Upload
duongphuc
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah,
rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja Dinas Pendidikan
Kota Blitar Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik,
dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar ini
diharapkan menjadikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-
tugas di lingkup Dinas Pendidikan Kota Blitar selama kurun waktu satu
tahun.
Rencana Kerja Tahunan ini memiliki fungsi dan manfaat yang sangat
prinsip bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas
Pendidikan Kota Blitar, selain akan memberikan arah dalam pelaksanaan
kerja sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan dari
penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah menentukan skala kebutuhan
yang diproyeksikan secara bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan
pada masa sekarang maupun mendatang.
Demikian Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Blitar
semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Blitar, KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BLITAR
MOKHAMAD SIDIK,S.Sos,M.AP Pembina Utama Muda
NIP. 196611171992021002
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................ 1
1.1 Latar Belakang ................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ............................................ 2
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................ 3
1.4 Sistematika Penulisan ..................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN LALU ………..
5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan
Kota Blitar Tahun 2017 dan Capaian Renstra
Dinas Pendidikan Kota Blitar .........................
5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kota Blitar .......................................................
37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Dinas Pendidikan Kota Blitar ...............
42
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017........................
43
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat ……………………………………………
70
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN …….……….... 71
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
....................
71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan
Kota Blitar ......................................................
73
3.3 Program dan Kegiatan ……...…………............... 90
BAB IV PENUTUP ................................................................. 162
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dinas Pendidikan Kota litar dan Pencapaian
Renstra sampai dengan tahun 2017…………….
7
Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas
Pendidikan Kota Blitar ….…………………………
40
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan awal RKPD tahun
2018 ……………………………………………………
45
Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan…. 74
Tabel 3.2 Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2018 ….
76
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2018 Dan
Prakiraan Maju Tahun 2019 …………………….
91
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR iv
LAMPIRAN
Lampiran I : Evaluasi Program dan Kegiatan tahun 2015
Dinas Pendidikan dan Unit kerja di bawahnya.
Lampiran II : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas
Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 dan
Prakiraan Maju Tahun 2017
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran : Indikator Kinerja Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Kota Blitar
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR v
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR vi
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Perangkat Daerah ( PD ) adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode ( 1 ) satu tahun,
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Renja Dinas Pendidikan adalah merupakan
dokumen yang memiliki arti penting dalam mendukung
penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat Renja Dinas
Pendidikan adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran
strategi dan kebijakan serta program kerja Dinas Pendidikan
sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas
Pendidikan, selain itu Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja
OPD ) Tahun 2018 ini adalah merupakan acuan Dinas
Pendidikan untuk menyusun perencanaan program kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 dan selanjutnya
Renja OPD ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk
mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan
guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja
Dinas Pendidikan sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan
tahun 2018.
Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat
Daerah dalam mendukung rencana program pemerintah
daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan
alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas
Pendidikan Kota Blitar 2018 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun
2018, Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 - 2021,
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 2
hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan pembangunan Dinas Pendidikan Kota
Blitar.
3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja
Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan
LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD
kepada masyarakat.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ditetapkan melalui Perda;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008, tentang tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 3
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4 );
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2016 tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 TTG
Perubahan RPJMD;
8. Peraturan Walikota program Rencana Jangka Menengah
Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang
kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja dinas Pendidikan
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota
Blitar Tahun 2018 ini adalah sebagai panduan atau pedoman di
dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 dan perencanaan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran ( RKA ) Dinas Pendidikan tahun 2018 serta guna
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat
dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( Renja OPD ) ini adalah untuk;
a. merumuskan Rencana Program/kegiatan didalam
Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja OPD) Dinas
Pendidikan yang selanjutnya digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018.
b. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan
tepat sasaran;
c. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun
kegiatan tahun anggaran 2018.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 4
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Kota Blitar Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan hukum, hubungan dengan
dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
PENDIDIKAN TAHUN LALU
Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Pendidikan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas
Pendidikan Kota Blitar, analisis kinerja pelayanan
Dinas Pendidikan Kota Blitar, Isu – Isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan Kota Blitar, review rancangan awal
Dinas Pendidikan Kota Blitar, dan penelaahan
usulan program masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Menguraikan mengenai telaah terhadap
kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja
Dinas Pendidikan Kota Blitar, program dan
kegiatan dari Dinas pendidikan Kota Blitar
BAB IV PENUTUP
Menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan
rencana tindak lanjut penyusunan renja Dinas
Pendidikan Kota Blitar.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar
Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan
konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan
indikator-indikator sebagai berikut :
Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material,
dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan.
Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis
apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan.
Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa
fisik maupun berupa non fisik.
Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung
jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan
mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP
No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 6
Dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan Kota Blitar
pada tahun 2016 didapat nilai rata – rata pengukuran kinerja sebesar
86.55% . Realisasi anggaran sebesar 86.55 terdiri atas total anggaran
sebesar Rp. 253.875.318.834,68 (Dua Ratus lima puluh tiga milyar
delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu
delapan ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh delapan sen)
yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 48.314.768.459,59
(Empat puluh delapan milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus
enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah
lima puluh sembilan sen) dan belanja tidak langsung sebesar Rp.
205.560.550.375,15 (Dua ratus lima milyar lima ratus enam puluh
juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah
lima belas sen) dan terealisasi sebesar Rp. 219.741.490.269,00 (Dua
ratus sembilan belas milyar tujuh ratus emapt puluh satu juta empat
ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah)
Sedangkan pelaksanaan program /kegiatan Dinas Pendidikan
Kota Blitar pada tahun 2017, sampai tanggal 30 Mei 2017 dari sisi
keuangan dapat terlaksana sebesar 58.54% dari keseluruhan
anggaran sebesar Rp. 218.174.685.769,- (dua ratus delapan belas
milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh
lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas
belanja tidak langsung sebesar Rp. 139.446.936.500,- ( seratus tiga
puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan
ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan belanja langsung
sebesar Rp. 78.727.749.269,- (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus
dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua
ratus enam puluh sembilan rupiah ) dapat terealisasi sebesar Rp.
47.740.711.489,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh
juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh sembilan
rupiah).
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 7
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2017
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/KEG
IATAN
TARGET CAPAIAN
KINERJA
RENSTRA
TAHUN 2021
REALISASI TARGET
KINERJA
HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN s/d TAHUN 2015
TARGET PROGRAM/
KEGIATAN
RENJA
TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
RENSTRA s/d TAHUN
2017
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB REALISASI
CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN (%)
Program
Pendidikan Non
Formal Dan PAUD
Tercapainya
APK PAUD
97.18% 92% 92% Dinas
Pendidikan
dan UPTD
Pend. Kec.
Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini
Jumlah lomba bagi
Penyelenggaraa
n HAN PAUD dan TK/SD
10 lomba di tingkat
provinsi, 80
di tingkat kota
10 lomba di tingkat
provinsi, 80 di
tingkat kota
10 lomba di tingkat
provinsi, 80
di tingkat kota
1.42 Dinas Pendidikan
Pengadaan alat
praktik dan peraga siswa
Jumlah
lembaga penerima
sarana
prasarana edukatif PAUD
7 lembaga 7 lembaga 7 lembaga 93.09 Dinas
Pendidikan dan UPTD
Pend. Kec.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 8
Pembinaan minat,
bakat dan kreativitas Anak
Usia Dini
Jumlah
penyelenggaraan
pengembangan
minat, bakat dan kreativitas
anak usia dini
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 4.91 Dinas
Pendidikan dan UPTD
Pend. Kec.
Fasilitasi Guru Pendidikan Anak
Usia Dini
Jumlah terwujudnya
kesejahteraan
Guru PAUD
550 orang 550 orang 550 orang 34.71 Dinas Pendidikan
Perencanaan Dan
Penyusunan
Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Jumlah SDM
pendidik PAUD
yang bermutu dan berkualitas
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 20.84 Dinas
Pendidikan
Pembangunan sarana dan
prasarana bermain
Volume sarana dan prasarana
bermain yang
terbangun
2 jenis 2 jenis 2 jenis UPTD Pend. Kec
Pengadaan Buku-
Buku Dan Alat
Tulis Siswa PAUD Dan Nonformal
Jumlah
lembaga
penerima buku buku dan alat
tulis siswa
80 tk, 10
lomba,
80 tk, 10
lomba,
80 tk, 10
lomba,
UPTD Pend.
Kec
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 9
Pengadaan pakaian
olah raga siswa PAUD Dan
Nonformal
Jumlah
lembaga penerima
pakaian olah
raga
I kegiatan I kegiatan I kegiatan UPTD Pend.
Kec
Pengadaan mebeler
sekolah PAUD Dan
Nonformal
Jumlah
lembaga
penerima mebeler sebagai
sarana
pembelajaran PAUD
3 jenis 3 jenis 3 jenis UPTD Pend.
Kec
Pengadaan
perlengkapan sekolah PAUD Dan
Nonformal
Jumlah
perlengkapan sekolah yang
tersedia
5 jenis 5 jenis 5 jenis UPTD Pend.
Kec
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan sekolah
PAUD Dan Nonformal
Volume bangunan
sekolah yang
terpelihara
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan UPTD Pend. Kec
Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas
sekolah PAUD Dan
Nonformal
Jumlah ruang kelas sekolah
yang terehab
2 paket 2 paket 2 paket UPTD Pend. Kec
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 10
Pembinaan
Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan
Jumlah
lembaga kursus yang bermutu
dan berkualitas
1 kegiatan,
40 orang
1 kegiatan, 40
orang
1 kegiatan,
40 orang
34.73 Dinas
Pendidikan
Pengembangan
Pendidikan
Kecakapan Hidup
Jumlah tenaga
life skill di
lembaga kursus yang kompoten
di bidangnya
35 lembaga 35 lembaga 35 lembaga 1.38 Dinas
Pendidikan
Fasilitasi kreatifitas
Pendidikan Non
Formal
Jumlah
pengiriman
warga belajar PNF untuk
mengikuti
pameran di tingkat propinsi
8 kali 8 kali 8 kali 60.73 Dinas
Pendidikan
Fasilitasi
Pengembangan Pendidikan Khusus
Jumlah
erwujudnya sarana dan
prasara PLA
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 13.23 Dinas
Pendidikan
Fasilitasi pengembangan
pendidikan
kesetaraan
Jumlah Paket A , B dan C yang
terfasilitasi
2 paket 2 paket 2 paket 32.12 Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 11
PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN
TAHUN
Angka
kelulusan SD/MI/Paket A
100 100 100 Dinas
Pendidikan, UPTD Pend.
Kec dan UPTD
SMP
Angka kelulusan
SMP/MTs/Pake
t B
100 100 100
Jumlah siswa
yang tertampung
jenjang SD
sesuai SPM
67,37 68,87 68,87
Jumlah siswa
yang
tertampung jenjang SMP
sesuai SPM
61,52 62,32 62,32
nilai UN/UASBN
siswa SD diatas
70
9.07 7,57 7,57
nilai
UN/UASBN siswa
SMPdiatas 70
8.26 7,86 7,86
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 12
Pembangunan
Gedung Sekolah
Jumlah
terbangunnya gedung sekolah
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0.05 Dinas
Pendidikan dan UPTD
SMP
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
SD dan SMP
Jumlah lembaga
penerima
bantuan seragam dan
sepatu
90 lembaga (6600
stel/2200
siswa sd, 6300
stel/2100
siswa SMP, 450 pasang
sepatu
siswa sd, 150
pasang
sepatu siswa smp)
90 lembaga (6600
stel/2200
siswa sd, 6300 stel/2100
siswa SMP,
450 pasang sepatu siswa
sd, 150
pasang sepatu siswa smp)
90 lembaga (6600
stel/2200
siswa sd, 6300
stel/2100
siswa SMP, 450 pasang
sepatu
siswa sd, 150
pasang
sepatu siswa smp)
90 lembaga
(6600
stel/2200 siswa sd,
6300
stel/2100 siswa
SMP,
4.44 Dinas Pendidikan,
UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
Pengadaan perlengkapan siswa
SD dan SMP
Jumlah perlengkapan
siswa yang
tersedia
90 lembaga 90 lembaga 90 lembaga 11167771000 Dinas Pendidikan,
UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 13
Pengadaan Pakaian
Olahraga SD dan SMP
Jumlah
pengadaan pakaian olah
raga (seragam
tanding, seragam
kontingen) yang
terpenuhi
90 lembaga 90 lembaga 90 lembaga 2.3 Dinas
Pendidikan, UPTD Pend.
Kec dan UPTD
SMP
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan (SMP
DAK)
Jumlah pembangunan
gedung dan alat
peraga sekolah
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 Dinas Pendidikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan (SD
DAK)
Jumlah pembangunan
gedung dan alat
peraga sekolah
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 Dinas Pendidikan
Pengadaan mebeler
sekolah SD dan SMP
Jumlah mebeler
sekolah yang tersedia
5 jenis 5 jenis 5 jenis UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa SD dan SMP
Jumlah alat praktik dan
peraga siswa
yang tersedia
5 jenis 5 jenis 5 jenis UPTD Pend. Kec dan UPTD
SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 14
Rehabilitasi
sedang/berat taman, lapangan
upacara dan
tempat parkir
Jumlah
kegiatan usaha kesehatan
sekolah ) lomba
UKS, duta tiwidasa dan
lomba duta
sanitasi) yang
terfasilitasi
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
Pembangunan
lapangan upacara
dan tempat parkir
Volume taman,
lapanbgan
upacara dan tempat parkir
yang terbangun
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend.
Kec dan UPTD
SMP
Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
SD dan SMP
Volumet Bangunan
Sekolah yang
terehab
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend. Kec dan UPTD
SMP
Pemeliharaan
rutin/berkala alat praktik dan peraga
siswa
Jumlah alat
praktik dan peraga siswa
yang tersedia
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
Pembangunan Kamar mandi / WC
siswa
Volume Kamar mandi / WC
siswa yang
terbangun
1 paket 1 paket 1 paket UPTD SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 15
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan instalasi
listrik sekolah dan
perlengkapan
Jumlah
jaringan instalasi listrik
sekolah dan
perlengkapan
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Sekolah
Jumlah
perlengkapan
siswa tersedia
5 jenis 5 jenis 5 jenis UPTD Pend.
Kec dan UPTD
SMP
Pembangunan Taman, Lapangan
upacara dan
Fasilitas Parkir
Pembangunan Taman,
Lapangan
upacara dan
Fasilitas Parkir
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend. Kec dan UPTD
SMP
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman, Lapangan
Upacara Dan
Fasilitas Parkir
Volume taman,
lapangan upacara dan
taman parkir
yang terpelihara
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
Pemeliharaan
rutin/berkala mebeler sekolah
Jumlah
informasi pendidikan
dasar yang
tersebar dan tersosialisasi
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 16
Pemeliharaan
rutin/berkala bangunan sekolah
Volume
bangunan sekolah yang
terpelihara
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
Pembangunan Sarana Air Bersih
dan Sanitary
Volume Sarana Air Bersih dan
Sanitary yang
terbangun
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend. Kec dan UPTD
SMP
Penambahan
Ruang Kelas Sekolah
Volume Ruang
Kelas Sekolah yang terbangun
1 paket 1 paket 1 paket Dinas
Pendidikan, UPTD Pend.
Kec dan UPTD
SMP
Pembangunan
Laboratorium dan praktikum sekolah
Volume
Laboratorium dan praktikum
sekolah yang
terbangun
1 paket 1 paket 1 paket UPTD SMP
Pembangunan
Sarana dan
prasarana Olah raga
Volume Sarana
dan prasarana
Olah raga yang terbangun
1 paket 1 paket 1 paket UPTD SMP
Pembangunan Ruang serba
Guna/Aula
Volume Ruang serba
Guna/Aula
yang terbangun
1 paket 1 paket 1 paket UPTD SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 17
Rehabilitasi
sedang/berat sarana air bersih
dan sanitary
Jumlah sarana
air bersih dan sanitary yang
terehabilitasi
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend.
Kec dan UPTD SMP
Fasilitasi Kegiatan Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
Jumlah kegiatan
kebutuhan BOS
yang terfasilitasi:
pembuatan
RKAS, sosialisasi,
pendataan
siswa, pembinaaan,
pembuatan
laporanakhir tahun,
pembinaan
penata usahaan
barang
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0.09 Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 18
Fasilitasi kegiatan
Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah
kegiatan usaha kesehatan
sekolah ) lomba
UKS, duta tiwidasa dan
lomba duta
sanitasi) yang
terfasilitasi
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 45.4 Dinas
Pendidikan
Penyediaan Biaya
Operasional
Madrasah
jumlah sekolah
yang
mendapatkan biaya
operasional
madin se Kota Blitar
85 lembaga 85 lembaga 85 lembaga 85
lembaga
7.72 Dinas
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 19
Pembinaan Minat,
Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah
lembaga peserta pengembangan
minat bakat,
dan kreativitas siswa
(O2SN,FLS2N
Siswa
berprestasi, lomba
kreatifitas
siswa, pekan seni siswa,
Popda, porseni ,
kompetisi keolahragaan
dan HAN siswa)
yang terpenuhi
124
lembaga
124 lembaga 124
lembaga
11.63 Dinas
Pendidikan, UPTD Pend.
Kec dan UPTD
SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 20
Pengembangan
Kepribadian/Pembentukan Mental
Siswa
Jumlah
pengembangan kepribadian dan
pembentukan
mental spiritual yang terpenuhi
bagi lembaga (
test baca
Qur'an, kantin ejujuran dan
frekuensi
pembentukan mental spiritual)
90 lembaga 90 lembaga 90 lembaga 90
lembaga
77.35 Dinas
Pendidikan
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Jumlah penyelenggaraa
n kegiatan
penerimaan
siswa baru, berbagai macam
ujian sekolah,
dan try out / bimbingan
peserta didik
6 paket kegiatan
6 paket kegiatan
6 paket kegiatan
11.07 Dinas Pendidikan,
UPTD Pend.
Kec dan UPTD
SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 21
Pengadaan Buku-
Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan
SMP
jumlah buku
dan alat tulis siswa tersedia
90 lembaga 90 lembaga 90 lembaga 90
lembaga
5.51 Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan
akreditasi sekolah dasar
Jumlah sekolah
yang terakreditasi
5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 24.89 Dinas
Pendidikan
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi
pendidikan dasar
Jumlah informasi
pendidikan
dasar yang
tersebar dan tersosialisasi
1 paket 1 paket 1 paket UPTD Pend. Kec dan UPTD
SMP
monitoring ,evaluasi dan
pelaporan
Jumlah monitoring
,evaluasi dan
pelaporan yang
terlaksana
90 lembaga 90 lembaga 90 lembaga 50 UPTD Pend Kec
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 22
Pembinaan
Kelembagaan Dan Manajemen
Sekolah Dengan
Penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah
(MBS) Di Satuan
Pendidikan Dasar
Jumlah
Kelembagaan Dan Manajemen
Sekolah Dengan
Penerapan Manajemen
Berbasis
Sekolah (MBS)
Di Satuan Pendidikan
Dasar yang
terbina
3 lembaga 3 lembaga 3 lembaga 65 UPTD Pend.
Kec
PROGRAM
MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
Persentase
lembaga pendidikan
memperoleh
akreditasi minimal B
untuk TK
74,01 69,57 69,57 Dinas
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 23
Persentase
lembaga pendidikan
memperoleh
akreditasi minimal B
untuk SD/MI
98,2 93,2 93,2
Persentase lembaga
pendidikan
memperoleh
akreditasi minimal B
untuk
SMP/MTs
76,03 72,03 72,03
Penerapan sistem
dan informasi
manajemen pendidikan
Jumlah aplikasi
sistem dan
informasi manajemen
pendidikan (
pangkalan data dan
perencanaan
pendidikan) yang terpenuhi
2 aplikasi 2 aplikasi 2 aplikasi 33.65 Dinas
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 24
Koordinasi
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Jumlah
Pelayanan manajemen
lembaga
pendidikan yang terpenuhi
(KOTA LAYAK
ANAK, KOTA
PUSAKA DAN KOTA SEHAT)
90 lembaga 90 lembaga 90 lembaga 77.4 Dinas
Pendidikan
Penyelenggaraan pelatihan, seminar
dan lokakarya,
serta diskusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan
Jumlah penyelenggaraa
n diklat,
seminar,
lokakarya dan MGMP tenaga
pendidik dan
kependidikan yang
terselengara
4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 48.12 Dinas Pendidikan
PROGRAM PEMBINAAN
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
Persentase guru yang
memenuhi
kulaifikasi S-
1/D-IV
99,82% 96.57% 96.57% Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 25
Fasilitasi
Pengembangan Pusat Sumber
Belajar
Jumlah
terwujudnya penulisan karya
ilmiah dalam
sebuah majalah ilmiah
24 kali 24 kali 24 kali 18.52 Dinas
Pendidikan
Pengembangan
sistem perencanaan dan
pengendalian
program profesi pendidik dan
tenaga
kependidikan
Fasilitasi
Penilaian Kinerja Guru
dan Angka
Kredit Guru
200 orang 200 orang 200 orang 0 Dinas
Pendidikan
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Jumlah guru yang
bersertifikat
pendidik
1819 orang 1819 orang 1819 orang Dinas Pendidikan
Pengembangan
Sistem Penghargaan Dan
Perlindungan
Terhadap Profesi Pendidik
Jumlah tenaga
pendidik dan kependidikan
penerima
peningkatan kesejahteraan
200 orang 200 orang 200 orang 4.3 Dinas
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 26
Pelatihan Bagi
Pendidik untuk Memenuhi Standar
Kompetensi
Jumlah jenis
lomba seni guru yang terfasilitasi
1800 orang 1800 orang 1800 orang Dinas
Pendidikan
Pengembangan sistem pendataan
dan pemetaan PTK
: Jumlah Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan yang mengikuti
workshop
penyusunan data formasi
PTK dan Rekon
Data Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
200 orang 200 orang 200 orang 0 Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 27
Pelaksanaan Uji
Kompetensi Pendidik Dan
Tenaga
Kependidikan
Jumlah
pendidik dan tenaga
kependidikan
yang berprestasi dan
berdedikasi,
Jumlah guru
pemula yang lulus dalam
program
induksi
100 PTK,
50 guru pemula
100 PTK, 50
guru pemula
100 PTK,
50 guru pemula
6.39 Dinas
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 28
Pengembangan
Mutu Dan Kualitas Program
Pendidikan Dan
Pelatihan Bagi Pendidik Dan
Tenaga
Kependidikan
Jumlah
pendidik dan tenaga
kependidikan
yang mengikuti pengembangan
riset
pendidikan,
program peningkatan
kualifikasi guru
dan peningkatan
kompetensi
guru kelas olimpiade
50 peserta
riset, 10 orang guru,
50 guru
kelas olimpiade
50 peserta
riset, 10 orang guru, 50 guru
kelas olimpiade
50 peserta
riset, 10 orang guru,
50 guru
kelas olimpiade
Dinas
Pendidikan
PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
Persentase kecukupan
pelayanan
perkantoran
100% 100% 100% Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 29
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah
komunikasi, internet dan
listrik dinas
yang terealisasi
3 rekening,
1 paket tambah
daya
3 rekening, 1
paket tambah daya
3 rekening,
1 paket tambah
daya
33.59 Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
kendaraan dinas/operasion
al yang telah
mendapatkan pembaharuan
perizinan/pajak
tahunan yang
terbayarkan
3 mobil, 18
montor
3 mobil, 18
montor
3 mobil, 18
montor
7.27 Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah alat
tulis kantor
yang tersedia
50 jenis 50 jenis 50 jenis 42.87 Dinas
Pendidikan &
UPTD Dibawah
Dinas
Pendidikan
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah Barang
cetakan dan
pengandaan yang tersedia
10 jenis 10 jenis 10 jenis 29.21 Dinas
Pendidikan &
UPTD Dibawah
Dinas
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 30
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah
penyediaan komponen
listrik bagi
kelancaran kenyamanan
kantor
22 jenis 22 jenis 22 jenis 50.19 Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah terwujudnya
pengadaan
bahan dan alat
kebersihan kantor
100 jenis 100 jenis 100 jenis 55.41 Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan
perundangan
undangan yang tersedia
4 jenis, 4 eksemplar
4 jenis, 4 eksemplar
4 jenis, 4 eksemplar
33.33 Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah kegiatan yang
tersedia
makanan dan
minuman
10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 1.9 Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 31
Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Jumlah
terlaksananya urusan
kedinasan
terkait dengan koordinasi dan
konsultasi
dalam dan luar
daerah
80 kali 80 kali 80 kali 16.59 Dinas
Pendidikan
Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah jasa
keamanan
kantor yang tersedia
10 0rang 10 0rang 10 0rang 33.16 Dinas
Pendidikan &
UPTD Dibawah
Dinas
Pendidikan
Pembangunan
gedung kantor
Volume Gedung
Kantor yang
terbangun
1 unit 1 unit 1 unit 10.13 Dinas
Pendidikan &
UPTD Dibawah
Dinas
Pendidikan
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah
perlengkapan
kantor yang tersedia
5 paket 5 paket 5 paket 10.13 Dinas
Pendidikan &
UPTD Dibawah
Dinas
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 32
Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah
pengadaan peralatan
kantor bagi
kelancaran urusan
kedinasan
7 paket 7 paket 7 paket 76.28 Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Pengadaan Meubelair
Jumlah pengadaan
mebeler bagi
kelancaran
urusan kedinasan
5 jenis 5 jenis 5 jenis Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah peralatan
gedung kantor
yang terpelihara
3 jenis 3 jenis 3 jenis 30.54 Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan
kantor yang
terpelihara
3 jenis 3 jenis 3 jenis 54.62 Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 33
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah paket
perlengkapan gedung kantor
yang terpelihara
1 unit 1 unit 1 unit 83.06 Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah
peralatan gedung kantor
yang terpelihara
5 jenis 5 jenis 5 jenis 19.21 Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Jumlah gedung
kantor yang terrehab
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Pemeliharaan rutin
/berkala mebeler kantor
Jumlah mebe;er
kantor yang terpelihara
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 34
Rehabilitasi
sedang/berat taman lapangan
upacara dan
tempat parkir
Volume taman,
lapangan upacara dan
taman parkir
yang terehab
Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Peningkatan
ketrampilan dan profesionalisme
Jumlah
hardiknas dan tim paduan
suara yang
terfasilitasi
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan Dinas
Pendidikan
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Persentase
dokumen
perencanaan dan pelaporan
tersusun tepat
waktu dan sesuai dengan
aturan
100% 100% 100% Dinas
Pendidikan &
UPTD Dibawah
Dinas
Pendidikan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang
tersusun (Renja,
Renstra, SPIP,
SPM, SOP, Lakip, LPPD,
dan IKM)
7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 8.3 Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 35
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah
tersusunnya dokumen
neraca, LRA,
CALK dan permintaan BPK
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 22.3 Dinas
Pendidikan & UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
jumlah dokumen RKA,
DPA dan DPPA
yang tersusun
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 22 Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS
PERANGKAT
DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat
daerah dalam
agenda kota
100% 100% 100% Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah
Dinas Pendidikan
Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah
dan hari besar nasional
Jumlah keperansertaan
dan even daerah
yang terfasilitasi
13 paket 13 paket 13 paket 50.73 Dinas Pendidikan &
UPTD
Dibawah Dinas
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 36
Penyebarluasan
informasi program/kegiatan
SKPD
Jumlah
kegiatan informasi
urusan
kedinasan yang tersosialisasi
(kegiatan Hari
Pendidikan
Nasional serta penyebaran
informasi
kegiatan dinas)
2 paket 2 paket 2 paket 26.62 Dinas
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 37
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Blitar
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :
a. Sesuai dengan misi ke II dari RPJMD Pemerintah Kota Blitar ,
yaitu; Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya
saing dukungan Pemerintah kota Blitar terhadap peningkatan
akses dan kualitas layanan pendidikan sangatlah tinggi terbukti
dengan tingginya anggaran di sector pendidikan.
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya usia
sekolah.
c. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah di semua jenjang
Pendidikan Dasar.
d. Turunya angka putus sekolah disemua jenjang pendidikan
dasar.
e. Adanya kerjasama yang baik antara organisasi masyarakat dan
stake holder dalam rangkla penuntasan buta aksara.
f. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
pendidikan bagi anak usia dini terutama PAUD Formal,
TK/RA/BA.
g. Meningkatnya jumlah lembaga TK/RA yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
h. adanya elemen – elemen pendukung terhadap ketercapaian
pembentukan karakter bangsa.
i. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang program wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui lembaga formal
maupun non formal.
j. Adanya program BOS SD/SMP
k. Adanya program madin bagi guru swasta dan santri ula dan
wustho
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 38
l. Meningkatnya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan
terhadap pemenuhan ketentuan pemenuhan ketentuan Undang-
Undang Guru dan Dosen dengan melanjutkan ke jenjang S-1
bagi guru yang belum berkualifikasi S-1 secara swadaya
m. Adanya Program Pemerintah tentang program penyetaraan S-
1/D-4 bagi guru yang belum berkualifikasi S-1/D4
n. Adanya Program Bea siswa pendidikan S-1 baik oleh Pemerintah
daerah,Provinsi maupun pusat
o. Adanya pemberian penghargaan pemerintah terhadap profesi
tenaga pendidik
2. Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan
dan penelitian serta pengkajian pendidikan.
b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data
pendidikan yang tersusun secara sistematis dan kurat serta
pengendalian perencanaan pembangunan;
c. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil
kajian yang disusun Dinas Pendidikan baik oleh internal Dinas
Pendidikan maupun oleh Dinas Teknis terkait.
d. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses
perencanaan pembangunan daerah antara Dinas Pendidikan
dengan SKPD lain;
e. Berkurangnya jumlah guru yang disebabkan karena Masa Usia
Pensiun dan belum adanya rekrutmen tenaga pendidik baru.
f. Adanya lembaga yang memiliki jumlah siswa dari jumlah
ketentuan rombel per kelas.
g. Adanya juknis dari propinsi yang datang terlambat.
h. Lemahnya koordinasi antar SKPD;
i. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam
penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 39
j. Belum terpadunya system pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan.
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan berhasil walaupun masih
banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga
dapat diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat dijelaskan
secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 40
Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pendidikan
Kota Blitar
NO indikator kinerja sesuai
Tugas dan fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target Renstra Dinas Pendidikan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2017
(1) (2) (3) (4) (7) (6) (9) (10) (11) (9)
1 APK PAUD (3 - 6 tahun) 100% 100% 100% 91.27% 91.55% 91.82% 92,03% 91.55% 91.82%
2 APK SD/MI/SDLB/Paket
A
100% 100% 100% 92.65% 96.66% 96.85% 92.37% 96.66% 96.85%
3 APK
SMP/MTs/SMPLB/Paket
B
100% 100% 100% 93.06% 94.71% 95.92% 92.78% 94.71% 95.92%
4 APM
SD/MI/SDLB/Paket A
100% 100% 100% 96.47% 96.66% 96.85% 96.28% 96.66% 96.85%
5 APM
SMP/MTs/SMPLB/Paket
B
100% 90% 100% 93.52% 94.71% 95.92% 92.33% 94.71% 95.92%
6 Angka Putus Sekolah
SD/MI
0.00% 0.06% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Angka Putus Sekolah
SMP/Mts
0.00% 0.09% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 Angka kelulusan SD/MI 99.50% 99.50% 99.50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Angka kelulusan
SMP/MTs
99.70% 99.70% 99.70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Rata - rata nilai ujian nasional:
SD 6.5 6.5 6.5 7.15 7.22 7.29
7.22 7.29
SMP 6.9 6.9 6.9 6.68 6.75 6.82
6.75 6.82
11 Rasio Kelas Murid : SD 26.5 26.5 26.5 18.51 18.77 19.03
18.77 19.03
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 41
12 Rasio Kelas Murid : SMP 28.9 28.9 28.9 30.00 30.27 30.54
30.27 30.54
13 Rasio Guru - Murid : SD 1 : 17,36
1 : 17,36
1 : 17,36
1 : 18.1 1 : 17,7 1 : 17,3 1 : 17,7 1 : 17,3
14 Rasio Guru - Murid : SMP
1 : 13,38
1 : 13,38
1 : 13,38
1 : 13.7 1 : 13,5 1 : 13,2 1 : 13,5 1 : 13,2
15 Persentase guru
berkualifikasi akademik sesuai dengan peraturan
perundangan
85.60% 85.60% 100.00% 97% 97.15% 97.44% 97.54% 97.15% 97.44%
16 Persentase guru yang berkompetensi/
berkinerja amat baik
92.00% 92.00% 100.00% 7% 10% 12% 5% 10% 12%
17 Angka rata - rata lama
sekolah (tahun)
9.9 9.9 9.96 10.05 10.14 10.23 9.96 10.14 10.23
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 42
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota
Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.
Isu – isu strategis dimaksud antara lain :
1. Terbit dan berlakunya beberapa peraturan perundangan baru
terutama yang memiliki kaitan langsung dengan Bidang
Pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 5
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
Kebijakan nasional tersebut akan bermuara pada perubahan
Peraturan Teknis ditingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri dan seterusnya, yang pada akhirnya
akan memperngaruhi langsung pada kebijakan pendidikan di
daerah. Dengan demikian Dinas Pendidikan Kota Blitar harus
memperhatikan secara seksama peraturan-peraturan dimaksud
dan mengakomodasi substansinya ke dalam rencana strategis
yang diturunkan ke dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan.
2. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya
diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
sehingga belum optimal;
3. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada
peningkatan kinerja;
4. Belum tersedianya data – data pembangunan pendidikan yang
tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan
kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan
berkelanjutan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program –
program pendidikan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen
perencanaan;
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 43
6. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya
perkembangan teknologi dan diberlakukannya perdagangan bebas;
7. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum
sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat
menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan
daerah;
8. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;
9. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung
peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Blitar.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Blitar Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah menentukan
13 (tiga belas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 1). Meningkatkan
wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jati diri dan
identitas Kota Blitar, peningkatan pemahaman dan pengamalan
wawasan kebangsaan, nilai – nilai sejarah, budaya serta kearifan local
dalam kehidupan sehari – hari; 2). Peningkatan pemahaman dan
pengamalan nilai – nilai keagamaan melalui peningkatan fasilitasi
saran ibadah dan kegiatan keagamaan; 3). Memantapkan penyediaan
layanan pendidikan berkualitas dan daya saing lulusan , peningkatan
aksesibilitas wajar 12 tahun yang disertai perwujudan lingkungan
berwawasan pendidikan; 4). Meningkatnya tingkat pendidikan
masyarakat untuk ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan
berkompetensi tinggi; 5). Memantapkan Layanan kesehatan,
kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan
kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan,
peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat kota, penerapan pola
hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan; 6) Pemberdayaan
ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat; 7). Perluasan
akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sector
koperasi, UKM serta pelaku usaha informal; 8). Mendukung penguatan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 44
lumbung pangan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan melalui
pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, pengendalian banjir,
bantaran sungai, jaringan jalan, embung,pengendalian tata
ruang,sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan
berkembangnya lingkungan yang kondusif; 9). Mengembangkan
ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan,
perkembangan kreativitas-keinovasian dan daya saing melalui
pengembangan klaster unggulan ekonomi daerah, dan penguatan
pengembangan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industry
pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasidan komunikasi,
transportasi; 10). Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan
pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah
kesejahteraan social; 11). Peningkatan peran masyarakat dalam
pembangunan; 12). Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang
berkompetensi tinggi, transparansi dan menjamin kepastian hokum;
13). Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan
pada Dinas Pendidikan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam
tabel dibawah :
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 45
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kota Blitar
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
A PROGRAM
PELAYANAN PERKANTORAN
Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
persentase
kecukupan pelayanan perkantoran
100% 4,856,912,2
41.00
PROGRAM
PELAYANAN PERKANTORAN
Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
persentase
kecukupan pelayanan perkantoran
100%
4,533,329,941
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah rekening yang terbayarkan
4 rekening 1,127,496,940.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah rekening yang terbayarkan
3 rekening 116,884,950
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
35 unit 15,774,500.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
22 unit 16,044,000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
100 jenis 346,740,743.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
144 jenis 341,955,811
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 46
4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
yang tersedia
10 jenis 195,759,750.00
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaa
n yang tersedia
7 jenis 169,266,889
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang
tersedia
60 jenis 94,171,353.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/pene
rangan yang tersedia
71 jenis 96,960,164
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
40 jenis 112,064,005.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
68 jenis 144,568,535
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
yang tersedia
2 jenis 66,217,200.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
yang tersedia
1 jenis 65,727,370
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
30 paket 101,587,200.00
Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah paket makanan dan minuman yang
tersedia
34 paket 98,582,289
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan
nasional yang diikuti
200 kali 200,464,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan
nasional yang diikuti
202 kali 207,500,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 47
10 Penyediaan Jasa Perkantoran
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
jumlah tenaga pelayanan perkantoran
non PNS yang tersedia
431 orang 1,133,889,700.00
Penyediaan Jasa Perkantoran
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
jumlah tenaga pelayanan perkantoran
non PNS yang tersedia
80 orang 1,167,747,863
11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah kendaraan dinas yang terbeli
6 unit 63,175,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah Kendaraan dinas yang terbeli
63,175,000
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
7 jenis 142,208,200.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
9 jenis 230,972,171
13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
17 jenis 311,202,300.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
23 jenis 807,910,324
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah gedung kantor yang terpelihara
14 unit 351,353,600.00
Pengadaan Meubelair
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis mebelair yang terpenuhi
2 jenis 8,000,000
15 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah
kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
37 unit 113,235,550
.00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah
gedung kantor yang terpelihara
4 unit
368,588,883
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 48
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang
terpelihara
4 jenis 50,434,200.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasi
onal
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara
22 unit 116,601,957
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
8 jenis 103,820,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang
terpelihara
5 jenis 61,276,700
18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah gedung kantor yang direhab
4 gedung 285,230,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
9 jenis 121,250,785
19 Pengadaan Meubelair
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi
2 jenis 6,290,600.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis mebelair yang terpelihara
2 jenis 10,696,250
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis mebelair yang terpelihara
2 jenis 10,797,400.00
Pemeliharaan rutin berkala taman/lapangan upacara dan fasilitas parkir
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah taman / lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terpelihara
28 taman 25,000,000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang direhab
1 unit 25,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah gedung kantor yang direhab
1 gedung 294,620,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 49
B Program Peningkatan Kapasitas Perangkat
Daerah
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Tingkat partisipasi perangkat daerah
dalam agenda kota
100% 450,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT
DAERAH
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Tingkat partisipasi perangkat daerah
dalam agenda
kota
100% 450,000,000
22 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar
nasional
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
5 event 350,000,000.00
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar
nasional
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah even daerah dan hari besar nasional
yang diikuti
5 event 350,000,000
23 Penyebarluasan informasi program/kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah penyebarluasan informasi program /kegiatan PD
21 kali 100,000,000.00
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatanPD
13 kali 100,000,000
C Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
persentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
tersusun tepat waktu
dan sesuai dengan
aturan
100% 446,724,200.00
PROGRAM PENINGKATA
N PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
persentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
tersusun tepat
waktu dan sesuai
dengan aturan
100% 546,437,250
24 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan, UPTD Pend.
Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, SKM, Renstra, Renja, LKJIP)
6 jenis 52,671,000.00
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Pendidikan, UPTD Pend.
Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD dan SKM)
6 jenis 52,000,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 50
25 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA,
CALK dan permintaan BPK
4 jenis 8,999,350.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah tersusunnya dokumen neraca,
LRA, CALK dan permintaan BPK
4 jenis 9,000,000
26 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis dokumen
yang tersusun (Renstra, Renja,IKU/IKI, PK,RKA, DPA, PRKA, DPPA)yang tersusun
7 jenis 66,471,450.00
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis dokumen
yang tersusun (Renstra, Renja,IKU/IKI, PK,RKA, DPA, PRKA, DPPA)yang tersusun
8 jenis 68,100,000
27 Peningkatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis sistem informasi dan pengelolaan data yang tersedia
2 aplikasi 318,582,400.00
Peningkatan Sistem Informasi dan Pengelolaan data
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah jenis sistem informasi dan pengelolaan data yang
tersedia
2 aplikasi 417,337,250
D Program Pendidikan
Non Formal Dan Pendidikan
Anak Usia
Dini
Dinas Pendidikan,
dan UPTD Pend. Kec.
APK PAUD 91.55% 9,555,366,639.00
PROGRAM PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN PENDIDIKAN
ANAK USIA
DINI
Dinas Pendidikan,
dan UPTD Pend. Kec.
Tercapainya APK
PAUD
91.55% 10,865,424,167
28 Fasilitasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah guru PAUD yang terfasilitasi
550 orang 316,953,700.00
Pembangunan sarana dan prasarana bermain
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Sarana dan Prasarana Bermain yang Terbangun
2 unit 127,120,560
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 51
29 Fasilitasi Kreatifitas Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Pengembangan Kreatifitas yang
Terselenggara
3 kali 318,380,200.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah siswa
PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah gedung sekolah yang
terpelihara
4 gedung 144,561,348
30 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kesetaraan
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Warga Belajar dan Tutor
Pendidikan Kesetaraan yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Pembelajaran
1050 orang
307,571,700.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah siswa
PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah gedung sekolah yang
terpelihara
4 gedung 14,400,000
31 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Khusus
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah fasilitasi pengembangan PLA
1 kali 709,200,000.00
Fasilitasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah guru PAUD yang terfasilitasi
550 orang 305,926,485
32 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah sarana dan prasarana bermain yang terbangun
2 unit 125,120,000.00
Fasilitasi kreatifitas Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Pengembangan Kreatifitas yang Terselenggara
3 kali 315,000,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 52
33 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan
Kreativitas Anak Usia Dini yang Terselenggara
4 jenis 307,536,700.00
Fasilitasi pengembangan pendidikan kesetaraan
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Warga Belajar dan Tutor
Pendidikan Kesetaraan yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Pembelajaran
1050 orang 315,000,000
34 Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah lembaga kursus yang terfasilitasi
3 lembaga 115,086,958.00
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Khusus
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah fasilitasi pengembangan PLA
1 kali 709,200,000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah gedung sekolah yang
12 unit 184,886,000.00
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis ATS dan studi kid set
250 siswa 1,451,367,000
36 Pembangunan Gedung
Sekolah PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan,
dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah gedung
terbangun
2 unit 225,000,000.00
Pembinaan minat, bakat
dan kreativitas Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan,
dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Jenis
Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Anak Usia Dini yang Terselenggara
4 jenis 300,000,000
37 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah buku-buku dan alat tulis siswa yang tersedia
2 jenis 324,247,000.00
Pengadaan mebelair sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis mebelair di sekolah yang tersedia
3 jenis 45,172,260
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 53
38 Pengadaan Meubelair Sekolah PAUD dan
Non
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis mebelair di sekolah yang
3 jenis 137,861,900.00
Pengadaan Pakaian Olahraga siswa PAUD dan Non
Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis pakaian olahraga
siswa yang tersedia
1 jenis 68,000,000
39 Pengadaan Pakaian Olahraga siswa PAUD dan Non
Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
1 jenis 63,250,000.00
Pengadaan perlengkapan sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah perlengkapan sekolah siswa yang tersedia
1 jenis 99,641,903
40 Pengadaan Perlengkapan Sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah perlengkapan sekolah siswa yang tersedia
1 jenis 110,831,200.00
Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah lembaga kursus yang terfasilitasi
3 lembaga 113,917,388
41 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Vocational dan
Kewirausahaan
50 orang
193,979,400.00
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Vocational
dan Kewirausahaan
50 orang 180,000,000
42 Pengadaan Pakaian Seragam
Sekolah Siswa PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD
Pend. Kec.
Jumlah jenis pakaian seragam
sekolah siswa yang tersedia
3 macam
251,609,000.00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD
Pend. Kec.
Jumlah Pendidik PAUD yang
bermutu dan berkualitas
300 orang 172,800,000
43 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia
Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Frekuensi publikasi dan sosialisasi pendidikan
anak usia dini
1 kali 25,000,000.00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah lomba TK/ RA Tingkat Kecamatan
6 kali 54,593,312
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 54
44 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah gedung sekolah yang direhab
4 gedung
296,470,000.00
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah biaya operasional TK Negeri
yang tersedia
4 lembaga 704,700,000
45 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah pendidik PAUD yang bermutu dan berkualitas
300 orang
667,266,400.00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD dan Non
Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa PAUD
dan Non Formal
73 jenis 229,867,811
46 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis lomba TK/ RA tingkat Kecamatan
7 jenis Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah siswa PAUD dan Non
Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah gedung sekolah yang direhab
2 gedung 322,500,000
47 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah lembaga TK Negeri yang mendapat
biaya operasional
12 lembaga
Perencanaan Dan Penyusunan Program
Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Kegiatan Lembaga PAUD yang
Terfasilitasi
3 kegiatan 4,603,688,660
48 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD
dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa PAUD
dan Non Formal
65 jenis
233,042,811.00
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah peserta sosialisasi dalam
rangka meningkatkan SDM pendidik yang terselenggara
200 peserta
22,908,870
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 55
49 Perencanaan dan Penyusunan Program
Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah kegiatan lembaga PAUD yang
terfasilitasi
3 kegiatan
4,640,240,100.00
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Frekuensi publikasi dan sosialisasi
pendidikan anak usia dini
1 kali 25,000,000
50 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah
siswa PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis perlengkapan sekolah siswa yang terpelihara
3 jenis 1,833,570.00
Pembangunan Gedung Sekolah
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah Gedung Terbangun
2 unit 225,000,000
51
Pengadaan Pakaian Seragam siswa PAUD dan Non
Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis pakaian seragam sekolah
siswa yang tersedia
3 macam 313,225,000
52
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah siswa PAUD dan Non
Formal
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah jenis perlengkapan sekolah siswa yang
terpelihara
3 jenis 1,833,570
E Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Persentase Angka
Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00%
38,694,753,132.00
PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN
TAHUN
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
43,034,672,175
53 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Persentase
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B
100.0
0%
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Persentase
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 56
54 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah siswa yang tertampung jenjang SD
Sesuai SPM
68.27%
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/
Paket B
100.00%
55 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah siswa yang tertampung
jenjang SMP Sesuai SPM
61.92%
Fasilitasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah lembaga yang difasilitasi
90 lembaga 90,000,000
56 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah lembaga yang difasilitasi
90 lembaga
63,919,400.00
Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah fasilitasi UKS yang terselenggara (Kota Pusaka,
lomba UKS, duta tiwidasa, Kota Layak Anak, Kota Sehat, Adiwiyata dan lomba
duta sanitasi)
7 kegiatan 460,035,090
57 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan
Sekolah
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah fasilitasi UKS yang terselenggara
15 kali 457,760,500.00
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas
Siswa
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah Jenis Pengembangan Minat,
Bakat dan Kreativitas Siswa yang Terselenggara
52 jenis 1,642,405,952
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 57
58 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
pendidikan dasar sembilan tahun
69 kali 996,833,676.00
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan
SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa
yang tersedia
2 jenis 4,467,673,387
59 Monitoring, Evaluasi Dan
Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Frekuensi Monitoring,
Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
9 kali 21,157,400.00
Pengadaan Pakaian
Olahraga Siswa SD dan SMP
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis
pakaian olahraga siswa yang tersedia
1 jenis 838,012,125
60 Pembangunan Gedung SD dan SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah sekolah yang terbangun
3 unit 13,792,000,000.00
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Siswa SD dan SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
3 jenis 4,563,053,353
61 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang terbangun
2 unit 116,930,000.00
Pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
1 jenis 10,959,109,659
62 Pembanguna
n Sarana Dan Prasarana Olahraga
Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah
kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
2 unit 113,015,000
.00
Pengembangan
Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah
lembaga yang mengikuti pengembangan kepribadian/pembentukan mental
siswa
90 lembaga
591,000,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 58
63 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan
Fasilitas Parkir
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah Taman, Lapangan upacara dan
Fasilitas Parkir terbangun
1 unit 50,325,000.00
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah sekolah yang terakreditas
i
10 sekolah 36,315,000
64 Pembinaan Kelembagaan
Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah peserta
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS)
500 peserta
53,106,600.00
Penyediaan Biaya
Operasional Madrasah
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah sekolah
yang mendapatkan biaya operasional madin se Kota Blitar
85 lembaga 100,000,000
65 Pembinaan Minat, Bakat,
Dan Kreativitas Siswa
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis Pengembanga
n Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang Terselenggara
18 jenis 1,286,793,100.00
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Persentase
siswa yang
tertampung
jenjang SD Sesuai SPM
68.27%
66 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa SD dan
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara
12 jenis 48,885,600.00
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Persentase siswa yang
tertampung jenjang SMP Sesuai SPM
61.92%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 59
67 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah bangunan sekolah yang
7 unit 500,100,000.00
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen
Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaa
n Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
100 peserta
54,026,820
68 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan
Dinas Pendidikan, UPTD Pend.
Kec. & UPTD SMP
Jumlah jaringan instalasi
listrik sekolah dan perlengkapan yang terpelihara
3 unit 20,585,000.00
Pembangunan Gedung SD dan SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend.
Kec. & UPTD SMP
Jumlah gedung sekolah
yang terbangun
1 unit 12,171,419,010
69 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah mebelair sekolah yang
110 unit 45,772,000.00
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah kamar mandi siswa yg terbangun
1 paket 227,625,000
70 Pemeliharaan Rutin/Berkal
a Perlengkapan Gedung SD
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis perlengkapan
siswa tersedia
5 jenis 8,153,200.00
Pembangunan Taman,
Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah Taman,
Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir yang terbangun
1 taman/lap
angan upacara/ tempat parkir
52,000,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 60
71 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan
Upacara Dan Fasilitas Parkir
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah paket taman, lapangan upacara dan
taman parkir yang terpelihara
1 unit 32,450,000.00
Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SD dan
SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga
siswa yang tersedia
1 jenis 1,338,788,436
72 Pengadaan alat praktik
dan peraga siswa SD dan SMP
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis alat praktik
dan peraga siswa yang tersedia
10 jenis 1,679,377,200.00
Pengadaan mebeler Siswa
SD dan SMP
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis
mebeler sekolah yang tersedia
2 jenis 67,792,500
73 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat
Tulis Siswa SD dan SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend.
Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis
siswa yang tersedia
5 jenis 5,686,278,300.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan
Sekolah SD dan SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend.
Kec. & UPTD SMP
Jumlah gedung sekolah
yang direhab
2gedung 761,000,000
74 Pengadaan mebeler sekolah Siswa SD dan
SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah jenis mebeler sekolah yang tersedia
2 jenis 70,230,000.00
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan
upacara dan tempat parkir
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah taman, lapangan upacara dan
tempat parkir yang direhab
1 taman/lap
angan upacara/
tempat parkir
474,170,500
75 Pengadaan Pakaian Olahraga siswa SD dan
SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang
tersedia
1 jenis 838,012,125.00
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan
sanitary
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah sarana air bersih dan sanitary
yang direhab
1 paket 89,000,000
76 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Siswa SD dan
SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
3 jenis 4,021,048,819.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung SD dan SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis perlengkapan gedung yang
tersedia
5 jenis 28,270,053
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 61
77 Pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang
tersedia
1 jenis 3,271,084,537.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan
Upacara Dan Fasilitas Parkir
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah taman, lapangan upacara dan
taman parkir yang terpelihara
1 taman/lap
angan upacara/
tempat parkir
47,250,000
78 Penyediaan Biaya
Operasional Madrasah
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
jumlah sekolah yang
mendapatkan biaya operasional madin
85 lembaga
86,241,800.00
Pemeliharaan rutin/berkala
alat praktik dan peraga siswa
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis alat
praktik dan peraga siswa yang dipelihara
12 jenis 69,187,750
79 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan (SD DAK)
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis sarana dan
prasarana pendidikan SD yang tersedia
10 jenis 1,703,900,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
mebelair sekolah
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis
mebelair sekolah yang terpelihara
70 stel 45,329,850
80 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan (SMP DAK)
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis sarana dan
prasarana pendidikan SMP yang tersedia
5 jenis 1,570,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan SD dan SMP
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah bangunan
sekolah yang dipelihara
1 gedung 480,852,581
81 Pengembanga
n Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah
lembaga yang mengikuti pengembangan kepribadian/pemben tukan mental siswa
90
lembaga
626,857,800
.00
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan
Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah
jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan yang terpelihara
1 jaringan
21,725,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 62
82 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai
Informasi pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Frekuensi Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
17 kali 117,706,475.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
(SD DAK)
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Jumlah jenis sarana dan prasarana
pendidikan SD yang tersedia
10 jenis 1,703,900
83 Penyelenggaraan akreditasi pendidikan dasar
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah sekolah yang terakreditasi
10 sekolah 36,315,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK)
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah jenis sarana dan prasarana pendidikan SMP yang tersedia
5 jenis 2,168,617,435
84 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SD dan SMP
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah gedung sekolah yang direhab
11 unit 1,019,814,400.00
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Nilai rata-rata USBN siswa SD
diatas 70
8.17
85 Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana Air Bersih Dan Sanitary
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Jumlah sarana air
bersih dan sanitary yang direhab
3 unit 88,650,000.00
Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Nilai rata-rata USBN
siswa SMP diatas 70
8.02
86 Rehabilitasi sedang/berat taman,
lapangan upacara dan tempat parkir
Dinas Pendidikan, UPTD Pend.
Kec. & UPTD SMP
Jumlah taman, lapangan
upacara dan tempat parkir yang direhab
1 unit 271,450,200.00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan, UPTD Pend.
Kec. & UPTD SMP
Jumlah fasilitasi penyelengga
raan pendidikan dasar sembilan tahun
6 jenis 996,833,676
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 63
87
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai
Informasi pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. &
UPTD SMP
Frekuensi Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
9 kali 171,000,000
88
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Frekuensi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3 kali 20,475,098
F PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIK
AN
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-
1/D-IV
97.15% 3,668,846,859.81
PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi
S-1/D-IV
97.15% 1,668,846,860
89 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi
pendidik SD dan
Dinas Pendidikan
Jumlah pendidik SD dan SMP yang mengikuti penilaian angka kredit
dan
1200 orang
225,000,000.00
Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber Belajar
Dinas Pendidikan
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan lewat majalah ilmiah
975 karya 70,200,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 64
90 Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber
Belajar
Dinas Pendidikan
Jumlah penulisan karya ilmiah dalam
sebuah majalah ilmiah
975 karya 70,200,000.00
Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan
Jumlah guru dan tenaga kependidika
n yang mengikuti pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan
200 orang 496,881,270
91 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan
Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF yang
mengikuti seleksi calon kepala sekolah
250 orang 187,795,440.00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan
Jumlah data PTK PAUD dan PNF yang tersusun
10 jenis 19,800,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 65
92 Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang
mengikuti pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan
200 orang 496,881,270.00
Pengembangan Sistem Penghargaan Dan
Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
Dinas Pendidikan
Jumlah guru Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bukan PNS penerima peningkatan kesejahteraan dan jumlah guru
yang mengikuti seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan
berdedikasi
1062 orang 226,370,150
93 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan
Pendidik dan Tenaga
Dinas Pendidikan
Jumlah data PTK PAUD dan PNF yang tersusun
10 data 19,800,000.00
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian
program profesi pendidik PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan
Jumlah Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti
penilaian angka kredit dan sertifikasi
200 orang 90,000,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 66
94 Pengembangan Sistem Penghargaan Dan
Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
Dinas Pendidikan
Jumlah guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bukan PNS penerima peningkatan kesejahteraan dan jumlah guru yang mengikuti seleksi guru
dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi
1062 orang
2,226,370,149.81
Pengembangan sistem perencanaan dan
pengendalian program profesi pendidik SD dan SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah pendidik SD dan SMP yang
mengikuti penilaian angka kredit dan sertifikasi
1200 orang 225,000,000
95 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian
program profesi pendidik PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan & UPTD Pend. Kec
Jumlah Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti
penilaian angka kredit dan sertifikasi
200 orang 90,000,000.00
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan & UPTD Pend. Kec
Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan
PNF yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah (Jumlah kegiatan
pelaksanaan tindak lanjut uji hasil uji kompetensi guru)
1 kegiatan 108,595,440
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 67
96 Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD dan PNF yang mengikuti kegiatan apresiasi PAUD dan menerima peningkatan
kesejahteraan
100 orang dan
380 orang
171,000,000.00
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan SD dan SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah pendidik dan tenaga kependidika
n SD dan SMP yang mengikuti kegiatan tindak lanjut hasil uji kompetensi
guru
50 orang 79,200,000
97 Fasilitasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan SD dan SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah pendidik dan
tenaga kependidikan SD dan SMP yang menerima peningkatan kesejahteraan
730 orang 162,000,000.00
Fasilitasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan
Jumlah kegiatan
fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF (apresiasi guru dan
peningkatan kesejahteraan )
4 kegiatan 171,000,000
98 Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah data PTK SD dan
SMP yang tersedia
15 jenis 19,800,000.00
Fasilitasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan SD dan SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah pendidik
dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang menerima peningkatan kesejahteraan
730 orang 162,000,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 68
99
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan PTK
SD dan SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah data PTK SD dan SMP yang
tersedia
15 jenis 19,800,000
G Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dinas Pendidikan
- persentase sekolah yang
memiliki keungulan
lokal
- persentase
lembaga pendidikan
memperoleh akreditasi minimal B
untuk SD/MI,
SMP/MTs,
SMA/SMK
76%, 76% 314,000,000.00
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan
Persentase lembaga pendidikan memperoleh
akreditasi
minimal B untuk TK
76 314,000,000
Dinas Pendidikan
Persentase lembaga
pendidikan memperoleh
akreditasi minimal B untuk SD/MI
94.2
Dinas Pendidikan
Persentase lembaga
pendidikan
memperole
h akreditasi
minimal B untuk SMP/MTs
72.03
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 69
100 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan
lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Dinas Pendidikan
Jumlah jenis penyelenggaraan diklat, seminar,
lokakarya dan MGMP tenaga pendidik dan kependidikan yang terselenggara
4 jenis 314,000,000.00
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,
serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Dinas Pendidikan
Jumlah jenis penyelenggaraan diklat,
seminar, lokakarya dan MGMP tenaga pendidik dan kependidikan yang
terselenggara
4 jenis 314,000,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 70
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda juga
berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok
masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal
penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi
dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan tahun
2018 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
adalah Nihil (tidak ada). Dimaksud
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 71
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
(RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah
Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan
Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk
dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan
dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia
cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas
spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.
Cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada
pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak
perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju.
Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi
struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju
masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan
potensi kemanusiannya secara optimal.
Sedangkan misi yang terkandung dalam Renstra Kemendikbud
2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:
1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan
pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan;
memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan
pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan
pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah
mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan
ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan,
khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 72
masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar,
dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan
mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan;
serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan
peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan
pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan
inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa
melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa;
b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu
saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong
royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang
baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan
karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-
produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan
memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan
kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas
birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan
pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang
berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan
kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan
koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional;
mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam
tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.
Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi
mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental
yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan
kebudayaan, yaitu:
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 73
1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia
mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan
mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan
kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan
untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak; 38
RENSTRA KEMENDIKBUD 2015—2019
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru
untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar
anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses
pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang
melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi
pendampingan dan pengawasan yang efektif.
Sehubungan dengan hal tersebut arah kebijakan yang diambil
oleh Dinas Pendidikan adalah:
1. Pemerataan sarana dan prasarana PAUD.
2. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
3. Peningkatan mutu pendidikan dasar.
4. Pemerataan kesejahteraan tenaga pendidik.
5. Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Peningkatan proses pembelajaran.
3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
Tujuan yang ingin di capai Dinas Pendidikan Kota Blitar di tahun
2016-2021 adalah Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal ( PNF ) dan
Pendidikan Dasar. Dengan sasaran meningkatkan aksesbilitas dan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 74
kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non formal
dan Pendidikan Dasar, dengan Indikator sasaran pendidikan sebagai
berikut :
1. APK PAUD
2. APK SD/MI/PAKET A
3. APK SMP/MTs/PAKET B
4. Persentase Siswa Yang Tertampung Jenjang SD sesuai SPM
5. Persentase siswa yang tertampung jenjang SMP sesuai SPM.
6. Persentase rata – rata nilai ijasah di atas 70
7. Persentase guru yang akreditasinya berpredikat kinerja amat baik
Rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas
Pendidikan beserta indikator kinerja disajikan dalam table sebagai
berikut:
Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan formula perhitungan
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya akses dan
kualitas pendidikan
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk
dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan
penduduk usia 25 tahun ke atas (Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang
pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki.
dan pendidikan yang ditamatkan (Data dari BPS))
APM SD/MI/Paket A Jumlah siswa usia 7-12
tahun di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dibagi
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 75
APM SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B
dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 tahun
Angka melanjutkan SD ke SMP
Jumlah siswa baru Tk I pada jenjang SMP/MTs dibagi
jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran
sebelumnya
Angka melanjutkan SMP ke SMA
Jumlah siswa baru Tk I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi jumlah lulusan pada jenjang
SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya dikali 100%
Angka Rata-rata UN/USBN SD
Jumlah nilai ujian nasional SD dibagi jumlah mata
pelajaran UNAS SD
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 76
Tabel. 3.2. Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET 2017
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN Rp.
PERANGKAT
DAERAH PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal
APK PAUD 105.19 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Tercapainya APK PAUD 10,865,424,167
Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pembangunan sarana dan prasarana bermain
Jumlah Sarana dan Prasarana Bermain yang Terbangun
127,120,560 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah gedung sekolah yang terpelihara
144,561,348 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah siswa PAUD dan Non
Formal
Jumlah gedung sekolah yang terpelihara
14,400,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Fasilitasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah guru PAUD yang terfasilitasi
305,926,485 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Fasilitasi kreatifitas Pendidikan Non Formal
Jumlah Pengembangan Kreatifitas yang Terselenggara
315,000,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 77
Fasilitasi pengembangan pendidikan kesetaraan
Jumlah Warga Belajar dan Tutor Pendidikan Kesetaraan yang Terfasilitasi Dalam
Peningkatan Pembelajaran
315,000,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Khusus
Jumlah fasilitasi pengembangan PLA
709,200,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa PAUD dan Non
Formal
Jumlah jenis ATS dan studi kid set
1,451,367,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Anak Usia Dini
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Anak Usia Dini yang Terselenggara
300,000,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pengadaan mebelair sekolah siswa PAUD
dan Non Formal
Jumlah jenis mebelair di sekolah yang tersedia
45,172,260 Dinas Pendidikan, dan
UPTD Pend. Kec.
Pengadaan Pakaian Olahraga siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
68,000,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pengadaan perlengkapan sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah perlengkapan sekolah siswa yang tersedia
99,641,903 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan
Jumlah lembaga kursus yang terfasilitasi
113,917,388 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 78
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Vocational dan Kewirausahaan
180,000,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini
Jumlah Pendidik PAUD yang bermutu dan
berkualitas
172,800,000 Dinas Pendidikan, dan
UPTD Pend. Kec.
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah lomba TK/ RA Tingkat Kecamatan
54,593,312 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah biaya operasional TK Negeri yang tersedia
704,700,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
229,867,811 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah gedung sekolah yang direhab
322,500,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 79
Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Kegiatan Lembaga PAUD yang Terfasilitasi
4,603,688,660 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Jumlah peserta sosialisasi dalam rangka meningkatkan SDM pendidik yang terselenggara
22,908,870 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Frekuensi publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
25,000,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Gedung Terbangun
225,000,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pengadaan Pakaian Seragam siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis pakaian seragam sekolah siswa yang tersedia
313,225,000 Dinas Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis
perlengkapan sekolah siswa yang terpelihara
1,833,570 Dinas
Pendidikan, dan UPTD Pend. Kec.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 80
APK SD/MI/Paket A
131.87 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A
43,034,672,175
APK SMP/MTs/Paket B
168.80
Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B
Persentase Siswa yang Tertampun
g Jenjang SD sesuai SPM
68.57% Fasilitasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Jumlah lembaga yang difasilitasi
90,000,000 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Persentase Siswa yang
Tertampun
g Jenjang SMP sesuai SPM
62.12%
Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan
Sekolah
Jumlah fasilitasi UKS yang terselenggara (Kota
Pusaka, lomba UKS, duta tiwidasa, Kota Layak Anak, Kota Sehat, Adiwiyata dan lomba duta sanitasi)
460,035,090 Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Persentase
rata-rata nilai ijasah
diatas 70
35.00%
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa yang Terselenggara
1,642,405,952 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec.
& UPTD SMP
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
4,467,673,387 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec.
& UPTD SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 81
Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
838,012,125 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
4,563,053,353 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pengadaan
perlengkapan siswa SD dan SMP
Jumlah jenis
perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
10,959,109,659 Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pengembangan Kepribadian/Pembent
ukan Mental Siswa
Jumlah lembaga yang mengikuti pengembangan
kepribadian/pembentukan mental siswa
591,000,000 Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Jumlah sekolah yang terakreditasi
36,315,000 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
jumlah sekolah yang mendapatkan biaya operasional madin se Kota
Blitar
100,000,000 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec.
& UPTD SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 82
Persentase siswa yang tertampung jenjang SD Sesuai SPM
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Persentase siswa yang tertampung jenjang SMP Sesuai SPM
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan
Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
54,026,820 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pembangunan
Gedung SD dan SMP
Jumlah gedung sekolah
yang terbangun
12,171,419,010 Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
Jumlah kamar mandi siswa yg terbangun
227,625,000 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec.
& UPTD SMP
Pembangunan Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir
Jumlah Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir yang terbangun
52,000,000 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 83
Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
1,338,788,436 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pengadaan mebeler Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis mebeler sekolah yang tersedia
67,792,500 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD dan SMP
Jumlah gedung sekolah yang direhab
761,000,000 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Rehabilitasi sedang/berat taman,
lapangan upacara dan tempat parkir
Jumlah taman, lapangan upacara dan tempat parkir
yang direhab
474,170,500 Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan
sanitary
Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang direhab
89,000,000 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec.
& UPTD SMP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan gedung yang tersedia
28,270,053 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
Jumlah taman, lapangan upacara dan taman parkir yang terpelihara
47,250,000 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 84
Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara
69,187,750 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair sekolah
Jumlah jenis mebelair sekolah yang terpelihara
45,329,850 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan SD dan SMP
Jumlah bangunan sekolah yang dipelihara
480,852,581 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan
instalasi listrik sekolah dan perlengkapan
Jumlah jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapan yang terpelihara
21,725,000 Dinas Pendidikan,
UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SD DAK)
Jumlah jenis sarana dan prasarana pendidikan SD yang tersedia
1,703,900 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK)
Jumlah jenis sarana dan
prasarana pendidikan SMP yang tersedia
2,168,617,435 Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 85
Nilai rata-rata USBN siswa SD diatas 70
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Fasilitasi
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
996,833,676 Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Penyebarluasan dan
Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan
dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
171,000,000 Dinas
Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Frekuensi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
20,475,098 Dinas Pendidikan, UPTD Pend. Kec. & UPTD SMP
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk TK
314,000,000 Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 86
Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI
Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B
untuk SMP/MTs
Penyelenggaraan pelatihan, seminar
dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Jumlah jenis penyelenggaraan diklat,
seminar, lokakarya dan MGMP tenaga pendidik dan kependidikan yang terselenggara
314,000,000 Dinas Pendidikan
Persentase
Guru yang akreditasinya
berpredikat
kinerja amat baik
97.15% PROGRAM
PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Persentase guru yang
memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
1,668,846,860
Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber Belajar
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan lewat majalah ilmiah
70,200,000 Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 87
Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan
496,881,270 Dinas Pendidikan
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
Jumlah data PTK PAUD dan PNF yang tersusun
19,800,000 Dinas Pendidikan
Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
Jumlah guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan PNS penerima peningkatan kesejahteraan dan jumlah guru yang mengikuti
seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi
226,370,150 Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 88
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik PAUD
dan PNF
Jumlah Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti penilaian angka kredit dan sertifikasi
90,000,000 Dinas Pendidikan
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik SD dan SMP
Jumlah pendidik SD dan SMP yang mengikuti penilaian angka kredit dan sertifikasi
225,000,000 Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah (Jumlah kegiatan pelaksanaan tindak lanjut uji hasil uji
kompetensi guru)
108,595,440 Dinas Pendidikan & UPTD Pend. Kec
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 89
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD dan
SMP
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang mengikuti kegiatan tindak lanjut
hasil uji kompetensi guru
79,200,000 Dinas Pendidikan
Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
Jumlah kegiatan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF (apresiasi guru dan peningkatan kesejahteraan )
171,000,000 Dinas Pendidikan
Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang menerima peningkatan kesejahteraan
162,000,000 Dinas Pendidikan
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan PTK SD dan SMP
Jumlah data PTK SD dan SMP yang tersedia
19,800,000 Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 90
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator
kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari
terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat
diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung
aspek – aspek yang relevan.
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas
diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3
berikut :
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 91
Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Blitar
Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01
1.01
01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan pelayanan perkantoran
100%
1 01
1.01
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
Dinas Pendidika
n
3 rekening 275,000,000
DAU 3 rekening 288,750,000
1 01
1.01
01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
Dinas Pendidikan
21 unit 11,500,000
DAU 21 unit 12,075,000
1 0
1
1.
01
01 05 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis
kantor yang tersedia
Dinas
Pendidikan
100 jenis 66,000,000 DAU 100 jenis
69,300,000
1 01
1.01
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Dinas Pendidikan
2 jenis 75,200,000 DAU 2 jenis 78,960,000
1 0
1
1.
01
01 07 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi
listrik/penerangan yang tersedia
Dinas Pendidika
n
60 jenis 11,000,000
DAU 60 jenis 11,550,000
1 01
1.01
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
Dinas Pendidikan
30 jenis
17,000,000
DAU 30 jenis 17,850,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 92
1 01
1.01
01 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Dinas Pendidikan
2 jenis 17,000,000 DAU 2 jenis 17,850,000
1 01
1.01
01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
Dinas Pendidikan
30 paket 32,000,000 DAU 30 paket 33,600,000
1 01
1.01
01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
Dinas Pendidikan
200 kali 200,000,000 DAU 200 kali 210,000,000
1 01
1.01
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
Dinas Pendidikan
12 orang 530,700,000 DAU 12 orang 557,235,000
1 0
1
1.
01
01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
Dinas Pendidikan
7 jenis 139,100,000 DAU 7 jenis 146,055,000
1 01
1.01
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
Dinas Pendidikan
17 jenis 535,210,504.00
DAU 17 jenis 561,971,029
1 01
1.01
01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor yang terpelihara
Dinas Pendidikan
4 unit 214,700,000.00 DAU 4 unit 225,435,000
1 0
1
1.
01
01 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang terpelihara
Dinas
Pendidikan
22 unit 81,500,000 DAU 22 unit
85,575,000
1 01
1.01
01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
Dinas Pendidikan
2 jenis 15,000,000 DAU 2 jenis 15,750,000
1 0
1
1.
01
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
Dinas Pendidikan
6 jenis 54,000,000 DAU 6 jenis 56,700,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 93
1 01
1.01
02 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PERANGKAT
DAERAH
Tingkat partisipasi perangkat daerah
dalam agenda kota
100% 100%
1 01
1.01
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
Dinas Pendidikan
5 event 50,000,000
DAU 5 event 52,500,000
1 01
1.01
02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan
SKPD
Jumlah penyebarluasan informasi
program/kegiatanPD
Dinas Pendidikan
13 kali 60,000,000
DAU 13 kali 63,000,000
1 0
1
1.
01
03 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 01
1.01
03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD dan SKM)
Dinas Pendidikan
6 jenis 20,000,000
DAU 6 jenis 21,000,000
1 0
1
1.
01
03 03 Penyusunan
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen
yang tersusun (Renstra, Renja,IKU/IKI, PK,RKA, DPA, PRKA, DPPA)yang
tersusun
Dinas
Pendidikan
8 jenis
10,000,000
DAU 7 jenis
10,500,000
1 01
1.01
03 04 Peningkatan Sistem Informasi
dan Pengelolaan data
jumlah jenis sistem informasi dan
pengelolaan data yang tersedia
Dinas Pendidika
n
2 aplikasi 417,337,250
DAU 2 aplikasi 438,204,113
1 01
1.01
05 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN
Tercapainya APK PAUD
91.55% 91.82%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 94
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 0
1
1.
01
05 01 Fasilitasi Guru
Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah guru PAUD
yang terfasilitasi
Dinas
Pendidikan
550 orang
305,926,485
DAU 550 orang
321,222,809
1 01
1.01
05 02 Fasilitasi kreatifitas Pendidikan Non Formal
Jumlah Pengembangan Kreatifitas yang Terselenggara
Dinas Pendidikan
3 kali 315,000,000
DAU 3 kali 330,750,000
1 0
1
1.
01
05 03 Fasilitasi pengembangan
pendidikan kesetaraan
Jumlah Warga Belajar dan Tutor Pendidikan
Kesetaraan yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Pembelajaran
Dinas Pendidika
n
1050 orang 315,000,000
DAU 1050 orang 330,750,000
1 01
1.01
05 04 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Khusus
Jumlah fasilitasi pengembangan PLA
Dinas Pendidikan
1 kali 709,200,000
DAU 1 kali 744,660,000
1 01
1.01
05 06 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Anak Usia Dini
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Anak Usia Dini yang Terselenggara
Dinas Pendidikan
4 jenis 300,000,000.00
DAU 4 jenis 315,000,000
1 0
1
1.
01
05 07 Pembinaan
Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan
Jumlah lembaga
kursus yang terfasilitasi
Dinas
Pendidikan
3 lembaga
113,917,387.50
DAU 3 lembaga
119,613,257
1 01
1.01
05 14 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Vocational dan Kewirausahaan
Dinas Pendidikan
50 orang 180,000,000
DAU 50 orang 189,000,000
1 01
1.01
05 18 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Pendidik PAUD yang bermutu dan berkualitas
Dinas Pendidikan
300 orang 172,800,000
DAU 300 orang 181,440,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 95
1 01
1.01
05 19 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
Dinas Pendidikan
65 jenis 184,500,000
DAU 65 jenis 193,725,000
1 01
1.01
05 20 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Kegiatan Lembaga PAUD yang Terfasilitasi
Dinas Pendidikan
3 kegiatan 4,534,040,000.00
DAU 3 kegiatan 4,760,742,000
1 01
1.01
05 21 Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Gedung Terbangun
Dinas Pendidikan
2 unit 225,000,000
DAU
2 unit 236,250,000
1 01
1.01
06 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR
SEMBILAN
TAHUN
DAU
Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 01
1.01
06 01 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Jumlah lembaga yang difasilitasi
Dinas Pendidikan
90 lembaga 90,000,000
DAK 90 lembaga 94,500,000
1 0
1
1.
01
06 02 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah fasilitasi UKS yang terselenggara (Kota Pusaka, lomba
UKS, duta tiwidasa, Kota Layak Anak, Kota Sehat, Adiwiyatadan lomba duta sanitasi)
Dinas Pendidikan
7 kegiatan 135,000,000.00
DAU 6 kali 141,750,000
1 0
1
1.
01
06 05 Pembangunan
Gedung SD dan SMP
Jumlah gedung sekolah
yang terbangun
Dinas
Pendidikan
1 unit
11,979,419,009.69
DAU 1 unit
12,578,389,960
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 96
1 01
1.01
06 12 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang Terselenggara
Dinas Pendidikan
52 jenis 1,492,500,000.00
DAU 10 kegiatan 1,567,125,000
1 01
1.01
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
Dinas Pendidikan
2 jenis 44,100,000.00
DAU 2 jenis 46,305,000
1 01
1.01
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
Dinas Pendidikan
1 jenis 87,300,000.00
DAU 1 jenis 91,665,000
1 0
1
1.
01
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
Dinas Pendidikan
3 jenis 2,225,700,000.00
DAU 3 jenis 2,336,985,000
1 0
1
1.
01
06 26 Pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
Dinas Pendidikan
1 jenis 10,561,500,000.00
DAU 1 jenis 11,089,575,000
1 01
1.01
06 30 Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
Jumlah lembaga yang mengikuti pengembangan kepribadian/pembentukan mental siswa
Dinas Pendidikan
90 lembaga 351,000,000.00
DAU 90 lembaga 368,550,000
1 01
1.01
06 32 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Jumlah sekolah yang terakreditasi
Dinas Pendidikan
10 sekolah 36,315,000.00
DAU 10 sekolah 38,130,750
1 01
1.01
06 37 Penyediaan Biaya Operasional
Madrasah
jumlah sekolah yang mendapatkan biaya
operasional madin se Kota Blitar
Dinas Pendidika
n
85 lembaga 100,000,000.00
DAU 85 lembaga 105,000,000
Persentase siswa yang
tertampung jenjang SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 97
Persentase siswa yang tertampung jenjang
SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 01
1.01
06 28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SD DAK)
Jumlah jenis sarana dan prasarana pendidikan SD yang tersedia
Dinas Pendidikan
10 jenis 1,703,900,000
DAK 10 jenis 1,789,095,000
1 01
1.01
06 29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP
DAK)
Jumlah jenis sarana dan prasarana pendidikan SMP yang tersedia
Dinas Pendidikan
5 jenis 2,168,617,435
DAK 5 jenis 2,277,048,307
Nilai rata-rata USBN siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 01
1.01
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
pendidikan dasar sembilan tahun
Dinas Pendidika
n
6 jenis 410,500,000.00
DAU 6 jenis 431,025,000
1 01
1.01
06 31 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan
9 kali 45,000,000.00
DAU 9 kali 47,250,000
1 0
1
1.
01
07 PROGRAM
PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Persentase guru yang
memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
97.15% DAU 97.44%
1 01
1.01
07 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber
Belajar
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan lewat majalah ilmiah
Dinas Pendidikan
975 karya 70,200,000.00
DAU 975 karya 73,710,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 98
1 01
1.01
07 06 Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan mutu dan kualitas program
pendidikan
Dinas Pendidikan
200 orang 496,881,270.00
DAU 200 orang 521,725,334
1 01
1.01
07 07 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan PNF
Jumlah data PTK PAUD dan PNF yang tersusun
Dinas Pendidikan
10 jenis 19,800,000.00
DAU 10 jenis 20,790,000
1 01
1.01
07 08 Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
Jumlah guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan PNS penerima peningkatan kesejahteraan dan jumlah guru yang mengikuti seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi
Dinas Pendidikan
1062 orang 2,226,370,149.81
DAU 1062 orang 2,337,688,657
1 01
1.01
07 09 Pengembangan sistem perencanaan dan
pengendalian program profesi pendidik PAUD dan PNF
Jumlah Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti penilaian
angka kredit dan sertifikasi
Dinas Pendidikan
200 orang 90,000,000.00
DAU 200 orang 94,500,000
1 01
1.01
07 10 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi
pendidik SD dan SMP
Jumlah pendidik SD dan SMP yang mengikuti penilaian angka kredit dan sertifikasi
Dinas Pendidikan
1200 orang 225,000,000.00
DAU 1200 orang 236,250,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 99
1 01
1.01
07 11 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan PNF
Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah
Dinas Pendidikan
20 orang 72,000,000.00
DAU 20 orang 75,600,000
1 01
1.01
07 12 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang mengikuti kegiatan tindak lanjut hasil uji kompetensi guru
Dinas Pendidikan
50 orang 79,200,000.00
DAU 50 orang 83,160,000
1 01
1.01
07 14 Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF yang mengikuti kegiatan apresiasi PAUD dan menerima peningkatan kesejahteraan
Dinas Pendidikan
100 orang dan 380 orang
171,000,000.00
DAU 100 orang dan 380 orang
179,550,000
1 01
1.01
07 15 Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang menerima peningkatan kesejahteraan
Dinas Pendidikan
730 orang 162,000,000.00
DAU 730 orang 170,100,000
1 01
1.01
07 16 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan
PTK SD dan SMP
Jumlah data PTK SD dan SMP yang tersedia
Dinas Pendidikan
15 jenis 19,800,000.00
DAU 15 jenis 20,790,000
1 0
1
1.
01
08 PROGRAM
MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
Persentase lembaga
pendidikan memperoleh
akreditasi minimal B untuk TK
76 DAU 82
Persentase lembaga pendidikan
memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI
94.2 95.2
Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B
72.03 73.03
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 100
untuk SMP/MTs
1 0
1
1.
01
08 02 Penyelenggaraan
pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Jumlah jenis
penyelenggaraan diklat, seminar, lokakarya dan MGMP tenaga pendidik dan kependidikan yang terselenggara
Dinas
Pendidikan
4 jenis
314,000,000.00
DAU 4 jenis
329,700,000
TOTAL JUMLAH 45,564,734,491
47,842,971,216
Nama PD : UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA
BLITAR
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01
01.01.
01
01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan pelayanan perkantoran
100% 100%
1 01
01.01.
01
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
UPTD Pend. Kec.
Kepanjen
kidul
3 rekening 78,068,350
DAU 3 rekening 81,971,768
1 0
1
01
.01.
01
01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
UPTD Pend. Kec.
Kepanjenkidul
1 unit 230,000
DAU 1 unit 241,500
1 0
1
01
.01.01
01 05 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis
kantor yang tersedia
UPTD
Pend. Kec. Kepanjenkidul
44 jenis
23,175,377
DAU 44 jenis
24,334,146
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 101
1 01
01.0
1.01
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
5 jenis 8,601,319
DAU 5 jenis 9,031,385
1 01
01.01.01
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
11 jenis 4,726,859
DAU 11 jenis 4,963,202
1 01
01.0
1.
01
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang
tersedia
UPTD Pend.
Kec. Kepanjenkidul
38 jenis
13,010,217
DAU 38 jenis 13,660,728
1 0
1
01
.0
1.01
01 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
1 jenis 2,641,370
DAU 1 jenis 2,773,439
1 01
01.01.01
01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
4 paket 10,909,789
DAU 4 paket 11,455,278
1 01
01.01.01
01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
UPTD Pend. Kec. Kepanjen
kidul
2 kali 2,500,000 DAU 2 kali 2,625,000
1 0
1
01
.01.
01
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
UPTD Pend. Kec.
Kepanjenkidul
60 orang 141,279,863 DAU 60 orang 148,343,856
1 01
01.01.01
01 19 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang terbeli
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
2 unit 21,087,500.00
DAU 2 unit 22,141,875
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 102
1 01
01.0
1.01
01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
2 jenis 2,126,171
DAU 2 jenis 2,232,480
1 01
01.01.01
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
4 jenis
6,512,520
DAU 4 jenis 6,838,146
1 01
01.01.
01
01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor yang terpelihara
UPTD Pend. Kec.
Kepanjenkidul
2 Gedung 24,721,883
DAU 2 Gedung 25,957,977
1 0
1
01
.0
1.
01
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
2 unit 7,152,897
DAU 2 unit 7,510,542
1 01
01.01.01
01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
3 jenis 7,144,200
DAU 3 jenis 7,501,410
1 0
1
01
.01.01
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
3 jenis 5,212,455
DAU 3 jenis 5,473,078
1 01
01.0
1.01
01 30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
UPTD Pend. Kec. Kepanjen
kidul
1 gedung 125,000,000.00
DAU 1 gedung 131,250,000
1 0
1
01
.01.
01
02 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.01.01
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
5 event 25,000,000
DAU 5 event 26,250,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 103
1 01
01.0
1.01
02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatanPD
4 TK Negeri (TKN Kepanjenlor 1, TKN
Pembina, TKN Ngadirejo, TKN Tanggung 1) UPTD.Kep.kidul
2 kali 10,000,000
DAU 2 kali 10,500,000
1 01
01.01.
01
03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun
tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 01
01.01.01
03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, SKM, Renstra, Renja, LKJIP)
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
6 jenis 3,000,000
DAU 6 jenis 3,150,000
1 01
01.0
1.
01
03 02 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA,
CALK dan permintaan
BPK
UPTD Pend.
Kec.
Kepanjenkidul
4 jenis 3,000,000
DAU 4 jenis 3,150,000
1 01
01.0
1.01
03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun
UPTD Pend. Kec. Kepanjen
kidul
4 jenis 3,000,000
DAU 4 jenis 3,150,000
1 0
1
01
.0
1.01
05 PROGRAM
PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Tercapainya APK
PAUD
91.55% 91.82%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 104
1 01
01.0
1.01
05 05 Pembangunan sarana dan prasarana bermain
Jumlah Sarana dan Prasarana Bermain yang Terbangun
UPTD Pend. Kec
2 unit 127,120,559.90
DAU 2 unit 133,476,588
1 0
1
01
.0
1.01
05 08 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Bangunan Sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah gedung sekolah
yang terpelihara
UPTD
Pend. Kec. Kepanjenkidul
4 gedung
54,561,348
DAU 4 gedung
57,289,415
1 01
01.01.
01
05 10 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa PAUD
dan Non Formal
Jumlah jenis ATS dan studi kid set
UPTD Pend. Kec.
Kepanjenkidul
250 siswa 347,625,000
DAU 250 siswa 365,006,250
1 0
1
01
.01.01
05 11 Pengadaan mebelair sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis mebelair di sekolah yang tersedia
4 TK Negeri (TKN Kepanjenlor 1, TKN Pembina, TKN
Ngadirejo, TKN Tanggung 1) UPTD.Kep.kidul
3 jenis 29,377,260
DAU 3 jenis 30,846,123
1 01
01.0
1.01
05 12 Pengadaan Pakaian Olahraga
siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang
tersedia
4 TK Negeri
(TKN Kepanjenlor 1, TKN Pembina, TKN
Ngadirejo, TKN Tanggung 1)
UPTD.Kep.kidul
1 jenis 23,000,000
DAU 1 jenis 24,150,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 105
1 01
01.0
1.01
05 13 Pengadaan perlengkapan sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah perlengkapan sekolah siswa yang tersedia
4 TK Negeri (TKN Kepanjenlor 1, TKN
Pembina, TKN Ngadirejo, TKN Tanggung 1) UPTD.Kep.kidul
1 jenis 43,841,903.40
DAU 1 jenis 46,033,999
1 01
01.01.
01
05 17 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah gedung sekolah yang direhab
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
2 gedung 150,000,000.00
DAU 2 gedung 157,500,000
1 01
01.01.01
05 18 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah lomba TK/ RA Tingkat Kecamatan
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
6 kali 21,486,631.50
DAU 6 kali 22,560,963
1 01
01.0
1.01
05 18 Jumlah biaya operasional TK Negeri yang tersedia
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
4 lembaga 264,600,000.00
DAU 4 lembaga 277,830,000
1 0
1
01
.01.
01
05 19 Pengadaan alat
praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis alat
praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
UPTD
Pend. Kec. Kepanjenkidul
8 jenis
22,867,811.10
DAU 8 jenis
24,011,202
1 01
01.0
1.01
05 20 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Jumlah peserta sosialisasi dalam rangka meningkatkan SDM pendidik yang
terselenggara
UPTD Pend. Kec. Kepanjen
kidul
200 peserta 22,908,870.00
DAU 200 peserta 24,054,314
1 01
01.0
1.01
05 22 Pengadaan Pakaian Seragam siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis pakaian seragam sekolah siswa yang tersedia
TK se Kec. Kepanjenkidul
3 macam 106,000,000.00
DAU 3 macam 111,300,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 106
1 01
01.0
1.01
05 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah siswa PAUD dan Non
Formal
Jumlah jenis perlengkapan sekolah siswa yang terpelihara
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
3 jenis 1,833,570.00
DAU 3 jenis 1,925,249
1 01
01.01.01
06 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
DAU
Persentase Angka
Kelulusan
SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka
Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 0
1
01
.0
1.01
06 02 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan
Sekolah
Jumlah fasilitasi UKS yang terselenggara
UPTD Pend.
Kec. Kepanjenkidul
3 kali 172,935,720.00
DAU 3 kali 181,582,506
1 01
01.01.01
06 12 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang Terselenggara
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
18 jenis 29,514,321.70
DAU 18 jenis 30,990,038
1 01
01.01.
01
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
2 jenis 758,262,566.70
DAU 2 jenis 796,175,695
1 01
01.0
1.01
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
UPTD Pend. Kec. Kepanjen
kidul
1 jenis 48,974,625.00
DAU 1 jenis 51,423,356
1 01
01.01.01
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
3 jenis 255,023,134.20
DAU 3 jenis 267,774,291
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 107
1 01
01.0
1.01
06 26 Pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
1 jenis 79,039,658.70
DAU 1 jenis 82,991,642
1 01
01.01.01
06 30 Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
Jumlah lembaga yang mengikuti pengembangan kepribadian/pembentukan mental siswa
UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
24 lembaga 80,000,000.00
DAU 24 lembaga 84,000,000
Persentase siswa yang tertampung jenjang SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
Persentase siswa yang tertampung jenjang
SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 01
01.0
1.
01
06 11 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen
Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan
Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Dan
Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
UPTD Pend. Kec.
Kepanjenkidul
100 peserta 8,510,580.00
DAU 100 peserta 8,936,109
1 01
01.0
1.01
06 20 Pengadaan alat praktik dan
peraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga
siswa yang tersedia
UPTD Pend.
Kec. Kepanjenkidul
1 jenis 53,867,079.00
DAU 1 jenis 56,560,433
1 01
01.0
1.01
06 33 Rehabilitasi Sedang/Berat
Bangunan Sekolah SD dan SMP
Jumlah gedung sekolah yang direhab
UPTD Pend.
Kec. Kepanjenkidul
2gedung 180,000,000.00
DAU 2gedung 189,000,000
Nilai rata-rata USBN siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 0 01 06 03 Fasilitasi Jumlah fasilitasi UPTD 3 jenis DAU 3 jenis
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 108
1 .01.
01
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
Pend. Kec. Kepanjenkidul
90,934,326.00 95,481,042
1 0
1
01
.01.01
06 04 Monitoring,
Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Frekuensi Monitoring,
Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
UPTD
Pend. Kec. Kepanjenkidul
3 kali
4,500,648.00
DAU 3 kali
4,725,680
1 01
01.01.01
06 31 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi
pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan
Dasar
UPTD Pend. Kec. Kepanjen
kidul
1 kali 15,750,000.00
DAU 1 kali 16,537,500
1 0
1
01
.01.
01
07 PROGRAM
PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
Persentase guru yang
memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
97.15% DAU 97.44%
16,679,250
1 01
01.0
1.
01
07 13 Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
yang berprestasi dan berdedikasi, Jumlah guru pemula yang lulus dalam program induksi
UPTD Pend.
Kec. Kepanjenkidul
60 Orang 15,885,000.00
DAU 60 Orang 16,679,250
TOTAL JUMLAH 3,536,521,383
3,730,026,702
Nama PD : UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SANANWETAN
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01
01.01.02
01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan pelayanan perkantoran
100%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 109
1 01
01.0
1.02
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
3 rekening 100,000,000
DAU 3 rekening 105,000,000
1 01
01.01.02
01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
1 unit 220,000
DAU 1 unit 231,000
1 01
01.0
1.
02
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
UPTD Pendidika
n Kec. Sananwetan
51 jenis 30,500,000.00
DAU 51 jenis 32,025,000
1 0
1
01
.0
1.02
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
8 jenis 12,500,000
DAU 8 jenis 13,125,000
1 01
01.01.02
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
7 jenis 6,825,000
DAU 7 jenis 7,166,250
1 01
01.01.
02
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
UPTD Pendidikan Kec.
Sananwetan
35 jenis
6,510,000
DAU 35 jenis 6,835,500
1 01
01.0
1.02
01 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia
UPTD Pendidika
n Kec. Sananwetan
1 jenis 2,100,000
DAU 1 jenis 2,205,000
1 0
1
01
.01.02
01 11 Penyediaan
Makanan dan Minuman
jumlah paket makanan
dan minuman yang tersedia
UPTD
Pendidikan Kec. Sananwetan
4 paket
11,550,000
DAU 4 paket
12,127,500
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 110
1 01
01.0
1.02
01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
2 kali 2,500,000 DAU 2 kali 2,625,000
1 01
01.01.02
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
66 orang 158,400,000 DAU 66 orang 166,320,000
1 01
01.01.
02
01 19 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion
al
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terbeli
UPTD Pendidikan Kec.
Sananwetan
2 unit 21,000,000.00
DAU 2 unit 22,050,000
1 01
01.0
1.
02
01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
4 jenis 20,000,000
DAU 4 jenis 21,000,000
1 0
1
01
.0
1.02
01 21 Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang terpenuhi
UPTD
Pendidikan Kec. Sananwetan
7 jenis
60,000,000.00
DAU 7 jenis
63,000,000
1 0
1
01
.01.02
01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor yang terpelihara
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
2 Gedung 22,000,000
DAU 2 Gedung 23,100,000
1 01
01.0
1.02
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasion
al
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
UPTD Pendidikan Kec. Sananwet
an
1 unit 5,250,000
DAU 1 unit 5,512,500
1 01
01.01.02
01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
1 jenis 4,200,000
DAU 1 jenis 4,410,000
1 01
01.01.
02
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
5 jenis 5,355,000
DAU 5 jenis 5,622,750
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 111
1 01
01.0
1.02
01 30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
1 gedung 14,000,000.00
DAU 1 gedung 14,700,000
1 01
01.01.02
02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.01.
02
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah
dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
UPTD Pendidikan Kec.
Sananwetan
5 event 25,000,000
DAU 5 event 26,250,000
1 0
1
01
.0
1.
02
02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatanPD
TK se Kec. Sananwetan
2 kali 10,000,000
DAU 2 kali 10,500,000
1 0
1
01
.01.
02
03 PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
persentase dokumen
perencanaan dan pelaporan tersusun
tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 0
1
01
.01.
02
03 01 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, SKM, Renstra, Renja, LKJIP)
UPTD
Pendidikan Kec. Sananwetan
6 jenis
3,000,000
DAU 6 jenis
3,150,000
1 01
01.0
1.02
03 02 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK
UPTD Pend. Kec. Sananwet
an
4 jenis 3,000,000
4 jenis 3,150,000
1 01
01.0
1.02
03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun
UPTD Pendidikan Kec. Sananwetan
4 jenis 3,000,000
DAU 4 jenis 3,150,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 112
1 01
01.0
1.02
05 PROGRAM PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN
PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
Tercapainya APK PAUD
91.55% 91.82%
1 01
01.01.02
05 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah gedung sekolah yang terpelihara
TK Negri se Kec. Sananwetan
4 gedung 14,400,000
DAU 4 gedung 15,120,000
1 0
1
01
.0
1.02
05 10 Pengadaan Buku-
Buku Dan Alat Tulis Siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah Buku-Buku
Dan Alat Tulis Siswa yang Tersedia
TK se
Kec. Sananwetan
2 macam
676,242,000
DAU 2 macam
710,054,100
1 01
01.01.
02
05 11 Pengadaan mebelair sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis mebelair di sekolah yang tersedia
TK Negri se Kec. Sananwetan
8 jenis 9,000,000
DAU 8 jenis 9,450,000
1 01
01.0
1.
02
05 12 Pengadaan Pakaian Olahraga
siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang
tersedia
TK Negri se Kec.
Sananwetan
1 jenis 18,000,000
DAU 1 jenis 18,900,000
1 0
1
01
.01.02
05 13 Pengadaan perlengkapan sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah perlengkapan sekolah siswa yang tersedia
TK Negri se Kec. Sananwetan
1 jenis 27,000,000.00
DAU 1 jenis 28,350,000
1 0
1
01
.0
1.02
05 18 Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah jenis lomba
HAN TK/RA
TK se
Kec. Sananwetan
5 jenis
12,285,000
DAU 5 jenis
12,899,250
1 01
01.0
1.02
05 18 Jumlah biaya operasional TK Negeri yang tersedia
TK Negri se Kec. Sananwetan
4 lembaga 175,500,000.00
DAU 4 lembaga 184,275,000
1 0
1
01
.01.02
05 19 Pengadaan alat
praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis alat
praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
TK Negri
se Kec. Sananwetan
8 jenis
22,500,000
DAU 8 jenis
23,625,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 113
1 01
01.0
1.02
05 20 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah pendidik yang bermutu dan berkualitas
TK se Kec. Sananwetan
300 peserta 63,900,000.00
DAU 300 peserta 67,095,000
1 01
01.01.02
05 22 Pengadaan Pakaian Seragam siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis pakaian seragam sekolah siswa yang tersedia
TK se Kec. Sananwetan
3 macam 72,225,000.00
DAU 3 macam 75,836,250
1 01
01.01.02
06 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN
TAHUN
DAU
Persentase Angka
Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka
Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 01
01.01.02
06 02 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah fasilitasi UKS yang terselenggara
SD se Kec. Sananwetan
3 kali 9,450,000.00
DAU 3 kali 9,922,500
1 01
01.01.02
06 12 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang
Terselenggara
SD se Kec. Sananwetan
11 jenis 27,405,000.00
DAU 11 jenis 28,775,250
1 01
01.01.
02
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
SD se Kec. Sananwetan
2 jenis 620,580,000.00
DAU 2 jenis 651,609,000
1 01
01.01.
02
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan
SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
SD se Kec. Sananwet
an
1 jenis 43,470,000.00
DAU 1 jenis 45,643,500
1 01
01.0
1.02
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
SD se Kec. Sananwetan
3 jenis 420,000,000.00
DAU 3 jenis 441,000,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 114
1 01
01.0
1.02
06 26 Pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
SD se Kec. Sananwetan
1 jenis 52,447,500.00
DAU 1 jenis 55,069,875
1 0
1
01
.0
1.02
06 30 Pengembangan
Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
Jumlah lembaga yang
mengikuti pengembangan kepribadian/pembentukan mental siswa
SD se
Kec. Sananwetan
25 lembaga
80,000,000.00
DAU 25 lembaga
84,000,000
Persentase siswa yang tertampung jenjang SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
Persentase siswa yang
tertampung jenjang
SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 0
1
01
.0
1.
02
06 11 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen
Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan
Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Dan
Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
SD se Kec. Sananwet
an
200 peserta 24,570,000.00
DAU 200 peserta 25,798,500
1 0
1
01
.01.
02
06 33 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan
Sekolah SD dan SMP
Jumlah gedung sekolah yang direhab
SDN Kec. Sananwetan
4 gedung 250,000,000.00
DAU 4 gedung 262,500,000
Nilai rata-rata USBN siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 01
01.0
1.03
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
pendidikan dasar sembilan tahun
UPTD Pend.
Kec. Sananwetan
3 jenis 100,750,000.00
DAU 3 jenis 105,787,500
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 115
1 01
01.0
1.02
06 04 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Frekuensi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
SD se Kec. Sananwetan
3 kali 8,000,000.00
DAU 3 kali 8,400,000
1 01
01.01.02
06 31 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
SD se Kec. Sananwetan
1 kali 15,750,000.00
DAU 1 kali 16,537,500
1 01
01.01.
02
07 PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
97.15% DAU 97.44%
1 01
01.0
1.
02
07 13 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru dan KS prestasi yang ikut seleksi guru dan KS dalam Uji Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
SD se Kec. Sananwetan
60 Orang 9,450,000.00
DAU 60 Orang 9,922,500
TOTAL JUMLAH 3,279,834,500
3,443,826,225
Nama PD : UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKOREJO
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01
01.0
1.03
01 PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
persentase kecukupan pelayanan
perkantoran
100%
1 0
1
01
.01.
03
01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang
terbayarkan
KTU
UPTD Pend. Kec. Sukorejo, 14 SD Negeri
3 rekening
138,500,000
DAU 3 rekening
145,425,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 116
dan 4 TK Negeri
1 0
1
01
.0
1.03
01 03 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan pajaknya
KTU
UPTD Pend. Kec. Sukorejo
1 Unit
210,000
DAU 1 Unit
220,500
1 01
01.01.
03
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
KTU UPTD Pend.
Kec. Sukorejo
58 jenis 28,873,800
DAU 58 jenis 30,317,490
1 0
1
01
.01.03
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
6 jenis 11,000,000
DAU 6 jenis 11,550,000
1 01
01.0
1.
03
01 07 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi
listrik/penerangan yang tersedia
KTU UPTD
Pend. Kec. Sukorejo
4 Jenis 6,340,000
DAU 4 Jenis 6,657,000
1 0
1
01
.01.03
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
KTU UPTD Pend. Kec.
Sukorejo
30 jenis
7,000,000
DAU 30 jenis 7,350,000
1 01
01.0
1.03
01 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
KTU UPTD Pend. Kec.
Sukorejo
1 jenis 2,040,000
DAU 1 jenis 2,142,000
1 01
01.0
1.03
01 11 Penyediaan Makanan dan
Minuman
jumlah paket makanan dan minuman yang
tersedia
KTU UPTD
Pend. Kec. Sukorejo
4 paket 13,100,000
DAU 4 paket 13,755,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 117
1 01
01.0
1.03
01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
UPTD Pend. Kec. Sukorejo
2 kali 2,500,000 DAU 2 kali 2,625,000
1 01
01.01.03
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
43 Orang 148,200,000 DAU 43 Orang 155,610,000
1 01
01.01.
03
01 19 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion
al
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terbeli
KTU UPTD Pend.
Kec. Sukorejo
2 Unit 21,087,500.00
DAU 2 Unit 22,141,875
1 01
01.0
1.
03
01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
5 jenis 7,000,000
DAU 5 jenis 7,350,000
1 0
1
01
.0
1.03
01 21 Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang terpenuhi
KTU
UPTD Pend. Kec. Sukorejo
6 Jenis
20,000,000
DAU 6 Jenis
21,000,000
1 0
1
01
.01.03
01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor yang terpelihara
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
2 Gedung 27,053,000
DAU 2 Gedung 28,405,650
1 01
01.0
1.03
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasion
al
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
KTU UPTD Pend. Kec.
Sukorejo
1 unit 2,607,800
DAU 1 unit 2,738,190
1 01
01.01.03
01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
2 jenis 6,514,200
DAU 2 jenis 6,839,910
1 01
01.01.
03
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
6 jenis 10,436,000.00
DAU 6 jenis 10,957,800
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 118
1 01
01.0
1.03
01 30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
1 Gedung 125,000,000.00
DAU 1 Gedung 131,250,000
1 01
01.01.03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.01.
03
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah
dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
KTU UPTD Pend.
Kec. Sukorejo
5 event 25,000,000
DAU 5 event 26,250,000
1 0
1
01
.0
1.
03
02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatanPD
4 TK Negeri (TK N Pembina, TKN Tlumpu, TKN
Blitar, dan TKN Pakunden) Kec. Sukorejo
2 kali 10,000,000
DAU 2 kali 10,500,000
1 01
01.01.
03
03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun
tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 01
01.0
1.
03
03 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun (SPIP,
SPM, SOP, LAKIP, LPPD, SKM, Renstra, Renja, LKJIP)
KTU UPTD
Pend. Kec. Sukorejo
6 jenis 3,000,000
DAU 6 jenis 3,150,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 119
1 01
01.0
1.03
03 02 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah tersusunnya dokumen neraca, LRA, CALK dan permintaan BPK
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
4 Dokumen 3,000,000
DAU 4 Dokumen 3,150,000
1 01
01.01.03
03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
4 jenis 3,000,000
DAU 4 jenis 3,150,000
1 01
01.01.
03
05 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Tercapainya APK PAUD
91.55% 91.82%
1 0
1
01
.0
1.03
05 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah gedung sekolah yang terpelihara
4 TK Negeri (TK N Pembina, TKN Tlumpu,
TKN Blitar, dan TKN Pakunden)
4 gedung 90,000,000
DAU 4 gedung 94,500,000
1 01
01.01.
03
05 10 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa PAUD
dan Non Formal
Jumlah Siswa Kota Penerima Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
4 TK Negeri (TK N
Pembina, TKN Tlumpu, TKN
Blitar, dan TKN Pakunden)
247 siswa 427,500,000
DAU 247 siswa 448,875,000
1 0
1
01
.01.03
05 11 Pengadaan
mebelair sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis mebelair
di sekolah yang tersedia
4 TK
Negeri (TK N Pembina, TKN Tlumpu, TKN
2 jenis
6,795,000
DAU 2 jenis
7,134,750
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 120
Blitar, dan TKN Pakunden)
1 01
01.01.03
05 12 Pengadaan Pakaian Olahraga siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
4 TK Negeri (TK N Pembina, TKN Tlumpu, TKN Blitar,
dan TKN Pakunden)
1 jenis 27,000,000
DAU 1 jenis 28,350,000
1 0
1
01
.0
1.
03
05 13 Pengadaan perlengkapan sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah perlengkapan sekolah siswa yang tersedia
4 TK Negeri (TK N Pembina, TKN
Tlumpu, TKN Blitar, dan TKN Pakunden)
1 jenis 28,800,000.00
DAU 1 jenis 30,240,000
1 01
01.01.
03
05 17 Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah gedung sekolah yang direhab
2 TK Negeri (Tk Pembina
dan TK Tlumpu)
2 gedung 150,000,000.00
DAU 2 gedung 157,500,000
1 0
1
01
.01.03
05 18 Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah lomba
pengembangan minat, bakat dan kreativitas anak usia dini
KTU
UPTD Pend. Kec. Sukorejo
7 kali
20,821,680
DAU 7 kali
21,862,764
1 0
1
01
.01.03
05 18 Jumlah biaya operasional TK Negeri yang tersedia
4 TK Negeri (TK N Pembina, TKN Tlumpu,
4 lembaga 264,600,000.00
DAU 4 lembaga 277,830,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 121
TKN Blitar, dan TKN Pakunden)
1 01
01.01.03
05 19 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa PAUD dan Non Formal
4 TK Negeri (TK N Pembina, TKN Tlumpu, TKN Blitar,
dan TKN Pakunden)
8 jenis 22,500,000
DAU 8 jenis 23,625,000
1 0
1
01
.0
1.
03
05 20 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Lembaga Sebagai Wadah Pembinaan Guru TK
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
2 TK Center 5,748,660.00
DAU 2 TK Center 6,036,093
1 01
01.01.03
05 22 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah siswa PAUD dan Non Formal
Jumlah jenis pakaian seragam sekolah siswa yang tersedia
4 TK Negeri (TK N Pembina, TKN Tlumpu, TKN Blitar, dan TKN
Pakunden)
3 macam 135,000,000.00
DAU 3 macam 141,750,000
1 01
01.0
1.03
05 23 Publikasi dan sosialisasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Frekuensi publikasi dan sosialisasi
pendidikan anak usia dini
KTU UPTD
Pend. Kec. Sukorejo
1 kali 25,000,000.00
DAU 1 kali 26,250,000
1 01
01.01.03
06 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
-
DAU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 122
Persentase Angka Kelulusan
SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 01
01.0
1.03
06 02 Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah fasilitasi UKS yang terselenggara (lomba UKS, duta tiwidasa,dan lomba duta sanitasi)
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
3 kali 142,649,370.00
DAU 3 kali 149,781,839
1 0
1
01
.01.03
06 12 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang Terselenggara
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
6 jenis 28,527,660.00
DAU 6 jenis 29,954,043
1 0
1
01
.0
1.
03
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD
dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
Seluruh 14 SDN di UPTD
Pendidikan Kec. Sukorejo
2 jenis 634,202,820.00
DAU 2 jenis 665,912,961
1 01
01.01.
03
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
Seluruh 14 SDN di UPTD Pendidikan Kec. Sukorejo
1 jenis 30,667,500.00
DAU 1 jenis 32,200,875
1 01
01.01.
03
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
Seluruh 14 SDN di UPTD Pendidikan Kec.
Sukorejo
3 jenis 292,780,800.00
DAU 3 jenis 307,419,840
1 01
01.0
1.03
06 26 Pengadaan perlengkapan
siswa SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD
dan SMP yang tersedia
Seluruh 14 SDN
di UPTD Pendidikan Kec. Sukorejo
1 jenis 35,122,500.00
DAU 1 jenis 36,878,625
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 123
1 01
01.0
1.03
06 30 Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
Jumlah lembaga yang mengikuti pengembangan kepribadian/pembentukan mental siswa
Seluruh 14 SDN di UPTD Pendidikan Kec.
Sukorejo
14 lembaga 80,000,000.00
DAU 14 lembaga 84,000,000
Persentase siswa yang tertampung jenjang SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
Persentase siswa yang tertampung jenjang SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 01
01.0
1.
03
06 11 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) Di Satuan Pendidikan
Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
200 peserta 20,946,240.00
DAU 200 peserta 21,993,552
1 01
01.0
1.03
06 20 Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
Seluruh 14 SDN di UPTD Pendidikan Kec. Sukorejo
1 jenis 151,000,000.00
DAU 1 jenis 158,550,000
1 01
01.0
1.03
06 33 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD dan
SMP
Jumlah gedung sekolah yang direhab
SDN Karangsari 2 dan SDN Turi
2
2gedung 250,000,000.00
DAU 2gedung 262,500,000
1 0
1
01
.01.
03
06 36 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan
upacara dan
tempat parkir
Jumlah taman, lapangan upacara dan tempat parkir yang
direhab
UPTD Sukorejo
1 taman/lapangan
upacara/
tempat parkir
100,000,000.00
DAU 1 taman/lapangan upacara/
tempat parkir
105,000,000
Nilai rata-rata USBN siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 124
1 01
01.0
1.03
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
3 jenis 61,885,350.00
DAU 3 jenis 64,979,618
1 01
01.01.03
06 04 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Frekuensi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
KTU UPTD Pend. Kec. Sukorejo
3 kali 7,974,450.00
DAU 3 kali 8,373,173
1 01
01.0
1.
03
06 31 Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan dan
Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
KTU UPTD
Pend. Kec. Sukorejo
1 kali 15,750,000.00
DAU 1 kali 16,537,500
1 01
01.01.
03
07 PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
97.15% DAU 97.44%
1 0
1
01
.0
1.03
07 13 Pelaksanaan Uji
Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengkuti Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi
KTU
UPTD Pend. Kec. Sukorejo
60 Orang
11,260,440.00
DAU 60 Orang
11,823,462
TOTAL JUMLAH 3,687,994,770
3,872,394,509
Nama PD : SMPN 1 BLITAR
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01
01.02.01
01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan pelayanan perkantoran
100%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 125
1 01
01.0
2.01
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
SMPN 1 3 rekening 91,000,000
DAU 3 rekening 95,550,000
1 0
1
01
.02.01
01 03 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan pajaknya
SMPN 1 1 unit
200,000
DAU 1 unit
210,000
1 01
01.02.
01
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
SMPN 1 45 jenis 21,000,000.00
DAU 45 jenis 22,050,000
1 01
01.0
2.
01
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
SMPN 1 4 jenis 6,000,000.00
DAU 4 jenis 6,300,000
1 0
1
01
.0
2.01
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga
n Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
SMPN 1 9 jenis 8,000,000
DAU 9 jenis 8,400,000
1 01
01.02.
01
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
SMPN 1 40 jenis
12,000,000
DAU 40 jenis 12,600,000
1 0
1
01
.0
2.
01
01 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia
SMPN 1 2 jenis 6,000,000
DAU 2 jenis 6,300,000
1 01
01.0
2.01
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
SMPN 1
12 orang
28,800,000.00 DAU 4 orang 30,240,000
1 0
1
01
.02.01
01 20 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis
perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 1 1 jenis
20,000,000.00
DAU 6 jenis
21,000,000
1 01
01.02.01
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 1 2 jenis
25,000,000
DAU 2 jenis 26,250,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 126
1 01
01.0
2.01
01 22 Pengadaan Meubelair
Jumlah jenis mebelair yang terpenuhi
SMPN 1 2 jenis 8,000,000.00
DAU 2 jenis 8,400,000
1 0
1
01
.02.01
01 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang terpelihara
SMPN 1 1 unit
1,000,000
DAU 1 unit
1,050,000
1 01
01.02.01
01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 1 2 jenis 7,500,000
DAU 2 jenis 7,875,000
1 0
1
01
.0
2.
01
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 1 2 jenis 5,000,000
DAU 2 jenis 5,250,000
01
.02.
01
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT
DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.02.
01
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
SMPN 1 5 event 25,000,000
DAU 5 event 26,250,000
1 01
01.0
2.
01
02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan
SKPD
Jumlah penyebarluasan informasi
program/kegiatanPD
SMPN 1 2 kali 10,000,000
DAU 4 kali 10,500,000
1 01
01.0
2.01
03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan tersusun tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 01
01.02.
01
03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( SKM, renja,LPPD, SOP,Lakip)
SMPN 1 5 jenis 2,000,000.00
DAU 5 jenis 2,100,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 127
Kinerja SKPD
1 0
1
01
.0
2.01
03 03 Penyusunan
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen
yang tersusun
SMPN 1 4 jenis
3,000,000
DAU 4 jenis
3,150,000
1 01
01.02.01
06 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
DAU
Persentase Angka
Kelulusan
SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka
Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 0
1
01
.02.01
06 05 Pembangunan Gedung SD dan SMP
Jumlah gedung sekolah yang terbangun
SMPN 1 1 unit 192,000,000.00
DAU 1 unit 201,600,000
1 0
1
01
.02.01
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
SMPN 1 5 jenis 372,000,000.00
DAU 5 jenis 390,600,000
1 0
1
01
.0
2.01
06 24 Pengadaan
Pakaian Olahraga
Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian
olahraga siswa yang
tersedia
SMPN 1 1 jenis
88,000,000.00
DAU 1 jenis
92,400,000
1 01
01.02.
01
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Siswa SD
dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
SMPN 1 13 jenis 272,000,000.00
DAU 13 jenis 285,600,000
1 0
1
01
.02.01
06 26 Pengadaan
perlengkapan siswa SD dan SMP
Jumlah jenis
perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
SMPN 1 1 jenis
32,000,000.00
DAU 1 jenis
33,600,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 128
Persentase siswa yang tertampung jenjang
SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
Persentase siswa yang tertampung jenjang SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 01
01.02.01
06 13 Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara
SMPN 1 12 jenis 26,358,875.00
DAU 12 jenis 27,676,819
1 0
1
01
.0
2.01
06 14 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan SD dan SMP
Jumlah bangunan sekolah yang dipelihara
SMPN 1 1 gedung 45,000,000.00
DAU 1 gedung 47,250,000
1 01
01.02.01
06 15 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan
Jumlah jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan yang terpelihara
SMPN 1 1 jaringan 4,725,000.00
DAU 1 jaringan 4,961,250
1 0
1
01
.02.01
06 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan gedung yang tersedia
SMPN 1 5 jenis 14,135,026.50
DAU 5 jenis 14,841,778
1 01
01.02.
01
06 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan
Upacara Dan
Fasilitas Parkir
Jumlah taman, lapangan upacara dan taman parkir yang
terpelihara
SMPN 1 1 taman/lapangan
upacara/
tempat parkir
47,250,000.00
DAU 1 taman/lapangan upacara/
tempat parkir
49,612,500
1 01
01.02.
01
06 20 Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
SMPN 1 3 jenis 296,250,000.00
DAU 3 jenis 311,062,500
1 01
01.0
2.01
06 33 Rehabilitasi Sedang/Berat
Bangunan Sekolah SD dan SMP
Jumlah gedung sekolah yang direhab
SMPN 1 1 gedung 200,000,000.00
DAU 1 gedung 210,000,000
1 01
01.02.
06 35 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih
Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang direhab
SMPN 1 1 paket 22,500,000.00
DAU 1 paket 23,625,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 129
01 dan sanitary
Nilai rata-rata USBN siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 01
01.02.
01
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
SMPN 1 6 jenis 52,000,000.00
DAU 6 jenis 54,600,000
1 0
1
01
.0
2.01
06 31 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
SMPN 1 1 kali 15,750,000.00
DAU 1 kali 16,537,500
TOTAL JUMLAH
1,959,468,902
2,057,442,347
Nama PD : SMPN 2 BLITAR
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01
01.02.
02
01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan pelayanan perkantoran
100%
1 01
01.02.
02
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
SMPN 2 3 rekening
57,172,500
DAU
3 rekening
60,031,125
1 0
1
01
.02.02
01 03 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan pajaknya
SMPN 2
2 unit
1,573,000
DAU
2 unit
1,651,650
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 130
1 01
01.0
2.02
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
SMPN 2 39 jenis
21,818,384.00
DAU
39 jenis
22,909,303
1 0
1
01
.02.02
01 06 Penyediaan
Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang
cetakan dan penggandaan yang tersedia
SMPN 2 5 jenis
5,253,820
DAU
5 jenis
5,516,511
1 01
01.02.02
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
SMPN 2 7 jenis
7,409,490
DAU
7 jenis
7,779,965
1 0
1
01
.0
2.02
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
SMPN 2 26 jenis
12,147,613
DAU
26 jenis
12,754,994
1 01
01.0
2.
02
02 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
yang tersedia
SMPN 2
2 jenis 6,138,000
DAU
2 jenis 6,444,900
1 01
01.0
2.02
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
SMPN 2 12 orang
28,800,000.00 DAU
9 orang
30,240,000
1 01
01.02.
02
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 2 4 jenis
24,144,000.00
DAU
4 jenis
25,351,200
1 01
01.02.
02
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara SMPN 2 2 unit
2,711,060
DAU
2 unit
2,846,613
1 0
1
01
.02.
02
01 26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 2 4 jenis
10,595,300.00
DAU
4 jenis
11,125,065
1 0
1
01
.02.02
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 2 2 jenis
6,206,530
DAU
2 jenis
6,516,857
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 131
1 01
01.0
2.02
01 28 Pemeliharaan
rutin/berkala mebelair
Jumlah jenis mebelair yang terpelihara
SMPN 2 2 jenis
4,364,250
DAU
2 jenis
4,582,463
01
.02.02
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.02.02
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar
nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti SMPN 2
5 event 25,000,000
DAU
5 event 26,250,000
1 01
01.0
2.
02
03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan tersusun
tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 01
01.02.02
03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( SKM, renja,LPPD, SOP,Lakip) SMPN 2
5 jenis 2,000,000.00
DAU
5 jenis 2,100,000
1 0
1
01
.0
2.02
03 03 Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen
yang tersusun SMPN 2
4 jenis
3,000,000
DAU
4 jenis
3,150,000
1 01
01.02.02
06 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
DAU
Persentase Angka
Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 132
Persentase Angka Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 01
01.02.02
06 08 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
Jumlah kamar mandi siswa yg terbangun
SMPN 2 1 paket
99,000,000
DAU
1 paket
103,950,000
1 0
1
01
.02.02
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
SMPN 2
5 jenis 303,350,000.00
DAU
5 jenis 318,517,500
1 0
1
01
.02.02
06 24 Pengadaan
Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian
olahraga siswa yang tersedia
SMPN 2
1 jenis
76,500,000.00
DAU
1 jenis
80,325,000
1 01
01.0
2.
02
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
SMPN 2
13 jenis 145,670,000.00
DAU
13 jenis 152,953,500
1 0
1
01
.02.02
06 26 Pengadaan
perlengkapan SD dan SMP
Jumlah jenis
perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
SMPN 2
1 jenis
26,500,000.00
DAU
1 jenis
27,825,000
Persentase siswa yang
tertampung jenjang SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
Persentase siswa yang
tertampung jenjang SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 01
01.02.
02
06 10 Pembangunan Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir
Jumlah Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir yang terbangun
SMPN 2
1 taman/lapangan
upacara/
tempat parkir
52,000,000.00
DAU
1 taman/lapangan upacara/
tempat parkir
54,600,000
1 01
01.02.02
06 14 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SD dan SMP
Jumlah bangunan sekolah yang dipelihara
SMPN 2
1 gedung 176,782,320.00
DAU
1 gedung 185,621,436
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 133
1 01
01.0
2.02
06 16 Pemeliharaan
rutin/berkala mebelair sekolah
Jumlah jenis mebelair
sekolah yang terpelihara
SMPN 2 70 stel
18,329,850.00
DAU
70 stel
19,246,343
1 0
1
01
.02.02
06 20 Pengadaan alat
praktik dan peraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat
praktik dan peraga siswa yang tersedia
SMPN 2 1 jenis
150,555,200.00
DAU
1 jenis
158,082,960
Nilai rata-rata USBN
siswa SD diatas 70 8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 01
01.0
2.
02
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
SMPN 2
6 jenis 38,785,000.00
DAU
6 jenis 40,724,250
TOTAL JUMLAH 1,305,806,317
1,371,096,633
Nama PD : SMPN 3 BLITAR
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0
1
01
.02.03
01 PROGRAM
PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
100%
1 0
1
01
.02.
03
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
SMPN 3 3 rekening 66,000,000
DAU 3 rekening 69,300,000
1 0
1
01
.0
2.03
01 03 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan pajaknya
SMPN 3 1 unit
220,500
DAU 1 unit
231,525
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 134
1 01
01.0
2.03
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
SMPN 3 43 jenis 20,000,000.00
DAU 43 jenis 21,000,000
1 0
1
01
.02.03
01 06 Penyediaan
Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang
cetakan dan penggandaan yang tersedia
SMPN 3 2 jenis
5,512,500
DAU 2 jenis
5,788,125
1 01
01.02.03
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
SMPN 3 7 jenis 7,717,500
DAU 7 jenis 8,103,375
1 0
1
01
.0
2.03
03 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
SMPN 3 2 jenis 4,410,000
DAU 2 jenis 4,630,500
1 0
1
01
.02.
03
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
SMPN 3 4 orang 10,584,000.00 DAU 4 orang 11,113,200
1 01
01.0
2.03
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 3 6 jenis 25,000,000.00
DAU 6 jenis 26,250,000
1 01
01.02.
03
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
SMPN 3 1 unit 7,500,000
DAU 1 unit 7,875,000
1 0
1
01
.02.
03
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 3 2 jenis 5,000,000
DAU 2 jenis 5,250,000
1 0
1
01
.02.
03
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.02.03
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
SMPN 3 5 event 25,000,000
DAU 5 event 26,250,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 135
nasional
1 0
1
01
.0
2.03
03 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 01
01.0
2.
03
03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( SKM, renja,LPPD, SOP,Lakip)
SMPN 3 5 jenis 2,000,000.00
DAU 5 jenis 2,100,000
1 0
1
01
.0
2.
03
03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun
SMPN 3 4 jenis 3,000,000
DAU 4 jenis 3,150,000
1 0
1
01
.02.03
06 PROGRAM
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
DAU
Persentase Angka
Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka
Kelulusan SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 0
1
01
.0
2.03
06 12 Pembinaan Minat,
Bakat, Dan
Kreativitas Siswa
Jumlah Jenis
Pengembangan Minat,
Bakat dan Kreativitas Siswa yang Terselenggara
SMPN 3 1 jenis
9,000,000.00
DAU 1 jenis
9,450,000
1 01
01.02.03
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
SMPN 3 5 jenis 335,870,000.00
DAU 5 jenis 352,663,500
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 136
1 01
01.0
2.03
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
SMPN 3 1 jenis 85,700,000.00
DAU 1 jenis 89,985,000
1 0
1
01
.0
2.03
06 25 Pengadaan
Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam
sekolah siswa yang tersedia
SMPN 3 13 jenis
151,365,419.00
DAU 13 jenis
158,933,690
1 01
01.02.03
06 26 Pengadaan perlengkapan SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
SMPN 3 1 jenis 29,600,000.00
DAU 1 jenis 31,080,000
Persentase siswa yang
tertampung jenjang
SD Sesuai SPM
68.27% DAU
68.27%
Persentase siswa yang
tertampung jenjang
SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 0
1
01
.02.03
06 13 Pemeliharaan
rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
Jumlah jenis alat
praktik dan peraga siswa yang dipelihara
SMPN 3 12 jenis
26,358,875.00
DAU 12 jenis
27,676,819
1 01
01.0
2.03
06 14 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan SD dan SMP
Jumlah bangunan sekolah yang dipelihara
SMPN 3 1 gedung 45,000,000.00
DAU 1 gedung 47,250,000
1 0
1
01
.02.
03
06 17 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung SD dan SMP
Jumlah perlengkapan
siswa tersedia
SMPN 3 5 jenis
14,135,026.50
DAU 5 jenis
14,841,778
1 01
01.0
2.03
06 20 Pengadaan alat praktik dan
peraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga
siswa yang tersedia
SMPN 3 3 jenis 150,000,000.00
DAU 3 jenis 157,500,000
Nilai rata-rata USBN
siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN
siswa SMP diatas 70 8.02
8.10
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 137
1 01
01.0
2.03
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
SMPN 3 6 jenis 45,815,000.00
DAU 6 jenis 48,105,750
1 01
01.02.03
06 31 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
SMPN 3 1 kali 15,750,000.00
DAU 1 kali 16,537,500
TOTAL JUMLAH 1,090,538,821
1,145,065,762
Nama PD : SMPN 4 BLITAR
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01
01.02.04
01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan pelayanan perkantoran
100%
1 01
01.02.04
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
SMPN 4 2 rekening 40,800,000
DAU 2 rekening 42,840,000
1 0
1
01
.02.
04
01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
SMPN 4 2 unit 500,000
DAU 2 unit 525,000
1 0
1
01
.0
2.04
01 05 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis
kantor yang tersedia
SMPN 4 34 jenis
20,771,000.00
DAU 34 jenis
21,809,550
1 01
01.0
2.04
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
SMPN 4 10 jenis 5,673,900
DAU 10 jenis 5,957,595
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 138
1 01
01.0
2.04
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
SMPN 4 2 jenis 5,249,800
DAU 2 jenis 5,512,290
1 01
01.02.04
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
SMPN 4 20 jenis
8,811,300
DAU 20 jenis 9,251,865
1 01
01.02.
04
04 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
yang tersedia
SMPN 4 2 jenis 2,832,000
DAU 2 jenis 2,973,600
1 0
1
01
.02.04
01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
SMPN 4 1 paket 7,637,500
DAU 1 paket 8,019,375
1 0
1
01
.02.
04
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
SMPN 4 10 orang 24,000,000.00 DAU 5 orang 25,200,000
1 01
01.0
2.04
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 4 4 jenis 28,506,300.00
DAU 4 jenis 29,931,615
1 01
01.02.
04
01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor yang terpelihara
SMPN 4 1 gedung 8,118,000
DAU 1 gedung 8,523,900
1 01
01.0
2.04
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasion
al
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
SMPN 4 2 unit 3,348,300
DAU 2 unit 3,515,715
1 0
1
01
.0
2.04
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang
terpelihara
SMPN 4
2 jenis
5,000,000
DAU
2 jenis
5,250,000
1 01
01.02.04
01 30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
SMPN 4 1 gedung 30,620,000.00
DAU 1 gedung 32,151,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 139
1 01
01.0
2.04
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PERANGKAT
DAERAH
Tingkat partisipasi perangkat daerah
dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.02.04
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
SMPN 4 5 event 25,000,000
DAU 5 event 26,250,000
1 01
01.02.
04
03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun
tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 0
1
01
.0
2.04
03 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( SKM,
renja,LPPD, SOP,Lakip)
SMPN 4 BLITAR
5 jenis 2,000,000.00
DAU 5 jenis 2,100,000
1 01
01.02.
04
03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun
SMPN 4 4 jenis 3,000,000
DAU 4 jenis 3,150,000
1 0
1
01
.0
2.04
06 PROGRAM
WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
DAU
Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka
Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 01
01.0
2.
06 09 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah
Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
SMPN 4 2 kali 110,625,000.00
DAU 2 kali 116,156,250
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 140
04 Raga
1 01
01.0
2.04
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat
Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa
yang tersedia
SMPN 4 5 jenis 331,348,000.00
DAU 5 jenis 347,915,400
1 0
1
01
.02.04
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
SMPN 4 1 jenis 79,600,000.00
DAU 1 jenis 83,580,000
1 01
01.02.04
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
SMPN 4 13 jenis 139,744,000.00
DAU 13 jenis 146,731,200
1 01
01.02.
04
06 26 Pengadaan perlengkapan SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
SMPN 4 1 jenis 25,400,000.00
1 jenis 26,670,000
Nilai rata-rata USBN
siswa SD diatas 70 8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN
siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 01
01.02.
04
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
SMPN 4 6 jenis 37,087,500.00
DAU 6 jenis 38,941,875
TOTAL JUMLAH
945,672,600
992,956,230
Nama PD : SMPN 5 BLITAR
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01
01.0
2.05
01 PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
persentase kecukupan pelayanan
perkantoran
100%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 141
1 01
01.0
2.05
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
SMPN 5
3 rekening
83,000,000
DAU
3 rekening
87,150,000
1 0
1
01
.02.05
01 03 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan
dinas yang terbayarkan pajaknya
SMPN 5
1 unit
540,000
DAU
1 unit
567,000
1 01
01.02.
05
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
SMPN 5 41 jenis 18,112,900.00
DAU 41 jenis 19,018,545
1 01
01.0
2.
05
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
SMPN 5 7 jenis 8,800,000.00
DAU 7 jenis 9,240,000
1 0
1
01
.0
2.05
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga
n Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
SMPN 5 12 jenis 6,400,000.00
DAU 12 jenis 6,720,000
1 01
01.02.
05
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
SMPN 5 25 jenis 15,473,500.00
DAU 25 jenis 16,247,175
1 0
1
01
.0
2.
05
05 10 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia
SMPN 5 2 jenis 4,500,000
DAU 2 jenis 4,725,000
1 01
01.0
2.05
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
SMPN 5 5 orang 12,000,000.00 DAU 5 orang 12,600,000
1 0
1
01
.02.05
01 20 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis
perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 5 1 jenis
12,500,000
DAU 1 jenis
13,125,000
1 01
01.02.05
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 5 4 jenis 28,600,000.00
DAU 4 jenis 30,030,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 142
1 01
01.0
2.05
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
SMPN 5 1 unit 1,200,000
DAU 1 unit 1,260,000
1 01
01.02.05
01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 5 3 jenis 5,500,000
DAU 3 jenis 5,775,000
1 01
01.02.05
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 5 2 jenis 5,500,000.00
DAU 2 jenis 5,775,000
1 01
01.0
2.
05
01 30 Pemeliharaan rutin berkala taman/lapangan upacara dan fasilitas parkir
jumlah taman / lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terpelihara
SMPN 5 28 taman 25,000,000.00
DAU 28 taman 26,250,000
1 01
01.0
2.
05
02 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS
PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi perangkat daerah
dalam agenda kota
100% 100% 26,250,000
1 01
01.0
2.05
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
SMPN 5 5 event 25,000,000
DAU 5 event 26,250,000
1 0
1
01
.0
2.
05
03 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan tersusun
tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 0
1
01
.02.05
03 01 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun ( SKM, renja,LPPD, SOP,Lakip)
SMPN 5
BLITAR
5 jenis
2,000,000.00
DAU 5 jenis
2,100,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 143
1 01
01.0
2.05
03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun
SMPN 5 4 jenis 3,000,000
DAU 4 jenis 3,150,000
1 0
1
01
.02.05
06 PROGRAM
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
DAU
Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 01
01.02.
05
06 12 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang
Terselenggara
SMPN 5 1 jenis 10,800,000.00
DAU 1 jenis 11,340,000
1 01
01.02.05
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
SMPN 5 5 jenis 134,000,000.00
DAU 5 jenis 140,700,000
1 01
01.02.
05
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan
SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
SMPN 5 1 jenis 55,000,000.00
DAU 1 jenis 57,750,000
1 0
1
01
.02.05
06 25 Pengadaan
Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam
sekolah siswa yang tersedia
SMPN 5 13 jenis
107,050,000.00
DAU 13 jenis
112,402,500
1 01
01.0
2.05
06 26 Pengadaan perlengkapan SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
SMPN 5 1 jenis 22,500,000.00
DAU 1 jenis 23,625,000
Persentase siswa yang tertampung jenjang SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 144
Persentase siswa yang tertampung jenjang
SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 01
01.02.05
06 13 Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara
SMPN 5 2 jenis 3,150,000.00
DAU 2 jenis 3,307,500
1 01
01.02.05
06 14 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan SD dan SMP
Jumlah bangunan sekolah yang dipelihara
SMPN 5 1 gedung 21,500,000.00
DAU 1 gedung 22,575,000
1 01
01.02.
05
06 16 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair sekolah
Jumlah jenis mebelair sekolah yang terpelihara
SMPN 5 40 unit 7,200,000.00
DAU 40 unit 7,560,000
1 01
01.02.
05
06 20 Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
SMPN 5 5 jenis 155,500,000.00
DAU 5 jenis 163,275,000
1 01
01.02.05
06 23 Pengadaan mebeler Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis mebeler sekolah yang tersedia
SMPN 5 2 jenis 9,000,000.00
DAU 2 jenis 9,450,000
Nilai rata-rata USBN siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 0
1
01
.02.05
06 03 Fasilitasi
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
SMPN 5 6 jenis
31,809,000.00
DAU 6 jenis
33,399,450
1 01
01.0
2.
05
06 31 Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai
Informasi pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan dan
Sosialisasi Berbagai
Informasi Pendidikan Dasar
SMPN 5 1 kali 15,750,000.00
DAU 1 kali 16,537,500
TOTAL JUMLAH 830,385,400
898,154,670
Nama PD : SMPN 6 BLITAR
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 145
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01
01.02.
06
01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan pelayanan perkantoran
100%
1 0
1
01
.0
2.
06
01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang
terbayarkan
SMPN 6
3 rekening
43,671,600
DAU
3 rekening
45,855,180
1 01
01.0
2.
06
01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
SMPN 6 1 unit 220,000
DAU 1 unit 231,000
1 0
1
01
.02.06
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
SMPN 6 48 jenis 21,146,800.00
DAU 48 jenis 22,204,140
1 0
1
01
.02.06
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
SMPN 6 5 jenis 6,108,100.00
DAU 5 jenis 6,413,505
1 0
1
01
.02.
06
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan
yang tersedia
SMPN 6 9 jenis 7,481,700
DAU 9 jenis 7,855,785
1 0
1
01
.0
2.06
01 09 Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
jumlah jenis peralatan
rumah tangga yang
tersedia
SMPN 6 18 jenis
12,801,200
DAU 18 jenis
13,441,260
1 01
01.02.
06
06 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
SMPN 6 2 jenis 5,280,000
DAU 2 jenis 5,544,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 146
1 01
01.0
2.06
01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
SMPN 6 2 paket 6,500,000
DAU 2 paket 6,825,000
1 0
1
01
.02.06
01 15 Penyediaan Jasa
Perkantoran
jumlah tenaga
pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
SMPN 6 11 orang 26,400,000.00 DAU 7 orang
27,720,000
1 01
01.02.06
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 6 2 jenis 25,796,000.00
DAU 2 jenis 27,085,800
1 0
1
01
.02.
06
01 23 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor
yang terpelihara
SMPN 6 1 gedung
30,500,000.00
DAU 1 gedung
32,025,000
1 0
1
01
.0
2.06
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
SMPN 6 1 unit 406,300
DAU 1 unit 426,615
1 01
01.02.06
01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 6 3 Jenis 953,000
DAU 3 Jenis 1,000,650
1 01
01.0
2.06
02 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi perangkat daerah
dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.02.
06
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
SMPN 6 5 event 25,000,000
DAU 5 event 26,250,000
1 01
01.0
2.
06
03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan tersusun
tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 147
1 01
01.0
2.06
03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( SKM, renja,LPPD, SOP,Lakip)
SMPN 6 BLITAR
5 jenis 2,000,000.00
DAU
5 jenis 2,100,000
1 01
01.02.06
03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun
SMPN 6 4 jenis 3,000,000
DAU 4 jenis 3,150,000
1 01
01.02.06
06 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN
TAHUN
DAU
Persentase Angka
Kelulusan
SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka
Kelulusan SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 01
01.02.06
06 12 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang Terselenggara
SMPN 6 2 jenis 15,938,970.00
DAU 2 jenis 16,735,919
1 01
01.0
2.06
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat
Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa
yang tersedia
SMPN 6 5 jenis 117,760,000.00
DAU 5 jenis 123,648,000
1 01
01.0
2.06
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga
Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang
tersedia
SMPN 6 1 jenis 34,200,000.00
DAU 1 jenis 35,910,000
1 01
01.02.
06
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan
SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
SMPN 6 13 jenis 91,900,000.00
DAU 13 jenis 96,495,000
1 01
01.0
2.06
06 26 Pengadaan perlengkapan SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
SMPN 6 1 jenis 17,000,000.00
DAU 1 jenis 17,850,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 148
Persentase siswa yang tertampung jenjang
SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
Persentase siswa yang tertampung jenjang SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 01
01.02.06
06 20 Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
SMPN 6 10 jenis 117,900,000.00
DAU 10 jenis 123,795,000
1 0
1
01
.02.06
06 23 Pengadaan
mebeler Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis mebeler
sekolah yang tersedia
SMPN 6 1 jenis
22,792,500.00
DAU 1 jenis
23,932,125
1 0
1
01
.02.06
06 36 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan tempat parkir
Jumlah taman, lapangan upacara dan tempat parkir yang direhab
SMPN 6 1 taman/lapangan
upacara/ tempat parkir
56,670,500.00
DAU
1 taman/lapangan upacara/ tempat parkir
59,504,025
Nilai rata-rata USBN siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 01
01.0
2.
06
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar
sembilan tahun
SMPN 6 6 jenis 21,110,000.00
DAU 6 jenis 22,165,500
TOTAL JUMLAH 712,536,670
748,163,504
Nama PD : SMPN 7 BLITAR
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 149
1 0
1
01
.02.
07
01 PROGRAM
PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
100%
1 0
1
01
.02.07
01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang
terbayarkan SMPN 7
4 rekening
49,612,500
DAU
4 rekening
52,093,125
1 01
01.0
2.07
01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion
al
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
SMPN 7
1 unit 220,500
DAU
1 unit 231,525
1 01
01.02.
07
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
SMPN 7 38 jenis
23,786,550.00
DAU
38 jenis
24,975,878
1 01
01.02.
07
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
SMPN 7
2 jenis 8,056,250.00
DAU
2 jenis 8,459,063
1 0
1
01
.02.07
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
SMPN 7
7 jenis 8,809,815
DAU
7 jenis 9,250,306
1 01
01.0
2.
07
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang
tersedia SMPN 7
26 jenis
11,645,760
DAU
26 jenis 12,228,048
1 0
1
01
.02.07
07 10 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
SMPN 7
2 jenis
3,402,000
DAU
2 jenis
3,572,100
1 0
1
01
.02.07
01 15 Penyediaan Jasa
Perkantoran
jumlah tenaga
pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
SMPN 7
4 orang 10,584,000.00 DAU
4 orang
11,113,200
1 01
01.0
2.07
01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 7 2 jenis
10,000,000
DAU
2 jenis
10,500,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 150
1 01
01.0
2.07
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 7 2 jenis
6,600,000.00
DAU
2 jenis
6,930,000
1 0
1
01
.0
2.07
01 23 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor
yang terpelihara SMPN 7
1 gedung
20,000,000
DAU
1 gedung
21,000,000
1 01
01.02.07
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara SMPN 7 1 unit
1,500,000
DAU
1 unit
1,575,000
1 0
1
01
.0
2.
07
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 7 2 jenis
5,000,000.00
DAU
2 jenis
5,250,000
1 0
1
01
.02.
07
02 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT
DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.02.
07
02 04
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
SMPN 7
5 event 25,000,000
DAU
5 event 26,250,000
1 0
1
01
.02.07
03 PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
persentase dokumen
perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 01
01.02.
07
03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( SKM, renja,LPPD, SOP,Lakip)
SMPN 7BLITAR
5 jenis 2,000,000.00
DAU
5 jenis 2,100,000
1 01
01.02.
07
03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun
SMPN 7
4 jenis 3,000,000
DAU
4 jenis 3,150,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 151
1 01
01.0
2.07
06 PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN
TAHUN
DAU
Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 01
01.02.
07
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
SMPN 7
5 jenis 275,900,000.00
DAU
5 jenis 289,695,000
1 01
01.02.
07
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
SMPN 7
1 jenis 70,000,000.00
DAU
1 jenis 73,500,000
1 0
1
01
.02.07
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
SMPN 7
13 jenis 132,850,000.00
DAU
13 jenis 139,492,500
1 01
01.02.07
06 26 Pengadaan perlengkapan SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
SMPN 7
1 jenis 24,500,000.00
DAU
1 jenis 25,725,000
Persentase siswa yang
tertampung jenjang SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
Persentase siswa yang
tertampung jenjang SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 01
01.02.07
06 16 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair sekolah
Jumlah jenis mebelair sekolah yang terpelihara
SMPN 7
1 paket 10,800,000.00
DAU
1 paket 11,340,000
1 01
01.02.
06 20 Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SD
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
SMPN 7 4 jenis
85,041,157.00 DAU 4 jenis
89,293,215
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 152
07 dan SMP
1 01
01.0
2.07
06 23 Pengadaan mebeler sekolah
Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis mebeler sekolah yang tersedia
SMPN 7
2 jenis 18,000,000.00
DAU
2 jenis 18,900,000
1 0
1
01
.02.07
06 33 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SD dan SMP
Jumlah gedung sekolah yang direhab
SMPN 7 1 gedung 54,000,000.00
DAU
1 gedung 56,700,000
1 0
1
01
.0
2.07
06 35 Rehabilitasi sedang/berat
sarana air bersih dan sanitary
Jumlah sarana air bersih dan sanitary
yang direhab SMPN 7
1 paket 53,000,000.00
DAU
1 paket 55,650,000
1 0
1
01
.02.07
06 36 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan tempat parkir
Jumlah taman, lapangan upacara dan tempat parkir yang direhab
SMPN 7
1 taman/lapangan
upacara/ tempat parkir
9,900,000.00
DAU
1 taman/lapangan upacara/ tempat parkir
10,395,000
Nilai rata-rata USBN
siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 01
01.0
2.07
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
SMPN 7
6 jenis 35,812,500.00
DAU
6 jenis 37,603,125
TOTAL JUMLAH 959,021,032
1,006,972,084
Nama PD : SMPN 8 BLITAR
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0
1
01
.02.
01 PROGRAM
PELAYANAN PERKANTORAN
persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
100%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 153
08
1 0
1
01
.0
2.08
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
SMPN 8
2 rekening 42,400,000.00
DAU
2 rekening 44,520,000
1 01
01.02.08
01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
SMPN 8 1 unit
200,000
DAU
1 unit
210,000
1 01
01.0
2.
08
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
SMPN 8 39 jenis
24,000,000.00
DAU
39 jenis
25,200,000
1 01
01.02.
08
01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
SMPN 8 4 jenis
9,000,000.00
DAU
4 jenis
9,450,000
1 0
1
01
.02.08
01 07 Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis
komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
SMPN 8 10 jenis
9,000,000.00
DAU
10 jenis
9,450,000
1 01
01.02.
08
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
SMPN 8 26 jenis
13,168,945
DAU
26 jenis
13,827,392
1 0
1
01
.02.08
08 10 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
SMPN 8
2 jenis
5,100,000
DAU
2 jenis
5,355,000
1 01
01.02.
08
01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
SMPN 8 1 paket 10,000,000
DAU 1 paket 10,500,000
1 01
01.02.08
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
SMPN 8 10 orang
24,000,000.00 DAU
10 orang
25,200,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 154
1 01
01.0
2.08
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara SMPN 8 1 unit
899,600
DAU
1 unit
944,580
1 01
01.02.08
01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 8 2 jenis
3,870,000
DAU
2 jenis
4,063,500
1 01
01.02.08
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 8 5 jenis
5,040,800.00
DAU
5 jenis
5,292,840
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS
PERANGKAT
DAERAH
Tingkat partisipasi perangkat daerah
dalam agenda kota
100% 100%
1 01
01.0
2.
08
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah
dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti SMPN 8
5 event 25,000,000
DAU
5 event 26,250,000
1 01
01.0
2.08
03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 0
1
01
.02.08
03 01 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun ( SKM, renja,LPPD, SOP,Lakip)
SMPN 8
BLITAR
5 jenis
2,000,000.00
DAU
5 jenis
2,100,000
1 0
1
01
.02.08
03 03 Penyusunan
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen
yang tersusun SMPN 8
4 jenis
3,000,000
DAU
4 jenis
3,150,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 155
1 01
01.0
2.08
06 PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN
TAHUN
DAU
Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 01
01.02.
08
06 12 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
Jumlah Jenis Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang Terselenggara
SMPN 8 4 jenis
28,720,000.00
DAU
4 jenis
30,156,000
1 0
1
01
.02.
08
06 22 Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD
dan SMP
Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa yang tersedia
SMPN 8
5 jenis 278,280,000.00
DAU
5 jenis 292,194,000
1 01
01.02.08
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
SMPN 8
1 jenis 71,400,000.00
DAU
1 jenis 74,970,000
1 01
01.0
2.
08
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Siswa SD
dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
SMPN 8
13 jenis 192,922,000.00
DAU
13 jenis 202,568,100
1 01
01.0
2.08
06 26 Pengadaan perlengkapan
siswa SD dan SMP
Jumlah jenis perlengkapan siswa SD
dan SMP yang tersedia SMPN 8
1 jenis 26,700,000.00
DAU
1 jenis 28,035,000
Persentase siswa yang tertampung jenjang SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
Persentase siswa yang tertampung jenjang SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 156
1 01
01.0
2.08
06 14 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SD dan SMP
Jumlah bangunan sekolah yang dipelihara
SMPN 8 2 gedung 165,570,261.00
2 gedung 173,848,774
1 01
01.02.08
06 15 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan
Jumlah jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan yang terpelihara
SMPN 8 1 jaringan 7,000,000.00
1 jaringan 7,350,000
1 01
01.02.
08
06 20 Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SD
dan SMP
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
SMPN 8
1 jenis 118,675,000.00
DAU
1 jenis 124,608,750
1 0
1
01
.02.
08
06 36 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan tempat parkir
Jumlah taman, lapangan upacara dan tempat parkir yang direhab
SMPN 8
1 taman/lapangan
upacara/ tempat parkir
95,000,000.00
DAU
1 taman/lapangan upacara/ tempat parkir
99,750,000
Nilai rata-rata USBN siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 01
01.02.08
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
SMPN 8
6 jenis 33,445,000.00
DAU
6 jenis 35,117,250
1 01
01.02.
08
06 31 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
SMPN 8
1 kali 15,750,000.00
DAU
1 kali 16,537,500
TOTAL JUMLAH 1,210,141,606
1,270,648,686
Nama PD : SMPN 9 BLITAR
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2019
Ket.
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
( Rp. ) ( Rp. )
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 157
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0
1
01
.0
2.
09
01 PROGRAM
PELAYANAN
PERKANTORAN
persentase kecukupan
pelayanan
perkantoran
100%
1 01
01.02.09
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang terbayarkan
SMPN 9 2 rekening 51,660,000
DAU 2 rekening 54,243,000
1 01
01.0
2.09
01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
SMPN 9
1 unit
210,000
DAU
1 unit
220,500
1 01
01.02.
09
01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
SMPN 9 40 jenis 22,771,000.00
DAU 40 jenis 23,909,550
1 01
01.0
2.
09
01 06 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
SMPN 9 3 jenis 7,561,000.00
DAU 3 jenis 7,939,050
1 0
1
01
.02.09
01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen intalasi listrik/penerangan yang tersedia
SMPN 9 12 jenis 8,000,000.00
DAU 12 jenis 8,400,000
1 0
1
01
.02.
09
01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
SMPN 9 16 jenis
15,000,000
DAU 16 jenis 15,750,000
1 0
1
01
.02.09
09 10 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
SMPN 9 2 jenis
4,284,000
DAU 2 jenis
4,498,200
1 01
01.02.09
01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
SMPN 9 1 paket 6,885,000.00
DAU 1 paket 7,229,250
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 158
1 01
01.0
2.09
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran
jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
SMPN 9
10 orang
24,000,000.00 DAU 6 orang 25,200,000
1 0
1
01
.0
2.09
01 20 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis
perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 9 5 jenis
20,246,000.00
DAU 5 jenis
21,258,300
1 01
01.02.09
01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
SMPN 9 4 jenis 22,541,000.00
DAU 4 jenis 23,668,050
1 0
1
01
.0
2.
09
01 23 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor
yang terpelihara
SMPN 9 1 gedung
21,496,000
DAU 1 gedung
22,570,800
1 0
1
01
.0
2.
09
01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
SMPN 9 1 unit 1,526,000
DAU 1 unit 1,602,300
1 01
01.02.09
01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
SMPN 9 8 jenis 9,500,000.00
DAU 8 jenis 9,975,000
1 01
01.02.
09
01 28 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah jenis mebelair yang terpelihara
SMPN 9 1 jenis 6,332,000.00
DAU 1 jenis 6,648,600
1 0
1
01
.0
2.09
02 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS PERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah
dalam agenda kota
100% 100%
1 0
1
01
.02.
09
02 04 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah
dan hari besar nasional
jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti
SMPN 9 5 event 25,000,000
DAU 5 event 26,250,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 159
1 01
01.0
2.09
03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan tersusun tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100% DAU 100%
Nilai SKM baik
1 0
1
01
.02.09
03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( SKM, renja,LPPD, SOP,Lakip)
SMPN 9 BLITAR
5 jenis 2,000,000.00
DAU 5 jenis 2,100,000
1 01
01.02.
09
03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun
SMPN 9 4 jenis 3,000,000
DAU 4 jenis 3,150,000
1 0
1
01
.0
2.
09
06 PROGRAM
WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
DAU
Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A
100.00% DAU 100.00%
Persentase Angka Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
100.00% DAU 100.00%
1 0
1
01
.02.
09
06 08 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary yang terbangun
SMPN 9 1 paket 18,000,000.00
DAU 1 paket 18,900,000
1 0
1
01
.0
2.09
06 22 Pengadaan Buku-
Buku Dan Alat
Tulis Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis buku
dan alat tulis siswa
yang tersedia
SMPN 9 5 jenis
262,020,000.00
DAU 5 jenis
275,121,000
1 01
01.02.09
06 24 Pengadaan Pakaian Olahraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis pakaian olahraga siswa yang tersedia
SMPN 9 1 jenis 67,200,000.00
DAU 1 jenis 70,560,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 160
1 01
01.0
2.09
06 25 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis seragam sekolah siswa yang tersedia
SMPN 9 13 jenis 136,048,000.00
DAU 13 jenis 142,850,400
1 0
1
01
.0
2.09
06 26 Pengadaan
perlengkapan SD dan SMP
Jumlah jenis
perlengkapan siswa SD dan SMP yang tersedia
SMPN 9 1 jenis
26,800,000.00
DAU 1 jenis
28,140,000
Persentase siswa yang tertampung jenjang SD Sesuai SPM
68.27% DAU
67.97%
Persentase siswa yang
tertampung jenjang SMP Sesuai SPM
61.92%
61.92%
1 01
01.02.
09
06 13 Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
Jumlah jenis alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara
SMPN 9 12 jenis 13,320,000.00
DAU 12 jenis 13,986,000
1 0
1
01
.02.09
06 14 Pemeliharaan
rutin/berkala bangunan SD dan SMP
Jumlah bangunan
sekolah yang dipelihara
SMPN 9 1 gedung
27,000,000.00
DAU 1 gedung
28,350,000
1 0
1
01
.02.09
06 15 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan
Jumlah jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan yang terpelihara
SMPN 9 1 jaringan 10,000,000.00
DAU 1 jaringan 10,500,000
1 0
1
01
.02.09
06 16 Pemeliharaan rutin/berkala
mebelair sekolah
Jumlah jenis mebelair sekolah yang
terpelihara
SMPN 9 1 paket
9,000,000.00
DAU 1 paket
9,450,000
1 0
1
01
.02.09
06 20 Pengadaan alat
praktik dan peraga Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis alat
praktik dan peraga siswa yang tersedia
SMPN 9 5 jenis
60,000,000.00
DAU 5 jenis
63,000,000
1 01
01.02.09
06 23 Pengadaan mebeler Siswa SD dan SMP
Jumlah jenis mebeler sekolah yang tersedia
SMPN 9 2 jenis 18,000,000.00
DAU 2 jenis 18,900,000
1 01
01.02.
06 33 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SD
Jumlah gedung sekolah yang direhab
SMPN 9 1 gedung 27,000,000.00
DAU 1 gedung 28,350,000
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 161
09 dan SMP
1 01
01.0
2.09
06 35 Rehabilitasi sedang/berat
sarana air bersih dan sanitary
Jumlah sarana air bersih dan sanitary
yang direhab
SMPN 9 1 paket 13,500,000.00
DAU 1 paket 14,175,000
1 0
1
01
.02.09
06 36 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan tempat parkir
Jumlah taman, lapangan upacara dan tempat parkir yang direhab
SMPN 9 1 taman/lapangan
upacara/ tempat parkir
12,600,000.00
DAU 1 taman/lapangan upacara/ tempat parkir
13,230,000
Nilai rata-rata USBN
siswa SD diatas 70
8.17 DAU
8.47
Nilai rata-rata USBN siswa SMP diatas 70
8.02
8.10
1 01
01.02.
09
06 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
SMPN 9 6 jenis 36,900,000.00
DAU 6 jenis 38,745,000
1 01
01.02.09
06 31 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
Frekuensi Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
SMPN 9 1 kali 15,750,000.00
DAU 1 kali 16,537,500
TOTAL JUMLAH 1,005,150,000
1,055,407,500
PAGU ANGGARAN 66,087,806,491
69,435,126,066
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR Page 162
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Blitar memberikan
gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan
Daerah Kota Blitar tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Blitar 2018. Rencana ini disusun setelah
mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan tahun 2017.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat
kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya
Renja tahun 2018 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu
dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Rencana Kerja tahun 2018 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Kota Blitar.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di Dinas Pendidikan Kota
Blitar tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Blitar ini
dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras,
oleh sumber daya di Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya
diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah
Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui
perencanaan pembangunan pendidikan yang mengedepankan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Blitar, 2017