Embed Size (px)
Citation preview
1
KECAMATAN LAREN 2018
GAMBARAN UMUM
WILAYAH
IMPLEMENTASI SAKIP 2018
Kecamatan Laren 2018
KECAMATAN BRONDONG MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH LAMONGAN YANG TERLETAK DIBELAHAN
UTARA,KURANG LEBIH 50 KM DARI IBU KOTA KABUPATEN LAMONGAN, BERADA PADA KOORDINAT
ANTARA 06° 53’ 30,81’’ – 7° 23’6’’ LINTANG SELATAS
DAN 112° 17’ 01,22’’ – 112° 33’12’’ BUJUR TIMUR, DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH SEBAGAI
BERIKUT :
3
Gambaran umum Kecamatan Laren
Kecamatan Laren 2018
Wilayah Kecamatan Laren terdiri dari
KONDISI KEPENDUDUKAN.
Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Laren Per 31
Desember 2017 kurang lebih sebanyak 43.687 Jiwa
terdiri dari.
- Laki – laki : 21.620 Jiwa
- Perempuan : 22.067 Jiwa
4
20 DESA 57 RW-262 RT
Kecamatan Laren 2018
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN LAREN
✓ Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
✓ Pelayanan Kartu Keluarga
✓ Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan
keluar
✓ Pelayanan Rekomendasi (SKCK)
✓ Ijin Usaha Mikro
✓ Ijin Gangguan HO skala kecil
✓ Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah
Tinggal <= 100 m2 Non Tingkat
✓ Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak
mampu
✓ Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk
keperluan tertentu dsb)
6
CAMAT
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN
UMUM
SUB. BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
SEKSI
TATA
PEMERINTAHAN
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SEKSI
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Kecamatan Laren 2018
7
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
Kecamatan Laren 2018
8
VISI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan
Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Laren 2018
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Prioritas Kecamatan Laren
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
11
KECAMATAN LAREN
Kecamatan Laren 2018
Meningkatkan Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Kecamatan
Laren dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.
MISI
4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN
4 Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Visi :
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
SASARAN
MENINGKATNYA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
TUJUAN : Meningkatkan Kepuasan masyarakat
dalam pelayanan publik di Kecamatan Laren dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang
baik.
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan Laren;
2. Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan
PEMETAAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021
N
OV I S I M I S I TUJUAN URUSAN
1 Terwujudny
a
Lamongan
Lebih
Sejahtera
Dan
Berdaya
Saing
Misi 1 :Mewujudkan
Sumber Daya
Manusia berdaya
saing melalui
peningkatan
kualitas pelayanan
pendidikan dan
kesehatan
Tujuan 1 :Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan dan
kesehatan yang merata
serta berdaya saing.
1 (satu) Indikator Tujuan
Pendidikan, Perpustakaan dan Kesehatan
2 Misi 2 :Mengembangkan
perekonomian
yang berdaya saing
dengan
mengoptimalkan
potensi daerah
Tujuan 2 :Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
melalui optimalisasi
potensi daerah & ekonomi
kerak yatan untuk
mewujudkan pening katan
pendapatan masyarakat.
4 (empat) Indikator Tujuan
Pertanian, Peternakan, Kelautan dan
Perikanan, Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Penanaman Modal dan Pariwisata
3 Misi 3 :Memantapkan
sarana dan
prasarana dasar
dengan menjaga
kelestarian
lingkungan
Tujuan 3 :Mewujudkan infrastruktur
yang mampu mendukung
peningkatan aktifitas
sosial & ekonomi
masyarakat Kab.
Lamongan dengan
memperhatikan
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penataan
Ruang, Perumahan, Pertanahan, Lingkungan
Hidup, Pemadam Kebakaran, Penanggulangan
Bencana
N
OV I S I M I S I TUJUAN URUSAN
4 Terwujudny
a
Lamongan
Lebih
Sejahtera
Dan
Berdaya
Saing
Misi 4 :Mewujudkan
Reformasi birokrasi
bagi pemenuhan
pelayanan publik
Tujuan 4 :Meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang
profesional dan akuntabel
untuk peningkatan
pelayanan publik.
3 (tiga) Indikator Tujuan
Fungsi Penunjang Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan, Keuangan
(Pendapatan & Belanja), Kepegawaian
& Diklat, Inspektorat, Set. Daerah. Set.
DPRD, Kearsipan
5 Misi 5 :Memantapkan
kehidupan masya-
rakat yang
tenteram dan
damai dengan
menjunjung tinggi
budaya lokal
Tujuan 5 :Mewujudkan kehidupan
ber masyarakat yang
aman, tenteram & damai
berdasarkan nilai-nilai
agama & hukum melalui
pemberdayaan
masyarakat, pengurangan
kemiskinan dan
penggangguran.
3 (tiga) Indikator Tujuan
Sosial, Pangan, Transmigrasi,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Kependudukan dan KB,
Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan,
Tenaga Kerja,
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Linmas
KEC. LAREN
TUJUAN RENSTRA
KECAMATAN
SASARAN
RENSTRA
KECAMATA
N
INDIKATOR
SASARAN
RENSTRA
KECAMATAN
FORMULA BASE
LINE
2016
(%)
TARGET KINERJA
2017
(%)
2018
(%)
2019
(%)
2020 (%) 2021 (%) Kondisi
akhir
(%)
1. Meningkatkan
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
publik Kecamatan
Laren
Meningkatny
a kualitas
pelayanan
publik di
Kecamatan
Laren.
1. Prosentase
hasil
layanan
publik
Kecamatan
(PATEN)
yang
sesuai
SOP.
Jumlah hasil
layanan
publik
Kecamatan
(PATEN) yang
sesuai SOP
____________
_____ Jumlah
Target dalam
1 Tahun
X 100
%
100 100 100 100 100 100 100
2. Hasil
survey
kepuasan
masyarakat
(SKM) yaitu
Index
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Jumlah nilai
rata-rata tiap
Responden
____________
_______
Jumlah
responden
X 100
%
74 78 79 79 80 81 82
2. Terwujudnya
tata kelola
Pemerintahan Desa
yang baik.
Meningkatny
a koordinasi
Pemerintaha
n dan
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Desa.
1. Prosentase
rekomendas
i hasil
koordinasi
penyelengg
araan
Pemerintah
an yang
ditindaklanj
uti.
Jumlah hasil
koordinasi
penyelenggar
aan
Pemerintahan
yang
ditindaklanjut
i
____________
_____ Jumlah
Target dalam
X 100
%
75 77 81 82 85 96 100
Tabel 4.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
16
RENCANA STRATEGI (RENSTRA) KECAMATAN LAREN
TAHUN 2016-2021
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
17
TUJUAN
RENSTRA
KECAMAT
AN
SASARAN
RENSTRA
KECAMATAN
INDIKATOR
SASARAN
RENSTRA
KECAMATAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
DATA
CAPAI
AN
PADA
TAHUN
AWAL
PEREN
CANAA
N
(2016)
%
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA
OPD
TARGET
%
RP
(ribuan)
TARGET
%
RP
(ribuan)
TARGET
%
RP
(ribuan)
TARGET
%
RP
(ribuan)
TARGET
%
RP
(ribuan)
TARGET
%
RP
(ribuan)
Meningkatk
an
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
publik
Kecamatan
Laren
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik di
Kecamatan
Laren.
Prosentase
hasil layanan
publik
Kecamatan
(PATEN) yang
sesuai SOP.
Hasil survey
kepuasan
masyarakat
(SKM) yaitu
Index
Kepuasan
Masyarakat
(IKM).
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase Unit
kerja internal yang
terlayani dengan
baik
100 100 203.770 100 249.750 100 302.610 100 332.871 100 366.158,1 100 366.158,1 CAMAT LAREN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
OPD KECAMATAN LAREN
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021
MISI 4
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
RP
JM
D K
ab
up
ate
n L
am
on
gan
Ta
hu
n 2
01
6-2
021
Tujuan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Sasaran
1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggara an tugas umum pemerintahan 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Laren
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1. Meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik di
Kecamatan Laren.
Index Kepuasan Masyarakat (IKM). Meningkatnya kualitas
Pelayanan Publik di Kecamatan
Laren
1. Prosentase hasil layanan publik Kecamatan
(PATEN) yang sesuai SOP.
2. Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM).
2. Terwujudnya tata kelola
Pemerintahan Desa yang baik.
Prosentase Desa Maju. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi
penyelenggaraan Pemerintahan yang
ditindaklanjuti.
2. Prosentase Desa yang menerapkan
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
Indikator Kinerja Utama
&
Indikator Kinerja Individu
INDIKATOR KINERJA UTAMAOPD KECAMATAN LAREN
No Kinerja Utama Indikator
Kinerja Utama
Formulasi Sumber Data Penanggung
Jawab
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Prosentase Responden yang
puas terhadap pelayanan di
kecamatan
Dokumen IKM Kepala OPD
No Kinerja
Utama
Indikator
Kinerja Utama
Formulasi Sumber
Data
Penanggung
Jawab
2 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
persentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun
Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam
satu tahun
______________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik dalam satu tahun
Laporan dari
semua Kasi
Kepala OPD
Prosentase desa yang
menerapkan anggaran
berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran
berbasis kinerja
________________________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDes dan
Perdes
Kepala OPD
FUNGSI CAMAT.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat
Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .
Tujuan : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
No. Indikator Kinerja Tujuan
1
2
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik,
perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti
Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu.
KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA
UTAMAPENJELASAN / FORMULASI
PERHITUNGANSUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5
Meningkatnyakoordinasipemerintah dalampenyelengaraanpemerintahan danPembangunan Desa
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosialdan pembangunanfisik yang ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan, ketentramandan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial danpembangunan fisik yang ditindaklanjuti________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial danpembangunan fisik .
Laporan dari semuaSeksi
Semua Kasi
Persentase desa yang sudah menyusundokumenperencanaan, penganggaran danpelaporan denganbenar dan tepatwaktu
Jumlah desa yang sudah menyusundokumen perencanaan, penganggarandan pelaporan dengan benar dan tepatwaktu______________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen APBDes danLPPD
Kasi Pemerintahan
Unit Kerja : SEKRETARIS KECAMATAN
Tugas : Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Perencanaan,
Pelaporan, Ketatausahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum
Fungsi : a. Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan
b. Melaksanakan penyusunan rencana program , pengumpulan dan Pengelolaan data serta
Kegiatan Kecamatan
c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi
d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian , rumah tangga , perlengka
pan dan Keprotokolan
e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya
g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
SEKRETARIS KECAMATAN
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA
1 Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian di
Kecamatan Laren
Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin
------------------------------------------ x 100%
Jumlah semua Aparatur SKPD
2 Meningkatnya sarana prasarana
yang memadahi
Persentase sarana prasarana yang layak
fungsi
Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi
------------------------------------------ x 100%
Jumlah seluruh sarana prasarana
3 Tersusunya laporan kinerja dan
keuangan yang benar dan tepat
waktu
Prosentase jumlah dokumen perencanaan,
laporan keuangan dan kinerja SKPD yang
benar dan tepat waktu
Jumlah dokumen yang disampaikan dengan
benar dan tepat waktu
----------------------------------------- x 100%
Jumlah seluruh dokumen yang harus
dilaporkan
4 Meningkatnya operasional dan
fasilitasi pelayanan kecamatan
Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan
sesuai dengan SP dan SOP
Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan
sesuai dengan SP dan SOP
----------------------------------------- x 100%
Jumlah semua pelayanan
5 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
kepada aparatur OPD
Prosentase aparatur SKPD yang puas
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
Aparatur SKPD yang puas terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
---------------------------------------- x 100%
Jumlah Aparatur SKPD
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KASI PEMERINTAHAN
Unit Kerja : KASI PEMERINTAHAN
Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor
an urusan pemerintahan
Fungsi : ✓ Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan
✓ Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan
✓ Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerin
tahan
✓ Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan
✓ Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa
✓ Evaluasi LPPD Kepala Desa
✓ Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desa
✓ Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPD
✓ Pelantikan Kepala Desa
✓ Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD
✓ Penanganan konflik pemerintahan
✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULA INDIKATOR SUMBER DATA
1 Terlaksananya rapat koordinasi
di bidang pemerintahan umum
a) Jumlah rapat
koordinasi yang
diselenggarakan
dalam satu tahun
b) Jumlah aset desa
yang terinventaris
a) Jumlah koordinasi yang
diselenggarakan dan
ditindaklanjuti dalam satu
tahun
b) Jumlah aset desa yang
diinventarisir dalam satu tahun
Kasi
Pemerintahan
2 Terlaksananya pembinaan
terhadap desa di bidang
pemerintahan umum
a. Jumlah perangkat
desa yang
mendapatkan
pelatihan
b. Jumlah lembaga
desa yang dilantik
c. Jumlah desa yang
dibina untuk
kegiatan Lomba
a) Jumlah perangkat desa yang
dilatih dalam satu tahun
b) Jumlah lembaga desa yang
dilantik
c) Jumlah desa yang dibina untuk
kegiatan Lomba
Kasi
Pemerintahan
3 Terlaksananya pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan
desa
a) Jumlah Peraturan
Desa yang
dievaluasi
b) Jumlah desa yang
disupervisi
administrasinya
a) Jumlah Peraturan Desa yang
dievaluasi dalam satu tahun
b) Jumlah desa yang disupervisi
administrasinya dalam satu
tahun
Kasi
Pemerintahan
Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyrakat
dalam pelayanan publikdi kecamatan Laren
Indikator Kinerja : Hasil survey IKM
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Kinerja : Nilai IKM
Kepala Daerah
Camat
Sekcam
Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadukecamatan
Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan
Target : 9 Jenis pelayanan
Kepala Sub Bagian
(Eselon 4)
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2018
1. Meningkatkan
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
publik
kecamatan
Meningkatnya kualitas
pelayanan public
dikecamatan
Hasil survey IKM
77,25
2. Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
desa yang baik
Meningkatnya koordinasi pemerintahan
dan penyelenggaraan pemerintahan
Desa
persentase rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam
satu tahun
Persentase desa yang sudah menyusun
dokumen perencanaan, penganggaran dan
pelaporan dengan benar dan tepat waktu
29
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA KEBUTUHAN DANA
PAGU INDIKATIF
7 8 9 10 11
I. Program
Pelayanan
Adminis trasi
Perkantoran
Penyediaan
Jasa
Perkantoran
Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis
Kegiatan
Kec. Laren 3 Tenaga
Administrasi
27.300.000,00
Jumlah Rekening yang terbayar Kec. Laren 4 Rekening 46.500.000,00
Jumlah jasa service peralatan dan
perlengkapan kantor Kec. Laren 5 Jenis 15.000.000,00
Jumlah jasa pelayanan Kantor Kec. Laren 4 Orang 36.900.000,00
Jumlah kendaraan dinas yang
diperpanjang STNKnya Kec. Laren
1 kendaraan roda 4,
1 kendaraan roda 2 2.500.000,00
Penyediaan
Barang Pakai
Habis
Perkantoran Jumlah jenis belanja ATK Kec. Laren 24 jenis 30.000.000,00
Jumlah komponen instalasi listrik Kec. Laren 1 jenis 3.500.000,00
TABEL RENCANA PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2018
KECAMATAN LAREN
TUJUAN
Sasaran Strategis
(Kabupaten)
Sasaran Pendukung
(OPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik
kecamatan
Meningkatnya
kualitas pelayanan
public dikecamatan
Hasil survey IKM 77,25 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
public di
kecamatan
Laren
Hasil survey IK 79
Program KegiatanSumber
Anggaran
OPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Dan Kinerja
Nilai IKM 79 sarana prasarana
pelayanan
administrasi
terpadu
kecamatan
sarana prasarana
pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan
20 Jenis
pelayanan
APBD KAB.
LAMONGAN
Camat
Indikator
Program
Indikator
Sasaran (Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
CONTOH KETERKAITAN
RKT, PROGRAM DAN
KEGIATAN
POHON KINERJA
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Dan Kinerja
sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu
kecamatan
9 JENIS pelayanan
APBD KAB.
LAMONGAN
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
kecamatan
Proses
Pencapaian
Output
Sumber AnggaranYangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public di
kecamatan
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
KONSISTENSI RENJA
TERHADAP DPAPERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
OPD KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : MOCH. NAIM, S.Sos.M.Si
Jabatan : Camat Laren
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : FADELI, SH,MM
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
Laren , Januari 2018
CAMAT LAREN
MOCH. NAIM, S.Sos.M.Si
Pembina
Nip. 19690324 198903 1 007
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2018
OPD KANTOR KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya efektifitas kelembagaan
pemerintahan dan tertib administrasi
Prosentase kinerja pelayanan administrasi
perkantoran
100 %
2 Terpenuhinya penyediaan barang dan
jasa perkantoran serta sarana dan
prasarana aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana
100 %
3 Meningkatnya disiplin aparatur
kecamatan Laren.
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
4 Meningkatnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan
tepat waktu
100 %
5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan
kecamatan
100%
6 Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Perencanaan serta
Pengendalian Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di
bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban
sosial dan pembangunan di wilayah
100%
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PENGUKURAN KINERJA
36
PROGRAM KERJATAHUN 2018
NO I. ATASAN LANGSUNG II. PELAKSANA
1 Nama MOCH. NAIM, S.Sos, M.Si Nama WIJI. SH, MM
2 NIP 19690324 198903 1 007 NIP 19680208 199503 1 003
3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina ( IV/a ) Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I ( III/ d )
4 Jabatan Camat Laren Jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5 Unit Kerja Kantor Kecamatan Laren Unit Kerja Kantor Kecamatan Laren
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATANTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Instansi vertikal dibidang penyelenggaraan
kegiartan pemerintahan
200 Kali 100 12 Bln -
2
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi
perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi
vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
250 Kali 100 12 Bln -
3Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
Pemerintahan Desa dan atau kelurahan250 Kali 100 12 Bln -
4Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat Kecamatan175 Kali 100 12 Bln -
5Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan200 Kali 100 12 Bln -
6Melakukan pembinanan dan pengawasan terhadap Kepala
Desa/kelurahan100 Kali 100 12 Bln -
7Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan
Desa/Kelurahan150 Kali 100 12 Bln -
8Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa /
kelurahan150 Kali 100 12 Bln -
9Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan150 Kali 100 12 Bln -
10Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai
dengan tugas dan funsinya.200 Kali 100 12 Bln -
37
REALISASI CAPAIAN KINERJATRI BULAN I TAHUN 2018
NAMA : WIJI, SH, MMNIP. 19680208 199503 1 003KASI PEMERINTAHAN
Jangka Waktu Kinerja 02 Januari s.d. 31
Maret 2018
NO I. Kegiatan Tugas Jabatan
TARGET REALISASI %
CAPAIA
NKuant/ Output Kual/Mutu Waktu Biaya Kuant/ Output
Kual/M
utuWaktu Biaya
1
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi
vertikal dibidang penyelenggaraan kegiartan
pemerintahan
250 Kali 100 12 Bln - 65 Kali 100 3 Bln - 26,00
2
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
singkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Instansi vertikal dibidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
250 Kali 100 12 Bln - 67 Kali 100 3 Bln - 26,80
3
Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib
administrasi Pemerintahan Desa dan atau
kelurahan
250 Kali 100 12 Bln - 68 Kali 100 3 Bln - 27,20
4
Melakukan evaluasi dan melaporkan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan
175 Kali 100 12 Bln - 46 Kali 100 3 Bln - 26,20
5
Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan
atau kelurahan
250 Kali 100 12 Bln - 66 Kali 100 3 Bln - 26,40
6Melakukan pembinanan dan pengawasan
terhadap Kepala Desa/kelurahan100 Kali 100 12 Bln - 27 Kali 100 3 Bln - 27,00
7Melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan150 Kali 100 12 Bln - 40 Kali 100 3 Bln - 26,60
8Melakukan evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / kelurahan150 Kali 100 12 Bln - 41 Kali 100 3 Bln - 27,30
9
Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Desa dan atau Kelurahan
150 Kali 100 12 Bln - 43 Kali 100 3 Bln - 28,60
10Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh camat sesuai dengan tugas dan funsinya.250 Kali 100 12 Bln - 66 Kali 100 3 Bln - 26,40
AKUNTABILITAS KEUANGAN
39
UraianAnggaran Realisasi Semester Prosentase Sisa Anggaran s.d
Prognosis(Rp) Pertama (%) Semester Pertama
2 3 4 5 6 7
BELANJA DAERAH 3.056.710.000,00 1.043.398.501,00 34,13% 2.013.311.499,00 2.025.822.593,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.826.160.000,00 866.297.692,00 47,44% 959.862.308,00 972.373.402,00
BELANJA PEGAWAI 1.826.160.000,00 866.297.692,00 47,44% 959.862.308,00 972.373.402,00
Gaji dan Tunjangan 1.492.560.000,00 686.565.549,00 46,00% 805.994.451,00 818.505.545,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 1.147.230.000,00 515.056.000,00 44,90% 632.174.000,00 632.174.000,00
Tunjangan Keluarga 121.040.000,00 62.377.148,00 51,53% 58.662.852,00 62.377.148,00
Tunjangan Jabatan 71.690.000,00 39.620.000,00 55,27% 32.070.000,00 39.620.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 38.380.000,00 18.720.000,00 48,78% 19.660.000,00 19.660.000,00
Tunjangan Beras 75.270.000,00 32.589.000,00 43,30% 42.681.000,00 42.681.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 90.000,00 37.824,00 42,03% 52.176,00 52.176,00
Pembulatan Gaji 30.000,00 9.567,00 31,89% 20.433,00 20.433,00
Iuran Asuransi Kesehatan 33.460.000,00 14.847.611,00 44,37% 18.612.389,00 18.612.389,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 5.370.000,00 3.308.399,00 61,61% 2.061.601,00 3.308.399,00
Tambahan Penghasilan PNS 333.600.000,00 179.732.143,00 53,88% 153.867.857,00 153.867.857,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 333.600.000,00 179.732.143,00 53,88% 153.867.857,00 153.867.857,00
BELANJA LANGSUNG 1.230.550.000,00 177.100.809,00 14,39% 1.053.449.191,00 1.053.449.191,00
SUB URUSAN UMUM 1.020.550.000,00 157.525.809,00 15,44% 863.024.191,00 863.024.191,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.750.000,00 48.822.809,00 19,55% 200.927.191,00 200.927.191,00
Penyediaan Jasa Perkantoran 126.250.000,00 22.665.509,00 17,95% 103.584.491,00 103.584.491,00
BELANJA PEGAWAI 25.350.000,00 11.700.000,00 46,15% 13.650.000,00 13.650.000,00
Honorarium Non PNS 25.350.000,00 11.700.000,00 46,15% 13.650.000,00 13.650.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.350.000,00 11.700.000,00 46,15% 13.650.000,00 13.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 100.900.000,00 10.965.509,00 10,87% 89.934.491,00 89.934.491,00
Belanja Jasa Kantor 83.400.000,00 10.015.509,00 12,01% 73.384.491,00 73.384.491,00
Belanja Telepon 1.800.000,00 0,00 0,00% 1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Listrik 44.700.000,00 2.215.509,00 4,96% 42.484.491,00 42.484.491,00
Belanja Jasa Pelayanan Kantor 36.900.000,00 7.800.000,00 21,14% 29.100.000,00 29.100.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.000.000,00 950.000,00 6,33% 14.050.000,00 14.050.000,00
Belanja Jasa Service 15.000.000,00 950.000,00 6,33% 14.050.000,00 14.050.000,00
Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 0,00 0,00% 2.500.000,00 2.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan angkutan darat/air 2.500.000,00 0,00 0,00% 2.500.000,00 2.500.000,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2018
