KATA PENGANTAR P - denpasarkota.go.id fileKATA PENGANTAR uji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR

i

LKIP TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kami panjatkan ke hadapan

Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi,

yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga

kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) BKPP Kota Denpasar Tahun 2016 tepat waktu sesuai

dengan yang diharapkan.

LKIP ini kami sajikan bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yang dapat

diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. LKIP pada hakikatnya merupakan

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang

dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu

sistem akuntabilitas yang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna Laporan dan peningkatan kinerja maka

selanjutnya Pemerintah Kota Denpasar perlu mengembangkan kualitas

implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-

komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk

monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Kami berharap semoga LKIP BKPP Kota Denpasar tahun 2016 ini dapat menjadi

sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik guna perbaikan

di masa yang akan datang.

P

Denpasar, Maret 2017

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Denpasar

Sekretaris,

Drs. I Wayan Sudiana

Pembina Tk. I

NIP. 19660504 099303 1 020


ii

LKIP TAHUN 2016

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR -------------------------------------------------------------------------------------------------- I

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II

DAFTAR TABEL ----------------------------------------------------------------------------------------------------- III

DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------------------------------------- IV

PENDAHULUAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1.1 LATAR BELAKANG ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.2 GAMBARAN UMUM --------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ----------------------------------------------------------------------------- 5 1.4 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI BKPP KOTA DENPASAR ----------------------------------------- 8 1.5 SISTEMATIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9

PERENCANAAN KERJA ----------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2015 ------------------------------------ 11 2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar -------------------------------------------------------------- 11 2.1.2 Tujuan dan Sasaran --------------------------------------------------------------------------- 12 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan -------------------------------------------------------------- 13

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ------------------------------------------------------------------ 14 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) --------------------------------------------------------------- 15 2.4 PERJANJIAN KINERJA ----------------------------------------------------------------------------------- 18

AKUNTABILITAS KINERJA------------------------------------------------------------------------------------- 22

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ----------------------------------------------------------------------------- 22 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS ---------------------------- 26 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN --------------------------------------------------------------------------- 35

3.3.1 Analisis Efektivitas ---------------------------------------------------------------------------- 47 3.3.2 Analisis Efisiensi -------------------------------------------------------------------------------- 48

PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50


iii

LKIP TAHUN 2016

DAFTAR TABEL

TABLE 1. TUJUAN DAN SASARAN BKPP KOTA DENPASAR TAHUN 2016 --------------------------- 13

TABLE 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 ------------------------------------------------------------- 15

TABLE 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 ------------------------------------------------- 16

TABLE 4. PERJANJIAN KINERJA BKPP KOTA DENPASAR TAHUN 2016 ------------------------------ 19

TABLE 5. CAPAIAN KINERJA SASARAN BKPP KOTA DENPASAR TAHUN 2016 --------------------- 23

TABLE 6. SASARAN 1: MENINGKATNYA KOMPETENSI ASN -------------------------------------------------- 26

TABLE 7. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2016 YANG

DILAKSANAKAN OLEH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR 47


iv

LKIP TAHUN 2016

DAFTAR GAMBAR

FIGURE 1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BKPP KOTA DENPASAR ----------------------- 3

FIGURE 2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BKPSDM KOTA DENPASAR ------------------ 4

FIGURE 3. JUMLAH PNS PADA BKPP KOTA DENPASAR PER 31 DESEMBER 2016 -------------------------- 6

FIGURE 4. TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BKPP KOTA DENPASAR PER 31 DESEMBER 2016 ------------- 7

FIGURE 5. JUMLAH PNS PADA BKPP KOTA DENPASAR BERDASARKAN TINGKAT ESELON PER 31

DESEMBER 2016 ------------------------------------------------------------------------------------- 8


1

LKIP TAHUN 2016

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Kota Denpasar sebagai lembaga

teknis daerah yang merupakan

unsur pendukung pemerintah

Kota Denpasar yang dipimpin

oleh

kepala

badan

yang

berkedud

ukan

dibawah

dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris

Daerah. Dalam melaksanakan

tugas, BKPP membantu Walikota

dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang

pengelolaan kepegawaian

daerah, yaitu meningkatkan

manajemen pemerintahan yang

lebih efisien, efektif, bersih,

akuntabel serta berorientasi pada

hasil, khususnya dalam

memberikan pelayanan, baik

dalam kerangka perwujudan

kesejahteraan pegawai maupun

peningkatan

kompetensi

sumber daya

manusia

aparatur,

terutama

untuk

menghadapi era persaingan

global dan kinerja pelayanan

yang baik kepada masyarakat

dalam upaya mengembalikan

kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah Kota Denpasar.


2

LKIP TAHUN 2016

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan

yang efesien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap

isntansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada wajib menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun sebagai perwujudan

pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang

tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan

misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja yang dibuat harus dapat menyajikan informasi yang

menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip

penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu

diperhatikan adanya Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini

menjadi sarana instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi

organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.

Implementasi SAKIP ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi

pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (input oriented) menjadi

orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan

berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi

permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang

berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di

masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan,

untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan

input, proses dan out put maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang

ada. LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program


3

LKIP TAHUN 2016

dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk

mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

1.2 Gambaran Umum

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Denpasar dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Organisasi BKD Kota Denpasar, kemudian mengalami perubahan seiring

berlakunya PP 41 Tahun 2007 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Dikarenakan terdapat perluasan fungsi

pelayanan maka terdapat perubahan kembali yang dituangkan dalam Peraturan

Daerah No.13 tahun 2011 tentang ”Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis

Daerah Kota Denpasar”, dengan demikian BKD berubah menjadi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar yang mengemban

Tugas Pokok yaitu membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah

Daerah di bidang Manajamen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.

Figure 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPP Kota Denpasar


4

LKIP TAHUN 2016

Lima tahun setelah Perda tersebut diatas dilaksanakan, BKPP kemudian

berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM) berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016. Pada

Perubahan ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BKPSDM juga mengalami

perubahan struktur dengan penambahan subbidang dimasing-masing bidang.

Berikut adalah struktur BKPSDM sesuai Perda No 8 Tahun 2016:

Figure 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM Kota Denpasar

(Sumber : Perda No 8 Tahun 2016)


5

LKIP TAHUN 2016

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan

memperbaiki kinerja sektor publik.

Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan

tanggung jawab yang lebih besar. Fungsi sebelumnya lebih sebagai perpanjangan

tangan atau pelaksana kebijakan pemerintah pusat, saat ini harus mampu

mengatur, mengembangkan dan memajukan lingkungan daerahnya sendiri

khususnya dalam pengelolaan sumberdaya aparatur.

BKPP merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin

oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BKPP Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu

Walikota dalam penyelenggaraan Manajemen PNS. Adapun tugas pokok dan

fungsinya adalah sebagai berikut:

a) Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang

kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan

pemerintah;

b) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

c) Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;

d) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan

dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan;

e) Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan

dan pemberhentian dalam jabatan fungsional sesuai dengan norma,

standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan;


6

LKIP TAHUN 2016

f) Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma,

standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan;

g) Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai

dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan;

h) Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;

i) Pengelolaan system informasi Kepegawaian Daerah;

j) Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah ke Badan Kepegawaian

Negara (BKN).

Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun

kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 BKPP didukung oleh

pegawai sebanyak 54 orang, berkurang 6 orang dari tahun sebelumnya.

Pengurangan ini dikarenakan pegawai BKPP Kota Denpasar mengalami promosi

jabatan pada tanggal 12 Januari 2017 (Khusu untuk data pejabat diperbaharui

hingga Pengangkatan Jabatan dan pelantikan 12 Januari 2017). Berikut profil

demografi BKPP Kota Denpasar:

Figure 3. Jumlah PNS Pada BKPP Kota Denpasar Per 31 Desember 2016


7

LKIP TAHUN 2016

Seperti terlihat pada tampilan diatas, terlihat bahwa komposisi gender

antara perempuan dan laki-laki pada BKPP Kota Denpasar seimbang.

