KATA PENGANTAR - bappedabarut.com · Perwujudan good governance merupakan hal ... Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan ... dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara

BAPPEDA KABUPATEN

BARITO UTARA

Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015 Hal. i

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih

diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015.

Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya

menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus tetap menjaga

kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik.

Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara

transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Barito

Utara melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ini merupakan wujud

pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2015.

Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh

stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Barito Utara dalam periode tahun 2013-

2018. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat

memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, 28 Januari 2016

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BARITO UTARA,

Drs. M U H L I S

Pembina Utama Muda ( IV/c)

NIP. 19681230 199203 1 005

BAPPEDA KABUPATEN

BARITO UTARA

Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015 Hal. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

ada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results)

Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement)

Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Barito Utara sangat dipengaruhi oleh

tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu

memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Barito Utara, dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018,

LAKIP Tahun 2015 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan

berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Barito Utara dengan berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah

Bappeda Barito Utara tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten barito utara yang

optimal, terarah dan realistis didukung sumber daya manusia yang profesional serta

data dan informasi yang akurat”

Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 3 (tiga) misi Bappeda, yaitu:

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan

perencanaan;

3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan,

penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

BAPPEDA KABUPATEN

BARITO UTARA

Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015 Hal. iii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG.................................................................................. 1

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................. 2

1. Kedudukan ........................................................................................... 2

2. Tugas Pokok ......................................................................................... 3

3. Fungsi .................................................................................................... 3

C. STRUKTUR ORGANISASI ....................................................................... 3

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH ...................... 4

1. Personil .................................................................................................. 4

2. Pembiayaan .......................................................................................... 4

3. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung .................................... 5

E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP ............................................................ 14

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN .................................................................... 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 16

A. VISI DAN MISI ........................................................................................... 16

B. TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................ 17

1. Tujuan.................................................................................................... 17

2. Sasaran .................................................................................................. 18

C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN ..................... 19

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ....................................................... 20

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 ................................................... 23

F. RENCANA ANGGARAN ......................................................................... 23

a.Target Belanja Bappeda Kabupaten Barito Utara ............................... 23

b. Alokasi Anggaran Pada Sasaran Strategis .......................................... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 27

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ........................................................ 27

B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................. 27

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN ............................................................ 43

1. Belanja Tidak Langsung ..................................................................... 43

BAPPEDA KABUPATEN

BARITO UTARA

Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015 Hal. iv

2. Belanja Langsung ................................................................................. 44

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH .................................................. 47

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 36

A. TINJAUAN UMUM ................................................................................... 48

B. TINJAUAN KHUSUS ................................................................................ 48

C. SIMPULAN.................................................................................................. 48

D. RENCANA TINDAK LANJUT ................................................................ 48

BAPPEDA KABUPATENBARITO UTARA

Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015 Hal. 1

BAB

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebihberdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkanpelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawabandalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangkaperwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untukmewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa danbernegara.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerjadan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerjaitu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatukegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visiorganisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakanperwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkankeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok danfungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, makaBappeda Kabupaten Barito Utara wajib menyusun Laporan Akuntabiitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) berdasarkan ketentuan pasal 14,pasal 27 Mengingat dan Pasal 30Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahum 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan penetapan Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen berisi gambaran perwujudanakuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematikdan melembaga. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untukmenyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasisecara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan danumpa balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanyakepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI NomorIX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebutdinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azastertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azasproporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umumpenyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yangpaling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanpenyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1



Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsurpenyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkanpelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan RencanaStrategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya dan pada Permen PAN & RB Nomor 53Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuatas laporan kinerja instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KedudukanBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara disingkat BAPPEDA

adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan merupakan unsur penunjangPemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan dipimpin olehseorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati BaritoUtara melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, struktur organisasi Bappeda terdiridari Kepala Bappeda dengan tingkat eselon II/b, Sekretaris dan dibantu oleh 5 (lima) Bidangyaitu :

a) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana.b) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.c) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya.d) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, dane) Bidang Penanaman Modal

2. Tugas PokokBerdasarkan Perda Nomor : 01 tahun 2012, tugas pokok Bappeda Kabupaten Barito Utaraadalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaanpembangunan daerah.

3. FungsiDalam melaksanakan tugas Bappeda menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2012,Kepala BAPPEDA dibantu oleh:

1. Sekretariat, yang terdiri dari:a. Subbag. Umum dan Kepegawaian;b. Subbag. Perencanaan; danc. Subbag. Keuangan.

2. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana;a. Subbid. Perhubungan dan Pekerjaan Umum;b. Subbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;a. Subbid. Pertanian;b. Subbid. Ekonomi dan Investasi.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;



a. Subbid. Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;b. Subbid. Kependudukan dan Pemerintahan.

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian;a. Subbid. Penelitian dan Pengembangan;b. Subbid. Pengendalian.

6. Bidang Penanaman Modala. Subbid. Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Investasi;b. Subbid. Pengawasan dan Pengendalian Investasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bappeda Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsiBappeda Kabupaten Barito Utara yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal yangterdiri dari dua faktor strategi yaitu bisa menciptakan peluang, atau merupakan ancaman.Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu otonomi daerah, perkembangan teknologi,peraturan perundang-undangan serta situasi keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan faktorinternal yang mempengaruhi kinerja organisasi Bappeda Kabupaten Barito Utara adalahsumber daya manusia aparatur, sumber dana pembangunan daerah, sarana dan prasarana sertafasilitas penunjang kegiatan.

1. Personil

Keadaan Pegawai menurut Golongan dan Kepangkatan serta Jenjang Pendidikan (kondisiDesember 2014)

No. Gol. RuangJumlah Menurut Tingkat Pendidikan (Orang)

JumlahS-2 S-1 D-4 D-3 D-2 SLTA SMP SD

1. IV 3 3 - - - - - - 6

2. III 5 12 - 3 - 1 - - 213. II - - - - - 8 - 1 94. I - - - - - - - - -

5. Honorer - - - - - - - - -

Jumlah 8 15 - 3 - 9 - 1 36

2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk Melaksanakan Program Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2015 yangtertuang dalam DPA dan DPPA Bappeda Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut :

No. Uraian (Jenis belanja)Jumlah Anggaran

(Rp)

1. Belanja Tidak langsung 2.979.037.827,-1.1. Belanja pegawai ( Gaji dan Tunjangan) 2.979.037.827,-

2. Belanja Langsung 5.660.620.121,-

2.1. Belanja Pegawai 512.948.000,-2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.967.898.969,-2.3. Belanja Modal 615.351.511,-

JUMLAH 9.075.236.307,-



3. Sarana, Prasarana dan Fasilitas PendukungKondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda Barito Utara adalahsebagai berikut:

Kondisi Aset Bappeda Tahun 2015

Nomor Jenis / Nama Barang JumlahUnit

Nilai Aset (Rp) Kondisi

(1) (2) (3) (4) (5)

02 Peralatan dan Mesin 1.007 3.584.394.180,00

02.03 Alat-alat Angkutan 23 548.073.050,00

02.03.01 Alat Angkutan Darat Bermotor 23 548.073.050,00

02.03.01.02 Kendaraan Bermotor Penumpang 1 85.000.000,00

02.03.01.02.03 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1 85.000.000,00

1 85.000.000,00 Kurang Baik

02.03.01.03 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1 268.800.000,00

02.03.01.03.02 Pick Up 1 268.800.000,00

1 268.800.000,00 Baik

02.03.01.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 21 194.273.050,00

02.03.01.05.01 Sepeda Motor 21 194.273.050,00

2 8.310.000,00 Rusak Berat

1 3.500.000,00 Kurang Baik

2 7.470.000,00 Rusak Berat

1 4.500.000,00 Rusak Berat

1 4.500.000,00 Rusak Berat

2 10.650.000,00 Rusak Berat

1 6.000.000,00 Kurang Baik

1 6.000.000,00 Rusak Berat

2 14.880.000,00 Baik

6 99.053.550,00 Baik

2 29.409.500,00 Baik

02.06 Alat Kantor dan Rumah Tangga 920 2.438.904.150,00

02.06.01 Alat Kantor 120 385.610.200,00

02.06.01.02 Mesin Hitung/Jumlah 33 10.230.000,00

02.06.01.02.011 Mesin Calculator 32 4.400.000,00

2 420.000,00 Rusak Berat

20 2.000.000,00 Baik

10 1.980.000,00 Baik

02.06.01.02.012 Mesin Penghitung Uang 1 5.830.000,00

1 5.830.000,00 Baik

02.06.01.04 Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 68 115.739.200,00

02.06.01.04.01 Lemari Besi 10 18.525.000,00

5 8.400.000,00 Baik

2 3.360.000,00 Baik

3 6.765.000,00 Baik





(1) (2) (3) (4) (5)

02.06.01.04.02 Rak Besi/Metal 6 8.880.000,00

6 8.880.000,00 Baik

02.06.01.04.04 Filling Besi/Metal 38 75.855.200,00

19 31.920.000,00 Baik

2 3.360.000,00 Baik

1 3.500.000,00 Baik

5 11.825.000,00 Baik

6 13.700.200,00 Baik

5 11.550.000,00 Baik

02.06.01.04.06 Brand Kas 1 4.480.000,00

1 4.480.000,00 Baik

02.06.01.04.011 Lemari Sorok 10 5.332.000,00

9 4.032.000,00 Rusak Berat

1 1.300.000,00 Baik

02.06.01.04.012 Lemari Kaca 3 2.667.000,00

1 448.000,00 Baik

1 448.000,00 Baik

1 1.771.000,00 Baik

02.06.01.05 Alat Kantor Lainnya 19 259.641.000,00

02.06.01.05.07 Papan Pengumunan 13 12.650.000,00

8 6.600.000,00 Baik

5 6.050.000,00 Baik

02.06.01.05.09 Papan Absen 1 14.850.000,00

1 14.850.000,00 Baik

02.06.01.05.017 Mesin Absensi 2 14.360.000,00

1 3.800.000,00 Baik

1 10.560.000,00 Baik

02.06.01.05.041 Genset 2 216.981.000,00

1 19.900.000,00 Baik

1 197.081.000,00 Baik

02.06.01.05.044 Papan Nama Ruangan/Jabatan 1 800.000,00

1 800.000,00 Baik

02.06.02 Alat Rumah Tangga 537 714.071.550,00

02.06.02.01 Meubilair 435 377.373.050,00

02.06.02.01.01 Lemari Kayu 17 42.735.000,00

3 10.395.000,00 Baik

14 32.340.000,00 Baik

02.06.02.01.010 Meja Rapat 3 10.400.000,00

2 5.600.000,00 Baik





(1) (2) (3) (4) (5)

