Kata Pengantar - ppid.cilacapkab.go.id · Kata Pengantar Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas

i LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018

Kata Pengantar

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas

segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini dapat

terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKj IP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan

pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap tahun 2018, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk

menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKj IP ini

juga sebagai bentuk kepatuhan Kecamatan Jeruklegi selaku Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan

Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018

ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap selama tahun 2018, pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi misi

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 2017-2022.

Namun demikian, dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak terdapat

kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran

sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKj IP dimasa

mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu

menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

membantu dalam penyusunan LKj IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita

semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu

tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari

aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya oleh masing-masing bagian di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap secara lebih sinergis.

Jeruklegi, Januari 2018

ii LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen bersama.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2018 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Cilacap yaitu Cilacap semakin Sejahtera secara merata "Bangga Mbangun Desa".

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Hal ini,

didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 2018 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS), Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018 menunjukkan bahwa : 1. Capaian kinerja utama dengan 2 indikator dikategorikan “Sangat Tinggi”; 2. Rata-rata capaian strategis sebesar 95% dikategorikan “Sangat Tinggi”; 3. Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan

“Tercapai”.

Semoga, LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu memberikan pelayanan prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh, terpercaya dan mandiri guna mewujudkan misi “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government” dan visi “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa".

iii LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Penduduk perwilayah Desa Tahun 2018…………………......... 2

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Kecamatan Jeruklegi

Tahun 2018………………………………………………………………..

3

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan

Jeruklegi Tahun 2018…………………………………………………….

3

Table 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan

Jeruklegi Tahun 2018…………………………………………………….

3

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

menurut Misi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap……………...

16

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap… 16

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018……………………….. 16

Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun

2018………………………………………………………………………..

16

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal…………………………………….. 18

Tabel 3.2 Capain Indikator Kinerja Tahun 2018………………………………….. 18

Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis…………………………………. 18

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2018………………………………………. 16

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran………………………………… 20

Tabel 3.6 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2018……………………… 24

iv LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi ……………………………. 2

Gambar 2.1 Aplikasi Simda Keuangan………………………………………………. 3

Gambar 2.2 Aplikasi SIM Pelaporan Operasional Kegiatan……………………….. 3

Gambar 2.3 Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)………………………… 3

Gambar 2.4 Aplikasi e-SIMPEG………………………………………………………. 16

Gambar 2.5 Aplikasi e-Planning………………………………………………………. 16

Gambar 2.6 Aplikasi e-Budgeting…………………………………………………….. 16

Gambar 2.7 Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/e-SAKIP.. 16

Gambar 2.8 Aplikasi e-Billing (pajak)…………………………………………………. 12

v LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018

Daftar Isi

KATA PENGANTAR………………………………………………………………. i

IKHTISAR EKSEKUTIF…………………………………………………………… ii

DAFTAR TABEL…………………………………………………………………… iii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………… iv

DAFTAR ISI………………………………………………………………………… v

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… 1

A. Gambaran Umum……………………………………………........ 1

B. Kedudukan struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi...... 4

C. Maksud dan Tujuan………………………………………………. 6

D. Sistematika Penulisan………………………………………........ 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………………………………. 7

A. Instrumen Guna Mendukung Pengelolaan Kinerja……………. 7

B. Rencana Strategis………………………………………………... 13

1. Visi dan Misi Kecamatan Jeruklegi………………………….. 13

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja……………………… 14

3. Strategi dan Arah Kebijakan…………………………………. 14

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018………………………… 15

D. Perjanjian Kinerja dan program untuk Pencapaian Sasaran… 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………. 17

A. Pengukuran Kinerja………………………………………………. 17

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…………………………. 19

C. Akuntabilitas Anggaran…………………………………………... 22

BAB IV PENUTUP……………………………………………………………... 25

1 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun

2018, merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Jeruklegi sebagai salah

satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten

Cilacap dalam kerangka integrasi perwujudan

Visi Kabupaten Cilacap. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini

merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada

intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran

kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun

sebelumnya. LKj IP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas

capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang

berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif

transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang

menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan

kinerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan

kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis

yang ditetapkan.

Oleh karenannya, Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah

menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2018 sebagai

salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun

kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2018.

BAB I Berisi:

A. Gambaran Umum

B. Kedudukan, Struktur

Organisasi, Tugas Pokok

dan Fungsi

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan


Jumlah penduduk kecamatan Jeruklegi pada tahun 2018 menurut

Laporan Kependudukan Kecamatan Jeruklegi Tahun 2018 adalah

sebanyak 83.982 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 42.861 jiwa dan

perempuan 41.121 jiwa. Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 11,75

artinya terjadi kelahiran hidup sebanyak 11 per 1.000 penduduk.

Sementara Angka Kematian Kasar (CDR) sebesar 5,27 artinya terjadi

kematian sebanyak 5 per 1.000.

Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa/kelurahan,

memperlihatkan desa Tritih Wetan adalah yang paling banyak

penduduknya yaitu sebesar 12.077 jiwa (13,98%) dari total jumlah

penduduk Kecamatan Jeruklegi), sedangkan yang berpenduduk paling

kecil adalah desa Mandala yaitu sebesar 601 jiwa (0.69% dari total

jumlah penduduk Kecamatan Jeruklegi) . Bertambahnya penduduk

menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat yaitu dari 687

jiwa/km2 pada tahun 2017 menjadi 868 jiwa/km2 pada tahun 2018.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di desa Tritih Wetan

(1.471 jiwa/km2), sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah

yaitu desa Mandala (159 jiwa/km2).

Tabel 1.1 Data Penduduk per wilayah Desa Tahun 2018

No Desa Jumlah

Penduduk

Laki-laki Perempuan

1. Tritih Wetan 12.077 6.122 5.955

2. Sumingkir 5.346 2.662 2.684

3. Jeruklegi Wetan 9.168 4.615 4.553

4. Brebeg 5.258 2.719 2.539

5. Jeruklegi Kulon 9.979 5.111 4.868

6. Cilibang 2.670 1.372 1.298

7. Mandala 601 298 303

8. Karangkemiri 5.065 2.586 2.479

9. Jambusari 8.837 4.536 4.301

10. Prapagan 3.865 1.978 1.887

11. Sawangan 4.502 2.353 2.149

12 Citepus 5.367 2.798 2.578

13. Tritih Lor 11.247 5.720 5.527

JUMLAH 83.982 42.861 41.121

1. Kondisi Geografis dan Demografis


Pegawai Kecamatan Jeruklegi berjumlah 24 orang, terdiri dari 22

orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Kerja Kontrak

(TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat

digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2018

S :S

Sumber Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2018)

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2018

No Golongan Jumlah

1 Golongan I 1

2 Golongan II 11

3 Golongan III 11

4 Golongan IV 2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2018)

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2018

No Golongan Jumlah

1 Eselon III/a 1

2 Eselon III/b 1

3 Eselon IV/a 4

4 Eselon IV/b 2

5 Non Eselon 18

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2018)

No Tingkat Pendidikan Kategori Jumlah

PNS Non PNS

1 SMP Sederajat - - -

2 SMA Sederajat 11 2 13

3 D2 - - -

4 D3 - - -

5 S1 10 - 10

6 S2 1 - 1

7 S3 - - -

2. Sumber Daya Manusia/Aparatur


B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah

daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat

Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan

ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jeruklegi yang sesuai

dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Cilacap. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut

dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk

menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi

Kecamatan Jeruklegi sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Cilacap

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu

yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas

dan fungsi Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan


Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan

yaitu:

1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan;

8) Mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

9) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang terdiri

dari aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan

lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;

2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

6) pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau

kelurahan; menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat

7) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan pemerintahan

desa atau kelurahan;

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Tahun 2018 sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi

perbaikan Kecamatan Jeruklegi kinerja Kabupaten Cilacap. Identifikasi

keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi

sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan

yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018

disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

2. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong serta strategi ke depan yang direncanakan

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

4. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja. Termasuk efisiensi yang ada.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis,

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan

data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi

kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam

penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis

merupakan proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang

menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus

disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan

dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka

pengintegrasian perencanaan OPD dalam kerangka sistem pembangunan daerah,

maka seluruh OPD wajib menyusun dokumen perencanaan strategis (RENSTRA)

yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun. Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun RENSTRA

Kecamatan Jeruklegi 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap

Nomor 138 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018. Selain itu, Kecamatan Jeruklegi juga

menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) untuk setiap jangka waktu tahunan.

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu

perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi/aplikasi yang sudah

dikembangkan untuk peningkatan kinerja, adalah :

1. SIMDA Keuangan ( BPPKAD )

Aplikasi Simda Keuangan sudah diterapkan sejak TA 2014 sehingga

Kecamatan Jeruklegi wajib menerapkan dalam sistem pengelolaan

keuangannya. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan

daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi

dan pelaporannya. Bagian Keuangan sebagai penanggungjawab pengelolaan

keuangan di Kecamatan Jeruklegi. Output aplikasi ini yaitu:

BAB II Berisi:

A. Instrumen Guna

Mendukung Pengelolaan

Kinerja

B. Rencana Strategis

C. Program Untuk

Pencapaian Sasaran

D. Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Tahun 2018


1) Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran

APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2) Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat

Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir

pengendalian anggaran lainya.

3) Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas

dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan

Penjabarannya.

Gambar 2.1. Aplikasi Simda Keuangan

2. SIM Pelaporan Operasional Kegiatan (Setda)

Aplikasi ini membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik

keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung OPD serta

pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh OPD.

Gambar 2.2. Aplikasi SIM Pelaporan Operasional Kegiatan


Kecamatan Jeruklegi hanya mengikuti dan melaksanakan entry data saja

sedangkan pengelolaan aplikasi oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten

Cilacap. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5 sebagai

laporan pelaksanaan fisik dan keuangan Kecamatan Jeruklegi.

3. Program Aplikasi SIMDA Barang M ilik Daerah - BMD ( BPPKAD )

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi

perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi

barang daerah. Kecamatan Jeruklegi hanya mengikuti dan melaksanakan entry

data BMD saja sedangkan pengelolaan aplikasi oleh BPPKAD.

Gambar 2.3. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)

Output aplikasi ini antara lain :

1) Perencanaan

Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan

Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

2) Pengadaan

Daftar Hasil Pengadaan,Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar

Kontrak Pengadaan.

3) Penatausahaan

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris

ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan

Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

4) Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang

Dihapuskan

5) Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra

Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar

Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per OPD.


4. SIM Kepegawaian (BKPPD)

Kecamatan Jeruklegi sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian sejak tahun 2014 dengan penanggungjawab Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian. Dan ini bisa terintegrasi dengan SIM Kepegawaian yang

dikelola BKPPD.

Tujuan SIM Kepegawaian di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap:

1) Untuk mendukung Sistem Manajemen PNS yang rasional dan

pengembangan SDM di Aparatur Pemerintah.

2) Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.

3) Menyediakan Informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan,

pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS

4) Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam

pembuatan laporan.

2.4. Aplikasi e-SIMPEG

5. e-Planning (Bappelitbangda)

Dibawah koordinator Bappelitbangdada Kabupaten Cilacap, Pemkab Cilacap

telah melaksanakan sistem perencanaan dengan e-Planning yang dimulai dari

Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja PD, Penyusunan RKPD sampai

dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah diakses oleh publik dengan cara

digital. Sehingga Kecamatan Jeruklegi yang selama ini kegiatan perencanaan

masih dilaksanakan secara konvensional atau manual, perlahan harus beralih

secara elektronik.

Aplikasi e-Planning ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak

perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan

dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC),

laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.


Gambar 2.5. Aplikasi e-Planning

6. Sistem Informasi Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -

eBudgeting (BPPKAD)

Dalam upaya mencegah kegiatan siluman, atau kegiatan yang tidak ada di

perencanaan, tetapi muncul di penganggaran, perlu dilakukan pengembangan

dan implementasi aplikasi e-planing yang terintregasi dengan e-budgeting.

Implementasi ini merupakan lanjutan dari Rencana Aksi (Renaksi) program

pemberantasan korupsi terintregasi Pemkab Cilacap tahun 2018. Implementasi

ini juga merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU)

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur

Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun

Rencana Aksi (Renaksi) pemberantasan korupsi Aplikasi e-budgeting ini

berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak perlu menginstal lebih

dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dengan

perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop, netbook ataupun

tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.

Gambar 2.6. Aplikasi e-Budgeting


7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP (Setda)

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), diharapkan adanya pengembangan sistem dan prosedur

pengumpulan data kinerja melalui teknologi informasi (TI) yang dapat

diverifikasi dan tepat waktu sehingga data kinerja yang disajikan lebih dapat

diandalkan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi e-SAKIP di

Kabupaten Cilacap. Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu

OPD dalam pelaporan kinerja karena dapat dilaporkan secara elektronik

darimana saja dan kapan saja sepanjang dijangkau jaringan internet sehingga

OPD dapat melaporkan secara rutin setiap triwulan tepat waktu sesuai saran

dari Kemenpan dan RB yang sudah dituangkan dalam Rencana Aksi

Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Gambar 2.7. Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/e-SAKIP

8. Aplikasi e-Billing (Pajak)

Wajib Pajak harus membayar pajak dengan Billing System atau lebih populer

dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak

dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15 digit

kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Dengan

menggunakan e-Billing, Kecamatan Jeruklegi sebagai Wajib Pajak dapat

memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala serta terhindar dari sanksi-

sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan

yang berlaku.


Gambar 2.8. Aplikasi e-Billing

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing OPD,

karena dengan adanya rencana strategis akan membantu OPD dalam

menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga OPD dapat lebih

berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan

lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi

Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara

efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan

yang ada secara integral komprehensif.

Rencana strategis Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dimanifestasikan

dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan

uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 beserta

program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan

dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap Tahun 2018.

1. VISI DAN MISI KECAMATAN JERUKLEGI

Visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu pada

Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu :

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Jeruklegi mendukung pencapaian

misi Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"


2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang professional

bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good

Governance dan Clean Government

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan

adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan

permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang

diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja

Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan

tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang dijabarkan dari visi dan misi

yaitu sebagaimana berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran .Kecamatan Jeruklegi Kab Cilacap menurut Misi Kecamatan Jeruklegi Kab Cilacap

Misi 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good

Governance

Tujuan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

1. Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi Kab Cilacap

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi /

Perhitungan

1 Meningkatnya Akuntabilitas

Kecamatan Jeruklegi

Nilai AKIP Kecamatan

Jeruklegi

Nilai Hasil evaluasi atas

pelaksanaan AKIP Kecamatan Jeruklegi pada tahun n-1

2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

Jeruklegi

Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi

Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Kinerja

Pelayanan Kecamatan Jeruklegi pada tahun n

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis

dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai

tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap 2017-2022. Ada beberapa isu strategis yang menjadi


permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan Jeruklegi pada umumnya

yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun

2017-2022 yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Penyelesaian

masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan

satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan,

sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan

berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun program dan

kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah kebijakan. Adapun

Arah Kebijakan Kecamatan Jeruklegi antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan publik dengan fokus pada pemanfaatan TI

dan peningkatan sapras yang menunjang langsung pelayanan

2. Peningkatan kualitas kinerja kecamatan dengan fokus pada pendidikan dan

pelatihan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana

3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan fokus pada monitoring dan

evaluasi dalam penetapan prioritas pembangunan desa serta pemberian

penghargaan terhadap desa berprestasi

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus pada transparansi

pelaporan kinerja kepada publik melalui pemanfaatan IT (web).

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2018

Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang

spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap tahun 2018 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Target

1 Meningkatnya

Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM/SKM

Kecamatan Jeruklegi

Nilai 81


D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN

SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang

telah ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2018 Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih

sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan

dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (terlampir). Program-program

yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sesuai dokumen Perjanjian

Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan

anggaran program kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Aksi Penggunaan

Anggaran Pendukung Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target

kinerja tahun 2018 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen

perjanjian kinerja disajikan pada lampiran Rencana Aksi Tahapan Pencapaian

Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian

Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Program Anggaran

1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Program Pelayanan Administarasi Perkantoran

234.500.000

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

220.000.000

Program Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

25.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12.000.000

Program Pengembangan

Pelayanan Kewilayahan

189.750.000


BAB III Berisi:

A. Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi dan Analisia

Capaian Kinerja

C. Akuntabilitas Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja

mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan

bukan hanya sekedar melaksanakan program/

kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari

manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, di mana

program/ kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu

akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung

bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja Kecamatan Jeruklegi telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan

RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus

sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja = Realisasi x 100%

Target

Capaian indikator kinerja = Target – (Realisasi – Target ) x 100%

Target


Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap

kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat

Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori

0 s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54 / 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau

ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator

kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai

berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)

yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap

kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi :

95

Tinggi :

82.5

Sedang :

70

Rendah :

57.5

Sangat Rendah :

25

Capaian indikator kinerja = ( 2 xTarget ) - Realisasi x 100%

Target

Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Jumlah indikator kinerja sasaran


Capaian Indikator

Kinerja Utama

Capaian Kinerja

Sasaran

Capaian Indikator

Kinerja Tujuan

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap telah melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018

sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator KinerjaTahun 2018

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/ Kategori

1

Meningkatnya Kepuasan

Masyrakat

Nilai AKIP Kecamatan

Jeruklegi

Nilai 63 69 109.52 Sangat Tinggi

Nilai IKM/SKM Kecamatan

Jeruklegi

Nilai 81 82 101.23 Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja

utama dengan Capaian "Sangat Tinggi”. Hal ini dharapakan akan dipertahankan

dan terus ditingkatkan untuk tahun berikutnya.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja

beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode

Rata-rata Data kelompok, maka dari sasaran

strategis dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing

sasaran Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2018

N0 SASARAN STRATEGIS Jumlah

Indikator Rata-rata

Kategori

Rincian Kategori untuk indikator

Sangat Rendah (0 s/d 50)

Rendah (50.1

s/d 65)

Sedang (65.1

s/d 75)

Tinggi (75.1 s/d 90)

Sangat Tinggi (90.1 lebih)


1 95 Sangat Tinggi

0 0 0 0 2

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis

1 95 Sangat Tinggi

0 0 0 0 2

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95% dengan kategori “Sangat

Tinggi”.

Pencapaian kinerja tujuan Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap sebagai berikut :


ANALISIS CAPAIAN

KINERJA

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2018

No Tujuan Indikator

Kinerja Tujuan Satuan Target Realisasi Presentase

Predikat/

Kategori


Nilai AKIP

Kecamatan

Jeruklehi

Nilai 63 69,90 109,52 Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 indikator kinerja tujuan,

disimpulkan bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian "Tercapai.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1

indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian

sebesar 95% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian

kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat Berhasil dikarenakan Kecamatan Jeruklegi

mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan

dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan

dan aturan-aturan yang harus ditaati serta memanfaatkan faktor pendukung yang ada

sehingga pelayanan publik kecamatan Jeruklegi makin berkualitas. Adapun strategi

yang akan diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

No Indikator Sasaran

Capaian/

Kondisi s.d. 2017

2018 Target

Akhir RPJMD 2022

Capaian 2018

terhadap 2022

(AKHIR

RPJMD)(%)

Target Realisasi % Realisasi

1. Nilai IKM/SKM Kecamatan

Jeruklegi

81 82.54 101.23 85 -

Faktor Penghambat : Terbatasnya jumlah personil pelayanan dan sarana prasarana yang masih kurang

memadai

Faktor Pendorong :Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupokasinya guna meningkatkan pelayanan public.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM serta

sarpras di Kecamatan Jeruklegi

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 ( lima ) program sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

5. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan


Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.

861.489.875,- dari anggaran sebesar Rp 881.250.000,- atau 98.22% dari target.

Realisasi keuangan sebesar 98.22% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata

capaian kinerja sasaran sebesar 95%, terdapat adanya efisiensi penggunaan

sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut atau sebesar 2,31%. Efisiensi ini

terwujud karena adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan

berkomitmen terhadap pelaksanaan kegiatan dan adanya pergeseran pola pikir

anggaran berbasis kinerja.

Ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Jeruklegi meliputi

pelayanan umum yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) jenis pelayanan seperti yang

tertera di bawah ini:

NO JENIS PELAYANAN

1 Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

2 Perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik

3 Legalisasi surat-surat

4 Administrasi waris

5 Ijin Hajatan

6 Proposal

7 Pengantar Akte Kelahiran

8 Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

9 Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

10 Surat Pindah Penduduk

11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan 100 m2

12 Izin Gangguan (HO) non UKL / UPL

13 Izin pendirian bengkel sepeda motor dan sejenisnya dengan luas sampai dengan 250 m2

14 Izin pendirian rumah / warung makan skala mikro

15 Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras

16 Izin Pendirian Salon Kecantikan

17 Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan

18 Izin Pendirian Taman Rekreasi Kolam Pemancingan dengan luas sampai dengan 1 Ha

19 Izin Pendirian Sanggar Seni

20 Izin Pendirian Kursus Senam

21 Izin Pendirian Taman Rekreasi Gelanggang Permainan Lingkup Kecamatan

22 Izin Pendirian Gelanggang Olahraga Lingkup Kecamatan

23 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha mikro dengan modal sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

24 Tanda Daftar Industri (TDI) non rekomendasi teknis

25 Izin Pendirian Bimbingan Belajar SD, SMP, SMA/SMK

Survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Jeruklegi dilakukan terhadap

masyarakat Kecamatan Jeruklegi sebanyak 195 responden dengan menggunakan

kuesioner. Nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 82,54 dengan mutu

pelayanan “B” dan tingkat kepuasan masyarakat dikategorikan “BAIK”. Nilai rata-rata


Unsur Pelayanan dijabarkan sebagai berikut:

NO. UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR

PELAYANAN

1. Persyaratan 3.333

2. Prosedur 3.330

3. Waktu Pelayanan 3.260

4. Biaya/Tarif 3.795

5. Produk Layanan 3.265

6. Kompetensi Pelayanan 3.235

7. Perilaku Pelaksana 3.250

8. Penanangan Pengaduan, Sarana dan Masukan 3.195

9. Sarana dan Prasarana 3.080

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan pada

tahun 2018, terdiri dari 5 (lima) program yaitu: Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan.

Adapun total pengaduan yang masuk terkait pelayanan yang dilaksanakan di

Kecamatan Jeruklegi selama tahun 2018 sebanyak 0 atau nihil. Hal ini menunjukan

bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan memuaskan masyarakat

Kecamatan Jeruklegi. Keadaan ini seui dengan hasil SKM yang memuaskan.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan

sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik

telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2018


sebesar Rp 674.743.875 atau 98.08% dari anggaran sebesar Rp Rp 693.250.00,-

dengan jumlah program 5 program dan 22 kegiatan. Sedangkan rata-rata

pencapaian 1 sasaran dari 2 indikator kinerja sebesar sebesar 95% dengan

kategori “Sangat Tinggi”. Capaian dari 1 (satu) sasaran strategis, sebanyak 1

sasaran (100%) dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas kinerja beserta penyerapan anggaran sudah efektif.


Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator kinerja

dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini. Adapun Rincian Anggaran dan realisasi

belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan

sebagaimana lampiran Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran. Efisiensi

pengunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja dapat dilihat pada

lampiran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Tabel 3.6 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2018

No Sasaran Indikator Sasaran

Satuan

Kinerja

Program

Keuangan

Target Realisasi %Reali

sasi Pagu Realisasi

%Realisasi

1 Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat

Nilai IKM/SKM

Kecamatan Jeruklegi

Nilai 81 82 101.23 Program Perencanaan

dan Pelaporan Kinerja

25.000.000 25.000.000 100

Program Pelayanan Administarasi

Perkantoran

234.500.000 221.249.800 94,35

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

420.000.000 413.700.075 98,05

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

12.000.000 11.790.000 98,25

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

189.750.000 189.750.000 100


BAB IV Berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran

strategis dan indikator kinerja utama, dapat

disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap Tahun 2018 secara keseluruhan

“berhasil” dengan ketentuan:

1. Capaian kinerja utama dengan 2 indikator

dikategorikan “Sangat Tinggi”;

2. Rata-rata capaian strategis sebesar 95% dikategorikan “Sangat Tinggi”;

3. Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indicator kinerja utama dikategorikan

“Tercapai”.

Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh masing-

masing seksi dan subbagian di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang telah

memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Cilacap Tahun 2018 serta peran serta masyarakat dan stakeholder.

Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian

kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018, antara lain:

1. Belum optimalnya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja

sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam

RENSTRA dan RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang

tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan Kecamatan

Jeruklegi masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian

sasaran yang telah tertuang didalam RENSTRA maupun RPJMD ataupun

sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan

dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif

besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program

dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas dan

tupoksi Kecamatan Jeruklegi

2. Terbatasnya SDM aparatur yang paham terkait aturan pengelolaan keuangan

maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan

dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program

pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA maupun RPJMD.


Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat

dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang

didalam RENSTRA. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan

dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada

pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung

mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat

dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.

2. Totalitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

secara penuh agar segera diterapkan di Kecamatan Jeruklegi sehingga data

dapat terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan program dan

kegiatan akan lebih mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi

Kecamatan Jeruklegi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Kecamatan

Jeruklegi 2017-2022.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa

indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Tahun 2017-2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2018, dapat dipenuhi sesuai

dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang

ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan

sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi

untuk lebih baik lagi di esok hari.

Cilacap, Januari 2019

L A M P I R A N

RENCANA AKSI ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN

KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Rp % Rp % Rp % Rp %

T T T T T T T T

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi


Nilai 63 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

25,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

15,000,000 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00

Penyusunan Renja dan Renstra 10,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10,000,000 100.00

2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi


Nilai 81 Program Pelayanan Administarasi Perkantoran

234,500,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 66,000,000 17,220,000 26.09 33,480,000 50.73 49,740,000 75.36 66,000,000 100.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000 6,316,000 25.26 12,729,000 50.92 19,022,000 76.09 25,000,000 100.00

Penyediaan Makanan dan Minuman 45,000,000 12,304,000 27.34 20,448,000 45.44 32,764,000 72.81 45,000,000 100.00

Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah 50,000,000 16,250,000 32.50 27,500,000 55.00 38,750,000 77.50 50,000,000 100.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,000,000 2,516,000 25.16 5,048,000 50.48 7,552,000 75.52 10,000,000 100.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 38,500,000 9,600,000 24.94 19,300,000 50.13 28,900,000 75.06 38,500,000 100.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

220,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25,000,000 0 0.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 25,000,000 0 0.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00

Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 100,000,000 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25,000,000 0 0.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 45,000,000 11,225,000 24.94 18,755,000 41.68 36,890,000 81.98 45,000,000 100.00


12,000,000 Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu 12,000,000 0 0.00 0 0.00 12,000,000 100.00 12,000,000 100.00


189,750,000 Evaluasi APBDes SPJ Desa 30,000,000 7,760,000 25.87 16,350,000 54.50 23,160,000 77.20 30,000,000 100.00

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa

9,750,000 0 0.00 9,750,000 100.00 9,750,000 100.00 9,750,000 100.00

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

40,000,000 22,750,000 56.88 22,750,000 56.88 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 45,000,000 11,930,000 26.51 23,140,000 51.42 34,350,000 76.33 45,000,000 100.00

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 35,000,000 0 0.00 0 0.00 35,000,000 100.00 35,000,000 100.00

Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan

10,000,000 0 0.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00

Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000 5,252,000 26.26 9,275,000 46,38 14,375,000 71,88 20,000,000 100.00

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Cilacap, Januari 2018

PENGUKURAN KINERJA


Cilacap, 31 Desember 2018

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Prosentase

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi


Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi


Nilai 63 69 109.52


Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi


Nilai 81 82 101.23

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA



Indikator Kinerja

Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Rp % Rp % Rp % Rp %

T R T R T R T R T R T R T R T R




234.500.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

66.000.000 17.220.000 11.800.000 26,09 17,88 33.480.000 33.480.000 50,73 50,73 49.740.000 49.740.000 75,36 75,36 66.000.000 66.000.000 100 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 6.316.000 5.858.000 25,26 23,43 12.729.000 12.729.000 50,92 50,92 19.022.000 18.236.500 76,09 72,95 25.000.000 25.000.000 100 100

Penyediaan Makanan dan Minuman

45.000.000 12.304.000 12.304.000 27,34 27,34 20.448.000 20.448.000 45,44 45,44 33.750.000 32.764.000 75 72,81 45.000.000 45.000.000 100 100

Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah

50.000.000 16.250.000 11.250.000 32,5 22,5 27.500.000 22.500.000 55 45 38.750.000 32.764.000 77,5 65,53 50.000.000 46.700.000 100 93,4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10.000.000 2.516.000 2.516.000 25,16 25,16 5.048.000 5.048.000 50,48 50,48 8.125.000 7.552.000 81,25 75,52 10.000.000 10.000.000 100 100

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

38.500.000 9.600.000 6.274.000 24,94 16,3 19.300.000 13.511.300 50,13 35,09 28.900.000 19.912.800 75,06 51,72 38.500.000 28.549.800 100 74,16


420.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

188.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.000.000 186.746.000 100 99,33

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.640.000 100 98,56 25.000.000 24.640.000 100 98,56 25.000.000 24.640.000 100 98,56

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.249.500 100 97 25.000.000 24.249.500 100 97 25.000.000 24.249.500 100 97

Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas

100.000.000 100.000.000 0 100 0 100.000.000 0 100 0 100.000.000 100.000.000 100 100 100.000.000 100.000.000 100 100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

37.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.420.000 67,57 66 25.000.000 24.420.000 67,57 66 37.000.000 36.420.000 100 98,43

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

45.000.000 11.225.000 9.225.000 24,94 20,5 18.755.000 17.996.500 41,68 39,99 32.920.000 31.231.500 73,16 69,4 45.000.000 41.644.575 100 92,54


12.000.000 Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu

12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 11.790.000 100 98,25 12.000.000 11.790.000 100 98,25


189.750.000 Evaluasi APBDes SPJ Desa 30.000.000 7.500.000 0 25 0 15.000.000 16.320.000 50 54,4 22.500.000 22.320.000 75 74,4 30.000.000 30.000.000 100 100


9.750.000 0 0 0 0 9.750.000 0 100 0 9.750.000 9.750.000 100 100 9.750.000 9.750.000 100 100


40.000.000 22.750.000 0 56,88 0 22.750.000 22.750.000 56,88 56,88 40.000.000 40.000.000 100 100 40.000.000 40.000.000 100 100

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

45.000.000 11.930.000 8.380.000 26,51 18,62 23.140.000 23.140.000 51,42 51,42 34.350.000 34.350.000 76,33 76,33 45.000.000 45.000.000 100 100

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

35.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 14,29 0 20.000.000 20.328.000 57,14 58,08 35.000.000 35.000.000 100 100


10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 100 100 10.000.000 10.000.000 100 100 10.000.000 10.000.000 100 100

Operasional TP PKK Kecamatan 20.000.000 4.800.000 0 24 0 9.600.000 9.275.000 48 46,38 14.600.000 9.275.000 73 46,38 20.000.000 20.000.000 100 100

LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018


Indikator Kinerja

Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Rp % Rp % Rp % Rp %

T R T R T R T R T R T R T R T R




234.500.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

66.000.000 17.220.000 11.800.000 26,09 17,88 33.480.000 33.480.000 50,73 50,73 49.740.000 49.740.000 75,36 75,36 66.000.000 66.000.000 100 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 6.316.000 5.858.000 25,26 23,43 12.729.000 12.729.000 50,92 50,92 19.022.000 18.236.500 76,09 72,95 25.000.000 25.000.000 100 100

Penyediaan Makanan dan Minuman

45.000.000 12.304.000 12.304.000 27,34 27,34 20.448.000 20.448.000 45,44 45,44 33.750.000 32.764.000 75 72,81 45.000.000 45.000.000 100 100

Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah

50.000.000 16.250.000 11.250.000 32,5 22,5 27.500.000 22.500.000 55 45 38.750.000 32.764.000 77,5 65,53 50.000.000 46.700.000 100 93,4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10.000.000 2.516.000 2.516.000 25,16 25,16 5.048.000 5.048.000 50,48 50,48 8.125.000 7.552.000 81,25 75,52 10.000.000 10.000.000 100 100


38.500.000 9.600.000 6.274.000 24,94 16,3 19.300.000 13.511.300 50,13 35,09 28.900.000 19.912.800 75,06 51,72 38.500.000 28.549.800 100 74,16


420.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

188.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.000.000 186.746.000 100 99,33

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.640.000 100 98,56 25.000.000 24.640.000 100 98,56 25.000.000 24.640.000 100 98,56

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.249.500 100 97 25.000.000 24.249.500 100 97 25.000.000 24.249.500 100 97

Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas

100.000.000 100.000.000 0 100 0 100.000.000 0 100 0 100.000.000 100.000.000 100 100 100.000.000 100.000.000 100 100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

37.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.420.000 67,57 66 25.000.000 24.420.000 67,57 66 37.000.000 36.420.000 100 98,43


45.000.000 11.225.000 9.225.000 24,94 20,5 18.755.000 17.996.500 41,68 39,99 32.920.000 31.231.500 73,16 69,4 45.000.000 41.644.575 100 92,54


12.000.000 Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu

12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 11.790.000 100 98,25 12.000.000 11.790.000 100 98,25


189.750.000 Evaluasi APBDes SPJ Desa 30.000.000 7.500.000 0 25 0 15.000.000 16.320.000 50 54,4 22.500.000 22.320.000 75 74,4 30.000.000 30.000.000 100 100


9.750.000 0 0 0 0 9.750.000 0 100 0 9.750.000 9.750.000 100 100 9.750.000 9.750.000 100 100


40.000.000 22.750.000 0 56,88 0 22.750.000 22.750.000 56,88 56,88 40.000.000 40.000.000 100 100 40.000.000 40.000.000 100 100

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

45.000.000 11.930.000 8.380.000 26,51 18,62 23.140.000 23.140.000 51,42 51,42 34.350.000 34.350.000 76,33 76,33 45.000.000 45.000.000 100 100

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

35.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 14,29 0 20.000.000 20.328.000 57,14 58,08 35.000.000 35.000.000 100 100


10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 100 100 10.000.000 10.000.000 100 100 10.000.000 10.000.000 100 100

Operasional TP PKK Kecamatan 20.000.000 4.800.000 0 24 0 9.600.000 9.275.000 48 46,38 14.600.000 9.275.000 73 46,38 20.000.000 20.000.000 100 100

PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN (TAHUN) BERJALAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMAD KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2019


No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran

Capaian/Kondisi 2017

2018 Target Akhir RPJMD 2022

Capaian 2018 terhadap 2022 (AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi (Nilai) - -

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi (Nilai)

- -

1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi

1.1.1 Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi 63.00 63 69 109.52 66.00 104.55

Faktor Penghambat : Belum optimalnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja kecamatan Jeruklegi

Faktor Pendorong : Adanya fasilitas pendukung kerja dan Anggaran yang cukup

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Mengoptimalkan seluruh komponen kinerja dan menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan Inspektorat


2.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi

2.1.1 Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi 80.00 81 82 101.23 84.00 97.62

Faktor Penghambat : Terbatasnya jumlah personil pelayanan dan sarana prasarana yang masih kurang memadai

Faktor Pendorong : Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan adanya dukungan pendanaan dari APBD

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Pelayanan di Kecamatan Jeruklegi

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018


No

Sasaran

Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja (>=100%)

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi 109.52 100.00


Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi 101.23 97.69 2.31

LAPORAN CAPAIAN SASARAN DAN ANGGARAN KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018


No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kinerja Program Keuangan

Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi


Nilai 63 69 109.52 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

25.000.000 25.000.000 100



Nilai 81 82 101.23 Program Pelayanan Administarasi Perkantoran

234.500.000 221.249.800 94,35


420.000.000 413.700.075 98,5


12.000.000 11.790.000 98,25


189.750.000 189.750.000 100

PENGUKURAN KINERJA

KECAMATAN JERUKLEGI

No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase

1 Program Pelayanan Administarasi Perkantoran Terpenuhinya semua Kebutuhan guna pelayanan administrasi perkantoran

Bulan 12 12 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan sarana prasarana aparatur % 100 100 100

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya kebutuhan seragam kantor karyawan/karyawati kecamatan Jeruklegi

stel 30 30 100

4 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tersedianya Dokumen Perencanaan dan terlaksananya musrenbang kecamatan

% 100 100 100

5 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan Terlaksanaya kegiatan pelayanan kewilayahan % 100 100 100


Pengukuran Kinerja Eselon IV SEKSI TATA PEMERINTAHAN - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1 Evaluasi APBDes SPJ Desa Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan evaluasi SPJ APBDes : 100 %

100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 100

2 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembinaan Perangkat Desa : 13 Desa

100 35.000.000,00 100 35.000.000,00 100 100

3 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa : 50 Orang

100 9.750.000,00 100 9.750.000,00 100 100

Mengetahui,

Cilacap, Desember 2018

Kasi Tata Pemerintahan

EVI SULISTYAWAN, SE

NIP.19751214 199803 1 005

Pengukuran Kinerja Eselon IV SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun Anggaran 2018


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

Tersedianya Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI di Tingkat Kecamatan : 2 Kegiatan

100 40.000.000,00 100 40.000.000,00 100 100

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Wilayah : 100 %

100 45.000.000,00 100 45.000.000,00 100 100

Mengetahui, Cilacap, Desember 2018

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

WAWAN MARDIONO, S.STP, M.Si

NIP.19830311 200112 1 005

Pengukuran Kinerja Eselon IV SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa di Wikayah Kecamatan Jeruklegi : 13 Desa

100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 100

Mengetahui,


Kasi Pemberdayaan Masyarakat

SUSANTO, SE

NIP.19711122 199703 1 003

Pengukuran Kinerja Eselon IV SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018


Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tercukupinya Kebutuhan peralatan Gedung Kantor : 5 Unit 100 37.000.000,00 100 36.420.000,00 100 98,43

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tercukupinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor : 39 Unit

100 25.000.000,00 100 24.640.000,00 100 98,56

3 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Tertatanya Gedung Kantor Kecamatan Jeruklegi : 1 unit 100 188.000.000,00 100 186.746.000,00 100 99,33

4 Penyusunan Renja dan Renstra Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja dan renstra : 2 Dokumen

100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 100

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terpenuhinya biaya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : 1 Unit

100 25.000.000,00 100 24.249.500,00 100 97

6 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Terpenuhinya Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional : 4 Kegiatan

100 45.000.000,00 100 41.644.575,00 100 92,54

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan untuk mendukung pelayanan administrasi Perkantoran : 12 Bulan

100 66.000.000,00 100 66.000.000,00 100 100

8 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Meningkatnya Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Rumah dinas : 1 Unit

100 100.000.000,00 100 100.000.000,00 100 100

9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya kegiatan Musrenbang RKPD Taingkat Kecamatan : 100 %

100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100 100

10 Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu Tersedianya pakaian seragam batik dilingkungan kantor kecamatan jeruklegi : 30 stell

100 12.000.000,00 100 11.790.000,00 100 98,25

Mengetahui, Cilacap, Desember 2018

Kasubag. Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian

MEI PARWATI, SE

NIP.19780518 200312 2 005

Pengukuran Kinerja Eselon IV SUB BAGIAN UMUM DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU - SEKRETARIAT - Kecamatan

Jeruklegi Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2018


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan : 12 Bulan

100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Surat Kabar : 12 Bulan

100 38.500.000,00 100 28.549.800,00 100 74,16

3 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun : 12 Bulan

100 45.000.000,00 100 45.000.000,00 100 100

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor : 12 Bulan 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100 100

5 Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya Rapat-rapat koordinasi selama 1 Tahun : 12 Bulan

100 50.000.000,00 100 46.700.000,00 100 93,4

Mengetahui,


Kubag. Umum dan Pelayanan Admistrasi Terpadu

SALYONO

NIP.19640719 199303 1 005

Cascading Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun 2018 No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15.000.000

Indikator Tujuan Satuan Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan terlaksananya musrenbang kecamatan (%)

100 Menentukan skala Prioritas Pembangunadi wilayah Kecamatan Jeruklegi (%)

100


Nilai 60 63 64 65 66 66 Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi

60 63 64 65 66 67 Terselenggaranya kegiatan Musrenbang RKPD Taingkat Kecamatan (%)

100

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi

Nilai 78 81 82 83 84 85 Penyusunan Renja dan Renstra 10.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan Target

Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra (%)

100

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja dan renstra (Dokumen)

2

2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi Program Pelayanan Administarasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 66.000.000

Indikator Tujuan Satuan Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terpenuhinya semua Kebutuhan guna pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)

12 Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai (%)

100


79 81 82 83 84 85 Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan untuk mendukung pelayanan administrasi Perkantoran (Bulan)

12

Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000


Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)

100

Tersedianya alat tulis kantor (Bulan) 12

Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000


Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan (%)

100

Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun (Bulan)

12

Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah 50.000.000


Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah (%)

100

Tersedianya biaya Rapat-rapat koordinasi selama 1 Tahun (Bulan)

12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000


Memperlancar Kegiatan opersional kantor (%)

100

Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan (Bulan)

12


38.500.000


Memperlancar Kegiatan operasional kantor (%)

100

Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Surat Kabar (Bulan)

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 37.000.000

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

Terpenuhinya Kebutuhan sarana prasarana aparatur (%)

100 Memperlancar Kegiatan operasional Kantor (%)

100

Tercukupinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)

39

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 25.000.000


Terciptanya Kenyamanan dan Keindahan kantor (%)

100

Terpenuhinya biaya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Unit)

1

Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 100.000.000


meningkatnya Kebersihan, keindahan dan kenyamanan rumah dinas (%)

100

Meningkatnya Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Rumah dinas (Unit)

1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000


Memperlancar Kegiatan operasional kantor (%)

100

Tercukupinya Kebutuhan peralatan Gedung Kantor (Unit)

5


45.000.000


Meningkatnya Fungsi Kendaraan Dinas/Operasional (%)

100

Terpenuhinya Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kegiatan)

4

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu 12.000.000


Terpenuhinya kebutuhan seragam kantor karyawan/karyawati kecamatan Jeruklegi (stel)

30 Meningkatkan disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian seragam batik (%)

100

Tersedianya pakaian seragam batik dilingkungan kantor kecamatan jeruklegi (stell)

30

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan Evaluasi APBDes SPJ Desa 30.000.000


Terlaksanaya kegiatan pelayanan kewilayahan (%) 100 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan evaluasi SPJ APBDes (%)

100

Peningkatan Tertib Administrasi SPJ APBDes (Desa)

13


9.750.000



Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (%)

100

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (Orang)

50


40.000.000


Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI di Tingkat Kecamatan (%)

100

Tersedianya Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)

2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 45.000.000


Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Wilayah (%)

100

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Jeruklegi (Bulan)

12

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 35.000.000


Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (%)

100

Pelaksanaan Pembinaan Perangkat Desa (Desa)

13


10.000.000


Terpilihnya Pemenang/Juara Lomba Desa (%)

10

Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa di Wikayah Kecamatan Jeruklegi (Desa)

13

Operasional TP PKK Kecamatan 20.000.000


Menigkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan (%)

100

Terlaksananya Kegiatan TP PKK Kecamatan Jeruklegi (Bulan)

12

Documents

Kata Pengantar - ppid.cilacapkab.go.id · Kata Pengantar Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas