Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENJAKECAMATAN CANDISARI
TAHUN 2020
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Semarang
melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor
14 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Kecamatan Candisari Kota
Semarang menyusun Dokumen Renja. Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020 ini
nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan
Candisari Tahun 2020.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020
adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 2
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan
di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 61);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-
2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 123);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 114);
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 3
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
m. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Semarang;
n. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2020 Nomor 32);
o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Tahun
2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan
kegiatan Kecamatan Candisari di Tahun 2020, dengan berdasarkan pada Perubahan
RKPD Kota Semarang Tahun 2020 dan Perubahan Renstra Kecamatan Candisari
Tahun 2016-2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan
Candisari secara berkesinambungan.
Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari
Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Candisari pada
tahun 2020 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun
2020 dan Perubahan Renstra Kecamatan Candisari Tahun 2016-2021;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan
Candisari secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan
target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun 2020;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai
dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 4
sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perubahan Kecamatan Candisari Tahun 2020.
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Tahun 2020
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penyusunan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai
dengan Triwulan II, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Candisari serta
solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja
Kecamatan Candisari tahun 2020.
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI
Bab ini berisi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari, review
terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2020 serta rencana program
dan kegiatan perubahan Renja Kecamatan Candisari tahun 2020.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Candisari pada tahun 2020.
x
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN CANDISARI TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CANDISARI TAHUN 2020
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas
rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran
selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota
Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan
Kecamatan Candisari dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah
direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2020
sa,pai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun
2016-2021 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 6
Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Candisari Pemerintah Kota Semarang
Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2020
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program
/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
03.01.06 Kewilayahan
1 3.1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 14.624.976.000 100.00 % 33.396.165.465 100.00.00
8.996.955.0
00 10.00
2.033.251.
446
00.0
0 0
00.0
0 0 00.00 0 10.00 2.033.251.446
10.00
0,958333333
10.00
35.429.41
6.911 10.00 % 242.25%
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 100.00.00 100000% 10.00
00.00
00.00 00.00 10.00
3.1.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 100% 838.720.000 100.00.00 1.006.998.610 100%
196.800.000 25.00.00
23.063.787 0 0 0 0 0 0 25.00.00 23,063,787
25.00.00
0,508333333
125.00.00 1.030.062
.397 25.00 % 122.81 % Kecamatan Candisari
Langganan rekening telepon,
air, listrik, dan koran 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 156.656.000 100.00.00 473.910.050 100% 68.075.000 25.00.00 6.725.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 6,725,000
25.00.00
0,436111111
125.00.00
480.635.
050 25.00 % 306.81 %
Kecamatan
Candisari
Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun
berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100% 117.600.000 100.00.00 193.144.200 100% 16.800.000 25.00.00 768.100 0 0 0 0 0 0 25.00.00 768,1
25.00.00
04.57
75.00.00 193.912.3
00 15.00 % 164.89 % Kecamatan Candisari
Barang cetakan yang
disediakan pada tahun berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00 25.00%
Penggandaan yang
disediakan pada tahun berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00 25.00%
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 7
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3.1.06.01.012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor 100% 41.500.000 100.00.00 78.213.300 100% 15.000.000 25.00.00 3.508.150 0 0 0 0 0 0 25.00.00 3,508,150
25.00.00
23.39
125.00.00
81.721.45
0 25.00 % 196.92 %
Kecamatan
Candisari
Komponen listrik yang disediakan pada tahun
berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 100% 346.235.000 100.00.00 2.642.909.100 100%
298.723.00
0 25.00.00
28.779.86
0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 28,779,860
25.00.00
0,41875
125.00.00
2.671.688
.960 25.00 % 771.64 %
Kecamatan
Candisari
Kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100% 2.372.125.000 100.00.00 6.819.683.600 100% 50.000.000 25.00.00
48.773.400 0 0 0 0 0 0 25.00.00 48,773,400
25.00.00
97.55.00
125.00.00 6.868.45
7.000 25.00 % 289.55
% Kecamatan Candisari
Koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.028
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah 100% 6.820.510.000 100.00.00 19.799.450.000 100% 87.707.000 25.00.00 11.075.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 11,075,000
25.00.00
0,54375
125.00.00
19.810.52
5.000 25.00 %
290.46
%
Kecamatan
Candisari
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan
pada tahun berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.154
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran 100% 1.375.558.000 100.00.00 1.487.824.180 100% 170.250.000 25.00.00 16.012.800 0 0 0 0 0 0 25.00.00 16,012,800
25.00.00
09.41
125.00.00
1.503.836
.980 25.00 % 109.33 %
Kecamatan
Candisari
Kegiatan penunjang capaian
kinerja 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.236 Operasional Kelurahan Candi 100.00 % 273.864.000 100.00.00 128.299.033 100% 1.210.400.00
0 25.00.00 304.440.11
4 0 0 0 0 0 0 25.00.00 304,440,114 125.00.00 432.739.1
47 25.00 % 158.01 % Kecamatan Candisari
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 8
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
25.00.00
25.15.00
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.237 Operasional Kelurahan Jatingaleh 100.00 % 273.864.000 100.00.00 121.268.070 100%
1.068.800.0
00 25.00.00
213.696.71
2 0 0 0 0 0 0 25.00.00 213,696,712
25.00.00
0,860416667
125.00.00
334.964.
782 25.00 % 122.31 %
Kecamatan
Candisari
oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor
kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.238 Operasional Kelurahan Kaliwiru 100.00 % 273.864.000 100.00.00 131.724.137 100% 534.200.00
0 25.00.00 127.314.812 0 0 0 0 0 0 25.00.00 127,314,812
25.00.00
1,015972222
125.00.00 259.038.
949 25.00 % 94.59 % Kecamatan Candisari
oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.239 Operasional Kelurahan Jomblang 100.00 % 273.870.000 100.00.00 111.573.099 100% 1.928.000.0
00 25.00.00 477.326.9
54 0 0 0 0 0 0 25.00.00 477,326,954
25.00.00
24.76
125.00.00 588.900.
053 25.00 % 215.03 % Kecamatan Candisari
oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.240 Operasional Kelurahan Karanganyar Gunung 100.00 % 273.864.000 100.00.00 130.857.237 100%
905.600.00
0 25.00.00
159.431.87
6 0 0 0 0 0 0 25.00.00 159,431,876
25.00.00
0,750694444
125.00.00
290.289.1
13 25.00 %
106.00
%
Kecamatan
Candisari
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.241 Operasional Kelurahan Tegalsari 100.00 % 273.864.000 100.00.00 142.100.038 100% 1.578.800.0
00 25.00.00 389.634.0
55 0 0 0 0 0 0 25.00.00 389,634,055
125.00.00 531.734.0
93 25.00 % 194.16 % Kecamatan Candisari
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 9
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
25.00.00
24.68
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.01.242 Operasional Kelurahan Wonotingal 100.00 % 273.864.000 100.00.00 128.210.811 100%
867.800.00
0 25.00.00
222.700.8
26 0 0 0 0 0 0 25.00.00 222,700,826
25.00.00
25.66
125.00.00
350.911.6
37 25.00 % 128.13 %
Kecamatan
Candisari
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor
kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
2 3.1.06.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur 100.00 % 3.300.952.000 100.00 % 9.628.245.350 100.00.00 543.118.000 12.00
98.027.06
8
00.0
0 0
00.0
0 0 00.00 0 12.00 98.027.068
12.00
18.05
12.00
9.726.272
.418 12.00 % 294.65%
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 100.00.00 100000% 12.00
00.00
00.00 00.00 12.00
3.1.06.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100% 246.785.000 87.50.00 2.489.259.700 100% 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00 2.489.25
9.700 20.00 % 1,008.68
% Kecamatan Candisari
Pengadaan perlengkapan gd kantor 100.00.00 100% 100% 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100% 560.161.500 100.00.00 2.538.410.120 100% 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00 2.538.410
.120 20.00 % 453.16 % Kecamatan Candisari
Pengadaan peralatan kantor 100.00.00 100% 100% 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 100% 35.924.000 100.00.00 47.230.500 100% 5.660.000 25.00.00 107.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 107
25.00.00
0,103472222
125.00.00
47.337.50
0 25.00 % 131.77 %
Kecamatan
Candisari
Rumdin yang dilakukan
pemeliharaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 100% 508.872.500 100.00.00 1.924.163.544 100% 268.000.00
0 25.00.00 71.682.368 0 0 0 0 0 0 25.00.00 71,682,368
25.00.00
26.75
125.00.00 1.995.845
.912 25.00 % 392.21 % Kecamatan Candisari
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 10
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Gedung kantor yang
dilakukan pemeliharaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.02.024
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional 100% 525.699.000 100.00.00 816.462.880 100% 184.758.000 25.00.00
26.237.70
0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 26,237,700
25.00.00
14.20
125.00.00
842.700.
580 25.00 % 160.30 %
Kecamatan
Candisari
Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100.00 % 60.000.000 100.00.00 25.430.000 100% 22.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00
25.430.000 20.00 % 42.38 %
Kecamatan Candisari
Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan kantor 100.00.00 100% 100% 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 100% 360.700.000 100.00.00 279.207.556 100% 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00
279.207.556 20.00 % 77.41 %
Kecamatan Candisari
Peralatan gedung kantor
yang dilakukan pemeliharaan 100.00.00 100% 100% 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 100% 650.000.000 100.00.00 1.492.180.000 100% 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00 1.492.180.
000 20.00 % 229.57
% Kecamatan Candisari
Perbaikan ringan / sedang
gedung kantor 100.00.00 100% 100% 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.02.083
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional 100% 48.000.000 100.00.00 15.901.050 100% 6.900.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0
25.00.00
00.00 125.00.00
15.901.05
0 25.00 % 33.13 %
Kecamatan
Candisari
Jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
operasional 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3 3.1.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 % 530.189.000 100.00 % 1.488.807.500 100.00.00 541.645.000 18.00 119.817.500
00.00 0
00.00 0 00.00 0 18.00 119.817.500
18.00
22.12
18.00 1.608.625
.000 18.00 % 303.41%
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 100.00.00 100000% 18.00
00.00
00.00 00.00 18.00
3.1.06.06.00
5
Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan
Pembantu 100% 457.984.000 100.00.00 1.406.009.500 100%
530.915.00
0 25.00.00
115.680.00
0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 115,680,000 125.00.00
1.521.689.
500 25.00 %
332.26
%
Kecamatan
Candisari
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 11
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
25.00.00
0,929861111
Pengelola Keuangan dan
Barang Perangkat Daerah 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.06.00
6 Penyusunan Lkpj Skpd 100% 5.145.000 100.00.00 13.887.500 100% 1.000.000 0 957.500 0 0 0 0 0 0 00.00 957,5 00.00
95.75
100.00.00
14.845.00
0 20.00 %
288.53
%
Kecamatan
Candisari
Jumlah LKPJ Perangkat
Daerah 01.00 1 dokumen 1 dokumen 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 100% 15.120.000 100.00.00 17.577.000 100% 2.750.000 50.00.00 1.265.000 0 0 0 0 0 0 50.00.00 1,265,000
50.00.00
46.00.00
150.00.00 18.842.00
0 30.00 % 124.62 % Kecamatan Candisari
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Kecamatan dan LPPD Perangkat Daerah 02.00 2 dokumen 2 dokumen 01.00
00.00
00.00 00.00 01.00 50.00%
3.1.06.06.018 Penyusunan Lkjip 100% 2.000.000 100.00.00 3.822.500 100% 750.000 100.00.00 707.500 0 0 0 0 0 0 100.00.00 707,5
100.00.00
94.33.00
200.00.00 4.530.00
0 40.00 % 226.50
% Kecamatan Candisari
Jumlah LKjIP Perangkat
Daerah 01.00 1 dokumen 1 dokumen 01.00
00.0
0
00.0
0 00.00 01.00 100.00%
3.1.06.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100% 8.060.000 100.00.00 10.390.000 100% 1.250.000 100.00.00 1.207.500 0 0 0 0 0 0 100.00.00 1,207,500
100.00.00
96.60
200.00.00
11.597.50
0 40.00 % 143.89 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun Perangkat
Daerah 01.00 1 dokumen 1 dokumen 01.00
00.0
0
00.0
0 00.00 01.00 100.00%
3.1.06.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100% 4.515.000 100.00.00 6.598.000 100% 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00
6.598.00
0 20.00 % 146.14 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran 01.00 1 dokumen 1 dokumen 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.06.023
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran 100% 4.515.000 100.00.00 6.598.000 100% 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00
6.598.00
0 20.00 % 146.14 %
Kecamatan
Candisari
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 12
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Perangkat Daerah 01.00 1 dokumen 1 dokumen 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd 100% 6.040.000 100.00.00 15.135.000 100% 1.000.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0
25.00.00
00.00 125.00.00
15.135.00
0 25.00 %
250.58
%
Kecamatan
Candisari
Jumlah Renja Perangkat
Daerah 01.00 1 dokumen 1 dokumen 00.25
00.0
0
00.0
0 00.00 00.25 25.00%
3.1.06.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 100% 6.515.000 100.00.00 4.265.000 100% 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00
4.265.00
0 20.00 % 65.46 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah Renstra Perangkat Daerah 01.00 1 dokumen 1 dokumen 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 100% 11.355.000 137.50.00 4.525.000 100% 1.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00
4.525.000 20.00 % 39.85 %
Kecamatan Candisari
Jumlah RKA dan DPA
Murni/Perubahan Perangkat Daerah 04.00 4 dokumen 4 dokumen 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00 0.00%
4 3.1.06.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
100.00 kegiatan 204.860.000 100.00 % 2.518.010.747 222.00.00
663.803.000 25.00.00
132.125.200
00.00 0
00.00 0 00.00 0 25.00.00 132.125.200
25.00.00
0,854166667
25.00.00 2.650.135
.947 25.00 % 1,293.63%
Persentase jumlah titik
pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00
Cakupan kegiatan kebersihan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan
344.00
kegiatan 344.00.00
344.000
kegiatan 86.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 86.00.00
3.1.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 100.00 % 75.000.000 83.33.00 240.800.000 100% 20.000.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0
25.00.00
00.00 125.00.00
240.800.
000 25.00 % 321.07 %
Kecamatan
Candisari
Persentase jumlah titik
pantau Adipura di Kelurahan
yang tertangani 100.00.00 100% 100% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00 25.00%
3.1.06.16.003 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan 100% 129.860.000 100.00.00 2.277.210.747 100%
643.803.000 25.00.00
132.125.200 0 0 0 0 0 0 25.00.00 132,125,200 125.00.00
2.409.335.947 25.00 %
1,855.33 %
Kecamatan Candisari
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 13
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
25.00.00
20.52
Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah,
bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang
dilakukan Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan 344.00.00 344 kegiatan
344
kegiatan 86.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 86.00.00 25.00%
5 3.1.06.18 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 100.00 % 566.849.000 94.44 % 1.096.261.500 69.00.00 281.547.000 0,8375 61.215.000
00.00 0
00.00 0 00.00 0 0,8375 61.215.000
0,8375
0,926388889
0,8375 1.157.476.
500 19.66 % 204.19%
Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 85.00.00 88000% 17.00
00.00
00.00 00.00 17.00
Persentase penurunan
jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan
trantibum di Kelurahan se Kecamatan 60.00 % 00.00 50000% 10.00
00.00
00.00 00.00 10.00
3.1.06.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum 100.00 % 439.509.000 155.83 1.044.396.500 100% 270.912.000 20.00 61.215.000 0 0 0 0 0 0 20.00 61,215,000
20.00
0,958333333
86.67 1.105.611.5
00 17.33 % 251.56 % Kecamatan Candisari
Persentase penurunan
jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan
trantibum di Kelurahan se Kecamatan 60.00.00 40% 50% 10.00
00.00
00.00 00.00 10.00 20.00%
3.1.06.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat 100.00 % 112.340.000 87.35.00 51.865.000 100% 10.635.000 25.56.00 0 0 0 0 0 0 0 25.56.00 0
25.56.00
00.00 118.19.00 51.865.00
0 23.64 % 46.17 % Kecamatan Candisari
Jumlah RT di Kelurahan se
Kecamatan yang melaksanakan sistem
keamanan lingkungan 95.00.00 88% 90% 23.00
00.0
0
00.0
0 00.00 23.00 25.56%
6 3.1.06.20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
100.00 kegiatan 3.177.633.000 0.00 % 2.681.389.250 266.25.00 63.940.000 0,7125 3.600.000
00.00 0
00.00 0 00.00 0 0,7125 3.600.000 0,7125
2.684.989.250 16.66 % 84.50%
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 14
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0,7125
0,252083333
Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat
(kemasyarakatan) Kelurahan
789.00
Jumlah keg 344.00.00
717.000
Jumlah keg 179.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 179.00.00
Fasilitasi penanggulangan
kemiskinan (Gerbang Hebat)
7.00
kelurahan 00.00
2.000
kelurahan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00
Jumlah kegiatan lembaga
kemasyarakatan Kelurahan
(LPMK,PKK, Karang Taruna, RW dan RT )
340.00 kegiatan 00.00
340.000 kegiatan 85.00.00
00.00
00.00 00.00 85.00.00
jumlah kegiatan
penanggulangan kemiskinan di Kelurahan 3.00 kegiatan 00.00
6.000 kegiatan 01.00
00.00
00.00 00.00 01.00
3.1.06.20.001
Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan 100% 3.063.080.000 91.67 1.645.200.750 100% 50.890.000 25.00.00 3.600.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 3,600,000
25.00.00
07.07
125.00.00
1.648.800
.750 25.00 % 53.83 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan
(LPMK,PKK, Karang Taruna,
RW dan RT ) 340.00.00 340 kegiatan
340
kegiatan 85.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 85.00.00 25.00%
3.1.06.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 100% 114.553.000 91.67 1.036.188.500 100% 13.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 200.00.00
1.036.188.
500 40.00 %
904.55
%
Kecamatan
Candisari
jumlah kegiatan
penanggulangan kemiskinan
di Kelurahan 03.00 6 kegiatan 6 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
7 3.1.06.21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 100.00 %
36.050.000.000 99.37 %
49.066.790.000 95.57.00
10.205.084.000 54.71
53.232.000
00.00 0
00.00 0 00.00 0 54.71 53.232.000
54.71
00.52
54.71 49.120.02
2.000 54.71 % 136.26%
Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 98.87 99040% 99.04.00
00.00
00.00 00.00 99.04.00
Persentase jumlah RT yang
mengusulkan pembangunan dalam musrenbang 95.00 % 92.63 93810% 93.81
00.00
00.00 00.00 93.81
persentasi kondisi sarpras
kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui
musrenbang 90.00 % 80.00.00 85000% 20.00
00.0
0
00.0
0 00.00 20.00
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 15
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase penyelenggaran kegiatan kelompok
masyarakat sebagai media
pembinaan dan pemberdayaan di wialyah 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00
Persentase penyelenggaraan
kegiatan pembangunan non fisik prioritas di Kecamatan
dan Kelurahan yang di fasilitasi 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00
00.00
00.00 00.00 25.00.00
3.1.06.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 100% 49.360.000 116.67 37.808.000 100% 2.500.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0
25.00.00
00.00 125.00.00 37.808.0
00 25.00 % 76.60 % Kecamatan Candisari
Jumlah kegiatan kelompok
masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan
dan pemberdayaan 08.00 8 kegiatan 8 kegiatan 02.00
00.0
0
00.0
0 00.00 02.00 25.00%
3.1.06.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 100% 170.778.000 100.00.00 334.067.000 100% 14.800.000 100.00.00 6.450.000 0 0 0 0 0 0 100.00.00 6,450,000
100.00.00
43.58.00
585.71
340.517.0
00 117.14 % 199.39 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah Daftar Skala
Prioritas Usulan Hasil
Musrenbang Kecamatan 07.00 34 dokumen 7 dokumen 07.00
00.0
0
00.0
0 00.00 07.00 100.00%
3.1.06.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 100% 25.000.000 87.50.00 27.280.000 100% 3.615.000 100.00.00 0 0 0 0 0 0 0 100.00.00 0
100.00.00
00.00 900.00.0
0 27.280.0
00 180.00
% 109.12 % Kecamatan Candisari
Jumlah kegiatan rakor
pengawasan pemerintahan & pembangunan 01.00 8 kegiatan 1 kegiatan 01.00
00.00
00.00 00.00 01.00 100.00%
3.1.06.21.004
Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang 100% 7.560.505.000 96.30.00 10.856.166.000 100%
1.854.150.00
0 18.18 0 0 0 0 0 0 0 18.18 0
18.18
00.00 140.40.00
10.856.16
6.000 28.08 % 143.59 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas
tahun berkenaan di
Kecamatan dan Kelurahan 09.00 11 kegiatan 11 kegiatan 02.00
00.0
0
00.0
0 00.00 02.00 18.18%
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 16
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3.1.06.21.006
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan
Kualitas Jalan Dan Jembatan 100% 8.482.296.000 99.10.00 13.080.982.000 100%
2.250.400.0
00 23.08 0 0 0 0 0 0 0 23.08 0
23.08
00.00 108.08.00
13.080.98
2.000 21.62 % 154.22 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang 20.00 17 kegiatan 26 kegiatan 06.00
00.0
0
00.0
0 00.00 06.00 23.08%
3.1.06.21.007
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat 100% 721.917.000 100.00.00 823.840.000 100% 451.200.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0
25.00.00
00.00 25.00.00
823.840.
000 5.00 % 114.12 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah kegiatan pembangunan sarpras
lingkungan masyarakat. di kecamatan dan kelurahan
pelaksanaan hasil
Musrenbang 05.00 0 kegiatan 4 kegiatan 01.00
00.0
0
00.0
0 00.00 01.00 25.00%
3.1.06.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan 100% 8.155.767.000 100.84 14.219.793.000 100%
2.206.900.000 22.22 0 0 0 0 0 0 0 22.22 0
22.22
00.00 165.08.00 14.219.79
3.000 33.02 % 174.35 % Kecamatan Candisari
Jumlah kegiatan
pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan
Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang 21.00 30 kegiatan 18 kegiatan 04.00
00.0
0
00.0
0 00.00 04.00 22.22%
3.1.06.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang 100% 3.048.950.000 67.22.00 3.730.582.000 100%
294.520.000 25.00.00
16.400.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 16,400,000
25.00.00
05.57
143.00.00 3.746.98
2.000 28.60 % 122.89 % Kecamatan Candisari
Jumlah kegiatan
pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di
Kecamatan dan Kelurahan 50.00.00 59 kegiatan 8 kegiatan 02.00
00.0
0
00.0
0 00.00 02.00 25.00%
3.1.06.21.087
Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Candi 100% 1.062.000.000 100.00.00 762.475.000 100%
353.000.00
0 0 6.900.000 0 0 0 0 0 0 00.00 6,900,000 00.00 00.00
769.375.
000 0.00 % 72.45 %
Kecamatan
Candisari
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 17
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0,107638889
Jumlah Kegiatan
Pembangunan Jalan dan Talud /saluran di Kelurahan
Pelaksanaan Hasil
Musrenbang 06.00 6 kegiatan 5 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
Jumlah Kegiatan Non Fisik
Hasil Musrenbang di
Kelurahan 10.00 0 kegiatan 10 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.21.088
Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Jatingaleh 100% 1.071.000.000 100.00.00 877.270.000 100%
373.096.00
0 0
10.000.00
0 0 0 0 0 0 0 00.00 10,000,000 00.00
0,130555556
00.00
887.270.
000 0.00 % 82.85 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan
talud/ saluran di Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang 07.00 7 kegiatan 5 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang di
Kelurahan 10.00 0 kegatan 10 kegatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.21.089
Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kaliwiru 100% 1.064.100.000 100.00.00 858.626.000 100%
764.765.000 0 7.682.000 0 0 0 0 0 0 00.00 7,682,000 00.00
01.00
00.00 866.308.
000 0.00 % 81.41 % Kecamatan Candisari
Jumlah kegiatan
pembangunan Jalan dan Saluran di Kelurahan
pelaksanaan hasil Musrenbang 05.00 5 kegiatan 7 kegiatan 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00 0.00%
Jumlah Kegiatan Non Fisik
Hasil Musrenbang di Kelurahan 09.00 0 kegiatan 9 kegiatan 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.21.090
Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Jomblang 100% 1.085.100.000 100.00.00 897.518.000 100%
353.000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 00.00
897.518.0
00 0.00 % 82.71 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah kegiatan
pembangunan Jalan dan
Talud/saluran di Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang 06.00 6 kegiatan 3 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 18
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang di
Kelurahan 05.00 0 kegiatan 5 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.21.091
Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karanganyar Gunung 100% 1.137.000.000 100.00.00 910.859.000 100%
353.000.000 0 3.525.000 0 0 0 0 0 0 00.00 3,525,000 00.00
01.00
00.00 914.384.0
00 0.00 % 80.42 % Kecamatan Candisari
Jumlah kegiatan
pembangunan Jalan di Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang 05.00 5 kegiatan 5 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang di
Kelurahan 14.00 0 kegiatan 14 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.21.092
Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Tegalsari 100% 1.059.300.000 100.00.00 999.097.000 100%
353.000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 11.54
999.097.
000 2.31 % 94.32 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah kegiatan pembangunan Jalan dan
talud/ saluran di Kelurahan
pelaksanaan hasil Musrenbang 02.00 2 kegiatan 4 kegiatan 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00 0.00%
Jumlah Kegiatan Non Fisik
Hasil Musrenbang di Kelurahan 13.00 3 kegiatan 13 kegiatan 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.21.093
Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Wonotingal 100% 1.064.700.000 100.00.00 650.427.000 100% 577.138.000 0 2.275.000 0 0 0 0 0 0 00.00 2,275,000 00.00
00.39
00.00 652.702.
000 0.00 % 61.30 % Kecamatan Candisari
Jumlah kegiatan
pembangunan Jalan dan talud/ saluran di Kelurahan
pelaksanaan hasil
Musrenbang 10.00 10 kegiatan 5 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
Jumlah Kegiatan Non Fisik
Hasil Musrenbang di
Kelurahan 11.00 0 kegiatan 11 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
8 3.1.06.22 Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
100.00 pelayanan 979.009.000 57.00 % 2.606.605.200 9,723.60
734.825.000 21.30
169.155.000
00.00 0
00.00 0 00.00 0 21.30 169.155.000
21.30
23.02
21.30 2.775.760
.200 21.30 % 283.53%
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 19
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan
yang Berstandar PATEN 100.00 % 57.00.00 77000% 05.00
00.0
0
00.0
0 00.00 05.00
Jumlah pelayanan administratif kepada
masyarakat di Kantor
Kecamatan dan Kantor Kelurahan
18,887.00 pelayanan 51,679.00
17791.000 pelayanan 4,448.00
00.00
00.00 00.00 4,448.00
Persentase kegiatan monev
dan pelaporan dalam penyelanggaraan
pemerintahan kelurahan 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00
Persentase peningkatan kapasitas dan etos kerja
aparatur melalui pengembangan budaya kerja
dan pembinaan mental
rohani aparatur 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 25.00.00
Jumlah pelayanan
administratif kepada
masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor
Kelurahan
30,900.00
pelayanan 00.00
30550.000
pelayanan 7,638.00
00.0
0
00.0
0 00.00 7,638.00
3.1.06.22.001
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Kecamatan 100% 115.000.000 100.00.00 43.975.000 100% 15.150.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0
25.00.00
00.00 125.00.00
43.975.0
00 25.00 % 38.24 %
Kecamatan
Candisari
Jumlah pembinaan,
monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan 04.00 4 kegiatan 4 kegiatan 01.00
00.0
0
00.0
0 00.00 01.00 25.00%
3.1.06.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur 100% 186.756.000 100.00.00 304.900.000 100% 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00
304.900.000 20.00 % 163.26 %
Kecamatan Candisari
Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan
Kelurahan untuk peningkatan
kapasitas dan etos kerja 04.00 4 kegiatan 4 kegiatan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
3.1.06.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) 100% 500.000.000 91.85 2.068.248.000 100% 715.950.000 25.00.00
169.155.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 169,155,000
25.00.00
1,002083333
122.73 2.237.40
3.000 24.55 % 447.48
% Kecamatan Candisari
Jumlah pelayanan
administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan 30,900.00
30200 pelayanan
30550 pelayanan 7,638.00
00.00
00.00 00.00 7,638.00 25.00%
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 20
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3.1.06.22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc) 100% 177.253.000 100.00.00 189.482.200 100% 1.725.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0
25.00.00
00.00 125.00.00
189.482.2
00 25.00 %
106.90
%
Kecamatan
Candisari
Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi
masyarakat 04.00 4 unit 4 unit 01.00
00.0
0
00.0
0 00.00 01.00 25.00%
9 3.1.06.23 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
100.00
kelurahan 1.028.817.000 1,380.95 % 905.839.000 31.33.00 2.500.000 00.00 0
00.0
0 0
00.0
0 0 00.00 0 00.00 0 00.00 00.00 1,380.95
905.839.
000 153.27 % 88.05%
Kelurahan yang
melaksanakan program
Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 7.00 kel 290.00.00 7.000 kel 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00
Persentase Kelurahan yang
Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 177.00 % 290.00.00 80000% 00.00
00.00
00.00 00.00 00.00
jumlah kelurahan di
kecamatan yang melaksanakan program LHBS
dan PHBS
7.00
kelurahan 07.00
7.000
kelurahan 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00
3.1.06.23.001
Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan
Sehat 100.00 % 1.028.817.000 91.67 905.839.000 100% 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 60.00.00
905.839.
000 12.00 % 88.05 %
Kecamatan
Candisari
Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi
kriteria LHBS dan PHBS 100.00.00 60% 80% 00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 00.00 0.00%
10 3.1.06.25 Program Pengelolaan Asset Pemerintah 100.00 aset 510.333.000 515.38 % 3.375.000 40.00.00 1.375.000 100.00.00 0
00.0
0 0
00.0
0 0 00.00 0 100.00.00 0
100.00.00
00.00 100.00.00
3.375.00
0
100.00
% 0.66%
Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan 13.00 aset 67.00.00 13.000 aset 13.00
00.0
0
00.0
0 00.00 13.00
Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan
dan Kelurahan 67.00 aset 00.00 67.000 aset 67.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 67.00.00
3.1.06.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 100% 510.333.000 66.67 3.375.000 100% 1.375.000 100.00.00 0 0 0 0 0 0 0 100.00.00 0
100.00.00
00.00 200.00.00
3.375.00
0 40.00 % 0.66 %
Kecamatan
Candisari
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 21
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan
dan Kelurahan 67.00.00 67 aset 67 aset 67.00.00
00.0
0
00.0
0 00.00 67.00.00 100.00%
11 3.1.06.26 Program Peningkatan Intensifikasi Pad 100.00 % 46.126.679 97.25 % 23.020.000 92.16.00 7.260.000 25.00.00 0
00.0
0 0
00.0
0 0 00.00 0 25.00.00 0
25.00.00
00.00 25.00.00
23.020.0
00 25.00 % 49.91%
Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan
dan Kelurahan 95.69 % 93.06.00 94310% 23.57
00.0
0
00.0
0 00.00 23.57
Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan
dan Kelurahan 91.00 % 00.00 90000% 22.50
00.0
0
00.0
0 00.00 22.50
3.1.06.26.003
Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan 100.00 % 46.126.679 86.36.00 23.020.000 100% 7.260.000 24.44.00 0 0 0 0 0 0 0 24.44.00 0
24.44.00
00.00 122.24.00
23.020.0
00 24.45 % 49.91 %
Kecamatan
Candisari
Persentase Jumlah
penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun
berkenaan 91.00.00 89% 90% 22.00
00.0
0
00.0
0 00.00 22.00 24.44%
Rata-rata capaian riil semua kegiatan 23.12
43,071,342
.16
00.0
0 00.00
00.0
0 00.00 00.00 00.00 23.12 43,071,342.16 23.12 14.00 128.45.00
1,711,047,2
93.97
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 23.12% 14.00%
Predikat Kinerja Program Sangat Tinggi Sangat Tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
22,042,05
2,000
2,670,423,
214 0 0 0 2,670,423,214
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11) 0,96875 12.12
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11) Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Icon Keterangan Skor
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 22
No Kode
Urusan /
Bidang
Urusan
Daerah
dan
Program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah pada Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra Perangkat
Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah s.d
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun
(2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 23
Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi
pencapaian target kinerja Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2020
sebagai berikut :
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Adanya target indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan
yang terukur dalam Dokumen Renstra yang dijabarkan dalam
Renja Kerja (Renja) setiap tahunnya, untuk memenuhi target
kinerja pelayanan Kecamatan Candisari dan Indikator Kinerja
Daerah RPJMD Kota Semarang
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Masih rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kapasitas SDM
Perangkat Kelurahan di bidang keuangan.
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Meningkatkan koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam
pelaksanaan kegiatan kelurahan, sehingga capaian kinerja
kegiatan memenuhi target.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan
kuantitas dan kualitas sosialisai, workshop atau bintek keuangan
untuk perangkat Kelurahan.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI
Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan
sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang
ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan
capaian indikator kinerja tahun 2018 menunjukkan adanya program dan
kegiatan yang belum efektif atau belum terealisasi sesuai dengan
rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang
memuaskan.
Sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kecamatan
Candisari Kota Semarang, capaian sasarannya adalah sebagai berikut:
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 24
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Candisari
Sampai Dengan Tahun 2020
Tujuan / Sasaran
Indikator Satuan
Realisasi
Tahun Target Capaian
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2020 2020
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakat
% 74 76 78 79 81 82 76 78 79 81 -
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
% 74 76 78 79 81 82 76 78 79 81 -
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
angka indeks
76 78 81 83 85 87 78 81 83 85 -
2
Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun
2020 tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)
terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan
untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :
1. Indikator Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
realisasinya sebesar 81% dari target sebesar 81 % (capaian
sebesar 100 %).
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 25
b. Sasaran 2 (Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur
dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan) terdiri dari
2 (dua) indikator kinerja dengan rincian penjelasan untuk setiap
indikator kinerja sebagai berikut :
1. Indikator Persentase capaian kinerja Kecamatan dan
Kelurahan realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100
% (capaian sebesar 100 %).
2. Indikator Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan
pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan
dan Kelurahan realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar
100 % (capaian sebesar 100 %).
Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan
Kecamatan Candisari dalam pelaksanaan fungsinya tersaji pada tabel
berikut:
Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Candisari
Tahun 2018-2019
No Indikator Kinerja Satuan Tahun
2018 2019
1 Tingkat Partisipasi Masyarakat % 78 79
2 Indeks Kepuasan Masyarakat % 81 83
3 Persentase Kehadiran RT dalam Musrenbang % 98,30 98,87
4 Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam
Musrenbang %
91,44 92,63
5 Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang
ditangani dalam Musrenbang %
46 49
Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan
Kecamatan Candisari sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut :
a. Kinerja pelayanan Kecamatan Candisari terhadap target yang
tercantum dalam Renstra Kecamatan Candisari sampai dengan
tahun 2020 sudah cukup baik, dimana seluruh target yang
ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah tingkat partisipasi
masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari
tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 26
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja
sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan
peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga
perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya
organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta
keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini
terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil
Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari tidak
lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul
dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas
dan fungsi Kecamatan Candisari, maupun isu-isu yang bersifat
eksternal.
Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Candisari
Kota Semarang sebagai berikut:
a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering
Mengalami Perubahan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, tidak terlepas dari
landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres
maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa
seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum
sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami
perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan
tersebut sering kali mengalami distorsi.
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah
pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya
musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit
mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh
sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi
masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan
belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut
belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 27
Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor
internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Candisari Kota Semarang. Keberadaan sumber daya
Kecamatan Candisari Kota Semarang yang meliputi sumber daya
manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan
ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan
Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan
strategis.
Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh
terhadap Kecamatan Candisari Kota Semarang :
a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Candisari
Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum
memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas
dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum
memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan
pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan
Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa
pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak
adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.
b. Keterbatasan Anggaran
Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran
yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam
mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per
program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Masih banyak
kelurahan yang kekurangan sarana dan prasarana pelayanan,
sementara anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan – kegiatan
dedicated seperti pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang, transport
Rt/Rw, transport PKK Rt/Rw, PKK, LPMK, Karang Taruna, FKK dan
Posyandu. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan dan
kelurahan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan
pelayanan kepada masyarakat.
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 28
c. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur
masing – masing Seksi
SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut
keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan,
apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana cara melakukan
sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan. Selain
untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap
pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan
tenaga untuk mengajarkan.
Keberadaan SOP di Kecamatan Candisari yang sudah berjalan
adalah SOP pada Seksi Pelayanan Publik yaitu SOP pengurusan surat
– surat kependudukan, sedangkan pada Seksi – seksi yang lain
belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 29
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN CANDISARI
Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari
Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Semarang Tahun 2020 serta Perubahan Renstra Kecamatan Candisari
Tahun 2016-2021. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan
sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.
Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari
Tahun 2020 tersaji pada tabel (terlampir).
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 30
Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PADA RENJA KECAMATAN CANDISARI TAHUN 2020
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.12 KECAMATAN CANDISARI
22.042.052.000
12.622.256.679
3.1.06 PENUNJANG URUSAN KEWILAYAHAN
22.042.052.000
12.622.256.679
3.1.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 % 8.996.955.000
100 % 2.972.310.000
3.1.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
Langganan rekening telepon,
air, listrik, dan koran
Kecamatan Candisari 100 % 196.800.000
100 % 159.600.000
3.1.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor yang
disediakan pada tahun
berkenaan
Kecamatan Candisari 100 % 68.075.000
100 % 24.000.000
3.1.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penggandaan yang disediakan
pada tahun berkenaan
Kecamatan Candisari 100 % 16.800.000
100 % 16.800.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 31
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Barang cetakan yang
disediakan pada tahun
berkenaan
Kecamatan Candisari 100 %
100 %
3.1.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Komponen listrik yang
disediakan pada tahun
berkenaan
Kecamatan Candisari 100 % 15.000.000
100 % 7.500.000
3.1.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kegiatan rapat-rapat
penunjang kinerja
Kecamatan Candisari 100 % 298.723.000
100 % 42.000.000
3.1.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah yang dilakukan
pada tahun berkenaan
Kecamatan Candisari 100 % 50.000.000
100 % 50.000.000
3.1.06.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
Koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah yang dilakukan
pada tahun berkenaan
Kecamatan Candisari 100 % 87.707.000
100 % 1.748.980.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 32
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
Kegiatan penunjang capaian
kinerja
Kecamatan Candisari 100 % 170.250.000
100 % 284.412.000
3.1.06.01.236 Operasional Kelurahan Candi oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Candisari 100 % 1.210.400.000
100 % 91.288.000
3.1.06.01.237 Operasional Kelurahan Jatingaleh oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Candisari 100 % 1.068.800.000
100 % 91.288.000
3.1.06.01.238 Operasional Kelurahan Kaliwiru oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Candisari 100 % 534.200.000
100 % 91.288.000
3.1.06.01.239 Operasional Kelurahan Jomblang oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Candisari 100 % 1.928.000.000
100 % 91.290.000
3.1.06.01.240 Operasional Kelurahan Karanganyar Gunung oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Candisari 100 % 905.600.000
100 % 91.288.000
3.1.06.01.241 Operasional Kelurahan Tegalsari oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Candisari 100 % 1.578.800.000
100 % 91.288.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 33
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.01.242 Operasional Kelurahan Wonotingal oprasional pelayanan dan
pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Candisari 100 % 867.800.000
100 % 91.288.000
3.1.06.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Cakupan Pelayanan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 % 543.118.000
100 % 685.174.000
3.1.06.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gd
kantor
Kecamatan Candisari 100 % 10.000.000
100 % 40.000.000
3.1.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan kantor Kecamatan Candisari 100 % 15.000.000
100 % 92.033.000
3.1.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Rumdin yang dilakukan
pemeliharaan
Kecamatan Candisari 100 % 5.660.000
100 % 7.100.000
3.1.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang dilakukan
pemeliharaan
Kecamatan Candisari 100 % 268.000.000
100 % 100.000.000
3.1.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
Kendaraan dinas operasional
yang dilakukan pemeliharaan
Kecamatan Candisari 100 % 184.758.000
100 % 106.941.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 34
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemenuhan pemeliharaan
perlengkapan kantor
Kecamatan Candisari 100 % 22.800.000
100 % 20.000.000
3.1.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor yang
dilakukan pemeliharaan
Kecamatan Candisari 100 % 20.000.000
100 % 81.500.000
3.1.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Perbaikan ringan / sedang
gedung kantor
Kecamatan Candisari 100 % 10.000.000
100 % 200.000.000
3.1.06.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
Jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
operasional
Kecamatan Candisari 100 % 6.900.000
100 % 9.600.000
3.1.06.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100 % 541.645.000
100 % 109.175.000
3.1.06.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan
Pembantu
Pengelola Keuangan dan
Barang Perangkat Daerah
Kecamatan Candisari 100 % 530.915.000
100 % 101.555.000
3.1.06.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah LKPJ Perangkat Daerah Kecamatan Candisari 1 dokumen 1.000.000
1 dokumen 500.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 35
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Kecamatan dan LPPD
Perangkat Daerah
Kecamatan Candisari 2 dokumen 2.750.000
2 dokumen 2.480.000
3.1.06.06.018 Penyusunan Lkjip Jumlah LKjIP Perangkat Daerah Kecamatan Candisari 1 dokumen 750.000
1 dokumen 500.000
3.1.06.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun Perangkat Daerah
Kecamatan Candisari 1 dokumen 1.250.000
1 dokumen 500.000
3.1.06.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran
Kecamatan Candisari 1 dokumen 750.000
1 dokumen 500.000
3.1.06.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran Perangkat
Daerah
Kecamatan Candisari 1 dokumen 750.000
1 dokumen 500.000
3.1.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jumlah Renja Perangkat
Daerah
Kecamatan Candisari 1 dokumen 1.000.000
1 dokumen 500.000
3.1.06.06.029 Penyusunan Renstra Skpd Jumlah Renstra Perangkat
Daerah
Kecamatan Candisari 1 dokumen 750.000
1 dokumen 750.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 36
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Jumlah RKA dan DPA
Murni/Perubahan Perangkat
Daerah
Kecamatan Candisari 4 dokumen 1.730.000
4 dokumen 1.390.000
3.1.06.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase jumlah titik pantau
Adipura yang tertangani
100 % 663.803.000
100 % 41.143.000
Cakupan kegiatan kebersihan
yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan
344 kegiatan
344 kegiatan
3.1.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Persentase jumlah titik pantau
Adipura di Kelurahan yang
tertangani
Kecamatan Candisari 100 % 20.000.000
100 % 15.000.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 37
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.16.003 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
Jumlah kegiatan kebersihan
meliputi bilas sampah,
bongkaran bangunan, tebangan
pohon dll yang dilakukan
Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan
Kecamatan Candisari 344 kegiatan 643.803.000
344 kegiatan 26.143.000
3.1.06.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Presentase Jumlah
Siskampling di lingkungan RT
88 % 281.547.000
90 % 140.028.000
Persentase penurunan jumlah
pelanggaran peraturan dan
gangguan trantibum di
Kelurahan se Kecamatan
50 %
60 %
3.1.06.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di
Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan
Trantibum
Persentase penurunan jumlah
pelanggaran peraturan dan
gangguan trantibum di
Kelurahan se Kecamatan
Kecamatan Candisari 50 % 270.912.000
60 % 111.943.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 38
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan
Masyarakat
Jumlah RT di Kelurahan se
Kecamatan yang melaksanakan
sistem keamanan lingkungan
Kecamatan Candisari 90 % 10.635.000
95 % 28.085.000
3.1.06.20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
Jumlah kegiatan lembaga
pemberdayaan masyarakat
(kemasyarakatan) Kelurahan
717 Jumlah
keg
63.940.000
789 Jumlah keg 708.141.000
Fasilitasi penanggulangan
kemiskinan (Gerbang Hebat)
2 kelurahan
7 kelurahan
Jumlah kegiatan lembaga
kemasyarakatan Kelurahan
(LPMK,PKK, Karang Taruna, RW
dan RT )
340 kegiatan
340 kegiatan
jumlah kegiatan
penanggulangan kemiskinan di
Kelurahan
6 kegiatan
3 kegiatan
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 39
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Jumlah kegiatan lembaga
kemasyarakatan Kelurahan
(LPMK,PKK, Karang Taruna, RW
dan RT )
Kecamatan Candisari 340 kegiatan 50.890.000
340 kegiatan 691.766.000
3.1.06.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan
jumlah kegiatan
penanggulangan kemiskinan di
Kelurahan
Kecamatan Candisari 6 kegiatan 13.050.000
3 kegiatan 16.375.000
3.1.06.21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
Persentase kehadiran RT
dalam Musrenbang
99 % 10.205.084.000
100 % 7.334.426.000
Persentase jumlah RT yang
mengusulkan pembangunan
dalam musrenbang
94 %
95 %
persentasi kondisi sarpras
kelurahan dan kecamatan yang
ditangani melalui musrenbang
85 %
90 %
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 40
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Persentase penyelenggaran
kegiatan kelompok masyarakat
sebagai media pembinaan dan
pemberdayaan di wialyah
100 %
100 %
Persentase penyelenggaraan
kegiatan pembangunan non
fisik prioritas di Kecamatan
dan Kelurahan yang di fasilitasi
100 %
100 %
3.1.06.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
Jumlah kegiatan kelompok
masyarakat di Kelurahan
sebagai media pembinaan dan
pemberdayaan
Kecamatan Candisari 8 kegiatan 2.500.000
8 kegiatan 6.694.000
3.1.06.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Jumlah Daftar Skala Prioritas
Usulan Hasil Musrenbang
Kecamatan
Kecamatan Candisari 7 dokumen 14.800.000
7 dokumen 30.250.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 41
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah kegiatan rakor
pengawasan pemerintahan &
pembangunan
Kecamatan Candisari 1 kegiatan 3.615.000
1 kegiatan 5.000.000
3.1.06.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
Jumlah kegiatan pembangunan
fisik prioritas tahun berkenaan
di Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan Candisari 11 kegiatan 1.854.150.000
9 kegiatan 1.443.960.000
3.1.06.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
Jumlah kegiatan pembangunan
jalan dan jembatan di
Kecamatan dan Kelurahan
pelaksanaan hasil Musrenbang
Kecamatan Candisari 26 kegiatan 2.250.400.000
20 kegiatan 1.245.650.000
3.1.06.21.007 Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Peningkatan Kualitas Kehidupan
Bermasyarakat
Jumlah kegiatan pembangunan
sarpras lingkungan
masyarakat. di kecamatan dan
kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
Kecamatan Candisari 4 kegiatan 451.200.000
5 kegiatan 198.422.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 42
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
Jumlah kegiatan pembangunan
saluran lingkungan di
Kecamatan dan Kelurahan
pelaksanaan hasil Musrenbang
Kecamatan Candisari 18 kegiatan 2.206.900.000
21 kegiatan 1.312.000.000
3.1.06.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil
Musrenbang
Jumlah kegiatan pembangunan
non fisik prioritas tahun
berkenaan di Kecamatan dan
Kelurahan
Kecamatan Candisari 8 kegiatan 294.520.000 Terkait
Pemberdayaan
Lansia
50 kegiatan 578.050.000
3.1.06.21.087 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Candi
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan
Kecamatan Candisari 10 kegiatan 353.000.000 Terkait
Pemberdayaan
perempuan
10 kegiatan 354.000.000
Jumlah Kegiatan Pembangunan
Jalan dan Talud /saluran di
Kelurahan Pelaksanaan Hasil
Musrenbang
Kecamatan Candisari 5 kegiatan
Terkait
Pemberdayaan
perempuan
6 kegiatan
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 43
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.21.088 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Jatingaleh
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan
Kecamatan Candisari 10 kegatan 373.096.000 Terkait
Pemberdayaan
perempuan
10 kegatan 357.000.000
Jumlah kegiatan pembangunan
jalan dan talud/ saluran di
Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
Kecamatan Candisari 5 kegiatan
Terkait
Pemberdayaan
perempuan
7 kegiatan
3.1.06.21.089 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Kaliwiru
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan
Kecamatan Candisari 9 kegiatan 764.765.000 Terkait
Pemberdayaan
perempuan
9 kegiatan 354.700.000
Jumlah kegiatan pembangunan
Jalan dan Saluran di Kelurahan
pelaksanaan hasil Musrenbang
Kecamatan Candisari 7 kegiatan
Terkait
Pemberdayaan
perempuan
5 kegiatan
3.1.06.21.090 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Jomblang
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan
Kecamatan Candisari 5 kegiatan 353.000.000 Terkait
Pemberdayaan
perempuan
5 kegiatan 361.700.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 44
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Jumlah kegiatan pembangunan
Jalan dan Talud/saluran di
Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
Kecamatan Candisari 3 kegiatan
Terkait
Pemberdayaan
perempuan
6 kegiatan
3.1.06.21.091 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Karanganyar Gunung
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan
Kecamatan Candisari 14 kegiatan 353.000.000 Terkait
Pemberdayaan
perempuan
14 kegiatan 379.000.000
Jumlah kegiatan pembangunan
Jalan di Kelurahan pelaksanaan
hasil Musrenbang
Kecamatan Candisari 5 kegiatan
Terkait
Pemberdayaan
perempuan
5 kegiatan
3.1.06.21.092 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Tegalsari
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan
Kecamatan Candisari 13 kegiatan 353.000.000 Terkait
Pemberdayaan
perempuan
13 kegiatan 353.100.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 45
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Jumlah kegiatan pembangunan
Jalan dan talud/ saluran di
Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
Kecamatan Candisari 4 kegiatan
Terkait
Pemberdayaan
perempuan
2 kegiatan
3.1.06.21.093 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Wonotingal
Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil
Musrenbang di Kelurahan
Kecamatan Candisari 11 kegiatan 577.138.000 Terkait
Pemberdayaan
perempuan
11 kegiatan 354.900.000
Jumlah kegiatan pembangunan
Jalan dan talud/ saluran di
Kelurahan pelaksanaan hasil
Musrenbang
Kecamatan Candisari 5 kegiatan
Terkait
Pemberdayaan
perempuan
10 kegiatan
3.1.06.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
Presetase Ketersediaan
Sarana Prasarana Layanan
yang Berstandar PATEN
77 % 734.825.000
100 % 187.983.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 46
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Jumlah pelayanan administratif
kepada masyarakat di Kantor
Kecamatan dan Kantor
Kelurahan
17.791
pelayanan
18.887 pelayanan
Persentase kegiatan monev
dan pelaporan dalam
penyelanggaraan
pemerintahan kelurahan
100 %
100 %
Persentase peningkatan
kapasitas dan etos kerja
aparatur melalui
pengembangan budaya kerja
dan pembinaan mental rohani
aparatur
100 %
100 %
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 47
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Jumlah pelayanan administratif
kepada masyarakat di Kantor
Kecamatan dan Kantor
Kelurahan
30.550
pelayanan
30.900 pelayanan
3.1.06.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Kecamatan
Jumlah pembinaan, monitoring
dan evaluasi Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan Candisari 4 kegiatan 15.150.000
4 kegiatan 25.000.000
3.1.06.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan
Mental Rohani Aparatur
Jumlah kegiatan pembinaan
aparatur Kecamatan dan
Kelurahan untuk peningkatan
kapasitas dan etos kerja
Kecamatan Candisari 4 kegiatan 2.000.000
4 kegiatan 12.983.000
3.1.06.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)
Jumlah pelayanan administratif
di Kantor Kecamatan dan
Kelurahan
Kecamatan Candisari 30550
pelayanan
715.950.000 30.900 pelayanan 130.000.000
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 48
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc) Jumlah sarana prasarana
komunikasi dan informasi
masyarakat
Kecamatan Candisari 4 unit 1.725.000
4 unit 20.000.000
3.1.06.23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Kelurahan yang melaksanakan
program Lingkungan Hidup
Bersih dan Sehat (LHBS) dan
Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
7 kel 2.500.000
7 kel 211.093.000
Persentase Kelurahan yang
Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
80 %
177 %
jumlah kelurahan di kecamatan
yang melaksanakan program
LHBS dan PHBS
7 kelurahan
7 kelurahan
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 49
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3.1.06.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan
Sehat
Persentase jumlah RW di
Kelurahan yang memenuhi
kriteria LHBS dan PHBS
Kecamatan Candisari 80 % 2.500.000 Terkait
Pemberdayaan
perempuan
100 % 211.093.000
3.1.06.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH Jumlah Aset Daerah yang
dikelola oleh Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan
13 aset 1.375.000
13 aset 232.768.000
Jumlah aset yang tercatat dan
dikelola di Kecamatan dan
Kelurahan
67 aset
67 aset
3.1.06.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan Jumlah aset yang tercatat dan
dikelola di Kecamatan dan
Kelurahan
Kecamatan Candisari 67 aset 1.375.000
67 aset 232.768.000
3.1.06.26 PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD Prosentase jumlah WP yang
membayar PBB di Kecamatan
dan Kelurahan
94 % 7.260.000
96 % 15.679
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 50
Kode
OPD/Urusan/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Prosentase jumlah WP yang
membayar PBB di Kecamatan
dan Kelurahan
90 %
91 %
3.1.06.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
Persentase Jumlah
penerimaan PBB Kelurahan se
Kecamatan tahun berkenaan
Kecamatan Candisari 90 % 7.260.000
91 % 15.679
J U M L A H 22.042.052.000
12.622.256.679
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 51
BAB V
P E N U T U P
Perubahan Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020 ini memuat tujuan dan
sasaran Kecamatan Candisari beserta indikatornya, penyesuaian program dan
kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan.
Perubahan Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Candisari Tahun Anggaran 2020.
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020 ini
diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan
Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari pada Tahun Anggaran
2020.
Semarang, 2020
CAMAT CANDISARI
MOELJANTO, SE, MM
Pembina Tk. I NIP. 19700616 199503 1 006