1 4.800.000,00 Baik

02.06.02.01.027 Kursi Rapat 150 73.309.000,00

100 48.559.000,00 Baik

50 24.750.000,00 Baik

02.06.02.01.028 Kursi Tamu 24 111.414.000,00

14 31.360.000,00 Rusak Berat

1 3.500.000,00 Rusak Berat

1 2.920.000,00 Baik

4 19.800.000,00 Baik

2 19.844.000,00 Baik

2 33.990.000,00 Baik

02.06.02.01.034 Kursi Lipat 180 30.240.000,00

180 30.240.000,00 Kurang Baik

02.06.02.01.044 Meja Piket 1 336.000,00


02.06.02.01.063 MOUBILER LAINNYA 1 3.696.000,00

1 3.696.000,00 Baik

02.06.02.01.066 Kursi Kerja 49 17.966.250,00

45 15.120.000,00 Kurang Baik

4 2.846.250,00 Rusak Berat

02.06.02.01.067 Gordyn 3 80.451.800,00

1 47.685.000,00 Baik

1 22.256.300,00 Baik

1 10.510.500,00 Baik

02.06.02.01.069 Rak TV 7 6.825.000,00

7 6.825.000,00 Baik

02.06.02.02 Alat Pengukur Waktu 15 4.732.500,00

02.06.02.02.01 Jam Mekanis 6 2.032.500,00

1 300.000,00 Baik

5 1.732.500,00 Baik

02.06.02.02.03 Jam Elektronik 9 2.700.000,00

9 2.700.000,00 Baik

02.06.02.03 Alat Pembersih 1 4.600.000,00

02.06.02.03.03 Mesin Potong Rumput 1 4.600.000,00

1 4.600.000,00 Baik

02.06.02.04 Alat Pendingin 42 212.975.500,00

02.06.02.04.01 Lemari Es 8 12.213.500,00

1 1.680.000,00 Baik

1 1.400.000,00 Baik





(1) (2) (3) (4) (5)

5 7.500.000,00 Baik

1 1.633.500,00 Baik

02.06.02.04.03 AC Unit 20 139.865.000,00

1 5.995.000,00 Baik

12 56.760.000,00 Baik

5 22.550.000,00 Baik

1 25.410.000,00 Baik

1 29.150.000,00 Baik

02.06.02.04.04 AC Split 11 57.927.000,00

1 4.500.000,00 Baik

9 44.847.000,00 Baik

1 8.580.000,00 Baik

02.06.02.04.06 Kipas Angin 3 2.970.000,00

3 2.970.000,00 Baik

02.06.02.05 Alat Dapur 4 8.750.000,00

02.06.02.05.04 Teko Listrik 2 3.630.000,00

2 3.630.000,00 Baik

02.06.02.05.07 Alat Dapur Lainnya 1 3.520.000,00

1 3.520.000,00 Baik

02.06.02.05.015 Dispenser 1 1.600.000,00

1 1.600.000,00 Baik

02.06.02.06 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 40 105.640.500,00

02.06.02.06.02 Radio 3 4.950.000,00

3 4.950.000,00 Baik

02.06.02.06.03 Televisi 16 37.942.000,00

4 7.840.000,00 Kurang Baik

4 6.000.000,00 Baik

1 2.100.000,00 Baik

2 3.000.000,00 Baik

2 4.500.000,00 Baik

1 1.500.000,00 Baik

2 13.002.000,00 Baik

02.06.02.06.05 Amplifier 1 5.200.000,00

1 5.200.000,00 Baik

02.06.02.06.07 Loudspeaker 12 15.510.000,00

8 7.480.000,00 Baik

1 1.650.000,00 Baik

1 880.000,00 Baik

2 5.500.000,00 Baik

02.06.02.06.016 Microphone Table Stand 1 880.000,00





(1) (2) (3) (4) (5)

1 880.000,00 Baik

02.06.02.06.021 Camera Video 1 995.500,00

1 995.500,00 Baik

02.06.02.06.022 Camera Film 2 15.650.000,00

2 15.650.000,00 Baik

02.06.02.06.023 Tustel 1 18.018.000,00

1 18.018.000,00 Baik

02.06.02.06.037 Tangga Alumunium 1 1.885.000,00

1 1.885.000,00 Baik

02.06.02.06.039 Dispenser 1 2.080.000,00

1 2.080.000,00 Baik

02.06.02.06.040 Mimbar/Podium 1 2.530.000,00

1 2.530.000,00 Baik

02.06.03 Peralatan Komputer 226 1.198.476.400,00

02.06.03.02 Personal Komputer 78 916.179.100,00

02.06.03.02.01 P.C Unit/ Komputer PC 34 317.090.500,00

5 47.600.000,00 Kurang Baik

10 100.800.000,00 Kurang Baik

1 9.950.000,00 Baik

1 9.980.000,00 Baik

3 29.850.000,00 Baik

1 9.950.000,00 Baik

1 7.969.500,00 Baik

1 7.766.000,00 Baik

1 7.766.000,00 Baik

3 29.799.000,00 Baik

4 27.280.000,00 Baik

3 28.380.000,00 Baik

02.06.03.02.02 Lap Top 14 222.318.600,00

6 134.400.000,00 Rusak Berat

5 58.542.000,00 Baik

3 29.376.600,00 Baik

02.06.03.02.03 Note Book 30 376.770.000,00

3 22.400.000,00 Rusak Berat

2 24.000.000,00 Baik

1 15.370.000,00 Baik

1 17.300.000,00 Baik

4 40.000.000,00 Baik





(1) (2) (3) (4) (5)

1 17.000.000,00 Baik

2 20.000.000,00 Baik

2 28.860.000,00 Baik

4 51.920.000,00 Baik

5 49.995.000,00 Baik

5 89.925.000,00 Baik

02.06.03.04 Peralatan Mini Komputer 43 93.775.500,00

02.06.03.04.08 Printer 20 83.325.500,00

1 950.000,00 Baik

1 7.470.000,00 Baik

1 1.980.000,00 Baik

2 12.760.000,00 Baik

1 7.755.000,00 Baik

1 4.070.000,00 Baik

1 4.070.000,00 Baik

1 2.375.000,00 Baik

2 3.300.000,00 Baik

1 7.755.000,00 Baik

1 4.187.500,00 Baik

7 26.653.000,00 Baik

02.06.03.04.010 Scanner 1 2.530.000,00

1 2.530.000,00 Baik

02.06.03.04.015 Peralatan Mini Komputer Lain-lain 1 3.000.000,00

1 3.000.000,00 Baik

02.06.03.04.016 Flashdisk 21 4.920.000,00


9 1.350.000,00 Rusak Berat

10 2.970.000,00 Baik

02.06.03.05 Peralatan Personal Komputer 94 153.484.300,00

02.06.03.05.02 Monitor 2 4.895.800,00

1 2.447.900,00 Baik

1 2.447.900,00 Baik

02.06.03.05.03 Printer 29 75.570.000,00

1 1.562.000,00 Baik

1 5.258.000,00 Baik

1 2.332.000,00 Baik

4 17.017.000,00 Baik

2 6.270.000,00 Baik

4 9.680.000,00 Baik

14 14.476.000,00 Baik

1 2.860.000,00 Baik

1 16.115.000,00 Baik

02.06.03.05.04 Scanner 1 1.875.000,00





(1) (2) (3) (4) (5)

1 1.875.000,00 Baik

02.06.03.05.09 Keyboard 1 1.000.000,00

1 1.000.000,00 Baik

02.06.03.05.010 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 2 3.100.000,00

1 700.000,00 Baik

1 2.400.000,00 Baik

02.06.03.05.011 UPS 24 58.734.500,00

1 1.575.000,00 Baik

3 17.824.000,00 Baik

1 5.753.000,00 Baik

3 10.125.000,00 Baik

2 7.287.500,00 Baik

14 16.170.000,00 Baik

02.06.03.05.014 Harddisk Eksternal 1 1.210.000,00

1 1.210.000,00 Baik

02.06.03.05.019 Mouse 34 7.099.000,00

14 1.400.000,00 Rusak Berat





1 1.500.000,00 Baik

5 500.000,00 Baik

10 3.080.000,00 Baik

02.06.03.06 Perlatan Jaringan 11 35.037.500,00

02.06.03.06.02 Router 2 7.980.000,00

1 3.360.000,00 Baik

1 4.620.000,00 Baik

02.06.03.06.04 Modem 3 5.027.500,00

1 1.980.000,00 Baik

1 600.000,00 Baik

1 2.447.500,00 Baik

02.06.03.06.06 Peralatan Jaringan Lain-lain 4 13.090.000,00

2 6.950.000,00 Baik

1 1.500.000,00 Baik

1 4.640.000,00 Baik

02.06.03.06.08 Radio Access Point 1 2.980.000,00

1 2.980.000,00 Baik

02.06.03.06.09 Antene 1 5.960.000,00

1 5.960.000,00 Baik

02.06.04 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 37 140.746.000,00





(1) (2) (3) (4) (5)

02.06.04.01 Meja Kerja Pejabat 10 55.860.500,00

02.06.04.01.04 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 6.800.000,00

1 6.800.000,00 Baik

02.06.04.01.05 Meja Kerja Pejabat Eselon III 6 44.748.000,00

6 44.748.000,00 Baik

02.06.04.01.010 Meja Kerja 3 4.312.500,00

3 4.312.500,00 Baik

02.06.04.02 Meja Rapat Pejabat 3 5.082.000,00

02.06.04.02.04 Meja Rapat Pejabat Eselon II 3 5.082.000,00

3 5.082.000,00 Baik

02.06.04.03 Kursi Kerja Pejabat 14 41.072.500,00

02.06.04.03.04 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 1.600.000,00

1 1.600.000,00 Baik

02.06.04.03.05 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 18.600.000,00

1 1.000.000,00 Rusak Berat

1 17.600.000,00 Baik

02.06.04.03.06 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 11 20.872.500,00

11 20.872.500,00 Baik

02.06.04.04 Kursi Rapat Pejabat 3 6.996.000,00

02.06.04.04.04 Kursi Rapat Pejabat Eselon II 3 6.996.000,00

3 6.996.000,00 Baik

02.06.04.06 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 7 31.735.000,00

02.06.04.06.04 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 3 17.655.000,00

3 17.655.000,00 Baik

02.06.04.06.011 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain 4 14.080.000,00

4 14.080.000,00 Baik

02.07 Alat Studio dan Alat Komunikasi 47 201.512.980,00

02.07.01 Alat Studio 38 149.026.100,00

02.07.01.01 Peralatan Studio Visual 36 137.827.000,00

02.07.01.01.03 Proyektor + Attachment 4 34.020.000,00

1 10.950.000,00 Baik

1 5.250.000,00 Baik

2 17.820.000,00 Baik

02.07.01.01.09 Audio Amplifier 1 2.750.000,00

1 2.750.000,00 Baik

02.07.01.01.039 Headphone 1 95.000,00






(1) (2) (3) (4) (5)

02.07.01.01.040 Microphone/Wireless Mic 21 67.760.000,00

21 67.760.000,00 Baik

02.07.01.01.064 Power Amplifier 1 3.514.500,00

1 3.514.500,00 Baik

02.07.01.01.077 Audio Cassete Recorder 1 3.125.000,00

1 3.125.000,00 Baik

02.07.01.01.080 Digital Audio Tape Recorder 2 3.960.000,00

2 3.960.000,00 Baik

02.07.01.01.082 Peralatan studio Visual Lain-lain 1 6.737.500,00

1 6.737.500,00 Baik

02.07.01.01.087 Layar Proyektor 4 15.865.000,00

1 1.125.000,00 Baik

3 14.740.000,00 Baik

02.07.01.02 Peralatan Studio Video dan Film 2 11.199.100,00

02.07.01.02.062 Camera Film 1 7.877.100,00

1 7.877.100,00 Baik

02.07.01.02.063 Lensa Kamera 1 3.322.000,00

1 3.322.000,00 Baik

02.07.02 Alat Komunikasi 7 12.451.500,00

02.07.02.01 Alat Komunikasi Telephone 7 12.451.500,00

02.07.02.01.014 Handy Talky 2 2.860.000,00

2 2.860.000,00 Baik

02.07.02.01.020 Facsimile 5 9.591.500,00

2 3.360.000,00 Rusak Berat

1 2.299.000,00 Baik

2 3.932.500,00 Baik

02.07.03 Peralatan Pemancar 2 40.035.380,00

02.07.03.023 Program Input Equipment 2 40.035.380,00

02.07.03.023.02 Receiver STL/UHF 1 6.600.000,00

1 6.600.000,00 Baik

02.07.03.023.020 Lighting Protector 1 33.435.380,00

1 33.435.380,00 Baik

02.09 Alat Laboratorium 16 388.054.000,00

02.09.01 Unit-Unit Laboratorium 14 113.960.000,00

02.09.01.047 Alat Laboratorium Alat Pertanian A 14 113.960.000,00

02.09.01.047.062 Personal Komputer 14 113.960.000,00

14 113.960.000,00 Baik

02.09.02 Alat Peraga/Praktek Sekolah 1 84.000,00





(1) (2) (3) (4) (5)

02.09.02.011 Bidang Studi : Olah Raga 1 84.000,00

02.09.02.011.07 Pita Ukuran (Meteran) 1 84.000,00


02.09.08 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 1 274.010.000,00

02.09.08.03 Data Accquistion and Analyzing System 1 274.010.000,00

02.09.08.03.08 Software Cont Off-line Computer 1 274.010.000,00

1 274.010.000,00 Baik

02.10 Alat-alat Perenjataan/Keamanan 1 7.850.000,00

02.10.05 Alat Keamanan dan Perlindungan 1 7.850.000,00

02.10.05.01 Alat Bantu Kemanan 1 7.850.000,00

02.10.05.01.04 CCTV 1 7.850.000,00

1 7.850.000,00 Baik

E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkanInstruksi Presiden Nomor : 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitaskinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

Siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikanvisi, misi dan tujuan/sasaran strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara. Secara selaras setiaptahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi,misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dandkembangkan untuk menilai sejauhmana keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda KabupatenBarito Utara. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yangberhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud LaporanAkuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Maksud dan Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Bappeda Kabupaten BaritoUtara tahun 2015 adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP2015 sebagai sarana pertanggung jawaban Bappeda Kabupaten Barito Utara atascapaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2015. Esensi capaian kinerja yangdilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi dan tujuan/strategis dapatdicapai.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Bappeda KabupatenBarito Utara bagi upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. LAKIP dapat memberidasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai ekonomis,



efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visiserta member masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendekdan jangka menengah).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIPBappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagaiberikut:

BAB I PENDAHULUANPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepadaaspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yangsedangdihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJAPada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjiankinerja tahun yangbersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataankinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerjaorganisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukananalisis capaian kinerja sebagai berikut:1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja).B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yangdigunakan dan yang telahdigunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumenPerjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUPPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi sertalangkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untukmeningkatkan kinerjanya.



BAB

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara diberikan tugas untuk melaksanakanpenyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah. Untukmelaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakanfungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yangterdapat pada :1) RPJMD 2013-2018;2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2013-2018;3) Penetapan Kinerja Tahun 2015

A. VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harusdibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsiten dan tetap eksis, antisipatif, inovatifserta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikancita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Dengan batasan tersebut, Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visiyang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapunVisi Bappeda adalah :"TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH KABUPATEN BARITO UTARA YANG OPTIMAL, TERARAH DANREALISTIS DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONALSERTA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT"

Untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Barito Utara,maka dirumuskan misi

Bappeda Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan

perencanaan;

3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan,

penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

2



Misi pertama: meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan merupakan keinginan Bappeda Kabupaten Barito Utara sebagai "leader"

penggerak perencanaan, maka Bappeda harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen

dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh

serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah

dirumuskan.

Misi Kedua: yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan

perencanaan. Sebagai institusi perencana pembangunan, kualitas dan profesionalisme SDM

perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses

perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan

keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral,

multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing

dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait

dengan kesetiaan, logika dan etika

Misi ketiga: meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi serta dokumen perencanaan,

penelitian yang Akurat untuk Perencanaan Pembangunan adalah untuk memberikan landasan

yang benar dalam melakukan analisis perencanaan, pengambilan Kebijakan (Decision

Support System) bagi semua stakeholder. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah harus

tetap memperhatikan data dan informasi yang akurat, efektif dan terpercaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUANAdapun tujuan Bappeda Barito Utara adalah sebagai berikut :1. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan

Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunandaerah.

2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaanpembangunan daerah.

3. Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian danpengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah.



2. SASARAN

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran

yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah

dicapai.Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan konsistensiperencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data danInformasi.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis

No Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi,

kontinuitas pelaksanaan Penyusunan

Rencana, Penetapan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan rencana

Pembangunan daerah

Terlaksananya koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi

Perencanaan Pembangunan secara sistematis

dan berkelanjutan

2 Meningkatkan kapasitas SDM dalam

melaksanakan tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme

SDM perencana

3 Menyediakan dan mengelola

data/informasi, dokumen perencanaan,

penelitian dan pengembangan untuk

mendukung pelaksanaan rencana daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan data dan

Informasi



C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN

Strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Barito Utara di tahun 2014 dalam

setiapmisinya akan dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabelberikut

ini:

No. SasaranCara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Kebijakan Program

1. MISI PERTAMATerlaksananyakoordinasi, integrasi,sinkronisasi,sinergisitas danKonsistensiPerencanaanPembangunan secarasistematis danberkelanjutan

1. MengembangkanSistem Perencanaanpartisifatif dalamproses perencanaan

2. MelaksanakanKoordinasi,pengendalian danEvalusi PelaksanaanPembangunandaerah

a. Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

b. Program PerencanaanPembangunan Daerah

c. Program KerjasamaPembangunan

a. Program PerencanaanPembangunan Daerah

b. Program Pengembangan Datadan Informasi

2. MISI KEDUATerselenggaranyaBimbingan Teknisuntuk peningkatanSDM perencana

Mengikuti BimbinganTeknis danmeningkatkan wawasanaparatur perencana

Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

3. MISI KETIGATersusunnya DokumenPerencanaanPembangunan danPengembangan datadan Informasi

1. Menyusun danmenetapkandokumenperencanaan

2. MengembangkanData dan Informasi

a. Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

b. Program PerencanaanPembangunan Daerah

a. Program Pengembangan Datadan Informasi

b. Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi



D. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalamwaktu satu

tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan suatu kuantitatif yang melekat pada indikator

kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Target kinerja

merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap

akhir periode pelaksanan.

Rencana kinerja tahun 2015 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-

baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh

proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Bappeda Kabupaten Barito Utara

dapat dirujukan pada rencana kinerja ini.

Sasaran strategis tahun 2015, indikator kinerja dan target kinerja dapat diikhtisarkan sebagai

berikut :

Sasaran Strategis Tahun 2015, Indikator Kinerja Dan Target Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

(1) (2) (3) (4)

Terlaksananya koordinasi,integrasi, sinkronisasi,sinergisitas dan KonsistensiPerencanaan Pembangunansecara sistematis danberkelanjutan

1. Pelaksanaan MusrenbangRKPD, dan Forum SKPD

2. Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaks. rencana pemb.daerah

3. Pelaksanaan Koordinasidan Inventarisasi Prog.Pembangunan Daerah

4. Mengikuti/ melaksanakankoordinasi kerjasamapemb. antar daerah

Kegiatan

Kegiatan

Dokumen

Kegiatan

3

4

2

4

Meningkatnya kualitas danprofesionalisme SDMperencana

1. Aparat Perencana yangmengikuti Diklatperencanaan teknis

2. Bimtek Tenaga perencanaSKPD

Orang

Orang

12

12



Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

(1) (2) (3) (4)Tersusunnya DokumenPerencanaan Pembangunandan Pengembangan data danInformasi

1. Penyusunan DokumenPerencanaan :- RKA-SKPD/DPA-

SKPD- RENJA- RENSTRA- RKPD- KUA-PPAS- RPJPD- RPJMD

2. Penyusunan Data danInformasi PerencanaanPembangunan :- Profil Daerah- PDRB Kab.Barut- Barito Utara Dlm

Angka- Leaflet Potensi dan

Peluang Investasi- Profil Investasi Sektor

Unggulan

Dokumen

DokumenDokumenDokumenDokumenDokumenDokumen

DokumenDokumenDokumen

Dokumen

Dokumen

4

212411

111

1

1

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Berdasarkan rencana kerja tahun 2015 Bappeda telah menetapkan sasaranyang kemudian

disusun dalam rencana kinerja tahunan. Selanjutnya penetapan kinerja dilakukan setelah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD.

Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis,

indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan, dan anggaran. Dengan

dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) disusunlah penetapan kinerja Bappeda tahun

2015 sebagaimana Tabel 2.5.

Sasaran Strategis Indikator Target Program / Kegiatan Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Terlaksananyakoordinasi,integrasi,sinkronisasi,

1. PelaksanaanMusrenbang RKPD,dan Forum SKPD

2. Pelaksanaan

100 % 1. Program PerencanaanPembangunan Daeraha. Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD.304.450.500,-




(1) (2) (3) (4) (5)sinergisitas danKonsistensiPerencanaanPembangunansecara sistematisdan berkelanjutan

Monitoring, evaluasidan pelaporanpelaks. rencanapemb. daerah

3. PelaksanaanKoordinasi danInventarisasi Prog.PembangunanDaerah

4. Mengikuti/melaksanakankoordinasi kerjasamapemb. antar daerah

b. Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah.

2. Program Kerjasama Pembangunana. Koodinasi kerjasama

pembangunan antar daerah3. Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi.a. Koordinasi Perencanaan

pembangunan bidangekonomi

4. Program Pengembangan Data danInformasia. Koordinasi dan inventarisasi

Program PembangunanDaerah

5. Program Perencanaan Sosial danBudayaa. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosialdan budaya

b. Penunjang Program NasionalPemberdayaan Masyarakat(PNPM)

c. Koordinasi penanggulanganKemiskinan

6. Program Peningkatan promosi dankerjasama investasi.a. Rapat koordinasi perencanaan

penanaman modal daerah.b. Konsolidasi perencanaan

pelaksanaan penanamanmodal regional se Kalimantan

c. Promosi potensi daerah danpeluang investasi

125.000.000,-

250.000.000,-

141.826.386,-

20.000.000,-

140.673.000,-

40.000.000,-

80.000.000,-

20.000.000,-

20.000.000,-

100.000.000,-

7. Program Peningkatan Ikliminvestasi dan realisasi investasi.a. Pengawasan dan

pengendalian investasib. Pembinaan PMA/PMDNc. Monitoring realisasi kegiatan

PMA/PMDN8. Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumberdaya Alama. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidangprasarana wilayah

50.000.000,-

59.185.000,-20.000.000,-

115.075.000,-

Meningkatnyakualitas danprofesionalismeSDM perencana

1. Aparat Perencanayang mengikutiDiklat perencanaanteknis

2. Bimtek Tenaga

12 org

12 org

1. Program Peningkatan KapasitasSumber daya aparatur.a. Bimbingan teknis

implementasi peraturanperundang-undangan

200.000.000,-




(1) (2) (3) (4) (5)perencana SKPD

TersusunnyaDokumenPerencanaanPembangunan danPengembangan datadan Informasi

1. PenyusunanDokumenPerencanaan :- RKA-

SKPD/DPA-SKPD

- RENJA- RENSTRA- RKPD- KUA-PPAS- RPJPD- RPJMD

2. Penyusunan Data danInformasiPerencanaanPembangunan :- Profil Daerah- PDRB Kab.Barut- Barito Utara Dlm

Angka- Leaflet Potensi

dan PeluangInvestasi

- Profil InvestasiSektor Unggulan

100 % 1. Program PerencanaanPembangunan Daerah1) Penyusunan Rancangan

RPJMD.2) Penyusunan Rancangan

RKPD.3) Penyusunan KUA dan PPAS.4) Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah.5) Penyusunan RPJPD

2. Program Pengembangan Data danInformasi1) Penyusunan Profile Daerah2) Penyusunan PDRB Barito

Utara3) Penyusunan Barito Utara

dalam angka4) Pelaksanaan sistem informasi

pembangunan daerah3. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi1) Pembuatan Leaflet potensi

dan peluang investasi2) Data profil investasi sektor

unggulan4. Program Perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam1) Pembangunan percepatan

sanitasi permukiman (PPSP)

0,-

132.165.000,-

244.294.500,-95.000.000,-

0,-

90.000.000,-50.000.000,-

50.000.000,-

95.000.000,-

40.000.000,-

63.471.000,-

75.000.000,-

F. RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan

APBD sebesar Rp.6.970.539.234,- dengan rincian belanja langsung sebesar

Rp.4.321.220.834,- dan belanja tidak langsung Rp.2.649.318.400,- Melalui mekanisme

perubahan APBD 2015 , anggaran Bappeda Kabupaten Barito Utara menjadi

Rp.9.075.236.307,- dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.6.096.198.480,- dan belanja

tidak langsung sebesar Rp.2.979.037.827,-.

A. Target Belanja Bappeda Kabupaten Barito Utara

Target Belanja Bappeda Kabupaten Barito Utara dipersentasekan pada tabel berikut .

Uraian Target Persentase

Belanja Tidak Langsung Rp. 2.979.037.827,- 32,83 %

Belanja Langsung Rp. 6.096.198.480,- 67,17 %

Jumlah Rp. 9.075.236.307,- 100%



B. Alokasi Anggaran Pada Sasaran Strategis

Alokasi anggaran per sasaran strategis yang dikelola Bappeda Kabupaten Barito

Utara mengalami perbedaan dengan Penetapan Kinerja dikarenakan seiring

dengan berjalannya pelaksanaan program/kegiatan terdapat optimalisasi serta

kebutuhanyang mendesak, terdapat penambahan anggaran baik melalui kegiatan

yang sudah ada maupun penambahan kegiatan baru. Anggaran belanja langsung

tahun 2015 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Bappeda

Setelah APBD-P 2015 dijelaskan pada tabel berikut ini:


(1) (2) (3) (4) (5)

Terlaksananyakoordinasi,integrasi,sinkronisasi,sinergisitas danKonsistensiPerencanaanPembangunansecara sistematisdan berkelanjutan

1. PelaksanaanMusrenbang RKPD,dan Forum SKPD

2. PelaksanaanMonitoring, evaluasidan pelaporanpelaks. rencanapemb. daerah

3. PelaksanaanKoordinasi danInventarisasi Prog.PembangunanDaerah

4. Mengikuti/melaksanakankoordinasi kerjasamapemb. antar daerah

100 % 9. Program PerencanaanPembangunan Daeraha. Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD.b. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah.

10. Program Kerjasama Pembangunana. Koodinasi kerjasama

pembangunan antar daerah11. Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi.a. Koordinasi Perencanaan

pembangunan bidangekonomi

12. Program Pengembangan Data danInformasia. Koordinasi dan inventarisasi

Program PembangunanDaerah

13. Program Perencanaan Sosial danBudayaa. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosialdan budaya

b. Penunjang Program NasionalPemberdayaan Masyarakat(PNPM)

c. Koordinasi penanggulanganKemiskinan

14. Program Peningkatan promosi dankerjasama investasi.a. Rapat koordinasi perencanaan

penanaman modal daerah.b. Konsolidasi perencanaan

pelaksanaan penanaman

289.158.500,-

133.000.000,-

250.000.000,-

141.826.386,-

20.000.000,-

140.673.000,-

0,-

135.292.000,-

20.000.000,-

20.000.000,-




(1) (2) (3) (4) (5)modal regional se Kalimantan

c. Promosi potensi daerah danpeluang investasi

100.000.000,-

15. Program Peningkatan Ikliminvestasi dan realisasi investasi.d. Pengawasan dan

pengendalian investasie. Pembinaan PMA/PMDNf. Monitoring realisasi kegiatan

PMA/PMDN16. Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumberdaya Alama. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidangprasarana wilayah

50.000.000,-

59.185.000,-20.000.000,-

115.075.000,-

Meningkatnyakualitas danprofesionalismeSDM perencana

1. Aparat Perencanayang mengikutiDiklat perencanaanteknis

2. Bimtek Tenagaperencana SKPD

40 org

40 org

2. Program Peningkatan KapasitasSumber daya aparatur.a. Bimbingan teknis

implementasi peraturanperundang-undangan

557.658.846,-

TersusunnyaDokumenPerencanaanPembangunan danPengembangan datadan Informasi

1. PenyusunanDokumenPerencanaan :- RKA-

SKPD/DPA-SKPD

- RENJA- RENSTRA- RKPD- KUA-PPAS- RPJPD- RPJMD

2. Penyusunan Data danInformasiPerencanaanPembangunan :- Profil Daerah- PDRB Kab.Barut- Barito Utara Dlm

Angka- Leaflet Potensi

dan PeluangInvestasi

- Profil InvestasiSektor Unggulan

100 % 5. Program PerencanaanPembangunan Daerah1) Penyusunan Rancangan

RPJMD.2) Penyusunan Rancangan

RKPD.3) Penyusunan KUA dan PPAS.4) Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah.5) Penyusunan RPJPD

6. Program Pengembangan Data danInformasi1) Penyusunan Profile Daerah2) Penyusunan PDRB Barito

Utara3) Penyusunan Barito Utara

dalam angka4) Pelaksanaan sistem informasi

pembangunan daerah7. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi1) Pembuatan Leaflet potensi

dan peluang investasi2) Data profil investasi sektor

unggulan8. Program Perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam1) Pembangunan percepatan

sanitasi permukiman (PPSP)

0,-

132.165.000,-

244.294.500,-95.000.000,-

0,-

90.000.000,-55.000.000,-

50.000.000,-

90.000.000,-

40.000.000,-

63.471.000,-

76.000.000,-



Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %TerhadapAnggaran

(1) (2) (3)Terlaksananya koordinasi, integrasi,sinkronisasi, sinergisitas dan KonsistensiPerencanaan Pembangunan secara sistematisdan berkelanjutan

1.494.209.886,- 16,46 %

Meningkatnya kualitas dan profesionalismeSDM perencana 557.658.846,- 6,14 %

Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan dan Pengembangan data danInformasi

935.930.500,- 10,31 %



BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis

Bappeda Kabupaten Barito Utara beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan

pada tabel berikut ini :

Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi ( %)

(1) (2) (3)Terlaksananya koordinasi, integrasi,sinkronisasi, sinergisitas danKonsistensi Perencanaan Pembangunansecara sistematis dan berkelanjutan

Dokumen Datadan InformasiPembangunan

4Dokumen

4Dokumen

100 %

Meningkatnya kualitas danprofesionalisme SDM perencana

MeningkatnyaKualitas SDM 12 Orang 38 Orang 316 %

Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan dan Pengembangan datadan Informasi

DokumenPerencanaan

PembangunanDaerah

7Dokumen

7Dokumen

100 %

Berdasarkan di atas terdapat 3 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 indikator sasaran

strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015 telah sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Sasaran Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi

Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap tahun dan diselenggarakan secara

berjenjang, yaitu mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota

hingga tingkat provinsi, termasuk penyelengaraan Forum Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Forum SKPD) ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada tingkat

desa/kelurahan telah dilakukan inventarisasi usulan-usulan dan aspirasi-aspirasi dari

masyarakat pada 9 Kecamatan yang kemudian akan dibahas dan dirumuskan kembali

pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan keselarasan RKPD dan

3



Renja Desa dan Kecamatan, maka memerlukan masukan dari Desa/ Kelurahan,

khusunya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan.

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah merupakan salah satu pendukung yang akan turut menentukan

keberhasilan program dan kegiatan rencana pembangunan Kabupaten Barito Utara

Tahun Anggaran 2015. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu

kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan

sumber daya secara tepat. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan

untuk mengecek dan menilai jalannya program mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan hingga ke kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan

pemeliharaannya. Program dan kegiatan yang dimonitoring adalah program/kegiatan

di dinas/instansi yang melaksanakan kegiatan fisik dan prasarana umum.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilaksanakan pada tiap triwulan yaitu triwulan I, II,

III dan IV tahun anggaran 2015.

2) Program Kerjasama Pembangunan

a. Koodinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Pelaksanaan kegiatan forum konsolidasi kerjasama pembangunan daerah 12

Kabupaten pada 3 Provinsi (Kalteng, Kaltim, dan Kalsel) tahun 2015 yang

berlangsung pada tanggal 1-2 Desember 2015 di Muara Teweh, Kabupaten Barito

Utara menghasilkan 9 (sembilan) rumusan kesepakatan pertemuan yang

ditandatangani oleh perwakilan dari Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito

Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

a. Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi ( Volume = 1 tahun,

Biaya = Rp. 141.826.386, Keterangan Realisasi Fisik = 100%)

- ATK (Volume 1 Tahun, Biaya Rp. 12.000.000,-, Keterangan Realisasi Keuangan

Rp. 138.055.975 (97,34%))

- Penggandaan ( Volume 1 tahun, Biaya Rp. 6.916.250,-)

- Belanja Makan dan Minum ( Volume 1 tahun, Biaya Rp. 910.000,-)



- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah ( Volume 1 tahun, Biaya Rp. 40.000.000,-)

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume 1 tahun, 82.000.136,-)

4) Program Pengembangan Data dan Informasi

a. Koordinasi dan inventarisasi Program Pembangunan Daerah

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah

Tahun 2015 merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan

pada data dan infromasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun

maksud dari pada kegiatan ini adalah untuk memantau, mengendalikan dan

mengawasinya serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan tahun

2015. Buku Inventarisasi Program/Kegiatan Tahun 2015 ini memuat

program/kegiatan beserta pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan pada 9

Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD-SKPD terkait. Pada tahun 2015 telah

disusun buku koordinasi dan inventarisasi program pembangunan daerah sesuai

rencana kebutuhan yaitu sebanyak 80 buku.

5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

a. Pelaksanaan Musrenbang RKPD ( Volume 1 kali, 289.158.500 PAGU,

271.624.950 Realisasi, Sisa 17.533.550)

- Musrenbang kecamatan meliputi 9 kecamatan dari tanggal 11 Februari s/d 18

Maret 2015

- Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten Barito Utara pada tanggal 25 Februari

Bertempat di aula BAPPEDA

- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di laksanakan pada tanggal 2 maret 2015

bertempat di gedung pertemuan Balai Antang Muara Teweh

- Menghadiri Forum gabungan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 s/d

28 maret 2015

- Menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 30 maret

2015 yang dibuka oleh menteri Bappenas Drs. Andrinof Chaniago, M.Si

Bertempat di aula Jayang Tingang komplek kantor Gubernur.

- Menghadiri Musrenbang nasional di Jakarta tanggal 27 april s/d 1 mey 2015



b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan SosBud ( Volume 1 kali, 140.673.000

PAGU, 132.761.625 Realisasi, Sisa 7.911.375)

- Mengikuti Sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Palangka Raya

pada tanggal 2 februari 2015

- Mengikuti Rakor Nasional Cerifikasi & validasi data penerima program

perlindungan social tanggal 12 – 17 april 2015 di Jakarta.

- Menghadiri rapat klarifikasi rencana penetapan desa sangat tertinggal, tertinggal

dan maju tahun 2015 di Palangka Raya tanggal 4 september 2015.

- Mengikuti TOT Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tanggal 14 –

19 september 2015

- Mengikuti Gelar teknologi tepat guna (TTG) di provinsi Prov. Nangroe Aceh

Darusallam tanggal 7 oktober 2015.

- Mengikuti study banding system perencanaan pembangunan daerah di Provinsi

DIY Jogjakarta pada tanggal 18 – 22 oktober 2015.

- Menghadiri rapat konsultasi regional tahun 2015 di Denpasar Bali pada tanggal 24

s/d 28 november 2015

- Mengikuti Focus Group Disscution (FDG) evaluasi Perencanaan Pembangunan

kawasan pedesaan di wilayah III (Kalimantan) di Balikpapan Kaltim tanggal 15 –

18 November.

- Menghadiri Workshop Implementasi Transfer dana desa tahun 2015 di

Banjarmasin tanggal 18 s/d 21 November 2015

- Mengikuti pembelajaran kaji/ Banding Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di

kota Surakarta (SOLO) tanggal 1 s/d 6 desember 2015

c. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Volume 1 kali, 135.292.000 PAGU,

123.741.232 Realisasi, Sisa 11.550.768)

- Menghadiri Rakor Penanggulangan kemiskinan Prov. Kalimantan tengah di aula

Jaya Tingang komplek kantor Gubernur tanggal 3 juli 2015 yang dibuka oleh

Wagub Kalimantan Tengah.

- Menghadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah di

Aula Bappeda tanggal 16 Desember 2015 bertempat di Aula Bappeda yang

dibuka oleh Bupati Barito Utara.



- Membuat laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten

Barito Utara (LP2KD) Tahun 2014

6) Program Penelitian, Pengembangan & Pengendalian

a. Program Pengembangan Data/Informasi (Volume Target DPA = 90.000.000,-)

i. Penyusunan Profil Daerah

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ( Volume Target DPA = 9.450.000,

Volume = 3 bulan, Realisasi Keuangan = Rp. 7.575.000)

- Belanja Alat Tulis Kantor ( Volume Target DPA = 12,000,000, Volume = 1

tahun, Realisasi Keuangan = Rp. 11.474.650)

- Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 32.900.000, Volume = 80 Buku,

Realisasi Keuangan = Rp. 16.885.000)

- Belanja Penggandaan ( Volume Target DPA = 1.275.000, Volume = 3.200

Lembar, Realisasi Keuangan = Rp. 825.000,-)

- Belanja Penjilidan ( Volume Target DPA = 3.375.000, Volume = 80 exp,

Realisasi Keuangan = Rp. 850.000,-)

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume Target DPA = 15.000.000,-)

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume Target DPA = 16.000.000,-)

ii. Penyusunan PDRB Barito Utara (Volume Target DPA = 54.973.000,-)

- Belanja Alat Tulis Kantor ( Volume Target DPA = 6.757.500, Volume = 1

Paket, Realisasi Keuangan = Rp. 6.757.300,-)

- Belanja Kaset/CD/DVD ( Volume Target DPA = Rp. 20.000.000)

- Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 2.458.000, Realisasi Keuangan = Rp.

2.460.150,-)

- Belanja Penggandaan ( Volume Target DPA = 1.757.500, Realisasi Keuangan =

Rp. 1.732.500,-)

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume Target DPA = 24.000.000,

Volume = 3 kali, Realisasi Keuangan = Rp. 23.676.600,-)

iii. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah (Volume

Targer DPA = Rp. 20.000.000,-)


Volume = 6 bulan, Realisasi Keuangan = Rp. 6.900.000,-)



- Belanja Alat Tulis Kantor ( Volume Target DPA = 1.475.000, Volume = 1

Paket, Realisasi Keuangan = Rp. 1.433.520,-)

- Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 2.800.000, Volume = 80 Buku, Realisasi

Keuangan = Rp. 2.796.750,-)

- Belanja Penggandaan ( Volume Target DPA = 4.825.000, Volume = 19.200

Lembar, Realisasi Keuangan = Rp. 4.823..500,-)

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume Target DPA = 4.000.000,


iv. Penyusunan Barito Utara dalam Angka ( Volume Target DPA = 50.000.000)

- Honorer Tim Pelaksana Kegiatan ( Volume Target DPA = 22.800.000,-)

- Belanja Alat Tulis Kantor ( Volume Target DPA = 5.000.000,-)

- Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 7.100.000)

- Belanja Penggandaan ( Volume Target DPA = 1.100.000)

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Volume Target DPA = 6.000.000)



v. Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Volume Target DPA =

90.000.000)

- Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 1.500.000)

- Belanja Sewa Hotel/Penginapan ( Volume Target DPA = 7.200.000)

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Volume Target DPA = 6.300.000,

Volume = 1 Kali, Realisasi Keuangan = Rp. 6.160.000,-)



b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

i. Penyusunan Profil Daerah (Volume Target DPA = 133.000.000)

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ( Volume Target DPA = 7.400.000,-)

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume Target DPA = 15.000.000,






ii. Penyusunan PDRB Barito Utara (Volume Target DPA = 241.300.000)


Volume = 1 Tahun, Realisasi Keuangan = Rp. 26.400.000,-)

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Volume Target DPA = 75.600.000,

Volume = 11 Kali, Realisasi Keuangan = Rp. 62.796.000,-)



7) Program Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana BAPPEDA

Kabupaten Barito Utara

a. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume = 8 orang, Biaya = Rp.

17.428.000)

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume = 8 orang, Biaya = Rp.

38.475.100)

- Cetak Buku Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman ( Volume = 100

Buku, Biaya = Rp. 7.480.000)

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah


44.293.000)


68.486.650)

- Cetak Buku Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman ( Volume = 30

Buku, Biaya = Rp. 2.070.000)

c. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antara Daerah


49.269.799)

- Forum Konsolidasi Kerjasama Pembangunan Antara Daerah 12 Kabupaten 3

Provinsi ( Volume = 2 Hari, Biaya = Rp. 124.569.500)



d. Penyusunan Rencana RKPD


6.605.000)


27.960.000)

- Buku Rancangan RKPD Tahun 2016 ( Volume = 50 Buku, Biaya = Rp.

4.125.000)

- Buku RKPD Tahun 2016 ( Volume = 75 Buku, Biaya = Rp. 10.188.750)

- Buku Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016 ( Volume = 50 Buku, Biaya =

Rp. 2.475.000)

- Buku Perubahan RKPD Tahun 20106 ( Volume = 75 Buku, Biaya = Rp.

7.425.000)

e. Evaluasi RPJMD, RKPD dan RENJA Kabupaten Barito Utara

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume = 7 Orang, Biaya = Rp.

46.126.000)

- Buku Laporan Evaluasi RPJMD ( Volume = 100 Buku, Biaya = Rp. 13.500.000)

- Buku Laporan Evaluasi RKPD ( Volume = 100 Buku, Biaya = Rp. 9.900.000)

- Buku Laporan Evaluasi RENJA ( Volume = 100 Buku, Biaya = Rp. 9.900.000)

8) Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

a. Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah.

Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) Tingkat

Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2015 tidak dilaksanakan karena kendala teknis.

Rakor ini dimaksudkan sebagai wahana bagi jajaran pemerintah untuk

mengkoordinasikan dukungan di bidang sarana dan prasarana ekonomi sehingga

rencana investasi dunia usaha yang sudah mendapat persetujuan maupun yang

sedang direncanakan dapat difasilitasi untuk dilaksanakan sesuai dengan target yang

diharapkan dan sebagai bahan penyusunan perencanaan penanaman modal di

Kabupaten Barito Utara.



b. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se

Kalimantan

Selanjutnya Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam hal ini Bidang Penanaman

Modal mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Penanaman Modal

Daerah se-Kalimantan Tengah Tahun 2015 dilaksanakan di Palangka Raya Pada

Tanggal 16 Maret 2015 untuk menyiapkan perencanaan penanaman modal yang

sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah sehingga menciptakan kondisi yang

menarik investor untuk berinvestasi.

c. Promosi potensi daerah dan peluang investasi

Dalam rangka mempromosikan ragam potensi, peluang investasi serta perluasan

pasar bagi produk unggulan daerah yang ada di Kabupaten Barito Utara, maka pada

tahun 2015 Bappeda telah mengikuti beberapa kegiatan Promosi Potensi Daerah dan

Peluang Investasi, antara lain sebagai berikut :

1. Kalteng Expo Tahun 2015 di Palangka Raya, tanggal 15 Mei 2015.

9) Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi.

a. Pengawasan dan pengendalian investasi

Pengawasan dan Pengendalian Investasi adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan

guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman

modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran /penyimpangan atas ketentuan

peraturan perundang undangan terhadap perusahaan PMA (Penanaman Modal

Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Kegiatan Pengawasan

dan pengendalian Investasi ini dilakukan pada beberapa perusahaan, yaitu :

1. PT. Victor Dua Tiga Mega

2. PT. PADAIDI

3. PT. WIKI

4. PT. Salamander Energi

5. PT. Duta Norcahaya

6. PT. Austral Byna

7. PT. SUPRABARI

8. PT. Antang Ganda Utama

9. PT. Hamparan Mulia

10. PT. Multi Persada Gatra Megah



b. Pembinaan PMA/PMDN

Pembinaan PMA/PMDN adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk

segera merealisasikan penanaman modalnya serta memberikan fasilitasi penyelesaian

masalah/hambatan/kendala atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya.

Pelaksanaan Pembinaan PMA/PMDN dilaksanakan pada beberapa perusahaan yaitu :

1. PT. Multi Persada Gatra Megah

2. PT. Satriya Abdi Lestari

3. PT. Unirich Mega Persada

4. PT. Berjaya Agro Kalimantan

5. PT. Mega Multi Energi

6. PT. Hilton

7. PT. Lautan Hutan Lestari

8. PT. Sinomas Minning

c. Monitoring realisasi kegiatan PMA/PMDN

Monitoring Realisasi Kegiatan PMA/PMDN dilakukan melalui pengumpulan,

verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan

baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam

Negeri) atas perijinan yang dimilikinya (SP/IUP/IP/IUT/IU).

10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan rapat-rapat konsolidasi internal terkait

penyusunan rancangan RKPD T.A 2016 yang merupakan pembahasan ulang

kebijakan pembangunan di 37 SKPD, Monitoring lapangan terkait kemajuan fisik

proyek multiyears (ruas jalan Kandui-Montallat, Kandui-Batu Raya, dan Simpang Jl

Negara km.52-Trans 52-55) dan penyusunan buku Database Infrastruktur Daerah

edisi 1 tahun 2015.

2) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur.

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kreativitas SDM aparatur, Bappeda

melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-



undangan. Selama tahun 2015 Bappeda telah mengikuti sebanyak 9 kegiatan Bimtek,

Diklat dan Kursus-kursus, antara lain :

a. Mengikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2015 di

Palangka Raya (1 orang)

b. Bimtek Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban

Bendahara SKPD Tupoksi PPK-SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi (TPTGR) (3 orang)

c. Sosialisasi dan Pelatihan Perpres RI No. 4 Tahun 2015, Bimtek Pedoman

Pelaksanaan Sertifikasi keajlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan dan Ujian

Nasional Sertifikat, di Aula Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (1

orang)

d. Bimtek Implementasi Kebijakan Akutansi sesuai PP No 71/2010 tentang SAP

Berbasis Akrual di Yogyakarta (1 orang)

e. Mengikuti pelatihan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Banjarbaru

Kalsel (1 orang)

f. Mengikuti Bimtek Penyusunan APBD Tahun 2016 di Banjarmasin Provinsi

Kalsel (4 orang)

g. Bimtek Penatausahaan Perbendaharaan dan Akutansi Keuangan SKPD/SKPKD

di Banjarmasin (4 orang)

h. Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten

Barito Utara (20 orang)

i. Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ASN Kab/Kota se-Indonesia di

Batam (18 orang)

3) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan

Informasi

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Rancangan RKPD.

Penyusunan Rancangan RKPD dilaksanakan dan disusun yaitu sebagai acuan bagi

SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang memuat rencana

program dan kegiatan serta pagu indikatif masing-masing SKPD untuk tahun anggaran

2016. Dokumen RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah

sebagai acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) maupun Instansi di Kabupaten pada umumnya dan juga



merupakan pedoman utama dalam penyusunan RAPBD tahun 2016, karena itu

kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan

pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Untuk itu setiap

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus mentaatinya serta

melakukan langkah-langkah sinkronisasi / memadu serasikan rencana program hingga

pelaksanaannya.

b. Penyusunan KUA dan PPAS.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafond Perubahan

Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun 2015 serta dokumen Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Murni

Tahun 2016.

Adapun tujuan penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai pedoman dan arah

penyusunan dalam APBD dalam menyusun rumusan program strategis dalam skala

prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Barito

Utara. Masing-masing dokumen KUA dan PPAS ini harus disepakati oleh Eksekutif

dan Legislatif.

Dokumen KUA Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015

telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD

Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 10/KEP-

DPRD/2015; No. 050.13/386/BAPP/A2/2015 Tanggal 28 September 2015.

Dokumen PPAS Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015

telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD


DPRD/2015; No. 050.13/387/BAPP/A2/2015 Tanggal 28 September 2015.

Dokumen KUA Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 telah

disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD


DPRD/2015; No. 050.13/476/BAPP/ A2/2015 Tanggal 20 Nopember 2015.

Dokumen PPAS Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 telah

disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD


DPRD/2015 ; No. 050.13/477/BAPP/2015 Tanggal 20 Nopember 2015.



c. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sistem Informasi Perencanan Pembangunan Daerah adalah kegiatan yang bertujuan

untuk percepatan dan akuntabilitas sistem perencanaan dalam bentuk elektronik

realtime, kegiatan ini dilaksanakan dengan membangun sistem aplikasi (software)

website yang bisa di akses oleh seluruh SKPD dengan adopsi database perencanaan

yang sinkron dengan aplikasi SIMDA. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan

pihak ketiga yaitu CV.Orion Computer Muara Teweh. Dalam pelaksanaannya,

Bappeda Kabupaten Barito Utara melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan

pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam pengisian form

aplikasi ini, dimana memuat visi, misi, sasaran, program, kegiatan, pagu anggaran dan

sumber dana pada masing-masing SKPD. Aplikasi SIPPD ini bisa di akses pada

alamat website: http://bappedabarut.com pada hyperlink website

http://sippd.bappedabarut.com. Bentuk dari aplikasi SIPPD tersebut bisa dilihat pada

gambar berikut ini:

Gambar Website Bappeda Kabupaten Barito Utara



Gambar Aplikasi SIPPD Online (1)

Gambar Aplikasi SIPPD Online (2)

2) Program Pengembangan Data dan Informasi

a. Penyusunan Profile Daerah

Penyusunan Buku Profil Daerah tahun 2015 merupakan upaya dalam menggambarkan

keadaan daerah dan potensi daerah Kabupaten Barito Utara dalam rangka memberikan

informasi penting kepada pihak yang berkepentingan sebagai upaya untuk kemajuan



daerah. Pada tahun 2015 telah disusun buku Profil Daerah sesuai rencana kebutuhan

yaitu sebanyak 80 buku.

b. Penyusunan PDRB Barito Utara

yaitu bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara. Buku

PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 merupakan publikasi keadaan 3 tahun

terakhir dengan tahun 2010 angka tetap dan tahun 2012 dan tahun 2013 masih

merupakan angka sementara. Pada tahun 2015 telah disusun buku PDRB sesuai

rencana kebutuhan yaitu sebanyak 60 buku.

c. Penyusunan Barito Utara dalam angka

Penyusunan Buku Barito Utara dalam Angka Tahun 2015 juga bekerjasama dengan

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten. Penyusunan Buku Barito Utara dalam Angka

Tahun 2015 merupakan upaya dalam mengembangkan perstatistikan daerah untuk

menyediakan data yang terpadu bagi keperluan di daerah ini.

d. Pelaksanaan sistem informasi pembangunan daerah

Kegiatan ini merupakan pengumpulan data pelaksanaan pembangunan sebagai

pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah. Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai

bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang

dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah.

4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. Pembuatan Leaflet potensi dan peluang investasi

Penyusunan Buku Data Profil Investasi Sektor Unggulan Kabupaten Barito Utara

Tahun 2015 sebanyak 225 buku. Memuat informasi potensi daerah dari berbagai

sektor unggulan, budaya dan pariwisata yang beragam di Kabupaten Barito Utara yang

disajikan dalam bentuk informasi data dan visualisasi foto. Melalui media informasi

ini, diharapkan investor dan masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang kondisi

saat ini sehingga potensi dan peluang investasi di Kabupaten Barito dapat menarik

minat investor untuk mengembangkan potensi dan peluang investasi yang ada

tersebut.



b. Data profil investasi sektor unggulan

Penyusunan Buku Data Profil Investasi Sektor Unggulan Kabupaten Barito Utara

Tahun 2015 sebanyak 225 buku. Memuat informasi potensi daerah dari berbagai

sektor unggulan, budaya dan pariwisata yang beragam di Kabupaten Barito Utara yang

disajikan dalam bentuk informasi data dan visualisasi foto. Melalui media informasi

ini, diharapkan investor dan masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang kondisi

saat ini sehingga potensi dan peluang investasi di Kabupaten Barito dapat menarik

minat investor untuk mengembangkan potensi dan peluang investasi yang ada

tersebut.

5) Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

a. Pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)

Pada tahun 2015 telah melaksanakan penyusunan Dokumen Memorandum Program

Sanitasi (MPS) yang berisikan data review program dan kegiatan sanitasi Strategi

Sanitasi Kabupaten (SSK) Barito Utara tahun 2014 dan Sinkronisasi kegiatan sanitasi

antara dengan Provinsi dan Pusat (APBN-APBD).

Capaian dan analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

dimulai dari pengukuran kinerja serta analisis pencapaian kinerja dengan hasil capaian kinerja

sebesar 93,96 % yang dituangkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja program.

1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara

rencana kinerja sasaran (performance plan) diinginkan dengan realisasi kinerja sasaran

(performance result) yang dicapai.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja (target) dari masing-masing

indikator, memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :



Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka

digunakan rumus :

Realisasi = X 100 %

Rencana

2. Analisis Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis

terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab

terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2015 sebesar 83,42% sedangkan

realisasi fisik dicapai 100%. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015

sebesar 85,20% sedangkan realisasi fisik dicapai 93,96% dari total anggaran yang dialokasikan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Uraian Pagu (Rp)Realisasi s/d 31 Desember 2015

Sisa Anggaran (Rp)Realisasi Keuangan FisikRp. % (%)

3 6 7 8 9 10

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

a. Gaji dan Tunjangan

1. Gaji pokok PNS/Uang Representasi 1.690.827.476 1.560.023.160 92,26 100,00 130.804.3162. Tunjangan Keluarga 149.452.433 137.925.132 92,29 100,00 11.527.3013. Tunjangan Jabatan 226.340.608 201.305.000 88,94 100,00 25.035.6084. Tunjangan Fungsional Umum 53.453.803 39.930.000 74,70 100,00 13.523.8035. Tunjangan Beras 105.717.703 84.793.700 80,21 100,00 20.924.0036. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 52.095.641 32.899.192 63,15 100,00 19.196.4497. Pembulatan Gaji 3.350.163 21.699 0,65 100,00 3.328.464

b. Tambahan Penghasilan PNS

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan 697.800.000 428.339.922 61,38 100,00 269.460.078beban kerja

2.979.037.827 2.485.237.805 83,42 100,00 493.800.022

Persentase PencapaianRencana Tingkat Capaian



2. Belanja Langsung

Uraian Program / Kegiatan

APBD Kabupaten Realisasi s/d 31 Desember 2015 SisaAnggaran

(Rp)DAK(Rp) DAU (Rp) TOTAL (Rp)

Realisasi Keuangan Fisik

Rp. % (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.401.521.200 1.401.521.200 1.156.002.335 82,48 75,00 245.518.865

01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 11.109.000 11.109.000 7.200.000 70,00 100,00 3.909.000

01. 02.Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

- 187.577.200 187.577.200 103.518.768 60,00 100,00 84.058.432

01. 03.Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

- 49.999.500 49.999.500 39.598.000 79,20 70,00 10.401.500

01. 06.Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan

- 16.500.000 16.500.000 848.900 5,14 30,00 15.651.100

Kendaraan Dinas / Operasional

01. 07.Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

- 113.748.000 113.748.000 102.515.000 90,12 100,00 11.233.000

01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 10.800.000 10.800.000 10.794.850 99,95 100,00 5.150

01. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 70.678.500 70.678.500 70.459.400 99,69 100,00 219.100

01. 11.Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

- 90.000.000 90.000.000 89.779.800 99,76 100,00 220.200

01. 12.Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan

- 23.650.000 23.650.000 22.981.100 97,17 90,00 668.900

bangunan kantor

01. 14.Penyediaan Peralatan RumahTangga

- 7.290.000 7.290.000 7.150.000 98,08 100,00 140.000

01. 15.Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan

- 35.327.500 35.327.500 31.523.500 89,23 100,00 3.804.000

Perundang-Undangan

01. 16. Penyediaan bahan logistik kantor - 81.196.500 81.196.500 42.255.900 52,04 100,00 38.940.600

01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman - 79.045.000 79.045.000 78.981.350 99,92 100,00 63.650

01. 18.Rapat-rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

- 350.000.000 350.000.000 326.156.367 93,19 100,00 23.843.633

01. 19.Rapat-rapat Kordinasi danperjalanan dalam Daerah

- 75.700.000 75.700.000 58.739.400 77,59 85,00 16.960.600

01. 20. Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS - 198.900.000 198.900.000 163.500.000 82,20 100,00 35.400.000

02. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur 1.217.969.048 1.217.969.048 1.106.523.450 90,85 90,90 111.445.598

02 03 Pembangunan Gedung Kantor 200.000.000 200.000.000 196.000.000 98,00 100,00 4.000.000

02. 07.Pengadaan perlengkapan gedungkantor

- 54.237.600 54.237.600 48.240.500 88,94 90,00 5.997.100

02. 09. Pengadaan peralatan gedung kantor - 225.438.000 225.438.000 216.782.500 96,16 90,00 8.655.500

02. 10. Pengadaan mebeleur - 134.050.000 134.050.000 131.345.500 97,98 100,00 2.704.500

02. 11. Pengadaan instalasi Listrik - 200.000.000 200.000.000 197.081.000 98,54 100,00 2.919.000

02. 21.Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

- 190.000.000 190.000.000 186.247.000 98,02 100,00 3.753.000

02. 23.Pemeliharaan rutin/berkala MobilJabatan

- 180.469.448 180.469.448 112.201.950 62,17 75,00 68.267.498

02. 24.Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan Dinas/Operasional

- 23.774.000 23.774.000 8.725.000 36,70 100,00 15.049.000

02. 29.Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

- 10.000.000 10.000.000 9.900.000 99,00 100,00 100.000

03.Program peningkatan disiplinaparatur 52.090.000 52.090.000 50.065.400 96,11 95,00 2.024.600

03. 02. Pengadaan pakaian dinas beserta - 20.990.000 20.990.000 19.395.200 92,40 100,00 1.594.800







Rp. % (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)perlengkapannya

03. 05.Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

- 31.100.000 31.100.000 30.670.200 98,62 100,00 429.800

05. Program Peningkatan KapasitasSumber

557.658.846 557.658.846 523.180.544 93,82 90,00 34.478.302

Daya Aparatur

05. 03.Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan

- 557.658.846 557.658.846 523.180.544 93,82 90,00 34.478.302

Perundang-Undangan

06.Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian

63.860.000 63.860.000 55.150.475 86,36 100,00 8.709.525

Kinerja dan Keuangan

06. 01.Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar

- 10.000.000 10.000.000 8.312.125 83,12 100,00 1.687.875

realisasi kinerja SKPD

06. 02.Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran

- 5.000.000 5.000.000 4.870.600 97,41 100,00 129.400

06. 03.Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

- 5.000.000 5.000.000 3.587.600 71,75 100,00 1.412.400

06. 04.Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun

- 10.000.000 10.000.000 8.826.000 88,26 100,00 1.174.000

06. 05.Penyusunan RKA- SKPD/DPA-SKPD

- 10.000.000 10.000.000 8.892.300 88,92 100,00 1.107.700

06. 07. Penyusunan LKPJ SKPD - 5.000.000 5.000.000 3.282.750 65,66 100,00 1.717.250

06. 08. Penyusunan RENJA-SKPD - 18.860.000 18.860.000 17.379.100 92,15 100,00 1.480.900

15.Program pengembangandata/informasi 305.000.000 305.000.000 173.003.770 56,72 78,33 131.996.230

15. 05. Penyusunan profile daerah - 90.000.000 90.000.000 37.609.650 41,79 90,00 52.390.350

15. 12. Penyusunan PDRB Barito Utara - 55.000.000 55.000.000 34.626.550 62,96 100,00 20.373.450

15. 13.Koordinasi dan InventarisasiProgram Pembangunan Daerah

- 20.000.000 20.000.000 19.903.770 99,52 100,00 96.230

15. 14.Penyusunan Barito Utara dalamAngka

- 50.000.000 50.000.000 7.872.000 15,74 80,00 42.128.000

15. 15.Pelaksanaan Sistem InformasiPembangunan Daerah

- 90.000.000 90.000.000 72.991.800 81,10 100,00 17.008.200

-

16. Program KerjasamaPembangunan

250.000.000 250.000.000 192.251.769 76,90100,00

57.748.231

16. 02. Koordinasi KerjasamaPembangunan Antar Daerah

- 250.000.000 250.000.000 192.251.769 76,90 100,00 57.748.231

21.Program perencanaanpembangunan daerah 1.241.577.000 1.241.577.000 1.029.321.590 82,90 97,86 212.255.410

21. 08. Penyusunan Rancangan RKPD - 132.165.000 132.165.000 111.858.400 84,64 100,00 20.306.600

21. 09. Pelaksanaan Musrenbang RKPD - 289.158.500 289.158.500 271.624.950 93,94 100,00 17.533.550

21. 13.Monitoring, Evaluasi dan pelaporanpelaksanaan

- 133.000.000 133.000.000 120.144.600 90,33 95,00 12.855.400

rencana pembangunan daerah

21. 14. Penyusunan KUA dan PPAS - 244.294.500 244.294.500 220.269.040 90,17 100,00 24.025.460

21. 23.Sistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah

- 95.000.000 95.000.000 87.257.600 91,85 100,00 7.742.400

21. 17.Pelaksanaan Evaluasi Pengawasandan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

- 241.300.000 241.300.000 218.167.000 90,41 100,00 23.133.000

21. 18.Evaluasi RPJMD, RKPD danRENJA Kab.Barut

- 106.659.000 106.659.000 99.838.810 93,61 90,00 6.820.190







Rp. % (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

22. Program perencanaanpembangunan ekonomi 141.826.386 141.826.386 137.155.175 96,71 100,00 4.671.211

22. 04.Koordinasi perencanaanpembangunan bidang

- 141.826.386 141.826.386 137.155.175 96,71 100,00 4.671.211

ekonomi

23.Program perencanaan sosial danbudaya 275.965.000 275.965.000 256.502.857 92,95 97,50 19.462.143

23. 03.Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

- 140.673.000 140.673.000 132.761.625 94,38 100,00 7.911.375

23. 06.Penunjang Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM)

- - - 0 0,00 0,00 0

23. 07.Koordinasi PenanggulanganKemiskinan

- 135.292.000 135.292.000 123.741.232 91,46 95,00 11.550.768

24.Program perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam 216.075.000 216.075.000 195.627.360 90,54 95,00 20.447.640

24. 05.Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang PrasaranaWilayah

- 140.075.000 140.075.000 122.269.460 87,29 90,00 17.805.540

24. 07.Pembangunan Percepatan SanitasiPermukiman (PPSP)

- 76.000.000 76.000.000 73.357.900 96,52 100,00 2.642.100

Urusan Wajib Penanaman Modal

15.Program peningkatan promosidan kerjasama investasi 243.471.000 243.471.000 209.528.540 86,06 105,42 33.942.460

15. 12.Rapat Koordinasi PerencanaanPenanaman Modal Daerah

- 20.000.000 20.000.000 14.997.800 74,99 100,00 5.002.200

15. 13.Konsolidasi PerencanaanPelaksanaan Penanaman

- 20.000.000 20.000.000 18.550.000 92,75 95,00 1.450.000

Modal Regional se-Kalimantan

15. 14.Promosi Potensi Daerah danPeluang Investasi

- 100.000.000 100.000.000 92.117.900 92,12 95,00 7.882.100

15. 15.Pembuatan Leaflet Potensi danPeluang Investasi

- 40.000.000 40.000.000 33.034.840 82,59 90,00 6.965.160

15. 16.Data Profil Investasi SektorUnggulan

- 63.471.000 63.471.000 50.828.000 80,08 90,00 12.643.000

16. Program peningkatan ikliminvestasi dan realisasi investasi

129.185.000 129.185.000 109.822.305 85,01 93,33 19.362.695

16. 10.Pengawasan dan PengendalianInvestasi

- 50.000.000 50.000.000 46.834.944 93,67 95,00 3.165.056

16. 11. Pembinaan PMA / PMDN - 59.185.000 59.185.000 44.368.811 74,97 90,00 14.816.189

16. 12.Monitoring Realisasi KegiatanPMA / PMDN

- 20.000.000 20.000.000 18.618.550 93,09 95,00 1.381.450

JUMLAH - 6.096.198.480 6.096.198.480 5.194.135.570 85,20 93,96 902.062.910



D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada tahun anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Barito Utara melaksanakan program kegiatan yang

tertuang dalam DPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang kemudian mengalami perubahan

sebagaimana pada DPPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang berjumlah 62 buah kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak

dilaksanakan atau tidak dapat terealisasi secara optimal atau terealiasi 0%, yaitu :

Permasalahan dan Pemecahan Masalah

No. Uraian KegiatanAnggaran

(Rp)

RealisasiFisik(%)

MasalahPemecahan

Masalah

1 2 3 4 5 6

1. Programperencanaan sosialdan budayaKegiatan PenunjangProgram NasionalPemberdayaanMasyarakat(PNPM)

40.000.000,- 0 Program PNPMtelah berakhirdan tidakdiperlukan lagikegiatanpenunjang untukkegiatan tersebut

Pada APBDPerubahan Tahun2015. Alokasianggaran untukkegiatan tersebutdipindahkan kekegiatan lain.



BAB

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada

BappedaKabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 secara umum dapat dilaksanakan secara

optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada

Bappeda Kabupaten Barito Utara.

Bappeda Kabupaten Barito Utara telah berupaya secarta optimal melaksanakan kewajiban di bidang

perencanaan.

B. TINJAUAN KHUSUS

Walaupun pelaksanaan program/kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada

beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak dapat dilaksanakan

C. SIMPULAN

Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahun anggaran 2015 dapat melaksanakan kegiatan secara

optimal sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum berhasil

diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan

(benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kedepannya Bappeda Kabupaten Barito Utara akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai

dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit).

4

Documents

KATA PENGANTAR - bappedabarut.com · Perwujudan good governance merupakan hal ... Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan ... dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara