KATA PENGANTAR - ppid.bontangkota.go.idppid.bontangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/10/... · KATA PENGANTAR ... (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Rencana Kerja 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas Rahmat dan

KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun

Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi

seluruh perangkat Kecamatan Bontang Selatan untuk menjalankan tugas sesuai dengan

tanggung jawabnya. Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran melalui program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk

Tahun Anggaran 2015.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh

karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa

mendatang.

Bontang, 26 Juni 2014

Camat Bontang Selatan

B A S I R, S.Pi, M.Si

NIP 197307042000031007

i

Rencana Kerja 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI......................................................................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum................................................................................................................ 1

1.3. Maksud dan Tujuan.......................................................................................................... 3

1.4. Sistematika Penulisan..................................................................................................... 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU........................................... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra

SKPD..................................................................................................................................... 6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD............................................................................... 9

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD........................... 10

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................ 11

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN....................................................... 13

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................................................................ 13

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD............................................................................... 14

3.3. Program dan Kegiatan .................................................................................................. 15

BAB IV. PENUTUP........................................................................................................................................ 18

ii

Rencana Kerja 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom

diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan

pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016,

Kecamatan Bontang Selatan telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra).

Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Bontang Selatan yang diikuti

dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka

disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun

waktu tahun 2011-2016. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra

tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan.

Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil

evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta

kerangka pendanaan Kecamatan Bontang Selatan Tahun berikutnya.

Sebelumnya, Kecamatan Bontang Selatan telah menyusun Rancangan

Renja yang telah diselaraskan dengan Renstra dan Rancangan Awal RKPD Kota

Bontang Tahun 2015.

Renja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2015 merupakan penjabaran

program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2011-2016,

mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2015.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja

tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara .

1

Rencana Kerja 2015

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bontang

Selatan Tahun 2015 adalah :

a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara ;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ;

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

j. Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Penngelolaan Keuangan Daerah.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

2

Rencana Kerja 2015

l. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang

Nomor 17);

m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010;

n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016.

o. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Organisasi Kecamatan Kota Bontang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2015

disusun dengan maksud memberikan arahan kegiatan Pembangunan Kecamatan

Bontang Selatan yang merupakan bagian dari arah pembangunan Kota Bontang,

sehingga terjadi kesamaan langkah dalam Visi yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2015 yaitu :

1. Terwujudnya Rencana program utama yang akan dicapai selama tahun 2015

2. Terwujudnya kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

(Tupoksi) organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja

Kecamatan Bontang Selatan yang meliputi latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Pada bagian ini memuat kajian review terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan tahun 2013 dan per-

3

Rencana Kerja 2015

kiraan capaian tahun 2014, mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan RENJA SKPD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6

tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan

SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran perumusan

tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan target kinerja Renstra SKPD

4

Rencana Kerja 2015

1.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi

program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta

rencana tindak lanjut.

5

Rencana Kerja 2015

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Selatan adalah

menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun capaian

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bontang Selatan

Tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2013 Kecamatan Bontang Selatan sebesar Rp.

4,995,074.086,00 (termasuk perubahan) dengan 10 program dan 45 kegiatan.

Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 4.766.331.536,00 dengan capaian

kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,45%.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan kecamatan

Bontang Selatan tahun lalu tidak ada yang tidak memenuhi target yang

ditetapkan semua program/kegiatan telah selesai sesuai yang direncanakan

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan


Bontang Selatan tahun lalu semua program/kegiatan telah memenuhi

target yang ditetapkan

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan


Bontang Selatan tahun lalu semua program/kegiatan telah sesuai target

yang ditetapkan

Untuk tahun 2014, Kecamatan Bontang Selatan akan melaksanakan 10

(sepuluh) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 2.378.916.600,00. Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan

dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi

fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat

dicapai semuanya.

6

Rencana Kerja 2015

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, maka dengan ini dapat

dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan Bontang Selatan sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sumber daya manusia untuk mampu memberikan

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan

fungsinya sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

b. Sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas sehingga mengganggu dan

memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang

menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring

dan evaluasi pembangunan;

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Bontang Selatan tahun 2011 – 2016,

maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Bontang Selatan pada

tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan

arah kebijakan :

a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan program PATEN

2. Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana

operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dengan arah kebijakan :

a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana

operasional dalam mendukung pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan.

