Upload
dothien
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan
Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga
dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2016 dapat disusun dan
diselesaikan sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan.
Dokumen RKPD Perubahan disusun sebagai implementasi
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi
Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan
Anggaran dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan,
Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran
aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah
mendukung penyusunan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini
dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan
ii Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
pembangunan karena Keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2016
tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin
para penyelenggara pemerintahan daerah dan stakeholder lainnya, agar
mampu memberikan hasil pada pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
yang berkelanjutan menuju ”Masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas,
adil dan sejahtera, secara berkesinambungan yang diridhoi Illahi”.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Tanah Bumbu, April 2016
BUPATI TANAH BUMBU
MARDANI H MAMING
iii Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanTahun Anggaran 2016
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................. iii
DAFTAR TABEL......................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN.............................................................. 1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan ............ 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................... 2
1.3. Proses Penyusunan Perubahan RKPD............................... 6
1.4. Maksud dan Tujuan ................................................... 7
1.5. Hubungan Antar Dokumen RKPD-P dengan Dok. Lainnya ....... 7
1.6. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan............................ 9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD DAN CAPAIAN KINERJA ........................ 11
2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................. 12
2.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................ 12
2.1.2. Kesejahteraan Sosial ....................................... 18
2.2. Aspek Pelayanan Umum ............................................. 22
2.2.1. Urusan Wajib Pendidikan .................................... 23
2.2.2. Urusan Wajib Kesehatan..................................... 24
2.2.3. Urusan Wajib Penataan Ruang.............................. 24
2.2.4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup............................ 25
2.2.5. Urusan Wajib Kependukan ................................... 26
2.3. Aspek Daya Saing ..................................................... 27
2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD .............................. 28
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAH ........................................................ 77
3.1. Perkembangan yang tidak sesuai Asumsi awal RKPD 2016...... 77
3.2. Perkembangan yang tidak Sesuai dengan Asumsi Kerangka
Pendanaan dan Belanja Daerah..................................... 83
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAMPERUBAHAN RKPD .......................................................... 96
BAB V PENUTUP ...................................................................... 232
LAMPIRAN
vi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanTahun Anggaran 2016
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Proses Penyusunan Perubahan RKPD ...................... 6
Gambar 1.2. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain .. 9
Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi .............................. 13
Gambar 2.2. Grafik PDRB ADHB ........................................... 16
iv Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanTahun Anggaran 2015
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha BerdasarkanHarga Konstan Tahun 2011-2104 ................................... 12
Tabel 2.2. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha BerdasarkanHarga Konstan Tahun 2011-2014 ................................ 13
Tabel 2.3. Nilai Inflasi rata-rata tahun 2010 - 2015Kabupaten Tanah Bumbu ........................................... 16
Tabel 2.4. Gini RasioTahun 2005 s.d 2014.................................................. 17
Tabel 2.5. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010-2015 ........... 18
Tabel 2.6. Rata-rata Lama SekolahTahun 201-2015 ....................................................... 19
Tabel 2.7. Angka Partisipasi KasarKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 20
Tabel 2.8. Angka Partisipasi MurniKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 21
Tabel 2.9. Usia Harapan HidupKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 21
Tabel 2.10. Angka Kelangsungan Hidup BayiKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 22
Tabel 2.11. Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Pendidikan DasarKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 23
Tabel 2.12. Rasio Guru Tingkat Pendidikan DasarKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 24
Tabel 2.13. Jumlah Bangunan Ber-IMBKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013-2015 ....................... 25
Tabel 3.2. Proporsi Anggaran Belanja Langsung Pada Perubahan APBDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 ............................. 38
Tabel 3.3. Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung KabupatenTanah Bumbu Pada Perubahan APBD Tahun 2015 ............... 40
Tabel 3.4. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .............. 41
Tabel 4.1. Rincian Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPDTahun Anggaran 2015 Kabupaten Tanah Bumbu.................. 42
BUPATI TANAH BUMBUPROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBUNOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 16 TAHUN 2015TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja PembangunanDaerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangankeadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di ProvinsiKalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
~ 2 ~5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TanahBumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 TentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentangTata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentangPembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahuhn 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana KerjaPembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 470);
~ 3 ~15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun
2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok danSusunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenTanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan,Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi SekretariatDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten TanahBumbu Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok danSusunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, TugasPokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten TanahBumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok danSusunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten TanahBumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentangPembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan OrganisasiLembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahTahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2011 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
~ 4 ~Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26, TambahanLembaran Daerah Nomor 82);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2015 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 16);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor ..... Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor ......);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI TANAH BUMBU NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANGRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten TanahBumbu Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 16), diubah sebagai berikut:
1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal2A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2A
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disusun denganSistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH &KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
BAB V PENUTUP
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal6A sehingga berbunyi sebagai berikut :
~ 5 ~Pasal 6A
Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebagaimanatercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
ditetapkan di Batulicinpada tanggal 11 Juni 2015
BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H MAMING
diundangkan di Batulicinpada tanggal 11 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
SAID AKHMADBERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2016 NOMOR 73
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah
Bumbu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan
pembangunan daerah yang berkesinambungan, telah diawali dengan
proses teknokratik dan proses politik yang ditempuh dalam kerangka
pelaksanaan perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 54 tahun 2010
serta Permendagri Nomor 27 tahun 2014, bahwa dalam tahun berjalan
rangkaian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dimungkinkan adanya
perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Lebih teknis juga
disampaikan pada Lampiran 3 Permendagri 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa Kepala
Daerah Menyampaikan Surat Edaran Rancangan Awal RPJMD maksimal 2
bulan setelah dilantik.
Perubahan RKPD Tahun 2016, mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk
mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016-2021, yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai
Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan
Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan
Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera
dan Berintelektual Tinggi”.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
2
Sebagaimana rangkaian proses penyusunan Rancangan RPJMD
Tahun 2016-2021 dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan lima tahun kedepan, maka dipandang perlu melakukan
penyesuian terhadap RKPD Tahun Anggaran 2016.
Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April
2016 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang
meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal
daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan
kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi
masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus
dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas.
Penyusunan perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh
perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada
struktur APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disusun dengan landasan hukum :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
3
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
4
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 Nomor 21);
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
5
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2011 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11).
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
6
1.3. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Tahun 2016
Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2016 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai
berikut:
1. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016, disusun berdasarkan hasil
evaluasi RKPD dan RENJA SKPD Tahun 2016, dengan memperhatikan
tantangan dan perkembangan kondisi daerah Tahun 2016, serta hasil
evaluasi pelaksanaan APBD Triwulan I.
2. Pembahasan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016, dengan SKPD
dan stakeholders, tentang justifikasi substansi dan program/
kegiatan, serta pembiayaan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan
RKPD Tahun 2016, yang menghasilkan Rancangan Perubahan RKPD
Tahun 2016.
3. Penerbitan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan RKPD
Tahun 2016.
Diagram 1.1. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PembangunanDaerah Tahun 2016
Evaluasi RKPDTahun 2016
Evaluasi Renja SKPDTahun 2016
Pembahasandengan SKPD
Pembahasan denganStakeholders
Rancangan Awal Perubahan RKPDTahun 2016
Tantangan danPerkembanganKondisi Daerah
Tahun 2016
Rancangan PerubahanRKPD Tahun 2016
Rancangan AkhirPerubahan RKPD
Tahun 2016
Perbup PerubahanRKPD Tahun 2016
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
7
1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1. Maksud
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah sebagai pedoman untuk
penyempurnaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016, penyusunan Kebijakan
Umum (KU) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 serta Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2016.
1.4.2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah mewujudkan konsistensi dan sinergi
perencanaan dan penganggaran Kabupaten Tanah Bumbu.
1.5. Hubungan Antar Dokumen RKPD-P dengan Dokumen PerencanaanLainnya
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di
tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen
perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan
dan diupayakan saling bersinergi.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka
dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
8
Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat,
maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD).
Hubungan antara RKPD-P dengan dokumen perencanaan lainnya
adalah sebagai berikut:
1. RKPD-P dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 merupakan
RKPD dari tahapan pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Bumbu
Tentang RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Oleh
sebab itu, penyusunan RKPD-P adalah untuk menjabarkan dan
memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Tanah
Bumbu masa bakti tahun 2016-2021.
2. RKPD-P dan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu
Penyusunan RKPD-P memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai
pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dasar untuk menetapkan lokasi
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang
daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. RKPD-P dan Renja-P SKPD
RKPD-P menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan
Perangkat Daerah Perubahan (Renja-P SKPD) yang berwawasan 1
(satu) tahunan. Renja-P SKPD merupakan penjabaran teknis RKPD-P
yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional
dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan
kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Bumbu.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
9
Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan antara Dokumen
Perencanaan secara diagramatis dapat dilihat pada diagram 1.2. berikut:
Diagram 1.2 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lain
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan
RKPD-Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
mencerminkan kebijakan pembangunan yang akan dibiayai dari APBD
Kabupaten Tanah Bumbu. Uraian akan diawali dengan kondisi umum yang
secara singkat menguraikan kemajuan yang sudah dicapai serta masalah
dan tantangan yang harus dihadapi.
Selanjutnya dari perkembangan tersebut kemudian disusun
sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan
yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang
akan diselesaikan pada tahun 2016.
Dengan arah kebijakan pada masing-masing fungsi Pemerintahan
kemudian disusunlah program dan kegiatan pembangunan yang
membutuhkan pendanaan APBD Kabupaten yang selanjutnya dijabarkan
dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
10
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) disajikan
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan
Daerah
BAB IV : Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB V : Penutup.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
11
BAB IIEVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak di Tahun
2015, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pelantikan serentak
Bupati/Walikota pada tanggal 17 Februari 2016. Pelantikan tersebut
merupakan titik awal yang menuntut Kepala Daerah terlantik untuk mentaati
agenda-agenda selanjutnya yang di atur oleh perundang-ungangan. Salah
satunya adalah tuntutan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Bupati yang harus dikeluarkan maksimal 3
(tiga) bulan setelah dilakukan pelantikan. Adapun aturan yang menjadi
rujukannya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 19 menyatakan bahwa
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati (perbup), paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik.
Penyusunan RPJMD yang diamanatkan seperti dijelaskan sebelumnya,
secara otomatis berpengaruh terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) tahun 2016. Penyusunan RKPD perubahan tahun 2016 adalah dalam
rangka menyelaraskan dan menyesuaikan dengan visi misi Kepala Daerah
terpilih yang tertuang pada RPJMD periode 2016-2021 berdasarkan Peraturan
Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 tahun 2016.
Dalam penentuan kebijakan perubahan, tentulah tidak lepas dari
evaluasi pelaksanaan sebelumnya. Evaluasi kinerja program dan kegiatan yang
telah berjalan menjadi keharusan, karena untuk mengetahui dengan pasti
pencapai hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Hasil
evaluasi akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kinerja secara cepat
dan tepat. Evaluasi kinerja program yang berjalan disajikan berdasarkan
petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomer 54 tahun 2010
lampiran I (satu) sebagaimana disajikan di bawah ini :
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
12
2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.1.1.1. Pertumbuhan PDRB
Sistem perhitungan pertumbuhan PDRB sebagai indikator
pertumbuhan ekonomi, sejak 05 Februari 2015 mengalami perubahan yaitu
dengan versi PDRB seri 2010. Komponen yang seri 2010 berbeda dengan
sebelumnya, dimana struktur ekonominya yang mempengaruhinya menjadi 19
(sembilan belas) indikator. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu
pada periode tahun 2014 mengalami penurunan atau masih pada fase
perlambatan ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2013 (tabel 2.1), secara
grafik ditampilkan pada gambar 2.1.
Tabel 2.1.Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan
Tahun 2011-2014
Lapangan Usaha /Industrial Origin 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5)
A Pertanian, Kehutanan,Perikanan 1,5 3,2 8,2 4,6
B Pertambangan &Penggalian 12,2 7,2 (0,3) 2,0
C Industri Pengolahan 2,4 8,1 10,5 5,3D Pengadaan Listrik dan Gas 6,0 7,7 5,6 12,2E Pengadaan Air 14,3 3,4 9,3 2,2F Konstruksi 5,1 6,7 5,8 0,9G Perdagangan Besar dan
Eceran, dan ReparasiMobil dan Sepeda Motor
5,6 5,2 8,4 7,6
H Transportasi danPergudangan 5,1 6,7 6,9 6,4
I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 6,9 8,3 7,9 4,4
J Informasi dan Komunikasi 6,7 5,3 8,4 7,8K Jasa Keuangan 5,1 5,1 12,5 6,7L Real Estate 6,3 7,4 7,6 (0,5)
M dan N Jasa Perusahaan 7,8 8,3 8,8 8,7O Administrasi
Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial Wajib
7,7 5,9 5,8 5,5
P Jasa Pendidikan 4,1 5,0 7,2 8,6Q Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 2,1 7,9 9,1 6,4
R,S,T,U Jasa lainnya 3,3 3,1 2,6 8,5
Total PDRB /GRDP Total 7,9 6,3 3,8 3,6
Sumber: BPS Kab Tanah Bumbu, 2015
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
13
Perlambatan ini merupakan pengaruh dari sektor pertambangan dan
penggalian yang merupakan kontributor terbesar dari PDRB mengalami grafik
yang melambat dari tahun 2011 dapat dilihat pada struktur ekonomi
Kabupaten Tanah Bumbu di tabel 2.2. Turunnya sektor pertambangan ini
merupakan imbas Perlambatan ekonomi tiongkok dan terus turunnya harga
batubara.
Tabel 2.2Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan harga konstan
Tahun 2011-2014Lapangan Usaha /
Industrial Origin 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5)
A Pertanian, Kehutanan,Perikanan 15,0 14,9 15,6 15,8
B Pertambangan &Penggalian 52,0 50,9 48,3 46,1
C Industri Pengolahan 5,8 6,0 6,4 6,9D Pengadaan Listrik dan
Gas 0,0 0,0 0,0 0,0
E Pengadaan Air 0,1 0,1 0,1 0,1F Konstruksi 5,0 5,1 5,4 5,5G Perdagangan Besar dan
Eceran, dan ReparasiMobil dan Sepeda Motor
4,9 5,3 5,5 6,0
H Transportasi danPergudangan 4,6 4,7 5,0 5,2
I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 0,7 0,7 0,8 0,8
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
14
J Informasi danKomunikasi 2,5 2,6 2,7 2,7
K Jasa Keuangan 1,1 1,2 1,3 1,4L Real Estate 1,6 1,7 1,7 1,7
M dan NJasa Perusahaan 0,2 0,2 0,2 0,2O Administrasi
Pemerintahan,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib
2,5 2,6 2,9 3,1
P Jasa Pendidikan 2,7 2,7 2,9 3,1Q Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 0,6 0,6 0,7 0,7
R,S,T,UJasa lainnya 0,6 0,6 0,6 0,6
Total PDRB /GRDP Total 100 100 100 100
Sumber: BPS Kab Tanah Bumbu, 2015
Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2016 di Kabupaten Tanah
Bumbu ditatap dengan optimis meningkat. Hal ini didasarkan pada publikasi
Bank Indonesia Regional Kalsel, bahwa pada triwulan I potensi peningkatan
permintaan batubara dan mineral terkait perayaan imlek di tiongkok dan
potensi pertumbuhan ekonomi Indian dan negara mitra lainnya meningkat.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di triwulan I juga dapat
dilihat dari segi Produksi Batubara dan mineral lainnya di Kabupaten Tanah
Bumbu, sebagai sektor penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi daerah
mengalami peningkatan. Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Tanah Bumbu menyebutkan bahwa produksi pada triwulan pertama tahun
2015 sebesar 5.279.334,99 MT dan triwulan yang sama pada tahun 2016
memproduksi 5.819.379,328 MT. Dengan kata lain triwulan pertama
tahun 2016 mengalami kenaikan produksi sebesar 10,23 % dari tahun 2015
pada triwulan yang sama. Tapi kondisi ini belum menunjukan pemulihan yang
signifikan seperti yang terjadi di tahun 2013, dimana pada triwulan pertama
produksinya sudah mencapai 7,5 juta MT.
Pada tahun 2016 pemerintah daerah juga perlu di dorong untuk
mengeluarkan kebijakan yang memberikan penguatan pada sektor unggulan
dan mempunyai daya ungkit (multiflier effect) seperti hilirisasi industri sawit
dan Karet yang merupakan sektor top ten dari input-output perekonomian
Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian jika melihat prediksi Bank
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
15
Indonesia dan pembangunan infrastruktur yang masih bergairah di Kabupaten
Tanah Bumbu, pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 optimis 4,22%, lebih
rendah dari target nasional sebesar 5,3%.
2.1.1.2. Laju Inflasi
Pada Bulan Maret tahun 2016 angka inflasi di Kalimantan selatan yang
diwakili oleh Kota Banjarmasin diperkirakan pada 6,02% angka inflasi di
Banjarmasin ini menjadi rujukan atau lebih tepatnya sebagai peringatan bagi
angka inflasi di kabupaten Tanah Bumbu, hal ini karena hampir samanya
karakter arus keluar masuk komoditas (sebagai pintu gerbang pelabuhan antar
pulau). Berdasarkan laporan Bank Indonesia Regional Kalimantan Selatan
triwulan IV tahun 2015 laju inflasi Kalimantan Selatan menyentuh pada angka
5,14%. Angka pada triwulan IV tersebut menurun tajam dari triwulan III
sebelumnya, hal ini disebabkan meredanya tekanan inflasi yang berasal dari
komoditas volatile foods, penurunan harga minyak internasional, pasokan
yang terjaga bahan bakar gas elpiji 3 Kg. Pada triwulan I tahun 2016,
diperkirakan tetap stabil dengan tidak adanya even dan agenda masyarakat
seperti Ramadhan, Maulid Nabi.
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan
inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola
oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia
masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi
penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun
kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal
dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan
komoditas energi lainnya (administered prices). Berdasarkan karakteristik
inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi
yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi
lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Diharapkan
dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
16
rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung
kesejahteraan masyarakat
Tabel 2.3.Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010 s.d 2015 Kalimantan Selatan
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inflasi (%) 9.06 3.98 5.96 6.98 7,28 5,14Sumber : BPS Kab. Tanah Bumbu & BI Regional Kalsel, 2016
2.1.1.3. PDRB per Kapita
PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah
penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut.
Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat
perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor
kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat
keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat
perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan
memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang
dan jasa, di bawah ini adalah grafik PDRB per kapita atas dasar harga berlaku.
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2015
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB per kapita
kabupaten Tanah Bumbu menunjukan grafik meningkat, berturut-turut dari
tahun 2012-2014 (2,02%, 2,39% dan 7,19%) meningkat. Hal ini dapat diartikan
bahwa nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kabupaten Tanah
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
17
Bumbu sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku,
menunjukkan trend yang positif. Pada Triwulan I tahun 2016 juga dapat
dianalisis meningkat, hal ini terkait potensi peningkatan ekonomi yang telah
disampaikan di atas.
2.1.1.4. Indeks Gini
Indeks gini di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 berdasarkan tabel
2.4 dapat dilihat bahwa perkembangannya menuju pada pemerataan
sempurna, yang pada saat ini menyentuh pada indeks 0,29. Keadaan ini seiring
dengan pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut mengalami penurunan pada
angka 3,6%. Kecenderungan angka yang sama-sama menurun ini perlu
diwaspadai sebagai persoalan yang serius. Karena dari kedua indikator
tersebut harus mendapatkan benang merahnya. Salah satu hipotesis yang bisa
di angkat yaitu faktor bekurangnya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten
Tanah Bumbu, hal ini terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian
yang memang mengalami perlambatan produksi secara nasional. Memang
secara statistik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu tetap
meningkat, tapi secara kasat mata dapat diamati terdapat banyak rumah-
rumah kontrakan yang kosong.
Tabel 2.4Gini Rasio
Tahun 2005-2014
No Tahun Gini Rasio Pertumbuhan Ekonomi1 2005 0,32 6,092 2006 0,26 2,843 2007 0,20 4,204 2008 0,22 8,025 2009 0,27 5,706 2010 0,26 6,557 2011 0,34 6,768 2012 0,31 6,10
9 2013 0,31 5,58
10 2014 0,29 3,6Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2015
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
18
2.1.2.Kesejahteraan Sosial
Aspek ini meliputi aspek pembangunan yang melihat sisi Sumber Daya
(kemampuan daya objek pembangunan), dalam evaluasi ini mengulas
indikator aspek pendidikan (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka
partisipasi kasar dan angka partisipasi murni), pada aspek Kesehatan (angka
harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi dan kasus gizi buruk).
2.1.2.1. Angka Melek Huruf
Pada Tahun 2014, angka melek huruf di Kabupaten Tanah Bumbu
ditargetkan 96,53%, dan terealisasi 96,00%, dengan tingkat ketercapaiannya
mencapai 99,45%. Salah satu hal yang menghambat pencapaian target kinerja
di tahun 2014 adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi
ini disebabkan kesulitannya partisipan membagi waktu pembelajaran dengan
pekerjaan sehari-hari. Rendahnya partisipasi masyarakat ini terutama pada
kelompok usia 50 tahun ke atas. Sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan
sebesar 96,53%. Sedangkan realiasasinya diperkirakan pada angka 96,27.
Permasalahan yang menghambat masih pada alasan yang sama seperti terjadi
di tahun 2014.
Pada tahun 2016 ditargetkan indikator ini mencapai angka 97,03%.
Angka ini tentulah bukan angka absolut, karena untuk menaikan 0,1 %
dibutuhkan kenaikan orang yang melek huruf sebanyak ± 245 orang
(berdasarkan perhitungan jumlah penduduk tahun 2014).
Tabel 2.5Perkembangan Angka Melek Huruf
Tahun 2010-2015No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016**
1 Angka MelekHuruf
94,72% 95,33% 95,82% 95,87% 96,00% 96,27% 97,03%
Sumber: Data diolah dari beberapa sumber*) perkiraan; **) Target
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
19
2.1.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun
2014 mencapai 7,93 tahun. Pada tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah
diperkirakan meningkat menjadi 8,15 tahun. Meningkatkan angka rata-rata
lama sekolah menjadi pekerjaan yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu, mengingat struktur penduduk di Tanah Bumbu tidak mendukung
capaian angka rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi lagi, disamping itu
tingkat migrasi penduduk yang fluktuatif berkenaan dengan faktor pendorong
ekonomi sektor pertambangan memungkinkan memberikan pengaruh terhadap
angka capaian rata-rata lama sekolah. Pada triwulan I tahun 2016 kondisinya
sama dengan yang terjadi di tahun 2015, karena belum masuk ke tahun ajaran
baru yang biasanya masuk di bulan Juli (pertengahan tahun).
Tabel. 2.6Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2010-2015
No Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
1 Kabupaten Tanah Bumbu 7,12 7,33 7,56 7,73 7,93 8,15
Sumber : Data diolah dari beberapa sumber*) Perkiraan
2.1.2.3 Angka Partisipasi Kasar
Capaian kinerja indikator partisipasi kasar secara umum dari tahun ke
tahun cenderung meningkat, terutama angka partisipasi kasar tingkat SD/MI
dan SMP/MTs. Tetapi berdasarkan persentase capaian kinerja pada tahun
2015, diperkirakan kinerja APK SD hanya mencapai 99,44%. Artinya hanya
terdapat sedikit kendala dalam pencapaian di target 2015. Kendala terjadi
terutama pada jarak sekolah dan rumah tinggal. Pada triwulan I tahun 2016
kondisinya sama dengan yang terjadi di tahun 2015, karena belum masuk ke
tahun ajaran baru yang biasanya masuk di bulan Juli (pertengahan tahun).
Demikian juga pada tingkat SMP/MTs realisasi tahun 2015 diperkirakan tidak
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
20
mencapai target kinerjanya atau secara tepat berkisar pada angka ± 95,12%.
Kendala yang muncul sama seperti yang terjadi pada tingkat SD.
Pada tingkat SLTA/MA/SMK, Angka partisipasi pada tingkat
SMA/MA/SMK, relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat SD/MI dan
SMP/ MTS. Kendala yang ditemukan pada indikator ini adalah data lulusan
yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah dan sebagian mengikuti
pendidikan ke pesantren yang datanya tidak/belum terekam dengan baik.
Kondisi triwulan I tahun 2016 sama dengan kondisi di tahun 2015.
Tabel 2.7Angka Partisipasi Kasar
No UraianCapaian
2011 2012 2013 2014 2015*
1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI 117,74 117,78 117,09 117,12 116,8
2 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 86,59 89,32 89,80 92,80 94,40
3 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA 87,76 62,64 63,80 68,44 56,46Sumber : Dinas Pendidikan, 2015; *)Prakiraan
2.1.2.4 Angka Partisipasi Murni
Pencapaian angka partisipasi murni dari tahun 2011 sampai 2015 secara
umum mengalami peningkatan. Persentase pencapaian di tahun 2015 melebihi
100%. Melihat pencapaian angka yang masih jauh di bawah ideal terutama
pada Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/PAKET C, menunjukkan masih
banyak upaya yang harus dilakukan agar cita-cita mencerdaskan bangsa
tercapai secara ideal, terutama dalam hal hak mendapatkan pendidikan yang
layak sampai jenjang pendidikan atas. Upaya yang dilakukan bisa melibatkan
partisipasi swasta, terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana dan
meringankan biaya pendidikan. Sehingga akses terhadap sekolah menjadi
mudah dan tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Kondisi pada triwulan I tahun
2016 kondisinya sama dengan yang terjadi di tahun 2015, karena belum masuk
ke tahun ajaran baru yang biasanya masuk di bulan Juli (pertengahan tahun).
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
21
Tabel 2.8Angka Partisipasi Murni
No UraianCapaian
2011 2012 2013 2014 2015*
1 Angka Partisipasi Murni SD/MI 117,74 117,78 117,09 117,12 116,8
2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 86,59 89,32 89,80 92,80 94,40
3 Angka Partisipasi Murni SMA/MA 87,76 62,64 63,80 68,44 56,46
Sumber : Dinas Pendidikan, 2015;*)Prakiraan
2.1.1.5. Angka Usia Harapan Hidup
Angka Usia harapan Hidup ini salah satu indikator yang berpengaruh
dalam perhitungan IPM. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah
menargetkan dalam tahun 2015 mencapai angka 68,10 tahun tapi berdasarkan
hasil perhitungan ternyata diperkirakan masih pada angka 66,35 tahun. Berarti
masih ada selisih capaian ± 1,75 atau dari segi persentase masih ± 97%. Usia
Harapan Hidup meskipun mengalami peningkatan namun masih dibawah angka
Nasional (70,1 tahun 2009 dan diperkirakan menjadi 72 pada tahun 2014). Dari
hasil capaian di tahun 2015 tersebut masih banyak pekerjaan yang harus di
dorong kepada Dinas Kesehatan. Tabel berikut menggambarkan capaian angka
usia harapan hidup dari tahun 2011-2015. Gambaran pada triwulan I tahun
2016 belum bisa digambarkan secara maksimal. Evaluasi program dan kegiatan
terkait indikator ini tergambar penjabaran evaluasi program dan kegiatan
Dinas Pendidikan.
Tabel 2.9Angka Usia Harapan Hidup
No UraianCapaian
2011 2012 2013 2014 2015*
1 Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 65,36 65,78 65,86 66,10 66,35
Sumber : Dinas Pendidikan, 2015;
*)Prakiraan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
22
2.1.1.6. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Indikator angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2015 diperkirakan
mencapai 988,53. Angka ini menunjukan bahwa kelangsungan hidup bayi
sudah mendekati ideal yaitu dari 1000 kelahiran terdapat 988,53 bayi hidup.
Tapi dari segi target yang ditetapkan pada tahun 2015, capaian masih di
bawah target yaitu ± 99,75 %. Kondisi Gambaran pada triwulan I tahun 2016
belum bisa digambarkan secara maksimal. Evaluasi program dan kegiatan
terkait indikator ini tergambar penjabaran evaluasi program dan kegiatan
Dinas Kesehatan. Tabel berikut menggambarkan capaian angka usia harapan
hidup dair tahun 2011-2015.
Tabel 2.10Angka Kelangsungan Hidup Bayi
No UraianCapaian
Target2015 2011 2012 2013 2014 2015*
1 Angka kelangsungan hidup bayi 991,00 0 988 989 988,4 988,53Sumber : Dinas Kesehatan, 2015;*)Prakiraan
2.1.1.7. Kasus Gizi Buruk
Pada indikator ini mencoba untuk melihat gambaran keadaan kesehatan
anak-anak terutama umur 1-7 tahun. Tahun 2015 capaiannya diperkirakan nol
kejadian. Hal ini tentu merupakan keberhasilan, tapi tetap waspada dengan
tetap menjalankan dalam program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk
mencegah kejadian kejadian gizi buruk. Kondisi pada triwulan I tahun 2016
berdasarkan Dinas Kesehatan belum terjadi kasus gizi buruk.
2.2. Aspek Pelayanan Umum
Fokus aspek pelayanan umum pada evaluasi saat ini mengulas beberapa
indikator yang mempunyai pengaruh besar yaitu urusan pendidikan (rasio
ketersediaan sekolah, rasio guru dan murid), Indikator urusan kesehatan (rasio
rumah sakit dan rasio puskesmas), urusan pembangunan Daerah, Urusan
Lingkungan Hidup dan layanan kependudukan (rasio penduduk ber KTP).
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
23
2.2.1 Urusan Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil perkiraan tahun 2015 layanan pendidikan dari segi sarana
ketersediaan sekolah pendidikan dasar telah mencapai 56,96%. Capaian
tersebut tentulah masih di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2015.
Ketercapaian hanya mencapai 95,38%. Gambaran dari tahun 2012-2015
seakan-akan menurun, tapi angka tersebut merupakan pengaruh dari kenaikan
jumlah penduduk yang tidak seiring dengan ketersediaan sekolah pada tingkat
dasar ini. Data fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tanah Bumbu
sebagai berikut, sekolah PAUD negeri sejumlah 170 unit, SD sebanyak 191 unit
dan 13 Unit Madrasah Ibtidaiyah, SMP sebanyak 81 unit dan dan 23 Madrasah
Tsanawiyah, SMA sebanyak 12 unitdan 9 Madrasah Aliyah, serta SMK sebanyak
16 unit.
Kondisi triwulan I tahun 2016 sama dengan kondisi di tahun 2015,
karena pelaksanaan penyediaan sarana pada triwulan I belum banyak
terealisasi, gambaran capaian layanan penyediaan sekolah pada tingkat dasar
sebagaimana berikut dibawah ini.
Tabel 2.11Rasio ketersediaan sekolah tingkat pendidikan dasar
No Uraian Capaian
Target2015 2011 2012 2013 2014 2015*
1 Rasio ketersediaan sekolah tingkatpendidikan dasar
59,72 - 60,82 59,12 57,90 56,96
Sumber : Dinas Pendidikan, 2015;*)Prakiraan
Dari segi layanan ketersediaan guru pada tingkat dasar, kondisi tahun
2015 diperkirakan mencapai 754,84. Capaian ini sudah melebihi target yang
ditetapkan pada tahun 2015 yaitu 635 atau mencapai 118,87 %. Gambaran
capaian layanan penyediaan sekolah pada tingkat dasar sebagaimana berikut
dibawah ini.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
24
Tabel 2.12Rasio Guru tingkat pendidikan dasar
No Uraian Capaian
Target2015
2011 2012 2013 2014 2015*
1 Rasio Guru tingkat pendidikan dasar 635 - 809,67 802,91 768,18 754,83
Sumber : Dinas Pendidikan, 2015;*)Prakiraan
2.2.2 Urusan Kesehatan
Pencapaian layanan kesehatan pada evaluasi ini hanya mengulas
ketersediaan Rumah Sakit Umum dan puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketersediaan rumah sakit dan puskesmas di periode tahun 2011-2015 tidak
mengalami penambahan. Program dan kegiatan yang ada diarahkan pada hal
perawatan dan peningkatan fasilitas kedua layanan kesehatan tersebut. Data
fasilitas kesehatab yang tersedia di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut,
1 (satu) unit rumah sakit umum daerah, 10 (sepuluh) unit Puskesmas non
perawatan dan 4 (empat) unit Puskesmas Rawat Inap, serta 16 (enam belas)
unit Puskesmas Pembantu (Pustu). Evaluasi program dan kegiatan triwulan I
tahun 2016 yang mendukung pada peningkatan layanan kesehatan dapat
dilihat pada penjabaran evaluasi program dan kegiatan Dinas
2.2.3. Urusan Penataan Ruang
Evaluasi Capaian indikator urusan penataan ruang, dinilai melalui
indikator rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan. Sepanjang tahun 2014
terdaftar 1.572 bangunan ber-IMB, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013
hanya 6.514 bangunan pada tahun 2014 menjadi 8.086 bangunan ber-IMB.
Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 10.586 bangunan ber-IMB atau dalam
rasio 0,188. Kondisi pada triwulan I tahun 2016, tidak tergambarkan
capaiannya. Pada dokumen RKPD 2016 ditargetkan dalam tahun ini rasio
bangunan ber-IMB pada angka 0,02. Target tersebut tidak rasional dengan
rasio bangunan ber-IMB yang sudah tercapai seperti terlihat pada tabel 2.13,
target 2016 lebih kecil dari realisasi tahun 2015. Hal ini sangat tidak mungkin
karena kencenderungan dari tahun 2013-2015 angkanya naik. untuk itu perlu
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
25
dilakukan revisi target kinerja agar rasional. Capaian jumlah bangunan yang
ber-IMB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.13Jumlah Bangunan Ber-IMB
No Tahun JumlahBangunan
Jumlah BangunanBer-IMB
Rasio BangunanBer-IMB
1 2013 53.346 6.514 0,1222 2014 54.737 8.086 0,1483 2015 56.237 10.586 0,188
Sumber : Distabhan, 2015
2.2.4. Urusan Lingkungan Hidup
Urusan lingkungan hidup merupakan urusan yang sangat penting untuk
diselenggarakan mengingat aktivitas perekonomian di Kabupaten Tanah
Bumbu bertumpu pada aktivitas pertambangan dan aktivitas
pengangkutannya, pelabuhan serta perkebunan.
Badan Lingkungan Hidup Daerah memfokuskan penyelenggaraan Urusan
Lingkungan Hidup pada program-program yaitu Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
Evaluasi kinerja yang di ulas dalam indikator urusan lingkungan hidup
mengulas persentase penanganan sampah. Sampai dengan triwulan I tahun
2016 capaian kinerja yang ulas terkait persentase penganan sampah. Capaian
penanganan sampah pada tahun 2013 dan 2014 meningkat 0,07% (dari 32,60
menjadi 32,67). Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 37,77%. Target yang
ditetapkan pada tahun 2016 perlu dilakukan revisi karena peningkatan
persentase sangat signifikan dibandingkan pencapaian tahun 2013 dan 2014.
Tabel 2.14Persentase Penanganan Sampah
No Uraian Tahun 2013 Tahun 20141 Persentase penanganan sampah (%) 32,60 32,67
Sumber : Distabahan, 2015
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
26
2.2.5 Layanan Kependudukan
Capaian layanan kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015,
berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukan
peningkatan. Tapi masih jauh dari target yang ditetapkan pada rasio 1 (semua
penduduk berKTP). Pada langkah-langkah berikutnya Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dituntut melakukan inovasi agar rasio penduduk berKTP
mendekati angka 1 atau 100%.
2.2.6. Urusan Pertanian
Urusan pertanian merupakan salah satu urusan yang paling banyak
dilaksanakan oleh SKPD. Tercatat ada 4 SKPD yang berkontribusi terhadap
capaian indikator-indikator pembangunan sektor pertanian, yakni Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan
Kehutanan, serta Kantor Ketahanan Pangan Daerah. SKPD tersebut
melaksanakan program antara lain Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Tepat Guna, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
Pencapaian kinerja tahun 2015 pada program-program di bawah urusan
pertanian berkisar 80% - 85%, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan memiliki capaian kinerja paling rendah karena beberapa kendala
yang dihadapi antara lain adalah berkaitan dengan proses pengadaan (misal
proses pengadaan alat teknologi pertanian) dan penahan belanja akibat defisit
anggaran. Capaian pada triwulan I tahun 2016 ini, belum ada progres fisik,
karena pekerjaan masih dalam proses lelang dan administrasi pekerjaan.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
27
2.3. Aspek Daya Saing2.3.1. Fasilitasi wilayah/Infrastruktur
Fasilitas dan infrastruktur wilayah meliputi sistem jaringan prasarana
memiliki peran strategis dalam pemantapan struktur perwilayahan dan
pendukung pengembangan sektor andalan. Pengembangan sistem jaringan
prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pembangunan
fasilitas dan infrastruktur wilayah merupakan salah satu urusan pembangunan
yang memiliki alokasi anggaran yang sangat besar. Hingga tahun 2014 Dinas
Pekerjaan Umum telah mencapai progres yang sangat baik, aksesibilitas dari
desa menuju kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, antar kecamatan
serta pembukaan jalan baru menunjukkan perubahan yang sangat signifikan.
Kendati demikian, masih banyak aksesibilitas yang masih perlu dibangun,
terkhusus pada daerah yang berdekatan dengan pegunungan Meratus dan
perbatasan dengan kabupaten lain.
Beberapa progres kegiatan sejak 2014 terjadi peningkatan jalan dalam
kondisi baik sepanjang 127,25 Km dari tahun 2013. Jadi total panjang jalan
dalam kondisi baik di tahun 2014 sepanjang 501,56 KM atau jika dikonversikan
dalam rasio sebesar 39,71%. Pada tahun 2015 panjang jalan Kabupaten Tanah
Bumbu dalam kondisi baik menjadi ±599,64 Km atau 47,48%. Kondisi pada
triwulan I tahun 2016 ini, belum ada progres fisik, karena pekerjaan masih
dalam proses lelang dan administrasi pekerjaan. Target yang akan di capai
pada tahun 2016 ini mencapai 55,24% jalan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam
kondisi baik. Secara umum kemajuan pekerjaan dalam pembangunan
infrastruktur wilayah di triwulan I ini baru pada tahap administrasi dan lelang
pekerjaan.
Indikator selanjutnya dalam pembangunan fasilitasi wilayah dan
infrastruktur adalah rasio jaringan irigasi. Capaian pada tahun 2014 jaringan
irigasi yang terbangun mencapai 31,468 Km, sehingga total panjang jaringan
irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2014 adalah 367,251 Km. pada
tahun 2015 capaian jaringan irigasi sepanjang 413,250 Km. Kondisi pada
triwulan I tahun 2016 ini, belum ada progres fisik, karena pekerjaan masih
dalam proses lelang dan administrasi pekerjaan. Target yang akan di capai
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
28
pada tahun 2016 ini mencapai rasio 0,00145 atau 420,5 Km jaringan irigasi di
Kabupaten Tanah Bumbu terbangun. Secara umum kemajuan pekerjaan dalam
pembangunan infrastruktur wilayah di triwulan I ini baru pada tahap
administrasi dan lelang pekerjaan.
Tabel 2.15Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur
No UraianTahun
2013 2014 2015* 2016**
1 Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 374,31 501,56 599,64 697,71
2 Panjang saluran irigasi (m) 367.251 398.719 413.250 420.500Sumber : Dinas PU, 2015*) perkiraan,**) target
2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Evaluasi Program dan Kegiatan tahun berjalan triwulan I tahun 2016
dilakukan dengan menghitung rerata indikator program kegiatan. Rerata
indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulah I
tahun 2016 pada tiap SKPD dengan target capaiannya atau dengan rumusan :
rerata capaian = (nilai capaian triwulan I / target realisasi di triwulan I) x
100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks
rerata capaian terbagi menjadi 5 (lima) kategori yaitu :
1). Sangat tinggi ≥ 47%2). Tinggi ≥ 39% - 46%3). Sedang ≥ 34% - 38%4). Rendah ≥ 26% - 33%5). Sangat rendah ≤ 25%
Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 berdasarkan
SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selengkapnya tersaji
pada uraian berikut :
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
29
1. Badan Kepegawaian Daerah
Tabel 2.16Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BKD
NAMA KEGIATAN PAGU
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
(%) Rp (%) Rp %
Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 247.640.000 33,27 82.385.000 11,02 17.385.848 7,02
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 764.300.000 8,34 63.750.000 1,03 7.900.000 1,03
Penyediaaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
67.400.000 24,15 16.275.000 8,66 5.835.000 8,66
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 152.020.000 17,08 25.965.000 17,08 25.965.000 17,08
Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 77.400.000 23,39 18.100.000 0,52 400.000 0,52
Penyediaan Alat Tulis Kantor 135.526.750 27,88 37.781.150 27,72 37.567.050 27,72
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan 55.725.000 20,14 11.225.006 9,96 5.549.250 9,96
Penyediaan Makanan danMinuman 27.180.000 26,27 7.140.000 17,77 4.380.000 16,11
Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 860.125.000 46,84 402.900.000 39,54 340.064.275 39,54
Penyediaan Jasa Non PNS 551.050.000 15,48 164.720.000 13,59 71.730.500 13,02
Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah 49.775.000 32,04 15.950.000 36,77 18.300.000 36,77
Penyediaan Alat dan BahanKebersihan Kantor 13.850.000 30,69 4.251.000 23,47 3.251.000 23,47
Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu 28.000.000 0,00 28.000.000 100,00 28.000.000 100,00
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparaturSosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 140.520.000 32,80 46.090.000 - - -
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparaturPendidikan dan PelatihanPrajabatan Bagi Calon PNSDaerah
3.248.250.000 99,73 3.239.500.000 0,08 2.500.000 0,08
Pendidikan dan PelatihanStruktural Bagi PNS Daerah 4.066.250.000 25,22 1.025.500.000 0,06 2.500.000 0,06
Pendidikan dan PelatihanTekhnis Tugas dan Fungsi BagiPNS Daerah
612.500.000 11,67 71.500.000 2,45 15.000.000 2,45
Pendidikan dan PelatihanFungsional Bagi PNS Daerah 937.650.000 21,51 201.700.000 7,82 73.350.000 7,82
Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
30
NAMA KEGIATAN PAGU
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
(%) Rp (%) Rp %
Penyusunan RencanaPembinaan Karir PNS 30.000.000 17,67 5.300.000 - - -
Seleksi Penerimaan Calon PNS 668.895.000 2,60 17.400.000 - - -
Pembangunan/PengembanganSistem Informasi KepegawaianDaerah
177.950.000 750.000 - - -
Pemberian Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas 2.796.750.000 72,87 2.038.000.000 50,34 1.271.000.000 45,45
Pemberian BantuanPenyelenggaraan PenerimaanPraja IPDN
11.473.500 0,00 - - - -
Koordinasi PenyelenggaraanDiklat 237.750.000 237.750.000 0,21 500.000 0,21
Tes Assesment Ujian Dinas BagiPNSD 269.300.000 98,05 264.050.000 - - -
Ujian Kenaikan Pangkat danPenyesuaian Ijazah Bagi PNSD 41.800.000 0,00 - - - -
Pengambilan Sumpah BagiPNSD 13.075.000 0,00 - - - -
Seleksi Terbuka Jabatan 84.216.000 1.150.000 - - -
Jumlah 16.366.371.250 49,09% 8.025.982.156 14,72 1.931.177.923 11,80
Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi
terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh
kegiatan tidak memenuhi target seperti yang ditetapkan pada triwulan I, baik
fisik maupun keuangannya. baik target fisik maupun keuangan. Secara
keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 49,09% dengan
target kinerja keuangan Rp. 8.025.982.156,00. Jika dilihat pada tabel laporan
realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai
14,72% dengan realisasi keuangan Rp. 1.931.177.923,00 (11,80%). Kinerja
realisasi dapat dinilai sangat rendah (24,06%). Direkomendasikan ada
beberapa kegiatan yang bersifat sosialisasi direkomedasi untuk ditinjau ulang
dengan kebutuhan dan pagu anggaran SKPD.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
31
2. Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tabel 2.17Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BLHD
NAMA KEGIATAN PAGUANGGARAN
TARGET REALISASI
%FISIK
Keuangan%
FISIK
Keuangan
Rp Rp %
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 34,800,000 17 5,800,000 17 4,930,971 14
Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/operasional
137,000,000 17 23,200,000 6 8,530,450 6
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 153,330,000 12 18,580,000 10 14,973,000 10
Penyediaan Jasa KebersihanKantor 2,324,000 52 1,199,000 52 1,199,000 52
Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 16,000,000 6 1,000,000 1 200,000 1
Penyediaan Alat Tulis Kantor 43,201,100 29 12,710,400 29 12,672,100 29
Penyediaan barang cetakandan penggandaan 12,383,500 36 4,509,500 34 4,192,750 34
Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
1,150,000 100 1,150,000 100 1,150,000 100
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 84,593,000 1 1,200,000 1 1,200,000 1
Penyediaan makanan danminuman 11,130,000 14 1,590,000 23 2,520,000 23
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 427,975,000 31 133,275,000 14 58,082,587 14
Penyediaan Jasa Tenaga NonPNS 470,275,000 20 94,055,000 20 36,125,000 8
Rapat-Rapat Koordinasi DalamDaerah 14,025,000 20 2,760,000 7 1,050,000 7
Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu 22,200,000 - - - - -
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Koordinasi Penilaian KotaSehat Adipura 78,268,000 41 31,865,000 24 11,417,000 15
Pemantauan kualitaslingkungan 37,640,000 25 9,440,000 40 15,000,000 40
Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang LH 211,670,000 16 33,930,000 11 23,130,000 11
Pengkajian DampakLingkungan 69,740,000 - - - - -
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
32
NAMA KEGIATAN PAGUANGGARAN
TARGET REALISASI
%FISIK
Keuangan%
FISIK
Keuangan
Rp Rp %
Peningkatan PSM dalampengendalian LH 32,425,000 11 3,550,000 1 400,000 1
Penanggulangan danpemulihan pencemaran 37,785,000 7 2,505,000 13 4,800,000 13
Koordinasi penilaian Adiwiyata 208,585,000 18 36,629,000 2 4,050,000 2
Pengembangan kapasitasdalam rangkapengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup
34,770,000 2 600,000 - - -
Pelayanan pengaduanmasyarakat 19,300,000 16 3,140,000 18 3,450,000 18
Pengembangan sarana danprasarana labotoriumlingkungan
1,247,320,000 1 10,600,000 - - -
Peningkatan Kualitas dan Akses LingkunganPengembangan Data dan
Informasi Lingkungan 28,295,000 11 3,075,000 8 2,175,000 8
Peningkatan Pengendalian PolusiPengujian emisi/polusi udara
akibat aktivitas industri 27,040,000 - - - - -
Pengujian Kadar Polusi LimbahPadat dan Limbah Cair 50,640,000 - - - - -
Akreditasi LaboratoriumLingkungan Hidup 118,015,000 35 41,770,000 17 - -
Peningkatan PengelolaanLaboratorium Lingkungan 294,992,500 7 19,421,500 7 21,740,922 7
Jumlah 3,926,872,100 12.67 497,554,400 8.13 232,988,780 5.93
Badan lingkugan hidup daerah (BLHD) melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi
terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I ada Kegiatan
yang terlaksana sesuai target dan ada yang tidak memenuhi target seperti
yang ditetapkan pada triwulan I dari target fisik maupun keuangan. Secara
keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 12,67% dengan
target kinerja keuangan Rp. 497.554.400,-. Jika dilihat pada tabel laporan
realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai
8,13% dengan realisasi keuangan Rp. 232.988.780 (5,93%). Kinerja realisasi
dapat dinilai tinggi (46,83%).
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
33
3. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
Tabel 2.18Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BP3MD
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
118,440,000.00 24.79% 29,360,000.00 20.34% 16,111,250.00 13.60%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 229,540,000.00 18.36% 42,135,000.00 12.94% 27,100,000.00 11.81%
Penyediaan jasakebersihan kantor 6,850,000.00 30.67% 2,101,000.00 30.38% 2,081,000.00 30.38%
Penyediaan alat tuliskantor 150,399,000.00 28.91% 43,483,500.00 32.87% 39,772,500.00 26.44%
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
59,520,000.00 22.09% 13,145,000.00 20.27% 12,065,000.00 20.27%
Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
7,060,000.00 83.29% 5,880,000.00 79.18% 3,990,000.00 56.52%
Penyediaan peralatandan perlengkapankantor
382,950,000.00 3.00% 11,500,000.00 2.61% 10,000,000.00 2.61%
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
475,550,000.00 22.06% 104,900,000.00 37.34% 134,385,480.00 28.26%
Penyediaan Jasa NonPNS *) 652,350,000.00 30.03% 195,870,000.00 14.98% 95,900,000.00 14.70%
Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah *)
60,450,000.00 30.18% 18,245,000.00 16.58% 9,900,000.00 16.38%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur0.00%
Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
79,400,000.00 23.36% 18,550,000.00 39.02% 10,474,500.00 13.19%
Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
82,200,000.00 87.35% 71,800,000.00 12.17% 10,000,000.00 12.17%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur0.00%
Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu
20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 0.00% 0.00%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0.00%
Peningkatan fasilitasiterwujudnya kerjasamastrategis antara usahabesar dan Usaha KecilMenengah
201,340,000.00 20.10% 40,473,000.00 1.38% 2,250,000.00 1.12%
Peningkatan kegiatanpemantauan,pembinaan danpengawasanpelaksanaanpenanaman modal
66,400,000.00 11.90% 7,900,000.00 0.00% 0.00%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
34
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penyelenggaraanpameran investasi 327,475,000.00 21.01% 68,800,000.00 6.57% 21,500,000.00 6.57%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0.00%
Pengembangan SystemInformasi PenanamanModal
75,500,000.00 2.12% 1,600,000.00 0.00% 0.00%
Penyederhanaanprosedur perijinan danpeningkatan pelayananpenanaman modal
107,000,000.00 42.99% 46,000,000.00 12.62% 13,500,000.00 12.62%
Jumlah 3,102,424,000.00 23.91% 741,742,500.00 409,029,730.00 13.18%
Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah melaksanakan 5
program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga
Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi
keuangannya seperti yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan
target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 23,91% dengan target
kinerja keuangan Rp. 741,742,500.00. Jika dilihat pada tabel laporan
realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai
13,18% dengan realisasi keuangan Rp. 409,029,730.00 (13,18%).
4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Tabel 2.19Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BP4K
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw I Realisasi
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
73,560,000.00 25.00% 18,390,000.00 21.33% 8,568,564.00 11.65%
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
366,100,000.00 28.59% 104,675,000.00 14.13% 51,190,850.00 13.98%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 289,972,000.00 28.13% 81,564,000.00 12.42% 35,837,000.00 12.36%
Penyediaan jasakebersihan kantor 12,785,000.00 100.00% 12,785,000.00 100.00% 12,660,000.00 99.02%
Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 13,600,000.00 27.94% 3,800,000.00 15.44% 1,045,000.00 7.68%
Penyediaan alat tuliskantor 51,540,100.00 39.34% 20,277,200.00 100.00% 50,506,500.00 97.99%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
35
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw I Realisasi
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 17,580,000.00 41.33% 7,265,000.00 10.90% 1,915,800.00 10.90%
Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
2,980,000.00 67.28% 2,005,000.00 21.14% 630,000.00 21.14%
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 534,550,000.00 0.45% 2,400,000.00 3.26% 17,400,000.00 3.26%
Penyediaan Makanan danMinuman 12,600,000.00 28.57% 3,600,000.00 11.71% 1,476,000.00 11.71%
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
730,063,000.00 18.92% 138,115,000.00 14.32% 104,562,000.00 14.32%
Penyediaan jasa tenagaNon PNS 1,361,750,000.00 23.08% 314,250,000.00 19.45% 158,760,000.00 11.66%
Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *) 203,220,000.00 30.47% 61,920,000.00 24.43% 47,400,000.00 23.32%
Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu 216,350,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Program PeningkatanKesejahteraan PetaniPelatihan petani danpelaku agribisnis 5,000,000.00 30.00% 1,500,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Penyuluhan danpendampingan petani danpelaku agribisnis
251,530,000.00 18.93% 47,610,000.00 16.45% 41,380,000.00 16.45%
Peningkatan kemampuanlembaga petani 391,530,000.00 10.02% 39,237,500.00 8.66% 33,790,750.00 8.63%
Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
Kegiatan penyuluhanpenerapan teknologipertanian/perkebunantepat guna
332,586,000.00 5.60% 18,615,000.00 5.00% 16,625,000.00 5.00%
Pengadaan Sarana danPrasarana Teknologipertanian/perkebunantepat guna
359,545,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Program PemberdayaanPenyuluhPertanian/PerkebunanlapanganPeningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian/perkebunan
267,712,000.00 16.20% 43,370,000.00 4.54% 12,150,000.00 4.54%
Program PeningkatanPenerapan TeknologiPeternakan
Kegiatan PenyuluhanPenerapan TeknologiPeternakan Tepat Guna *)
81,315,000.00 28.41% 23,105,000.00 10.42% 8,472,000.00 10.42%
Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutanPengembangan hasilhutan non kayu 20,480,000.00 2.93% 600,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Program PengembanganBudidaya Perikanan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
36
Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Target s.d Tw I Realisasi
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %Pendampingan padakelompok tanipembudidaya ikan
145,195,000.00 70.19% 101,910,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Jumlah 5,741,543,100.00 18.24% 1,046,993,700.00 604,369,464.00 10.53%
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan
8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga
Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi
keuangannya seperti yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan
target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 18,24% dengan target
kinerja keuangan Rp. 1,046,993,700.00. Jika dilihat pada tabel laporan
realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai
10,53% dengan realisasi keuangan Rp. 604,369,464.00 (10,53%)
5. Badan Penangulangan Bencana Daerah
Tabel 2.20Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BPBD
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
133,250,000.00 28.29% 37,700,000.00 25.82% 24,130,347.00 18.11%
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
302,020,000.00 14.42% 43,551,000.00 9.05% 20,473,000.00 6.78%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 223,970,000.00 16.24% 36,380,000.00 13.06% 27,600,000.00 12.32%
Penyediaan jasakebersihan kantor 8,545,000.00 100.00% 8,545,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Penyediaan alat tuliskantor 63,744,600.00 26.93% 17,168,300.00 18.07% 11,521,400.00 18.07%
Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 33,910,000.00 11.73% 3,978,000.00 6.38% 2,165,000.00 6.38%
Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
16,420,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
37
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 354,490,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Penyediaan Makanan danMinuman 93,600,000.00 34.35% 32,150,000.00 4.46% 4,170,000.00 4.46%
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 641,478,000.00 33.33% 213,826,000.00 26.49% 137,489,530.00 21.43%
Penyediaan jasa tenagaNon PNS 4,148,500,000.00 30.01% 1,244,925,000.00 12.92% 535,950,000.00 12.92%
Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *) 118,280,000.00 33.33% 39,426,667.00 16.10% 18,300,000.00 15.47%
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor 18,100,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaian kerjalapangan 302,650,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu 14,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Program peningkatankesiapsiagaan danpencegahan bahayakebakaranKegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran
145,250,000.00 0.00% 0.00 17.56% 24,725,000.00 17.02%
Pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran
629,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran
458,050,000.00 11.82% 54,126,000.00 7.88% 24,002,000.00 5.24%
Pencegahan Dini danPenanggulangan KorbanBencana
Pemantauan danpenyebarluasan informasipotensi bencana alam
705,614,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Pengadaan logistik danobat-obatan bagi pendudukdi tempat penampungansementara
122,780,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Kegiatan rehabilitasi PascaBenca *) 500,000,000.00 2.81% 14,037,500.00 0.09% 450,000.00 0.09%
Kegiatan rekasi cepatpenanggulangan bencana*)
91,650,000.00 38.19% 35,000,000.00 1.75% 1,600,000.00 1.75%
Jumlah 9,125,801,600.00 19.51% 1,780,813,467 832,576,277 9.12%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
38
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tabel 2.21Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BPKAD
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
Sebelum PerubahanFisik Keuangan Fisik
(%)Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
126,600,000.00 25.00% 31,650,000.00 16.82% 18,039,609.00 14.25%
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
504,950,000.00 25.09% 126,750,000.00 4.29% 13,954,157.00 2.76%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 27,990,805,000.00 25.06% 7,003,690,000.00 3.76% 1,052,030,000.00 3.76%
Penyediaan JasaKebersihan Kantor 13,175,000.00 25.00% 3,293,750.00 0.00% 0.00 0.00%
Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
191,550,000.00 25.37% 48,600,000.00 6.69% 12,975,000.00 6.77%
Penyediaan alat tuliskantor 262,065,000.00 25.24% 66,153,750.00 24.27% 47,745,200.00 18.22%
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
122,000,000.00 25.00% 50,000,000.00 1.83% 2,229,600.00 1.83%
Penyediaan KomponenListrik/PeneranganBangunan Kantor
8,860,000.00 25.00% 2,250,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Penyediaan peralatandan perlengkapankantor
1,130,000,000.00 59.03% 364,300,000.00 2.21% 25,000,000.00 2.21%
Penyediaan makanandan minuman 295,910,000.00 25.22% 78,115,000.00 17.03% 50,347,000.00 17.01%
Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
8,964,700,000.00 25.01% 2,252,250,000.00 10.98% 282,555,755.00 3.15%
Penyediaan JasaTenaga Non PNS *) 6,772,900,000.00 27.05% 1,837,215,000.00 8.24% 545,293,500.00 8.05%
Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah *)
97,300,000.00 25.58% 24,750,000.00 3.39% 3,300,000.00 3.39%
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparaturPembangunan GedungKantor 2,101,500,000.00 33.33% 1,050,900,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Pengadaan MobilJabatan 5,302,100,000.00 66.67% 2,100,000,000.00 0.00% 0.00 0.00%
pengadaan Kendaraandinas/operasional 15,729,196,500.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,300,620,000.00 0.00% 0.00 1.09% 1,345,000.00 0.06%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 738,550,000.00 25.10% 185,400,000.00 33.85% 245,900,710.00 33.30%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
39
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
Sebelum PerubahanFisik Keuangan Fisik
(%)Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
2,953,950,000.00 29.48% 870,900,000.00 27.17% 782,654,118.00 26.50%
Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
43,000,000.00 0.00% 0.00 29.07% 11,853,000.00 27.57%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor
11,600,000.00 25.00% 3,000,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan PakaianKhusus hari-haritertentu
32,000,000.00 100.00% 32,000,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Program PenataanPenguasaan,Pemilikan,Penggunaandan PemanfaatanTanahPemberian /Pemasangan PapanHimbauan untukPengamanan AsetPemerintah Daerah
74,650,000.00 25.75% 19,300,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Pengamanan StatusHukum Barang MilikDaerah
437,250,000.00 25.20% 110,250,000.00 2.74% 7,400,000.00 1.69%
Program Peningkatandan PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Penyusunan Sistem danProsedur PengelolaanKeuangan Daerah
1,203,710,000.00 5.64% 68,674,000.00 2.21% 25,575,600.00 2.12%
PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentang APBD
180,000,000.00 74.17% 133,500,000.00 28.26% 50,873,500.00 28.26%
PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentangPerubahan APBD
180,000,000.00 74.17% 133,875,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Bimbingan TeknisImplementasi regulasitentang PengelolaanKeuangan Daerah
315,300,000.00 33.38% 123,950,000.00 6.69% 16,830,000.00 5.34%
PenyusunanRancangan RegulasiPengelolaan BarangMilik Daerah
97,050,000.00 1.85% 1,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Penyusunan PedomanAPBD 104,700,000.00 43.77% 50,925,000.00 0.00% 0.00 0.00%
asistensi PenyusunanRKBU dan DKBPU 37,750,000.00 4.77% 1,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Penaksiran Sewa Aset 6,908,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Penghapusan BarangMilik Daerah 840,900,000.00 2.43% 20,400,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
40
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
Sebelum PerubahanFisik Keuangan Fisik
(%)Keuangan
(%) (Rp) Rp %
FasilitasPenatausahaan BarangMilik Daerah
217,750,000.00 5.57% 7,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Penyediaan SistemInformasi ManajemenBarang Milik Daerah
114,600,000.00 1.57% 1,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Program PenyelesaianKonflik-konflikPertanahan
Fasilitasi PenyelesaianKonflik-konflikPertanahan
81,400,000.00 21.27% 21,105,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/KotaAsistensi PenyusunanRancangan RegulasiPengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten/Kota
69,100,000.00 26.27% 18,150,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Jumlah 79,654,399,500.00 22.82% 16,844,546,500.00 5.02% 3,195,901,749.00 4.01%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 7 program. Hasil
Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh
kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I.
Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 22,82% dengan
target kinerja keuangan Rp. 16,844,546,500.00. Jika dilihat pada tabel laporan
realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 5,02%
dengan realisasi keuangan Rp. 3,195,901,749.00 (4,01%)
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tabel 2.22Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BPMPD
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
57,900,000 25.00 14,475,000 8.43% 4,465,000 7.71%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
41
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
88,100,000 25.34 22,326,000 8.42% 5,409,000 6.14%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 210,840,000 25.58 53,927,000 14.26% 29,757,200 14.11%
Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
10,400,000 50.00 5,200,000 0.00% 0 0.00%
Penyediaan alat tuliskantor 43,858,500 25.34 11,115,000 26.50% 10,511,500 23.97%
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
55,250,000 25.00 13,815,000 16.66% 9,204,000 16.66%
Penyediaan peralatandan perlengkapankantor
251,600,000 0.00 0 0.00% 0 0.00%
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
801,575,000 30.00 240,472,500 14.07% 101,628,220 12.68%
Penyediaan JasaTenaga Non PNS 1,348,750,000 30.00 404,625,000 21.51% 288,889,000 21.42%
Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah
160,800,000 30.00 48,240,000 21.74% 34,950,000 21.74%
Penyediaan AlatKebersihan Kantor 18,242,000 34.09 6,218,600 25.60% 4,290,000 23.52%
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Pengadaan Mebelair 212,973,100 0.00 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
35,000,000 0.00 0 0.00% 0 0.00%
Program PeningkatanDisiplin Aparatur #DIV/0!
Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu
36,000,000 100.00 36,000,000 0.00% 0 0.00%
Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
42
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
PemberdayaanLembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan
226,120,000 94.02 212,606,500 1.92% 2,700,000 1.19%
PenyelenggaraanPendidikan danPelatihan TenagaTeknis dan Masyarakat
89,284,000 87.57 78,184,000 0.00% 1,650,000 1.85%
Fasilitasi pelatihanpeningkatanmasyarakat desamandiri energi
108,220,000 33.68 36,450,000 1.11% 1,200,000 1.11%
Lomba LPM BerprestasiTk.Kabupaten 32,968,750 47.71 15,730,000 0.00% 0 0.00%
Pelatihan KaderPosyandu 30,000,000 96.00 28,800,000 0.00% 0 0.00%
ProgramPengembanganLembaga EkonomiPedesaan
Monitoring, evaluasidan pelaporan 35,500,000 34.37 12,200,000 16.90% 6,000,000 16.90%
Fasilitasi Lomba danPemanfaatan TTG 135,259,000 7.86 10,630,000 0.78% 1,050,000 0.78%
Pengelolaan BadanUsaha Milik Desa(BUMDESA)
113,125,000 0.00 0 0.00% 0 0.00%
Program PeningkatanPartisipasiMasyarakat DalamMembangun Desa
Monitoring, evaluasidan pelaporan 26,100,000 22.61 5,900,000 12.07% 3,150,000 12.07%
FasilitasiPenyelenggaraanLomba Desa *)
115,590,000 11.68 13,500,000 2.34% 2,700,000 2.34%
Pembinaanpelaksanaankesejahteraan keluarga
690,775,750 23.77 164,180,000 0.89% 6,000,000 0.87%
Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa
PenyelenggaraanProses Pemilihan danPelantikan Kepala Desadan Pelantikan BPD *)
1,196,950,000 23.76 284,400,000 0.00% 0 0.00%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
43
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Fasilitasi PengelolaanAdministrasi Desa *) 795,700,000 35.01 278,544,000 1.02% 8,100,000 1.02%
Pelatihan aparaturpemerintah desa dalambidang manajemenpemerintahan desa
225,692,000 84.80 191,396,800 3.41% 7,700,000 3.41%
Jumlah 7,152,573,100 30,60% 2,188,935,400 7,64% 529,353,920 7.40%
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan 7 program.
Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir
seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada
triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah
30,60% dengan target kinerja keuangan Rp. 2,188,935,400. Jika dilihat pada tabel
laporan realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai
7,64% dengan realisasi keuangan Rp. 529,353,920 (7,40%).
8. Dinas Pasar
Tabel 2.23Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Dinas Pasar
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
104,820,000.00 28.69% 30,068,000.00 20.27% 16,046,400.00 15.31%
Penyediaan jasaperalatan danperlengkapan kantor
93,500,000.00 79.68% 74,500,000.00 13.37% 11,970,000.00 12.80%
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
81,500,000.00 19.86% 16,185,500.00 11.71% 8,790,000.00 10.79%
Penyediaan jasaadministrasikeuangan
206,540,000.00 37.92% 78,310,000.00 31.29% 24,570,000.00 11.90%
Penyediaan jasakebersihan kantor 12,585,000.00 30.00% 3,775,500.00 20.18% 2,540,000.00 20.18%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
44
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
20,650,000.00 25.88% 5,345,000.00 3.89% 575,000.00 2.78%
Penyediaan alat tuliskantor 49,369,000.00 28.28% 13,960,700.00 25.22% 12,451,500.00 25.22%
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
19,547,000.00 27.87% 5,448,000.00 27.85% 4,694,500.00 24.02%
Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
13,767,500.00 50.00% 6,883,750.00 48.72% 6,707,500.00 48.72%
Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
623,100,000.00 33.12% 206,400,000.00 14.14% 76,738,000.00 12.32%
Penyedia jasa tenagaNon PNS 1,866,700,000.00 29.91% 558,310,000.00 13.79% 257,344,500.00 13.79%
Rapat-rapatkoordinasi ke dalamdaerah *)
69,600,000.00 35.79% 24,912,500.00 31.11% 21,650,000.00 31.11%
ProgramPeningkatan DisiplinAparatur
Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu
30,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
ProgramPeningkatanEfisiensiPerdagangan DalamNegri
PembangunanGedung Pasar*) 3,407,200,000.00 2.32% 79,150,000.00 0.00% 0.00 0.00%
PemeliharaanRutin/Berkala GedungPasar*)
275,850,000.00 31.05% 85,650,000.00 7.40% 20,400,000.00 7.40%
RehabilitasiRingan/Berat GedungPasar*)
424,000,000.00 4.63% 19,650,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Pengelolaan Pasar*) 28,550,000.00 89.05% 25,425,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Pembinaan danPenataan PedangangPasar*)
45,375,000.00 38.90% 17,650,000.00 38.46% 17,450,000.00 38.46%
PengelolaanKebersihan Pasar *) 268,460,000.00 31.92% 85,697,500.00 1.68% 4,500,000.00 1.68%
PengelolaanKeamanan Pasar *) 207,477,500.00 53.86% 111,752,500.00 6.73% 13,970,000.00 6.73%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
45
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Jumlah 7,848,591,000.00 18.46% 1,449,073,950.00 7.13% 500,397,400.00 6.38%
Badan Pasar melaksanakan 3 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja
tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi
target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan
target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 18,46% dengan target
kinerja keuangan Rp. 1,449,073,950.00. Jika dilihat pada tabel laporan
realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 7,13%
dengan realisasi keuangan Rp. 500,397,400.00 (6,38%).
9. Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
Tabel 2.23Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DISPORABUDPAR
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
66,220,000 36.33% 24,055,000 17.58% 11,329,720 17.11%
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
94,500,000 25.00% 23,625,000 22.75% 17,839,000 18.88%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 127,485,000 31.07% 39,605,500 22.01% 27,940,000 21.92%
Penyediaan jasakebersihan kantor 12,085,800 100.00% 12,085,800 98.35% 11,845,800 98.01%
Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 7,700,000 30.00% 2,310,000 15.58% 1,215,000 15.78%
Penyediaan alat tuliskantor 39,642,550 25.00% 9,912,000 29.58% 11,699,600 29.51%
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
68,550,000 85.45% 58,574,000 2.20% 1,507,550 2.20%
Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor 104,950,000 1.14% 1,200,000 19.44% 20,400,000 19.44%
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
415,700,000 30.00% 124,710,000 43.46% 161,373,183 38.82%
Penyediaan jasa tenaganon PNS 1,092,000,000 30.00% 327,600,000 23.08% 250,878,000 22.97%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
46
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *) 52,800,000 25.00% 13,200,000 46.02% 24,300,000 46.02%
Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu 26,400,000 100.00% 26,400,000 20.45% 5,400,000 20.45%
Program PengelolaanKeragaman BudayaPengembangan keseniandan kebudayaan daerah 90,100,000 67.61% 60,920,000 72.10% 64,940,000 72.08%
Fasilitasipenyelenggaraan festivalbudaya daerah
706,700,000 6.71% 47,400,000 7.00% 51,450,000 7.28%
Program peningkatanperan sertakepemudaan
Pembinaan organisasikepemudaan 15,635,000 33.58% 5,250,000 0.00% 0 0.00%
Pendidikan dan pelatihandasar kepemimpinan 60,025,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Penyuluhan pencegahanpenggunaan narkobadikalangan generasimuda
64,315,000 100.00% 64,315,000 100.00% 64,315,000 100.00%
Seleksi Pendidikan danPelatihan PASKIBRAKabupaten dan Propinsi*)
671,161,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Pelaksanaan GItaBahana Nusantara *) 65,475,000 9.43% 6,175,000 0.00% 0 0.00%
Program Pembinaandan PemasyarakatanOlahragaPembibitan danpembinaan olahragawanberbakat
1,179,775,000 77.49% 914,245,000 19.85% 234,040,000 19.84%
Peningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi 149,710,000 5.01% 7,500,000 0.00% 0 0.00%
Permassalan olah ragabagi pelajar, mahasiswa,dan masyarakat
268,084,000 48.22% 129,264,000 24.83% 65,920,000 24.59%
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaOlahraga
Peningkatanpembangunan saranadan prasarana olah raga
1,170,600,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ProgramPengembanganPemasaran Pariwisata
Pelaksanaan promosipariwisata nusantara 949,750,000 1.85% 17,550,000 5.01% 47,550,000 5.01%
ProgramPengembanganDestinasi Pariwisata
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
47
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Peningkatanpembangunan saranadan prasarana pariwisata
3,148,475,000 1.47% 46,200,000 1.43% 45,000,000 1.43%
PemberdayaanMasyarakat DestinasiPariwisata *)
26,040,000 100.00% 26,040,000 98.08% 25,540,000 98.08%
ProgramPengembanganKemitraan
Pengembangan danpenguatan informasi dandatabase
62,300,000 100.00% 62,300,000 92.04% 57,550,000 92.38%
Fasilitasi pembentukanforum komunikasi antarpelaku industri pariwisatadan budaya
188,900,000 81.90% 154,700,000 73.21% 135,830,000 71.91%
Jumlah 10,925,078,350 20.18% 2,205,136,300 12.25% 1,337,862,853 12.25%
Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 9
program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga
Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti
yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan
program kegiatan adalah 20,18% dengan target kinerja keuangan Rp.
2,205,136,300. Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas,
realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 12,25% dengan realisasi
keuangan Rp. 1,337,862,853 (12,25%).
10. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tabel 2.24Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DINSOSNAKERTRANS
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
25,800,000 25.00% 6,450,000 23.84% 5,382,578 20.86%
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
156,700,000 25.19% 39,475,000 12.63% 19,793,500 12.63%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
48
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 134,380,000 45.65% 61,345,000 15.14% 20,345,000 15.14%
Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 20,600,000 30.00% 6,180,000 0.00% 0 0.00%
Penyediaan alat tuliskantor 83,995,800 25.27% 21,225,000 25.06% 21,047,850 25.06%
Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 42,800,000 25.00% 10,701,000 24.11% 10,317,500 24.11%
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 73,370,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan makanan danminuman 26,400,000 27.27% 7,200,000 27.27% 7,200,000 27.27%
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
751,575,000 25.06% 188,343,000 22.92% 172,296,100 22.92%
Penyediaan jasa tenagaNon PNS 874,900,000 30.00% 262,470,000 21.28% 186,150,000 21.28%
Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *) 74,200,000 25.00% 18,549,000 16.37% 12,150,000 16.37%
Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu 32,000,000 100.00% 32,000,000 100.00% 32,000,000 100.00%
Program PemberdayaanFakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
Pelatihan ketrampilanberusaha bagi keluargamiskin
26,156,000 24.27% 6,348,000 10.71% 2,800,000 10.71%
Program Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraan Sosial
Pelaksanaan KIEkonseling dan kampanyesosial bagi PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)
285,862,000 3.11% 8,898,000 0.09% 250,000 0.09%
Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dan kejadianluar biasa
88,480,000 44.59% 39,455,000 6.95% 6,150,000 6.95%
Program pembinaananak terlantar
Pelatihan ketrampilan danpraktek belajar kerja bagianak terlantar
35,509,000 23.37% 8,298,000 14.78% 5,250,000 14.78%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
49
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program pembinaan ekspenyandang penyakitsosial (eks narapidana,PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
88,625,000 49.11% 43,524,000 5.61% 4,950,000 5.59%
Program PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosialmasyarakat
33,078,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja
Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencarikerja
143,503,000 1.78% 2,550,000 0.00% 0 0.00%
Monitoring, evaluasi danpelaporan 5,492,500 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Pelatihan KompetensiPeningkatan ProduktivitasKetenagakerjaan
37,820,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Program PeningkatanKesempatan Kerja
Pengembangankelembagaan produktivitasdan pelatihankewirausahaan
41,705,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Pemberian fasilitasi danmendorong sistempendanaan pelatihanberbasis masyarakat
5,290,000 23.82% 1,260,000 0.00% 0 0.00%
Program PerlindunganPengembanganLembagaKetenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaianprosedur, penyelesaianperselisihan hubunganindustrial
59,150,000 20.34% 12,030,000 0.00% 0 0.00%
Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan
22,140,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Monitoring, evaluasi danpelaporan 7,255,000 19.23% 1,395,000 8.27% 600,000 8.27%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
50
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Survey Kebutuhan HidupLayak *) 15,900,000 22.64% 3,600,000 0.00% 0 0.00%
Pemberdayaan DanPembinaan LKS Tripartit*) 121,675,000 63.78% 77,605,000 36.84% 44,826,000 36.84%
Program PengembanganWilayah Transmigrasi
Identifikasi danInventarisasi Calon LokasiUPT dan PenyusunanData Base PemukimanEks Transmigrasi
340,120,000 14.95% 50,850,000 0.00% 0 0.00%
Jumlah 3,654,481,300 24.89% 909,751,000 15.10% 551,508,528 15.09%
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 11 program. Hasil
Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir
seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan
pada triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan
adalah 24.89% dengan target kinerja keuangan Rp. 909,751,000. Jika dilihat
pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan
baru mencapai 15,10% dengan realisasi keuangan Rp. 551,508,528 (15,09%)
11. Dinas Tata Bangunan Kebersihan
Tabel 2.25Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DISTABHAN
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
8,614,372,500.00 25.02% 0.00 24.82% 1,816,095,759.00 21.08%
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
2,633,462,500.00 27.21% 0.00 23.87% 603,432,245.00 22.91%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 249,490,000.00 20.34% 0.00 20.06% 50,060,000.00 20.06%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
51
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Penyediaan jasakebersihan kantor 8,375,000.00 36.21% 0.00 33.61% 2,815,000.00 33.61%
Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
12,300,000.00 45.12% 0.00 34.35% 4,225,000.00 34.35%
Penyediaan alat tuliskantor 93,064,000.00 28.03% 0.00 28.28% 25,853,150.00 27.78%
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
30,320,000.00 27.49% 0.00 27.54% 8,350,000.00 27.54%
Penyediaan peralatandan perlengkapankantor
472,860,000.00 2.78% 0.00 1.91% 9,045,000.00 1.91%
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
721,175,000.00 34.60% 0.00 37.69% 239,388,586.00 33.19%
Penyedia jasa tenaganon PNS 10,997,275,000.00 36.19% 0.00 18.97% 2,085,720,500.00 18.97%
Rapat-rapat koordinasidalam daerah *) 209,675,000.00 24.26% 0.00 20.53% 42,300,000.00 20.17%
ProgramPeningkatan DisiplinAparatur
Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu
34,000,000.00 100.00% 0.00 100.00% 34,000,000.00 100.00%
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Pendidikan danPelatihan Formal 40,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
Penyediaan PrasaranaDan SaranaPengelolaanPersampahan
2,007,195,000.00 11.58% 0.00 3.46% 60,132,000.00 3.00%
Sosialisasi kebijakanpengelolaanpersampahan
233,690,000.00 33.21% 0.00 0.79% 1,800,000.00 0.77%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
52
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Peningkatan OperasiDan PemeliharaanSarana dan PrasaranaTPA
2,447,650,000.00 21.75% 0.00 15.07% 303,800,000.00 12.41%
ProgramPengendalianPemanfaatan Ruang
Sosialisasi KebijakanPengendalianPemanfaatan Ruang
362,050,000.00 13.56% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Penyediaan PrasaranaDan SaranaPengendalian IzinMendirika Bangunan
1,932,285,000.00 5.03% 0.00 1.37% 26,450,000.00 1.37%
Penyusunan / RevisiKebijakan Perda IzinMendirikan Bangunan
72,385,000.00 82.26% 0.00 0.55% 400,000.00 0.55%
ProgramPengelolaan ArealPemakaman
Pembangunan Saranadan PrasaranaPemakaman
1,539,800,000.00 6.75% 0.00 3.30% 51,050,000.00 3.32%
ProgramPengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
Penataan RTH 3,724,590,000.00 6.91% 0.00 3.73% 138,825,000.00 3.73%
Pengembangan tamanrekreasi 7,984,240,000.00 1.85% 0.00 0.10% 8,100,000.00 0.10%
Pemasangan LampuPenerangan Jalan*) 20,341,750,000.00 19.50% 0.00 0.02% 3,450,000.00 0.02%
Pemeliharaan LampuPenerangan Jalan*) 1,631,030,000.00 9.90% 0.00 15.80% 254,905,000.00 15.63%
Jumlah 66,393,034,000.00 6.45% 0.00 4.16% 5,770,197,240.00 4.02%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
53
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Tabel 2.26Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DISHUTBUN
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 109,500,000.00 25.00% 27,375,000.00 25% 18,030,454.00 16.47%
Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
140,500,000.00 25.00% 35,124,000.00 23% 31,908,500.00 22.71%
Penyediaan jasa administrasikeuangan 203,677,500.00 20.67% 42,101,500.00 11.25% 27,254,000.00 13.38%
Penyediaan jasa kebersihankantor 16,470,000.00 29.48% 4,855,000.00 31.16% 4,855,000.00 29.48%
Penyediaan alat tulis kantor 106,428,200.00 17.30% 18,408,200.00 16.66% 17,733,500.00 16.66%
Penyediaan barang cetakandan penggandaan 51,207,500.00 42.15% 21,582,500.00 18.84% 9,650,000.00 18.84%
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 154,410,000.00 1.26% 1,950,000.00 1.26% 1,950,000.00 1.26%
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 625,450,000.00 24.85% 155,424,000.00 26.43% 165,329,820.00 26.43%
Penyediaan Jasa Non PNS 370,950,000.00 30.00% 111,285,000.00 15.31% 56,800,000.00 15.31%
Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah 208,800,000.00 25.00% 52,200,000.00 27.73% 57,900,000.00 27.73%
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 18,000,000.00 50.00% 9,000,000.00 11.11% 2,000,000.00 11.11%
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Pengadaan pakaian kerjalapangan 127,650,000.00 100.00% 127,650,000.00 45.16% 53,723,000.00 42.09%
Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu 34,400,000.00 100.00% 34,400,000.00 100% 34,400,000.00 100.00%
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Pendidikan dan PelatihanFormal 205,000,000.00 22.44% 46,000,000.00 4.88% 9,000,000.00 4.39%
Program PeningkatanProduksiPertanian/PerkebunanPenyediaan sarana produksipertanian/perkebunan 13,071,950,000.00 0.02% 2,350,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Monitoring, evaluasi danpelaporan 15,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Pengamatan danpengendalian organismepenggangu tanamanperkebunan
317,650,000.00 6.22% 19,750,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Program PemanfaatanPotensi Sumber Daya HutanOptimalisasi PNBP 9,720,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
54
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program PeningkatanKetahanan Pangan(pertanian/Perkebunan)
Monitoring, Evaluasi danPelaporan 13,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Program Rehabilitasi Hutandan LahanPembinaan, pengendalian danpengawasan gerakanrehabilitasi hutan dan lahan
275,510,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Peningkatan peran sertamasyarakat dalam rehabilitasihutan dan lahan
185,658,000.00 56.59% 105,070,000.00 55.30% 102,670,000.00 55.30%
Perlindungan danKonservasi Sumber DayaHutanPencegahan danPengendalian kebakaranhutan dan lahan
94,070,000.00 38.40% 36,125,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian/perkebunanPembangunan pusat pusatpenampungan produksi hasilpertanian/perkebunan masyyg dipasarkan
585,736,000.00 0.43% 2,500,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Program PeningkatanPenerapan teknologipertanian/perkebunanPengadaan sarana prasaranateknologipertanian/perkebunan tepatguna
122,700,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Program Perencanaan danPengembangan Hutan
Optimalisasi Fungsi KawasanHutan *) 578,207,500.00 44.53% 257,460,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Jumlah 17,642,144,700.00 6.30% 1,110,610,200.00 3.39% 593,204,274.00 3.36%
Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan 12 program. Hasil Evaluasi
terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh
kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada
triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan
adalah 6,30% dengan target kinerja keuangan Rp. 1,110,610,200.00. Jika
dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program
kegiatan baru mencapai 3,39% dengan realisasi keuangan Rp. 593,204,274.00
(3,36%)
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
55
13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Tabel 2.27Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 SATPOL PP
NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN PAGU ( Rp )TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN( % ) ( RP ) ( % ) ( RP ) %
2 4 5 6 7 8 9 10PelayananAdministrasiPerkantoran
Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya air danlistrik
2.280.000 25,00% 570.000 16,67% 450.000 19,74%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
220.000.000 25,31% 55.683.000 19,74% 43.420.000 19,74%
Penyediaan Jasa Administrasi 104.100.000 25,44% 26.478.000 24,28% 25.278.000 24,28%KeuanganPenyediaan Jasa Kebersihan 3.534.500 29,95% 1.058.500 28,50% 1.006.000 28,46%KantorPenyediaan Jasa Perbaikan 10.650.000 27,04% 2.880.000 17,00% 1.810.000 17,00%Peralatan KerjaPenyediaan Alat Tulis Kantor 43.989.400 27,20% 11.967.300 27,20% 11.967.300 27,20%Penyediaan Barang Cetakan 47.005.000 35,84% 16.845.750 31,15% 14.640.500 31,15%dan PenggadaanPenyediaan Komponen 15.476.600 22,42% 3.470.500 22,42% 3.469.000 22,41%Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorPenyediaan Peralatan danPerlengkapan 127.400.000 1,18% 1.500.000 0,00% - 0,00%
KantorPenyediaan Makanan dan Minuman 30.950.000 44,60% 13.805.000 13,33% 4.125.000 13,33%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 233.200.000 45,47% 106.025.000 41,38% 79.388.000 34,04%
Keluar DaerahPenyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2.602.550.000 30,01% 781.110.000 15,32% 398.750.000 15,32%Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 50.075.000 26,96% 13.500.000 23,59% 11.815.000 23,59%
Peningkatan DisiplinAparatur
Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya 189.155.000 100,00% 189.155.000 0,00% - 0,00%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu 62.400.000 100,00% 62.400.000 0,00% - 0,00%
PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanandan Kenyamanan Lingkungan 620.648.200 7,05% 43.750.000 1,59% 9.890.000 1,59%
Pengendalian Keamanan Lingkungan 464.860.000 25,13% 116.830.000 17,18% 79.870.000 17,18%
PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan tindakkriminal
Pelaksanaan Operasional danPengawasan terhadap PelanggaranPerda
149.250.000 24,52% 36.600.000 15,53% 23.180.000 15,53%
Pengawasan dan Penyidikan terhadapPelanggaran Perda 40.250.000 38,63% 15.550.000 38,24% 15.370.000 38,19%
Jumlah 5.017.773.700 29,88% 1.499.178.050 14,44% 724.428.800 14,44%
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 4 (empat) Program dan 11
(sebelas) kegiatan. Realisasi sampai triwulan hanya mencapai 48,32% dari
yang ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya tinggi.
Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya
di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja bisa memenuhi direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
56
disarankan meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa
di tunda untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
14. Kecamatan AngsanaTabel 2.28
Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Angsana
Fisik Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 21.000.000 25,00% 5.250.000 25,00% 0,55% 4.847.923 23,09%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 48.000.000 24,69% 11.850.000 25,00% 1,25% 8.955.750 18,66%
Penyediaan jasa administrasi keuangan 124.880.000 37,92% 47.350.000 45,84% 5,96% 17.248.000 13,81%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.060.000 32,03% 980.000 32,03% 0,10% 980.000 32,03%
Penyediaan alat tulis kantor 24.988.000 28,62% 7.150.500 28,62% 0,74% 7.150.500 28,62%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.350.000 39,08% 6.390.000 39,16% 0,67% 6.402.000 39,16%
Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor 8.730.000 9,97% 870.000 8,59% 0,08% 750.000 8,59%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.500.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah 66.400.000 60,54% 40.200.000 26,66% 1,84% 14.490.000 21,82%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 176.800.000 27,69% 48.960.000 23,08% 4,25% 40.440.000 22,87%
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 95.700.000 25,00% 23.925.000 18,00% 1,79% 13.800.000 14,42%
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 17.500.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor 9.250.000 21,08% 1.950.000 34,05% 0,33% 1.200.000 12,97%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 12.000.000 100,00% 12.000.000 100,00% 1,25% 12.000.000 100,00%
Program Pembinaan dan PengembanganOrganisasi dan Ketatalaksanaan
Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiKelembagaan 81.750.000 25,08% 20.505.000 23,49% 2,00% 19.200.000 23,49%
Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan 219.578.000 41,43% 90.963.000 40,02% 9,14% 84.081.000 38,29%
Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 16.525.000 100,00% 16.525.000 100,00% 1,72% 16.525.000 100,00%
961.011.000 34,85% 334.868.500 31,66% 248.070.173 25,81%
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan Fisik (%) Fisik TTB
(%)Keuangan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
57
Kecamatan Angsana memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)
kegiatan. Realisasi sampai triwulan hanya mencapai 74,08 % dari yang
ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya tinggi. Ada
beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya di
atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Angsana bisa mengejar
kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan
meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa di tunda
untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
15. Kecamatan Batulicin
Tabel 2.29Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Batulicin
Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
54.600.000 25,00% 13.650.000 24,13% 1,06% 11.996.425 21,97%
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
37.500.000 24,95% 9.355.000 28,00% 0,85% 8.740.000 23,31%
Penyediaan jasa administrasikeuangan
132.430.000 15,29% 20.245.000 15,29% 1,64% 20.245.000 15,29%
Penyediaan alat tulis kantor 31.449.800 28,59% 8.990.540 24,86% 0,63% 7.903.140 25,13%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
11.400.000 47,85% 5.455.000 47,85% 0,44% 5.455.000 47,85%
Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
1.540.000 38,96% 600.000 38,96% 0,05% 600.000 38,96%
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
46.930.000 ##### 46.930.000 97,44% 3,70% 41.350.000 88,11%
Penyediaan makanan danminuman
57.960.000 33,33% 19.320.000 28,62% 1,34% 16.590.000 28,62%
Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
58.900.000 13,92% 8.200.000 11,15% 0,53% 6.568.917 11,15%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)
266.500.000 30,77% 82.000.000 23,02% 4,96% 60.516.500 22,71%
Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *)
30.895.000 31,17% 9.630.000 31,56% 0,79% 9.600.000 31,07%
Penyediaan alat dan bahankebersihan kantor*)
2.673.500 27,90% 745.800 27,90% 0,06% 745.800 27,90%
Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin /BerkalaRumah Dinas
10.000.000 ##### 10.000.000 100,00% 0,81% 10.000.000 100,00%
Pemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor
30.000.000 50,00% 15.000.000 25,00% 0,61% 10.000.000 33,33%
Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan Gedung Kantor
7.200.000 29,17% 2.100.000 15,05% 0,09% 1.650.000 22,92%
Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
12.000.000 ##### 12.000.000 100,00% 0,97% 12.000.000 100,00%
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaanPemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
413.799.000 56,36% 233.234.000 52,54% 17,57% 217.404.000 52,54%
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat DalamMembangun DesaPelaksanaan musyawarahpembangunan desa
31.690.000 92,43% 29.290.000 90,53% 2,32% 28.690.000 90,53%
Jumlah 1.237.467.300 42,57% 526.745.340 38,40% 470.054.782 37,99%
Program/Kegiatan Fisik (%) KeuanganSebelumPerubahan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisik TTB
(%)
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
58
Kecamatan Batulicin memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)
kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 89,24% dari yang
ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya tinggi. Ada
beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya di
atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Batulicin bisa mengejar
kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan
meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa di tunda
untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
16. Kecamatan Kuranji
Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Kuranji
Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
17.280.000 25,00% 4.320.000 15,75% 0,26% 1,65% 2.721.680 15,75%
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
51.500.000 25,00% 12.875.000 12,88% 0,63% 4,93% 6.633.100 12,88%
Penyediaan jasa administrasi keuangan 119.810.000 49,81% 59.674.000 39,60% 4,54% 11,47% 47.440.000 39,60%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.922.500 27,80% 812.500 26,67% 0,07% 0,28% 779.500 26,67%Penyediaan alat tulis kantor 20.271.987 29,66% 6.013.487 29,00% 0,56% 1,94% 5.878.087 29,00%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
2.750.000 26,45% 727.500 16,45% 0,04% 0,26% 452.300 16,45%
Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor
2.029.000 39,72% 806.000 39,72% 0,08% 0,19% 806.000 39,72%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
54.900.000 62,66% 34.400.000 13,42% 0,71% 5,25% 7.369.180 13,42%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 442.000.000 30,00% 132.600.000 15,38% 6,51% 42,30% 68.000.000 15,38%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 85.680.000 32,07% 27.475.000 25,04% 2,05% 8,20% 21.450.000 25,04%
Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliaharaan Rutin/Berkala RumahJabatan
5.000.000 100,00% 5.000.000 100,00% 0,48% 0,48% 5.000.000 100,00%
Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor
5.000.000 100,00% 5.000.000 0,00% 0,00% 0,48% 0 0,00%
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor
5.900.000 47,46% 2.800.000 38,73% 0,22% 0,56% 2.285.000 38,73%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus hari-haritertentu
16.000.000 100,00% 16.000.000 100,00% 1,53% 1,53% 16.000.000 100,00%
Program Peningkatan Keamanan danKenyamanan LingkunganPengendalian Keamanan Lingkungan 8.700.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,83% 0 0,00%Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan
35.405.000 40,97% 14.505.000 20,19% 0,68% 3,39% 7.150.000 20,19%
Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun DesaPelaksanaan musyawarah pembangunandesa
12.395.000 100,00% 12.395.000 98,79% 1,17% 1,19% 12.245.000 98,79%
Program Pembinaan danPengembangan Organisasi danKetatalaksanaanPembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan
157.342.000 65,08% 102.392.000 38,91% 5,86% 15,06% 61.217.000 38,91%
Jumlah 1.044.885.487 41,90% 437.795.487 25,40% 265.426.847 25,40%
Program/Kegiatan Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisik
TTB (%)
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
59
Kecamatan Kuranji memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)
kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 60,63% dari yang
ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya tinggi. Ada
beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya di
atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Kuranji bisa mengejar
kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan
meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa di tunda
untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
17. Kecamatan Kusan Hilir
Tabel 2.31Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Kusan Hilir
Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
45.540.000 100,00% 45.540.000 25,00% 0,60% 2,38% 9.112.193 20,01%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
53.000.000 100,00% 53.000.000 23,04% 0,64% 2,77% 12.210.000 23,04%
Penyediaan jasa administrasi keuangan 158.800.000 100,00% 158.800.000 14,16% 1,18% 8,30% 22.477.000 14,15%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.196.800 99,98% 5.196.000 34,36% 0,09% 0,27% 1.785.500 34,36%Penyediaan alat tulis kantor 56.772.600 100,00% 56.772.600 24,87% 0,74% 2,97% 14.119.000 24,87%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
15.000.000 100,00% 15.000.000 19,01% 0,15% 0,78% 2.852.000 19,01%
Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor
3.995.000 100,00% 3.995.000 45,68% 0,10% 0,21% 1.825.000 45,68%
Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
20.300.000 100,00% 20.300.000 0,00% 0,00% 1,06% 0 0,00%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
166.725.000 100,00% 166.725.000 0,00% 0,00% 8,71% 0 0,00%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 532.725.000 100,00% 532.725.000 14,80% 4,12% 27,84% 78.850.000 14,80%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 181.990.000 100,00% 181.990.000 26,87% 2,56% 9,51% 48.900.000 26,87%Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% 0,00% 0,52% 0 0,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% 0,00% 0,52% 0 0,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor
20.500.000 100,00% 20.500.000 24,15% 0,26% 1,07% 4.950.000 24,15%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 20.000.000 100,00% 20.000.000 0,00% 0,00% 1,05% 0 0,00%Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan
481.014.500 100,00% 481.014.500 42,66% 10,72% 25,14% 203.414.500 42,29%
Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun DesaPelaksanaan musyawarah pembangunandesa
131.850.000 100,00% 131.850.000 28,65% 1,97% 6,89% 37.775.000 28,65%
Jumlah 1.913.408.900 100,00% 1.913.408.100 23,12% 438.270.193 22,91%
Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisikTTB
Program/Kegiatan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
60
Kecamatan Kusan Hilir memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)
kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 22,91% dari yang
ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya sangat
rendah. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan
realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Kusan
Hilir bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian
anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis
atau bisa di tunda untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
18. Kecamatan Kusan Hulu
Tabel 2.32Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Kusan Hulu
Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 13.680.000
25,00% 3.420.000 23,68%2.572.517
18,80%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 44.500.000
25,96% 11.550.000 25,84%11.432.000
25,69%
Penyediaan jasa administrasi keuangan 133.280.000 16,21% 21.610.000 38,84% 51.102.000 38,34%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.119.000 38,56% 2.359.500 38,56% 2.359.500 38,56%Penyediaan alat tulis kantor 20.290.500 25,04% 5.080.850 25,40% 5.080.850 25,04%Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.360.000 27,37% 3.930.000 27,40% 3.930.000 27,37%Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 52.100.000 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00%Penyediaan peralatan rumah tangga 17.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah 117.800.000
10,27% 12.100.000 6,06%7.140.000
6,06%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 184.600.000 30,00% 55.380.000 15,38% 28.347.500 15,36%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 177.030.000 25,83% 45.720.000 25,76% 45.600.000 25,76%Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturPemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% 0,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor 5.000.000
0,00% 0,00% 0,00%
Program Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 16.400.000 0,00% 0 0,00% 0,00%Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparaturSosialisasi Peraturan Perundang-undangan 13.100.000 0,00% 0 0,00% 0,00%Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan 366.628.000 63,88% 234.203.000 37,40% 137.103.000 37,40%Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun DesaPelaksanaan musyawarah pembangunan desa 18.400.000 100,00% 18.400.000 100,00% 18.400.000 100,00%
Jumlah 1.210.787.500 35,00% 423.753.350 25,98% 313.067.367 25,86%
SebelumPerubahan Fisik (%) KeuanganProgram/KegiatanPagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
61
Kecamatan Kusan Hulu memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)
kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 22,91% dari yang
ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya sangat
rendah. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan
realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Kusan
Hulu bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian
anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis
atau bisa di tunda untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
19. Kecamatan Mentewe
Tabel 2.33Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Mantewe
Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
15.480.000 100,00% 15.480.000 25,00% 0,37% 3.870.000 25,00%
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
62.000.000 100,00% 62.000.000 100,00% 5,91% 11.803.000 19,04%
Penyediaan jasa administrasikeuangan
117.720.000 100,00% 117.720.000 100,00% 11,21% 16.725.000 14,21%
Penyediaan Jasa KebersihanKantor
2.466.000 100,00% 2.466.000 100,00% 0,23% 616.500 25,00%
Penyediaan alat tulis kantor 31.195.000 100,00% 31.195.000 100,00% 2,97% 7.705.000 24,70%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
6.509.500 100,00% 6.509.500 100,00% 0,62% 2.055.000 31,57%
Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
1.315.000 100,00% 1.315.000 100,00% 0,13% 750.000 57,03%
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
3.920.000 100,00% 3.920.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Penyediaan makanan danminuman
8.250.000 100,00% 8.250.000 100,00% 0,79% 2.250.000 27,27%
Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
65.200.000 100,00% 65.200.000 100,00% 6,21% 20.574.000 31,56%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)
428.350.000 100,00% 428.350.000 100,00% 40,80% 98.220.000 22,93%
Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *)
69.500.000 100,00% 69.500.000 100,00% 6,62% 34.650.000 49,86%
Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturPemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor
5.000.000 100,00% 5.000.000 100,00% 0,48% 0 0,00%
Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan Rumah Jabatan/Dinas
2.500.000 100,00% 2.500.000 100,00% 0,24% 0 0,00%
Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan / Perlengkapan Kantor
8.300.000 100,00% 8.300.000 100,00% 0,79% 1.461.000 17,60%
Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
10.400.000 100,00% 10.400.000 100,00% 0,99% 10.400.000 100,00%
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaanPemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
204.150.000 100,00% 204.150.000 100,00% 19,45% 81.525.000 39,93%
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat DalamMembangun DesaPelaksanaan musyawarahpembangunan desa
7.500.000 100,00% 7.500.000 100,00% 0,71% 7.500.000 100,00%
Jumlah 1.049.755.500 100,00% 1.049.755.500 98,52% 300.104.500 28,59%
Program/Kegiatan Fisik (%) KeuanganSebelumPerubahan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisik TTB
(%)
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
62
Kecamatan Mantewe memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)
kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 22,91% dari yang
ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya sangat
rendah. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan
realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Mantewe
bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian
anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis
atau bisa di tunda untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
20. Kecamatan Satui
Tabel 2.34Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Satui
Fisik Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
43.080.000 25,00% 10.770.000 23,26% 0,42% 9.418.481 21,86%
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
55.000.000 25,00% 13.749.000 26,36% 0,60% 13.549.500 24,64%
Penyediaan jasa administrasikeuangan
123.265.000 22,46% 27.681.000 22,93% 1,17% 19.027.000 15,44%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.870.000 25,01% 1.968.000 26,56% 0,09% 1.965.000 24,97%
Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja
4.050.000 38,27% 1.550.000 38,27% 0,06% 1.550.000 38,27%
Penyediaan alat tulis kantor 25.431.600 25,00% 6.357.000 25,16% 0,27% 6.356.900 25,00%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
5.400.000 25,00% 1.350.000 25,00% 0,06% 1.350.000 25,00%
Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.550.000 20,00% 310.000 19,35% 0,01% 300.000 19,35%
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
17.700.000 100,00% 17.700.000 95,20% 0,70% 16.850.000 95,20%
Penyediaan makanan dan minuman 57.750.000 27,27% 15.750.000 27,27% 0,65% 15.750.000 27,27%Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
126.900.000 30,00% 38.070.000 55,76% 2,93% 47.427.880 37,37%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)
248.950.000 30,00% 74.685.000 17,79% 1,84% 38.300.000 15,38%
Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *)
108.650.000 25,00% 27.162.000 18,17% 0,82% 19.350.000 17,81%
Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPengadaan Mebeleur 4.100.000 100,00% 4.100.000 100% 0,17% 4.100.000 100,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala RumahDinas
0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-haritertentu
14.000.000 100,00% 14.000.000 100% 0,58% 14.000.000 100,00%
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaanPemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
1.554.606.000 22,40% 348.182.750 19,76% 12,73% 295.095.300 18,98%
Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesaPelaksanaan musyawarahpembangunan desa
14.000.000 100,00% 14.000.000 100% 0,58% 14.000.000 100,00%
Jumlah 2.412.302.600 25,59% 617.384.750 23,68% 518.390.061 21,49%
Fisik(%)
KeuanganSebelum
Perubahan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
Fisik TTB(%)
Program/Kegiatan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
63
Kecamatan Satui memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)
kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 83,96% dari yang
ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya Tinggi. Ada
beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya di
atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Satui bisa mengejar
kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan
meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa di tunda
untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
21. Kecamatan Sungai Loban
Tabel 2.35Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Keacamatan Sungai Loban
Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
11.040.000 25,00% 2.760.000 25,93% 0,38% 1,45% 2.862.256 25,93%
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
42.000.000 25,00% 10.505.000 20,57% 1,13% 5,51% 8.637.800 20,57%
Penyediaan jasa administrasikeuangan
106.210.000 54,93% 58.042.000 15,07% 2,10% 13,93% 16.007.000 15,07%
Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.284.000 34,59% 1.136.000 34,59% 0,15% 0,43% 1.136.000 34,59%
Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
4.600.000 26,09% 1.200.000 26,09% 0,16% 0,60% 1.200.000 26,09%
Penyediaan alat tulis kantor 10.992.350 29,37% 3.228.200 29,37% 0,42% 1,44% 3.228.200 29,37%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
8.750.000 25,14% 2.200.000 33,71% 0,39% 1,15% 2.200.000 25,14%
Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
2.120.000 56,04% 1.188.000 56,04% 0,16% 0,28% 1.188.000 56,04%
Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
49.500.000 0,00% 0 5,00% 0,32% 6,49% 0 0,00%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)
208.000.000 23,08% 62.400.000 16,67% 4,55% 27,28% 31.400.000 15,10%
Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *)
31.700.000 34,84% 11.045.000 34,54% 1,44% 4,16% 10.950.000 34,54%
Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturPemeliharaan Rutin /BerkalaRumah Dinas
30.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 3,93% 0 0,00%
Pemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor
10.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 1,31% 0 0,00%
Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
12.000.000 0,00% 12.000.000 100,00% 1,57% 1,57% 12.000.000 100,00%
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaanPemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
165.500.000 65,42% 109.975.000 27,05% 5,87% 21,70% 44.775.000 27,05%
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat DalamMembangun DesaPelaksanaan musyawarahpembangunan desa
66.840.000 56,10% 36.600.000 54,76% 4,80% 8,77% 36.600.000 54,76%
Jumlah 762.536.350 10,07% 312.279.200 23,43% 100 172.184.256 22,58%
Program/Kegiatan Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan
Pagu (Rp) Target s.d Tw II RealisasiFisik
TTB (%)
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
64
Kecamatan Sungai Loban memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh
belas) kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 55,14% dari yang
ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya Tinggi. Ada
beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya di
atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Sungai Loban bisa
mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran
disarankan meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa
di tunda untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
22. Kelurahan Batulicin
Tabel 2.36Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kelurahan Batulicin
Pagu (Rp)Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %
Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
21.240.000 25,00% 5.310.000 25,00% 17,40% 2,55% 3.695.343 17,40%
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
37.350.000 27,58% 10.301.000 23,96% 1,08% 4,49% 8.556.400 22,91%
Penyediaan jasa administrasikeuangan
56.220.000 25,40% 14.280.000 25,40% 1,72% 6,76% 14.280.000 25,40%
Penyediaan Jasa KebersihanKantor
3.893.000 24,97% 972.000 24,33% 0,11% 0,47% 947.000 24,33%
Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
13.800.000 7,97% 1.100.000 7,97% 7,97% 1,66% 1.100.000 7,97%
Penyediaan alat tulis kantor 11.219.000 25,00% 2.805.000 25,86% 0,35% 1,35% 2.786.300 24,84%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
5.450.000 24,99% 1.362.000 22,02% 0,14% 0,66% 1.200.000 22,02%
Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor
450.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,05% 0 0,00%
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
4.200.000 52,38% 2.200.000 52,38% 0,26% 0,50% 2.200.000 52,38%
Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
16.100.000 21,12% 3.400.000 21,12% 0,41% 1,94% 3.047.500 18,93%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)
256.100.000 30,00% 76.830.000 23,08% 7,11% 30,78% 59.100.000 23,08%
Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *)
11.600.000 25,00% 2.900.000 24,14% 0,34% 1,39% 2.800.000 24,14%
Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
10.000.000 100,00% 10.000.000 100,00% 1,20% 1,20% 10.000.000 100,00%
Program Pembinaan danPengembangan Organisasidan KetatalaksanaanPembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan
379.350.000 30,99% 117.550.000 30,99% 14,13% 45,60% 117.550.000 30,99%
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat DalamMembangun DesaPelaksanaan musyawarahpembangunan desa
4.940.000 100,00% 4.940.000 100,00% 0,59% 0,59% 4.940.000 100,00%
Jumlah 831.912.000 30,53% 253.950.000 52,81% 232.202.543 100,00%
Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan
Target s.d Tw I RealisasiFisik TTB
(%)Program/Kegiatan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
65
Kelurahan Batulicin memiliki 4 (empat) Program dan 15 (Lima belas)
kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 91,44% dari yang
ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya Tinggi. Ada
beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya di
atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kelurahan Batulicin bisa mengejar
kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan
meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa di tunda
untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
23. Bagian Pemerintahan
Tabel 2.27Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Pemerintahan
Program/ Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
59,500,000.00 30.67% 18,249,000.00 37.54% 8,060,000.00 13.55%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 188,600,000.00 31.59% 59,575,000.00 29.21% 16,960,000.00 8.99%
Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 7,600,000.00 86.84% 6,600,000.00 3.85% 0.00 0.00%
Penyediaan alat tuliskantor 37,360,000.00 45.73% 17,084,750.00 25.00% 12,282,000.00 32.87%
Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 90,350,000.00 21.86% 19,750,000.00 32.96% 6,653,500.00 7.36%
Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
229,650,000.00 32.66% 75,000,000.00 29.17% 78,902,800.00 34.36%
Penyediaan Jasa TenagaNon PNS *) 196,300,000.00 30.00% 58,890,000.00 23.08% 49,290,000.00 25.11%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
66
Program/ Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik KeuanganFisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Pengadaan Tanah Kantor 41,053,015,500.00 83.24% 34,171,857,750.
00 83.88% 16,280,640,000 39.66%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan PakaianKhusus hari-hari tertentu 6,800,000.00 100.00% 6,800,000.00 100.00% 6,800,000.00 100.00
%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Penyelenggaraan SistemPelayanan PublikKecamatan *)
148,050,000.00 11.96% 17,700,000.00 20.06% 9,750,000.00 6.59%
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
211,627,000.00 66.36% 140,438,000.00 32.82% 85,420,000.00 40.36%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah 127,950,000.00 56.82% 72,700,000.00 8.67% 10,650,000.00 8.32%
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi PercepatanPenyelesaian, Penegasandan Pemetaan TapalBatas antar Kecamatandan Desa
67,690,000.00 48.45% 32,794,000.00 7.67% 4,950,000.00 7.31%
Jumlah 42,424,492,500.00 81.79% 34,697,438,500.00 16,570,358,300.00 39.06%
Bagian Pemerintahan melaksanakan 7 program. Hasil Evaluasi terhadap
realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan
tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I.
Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 81,79%
dengan target kinerja keuangan Rp. 34,697,438,500.00, Jika dilihat pada tabel
laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan baru
mencapai 39,06% dengan realisasi keuangan Rp. 16,570,358,300.00 (39,06%)
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
67
24. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tabel 2.28Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program/Kegiatan Pagu (Rp)Target Triwulan I Realisasi
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
52,500,000.00 25.70% 13,490,000.00 21.84% 11,465,000.00 21.84%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
155,034,000.00 43.67% 67,696,000.00 35.17% 53,798,000.00 34.70%
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
5,720,000.00 25.00% 1,430,000.00 25.00% 1,430,000.00 25.00%
Penyediaan alat tuliskantor
43,290,000.00 25.00% 10,822,500.00 25.00% 10,468,000.00 24.18%
Penyediaan barangcetakan dan penggandaan
60,960,000.00 15.85% 9,660,000.00 15.85% 9,660,000.00 15.85%
Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
208,000,000.00 30.53% 63,500,000.00 55.00% 114,407,500.00 55.00%
Penyediaan Jasa TenagaNon PNS *)
393,250,000.00 23.08% 90,750,000.00 15.24% 59,943,000.00 15.24%
Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *)
203,400,000.00 25.37% 51,600,000.00 19.76% 40,200,000.00 19.76%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
2,200,000.00 25.00% 550,000.00 13.64% 300,000.00 13.64%
Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan PakaianKhusus hari-hari tertentu
10,400,000.00 100.00% 10,400,000.00 100.00% 10,400,000.00 100.00%
Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat
Pelepasan danPenyambutan CalonJemaah Haji Daerah
502,649,000.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00%
Penyelenggaraan KegiatanKeagamaan
2,491,194,000.00 2.35% 58,619,000.00 4.35% 52,019,000.00 2.09%
Pelaksanaan KegiatanSafari Ramadhan*)
492,750,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
Pendidikan dan pelatihanketerampilan keagamaan*)
920,966,000.00 23.23% 213,927,000.00 25.00% 120,921,750.00 13.13%
Jumlah 5,542,313,000.00 10.69% 592,444,500.00 485,012,250.00 8.75%
Bagian Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan 4 program. Hasil Evaluasi
terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I ada kegiatan
yang tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan
I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 10,69%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
68
dengan target kinerja keuangan Rp. 592,444,500.00, Jika dilihat pada tabel
laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan baru
mencapai 8,75% dengan realisasi keuangan Rp. 485,012,250.00 (8,75%).
25. Bagian Hubungan Masyarakat
Tabel 2.29Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Hubungan Masyarakat
NAMA KEGIATAN PAGU (Rp)
TARGET REALISASIFisik Keuangan
Fisik (%)Keuangan
(%) (%) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
391,920,000 25.00% 97,980,000 10.44% 40,932,962 10.44%
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
91,500,000 25.00% 22,875,000 14.21% 13,000,000 14.21%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 93,720,000 25.00% 23,430,000 9.89% 9,270,000 9.89%
Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 41,850,000 25.00% 10,462,500 0.00% 0 0.00%
Penyediaan alat tuliskantor 42,630,000 25.00% 10,657,500 19.07% 8,129,750 19.07%
Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 305,610,000 81.33% 248,540,000 41.76% 127,120,000 41.60%
Penyediaan Makanan danMinuman 16,500,000 25.00% 4,125,000 0.00% 0 0.00%
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
262,550,000 25.27% 66,351,000 24.37% 63,996,000 24.37%
Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *) 286,200,000 25.00% 71,550,000 7.44% 21,300,000 7.44%
Penyediaan Jasa TenagaNon PNS *) 413,450,000 25.00% 103,362,500 13.93% 57,600,000 13.93%
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 14,700,000 100.00% 14,700,000 - 0 0.00%
Program kerjasama informasi dengan mas media
Penyebarluasan informasipenyelenggaraanpemerintahan daerah
4,652,250,000 25.00% 1,163,062,500 12.59% 585,500,000 12.59%
Pengadaan PakaianKhusus hari - hari tertentu 36,500,000 100.00% 36,500,000 0.00% 0 0.00%
Jumlah 6,649,380,000 28.18% 1,873,596,000 926,848,712 13.9%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
69
Bagian Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan 2 program. Hasil Evaluasi
terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh
kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada
triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan
adalah 28,18% dengan target kinerja keuangan Rp. 1,873,596,000, Jika dilihat
pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan
baru mencapai 13,9% dengan realisasi keuangan Rp. 926,848,712 (13,9%).
Kinerja serapapn anggaran Bagian Kesejahteraan rakyat bisa dikategorikan
tinggi yaitu 49,49%.
26. Bagian Perekonomian
Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Perekonomian
Program/Kegiatan Pagu (Rp)Target s.d Tw I Realisasi
Fisik Keuangan Fisik(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
28,000,000.00 26.61% 7,450,000.00 27.59% 5,160,000.00 18.43%
Penyediaan jasaadministrasi keuangan 46,140,000.00 20.94% 9,660,000.00 6.05% 5,020,000.00 10.88%
Penyediaan JasaKebersihan Kantor 3,365,000.00 42.79% 1,440,000.00 33.43% 1,000,000.00 29.72%
Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 53.33% 1,600,000.00 0.00% 0.00 0.00%
Penyediaan alat tuliskantor 28,821,500.00 47.05% 13,560,100.00 45.75% 12,870,100.00 44.65%
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
26,250,000.00 44.95% 11,800,000.00 11.43% 3,000,000.00 11.43%
Penyediaan makanandan minuman 7,012,500.00 36.36% 2,550,000.00 16.04% 1,125,000.00 16.04%
Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
146,825,000.00 69.54% 102,100,000.00 19.89% 18,135,045.00 12.35%
Penyediaan JasaTenaga Non PNS *) 185,550,000.00 30.15% 55,950,000.00 22.80% 42,300,000.00 22.80%
Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *) 8,650,000.00 37.98% 3,285,000.00 15.61% 1,350,000.00 15.61%
Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan PakaianKhusus hari-hari tertentu 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00 100.00%
Program PerencanaanPembangunan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
70
Bagian Perekonomian melaksanakan 4 program. Hasil Evaluasi terhadap
realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan
tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I.
Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 46,30%
dengan target kinerja keuangan Rp. 318,420,100.00, Jika dilihat pada tabel
laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan baru
mencapai 19,38% dengan realisasi keuangan Rp. 121,273,145.00 (17,63%)
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik(%)
Keuangan(Rp) Fisik (%)
FisikTTB (%)
BL
Keuangan
Rp %Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 13.020.000 25,00% 3.255.000 22,81% 0,11% 2.120.826 16,29%
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
35.000.000 24,90% 8.715.000 19,19% 0,25% 6.715.000 19,19%
Penyediaan jasa administrasikeuangan 118.570.000 14,94% 17.720.000 14,69% 0,65% 17.420.000 14,69%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.555.000 35,63% 554.000 35,63% 0,02% 554.000 35,63%
Penyediaan alat tulis kantor 16.809.600 33,30% 5.596.950 33,30% 0,21% 5.596.950 33,30%
Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 9.087.000 25,31% 2.300.000 25,31% 0,09% 2.300.000 25,31%
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 1.600.000 75,00% 1.200.000 75,00% 0,05% 1.200.000 75,00%
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 49.800.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 117.150.000 51,64% 60.500.000 42,81% 1,88% 50.155.210 42,81%
Penyediaan jasa tenaga non PNS 221.650.000 30,00% 66.495.000 20,91% 1,74% 30.587.500 13,80%
Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah*) 38.025.000 27,22% 10.350.000 48,13% 0,69% 18.300.000 48,13%
Ekonomi
koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi
118,129,750.00 44.65% 52,750,000.00 9.15% 10,763,000.00 9.11%
Monitoring, evaluasi danpelaporan 37,000,000.00 64.93% 24,025,000.00 10.68% 3,900,000.00 10.54%
Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdaganganPeningkatanpengawasan peredaranbarang dan jasa
43,000,000.00 61.05% 26,250,000.00 24.84% 10,650,000.00 24.77%
Jumlah 687,743,750.00 46.30% 318,420,100.00 19.38% 121,273,145.00 17.63%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
71
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik(%)
Keuangan(Rp) Fisik (%)
FisikTTB (%)
BL
Keuangan
Rp %Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor 8.500.000 100,00% 8.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan pakaian khusus hari-haritertentu 8.800.000 100,00% 8.800.000 100,00% 0,33% 8.800.000 100,00%
Program pengembanganwawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
316.765.000 30,00% 95.020.000 27,39% 3,26% 86.760.000 27,39%
Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalangan masyarakat 563.025.000 40,82% 229.815.000 40,60% 8,58% 228.565.000 40,60%
Monitoring Kegiatan KeberadaanOrang Asing dan Lembaga NGOAsing
7.501.000 26,36% 1.977.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Sosialisasi peningkatan ketahananekonomi bagi generasi muda*) 20.570.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13.390.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Program kemitraanpengembanganwawasankebangsaanFasilitasi pencapaian Halaqoh danberbagai forum keagamaan lainnyadalam upaya peningkatan wawasankebangsaan
39.450.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan 61.610.000 1,30% 800.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pentas seni dan budaya, festival,lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan
36.020.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembinaan Ideologi dan WawasanKebangsaan 13.390.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembinaan terhadap OrganisasiKemasyarakatan 34.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Monitoring dan pelayananadministrasi pendaftaran danpenerbitan surat keteranganterdaftar bagi ormas*)
5.880.000 15,65% 920.000 15,31% 0,03% 900.000 15,31%
Dialog pembauran antar etnis,golongan, suku dan umatberagama*)
29.780.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Fasilitasi Temu Tokoh Seni danBudaya 17.640.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamananKoordinasi Intelejen Daerah(KOMINDA) *) 637.810.000 32,23% 205.570.000 13,79% 3,30% 87.928.000 13,79%
Pembinaan Kewaspadaan DiniMasyarakat*) 162.105.000 30,51% 49.455.000 24,93% 1,52% 40.350.000 24,89%
Program pendidikan politikmasyarakatPenyuluhan kepada masyarakat 51.350.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 14.740.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Jumlah 2.664.592.600 29,18% 777.542.950 22,70% 22,70% 588.252.486 22,08%
Kantor Kesbangpol memiliki 7 (tujuh) Program dan 30 (tiga puluh)
kegiatan. Realisasi keuangan sampai triwulan I hanya mencapai 22,08%.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
72
Kinerja di triwulan I ini mencapai 49,49% dari yang direncanakan, dapat dinilai
capaiannya Tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara
target dan realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II.
Terkait penyesuaian anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan yang
mempunyai kendala teknis, kegiatan sosialisasi atau kegiatan yang bisa
ditunda lainnya untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
28. Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 KKPD
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik(%)
Keuangan(Rp) Fisik (%)
FisikTTB(%)
Keuangan
Rp %Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 29.940.000 25,00% 7.485.000 25,00% 0,55% 5.805.572 19,39%
Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
31.500.000 26,59% 8.375.000 24,00% 0,55% 4.200.000 13,33%
Penyediaan jasa administrasikeuangan 114.000.000 15,39% 17.550.000 39,92% 3,34% 45.405.000 39,83%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.959.500 30,17% 893.000 33,60% 0,07% 994.500 33,60%
Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja 2.000.000 50,00% 1.000.000 30,00% 0,04% 600.000 30,00%
Penyediaan alat tulis kantor 22.779.000 31,92% 7.270.500 28,51% 0,48% 6.401.500 28,10%
Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 3.025.000 57,85% 1.750.000 8,26% 0,02% 250.000 8,26%
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 159.575.000 34,16% 54.503.000 44,04% 5,15% 44.984.000 28,19%
Penyediaan jasa tenaga Non PNS 313.300.000 30,00% 93.990.000 23,08% 5,30% 72.300.000 23,08%Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *) 64.375.000 32,17% 20.712.500 32,54% 1,54% 20.630.000 32,05%
Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000 100,00% 10.000.000 100,00% 0,73% 10.000.000 100,00%
Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)Penanganan daerah rawanpangan 6.400.000 71,88% 4.600.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Laporan berkala kondisi ketahananpangan daerah 5.300.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pemanfaatan pekarangan untukpengembangan pangan 45.324.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pemantauan dan analisis hargapangan pokok 18.500.000 21,89% 4.050.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengembangan cadangan pangandaerah 189.500.000 1,19% 2.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengembangan desa mandiripangan 4.650.000 100,00% 4.650.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengembangan lumbung pangandesa 215.950.000 98,06% 211.750.000 100,00% 15,83% 1.950.000 0,90%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
73
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik(%)
Keuangan(Rp) Fisik (%)
FisikTTB(%)
Keuangan
Rp %Peningkatan mutu dan keamananpangan 94.664.000 25,88% 24.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Koordinasi kebijakan perberasan 20.600.000 49,03% 10.100.000 27,18% 0,41% 5.080.000 24,66%
Percepatan Diversifikasi PanganPokok *) 9.850.000 100,00% 9.850.000 100,00% 0,72% 9.850.000 100,00%
Jumlah 1.364.191.500 36,31% 495.279.000 34,73% 228.450.572 16,75%
Kantor Ketahanan Pangan Daerah memiliki 3 (tiga) Program dan 21 (dua
puluh satu) kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 16,75%.
Kinerja di triwulan I ini mencapai 49,49% dari realisasi yang ditargetkan,
dapat dinilai capaiannya Tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih
(gap) antara target dan realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan
agar Kantor Ketahanan Pangan Daerah bisa mengejar kekurangnya direalisasi
triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan
yang mempunyai kendala teknis, kegiatan sosialisasi atau kegiatan yang bisa
ditunda lainnya untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
29. Dinas Pendidikan
Tabel 2.31Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Dinas Pendidikan
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik(%)
FisikTTB(%)
Keuangan
Rp %
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik 164.760.000 25,00% 41.190.000 24,69% 0,04% 31.535.285 19,14%
Penyedian Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
288.500.000 25,00% 72.126.000 14,73% 0,04% 10.350.000 3,59%
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 522.550.000 30,50% 159.400.000 22,61% 0,10% 118.098.000 22,60%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 29.343.500 81,40% 23.884.400 71,10% 0,02% 20.864.000 71,10%Penyediaan Alat Tulis Kantor 296.624.100 27,94% 82.890.900 26,68% 0,07% 79.431.500 26,78%Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 218.000.000 52,69% 114.875.000 12,62% 0,02% 27.514.502 12,62%
Pengadaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.825.000 52,93% 3.612.499 24,18% 0,00% 1.650.000 24,18%
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 96.955.000 6,36% 6.165.000 5,11% 0,00% 4.950.000 5,11%
Penyediaan Makanan dan Minuman 171.006.000 27,27% 46.638.000 16,95% 0,03% 28.986.000 16,95%Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasike luar daerah 1.461.500.000 33,91% 495.650.001 11,37% 0,14% 166.135.050 11,37%
Penyediaan Jasa Non PNS 44.538.525.000 30,00% 13.360.972.500 13,63% 5,27% 6.069.556.000 13,63%Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah 297.900.000 39,84% 118.697.727 26,83% 0,07% 79.926.600 26,83%
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
74
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik(%)
FisikTTB(%)
Keuangan
Rp %
Pembangunan Gedung Kantor 159.500.000 98,78% 157.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanKantor 39.500.000 34,18% 13.500.000 26,33% 0,01% 10.400.000 26,33%
Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu 90.300.000 100,00% 90.300.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturBimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan 150.415.000 20,78% 31.253.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pelaksanaan Penilaian Daftar UsulPenetapan Angka Kredit (DUPAK) 78.200.000 50,00% 39.100.000 45,20% 0,03% 35.350.000 45,20%
Program Pendidikan Anak Usia DiniPembangunan Gedung Sekolah 1.183.350.000 10,95% 129.600.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Kelas Sekolah 483.650.000 54,85% 265.300.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembangunan taman, lapangan upcaradan fasilitas parkir 786.000.000 19,31% 151.800.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembangunan jaringan listrik sekolahdan perlengkapannya 34.050.000 2,20% 750.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembangunan sarana air bersih dansanitary 94.900.000 95,89% 91.000.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa 203.550.000 0,37% 750.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat BangunanSekolah 203.000.000 95,99% 194.850.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 87.191.250 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) 826.113.000 31,18% 257.616.376 30,17% 0,22% 249.212.500 30,17%
Pengembangan Data dan InformasiPendidikan Anak Usia Dini 51.287.500 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajardan Model Pembelajaran PAUD 175.215.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan TahunPembangunan Gedung Sekolah 2.180.250.000 29,62% 645.850.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Kelas Sekolah 9.856.423.333 18,22% 1.795.900.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Guru Sekolah 3.267.713.334 6,87% 224.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir 5.692.700.000 13,89% 790.800.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah 229.450.000 37,98% 87.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembangunan sarana air bersih dansanitary 229.450.000 37,98% 87.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengadaan Meubeler Sekolah 1.377.000.000 6,33% 87.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang KelasSekolah 1.111.073.333 17,62% 195.750.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum 135.882.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa 441.755.000 13,61% 60.124.000 3,26% 0,01% 14.418.000 3,26%
Pengembangan Materi BelajarMengajar dan Metode PembelajaranDengan Menggunakan TIK
127.195.000 100,00% 127.195.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikan dasar 107.718.000 1,81% 1.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Penyelenggaraan Akreditasi SekolahDasar 79.542.000 3,02% 2.400.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Monitoring dan Evaluasi (MonevBOS/BOP) 29.200.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Ujian Nasional Pendidikan DasarSembilan tahun 370.684.500 73,24% 271.475.000 59,03% 0,19% 218.817.792 59,03%
Ujian Sekolah SD/MI 316.472.500 57,59% 182.257.500 45,73% 0,13% 144.726.400 45,73%penyediaan bantuan operasionalpendidik (BOP) Jenjang SD/MI 8.015.460.000 25,02% 2.005.140.000 24,95% 1,74% 2.000.040.000 24,95%
Penyediaan Beasiswa Bagi KeluargaTidak Mampu (SD) 2.009.450.000 0,16% 3.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum(SMP) 138.400.000 51,26% 70.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
75
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi
SebelumPerubahan
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik(%)
FisikTTB(%)
Keuangan
Rp %
penyediaan bantuan operasionalpendidik (BOP) jenjang SMP/MTs 4.136.150.000 25,08% 1.037.200.000 25,01% 0,90% 988.860.000 23,91%
Penyediaan Beasiswa Bagi KeluargaTidak Mampu (SMP) 2.010.350.000 0,17% 3.450.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa (SMP) 690.990.000 10,73% 74.157.000 4,00% 0,02% 27.616.000 4,00%
Pembangunan Gedung Sekolah (SMP) 82.850.000 51,00% 42.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Kelas (SMP) 2.521.550.000 8,71% 219.700.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Guru (SMP) 446.750.000 23,34% 104.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir (SMP) 1.439.450.000 4,76% 68.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas(SMP) 730.150.000 20,47% 149.450.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengadaan Mebeluer Sekolah (SMP) 640.200.000 0,40% 2.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembangunan sarana air bersih dansanitary (SMP) 333.750.000 5,38% 17.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Program Pendidikan MenengahPenambahan Ruang Kelas Sekolah 447.200.000 90,55% 404.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pelatihan Penyusunan Kurikulum(SMA/SMK) 163.524.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Penyediaan Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM) 9.370.980.000 25,01% 2.343.990.000 24,32% 1,98% 2.279.070.000 24,32%
Penyediaan Beasiswa Bagi KeluargaTidak Mampu 1.204.950.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 31.397.500 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Ujian nasional pendidikan menengah 236.450.000 54,84% 129.660.000 39,26% 0,08% 92.540.456 39,14%Pembinaan Minat,Bakat dan KreativitasSiswa 590.150.000 86,16% 508.475.000 35,08% 0,18% 207.035.000 35,08%
Program Pendidikan Non FormalPemberdayaan Tenaga pendidik NonFormal 74.690.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembinaan Pendidikan Kursus danKelembagaan 16.875.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengembangan PendidikanKeaksaraan Fungsional 277.510.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Penyediaan Sarana dan PrasaranaPendidikan Non Formal 130.650.000 100,00% 130.650.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengembangan Data dan InformasiPNF 63.060.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Program Pendidikan Luar BiasaPelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 30.073.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Pelatihan Penyusunan Kurikulum (SLB) 30.073.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembinaan Minat,Bakat dan KreativitasSiswa (SLB) 71.944.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga KependidikanPelatihan Bagi Pendidik untukmemenuhi standar kompetensi 97.250.000 68,07% 66.200.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untukmemenuhi standar kualifikasi 150.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pengembangan Sistem Penghargaandan Perlindungan Terhadap ProfesiPendidik
156.617.000 1,25% 1.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Pembinaan Musyawarah Guru MataPelajaran (MGMP) SMP 213.550.000 1,05% 2.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Program Manajemen PelayananPendidikanPenerapan Sistem dan InformasiManajemen Pendidikan 257.254.000 56,44% 145.196.000 0,00% 0,00% 0 0,00%
Jumlah 115.100.916.850 24,36% 28.041.240.903 11,29% 12.907.083.085 11,21%
Realisasi Dinas Pendidikan sampai triwulan I hanya mencapai 11,21% dari pagu
anggaran. Kinerja penyerapan anggaran di triwulan I ini mencapai 46,03% dari
realisasi yang ditargetkan, dapat dinilai capaiannya Cukup Tinggi. Ada
beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya di
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
76
atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Dinas Pendidikan bisa mengejar
kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan
meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis, kegiatan sosialisasi
atau kegiatan yang bisa ditunda lainnya untuk dialihkan ke tahun anggaran
berikutnya.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
77
BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Perkembangan yang tidak sesuai Asumsi awal RKPD 2016
Berdasarkan pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal RKPD
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan,
maka dapat dilakukan perubahan. Terkait dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tersebut di atas, maka asumsi-asumsi dasar berdasarkan
hasil evaluasi sampai dengan bulan Juni Tahun 2016.
Pada akhir tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016,
perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu maupun nasional mengalami
tekanan sebagai akibat dari nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap
dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan penurunan konsumsi
masyarakat. Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian
terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian
asumsi tersebut adalah sebagai berikut:
1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan perhitungan PDRB seri 2010, kondisi tahun 2016 PDRB
Kabupaten Tanah Bumbu diperkirakan akan lebih baik
pertumbuhannya dibandingkan tahun 2015. Perbaikan ekonomi
global yang akan mempengaruhi peningkatan ekspor serta masih
akan tingginya konsumsi domestik diperkirakan akan mampu
meningkatkan PDRB Kabupaten Tanah Bumbu. Pertumbuhan
triwulan pertama (Maret 2016) Kalimantan Selatan berdasarkan
hitungan Bank Indonesia tumbuh pada kisaran 3,97%. Berdasarkan
perbandingan pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan
dan Kabupaten Tanah Bumbu selalu berkisar pada angka 80% lebih
rendah dari pertumbuhan Propinsi Kalimantan Selatan, maka
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
78
capaian PDRB Kabupaten Tanah Bumbu pada triwulan pertama
tahun 2016 diperkirakan pada angka 3,1%. Melihat pertumbuhan
produksi batubara pada triwulan pertama tahun 2016 yang
mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan sama di tahun
2015. Perubahan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sangatlah
beralasan. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Tanah Bumbu menyebutkan bahwa produksi pada
triwulan pertama tahun 2015 sebesar 5.279.334,99 MT dan triwulan
yang sama pada tahun 2016 memproduksi 5.819.379,328 MT. Dengan
kata lain triwulan pertama tahun 2016 mengalami kenaikan produksi
sebesar 10,23 % dari tahun 2015 pada triwulan yang sama.Tetapi
sumber produksi batubara lain, yang merupakan sumber dominan
yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu perusahaan-perusahaan
PKP2B seperti PT. Arutmin Indonesia, Borneo Indobara dan Wahana
Baratama Mining seperti yang dilansir Kementerian ESDM
mengajukan revisi target produksi tahun 2016 sekitar ±90%. Melihat
perbandingan produksi batubara yang akan ditargetkan,
memberikan sinyalemen kuat untuk mempertimbangkan revisi
pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016. Hal ini disebabkan
sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dominan
dalam pertumbuhan ekonomi (PDRB ABHK) di Kabupaten
Tanah Bumbu.
Selain dari gambaran capaian triwulan pertama tahun 2016, revisi
pertumbuhan PDRB ADHK (pertumbuhan ekonomi) juga
mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pertumbuhan
ekonomi pada rentang Tahun 2011-2015 terus meningkat. Nilai PDRB
Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun selalu menunjukkan
peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Tanah Bumbu
berdasarkan harga berlaku (PDRB ADHB) meningkat dari
Rp.14.262.067,7 Juta di tahun 2013 menjadi Rp.15.767.823,5 Juta
di tahun 2014 kemudian naik lagi sebesar 17.056.396,8 Juta pada
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
79
tahun 2015. Selanjutnya, PDRB Kabupaten Tanah Bumbu atas Harga
konstan (2010) meningkat dari Rp.12.621.585,0 Juta tahun 2013
menjadi Rp.13.079.746,3 Juta, tahun 2014 dan meningkat lagi
menjadi Rp.13.472.540,0 Juta di tahun 2015. Apabila dilihat
berdasarkan nilai PDRB-nya berdasarkan harga konstan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun yang relatif kecil, maka pada
target akhir tahun 2016 diperkirakan juga akan mengalami koreksi
dari target awal tahun 2016. Proyeksi PDRB ADHK Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2016 sebesar atau Rp.14.151.097,97 Juta, atau
sebutan lainnya pertumbuhan ekonomi di Tahun 2016 ditargetkan
tumbuh (naik) sebesar 3,4% dari tahun 2015. Kecenderungan
capaian PDRB ADHK Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2014-2016
dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1.PDRB Kabupaten Tanah Bumbu Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2014-2016
Variabel 2014(juta Rp)
2015 p)(juta Rp)
2016 p)(juta Rp)
PDRB ADHK 13.079.746,3 13.472.540,0 13.930.606PDRB tanpa Sub Sektor
Pertambangan 6.805.882,7 7.250.238,0 7.771.772,0
Ket : p) angka proyeksi
2) Inflasi
Pada tahun 2015, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan yang juga
menjadi pedoman inflasi bagi Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan
akan terus mengalami penurunan sampai di bawah nilai
pertumbuhan ekonomi, meskipun pada triwulan I tahun 2015 BPS
Provinsi Kalimantan Selatan memperkirakan bahwa angka inflasi
masih pada kisaran 7,1 persen – 7,3 persen. Perbaikan nilai inflasi
diperkirakan akan terjadi karena dampak kenaikan BBM yang akan
berangsur angsur hilang serta kebijakan BI rate yang akan tetap
tinggi sehingga menjaga pola konsumsi masyarakat.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
80
Trend penurunan inflasi diprakirakan akan terus berlangsung hingga
akhir tahun 2015 dan berada pada kisaran 4,0 persen sampai dengan
4,5 persen yoy, selaras dengan target inflasi nasional tahun 2015
yang berada pada level 4,0%±1% yoy. Untuk mengantisipasi resiko
tekanan inflasi di Kalimantan Selatan, Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TIPD) yang anggotanya dari Bank Indonesia, Pemerintah
Daerah dan stakeholder lainnya telah menyepakati program kerja di
tahun 2016 adalah :
a. Harus mengoptimalkan peningkatan produksi pangan.
b. Hasilkan kelancaran distribusi barang melalui perbaikan
infrastruktur dengan di dukung ketersediaan energy yang
memadai
c. Hasilkan koordinasi yang bersinergi di dalam TIPD, termasuk
kerjasama antar daerah serta penguatan kelembagaan.
d. Hantarkan informasi kepada public melalui proses desiminasi
yang optimal.
3) Perlu dilakukan penyesuaian pendapatan daerah yang meliputi
Pendapataan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain- lain
Pendapatan yang Syah termasuk seluruh komponen pembentuk
masing-masing kelompok pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
4) Keadaan yang menyebabkan menurunya SILPA anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
5) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
belanja antar unit organisasi (SKPD), antar kegiatan, dan antar
kelompok dan jenis belanja, dengan tetap mempertimbangkan sisa
waktu pelaksanaan APBD tahun berjalan.
6) Pertumbuhan Ekonomi
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun
2016 dipengaruhi sejumlah faktor dari luar negeri, seperti harga
komoditas di pasar internasional rendah, ekonomi Tiongkok
melambat dan ekonomi Amerika Serikat masih stagnan. Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
81
hanya sebesar 4,92%. Pencapaian ini dibawah target yang
ditetapkan, tapi masih lebih baik dari pertumbuhan pada kuartal
yang sama tahun lalu. Faktor dari luar negeri antara lain ekonomi
tiongkok melambat dari 6,8% menjadi 6,7% dan ekonomi Amerika
Serikat masih stagnan. Faktor dari dalam negeri, masih stagnannya
dorongan perekonomian dari sektor swasta. Pada kuartal pertama
yang menjadi pendorong masih bersumber dari belanja pemerintah.
Belanja modal dan belanja barang pada kuartal pertama melonjak
masing-masing 161% dan 56% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Pada tingkat Perekonomian Kalimantan Selatan pertumbuhan
kuartal pertama sebesar 3,97%. Angka pertumbuhan ini melambat
dari pertumbuhan kuartal pada tahun yang sama yaitu 4,14%.
Perlambatan di Kalimantan selatan disebabkan terbatasnya
konsumsi pemerintah terkait pola awal tahun. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan perbandingan
pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten
Tanah Bumbu selalu berkisar pada angka 80% lebih rendah dari
pertumbuhan Propinsi Kalimantan Selatan, maka capaian
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu pada triwulan
pertama tahun 2016 diperkirakan pada angka 3,1%. Pertumbuhan
ekonomi yang meleset dari perkiraan di tingkat nasionaldan
turunnya pertumbuhan di tingkat Provinsi, yang secara langsung
mempengaruhi pertumbuhan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini
memberikan alasan kuat bahwa perubahan target pertumbuhan
ekonomi tahun 2016. Selain faktor regional dan nasional, faktor
internal berdasarkan keterangan kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) bahwa target produksi perusahaan batubara
yang terangkum dalam PKP2B, tahun 2016 mengalami revisi terkait
harga batubara yang masih rendah. Perekonomian Kabupaten Tanah
Bumbu yang masih didominasi sumber daya mineral tentulah akan
sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi
perusahaan-perusahaan yang masih di bawah kewenangan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
82
Kabupaten, berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Tanah Bumbu menyebutkan bahwa produksi pada
triwulan pertama tahun 2015 sebesar 5.279.334,99 MT dan triwulan
yang sama pada tahun 2016 memproduksi 5.819.379,328 MT. Dengan
kata lain triwulan pertama tahun 2016 mengalami kenaikan produksi
sebesar 10,23 % dari tahun 2015 pada triwulan yang sama. Melihat
volume produksi batubara yang diperkirakan masih terkoreksi secara
total, memberikan sinyalemen kuat untuk mempertimbangkan revisi
pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 tidak terlalu tinggi
peningkatannya dari tahun 2015. Optimisme pertumbuhan ekonomi
yang masih tetap meningkat walaupun relatif kecil, yaitu dengan
melihat peningkatan permintaan produksi batubara terkait potensi
pertumbuhan ekonomi tiongkok dan india serta permintaan dalam
negeri. Selain dari gambaran capaian triwulan pertama tahun 2016,
revisi pertumbuhan ekonomi juga mempertimbangkan
kecenderungan perkembangan pertumbuhan ekonomi pada rentang
Tahun 2011-2015 terus meningkat. Nilai PDRB Kabupaten
Tanah Bumbu dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan
baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan harga
berlaku (PDRB ADHB) meningkat dari Rp.14.262.067,7 Juta di tahun
2013menjadiRp.15.767.823,5 Juta di tahun 2014 kemudian naik lagi
sebesar 17.056.396,8 Juta di tahun 2015.
Apabila dilihat berdasarkan nilai PDRB-nya berdasarkan harga
konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang relatif
kecil, maka pada target akhir tahun 2016 diperkirakan juga akan
mengalami koreksi dari target awal tahun 2016. Proyeksi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menjadi
sebesar 3,4% dari tahun 2015 atau Rp.14.092.916 Juta seperti pada
Tabel 3.2
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
83
Tabel 3.2.Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
menurut Sektor/Lapangan Usaha Tahun 2016(satuan dalam persen)
No Lapangan Usaha RKPD 2016 RKPD-P 2016
A Pertanian, Kehutanan,Perikanan 6,30 6,22
B Pertambangan & Penggalian 0,72 -1,02C Industri Pengolahan 6,65 6,63D Pengadaan Listrik dan Gas 17,10 17,09E Pengadaan Air 6,92 6,92F Konstruksi 6,56 6,56
GPerdagangan Besar danEceran, dan Reparasi Mobildan Sepeda Motor
8,04 8,04
H Transportasi danPergudangan 7,48 7,48
I Penyediaan Akomodasi danMakan Minum 6,47 6,47
J Informasi dan Komunikasi 7,83 7,83K Jasa Keuangan 6,48 6,48L Real Estate 2,79 2,79
m dann Jasa Perusahaan 7,35 7,35
OAdministrasi Pemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib
12,40 12,38
P Jasa Pendidikan 9,10 9,05
Q Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial 10,90 10,82
r,s,t,u Jasa lainnya 7,36 7,36TOTAL 4,22 3,40
3.2. Perkembangan yang tidak Sesuai dengan Asumsi KerangkaPendanaan dan Belanja Daerah
3.2.1.Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan perencanaan di bidang pendapatan pada perubahan
RKPD tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah
sebagai penyeimbang atas penurunan SILPA dan Dana Perimbangan
yang cukup tajam. Diproyeksikan Realisasi pendapatan Kabupaten
Tanah Bumbu sampai akhir Mei tahun anggaran 2016 adalah sebesar
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
84
Rp. 646.786.464.869,86 atau 38,03 persen dari target yang ditetapkan
sebelumnya. Bertolak dari proyeksi realisasi capaian pendapatan
Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan bulan Mei tahun 2016, maka
kebijakan pendapatan pada perubahan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu
diarahkan sebagai berikut:
a) Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan
optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang
terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai
dengan awal bulan Juni tahun 2016;
b) Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari
pemerintah pusat maupun provinsi;
c) Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada RKPD
Perubahan Tahun 2016 diproyeksikan akan mencapai
Rp. 1.730.402.004.799,38 terdapat kenaikan sebesar 1,75 persen atau
Rp.29.757.848.182,38 bila dibandingkan dengan target pendapatan
daerah diawal Tahun 2016 sebesar Rp. 1.700.644.156.617,00.
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu yang
bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, secara keseluruhan pada
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar
Rp.122.140.311.196,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp.26.991.981.873,00 atau 28,37 persen, mengingat target yang
ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.95.148.329.323,00. Perubahan
Pendapatan Asli Daerah tersebut apabila dilihat dari komposit
pembentuknya atau jenis pendapatannya adalah sebagai berikut :
1. Pajak daerah sebelumnya ditargetkan Rp.32.178.435.432,00
menjadi Rp.33.136.716.769,00 pada RKPD Perubahan Tahun
2016, sehingga mengalami peningkatan sebesar
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
85
Rp.958.281.337,00 (2,98 persen) yang disebabkan adanya
penambahan target pada pajak penerangan jalan.
2. Retribusi Daerah ditargetkan Rp.10.466.142.100,00 pada APBD
tahun 2016 berubah menjadi Rp.8.941.010.787,00 mengalami
penurunan target sebesar Rp. 1.525.131.313,00 atau (-14,57)
persen pada RKPD Perubahan tahun 2016. Pengurangan target
pada jenis pendapatan khususnya terjadi pada Retribusi
Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal,
Retribusi Alat Berat, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi dan
Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi.
3. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan awalnya
ditargetkan sebesar Rp.2.793.388.918,00 pada RKPD Perubahan
tahun 2016 tidak mengalami perubahan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada APBD 2016
ditetapkan sebesar Rp.49.710.362.873,00 pada RKPD Perubahan
Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar
Rp. 77.269.194.722 atau 55,44 persenyang disebabkan adanya
peningkatan pada target penerimaan jasa giro kas daerah,
Tuntutan ganti rugi daerah, Pendapatan BLUD dan Pendapatan
dana kapitasi JKN.
b. Dana Perimbangan
Pada APBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 target pendapatan
dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp.1.213.401.176.144,00
pada RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar
Rp. 62.273.595.369,38 atau 5,13 persen sehingga menjadi
Rp.1.275.674.771.513,38. Peningkatan Dana Perimbangan tersebut
terjadi khususnya pada bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Pertambangan dan Bagi Hasil dari Iuran Ekplorasi dan Iuran
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
86
Eksploitasi (Royalti). Pada Dana perimbangan bagi Hasil Pajak
mengalami kenaikan sebesar Rp.11.580.180.200,00 atau 133,01
persen dari APBD Awal Tahun 2016 sebesar Rp.8.706.024.900,00
menjadi Rp.20.286.205.100,00 pada RKPD Perubahan Tahun 2016.
Sedangkan Dana Alokasi Khusus pada RKPD Perubahan Tahun 2016
mengalami penurunan sebesar Rp.15.025.068.000,00 atau
(-10,01 persen), jika pada APBD tahun 2016 ditetapkan hanya
sebesar Rp.150.068.080.000,00.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri
dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya, Target pada RKPD Perubahan Tahun 2016 diproyeksi
sebesar Rp.332.586.922.090,00 jika dibandingkan dengan target
APBD tahun 2016 sebesar Rp.392.094.651.150,00 hal ini menunjukan
terjadi penurunan sebesar Rp.59.507.729.060,00 atau (-15,18)
persen. Perubahan pendapatan dari kelompok pendapatan ini jika
dirinci sesuai masing-masing jenis pendapatannya adalah sebagai
berikut :
1. Pendapatan hibah semula ditargetkan Rp.143.607.100.000,00
berubah menjadi Rp.66.529.640.000,00 mengalami penurunan
cukup besar yaitu Rp.77.077.460.000,00 atau (-53,67) persen
dari target sebelumnya.
2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya pada APBD tahun 2016 ditetapkan sebesar
Rp.90.381.857.150,00 tidak mengalami kenaikan atau
pengurangan pada KUPA tahun 2016.
3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar
Rp.158.105.694.000,00 pada APBD Tahun 2016, mengalami
kenaikan sebesar 11,11 persen pada RKPD Perubahan
Tahun 2016 sehingga menjadi Rp.175.675.424.940,00.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
87
Ringkasan Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016
REK. URAIANJUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG
SEBELUM SESUDAH Rp. %1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 1.700.644.156.617,00 1.730.402.004.799,38 29.757.848.182,38 1,75
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95.148.329.323,00 122.140.311.196,00 26.991.981.873,00 28,37
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 32.178.435.432,00 33.136.716.769,00 958.281.337,00 2,98
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.466.142.100,00 8.941.010.787,00 (1.525.131.313,00) (14,57)
1.1.3 Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan 2.793.388.918,00 2.793.388.918,00 0,00 0,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah 49.710.362.873,00 77.269.194.722,00 27.558.831.849,00 55,44
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.213.401.176.144,00 1.275.674.771.513,38 62.273.595.369,38 5,13
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak 597.435.983.144.00 674.734.646.513,38 77.298.663.369,38 12,94
1.2.2 Dana Alokasi Umum 465.897.113.000,00 465.897.113.000,00 0,00 0,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 150.068.080.000,00 135.043.012.000,00 (15.025.068.000,00) (10,01)
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH 392.094.651.150,00 332.586.922.090,00 (59.507.729.060,00) (15,18)
1.3.1 Pendapatan Hibah 143.607.100.000,00 66.529.640.000,00 (77.077.460.000,00) (53,67)
1.3.3Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan PemerintahDaerah Lainnya
90.381.857.150,00 90.381.857.150,00 0,00 0,00
1.3.4 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus 158.105.694.000,00 175.675.424.940,00 17.569.730.940,00 11,11
Dilihat dari proporsinya, kelompok Pendapatan yang memberikan
sumbangan terbesar terhadap total pendapatan pada RKPD Perubahan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 adalah Dana
Perimbangan dengan persentase sebesar 73,72 persen, sementara itu
untuk kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sebesar 19,22 persen dan Pendapatan Asli Daerah hanya berkisar 7,06
persen.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
88
3.2.2.Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan
sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun
sistem akuntansi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
penganggaran, kebijakan perencanaan belanja daerah antara lain :
1. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu pos belanja
yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga
dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi
hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.
2. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar
teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan
wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan
standar harga satuan regional.
3. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan,
masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik
secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas public (Public
Accountability) dengan mendasarkan pada prinsip “value for
money”.
4. Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran Kinerja
(Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada
pencapaian hasil atau kinerja. Pemerintah daerah menetapkan
target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah,
satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan
terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
89
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek
indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
5. Pendekatan money follow program, adalah penerapan
penganggaran pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek
pemerataan tanpa memperhatikan aspek program prioritas.
Penganggaran pembangunan akan lebih fokus pada program
prioritas sehinga seluruh pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu
akan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat.
6. Pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya
untuk kepentingan publik atau pelayanan publik, terutama
masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang
baik dan biaya rendah (work better and cost less) melalui
pendekatan kinerja (performance oriented).
7. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan
profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan
pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja,
dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip “Value
For Money” (ekonomis, efisien dan efektif).
Belanja daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.18.019.973.229,32
atau (-1,02) persen dari total belanja daerah pada APBD Tahun
Anggaran 2016, yaitu dari Rp.1.765.769.514.470,90 menjadi
Rp.1.747.749.541.241,58. Kebijakan belanja pada Kebijakan Umum
Perubahan APBD KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016 diarahkan pada:
1) Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis
belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang
disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus
dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD.
2) Penambahan Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas
untuk mempercepat pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dengan
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
90
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun
Anggaran 2016;
3) Penambahan Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Pusat/
Provinsi.
a. Kebijakan Perubahan Belanja Langsung
Alokasi Belanja Langsung dalam Perubahan RKPD Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 digunakan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program
dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada
kepentingan publik. Belanja Langsung merupakan belanja yang
dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, Belanja
Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan dan lain-
lain. Secara spesifik kebijakan alokasi Belanja Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
1. Melakukan penggeseran belanja dengan tetap Menitik beratkan
alokasi belanja Daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan
bidang Urusan pilihan untuk penyelesaian permasalahan faktual
serta dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan target-target
kinerja pada RPJMD Tahun 2016-2021 dengan memerhatikan sisa
waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
Prioritas Pembangunan Daerah didalam Urusan Wajib terutama
ada pada bidang :
a. pekerjaan umum, khususnya pada kegiatan pembangunan
infrastruktur jalan dan penataan kota;
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
91
b. pendidikan;
c. kesehatan;
d. Lingkungan Hidup
Sementara itu Prioritas Pembangunan Daerah di dalam Urusan
Pilihan terutama pada bidang-bidang :
a. Pertanian;
b. Kelautan dan perikanan;
c. Pariwisata.
2. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan mengutamakan
belanja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,
melalui belanja modal maupun belanja bantuan yang berdampak
pada pemberdayaan masyarakat.
3. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan
mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar
Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan
harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan
digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
4. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran atau target kinerja
yang harus terukur capaiannya (performance based budgeting).
5. Untuk mendukung program dan kegiatan dari pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi melalui penyediaan dana
pendampingan.
Belanja Langsung meliputi belanja Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan. Proyeksi belanja langsung pada APBD tahun 2016 sebesar
Rp. 983.358.677.374,00 pada Perubahan RKPD tahun 2016
diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar
Rp. 988.794.300.289,00 bila dibandingkan dengan target Belanja
Langsung sebelum perubahan maka terdapat peningkatan 0,55
persen atau sebesar Rp. 5.435.622.915,00
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
92
Tabel 3.4 Proporsi Anggaran Belanja Langsung pada Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016
REK. URAIANJUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG
SEBELUM SESUDAH Rp. %1 2 3 4 5 6
2.2 BELANJA LANGSUNG 983.358.677.374,00 988.794.300.289,00 5.435.622.915,00 0,55
2.2.1 Belanja Pegawai 177.218.656.600,00 168.398.859.750,00 (8.819.796.850,00) (4,98)
2.2.2 Belanja Barang danJasa 389.153.493.138,00 411.636.242.028,00 22.482.748.890,00 5,78
2.2.3 Belanja Modal 416.986.527.636,00 408.759.198.511,00 (8.227.329.125,00) (1,97)
Jika dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi Belanja
Langsung terhadap total alokasi belanja daerah pada RKPD
Perubahan tahun 2016 yaitu sebesar 57,14 persen.
b. Kebijakan Perubahan Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja pegawai,
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan pada pemerintahan
desa dan belanja tak terduga merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Tidak Langsung pada RKPD Perubahan tahun 2016
mengalami penurunan sebesar Rp.23.455.596.144,32 atau (-3,00)
persen sehingga total belanja tidak langsung menjadi sebesar
Rp.758.955.240.952,58, Sementara pada APBD Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp.782.410.837.096,90 Kebijakan perubahan Belanja Tidak
Langsung pada RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp.2.923.935.888,68 atau
0,58 persen, yang disebabkan karena kenaikan pada gaji PNS.
Semula Belanja Pegawai sebesar Rp.501.704.498.102,90 pada
APBD 2016 menjadi Rp.504.628.433.991,58 pada RKPD
Perubahan tahun 2016.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
93
2) Peningkatan Belanja Hibah sebesar Rp.1.447.119.600,00 atau
3,81 persen, pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2016
Belanja Hibah dialokasikan senilai Rp.39.399.004.600,00
sedangkan sebelumnya dianggarkan Rp.37.951.885.000,00.
Kenaikan ini untuk mengakomodasi usulan proposal dari
masyarakat dan persiapan pengamanan pemilihan kepala desa
serentak dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan
daerah dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan Kabupaten
Tanah Bumbu. Pemberian hibah dilaksanakan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) Belanja bantuan sosial sebesar Rp.2.745.000.000,00 pada RKPD
Perubahan tahun 2016 tidak mengalami perubahan.
4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa mengalami penurunan sebesar
Rp.27.826.651.633,00 atau (-11,84) persen dari
Rp.235.009.453.994,00 menjadi Rp.207.182.802.361,00.
Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian
perhitungan ulang anggaran dana desa.
5) Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan. Belanja ini
akan dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan terjadi, seperti kebutuhan tanggap
darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial, yang tidak tertampung pada program dan kegiatan SKPD.
Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Tidak Langsung
tertuang pada tabel 3.5 sebagai berikut :
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
94
Tabel 3.5 Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada PerubahanRKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016
REK. URAIANJUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG
SEBELUM SESUDAH Rp. %
1 2 3 4 5 6
2 BELANJA 1.765.769.514.470,90 1.747.749.541.241,90 (18.019.973.229,32) (1,02)
2.1 BELANJA TIDAKLANGSUNG 782.410.837.096,90 758.955.240.952,58 (23.455.596.144,32) (3,00)
2.1.1 Belanja Pegawai 501.704.498.102,90 504.628.433.991,58 2.923.935.888,68 0,58
2.1.4 Belanja Hibah 37.951.885.000 39.399.004.600 1.447.119.600 3,81
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.745.000.000 2.745.000.000 0,00 0,00
2.1.7
Belanja BantuanKeuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa
235.009.453.994,00 207.182.802.361 (27.826.651.633) (-11,84)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 5.000.000.000 0,00 0,00
3.2.3.Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah
Usulan perubahan pembiayaan daerah direncanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) Tahun 2016
berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun
Anggaran 2016
2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada
akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah,
jenis penerimaan kembali kembali investasi pemerintah daerah,
objek dana bergilir dan rincian objek dana bergulir dari
kelompok masyarakat penerima.
3) Penerimaan dari pinjaman daerah agar berpedoman pada
kebijakan umum pembiayaan daerah.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)
digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan
Belanja Daerah diperlukan transaksi keuangan daerah yang disebut
dengan Pembiayaan Daerah. Apabila Belanja Daerah melebihi
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
95
dibandingkan dengan pendapatan daerah maka terjadi transaksi
yang defisit. Dana Silpa pada perubahan RKPD tahun 2016
diprediksikan mengalami penurunan sebesar Rp.50.559.533.668,70
atau (-54,32) persen, yakni dari Rp.93.072.727.853,90 menjadi
Rp.42.513.194.185,20.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2016 diarahkan
kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah
dan Pembayaran Pokok Hutang. Penyertaan modal pemerintah
daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha
Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal
pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana
yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan
kerjasama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal)
daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang
disisihkan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan/pemberdayaan masyarakat. Rencana alokasi Pengeluaran
Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2016 sebesar
Rp.25.165.657.743,00 yang terdiri dari Penyertaan modal (investasi)
Pemerintah Daerah Rp.11.000.000.000,00, penyertaan modal
tersebut diberikan kepada Bank Kalsel dan PDAM. Sedangkan untuk
Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp.14.165.657.743,00.
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
96
BAB IVRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD
Perubahan RKPD Tahun 2016, mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk mencapai Visi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yaitu:
"Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama
Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan
Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju
Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi”.
Sebagaimana rangkaian proses penyusunan Rancangan RPJMD Tahun
2016-2021 dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan lima tahun kedepan, maka perlu dilakukan perubahan
program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2016, baik berupa pergeseran pagu
kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
BAB IV Perubahan RKPD Tahun 2016 mencakup : Persentase kegiatan
lanjutan RKPD Murni Tahun 2016, pergeseran kegiatan internal dan antar
SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
dan rencana kegiatan prioritas daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016.
Rincian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 secara keseluruhan sebagai berikut:
Tabel 4.1. Rincian Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPDTahun Anggaran 2016 Kabupaten Tanah Bumbu (terlampir)
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakUnit Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3.108.197.000,00 2.874.972.000,00 (233.225.000,00) (7,50)
Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 8.160.000,00 9.760.000,00 1.600.000,00 19,61Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional90 unit 371.250.000,00 371.250.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 156.390.000,00 149.590.000,00 (6.800.000,00) (4,35)Kab.Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 67 Item 1.290.800,00 1.290.800,00 0,00 0,00Kab.Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 889 Item 27.688.200,00 27.688.200,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31590 Item 11.535.000,00 11.635.000,00 100.000,00 0,87Kab. Tanah Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor37 Item 958.000,00 958.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 38 Unit 220.000.000,00 0,00 (220.000.000,00) (100,00)Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3385 kotak 12.750.000,00 42.750.000,00 30.000.000,00 235,29Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75 Kali 475.875.000,00 475.900.000,00 25.000,00 0,01Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Non PNS *) 81 orang 1.797.900.000,00 1.755.650.000,00 (42.250.000,00) (2,35)
Kab. Tanah Bumbu21 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 140 Kali 24.400.000,00 28.500.000,00 4.100.000,00 16,80
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
Kab.Tanah bumbu28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3127 Stel 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 0,00
15 Program Keluarga Berencana 78 % 62.025.000,00 59.025.000,00 (3.000.000,00) (4,84)
Kab.Tanah Bumbu5 Pembinaan Keluarga Berencana 90 orang 62.025.000,00 59.025.000,00 (3.000.000,00) (4,84)
16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 8 % 288.785.000,00 135.325.000,00 (153.460.000,00) (53,14)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kab.Tanah Bumbu2 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 170 0rang 288.785.000,00 135.325.000,00 (153.460.000,00) (53,14)
16 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
100 % 15.205.000,00 14.655.000,00 (550.000,00) (3,62)
Kab. Tanah Bumbu4 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentangkesetaraan dan keadilan gender (KKG)
40 orang 15.205.000,00 14.655.000,00 (550.000,00) (3,62)
17 Program pelayanan kontrasepsi 100 % 47.960.000,00 72.310.000,00 24.350.000,00 50,77
Kab.Tanah Bumbu2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 300 akseptor/peserta 47.960.000,00 72.310.000,00 24.350.000,00 50,77
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan
100 % 126.820.000,00 134.700.000,00 7.880.000,00 6,21
Kab. Tanah Bumbu1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 40 orang 39.370.000,00 47.700.000,00 8.330.000,00 21,16
Kab. Tanah Bumbu8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakkekerasan
15 Kasus 87.450.000,00 87.000.000,00 (450.000,00) (0,51)
18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalampelayanan KB/KR yang mandiri
90 % 41.075.000,00 34.525.000,00 (6.550.000,00) (15,95)
Kab. Tanah Bumbu2 Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga 90 klp 41.075.000,00 34.525.000,00 (6.550.000,00) (15,95)
18 Program Peningkatan Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan
100 % 27.269.000,00 17.974.000,00 (9.295.000,00) (34,09)
Kab. Tanah Bumbu4 Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuandalam mengelola usaha
40 orang 27.269.000,00 17.974.000,00 (9.295.000,00) (34,09)
20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi danKonseling KRR
100 % 110.952.750,00 91.632.750,00 (19.320.000,00) (17,41)
Kab. Tanah Bumbu1 Fasilitas forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja danKelompok Sebaya Diluar Sekolah
123 orang 110.952.750,00 91.632.750,00 (19.320.000,00) (17,41)
JUMLAH 3.890.088.750,00 3.496.918.750,00 (393.170.000,00) (10,11)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan HidupUnit Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.408.186.600,00 1.485.986.600,00 77.800.000,00 5,52
Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33 Sarana Komunikasi 34.800.000,00 33.600.000,00 (1.200.000,00) (3,45)Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional317 unit kendaraan dinas (12 unit
roda 2 dan 5 unit roda 4)137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 153.330.000,00 151.430.000,00 (1.900.000,00) (1,24)Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 34 item 2.324.000,00 2.324.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 335 unit 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 43.201.100,00 43.201.100,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 12.383.500,00 12.383.500,00 0,00 0,00Kabupaten Tanah
Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor33 item 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 38 item 84.593.000,00 86.593.000,00 2.000.000,00 2,36Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3371 OK 11.130.000,00 41.130.000,00 30.000.000,00 269,54
Banjarmasin,Jakarta
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 bulan (65 OK) 427.975.000,00 429.150.000,00 1.175.000,00 0,27
Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 323 PTT dan Tenaga Kontrak 470.275.000,00 524.975.000,00 54.700.000,00 11,63Kab. Tanah Bumbu21 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan (87 OK) 14.025.000,00 7.050.000,00 (6.975.000,00) (49,73)
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 22.200.000,00 21.800.000,00 (400.000,00) (1,80)
Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 354 Pakaian Batik Tradisional 22.200.000,00 21.800.000,00 (400.000,00) (1,80)
16 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
baik 1.977.503.000,00 1.925.908.000,00 (51.595.000,00) (2,61)
Kab. Tanah Bumbu1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 316 pemantauan ADIPURA 78.268.000,00 72.378.000,00 (5.890.000,00) (7,53)Kab. Tanah Bumbu3 Pemantauan Kualitas Lingkungan 358 Titik pemantauan 37.640.000,00 37.140.000,00 (500.000,00) (1,33)Kab. Tanah Bumbu4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 3265 pelaksanaan pengawasan
dan/atau evaluasi kebijakanbidang lingkungan hidup
211.670.000,00 203.375.000,00 (8.295.000,00) (3,92)
Kabupaten Tanah7 Pengkajian dampak lingkungan 31 Dokumen 69.740.000,00 50.070.000,00 (19.670.000,00) (28,20)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
BumbuKab. Tanah Bumbu14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup32 Desa binaan 32.425.000,00 30.000.000,00 (2.425.000,00) (7,48)
Kab. Tanah Bumbu19 Penanggulangan dan pemulihan pencemaran 38 Laporan 37.785.000,00 36.225.000,00 (1.560.000,00) (4,13)Kab. Tanah Bumbu20 Koordinasi penilaian Adiwiyata 35 sekolah adiwiyata yang masuk
nominasi Provinsi dan Nasional208.585.000,00 192.100.000,00 (16.485.000,00) (7,90)
Kab. Tanah Bumbu21 Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalianpencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3100 pelaku usaha yangberdokumen
34.770.000,00 38.700.000,00 3.930.000,00 11,30
Kab. Tanah Bumbu22 Pelayanan pengaduan masyarakat 3100 % 19.300.000,00 18.600.000,00 (700.000,00) (3,63)Kab. Tanah Bumbu23 Pengembangan sarana dan prasarana labotorium lingkungan 325 item peralatan Lab. LH, 1
Tambahan Bangunan Lab. LH danIPAL LH
1.247.320.000,00 1.247.320.000,00 0,00 0,00
19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
bailk 28.295.000,00 25.875.000,00 (2.420.000,00) (8,55)
Tersebar2 Pengembangan data dan informasi lingkungan 32 buku laporan 28.295.000,00 25.875.000,00 (2.420.000,00) (8,55)
20 Program peningkatan pengendalian polusi 100 % 490.687.500,00 609.132.500,00 118.445.000,00 24,14
Kab. Tanah Bumbu2 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 315 Titik pantau 27.040.000,00 24.990.000,00 (2.050.000,00) (7,58)Kab. Tanah Bumbu3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 330 titik pantau air limbah 50.640.000,00 46.290.000,00 (4.350.000,00) (8,59)Kab. Tanah Bumbu7 Akreditasi Laboraturium Lingkungan Hidup *) 32 Akreditasi (pemeliharaan
akreditasi air dan udara)118.015.000,00 155.740.000,00 37.725.000,00 31,97
Kab. Tanah Bumbu8 Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan*) 312 bulan 294.992.500,00 382.112.500,00 87.120.000,00 29,53
JUMLAH 3.926.872.100,00 4.068.702.100,00 141.830.000,00 3,61
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 21 Ketahanan PanganUnit Organisasi : 1 . 21 . 01 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3.670.300.100,00 3.692.752.100,00 22.452.000,00 0,61
BP4K dan BP3K2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 73.560.000,00 72.480.000,00 (1.080.000,00) (1,47)BP4K dan BP3K6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional393 Unit 366.100.000,00 366.100.000,00 0,00 0,00
BP4K7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 289.972.000,00 360.572.000,00 70.600.000,00 24,35BP4K dan BP3K8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 Bulan 12.785.000,00 12.785.000,00 0,00 0,00BP4K dan BP3K9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 Bulan 13.600.000,00 9.900.000,00 (3.700.000,00) (27,21)BP4K dan BP3K10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 51.540.100,00 51.540.100,00 0,00 0,00BP4K dan BP3K11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 17.580.000,00 17.580.000,00 0,00 0,00BP4K dan BP3K12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor35 Jenis 2.980.000,00 2.215.000,00 (765.000,00) (25,67)
BP4K dan BP3K13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3120 Unit 534.550.000,00 400.550.000,00 (134.000.000,00) (25,07)Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 12.600.000,00 67.080.000,00 54.480.000,00 432,38
BP4K18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bulan 730.063.000,00 1.076.800.000,00 346.737.000,00 47,49BP4K19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 31 Tahun 1.361.750.000,00 1.058.650.000,00 (303.100.000,00) (22,26)BP4K22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bulan 203.220.000,00 196.500.000,00 (6.720.000,00) (3,31)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 0,00 98.550.000,00 98.550.000,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu,Kec. Batulicin, Desa
Segumbang
3 Pembangunan gedung kantor 31 Paket 0,00 98.550.000,00 98.550.000,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 216.350.000,00 190.850.000,00 (25.500.000,00) (11,79)
BP4K5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3366 Stel 216.350.000,00 190.850.000,00 (25.500.000,00) (11,79)
15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 100 % 20.480.000,00 17.930.000,00 (2.550.000,00) (12,45)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kec. Kusan Hulu,Kusan Hilir
3 Pengembangan hasil hutan non kayu 35 Poktan 20.480.000,00 17.930.000,00 (2.550.000,00) (12,45)
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 64 % 648.060.000,00 405.470.000,00 (242.590.000,00) (37,43)
BP4K1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 310 Poktan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)Kec. Kusan Hilir,
Satui, Kusan Hulu,Kuranji, Kusa
2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 360 Poktan 251.530.000,00 256.690.000,00 5.160.000,00 2,05
Kusan hulu,Angsana, Sei loban,Kusan Hilir dan Ma
3 Peningkatan kemampuan lembaga petani 370 Poktan 391.530.000,00 148.780.000,00 (242.750.000,00) (62,00)
18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan
50 % 692.131.000,00 433.031.000,00 (259.100.000,00) (37,44)
BP3K 9 Kecamatan2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna
3147 unit 359.545.000,00 103.745.000,00 (255.800.000,00) (71,15)
Kec. Mantewe,Angsana, SungaiLoban, Karang
Bintan
4 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna
332 Poktan 332.586.000,00 329.286.000,00 (3.300.000,00) (0,99)
20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunanlapangan
100 % 267.712.000,00 251.290.000,00 (16.422.000,00) (6,13)
BP4K1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 23 Kali Pelatihan teknis 267.712.000,00 251.290.000,00 (16.422.000,00) (6,13)
20 Program pengembangan budidaya perikanan 30 % 145.195.000,00 95.460.000,00 (49.735.000,00) (34,25)
Kec. KarangBintang, Kusan
Hulu, Sungai Loban,Sat
2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 320 Pokdakan 145.195.000,00 95.460.000,00 (49.735.000,00) (34,25)
25 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 100 % 81.315.000,00 76.615.000,00 (4.700.000,00) (5,78)
Kec. Kusan Hilir,Kusan Hulu, Sungai
Loban, Karang
2 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan TepatGuna *)
340 Poktannak 81.315.000,00 76.615.000,00 (4.700.000,00) (5,78)
Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 5.741.543.100,00 5.261.948.100,00 (479.595.000,00) (8,35)
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 16 Penanaman ModalUnit Organisasi : 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.143.109.000,00 2.470.399.000,00 327.290.000,00 15,27
Kab.Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bln 118.440.000,00 120.540.000,00 2.100.000,00 1,77Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bln 229.540.000,00 213.120.000,00 (16.420.000,00) (7,15)Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 316 Jenis 6.850.000,00 7.450.000,00 600.000,00 8,76Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 362 Jenis 150.399.000,00 142.249.000,00 (8.150.000,00) (5,42)Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35 Jenis 59.520.000,00 56.460.000,00 (3.060.000,00) (5,14)Kab. Tanah Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor312 Bln 7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Bln 382.950.000,00 659.050.000,00 276.100.000,00 72,10Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3 0,00 87.920.000,00 87.920.000,00 0,00Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bln 475.550.000,00 474.000.000,00 (1.550.000,00) (0,33)Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Non PNS *) 331 Org 652.350.000,00 648.700.000,00 (3.650.000,00) (0,56)Kab. Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bln 60.450.000,00 53.850.000,00 (6.600.000,00) (10,92)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.600.000,00 154.400.000,00 (7.200.000,00) (4,46)
Kab.Tanah Bumbu24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 311 Unit 79.400.000,00 75.800.000,00 (3.600.000,00) (4,53)Kab.Tanah Bumu26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 312 Bln 82.200.000,00 78.600.000,00 (3.600.000,00) (4,38)
3 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kab.Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 31 Jenis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 595.215.000,00 312.165.000,00 (283.050.000,00) (47,55)
Kab.Tanah Bumbu1 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antarausaha besar dan Usaha Kecil Menengah
353 UMKM 201.340.000,00 59.450.000,00 (141.890.000,00) (70,47)
Kab.Tanah Bumbu8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal
377 Perusahaan 66.400.000,00 45.300.000,00 (21.100.000,00) (31,78)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Di luar Kab.TanahBumbu
10 Penyelenggaraan pameran investasi 32 Luar Propinsi dan dalamPropinsi
327.475.000,00 127.475.000,00 (200.000.000,00) (61,07)
Kab. Tanah Bumbu13 Penyusunan Dokumen RUPM )* 3 0,00 79.940.000,00 79.940.000,00 0,00
16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi
182.500.000,00 184.500.000,00 2.000.000,00 1,10
Kabupaten TanahBumbu
4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 3 75.500.000,00 77.500.000,00 2.000.000,00 2,65
Kab. Tanah Bumbu6 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatanpelayanan penanaman modal
31974 Izin 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 3.102.424.000,00 3.141.464.000,00 39.040.000,00 1,26
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 22 Pemberdayaan Masyarakat dan DesaUnit Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3.047.315.500,00 3.140.635.500,00 93.320.000,00 3,06
Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 57.900.000,00 63.300.000,00 5.400.000,00 9,33Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional314 unit 88.100.000,00 88.100.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bln 210.840.000,00 278.140.000,00 67.300.000,00 31,92Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 337 unit 10.400.000,00 10.500.000,00 100.000,00 0,96Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 342 Item 43.858.500,00 54.783.500,00 10.925.000,00 24,91Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bln 55.250.000,00 55.250.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 230 bh 251.600.000,00 369.600.000,00 118.000.000,00 46,90Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3122 ok 801.575.000,00 686.150.000,00 (115.425.000,00) (14,40)Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 312 Bulan 1.348.750.000,00 1.348.750.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 31072 ok 160.800.000,00 165.150.000,00 4.350.000,00 2,71Tanah Bumbu23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor 3762 bh 18.242.000,00 20.912.000,00 2.670.000,00 14,64
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 247.973.100,00 134.800.000,00 (113.173.100,00) (45,64)
Tanah Bumbu10 Pengadaan mebeleur 373 bh 212.973.100,00 99.800.000,00 (113.173.100,00) (53,14)Tanah Bumbu26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 31 unit 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 390 Set 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
5005 Org 486.592.750,00 306.018.750,00 (180.574.000,00) (37,11)
Kabupaten TanahBumbu
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
3463 org 226.120.000,00 143.130.000,00 (82.990.000,00) (36,70)
Kab.Tanah Bumbu2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknisdan Masyarakat
3288 org 89.284.000,00 66.050.000,00 (23.234.000,00) (26,02)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Tanah Bumbu8 Fasilitasi pelatihan peningkatan masyarakat desa mandirienergi
3100 orang 108.220.000,00 42.215.000,00 (66.005.000,00) (60,99)
Tanah Bumbu9 Lomba LPM berprestasi tingkat kabupaten 100 Org 32.968.750,00 32.818.750,00 (150.000,00) (0,45)Tanah Bumbu10 Pelatihan kader posyandu 630 Orang 30.000.000,00 21.805.000,00 (8.195.000,00) (27,32)
16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 100 % 283.884.000,00 129.009.000,00 (154.875.000,00) (54,56)
Tanah Bumbu7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 34 Dokumen 35.500.000,00 47.000.000,00 11.500.000,00 32,39Tanah Bumbu8 Fasilitasi lomba dan pemamfaatan TTG 33 Lembaga 135.259.000,00 82.009.000,00 (53.250.000,00) (39,37)
Kabupaten Tanahbumbu
9 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 3 113.125.000,00 0,00 (113.125.000,00) (100,00)
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
4625 org 832.465.750,00 932.200.750,00 99.735.000,00 11,98
Kabupaten TanahBumbu
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 34 Dokumen 26.100.000,00 29.100.000,00 3.000.000,00 11,49
Tanah Bumbu5 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa *) 310 desa 115.590.000,00 115.440.000,00 (150.000,00) (0,13)Tanah Bumbu6 Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga 3925 orang 690.775.750,00 787.660.750,00 96.885.000,00 14,03
18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahdesa
100 % 2.218.342.000,00 3.785.820.000,00 1.567.478.000,00 70,66
Tanah Bumbu3 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemenpemerintahan desa
3582 orang 225.692.000,00 309.735.000,00 84.043.000,00 37,24
Tanah Bumbu5 Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan KepalaDesa dan Pelantikan BPD *)
353 desa 1.196.950.000,00 2.677.085.000,00 1.480.135.000,00 123,66
Tanah Bumbu7 Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa *) 310 Kecamatan 795.700.000,00 799.000.000,00 3.300.000,00 0,41
JUMLAH 7.152.573.100,00 8.464.484.000,00 1.311.910.900,00 18,34
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 06 Perencanaan PembangunanUnit Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2.476.641.950,00 2.449.816.950,00 (26.825.000,00) (1,08)
Kantor BAPPEDA1 Penyediaan jasa surat menyurat 112 bulan 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) (33,33)Kantor BAPPEDA2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 164.700.000,00 130.760.000,00 (33.940.000,00) (20,61)Kantor BAPPEDA6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional12 bulan 174.250.000,00 140.250.000,00 (34.000.000,00) (19,51)
Kantor BAPPEDA7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 151.600.000,00 146.200.000,00 (5.400.000,00) (3,56)Kantor BAPPEDA8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 6.406.200,00 6.406.200,00 0,00 0,00Kantor BAPPEDA10 Penyediaan alat tulis kantor 112 bulan 139.525.750,00 139.525.750,00 0,00 0,00Kantor BAPPEDA11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 22.625.000,00 22.625.000,00 0,00 0,00Kantor BAPPEDA12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor12 bulan 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00
Kantor BAPPEDA13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 bulan 78.110.000,00 87.500.000,00 9.390.000,00 12,02Kantor BAPPEDA17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 34.200.000,00 54.200.000,00 20.000.000,00 58,48Kantor BAPPEDA18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 % 906.075.000,00 920.850.000,00 14.775.000,00 1,63Kantor BAPPEDA19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 12 Bulan 575.250.000,00 598.000.000,00 22.750.000,00 3,95Kantor BAPPEDA22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 12 bulan 221.100.000,00 200.850.000,00 (20.250.000,00) (9,16)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 70.550.000,00 39.150.000,00 (31.400.000,00) (44,51)
Kantor BAPPEDA22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)Kantor BAPPEDA26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 % 40.550.000,00 39.150.000,00 (1.400.000,00) (3,45)
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
Kantor BAPPEDA5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 60 Steel 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
15 Program pengembangan data/informasi 76 % 146.160.000,00 95.750.000,00 (50.410.000,00) (34,49)
Kabupaten TanahBumbu
2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan
30 Buku 146.160.000,00 95.750.000,00 (50.410.000,00) (34,49)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 100 % 151.357.500,00 144.662.500,00 (6.695.000,00) (4,42)
Tanah Bumbu2 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 1 29.100.000,00 29.400.000,00 300.000,00 1,03
Kabupaten TanahBumbu
10 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM *) 50 Buku 122.257.500,00 115.262.500,00 (6.995.000,00) (5,72)
15 Program Perencanaan Tata Ruang 100 % 1.736.170.000,00 1.736.065.000,00 (105.000,00) (0,01)
Kabupaten TanahBumbu
13 Survey dan pemetaan 2 Paket Peta 1.736.170.000,00 1.736.065.000,00 (105.000,00) (0,01)
16 Program Pemanfaatan Ruang 40 % 34.580.000,00 22.750.000,00 (11.830.000,00) (34,21)
Kabupaten TanahBumbu
11 Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang didaerah*)
12 Kali 34.580.000,00 22.750.000,00 (11.830.000,00) (34,21)
20 Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah
50 % 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 1.232.146.000,00 1.198.496.000,00 (33.650.000,00) (2,73)
Kabupaten TanahBumbu
5 Penyusunan rancangan RPJMD 10 Dokumen 576.348.000,00 576.348.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
6 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 1 Dokumen Kesepakatan 91.809.000,00 46.789.000,00 (45.020.000,00) (49,04)
Tanah Bumbu7 Penetapan RPJMD 26.000.000,00 33.500.000,00 7.500.000,00 28,85Kabupaten Tanah
Bumbu8 Penyusunan rancangan RKPD 10 Dokumen 153.683.000,00 153.183.000,00 (500.000,00) (0,33)
Kabupaten TanahBumbu
9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 Dokumen 93.156.000,00 93.156.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
10 Penetapan RKPD 60 Dokumen 24.000.000,00 28.500.000,00 4.500.000,00 18,75
Kabupaten TanahBumbu
13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan PelaporanPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
290 Buku 267.150.000,00 267.020.000,00 (130.000,00) (0,05)
22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 100 % 136.570.000,00 131.860.000,00 (4.710.000,00) (3,45)
Kabupaten TanahBumbu
2 Penyusunan indikator ekonomi daerah 50 Buku 116.810.000,00 116.810.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
4 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 16 Kali 19.760.000,00 15.050.000,00 (4.710.000,00) (23,84)
23 Program perencanaan sosial dan budaya 100 % 79.071.000,00 63.695.000,00 (15.376.000,00) (19,45)
Kabupaten TanahBumbu
3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial danbudaya
10 Kali 79.071.000,00 63.695.000,00 (15.376.000,00) (19,45)
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah
238.260.000,00 201.360.000,00 (36.900.000,00) (15,49)
1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakatberpenghasilan rendah
238.260.000,00 201.360.000,00 (36.900.000,00) (15,49)
JUMLAH 6.377.506.450,00 6.109.605.450,00 (267.901.000,00) (4,20)
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 02 KehutananUnit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan dan PerkebunanSub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.987.393.200,00 2.049.960.450,00 62.567.250,00 3,15
Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional324 unit kendaraan
dinas/opersional140.500.000,00 140.500.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 Bulan 203.677.500,00 251.978.750,00 48.301.250,00 23,71Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 Bulan 16.470.000,00 16.470.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 106.428.200,00 106.428.200,00 0,00 0,00Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 51.207.500,00 56.207.500,00 5.000.000,00 9,76Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 Tahun 154.410.000,00 124.726.000,00 (29.684.000,00) (19,22)Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bulan 625.450.000,00 640.100.000,00 14.650.000,00 2,34Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Non PNS 312 Bulan 370.950.000,00 370.950.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 312 bulan 208.800.000,00 233.100.000,00 24.300.000,00 11,64
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 31 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 162.050.000,00 162.050.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 362 stel 127.650.000,00 127.650.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 376 stel 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 205.000.000,00 50.000.000,00 (155.000.000,00) (75,61)
Tanah Bumbu1 Pendidikan dan pelatihan formal 36 orang 205.000.000,00 50.000.000,00 (155.000.000,00) (75,61)
15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 100 % 9.720.000,00 0,00 (9.720.000,00) (100,00)
Tanah Bumbu5 Optimalisasi PNBP 34 kali rekon 9.720.000,00 0,00 (9.720.000,00) (100,00)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
16 Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan)
100 % 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)
Tanah Bumbu31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 310 Kecamatan potensial tanamanperkebunan
13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)
16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 4.27 % 461.168.000,00 907.780.000,00 446.612.000,00 96,84
Tanah Bumbu5 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakanrehabilitasi hutan dan lahan
425 Ha 275.510.000,00 278.160.000,00 2.650.000,00 0,96
Tanah Bumbu6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan
31 Kali Kegiatan 185.658.000,00 629.620.000,00 443.962.000,00 239,13
17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 13.61 % 94.070.000,00 294.370.000,00 200.300.000,00 212,93
Tanah Bumbu1 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 33 Desa 94.070.000,00 294.370.000,00 200.300.000,00 212,93
17 Program peningkatan pemasaran hasil produksipertanian/perkebunan
100 % 585.736.000,00 369.550.000,00 (216.186.000,00) (36,91)
Tanah Bumbu9 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasilpertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
31 unit bangunan sheet asap, alatsheet asap dan 6 unit tungku
asap cair
585.736.000,00 369.550.000,00 (216.186.000,00) (36,91)
18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan
60 % 122.700.000,00 62.700.000,00 (60.000.000,00) (48,90)
Tanah Bumbu2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna
32 paket alat pengamatan OPT 122.700.000,00 62.700.000,00 (60.000.000,00) (48,90)
19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Karet 78.88 % Sawit 79.89% 13.405.100.000,00 5.709.750.000,00 (7.695.350.000,00) (57,41)
Tanah Bumbu2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 3147000 bibit kelapa sawit dan100000 bibit karet
13.071.950.000,00 5.465.750.000,00 (7.606.200.000,00) (58,19)
Tanah Bumbu6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 Laporan monev dan 1identifikasi pekebun
15.500.000,00 23.100.000,00 7.600.000,00 49,03
Tanah Bumbu8 Pengamatan dan pengendalian organisme penggangutanaman perkebunan
37 Kecamatan potensial tanamanperkebunan
317.650.000,00 220.900.000,00 (96.750.000,00) (30,46)
20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 1 Dokumen 578.207.500,00 306.948.950,00 (271.258.550,00) (46,91)
Tanah Bumbu7 Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan *) 35 Dokumen 578.207.500,00 306.948.950,00 (271.258.550,00) (46,91)
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 17.642.144.700,00 9.931.109.400,00 (7.711.035.300,00) (43,71)
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 05 Kelautan dan PerikananUnit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan dan PerikananSub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2.766.072.900,00 3.012.788.860,00 246.715.960,00 8,92
dislutkan2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 237.000.000,00 300.383.960,00 63.383.960,00 26,74dislutkan6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional312 bulan 214.000.000,00 229.100.000,00 15.100.000,00 7,06
dislutkan7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 170.300.000,00 205.740.000,00 35.440.000,00 20,81dislutkan8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 bulan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00Dislutkan9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 Bulan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00Dislutkan10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 25.352.900,00 25.352.900,00 0,00 0,00Dislutkan11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00Dislutkan12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor312 bulan 5.000.000,00 2.937.000,00 (2.063.000,00) (41,26)
Dislutkan13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 32 unit 385.800.000,00 478.800.000,00 93.000.000,00 24,11dislutkan17 Penyediaan makanan dan minuman 312 bulan 13.500.000,00 63.500.000,00 50.000.000,00 370,37Dislutkan18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 377 OK 359.875.000,00 360.750.000,00 875.000,00 0,24Dislutkan19 Penyedia jasa tenaga non PNS 358 org 1.276.275.000,00 1.268.275.000,00 (8.000.000,00) (0,63)Dislutkan21 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 3114 OK 43.470.000,00 42.450.000,00 (1.020.000,00) (2,35)
3 Program peningkatan disiplin aparatur 85 org 12.750.000,00 34.000.000,00 21.250.000,00 166,67
Dislutkan5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 385 stel 12.750.000,00 34.000.000,00 21.250.000,00 166,67
15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir % 24.700.000,00 5.125.000,00 (19.575.000,00) (79,25)
Kab. Tanah Bumbu1 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 34 kelompok 24.700.000,00 5.125.000,00 (19.575.000,00) (79,25)
16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasandan pengendalian sumberdaya kelautan
20 % 44.500.000,00 44.350.000,00 (150.000,00) (0,34)
Kab. Tanah Bumbu9 Pengembangan, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem 33 Kawasan 44.500.000,00 44.350.000,00 (150.000,00) (0,34)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
pesisir dan perairan umum
17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukumdalam pendayagunaan sumberdaya laut
25 kelompok 65.675.000,00 65.675.000,00 0,00 0,00
kab. Tanah Bumbu1 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 35 kelompok 65.675.000,00 65.675.000,00 0,00 0,00
20 Program pengembangan budidaya perikanan 4100 Ton 1.948.023.500,00 1.423.528.000,00 (524.495.500,00) (26,92)
BBUG Pulau Salak1 Pengembangan bibit ikan unggul 3315000 ekor 147.323.500,00 121.128.000,00 (26.195.500,00) (17,78)Kab. Tanah Bumbu3 Pembinaan dan pengembangan perikanan 315 orang 444.950.000,00 381.650.000,00 (63.300.000,00) (14,23)kab Tanah Bumbu4 Pengembangan sarana dan prasarana budidaya 31 paket 1.355.750.000,00 920.750.000,00 (435.000.000,00) (32,09)
21 Program pengembangan perikanan tangkap 53165 Ton 3.591.988.380,00 3.596.725.880,00 4.737.500,00 0,13
PPI Batulicin3 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 31 Tahun 40.805.000,00 31.792.500,00 (9.012.500,00) (22,09)Kab. Tanah Bumbu9 Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap 358 kelompok 15.000.000,00 25.150.000,00 10.150.000,00 67,67Kab. Tanah Bumbu11 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 31 paket 3.536.183.380,00 3.539.783.380,00 3.600.000,00 0,10
23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan
49.22 perkapita 451.399.520,00 787.234.520,00 335.835.000,00 74,40
Kab. Tanah Bumbu.Dalam Provinsi dan
Luar Provinsi
3 Peningkatan promosi dan pemasaran hasil kelautan danperikanan
32 kali 42.350.000,00 289.385.000,00 247.035.000,00 583,32
kab. Tanah Bumbu4 Pembinaan, pengembangan unit usaha pengelolaan danpemasaran serta peningkatan mutu hasil perikanan
35 UPI 342.899.520,00 344.699.520,00 1.800.000,00 0,52
kab. tanah bumbuddan dislutkan
5 Pemeliharaan, peningkatan sarana prasarana pengelolaan danpemasaran hasil kelautan dan perikanan
31 tahun 66.150.000,00 153.150.000,00 87.000.000,00 131,52
JUMLAH 8.905.109.300,00 8.969.427.260,00 64.317.960,00 0,72
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 02 KesehatanUnit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas KesehatanSub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 18.328.581.600,00 18.807.746.650,00 479.165.050,00 2,61
Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 141.300.000,00 651.900.000,00 510.600.000,00 361,36Tanah Bumbu4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 3100 % 2.017.142.500,00 1.351.173.750,00 (665.968.750,00) (33,02)Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional3111 unit 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 1.953.990.000,00 2.075.790.000,00 121.800.000,00 6,23Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3139 unit 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 33482 item 99.284.100,00 99.284.100,00 0,00 0,00Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 170.690.000,00 170.690.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor321 unit 238.500.000,00 238.500.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 Paket 150.500.000,00 362.708.800,00 212.208.800,00 141,00Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 39000 Kotak 173.250.000,00 218.600.000,00 45.350.000,00 26,18Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 31 Tahun 1.903.450.000,00 1.903.250.000,00 (200.000,00) (0,01)Tanah Bumbu19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 3393 Orang 10.927.175.000,00 11.182.550.000,00 255.375.000,00 2,34Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan 396.600.000,00 396.600.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 1.163.808.719,00 837.553.719,00 (326.255.000,00) (28,03)
Tanah Bumbu2 Pembangunan rumah dinas 31 Dokumen 245.103.719,00 244.053.719,00 (1.050.000,00) (0,43)Tanah Bumbu3 Pembangunan gedung kantor 31 Dokumen 51.300.000,00 0,00 (51.300.000,00) (100,00)Tanah Bumbu5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 337 unit 0,00 221.200.000,00 221.200.000,00 0,00Tanah Bumbu9 Pengadaan peralatan gedung kantor 312 item 633.355.000,00 73.250.000,00 (560.105.000,00) (88,43)Tanah Bumbu21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 336 unit 34.050.000,00 59.050.000,00 25.000.000,00 73,42TANAH BUMBU22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 DOKUMEN 200.000.000,00 240.000.000,00 40.000.000,00 20,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 428.000.000,00 426.650.000,00 (1.350.000,00) (0,32)
Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3860 Steel 428.000.000,00 426.650.000,00 (1.350.000,00) (0,32)
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 134.400.000,00 70.200.000,00 (64.200.000,00) (47,77)
Tanah Bumbu1 Pendidikan dan pelatihan formal 350 orang 118.750.000,00 58.300.000,00 (60.450.000,00) (50,91)Tanah Bumbu4 Penilaian Jabatan Fungsional*) 31 tahun 15.650.000,00 11.900.000,00 (3.750.000,00) (23,96)
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 90 % 4.193.923.300,00 4.150.643.300,00 (43.280.000,00) (1,03)
Tanah bumbu1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3100 % 4.110.757.300,00 4.101.937.300,00 (8.820.000,00) (0,21)Tanah Bumbu2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 314 PKM 64.576.000,00 37.576.000,00 (27.000.000,00) (41,81)Tanah Bumbu5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan330 Orang 18.590.000,00 11.130.000,00 (7.460.000,00) (40,13)
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 320.145.000,00 3.898.545.000,00 3.578.400.000,00 1.117,74
Tanah Bumbu1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmasjaringannya
3500 anak 124.816.000,00 92.508.000,00 (32.308.000,00) (25,88)
Tanah Bumbu2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 31 kali 25.312.000,00 18.712.000,00 (6.600.000,00) (26,07)Dinas Kesehatan
Kab. Yanah Bumbu5 Perbaikan gizi masyarakat 3100 % 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korbanbencana
314 kejadian 36.872.000,00 18.500.000,00 (18.372.000,00) (49,83)
Tanah Bumbu15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33 Dokumen 18.465.000,00 9.225.000,00 (9.240.000,00) (50,04)Tanah Bumbu20 Upaya Kesehatan Kerja *) 31 kali 9.080.000,00 0,00 (9.080.000,00) (100,00)Tanah bumbu22 Bantuan Operasional Kesehatan*) 41 tahun 0,00 3.654.000.000,00 3.654.000.000,00 0,00
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 65 % 114.580.000,00 49.240.000,00 (65.340.000,00) (57,03)
Tanah Bumbu1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidangobat dan makanan
34 kali 56.680.000,00 16.840.000,00 (39.840.000,00) (70,29)
Tanah Bumbu2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahanberbahaya
385 Sasaran 57.900.000,00 32.400.000,00 (25.500.000,00) (44,04)
19 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat
80 % 1.047.158.000,00 746.650.000,00 (300.508.000,00) (28,70)
Tanah Bumbu1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidupsehat
39 Jenis 149.225.000,00 130.125.000,00 (19.100.000,00) (12,80)
Tanah Bumbu2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3320 org 81.604.000,00 8.880.000,00 (72.724.000,00) (89,12)Tanah Bumbu3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 315 buah 127.930.000,00 28.060.000,00 (99.870.000,00) (78,07)Tanah Bumbu4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 328 orang 21.640.000,00 0,00 (21.640.000,00) (100,00)Tanah Bumbu5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33 Dokumen 10.080.000,00 3.780.000,00 (6.300.000,00) (62,50)
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Tanah Bumbu16 Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga *) 314 Desa 86.785.000,00 86.785.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Saka Bhakti Husada *) 3 259.024.000,00 179.200.000,00 (79.824.000,00) (30,82)Wilayah Tanah
Bumbu19 Lomba - lomba bidang kesehatan *) 314 kegiatan 273.720.000,00 272.670.000,00 (1.050.000,00) (0,38)
Kabupaten TanahBumbu
20 Pemetaan PHBS 35 Dokumen 37.150.000,00 37.150.000,00 0,00 0,00
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0.02 % 254.090.000,00 131.570.000,00 (122.520.000,00) (48,22)
Tanah Bumbu2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 3235 orang 208.570.000,00 131.570.000,00 (77.000.000,00) (36,92)Tanah Bumbu3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), KurangVitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
328 orang 34.900.000,00 0,00 (34.900.000,00) (100,00)
Dinas Kesehatan6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33 dokumen 10.620.000,00 0,00 (10.620.000,00) (100,00)
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 95 % 341.570.500,00 161.040.000,00 (180.530.500,00) (52,85)
Tanah Bumbu1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 394 sample 86.701.000,00 45.640.000,00 (41.061.000,00) (47,36)Tanah Bumbu2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 35 kali 123.187.500,00 12.750.000,00 (110.437.500,00) (89,65)Tanah Bumbu3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 33 kl 29.032.000,00 0,00 (29.032.000,00) (100,00)Tanah Bumbu7 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *) 330 desa 102.650.000,00 102.650.000,00 0,00 0,00
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular
50 382.410.000,00 358.285.000,00 (24.125.000,00) (6,31)
Tanah Bumbu1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 325 fokus 52.350.000,00 102.535.000,00 50.185.000,00 95,86Tanah Bumbu2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 315 liter 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) (100,00)Tanah Bumbu4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 323879 siswa 0,00 0,00 0,00 0,00Tanah Bumbu5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular340 kali 19.600.000,00 17.800.000,00 (1.800.000,00) (9,18)
Tanah Bumbu6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik malaria 37 desa 4.800.000,00 3.000.000,00 (1.800.000,00) (37,50)
Tanah Bumbu8 Peningkatan imuniasasi 34067 bayi 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan
wabah326 kali 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide)pencegahan dan pemberantasan penyakit
326 kali 45.060.000,00 0,00 (45.060.000,00) (100,00)
Tanah Bumbu11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36 dokumen 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)tanah bumbu12 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
memular TB paru *)385 persen 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu13 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik filaria 3290331 orang 179.100.000,00 179.100.000,00 0,00 0,00
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4 Puskesmas 1.428.040.000,00 1.194.840.000,00 (233.200.000,00) (16,33)
Tanah Bumbu3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar 34 unit 91.600.000,00 58.920.000,00 (32.680.000,00) (35,68)
Halaman 3
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
pelayanan kesehatanTanah Bumbu8 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*) 32 dokumen 260.090.000,00 125.125.000,00 (134.965.000,00) (51,89)Tanah Bumbu9 Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan
Kesehatan32 puskesmas 650.000.000,00 351.545.000,00 (298.455.000,00) (45,92)
Tanah Bumbu10 Pembangunan dan Pengembangan Sistem InformasiKesehatan*)
11 sistem 426.350.000,00 324.750.000,00 (101.600.000,00) (23,83)
Tanah Bumbu11 Rintisan BLUD Puskesmas*) 3 0,00 334.500.000,00 334.500.000,00 0,00
25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranadan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu danjaringannya
90 % 4.689.490.000,00 5.120.522.693,00 431.032.693,00 9,19
Tanah Bumbu1 Pembangunan puskesmas 36 puskesmas 2.913.220.000,00 2.906.720.000,00 (6.500.000,00) (0,22)Tanah Bumbu2 Pembangunan puskesmas pembantu 315 unit 17.800.000,00 17.875.000,00 75.000,00 0,42Tanah Bumbu4 Pengadaan puskesmas keliling 32 unit 0,00 411.317.693,00 411.317.693,00 0,00Tanah Bumbu7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 36 puskesmas 1.168.470.000,00 1.166.970.000,00 (1.500.000,00) (0,13)
8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 3 39.200.000,00 38.900.000,00 (300.000,00) (0,77)Tanah Bumbu15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
pembantu37 unit 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
Tanah Bumbu17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmaskeliling
314 pusling 438.250.000,00 438.250.000,00 0,00 0,00
tanah bumbu21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 3 0,00 0,00 0,00 0,00Tanah Bumbu24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 31 puskesmas 20.790.000,00 140.490.000,00 119.700.000,00 575,76
26 Pembangunan IPAL Puskesmas *) 3 16.760.000,00 0,00 (16.760.000,00) (100,00)
26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
466.300.000,00 466.300.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Satui1 Pembangunan rumah sakit 31 dokumen 466.300.000,00 466.300.000,00 0,00 0,00
28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 100 % 52.185.169.096,00 67.594.463.362,00 15.409.294.266,00 29,53
Tanah Bumbu6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1100 % 2.122.680.000,00 2.122.680.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu7 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1100 % 44.872.758.500,00 53.673.159.564,00 8.800.401.064,00 19,61
Kecamatan Lasung11 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Lasung*)
3100 % 239.505.950,00 695.741.826,00 456.235.876,00 190,49
Wilayah kerjakecamatan kusan
hulu
12 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Teluk Kepayang*)
312 bulan 197.331.650,00 428.764.977,00 231.433.327,00 117,28
PuskesmasPerawatan Pagatan
13 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Pagatan*)
312 Bulan 876.161.000,00 1.307.085.174,00 430.924.174,00 49,18
Kecamatan Mantewe14 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Mantewe*)
312 bulan 541.058.850,00 1.140.836.925,00 599.778.075,00 110,85
Halaman 4
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kecamatan Satui15 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Satui*)
312 Bulan 576.000.000,00 2.228.485.150,00 1.652.485.150,00 286,89
Kecamatan SimpangEmpat
16 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Darul Azhar*)
312 bulan 223.934.000,00 637.645.994,00 413.711.994,00 184,75
PuskesmasSebamban I
17 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Sebamban I*)
312 bulan 420.000.000,00 788.700.000,00 368.700.000,00 87,79
Kecamatan kuranji18 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Giri Mulya*)
312 bulan 361.748.900,00 541.452.800,00 179.703.900,00 49,68
kecamatan kusanhilir
19 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Pulau Tanjung*)
312 bulan 49.663.600,00 184.218.300,00 134.554.700,00 270,93
kecamatan angsana20 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Sebamban II*)
312 bulan 276.868.800,00 758.931.854,00 482.063.054,00 174,11
kecamatan batulicin21 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Batulicin*)
312 bulan 510.338.000,00 1.055.034.800,00 544.696.800,00 106,73
KARANG BINTANG22 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Batulicin I*)
312 BULAN 233.560.034,00 462.084.145,00 228.524.111,00 97,84
Kecamatan KarangBintang
23 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Karang Bintang*)
312 bulan 218.339.800,00 428.974.476,00 210.634.676,00 96,47
Kecamatan SimpangEmpat
24 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Simpang Empat*)
312 bln 465.220.012,00 1.140.667.377,00 675.447.365,00 145,19
30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 60 % 29.852.500,00 13.960.000,00 (15.892.500,00) (53,24)
Tanah Bumbu7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 314 orang 3.130.000,00 2.990.000,00 (140.000,00) (4,47)Tanah Bumbu8 Peningkatan KIE 384 orang 26.722.500,00 10.970.000,00 (15.752.500,00) (58,95)
32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dananak
9 /1000 KH 1.468.795.000,00 5.825.292.800,00 4.356.497.800,00 296,60
Tanah Bumbu3 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 13000 persalinan 1.259.050.000,00 2.322.250.000,00 1.063.200.000,00 84,44
Tanah Bumbu6 Peningkatan kapasitas bidan*) 348 orang 177.840.000,00 177.840.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu7 Pelayanan kesehatan ibu dan anak*) 392 orang 31.905.000,00 17.965.000,00 (13.940.000,00) (43,69)Tanah bumbu9 Jaminan Persalinan*) 4 0,00 3.307.237.800,00 3.307.237.800,00 0,00
34 Penyakit tidak memular 36 29.275.000,00 28.375.000,00 (900.000,00) (3,07)
Tanah Bumbu1 Pemingkatan komunitas, edukasi dan informasi (KIE) penyakittidak menular
335 Orang 12.815.000,00 12.815.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu3 Screening / Deteksi dini penyakit tidak menular 38400 Orang 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)Tanah Bumbu4 Peningkatan kemitraan dan jaringan PTM 350 Orang 15.560.000,00 15.560.000,00 0,00 0,00
Halaman 5
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 87.005.588.715,00 109.881.877.524,00 22.876.288.809,00 26,29
Halaman 6
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 06 PerdaganganUnit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas PasarSub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Pasar
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3.161.678.500,00 3.922.958.500,00 761.280.000,00 24,08
Dinas Pasar2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 104.820.000,00 92.220.000,00 (12.600.000,00) (12,02)Dinas Pasar3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 31 Unit 93.500.000,00 12.500.000,00 (81.000.000,00) (86,63)Dinas Pasar6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional321 unit 81.500.000,00 77.000.000,00 (4.500.000,00) (5,52)
Dinas Pasar7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 206.540.000,00 263.470.000,00 56.930.000,00 27,56Dinas Pasar8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 Bulan 12.585.000,00 12.585.000,00 0,00 0,00Dinas Pasar9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 325 Unit 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00Dinas Pasar10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 49.369.000,00 44.869.000,00 (4.500.000,00) (9,12)Dinas Pasar11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 19.547.000,00 19.547.000,00 0,00 0,00Dinas Pasar12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor312 Bulan 13.767.500,00 13.767.500,00 0,00 0,00
Dinas Pasar13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 325 Unit 0,00 302.450.000,00 302.450.000,00 0,00Dinas Pasar18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 391 Ok 623.100.000,00 589.700.000,00 (33.400.000,00) (5,36)Dinas Pasar19 Penyedia jasa tenaga Non PNS 3121 Orang 1.866.700.000,00 2.361.700.000,00 495.000.000,00 26,52Dinas Pasar22 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 3720 OK 69.600.000,00 112.500.000,00 42.900.000,00 61,64
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 30.000.000,00 30.250.000,00 250.000,00 0,83
Dinas Pasar5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 375 Stell 30.000.000,00 30.250.000,00 250.000,00 0,83
18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalamnegeri
100 % 4.656.912.500,00 2.911.677.500,00 (1.745.235.000,00) (37,48)
Kec. Batulicin, Kec.Kusan Hulu dan Kec.
Simpang E
8 Pembangunan Gedung Pasar*) 31 Pasar 3.407.200.000,00 1.751.350.000,00 (1.655.850.000,00) (48,60)
Tanah Bumbu9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar*) 34 Pasar 275.850.000,00 275.850.000,00 0,00 0,00Kec. Simpang10 Rehabilitasi Ringan/Berat Gedung Pasar*) 31 Pasar 424.000.000,00 174.950.000,00 (249.050.000,00) (58,74)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
EmpatDinas Pasar11 Pengelolaan Pasar*) 35 Laporan 28.550.000,00 29.250.000,00 700.000,00 2,45
Tanah Bumbu12 Pembinaan dan Penataan Pedangang Pasar*) 37 Sosialisasi 45.375.000,00 62.475.000,00 17.100.000,00 37,69Dinas Pasar15 Pengelolaan Kebersihan Pasar *) 3100 % 268.460.000,00 404.910.000,00 136.450.000,00 50,83Dinas Pasar16 Pengelolaan Keamanan Pasar *) 3100 % 207.477.500,00 212.892.500,00 5.415.000,00 2,61
JUMLAH 7.848.591.000,00 6.864.886.000,00 (983.705.000,00) (12,53)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan UmumUnit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan UmumSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.726.760.700,00 3.456.190.500,00 729.429.800,00 26,75
Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 86.100.000,00 98.100.000,00 12.000.000,00 13,94Kabupaten tanah
bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional3 239.650.000,00 201.250.000,00 (38.400.000,00) (16,02)
Dinas PekerjaanUmum
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3 345.890.000,00 545.890.000,00 200.000.000,00 57,82
Dinas PekerjaanUmum
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 9.580.000,00 11.195.000,00 1.615.000,00 16,86
Dinas PekerjaanUmum
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3 44.100.000,00 42.600.000,00 (1.500.000,00) (3,40)
Dinas PekerjaanUmum
10 Penyediaan alat tulis kantor 3 73.918.700,00 74.650.500,00 731.800,00 0,99
Dinas PekerjaanUmum
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 0,00
Dinas PekerjaanUmum
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
3 4.212.000,00 4.135.000,00 (77.000,00) (1,83)
Dinas PekerjaanUmum
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 277.250.000,00 153.250.000,00 (124.000.000,00) (44,72)
Dinas PekerjaanUmum
17 Penyediaan makanan dan minuman 3 20.160.000,00 79.320.000,00 59.160.000,00 293,45
Provinsi dannasional
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 913.000.000,00 1.539.600.000,00 626.600.000,00 68,63
Dinas PekerjaanUmum
19 Penyedia jasa tenaga non PNS 3 514.250.000,00 507.550.000,00 (6.700.000,00) (1,30)
Kabupaten TanahBumbu
22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 3 186.900.000,00 186.900.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.120.400.000,00 11.398.694.507,00 4.278.294.507,00 60,09
Kab. Tanah Bumbu3 Pembangunan gedung kantor 37 Unit 7.120.400.000,00 11.398.694.507,00 4.278.294.507,00 60,09
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
3 Program peningkatan disiplin aparatur 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 0,00
Dinas Pekerjaanumum
5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 561.340.000,00 527.790.000,00 (33.550.000,00) (5,98)
Kabupaten TanahBumbu
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 33 kali 561.340.000,00 527.790.000,00 (33.550.000,00) (5,98)
7 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 11.887.450.000,00 14.566.400.000,00 2.678.950.000,00 22,54
Kab. Tanah Bumbu2 Peningkatan Jalan Lingkungan *) 37500 Meter 11.887.450.000,00 14.566.400.000,00 2.678.950.000,00 22,54
15 Program pembangunan jalan dan jembatan 119.458.020.000,00 123.942.116.700,00 4.484.096.700,00 3,75
Tanah Bumbu3 Pembangunan jalan 35.60 km 429.900.000,00 278.000.000,00 (151.900.000,00) (35,33)Tanah Bumbu5 Pembangunan jembatan 33 Unit 4.297.700.000,00 2.199.497.400,00 (2.098.202.600,00) (48,82)Tanah Bumbu7 Peningkatan Jalan 317 km 114.730.420.000,00 121.464.619.300,00 6.734.199.300,00 5,87
15 Program Pengembangan Perumahan 926.500.000,00 845.375.600,00 (81.124.400,00) (8,76)
Tanah Bumbu1 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 3 926.500.000,00 845.375.600,00 (81.124.400,00) (8,76)
15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.077.150.000,00 1.327.150.000,00 250.000.000,00 23,21
Kabupaten TanahBumbu
5 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 32 Dokumen 1.077.150.000,00 1.327.150.000,00 250.000.000,00 23,21
16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 13.010.250.000,00 10.933.586.500,00 (2.076.663.500,00) (15,96)
Kab. Tanah Bumbu3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 368 Meter 13.010.250.000,00 10.933.586.500,00 (2.076.663.500,00) (15,96)
17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 84.200.000,00 227.400.000,00 143.200.000,00 170,07
Kusan Hulu, Satui,Angsana, SungaiLoban, Karang B
5 Pengawasan pemanfaatan ruang 3 84.200.000,00 227.400.000,00 143.200.000,00 170,07
18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 10.105.400.000,00 10.207.900.000,00 102.500.000,00 1,01
Tanah Bumbu3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 31.50 km 2.984.300.000,00 3.233.300.000,00 249.000.000,00 8,34Tanah Bumbu4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 34 Unit 7.121.100.000,00 6.974.600.000,00 (146.500.000,00) (2,06)
24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.889.400.000,00 2.339.750.000,00 (549.650.000,00) (19,02)
Tanah Bumbu5 Penataan RTH 3 2.889.400.000,00 2.339.750.000,00 (549.650.000,00) (19,02)
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 80.607.430.000,00 61.608.282.200,00 (18.999.147.800,00) (23,57)
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 34 dokumen 2.042.000.000,00 2.042.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
4 Perencanaan pembangunan pintu air 31 dokumen 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
5 Perencanaan normalisasi saluran sungai 311 dokumen 1.095.200.000,00 697.529.200,00 (397.670.800,00) (36,31)
Kab. Tanah Bumbu6 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 34 Paket 49.659.250.000,00 40.857.750.000,00 (8.801.500.000,00) (17,72)Kec. KusanHulu - Kec.
Angsana - Kec.Simpang Empa
8 Pembangunan pintu air 34 unit 610.450.000,00 13.350.000,00 (597.100.000,00) (97,81)
Kec. Kusan Hilir-Kec.Kusan Hulu-Kec.Simpang Empa
10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 31700 hektare 25.444.180.000,00 16.523.853.000,00 (8.920.327.000,00) (35,06)
Kec. KusanHulu - Kec. Kusan
Hilir
14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 38000 meter 629.700.000,00 629.700.000,00 0,00 0,00
Kec. KusanHulu - Kec. KusanHilir - Kec. Satui
15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 3150 hektare 629.700.000,00 498.200.000,00 (131.500.000,00) (20,88)
18 Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 38 Dokumen 439.400.000,00 288.350.000,00 (151.050.000,00) (34,38)
26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
5.483.050.000,00 4.837.400.000,00 (645.650.000,00) (11,78)
1 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 32 buah 411.650.000,00 1.000.000,00 (410.650.000,00) (99,76)
8 Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber daya air
32 Dokumen 5.071.400.000,00 4.836.400.000,00 (235.000.000,00) (4,63)
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah
4.425.120.000,00 2.321.395.800,00 (2.103.724.200,00) (47,54)
Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 31 Unit 2.867.700.000,00 922.650.000,00 (1.945.050.000,00) (67,83)12 Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan 3 1.557.420.000,00 1.398.745.800,00 (158.674.200,00) (10,19)
28 Program Pengendalian Banjir 6.680.840.000,00 4.102.998.881,00 (2.577.841.119,00) (38,59)
9 Pembangunan prasarana pengaman pantai 35343 meter 5.858.590.000,00 1.245.100.000,00 (4.613.490.000,00) (78,75)12 Pembangunan bantaran dan tanggul sungai 33000 meter 229.750.000,00 2.265.398.881,00 2.035.648.881,00 886,0314 Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai 3400 meter 592.500.000,00 592.500.000,00 0,00 0,00
30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2 646.151.500,00 646.151.500,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis 32 unit 646.151.500,00 646.151.500,00 0,00 0,00
Halaman 3
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
masyarakat*)
JUMLAH 267.714.712.200,00 253.313.832.188,00 (14.400.880.012,00) (5,38)
Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 17 KebudayaanUnit Organisasi : 1 . 17 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2.081.633.350,00 2.081.723.350,00 90.000,00 0,00
Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 66.220.000,00 72.820.000,00 6.600.000,00 9,97Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional312 bulan 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 316 Item 127.485.000,00 137.675.000,00 10.190.000,00 7,99Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 316 Item 12.085.800,00 12.085.800,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 34 Item 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 349 Item 39.642.550,00 39.642.550,00 0,00 0,00Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 68.550.000,00 68.550.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Item 104.950.000,00 85.000.000,00 (19.950.000,00) (19,01)Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 375 Kali 415.700.000,00 418.950.000,00 3.250.000,00 0,78Tanah Bumbu19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 312 bulan 1.092.000.000,00 1.092.000.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3160 kali 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 369 Stell 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00
15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 41806 Org 949.750.000,00 990.700.000,00 40.950.000,00 4,31
Kab. Tanah Bumbu,Luar daerah
5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri
37 kali 949.750.000,00 990.700.000,00 40.950.000,00 4,31
16 Program pengembangan destinasi pariwisata 9 Buah 3.174.515.000,00 1.792.015.000,00 (1.382.500.000,00) (43,55)
Kab. Tanahmbumbu
2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 311 Sarana Pariwisata 3.148.475.000,00 1.765.975.000,00 (1.382.500.000,00) (43,91)
Kab. Tanah Bumbu10 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *) 31 kali 26.040.000,00 26.040.000,00 0,00 0,00
16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 42 Kegiatan 876.611.000,00 853.650.000,00 (22.961.000,00) (2,62)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kab. Tanah Bumbu1 Pembinaan organisasi kepemudaan 32 Laporan 15.635.000,00 3.825.000,00 (11.810.000,00) (75,54)Kab. Tanah Bumbu2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 3120 Orang 60.025.000,00 58.875.000,00 (1.150.000,00) (1,92)Kab.Tanah Bumbu5 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan
generasi muda3225 Orang 64.315.000,00 64.315.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu10 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten danPropinsi *)
3145 Org 671.161.000,00 661.160.000,00 (10.001.000,00) (1,49)
Kab. Tanah Bumbu12 Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *) 3280 Orang 65.475.000,00 65.475.000,00 0,00 0,00
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 19 Jenis 796.800.000,00 918.740.000,00 121.940.000,00 15,30
Kabupaten TanahBumbu
1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 32 Jenis 90.100.000,00 67.840.000,00 (22.260.000,00) (24,71)
Tanah Bumbu5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 318 Jenis Pergelaran 706.700.000,00 850.900.000,00 144.200.000,00 20,40
17 Program pengembangan Kemitraan 50 Mitra 251.200.000,00 251.200.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu1 Pengembangan dan penguatan informasi dan database 35 kali 62.300.000,00 62.300.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku
industri pariwisata dan budaya3230 Orang 188.900.000,00 188.900.000,00 0,00 0,00
20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10 kegiatan 1.597.569.000,00 1.684.749.000,00 87.180.000,00 5,46
Tanah Bumbu danluar daerah
3 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 35 kali 1.179.775.000,00 1.430.865.000,00 251.090.000,00 21,28
Tanah Bumbu5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 32 kali 149.710.000,00 0,00 (149.710.000,00) (100,00)Tanah Bumbu7 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan
masyarakat35 kali 268.084.000,00 253.884.000,00 (14.200.000,00) (5,30)
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0 % 1.170.600.000,00 329.200.000,00 (841.400.000,00) (71,88)
Tanah Bumbu2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 36 Paket 1.170.600.000,00 329.200.000,00 (841.400.000,00) (71,88)
JUMLAH 10.925.078.350,00 8.928.377.350,00 (1.996.701.000,00) (18,28)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 01 PendidikanUnit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas PendidikanSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 48.092.488.600,00 48.891.585.850,00 799.097.250,00 1,66
Dinas Pendidikan2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 164.760.000,00 185.760.000,00 21.000.000,00 12,75Dinas Pendidikan6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional3109 unit 288.500.000,00 363.500.000,00 75.000.000,00 26,00
Dinas Pendidikan7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 522.550.000,00 522.550.000,00 0,00 0,00Dinas Pendidikan8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31256 item 29.343.500,00 29.343.500,00 0,00 0,00Dinas Pendidikan10 Penyediaan alat tulis kantor 310700 item 296.624.100,00 296.624.100,00 0,00 0,00Dinas Pendidikan11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3439360 item 218.000.000,00 218.000.000,00 0,00 0,00Dinas Pendidikan12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor3107 item 6.825.000,00 5.350.000,00 (1.475.000,00) (21,61)
Dinas Pendidikan13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3538 item 96.955.000,00 105.027.250,00 8.072.250,00 8,33Dinas Pendidikan17 Penyediaan makanan dan minuman 37403 kotak 171.006.000,00 251.006.000,00 80.000.000,00 46,78Dinas Pendidikan18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3255 kali 1.461.500.000,00 1.574.150.000,00 112.650.000,00 7,71Dinas Pendidikan19 Penyediaan Jasa Non PNS 312 bulan 44.538.525.000,00 44.920.725.000,00 382.200.000,00 0,86Dinas Pendidikan22 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 32816 kali 297.900.000,00 419.550.000,00 121.650.000,00 40,84
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 199.000.000,00 171.000.000,00 (28.000.000,00) (14,07)
Kabupaten TanahBumbu
3 Pembangunan gedung kantor 312 unit 159.500.000,00 131.500.000,00 (28.000.000,00) (17,55)
Dinas Pendidikan28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 338 unit 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 90.300.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3225 set 90.300.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 228.615.000,00 78.200.000,00 (150.415.000,00) (65,79)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Dinas Pendidikan3 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
35 kali 150.415.000,00 0,00 (150.415.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
4 Daftar usul perhitungan angka kredit ( Dupak ) guru 3700 orang 78.200.000,00 78.200.000,00 0,00 0,00
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 80 % 4.128.306.750,00 3.951.465.500,00 (176.841.250,00) (4,28)
Kabupaten TanahBumbu
1 Pembangunan gedung sekolah 35 unit 1.183.350.000,00 1.112.000.000,00 (71.350.000,00) (6,03)
Kabupaten TanahBumbu
3 Penambahan ruang kelas sekolah 31 ruang 483.650.000,00 233.650.000,00 (250.000.000,00) (51,69)
Kabupaten TanahBumbu
9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 33 paket 786.000.000,00 666.000.000,00 (120.000.000,00) (15,27)
TK/PAUD13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah danperlengkapannya
32 paket 34.050.000,00 49.950.000,00 15.900.000,00 46,70
Kabupaten TanahBumbu
14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 313 unit 94.900.000,00 3.900.000,00 (91.000.000,00) (95,89)
Kabupaten TanahBumbu
18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 320 set 203.550.000,00 403.550.000,00 200.000.000,00 98,26
Kabupaten TanahBumbu
42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 319 ruang 203.000.000,00 13.000.000,00 (190.000.000,00) (93,60)
Kabupaten TanahBumbu
57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 355 orang 87.191.250,00 0,00 (87.191.250,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 3310 lembaga 826.113.000,00 1.273.713.000,00 447.600.000,00 54,18
Kabupaten TanahBumbu
60 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini 311 buku 51.287.500,00 22.637.500,00 (28.650.000,00) (55,86)
Kabupaten TanahBumbu
62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
3120 guru 175.215.000,00 173.065.000,00 (2.150.000,00) (1,23)
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun
117.40 % 48.748.009.000,00 48.867.700.466,00 119.691.466,00 0,25
Kabupaten TanahBumbu
1 Pembangunan gedung sekolah 31 unit 2.180.250.000,00 1.347.400.000,00 (832.850.000,00) (38,20)
Kabupaten TanahBumbu
3 Penambahan ruang kelas sekolah 342 ruang 9.856.423.333,00 9.289.400.000,00 (567.023.333,00) (5,75)
Kabupaten TanahBumbu
4 Penambahan ruang guru sekolah 311 ruang 3.267.713.334,00 2.778.263.446,00 (489.449.888,00) (14,98)
Kabupaten TanahBumbu
9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 328 paket 5.692.700.000,00 5.712.200.000,00 19.500.000,00 0,34
Kabupaten TanahBumbu
12 Pembangunan pepustakaan sekolah 31 unit 229.450.000,00 224.050.000,00 (5.400.000,00) (2,35)
Kabupaten TanahBumbu
14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 31 unit 229.450.000,00 223.150.000,00 (6.300.000,00) (2,75)
Kabupaten TanahBumbu
19 Pengadaan mebeluer sekolah 31321 set 1.377.000.000,00 1.377.000.000,00 0,00 0,00
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kabupaten TanahBumbu
44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 35 ruang 1.111.073.333,00 1.112.850.000,00 1.776.667,00 0,16
Kabupaten TanahBumbu
59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 3386 guru 135.882.000,00 81.892.000,00 (53.990.000,00) (39,73)
Kabupaten TanahBumbu
70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 310 cabang 441.755.000,00 441.755.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metodepembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dankomunikasi
3300 Guru SMP 127.195.000,00 0,00 (127.195.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikandasar
3249 sekolah 107.718.000,00 31.148.000,00 (76.570.000,00) (71,08)
Kabupaten TanahBumbu
76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 3150 Sekolah 79.542.000,00 79.242.000,00 (300.000,00) (0,38)
Kabupaten TanahBumbu
78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 dokumen 29.200.000,00 18.671.500,00 (10.528.500,00) (36,06)
Kabupaten TanahBumbu
79 Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun 34876 siswa 370.684.500,00 370.684.500,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
92 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK BidangPendidikan Jenjang SD/SDLB *)
33 paket 0,00 221.744.520,00 221.744.520,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
96 Ujian Sekolah SD/MI *) 35850 siswa 316.472.500,00 316.322.500,00 (150.000,00) (0,05)
Kabupaten TanahBumbu
97 Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjangSD/MI *)
3208 sekolah 8.015.460.000,00 8.015.460.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
98 Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ( SD ) *) 31000 siswa 2.009.450.000,00 2.009.450.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
99 Pelatihan penyusunan kurikulum (SMP) *) 3300 guru 138.400.000,00 68.776.000,00 (69.624.000,00) (50,31)
Kabupaten TanahBumbu
100 Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/MTs *)
383 sekolah 4.136.150.000,00 4.130.550.000,00 (5.600.000,00) (0,14)
Kabupaten TanahBmbu
101 Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) *) 31000 siswa 2.010.350.000,00 2.010.350.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
102 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa (SMP) *) 323 cabang 690.990.000,00 690.990.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
103 Pembangunan gedung sekolah (SMP) *) 31 unit 82.850.000,00 1.756.151.000,00 1.673.301.000,00 2.019,68
Kabupaten TanahBumbu
104 Penambahan Ruang Kelas (SMP) *) 311 ruang 2.521.550.000,00 2.452.000.000,00 (69.550.000,00) (2,76)
Kabupaten TanahBumbu
105 Penambahan Ruang Guru (SMP) *) 32 ruang 446.750.000,00 462.950.000,00 16.200.000,00 3,63
Kabupaten TanahBumbu
106 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir(SMP) *)
38 paket 1.439.450.000,00 1.682.400.000,00 242.950.000,00 16,88
Kabupaten TanahBumbu
107 Pembangunan Perpustakaan (SMP) *) 31 unit 0,00 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
108 Pembangunan ruang serba guna / aula (SMP) *) 31 unit 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00
Kabupaten Tanah109 Pembangunan Laboratorium (SMP) *) 31 unit 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00
Halaman 3
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
BumbuKabupaten Tanah
Bumbu110 Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas (SMP) *) 33 ruang 730.150.000,00 687.200.000,00 (42.950.000,00) (5,88)
Kabupaten TanahBumbu
111 Pengadaan Mebeleur Sekolah (SMP) *) 3612 set 640.200.000,00 836.400.000,00 196.200.000,00 30,65
Kabupaten TanahBumbu
112 Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP) *) 32 unit 333.750.000,00 364.250.000,00 30.500.000,00 9,14
17 Program Pendidikan Menengah 82 % 12.044.651.500,00 11.956.646.900,00 (88.004.600,00) (0,73)
Kabupaten TanahBumbu
3 Penambahan ruang kelas sekolah 33 ruang 447.200.000,00 447.200.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
58 Pelatihan Penyusunan kurikulum 3200 guru 163.524.000,00 0,00 (163.524.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 337 sekolah 9.370.980.000,00 9.450.624.400,00 79.644.400,00 0,85
Kabupaten TanahBumbu
62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 3500 siswa 1.204.950.000,00 1.204.950.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33 dokumen 31.397.500,00 28.397.500,00 (3.000.000,00) (9,55)
Kabupaten TanahBumbu
71 Ujian nasional pendidikan menengah 3858 siswa 236.450.000,00 236.450.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
72 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *) 335 cabang 590.150.000,00 589.025.000,00 (1.125.000,00) (0,19)
18 Program Pendidikan Non Formal 97 % 562.785.000,00 381.400.000,00 (181.385.000,00) (32,23)
Kabupaten TanahBumbu
1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 316 orang 74.690.000,00 74.540.000,00 (150.000,00) (0,20)
Kabupaten TanahBumbu
3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 325 lembaga 16.875.000,00 0,00 (16.875.000,00) (100,00)
kabupaten TanahBumbu
4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 3500 warga belajar 277.510.000,00 274.210.000,00 (3.300.000,00) (1,19)
Kabupaten TanahBumbu
6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 32 unit 130.650.000,00 32.650.000,00 (98.000.000,00) (75,01)
Kabupaten TanahBumbu
7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 31 dokumen 63.060.000,00 0,00 (63.060.000,00) (100,00)
19 Program Pendidikan Luar Biasa 97 % 132.090.000,00 101.727.000,00 (30.363.000,00) (22,99)
SLB kabupatenTanah Bumbu
56 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 314 guru 30.073.000,00 0,00 (30.073.000,00) (100,00)
SLB KabupatenTanah Bumbu
57 Pelatihan Penyusunan kurikulum 314 guru 30.073.000,00 29.783.000,00 (290.000,00) (0,96)
Kabupaten TanahBumbu
61 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*) 35 cabang 71.944.000,00 71.944.000,00 0,00 0,00
Halaman 4
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan
90 % 617.417.000,00 141.617.000,00 (475.800.000,00) (77,06)
Kabupaten TanahBumbu
3 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 3300 guru 97.250.000,00 0,00 (97.250.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
7 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standarkualifikasi
330 guru 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik
330 orang 156.617.000,00 141.617.000,00 (15.000.000,00) (9,58)
Kabupaten TanahBumbu
13 Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP 3570 PTK 213.550.000,00 0,00 (213.550.000,00) (100,00)
22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 60 % 257.254.000,00 182.762.000,00 (74.492.000,00) (28,96)
Kabupaten TanahBumbu
7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 36 kali 257.254.000,00 182.762.000,00 (74.492.000,00) (28,96)
JUMLAH 115.100.916.850,00 114.814.404.716,00 (286.512.134,00) (0,25)
Halaman 5
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 07 PerhubunganUnit Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 5.581.160.000,00 5.895.685.000,00 314.525.000,00 5,64
Batulicin2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 1.665.950.000,00 1.446.950.000,00 (219.000.000,00) (13,15)Batulicin6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional38 unit mobil, 1 unit speed boat,
dan 34 unit sepeda motor265.500.000,00 265.500.000,00 0,00 0,00
Batulicin7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 172.740.000,00 242.740.000,00 70.000.000,00 40,52Batulcin8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 bulan 4.837.000,00 4.837.000,00 0,00 0,00Batulicin9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 36 jenis 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00Batulicin10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 42.108.000,00 42.108.000,00 0,00 0,00Batulicin11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 23.660.000,00 25.460.000,00 1.800.000,00 7,61Batulicin12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor312 bulan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 0,00
Batulicin13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35 jenis pengadaan 33.000.000,00 39.950.000,00 6.950.000,00 21,06Dalam dan Luar
Propinsi18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 bulan 745.650.000,00 757.750.000,00 12.100.000,00 1,62
Batulicin19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 3136 OB 2.465.450.000,00 2.912.650.000,00 447.200.000,00 18,14Dalam Kabupaten22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan 146.575.000,00 142.050.000,00 (4.525.000,00) (3,09)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Satui, Angsana, danPagatan
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 buah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 68.420.000,00 68.420.000,00 0,00 0,00
Batulicin5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3170 stell 68.420.000,00 68.420.000,00 0,00 0,00
15 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
100 % 861.810.000,00 304.500.000,00 (557.310.000,00) (64,67)
Batulicin1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitasperhubungan
31 dokumen 861.810.000,00 304.500.000,00 (557.310.000,00) (64,67)
Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 93.64 % 154.162.500,00 202.800.000,00 48.637.500,00 31,55
Kabupaten TanahBumbu
5 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutanumum dijalan raya
312 bln 132.150.000,00 202.800.000,00 70.650.000,00 53,46
Batulicin15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
30 orang 22.012.500,00 0,00 (22.012.500,00) (100,00)
19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 100 % 566.290.000,00 566.290.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 384 Buah (30 buah Delinator, 70buah Rambu Lalu Lintas dan 6
buah RPPJ)
305.770.000,00 305.770.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu2 Pengadaan marka jalan 3Zebra Cross 1500 M' (5 paket),marka jalan 5000 M'
260.520.000,00 260.520.000,00 0,00 0,00
20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor
93.58 % 1.690.190.000,00 1.690.190.000,00 0,00 0,00
Batulicin2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 31 paket 1.600.770.000,00 1.600.770.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor *) 32000 buah dan 8000 buah 89.420.000,00 89.420.000,00 0,00 0,00
22 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa*)
100 % 1.688.093.500,00 1.342.753.500,00 (345.340.000,00) (20,46)
Kabupaten TanahBumbu
1 Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi daninformansi *)
36 paket 1.688.093.500,00 1.342.753.500,00 (345.340.000,00) (20,46)
JUMLAH 10.610.126.000,00 10.080.638.500,00 (529.487.500,00) (4,99)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 07 PerindustrianUnit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMSub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.580.315.000,00 1.605.765.000,00 25.450.000,00 1,61
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bln 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
39 Unit 78.000.000,00 79.800.000,00 1.800.000,00 2,31
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bln 150.590.000,00 196.090.000,00 45.500.000,00 30,21
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 BuIan 5.190.000,00 5.190.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 318 Unit 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bln 45.835.000,00 45.835.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bln 41.100.000,00 37.600.000,00 (3.500.000,00) (8,52)
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
312 Bln 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Bln 270.350.000,00 253.750.000,00 (16.600.000,00) (6,14)
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bln 534.650.000,00 534.550.000,00 (100.000,00) (0,02)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 312 Bln 361.250.000,00 361.250.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bln 46.650.000,00 45.000.000,00 (1.650.000,00) (3,54)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Disperindagkop &UKM Kab. Tanah
Bumbu
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu
5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 350 Org 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
15 Program perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan
139.825.000,00 149.605.000,00 9.780.000,00 6,99
Kab. Tanah Bumbu3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 396 Kali 24.610.000,00 24.200.000,00 (410.000,00) (1,67)Kabupaten Tanah
Bumbu4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian
daerah390 orang 115.215.000,00 125.405.000,00 10.190.000,00 8,84
16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 100 %(227 IKM) 157.042.500,00 98.072.500,00 (58.970.000,00) (37,55)
1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadappemanfaatan sumber daya
31 kali 32.617.500,00 30.917.500,00 (1.700.000,00) (5,21)
Kabupaten TanahBumbu
2 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuatjaringan klaster industeri
3 124.425.000,00 67.155.000,00 (57.270.000,00) (46,03)
17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah
100 LKM 505.440.000,00 495.390.000,00 (10.050.000,00) (1,99)
Angsana,SungaiLoban
8 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industrikecil dan industri menengah
3480 Pelaku UMKM 283.290.000,00 275.390.000,00 (7.900.000,00) (2,79)
Luar Provinsi9 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecilMenengah
38 KUMKM 185.900.000,00 183.750.000,00 (2.150.000,00) (1,16)
Kab.Tanah Bumbu11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3100 UMK 36.250.000,00 36.250.000,00 0,00 0,00
17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 50 %(Dari 610 Pelaku IKM) 459.603.200,00 321.963.200,00 (137.640.000,00) (29,95)
Kabupaten TanahBumbu
1 Pembinaan kemampuan teknologi industri 35 kali 161.110.000,00 24.570.000,00 (136.540.000,00) (84,75)
Kabupaten TanahBumbu
2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 32 kali 298.493.200,00 297.393.200,00 (1.100.000,00) (0,37)
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalamnegeri
810.200.000,00 657.341.000,00 (152.859.000,00) (18,87)
Kabupaten TanahBumbu
3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 32 kali 61.860.000,00 77.500.000,00 15.640.000,00 25,28
Tanah Bumbu8 Pembangunan Gedung Pasar*) 3 463.800.000,00 299.351.000,00 (164.449.000,00) (35,46)Tanah Bumbu,
Banjarbaru, Barabai(HST), Luar Propi
14 Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah *) 34 kali 284.540.000,00 280.490.000,00 (4.050.000,00) (1,42)
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 100 % 239.210.000,00 226.460.000,00 (12.750.000,00) (5,33)
Kec.Simpang Empat1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunankoperasi
33 Koperasi tidak aktif 13.710.000,00 4.460.000,00 (9.250.000,00) (67,47)
Kab.Tanah Bumbudan Luar Daerah
5 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasiberprestasi
3242 koperasi 147.155.000,00 143.655.000,00 (3.500.000,00) (2,38)
Luar KabupatenTanah Bumbu
8 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modernpada jenis usaha koperasi
310 Pengelola dan PengurusKoperasi aktif
49.345.000,00 49.345.000,00 0,00 0,00
Kab.Tanah Bumbu9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3257 Koperasi 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 37.920.000,00 0,00 (37.920.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
2 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilimadan asongan
390 Pedagang 37.920.000,00 0,00 (37.920.000,00) (100,00)
19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 4 Sentra 635.050.000,00 634.850.000,00 (200.000,00) (0,03)
Luar Kalsel2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 31 kali 78.300.000,00 78.100.000,00 (200.000,00) (0,26)
Kabupaten TanahBumbu
4 Penyediaan Sarana Prasarana Kawansan Industri *) 31 buah 556.750.000,00 556.750.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 4.584.605.700,00 4.309.446.700,00 (275.159.000,00) (6,00)
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 03 Energi dan Sumberdaya MineralUnit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Pertambangan dan EnergiSub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1.518.233.400,00 1.565.158.400,00 46.925.000,00 3,09
Dinas Pertambangandan Energi Kab.Tanah Bumbu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 64.920.000,00 64.920.000,00 0,00 0,00
Dinas Pertambangandan Energi
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
312 bulan 119.500.000,00 119.500.000,00 0,00 0,00
Dinas Pertambangandan Energi Kab.Tanah Bumbu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 152.670.000,00 202.670.000,00 50.000.000,00 32,75
Dinas Pertambangandan Energi
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 bulan 3.026.500,00 3.026.500,00 0,00 0,00
Dinas Pertambangandan Energi
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 bulan 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00
Dinas Pertambangandan Energi
10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 42.916.400,00 42.916.400,00 0,00 0,00
Dinas Pertambangandan Energi
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 64.770.500,00 62.770.500,00 (2.000.000,00) (3,09)
Dinas Pertambangandan Energi
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
312 bulan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00
Kantor DinasPertambangan dan
Energi
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 unit 32.455.000,00 30.455.000,00 (2.000.000,00) (6,16)
Kantor Dinas18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3119 kali 561.525.000,00 565.900.000,00 4.375.000,00 0,78
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Pertambangan danEnergi
Dinas Pertambangandan Energi
19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 313 bulan 395.200.000,00 395.200.000,00 0,00 0,00
Kantor DinasPertambangan dan
Energi
20 Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan 31 tahun 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00
Dinas Pertambangandan Energi
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3176 kali 29.850.000,00 26.400.000,00 (3.450.000,00) (11,56)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
Dinas Pertambangandan Energi
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 paket 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
3 Program peningkatan disiplin aparatur 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00
Dinas Pertambangandan Energi
5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 359 stell 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00
15 Program pembinaan dan pengawasan bidangpertambangan
236.722.500,00 223.422.500,00 (13.300.000,00) (5,62)
Dinas Pertambangandan Energi
4 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidangpertambangan
31 dokumen 21.330.000,00 12.130.000,00 (9.200.000,00) (43,13)
Kab. Tanah Bumbu5 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambanganbahan galian C
340 IUP 85.655.000,00 83.405.000,00 (2.250.000,00) (2,63)
Kab. Tanah Bumbu6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 313 Dokumen 52.782.500,00 51.382.500,00 (1.400.000,00) (2,65)3 Kecamatan18 Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan Galian*) 31 dokumen 76.955.000,00 76.505.000,00 (450.000,00) (0,58)
17 Program pembinaan dan pengembangan bidangketenagalistrikan
359.875.000,00 53.325.000,00 (306.550.000,00) (85,18)
Kab. Tanah Bumbu1 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 35 dokumen 56.125.000,00 53.325.000,00 (2.800.000,00) (4,99)Kab. Tanah Bumbu2 Pengadaan dan peningkatan bidang ketenagalistrikan 310 Unit 303.750.000,00 0,00 (303.750.000,00) (100,00)
Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 2.148.430.900,00 1.865.505.900,00 (282.925.000,00) (13,17)
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 13 SosialUnit Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2.264.720.800,00 2.418.845.800,00 154.125.000,00 6,81
SKPD2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 BULAN 25.800.000,00 31.800.000,00 6.000.000,00 23,26SKPD6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional112 BULAN 156.700.000,00 176.200.000,00 19.500.000,00 12,44
SKPD7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 BULAN 134.380.000,00 171.880.000,00 37.500.000,00 27,91SKPD9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 112 BULAN 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00SKPD10 Penyediaan alat tulis kantor 112 BULAN 83.995.800,00 83.995.800,00 0,00 0,00SKPD11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 112 bulan 42.800.000,00 42.800.000,00 0,00 0,00SKPD13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 158 unit 73.370.000,00 103.370.000,00 30.000.000,00 40,89SKPD17 Penyediaan makanan dan minuman 111 BULAN 26.400.000,00 76.400.000,00 50.000.000,00 189,39SKPD18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1138 OK 751.575.000,00 752.700.000,00 1.125.000,00 0,15SKPD19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 150 ORANG 874.900.000,00 889.200.000,00 14.300.000,00 1,63SKPD22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1326 OK 74.200.000,00 69.900.000,00 (4.300.000,00) (5,80)
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 persen 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
SKPD5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 180 stel 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
100 % 26.156.000,00 14.718.000,00 (11.438.000,00) (43,73)
Kab. Tanah Bumbu2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 34 Orang 26.156.000,00 14.718.000,00 (11.438.000,00) (43,73)
15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 8 dokumen 340.120.000,00 340.120.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
6 Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT danPenyusunan Data Base Pemukiman Eks Transmigrasi
13 Dokumen 340.120.000,00 340.120.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja
100 % (2096) 186.815.500,00 176.765.500,00 (10.050.000,00) (5,38)
Kabupaten TanahBumbu. 10
6 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 332 orang 143.503.000,00 141.203.000,00 (2.300.000,00) (1,60)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
KecamatanTanah Bumbu9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31 dokumen 5.492.500,00 7.212.500,00 1.720.000,00 31,32
Kabupaten TanahBumbu
14 Pelatihan Konpetensi Peningkatan ProduktivitasKetenagakerjaan *)
320 orang 37.820.000,00 28.350.000,00 (9.470.000,00) (25,04)
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial
24 % 374.342.000,00 285.094.000,00 (89.248.000,00) (23,84)
Kabupaten TanahBumbu
3 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
21 Laporan 285.862.000,00 196.764.000,00 (89.098.000,00) (31,17)
Kab.Tanah Bumbu10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
3100 % 88.480.000,00 88.330.000,00 (150.000,00) (0,17)
16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 80 % 46.995.000,00 39.525.000,00 (7.470.000,00) (15,90)
Kabupaten TanahBumbu
5 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihankewirausahaan
121 Orang 41.705.000,00 39.525.000,00 (2.180.000,00) (5,23)
Kabupaten TanahBumbu
6 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaanpelatihan berbasis masyarakat
120 Orang 5.290.000,00 0,00 (5.290.000,00) (100,00)
17 Program pembinaan anak terlantar 48 % 35.509.000,00 35.114.000,00 (395.000,00) (1,11)
Kabupaten TanahBumbu
2 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anakterlantar
320 orang 35.509.000,00 35.114.000,00 (395.000,00) (1,11)
17 Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
100 % 226.120.000,00 198.325.000,00 (27.795.000,00) (12,29)
kabupaten2 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihanhubungan industrial
1100 % 59.150.000,00 59.150.000,00 0,00 0,00
kabupaten4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangketenagakerjaan
1120 orang 22.140.000,00 10.450.000,00 (11.690.000,00) (52,80)
kabupaten tanahbumbu
8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11 tahun 7.255.000,00 7.050.000,00 (205.000,00) (2,83)
kabupaten9 Survey Kebutuhan Hidup Layak *) 11 dokumen 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) (100,00)Kab. Tanah Bumbu10 Pemberdayaan Dan Pembinaan LKS Tripartit*) 16 kali 121.675.000,00 121.675.000,00 0,00 0,00
20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosiallainnya)
100 % 88.625.000,00 87.864.000,00 (761.000,00) (0,86)
Kab. Tanah Bumbu4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 399 Orang 88.625.000,00 87.864.000,00 (761.000,00) (0,86)
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan KesejahteraanSosial
100 % 33.078.000,00 31.302.000,00 (1.776.000,00) (5,37)
Kabupaten TanahBumbu
3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 11 kali 33.078.000,00 31.302.000,00 (1.776.000,00) (5,37)
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 3.654.481.300,00 3.659.673.300,00 5.192.000,00 0,14
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 01 PertanianUnit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tanaman Pangan dan PeternakanSub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 2.378.027.400,00 2.441.649.400,00 63.622.000,00 2,68
Kabupaten TanahBumbu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 92.220.000,00 93.420.000,00 1.200.000,00 1,30
Kabupaten TanahBumbu
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
358 Unit 224.500.000,00 266.500.000,00 42.000.000,00 18,71
Kabupaten TanahBumbu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 211.050.000,00 210.450.000,00 (600.000,00) (0,28)
Kabupaten TanahBumbu
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31 Tahun 5.009.400,00 5.009.400,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
10 Penyediaan alat tulis kantor 31 Tahun 53.745.000,00 53.745.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31 Tahun 15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
31 Paket 6.100.000,00 1.550.000,00 (4.550.000,00) (74,59)
Kabupaten tanahBumbu
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 Tahun 69.475.000,00 57.375.000,00 (12.100.000,00) (17,42)
Dinas TanamanPangan danPeternakan
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 39 Lusin 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00
Dinas TanamanPangan danPeternakan
17 Penyediaan makanan dan minuman 31416 Org/kali 28.512.000,00 71.384.000,00 42.872.000,00 150,36
Kabupaten tanahBumbu
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3442 kali 689.400.000,00 689.400.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 346 orang 845.650.000,00 840.450.000,00 (5.200.000,00) (0,61)
Dinas TanamanPangan danPeternakan
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31066 Kali 135.350.000,00 135.350.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 26.560.000,00 127.700.000,00 101.140.000,00 380,80
Dinas TanamanPangan danPeternakan
10 Pengadaan mebeleur 32 Buah 22.260.000,00 4.000.000,00 (18.260.000,00) (82,03)
Kabupaten TanahBumbu
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 unit 0,00 121.200.000,00 121.200.000,00 0,00
Dinas TanamanPangan danPeternakan
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 38 Unit 4.300.000,00 2.500.000,00 (1.800.000,00) (41,86)
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3100 Setel 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
Dinas TanamanPangan danPeternakan
1 Pendidikan dan pelatihan formal 31 orang 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
16 Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan)
33.25 Persen 3.614.296.000,00 3.478.896.000,00 (135.400.000,00) (3,75)
Tersebar di 9Kecamatan
12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 341 unit 3.594.716.000,00 3.459.716.000,00 (135.000.000,00) (3,76)
Tersebar di 9kecamatan
35 Penyuluhan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 31 Dokumen 19.580.000,00 19.180.000,00 (400.000,00) (2,04)
18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan
100 Persen 919.050.000,00 790.590.000,00 (128.460.000,00) (13,98)
Tersebar di 9kecamatan
2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna
395 Unit 846.680.000,00 740.480.000,00 (106.200.000,00) (12,54)
Tersebar di 9kecamatan
4 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna
31 Dokumen 28.520.000,00 20.960.000,00 (7.560.000,00) (26,51)
Tersebar di 9Kecamatan
9 Penyuluhan penyediaan sarana produksi pertanian 31 Dokumen 43.850.000,00 29.150.000,00 (14.700.000,00) (33,52)
19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 461087 Ton 680.051.000,00 384.231.000,00 (295.820.000,00) (43,50)
Kecamatan KusanHulu dan Kecamatan
Kusan Hilir
1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 31 Dokumen 95.520.000,00 94.350.000,00 (1.170.000,00) (1,22)
Kabupaten TanahBumbu
2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 3800 Kg 18.590.000,00 256.990.000,00 238.400.000,00 1.282,41
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kabupaten TanahBumbu
3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 325 kg 536.201.000,00 5.001.000,00 (531.200.000,00) (99,07)
Kabupaten TanahBumbu
7 Penyediaan sarana perlindungan tanaman 3 2.440.000,00 640.000,00 (1.800.000,00) (73,77)
Kabupaten TanahBumbu
10 Pembinaan, pengawalan. perlindungan tanaman dan dampakfenomena iklim
31 Dokumen 27.300.000,00 27.250.000,00 (50.000,00) (0,18)
21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakitternak
100 Kasus 130.030.000,00 143.400.000,00 13.370.000,00 10,28
Kabupaten TanahBumbu
4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 31 Unit 18.720.000,00 6.440.000,00 (12.280.000,00) (65,60)
Kabupaten TanahBumbu
6 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak *) 31 Paket 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
7 Pengadaan peralatan pendukung kesehatan hewan 33 Jenis 20.560.000,00 20.560.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
8 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Hewan*) 33 Unit 36.750.000,00 62.400.000,00 25.650.000,00 69,80
22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 11.28 Persen 3.335.676.822,00 643.800.000,00 (2.691.876.822,00) (80,70)
Kabupaten TanahBumbu
1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 32 unit 428.800.000,00 428.800.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 3145 Ekor 2.330.100.000,00 215.000.000,00 (2.115.100.000,00) (90,77)
Kabupaten TanahBumbu
5 Penilitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 31 Dokumen 13.140.000,00 0,00 (13.140.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
7 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak 31 Dokumen 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
8 Pengembangan agribisnis peternakan 31 Dokumen 557.936.822,00 0,00 (557.936.822,00) (100,00)
25 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 7.57 Persen 74.720.000,00 68.000.000,00 (6.720.000,00) (8,99)
Kabupaten TanahBumbu
1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepatguna
33 unit 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan SimpangEmpat
3 Penyuluh usaha agribisnis peternakan 31 Dokumen 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) (100,00)
Halaman 3
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 11.273.411.222,00 8.118.266.400,00 (3.155.144.822,00) (27,99)
Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan UmumUnit Organisasi : 1 . 03 . 04 Dinas Tata Bangunan dan KebersihanSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 . 01 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 24.042.369.000,00 23.437.584.000,00 (604.785.000,00) (2,52)
Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 8.614.372.500,00 8.525.310.000,00 (89.062.500,00) (1,03)Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional312 bln 2.633.462.500,00 2.470.290.000,00 (163.172.500,00) (6,20)
Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 % 249.490.000,00 299.490.000,00 50.000.000,00 20,04Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31 thn 8.375.000,00 8.375.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 31 thn 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bln 93.064.000,00 93.064.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31 thn 30.320.000,00 37.720.000,00 7.400.000,00 24,41Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 thn 472.860.000,00 477.510.000,00 4.650.000,00 0,98Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 31 thn 721.175.000,00 747.850.000,00 26.675.000,00 3,70Kab. Tanah Bumbu19 Penyedia jasa tenaga non PNS 3417 org 10.997.275.000,00 10.562.425.000,00 (434.850.000,00) (3,95)Kab. Tanah Bumbu22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 31 thn 209.675.000,00 203.250.000,00 (6.425.000,00) (3,06)
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 385 stel 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
Kab. Tanah Bumbu1 Pendidikan dan pelatihan formal 38 kali 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
75 % 4.688.535.000,00 3.716.695.000,00 (971.840.000,00) (20,73)
Dinas TataBangunan dan
Kebersihan
2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 321998 ton 2.007.195.000,00 1.598.545.000,00 (408.650.000,00) (20,36)
Kab. Tnah Bumbu10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 31 kali 233.690.000,00 31.850.000,00 (201.840.000,00) (86,37)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
kab. Tanah Bumbu13 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaTPA *)
383.15 ton/hr 2.447.650.000,00 2.086.300.000,00 (361.350.000,00) (14,76)
17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.91 % 2.366.720.000,00 399.835.000,00 (1.966.885.000,00) (83,11)
Kab. Tanah Bumbu7 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 31000 (org) 362.050.000,00 180.100.000,00 (181.950.000,00) (50,26)Kab. Tanah Bumbu9 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin
Mendirikan Bangunan *)32 jenis 1.932.285.000,00 147.350.000,00 (1.784.935.000,00) (92,37)
Kab. Tanah Bumbu10 Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikanbangunan *)
31 buah 72.385.000,00 72.385.000,00 0,00 0,00
20 Program pengelolaan areal pemakaman 60.25 ha 1.539.800.000,00 824.750.000,00 (715.050.000,00) (46,44)
Kab. Tanah Bumbu6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 310 buah 1.539.800.000,00 824.750.000,00 (715.050.000,00) (46,44)
24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 9.31 % 33.681.610.000,00 28.597.642.450,00 (5.083.967.550,00) (15,09)
Kabupaten TanahBumbu
5 Penataan RTH 31210 ha 3.724.590.000,00 3.574.750.000,00 (149.840.000,00) (4,02)
Kabupaten TanahBumbu
7 Pengembangan taman rekreasi 35 ha 7.984.240.000,00 3.962.292.450,00 (4.021.947.550,00) (50,37)
Kabupaten TanahBumbu
11 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*) 3610 titik 20.341.750.000,00 19.446.550.000,00 (895.200.000,00) (4,40)
Kabupaten TanahBumbu
12 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*) 31300 titik 1.631.030.000,00 1.614.050.000,00 (16.980.000,00) (1,04)
JUMLAH 66.393.034.000,00 57.010.506.450,00 (9.382.527.550,00) (14,13)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 26 PerpustakaanUnit Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.225.846.600,00 1.426.866.600,00 201.020.000,00 16,40
Kantor PerpustakaanArsip dan
DokumentasiDaerah
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 312 Bulan 59.940.000,00 32.940.000,00 (27.000.000,00) (45,05)
Kantor PerpustakaanArsip dan
DokumentasiDaerah
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
312 Unit 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
Kantor PerpustakaanArsip dan
DokumentasiDaerah
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 312 Bulan 144.505.000,00 183.255.000,00 38.750.000,00 26,82
Kantor PerpustakaanArsip dan
DokumentasiDaerah
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 Bulan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00
Kantor PerpustakaanArsip dan
DokumentasiDaerah
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 312 Bulan 42.636.600,00 42.636.600,00 0,00 0,00
Kantor PerpustakaanArsip Dan
dokumentasi daerah
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 312 Bulan 51.150.000,00 49.650.000,00 (1.500.000,00) (2,93)
Kantor PerpustakaanArsip dan
DokumentasiDaerah
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
312 Bulan 7.785.000,00 7.785.000,00 0,00 0,00
Kantor PerpustakaanArsip Dan
Dokumentasi
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 318 Unit 0,00 59.800.000,00 59.800.000,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
DaerahKantor Perpustakaan
Arsip danDokumentasi
Daerah
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 335 orang 160.550.000,00 166.400.000,00 5.850.000,00 3,64
Kantor PerpustakaanArsip dan
DokumentasiDaerah
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 331 Orang 590.850.000,00 705.650.000,00 114.800.000,00 19,43
Kantor PerpustakaanArsip dan
DokumentasiDaerah
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 338 Orang 72.180.000,00 82.500.000,00 10.320.000,00 14,30
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00
Kantor perpustakaanArsip Dan
DokumentasiDaerah
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 333 Unit 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00
Kantor PerpustakaanArsip dan
DokumentasiDaerah
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 338 stel 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00
16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipdaerah
63.192.000,00 62.692.000,00 (500.000,00) (0,79)
Tahan Bumbu2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 35 SKPD 63.192.000,00 62.692.000,00 (500.000,00) (0,79)
18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 80.307.000,00 0,00 (80.307.000,00) (100,00)
Tanah Bumbu5 Workshop Pengelolaan Kearsipan *) 31 Kali 80.307.000,00 0,00 (80.307.000,00) (100,00)
21 Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan
513.275.000,00 406.930.000,00 (106.345.000,00) (20,72)
Tanah Bumbu1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untukmendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
32 Kali 68.755.000,00 65.555.000,00 (3.200.000,00) (4,65)
Tanah Bumbu2 Pengembangan minat dan budaya baca 33 Kali 160.795.000,00 147.295.000,00 (13.500.000,00) (8,40)Tanah Bumbu3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat
33 Kali 49.185.000,00 49.185.000,00 0,00 0,00
Kantor PerpustakaanArsip dan
Dokumentasi
9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 32900 eks 185.790.000,00 144.895.000,00 (40.895.000,00) (22,01)
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
DaerahTanah Bumbu11 Bedah Buku 3100 Orang 48.750.000,00 0,00 (48.750.000,00) (100,00)
JUMLAH 1.915.020.600,00 1.928.888.600,00 13.868.000,00 0,72
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 13 SosialUnit Organisasi : 1 . 13 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 6.138.207.600,00 6.150.899.600,00 12.692.000,00 0,21
Batulicin2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 133.250.000,00 133.750.000,00 500.000,00 0,38Batulicin6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional3100 % 302.020.000,00 302.020.000,00 0,00 0,00
Batulicin7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 223.970.000,00 223.970.000,00 0,00 0,00Batulicin8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3170 item 8.545.000,00 8.545.000,00 0,00 0,00Batulicin10 Penyediaan alat tulis kantor 3959 item 63.744.600,00 63.744.600,00 0,00 0,00Batulicin11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 351035 item 33.910.000,00 33.910.000,00 0,00 0,00Batulicin12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor341 item 16.420.000,00 23.570.000,00 7.150.000,00 43,54
Batulicin13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 348 item 354.490.000,00 472.090.000,00 117.600.000,00 33,17Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3100 % 93.600.000,00 188.600.000,00 95.000.000,00 101,50
Batulicin18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 31 Tahun 641.478.000,00 763.900.000,00 122.422.000,00 19,08Batulicin19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 312 bulan 4.148.500.000,00 3.824.750.000,00 (323.750.000,00) (7,80)Batulicin22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31 Tahun 118.280.000,00 112.050.000,00 (6.230.000,00) (5,27)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 18.100.000,00 20.600.000,00 2.500.000,00 13,81
Batulicin28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3100 % 18.100.000,00 20.600.000,00 2.500.000,00 13,81
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 316.650.000,00 516.650.000,00 200.000.000,00 63,16
Batulicin3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 3200 Stell 302.650.000,00 502.650.000,00 200.000.000,00 66,08Batulicin5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3149 Stell 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahayakebakaran
100 % 1.232.800.000,00 1.247.350.000,00 14.550.000,00 1,18
Tanah Bumbu5 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran
3100 % 145.250.000,00 133.950.000,00 (11.300.000,00) (7,78)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Batulicni8 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahayakebakaran
31 unit 629.500.000,00 653.550.000,00 24.050.000,00 3,82
Batulicin9 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahayakebakaran
3100 % 458.050.000,00 459.850.000,00 1.800.000,00 0,39
22 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 100 % 1.420.044.000,00 1.118.750.000,00 (301.294.000,00) (21,22)
Tanah Bumbu1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencanaalam
3 705.614.000,00 402.140.000,00 (303.474.000,00) (43,01)
Batulicin4 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempatpenampungan sementara
3100 % 122.780.000,00 117.080.000,00 (5.700.000,00) (4,64)
Batulicin5 Kegiatan rehabilitasi Pasca Benca *) 31 Dokumen 500.000.000,00 506.330.000,00 6.330.000,00 1,27Batulicin6 Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana *) 32 keg 91.650.000,00 93.200.000,00 1.550.000,00 1,69
JUMLAH 9.125.801.600,00 9.054.249.600,00 (71.552.000,00) (0,78)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 Bagian Organisasi
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 575.312.800,00 626.247.800,00 50.935.000,00 8,85
Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
311 kl/bln/thn 28.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 7,14
Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3793 org/galon/lbr/kl/bln/thn 40.560.000,00 52.160.000,00 11.600.000,00 28,60Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 Bh/thn 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 31928
Bh/unit/rim/kotak/pak/lusin/box145.812.800,00 145.712.800,00 (100.000,00) (0,07)
Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 349120 lbr/bh/kotak 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 329 org/kl/hr 147.575.000,00 181.900.000,00 34.325.000,00 23,26Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3104 org/bln 171.925.000,00 175.175.000,00 3.250.000,00 1,89Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 359 org/kl/hr 8.990.000,00 8.850.000,00 (140.000,00) (1,56)
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.836.000,00 19.836.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 310000 Bh 12.236.000,00 12.236.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 319 Stel 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
91.985.000,00 107.005.000,00 15.020.000,00 16,33
Tanah Bumbu1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
375 buku 61.925.000,00 87.175.000,00 25.250.000,00 40,78
Tanah Bumbu6 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) *) 345 buku 30.060.000,00 19.830.000,00 (10.230.000,00) (34,03)
26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 149.750.000,00 119.750.000,00 (30.000.000,00) (20,03)
Tanah Bumbu8 Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan KetatalaksanaanPerangkat Daerah
320098lbr/perda/perbup/org/bln/kl
149.750.000,00 119.750.000,00 (30.000.000,00) (20,03)
30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 183.050.000,00 87.625.000,00 (95.425.000,00) (52,13)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Tanah Bumbu6 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 348 SKPD 183.050.000,00 87.625.000,00 (95.425.000,00) (52,13)
JUMLAH 1.019.933.800,00 960.463.800,00 (59.470.000,00) (5,83)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 21 Ketahanan PanganUnit Organisasi : 1 . 21 . 02 Kantor Ketahanan Pangan Daerah
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 743.453.500,00 791.278.500,00 47.825.000,00 6,43
Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 29.940.000,00 29.940.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional35 unit 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 114.000.000,00 161.825.000,00 47.825.000,00 41,95Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 bulan 2.959.500,00 2.959.500,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 37 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 22.779.000,00 22.779.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 372 kali 159.575.000,00 159.575.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 317 orang 313.300.000,00 313.300.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3342 kali 64.375.000,00 64.375.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 325 stel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
16 Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan)
100 % 610.738.000,00 607.288.000,00 (3.450.000,00) (0,56)
Tanah Bumbu1 Penanganan daerah rawan pangan 3 6.400.000,00 5.900.000,00 (500.000,00) (7,81)Tanah Bumbu5 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 31 laporan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 31 desa 45.324.000,00 44.574.000,00 (750.000,00) (1,65)Tanah Bumbu11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 31 laporan 18.500.000,00 14.600.000,00 (3.900.000,00) (21,08)Tanah Bumbu13 Pengembangan cadangan pangan daerah 320 ton gkg 189.500.000,00 189.500.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu14 Pengembangan desa mandiri pangan 35 desa 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Pengembangan lumbung pangan desa 31 buah 215.950.000,00 214.150.000,00 (1.800.000,00) (0,83)Tanah Bumbu22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 31 kali 94.664.000,00 98.164.000,00 3.500.000,00 3,70Tanah Bumbu23 Koordinasi kebijakan perberasan 31 kali 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Tanah Bumbu34 Percepatan Diversifikasi Pangan Pokok *) 35 kecamatan 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.364.191.500,00 1.408.566.500,00 44.375.000,00 3,25
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 02 KesehatanUnit Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD Andi Abdurrahman Noor
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 18.902.825.000,00 19.074.297.000,00 171.472.000,00 0,91
RSUD2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 336 rekening 1.022.160.000,00 1.172.160.000,00 150.000.000,00 14,67RSUD6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional326 unit 248.500.000,00 248.500.000,00 0,00 0,00
RSUD7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3100 % 392.310.000,00 392.310.000,00 0,00 0,00RSUD8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3100 % 350.525.000,00 347.376.000,00 (3.149.000,00) (0,90)RSUD11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3100 % 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00RSUD13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3100 % 496.100.000,00 329.076.000,00 (167.024.000,00) (33,67)RSUD14 Penyediaan peralatan rumah tangga 31390 bh 145.500.000,00 145.500.000,00 0,00 0,00RSUD17 Penyediaan makanan dan minuman 313816 org/kl/bl 247.200.000,00 310.200.000,00 63.000.000,00 25,49RSUD18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3122 org/kali 610.475.000,00 632.650.000,00 22.175.000,00 3,63RSUD19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 3536 orang 15.365.975.000,00 15.459.925.000,00 93.950.000,00 0,61RSUD22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3144 org/kali 9.080.000,00 21.600.000,00 12.520.000,00 137,89
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 persen 1.066.700.000,00 857.649.000,00 (209.051.000,00) (19,60)
RSUD2 Pembangunan rumah dinas 1 dok 0,00 0,00 0,00 0,00RSUD dr. H. Andi
Abdurrahman Noor3 Pembangunan gedung kantor 100 % 0,00 94.800.000,00 94.800.000,00 0,00
RSUD7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 33 paket 228.250.000,00 0,00 (228.250.000,00) (100,00)RSUD10 Pengadaan mebeleur 3142 buah/unit 261.400.000,00 185.799.000,00 (75.601.000,00) (28,92)RSUD22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00RSUD28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3100 % 532.050.000,00 532.050.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 348.650.000,00 348.650.000,00 0,00 0,00
RSUD3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 3315 buah/setel 84.200.000,00 84.200.000,00 0,00 0,00RSUD5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3650 setel 264.450.000,00 264.450.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 322.540.000,00 322.540.000,00 0,00 0,00
RSUD dr. H. AndiAbdurrahman Noor
9 Peningkatan kesehatan masyarakat 312 bln 322.540.000,00 322.540.000,00 0,00 0,00
19 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat
100 % 105.800.000,00 90.650.000,00 (15.150.000,00) (14,32)
RSUD8 Promosi layanan kesehatan*) 3100 % 105.800.000,00 90.650.000,00 (15.150.000,00) (14,32)
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100 persen 1.064.935.000,00 661.962.000,00 (402.973.000,00) (37,84)
RSUD1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 31 kali 1.064.935.000,00 661.962.000,00 (402.973.000,00) (37,84)
26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
100 persen 5.443.749.778,00 4.444.529.778,00 (999.220.000,00) (18,36)
RSUD2 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 1 dok 0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00RSUD dr. H. Andi
Abdurrahman Noor3 pembangunan gudang obat/apotik 31 unit 390.820.000,00 0,00 (390.820.000,00) (100,00)
RSUD4 penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, KelasI, II dan III)
310 ruangan 958.590.000,00 448.450.000,00 (510.140.000,00) (53,22)
RSUD6 Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU 1 dok 0,00 29.740.000,00 29.740.000,00 0,00RSUD18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 349 unit 3.700.339.778,00 3.700.339.778,00 0,00 0,00RSUD22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,
ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)31036 unit/buah 394.000.000,00 227.050.000,00 (166.950.000,00) (42,37)
RSUD28 Pengadaan Ruang CSSD ( Ruang Sterilisasi Peralatan Medis)*)
1 dok 0,00 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00
28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 100 persen 654.478.140,00 578.250.000,00 (76.228.140,00) (11,65)
RSUD5 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 330 orang 348.960.000,00 340.050.000,00 (8.910.000,00) (2,55)RSUD6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 3100 persen 305.518.140,00 238.200.000,00 (67.318.140,00) (22,03)
33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 36.403.521.860,00 64.364.773.716,00 27.961.251.856,00 76,81
RSUD1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD *) 3100 % 36.403.521.860,00 64.364.773.716,00 27.961.251.856,00 76,81
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 64.313.199.778,00 90.743.301.494,00 26.430.101.716,00 41,10
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 03 Bagian Perekonomian
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 483.614.000,00 488.899.000,00 5.285.000,00 1,09
Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
3100 % 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bln 46.140.000,00 46.140.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3179 item 3.365.000,00 3.365.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 unit 3.000.000,00 1.620.000,00 (1.380.000,00) (46,00)Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 3884 item 28.821.500,00 28.311.500,00 (510.000,00) (1,77)Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 375150 item 26.250.000,00 28.900.000,00 2.650.000,00 10,10Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3330 bks 7.012.500,00 8.612.500,00 1.600.000,00 22,82
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 327 ok 146.825.000,00 150.150.000,00 3.325.000,00 2,26Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3104 ob 185.550.000,00 185.550.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 355 ok 8.650.000,00 8.250.000,00 (400.000,00) (4,62)
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 315 stel 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
15 Program perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan
100 % 43.000.000,00 48.400.000,00 5.400.000,00 12,56
Tanah Bumbu3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 31 laporan 43.000.000,00 48.400.000,00 5.400.000,00 12,56
22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 100 % 155.129.750,00 145.527.000,00 (9.602.750,00) (6,19)
Tanah Bumbu4 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 31 Dokumen 118.129.750,00 109.127.000,00 (9.002.750,00) (7,62)Kabupaten Tanah
Bumbu8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31 dokumen 37.000.000,00 36.400.000,00 (600.000,00) (1,62)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 687.743.750,00 688.826.000,00 1.082.250,00 0,16
2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriUnit Organisasi : 1 . 19 . 03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3.491.210.500,00 3.427.625.500,00 (63.585.000,00) (1,82)
Kabupaten TanahBumbu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 324 buah 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
325 Unit 220.000.000,00 190.000.000,00 (30.000.000,00) (13,64)
Kabupaten TanahBumbu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 104.100.000,00 104.100.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3213 item 3.534.500,00 3.534.500,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 329 Unit 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
10 Penyediaan alat tulis kantor 31391 item 43.989.400,00 43.989.400,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 371716 Item 47.005.000,00 47.005.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
3118 Item 15.476.600,00 14.276.600,00 (1.200.000,00) (7,75)
Kabupaten TanahBumbu
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 322 Unit 127.400.000,00 2.000.000,00 (125.400.000,00) (98,43)
Kabupaten TanahBumbu
17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 30.950.000,00 74.440.000,00 43.490.000,00 140,52
Kabupaten TanahBumbu
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bulan 233.200.000,00 244.250.000,00 11.050.000,00 4,74
Kabupaten TanahBumbu
19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 31534 OB 2.602.550.000,00 2.628.850.000,00 26.300.000,00 1,01
Kabupaten TanahBumbu
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah*) 312 Bulan 50.075.000,00 62.250.000,00 12.175.000,00 24,31
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 251.555.000,00 198.550.000,00 (53.005.000,00) (21,07)
Kabupaten TanahBumbu
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3165 Stel 189.155.000,00 136.150.000,00 (53.005.000,00) (28,02)
Kabupaten Tanah5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3156 Stel 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Bumbu
15 Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan
84 % 1.085.508.200,00 752.140.000,00 (333.368.200,00) (30,71)
Kabupaten TanahBumbu
3 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamananlingkungan
3500 orang 620.648.200,00 103.100.000,00 (517.548.200,00) (83,39)
Kabupaten TanahBumbu
5 Pengendalian keamanan lingkungan 312 bln 464.860.000,00 649.040.000,00 184.180.000,00 39,62
16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
76 % 189.500.000,00 205.300.000,00 15.800.000,00 8,34
Kabupaten TanahBumbu
7 Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadappelanggaran Perda *)
336 kali penertiban 149.250.000,00 153.550.000,00 4.300.000,00 2,88
Kabaupaten TanahBumbu
8 Pengawasan dan Penyidikan terhadap pelanggaran perda *) 312 Kasus 40.250.000,00 51.750.000,00 11.500.000,00 28,57
JUMLAH 5.017.773.700,00 4.583.615.500,00 (434.158.200,00) (8,65)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 Bagian Kesejahteraan Rakyat
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.122.154.000,00 1.118.124.000,00 (4.030.000,00) (0,36)
Kabupaten TanahBumbu
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
37 unit 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 155.034.000,00 147.054.000,00 (7.980.000,00) (5,15)
Kabupaten TanahBumbu
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3304 item 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
10 Penyediaan alat tulis kantor 31576 item 43.290.000,00 43.290.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 60.960.000,00 58.460.000,00 (2.500.000,00) (4,10)
Kabupaten TanahBumbu
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 326 OK 208.000.000,00 214.450.000,00 6.450.000,00 3,10
Sekretariat DaerahBagian
KesejahteraanRakyat
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 312 bulan 393.250.000,00 393.250.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31296 OK 203.400.000,00 203.400.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 316 unit 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 326 stel 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
32 Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat 100 % 4.407.559.000,00 4.205.685.500,00 (201.873.500,00) (4,58)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kabupaten TanahBumbu
1 Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah 32 kali 502.649.000,00 507.117.000,00 4.468.000,00 0,89
Kabupaten TanahBumbu
2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 315 kali 2.491.194.000,00 2.467.864.000,00 (23.330.000,00) (0,94)
Kabupaten TanahBumbu
3 Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan*) 320 Desa 492.750.000,00 492.250.000,00 (500.000,00) (0,10)
Kabupaten TanahBumbu
5 Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan*) 312 bulan 920.966.000,00 738.454.500,00 (182.511.500,00) (19,82)
JUMLAH 5.542.313.000,00 5.336.409.500,00 (205.903.500,00) (3,72)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriUnit Organisasi : 1 . 19 . 04 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 622.266.600,00 629.041.600,00 6.775.000,00 1,09
Kabupaten TanahBumbu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
312 Bulan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 118.570.000,00 143.570.000,00 25.000.000,00 21,08
Kabupaten TanahBumbu
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3111 Item 1.555.000,00 1.555.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
10 Penyediaan alat tulis kantor 3623 Item 16.809.600,00 16.809.600,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 331588 item 9.087.000,00 9.087.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
339 Item 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 336 Buah 49.800.000,00 50.100.000,00 300.000,00 0,60
Kabupaten TanahBumbu
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 321 Kali 117.150.000,00 120.400.000,00 3.250.000,00 2,77
Kabupaten TanahBumbu
19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 310 orang 221.650.000,00 200.850.000,00 (20.800.000,00) (9,38)
Kabupaten TanahBumbu
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah*) 3247 Kali 38.025.000,00 37.050.000,00 (975.000,00) (2,56)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 buah 8.500.000,00 9.500.000,00 1.000.000,00 11,76
Kantor Kesbangpol26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 312 bulan 8.500.000,00 9.500.000,00 1.000.000,00 11,76
3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 322 Stel 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0.26 % 921.251.000,00 898.316.000,00 (22.935.000,00) (2,49)
Kabupaten TanahBumbu
1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupanberagama
31 kali 316.765.000,00 316.240.000,00 (525.000,00) (0,17)
Kabupaten TanahBumbu
2 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalanganmasyarakat
35 kali 563.025.000,00 562.425.000,00 (600.000,00) (0,11)
Kabupaten TanahBumbu
4 Monitoring Kegiatan Keberadaan Orang Asing dan LembagaNGO Asing
31 Dokumen 7.501.000,00 7.326.000,00 (175.000,00) (2,33)
Kabupaten TanahBumbu
6 Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasimuda*)
31 kali 20.570.000,00 0,00 (20.570.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 310 Kecamatan 13.390.000,00 12.325.000,00 (1.065.000,00) (7,95)
18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan
0.19 % 237.770.000,00 221.625.000,00 (16.145.000,00) (6,79)
Kabupaten TanahBumbu
1 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaanlainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
31 Kali 39.450.000,00 36.740.000,00 (2.710.000,00) (6,87)
Kabupaten TanahBumbu
2 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasankebangsaan
32 Kali 61.610.000,00 45.210.000,00 (16.400.000,00) (26,62)
Kabupaten TanahBumbu
3 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan
31 Kali 36.020.000,00 34.520.000,00 (1.500.000,00) (4,16)
4 Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 31 Laporan 13.390.000,00 12.925.000,00 (465.000,00) (3,47)Kabupaten Tanah
Bumbu6 Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan 31 Kali 34.000.000,00 30.650.000,00 (3.350.000,00) (9,85)
Kabupaten TanahBumbu
8 Monitoring dan pelayanan administrasi pendaftaran danpenerbitan surat keterangan terdaftar bagi ormas*)
338 Ormas 5.880.000,00 20.950.000,00 15.070.000,00 256,29
Kabupaten TanahBumbu
9 Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umatberagama*)
31 Kali 29.780.000,00 25.550.000,00 (4.230.000,00) (14,20)
Kabupaten TanahBumbu
10 Fasilitasi temu tokoh seni dan budaya 31 Kali 17.640.000,00 15.080.000,00 (2.560.000,00) (14,51)
19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan
100 % 799.915.000,00 927.385.000,00 127.470.000,00 15,94
Kabupaten TanahBumbu
2 Koordinasi Intelejen Daerah (KOMINDA) *) 38 rekomendasi 637.810.000,00 633.090.000,00 (4.720.000,00) (0,74)
Kabupaten TanahBumbu
3 Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat*) 311 FKDM 162.105.000,00 160.700.000,00 (1.405.000,00) (0,87)
Tanah Bumbu4 Pemetaan Wilayah Potensi Konflik Sosial*) 31 Dokumen 0,00 133.595.000,00 133.595.000,00 0,00
21 Program pendidikan politik masyarakat 5 kali 66.090.000,00 13.675.000,00 (52.415.000,00) (79,31)
Kabupaten TanahBumbu
1 Penyuluhan kepada masyarakat 33 kali 51.350.000,00 0,00 (51.350.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 310 Kecamatan 14.740.000,00 13.675.000,00 (1.065.000,00) (7,23)
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 2.664.592.600,00 2.708.342.600,00 43.750.000,00 1,64
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 8.617.380.522,00 9.303.905.522,00 686.525.000,00 7,97
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 840.830.000,00 840.830.000,00 0,00 0,00
Sekretariat DPRDkab. Tanah Bumbu
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
357 unit 706.200.000,00 531.200.000,00 (175.000.000,00) (24,78)
sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 175.350.000,00 175.350.000,00 0,00 0,00
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 339 Jenis 49.177.000,00 48.417.000,00 (760.000,00) (1,55)
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
10 Penyediaan alat tulis kantor 361 Bulan 184.628.522,00 182.383.522,00 (2.245.000,00) (1,22)
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31 Tahun 104.575.000,00 107.200.000,00 2.625.000,00 2,51
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31 Tahun 61.685.000,00 66.255.000,00 4.570.000,00 7,41
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 328 unit 621.280.000,00 657.220.000,00 35.940.000,00 5,78
Sekretariat DPRDkab. Tanah Bumbu
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
31 Paket 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
17 Penyediaan makanan dan minuman 31 Tahun 224.200.000,00 274.200.000,00 50.000.000,00 22,30
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3174 Kali 2.424.155.000,00 3.176.400.000,00 752.245.000,00 31,03
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3131 orang 3.156.100.000,00 3.156.100.000,00 0,00 0,00
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3390 kali 64.200.000,00 88.350.000,00 24.150.000,00 37,62
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 1.141.820.000,00 1.257.170.000,00 115.350.000,00 10,10
Sekretariat DPRD12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor *) 31 Paket 225.950.000,00 773.950.000,00 548.000.000,00 242,53Sekretariat DPRD22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 31 unit 831.700.000,00 399.950.000,00 (431.750.000,00) (51,91)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kab. Tanah BumbuSekretariat DPRD
Kab. Tanah Bumbu31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 397 unit 84.170.000,00 83.270.000,00 (900.000,00) (1,07)
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 400.300.000,00 411.100.000,00 10.800.000,00 2,70
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 3143 stel 304.000.000,00 304.000.000,00 0,00 0,00
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 354 stel 26.800.000,00 37.600.000,00 10.800.000,00 40,30
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 3115 stel 69.500.000,00 69.500.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah
100 % 27.181.688.000,00 28.563.423.000,00 1.381.735.000,00 5,08
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 34 Perda 3.218.875.000,00 2.913.050.000,00 (305.825.000,00) (9,50)
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 335 anggota DPRD 19.659.055.000,00 20.768.505.000,00 1.109.450.000,00 5,64
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
4 Rapat-rapat Paripurna 359 kali 679.768.000,00 678.018.000,00 (1.750.000,00) (0,26)
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
5 Kegiatan Reses 33 kali 1.684.440.000,00 1.692.000.000,00 7.560.000,00 0,45
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah 311 kali 110.750.000,00 121.500.000,00 10.750.000,00 9,71
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 3 1.828.800.000,00 2.098.650.000,00 269.850.000,00 14,76
tanah bumbu10 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD *) 3 0,00 291.700.000,00 291.700.000,00 0,00
23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100 % 676.730.000,00 642.950.000,00 (33.780.000,00) (4,99)
Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 35 Media 676.730.000,00 642.950.000,00 (33.780.000,00) (4,99)
Halaman 2
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
JUMLAH 38.017.918.522,00 40.178.548.522,00 2.160.630.000,00 5,68
Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 2.205.309.500,00 2.224.984.500,00 19.675.000,00 0,89
Kantor Dispenda2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 bln 117.900.000,00 117.900.000,00 0,00 0,00Kantor Dispenda6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional131 unit 168.500.000,00 168.500.000,00 0,00 0,00
Kantor Dispenda7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 bln 224.790.000,00 252.290.000,00 27.500.000,00 12,23Kantor Dispenda8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1559 bh 7.208.000,00 7.208.000,00 0,00 0,00Kantor Dispenda9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 141 bh/unit 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00Kantor Dispenda10 Penyediaan alat tulis kantor 12657 bh/ktk/rim/pak/roll 139.316.500,00 139.316.500,00 0,00 0,00Kantor Dispenda11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 110384 bk/ktk/lbr 12.345.000,00 12.345.000,00 0,00 0,00Kantor Dispenda12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 180 bh/ktk 3.050.000,00 1.925.000,00 (1.125.000,00) (36,89)
Kantor Dispenda13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 110 bh 57.300.000,00 117.000.000,00 59.700.000,00 104,19Kantor Dispenda18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1143 kali 761.100.000,00 767.400.000,00 6.300.000,00 0,83Kantor Dispenda19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 112 bln 568.550.000,00 500.600.000,00 (67.950.000,00) (11,95)Kabupaten Tanah
Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1163 kali 60.250.000,00 55.500.000,00 (4.750.000,00) (7,88)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
Kantor Dispenda22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 11 gedung 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Kantor Dispenda5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 180 stel 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
17 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
2.426.814.000,00 1.755.107.000,00 (671.707.000,00) (27,68)
Dispenda13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1 810.050.000,00 939.850.000,00 129.800.000,00 16,02
Tanah Bumbu14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan 1 41.207.000,00 0,00 (41.207.000,00) (100,00)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Daerah19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan
Daerah1150 Wajib pajak 106.080.000,00 109.050.000,00 2.970.000,00 2,80
Kabupaten TanahBumbu
26 Peningkatan Dan Pengelolaan Sumber-Sumber PendapatanDaerah*)
1200 Wajib pajak 97.742.000,00 79.762.000,00 (17.980.000,00) (18,40)
Kantor Dipenda29 Peningkatan Manajemen Banda Benda Berharga *) 11 laporan 188.135.000,00 184.655.000,00 (3.480.000,00) (1,85)Dispenda32 Evaluasi Monitoring Pendapatan Daerah*) 1 696.970.000,00 40.940.000,00 (656.030.000,00) (94,13)Dispenda33 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTP*) 1 282.280.000,00 196.500.000,00 (85.780.000,00) (30,39)Dispenda34 Peningkatan Manajemen Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB*) 1 204.350.000,00 204.350.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 4.714.123.500,00 4.162.091.500,00 (552.032.000,00) (11,71)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3.001.991.750,00 2.724.005.750,00 (277.986.000,00) (9,26)
Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3100 % 247.640.000,00 148.380.000,00 (99.260.000,00) (40,08)Kab. Tanah Bumbu3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 330 Buah 764.300.000,00 535.500.000,00 (228.800.000,00) (29,94)Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional313 Unit 67.400.000,00 63.800.000,00 (3.600.000,00) (5,34)
Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 152.020.000,00 152.020.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 Bulan 77.400.000,00 64.800.000,00 (12.600.000,00) (16,28)Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bualan 135.526.750,00 141.950.750,00 6.424.000,00 4,74Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 55.725.000,00 53.475.000,00 (2.250.000,00) (4,04)Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 27.180.000,00 75.980.000,00 48.800.000,00 179,54Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 Bulan 860.125.000,00 865.800.000,00 5.675.000,00 0,66Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 325 Orang 551.050.000,00 569.050.000,00 18.000.000,00 3,27Kab. Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bulan 49.775.000,00 39.000.000,00 (10.775.000,00) (21,65)Kab. Tanah Bumbu23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) 312 Bulan 13.850.000,00 14.250.000,00 400.000,00 2,89
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Batulicin9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00Batulicin22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 3100 % 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 370 Stell 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 140.520.000,00 0,00 (140.520.000,00) (100,00)
Kab. Tanah Bumbu2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 33 Kegiatan 140.520.000,00 0,00 (140.520.000,00) (100,00)
29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 100 % 8.864.650.000,00 7.579.080.000,00 (1.285.570.000,00) (14,50)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
AparaturKab. Tanah Bumbu1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 3317 Orang 3.248.250.000,00 2.178.580.000,00 (1.069.670.000,00) (32,93)
Kab. Tanah Bumbu2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah 374 Orang 4.066.250.000,00 4.070.300.000,00 4.050.000,00 0,10Kab, Tanah Bumbu3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS
Daerah3116 Orang 612.500.000,00 612.500.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu4 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah 3120 Orang 937.650.000,00 717.700.000,00 (219.950.000,00) (23,46)
30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100 % 4.331.209.500,00 4.264.928.500,00 (66.281.000,00) (1,53)
Kab. Tanah Bumbu1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 3300 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu2 Seleksi Penerimaan Calon PNS 31 Kegiatan 668.895.000,00 522.400.000,00 (146.495.000,00) (21,90)
Batulicin5 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi KepegawaianDaerah
31 Pengembangan 177.950.000,00 0,00 (177.950.000,00) (100,00)
Kab. Tanah Bumbu11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 367 Orang 2.796.750.000,00 2.676.750.000,00 (120.000.000,00) (4,29)Kab. Tanah Bumbu12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 31 Kali 11.473.500,00 9.823.500,00 (1.650.000,00) (14,38)
Batulicin16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat 31 Kali 237.750.000,00 31.450.000,00 (206.300.000,00) (86,77)Kab. Tanah Bumbu21 Tes Assesment Ujian Dinas Bagi PNSD )* 3225 Orang 269.300.000,00 899.440.000,00 630.140.000,00 233,99Kab. Tanah Bumbu22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *) 350 Orang 41.800.000,00 51.800.000,00 10.000.000,00 23,92
Kab. Tanah Bumbu23 Pengambilan sumpah bagi PNSD *) 3350 Orang 13.075.000,00 9.325.000,00 (3.750.000,00) (28,68)Batulicin24 Seleksi terbuka jabatan 31 Kali 84.216.000,00 33.940.000,00 (50.276.000,00) (59,70)
JUMLAH 16.366.371.250,00 14.621.014.250,00 (1.745.357.000,00) (10,66)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 Bagian Umum
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 31.046.342.000,00 30.789.439.400,00 (256.902.600,00) (0,83)
Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 2.653.950.000,00 2.653.950.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional3166 unit 513.000.000,00 513.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 7.559.060.000,00 7.643.460.000,00 84.400.000,00 1,12Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 Bulan 176.893.000,00 172.143.000,00 (4.750.000,00) (2,69)Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 246.825.500,00 245.302.900,00 (1.522.600,00) (0,62)Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 243.133.500,00 236.133.500,00 (7.000.000,00) (2,88)Kabupaten Tanah
Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Bulan 6.027.200.000,00 5.349.550.000,00 (677.650.000,00) (11,24)
Kab. Tanah Bumbu14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 312 Bulan 1.009.250.000,00 777.750.000,00 (231.500.000,00) (22,94)Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 3.872.400.000,00 4.174.000.000,00 301.600.000,00 7,79Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 Bulan 4.329.175.000,00 4.215.800.000,00 (113.375.000,00) (2,62)Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 312 Bulan 2.894.250.000,00 3.248.350.000,00 354.100.000,00 12,23Kab. Tanah Bumbu20 Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan 31 Tahun 1.485.950.000,00 1.525.950.000,00 40.000.000,00 2,69Kab. Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bulan 35.255.000,00 34.050.000,00 (1.205.000,00) (3,42)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 2.216.050.000,00 2.277.750.000,00 61.700.000,00 2,78
Kab. Tanah Bumbu3 Pembangunan Gedung Kantor 31 Unit 449.800.000,00 327.200.000,00 (122.600.000,00) (27,26)Kab. Tanah Bumbu10 Pengadaan Mebeleur 359 Buah/set 222.000.000,00 217.700.000,00 (4.300.000,00) (1,94)Kab. Tanah Bumbu22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 39 unit 761.700.000,00 839.000.000,00 77.300.000,00 10,15Kab. Tanah Bumbu26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 312 Bulan 299.900.000,00 432.200.000,00 132.300.000,00 44,11
Kab. Tanah Bumbu31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 312 Bulan 482.650.000,00 461.650.000,00 (21.000.000,00) (4,35)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 269.200.000,00 379.200.000,00 110.000.000,00 40,86
Kab. Tanah Bumbu2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 31 Tahun 269.200.000,00 379.200.000,00 110.000.000,00 40,86
JUMLAH 33.531.592.000,00 33.446.389.400,00 (85.202.600,00) (0,25)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 Bagian Hukum
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 529.404.400,00 572.104.400,00 42.700.000,00 8,07
Kabupaten TanahBumbu
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 312 Unit 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) (6,67)
Kabupaten TanahBumbu
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
35 Unit 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 42.920.000,00 44.520.000,00 1.600.000,00 3,73
Kabupaten TanahBumbu
10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 67.159.400,00 67.159.400,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 83.725.000,00 83.725.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 310 OK 154.225.000,00 195.800.000,00 41.575.000,00 26,96
Kabupaten TanahBumbu
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 36 Orang 135.200.000,00 135.200.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 376 Orang 11.675.000,00 11.400.000,00 (275.000,00) (2,36)
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 320 stel 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46.355.000,00 16.225.000,00 (30.130.000,00) (65,00)
Kabupaten TanahBumbu
3 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan
31 Kali 46.355.000,00 16.225.000,00 (30.130.000,00) (65,00)
26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 387.430.000,00 481.975.000,00 94.545.000,00 24,40
Kabupaten TanahBumbu
1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan PeraturanPerundang-undangan
38 Perkara 158.450.000,00 228.750.000,00 70.300.000,00 44,37
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kabupaten TanahBumbu
3 Legislasi Peraturan Perundang-undangan 32 Dokumen 64.750.000,00 104.750.000,00 40.000.000,00 61,78
Kabupaten TanahBumbu
4 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 33 Kali 18.450.000,00 26.925.000,00 8.475.000,00 45,93
Kabupaten TanahBumbu
5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 34000 Buku 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten TanahBumbu
9 Penyuluhan Hukum 3kali 19.950.000,00 0,00 (19.950.000,00) (100,00)
Kabupaten TanahBumbu
10 Fasilitasi Ranham 31 Kali 17.830.000,00 13.550.000,00 (4.280.000,00) (24,00)
JUMLAH 971.189.400,00 1.078.304.400,00 107.115.000,00 11,03
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.258.997.600,00 1.328.832.600,00 69.835.000,00 5,55
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 44.220.000,00 61.970.000,00 17.750.000,00 40,14
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
313 Unit 88.000.000,00 86.000.000,00 (2.000.000,00) (2,27)
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 135.465.000,00 136.385.000,00 920.000,00 0,68
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3222 Item 4.530.000,00 4.530.000,00 0,00 0,00
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3100 % 13.250.000,00 9.940.000,00 (3.310.000,00) (24,98)
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
10 Penyediaan alat tulis kantor 31335 Item 38.282.600,00 38.282.600,00 0,00 0,00
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32130 Item 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 326 Item 1.075.000,00 66.375.000,00 65.300.000,00 6.074,42
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3100 % 120.700.000,00 55.000.000,00 (65.700.000,00) (54,43)
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
17 Penyediaan makanan dan minuman 3300 OK 6.300.000,00 36.300.000,00 30.000.000,00 476,19
Inspektorat18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3100 % 569.025.000,00 600.700.000,00 31.675.000,00 5,57
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kabupaten TanahBumbu
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3143 OB 234.650.000,00 229.850.000,00 (4.800.000,00) (2,05)
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 350 Stel 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
WTP 1.440.460.000,00 1.805.810.000,00 365.350.000,00 25,36
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 3120 Obrik 1.141.650.000,00 1.485.600.000,00 343.950.000,00 30,13
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahdaerah
38 Kasus 73.000.000,00 54.450.000,00 (18.550.000,00) (25,41)
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 321 Obrik 203.550.000,00 238.250.000,00 34.700.000,00 17,05
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 33 Dokumen 22.260.000,00 27.510.000,00 5.250.000,00 23,58
21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan
100 % 287.870.000,00 339.925.000,00 52.055.000,00 18,08
InspektoratKabupaten Tanah
Bumbu
1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
33 Kali 287.870.000,00 339.925.000,00 52.055.000,00 18,08
JUMLAH 3.005.327.600,00 3.492.567.600,00 487.240.000,00 16,21
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 08 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.480.815.000,00 35.811.030.000,00 (10.669.785.000,00) (22,96)
Kantor BadanPengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 126.600.000,00 405.550.000,00 278.950.000,00 220,34
Kantor BadanPengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
312 bulan 504.950.000,00 515.500.000,00 10.550.000,00 2,09
Kantor BadanPengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 27.990.805.000,00 17.035.070.000,00 (10.955.735.000,00) (39,14)
Kantor BadanPengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 38 Item 13.175.000,00 13.175.000,00 0,00 0,00
Kantor BadanPengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 bulan 191.550.000,00 119.550.000,00 (72.000.000,00) (37,59)
Kantor BadanPengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah
10 Penyediaan alat tulis kantor 346 Item 262.065.000,00 263.065.000,00 1.000.000,00 0,38
Kantor BadanPengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 122.000.000,00 126.200.000,00 4.200.000,00 3,44
Badan Pengelolaankeuangan dan Aset
Daerah
12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38 Item 8.860.000,00 8.860.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 bulan 1.130.000.000,00 1.069.050.000,00 (60.950.000,00) (5,39)Kantor badan
Pengelola Keuangandan Aset Daerah
17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 295.910.000,00 335.910.000,00 40.000.000,00 13,52
Kantor BadanPengelola Keuangan
Dan Aset Daerah
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 bulan 8.964.700.000,00 8.986.100.000,00 21.400.000,00 0,24
Kantor BadanPengelola Keuangan
Dan Aset Daerah
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 343 orang 6.772.900.000,00 6.840.150.000,00 67.250.000,00 0,99
Kantor BadanPengelola Keuangan
Dan Aset Daerah
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan 97.300.000,00 92.850.000,00 (4.450.000,00) (4,57)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.180.516.500,00 24.924.996.500,00 (4.255.520.000,00) (14,58)
Kab. Tanbu3 Pembangunan Gedung Kantor 31 unit 2.101.500.000,00 1.517.100.000,00 (584.400.000,00) (27,81)4 Pengadaan Mobil Jabatan 4 unit 5.302.100.000,00 4.405.750.000,00 (896.350.000,00) (16,91)
Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Daerah
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 35 unit 15.729.196.500,00 13.495.046.500,00 (2.234.150.000,00) (14,20)
Badan Pengelolakeuangan dan Aset
Daerah
22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 36 unit 2.300.620.000,00 1.082.500.000,00 (1.218.120.000,00) (52,95)
23 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan 375 Unit 738.550.000,00 1.033.600.000,00 295.050.000,00 39,95Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Daerah
24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 31582 unit 2.953.950.000,00 3.303.400.000,00 349.450.000,00 11,83
Kab. Tanah Bumbu26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 312 bulan 43.000.000,00 76.000.000,00 33.000.000,00 76,74
Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Daerah
31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 312 Bulan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Badan Pengelolaankeuangan dan Aset
Daerah
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 380 Stel 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah
511.900.000,00 507.550.000,00 (4.350.000,00) (0,85)
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
3 Pemberian / pemasangan Papan Himbauan untukPengamanan Aset Pemerintah Daerah
340 persil 74.650.000,00 77.950.000,00 3.300.000,00 4,42
Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Daerah
4 Pengamanan status hukum Barang milik daerah 3100 persil 437.250.000,00 429.600.000,00 (7.650.000,00) (1,75)
16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipdaerah
0,00 0,00 0,00 0,00
Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Daerah
5 Pelestarian data arsip dokumen bukti kepemilikan Barang Milikdaerah
31 Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
100 % 3.298.668.000,00 1.256.922.500,00 (2.041.745.500,00) (61,90)
Badan Pengelolaankeuangan dan Aset
Daerah
4 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah
35 Dokumen 1.203.710.000,00 247.012.500,00 (956.697.500,00) (79,48)
Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Daerah
6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 21 Perda 180.000.000,00 181.400.000,00 1.400.000,00 0,78
Badan Pengelolaankeuangan dan Aset
Daerah
8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD
21 Perda Perubahan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
Badan Pengelolaankeuangan dan Aset
Daerah
15 Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang PengelolaanKeuangan Daerah
23 Kali Kegiatan 315.300.000,00 173.950.000,00 (141.350.000,00) (44,83)
Badan Pengelolaankeuangan dan Aset
Daerah
27 Penysunan rancangan regulasi pengelolaan barang milikdaerah
31 dokumen 97.050.000,00 0,00 (97.050.000,00) (100,00)
Badan Pengelolaankeuangan dan Aset
Daerah
36 Penyusunan pedoman APBD 357 SKPD 104.700.000,00 50.750.000,00 (53.950.000,00) (51,53)
Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Daerah
37 Asistensi penyusunan RKBU dan DKBPU 32 dokumen 37.750.000,00 19.750.000,00 (18.000.000,00) (47,68)
38 Penaksiran sewa aset 31 Dokumen 6.908.000,00 8.310.000,00 1.402.000,00 20,30Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Daerah
39 Penghapusan barang milik daerah 33 Dokumen 840.900.000,00 346.750.000,00 (494.150.000,00) (58,76)
Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Daerah
41 Fasilitas Penatausahaan Barang milik daerah 259 skpd 217.750.000,00 0,00 (217.750.000,00) (100,00)
42 Penyediaan sistem informasi manajemen barang milik daerah 31 kali 114.600.000,00 49.000.000,00 (65.600.000,00) (57,24)
17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 81.400.000,00 38.550.000,00 (42.850.000,00) (52,64)
Halaman 3
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kab. Tanah Bumbu1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 33 kasus 81.400.000,00 38.550.000,00 (42.850.000,00) (52,64)
18 Progarm Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota
100 % 69.100.000,00 45.100.000,00 (24.000.000,00) (34,73)
Tanah Bumbu5 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten/Kota
359 SKPD 69.100.000,00 45.100.000,00 (24.000.000,00) (34,73)
JUMLAH 79.654.399.500,00 62.616.149.000,00 (17.038.250.500,00) (21,39)
Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 Bagian Humas
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.960.630.000,00 1.947.530.000,00 (13.100.000,00) (0,67)
Bagian Humas Setda2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 Bulan 391.920.000,00 383.520.000,00 (8.400.000,00) (2,14)
Bagian Humas Setda6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
112 Bulan 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00
Bagian Humas Setda7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 Bulan 93.720.000,00 96.120.000,00 2.400.000,00 2,56
Bagian Humas Setda9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 112 Bulan 41.850.000,00 41.850.000,00 0,00 0,00
Bagian Humas Setda10 Penyediaan alat tulis kantor 112 Bulan 42.630.000,00 42.480.000,00 (150.000,00) (0,35)
Bagian Humas Setda11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 112 Bulan 305.610.000,00 295.110.000,00 (10.500.000,00) (3,44)
Bagian Humas Setda13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00
Bagian Humas Setda17 Penyediaan makanan dan minuman 112 Bulan 16.500.000,00 18.100.000,00 1.600.000,00 9,70
Bagian Humas Setda18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 112 Bulan 262.550.000,00 274.750.000,00 12.200.000,00 4,65
Bagian Humas Setda19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 119 Orang 413.450.000,00 403.200.000,00 (10.250.000,00) (2,48)
Bagian Humas Setda22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 112 Bulan 286.200.000,00 286.200.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00
Bagian Humas Setda5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 165 Stel 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00
18 Program kerjasama informasi dengan mas media 4.652.250.000,00 4.903.250.000,00 251.000.000,00 5,40
Bagian Humas2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 11 Tahun 4.652.250.000,00 4.903.250.000,00 251.000.000,00 5,40
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Setdapemerintahan daerah
JUMLAH 6.649.380.000,00 6.887.280.000,00 237.900.000,00 3,58
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 09 Kecamatan Karang Bintang
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 860.249.000,00 858.649.000,00 (1.600.000,00) (0,19)
Kecamatan KarangBintang
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KarangBintang
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
39 Unit 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KarangBintang
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 127.680.000,00 144.980.000,00 17.300.000,00 13,55
Kecamatan KarangBintang
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 Bulan 2.816.000,00 2.816.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KarangBintang
10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 21.006.000,00 21.006.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KarangBintang
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 12.327.000,00 12.377.000,00 50.000,00 0,41
Kecamatan KarangBintang
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 33 Unit/Buah 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KarangBintang
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 38 Orang/Kali 66.800.000,00 66.800.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KarangBintang
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 320 Orang 443.950.000,00 431.000.000,00 (12.950.000,00) (2,92)
Kecamatan KarangBintang
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31 Tahun 101.850.000,00 95.850.000,00 (6.000.000,00) (5,89)
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KarangBintang
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 338 Stell 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
95 % 260.795.000,00 254.645.000,00 (6.150.000,00) (2,36)
Kecamatan KarangBintang
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
35 Kegiatan 260.795.000,00 254.645.000,00 (6.150.000,00) (2,36)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
100 % 33.175.000,00 33.175.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KarangBintang
2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Dokumen 33.175.000,00 33.175.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.169.419.000,00 1.161.669.000,00 (7.750.000,00) (0,66)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 10 Bagian Pemerintahan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 809.360.000,00 820.300.000,00 10.940.000,00 1,35
Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
3100 % 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3100 % 188.600.000,00 173.100.000,00 (15.500.000,00) (8,22)Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3100 % 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 3100 % 37.360.000,00 47.200.000,00 9.840.000,00 26,34Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3100 % 90.350.000,00 90.350.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3100 % 229.650.000,00 223.500.000,00 (6.150.000,00) (2,68)Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3100 % 196.300.000,00 219.050.000,00 22.750.000,00 11,59
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.053.015.500,00 51.707.640.500,00 10.654.625.000,00 25,95
Tanah Bumbu11 Pengadaan Tanah Kantor 3100 persen 41.053.015.500,00 51.707.640.500,00 10.654.625.000,00 25,95
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 3100 % 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 148.050.000,00 36.300.000,00 (111.750.000,00) (75,48)
Tanah Bumbu8 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *) 3100 % 148.050.000,00 36.300.000,00 (111.750.000,00) (75,48)
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
211.627.000,00 211.093.000,00 (534.000,00) (0,25)
Tanah Bumbu1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
3100 % 211.627.000,00 211.093.000,00 (534.000,00) (0,25)
16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
127.950.000,00 124.550.000,00 (3.400.000,00) (2,66)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kab.Tanah Bumbu4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 3100 % 127.950.000,00 124.550.000,00 (3.400.000,00) (2,66)
27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 67.690.000,00 181.810.000,00 114.120.000,00 168,59
Tanaha Bumbu1 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung ProsesPemekaran DAerah
3 0,00 132.160.000,00 132.160.000,00 0,00
Tanah Bumbu5 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan PemetaanTapal Batas antar Kecamatan dan Desa
3100 % 67.690.000,00 49.650.000,00 (18.040.000,00) (26,65)
JUMLAH 42.424.492.500,00 53.088.493.500,00 10.664.001.000,00 25,14
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan SipilUnit Organisasi : 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.309.102.800,00 3.297.478.798,00 988.375.998,00 42,80
Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 46.440.000,00 162.840.000,00 116.400.000,00 250,65Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional322 Unit 119.250.000,00 119.250.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 138.520.000,00 354.080.000,00 215.560.000,00 155,62Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 316 Jenis 7.352.000,00 7.352.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 331 Unit 12.100.000,00 14.100.000,00 2.000.000,00 16,53Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 50.770.300,00 138.270.300,00 87.500.000,00 172,34Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 331380 Lembar 8.552.500,00 7.192.500,00 (1.360.000,00) (15,90)Tanah Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor3135 Item 7.168.000,00 5.803.000,00 (1.365.000,00) (19,04)
Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3290 Unit 826.100.000,00 1.443.240.998,00 617.140.998,00 74,71Dalam Propinsi dan
Luar Propinsi18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 375 kali 445.950.000,00 398.450.000,00 (47.500.000,00) (10,65)
Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 328 Org 602.650.000,00 602.650.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3290 Kali 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 Kali 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 350 Stel 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 536.550.000,00 439.650.000,00 (96.900.000,00) (18,06)
Tanah Bumbu6 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasikependudukan
325 Desa 232.840.000,00 224.740.000,00 (8.100.000,00) (3,48)
Tanah Bumbu7 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 310 Kecamatan 206.560.000,00 204.760.000,00 (1.800.000,00) (0,87)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Tanah Bumbu10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 30 Kali 87.000.000,00 0,00 (87.000.000,00) (100,00)
Tanah Bumbu13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 34 Dokumen 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 3.065.652.800,00 3.957.128.798,00 891.475.998,00 29,08
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 10 Kecamatan Kusan Hilir
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.240.044.400,00 1.238.189.400,00 (1.855.000,00) (0,15)
Kusan Hiir2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 45.540.000,00 44.880.000,00 (660.000,00) (1,45)Kusan Hilir6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional31 Tahun 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00
Kusan Hilir7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 158.800.000,00 165.300.000,00 6.500.000,00 4,09Kusan Hilir8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 Bulan 5.196.800,00 5.196.800,00 0,00 0,00Kusan Hilir10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 56.772.600,00 56.832.600,00 60.000,00 0,11Kusan Hilir11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31 Tahun 3.995.000,00 2.730.000,00 (1.265.000,00) (31,66)
Kusan HIlir13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 Tahun 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 31 Tahun 166.725.000,00 166.725.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 31 Tahun 532.725.000,00 532.725.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31 Tahun 181.990.000,00 175.500.000,00 (6.490.000,00) (3,57)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 40.500.000,00 30.500.000,00 (10.000.000,00) (24,69)
Kusan Hilir21 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas 31 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 31 Tahun 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)Kusan Hilir28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 31 Tahun 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kusan Hilir5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 355.44 stell 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
100 % 481.014.500,00 474.464.500,00 (6.550.000,00) (1,36)
Kusan Hilir1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
334.10 Desa, kl,tahun 481.014.500,00 474.464.500,00 (6.550.000,00) (1,36)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
100 % 131.850.000,00 131.850.000,00 0,00 0,00
Kusan Hilir2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Tahun 131.850.000,00 131.850.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.913.408.900,00 1.895.003.900,00 (18.405.000,00) (0,96)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 11 Bagian Layanan Pengadaan
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 674.925.750,00 1.080.155.750,00 405.230.000,00 60,04
Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
33 unit/tahun 29.000.000,00 31.500.000,00 2.500.000,00 8,62
Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 98.730.000,00 84.780.000,00 (13.950.000,00) (14,13)Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3293 buah 6.040.000,00 6.430.000,00 390.000,00 6,46Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 122.603.500,00 122.603.500,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 65.907.250,00 65.907.250,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 312 bulan 9.170.000,00 6.610.000,00 (2.560.000,00) (27,92)
Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 unit 0,00 445.850.000,00 445.850.000,00 0,00tanah bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 312 bulan 52.800.000,00 54.400.000,00 1.600.000,00 3,03
Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 bulan 136.300.000,00 131.500.000,00 (4.800.000,00) (3,52)Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 35 orang 108.875.000,00 84.825.000,00 (24.050.000,00) (22,09)Kab. Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan 45.500.000,00 45.750.000,00 250.000,00 0,55
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 7.200.000,00 17.100.000,00 9.900.000,00 137,50
Kab. Tanah Bumbu31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 312 bulan 7.200.000,00 17.100.000,00 9.900.000,00 137,50
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 324 stel 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 224.800.000,00 167.650.000,00 (57.150.000,00) (25,42)
Kab. Tanah Bumbu2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 31 Kali 224.800.000,00 167.650.000,00 (57.150.000,00) (25,42)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
17 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
100 % 70.394.000,00 97.606.000,00 27.212.000,00 38,66
Kab. Tanah Bumbu2 Penyusunan Standar Satuan Harga 3100 buku 70.394.000,00 97.606.000,00 27.212.000,00 38,66
JUMLAH 986.919.750,00 1.372.111.750,00 385.192.000,00 39,03
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 11 Kecamatan Sungai Loban
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 483.978.350,00 498.196.350,00 14.218.000,00 2,94
Kecamatan SungaiLoban
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 360 bulan 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 0,00
Kecamatan SungaiLoban
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
3100 % 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan SungaiLoban
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 108.910.000,00 126.210.000,00 17.300.000,00 15,88
Kecamatan SungaiLoban
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3212 item 5.104.000,00 3.284.000,00 (1.820.000,00) (35,66)
Kecamatan SungaiLoban
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3100 % 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
Kecamatan SungaiLoban
10 Penyediaan alat tulis kantor 3315 item 10.992.350,00 10.992.350,00 0,00 0,00
Kecamatan SungaiLoban
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 335004 item 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
Kecamatan CamatSungai Loban
12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3102 item 3.382.000,00 2.120.000,00 (1.262.000,00) (37,32)
Kecamatan SungaiLoban
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3100 % 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00
Kecamatan SungaiLoban
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3130 OB 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan SungaiLoban
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3100 % 31.700.000,00 31.700.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan SungaiLoban
21 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas 3100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan SungaiLoban
22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 3100 % 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kecamatan SungaiLoban
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 330 stel 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
100 % 188.000.000,00 165.500.000,00 (22.500.000,00) (11,97)
Kecamatan SungaiLoban
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
3100 % 188.000.000,00 165.500.000,00 (22.500.000,00) (11,97)
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
100 % 71.250.000,00 66.840.000,00 (4.410.000,00) (6,19)
Kecamatan SungaiLoban
2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Dokumen 71.250.000,00 66.840.000,00 (4.410.000,00) (6,19)
JUMLAH 795.228.350,00 782.536.350,00 (12.692.000,00) (1,60)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 12 Kecamatan Satui
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 825.596.600,00 843.615.000,00 18.018.400,00 2,18
Kecamatan Satui2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 Bulan 43.080.000,00 46.440.000,00 3.360.000,00 7,80Kecamatan Satui6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional111 Unit 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Satui7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 Bulan 123.265.000,00 120.960.000,00 (2.305.000,00) (1,87)Kecamatan Satui8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 112 Bulan 7.870.000,00 6.750.000,00 (1.120.000,00) (14,23)Kecamatan Satui9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 112 Unit 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00Kecamatan Satui10 Penyediaan alat tulis kantor 112 Bulan 25.431.600,00 28.645.000,00 3.213.400,00 12,64Kecamatan Satui11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 112 Bulan 5.400.000,00 5.150.000,00 (250.000,00) (4,63)Kecamatan Satui12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 130 Buah 1.550.000,00 1.370.000,00 (180.000,00) (11,61)
Kecamatan Satui13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 117 Unit 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00Kecamatan Satui17 Penyediaan makanan dan minuman 31188 Kotak 57.750.000,00 77.750.000,00 20.000.000,00 34,63Kecamatan Satui18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 149 kali 126.900.000,00 126.900.000,00 0,00 0,00Kecamatan Satui19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 113 Orang 248.950.000,00 248.950.000,00 0,00 0,00Kecamatan satui22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 112 Bulan 108.650.000,00 103.950.000,00 (4.700.000,00) (4,33)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Satui10 Pengadaan Mebeleur 125 Buah 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Satui5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 135 Stell 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
1.554.606.000,00 1.548.906.000,00 (5.700.000,00) (0,37)
Kecamatan Satui1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
14 Kegiatan 1.554.606.000,00 1.548.906.000,00 (5.700.000,00) (0,37)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Satui2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 11 Dokumen 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 2.412.302.600,00 2.424.621.000,00 12.318.400,00 0,51
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Simpang Empat
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.407.178.500,00 1.341.756.000,00 (65.422.500,00) (4,65)
Simpang Empat2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 76.560.000,00 78.360.000,00 1.800.000,00 2,35Kecamtan Simpang
Empat6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional312 Bulan 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 0,00
Kecamatan SimpangEmpat
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 134.870.000,00 135.870.000,00 1.000.000,00 0,74
Kantor KecamatanSimpang Empat
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31 Tahun 5.594.000,00 5.594.000,00 0,00 0,00
Kantor KecamatanSimpang Empat
10 Penyediaan alat tulis kantor 31 Tahun 45.604.500,00 45.604.500,00 0,00 0,00
Kantor Kecamatansimpang empat
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 21.050.000,00 23.827.500,00 2.777.500,00 13,19
Kantor KecamatanSimpang Empat
12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31 Tahun 11.400.000,00 8.500.000,00 (2.900.000,00) (25,44)
Kantor KecamatanSimpang Empat
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35 Macam 61.300.000,00 51.300.000,00 (10.000.000,00) (16,31)
Kantor KecamatanSimpang Empat
17 Penyediaan makanan dan minuman 31 Tahun 56.250.000,00 76.250.000,00 20.000.000,00 35,56
Kantor KecamatanSimpang Empat
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 31 Tahun 108.700.000,00 108.700.000,00 0,00 0,00
Kantor KecamatanSimpang Empat
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 313 Bulan 627.250.000,00 570.050.000,00 (57.200.000,00) (9,12)
Kantor KecamatanSimpang Empat
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31 Tahun 193.100.000,00 172.200.000,00 (20.900.000,00) (10,82)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.150.000,00 29.650.000,00 (7.500.000,00) (20,19)
Kantor KecamatanSimpang Empat
22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 31 Tahun 15.000.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) (50,00)
Kantor KecamatanSimpang Empat
31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 11 Tahun 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Kantor KecamatanSimpang Empat
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 355 stel 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
290.703.000,00 290.103.000,00 (600.000,00) (0,21)
Kantor KecamatanSimpang Empat
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
11 Tahun 290.703.000,00 290.103.000,00 (600.000,00) (0,21)
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 0,00
Kantor KecamatanSimpang Empat
2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Kali 11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.768.056.500,00 1.694.534.000,00 (73.522.500,00) (4,16)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 14 Kecamatan Batu Licin
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 732.778.300,00 743.793.300,00 11.015.000,00 1,50
Kantor CamatBatulicin
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bln 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
36 bh 37.500.000,00 34.000.000,00 (3.500.000,00) (9,33)
kantor CamatBatulicin
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3100 % 132.430.000,00 132.430.000,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
10 Penyediaan alat tulis kantor 3100 % 31.449.800,00 31.449.800,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3100 % 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3100 % 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3100 % 46.930.000,00 46.930.000,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
17 Penyediaan makanan dan minuman 3100 % 57.960.000,00 60.320.000,00 2.360.000,00 4,07
Kantor CamatBatulicin
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3100 % 58.900.000,00 71.200.000,00 12.300.000,00 20,88
Kantor CamatBatulicin
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3100 % 266.500.000,00 266.500.000,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3100 % 30.895.000,00 30.750.000,00 (145.000,00) (0,47)
Kantor CamatBatulicin
23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) 3100 % 2.673.500,00 2.673.500,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.200.000,00 42.200.000,00 (5.000.000,00) (10,59)
Kantor CamatBatulicin
21 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas 3100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 3100 % 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kantor CamatBatulicin
28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 3100 % 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 3100 % 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
413.799.000,00 414.309.000,00 510.000,00 0,12
Kantor CamatBatulicin
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
3100 % 413.799.000,00 414.309.000,00 510.000,00 0,12
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
31.690.000,00 31.690.000,00 0,00 0,00
Kantor CamatBatulicin
2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 kali 31.690.000,00 31.690.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.237.467.300,00 1.243.992.300,00 6.525.000,00 0,53
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Kusan Hulu
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 781.259.500,00 786.259.500,00 5.000.000,00 0,64
Kecamatan KusanHulu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KusanHulu
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
8 unit 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KusanHulu
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 133.280.000,00 153.280.000,00 20.000.000,00 15,01
Kecamatan KusanHulu
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.119.000,00 6.119.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KusanHulu
10 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 20.290.500,00 20.290.500,00 0,00 0,00
Kecamatan KusanHulu
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 14.360.000,00 14.390.000,00 30.000,00 0,21
Kecamatan KusanHulu
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13 Macam 52.100.000,00 47.100.000,00 (5.000.000,00) (9,60)
Kecamatan KusanHulu
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Macam 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00)
Kecamatan KusanHulu
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun 117.800.000,00 117.800.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KusanHulu
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 9 orang 184.600.000,00 193.600.000,00 9.000.000,00 4,88
Kecamatan KusanHulu
22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1 Tahun 177.030.000,00 175.500.000,00 (1.530.000,00) (0,86)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KusanHulu
22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KusanHulu
28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 10 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kecamatan KusanHulu
5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 41 Steel 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 13.100.000,00 0,00 (13.100.000,00) (100,00)
Kecamatan KusanHulu
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2 Kali 13.100.000,00 0,00 (13.100.000,00) (100,00)
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
100 % 366.628.000,00 363.828.000,00 (2.800.000,00) (0,76)
Kecamatan KusanHulu
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
1 Tahun 366.628.000,00 363.828.000,00 (2.800.000,00) (0,76)
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
100 % 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00
Kecamatan KusanHulu
2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1 Kali 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.210.787.500,00 1.199.887.500,00 (10.900.000,00) (0,90)
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Angsana
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 604.408.000,00 623.798.000,00 19.390.000,00 3,21
Kecamatan Angsana2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
39 Unit 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 124.880.000,00 144.880.000,00 20.000.000,00 16,02
Kecamatan Angsana8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 bulan 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 24.988.000,00 25.128.000,00 140.000,00 0,56
Kecamatan Angsana11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3110 Eks 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 312 Bulan 8.730.000,00 7.980.000,00 (750.000,00) (8,59)
KECAMATANANGSANA
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Bulan 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 OK 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 39 Orang 176.800.000,00 176.800.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3606 OK 95.700.000,00 95.700.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 32 Unit 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 314 Buah 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kecamatan Angsana5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 330 Stel 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
100 % 219.578.000,00 213.678.000,00 (5.900.000,00) (2,69)
Kecamatan Angsana1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
35 Kali 219.578.000,00 213.678.000,00 (5.900.000,00) (2,69)
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
100 % 16.525.000,00 16.525.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Angsana2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Kali 16.525.000,00 16.525.000,00 0,00 0,00
31 Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi danKetatalaksanaan
100 % 81.750.000,00 76.575.000,00 (5.175.000,00) (6,33)
Kecamatan Angsana1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan 324 Kali 81.750.000,00 76.575.000,00 (5.175.000,00) (6,33)
JUMLAH 961.011.000,00 969.326.000,00 8.315.000,00 0,87
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Mantewe
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 811.905.500,00 853.545.500,00 41.640.000,00 5,13
Kecamatan Mantewe2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Mantewe6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
313 Unit 62.000.000,00 51.500.000,00 (10.500.000,00) (16,94)
Kecamatan Mantewe7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 31 Tahun 117.720.000,00 114.480.000,00 (3.240.000,00) (2,75)
Kecamatan Mantewe8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 Bulan 2.466.000,00 2.466.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Mantewe10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 31.195.000,00 31.195.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Mantewe11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 6.509.500,00 6.509.500,00 0,00 0,00
Kecamatan Mantewe12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 312 Bulan 1.315.000,00 1.045.000,00 (270.000,00) (20,53)
Kecamatan Mantewe13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 33 Unit 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Mantewe17 Penyediaan makanan dan minuman 3330 Orang 8.250.000,00 28.250.000,00 20.000.000,00 242,42
Kecamatan Mantewe18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 310 OK 65.200.000,00 83.800.000,00 18.600.000,00 28,53
Kecamatan Mantewe19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 320 Orang 428.350.000,00 436.150.000,00 7.800.000,00 1,82
Kecamatan Mantewe22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3422 Orang 69.500.000,00 78.750.000,00 9.250.000,00 13,31
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Mantewe22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 31 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Mantewe27 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 31 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kecamatan Mantewe31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 323 Unit 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
Kocematan Mantewe5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 326 Stel 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
204.150.000,00 202.600.000,00 (1.550.000,00) (0,76)
Kecamatan Mantewe1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
312 Desa 204.150.000,00 202.600.000,00 (1.550.000,00) (0,76)
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Mantewe2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.049.755.500,00 1.089.845.500,00 40.090.000,00 3,82
Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Kuranji
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 799.143.487,00 808.513.487,00 9.370.000,00 1,17
Kecamatan Kuranji2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 17.280.000,00 14.280.000,00 (3.000.000,00) (17,36)Kecamatan Kuranji6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional311 unit 51.500.000,00 44.500.000,00 (7.000.000,00) (13,59)
Kecamatan Kuranji7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 119.810.000,00 139.210.000,00 19.400.000,00 16,19Kecamatan Kuranji8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 bulan 2.922.500,00 2.922.500,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 20.271.987,00 20.271.987,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38 jenis 2.029.000,00 2.029.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Kuranji18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 bulan 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 312 Bulan 442.000.000,00 442.000.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bulan 85.680.000,00 85.650.000,00 (30.000,00) (0,04)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 15.900.000,00 22.400.000,00 6.500.000,00 40,88
Kecamatan kuranji9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Jenis 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00Kecamatan Kuranji20 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan 31 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 32 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 315 Unit 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Kuranji5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 340 stel 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
15 Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan
8700000 Terciptanya KeamananLingkungan
8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) (100,00)
Kecamatan Kuarnji5 Pengendalian keamanan lingkungan 31 Tahun 8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) (100,00)
Halaman 1
URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./KEG.
SumberDana SEBELUM
PERUBAHANSETELAH
PERUBAHAN
LOKASIKEGIATAN
TARGETKINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
100 % 35.405.000,00 35.405.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Kuranji1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
33 Jenis Kegiatan 35.405.000,00 35.405.000,00 0,00 0,00
17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
100 % 12.395.000,00 12.395.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Kuranji2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 32 kegiatan 12.395.000,00 12.395.000,00 0,00 0,00
31 Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi danKetatalaksanaan
100 % 157.342.000,00 157.342.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Kuranji1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan 35 Kegiatan 157.342.000,00 157.342.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.044.885.487,00 1.052.055.487,00 7.170.000,00 0,69
Halaman 2
Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
232
BAB VPENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD). Keberhasilan
pelaksanaan RKPD tahun 2016 sebagaimana telah dirubah menyesuaikan
asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad,
semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan stakeholder lainnya.
Dalam kaitan itu seluruh penyelenggaraan pemerintahan dengan
dukungan masyarakat perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program
dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun
2016 beserta perubahannya agar mampu memberikan hasil pada
pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang berkelanjutan menuju
masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas, adil dan sejahtera, secara
berkesinambungan yang diridhoi Illahi.
BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING