Upload
duongphuc
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang dicurahkan kepada umat manusia. Dalam rangka
memperlancar tugas dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelaksanaan kegiatan setiap individu dan organisasi secara keseluruhan,
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) ini.
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang ditetapkan dan dibakukan mengenai aktivitas yang harus
dilakukan dalam proses penyelenggaraan setiap kegiatan di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau.
SOP merupakan tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu dan dipergunakan untuk
mendorong dan menggerakkan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP disusun agar setiap personil di LPPMP
menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung kepada intervensi manajemen serta mengurangi tingkat kelalaian yang mungkin dilakukan.
Selain itu juga SOP ini juga bertujuan menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh Lembaga Pengembangan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan dalam rangka mewujudkan Universitas Riau sebagai Good University.
Standar Operasional Prosedur ini masih memilki kekurangan. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan saran dan masukan dari berbagai
pihak untuk penyempurnaan SOP ini. Terima kasih.
Pekanbaru, 20 Januari 2015
Ketua LPPMP UNRI,
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS
NIP 196405011989031001
ii
NAMA DAN NOMOR KODE STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
NO
JUDUL SOP
NOMOR SOP
HALAMAN
1. SUB-BAGIAN PROGRAM, DATA DAN INFORMASI
a. Penyusunan program dan anggaran 001-2015-1.1 2
b. Pengurusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelajaran 001-2015-1.2 6
c. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan 001-2015-1.3 9
d. Pelayanan informasi hasil pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan 001-2015-1.4 12
e. Pengelolaan layanan informasi media on-line melalui website LPPMP 001-2015-1.5 15
2. SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
a. Surat masuk – surat keluar 001-2015-2.1 18
b. Penerbitan surat tugas 001-2015-2.2 22
c. Penerbitan SPPD 001-2015-2.3 25
d. Pembayaran gaji honorer 001-2015-2.4 28
e. Pembayaran honorarium panitia kegiatan 001-2015-2.5 31
f. Pengadaan barang dan jasa 001-2015-2.6 34
g. Pencairan dana kerjasama 001-2015-2.7 37
3. PUSAT MATA KULIAH WAJIB UMUM
a. Sistem rekruitmen dan pengembangan dosen MKWU bermutu 001-2015-3.1 40
b. Sistem Pengumpulan data RP dan RPS MKWU 001-2015-3.2 43
c. Pelaksanaan perkuliahan MKWU 001-2015-1.1.5 46
d. Persiapan pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) 001-2015-1.1.5 51
e. Pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) 001-2015-1.1.5 54
f. Penyerahan hasil pelaksanaan ujian hasil semester (UAS) 001-2015-1.1.5 57
g. Usulan NUPN dosen MKWU 001-2015-1.1.5 60
h. Pembuatan jadwal perkuliahan 001-2015-1.1.5 64
i. Penentuan dosen MKWU 001-2015-1.1.5 67
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
1
Hal | 1
SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
2
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.1
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS
NIP 196405011989031001 Nama SOP Penyusunan Program dan Anggaran
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan program dan rencana anggaran
b. Pengalaman penyusunan program dan rencana anggaran di unit lain
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Strategi pencapaian renstra
1. Pedoman Penyusunan program dan rencana anggaran 2. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya 3. Hasil Telaahan mengenai rencana kerja
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dievaluasi setiap akhir tahun
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan penyusunan progran dan rencana anggaran setiap kegiatan LPPMP guna mengurangi keraguan dan kesalahan
3
Uraian
Mutu Baku Ket. Ka.
LPPMP Sekretaris Kabag.
Tu Kasubbag Data &
Informasi
Pusat MKWU
Pusat Pusbangdik
Pusat Penjaminan
Mutu
Kelengkapan Waktu Output
1 memerintahkan
penyusunan program
dan anggaran
Analisis
SWOT 1 hari
Analisis
SWOT
2 membuat format
pengumpulan data
dan informasi rencana
kegiatan dan
anggaran dari
masing-masing pusat
Dokumen 1 hari Dokumen
3 Menyampaikan
format pengumpulan
data dan informasi
rencana kegiatan dan
anggaran kepada
masing-masing pusat
data dan
informasi
rencana
kegiatan dan
anggaran
1 hari
data dan
informasi
rencana
kegiatan
dan
anggaran
4 Mengundang masing-
masing Ketua /
koordinator pusat-
pusat untuk
membahas rencana
kerja dan anggaran
Undangan 2 Hari Undangan
5 Melaksanakan rapat
pembahasan rencana
kerja dan anggaran
(RKA)
Rapat 1 Hari Rapat
6 Menghimpun format
data dan informasi
rencana kerja dan
anggaran dari
masing-masing pusat
data dan
informasi
rencana
kegiatan dan
anggaran
7 Hari
data dan
informasi
rencana
kegiatan
dan
anggaran
7 Membuat konsep
rencana kerja dan
anggaran
konsep rencana
kerja dan
anggaran
1 Hari
konsep
rencana
kerja dan
anggaran
4
Hal | 4
8 Mengoreksi konsep
rencana kerja dan
anggaran (sekretaris)
konsep rencana
kerja dan
anggaran
1 hari
konsep
rencana
kerja dan
anggaran
9 Menyampaikan
dokumen rencana
kerja dan anggaran
kepada Ketua LPPMP
untuk persetujuan
Rapat Pleno 1 Hari Rapat
Pleno
10 Penandatanganan
dokumen rencana
kerja dan anggaran
Dokumen 1 Jam Dokumen
11 Penggandaan
dokumen rencana
kerja dan anggaran
Dokumen 1 Hari Dokumen
12 Penyerahan dokumen
rencana kerja dan
anggaran kepada
Ketua LPPMP
Dokumen 1 Hari Dokumen
13 (kasubbag)
menyimpan arsip
Dokumen 1 Hari Dokumen
Kriteria keberhasilan :
Dokumen rencana kerja dan anggaran untuk tahun berikutnya diselesaikan pada awal bulan Desember tahun berjalan.
5
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGURUSAN PEMEROLEHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
6
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.2
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS
NIP 196403271990021001
Nama SOP Pengurusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan pendidikan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan perundang-undangan terkait HaKI (UU hak cipta, paten, desain, rahasia dagang, veritas tanaman dan merk)
b. Memahami pengajuan pemerolehan HaKI
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program 2. SOP surat keluar 3. SOP surat masuk
1. Pedoman pengajuan HaKI 2. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
3. Hasil karya intelektual yang telah memenuhi syarat HaKI
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan penyusunan progran dan rencana anggaran setiap kegiatan LPPMP guna mengurangi keraguan dan kesalahan
7
Uraian
Mutu Baku Ket.
Ka.
LPPMP
Sekretaris Kabag. Tu Kasubbag Data
& Informasi
Dosen Dirjen HAKI Kelengkapan Waktu Output
1 Ketua LPPMP menetapkan
beberapa usulan untuk proses
HAKI hasil pengembangan pendidikan
Analisis SWOT 1 hari Analisis
SWOT
2 Mengumpulkan berkas paten
/ ciptaan / penelitian
Dokumen 1 hari Dokumen
3 membuat surat usulan pengajuan HAKI
data dan informasi
rencana kegiatan dan
anggaran
1 hari
data dan informasi
rencana
kegiatan dan
anggaran
4 Mengisi formulir pendaftaran
dan kelengkapan
Pengumuman 30 Hari Pengumuman
5 Mengirim surat pengajuan dan formulir isian
pendaftaran ke Dirjen HAKI
dan melengkapi biaya pendaftaran
Rapat 1 Hari Rapat
6 Menyimpan dan
mengarsipkan bukti nomor
pendaftaran
data dan informasi
rencana kegiatan dan anggaran
7 Hari
data dan
informasi
rencana kegiatan dan
anggaran
7 Proses HAKI
konsep rencana kerja
dan anggaran 1 Hari
konsep rencana kerja dan
anggaran
8 Menerima surat pemberitahuan dari Dirjen
HAKI
konsep rencana kerja
dan anggaran 1 hari
konsep rencana
kerja dan anggaran
9 Ketua LPPMP memberi surat keputusan HAKI kepada
kepada dosen/peneliti
Rapat Pleno 1 Hari Rapat Pleno
10 menyimpan bukti serah
terima dokumen
Dokumen 1 Hari Dokumen
Kriteria keberhasilan :
Menerima surat pemberitahuan dari Ditjen HaKI
8
Hal | 7
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
9
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.3
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001 a LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS
NIP 196403271990021001
Nama SOP Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami metode pengumpulan data b. Memahami pengolahan dan pengarsipan data c. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi
pengolah data
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat masuk 2. SOP Surat keluar 3. SOP pelayanan informasi 4. SOP pengelolaan layanan informasi media on-line melalui website
1. Pedoman Pengumpulan data 2. Komputer dengan aplikasi pengolah data 3. Jaringan internet 4. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dan mengolahnya sesuai kebutuhan LPPMP
10
Uraian
Mutu Baku Ket.
Ka.
LPPMP
Sekretaris Kabag. Tu Kasubbag Data
& Informasi
Pusat
MKWU
Pusat
Pusbangdik
Pusat
Penjaminan Mutu
Kelengkapan Waktu Output
1 meminta dan atau
menerima data berupa hard
copy dan soft copy dari
sumber
Dokumen 1 hari Dokumen
2 Melakukan
pengelompokkan data
berdasarkan klasifikasi
data dan informasi
rencana kegiatan 1 hari
data dan
informasi
rencana
kegiatan
3 Memproses data lebih
lanjut sesuai kebutuhan
Proses Data 2 Hari Proses Data
4 Verifikasi kelayakan data
oleh Ketua bagian
RaProsespat 1 Hari
5 Melaporkan data kepada
Ketua LPPMP
data dan informasi
rencana kegiatan 1 Hari
data dan
informasi
rencana
kegiatan
6 (publikasi data) bila
diperlukan
Publikasi Data 1 Hari Publikasi Data
7 Penyimpanan data sebagai
bank data
Bank Data 1 hari Bank Data
Kriteria keberhasilan :
Penyelesaian permintaan pengumpulan dan pengolahan data dapat diselesaikan tepat waktu
11
Hal | 10
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI HASIL PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
12
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.4
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS
NIP 196403271990021001
Nama SOP Pelayanan informasi hasil pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami pengolahan data dan dokumentasi b. Memahami pengelolaan teknologi informasi c. Memahami aspek pelayanan informasi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP surat masuk 2. SOP surat keluar 3. SOP pengelolaan pelayanan informasi
1. Form permintaan informasi 2. Form jawaban informasi 3. Buku registrasi 4. Komputer dan jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk memberikan panduan dalam memberikan pelayanan informasi kepada pihak yang membutuhkan
13
Uraian
Mutu Baku
Ka.
LPPMP
Sekretaris Kabag. Tu Kasubbag
Data & Informasi
Staff TU Pemohon/informator Kelengkapan Waktu Output
1 (permohonan masuk) Analisis SWOT 1 hari Analisis SWOT
2 Mencatat dalam buku register
Permohonan Informasi
Dokumen 1 hari Dokumen
3 Memberikan formulir permintaan
informasi yang sudah dicantumkan
nomor registrasi sebagai tanda
bukti penerimaan dan permintaan
informasi publik kepada pemohon
informasi.
data dan informasi
rencana kegiatan 1 hari
data dan
informasi
rencana kegiatan
4 menerima form, mempelajari dan berkonsultasi dengan Ketua Bagian
Form 1 Hari Form
5 menkoordinasikan dengan pihak
terkait informasi
Rapat 1 Hari Rapat
6 Pihak terkait memberikan informasi
Data dan Informasi 2 Hari
Data dan
Informasi
7 Memberikan keputusan jawaban permohonan informasi melalui petugas pelayanan
Keputusan/informasi 1 Hari Keputusan/informasi
8 Melakukan pencatatan dan
pembukuan
Pencatatan di agenda 1 hari Pencatatan di
agenda
9 Memberikan form jawaban kepada
pemohon informasi
Form Jawaban 1 Hari Form Jawaban
Kriteria keberhasilan :
Pemohon informasi dapat menerima informasi yang dibutuhkan
14
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI MEDIA ONLINE MELALUI WEBSITE LPPMP
15
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.5
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS
NIP 196403271990021001
Nama SOP Pengelolaan layanan informasi media online melalui website LPPMP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami sistim komputer jaringan (networking) b. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau c. Menguasai pengelolaan / desain web d. Mampu mengolah data gambar dan video e. Menguasai pengoperasian komputer dan aplikasi web
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pengumpulan dan pengolahan data 2. SOP pelayanan informasi hasil pengembangan pendidikan
1. Komputer dan jaringan dengan akses Internet 2. Kamera digital, Handycam, 3. Printer dan scanner 4. Software aplikasi web, desain grafis dan video editing
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam mengelola website dan update data/informasi pada seluruh website LPPMP
16
Uraian
Mutu Baku
Ka.
LPPMP
Sekretaris Kabag. Tu Kasubbag Data
& Informasi
Staff TU Webmaster Kelengkapan Waktu Output
1 Pencarian dan menerima berita
beserta bukti otentik berupa data-
data (gambar/foto, dokumen dan
video) yang dilaksanakan oleh
Pusat-pusat di lingkungan
LPPMP
Analisis SWOT 1 hari Analisis SWOT
2 Press release data-data diperiksa, diklasifikasi dan dipilah sebagai bahan input website
Dokumen 1 hari Dokumen
3 Persetujuan press release yang telah dipilah dengan pemberian paraf
data dan informasi
rencana kegiatan dan
anggaran
1 hari
data dan
informasi rencana kegiatan
dan anggaran
4 Editing informasi berupa data-
data (gambar/foto, dokumen dan
video) sebelum proses updating
data-data informasi yang akan di
tampilkan pada website.
Editing Pengumuman 1 Hari Editing
Pengumuman
5 Filtering (Penyaringan) informasi sebelum proses updateting data-data informasi yang akan di tampilkan pada website.
Rapat 1 Hari Rapat
6 melakukan Update ke tampilan website
Update data dan
Informasi 1 Hari
Update data dan
Informasi
7 melakukan pemeliharaan, monitoring, pengawasan dan proteksi keamanan website dan jaringan website
Monitoring dan
Pengawasan 1 Hari
Monitoring dan
Pengawasan
Kriteria keberhasilan :
Informasi pada website LPPMP ter-update secara berkala
17
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
18
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-2.1
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Surat masuk dan surat keluar
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami pembuatan tata naskah dinas b. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau c. Menguasai pengoperasian komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pengumpulan dan pengolahan data 2. SOP pelayanan informasi hasil pengembangan pendidikan
1. Surat masuk 2. Surat keluar 3. Buku agenda surat masuk - surat keluar 4. Lembar disposisi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencatatan, disposisi, dan distribusi surat dan dokumen lainnya LPPMP
19
SURAT MASUK
Staf KETUA SEKRETARIS Kabag TUKasubag Data &
Informasi
Kasubag Umum &
KeuanganKelengkapan Waktu Output
1Pengantar Surat Mengirim Surat ke
Bagian administrasi LPPMPSurat Masuk 30 Menit Surat Masuk
2
staf subag umum dan keuangan
menerima surat masuk dan
mencatat ke dalam buku agenda
surat/ databese Surat masuk
Surat Masuk 1 Jam Surat Masuk
3Pengadministrasi Surat Masuk
memberi lembar DisposisiSurat Masuk 1 Jam Surat Masuk
4Pengadministrasi Surat meneruskan
ke KetuaSurat Masuk 1 Jam Surat Masuk
5
Ketua LPPMP menganalisis surat,
dan memberikan perintah pada
lembar disposisi, selanjutnya
sekretaris/ kabag/ kasubag
LPPMP.
Surat Masuk 2 Jam Surat Masuk
6
Bagian yang menerima disposisi
akan melaksanakan perintah sesuai
dengan perintah ketua.
Surat Masuk 30 Menit Surat Masuk
7
Kasubag menerima disposisi dan
diteruskan kepada staf untuk
memperoses. Surat sesuai dengan
isi disposisi
Surat Masuk 1 Jam Surat Masuk
8Staf umum dan keuangan
mengarsipkanSurat Masuk 30 menit Surat Masuk
MUTU BAKU
KET
PELAKSANA
KEGIATANNO
proses
disposisi
proses
proses
mulai
arsip
no surat
konsep konsep konsep konsep
20
SURAT KELUAR
Kriteria keberhasilan :
Setiap surat keluar dan surat masuk tercatat di buku agenda dan tercatat pula pengirimannya di buku ekspedisi
Surat keluar dan masuk terdokumentasi dan tersimpan dengan baik
Staf KETUA SEKRETARIS Kabag TUKasubag Data &
Informasi
Kasubag Umum &
KeuanganKelengkapan Waktu Output
1Staf membuat surat keluar dan
diserahkan kepada kasubagSurat Keluar 2 Jam Surat Keluar
2
Kabag memeriksa surat: apakah
sudah benar, apabila ada kesalahan
di kembalikan, dan apabila sudah
benar di paraf.
Surat Keluar 1 Jam Surat Keluar
3
Sekretaris menerima dan
memeriksa: kalau salah
dikembalikan, dan kalau sudah
benar di paraf.
Surat Keluar 30 Menit Surat Keluar
4
Kasubag Umum dan Keuangan
menerima surat yang sudah di
tanda tangan dan meneruskannya
pada staf untuk di beri nomor dan
cap.
Surat Keluar 1 Jam Surat Keluar
5
Staf umum dan keuangan
mengdatabase (Agenda Elektronik)
lalu meminta tandatangan Ketua
Surat Keluar 1 Jam Surat Keluar
6
Staf umum dan keuangan
mengcopy surat keluar,
dikirimkan dan di arsipkan
Surat Keluar 2 Jam Surat Keluar
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
no. surat
agendakan
valid/tidak
arsip
valid/tidak
mulai
21
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN SURAT TUGAS
22
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-2.2
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Penerbitan surat tugas
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami pembuatan tata naskah dinas b. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau c. Menguasai pengoperasian komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP surat keluar - masuk 2. SOP penerbitan SPPD 3. SOP pembayaran honor
1. Surat masuk / undangan / bukti partisipasi 2. Buku agenda surat masuk - surat keluar 3. Disposisi / nota dinas
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam penerbitan surat tugas bagi pegawai / ASN di LPPMP
23
Kriteria keberhasilan :
Setiap surat tugas tercatat dengan baik dan diketahui para pemangku kepentingan di LPPMP
Surat tugas terdokumentasi dan tersimpan dengan baik
Staf KETUA SEKRETARIS Kabag TUKasubag Data &
Informasi
Kasubag Umum &
KeuanganKelengkapan Waktu Output
1Staf menerima surat masuk
berupa undangan kegiatanSurat Tugas 30 Menit
Staf menerima
undangan kegiatan
2Staf memberi lembar Disposisi
dan meneruskan ke Ketua Surat Tugas 30 Menit Surat Tugas
3Ketua mendisposisikan ke
SekretarisSurat Tugas 1 Jam Surat Tugas
4Sekretaris mendisposisikan ke
Kabag TUSurat Tugas 1 Jam Surat Tugas
5Kabag TU mendisposisikan ke
Kasubag Surat Tugas 30 Menit Surat Tugas
6
Kasubag menyerahkan kepada
staf untuk membuat surat tugas
penerima tugas, lalu staf
memberikan kembali kepada
Kasubag
Surat Tugas 1 Jam Surat Tugas
7
Kasubag memeriksa surat: apakah
sudah benar, apabila ada kesalahan
di kembalikan, dan apabila sudah
benar di paraf.
Surat Tugas 1 Jam Surat Tugas
8
Kabag TU memeriksa surat:
apakah sudah benar, apabila ada
kesalahan di kembalikan, dan
apabila sudah benar di paraf.
Surat Tugas 1 Jam Surat Tugas
9
Sekretaris memeriksa surat:
apakah sudah benar, apabila ada
kesalahan di kembalikan, dan
apabila sudah benar di paraf.
Surat Tugas 1 Jam Surat Tugas
10
Kasubag menerima surat yang
sudah di paraf lalu meneruskannya
pada staf untuk di beri nomor,
ditandatangani Ketua dan di cap.
Di gandakan dan copyan nya
sebagai arsip
Surat Tugas 30 Menit
Surat Tugas diberikan
nomor dan di cap lalu
di tandatangani oleh
Ketua
11
Kasubag umum dan keuangan
menyerahkan surat tugas pada
yang bersangkutan
Surat Tugas 30 Menit final
KETNO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
proses
mulai
arsip
disposisi
disposisi
disposisi
disposisi
surat
valid/tidak
valid/tidak
valid/tidak
24
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN SPPD
25
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-2.3
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Penerbitan SPPD
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami pembuatan tata naskah dinas b. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau c. Menguasai pengoperasian komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP surat keluar - masuk 2. SOP penerbitan surat tugas 3. SOP pembayaran honor
1. Surat masuk / undangan / bukti partisipasi 2. Surat tugas 3. Buku agenda surat masuk - surat keluar 4. Disposisi / nota dinas
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam penerbitan SPPD bagi pegawai / ASN di LPPMP
26
Kriteria keberhasilan :
Dana perjalanan dinas diterima oleh pelaksana tugas sesuai dengan bukti perjalanan
Bukti perjalanan dinas terdokumentasi dan tersimpan dengan baik
Staf Keuangan KETUA SEKRETARIS Kabag TUKasubag Data &
Informasi
Kasubag Umum &
KeuanganKelengkapan Waktu Output
1
Pelaksanaan tugas melapor ke bag.
Keuangan untuk dibuatkan
permintaan SPPD
Surat SPPD 1 Jam SPPD
2
Staf keuangan membuatkan SPPD
sesuai dengan permintaan
pelaksana tugas
Surat SPPD 1 Jam SPPD
3Ketua LPPMP/Sekretaris/ Kabag/
Kasubag mendatangani SPPDSurat SPPD 30 Menit SPPD
4Staf keuangan membuatkan rincian
biaya SPPDSurat SPPD 1 Jam SPPD
5Staf keuangan menyerahkan SPPD
dan uang muka pelaksana tugasSurat SPPD 1 Jam SPPD
6
Setelah menjalankan perjalanan
dinas, pelaksana tugas
menyerahkan bukti perjalanan
dinas dan SPPD ke staf
keuangan
Surat SPPD 1 Hari KUITANSI
7Staf keuangan membuat kwitansi
berdasarkan bukti perjalananSurat SPPD 1 Jam KUITANSI
8
Pelaksana tugas menandatangani
kwitansi dan menerima sisa uang
perjalanan dinas
Surat SPPD 30 Menit FINAL
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
proses
mulai
proses
SPPD SPPD SPPD SPPD SPPD
bukti SPPD
kuitansifinal
mulai
27
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN GAJI HONORER
28
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-2.4
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Pembayaran gaji honorer
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang standar biaya
masukan b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau d. Menguasai pengoperasian komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP surat keluar - masuk 2. SOP penerbitan SPPD 3. SOP pembayaran honor
1. Rekap kehadiran 2. Perjanjian kontrak pegawai honorer 3. SK honorer
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam pembayaran honor rutin bagi honorer di LPPMP
29
Kriteria keberhasilan :
Uang honor diterima tepat waktu oleh honorer
Semua kegiatan terdokumentasi dan tersimpan dengan baik
Staf CSO REKTORAT KETUA BPP Kelengkapan Waktu Output
1
Staf keuangan membuat pengajuan
pencairan gaji tenaga honorer dan
melampirkan SPP, DRPP, SPTJM,
SK, amprah,yang sudah di
tandatangani BPP dan PPK
kemudian diserahkan ke CSO
Gaji Honorer 1 Hari dokumen pencairan
2
CSO memeriksa pencairan dana:
kalau lengkap di lanjutkan, dan
kalau tidak lengkap di kembalikan
ke staf
Gaji Honorer 1 Haripemberitahuan
pencairan
3Rektorat melaksanakan proses
pencairanGaji Honorer 1 Jam pencairan gaji
4
Staf keuangan menerima dan
dalam bentuk notifikasi di
aplikasi SAK BLU
Gaji Honorer 1 Jam pemberitahuan SP2D
5
BPP membuat cek pencairan gaji
tenaga honorer beserta lampiran
dan menyerahkan ke ketua LPPMP
Gaji Honorer 30 menit CEK
6Ketua LPPMP menandatangani cek
pencairan gaji honorerGaji Honorer 30 menit CEK
7BPP menyerahkan cek ke bank dan
menerima gaji honorer dari bankGaji Honorer 2 Jam GAJI
8
BPP memberikan gaji kepada
honorer dan honorer
menandatangani amprah
Gaji Honorer 1 Jam GAJIAN
NO KEGIATAN
MUTU BAKU
KET
PELAKSANA
proses pencairan
mulai
proses
CEK
CEK
final
kelengkapan pencairan
proses
30
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN
31
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-2.5
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Pembayaran honorarium panitia kegiatan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang standar biaya
masukan b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau d. Menguasai pengoperasian komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP surat keluar - masuk 2. SOP penerbitan surat tugas 3. SOP pembayaran honor
1. Daf tar kehad iran pani t ia 2. SK panitia 3. Disposisi / nota dinas 4. Ampra pembayaran
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam pembayaran honor panitia kegiatan dan menghindari kesalahan
32
Kriteria keberhasilan :
Uang honor diterima tepat waktu dan tepat jumlah oleh panitia
Semua dokumen tersimpan dengan baik
Staf CSO REKTORAT KETUA SEKRETARIS BPP dan PPK Kelengkapan Waktu Output
1
Staf keuangan membuat draf sk
penunjukan panitia kegiatan dan sk
besaran honorarium
Gaji Honorarium
Panitia2 Jam draf SK
2
Sekretaris memeriksa draf sk
penunjukan panitia kegiatan dan sk
besaran honorarium
Gaji Honorarium
Panitia1 Jam SK
3
Ketua menenandatangani sk
penunjukan panitia kegiatan dan sk
besaran honorarium
Gaji Honorarium
Panitia30 Menit SK
4
Staf keuangan membuat pengajuan
pencairan honorarium panitia dan
mengimput ke SAK_BLU dengan
melampirkan SPP, DRPP, SPTJM,
SK besaran honorarium dan
amparah, kemudian di tandatangani
BPP dan PPK. Lalu diserahkan ke
CSO
Gaji Honorarium
Panitia1 Hari dokumen pencairan
5
CSO memeriksa pencairan dana:
kalau lengkap di lanjutkan, dan
kalau tidak lengkap di kembalikan
ke staf
Gaji Honorarium
Panitia1 Hari pencairan honor
6Rektorat melaksanakan
pencairan dana
Gaji Honorarium
Panitia2 Jam
Surat Keluar
digandakan lalu di
arsipkan
7
Staf keuangan menerima dana
dalam bentuk notifikasi di aplikasi
SAK BLU
Gaji Honorarium
Panitia1 jam pemberitahuan SP2D
8
BPP membuat pencairan dana
honorarium panitia kegiatan
beserta lampiran
Gaji Honorarium
Panitia30 menit CEK
9 Ketua LPPMP menandatangani cekGaji Honorarium
Panitia1 Jam CEK
10BPP menyerahkan cek ke bank dan
menerima dana panitia dari bank
Gaji Honorarium
Panitia1 Jam HONOR
11
BPP menyerahkan cek
pencairan ke bank dan
menyerahkan kepada panitia
kegiatan
Gaji Honorarium
Panitia1 Jam HONORARIUM
PELAKSANA
NO KEGIATAN
MUTU BAKU
KET
mulai
proses
proses
CEK
final
TTD
proses
SK
proses
proses
proses
33
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
34
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-2.6
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
\Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Pengadaan barang dan jasa
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang standar biaya
masukan b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau d. Menguasai pengoperasian komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk
1. Kontrak / SPK / Ku i tans i / Fak tur / Sura t pesanan 2. SK Pejabat pembuat komitmen 3. SK Pejabat pengadaan 4. Berita acara pemeriksaaan 5. Berita acara serah terima 6. Berita acara pembayaran 7. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan, transparan dan akuntabel
35
Kriteria keberhasilan :
Barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dapat memenuhi kebutuhan
Semua dokumen tersimpan dengan baik
Staf KABAG TU KASUBAG BPP Kelengkapan Waktu Output
1Bagian tersebut mengajukan
permintaan barang
Pengadaan Barang
dan Jasa1 Jam dokumen
2Kasubag yang terkait mevertifikasi
permintaan barang
Pengadaan Barang
dan Jasa1 Hari dokumen
3 Kabag memberikan persetujuanPengadaan Barang
dan Jasa1 Jam dokumen
4
Kasubag umum dan keuangan
memerintah kepada staf
keuangan untuk melaksanakan
pebelian barang tersebut
Pengadaan Barang
dan Jasa1 Jam
Pengadaan Barang dan
Jasa
5
Staf umum dan keuangan
melakukan pembelian barang
tersebut berdasarkan daftar yang
jelas telah di tentukan
Pengadaan Barang
dan Jasa1 Hari
Pengadaan Barang dan
Jasa
6
Kasubag umum dan keuangan
melakukan verivikasi terhadap
brang yang sudah dibeli
Pengadaan Barang
dan Jasa1 Jam
Pengadaan Barang dan
Jasa
7Kasubag umum memberikan paraf
pada formulir permintaan
Pengadaan Barang
dan Jasa1 Jam
Pengadaan Barang dan
Jasa
8
Kasubag Umum menerima kuitansi
dari pemasok dan mnyerahkan
kepada BPP
Pengadaan Barang
dan Jasa2 Jam faktur
9 BPP membuat kuitansiPengadaan Barang
dan Jasa1 Jam faktur
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
mulai
proses
proses
CEK
final
proses
proses
valid/tidak
proses
36
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCAIRAN DANA KERJASAMA
37
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-2.7
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Pencairan dana kerjasama
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI
38
Kriteria keberhasilan :
Dana kerjasama diterima oleh pelaksana setelah semua persyaratan pencairan lengkap
Semua transaksi dan doumen pendukung terdokumentasi dengan baik
Staf CSO KASUBAG BPP PPK Kelengkapan Waktu Output
1
Lembaga terkait melakukan
pembayaran kerjasama melalui
transfer ke rekening BLU UNRI
Pencairan Dana
Kerjasama1 Jam
Pencairan Dana
Kerjasama
2staf menyerahkan bukti transfer
dana ke BPP
Pencairan Dana
Kerjasama1 Jam
Pencairan Dana
Kerjasama
3BPP menerima bukti dan membuat
SPPD dan menyerahkan ke PPK
Pencairan Dana
Kerjasama1 Jam
Pencairan Dana
Kerjasama
4
Dana dicairkan oleh bendahara
pengeluaran unri kepada tim
pelaksana sebsar …. % dari nilai
SPPD
Pencairan Dana
Kerjasama2 Jam
Pencairan Dana
Kerjasama
5
Kasubag umum dan keuangan
melakukan verivikasi terhadap
brang yang sudah dibeli
Pencairan Dana
Kerjasama2 Jam
Pencairan Dana
Kerjasama
6CSO memeriksa keuangan
pencairan dana
Pencairan Dana
Kerjasama1 Jam
Pencairan Dana
Kerjasama
7 BPP mencairkan danaPencairan Dana
Kerjasama1 Jam
Pencairan Dana
Kerjasama
NO KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
KET
mulai
proses
proses
CEK
proses
SPPD
final
39
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM REKRUITMEN DAN PENGEMBANGAN DOSEN MKWU BERMUTU
40
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-3.1
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Sistem rekruitmen dan pengembangan dosen MKWU bermutu
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI
41
Uraian
Pelaksanaan Mutu Baku
Ket. Ka. LPPMP Koord.
MKWU Kabag. Tu Kasubbag
Data & Informasi
Staf Pelamar Kelengkapan Waktu Output
1. Analisis Kebutuhan Dosen Baru
Analisis SWOT 1 hari
Analisis SWOT
2. Pengajuan Perekrutan Dosen
Data Dosen Yang
Dibutuhkan 1 hari
Data Dosen Yang Dibutuhkan
3. Membuat Surat Perekrutan Dosen
Surat 1 hari Surat
4. Mengumumkan perekrutan Dosen di Website
Pengumuman 30 Hari
Pengumuman
5. Surat Lamaran ditujukan kepada Ketua LPPMP c.q. Koor. Pusat MKWU
Surat lamaran 1 Hari Surat lamaran
6. Bagian Pusat MKWU Melakukan SELEKSI Administrasi
Surat lamaran 7 Hari Surat lamaran
7. Pusat MKWU mengumumkan lolos seleksi administrasi melalui ponsel
Surat lamaran 1 Hari Surat lamaran
8. Seleksi akademik berupa tes tertulis, wawancara dan psikotes
Calon Dosen 3 hari Calon Dosen
9. Rapat menentukan dosen baru yang di terima
Rapat Pleno 1 Hari Rapat Pleno
10. Dosen yang di terima mengikuti PEKERTI-AA
Dosen yg diterima
7 Hari Dosen yg diterima
11. Penandatanganan Kontrak Kerja Dosen
Kontrak Kerja 1 Hari Kontrak Kerja
12. Pemberian Surat Tugas/SK
SK 1 Hari SK
Kriteria keberhasilan :
42
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA RP DAN RPS MKWU
43
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-3.2
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Sistem pengumpulan data RP dan RPS MKWU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI
44
Uraian
Pelaksanaan Mutu Baku
Ket. Ka. LPPMP Koord.
MKWU Kabag. Tu Kasubbag
Data & Informasi
Kood. Mata Kuliah
Staf Kelengkapan Waktu Output
1. Analisis Kebutuhan RPS dan RP MKWU
Analisis SWOT 1 hari
Analisis SWOT
2. Menugaskan koordinator masing masing mata kuliah untuk merumuskan RPS dan RP
SK Tim Perumus
Kurikulum 1 hari
SK Tim Perumus Kurikulum
3. Memerintahkan masing-masing koordinator mata kuliah untuk menyusun tim perumus
Surat 1 hari Surat
4. Menyerahkan konsep hasil perumusan
RP dan RPS
30 Hari RP dan RPS
5. Menggandakan, menjilid dan mempublikasikan ke laman ppmku.lppmp.unri.ac.id
RP dan RPS 3 Hari
RP dan RPS
6. Menyimpan, mengarsipkan hasil rumusan untuk dibuatkan laporan hasil perumusan RPS/RP
RP dan RPS 1 Hari
RP dan RPS
45
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PERKULIAHAN MKWU
46
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.1.5
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001Ketua
LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Pelaksanaan perkuliahan MKWU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI
47
NO Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Ket. Pusat MKWU Dekan Program studi Dosen Mahasiswa Persyaratan Waktu Output
Persiapan
1 Pusat MKWU
mempersiapkan Jadwal
perkuliahan
4 Hari Draft jadwal
Pratikum dan
perkuliahan
2 Dekan mengesahkan
Jadwal yang telah disusun
oleh Pusat MKWU
1 hari Jadwal pratikum
dan perkuliahan
3 Staf Prodi melakukan
persiapan sarana dan
prasarana perkuliahan
4 Hari Ruang
Perkuliahan
siap digunakan
4 Tim pengajar/Dosen
mengadakan pertemuan
persiapan perkuliahan
yang meliputi pembahasan
RP/RPS Matakuliah,
Kontrak Perkuliahan dan
Bahan ajar
1 Hari RP/RPS
perkuliahan
5 Mahasiswa siap dikelas
mengikuti perkuliahan
1 Hari
6 Dosen siap dikelas untuk
memberikan perkuliahan
1 Hari
Pelaksanaan
7 Sebelum perkuliahan di
kelas dimulai, petugas
bagian administrasi
akademik telah
mempersiapkan
perlengkapan perkuliahan
LCD, komputer, spidol, penghapus, daftar hadir.
1 Hari Ruang
Perkuliahan
siap digunakan
8 Dosen melaksanakan
kegiatan perkuliahan
sesuai dengan jadwal
minimal 16 kali pertemuan
dalam satu semester
Persensi
Mahasiswa
16 Minggu Persensi
Mahasiswa
Mulai
48
9 Dosen dan mahasiswa
mengikuti jadwal
perkuliahan yang telah
ditetapkan pada awal
pertemuan kuliah
Persensi
Mahasiswa
16 Minggu Persensi
Mahasiswa
10 Dosen memfasilitasi satu kesepakatan Kontrak Perkuliahan guna mengkondisikan kelas serta Menyampaikan RPSdan RP Matakuliah dan bahan ajar.
Persensi
Mahasiswa
16 Minggu Persensi
Mahasiswa
11 Dosen menyampaikan
materi kuliah sesuai
dengan RP/RPS
Persensi Mahasiswa Materi
perkuliahan
16 Minggu
12 Mahasiswa
menandatangani daftar
hadir
Persensi Mahasiswa
16 Minggu Persensi
Perkuliahan
13 Setelah memfasilitasi
perkuliahan, dosen mengisi
Berita Acara Pelaksanaan
Perkuliahan dan
melakukan verifikasi daftar
hadir
Persensi Mahasiswa
16 minggu Persensi Mahasiswa
14 Dosen mengisi materi dan
sub materi perkuliahan
pada daftar presensi
Persensi Mahasiswa
16 minggu Persensi Mahasiswa
15 Dosen menyerahkan
presensi/daftar hadir
Pelaksanaan Perkuliahan
dan daftar hadir ke Bagian
Akademik
Persensi Mahasiswa
16 minggu Persensi Mahasiswa
16 Apabila mahasiswa tidak
masuk kuliah, harus izin ke
Dosen pengampu pada
waktu kuliah berlangsung
baik karena sakit, tugas
dari Fakultas/Universitas
(Dispensasi), atau karena
sesuatu keperluan lain.
Khusus mahasiswa yang
16 minggu
49
tidak masuk karena sakit,
maka surat keterangan
dokter bisa diserahkan ke
bagian akademik paling
lambat 3 hari setelah tidak
masuk kuliah. Sedangkan
bagi mahasiswa yang
mendapat tugas dari
Fakultas/Universitas
(Dispensasi) surat
dispensasi bisa diserahkan
sebelum kegiatan
berlangsung atau paling
lambat 3 hari setelah
kegiatan selesai ke bagian
akademik
17 Apabila dosen berhalangan
hadir, diharuskan
memberitahu kepada
petugas pusat administrasi
akademik sehari sebelum
perkuliahan dimulai dan
menunjuk dosen pengganti
dari anggota tim
16 minggu
18 Dosen yang tidak hadir
(sampai 30 menit
perkuliahan akan
dimulai)dan hari libur
nasional pada saat jadwal
perkuliahan karena alasan
yang dibenarkan menurut
peraturan melapor kepada
bagian akademis untuk
selanjutnya menentukan
jadwal pergantian hari
kuliah bersama dengan
mahasiswa
16 minggu
19 Selesai
50
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
51
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.1.5
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Persiapan pelaksanaan ujian akhir semester (UAS)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI
52
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Bagian
Akademik
Fakultas/Ju
rusan/Prodi
/MKWU
Tenaga
Pendidik
(Dosen)
Mahasis
wa
Tenaga
Kependid
ikan
Wakil
Dekan I
Bidang
akademik
Dokumen
Kelengkapan
Waktu Output
1. Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi mengadakan rapat dengan
pimpinan (DPH) untuk menyiapkan pembuatan SK Kepanitian UAS kepada
Dekan
SK panitia UAS
1 minggu
SK panitia UAS
2. Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU menyiapkan formulir
kesediaan mengawas UAS
Formulir kesedian
mengawas 3 hari
Formulir kesedian
mengawas
3. Pengawas (dosen dan tenaga kependidikan) mengisi formulir kesediaan
pengawas UAS
Formulir kesedian
mengawas 3 hari
Formulir kesedian
mengawas
4. Bagian akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU menerima kesediaan
mengawas UAS
Formulir kesedian
mengawas 3 hari
Formulir kesedian
mengawas
5. Bagian akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU menyusun jadwal UAS,
dan menginformasikan jadwal UAS tersebut pada minggu ke-12 kepada
Wakil Dekan I, dosen penanggungjawab MK dan mahasiswa peserta ujian.
Jadwal Ujian
3 hari
Jadwal Ujian
6. Wakil Dekan I, dosen penanggungjawab dan mahasiswa melakukan verifikasi
(Jadwal dan pengawas) dan menyerahkan kembali paling lambat 3 hari
sesudahnya
Verifikasi jadwal ujian
3 hari
Verifikasi jadwal ujian
7. Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU melakukan perbaikan jadwal ujian dan diserahkan kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik untuk
disahkan.
Jadwal Ujian
2 hari
Jadwal Ujian
8. Jadwal yang sudah disahkan dikirim kepada dosen penanggungjawab MK dan
diumumkan kepada mahasiswa paling lambat awal minggu ke-14;
Jadwal Ujian
2 hari
Jadwal Ujian
9. Panitia pelaksana ujian/ Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU
menyiapkan Daftar Hadir, Blanko Nilai Ujian, dan Kartu Ujian mahasiswa
berdasarkan file mahasiswa yang melakukan registrasi (peserta kuliah).
Daftar Hadir Ujian dan
Blankjo Nilai Ujian
2 hari
Daftar Hadir Ujian dan
Blankjo Nilai Ujian
10. Panitia pelaksana ujian/ Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU
menyiapkan Formulir Berita Acara Pelaksanaan Ujian, formulir Izin
Mengikuti Ujian bagi mahasiswa yang terlambat/tidak dapat menunjukkan
tanda pengenal peserta ujian dan kasus khusus lainnya.
Formulir Berita Acara
Ujian dan Ijin Ujian
1 hari
Formulir Berita Acara
Ujian dan Ijin Ujian
53
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
54
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.1.5
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001 LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Pelaksanaan ujian akhir semester (UAS)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI
55
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Bagia Akademik
Fakultas/Jurusan/Pro
di/MKWU
Tenaga
Pendidik
(Dosen)
Mahasi
swa
Tenaga
Kependid
ikan
Wakil
Dekan I
Bidang
akademik
Dokumen
Kelengkapan
Waktu Output
1. Dosen penanggungjawab mata kuliah atau salah seorang anggotanya
diwajibkan ikut hadir di dalam pelaksanaan ujian mata kuliah yang
diampunya
Jadwal ujian dn
pengawas ujian
1 hari
Jadwal ujian dn
pengawas ujian
2. Mahasiswa peserta ujian diwajibkan mengikuti ujian sesuai dengan
peraturan yang berlaku (membawa Kartu Ujian, KTM dan KRS, tidak
boleh memakai kaos dan sandal)
Kartu Ujian, KTM dan
KRS 1 hari
Kartu Ujian, KTM
dan KRS
3. Mahasiswa yang datang setelah 30 menit ujian berlangsung, tidak
diperkenankan mengikuti ujian
Daftar Hadir
Mahasiswa 1 hari
Daftar Hadir
Mahasiswa
4. Mahasiswa yang hadir setelah 15 menit dan sebelum 30 menit wajib menyerahkan surat pengantar, dan waktu ujian dihitung sesuai dengan
waktu yang berlaku;
Surat Pengantar
Keterangan terlambat
ujian
1 hari Surat Pengantar
Keterangan
terlambat ujian
5. Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena sesuatu hal (sakit) bisa
mengikuti ujian susulan paling lambat 6 hari kerja setelah ujian berakhir
dengan membawa surat pengantar dari Wakil Dekan I
Surat keterangan
Wakil Dekan 1
6 hari
Surat keterangan
Wakil Dekan 1
6. Mahasiswa bisa mengurus surat pengantar kepada WD I dengan membawa
Surat Keterangan Dokter (untuk yang sakit) dan Surat Keterangan
Kematian (untuk yang orang tuanya meninggal);
Surat keterangan sakit
dan lainnya
6 hari
Surat keterangan
sakit dan lainnya
7. Panitia pelaksana ujian/ Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi
menyiapkan Daftar Hadir Peserta dan blanko nilai ujian, soal ujian dan
formulir berita acara Pelaksanaan Ujian beserta perlengkapan ujian lainnya
untuk diserahkan kepada para pengawas ujian
Daftar Hadir Ujian dan
Blanko Nilai ujian
1 hari
Daftar Hadir Ujian
dan Blanko Nilai
ujian
8. Panitia pelaksana ujian/ Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU
menyerahkan soal beserta perangkat ujian (Daftar hadir peserta, Kertas
Jawaban dan formulir berita acara Pelaksaan ujian) kepada para pengawas
ujian.
Soal Ujian
1 hari
Soal Ujian
9. Pengawas ujian melaksanakan dan mengawasi jalannya ujian sesuai jadwal.
SoalUjian 1 hari
SoalUjian
10. Pengawas menyusun lembar jawaban sesuai nomor urut Daftar Hadir
(nomor kecil di atas dan nomor besar di bawah) serta menyerahkan lembar
jawaban beserta berita acara pelaksanaan ujian berserta bukti-bukti (bila
ada, seperti bukti pelanggaran ujiaan/contekan, bukti izin mengikuti ujian
untuk kasus khusus, dan sebagainya) kepada panitia pelaksana ujian/
Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi dan mengisi buku Penyerahan
Lembar/Berkas Ujian
Lembaran jawaban
ujian, Formulir Berita
Acara Ujian dan Ijin
Ujian
1 hari
Formulir Berita
Acara Ujian dan
Ijin Ujian
56
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYERAHAN HASIL PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
57
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.1.5
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Penyerahan hasil pelaksanaan ujian akhir semester (UAS)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI
58
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Bagia
Akademik
Fakultas/Jurus
an/Prodi/MK
WU
Tenaga
Pendidik
(Dosen)
Mahasiswa Tenaga
Kependidi
kan
Wakil
Dekan I
Bidang
akademik
Dokumen
Kelengkapan
Waktu Output
1. Panitia pelaksana ujian/ Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU
melakukan verifikasi berkas jawaban melalui pencocokan lembar jawaban dengan
daftar hadir mahasiswa dan menyiapkan lembar jawaban ke dalam amplop-amplop
untuk dikirimkan kepada dosen penguji masing-masing
Berkas
lembaran jaaban
UAS
1 hari
Berkas
lembaran
jaaban UAS
2. Panitia pelaksana ujian/ Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU bagian
ekspedisi mengirimkan lembar jawaban ujian kepada masing-masing dosen penguji
dengan membawa Berita Acara Serah terima Berkas Ujian
Berita acara
penyerahan
berkas UAS
1 hari
Berita acara
penyerahan
berkas UAS
3. Dosen menerima berkas jawaban ujian.
Berkas UAS 1 hari
Berkas UAS
4. Dosen penanggungjawab mata kuliah melakukan koreksi dan menilai hasil UAS,
serta menguploadnya ke sistem portal UNRI yaitu http://portal.unri.ac.id. paling
lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah pelaksanaan UAS, jika melebihi 9 hari, maka
fakultas akan mengeluarkan nilai B.
Nilai UAS
9 hari
Nilai UAS
5. Dosen penangungjawab matakuliah menyerahkan berkas nilai tersebut ke bagian
akademik fakultas/jurusan/prodi di lingkungan Universitas Riau serta mencetak dan
membawa berita acara penyerahan nilai UAS.dan 1 rangkap diserahkan ke Pusat
MKWU
Nilai UAS dan
Berita acara
serah terima
1 hari
Nilai UAS
dan Berita
acara serah
terima
59
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
USULAN NUPN DOSEN MKWU
60
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.1.5
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Usulan NUPN dosen MKWU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI
61
Uraian
Pelaksanaan Mutu Baku
Ket. Ka. LPPMP Koord.
MKWU Kabag.
Tu Kasubbag
Data & Informasi
Staf Dosen Kelengkapan Waktu Output
1. Pusat MKWU mengusulkan Dosen yang baru mengajukan NUPN
Dokumen 1 hari
Dokumen
2. Admin PT melakukan pengajuan NUPN baru 1. Membuat Draft Pengajuan 2. Upload Dokumen Pendukung
sesuai dengan syarat yang telah ditentukan
3. Mengusulkan draft
Dokumen 1 hari Dokumen
3. Proses verifikasi a verifikator 1. Aktor : Kopertis (PTS) 2. Tujuan: melakukan peengecekan
dokumen, perubahan status acuan (valid/tidak valid) jika belum valid maka ajuan akan kembali ke draftnya PT dan jika valid maka pengajuan akan hilang dari akun kopertis, tetapi, tetapi masuk kea kun DIKTI, dan pengisian catatan baik untuk ajuan valid maupun tidak valid
Dokumen 1 hari Dokumen
4. Proses validasi a validator 1. Actor Diktendik (PTN/PTS)/Forlap
(PT Non Dikbud) TujuanTujuan : Menetapkan
pengajuan NUPN tersebut : disetujui, ditolak, atau ditangguhkan/ tunda.
1. Ditolak : kembali ke status usulan draft
2. Disetujui : Generate NUPN Ditangguhkan : usulan
ditunda Operator PT melihat status ajuan
NIDN. Dapat melihat status usulan
(valid/tidak valid). Jika disetujui dapat melihat NUPN
yang dikeluarkan 3. Jika ditolak/tidak valid, masuk ke
draft dan dapat membaca catatan alasan kenapa ditolak atau tidak valid.
Dokumen 30 Hari
Dokumen
62
Catatan untuk pengajuan NUPN : Sistem akan menolak secara
otomatis pengajuan NUPN baru oleh PT jika : 5. Data usulan yang wajib diisi tidak lengkap 6. Usulan data dosen tersebut telah diusulkan baik oleh PT tersebut atau oleh PT lain dengan melihat data kemiripan antara NIK atau Nama dan Tgl Lahir dan Tempat Lahir dan Nama Ibu Kandung) 7. Status dosen bukan dosen tetap 8. Telah memiliki NUPN atau NIDN Persyaratan Administrasi pengajuan NUPN : 1. KTP (berwarna) 2. Foto (berwarna) 3. Surat Keterangan Sehat Rochani (dari rumah sakit pemerintah minimun Tipe C) 4. Surat Keterangan Sehat Jasmani (dari rumah sakit pemerintah minimun Tipe C) 5. Surat Keterangan Bebas Narkotika (dari rumah sakit pemerintah minimun Tipe C) 6. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT (Rektor) 7. Surat Keterangan Jadwal Mengajar (Minimum mengajar 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun) (Dekan) 8. SK Dosen/Instruktur/Tutor (Dekan) 9. Surat Perjanjian Kerja (Rektor dan Dekan) 10. Ijazah dan transkrip S1, S2, dan S3 (SK Penyetaraan Ijasah bagi lulusan LN) 11. Kitas Bagi Dosen Asing
Dokumen 3 Hari
Dokumen
63
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN JADWAL PERKULIAHAN MKWU
64
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.1.5
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001Ketua
LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Pembuatan jadwal perkuliahan MKWU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI
65
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN JADWAL PERKULIAHAN MKWU
MKWU Dokumen Keterangan
Mulai
Proses
penyusunan
jadwal matkul
Konfirmasi di
internal prodi
Selesai
Mata kuliah satu
semester dan
beban sksnya di
setiap angkatan
Sebaran Mata kuliah dan
beban SKS perkuliahan
66
UNIVERSITAS RIAU LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENENTUAN DOSEN MKWU
67
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Nomor SOP 001-2015-1.1.5
Tgl. Pembuatan 20 Januari 2015 Tgl. Revisi -
Tgl. Efektif 1 Februari 2015
Disahkan oleh
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196405011989031001
Ketua LPPMP Universitas Riau
Prof. Dr. Usman M.Tang, MS NIP 196403271990021001
Nama SOP Penentuan dosen MKWU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data 3. SOP Surat keluar – surat masuk 4. SOP penerbitan surat tugas
1. SPPD 2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA 4. SPM
PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tujuan SOP :
Penyusunan SOP untuk panduan dalam melakukan pencairan dana kerjasama LPPMP UNRI