3. Strategi Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Peningkatan disiplin aparatur

4. Strategi Melaksanakan Diklat teknis, Struktural dan Fungsional sesuai dengan

kebutuhan fungsi perencanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan ketrampilan aparatur

perencana dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan bidang perencanaan

pembangunan.

5. Strategi Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja program

dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

7

Rencana Kerja 2015

6. Strategi meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan dilaksanakan

dengan arah kebijakan :

a. Pelaksanaan pameran pembangunan

7. Strategi Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan/Kelurahan dengan arah kebijakan :

a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

8. Strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan melalui forum dan kegiatan dengan arah kebijakan :

a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

9. Strategi Meningkatkan sarana/prasarana dan lingkungan dengan arah

kebijakan :

a. Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan

disajikan dalam tabel berikut ini :

( tabel 2.1 )

8

Rencana Kerja 2015

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan,

maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah diwujudkan pada akhir

periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan

penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu

digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di

masa yang akan datang.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Selatan

sebagaimana tabel berikut :

( Tabel 2.2 )

9

Rencana Kerja 2015

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi

tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat

strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Bontang Selatan :

1. Permasalahan Internal :

Sumber Daya Manusia belum optimal

Secara kuantitas 36 orang pegawai Kecamatan Bontang Selatan sudah

memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan

kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti

diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan

didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan

kesadaran pegawai dalam pelaksanaan tugas pada jam kerja masih kurang

bisa mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sarana dan Prasarana Terbatas

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Selatan masih

terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan

pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas

sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan,

sementara peralatan kantor yang ada rata-rata sudah berumur sehingga

biaya perawatannya cukup tinggi sedangkan produktifitasnya tidak dapat

maksimal.

Administrasi belum tertata dengan baik

Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan

setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di

Kecamatan Bontang Selatan belum tertib sehingga masih perlu penataan

yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan

diperlukan. Dibutuhkan tenaga administrasi yang cakap dalam menata

dokumen-dokumen Kecamatan.

2. Permasalahan Eksternal antara lain :

Lingkungan Hidup

Kawasan mangrove yang di klaim milik masyarakat, pelestarian kawasan

pesisir dan penciptaan kawasan wisata mangrove di Kelurahan Berbas

Pantai.

10

Rencana Kerja 2015

Banjir, penanggulangan banjir yang sering melanda kawasan Rawa Indah

Kelurahan Tanjung Laut Indah.

Eksploitasi terumbu karang, pencegahannya dengan mengupayakan

pelestarian lingkungan hidup dan biota laut.

Pengentasan kemiskinan

Angka kemiskinan cukup tinggi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat

yang sejahtera, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan

ekonomi kerakyatan, dengan memperhatikan sektor riil dan UKM.

Pertanahan

Pelaksanaan administrasi pertanahan terhambat karena sengketa tanah.

Kependudukan

Pencapaian bidang administrasi kependudukan mencapai 91% disebabkan

masih banyak KTP Siak yang masih berlaku dan masyarakat tidak

mengurus pergantian dengan e-KTP. Harapan bersama dengan instansi

terkait agar bersinergi dalam pelaksanaan penertiban KTP sehingga

permasalahan KTP bisa teratasi dan tertib sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara

Nasional.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

Berkaitan dengan usulan dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kelurahan.

Dari hasil Kegiatan Musrenbang yang telah dilaksanakan Kecamatan

Bontang Selatan dan akan diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kota terdapat

beberapa usulan program/kegiatan yang menjadi prioritas dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi

yang telah dihimpun melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan antara lain :

1. Kecamatan Bontang Selatan (Lintas Sektoral) Usulan Prioritas 20 kegiatan

terdiri dari :

Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 11 Kegiatan

Kegiatan Bidang Ekonomi : 06 Kegiatan

Kegiatan Bidang Sosial : 03 Kegiatan

2. Kelurahan Tanjung Laut Usulan Prioritas 66 kegiatan terdiri dari :


11

Rencana Kerja 2015

Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan

Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan

3. Kelurahan Berbas Tengah Usulan Prioritas 32 kegiatan terdiri dari :




4. Kelurahan Berbas Pantai Usulan Prioritas 11 kegiatan terdiri dari :




5. Kelurahan Satimpo Usulan Prioritas 34 kegiatan terdiri dari :




6. Kelurahan Bontang Lestari Usulan Prioritas 89 kegiatan terdiri dari :




7. Kelurahan Tanjung Laut Indah Usulan Prioritas 123 kegiatan terdiri dari :




12

Rencana Kerja 2015

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Wilayah Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari enam Kelurahan

(Kelurahan Tanjung Laut, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Satimpo, Tanjung Laut

Indah dan Bontang Lestari) termasuk Bagian Wilayah Kota yang mempunyai

fungsi utama sebagai Pusat pelayanan kota, kawasan industri, kawasan

perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, pariwisata, perikanan, dan

kawasan lindung/konservasi.

Pusat Lingkungan di Kota Bontang tersebar di 15 (lima belas) Kelurahan

termasuk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Adapun

pelayanan yang dapat dilayani pada pusat lingkungan meliputi :

a. Pelayanan pemerintahan berupa kantor kelurahan;

b. Pelayanan kesehatan berupa praktek dokter keluarga/puskesmas/pusban;

c. Pelayanan pendidikan berupa sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat

pertama dan tingkat atas;

d. Pelayanan persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Sampah dan Tempat Penampungan Akhir (TPA);

Berdasarkan pembagian wilayah menurut Bagian Wilayah Kota (BWK),

proyeksi pertumbuhan penduduk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan

Bontang Selatan termasuk proyeksi pertumbuhan 3% per tahun (pertumbuhan

normal).

Berdasarkan Bagian Wilayah Kota (BWK), Proyeksi pertubuhan

penduduk kelurahan yang berada di wilayah Kota Bontang termasuk proyeksi

pertumbuhan 3% per tahun (pertumbuhan normal).

Sebagian wilayah Kecamatan Bontang Selatan termasuk dalam kawasan

Mangrove dan Hutan lindung Bontang. Namun hutan lindung tersebut

mengalami degradasi yang cepat karena digunakan sebagai permukiman,

pertanian musiman, galian C, serta menjadi semak belukar.

Dalam Kecamatan Bontang Selatan terdapat kawasan mangrove yang

berada diwilayah Kelurahan Berbas Pantai. Dalam perencanaan tata ruang Kota

Bontang wilayah tersebut akan dimanfaatkan sebagai wisata alam sekaligus akan

dikembangkan menjadi salah satu tempat wisata mangrove Kota Bontang.

13

Rencana Kerja 2015

Dalam perencanaan tata ruang Kota Bontang, kawasan di Kelurahan

Bontang Lestari akan dikembangkan sebagai kawasan industri, bandara udara

dan pengembangan pusat investasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,

terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bontang maka Visi Kecamatan

Bontang Selatan adalah :

“ Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera“

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi

yang harus dilaksakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Bontang Selatan

sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

c. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah

semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan

dicanangkan sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang

ingin dicapai Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik sesuai dengan tugas

pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang

menunjang pelayanan publik dan aktifitas pemerintahan.

3. Melaksanakan pemerintahan yang bersih menuju tata

kepemerintahan yang beik.

4. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses

pembangunan.

14

Rencana Kerja 2015

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bontang Selatan dalam

jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan

alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran

Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya ketersediaan, ketepatan dan kecepatan

pelayanan publik.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang

profesional sesuai dengan posisi dan tugasnya.

c. Terlaksananya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan.

d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan

3.3.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bontang

Selatan tahun 2015 sebagai refleksi sekaligus realisasi kebijakan-kebijakan

yang telah diambil adalah 9 (sembilan) Program antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

6. Program fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/

kelurahan

7. Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat

8. Program fasilitasi peningkatan sarana /prasarana dan lingkungan

9. Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah

15

Rencana Kerja 2015

3.3.2. Kegiatan

Untuk merealisasikan program kerja dan operasional maka

diimplementasikan dalam kegiatan yang merupakan penjabaran kebijakan

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang secara riil

memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan

Bontang Selatan tahun anggaran 2015 adalah 51 (lima puluh satu) kegiatan

antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Peralatan Kantor

8. Penyediaan Perlengkapan Kantor

9. Pengadaan komputer

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

14. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

16. Pengadaan mebeleur

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

21. Rehabilitasisedang/berat rumah jabatan

22. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

23. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bimbingan Teknis Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pembinaan fisik dan mental aparatur

24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

25. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis realisasi

Anggaran

16

Rencana Kerja 2015

26. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

27. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

28. Penyusunan Renja SKPD

29. Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan

30. Monitoring dan Evaluasi Pelaksnaan Pembangunan

31. Pelayanan Administrasi Pertanahan

32. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

33. Fasilitasi Pembinaan Keagamaan

34. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

35. Patroli keamanan dan ketertiban

36. Pembinaan Kelurahan

37. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

38. Pelasanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan

Kelurahan

39. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

40. Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatatan Sekolah (UKS)

41. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

42. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

43. Fasilitasi Kegiatan HUT RI

44. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pelaksanaan Pembangunan

45. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

46. Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan

47. Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan

sarana dan prasarana umum.

48. Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang

49. Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan.

50. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

51. Pelaksanaan Pameran Pambangunan

17

Rencana Kerja 2015

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan tahun

2015 dan perkiraan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

( Tabel 3 )

18

Rencana Kerja 2015

BAB IV

P E N U T U P

Dengan tersusunya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan tahun

anggaran 2015 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Tahun 2014 yang

diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program dan sasaran.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir serta mempunyai urgensitas

yang tinggi bagi kemajuan Kecamatan Bontang Selatan, akan diinventarisir dan

dievaluasi sebagai bahan masukan dalam penetapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

Kecamatan Bontang Selatan tetap berupaya dengan segenap kemampuan

sumber daya aparatur yang ada untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan

masyarakat khususnya dibidang pemerintahan baik di Kecamatan dan kelurahan.

Tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana

Kerja Tahun 2015, namun demikian kami tetap mengevaluasi diri dan berusaha

memperbaiki pada waktu yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai media pertanggung

jawaban kinerja Kecamatan Bontang Selatan.


C a m a t


NIP 197407042000031007

19

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13

1. Tersedianya pelayanan dan aktivitas perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya pengetahuan, wawasan, keterampilan dan

koordinasi aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Tertatanya sistem perencanaan dan penganggaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Tersedianya data/informasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kependudukan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7. Terfasilitasinya kelompok dan kegiatan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan

kepada masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10. Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11. Terfasilitasinya pembinaan pelayanan kelurahan – kelurahan di

Kecamatan Bontang Selatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12.Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No. Indikator

9. a

SPM/ standar

nasionalIKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Selatan

Kota Bontang

Nama SKPD : Kecamatan Bontang Selatan

Target Renja

SKPD Tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD Tahun

2013

Tingkat

Realisasi

%

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(tahun 2014)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20

1 20 01 Pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase surat menyurat yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon 1 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas /operasional

Pembayaran surat-surat kendaraan dinas10 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100%

1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan

kantor

Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganTerpenuhinya surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun100%

1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi

pegawai1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 20 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 20 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 02 05 Pengadaan Kendaran dinas/operasional Terealisasinya pengadaan kendaraan roda 2 dinas kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 03 Peningkatan disiplin aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga 34 psg 32 psg - - - 36 psg 36 psg 100%

1 20 05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelaihan aparatur 23 Org 23 Org 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

1 20 06Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Tersedianya informasi kinerja pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD10 Dok - 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%

1 20 06 02Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis

realisasi anggaran

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dan

prognosos realisasi anggaran 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%

1 20 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Tabel 2.1

1

8. a

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Tahun Berjalan)Kota Bontang

Target Kinerja

Capaian Program

Renstra SKPD

Tahun 2016 (akhir

periode Renstra

SKPD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2012

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

1 06 06 10 Penyusunan renja SKPD Tersusunnya dokumen renja skpd 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%

1 20 06 11 Penyusunan laporan Akuntabilitas Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%

1 20 10 Penyebarluasan informasi pembangunan daerahInformasi pembangunan kecamatan se kota bontang

kepada masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 10 01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya pameran pemabangunan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%

1 20 39Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan/kelurahan

Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan;

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 39 01Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) Tingkat kecamatan

Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

1 20 39 02 Pembinaan kelurahan Terlaksananya pembinaan RT dan lomba kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 100% 6 kelurahan 6 kelurahan 100%

1 20 39 03 Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kegiatan pengamanan ketertiban masyarakat terfasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 39 05 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan Prosentase pengurusan pertanahan terfasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 39 06 Penyusunan profil dan monografi kecamatan Tersusunnya buku profil kecamatan 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 100% 2 buku 2 buku 100%

1 20 39 14 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Prosentase pengurusan E-KTP terlaksana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 40 Fasilitasi pemberdayaan masyarakatPersentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat

kelurahan; Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 4001

Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunanTerlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 40 02 Fasilitasi bulan bakti gotong royong Terlaksananya bulan bakti gotong royong 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 40 04 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan Terlaksananya kegiatan hari besar nasional dan keagamaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

120 40 03 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM)

Terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 40 08 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Prosentase Pembinaan UKS di se-Kec. Bontang Barat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 40 09 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 40 10 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 40 11 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan Terlaksananya pelatihan keterampilan 100% - - - - 100% 100% 100%

1 20 40 13 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 28 17 Fasilitasi Forum Kota Sehat Kecamatan Terlaksananya forum kota sehat se-Kec. Bontang Barat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 41Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan

lingkungan Kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 41 01 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Prosentase pembangunan terlaksana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 41 02 Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

sarana dan prasarana umum

100%- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 15Pengembangan kinerja pengolahan sampah

Persentase efektivitas pengelolaan sampah dan

lingkungan Kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

100%- - - - 100% 100% 100%

Basir, S.Pi, M.Si



NIP 197407042000031007


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20

1 20 39Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan/ kelurahan


kecamatan; Bontang Selatan

100% 172.845.000,00 APBD Kota Bontang 100% 285.284.000,00


(Musrenbang) Tk.kecamatan

Dokumen usulan rencana pemba ngunan Bontang Selatan 1 Dok 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100%43.165.000,00

1 20 39 02 Pembinaan kelurahan Kelurahan terbaik tingkat kecamatan Bontang Selatan 1 kelurahan 12.125.000,00 APBD Kota Bontang 6 kelurahan 21.296.000,00

120 39 03 Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Menurunnya tingkat kejahatan di wilayah kecamatan Bontang

Selatan

Bontang Selatan 100%30.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 43.043.000,00

1 20 39 05 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan Terbitnya SPMHT dan penyelesaian sengketa pertanahan di

kecamatan Bontang Selatan

Bontang Selatan 650 surat 38.820.000,00 APBD Kota Bontang 100% 55.000.000,00

1 20 39 06 Penyusunan profil dan monografi kecamatan Tersedianya data profil dan monografi kecamatan Bontang Selatan 2 dokumen 8.600.000,00 APBD Kota Bontang 10 buku 11.000.000,00

1 20 39 11 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

Tersediannya data kependudukan dalam website kecamtan Bontang

Selatan

Bontang Selatan 100% 15.000.000,00 APBD Kota Bontang 2 buku35.000.000,00

1 20 39 14 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Jumlah perekama dan pendistribusian E-KTP Bontang Selatan 1000 e-ktp 23.500.000,00 APBD Kota Bontang 6 kelurahan 55.000.000,00

120 39 16 Patroli keamanan dan ketertiban Terlaksananya monitoring wilayah dan keamanan wilayah Bontang Selatan 6 kali

19.800.000,00 APBD Kota Bontang 100% 21.780.000,00

1 20 40 Program Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat Bontang Selatan 100% 669.250.000,00 APBD Kota Bontang 100% 687.511.000,00

1 20 40 01 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya prosentase pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan

Bontang Selatan


1 20 40 13 Fasilitasi bulan bakti gotong royong Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat Bontang Selatan 100% 26.750.000,00 APBD Kota Bontang 100% 26.750.000,00

1 20 40 04 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kecamatan

Meningkatnya prosentase kewaspadaan masyarakat terhadap

lingkunganya

Bontang Selatan 100%12.500.000,00

APBD Kota Bontang 100%12.500.000,00

120 40 03 Fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan Meningkatnya pembinaan qori/qoriah/hafiz/hafidzah dalam syiar

agama

Bontang Selatan100% 345.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 345.000.000,00

1 20 40 17 Fasilitasi kegiatan HUT RI Terpenuhinya kebutuhan perayaan HUT RI Bontang Selatan 100% 30.775.000,00 APBD Kota Bontang 100% 33.852.000,00

1 20 40 08 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Prosentase meningkatnya Pembinaan UKS di se-Kec. Bontang

selatan

Bontang Selatan 100% 39.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 39.500.000,00

1 20 40 09 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama Bontang Selatan 100% 12.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 15.741.000,00

1 20 40 10 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Terlaksananya sosialisasi Gerakan sayang ibu Bontang Selatan 100% 16.175.000,00 APBD Kota Bontang 100% 18.760.000,00

1 20 40 11 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuanTerlaksananya pelatihan keterampilan bagi kader dasawisma,

posyandu dan peran perempuan




kemasyarakatan


kemasyarakatan



1 20 40 17 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan Terlaksananya kegiatan forum kecamatan sehat tingkat kecamatan Bontang Selatan 100% 26.200.000,00 APBD Kota Bontang 100% 31.900.000,00

Perkiraan Rencana Tahun 2016

1


18. a

Tabel 3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kota Bontang


Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1



Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting

1 20 41 Program Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan

lingkungan


lingkungan KecamatanBontang Selatan


1 20 41 01 Monitoring dan evaluasi pembangunanTersedianya data monev pembangunan dan penyampaian informasi

hasil pembangunan kepada masyarakat


1 20 41 02Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

pengembangan Sarana dan Prasarana UmumPeningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana

dan prasarana umum



1 20 41 03Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahanTerlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan



1 20 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 1.109.832.000,00 APBD Kota Bontang 100% 1.127.871.000,00

1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya administrasi pemerintahan Bontang Selatan 100% 4.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 4.500.000,00

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon Bontang Selatan 1 tahun 82.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 82.000.000,00

1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

/operasional

Pembayaran surat-surat kendaraan dinas Bontang Selatan 13 unit 7.500.000,00 APBD Kota Bontang 13 unit11.880.000,00

1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor Bontang Selatan 1 tahun 36.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 37.997.000,00

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan Bontang Selatan 1 tahun 62.500.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 72.050.000,00


kantor

Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik Bontang Selatan 1 tahun 38.619.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun6.480.000,00

1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTerpenuhinya surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan Bontang Selatan 1 tahun 20.255.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun

22.280.000,00

1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan dan minuman pegawai Bontang Selatan 1 tahun 13.328.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 14.660.000,00

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Bontang Selatan 1 tahun 73.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 76.181.000,00

1 20 0118 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawaiBontang Selatan 1 tahun

361.150.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun

347.765.000,00

1 20 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 1 tahun 410.980.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 452.078.000,00

1 20 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 418.229.000,00 APBD Kota Bontang 100% 366.707.000,00

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 Bontang Selatan 3 unit 18.000.000,00 APBD Kota Bontang 4 unit -

1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Bontang Selatan 100% 65.765.000,00 APBD Kota Bontang 100% 70.885.000,00

1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Bontang Selatan 100% 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 30.746.000,00

1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor Bontang Selatan 100% 30.975.000,00 APBD Kota Bontang 100% -

1 20 02 12 Pengadaan komputer Terpenuhinya kebutuhan komputer Bontang Selatan 100% 39.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% -

1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor Bontang Selatan 100% 32.835.000,00 APBD Kota Bontang 100% 36.118.000,00

1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bontang Selatan 100% 165.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 182.820.000,00

1 20 02 25 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bontang Selatan 100% 5.849.000,00 APBD Kota Bontang 100% 10.833.000,00

1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Bontang Selatan 100% 10.305.000,00 APBD Kota Bontang 100% 10.305.000,00

1 20 02 32 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rumah jabatan yang memadai dan representatif Bontang Selatan 100% 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 25.000.000,00

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1



Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting

1 20 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 42.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 45.186.000,00

1 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga ,dan batik pegawai Bontang Selatan 36 psg 42.000.000,00 APBD Kota Bontang 32 psg 45.186.000,00

1 20 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 75.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 109.075.000,00

1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur Bontang Selatan 24 Org 75.000.000,00 APBD Kota Bontang 23 Org 109.075.000,00

1 20 05 01 Bimbingan teknis peningkatan kualitas pelayanan masyarakatTerlaksanya pelatihan dan bimtek pelayanan kelurahan se-

Kecamatan Bontang SelatanBontang Selatan 36 Org - APBD Kota Bontang 34 Org -

1 20 05 01 Pembinaan Fisik dan mental aparaturTerlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur Kecamatan

Bontang SelatanBontang Selatan 36 Org - APBD Kota Bontang 34 Org -

1 20 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya informasi kinerja pembangunanBontang Selatan



kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Bontang Selatan 10 Dok 7.900.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok8.690.000,00


realisasi anggaran


prognosos realisasi anggaran


1 20 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Bontang Selatan 10 Dok 7.200.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 8.849.000,00

1 20 06 10 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya dokumen renja SKPD Bontang Selatan 10 Dok 8.500.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 9.489.000,00

1 20 06 11 Penyusunan laporan Akuntabilitas Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas Bontang Selatan 10 Dok 7.900.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 7.900.000,00

1 20 10 Program Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Bontang Selatan 100% 76.560.000,00 APBD Kota Bontang 100% 76.560.000,00

1 20 10 01Pelaksanaan pameran pembangunan

Pameran pembangunan tingakt kotaBontang Selatan


2.668.066.000,00 3.027.888.000,00

NIP 197407042000031007




Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10


1



Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20

1 20 39Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan/ kelurahan


kecamatan; Bontang Selatan



(Musrenbang) Tk.kecamatan

Dokumen usulan rencana pemba ngunan Bontang Selatan 1 Dok 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100%27.500.000,00

1 20 39 02 Pembinaan kelurahan Kelurahan terbaik tingkat kecamatan Bontang Selatan 1 kelurahan 12.125.000,00 APBD Kota Bontang 6 kelurahan 13.337.500,00

120 39 03 Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Menurunnya tingkat kejahatan di wilayah kecamatan Bontang

Selatan

Bontang Selatan 100%30.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 33.000.000,00

1 20 39 05 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan Terbitnya SPMHT dan penyelesaian sengketa pertanahan di

kecamatan Bontang Selatan

Bontang Selatan 650 surat 38.820.000,00 APBD Kota Bontang 100% 42.702.000,00

1 20 39 06 Penyusunan profil dan monografi kecamatan Tersedianya data profil dan monografi kecamatan Bontang Selatan 2 dokumen 8.600.000,00 APBD Kota Bontang 10 buku 9.460.000,00

1 20 39 11 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

Tersediannya data kependudukan dalam website kecamtan Bontang

Selatan

Bontang Selatan 100% 15.000.000,00 APBD Kota Bontang 2 buku16.500.000,00

1 20 39 14 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Jumlah perekama dan pendistribusian E-KTP Bontang Selatan 1000 e-ktp 23.500.000,00 APBD Kota Bontang 6 kelurahan 25.850.000,00

120 39 16 Patroli keamanan dan ketertiban Terlaksananya monitoring wilayah dan keamanan wilayah Bontang Selatan 6 kali

19.800.000,00 APBD Kota Bontang 100% 21.780.000,00

1 20 40 Program Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat Bontang Selatan 100% 1.270.100.500,00 APBD Kota Bontang 100% 1.397.110.550,00

1 20 40 01 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya prosentase pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan

Bontang Selatan


1 20 40 13 Fasilitasi bulan bakti gotong royong Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat Bontang Selatan 100% 26.750.000,00 APBD Kota Bontang 100% 29.425.000,00

1 20 40 04 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kecamatan

Meningkatnya prosentase kewaspadaan masyarakat terhadap

lingkunganya



120 40 03 Fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan Meningkatnya pembinaan qori/qoriah/hafiz/hafidzah dalam syiar

agama


1 20 40 17 Fasilitasi kegiatan HUT RI Terpenuhinya kebutuhan perayaan HUT RI Bontang Selatan 100% 30.775.000,00 APBD Kota Bontang 100% 33.852.500,00

1 20 40 08 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Prosentase meningkatnya Pembinaan UKS di se-Kec. Bontang

selatan

Bontang Selatan 100% 39.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 43.450.000,00

1 20 40 09 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama Bontang Selatan 100% 62.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 68.750.000,00

1 20 40 10 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Terlaksananya sosialisasi Gerakan sayang ibu Bontang Selatan 100% 16.175.000,00 APBD Kota Bontang 100% 17.792.500,00

1 20 40 11 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuanTerlaksananya pelatihan keterampilan bagi kader dasawisma,

posyandu dan peran perempuan




kemasyarakatan


kemasyarakatan



1 20 40 17 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan Terlaksananya kegiatan forum kecamatan sehat tingkat kecamatan Bontang Selatan 100% 52.400.000,00 APBD Kota Bontang 100% 57.640.000,00

1 20 41 Program Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan

lingkungan


lingkungan KecamatanBontang Selatan


1 20 41 01 Monitoring dan evaluasi pembangunanTersedianya data monev pembangunan dan penyampaian informasi

hasil pembangunan kepada masyarakat


1 20 41 02Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

pengembangan Sarana dan Prasarana UmumPeningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana

dan prasarana umum



1 20 41 03Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahanTerlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan



Tabel 3


Rencana Tahun 2015

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kota Bontang

18. a



Catatan

Penting

1


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Tahun 2015



Catatan

Penting

1


1 20 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 1.141.132.000,00 APBD Kota Bontang 100% 1.255.245.200,00

1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya administrasi pemerintahan Bontang Selatan 100% 4.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 4.950.000,00

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon Bontang Selatan 1 tahun 82.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 90.200.000,00

1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

/operasional

Pembayaran surat-surat kendaraan dinas Bontang Selatan 13 unit 10.800.000,00 APBD Kota Bontang 13 unit11.880.000,00

1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor Bontang Selatan 1 tahun 36.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 39.600.000,00

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan Bontang Selatan 1 tahun 62.500.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 68.750.000,00


kantor

Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik Bontang Selatan 1 tahun 38.619.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun42.480.900,00

1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTerpenuhinya surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan Bontang Selatan 1 tahun 20.255.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun

22.280.500,00

1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan dan minuman pegawai Bontang Selatan 1 tahun 13.328.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 14.660.800,00

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Bontang Selatan 1 tahun 146.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 160.600.000,00

1 20 0118 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawaiBontang Selatan 1 tahun

316.150.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun

347.765.000,00

1 20 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 1 tahun 410.980.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 452.078.000,00

1 20 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 447.229.000,00 APBD Kota Bontang 100% 491.951.900,00

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 Bontang Selatan 3 unit 20.000.000,00 APBD Kota Bontang 4 unit 22.000.000,00

1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Bontang Selatan 100% 65.765.000,00 APBD Kota Bontang 100% 72.341.500,00

1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Bontang Selatan 100% 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 27.500.000,00

1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor Bontang Selatan 100% 39.975.000,00 APBD Kota Bontang 100% 43.972.500,00

1 20 02 12 Pengadaan komputer Terpenuhinya kebutuhan komputer Bontang Selatan 100% 39.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 43.450.000,00

1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor Bontang Selatan 100% 32.835.000,00 APBD Kota Bontang 100% 36.118.500,00

1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bontang Selatan 100% 165.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 181.500.000,00

1 20 02 25 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bontang Selatan 100% 9.849.000,00 APBD Kota Bontang 100% 10.833.900,00

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Tahun 2015



Catatan

Penting

1


1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Bontang Selatan 100% 14.305.000,00 APBD Kota Bontang 100% 15.735.500,00

1 20 02 32 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rumah jabatan yang memadai dan representatif Bontang Selatan 100% 35.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 38.500.000,00

1 20 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 42.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 46.200.000,00

1 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga ,dan batik pegawai Bontang Selatan 36 psg 42.000.000,00 APBD Kota Bontang 32 psg 46.200.000,00

1 20 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 699.496.000,00 APBD Kota Bontang 100% 769.445.600,00

1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur Bontang Selatan 24 Org 202.725.000,00 APBD Kota Bontang 23 Org 222.997.500,00

1 20 05 01 Bimbingan teknis peningkatan kualitas pelayanan masyarakatTerlaksanya pelatihan dan bimtek pelayanan kelurahan se-

Kecamatan Bontang SelatanBontang Selatan 36 Org 165.000.000,00 APBD Kota Bontang 34 Org 181.500.000,00

1 20 05 01 Pembinaan Fisik dan mental aparaturTerlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur Kecamatan

Bontang SelatanBontang Selatan 36 Org 331.771.000,00 APBD Kota Bontang 34 Org 364.948.100,00

1 20 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya informasi kinerja pembangunanBontang Selatan



kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD



realisasi anggaran


prognosos realisasi anggaran


1 20 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Bontang Selatan 10 Dok 7.200.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 7.920.000,00

1 20 06 10 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya dokumen renja SKPD Bontang Selatan 10 Dok 8.500.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 9.350.000,00

1 20 06 11 Penyusunan laporan Akuntabilitas Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas Bontang Selatan 10 Dok 7.900.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 8.690.000,00

1 20 10 Program Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Bontang Selatan 100% 82.890.000,00 APBD Kota Bontang 100% 91.179.000,00

1 20 10 01Pelaksanaan pameran pembangunan

Pameran pembangunan tingakt kotaBontang Selatan


4.000.042.500,00 4.378.266.750,00


NIP 197407042000031007


Bontang, 8 Mei 2014

Documents

KATA PENGANTAR - ppid.bontangkota.go.idppid.bontangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/10/... · KATA PENGANTAR ... (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara