Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada rancangan awal Perangkat Daerah, renstra Perangkat Daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.
RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kerja dan dana indikator dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta praktikan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelerasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman
indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan renja Perangkat Daerah adalah untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut : a. Mensinkronkan serta mensinergikan rencana program dan kegiatan
Kecamatan Kretek Tahun 2019 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen RKPD Kabupaten Bantul tahun 2019.
b. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut : BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat DaerahBAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHBAB V. PENUTUP
BAB IIHASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tahun 2017 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Kretek 2017. Hasil Renja Kecamatan Kretek Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan sehingga dapat memenuhi output yang diharapkan.
Adapun pelaksanaan Renja tahun 2017 diuraikan sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 156.100.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 155.638.131,-
Tingkat Capaian : 99,70 %
2) Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Alokasi Anggaran : Rp. 34.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 33.996.100,-
Tingkat Capaian : 99,99 %
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1) Kegiatan : Pemeliharaan rumah dan Gedung Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 10.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 10.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
2) Kegiatan : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Alokasi Anggaran : Rp. 69.300.000
Realisasi Anggaran : Rp. 69.300.000
Tingkat Capaian : 100 %
3) Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Alokasi Anggaran : Rp. 8.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 8.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1) Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDAlokasi Anggaran : Rp. 17.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 17.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa1) Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Desa
Alokasi Anggaran : Rp. 6.500.000
Realisasi Anggaran : Rp . 6.500.000
Tingkat Capaian : 100 %
2) Kegiatan : Musrenbang tingkat Kecamatan
Alokasi Anggaran : Rp. 14.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 14.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
3) Kegiatan : Bantul Ekspo dan karnaval
Alokasi Anggaran : Rp. 15.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 15.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
e. Program Pemberdayaan Masyarakat
1) Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Desa
Alokasi Anggaran : Rp. 10.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 10.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
2) Kegiatan : Peningkatan Pembinaan organisasi perempuan
Alokasi Anggaran : Rp. 12.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 11.967.500
Tingkat Capaian : 99,73 %
3) Kegiatan : Pemberdayaan petani pemakai air
Alokasi Anggaran : Rp. 6.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 6.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
4) Kegiatan : Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
Alokasi Anggaran : Rp. 12.770.000
Realisasi Anggaran : Rp. 12.770.000
Tingkat Capaian : 100 %
f. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat1) Kegiatan : Peningkatan
Pelayanan public dalam bidang kependudukan
Alokasi Anggaran : Rp. 11.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 11.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
2) Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Alokasi Anggaran : Rp. 29.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 29.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
g. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan1) Kegiatan : Penyusunan Profil Desa, Monografi
Kecamatan
Alokasi Anggaran : Rp. 6.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 6.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
2) Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan
Alokasi Anggaran : Rp. 16.960.000
Realisasi Anggaran : Rp. 16.960.000
Tingkat Capaian : 100 %
3) Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan hidup
Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 5.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
4) Kegiatan : Penenataan dan Pendataan Dokumen/arsip daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 10.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 10.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
5) Kegiatan : Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 5.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
6) Kegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Alokasi Anggaran : Rp. 101.605.000
Realisasi Anggaran : Rp. 101.605.000
Tingkat Capaian : 100 %
7) Kegiatan : Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan
Alokasi Anggaran : Rp. 11.912.500
Realisasi Anggaran : Rp. 11.912.500
Tingkat Capaian : 100 %
8) Kegiatan : Intensisfikasi dan ekstensisfikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 10.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 10.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
9) Kegiatan : Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
Alokasi Anggaran : Rp. 11.500.000
Realisasi Anggaran : Rp. 11.500.000
Tingkat Capaian : 100 %
10) Kegiatan : Rapat Koordinasi antar Muspika
Alokasi Anggaran : Rp. 73.642.000
Realisasi Anggaran : Rp. 73.642.000
Tingkat Capaian : 100 %
11) Kegiatan : Pelaksanaan Rakorpem Desa
Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 5.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
h. Program Pembinaan Sosial Kecamatan1) Kegiatan : Peningkatan Kemampuan (Capacity
building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakis Miskin, KAT PMKS lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. 8.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 8.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
2) Kegiatan : Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD
Alokasi Anggaran : Rp. 8.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 8.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
3) Kegiatan : Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 3.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
4) Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Alokasi Anggaran : Rp. 10.100.000
Realisasi Anggaran : Rp. 9.908.000
Tingkat Capaian : 98.10 %
5) Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan festival Budaya Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 29.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 29.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
6) Kegiatan : Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga
Alokasi Anggaran : Rp. 9.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 9.00.000
Tingkat Capaian : 100 %
7) Kegiatan : Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Alokasi Anggaran : Rp. 62.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 62.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
8) Kegiatan : Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba
Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 5.000.000
Tingkat Capaian : 100 %
9) Kegiatan : Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Demokrasi
Alokasi Anggaran : Rp. 5.500.000
Realisasi Anggaran : Rp. 5.500.000
Tingkat Capaian : 100 %
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten BantulSKPD : Kecamatan Kretek
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2018Target Renja
Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9) (10)=(9)/(4)
3 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Nilai AKIP 85 77 77 100 81 81 95
36
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
Jumlah paket penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 12 12 100 12 12 100
37 Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan KonsultasiJumlah paket penyediaan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 12 100 12 12 100
38 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Honor petugas keamanan kantor 36 ob - - - 36 36 100
3 05 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persen 100 100 100 98 98 98
52 Pemeliharaan rumah dan
gedung kantorJumlah rumah dan gedung kantor yang terpelihara 1 unit 2 2 100 1 1 100
53 Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional Servis, suku cadang, Olie, BBM 7 unit 7 7 100 7 7 100
54 Pemeliharaan Peralatan
dan PerlengkapanJumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara 12 unit 12 12 100 12 12 100
3 05 06 Program peningkatan pengembangan sistem Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 90 angka 75 83,95 112 80 80 89
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
17Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Dokumen RKA, DPA, Renja, AKIP, CALK, LKJ, Laporan Barang 7 dokume
n 7 7 100 7 7 100
2 07 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100 Persen 100 100 100 - - -
11
Penyelenggaraan lomba desa
Jumlah Pelaksanan lomba desa tingkat kecamatan 1 kali 1 1 100 - - -
Musrenbang tingkat kecamatan Dokumen Musrenbang Kecamatan 1 dokumen 1 1 100 1 1 100
Bantul Ekspo dan karnaval Jumlah pelaksanaan bantul expo 1 kali 1 1 100 1 1 100
Program pemberdayaan masyarakat
Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan 100 persen 100 100 100 100 100 100
Pemberdayaan lembaga desa
jumlah koordinasi pembinaan kepada lembaga desa 2 kali 2 2 100 2 2 100
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
jumlah koordinasi PKK tk kecamatan 12 kali 12 12 100 12 12 100
Pemberdayaan petani pemakai air jumlah koordinasi P3A di kecamatan 2 kali 2 2 100 2 2 100
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
jumlah penyelenggaraan workshop penyebarluasan informasi bencana alam
2 kali 2 2 100 2 2 100
3 05 35 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Cakupan pelayanan masyarakat 100 Persen 100 100 100 100 100 100
02 Peningkatan Pelayanan
MasyarakatTerlaksananya pelayanan masyarakat 12 bulan 12 12 100 12 12 100
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terlaksananya sosialisasi bidang kependudukan 1 kali 1 1 100 1 1 100
3 05 36
Program Pemerintahan Umum Kecamatan
Cakupan Pelayanan pemerintahan umum 100 Persen 100 100 100 90 90 90
Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
Tersusunnya profil desa dan kecamatan 2 dokume
n 2 2 100 2 2 100
Pengendalian keamanan lingkungan
Terlaksananya Pemantauan wilayah kecamatan 5 kali 5 5 100 5 5 100
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup 2 kali 2 2 100 2 2 100
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Jumlah kegiatan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan 4 kali 4 4 100 4 4 100
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Jumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA 3 kali 3 3 100 4 4 100
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional 12 kali 12 12 100 4 4 100
Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Jumlah pelaksanaan pertemuan antar umat beragama dan antar agama 2 kali 2 2 100 2 2 100
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
jumlah sosialisasi target PBB 5 kali 5 5 100 5 5 100
Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa 4 kali 4 4 100 5 5 100
rapat koordinasi unsur Muspika
Jumlah Pelaksanaan forum komunikasi kecamatan 4 kali 4 4 100 4 4 100
Pelaksanaan Rakorpem desa Jumlah koordinasi dengan desa 4 kali 4 4 100 4 4 100
3 05 37
Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan 100 Persen 90 90 100 90 90 90
01
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial, Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya
jumlah kordinasi pengentasan kemiskinan 2 kali 2 2 100 2 2 100
05
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
JUmlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK 2 kali 2 2 100 2 2 100
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Jumlah Koordinasi kerukunan masyarakat beragama 2 kali 2 2 100 2 2 100
Pembinaan organisasi kepemudaan
jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kepemudaan 2 kali 2 2 100 2 2 100
Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah
Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Seniman dan Budayawan 4 kali 4 4 100 2 2 100
Pembinaan manajemen organisasi olahraga
Jumlah penyelenggaraan Pembinaan manajemen olahraga 2 kali 2 2 100 2 2 100
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
jumlah peyelenggaraan senam SKJ tk Kecamatan 12 kali 2 2 100 2 2 100
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba 2 kali 2 2 100 2 2 100
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
Jumlah peleksanaan pemilihan lurah/pamong desa 2 kali 2 2 100 2 2 100
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul, tugas pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Kretek mempunyai fungsi ;- Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; - Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum; - Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan Bupati; - Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum; - Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; - Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Permasalahan yang mungkin timbul berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Kecamatan Kretek yaitu :
1. Kualitas / kapasitas dan jumlah SDM aparatur Kecamatan belum merata dan terbatas baik dibidang teknis maupun fungsional.
2. Masih rendahnya kesadaran hukum masyakarat dan belum optimalnya fungsi penegakan hukum.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.
Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kretek dalam kurun waktu terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kretek Tahun 2017. Adapun Nilai IKM yang diperoleh dalam pelaksanaan survey pada kisaran 96,25 sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dikategorikan Baik.
Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi Kantor Kecamatan Kretek untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya.
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kretek
Kabupaten Bantul
NoIndikator Kinerja
Target RenstraRealisasi Capaian
ProyeksiCatatan Analisis201
72018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
D. Indikator sasaran OPD sesuai Renstra OPD
1. IKM Kecamatan
80 85 90 90 96.25 96,34 90 90
2. Persentase Desa yang menyelesai kan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
85 90 95 100 100 90 95 100
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
80 85 88 90 83 85 88 90
4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
80 85 90 100 95 85 90 100
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahSecara umum di Kecamatan Kretek yang menjadi isu -isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang :
1. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;Selanjutnya demi kenyaman di ruang tunggu perlu adanya fasilitas fasilitas ruang tunggu pelayanan misal: rungan yang sejuk adanya bahan bacaan, air mineral dll.
2. Peluang kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
3. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalami implikasi di segala bidang. Adanya peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Hal ini menuntut peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya tentang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha . Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Komitmen dalam kebijakan dan rencana aksi program Produk Andalan Setempat (PAS) yang berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program PAS diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.
6. Seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kecamatan menurut arah pengembangan tata ruang, kecamatan kretek merupakan Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Strategis Lingkungan Hidup, Pengembangan hutan Rakyat, Pengembangan Pertanian lahan basah, Pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut, Pengembangan pariwisata budaya (Cepuri Parangkusumo, Parangendog), Pengembangan pariwisata alam (Kaw. Pantai Parangtritis), Pengembangan kawasan Pertahanan dan keamanan (Polisi Air Udara, Stasiun Radar), Kawasan pantai berhutan bakau. Untuk itu sasaran strategis denganMembuka kawasan selatan bantul (Jawa Bagian Selatan), Kawasan Strategi Pantai Selatan, pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut (Kaw,asanStrategis Ekonomi), Kawasan Strategis Agropolitan (Kaw, Strategis Lingkungan Hidup) untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41 tahun 2009 Perlindungan Lahan Petanian Berkelanjutan), Kawasan rawan banjir, gelombang pasang, dan kekaringan. Untuk itu disarankan adanya pengembangan Industri wisata depok baros, Penanganan sampah di tempat wisata , Menangkap peluang JJLS dan Jl. Parangtritis, Pengembangan Wisata Budaya, Pengembangan Wisata Alam, Penataan Kawasan Parangtritis, Pengembangan Perternakan itik turi, Pengembangan pertanian (bawang merah, cabai merah).
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kretek berdasarkan rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se- Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kretek.
Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kretek
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec. Kretek Capaian Nilai AKIP
82 321,480,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec Kretek Capaian Nilai AKIP 82 321,480,000
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
Kec Kretek
Honor Petugas Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian
96ob
Kec Kretek Honorarium Pegawai Kontrak 48 ob
Kec Kretek Jumlah pembelian ATK 52 jenis
Kec Kretek Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika 13 jenis
Jumlah pembelian Materai
425 lembar
Kec KretekJumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
26 jenis
Kec Kretek Pembayaran telepon 12 kali Pembayaran listrik 12 kali
Kec Kretek Pembayaran Langganan surat kabar 12 bl
Kec Kretek Premi asuransi kesehatan 48 ob
Kec Kretek Premi asuransi kesehatan 48 ob
Kec Kretek Pajak STNK 7 unit
Kec KretekPenggandaan administrasi perkantoran
117.100 lembar
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kec Kretek
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 paket 60.000.000
Penyediaan jasa pengelola perkantoran Kec Kretek
Jumlah pembelian makan minum rapat 900 om
Kec Kretek Jumlah perjalanan dinas keluar daerah 4 kali
50.000.000
Kec Kretek Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 192 op
10.000.000
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec Kretek
Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
90 146.000.000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec KretekCakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 146.000.000
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Kec Kretek
Jumlah Rumah Dinas dan Gedung Kantor yang terpelihara
1 unit 50.000.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kec Kretek Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 6 unit
84.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kec Kretek Jumlah peralatan & mesin yang terpelihara 12 paket
12.000.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec KretekCapaian Nilai Evaluasi Kinerja
85 10.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec Kretek Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 85
10.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Kec KretekTersusunnya dokumen AKIP, LKj, Renja, RKA, DPA, CALK, Laporan Barang
12 dokumen
10.000.000
5Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kec KretekCakupan pelayanan masyarakat
100 37.700.000Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kec Kretek Cakupan pelayanan masyarakat 100
37.700.000
Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kec Kretek Sosialisasi pelayanan
masyarakat 2 kali 12.000.000
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Kec KretekTerlaksananya sosialisasi bidang kependudukan
1 kali 25.700.000
Program Pemerintahan Umum Kecamatan
Cakupan Pelayanan pemerintahan umum
100 166.120.000Program Pemerintahan Umum Kecamatan
Kec Kretek Cakupan Pelayanan pemerintahan umum 100 166.120.000
Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
Tersusunnya profil desa dan kecamatan 2 dok 6.000.000
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kec Kretek
Jumlah kegiatan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan
4 kali 7.600.000
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Kec KretekJumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA 3 kali 7.500.000
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kec KretekJumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional 12 kali 70.500.000
Peningkatan pemberdayaan keagamaan Kec Kretek
Jumlah pelaksanaan pertemuan antar umat beragama dan antar agama
2 kali 10.000.000
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kec Kretekjumlah sosialisasi target PBB 5 kali 10.000.000
Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
Kec KretekJumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa 4 kali 7.040.000
rapat koordinasi unsur Muspika Kec Kretek
Jumlah Pelaksanaan forum komunikasi kecamatan 4 kali 13.600.000
Pelaksanaan Rakorpem desa Kec Kretek
Jumlah koordinasi dengan desa 4 kali 5.000.000
Musrenbang tingkat kecamatan Kec Kretek Dokumen Musrenbang
Kecamatan 1 dok 15.000.000
6Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
Kec Kretek
Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan
100 165.500.000Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
Kec KretekCakupan pembinaan sosial kemasyarakatan
100 165.5000.000
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
Kec Kretekjumlah kordinasi pengentasan kemiskinan 2 kali
14.000.000
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Kec KretekJUmlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK 2 kali
14.000.000
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Kec Kretek
Jumlah Koordinasi kerukunan masyarakat beragama
2 kali 5.000.000
Pembinaan organisasi kepemudaan Kec Kretek
Jumlah penyelenggaraan Pembinaan manajemen olahraga
2 kali 10,000,000.00
Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah Kec Kretek
Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Seniman dan Budayawan
4 kali 35,000,000.00
Pembinaan manajemen organisasi olahraga Kec Kretek
Jumlah penyelenggaraan Pembinaan manajemen olahraga
2 kali 10,000,000.00
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Kec Kretek
jumlah peyelenggaraan senam SKJ tk Kecamatan
12 kali 20,000,000.00
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Kec Kretek
Jumlah Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba
2 kali 7,500,000.00
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi Kec Kretek
Jumlah peleksanaan pemilihan lurah/pamong desa
2 kali 10,000,000.00
Penyelenggaraan lomba desa Kec Kretek
Jumlah Pelaksanan lomba desa tingkat kecamatan
1 kali 10,000,000.00
Bantul Ekspo dan karnaval
Kec Kretek Jumlah pelaksanaan bantul expo
1 kali 30,000,000.00
8Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan
Kec Kretek
Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
100 53.395.000Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan
Kec KretekCakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
100 39,000,000.00
Pemberdayaan lembaga desa Kec Kretek
jumlah koordinasi pembinaan kepada lembaga desa
2 kali 10,000,000.00
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kec Kretek jumlah koordinasi PKK
tk kecamatan 12 kali 15,000,000.00
Pemberdayaan petani pemakai air Kec Kretek jumlah koordinasi P3A
di kecamatan 2 kali 9,000,000.00
Pemantauan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Kec Kretek
jumlah penyelenggaraan workshop penyebarluasan informasi bencana alam
2 kali 5,000,000.00
945.800.000 945.800.000
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam penyusunan Renja Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul
tahun 2019 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Daerah, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun strategi Kecamatan Kretek yaitu :1. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana layanan publik2. Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan.
Sedangkan kebijakan Kecamatan Kretek yaitu :
1. Mengembangkan model layanan publik berbasis TI2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan
desa.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat DaerahDalam RPJPD tahun ke 3 (2016-2021) pembangunan daerah
diarahkan untuk lebih memantapkan Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.
Menjabarkan arahan dalam RPJPD tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis, maka tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul adalah : 1. Terwujudnya pelayanan msyarakat yang prima2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan
partisipatif.Sedangkan sasaran yaitu hasil yang diharapkan dari tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu ke depan. Adapun sasaran Kecamatan Kretek adalah :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan
wilayah.
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Sebelum menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka perlu disampaikan kembali sebagai definisi : 1. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kretek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
3. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.
4. Kelompok sasaran adalah kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan renstra.
5. Pendanaan indikatif yaitu rencana kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan/program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 hingga tahun 2021.
Dengan mengacu pada rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada SKPD. Maka Kecamatan Kretek di tahun 2019, merumuskan beberapa Program dan Kegiatan.
Tabel 4.1Rumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kretek
Kode Urusan / Bidang / Program / Kegiatan LokasiIndikator Kinerja
Pagu IndikatifTolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6040114 KECAMATAN KRETEK 945,800,000.0004 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 945,800,000.000407 FUNGSI LAINNYA 945,800,000.000407.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORANKec. Kretek Capaian Nilai AKIP 75 Angka 381,480,000.00
0407.040114.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec. Kretek Honor Petugas Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian
96 ob 321,480,000.00
Honor pegawai kontrak 48obJumlah Pengadaan ATK 52 jenisJumlah Pengadaan Alat Listrik 13 jenisJumlah Materai 425 lembarJumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan bahan pembersih
10 jenis
Belanja materai 1200 lembarBelanja peralatan dan bahan pembersih 26 jenisJumlah Pembayaran Rekening Telpon 12 bulanJumlah Pembayaran Rekening Listrik 12 bulanJumlah langganan Surat Kabar dan Majalah 12 bulanPajak Kendaraan Dinas 7 unitJumlah cetak dan Penggandaan 117100 lembarjumlah pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
48 bulan
0407.040114.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kec. Kretek Jumlah makan minum Rakor 900 om 60,000,000.00Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 200 OPJumlah perjalanan dinas luar daerah 4 OP
0407.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kec. Kretek Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 Persen 146,000,000.00
0407.040114.02.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Kec. Kretek Jumlah Rumah dan Gedung Kantor terpelihara
1 unit 50,000,000.00
0407.040114.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah mobil 1 unit 84,000,000.00Jumlah motor 6 unit
0407.040114.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kec. Kretek jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin 14 unit 12,000,000.00Jumlah pengadaan printer 2 UnitJumlah mesin pemotong rumput 1 UnitJumlah pengadaan dispenser 1 UnitJumlah pengadaan PC 5 unit
0407.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 77 Angka 10,000,000.00
0407.040114.06.017 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah laporan Kinerja Fisik dan Keuangan, barang dan Kepegawaian
12 dokumen 10,000,000.00
0407.35 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Persen 37,700,000.00
0407.040114.35.001 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Kec. Kretek Jumlah peserta sosialisasi pelayanan bidang kependudukan
50 OH 25,700,000.00
0407.040114.35.002 Peningkatan pelayanan masyarakat Kec. Kretek Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat 9 jenis 12,000,000.000407.36 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN
UMUMKec. Kretek Prosentase cakupan penyelenggaraan
pemerintahan umum di tingkat kecamatan100 Persentase 166,120,000.00
0407.040114.36.002 Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
Kec. Kretek Jumlah profil desa dan kecamatan 2 dokumen 6,000,000.00
0407.040114.36.003 Pengendalian keamanan lingkungan Kec. Kretek Jumlah Pemantauan wilayah kecamatan 5 kali 6,380,000.000407.040114.36.004 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidupKec. Kretek jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan
hidup2 kali 7,500,000.00
0407.040114.36.005 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Kec. Kretek Jumlah kegiatan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan
4 kali 7,600,000.00
0407.040114.36.006 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Kec. Kretek Jumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA 3 kali 7,500,000.00
0407.040114.36.007 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kec. Kretek Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional
12 kali 70,500,000.00
0407.040114.36.008 Peningkatan pemberdayaan keagamaan Kec. Kretek Jumlah pelaksanaan pertemuan antar umat beragama dan antar agama
2 kali 10,000,000.00
0407.040114.36.009 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kec. Kretek jumlah sosialisasi target PBB 5 kali 10,000,000.00
0407.040114.36.010 Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
Kec. Kretek Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa
4 kali 7,040,000.00
0407.040114.36.011 Rapat koordinasi unsur Muspika Kec. Kretek Jumlah Pelaksanaan forum komunikasi kecamatan
4 kali 13,600,000.00
0407.040114.36.012 Pelaksanaan Rakorpem desa Kec. Kretek Jumlah koordinasi dengan desa 4 kali 5,000,000.000407.040114.36.013 Musrenbang tingkat kecamatan Kec. Kretek Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan 1 kali 15,000,000.00
0407.37 PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN
Kec. Kretek Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan 100 Persen 165,500,000.00
0407.040114.37.001 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Kec. Kretek jumlah kordinasi pengentasan kemiskinan 2 kali 14,000,000.00
0407.040114.37.002 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Kec. Kretek Jumlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK 2 kali 14,000,000.00
0407.040114.37.003 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Kec. Kretek Jumlah Koordinasi kerukunan masyarakat beragama
2 kali 5,000,000.00
0407.040114.37.005 Pembinaan organisasi kepemudaan Kec. Kretek jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kepemudaan
2 kali 10,000,000.00
0407.040114.37.006 Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah
Kec. Kretek Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Seniman dan Budayawan
4 kali 35,000,000.00
0407.040114.37.007 Pembinaan manajemen organisasi olahraga Kec. Kretek Jumlah penyelenggaraan Pembinaan manajemen olahraga
1 kali 10,000,000.00
0407.040114.37.008 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Kec. Kretek jumlah peyelenggaraan senam SKJ tk Kecamatan
12 kali 20,000,000.00
0407.040114.37.010 Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Kec. Kretek Jumlah Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba
2 kali 7,500,000.00
0407.040114.37.011 Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi Kec. Kretek Jumlah peleksanaan pemilihan lurah/pamong desa
2 kali 10,000,000.00
0407.040114.37.012 Penyelenggaraan lomba desa Kec. Kretek Jumlah Pelaksanan lomba desa tingkat kecamatan 1 kali 10,000,000.00
0407.040114.37.013 Bantul Ekspo dan karnaval Kec. Kretek Jumlah pelaksanaan bantul expo 1 kali 30,000,000.000407.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TINGKAT KECAMATANKec. Kretek Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan 85 Persentase 39,000,000.00
0407.040114.48.003 Pemberdayaan lembaga desa Kec. Kretek jumlah koordinasi pembinaan kepada lembaga desa 2 kali 10,000,000.00
0407.040114.48.004 Pembinaan Organisasi Perempuan Kec. Kretek jumlah koordinasi PKK tk kecamatan 12 kali 15,000,000.000407.040114.48.005 Pemberdayaan Petani Kec. Kretek jumlah koordinasi P3A di kecamatan 2 kali 9,000,000.000407.040114.48.006 Pemantauan Penyebarluasan Informasi
Bencana AlamKec. Kretek jumlah penyelenggaraan workshop
penyebarluasan informasi bencana alam2 kali 5,000,000.00