KATA PENGANTAR - donggala.go.iddonggala.go.id/wp-content/uploads/2016/09/RENSTRA-2014-20191.pdf · melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program,

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 2014-2019 1

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 2014-2019 II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-

Nya kami telahdapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda

Kabupaten Donggala Tahun 2014-2019.

Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten

Donggala Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2014-2019 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai

penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang

penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi.

Renstra Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2014-2019 disusun dengan maksud

menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah SKPD (lima tahunan) guna

memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan

dibidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Donggala dalam rangka

penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk

memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Donggala

dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati, sehingga target yang telah

dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun

kedepan.

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 2014-2019 III

Donggala, 7 Agustus 2014

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN DONGGALA

TTD

Ir. IBRAHIM DRAKEL. MM

NIP. 19610625 199103 1 005

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 2014-2019 IV

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ II

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... IV

DAFTAR TABEL .................................................................................................................. VI

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 7

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................... 7

1.2. Landasan Hukum ........................................................................................................... 8

1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................... 10

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................................. 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN .................................................................................. 15

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ....................................................................... 15

2.2. Sumberdaya ................................................................................................................. 21

2.3. Kinerja Pelayanan ........................................................................................................ 30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..................................................... 36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAPPEDA KABUPATEN DONGGALA ............................................................................ 40

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten

Donggala ...................................................................................................................... 40

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD ................................................................. 42

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ................................................................ 49

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 2014-2019 V

3.4. Isu-Isu Strategis ............................................................................................................ 52

3.4.1 Analisis Lingkungan Strategis ........................................................................... 54

3.4.2. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan ............................................................... 58

3.4.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan .............................................................. 59

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............... 61

4.1. Visi ............................................................................................................................... 61

4.2. Misi .............................................................................................................................. 61

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................................................................ 61

4.4. Strategi dan Kebijakan ................................................................................................. 64

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................................... 66

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA

TUJUANDAN SASARAN RPJMD ..................................................................................... 73

BAB VII PENUTUP ............................................................................................................. 75

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 2014-2019 VI

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kab. Donggala Tahun 2014 ....................... 21

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Donggala Tahun 2009 – 2013 ...... 30

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2009

– 2013 ................................................................................................................ VI33

Tabel 2.4. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran

Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L ............................................................. 36

Tabel 3.1. Keterkaitan Tupoksi Bappeda Donggala dengan Visi, Misi RPJMD Kabupaten

Donggala ............................................................................................................... 43

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kabupaten Donggala

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah .................................................................................................................... 45

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Donggala Berdasarkan Sasaran Renstra

Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .................................. 49

Tabel 3.4. Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda Donggala ...................................... 54

Tabel 3.5. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda Donggala ................................... 54

Tabel 3.6. Analisis Strategi Alternatif dan Pilihan Dengan Analisis SWOT ......................... 55

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda ................................. 60

Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan .......................................................................................... 62

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja & Pendanaan Indikatif Bappeda

Kab. Donggala Tahun 2014 - 2019 ....................................................................... 65

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Bappeda .................................................................................. II72


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 151

ayat (1) mengamanatkan bahwa satuan kerja perangkat daerah wajib menyusun rencana

strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan

berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2018 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 89 ayat (2) bahwa Rentra SKPD disusun

dengan tahapan yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD

2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD

4. Penetapan Renstra SKPD

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Donggala

Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan lima

tahunan SKPD yang mengacu pada beberapa dokumen perencanaan jangka menengah

(lima tahunan) daerah, dokumen perencanaan jangka panjang daerah serta dokumen

perencanaan jangka menengah dan jangka panjang baik propinsi maupun nasional.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan Renstra Bappeda Kabupaten Donggala

dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bagan dibawah ini :


Berdasarkan peraturan daerah No 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten

Donggala Tahun 2014-2019 maka Bappeda Kabupaten Donggala sebagai bagian dari

satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Donggala menyusun Renstra

Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2014 – 2019 berdasarkan hal-hal tersebut diatas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung

jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 4400);


5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan

Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggara Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala

(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2013 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019

(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2014-2019 disusun dengan maksud

menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD (lima tahunan) guna


memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan

dibidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Donggala.Adapun tujuan dari

penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Dongala adalah :

1. Mendorong pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, monitoring dan

evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah

daerah;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan (Renja) Bappeda

Kabupaten Donggala yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai tolok

ukur penilaian kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahunan;

3. Sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja SKPD dalam

melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi,

kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam

mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD,

keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan


fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi

dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur

organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah

kepala SKPD

2.2 Sumberdaya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit

usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan

Memuat tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD

periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja

pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD

kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota),


hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima

tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Mengemukakan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan

pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu

strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Menguraikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan

SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:1) gambaran pelayanan SKPD; 2)


sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) sasaran jangka menengah dari

Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4) implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD;

dan 5) implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda

penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan

demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang

akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Menguraikan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah (Perumusan

Tujuan Pelayanan Jangka Menengah dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah

SKPD)

4.3 Strategi dan Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun

mendatang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif .

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan


kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Nomor 17 tahun 2014

tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Donggala menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Donggala mempunyai tugas dan

fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Bappeda Kabupaten Donggala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas–tugas yang dimaksud, Bappeda Kabupaten Dongala

mempunyai fungsi: 1). Perumusan kebijakan teknis perencanaan; 2). Pengkoordinaksian

penyusunan perencanaan pembangunan; 3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan daerah; 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan

Bappeda Kabupaten Donggala mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di bidang perencanaan

pembangunan daerah;


2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka

pendek;

3. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dalam satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah;

4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program secara terpadu

antar satuan kerja perangkat daerah, antar pemerintahan, antar daerah, antar sektor

dan antar lintas lainnya;

5. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

6. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa;

7. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah :

a. 1). Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah skala kabupaten; 2). Penetapan petunjuk teknis

pembangunan skala kecamatan/desa; 3). Pelaksanaan monitoring,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

kecamatan/desa;

b. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama

pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan

swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;

8. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan penelitian, data, informasi dan statistik untuk

keperluan perencanaan dan pembangunan daerah;

d. Struktur Organisasi


Susunan Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Donggala Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Donggala, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa struktur organisasi terdiri atas :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Bappeda sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan Daerah dan

kebijakan umum sesuai dengan tugas Bappeda, menetapkan kebijakan teknis

pelaksanaan tugas Bappeda yang menjadi tanggungjawabnya, serta membina dan

melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan,

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan

pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan

Bappeda, Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Perencanaan Program

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Data, Evaluasi dan Pengendalian

Adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana


pembangunan daerah di bidang litbang, data, evaluasi dan pengendalian. Bidang

Litbang, Data, Evaluasi dan Pengendalianmempunyai fungsi ; 1) Penyiapan

perumusan kebijakan operasional mengenai penyelenggaraan tugas di bidang

litbang, data, evaluasi dan pengendalian; 2) Pengkoordinasian terhadap

penyelenggaraan tugas di bidang litbang, data, evaluasi dan pengendalian; 3).

Pengendalian atas penyelenggaraan program di bidang litbang, data, evaluasi dan

pengendalian; 4). Pelaksanaan hubungan kerja dalam bidang litbang, data, evaluasi

dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 5). Pelaksanaan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 6).

Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Bidang Litbang,

Data, Evaluasi Dan Pengendalian terdiri dari :

Sub Bidang Litbang dan Data

Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

d. Bidang ekonomi adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan

pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi. Bidang

Ekonomi mempunyai fungsi : 1). Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman

modal, perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya

mineral, kelautan dan perikanan; 2). Penyiapan pengkoordinasian dan

pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerahdalam urusan koperasi dan

usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pertanian,

kehutanan, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; 3).


Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi

dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian,

pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; 4).

Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam

urusan koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan,

perindustrian, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan

perikanan; 5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya; 6). Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada

kepala badan tentang lagkah-langkah dan tindakan yang peru diambil dalam bidang

tugasnya. Bidang Ekonomi terdiri dari :

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II

e. Bidang Sosial Budaya adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan

Daerah di bidang Sosial Budaya. Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : 1).

Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan

pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan

perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan

olah raga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa

dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama; 2).

Pengkoordinasian dan pengsinkronisasianperencanaan pembangunan Daerah dalam

urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja,

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan,


pemuda dan olah raga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial,

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip

dan agama; 3). Pelaksanaan penyusunanperencanaan pembangunan Daerah dalam

urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja,

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan,

pemuda dan olah raga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial,

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip

dan agama;4). Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Bidang perencanaan

pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan

catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan

keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pariwisata, pemerintahan

umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama; 5). Pelaksanaan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 6). Pemberian

saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;Sosial Budayaterdiri dari :

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II

f. Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastrukturadalah unsur pembantu Kepala

Badan yang di pimpin oleh seorang KepalaBidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepaka Badan. Bidang Pengembangan Wilayah dan

Infrastrukturmempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang pengembangan wilayah dan

infrastruktur.Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

1).penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan


pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi, dan informatika

penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan;

2).pengkoordinasiandan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah

dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan

informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan

pertanahan; 3). Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam

urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan

informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan

pertanahan; 4). Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan

Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi

dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan

pertanahan; 5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya; 6).Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada

Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam

bidang tugasnya. Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur terdiri dari

Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur I

Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur II

2.2. Sumberdaya

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten

Donggala sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian (Aparatur)

Jumlah Aparatur sebanyak 63 Orang Terdiri :

1. Pegawai Negri Sipil (PNS) 43 Orang


2. Pegawai Harian Lepas (PHL) 20 Orang

Berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dirinci sebagai berikut :

1. SMU atau Sederajat 23 Orang

2. Sarjana Muda/Diploma III 3 Orang

3. Sarjana Strata I (SI) 30 Orang

4. Sarjana Strata II (S2) 7 Orang

Berdasarkan jenjang Kepangkatan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Golongan I 1 Orang

2. Golongan II 15 Orang

3. Golongan III 23 Orang

4. Golongsn IV 5 Orang

Berdasarkan jabatan (eselon) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Non Eselon 50 Orang

2. Eselon IV 7 Orang

3. Eselon III 5 Orang

4. Eselon II 1 Orang

b. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Bappeda

Kabupaten Donggala saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada

tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2014

NO JENIS BARANG JUMLAH

BARANG K E T


(1) (2) (3) (4)

01 Gedung Kantor Permanen 1 Set

02 Kendaraan Roda Empat 8 Unit

03 Kendaraan Roda Dua 16 Unit

04 Genset 1 Buah

RUANG KEPALA

01 Kursi Tamu 1 Set Baik

02 Meja Rapat 2 Buah Baik

03 Kursi Rapat 12 Buah Baik

04 Jam Elektronik 1 Buah Baik

05 Kursi Kerja Ess II 1 Buah Baik

06 Meja Kerja Ess II 1 Buah Baik

07 Meja Biro 1 Buah Baik

08 Lemari Arsip 1 Buah Baik

09 Monitor 1 Buah Baik

10 CPU 1 Buah Baik

11 Keyboard 1 Buah Baik

12 Fax 1 Buah Baik

13 Speaker 1 Buah Baik

14 Meja Komputer 1 Buah Baik

15 Terali 6 Buah Baik


17 Pancasila 1 Buah Baik

18 Gambar Presiden/Wapres 1 Buah Baik

19 AC 1 Buah Baik

20 Exhause Van 2 Buah Baik

21 Lemari Kecil 1 Buah Baik



BARANG K E T

(1) (2) (3) (4)

22 TV 1 Buah Baik

23 Peta 2 Buah Baik

24 Pengharum Ruangan 1 Buah Baik

25 Kain Gorden 7 Buah Baik

26 Tirai Gorden 3 Buah Baik

RUANG SEKRETARIAT

01 Lemari Besi 2 Buah Baik


03 Rak Besi 1 Buah Kurang Baik




07 Lemari Arsip 1 Buah Kurang Baik

08 Lemari Arsip 2 Buah Kurang Baik



11 Lemari kecil 1 Buah Baik

12 Meja Biro 1 Buah Rusak

13 Kursi Kayu 5 Buah Baik

14 Kursi putar 5 Buah Kurang Baik

15 Kursi putar 1 Buah Rusak

16 Kursi putar 1 Buah Baik

17 AC 1 Buah Baik

18 CPU 2 Buah Kurang Baik

19 CPU 1 Buah Kurang Baik



BARANG K E T

(1) (2) (3) (4)

20 UPS 1 Buah Kurang Baik

21 Monitor Tabung 2 Buah Kurang Baik



24 AC 2 Buah Kurang Baik



28 Triphone 1 Buah Baik

29 Camera CCTV 1 Buah Baik

30 Monitor Tabung 1 Buah Baik

31 CPU 1 Buah Baik

32 Keyboard 1 Buah Baik

33 Stavol 1 Buah Baik

34 TV 1 Buah Baik

35 Dispencer 1 Buah Baik

36 Stavol 1 Buah Baik

37 Band Kas 1 Buah Baik

38 UPS 2 Buah Kurang Baik

40 Printer 1 Buah Baik

41 Dispencer 1 Buah Baik

42 Dispencer 1 Buah Kurang Baik

RUANG RAPAT

01 Kursi Rapat Putar 51 Buah Baik


03 Kursi Rapat 7 Buah Kurang Baik



BARANG K E T

(1) (2) (3) (4)

04 Kursi Rapat 2 Buah Kurang Baik


06 Kursi Putar 3 Buah Baik

07 AC 1 Buah Baik

08 AC 4 Buah Baik

09 AC 2 Buah Baik

10 EXHOUSE Fan 6 Buah Baik

11 Mice 16 Buah Baik

12 Sound System 4 Buah Baik

13 Tape Karaoke 1 Buah Baik

14 Mixer/Sound System 1 Buah Baik

15 Peta Kabupaten 2 Buah Baik

16 Layar OHP 1 Buah Baik

17 Meja OHP 1 Buah Baik

18 Terali jendela 22 Buah Baik

19 Jam Dinding 1 Buah Baik

20 Tirai Gorden 4 Buah Baik

21 Kain Gorden 6 Buah Baik

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR

01 Air Conditioning 2Buah Baik

02 Air Conditioning 1 Buah Baik

03 Timbangan Meja Kapasitas 5 kg 1 Buah Baik


05 Lemari Kayu 10 Buah Baik

06 Meja Tulis 12 Buah Baik



BARANG K E T

(1) (2) (3) (4)

07 Kursi Biasa 20 Buah Baik

08 Meja Komputer Kayu 2 Buah Baik

09 Tustel 1 Buah Baik

10 Dispenser 1 Buah Baik

11 P.C Mugen MEE-DV 1 Unit Baik

12 Laptop Toshiba 1 Buah Baik

13 Note Book 1 Buah Baik


15 Lemari Arsip Dinamis Princes 1 Buah Baik

16 Telephone Hybird Fiber 1 Buah Baik

17 Film Projector 1 Buah Baik

18 Personal Komputer 4 Buah Baik

BIDANG EKONOMI

01 Air Conditioning 2 Unit Baik




05 Kursi Biasa 24 Buah Baik



08 Personal Komputer Lain-lain 2 Buah Baik

19 P.C Mugen MEE-DV 1 Buah Baik

10 Laptop 1 Buah Baik


12 Pesawat Telepone 1 Buah Baik



BARANG K E T

(1) (2) (3) (4)


BIDANG SOSBUD

01 AC 1 PK Panasonic 2 Unit Baik

02 AC 2 PK Panasonic 1 Buah Baik


04 Filling Besi/Metal 2 Buah Baik


06 Meja Kerja 5 Buah Baik

07 Kursi Kerja 8 Buah Baik

08 Kursi Putar 9 Buah Baik



11 Meja Komputer (Kayu) 2 Buah Baik


13 Handy Cam 1 Buah Baik

14 Laptop Toshiba 1 Buah Baik

15 Lemari Arsip Dinamis 1 Buah Baik


17 Telephone Hybird 1 Buah Baik

18 Film Projector 1 Buah Baik


20 Personal Komputer Fiber 2 Buah Baik


BIDANG LITBANG, DATA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

01 AC 1 PK 3 Buah Baik



BARANG K E T

(1) (2) (3) (4)


03 Papan Visuil 3 Buah Baik

04 Lemari Buku (Kayu) 4 Buah Baik


06 Kursi Biasa (Kayu) 12 Buah Baik


08 Handy cam 2 Buah Baik

09 P.C Unit Mugen MEE-DV (Besi) 1 Buah Baik

10 Laptop 2 Buah Baik

11 Personal Komputer Lain-lain (Kingstone) 1 GB 1 Buah Baik

12 Peralatan Jaringan Lain-lain 397 Buah Baik

13 Peralatan Jaringan Lain-lain (05/8 Inchi) 165 Buah Baik

14 Peralatan Jaringan Lain-lain (Ukuran 12) 15 Buah Baik

15 Peralatan Jaringan Lain-lain (Ukuran 5/8) 35 Buah Baik

16 Peralatan Jaringan Lain-lain IB Braco 58 Buah Baik

17 Lemari Arsip Dinamis (Besi) 3 Buah Baik

18 Lemari Arsip Dinamis (Kayu) 5 Buah Baik

19 Air Circulation 26 Buah Baik


21 Kabel Listrik 0,35 mm 4 Buah Baik



24 Kabel Listrik 3x2,5 mm 9 Buah Baik

25 Kabel Listrik 3x4 mm 2 Buah Baik

26 Kabel Listrik 4x10 mm 20 Buah Baik



BARANG K E T

(1) (2) (3) (4)

27 Kabel Listrik 4x4mm 1 Buah Baik

28 Lampu Pijar 106 Buah Baik

29 Kawat Penghubung 36 Buah Baik

30 Paku 3 Buah Baik

31 Printer HP DeskJet/3920 1 Buah Baik

32 Ohm Meter 250 A 1 Buah Baik


2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Donggala selama tahun 2009 – 2013 dapat

dilihat pada 2 aspek yaitu pencapaian kinerja pelayanan Bappeda serta anggaran dan

realisasi pendanaan Bappeda yang tercantum pada table 2.2 dan 2.3 .


Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2009 – 2013

NO Indikator

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (4) (5) (6) (7) (13) (14) (15) (16) (17)

1

Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan RPJMD yang

telah

ditetapkan dengan PERDA


3

Tersedianya

Dokumen Perencanaan

RKPD yang

telah ditetapkan

dengan

PERBUP


4

Penjabaran

Program RPJMD

kedalam RKPD

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


5

Persentase

pelaksanaan

pembangunan

daerah yang

sesuai dengan

perencanaan

pembangunan

daerah

79 % 81 % 84% 87 % 90 % 79 % 81 % 84% 87 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6

Persentase

data/informasi

hasil litbang

yang digunakan

untuk

perencanaan

51 % 54 % 55% 58 % 60 % 51 % 54 % 55% 58 % 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7

Persentase hasil

Monev yang

ditindaklanjuti

78 % 81 % 83 % 87 % 90 % 78 % 81 % 83 % 87 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8

Persentase

penyusunan

Dokumen

Perencanaan

yang tepat

waktu

75% 78% 83% 87% 90% 75% 78% 83% 87% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

9

Persentase

dokumen hasil

penelitian yang

dimanfaatkan

oleh SKPD dan

stakeholder

45% 48% 50% 55% 60% 45% 48% 50% 55% 60% 100% 100% 100% 100% 100%


Dari tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan yang ditunjukan

melalui capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100 persen.


Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Donggala Tahun 2009 – 2013

Uraian ***)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja pegawai - - 2.893.161.495 2.611.623.301 2.461.148.741 2.893.161.495 2.611.623.301 2.461.148.741 100 100 100 -14,93 -14,93

BELANJA LANGSUNG

- Belanja pegawai - - 1.063.410.000 1.130.340.000 1.368.725.000 1.063.410.000 1.130.340.000 1.368.725.000 100 100 100 28,71 28,71

- Belanja barang dan

jasa

- 4.636.790.000 5.411.376.000 6.538.725.000 6.757.662.550 4.574.665.121 5.330.383.679 6.242.290.099 6.927.541.096 95 95 95 95 24,87 51,43

- Belanja modal - - 329.510.000 285.228.000 261.550.000 329.510.000 285.228.000 261.550.000 100 100 100 -20,62 -20,62

Total


Dari table 2.3 di atas, dapat dilihat rasio rata – rata realisasi anggaran, dimana

komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai dengan rasio rata – rata realisasi

anggaran sebesar 100 persen sedangkan komponen belanja langsung, yaitu belanja

pegawai dan belanja modal dengan rasio rata -rata realisasi anggaran mencapai 100 persen

dan belanja barang dan jasa dengan rasio rata – rata realisasi anggaran sebesar 95 persen.


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Hasil analisis terhadap komparasi Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi

Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa beberapa indikator kinerja pada Bappeda

Kabupaten Donggala telah menunjukan hasil yang cukup baik . Hal ini dapat dilihat pada 3

indikator kinerja yaitu Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA , Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan

dengan PERDA, dan Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

dengan PERBUP yang keseluruhannya menunjukan capaian 100%. Kemudian untuk

indikator kinerja Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD jika di bandingkan dengan

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah hasilnya sama dengan capaian 90%. Namun jika

dibandingkan dengan Renstra Bappenas yang capaian kinerjanya telah mencapai di atas

90% maka capaian kinerja Bappeda Kabupaten Donggala masih di bawahnya. Sementara

untuk 4 (empat) indikator kinerja yang lainnya yaitu Persentase pelaksanaan pembangunan

daerah yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah, Persentase data/informasi

yang digunakan untuk perencanaan, Persentase hasil Monev yang ditindaklanjuti,

Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan yang tepat waktu jika di bandingkan dengan

Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah menunjukan hasil yang kurang lebih sama

yaitu dengan capaian 70 – 90% . Namun jika di bandingkan dengan renstra Bappenas yang

capaian kinerjanya telah mencapai di atas 90% maka capaian kinerja Bappeda Kabupaten

Donggala masih di bawahnya.

Lebih jelasnya penjelasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :


Tabel. 2.4

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra

SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No Indikator Kinerja

Capaian Sasaran

Renstra SKPD

Kabupaten/Kota

Sasaran pada Renstra

SKPD Provinsi

Sasaran pada Renstra

K/L

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD

yang telah ditetapkan

dengan PERDA

100% 100%

100%

2.

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RPJMD


dengan PERDA

100% 100%

100%

3.

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RKPD


dengan PERBUP

100% 100%

100%

4. Penjabaran Program

RPJMD kedalam RKPD 90% 90% >90%

5.

Persentase pelaksanaan

pembangunan daerah

yang sesuai dengan

perencanaan

pembangunan daerah

90 % 90 % >90%

6.

Persentase

data/informasi yang

digunakan untuk

perencanaan

70 % 70 % >90%

7. Persentase hasil Monev

yang ditindaklanjuti 80% 80% >90%

8.

Persentase penyusunan

Dokumen Perencanaan

yang tepat waktu

90% 90% >90%

9.

Persentase dokumen

hasil penelitian yang

dimanfaatkan oleh

SKPD dan stakeholder

80% 80% >90%


Dengan melihat komparasi yang demikian maka tantangan dan peluang yang

dihadapi oleh Bappeda kabupaten Donggala dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu sebagai

berikut :

1. Tantangan yang dihadapi pada lima tahun kedepan yaitu :

a. Adanya Kebijakan peraturan perundang-undangan yang sering berubah dari

pemerintah pusat mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang mendasar di

dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah

b. Masih adanya ego sektoral dari SKPD terkait yang tidak konsisten dan tidak tepat

waktu di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang mengakibatkan

kualitas dokumen perencanaan kurang optimal.

c. Masih kurang optimal SKPD terkait didalam pelaksanaan pembangunan dan

dalam menindaklanjuti hasil monev yang mengakibatkan kurangnya kualitas

pelaksanaan pembangunan.

d. Masih kurang optimalnya kualitas data dan informasi sebagai bahan perencanaan

yang mengakibatkan kurang optimalnya dokumen perencanaan.

2. Peluang yang dihadapi pada lima tahun kedepan yaitu :

a. Adanya pembinaan-pembinaan teknis perencanaan oleh pemerintah pusat baik

Bappenas maupun Kemendagri dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah memberikan hasil yang positif dalam peningkatan kualitas

dokumen perencanaan.

b. Tersedianya akses untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan baik

oleh Bappenas maupun Kemendagri sehingga akan meningkatkan kualitas

aparatur Bappeda.


c. Adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam hal perencanaan

pembangunan daerah yang akan memudahkan proses penyusunan dokumen

perencanaan.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAPPEDA KABUPATEN DONGGALA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Kabupaten Donggala

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping

list ke working plan. Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun

perencanaan harus berorientasi hasil (outcome) dengan pagu indikatif yang terukur dan

merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses

teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Indikasi dari

persoalan tersebut adalah belum optimalnya melakukan justifikasi prioritas program dan

kegiatan yang mengakibatkan kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat

melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu diperlukan keterpaduan proses

perencanaan dan pada gilirannya dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini

seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, maka kemampuan teknis perencanaan

perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan

mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar

dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik, bukan sekedar kegiatan yang

diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat

kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu

Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional


dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan

dalam mewujudkan good governance.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk

perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok pada setiap jenis

tugas bappeda antara lain :

1. Perumusan kebijakan tekhnis perencanaan;

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku

melanggar (shortcutting);

Kurang sesuainya antara perencanaan dan pelaksanaan yang mengakibatkan hasil

pembangunan kurang tepat sasaran;

Belum tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan,

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

Belum optimalnya koordinasi untuk mensirnegikan perencanaan yang

mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan;

Belum optimalnya sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan;

Belum optimalnya harmonisasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan;

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak

sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini disebabkan proses dan mekanismenya yang


membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang

berurutan;

3. Pembinaan dan pelakanaan tugas dibidang perencanaan;

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan

pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;

Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.

Rendahnya disiplin aparatur.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD

Berdasarkan permasalahan di atas dan mengacu pada visi pemerintah daerah

Kabupaten Donggala yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Donggala Yang

Maju Dan Sejahtera Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan

Berkelanjutan” yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia maka keterkaitan

Tugas dan Fungsi Bappeda dengan visi tersebut yang mempunyai 6 (enam) misi terletak

pada misi ke 2 (dua) yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

kepemimpinan yang amanah”.

Secara rinci dari misi tersebut keterkaitannya terletak pada tujuan, sasaran dan

indikator sasaran yaitu tujuannya : meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam

pembangunan dan penganggaran daerah, sasarannya : optimalnya mekanisme dan sistem

perencanaan yang komprehensif dan partisipatif, dan indikator sasarannya yaitu: 1)

persentase pelaksanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perencanaan

pembangunan daerah; 2) persentase data/informasi untuk perencanaan; 3) persentase hasil


monev yang ditindaklanjuti, 4) persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat

waktu; dan 5) persentase dokumen hasil penelitian yang dimanfaatkan SKPD dan

stakeholder.

Secara rinci keterkaitan Tupoksi Bappeda Kabupaten Donggala dengan Visi, Misi

RPJMD Kabupaten Donggala dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 3.1

Keterkaitan Tupoksi Bappeda Donggala dengan Visi, Misi RPJMD

Kabupaten Donggala

TUPOKSI BAPPEDA VISI RPJMD MISI RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pelaksanaan bimbingan,

konsultasi dan koordinasi di

bidang perencanaan

pembangunan daerah

2. Pelaksanaan koordinasi dan

konsultasi

3. Pelaksanaan penyusunan

perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah dalam

jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek

4. Pelaksanaan penyusunan

RAPBD dalam satu

5. Pelaksanaan koordinasi antar

Terwujudnya

Masyarakat

Kabupaten Donggala

Yang Maju Dan

Sejahtera Berbasis

Sumber Daya

Manusia Dan

Pembangunan

Berkelanjutan

meningkatkan tata

kelola

pemerintahan

yang baik melalui

kepemimpinan

yang amanah

Meningkatkan

akuntabilitas dan

transparansi dalam

pembangunan dan

penganggaran

daerah

Optimalnya

mekanisme dan

sistem perencanaan

yang komprehensif

dan partisipatif

1. Persentase pelaksanaan

pembangunan daerah

yang sesuai dengan

perencanaan

pembangunan daerah

2. Persentase data/informasi

untuk perencanaan

3. Persentase hasil monev

yang ditindaklanjuti

4. Persentase penyusunan

Dokumen Perencanaan

yang tepat waktu

5. Persentase Dokumen



SKPD

6. Penetapan pedoman dan

standar perencanaan

pembangunan

kecamatan/desa;

7. Pelaksanaan koordinasi

pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

dimanfaatkan SKPD dan

stakeholder

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda, factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda

yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten donggala dapat dilihat pada tabel 3.2 :


Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kabupaten Donggala

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Donggala Yang Maju Dan Sejahtera Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan

Berkelanjutan

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi 2 : Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik

melalui kepemimpinan

yang amanah

2.

Program – program :

1. Program pelayanan administrasi

perkantoran

2. Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

4. Program Peningkatan Kualitas

Sumberdaya Aparatur

Belum meratanya kapasitas

analitik SDM perencana.

Rendahnya disiplin aparatur.

Motivasi peningkatan

kapasitas dari aparatur yang

kurang;

Adanya anggaran untuk

peningkatan kualitas

sumberdaya aparatur

3.

5. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Perubahan peraturan

perundangan dan pedoman yang

mengatur mekanisme

Belum tersedianya Standard

Operating Procedure (SOP)

perencanaan

Tersedianya regulasi

penyusunan dokumen

perencanaan, evaluasi dan



Berkelanjutan

No Misi dan Program


Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

perencanaan;

Lemahnya kapasitas

kelembagaan perencanaan di

tingkat basis yang menyebabkan

kurang efektifnya proses

perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku melanggar

(shortcutting);

Belum optimalnya harmonisasi


pelaksanaan program/kegiatan;

Dalam pelaksanaannya,

perencanaan pembangunan

sering tidak tepat waktu/tidak

sesuai jadwal yang ditetapkan;

Belum optimalnya pelaksanaan

monitoring dan evaluasi

program-program pembangunan

yang dikaitkan dengan

dokumen-dokumen

perencanaan.

pengendalian



Berkelanjutan

No Misi dan Program


Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

4.

6. Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya

Alam


Pembangunan Bidang Ekonomi


Pembangunan Bidang Sosial

budaya

9. Program Perencanaan Tata

Ruang

10. Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Belum optimalnya koordinasi

untuk mensirnegikan

perencanaan yang

mengakibatkan terjadinya

tumpang tindih dalam

pelaksanaan;

Belum optimalnya sinkronisasi

pelaksanaan program/kegiatan;

Kurang memahaminya

aparatur perencanaan terhadap

mitra/sektor yang ditangani.

Adanya legalitas untuk

melakukan koordinasi

dengan mitra kerja / sector

yang ditangani.

5.

11. Program Pengembangan data/

informasi/ stastistik Daerah

Belum optimalnya pengelolaan

dan pemanfaatan data

pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat,

teknologi informasi dan

komunikasi, penelitian dan

pengembangan, serta

pengendalian perencanaan

pembangunan.

Kurang optimalnya Bappeda

dalam memverivikasi data

yang di hasilkan oleh Kantor

Statistik.

Adanya kerjasama yang

sudah cukup lama dalam

penyusunan data statistik

antara Bappeda dan Kantor

Statistik.


3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bappeda sebagai Institusi perencana di daerah bertanggung jawab untuk

menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana

diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang

melibatkan para pemangku kepentingan (stackholders). Dalam rangka mengintegrasikan,

memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar

fungsi dan antar susunan pemerintahan serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Donggala berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda

Provinsi Sulawesi Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah

Renstra Bappeda

Provinsi Sulawesi Tengah

Permasalahan

Pelayanan Bappeda

Kabupaten Donggala

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tercapainya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi

antar daerah, antar

ruang, antar waktu, dan

antar susunan dan fungsi

pemerintah, maupun

antara perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan

pengawasan.

Terlaksananya

penugasan lainnya dari

Presiden/Pemerintah

dalam kaitan dengan

kebijakan pembangunan

Peningkatan kompetensi

dan profesionalisme aparat

perencana pembangunan;

Peningkatan kualitas


daerah;

Peningkatan pengendalian,

monitoring dan evaluasi;

Penyediaan data dan

informasi yang akurat;

Penyediaan sistem

informasi perencanaan yang

transparan,akuntabel;

Peningkatan koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi

perencanaan;

Peningkatan capacity

building kelembagaan

perencana pembangunan.

Masih terdapat Peraturan

Perundangan-undangan yang

belum sepenuhnya terintegrasi

secara baik sehingga dapat

menghambat pencapaian tujuan

pembangunan nasional dan

daerah.

Masih terbatasnya kualitas

sumberdaya manusia perencana

pembangunan di daerah.

Pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah masih

menimbulkan penafsiran yang

beragam. Hal ini menimbulkan

dampak yang menghambat

upaya mensinergikan program-

program pembangunan antar

daerah serta antara pusat dan

daerah.

Belum tersedianya

Standard Operating

Procedure (SOP)

perencanaan

Motivasi peningkatan

kapasitas dari aparatur

yang kurang.

Adanya regulasi yang

tumpang tindih di

antara kementerian

lembaga di pemerintah

pusat, dan antara pusat

dan daerah.

Tersedianya regulasi

penyusunan dokumen

perencanaan, evaluasi

dan pengendalian

Adanya anggaran untuk

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

Adanya kebijakan

pemerintah pusat dalam

hal perimbangan

keuangan pusat dan

daerah yang cenderung

meningkat untuk

proporsi daerah.


Berdasarkan tabel diatas, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran

institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004. Bappeda sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan

kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan

Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat. Sasaran yang telah ditetapkan oleh

Bappenas adalah:

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,

dan antar susunan dan fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan

kebijakan pembangunan.

Demikian pula kaitannya dengan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah,

maka Renstra Bappeda Kabupaten Donggala harus memperhatikan dan selaras dengan

Visi Misi yang ditetapkan Oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah terutama untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yaitu :

“Provinsi Sulawesi Tengah yang Sejajar dengan Provinsi Maju diKawasan Timur

Indonesia dalam Bidang Pengembangan Agribisnis dan Kelautan serta

Pengembangan Sumber daya Manusia Tahun 2020”.

Selain itu kebijakan dan arahan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang

harus dipedomani oleh Renstra Bappeda Kabupaten Donggala antara lain:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana pembangunan;

2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;

3. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;

4. Penyediaan data dan informasi yang akurat;


5. Penyediaan sistem informasi perencanaan yang transparan,akuntabel; Peningkatan

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan;

6. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Donggala masih

terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya

terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan

nasional dan daerah.

2. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.

3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang

beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan

program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

3.4. Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan,

diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional,

Regional termasuk Isu daerah. Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat

penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya

analisis issu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan

pembangunan daerah. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, beberapa isu

strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda adalah

sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;


2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah;

3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan

tingkatan belum optimal;

4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan

perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun

kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan

responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan

untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan

perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik

melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan

kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar

pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara

lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan

sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.

2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan.

3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan

daerah.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.


5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan

pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran.

6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat

meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)

fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan

akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan.

9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan.

3.4.1 Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan

analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Bappeda. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil

perumusan dan pembahasan diatas, maka dapat diuraikan analisis lingkungan internal dan

analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan

prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal


Tabel 3.4

Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda Donggala

No Kekuatan No Kelemahan

1 Suasana kerja yang demokratis dan

dinamis

1 Kompetensi pegawai belum

optimal

2 Sarana dan prasarana kerja memadai 2 Disiplin aparatur masih kurang

3 Tingkat pendidikan SDM yang cukup

memadai

3 Tatalaksana kerja belum

terjabarkan secara berjenjang

4 Peran instansi dalam perumusan

kebijakan cukup strategis

4 Evaluasi program belum optimal

5 Akses terhadap informasi pembangunan

tinggi

5 Kualitas data dan sistem informasi

belum optimal

6 Kemampuan menggalang partisipasi

pemangku kepentingan dalam proses

perencanaan pembangunan cukup

memadai

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel 3.5

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda Donggala

No Peluang No Tantangan

1

Partisipasi masyarakat dalam

perencanaan dan pengendalian

pembangunan cukup tinggi

1 Tuntutan dan aspirasi masyarakat

semakin meningkat dan beragam

2 Koordinasi antar instansi terkait cukup

tinggi 2

Pemanfaatan produk-produk

perencanaan belum optimal

3 Terbukanya peluang kerjasama dengan

pihak lain 3

Kebijakan penataan pegawai yang

sesuai dengan kompetensi belum

optimal

4 Meningkatnya perkembangan teknologi

dan ilmu pengetahuan 4

Peraturan perundang-undangan

pemerintah pusat sering tidak

selaras


3. Strategi pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan

pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan

memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan

dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan

visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Bappeda Kabupaten Donggala.

Tabel 3.6

Analisis Strategi Alternatif Dan Pilihan Dengan Analisis Swot

Ali

Ale

Kekuatan (S)

1. Suasana kerja yang

demokratis dan dinamis

2. Sarana dan prasarana kerja

memadai

3. Tingkat pendidikan SDM

yang cukup memadai

4. Peran instansi dalam

perumusan kebijakan cukup

strategis

5. Akses terhadap informasi

pembangunan tinggi

6. Kemampuan menggalang

partisipasi pemangku

kepentingan dalam proses


cukup memadai

Kelemahan (W)

1. Kompetensi pegawai belum

optimal

2. Disiplin aparatur masih

kurang

3. Tatalaksana kerja belum

terjabarkan secara berjenjang

4. Evaluasi program belum

optimal

5. Kualitas data dan sistem

informasi belum optimal


Peluang (O) (S-O) (W-T)

1. Partisipasi masyarakat

dalam perencanaan, dan

pengendalian

pembangunan cukup

tinggi

1. Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan dan

pengendalian Pembangunan

1. Meningkatkan kerjasama

dengan pihak lain untuk

meningkatkan kompetensi

pegawai

2. Koordinasi antar

instansi terkait cukup

tinggi

2. Meningkatkan koordinasi

antar instansi untuk

meningkatkan kualitas


2. Meningkatkan kualitas data

melalui pemanfaatan

teknologi, ilmu pengetahuan,

dan informasi

3. Terbukanya peluang

kerjasama dengan pihak

lain

3. Meningkatkan

pemanfaatan teknologi,

ilmu pengetahuan, dan

informasi dalam


3. Meningkatkan kualitas

monitoring dan evaluasi

melalui koordinasi antar

instansi

4. Meningkatnya

perkembangan

teknologi dan ilmu

pengetahuan


perumusan kebijakan

daerah dengan peran

Bappeda yang cukup

strategis

4. Meningkatkan kelengkapan

tata laksana organisasi

dengan kerjasama dan

pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Tantangan (T) (S-T) (W-T)

1. Tuntutan dan aspirasi

masyarakat semakin

meningkat dan beragam

1. Mengoptimalkan

kemampuan SDM untuk

memenuhi tuntutan dan

aspirasi masyarakat

1. Menyediakan tata laksana

organisasi untuk

mengantisipasi tuntutan dan

aspirasi masyarakat

2. Pemanfaatan produk-

produk perencanaan

belum optimal

2. Mengoptimalkan peran

Bappeda untuk mendorong

instansi dalam

memanfaatkan produk-

produk perencanaan

2. Mendayagunakan

kemampuan pegawai untuk


aspirasi masyarakat

3. Kebijakan penataan

pegawai yang sesuai

dengan kompetensi

belum optimal

3. Mengoptimalkan suasana

kerja demokratis dan

dinamis untuk mengatasi

kebijakan penataan pegawai

yang belum optimal

3. Mengoptimalkan kualitas

data dan informasi untuk

pemanfaatan produk-produk

perencanaan

4. Peraturan perundang-

undangan pemerintah

pusat sering tidak

selaras

4. Mengoptimalkan akses

informasi pembangunan

dalam menyikapi peraturan

perundangan yang tidak

selaras

4. Mengoptimalkan disiplin

kerja aparat untuk

mengurangi dampak

kebijakan penataan pegawai


3.4.2. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan strategi

yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari

beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari

unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak

dapat berdiri sendiri. Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai

faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi, dan misi

Bappeda Kabupaten Donggala. Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan

metode profesional judgement maka terdapat 16 strategi pilihan atau Analisis Strategis

Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian

pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan.

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam

perencanaan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang

cukup strategis.

5. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi

masyarakat.

6. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan

produk-produk perencanaan.

7. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk mengatasi

kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.


8. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan

perundangan yang tidak selaras.

9. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

10. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan

informasi.

11. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.

12. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi

masyarakat.

14. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi

masyarakat.

15. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk- produk

perencanaan.

16. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan

pegawai.

3.4.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun

eksternal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa faktor Penentu Keberhasilan

(FPK) sebagai berikut: 1). FPK I Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi

tuntutan dan aspirasi masyarakat. 2). FPK II Meningkatkan kualitas data dan informasi

melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, korrdinasi dan kerjasama. 3). FPK III

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui

partisipasi masyarakat. 4). FPK IV Menyediakan tata laksana organisasi (SOP) untuk

mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Merujuk kepada isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten

Donggala pada Bab III, maka Visi dan misi Renstra Bappeda Kabupaten Donggala tahun 2014 –

2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Visi: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas melalui Sumberdaya

Manusia yang Handal dan Profesional dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan

Daerah”

1. Perencanaan Pembangunan yang berkualitas adalah perencanaan yang disusun

dari data, teknologi dan informasi yang akurat, yang diperoleh dari instansi

terkait (data sekunder) maupun yang diperoleh dari lapangan (data primer).

2. Sumberdaya manusia yang handal dan profesional yaitu aparatur perencana

yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam perencanaan pembangunan

daerah dengan mendasarkan pada qualifikasi perencana yang bersertifikasi.

3. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil dari perencanaan yang

telah dibuat dan dilaksanakan SKPD terkait, yang diindikasikan oleh

tercapainya tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Donggala.

4.2. Misi

1. Meningkatkan kualitas SDM

2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai visi dan misi, Bappeda Kabupaten Donggala merumuskan tujuan

dan sasaran jangka menengah seperti dalam Tabel berikut :


Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

No. Tujuan Sasaran Indikator Saaran

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

2014 2015 2016 2017 2018

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM

1. Mewujudkan birokrasi

pemerintahan yang

profesional dankompeten

Tercapainya layanan

administrasi yang mudah dan

tepat waktu

Tingkat layanan

administrasi yang tepat

waktu

91 % 92 % 93 % 94 % 95 %

Meningkatnya kualitas SDM

aparatur

Persentase aparatur yang

kinerjanya baik 81% 82 % 83 % 84 % a. %

Misi 2 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatkan

akuntabilitas dan

transparansi dalam

pembangunan dan

penganggaran daerah

Optimalnya mekanisme dan

sistem perencanaan yang

komprehensif dan partisipatif

1. Persentase pelaksanaan

pembangunan daerah

yang sesuai dengan

perencanaan

pembangunan daerah

81% 82 % 83 % 84 % 85 %

2.Persentase data/informasi

yang digunakan untuk

perencanaan

91 % 92 % 93% 94 % 95 %

3.Persentase penyusunan

Dokumen Perencanaan 91% 92% 93% 94% 95%


yang tepat waktu

4.Persentase Dokumen hasil

penelitian yang

dimanfaatkan SKPD dan

stakeholder

62% 64% 66% 68% 70%

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pembangunan daerah

3. Meningkatkan kinerja

pembangunan daerah

Meningkatnya kinerja

SKPD terkait.

Persentase hasil Monev

yang ditindaklanjuti 91 % 92 % 93% 94 % 95 %


4.4. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai visi dan misi, Bappeda Kabupaten Donggala menerapkan strategi

dan kebijakan yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2.

Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Melalui Peningkatan Sumberdaya Dalam

Menunjang Keberhasilan Pembangunan Daerah

MISI I :Meningkatkan Kualitas Sumberdaya

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan birokrasi

Pemerintahan yang

profesional dan kompeten

1. Tercapainya layanan

administrasi yang

mudah dan tepat

waktu

2. Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur

1. Meningkatkan efektifitas,

kinerja SDM aparatur

- Mengoptimalkan

kemampuan SDM untuk

memenuhi tuntutan dan

aspirasi masyarakat

2. Mendorong aparatur untuk

menempuh pendidikan yang

lebih tinggi

3. Meningkatkan ketersediaan

sarana dan prasarana dalam

mendukung kinerja aparatur

4. Menyediakan tata laksana

organisasi (SOP) untuk


aspirasi masyarakat

1. Pendidikan dan pelatihan

layanan administrasi SDM

aparatur

2. Peningkatan alokasi

anggaran untuk diklat

kedinasan dan diklat lainnya

3. Peningkatan alokasi

anggaran untuk sarana dan

prasarana

4. Penyusunan Peraturan Bupati

tentang SOP

MISI II : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan kuntabilitas

dan transparansi dalam

pembangunan dan

penganggaran daerah

Optimalnya

mekanisme dan system

perencanaan yang

komprehensif dan

partisipatif

Meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah

- Peningkatan kualitas data dan

informasi melalui pemanfaatan

teknologi, ilmu pengetahuan


produk perencanaan

2. Meningkatkan kualitas data,

informasi dan produk

penelitian serta


koordinasi dan kerjasama;

- Peningkatan kualitas


daerah melalui partisipasi

masyarakat.

pengembangan daerah

MISI III : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah

Meningkatkan kinerja

pembangunan daerah

Meningkatnya

kinerja SKPD

terkait.

Peningkatan kualitas


pembangunan melalui partisipasi

masyarakat.

Meningkatkan evaluasi

dan pengendalian

pembangunan daerah


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Bappeda merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Donggala

2014 – 2019 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Rencana program prioritas

beserta indikator keluaran program dan pagu Bappedasebagaimana tercantum dalam

RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas

tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas

strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan

indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat

yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas

kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.


Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kab. Donggala Tahun 2014 – 2019

Visi: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas melalui Sumberdaya Manusia yang Handal dan Profesional dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Daerah

Misi: - Meningkatkan Kualitas SDM

- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

- Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data

Capaian

pada

Tahun

2013

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

SKPD

Penanggungja

wab

2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

2019

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

mewujudkan

birokrasi

emerintahan yang

profesional dan

kompeten

Tercapainya

layanan

administrasi

yang mudah dan

tepat waktu

Tingkat layanan

administrasi

yang tepat waktu

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase lancarnya

administrasi

perkantoran

100% 100% 1.324.247.000 100% 2.100.000.000 100% 2.100.000.000 100% 2.100.000.000 100% 2.175.000.000 100% 2.225.000.000

Kegiatan :

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

Jumlah pelaksanaan

rapat

12 bln

12 bln

225.300.000

12 bln

600.000.000

12 bln

600.000.000

12 bln

600.000.000

12 bln

650.000.000

12 bln

650.000.000

Sekret.

Pelayanan

administrasi

perkantoran

Jumlah bulan

pelaksanaan

administrasi

12 bln 12 bln

1.098.947.000

12 bln

1.500.000.000 12 bln

1.500.000.000 12 bln

1.500.000.000 12 bln

1.525.000.000

12 bln

1.575.000.000

Sekret.

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Peresentase

Peningkatan

Kwalitas sarana dan

prasarana efektif dan

efesien

100% 100% 254.000.000 100% 750.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 100.000.000 100% 200.000.000

Kegiatan :

Pengadaan sarana

dan prasarana

kantor

Presentasesarana dan

prasarana kantor

yang dmanfaatkan

100%

100%

254.000.000

100%

750.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

100.000.000

100%

200.000.000

Sekret.

Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

Persentase

pemanfaatan

Dokumen Pelaporan

100% - - 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 200.000.000


capaian kinerja dan

keuangan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan :

Penyusunan

pelaporan

keuangan dan

asset akhir tahun

Jumlah Dokumen

Pelaporan akhir

tahun yang

berkwalitas sesuai

standar teknis

1 Dok

-

-

1 Dok

100.000.000

1 Dok

100.000.000

1 Dok

100.000.000

1 Dok

125.000.000

1 Dok

200.000.000

Sekret.

Meningkatkan

kualitas SDM

aparatur

Persentase

aparatur yang

kinerjanya baik

Program Peningkatan

Kualitas Sumberdaya

Aparatur

Persentase PNS yang

mengikuti diklat

tehnis dan fungsional

100% - - 100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 400.000.000 100% 700.000.000

Kegiatan :

Peningkatan

kemampuan

tehnis aparat

perencana

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

teknis dan fungsional

5

Org

-

-

10

Org

300.000.000

10

Org

300.000.000

10

Org

300.000.000

10

Org

200.000.000

10

Org

350.000.000

Sekret.

Bintek tentang

perencanaan

pembangunan

daerah

Jumlah PNS seluruh

SKPD yang

mengikuti Bintek

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 - - 49

Org

300.000.000 49

Org

300.000.000 49

Org

300.000.000 49

Org

200.000.000 49

Org

350.000.000 Sekret.

Meningkatkan

akuntabilitas dan

transparansi dalam

pembangunan dan

penganggaran

daerah

Optimalnya

mekanisme dan

sistem

perencanaan

yang

komprehensif

dan partisipatif

Persentase

penyusunan

dokumen

perencanaan

yang tepat waktu

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

Pemanfaatan

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

oleh SKPD

100% 100% 1.568.741.000 100% 2.100.000.000 100% 2.100.000.000 100% 2.100.000.000 100% 3.175.000.000 100% 2.325.000.000

Kegiatan:

Penyusunan

RPJMD

Kab.Donggala dan

Renstra Bappeda

Jumlah Dokumen

RPJMD dan Renstra

yang berkualitas

sesuai standar teknis.

2 Dok

2 Dok

547.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Dok

1.000.000.000

Sekret

Penyusunan

RENJA, RKPD,

Perubahan RKPD,

KUA, PPAS, PPA

Tahun 2013 dan

KUA-P, PPAS-P

Jumlah Dokumen

perencanaan tahunan

yang berkualitas

sesuai standar teknis.

10 Dok 10Dok 320.500.000 10Dok 700.000.000 10Dok 700.000.000 10Dok 700.000.000 10Dok 725.000.000 10 Dok 775.000.000 Sekret.

Penyelenggaraan

musrenbang

Persentase hasil

Musrenbang yang

100% 100% 483.891.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000 100% 725.000.000 100% 775.000.000 Sekret.


RKPD diakomodir dalam

RKPD

Koordinasi

Perencanaan

Umum

Pembangunan

Daerah

Jumlah SKPD yang

dikoordinasikan

dalam Perencanaan

Umum Daerah

49

SKPD

49

SKPD

217.350.000 49

SKPD

700.000.000 49

SKPD

700.000.000 49

SKPD

700.000.000 49

SKPD

725.000.000 49

SKPD

775.000.000 Sekret

Persentase

pelaksanaan

pembangunan

daerah yang

sesuai dengan

perencanaan

pembangunan

daerah

Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

Persentase SKPD

mitra Bidang

Pengembangan

Wilayah dan

Infrastruktur yang

mempunyai

dokumen

perencanaan tahunan

sesuai standar

100% 100% 735,677,000 100% 800.000.000 100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 725.000.000 100% 850.000.000

Kegiatan:

Koordinasi

Program

Penyediaan Air

Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat

(PAMSIMAS)

Jumlah SKPD yang

dikoordinasikan

dalam Program

Pamsimas

7

SKPD

7

SKPD

168.500.000

7

SKPD

150.000.000

7

SKPD

100.000.000

7

SKPD

100.000.000

7

SKPD

125.000.000

7

SKPD

150.000.000

Bid. PWI

Pembinaan

Perkuatan

Kelembagaan

Sumber DayaAir

(Hibah WISMP-

2) Kabupaten

Donggala

Jumlah SKPD yang

dibina dalam

Perkuatan

kelembagaan sumber

Daya air

7

SKPD

7

SKPD

166.107.000 7

SKPD

200.000.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

125.000.000 7

SKPD

150.000.000 Bid. PWI

Pembinaan

Perkuatan

Kelembagaan

Sumber Daya Air

(Pendamping

WISMP-2)

Kabupaten

Donggala

Jumlah SKPD yang

dibina dalam

Perkuatan

kelembagaan sumber

Daya air

7

SKPD

7

SKPD

88.200.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

125.000.000 7

SKPD

150.000.000 Bid. PWI


Koordinasi Program

Penanganan Lahan

Kritis Sumber Daya

air berbasis

Masyarakat

(PLSDAM)

Jumlah SKPD yang

dikoordinasikan

dalam Program

PLSDAM

7

SKPD

7

SKPD

114.660.000 7

SKPD

120.000.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

100.000.000 Bid. PWI

Koordinasi

Perencanaan

Pengembangan

Wilayah dan

Infrastruktur

Jumlah SKPD yang

dikoordinasikan.

5

SKPD

5

SKPD

99.000.000 5

SKPD

120.000.000 5

SKPD

100.000.000 5

SKPD

100.000.000 5

SKPD

125.000.000 5

SKPD

150.000.000 Bid. PWI

Dukungan

program

percepatan

pembangunan

Sanitasi

Permukiman

(PPSP)

Jumlah SKPD yang

didukung dalam

Program PPSP

7

SKPD

7

SKPD

99.210.000 7

SKPD

110.000.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

100.000.000 7

SKPD

125.000.000 7

SKPD

150.000.000 Bid. PWI

Program

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

Persentase SKPD

mitra Bidang

Ekonomi yang

mempunyai

dokumen

perencanaan tahunan

sesuai standar

100% 100% 664.246.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 100% 975.000.000 100% 1.125.000.000

Kegiatan :

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

Jumlah SKPD yang

difasilitasi dan

dikoordinasikan

dalam Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

8

SKPD

8

SKPD

115.388.000

8

SKPD

250.000.000

8

SKPD

250.000.000

8

SKPD

100.000.000

8

SKPD

125.000.000

8

SKPD

175.000.000

Bid. Ekonomi

Fasilitasi dan

Koordinasi

Program

Berbantuan

Pembangunan

Ekonomi Daerah

Jumlah SKPD yang

difasilitasi dan

dikoordinasikan

dalam Program

Berbantuan

Pembangunan

Ekonomi Daerah

7

SKPD

7

SKPD

150.000.000 7

SKPD

400.000.000 7

SKPD

400.000.000 7

SKPD

400.000.000 7

SKPD

425.000.000 7

SKPD

475.000.000 Bid. Ekonomi

Fasilitasi IBW dan

Pembinaan

Program

Pengembangan

wilayah pedesaan

Jumlah SKPD yang

difasilitasi dan dibina

dalam IBW

6

SKPD

6

SKPD

398.858.000 6

SKPD

250.000.000 6

SKPD

250.000.000 6

SKPD

400.000.000 6

SKPD

425.000.000 6

SKPD

475.000.000 Bid. Ekonomi


Program

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

budaya

Persentase SKPD

mitra Bidang Sosial

Budaya yang

mempunyai dokumen

perencanaan tahunan

sesuai standar

100% 100% 1.247.890.000 100% 3.028.176.176 100% 3.911.424.298 100% 4.771.515.953 100% 5.394.410.247 100% 6.672.704.638

Kegiatan:

Koordinasi

Pengembangan

Pariwisata Kota

Donggala

Jumlah SKPD yang

dikoordinasikan

dalam kegiatan

pengembangan

pariwisata kota

donggala

-

-

-

10

SKPD

1.700.000.000

10

SKPD

2.500.000.000

10

SKPD

3.300.000.000

10

SKPD

3.800.000.000

10

SKPD

5.000.000.000

Bid. Sosbud

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial dan

Budaya

Jumlah SKPD yang

dikoordinasikan

dalam Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

Budaya

26

SKPD

26

SKPD

200.000.000 26

SKPD

228.176.175,62 26

SKPD

228.176.175,62 26

SKPD

228.176.175,62 26

SKPD

253.176.175,62 26

SKPD

253.176.175,62 Bid. Sosbud

Penyusunan

database

perencanaan

pembangunan

Bidang Sosbud

Jumlah Dokumen

Data Base

perencanaan bidang

Sosbud yang

berkualitas sesuai

standar teknis.

1 Dok 1 Dok 70.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 125.000.000 1 Dok 175.000.000 Bid. Sosbud

Koordinasi

Penanggulangan

kemiskinan daerah

Jumlah SKPD yang

dikoordinasikan

dalam kegiatan

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

15

SKPD

15

SKPD

177.890.000

15

SKPD

200.000.000

15

SKPD

283.248.122

15

SKPD

343.339.777

15

SKPD

391.234.071

15

SKPD

394.528.462,22

Bid. Sosbud

Koordinasi

Program terpadu

Penanggulangan

Kemiskinan

Berbasis Bedah

kampung (PTPK-

BBK) Kabupaten

Donggala

Jumlah SKPD yang

dikoordinasikan

dalam kegiatan

Penanggulangan

Kemiskinan Berbasis

Bedah Kampung

(PTPK-BBK)

15

SKPD

15

SKPD

800.000.000

15

SKPD

800.000.000 15

SKPD

800.000.000 15

SKPD

800.000.000 15

SKPD

825.000.000 15

SKPD

850.000.000 Bid. Sosbud

Program

Perencanaan Tata

Ruang

Persentase

pemanfaatan

dokumen koordinasi

tata ruang oleh

SKPD

100% 90% 106.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 Bid. PWI


Kegiatan :

Perencanaan dan

koordinasi tata

ruang

Jumlah SKPD yang

dikoordinir dalam

BKPRD

15

SKPD

15

SKPD

106.000.000

15

SKPD

100.000.000

15

SKPD

100.000.000

15

SKPD

100.000.000

15

SKPD

125.000.000

15

SKPD

125.000.000

Bid. PWI

Persentase

data/informasi

yang digunakan

untuk

perencanaan

Program

Pengembangan data/

informasi/ stastistik

Daerah

Persentase

Rekomendasi Hasil

Kajian yang

ditindaklanjuti oleh

SKPD

70% 80% 1.713.326.000 80% 1.500.000.000 90% 1.500.000.000 90% 1.500.000.000 100% 1.625.000.000 100% 1.775.000.000

Kegiatan:

Penyusunan

Statistik Dasar

Kabupaten

Donggala

Jumlah Dokumen

statistik yang

berkualitas sesuai

standar teknis

8 Dok

8 Dok

392.380.000

8 Dok

400.000.000

8 Dok

400.000.000

8 Dok

400.000.000

8 Dok

425.000.000

8 Dok

475.000.000

Bid. Litbang,

Data &

Dalvas

Koordinasi

Penyusunan SIPD

daerah

Jumlah Dokumen

SIPD yang

berkualitas sesuai

standar teknis

standar teknis

1 Dok

1 Dok 97.376.000

1 Dok

100.000.000

1 Dok

100.000.000

1 Dok 100.000.000

1 Dok

125.000.000

1 Dok

175.000.000

Bid. Litbang,

Data

&Dalvas

Persentase

dokumen hasil

penelitian yang

dimanfaatkan

SKPD dan

stakeholder

Penelitian dan

pengembangan

pembangunan

Jumlah Dokumen

Penelitian yang

berkualitas sesuai

8 Dok 8 Dok 1.223.570.000 8 Dok 1.000.000.000 8 Dok 1.000.000.000 8 Dok 1.000.000.000 8 Dok 1.075.000.000 8 Dok 1.125.000.000 Bid.Litbang,

Data &

Dalvas

Meningkatkan

kinerja

pembangunan

daerah

Meningkatnya

kinerja SKPD

terkait.

Persentase hasil

Monev yang

ditindaklanjuti

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

Pemanfaatan

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

oleh SKPD

100% 100% 424.888.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 100% 500.000.000 100% 575.000.000

Kegiatan:

Monitoring,

Evaluasi

Pengendalian dan

Pelaporan

Persentase

kesesuaian antara

Dokumen

Perencanaan dengan

Pelaksanaan

90%

100%

228.330.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

275.000.000

100%

325.000.000

Bid.

Litbang, Data

& Dalvas

Kegiatan:

Koordinasi

Penyusunan

LAKIP/Bappeda

dan Tapkin

Jumlah Dokumen

LAKIP

Kabupaten/Bappeda

dan TAPKIN

3 Dok

3 Dok

196.558.000

3 Dok

200.000.000

3 Dok

200.000.000

3 Dok

200.000.000

3 Dok

225.000.000

3 Dok

250.000.000

Bid Litbang,

Data &

Dalvas


BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUANDAN

SASARAN RPJMD

Pada bab ini, disampaikan indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun ke depan sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Donggala

2014 – 2019.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat

dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Bappeda

NO Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD


dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2.

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RPJMD


dengan PERDA


3.

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RKPD


dengan PERBUP


4. Penjabaran Program

RPJMD kedalam 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


RKPD

5.

Persentase pelaksanaan

pembangunan daerah

yang sesuai dengan

perencanaan

pembangunan daerah

90 % 91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 95 %

6.

Persentase

data/informasi

digunakan untuk

perencanaan

60 % 62% 64 % 66 % 68 % 70 % 70 %

7. Persentase hasil Monev

yang ditindaklanjuti 90 % 91 % 92 % 93% 94 % 95 % 95 %

8

Persentase penyusunan

Dokumen Perencanaan

yang tepat waktu

90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

9

Persentase Dokumen


dimanfaatkan SKPD

dan stakeholder

60% 62% 64% 66% 68% 70% 70%


BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan salah satu faktor penentunya adalah

penyusunan perencanaan yang cukup handal dalam arti berkualitas, mencerminkan skala

prioritas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan berpeluang memberikan partisipasi

masyarakat dan dapat menjamin transparan.

Perencanaan sebagai prosesi awal dari pada pelaksanaan pembangunan harus

dipertanggung jawabkan tantangan dan tuntutan masyarakat dalam jangka pendek maupun

jangka panjang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Disisi lain membuat suatu perencanaan yang memenuhi kriteria diatas, cukup sulit

karena adanya kendala yang terkait dengan kemampuan sumber daya manusia sebagai

aparat perencana.

Dengan tidak mengabaikan kendala tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan

dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan Lembagan Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Bappeda Kabupaten Donggala berkewajiban membuat Rencana

Strategis sebagai salah satu perangkat dalam menilai kinerja dalam pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang diberikandan kerangka acuan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang berisi visi, misi, sasaran tujuan

kebijakan dan program. Dan semoga Renstra Bappeda Kabupaten Donggala ini dapat

menggambarkan dan menjabarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2014 –

2019 yang ditetapkan yaitu“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN

DONGGALA YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS SUMBER DAYA

MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”.

Documents

KATA PENGANTAR - donggala.go.iddonggala.go.id/wp-content/uploads/2016/09/RENSTRA-2014-20191.pdf · melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program,