Keseimbangan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi seluruh ASN untuk

menempatkan pegawai tanpa

memandang gender melainkan

berdasarkan merit system.

BKPP Kota Denpasar

sebagai badan yang khusus

bekerja dalam bidang

kepegawaian berupaya untuk

meningkatkan kompetensi ASN

di Lingkungan Kota Denpasar

secara umum, maupun BKPP

Kota Denpasar secara khusus.

Peningkatan kompetensi berawal pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh

masing-masing pegawai selain diklat teknis dan diklat fungsional. Seperti yang

terlihat pada gambar diatas (Figure 4), terlihat bahwa mayoritas pegawai BKPP

telah memiliki tingkat pendidikan Strata-1 (67%). Sementara itu, menurut data

Bagian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kota Denpasar, terdapat 5 (Lima) orang

pegawai yang mengajukan ijin belajar Strata-1. Ini mengindikasikan bahwa BKPP

Kota Denpasar memiliki potensi kedepannya dalam pendidikan masing-masing

pegawainya. Diharapkan dnegan meningkatnya latar belakang pendidikan

masing-masing pegawai akan berpengaruh terhadap kinerja BKPP Kota Denpasar.

Figure 4. Tingkat Pendidikan Pegawai BKPP Kota

Denpasar Per 31 Desember 2016


8

LKIP TAHUN 2016

Leadership atau

kepemimpinan juga

berpengaruh terhadap

kinerja BKPP Kota

Denpasar. Dalam system

manajemen kepegawaian,

pejabat struktural

memainkan peranan yang

sangat menentukan dalam

menetapkan kebijakan

strategis untuk

melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya

memiliki kemampuan kepemimpinan strategis, yaitu kemampuan dalam

merumuskan Kebijakan strategis dan kemampuan mempengaruhi pejabat

structural dan fungsional dibawahnya termasuk stakeholder lainnya untuk

melaksanakan kebijakan strategis yang telah ditetapkannya, instansi dan

memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis. Di BKPP Kota Denpasar,

dari 35% pejabat eselon hanya 7 orang yang belum memperoleh Diklat PIM IV,

dan hanya satu yang belum memperoleh Diklat PIM IV.

1.4 Isu Strategis yang dihadapi BKPP Kota Denpasar

Dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran didasarkan pada isu-isu

strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh

dalam manajemen kepegawaian BKPPP Kota Denpasar, sehingga visi, misi,

program, dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi diantaranya adalah:

1) Belum adanya kesesuaian kompetensi Individu ASN dengan kompetensi

Jabatan

2) Belum terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan merit system

Figure 5. Jumlah PNS Pada BKPP Kota Denpasar

berdasarkan Tingkat Eselon Per 31 Desember 2016


9

LKIP TAHUN 2016

3) Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian belum optimal

Adapun kebijakan teknis dari Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan jasa administrasi perkantoran dan

meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang

memadai

2. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur yang profesional

3. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

4. Meningkatkan system pencapaian kinerja

5. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah

6. Mengoptimalkan Pengembangan dan pembinaan aparatur

1.5 Sistematika

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BKPP Kota Denpasar

Tahun 2016 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan

menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi

BAB II RENCANA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk


10

LKIP TAHUN 2016

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk peningkatan kinerja


11

LKIP TAHUN 2016

BAB II

PERENCANAAN KERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis BKPP Kota Denpasar adalah proses sistematik

pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan

aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan

tersebut dan mengukur hasilnya melaui umpan balik yang terorganisasi dan

sistematis.

Rencana Strategis sebagai pedoman bagi BKPP dalam menyusun sasaran,

program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan Kota denpasar.

penyusunan Rencana strategis mempunyai tujuan untuk meningkatkan

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar

Visi Kota Denpasar berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021

yaitu, “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju

Keharmonisan”

Penjelasan Visi:

Tri Hita Karana melandasi dari filosofi terbentuknya visi ini, yaitu harmoni

hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan

manusia dengan Tuhan. Terwujudnya sumber daya aparatur yang memiliki

kapasitas dan skill yang memadai dan memiliki komitmen untuk terus

mengembangkan keahlian dan ketrampilannya membutuhkan sistem pengelolaan

kepegawaian yang integratif mulai dari tahap rekrutmen hingga pemberhentian.


12

LKIP TAHUN 2016

Perencana yang mampu memprediksi kondisi masa depan secara tepat dan

berpijak pada kondisi modernisasi dan globalisasi saat ini menjadi titik awal

berjalannya sebuah pengelolaan pegawai yang berkualitas. Rekruitmen pegawai

yang akuntabel selain memperhatikan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan

dengan metode menjaring input sumber daya aparatur yang berkualitas juga

menjadi wujud responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan

menjadi salah satu sisi di dalam upaya membangun pemerintahan yang jujur dan

transparan untuk menghadapi modernisasi dan globalisasi.

Dalam upaya mencapai Visi

Pembangunan Kota Denpasar, maka

perlu merumuskan misi organisasi

sebagai tugas utama yang harus

dilakukan dalam mencapai tujuan

organisasi. Misi Kota Denpasar

adalah:

1) Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan

Bali;

2) Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal;

3) Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan

yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi

hukum (law enforcement);

4) Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan

bertumpu pada ekonomi kerakyatan;

5) Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan

skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,

yaitu suatu hasil akhir/ target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)


13

LKIP TAHUN 2016

tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan

yang dimaksud dengan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan

tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat

menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan

visi dan misi yang telah ditetapkan, BKPP menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai

berikut:

Table 1. Tujuan dan Sasaran BKPP Kota Denpasar Tahun 2016

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 Terwujudnya Peningkatan

kompetensi ASN di Kota

Denpasar

- Meningkatnya

Kompetensi ASN

- Persentase pegawai yang

memiliki sertifikat diklat

peningkatan kompetensi

2 Terwujudnya manajemen

ASN berdasarkan merit

system

- Meningkatnya

manajemen ASN

berdasarkan merit system

- Persentase formasi Jabatan

ASN yang diisi sesuai

kompetensi

- Persentase Pembinaan

kepegawaian yang

diselesaikan sesuai

peraturan perundang-

undangan yang berlaku

3 Terwujudnya pengelolaan

administrasi kepegawaian

yang tepat, cepat, dan

akurat

- Meningkatnya kualitas

pengelolaan administrasi

kepegawaian

- Persentase administrasi

kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu

- Tersedianya Akurasi data

dan Informasi

kepegawaian

- Persentase akurasi data

dan informasi kepegawaian

Sumber: Renstra BKPP Kota Denpasar 2016-2021

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Kedudukan Program/ Kegiatan BKPP Kota Denpasar dalam RPJMD Kota

Denpasar yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui

penegakan supremasi hukum (Law Enforcement), dengan strategi mengelola

Sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan profesionalisme yang

diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :


14

LKIP TAHUN 2016

1) Mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bintek/Workshop

untuk peningkatan kompetensi ASN berdasarkan merit system

2) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem pengelolaan administrasi

kepegawaian berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan kualitas

pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih cepat, lebih baik, dan

benar (Good Governance)

3) Mutasi dan pengembangan karier pegawai dengan sistem reward dan

punishment yang berbasis kompetensi untuk mewujudkan Manajemen

ASN berdasarkan merit system

Sejalan dengan strategi yang telah dipaparkan diatas, maka arah kebijakan

Kota Denpasar haruslah dirumuskan selaras. Kebijakan ini merupakan suatu arah

tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dalam

hal ini BKPP Kota Denpasar, dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran. Oleh karena itu, kebijakan merupakan pedoman,

petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Berikut

adalah kebijakan umum BKPP dalam pengembangan maupun pelaksanaan

program/kegiatan:

1) Pengembangan program dan penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan/Bintek/Workshop

2) Peningkatan manajemen sumber daya aparatur berbasis kompetensi

3) Pengelolaan data kepegawaian yang tertib, dinamis, dan akurat.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

BKPP Kota Denpasar menetapkan beberapa indikator kinerja utama, yang

diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja program ( outcome ) dan

indicator kinerja kegiatan (output). Indikator Kinerja Utama BKPP Kota Denpasar

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:


15

LKIP TAHUN 2016

Table 2. Indikator Kinerja Utama 2016

No. Sasaran/ Outcome/

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Penjelasan/ Alasan/ Formula

Perhitungan

1 2 3 4

1. Terwujudnya

kompetensi ASN di

Kota Denpasar

1 Persentase pegawai yang


peningkatan kompetensi

Jumlah pegawai yang


peningkatan kompetensi X 100%

Jumlah pegawai

2. Terwujudnya

manajemen ASN

berdasarkan merit

system

2 Persentase formasi Jabatan

ASN yang diisi sesuai

kompetensi

Jumlah formasi yang terisi

X 100%

Jumlah formasi

3 Persentase Pembinaan

kepegawaian yang

diselesaikan sesuai peraturan

perundang-undangan yang

berlaku

Jumlah kasus yang

diselesaikan X 100%

Jumlah kasus

3. Meningkatnya

kualitas pengelolan

administrasi

kepegawaian

4 Persentase administrasi

kepegawaian yang


Jumlah SK yang terbit X 100%

Jumlah Usulan

4. Tersedianya Akurasi

data dan Informasi

kepegawaian

5 Persentase akurasi data dan

informasi kepegawaian

Jumlah data pegawai dan

informasi yang akurat/valid X 100%

Jumlah data pegawai

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 dibuat

berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target pencapaiannya yang telah

tertuang pada RPJMD Kota Denpasar 2016-2021.

RKT ini memuat kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh BKPP Kota

Denpasar dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program,

kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target kinerja

tahunan di dalam RKT ditetapkan untuk indicator - indikator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan

komitmen bagi BKPP Kota Denpasar untuk mencapainya dalam satu periode


16

LKIP TAHUN 2016

tahunan.

Table 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya

Kompetensi ASN

1 Persentase pegawai yang memiliki

sertifikat diklat peningkatan

kompetensi


memiliki kemampuan/sertifikat

Diklat Manajerial

100%



Diklat Teknis/Fungsional

100%

- Persentase pegawai yang lulus

mengikuti ujian sertifikasi

Pengadaan barang dan jasa

20%

2 Meningkatnya

manajemen ASN

berdasarkan merit

system

1 Persentase formasi Jabatan ASN

yang diisi sesuai kompetensi


CPNS yang ditetapkan

30%

- Persentase CPNS yang diangkat

menjadi PNS

100%

- Persentase Formasi Jabatan

Pimpinan Tinggi yang terisi

sesuai kompetensi

100%


Administrasi yang terisi sesuai

kompetensi

100%

- Persentase Formasi jabatan

Fungsional yang terisi sesuai

kompetensi

100%

2 Persentase Pembinaan kepegawaian

yang diselesaikan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku

- Persentase PNS yang memahami

peraturan tentang disiplin dan

manajemen PNS

100%

- Jumlah Penyelesaian kasus

pelanggaran disiplin pegawai

ASN tingkat sedang dan berat

100%


17

LKIP TAHUN 2016


3 Meningkatnya

kualitas pengelolaan

administrasi

kepegawaian


kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu

- Persentase SK Kenaikan Pangkat

Struktural dan Fungsional tepat

waktu

90%

- Persentase Kenaikan Gaji Berkala

untuk pimpinan SKPD tepat

waktu

100%

- Jumlah PNS yang lulus Ujian

Penyesuaian Ijasah

100%

- Persentase SK perpindahan

Pegawai yang di proses tepat

waktu

90%

- Persentase penyelesaian

pemberhentian dan Pensiun PNS

Tepat Waktu

90%

- Persentase Penyelesaian

Pemberhentian THL Tepat waktu

100%

- Persentase SK ijin belajar/tugas

belajar yang diproses tepat

waktu

100%

- Persentase pelayanan

Administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang

dilaksanakan tepat waktu

100%

- Persentase dukungan sarana dan

prasarana bagi aparat

pemerintahan yang diselesaikan

tepat waktu

100%

- 100%

4 Tersedianya Akurasi

data dan Informasi

kepegawaian



100%


18

LKIP TAHUN 2016

2.4 Perjanjian Kinerja

Permendagri No. 54 Th 2010 menjelaskan yang

dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah

lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja

dilakukan oleh Kepala BKPP dengan Walikota.

Melalui perjanjian kinerja ini, terwujudlah komitmen dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2016, BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program yang pada

anggaran induk diuraikan dalam 19 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja

langsung sebesar Rp 4.940.668.100 Pada akhir tahun 2016 (setelah anggaran

perubahan) terdapat pengurangan menjadi 5 program dan 18 kegiatan dengan

pengurangan anggaran Belanja Langsung menjadi Rp.4.399.259.196 Adapun

5 Program utama yang dilaksanakan BKPP Kota Denpasar meliputi:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


19

LKIP TAHUN 2016

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana

bagi aparat pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

sehingga tercapainya efektifitas dan efesiensi.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan

urusan pemerintahan dengan optimal.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang cekatan,

professional, bertanggungjawab, disiplin, dan penuh pengabdian.

5) Program Pendidikan Kedinasan.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pejabat eselon yang memiliki

kemampuan/sertifikat Diklat Manajerial baik bagi eselon II, III, maupun IV

dalam melaksanakan tugas keperintahan di masing-masing instansi.

Uraian kegiatan dari masing-masing program / kegiatan serta indikator

kinerja output dan indikator kinerja outcome dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 4. Perjanjian Kinerja BKPP Kota Denpasar Tahun 2016


1 2 3 4

1 Meningkatnya Kompetensi

ASN


sertifikat diklat peningkatan

kompetensi



Diklat Manajerial

100%



Diklat Teknis/Fungsional

100%


20

LKIP TAHUN 2016



mengikuti ujian sertifikasi

Pengadaan barang dan jasa

100%

2 Meningkatnya manajemen

ASN berdasarkan merit

system

1 Persentase formasi Jabatan ASN

yang diisi sesuai kompetensi


CPNS yang ditetapkan

30%


menjadi PNS

100%


Pimpinan Tinggi yang terisi

sesuai kompetensi

100%



kompetensi

100%

- Persentase Formasi jabatan

Fungsional yang terisi sesuai

kompetensi

100%

2 Persentase Pembinaan kepegawaian



- Persentase PNS yang

memahami peraturan tentang

disiplin dan manajemen PNS

100%

- Jumlah Penyelesaian kasus

pelanggaran disiplin pegawai

ASN tingkat sedang dan berat

100%

3 Meningkatnya kualitas

pengelolaan administrasi

kepegawaian


kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu


Struktural dan Fungsional tepat

waktu

90%

- Persentase Kenaikan Gaji

Berkala untuk pimpinan SKPD

tepat waktu

100%


21

LKIP TAHUN 2016



Penyesuaian Ijasah

100%

- Persentase SK perpindahan

Pegawai yang di proses tepat

waktu

90%


pemberhentian dan Pensiun

PNS Tepat Waktu

90%



100%

- Persentase SK ijin belajar/tugas

belajar yang diproses tepat

waktu

100%

- Persentase pelayanan

Administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang

dilaksanakan tepat waktu

100%

- Persentase dukungan sarana

dan prasarana bagi aparat

pemerintahan yang diselesaikan

tepat waktu

100%

- Persentase SKPD yang mengerti

mengenai administrasi

kepegawaian

100%

4 Tersedianya Akurasi data

dan Informasi kepegawaian



100%

Dengan rincian anggaran sebagai berikut: Program Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,392,856,000 APBD

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 356,958,000 APBD

3. Pendidikan kedinasan Rp. 1,604,293,000 APBD

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp. 916,723,500 APBD

5. Pembinaan dan pengembangan aparatur Rp. 1,111,245,100 APBD


22

LKIP TAHUN 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BKPP Kota Denpasar selaku pengemban amanah masyarakat di bidang

pengelolaan Sumber Daya Aparatur melaksanakan kewajibannya untuk

menginformasikan akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan kinerja BKPP

Kota Denpasar. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan

dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2020 maupun Renja Tahun 2016. Sesuai

dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota

Denpasar.

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah

berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam

peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian

kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai

peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, yaitu sebagai berikut:


23

LKIP TAHUN 2016

Tabel 3.1 Skala Nilai Capaian Kinerja

NO INTERVAL NILAI

REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN

REALISASI KINERJA

1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi

2 76 % ≤ 90% Tinggi

3 66 % ≤ 75 % Sedang

4 51 % ≤ 65 % Rendah

5 ≤ 50 % Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010 (2016)

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk

mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari

Pejabat-pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian indikator kinerja. Berikut

disajikan Capaian Kinerja pada tabel di bawah ini.

Table 5. Capaian Kinerja Sasaran BKPP Kota Denpasar Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

1 Meningkatnya

Kompetensi ASN


sertifikat diklat peningkatan kompetensi

- Persentase pegawai yang memiliki

kemampuan/sertifikat Diklat Manajerial

100% 100%

- Persentase pegawai yang memiliki

kemampuan/sertifikat Diklat

Teknis/Fungsional

100% 100%


mengikuti ujian sertifikasi Pengadaan

barang dan jasa

20% 10%

2 Meningkatnya

manajemen ASN

berdasarkan merit

system

2 Persentase formasi Jabatan ASN yang diisi

sesuai kompetensi

- Persentase formasi Jabatan CPNS yang

ditetapkan

30% 0%


menjadi PNS

100% 99.20%


24

LKIP TAHUN 2016


- Persentase Formasi Jabatan Pimpinan

Tinggi yang terisi sesuai kompetensi

100% 79%



kompetensi

100% 96.90%

- Persentase Formasi jabatan Fungsional

yang terisi sesuai kompetensi

100% 128%

3 3. Persentase Pembinaan kepegawaian



- Persentase PNS yang memahami

peraturan tentang disiplin dan

manajemen PNS

100% 100%

- Jumlah Penyelesaian kasus pelanggaran

disiplin pegawai ASN tingkat sedang

dan berat

Jumlah PNS yang mendapatkan

penghargaan Satya Lancana Karya

Satya tepat waktu

100%

100 %

70%

80 %

3 Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

administrasi

kepegawaian

4 Persentase administrasi kepegawaian yang



Struktural dan Fungsional tepat waktu

90% 93.60%

- Persentase Kenaikan Gaji Berkala

untuk pimpinan SKPD tepat waktu

100% 100%


Penyesuaian Ijasah

100% 100%

- Persentase SK perpindahan Pegawai

yang di proses tepat waktu

90% 44.30%


pemberhentian dan Pensiun PNS

Tepat Waktu

90% 66.40%



100% 100%

- Persentase SK ijin belajar/tugas belajar

yang diproses tepat waktu

100% 430%


25

LKIP TAHUN 2016


- Persentase pelayanan Administrasi

terhadap keberhasilan

penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang dilaksanakan tepat

waktu

100% 100%

- Persentase dukungan sarana dan

prasarana bagi aparat pemerintahan

yang diselesaikan tepat waktu

100% 100%

- Persentase SKPD yang mengerti

mengenai administrasi kepegawaian

100% 100%

4 Tersedianya Akurasi

data dan Informasi

kepegawaian

5 Persentase akurasi data dan informasi

kepegawaian

100% 100%

Tabel diatas (Table 5) menunjukan bahwa capaian kinerja pada Indikator

Kinerja dan sasaran strategis BKPP Kota Denpasar pada tahun 2016 sebagian

besar telah memenuhi bahkan ada yang melampaui target. Namun ada beberapa

indikator yang tidak tercapai diantaranya yaitu:

1) Indikator Jumlah formasi CPNS yang direncanakan diisi melalui rekrutmen

CPNS pada kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS (0%). Kegiatan ini tidak

terlaksana, hal ini disebabkan karena tidak ada formasi yang dikeluarkan oleh

Kemenpan RB sehingga pada anggaran perubahan kegiatan seleksi

penerimaan CPNS dihapus

2) Persentase Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi yang terisi sesuai kompetensi

61% karena berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016. Pada

Perubahan ini Organisasi perangkat Daerah (OPD) Pengangkatan Jabatan

tidak diperbolehkan untuk rotasi, promosi, dan rolling; hanya diperbolehkan

mengukuhkan jabatan. Sehingga formasi yang lowong tidak dapat

dilaksanakan pada kegiatan ini di tahun 2016.

3) Realisasi indikator SK Perpindahan Pegawai adalah 44.3%. Hal ini disebabkan

dari 79 usulan perpindahan (baik masuk ke Lingkungan Pemerintahan Kota


26

LKIP TAHUN 2016

Dnepasar maupun keluar ) 23 usulan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak

adanya formasi.

4) Indikator penyelesaian pemberhentian dan Pensiun PNS terealisasi 66.4%.

Hal ini dikarenakan sebagian besar usulan pensiun yang masuk, TMT

(Terhitung Mulai Tanggal) dari MPP tersebut jatuh pada bulan januari.

Sehingga SK Pensiun baru dapat dikeluarkan pada Januari 2017.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis

BKPP Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kompetensi ASN

Berdasarkan Inpres no. 15 tahun 1974 tentang pokok-pokok pelaksanaan

pembinaan diklat dikatakan bahwa diklat PNS adalah pendidikan yang dilakukan

PNS untuk mrningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuannya sesuai

dengan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai PNS. Dasar-dasar

pemikiran penyelenggaraan diklat adalah diklat sebagai bagian integral dari

system pembinaan PNS, mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier

PNS. System diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan,

penyelenggaraan, dan evaluasi diklat. Diklat juga diarahkan untuk mempersiapkan

PNS agar memenuhi pesyaratan jabatan yang ditentukan.

Table 6. Sasaran 1: Meningkatnya kompetensi ASN

Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %

- Persentase

Pegawai yang

memiliki

Kemampuan/

Sertifikat Diklat

Manajerial

Program

Pendidikan

Kedinasan

- Pendidikan dan

pelatihan

Struktural bagi

PNS (Diklat

Kepemimpinan Tk.

II)

3

orang

3 orang 100%

- Pendidikan dan

Pelatihan

Struktural bagi

PNS (Diklat

Kepemimpinan Tk.

III)

25

orang

25 orang 100%


27

LKIP TAHUN 2016


- Pendidikan dan

Pelatihan

Struktural bagi

PNS (Diklat

Kepemimpinan Tk.

IV)

25

orang

25 orang 100%

- Presentase

Pegawai yang

memiliki

kemampuan /

sertifikat Diklat

Teknis/ Fungsional

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

- Pendidikan dan

Pelatihan

Fungsional/BImte

k Workshop

20

orang

20 orang 100%

- Persentase

Pegawai yang

lulus mengikuti

ujian sertifikasi

Pengadaan Barang

dan Jasa

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

- Diklat Sertifikasi

Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

120

orang

190

orang

158.30%

- Ujian Sertifikasi

Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

120

orang

24 orang 20%

Seperti yang terlampir pada table diatas (Table 6), mayoritas kegiatan yang

menyasar pada peningkatan kompetensi ASN telah mencapai target. Bahkan ada

beberapa kegiatan yang me;lampaui target. Khusus untuk kegiatan Ujian Sertifikasi

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hanya mencapai 20% dari target.

Sementara pada Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Tahunan BKPP Kota

Denpasar tahun 2016, target yang diprediksi untuk kegiatan ini adalah 20% dari

total jumlah peserta yang mengikuti UjianSertifikasi. Ini berarti untuk indicator ini

telah sesuai dengan target IKU dan RKT.

Sasaran 2: Meningkatnya manajemen ASN berdasarkan merit system

UU No. 5 / 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa

untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi,

perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban

mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan


28

LKIP TAHUN 2016

kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur

sipil negara.

Prinsip merit yang dimaksud disini adalah system merit di manajemen ASN

yaitu, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,

pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian

dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan

jaminan hari tua, dan perlindungan.


- Persentase formasi

jabatan CPNS yang

ditetapkan

Program

Pembinaan

dan

pengembanga

n aparatur

Seleksi

Penerimaan

CPNS

300 CPNS 0 0%

- Persentase CPNS

yang diangkat

menjadi PNS

Pendidikan

dan Pelatihan

Prajabatan

bagi Calon

PNS Daerah

245 orang 243 orang 99.20%

Penempatan

dan

Penyumpahan

245 orang 243 orang 99.20%


Jabatan Pimpinan

Tinggi yang sesuai

kompetensi

Pengangkatan

dalam Jabatan

Tinggi Pratama

38 Formasi 30 formasi 78.90%


jabatan administrasi

yang terisi sesuai

kompetensi

Pengembanga

n karier

Pegawai

678

formasi

657

formasi

96.90%

- Persentase PNS

yang memahami

peraturan tentang

disiplin dan

manajemen PNS

Pembinaan

kepegawaian

bagi Pejabat

Struktural dan

Fungsional

50 pejabat

struktural,

60 pejabat

fungsional

50 pejabat

struktural,

60 pejabat

fungsional

100.00%

- Jumlah

penyelesaian kasus

pelanggaran

disiplin pegawai

ASN tingkat sedang

dan berat

- 10 usulan

kasus

7 kasus 70%

Untuk kegiatan Pengadaan CPNS pada tahun 2016, Pemerintah Kota

Denpasar tidak mengadakan kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena

penundaan penerimaan pegawai baru sesuai Surat menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. B/2631/M.PAN-RB/07/2016 tanggal


29

LKIP TAHUN 2016

25 Juli 2016 tentang Informaswi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016.

Karena itu pemerintah Kota Denpasar menunda Kegiatan Pengadaan CPNS th

2016.

Kemudian untuk indikator penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai

ASN tingkat sedang dan berat pada tahun 2016 mendapatkan usulan kasus

sebanyak 10 kasus. Dari 10 Kasus tersebut, telah diselesaikan sebanyak 7 kasus

pada 2016. Tiga kasus lainnya sementara masih dalam proses.

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi

kepegawaian.

Sejalan dengan Sasaran no 2, pada sasaran ini juga menggunakan merit

system. Merit system tidak hanya berkaitan dengan pengadaan CPNS, tetapi juga

manajemen ASN secara keseluruhan seperti penyusunan dan penetapan

kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier,

promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan,

disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.

Secara pendek, merit system juga berkaitan dengan pengelolaan administrasi

kepegawaian yang cepat, tepat, bertanggungjawab, transparan dan tidak

diskriminatif.


- Persentase SK

Kenaikan pangkat

Struktural dan

Fungsional tepat

waktu

Program

Pembinaan dan

pengembangan

Aparatur

Pengelolaan

Administrasi

Mutasi

Kepegawaian

1309

usulan

Kenaikan

pangkat

1225 Sk

Kenaikan

pangkat

93.60%

- Persentase kenaikan

gaji berkala untuk

pimpinan SKPD

tepat waktu

Pengelolaan

Administrasi

Mutasi

Kepegawaian

2 usulan

Kenaikan

Gaji

Berkala

2 Sk

Kenaikan

gaji

berkala

100%

- Jumlah PNS yang

lulus Ujian

Penyesuaian Ijasah

Penyelengga

raan Ujian

penyesuaian

Ijasah bagi

PNS di

Lingkungan

132

orang

132

orang

100%


30

LKIP TAHUN 2016


Pemerintah

Kota

Denpasar

- Persentase SK

perpindahan

pegawai yang

diproses tepat

waktu

Pengelolaan

Administasi

Mutasi

Kepegawaian

79 usulan

perpinda

han

35 Sk

Perpinda

han yang

disetujui

44.30%

- Persentase

penyelesaian

pemberhentian dan

pensiun PNS tepat

waktu

Pengelolaan

Administrasi

Pensiun PNS

354

Usulan

PNS

Pensiun

235 Sk

Pensiun

66.40%

- Persentase

penyelesaian

pemberhentian THL

tepat waktu

Pengelolaan

Administrasi

Mutasi PNS

10 orang 10 orang 100%

- Persentase SK Ijin

belajar/tugas belajar

yang diproses tepat

waktu


Tugas belajar

Pasca

Sarjana bagi

PNS


- Persentase

dukungan sarana

dan prasarana bagi

aparat

pemerintahan yang

diselesaikan tepat

waktu

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pelayanan

Admnistrasi

Perkantoran

100% 100% 100%

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100% 100% 100%

- Persentase SKPD

yang mengerti

mengenai

administrasi

kepegawaian

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Sosialisasi

Admnistrasi

Mutasi

Kepegawaian

100

orang

100

orang

100%


31

LKIP TAHUN 2016

Kegiatan – kegiatan pada sasaran indicator meningkatnya kualitas

pengelolaan administrasi kepegawaian sebagian besar telah mencapai target

kinerja. Tetapi ada dua indikator yang mencapai penilaian capaiaan sedang dan

sangat rendah. Kegiatan Perpindahan Pegawai hanya mencapai 66.4%. Tercatat

sepanjang tahun 2016 terdapat 79 usulan perpindahan, baik pindah masuk ke

Lingkungan pemerintahan Kota Denpasar maupun yang keluar. Dari 79 usulan

tersebut hanya 35 berkas perpindahan yang disetujui dan mendapatkan SK

perpindahan tepat waktu. Usulan perpindahan yang lain sebanyak 17 berkas tidak

dikabulkan permohonan permindahannya dikarenakan tidak adanya formasi yang

sesuai. Sementara 27 berkas usulan perpindahan yang lain masih dalam proses,

sehingga tidak dapat menerbitkan SKnya pada tahun 2016.

Indikator penyelesaian permberhentian dan pensiun PNS mencapai realisasi

hanya sebesar 66.4 %. Hal ini disebabkan karena sebagian besar TMT yang

mengajukan usul pensiun jatuh pada januari 2017, sehingga sebanyak 119 usulan

pensiun belum bisa dikeluarkan SKnya pada tahun 2016.

Sasaran 4 : Tersedianya akurasi data dan informasi kepegawaian

Keakuratan data dan informasi kepegawaian sangat penting dalam

mendukung sistem merit yang ingin dicapai dalam manajemen Aparatur Sipil

Negara. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang akurat sangat berguna

dalam mengetahui track record seorang PNS sehingga proses mutasi, pelatihan

(diklat), dan penempatan seorang dalam suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan

baik, sehingga pada akhirnya manajemen ASN yang sesuai merit system dapat

terpenuhi.


32

LKIP TAHUN 2016


- Persentase

akurasi data dan

informasi

kepegawaian

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Pengembangan

Sistem Informasi

Kepegawaian

Daerah

3000 berkas 3000 berkas 100.%

Penyusunan,

Penyajian Informasi,

DUK, dan

pelaporan Mutasi

Data Kepegawaian

553 buku 553 buku 100%

Kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah menargetkan 3000 berkas

telah terakurasi dan ditambahkan pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG) pada tahun 2016. Namun demikian, kegiatan ini hanya dilaksanakan

sampai dengan tahun 2016. Tahun selanjutnya (2017) kegiatan ini diganti menjadi

Digitalisasi Data Pegawai dimana berkas yang berisi informasi kepegawaian telah

terdigital dan terakurasi kedalam system. Berkas kepegawaian tidak lagi berupa

analog yang mempercepat pencarian, aman, dan lebih tahan lama.

BKPP Kota Denpasar pada Tahun 2016 melaksanakan 5 program dan 19

kegiatan, dengan hasil kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran

2) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

3) Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah yang berasal dari K2

sebanyak 243 orang dari 245 orang. Dua orang yang tidak ikut Diklat

Prajabatan disebabkan karena meninggal dunia.

4) Terlaksananya bimtek / workshop bagi PNS BKPP kota Denpasar sebanyak

20 orang. 6 (Enam) orang mengikuti kursus singkat di luar daerah, 5 (lima)

orang mengikuti kursus singkat di dalam daerah, 5 (lima) orang mengikuti

Kursus Singkat Satpol PP, dan 30 orang mengikuti Kursus Singkat

Pengembangan Diri Aparatur.

5) Terlaksananya Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

sebanyak 190 orang.


33

LKIP TAHUN 2016

6) Terlaksananya Ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa bagi 120 orang PNS

yang dilaksanakan di Aula BKPP Denpasar yang dibagi dalam 2 gelombang

di satu hari yaitu pada tanggal 16 April 2016. Pada Ujian ini, peserta yang

lulus sebanyak 16 orang. Sementara pada Anggaran perubahan, ujian

kembali dilaksanakan dalam dua gelombang bagi PNS yang sudah pernah

mengikuti Pembekalan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah sebelumnya

tetapi belum lulus ujian. Ujian yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27

Oktober 2016 yang dibagi menjadi 2 gelombang dengan peserta masing-

masing gelombang sebanyak 55 orang. Dari Ujian ini, peserta yang lulus

sebanyak 8 orang.

7) Uang Motivasi Ijin Belajar untuk tahun 2016 tidak direalisasikan karena

menurut hasil koordinasi Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Denpasar dengan Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2016 dijelaskan

bahwa tidak ada peraturan yang menyatakan dengan jelas untuk pemberian

uang motivasi bagi ijin belajar sehingga untuk menghindari resiko baik bagi

pemberi dan penerima di masa yang akan datang, pemberian uang motivasi

tidak dianggarkan lagi sampai ada aturan yang mendasari..

8) Terprosesnya digitalisasi arsip data digital dan penataan arsip pegawai

sebanyak 3000 berkas.

9) Terkirimnya data formasi ke Kementrian Pan – RB melalui e – formasi.

10) Tersusunnya data, penyajian informasi kepegawaian dan DUK dengan rincian

sebagai berikut:

• DUK Struktral (31 Desember 2015) sebanyak 65 buku

• DUK Fungsional Guru (31 Desember 2015) sebanyak 7 buku

• DUK Fungsional Medis/Para Medis (31 Desember 2015) sebanyak 15

buku

• DUK Fungsional Lainnya (31 Desember 2015) sebanyak 11 buku

• Daftar Susunan Pegawai (DSP) per 31 Desember 2015 sebanyak 65

Buku


34

LKIP TAHUN 2016

• Laporan Data Pegawai dalam Bentuk Angka dan Grafik (31 Desember

2015) sebanyak 65 buku

• Daftar Pejabat Struktural Berdasarkan DUK sebanyak 65 buku (31

Desember 2015)

• Dafatar Pejabat Struktural Berdasarkan Unit Kerja sebanyak 65 buku (31

Desember 2015)

• Laporan Data pegawai dalam bentuk angka dan grafik (Maret, Juni,

September 2016)

10) Terprosesnya 110 Karis dari 116 berkas usulan dan 6 berkas usulannya BTL

(Berkas Tidak Lengkap). Kemudian Karsu telah terealisasi 146 dari 148 usulan

berkas, sementara ada 2 berkas usulan yang tidak terproses karena BTL

(Berkas Tidak lengkap).

11) Terprosesnya usulan Karpeg sebanyak 216 berkas dari usulan 218,

sementara 2 berkas usulan masih BTL (Berkas Belum Lengkap).

12) Terlaksananya Pengukuhan Organisasi Perangkat Daerah dimana 30 orang

eselon II, 174 orang eselon III, dan 483 orang eselon IV yang dikukuhkan dan

dilantik sesuai dengan kompetensinya.

13) Diterbitkannya SK Jabatan Fungsional sebanyak 256 orang

14) Terprosesnya usulan kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2016

sebanyak 1309 usulan, yang disetujui sebanyak 1225 usulan.

15) Terprosesnya usul perpindahan ke Kota Denpasar sebanyak 57 usulan, yang

disetujui sebanyak 27 usulan dan telah menerima SK Pindah. Sedangkan

usulan perpindahan dari kota Denpasar sebanyak 22 usulan dan yang

disetujui sejumlah 8 usulan

16) Pengelolaan administrasi pensiun PNS dengan jumlah administrasi pensiun

yang diproses sebanyak 354 orang (Batas usia pensiun) dan yang telah

diterbitkan SK Pensiun sebanyak 235 orang.

17) Terprosesnya usulan Taperum bagi PNS sebanyak 11 orang


35

LKIP TAHUN 2016

18) Terlaksananya kegiatan tugas belajar pasca sarjana bagi 1 orang di

Universitas Brawijaya Malang

19) Terlaksananya sosialisasi Administrasi Mutasi kepegawaian sebanyak 100

orang yang mengundang narasumber dari BKN.

20) Terlaksananya pembinaan kepegawaian bagi 50 pejabat structural dan 60

pejabat fungsional.

21) Terprosesnya usulan kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN tingkat sedang

dan berat sebanyak 7 kasus dari usulan 10 kasus. Tiga kasus sisanya masih

dalam proses.

22) Terprosesnya usulan tanda kehormatan satya lancana karya satya sejumlah

200 berkas dari 250 usulan Satya Lencana.

Berdasarkan hasil analisis secara kualitatif di atas, diperoleh simpulan

bahwa penyusunan program-program yang terkait IKU di BKPP Kota Denpasar

sudah tepat dan semuanya sudah sesuai/sinkron/cocok/selaras dengan sasaran

yang ingin dicapai.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016 dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai, BKPP Kota Denpasar mendapat dukungan anggaran dari APBD

Pemerintah Kota Denpasar melalui DPA BKPP dengan total nilai anggaran sebesar

Rp 9,571,177,100 (Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 4,630,509,000 dan Belanja

Langsung sebesar Rp. 4,940,668,100). Realisasi anggaran Belanja Laangsung BKPP

Kota Denpasar pada tahun 2016 adalah Rp. 4.399.259.196,00 atau dengan serapan

dana mencapai 89% dan belanja tak Langsung sebesar Rp. 4.602.755.128 atau

sebesar 99.40%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja BKPP Kota

Denpasar dilihat dari sisi capaian kinerja keuangan pada Tahun 2016 adalah

sangat baik, dengan kondisi sisa anggaran akhir (Sisa lebih/kurang pembiayaan


36

LKIP TAHUN 2016

anggaran-SILPA) sebesar Rp.541.408.904. Hal ini merupakan upaya penghematan

penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian anggaran dapat disajikan

pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran

BKPP Kota Denpasar Tahun 2016

Target:

1 Belanja Tak Langsung Rp 4,630,509,000 100%

- Belanja Pegawai Rp 4,630,509,000

2 Belanja Langsung Rp 4,940,668,100 100%

- Belanja Pegawai Rp 48,700,000

- Belanja Barang Jasa Rp 4,740,780,100

- Belanja Modal Rp 151,188,000

3 Total Belanja Langsung dan Tak

Langsung

Rp 9,571,177,100 100%

Realisasi:

1 Belanja Tak Langsung Rp 4,602,755,128 99.40%

- Belanja Pegawai Rp 4,602,755,128

2 Belanja Langsung Rp 4,399,259,196 89.04%

- Belanja Pegawai Rp 40,900,000

- Belanja Barang Jasa Rp 4,219,549,196

- Belanja Modal Rp 138,810,000

3 Total Belanja Langsung dan Tak

Langsung

Rp 9,002,014,324 94.05%

BKPP Kota Denpasar pada Tahun 2016 melaksanakan 5 Program yang

dijabarkan dalam 19 Kegiatan. Selanjutnya, dari 14 kegiatan yang dilaksanakan

secara fisik telah terlaksana sesuai rencana dengan hasil kegiatan seperti yang

disajikan pada Table 5. Secara umum realisasi keuangan mencapai 87 % dan

capaian kinerja fisik sebesar 100%. Meskipun demikian, di lihat dari aspek realisasi

anggaran per kegiatan terdapat 7 kegiatan yang realisasinya dibawah 80% dari

total anggaran yang tersedia. Adapun 7 kegiatan yang dimaksud dapat kami

uraikan permasalahan dan solusinya, yaitu sebagai berikut:


37

LKIP TAHUN 2016

Permasalahan:

Dalam melaksanakan tugas, tidak akan pernah lepas dari suatu

permaslahan. Begitu juga pelaksanaan program dan kegiatan di BKPP Kota

Denpasar pada tahun anggaran 2016. Berikut permasalahan yang dihadapi:

1. Pada kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur realisasi keuangan

mencapai 79 %, hal ini disebabkan pada awal tahun untuk BBM menggunakan

sisa minyak tahun 2015 dan pada saat penyusunan anggaran nilai

menyesuaikan dengan surat edaran sedangkan dalam pelaksanaannya,

kendaraan masih dalam kondisi bagus sehingga terdapat efisiensi pada dana

belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan suku cadang kendaran dinas

2. Pada Kegiatan ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah realisasi keuangan

mencapai 60% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena:

* Anggaran honor untuk narasumber direncanakan untuk golongan pangkat

dan gelar akademik maksimal (Golongan IV / S3) tetapi pada

pelaksanaannya narasumber yang ditugaskan oleh instansinya mempunyai

golongan / gelar akademik dibawahnya sehingga terdapat sisa anggaran

* Narasumber pusat yang semula direncanakan menggunakan pesawat

dengan nilai sesuai dengan haknya tetapi pada pelaksanaannya

menggunakan tiket dengan harga yang lebih rendah dan juga ada selisih

pagu anggaran yang disiapkan dengan anggaran hotel yang digunakan,

sehingga dana transportasi dan akomodasi tidak direalisasikan secara

maksimal

3. Pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun realisasi keuangan mencapai

72% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena: terdapat efisiansi pada

belanja ATK dan foto copy serta belanja sarana mobilitas darat karena jumlah

peserta yang mengikuti kegiatan dengan sarana ini lebih sedikit dari yang

direncanakan sehingga kebutuhan akan sarana tersebut juga berkurang.

4. Pada Kegiatan Pengembangan karier pegawai realisasi keuangan mencapai

71% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena: seleksi terbuka untuk


38

LKIP TAHUN 2016

jabatan pimpinan tinggi pratama belum boleh dilaksanakan menunggu

penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016,

sehingga belanja jasa tim pansel dan konsumsi kegiatan tidak direalisasikan.

5. Pada kegiatan pengelolaan administrasi mutasi kepegawaian realisasi

keuangan mencapai 53 % dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena

adanya efsiensi pada belanja ATK dan terjadi perubahan pada acara

penyerahan SK kenaikan pangkat yang sebelumnya direncanakan diruangan

dengan kegiatan tertentu, berubah menjadi di lapangan secara perwakilan ,

selanjutnya SK dikirim langsung ke SKPD dengan pengantar sehingga

anggaran makanan dan minuman kegiatan tidak bisa direalisasikan.

6. Pada Kegiatan Pendidikan tugas belajar pasca sarjana bagi PNS realisasi

keuangan 0% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena: adanya dana

yang disiapkan untuk kegiatan wisuda yang sebelumnya diperkirakan bulan

Desember mengacu pada kalender pendidikan tetapi kegiatan tersebut

diundur menunggu panggilan dari universitas Brawijaya sehingga dana

tersebut secara keseluruhan tidak bisa direalisasikan.

7. Pada Kegiatan Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan

Fungsional realisasi keuangan mencapai 78% dari pagu yang tersedia hal ini

disebabkan karena: pada saat penyusunan anggaran, kegiatan pembinaan

kepegawaian akan mendatangkan narasumber dengan golongan IV

(maksimal) , tetapi pada saat pelaksanaan narasumber yang direkomendasi

dari BKN regional X, memiliki golongan yang lebih rendah sehingga

anggaran honor untuk narasumber tidak bisa direalisasikan secara maksimal.

8. Pada kegiatan penyelenggaraan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS realisasi

keuangan mencapai 76 % dari pagu yang tersedia. Hal ini disebabkan karena

pada saat penyusunan anggaran, kegiatan pembinaan kepegawaian akan

mendatangkan narasumber dengan golongan IV ( maksimal ) , tetapi pada

saat pelaksanaan narasumber yang direkomendasi dari BKN regional X,


39

LKIP TAHUN 2016

memiliki golongan yang lebih rendah sehingga anggaran honor untuk

narasumber tidak bisa direalisasikan secara maksimal.

Solusi

Berikut merupakan solusi dari masalah yang dipaparkan diatas:

1. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pada perencanaan kedepan akan di sesuaikan dengan realisasi tahun

sebelumnya.

2. Kegiatan Ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

• Berupaya memaksimalkan realisasi pagu anggaran yang disediakan

• Kita akan lebih mengintensifkan koordinasi

3. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun

Akan direncanakan lebih matang dan terhitung

4. Kegiatan Pengembangan karier pegawai

• Pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi

pratama akan dilaksanakan setelah pengukuhan pejabat berdasarkan

organisasi perangkat daerah yang baru.


5. Kegiatan pengelolaan administrasi mutasi kepegawaian


• Kita akan lebih mengintensifkan koordinasi

6. Kegiatan Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS

Penyusunan anggaran selanjutnya agar memperhatikan kesesuaian

dengan landasan acuannya dan realisasi tahun sebelumnya

7. Kegiatan Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan

Fungsional

Tahun berikutnya diupayakan lebih memantapkan koordinasi tentang

golongan / pendidikan narasumber dari perencanaan sehingga dapat

direncanakan lebih baik.


40

LKIP TAHUN 2016

8. Kegiatan penyelenggaraan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS

Kedepan koordinasi tentang narasumber akan lebih kita intensifkan untuk

mendapatkan kepastian golongan narasumber / penguji yang akan

ditugaskan oleh instansi yang berwenang

Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun

Anggaran 2016 dan penghargaan yang diraih di tahun 2016

Berikut adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan dan penghargaan pada

tahun 2016 di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar.

Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. gelombang I diikuti oleh

40 peserta. Pembekalan dimulai hari Senin - Kamis, 4 s/d 7 April 2016 pada pukul

08.00 Wita bertempat di Aula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Denpasar. Untuk Pendalaman Materi diadakan pada hari Jum'at, 15 April 2016

pada pukul 08.00 Wita bertempat di Aula BKPP juga. Sedangkan untuk Ujian

Sertifikasi sendiri diadakan pada Hari Sabtu, 16 April 2016 pada pukul 09.00 Wita

bertempat di Lab Komputer BKN Reg X.

Kegiatan Upacara Piodalan

dalam rangka Pemenuhan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran pada Redite, 19

Juni 2016, Purnama Sadha


41

LKIP TAHUN 2016

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembekalan bagi PNS yang memasuki batas

usia pensiun salah satu kegiatannya adalah tirta yatra bagi para PNS yang akan

memasuki usia pensiun pada tahun 2016 dan awal 2017. Tirteyatre ini

dilaksanakna pada Kamis, 14 April 2016 ke Pura Luhur Batukaru Kab. Tabanan

Kerja Bakti Bapak Asuh dengan Kelurahan Penatih setiap hari jumat pagi.


42

LKIP TAHUN 2016

Pengukuhan pejabat organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

pada hari Rabu, 28 Desember 2016 bertempat di Gedung Indoor Lapangan

Kompyang Sujana.

BKPP bersama Dinas Kominfo selaku pengelola aplikasi eKinerja sudah melakukan sosialisasi

kepada 7 SKPD yang terkait respos cepat dimulai sejak tanggal 28 Nopember 2016.

Dilaksanakan di masing- masing SKPD. Sosialisasi akan dilanjutkan ke SPKD lainnya.


43

LKIP TAHUN 2016

Pengarahan tentang saber pungli kepada jajaran pejabat dan staf di lingkungan

BKPP. Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun

2016 yang mengamanatkan tentang tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Bimbingan Teknis PPNS. Yang dilaksanakan pada hari selasa, 27 September 2016

pukul 08.00 Wita bertempat di Ruang Rapat BKPP Kota Denpasar. Peserta bimtek

terdiri dari PPNS dan perwakilan dari SKPD.


44

LKIP TAHUN 2016

Selasa, 30 Agustus 2016, Bapak Walikota menyerahkan SK PNS dan Pengambilan

Pengucapan Sumpah/Janji PNS kepada 240 PNS yang berasal dari formasi CPNS

tahun 2013 dan 2014 di Gedung Sewaka Dharma, Denpasar.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dengan Pola

Kontribusi Provinsi Bali Tahun 2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli

sampai dengan 31 Oktober 2016.


45

LKIP TAHUN 2016

Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan CPNS Gol I, II, IIi

diadakan pada Hari Selasa, 10 Mei 2016 bertempat di Graha Sewaka Denpasar.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kembali meraih

penghargaan BKN Award sebagai terbaik V dalam kategori Badan Kepegawaian

Daerah Inovatif Pemerintah Kabupaten / Kota .


46

LKIP TAHUN 2016

BKPP sebagai pelaksana kegiatan LHKPN bagi para pejabat di lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar mendapat penghargaan dari KPK atas apresiasi

tingginya tingkat kepatuhan dan tingkat keaktifan pengelolaan LHKPN


47

LKIP TAHUN 2016

3.3.1 Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

telah tercapai, dimana makin tinggi persentase target yang dicapai, makin tinggi

efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran BKPP

Kota Denpasar pada tahun 2015 cukup efektif terhadap capaian kinerja, dimana

dengan realisasi anggaran dibawah 100% (87%) dapat menghasilkan kinerja 100%

seperti yang tersaji pada Table 7.

Table 7. Realisasi pelaksanaan kegiatan urusan wajib Pemerintahan Umum Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Kota Denpasar

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Volume (Rp) Volume (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai 100%

4,630,509,000 100% 100% 4,602,755,128 89%

Jumlah Belanja Tidak Langsung 100%

4,940,668,100 100% 100% 4,399,259,196 89%

Belanja Langsung

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

- Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100% 1,364,906,000 100% 100% 1,161,482,483 85%

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100% 430,128,000 100% 100% 341,593,741 79%

3 Program Pendidikan Kedinasan

-

Pendidikan dan Pelatihan

Struktur bagi PNS (Diklat

Kepemimpinan TK. II)

100% 121,968,000 100% 100% 121,953,000 100%

-



Kepemimpinan TK. III)

100% 741,262,500 100% 100% 732,841,720 99%

-



Kepemimpinan TK. IV)

100% 666,262,500 100% 100% 654,604,500 98%


48

LKIP TAHUN 2016

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Volume (Rp) Volume (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

-


Prajabatan Bagi Calon PNS

Daerah

100% 519,430,500 100% 100% 497,002,200 96%

-


Fungsional / Bintek /

Workshop / Bagi PNS

Daerah

100% 155,000,000 100% 100% 155,000,000 100%

- Diklat Sertifikasi Barang dan

Jasa Pemerintah 100% 107,180,300 100% 100% 106,711,800 100%

- Ujian Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah 100% 92,320,000 100% 100% 55,552,920 60%

5 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

- Penempatan dan

Penyumpahan PNS 100% 18,515,000 100% 100% 18,127,300 98%

-

Pembangunan /

Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian

Daerah

100% 106,300,000 100% 100% 104,630,000 98%

-

Penyusunan, Penyajian

Informasi DUK, dan

Pelaporan Mutasi Data

Kepegawaian

100% 70,882,500 100% 100% 65,312,900 92%

- Pengelolaan Administrasi

Pensiun PNS 100% 51,337,800 100% 100% 37,151,700 72%

- Pengembangan Karier

Pegawai 100% 269,688,200 100% 100% 190,652,500 71%

- Pengelolaan Administrasi

Mutasi Kepegawaian 100% 54,699,300 100% 100% 29,174,900 53%

- Pendidikan Tugas Belajar

Pasca Sarjana Bagi PNS 100% 8,500,000 100% 100% 0 0%

-

Pembinaan Kepegawaian

Bagi Pejabat Struktural dan

Fungsional

100% 49,591,500 100% 100% 38,451,400 78%

- Sosialisasi Administrasi

Mutasi Kepegawaian 100% 27,604,500 100% 100% 24,392,000 88%

- Penyelenggaraan Ujian

Penyesuaian Ijazah bagi PNS 100% 85,091,500 100% 100% 64,624,132 76%

Jumlah Belanja Langsung 100% 4,940,668,100 100% 100% 4,399,259,196 89%

Sumber : laporan realisasi fisik dan Keuangan BKPP Desember 2016 Catatan : Data target keuangan tertera sesuai aplikasi sitem setelah adanya pengurangan DAU

3.3.2 Analisis Efisiensi


49

LKIP TAHUN 2016

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan dapat berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu.

Artinya adalah semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk

mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu pula

sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai

sasaran, maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi. Capaian kinerja dan realisasi

anggaran BKPP Kota Denpasar pada tahun 2016 secara umum menunjukkan

tingkat efisiensi yang tinggi. Table 7 menunjukkan bahwa secara umum capaian

kinerja dari aspek program dapat dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi

anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari

realisasi capaian kinerja fisiknya.


50

LKIP TAHUN 2016

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) BKPP Kota Denpasar Tahun

2016 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Tata

Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). LKIP BKPP Kota Denpasar

Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja BKPP Kota Denpasar dan evaluasi

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran

maupun analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2016 ini BKPP Kota

Denpasar menetapkan sebanyak 4

Sasaran dengan 5 Indikator kinerja

sesuai dengan Rencana Kinerja

Tahunan dan Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2016. Capaian indikator

sasaran strategis sebanyak 4 (empat)

sasaran strategis kesemuanya tercapai

dengan interpretasi berhasil.

Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016 sampai dengan 31 Desember

2016 besaran anggaran yang dikelola BKPP Kota Denpasar pada anggaran

perubahan sejumlah Rp 5.272.598.800 tetapi dalam proses pelaksanaan terdapat

pengurangan DAU secara nasional termasuk BKPP sehingga akhir tahun 2016

dalam melaksanakan program dan kegiatan BKPP mengelola anggaran sebesar

Rp.4,940,668,100.00. Realisasi anggaran BKPP Kota Denpasar pada tahun 2016

adalah Rp. 4,399,259,196.00 atau dengan serapan dana mencapai 89%. Selisih

antara anggaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp.541,408,904.00 hal ini

merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.


51

LKIP TAHUN 2016

Dapat disimpulkan bahwa, kinerja BKPP Kota Denpasar dilihat dari sisi

capaian kinerja keuangan pada Tahun 2016 adalah sangat baik. Keberhasilan yang

dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, dan diharapkan

dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang

belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan berbagai pihak. Adapun kendala

yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi oleh faktor

eksternal, yaitu: (1) Adanya kebijakan/peraturan perundangan yang baru sehingga

tidak direalisasikan keuangannya; (2) Adanya perubahan sistem dan mekanisme

pelaksanaan kegiatan; dan (3) Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan

kegiatan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang

dan jasa dengan harga pasar yang berlaku. Namun demikian sudah disiapkan

strategi pemecahan untuk tahun yang akan datang antara lain dengan

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan pemanfaatan

teknologi informasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak terkait,

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja

organisasi dimasa-masa yang akan datang.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Denpasar

Sekretaris,

Drs. I Wayan Sudiana

Pembina Tk. I

NIP. 19660504 199303 1 020


52

LKIP TAHUN 2016

Lampiran 1

• Struktur Organisasi Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kota

Denpasar

• Struktur Organisasi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Denpasar


53

LKIP TAHUN 2016

Lampiran 2

• Perjanjian Kinerja Induk 2016

• Perjanjian Kinerja Induk 2016

• Perjanjian Kinerja Perubahan 2016


54

LKIP TAHUN 2016

Lampiran 3

Rencana Kinerja Tahunan 2016


55

LKIP TAHUN 2016

Lampiran 4

Indikator Kinerja Utama


56

LKIP TAHUN 2016

Lampiran 5

Pengukuran Kinerja

Documents

KATA PENGANTAR P - denpasarkota.go.id fileKATA PENGANTAR uji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga