Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI
TAHUN 2018
KECAMATAN PONDOKGEDE
KOTA BEKASI
KATA PENGANTAR
Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dapat
diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2018 berarti Kecamatan Pondokgede
Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Ketiga dikaitkan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam upaya memenuhi visi dan misinya.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini
dimaksudkan untuk:
1. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik
dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan
tugas secara efisien, efektif dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
4. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif
dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh
seluruh jajaran Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi bagi peningkatan
manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.
Bekasi,
CAMAT PONDOKGEDE
H. MARDANIH, S.E, M.Si, NIP. 19621101 198409 1 003
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2018 i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................... ii
Daftar Isi ........................................................................................................ iii
BAB I Pendahuluan .................................................................................... 1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ............................. 1
B. Aspek Strategis Organisasi ..................................................... 3
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ............................. 4
D. Struktur Organisasi .................................................................. 7
E. Sistematika Penyajian ............................................................. 8
BAB II Perencanaan Kinerja ........................................................................ 10
A. Rencana Strategis 2013-2018 ................................................. 10
1. Visi ................................................................................ 11
2. Misi ................................................................................ 11
3. Tujuan ........................................................................... 12
4. Sasaran Strategis .......................................................... 13
5. Sasaran Program .......................................................... 13
6. Indikator Kinerja Utama ................................................. 14
7. Program dan Kegiatan .................................................. 16
B. Perjanjian Kinerja 2018 .......................................................... 17
BAB III Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 21
A. Capaian Kinerja ..................................................................... 21
B. Analisis Capaian Kinerja ........................................................ 31
1. Sasaran Strategis .......................................................... 31
2. Sasaran Program .......................................................... 31
C. Realisasi Keuangan ............................................................... 38
BAB IV Penutup .......................................................................................... 42
A. Simpulan Umum .................................................................... 42
B. Simpulan Capaian Kinerja ..................................................... 42
C. Rencana Tindak ..................................................................... 43
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2018 ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
1
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah
menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas
Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib
Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas
Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7
tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Perangkat
Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan
urusan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, kecamatan dikategorikan sebagai teritorial
organization serta memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya pada
penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berperan penting
dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Peran
tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik
yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita
dari visi Kota bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu,
seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi,
aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur.
1 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kecamatan tersebut,
terlihat jelas pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota
Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur
Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut,
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dalam rangka pemerintahan
mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
Tugas Fungsi Jabatan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi berdasarkan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016, yaitu membantu Wali Kota dalam
mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk
menjalankan tugas pokok tersebut Camat sebagai unsur pimpinan dan Sekretaris
Kecamatan beserta perangkat di bawahnya yang terdiri dari 2 sub. Bagian yaitu. Sub
Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan serta unsur pelaksananya adalah seksi-seksi
dimana terdapat 5 Seksi sebagai unsur pelaksana atau unsur lini organisasi yaitu Seksi
Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Kesesahteraan Sosial, Seksi
Ekonomi dan Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
Tugas Pokok Camat Pondokgede Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Wali
Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah
kecamatan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Camat mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali
Kota;
2 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
11. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
12. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Kecamatan Pondokgede merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak di
Wilayah Selatan, yang dalam perkembangannya telah menunjukan kemajuan diberbagai
bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Letak Kecamatan Pondokgede sangat
strategis, dilihat dari aspek geografis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Provinsi DKI Jakarta
Sebelah Selatan : Kecamatan Pondokmelati
Sebelah Timur : Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Pondokgede
Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
Keadaan topografi Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi terletak di bagian utara
Jawa Barat antara 106° 48’ 28” – 107° 27’29” Bujur Timur dan 6° 10’ 6” – 6° 30’29”
Lintang Selatan, kondisi topografi relatif datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-
3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 280 C - 320 C,
kelembaban antara 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim
timur, serta berperan juga sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta yang dalam
perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran
dan fungsinya. Luas wilayah Kecamatan Pondokgede seluas 1.592,246 Ha, dengan
membawahi 5 (lima) Kelurahan yaitu:
Kelurahan Jatiwaringin (324 Ha),
Kelurahan Jaticempaka (300 Ha),
Kelurahan Jatibening (252 Ha),
Kelurahan Jatibening Baru (304 Ha) dan
Kelurahan Jatimakmur (412 Ha).
3 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Jumlah RT dan RW yang berada di wilayah Kecamatan Pondokgede adalah 575 RT
dan 78 RW pada bulan Desember tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
Kelurahan Jatiwaringin Jumlah RT 115 dan RW 15
Kelurahan Jatimakmur Jumlah RT 157 dan RW 25
Kelurahan Jatibening Jumlah RT 114 dan RW 14
Kelurahan Jatibening Baru Jumlah RT 76 dan RW 11
Kelurahan Jaticempaka Jumlah RT 113 dan RW 13
Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Pondokgede Untuk saat ini terhitung
tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 192 orang, terdiri dari :
• PNS : 68 Orang
• TKK : 124 Orang
Dalam upaya peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah
dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kecamatan
Pondokgede mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional kebijakan Wali Kota serta
peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pondokgede pada tahun 2017 terdiri dari:
I. Belanja Langsung Urusan
a. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di
Kecamatan Terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
a. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan
Pondokgede.
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan Terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
a. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Pondokgede;
b. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Pondokgede.
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Terdiri dari 11 kegiatan yaitu:
a. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan
Pondokgede;
b. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede;
c. Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pondokgede;
d. Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatibening Baru;
4 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
e. Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatimakmur;
f. Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jaticempaka;
g. Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatibening;
h. Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatiwaringin;
i. Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede;
j. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokgede;
k. Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokgede.
II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terdiri dari 12 Kegiatan yaitu :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
c. Penyediaan Alat tulis Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Penyediaan Makanan dan Minuman;
h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
l. Penataan Arsip.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
a. Pengadaan Pakaian Olahraga.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
b. Penyusunan Laporan Keuangan.
Secara umum Kecamatan Pondokgede mempunyai fungsi Utama yaitu :
1. Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik.
2. Membangun Prasarana dan Sarana yang Serasi Dengan Dinamika dan Pertumbuhan
Kota.
3. Meningkatkan Kehidupan Sosial Masyarakat Melalui Layanan Pendidikan Kesehatan
dan Layanan Sosial Lainnya.
4. Meningkatkan Perekonomian Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Peningkatan Investasi, Serta Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenteram dan Damai.
.
Fungsi dari masing-masing Seksi yang ada di Kecamatan Pondokgede yaitu:
a. Seksi Pemerintahan, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan
pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), memfasilitasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan di Kecamatan, Memfasilitasi koordinasi pembinaan administrasi
kependudukan di Kelurahan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan
pelayanan kependudukan.
b. Seksi Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan
kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan
kesehatan masyarakat, pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam
program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan, melakukan
koordinasi terkait pelaksanaan program pendidikan kepada Perangkat Daerah dan
memfasilitasi pendirian sarana/program pendidikan ke pada Perangkat Daerah,
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan pengoordinasian inventarisasi
potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan dan pembinaan
lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah
Kecamatan dan Keluarahan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong
royong masyarakat dalam pembangunan, mengkoordinasikan pemberdayaan
perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
6 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi,
pendataan dan dokumentasi data bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat
berkoordinasi dengan UPT terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan,
pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur
hijau lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait mengkoordinasikan pelaksanaan
pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau Kelompok USP
yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait,
mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi
pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah
terkait, membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM, mengkoordinasikan
pelaksanaan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di
lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait.
e. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban, melakukan koordinasi dalam rangka
penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan
pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan
pembuangan limbah, memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan
Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, melakukan Koordinasi
dengan tim penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos
penanggulangan bencana dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan.
D. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Kecamatan Pondokgede terdiri atas:
1. Kepala Kecamatan, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban.
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang didalamnya terbagi Atas satu
Kesekretariatan, lima Seksi, dua sub bagian, jabatan fungsional umum dan Tenaga Kontrak
7 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Kerja (TKK) dengan jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai
berikut
Tabel 1.1
Data Pendidikan Pegawai
Kecamatan Pondokgede
SDM Jumlah Pendidikan Terakhir
S3 S2 S1 D3/D4 SMA SMP
Pejabat struktural 32 10 17 2 3
Fungsional Umum 36 2 14 2 18
Tenaga Kontrak Kerja (TKK) 124 50 8 66
Jumlah 192 17 81 12 87
Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PONDOKGEDE
CAMAT
H. MARDANIH, SE., M.Si
SEKRETARIS KECAMATAN
YEYEN APRIYANTI, S.E., M.M.
JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG KEUANGAN KASUBAG TATA USAHA
SAYUTI, S.E. OCTARINA DWI S, S. Sos
SEKSI TRANTIB SEKSI EKBANG SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KESSOS SEKSI PERMAS
H.DUDDYFASYMYN,SE.MM MULJANA S, SH., M.Si RENI ESTER SIREGAR, EFINIS, S.Pd., M.MPd Dra. ANA YULIANTI, AP, S.Kom M.Si
E. Sistematika Penyajian
Sistematika LAKIP Kecamatan Pondokgede mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:
8 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Sistematika penulisan LAKIP Kecamatan Pondokgede Tahun 2018:
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
A. Rencana Strategis 2013-2018
a. Pernyataan Visi
b. Pernyataan Misi
c. Tujuan
d. Sasaran Strategis
e. Sasaran Program
f. Indikator Kinerja Utama
g. Program dan Kegiatan
B. Perjanjian Kinerja 2017
A. Capaian Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
Sasaran Program
C. Realisasi Keuangan
A. Simpulan Umum
B. Simpulan Capaian Kinerja
C. Rencana Tindak
9 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
2
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam tahun tertentu.
Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Pondokgede didasarkan atas Rencana Strategis
Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi
dan Camat dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 8
(delapan) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan
program/kegiatan tahun 2017, dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai
dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.
A. RENCANA STRATEGIS
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada
Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang telah memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan
Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai
kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan
oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis,
instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang
dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
10 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
1. Visi
Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara
potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi
dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan
anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten,
tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi
perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga
semuanya merasa memiliki visi tersebut.
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi
pemerintah harus di bawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan
tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
instansi pemerintah.
Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Kecamatan
Pondokgede Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018 maka dirumuskan visi
Kecamatan Pondokgede adalah : “Pondokgede Semakin Maju Untuk
Mensejahterahkan Masyarakat Yang Bernuansa Ihsan”.
Visi tersebut mengandung makna hasrat untuk mewujudkan Kecamatan
Pondokgede agar berkembang secara berkelanjutan (sustainable) dan mendukung visi
Kota Bekasi yaitu Kota yang Maju, Sejahtera dan Ihsan
Dari hal tersebut diatas pada hakekatnya ingin menjadikan Kecamatan
Pondokgede sebagai pusat pelayanan segala informasi dan administrasi yang
komprehensif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan, pemerintahan dan
pembinaan kemasyarakatan kepada masyarakat dan unit kerja lainnya khususnya
dalam pengambilan kebijakan di lingkup Pemerintah Daerah Kecamatan Pondokgede
dan mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
2. Misi
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan
sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus.
Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana
melakukannya.
11 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh
aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program –
program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah
ditetapkan tersebut.
Berdasarkan Visi diatas, untuk mencapai tujuan organisasi dan mendukung
terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, maka ditetapkan misi. Adapun Misi
Pondokgede adalah sebagai sebagai berikut:
Misi Ke - 1 : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik
Misi Ke - 2 : Memajukan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi Ke - 3 : Mewujudkan Kecamatan Pondokgede bersih, tertib, aman dan damai
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten
dengan tugas dan fungsinya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian
sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi secara kolektif tujuan organisasi
menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai
sesuai tugas dan fungsi organisasi.
Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan
sebagai berikut:
Misi Kesatu yaitu: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN:
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Misi Kedua, yaitu: Memajukan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
TUJUAN:
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
12 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Misi Kedua, yaitu: Mewujudkan Kecamatan Pondokgede bersih, tertib, aman dan
damai
TUJUAN:
Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat
Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai
dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede. Tujuan adalah hasil akhir yang akan
dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan
perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.
4. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan
yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari
keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, maka indikator
kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat
tujuan Renstra Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
5. Sasaran Program
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan.
Tabel 2.1
Sasaran Program pada Kecamatan Pondokgede
Program Sasaran Program
Program Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Masyarakat di
Masyarakat di Kecamatan Kecamatan
13 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Program Sasaran Program
Program Peningkatan Partisipasi Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Masyarakat Dalam Pembangunan Pembangunan
Program Peningkatan Keamanan dan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan
Kenyamanan Lingkungan Lingkungan
6. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan
Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Pondokgede
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Utama
1 2 3
a. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non 3 paket penataan ruang loket
Masyarakat Perijinan di Kecamatan Pondokgede pelayanan Kecamatan dan
Kelurahan, 1 Kegiatan dan 26 Orang
Pembekalan Wawasan Petugas
Pelayanan, 11 Jenis Cetakan untuk
penunjang kinerja pelayanan
b. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan 3 Kegiatan PKK, 4 Kegiatan Lomba
Partisipasi Keagamaan di Kecamatan Pondokgede HUT Kota Bekasi, 1 Kegiatan
Masyarakat dalam Kepemudaan, 1 Kegiatan HUT RI, 1
Program Dokumen Laporan Rutin Bulanan
Pemberdayaan Imam Marbot dan 1 Dokumen
Masyarakat Laporan MUB
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK 1 Dokumen Laporan Bulanan Kader
Kecamatan Pondokgede Posyandu dan PKK dan 1 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kader
14 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Utama
1 2 3
Posyandu dan PKK
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di 1 Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan
Kecamatan Pondokgede dan 150 Orang Sosialisasi
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017
Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatibening Terselenggaranya 15 Unit Rutilahu
Baru dan 8 titik pemeliharaan jalan
lingkungan
Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Terselenggaranya 15 Unit Rutilahu, 2
Jatimakmur Paket Saluran Air/Jalan dan 6 paket
pemeliharaan jalan lingkungan
Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Terselenggaranya 15 Unit Rutilahu, 2
Jaticempaka Titik Saluran Air/Jalan dan 6 Titik
pemeliharaan jalan lingkungan
Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatibening Terselenggaranya 15 Unit Rutilahu, 1
Titik Saluran Air/Jalan, 6 Titik
pemeliharaan jalan lingkungan, 1
Unit Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Terselenggaranya 15 Unit Rutilahu, 2
Jatiwaringin Titik Saluran Air/Jalan dan 6 Titik
pemeliharaan jalan lingkungan
Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan 8 Bulan Laporan Kinerja Pengurus
Pondokgede RW dan RT, 200 orang Pembinaan
RT RW, Batik bagi 78 RW dan 225
buku perda No.5 Tahun 2015
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan 6 Kegiatan dan 6 Laporan
Pondokgede Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Operasional 5 LPM Kelurahan
Pondokgede
c. Persentase Wilayah Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Gerakan Kebersihan Lingkungan di 5
Tertib K3 Lingkungan di Kecamatan Pondokgede Kelurahan,
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di 12 Kali penertiban PKL, Bangli dan
Wilayah Kecamatan Pondokgede Reklame
15 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
7. Program dan Kegiatan
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2018 melaksanakan 8 (Delapan)
Program dengan 33 (Tiga puluh Tiga) Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) dan
Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.3
Program dan Kegiatan
Kecamatan Pondokgede
Kode Rekening Program/Kegiatan
4.0.1.4.01.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.12.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.01.4.01.12.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01.4.01.12.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.4.01.12.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.01.4.01.12.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.01.4.01.12.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.01.4.01.12.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.4.01.12.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.01.4.01.12.01.19 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.01.4.01.12.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
4.01.4.01.12.01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
4.01.4.01.12.01.31 Penataan Arsip
4.01.4.01.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
4.01.4.01.12.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.01.4.01.12.02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.01.4.01.12.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4.01.4.01.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.01.4.01.12.03.06 Pengadaan Pakaian Olahraga
4.01.4.01.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.12.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.01.4.01.10.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian
4.01.4.01.12.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi
16 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Kode Rekening Program/Kegiatan
Kinerja SKPD
4.01.4.01.12.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan
1.05.4.01.12.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.05.4.01.12.15.17 Peningkatan Ketertiban dan Kemanan di Wilayah Kecamatan
Pondokgede
1.05.4.01.12.15.18 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di
Kecamatan Pondokgede
2.07.4.01.12.15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
2.07.4.01.12.15.83 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kecamatan Pondokgede
2.07.4.01.12.15.84 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan
Pondokgede
2.07.4.01.12.15.85 Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan
Pondokgede
2.07.4.01.12.15.86 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatibening Baru
2.07.4.01.12.15.87 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatimakmur
2.07.4.01.12.15.88 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jaticempaka
2.07.4.01.12.15.89 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatibening
2.07.4.01.12.15.90 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatiwaringin
2.07.4.01.12.15.91 Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede
2.07.4.01.12.15.92 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokgede
2.07.4.01.12.15.129 Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokgede
4.01.4.01.12.23 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat diKecamatan
4.01.4.01.12.23.09 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Pondokgede
B. PERJANJIAN KINERJA 2018
Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamata Pondokgede Kota Bekasi disesuaikan
dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja
Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat,
kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga)
17 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Program pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada Kecamatan
Pondokgede seperti berikut:
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan;
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Program-program pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi merupakan Ukuran
Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil
Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator
Kinerja.
Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam
kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatnya pelayanan masyarakat di
kecamatan, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja
sasaran yang harus dicapai yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”. Untuk mencapai
indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
melaksanakan 1 (Satu) program (Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
diKecamatan).
Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja
sasaran yang harus dicapai yaitu “Persentase partisipasi swadaya masyarakat dalam
program pemberdayaan masyarakat”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis
tersebut, Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program (Program
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan).
Sasaran Strategis Ketiga yaitu Meningkatnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan Pada sasaran strategis yang ketiga terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu
“Persentase Wilayah Tertib K3”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis
tersebut, Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program (Program
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan).
18 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
SASARAN
INDIKATOR SATUAN
2017 2018
SASARAN
Target Capaian Target Capaian
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatnya Indeks Nilai 78 79,63 80 79,93
pelayanan Kepuasan
masyarakat di Masyarakat
kecamatan (IKM)
2 Meningkatnya LPM LPM 6 6 6 6
partisipasi Berprestasi
masyarakat
dalam
pembangunan
PKK Aktif % 100% 100% 100% 100%
Persentase % 9% 0% 10% 0%
Posyandu
Mandiri
Persentase % 40% 40% 45% 45%
swadaya
masyarakat
terhadap
program
pemberdayaan
masyarakat
Tersedianya % 100% 100% 100% 100%
monografi
kelurahan dan
kecamatan
yang lengkap
19 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
dan terbaharui
Keikutsertaan % 90% 100% 90% 100%
Masyarakat
dalam Proses
Perencanaan
Pembangunan
3 Meningkatnya Persentase % 100 100 100 100
keamanan dan Wilayah Tertib
kenyamanan K3
lingkungan
Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatnya pelayanan masyarakat di
kecamatan, diukur dengan melakukan servei langsung kepada masyarakat. Survei
dilakukan selama 2 kali dalam setahun untuk semester 1 dan 2.
Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, diukur dengan membandingkan jumlah swadaya masyarakat (konversi
dalam rupiah) dalam kegiatan yang dilakukan Kecamatan Pondokgede dengan jumlah
nilai program pemberdayaan masyarakat (konversi dalam rupiah).
Sasaran Strategis Ketiga yaitu Meningkatnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan, diukur dengan membandingkan realisasi zona tertib K3 dengan Zona Tertib
K3 yang ditetapkan dengan SK Camat Pondokgede.
20 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
3
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas
memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan
serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun
kegagalan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi pada tahun 2017.
Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi diukur
berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Kecamatan Pondokgede
Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2018 melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh
melaksanakan 8 (Delapan) Program dengan 33 (Tiga puluh Tiga) Kegiatan, seperti dapat
dijabarkan sebagai berikut;
21 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju tahun 2019
Urusan/ Kegiatan (output)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kode Program/
Target Capaian Unit PD
Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Urusan Pemerintahan Umum Administrasi Pemerintahan
1.05.4.01.12.01.15 Program Persentase Persentase Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 100% 100% - APBD Kota APBD Kota 100% Camat
Peningkatan Wilayah Tertib K3 Wilayah Tertib K3 Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 500.000.000 250.484.000 249.516.000 Bekasi Bekasi 257.500.000
Keamanan dan Pondokgede, Pondokgede,
Kenyamanan Aparatur Aparatur
Lingkungan Kecamatan Kecamatan
Pondokgede Pondokgede
1.05.4.01.12.01.15.17 Peningkatan Terlaksananya Terlaksananya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 6 kali kegiatan 6 kali kegiatan - APBD Kota APBD Kota 12 Kali Kegiatan 87.500.000,00 Seksi
Ketertiban dan Kegiatan Kegiatan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede penertiban penertiban 250.000.000 74.400.000 175.600.000 Bekasi Bekasi Penertiban PKL, Ketenteraman
Keamanan di Penertiban PKL, Penertiban PKL, Pondokgede Pondokgede reklame,6 reklame,6 Bangli dan dan Ketertiban
Kecamatan Bangli dan Bangli dan kali penertiban kali penertiban Reklame, 26
Pondokgede Reklame Reklame PKL, Rapat PKL, Rapat Buah Plang
Koordinasi Koordinasi Himbauan K3,
6 kali dalam 6 kali dalam 160 orang untuk
setahun. setahun. Kegiatan
sosialisasi Perwal
Nomor 66 Tahun
2017
1.05.4.01.12.01.15.18 Peningkatan Terlaksananya Terlaksananya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 5 kelurahan 5 kelurahan - APBD Kota APBD Kota 5 kelurahan 170.000.000,00 Seksi
Kebersihan dan gerakan gerakan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 250.000.000 176.084.000 73.916.000 Bekasi Bekasi Pemerintahan
Kenyamanan kebersihan kebersihan Pondokgede Pondokgede
Lingkungan di lingkungan lingkungan
Kecamatan
Pondokgede
2.07.4.01.12.01.15 Program LPM Berprestasi LPM Berprestasi Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 6 6 APBD Kota APBD Kota 6 Camat
Peningkatan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 16.971.324.000 19.808.254.000 2.836.930.000 Bekasi Bekasi 21.610.400.000
Partisipasi Pondokgede Pondokgede
PKK Aktif
PKK Aktif
100%
100%
100%
Masyarakat
Dalam
Pembangunan Persentase Persentase 10% 10% 10%
Posyandu Mandiri Posyandu Mandiri
Swadaya Swadaya 45% 45% 45%
Masyarakat Masyarakat
terhadap Program terhadap Program
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
22 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju tahun 2019
Urusan/ Kegiatan (output)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kode Program/
Target Capaian Unit PD
Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tersedianya Tersedianya 100% 100% 100%
monografi monografi
kelurahan dan kelurahan dan
kecamatan yang kecamatan yang
lengkap dan lengkap dan
terbaharui terbaharui
Keikutsertaan Keikutsertaan 90% 90% 90%
Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Proses Proses
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
2.07.4.01.12..01.15.83 Penyelenggaraa Terselenggaranya Terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan APBD Kota APBD Kota 3 Kegiatan Seksi
n Kegiatan Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kecamatan Kecamatan Pondokged
e Pondokged
e 1.197.840.000 1.248.140.000 50.300.000 Bekasi Bekasi 1.129.000.000 Kesejahteraan
Kemasyarakatan PKK PKK Pondokgede Pondokgede Sosial
dan Keagamaan
di Kecamatan
Terselenggaranya Terselenggaranya 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Pondokgede
Rangkaian Lomba Rangkaian Lomba
kegiatan HUT kegiatan HUT
Kota Bekasi Kota Bekasi
Terselenggaranya Terselenggaranya 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
Sosialisasi Sosialisasi
Kepemudaan Kepemudaan
Terselenggaranya Terselenggaranya 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Rangkaian Rangkaian
Kegiatan HUT RI Kegiatan HUT RI
Terselenggaranya Terselenggaranya 2 Kegiatan, 1 2 Kegiatan, 1 2 Kegiatan, 1
Kegiatan Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen
Keagamaan, Keagamaan,
Tersusunnya Tersusunnya
laporan rutin laporan rutin
bulanan kegiatan bulanan kegiatan
Imam, Rawatib Imam, Rawatib
marbot, Pendeta marbot, Pendeta
dan Pelayan dan Pelayan
Gereja Gereja
Terselenggaranya Terselenggaranya 7 MUB 7 MUB 7 MUB
Kegiatan Kegiatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan dan
Keagamaan, Keagamaan, dan 35 MUB dan 35 MUB 35 MUB
Tersusunnya Tersusunnya Kelurahan, 1 Kelurahan, 1 Kelurahan, 1
Laporan rutin Laporan rutin Dokumen Dokumen Dokumen
bulanan Majelis bulanan Majelis
Umat Beragama Umat Beragama
2.07.4.01.12..01.15.84 Penguatan Tersedianya Tersedianya Kader Kader Kecamatan Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen APBD Kota APBD Kota 1 Dokumen Seksi
Kapasitas Kader Laporan Bulanan Laporan Bulanan Posyandu, Posyandu, Pondokged
e Pondokged
e 4.768.064.000 6.535.664.000 1.767.600.000 Bekasi Bekasi 7.268.400.000 Pemberdayaan
Posyandu dan Selama 12 Selama 12 Kader PKK Kader PKK Masyarakat
PKK Kecamatan Bulan,Kader Bulan,Kader Kecamatan Kecamatan
Pondokgede Posyandu dan Posyandu dan dan Kader dan Kader
PKk PKk PKK PKK
Kelurahan,Pe Kelurahan,Pe
23 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju tahun 2019
Urusan/ Kegiatan (output)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kode Program/
Target Capaian Unit PD
Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
terlaksananya terlaksananya ndamping ndamping 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kegiatan Kegiatan Kader Kader
Peningkatan Peningkatan Posyandu di Posyandu di
kapasitas Kader kapasitas Kader Kecamatan Kecamatan
Posyandu dan Posyandu dan Pondokgede Pondokgede
PKK PKK
2.07.4.01.12..01.15.85 Evaluasi Kinerja Terselenggaranya Terselenggaranya Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 1 Kegiatan 0 0 - APBD Kota APBD Kota 1 Kegiatan Seksi
Kelurahan dan Lomba Kinerja Lomba Kinerja dan dan Pondokgede Pondokgede 100.000.000 100.000.000 Bekasi Bekasi 150.000.000 Pemerintahan
Kecamatan di Kelurahan Kelurahan Kelurahan se Kelurahan se
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Pondokgede Pondokgede Pondokgede
Terselenggaranya Terselenggaranya 150 Orang 0 150 Orang
sosialisasi sosialisasi
Permendagri Permendagri
No.12 tahun 2007 No.12 tahun 2007
2.07.4.01.12..01.15.86 Penyelenggaraa Terselenggaranya Terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 15 Unit 10 Unit - APBD Kota APBD Kota 10 Unit Kelurahan
n Program P3BK Rehap Rutilahu Rehap Rutilahu Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 750.000.000 500.000.000 250.000.000 Bekasi Bekasi 500.000.000 Jatibening
di Kelurahan Pondokgede Pondokgede Baru
Jatibening Baru
Terselenggaranya Terselenggaranya 8 Titik 5 Titik 5 Titik
Pemeliharaan Pemeliharaan
Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan
2.07.4.01.12..01.15.87 Penyelenggaraa Terselenggaranya Terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 15 Unit 10 Unit - APBD Kota APBD Kota 10 Unit Kelurahan
n Program P3BK Rehap Rutilahu Rehap Rutilahu Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 750.000.000 500.000.000 250.000.000 Bekasi Bekasi 500.000.000 Jatimakmur
di Kelurahan Pondokgede Pondokgede
Jatimakmur Terselenggaranya Terselenggaranya 2 Paket 2 Paket 2 Paket
Pemeliharaan Pemeliharaan
Saluran Air/Jalan Saluran Air/Jalan
Terselenggaranya Terselenggaranya 6 Paket 3 Paket 3 Paket
Pemeliharaan Pemeliharaan
Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan
2.07.4.01.12..01.15.88 Penyelenggaraa Terselenggaranya Terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 15 Unit 10 Unit - APBD Kota APBD Kota 10 Unit Kelurahan
n Program P3BK Rehap Rutilahu Rehap Rutilahu Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 750.000.000 500.000.000 250.000.000 Bekasi Bekasi 500.000.000 Jaticempaka
di Kelurahan Pondokgede Pondokgede
Jaticempaka Terselenggaranya Terselenggaranya 2 Titik 1 Titik 2 Paket
Pemeliharaan Pemeliharaan
Saluran Air/Jalan Saluran Air/Jalan
Terselenggaranya Terselenggaranya 6 Titik 4 Titik 3 Paket
Pemeliharaan Pemeliharaan
Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan
2.07.4.01.12..01.15.89 Penyelenggaraa Terselenggaranya Terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 15 Unit 10 Unit - APBD Kota APBD Kota 10 Unit Kelurahan
n Program P3BK Rehap Rutilahu Rehap Rutilahu Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 750.000.000 500.000.000 250.000.000 Bekasi Bekasi 500.000.000 Jatibening
24 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju tahun 2019
Urusan/ Kegiatan (output)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kode Program/
Target Capaian Unit PD
Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
di Kelurahan Terselenggaranya Terselenggaranya Pondokgede Pondokgede 1 Titik 0Titik 5 Titik
Jatibening Pemeliharaan Pemeliharaan
Saluran Air/Jalan Saluran Air/Jalan
Terselenggaranya Terselenggaranya 6 Titik 5 Titik 0 Titik
Pemeliharaan Pemeliharaan
Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan
Terselenggaranya Terselenggaranya 1 Titik 0 Titik 0 Titik
Pemeliharaan Pemeliharaan
Gedung/Bangunan Gedung/Bangunan
2.07.4.01.12..01.15.90 Penyelenggaraa Terselenggaranya Terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 15 Unit 10 Unit - APBD Kota APBD Kota 10 Unit Kelurahan
n Program P3BK Rehap Rutilahu Rehap Rutilahu Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 750.000.000 500.000.000 250.000.000 Bekasi Bekasi 500.000.000 Jatiwaringin
di Kelurahan Pondokgede Pondokgede
Jatiwaringin Terselenggaranya Terselenggaranya 2 Titik 2 Titik 2 Titik
Pemeliharaan Pemeliharaan
Saluran Air/Jalan Saluran Air/Jalan
Terselenggaranya Terselenggaranya 6 Titik 3 Titik 3 Titik
Pemeliharaan Pemeliharaan
Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan
2.07.4.01.12..01.15.91 Penyelenggaraa Tersedianya Tersedianya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 8 Bulan (78 11 Bulan (78 APBD Kota
APBD Kota 11 Bulan (78 RW Seksi
n RT dan RW di Laporan Kinerja Laporan Kinerja Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede RW dan 575 RW dan 575 6.910.420.000 9.415.475.000 2.505.055.000 Bekasi Bekasi dan 575 RT) 10.313.000.000 Pemerintahan
Kecamatan Pengurus RW dan Pengurus RW dan Pondokgede Pondokgede RT) RT)
Pondokgede RT RT
Terselenggaranya Terselenggaranya 3 Kali Rapat 1 Kali Rapat 1 Kali Rapat RT
Pembinaan RW Pembinaan RW RT dan RW RT dan RW dan RW
dan RT dan RT
Tersedianya Batik Tersedianya Batik 78 RW 0 0
bagi RW bagi RW
Tercetaknya Buku Tercetaknya Buku 225 Buku 0 0
perda No.5 Tahun perda No.5 Tahun
2015 2015
2.07.4.01.12..01.15.92 Penyusunan Terfasilitasinya Terfasilitasinya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 1 Kegiatan dan
1 Kegiatan dan - APBD Kota APBD Kota 6 Kegiatan Seksi Ekonomi
Rencana Kegiatan Kegiatan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 5 Kegiatan 5 Kegiatan 155.000.000 107.400.000 47.600.000 Bekasi Bekasi 150.000.000 dan
Pembangunan Musrenbang Musrenbang Pondokgede Pondokgede Pembangunan
Kecamatan Kecamatan dan Kecamatan dan
Pondokgede Kelurahan Kelurahan
Tersusunnya Tersusunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
usulan usulan
musrenbang musrenbang
Kecamatan Kecamatan
Tersusunnya Tersusunnya 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
usulan usulan
musrenbang musrenbang
Kelurahan Kelurahan
2.07.4.01.12..01.15.129 Penyelenggaraa Terselenggaranya Terselenggaranya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 5 Kelurahan 0 - APBD Kota
APBD Kota 5 Kelurahan Seksi
n LPM di Operasional LPM Operasional LPM Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 90.000.000 1.575.000 88.425.000 Bekasi Bekasi 100.000.000 Pemberdayaan
Kecamatan Pondokgede Pondokgede Masyarakat
Pondokgede
25 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju tahun 2019
Urusan/ Kegiatan (output)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kode Program/
Target Capaian Unit PD
Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.4.01.12.01.23 Program Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 80 poin 80 poin APBD Kota APBD Kota 80 poin Camat
Peningkatan Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 200.000.000 - 200.000.000 Bekasi Bekasi 200.000.000
Pelayanan Pondokgede, Pondokgede,
Masyarakat di Aparatur Aparatur
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Pondokgede Pondokgede
4.01.4.01.12.01.23.09 Penyelenggaraa Tersedianya Tersedianya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 11 Jenis 0 APBD Kota APBD Kota 11 jenis cetakan, Seksi Ekonomi
n Pelayanan Sarana dan Sarana dan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede Cetakan 200.000.000 - 200.000.000 Bekasi Bekasi 32 200.000.000 dan
Perijinan dan Prasarana Prasarana Pondokgede Pondokgede stel, 11 unit, 1 Pembangunan
Non Perijinan di Penunjang Kinerja Penunjang Kinerja paket
Kecamatan Pelayanan Pelayanan
Pondokgede
Terlaksananya Terlaksananya 1 Paket 0
Penataan Ruang Penataan Ruang
Loket Pelayanan Loket Pelayanan
Kecamatan Kecamatan
Terlaksananya Terlaksananya 1 Kegiatan 0
Kegiatan Kegiatan
Pembekalan Pembekalan
Wawasan Wawasan
Pelayanan Prima Pelayanan Prima
Bagi Petugas Bagi Petugas
Loket Loket
Terlaksananya Terlaksananya 2 Paket 0
Penataan Ruang Penataan Ruang
Loket Pelayanan Loket Pelayanan
Kelurahan Kelurahan
Penunjang Urusan
4.01.4.01.12.01.01 Program Optimalnya Terlaksananya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 100% 100% APBD Kota APBD Kota 100% Sekretaris
Pelayanan Pelayanan gerakan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 5.994.740.000 6.878.126.300 903.395.300 Bekasi Bekasi 6.707.640.000 Kecamatan
Administrasi Administrasi kebersihan Pondokgede, Pondokgede,
Perkantoran Perkantoran lingkungan Aparatur Aparatur
Kecamatan Kecamatan
Pondokgede Pondokgede
26 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju tahun 2019
Urusan/ Kegiatan (output)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kode Program/
Target Capaian Unit PD
Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.4.01.12..01.01.02 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan - APBD Kota APBD Kota 12 Bulan 252.000.000 Sub Bagian
Komunikasi, Komunikasi, Listrik Komunikasi, Listrik Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 252.000.000 162.000.000 90.000.000 Bekasi Bekasi Tata Usaha
Sumber Daya Air Kantor Kantor Pondokgede Pondokgede
dan Listrik Kecamatan, 5 Kecamatan, 5
(lima) Kantor (lima) Kantor
kelurahan dan kelurahan dan
Internet Untuk Internet Untuk
Kecamatan dan 5 Kecamatan dan 5
(lima) Kelurahan (lima) Kelurahan
4.01.4.01.12..01.01.08 Penyediaan Jasa Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 277 bahan 277 bahan - APBD Kota APBD Kota 277 bahan 100.000.000 Sub Bagian
Kebersihan Peralatan Peralatan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede pembersih, pembersih, 100.000.000 100.000.000 Bekasi Bekasi pembersih, 176 Tata Usaha
Kantor Kebersihan dan Kebersihan dan Pondokgede Pondokgede 176 Alat 176 Alat Alat Kebersihan
Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan Kebersihan, Kebersihan, dan 96 ob jasa
Kantor Kantor dan 96 ob jasa dan 96 ob jasa Petugas
kebersihan kebersihan kebersihan
4.01.4.01.12..01.01.10 Penyediaan Alat Tersedianya Alat Tersedianya Alat Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 42 Jenis ATK 42 Jenis ATK - APBD Kota APBD Kota 42 Jenis ATK 100.000.000 Sub Bagian
Tulis Kantor Tulis Kantor di Tulis Kantor di Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 100.000.000 95.166.700 4.833.300 Bekasi Bekasi Tata Usaha
Kecamatan dan 5 Kecamatan dan 5 Pondokgede Pondokgede
Kelurahan Kelurahan
4.01.4.01.12..01.01.11 Penyediaan Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 14 Jenis 14 Jenis - APBD Kota APBD Kota 612 Unit Barang 100.000.000 Sub Bagian
Barang Cetakan Barang Cetakan Barang Cetakan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede Barang Barang 100.000.000 94.228.600 5.771.400 Bekasi Bekasi Cetak dan Tata Usaha
dan dan Penggandaan dan Penggandaan Pondokgede Pondokgede Cetakan dan Cetakan dan 122.150
Penggandaan di Kantor di Kantor 135750 lbr 135750 lbr Penggandaan
Kecamatan Kecamatan penggandaan penggandaan
Pondokgede dan 5 Pondokgede dan 5
Kelurahan Kelurahan
4.01.4.01.12..01.01.12 Penyediaan Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 9 jenis 9 jenis - APBD Kota APBD Kota 109 Komponen 20.000.000 Sub Bagian
Komponen Komponen Komponen Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede komponen komponen 15.000.000 15.000.000 Bekasi Bekasi Instalasi Listrik Tata Usaha
Instalasi Instalasi Listrik Instalasi Listrik Pondokgede Pondokgede instalsi listrik instalsi listrik dan Penerangan
Listrik/Penerang dan Penerangan dan Penerangan dan 7 dan 7 Kantor
an Bangunan Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan orang pekerja orang pekerja Kecamatan dan
Kantor dan Kelurahan dan Kelurahan harian harian Kelurahan dan 64
oh pekerja harian
4.01.4.01.12..01.01.15 Penyediaan Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 100% 100% - APBD Kota APBD Kota 100% 24.690.000 Sub Bagian
Bahan Bacaan Informasi Berita Informasi Berita Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 24.690.000 24.690.000 Bekasi Bekasi Tata Usaha
dan Peraturan Bagi Aparatur di Bagi Aparatur di Pondokgede Pondokgede
Perundang- Kecamatan dan 5 Kecamatan dan 5
Undangan Kelurahan Kelurahan
4.01.4.01.12.01.01.17 Penyediaan Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 2865 dus 2865 dus - APBD Kota APBD Kota 2.199 Dus dan 15 40.000.000 Sub Bagian
Makanan dan Makanan dan Makanan dan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede snack dan 5 snack dan 5 43.000.000 37.674.000 Bekasi Bekasi dus Air Mineral Tata Usaha
Minuman Minuman Pada Minuman Pada Pondokgede Pondokgede dus air mineral dus air mineral
Kegiatan Rapat Kegiatan Rapat gelas gelas
dan Briefing Staff dan Briefing Staff
di Kecamatan di Kecamatan
Pondokgede Pondokgede
27 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju tahun 2019
Urusan/ Kegiatan (output)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kode Program/
Target Capaian Unit PD
Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.4.01.12.01.01.18 Rapat-Rapat Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 862 hok 504 hok - APBD Kota APBD Kota 349 hok 50.000.000 Sub Bagian
Koordinasi dan Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 121.550.000 71.150.000 50.400.000 Bekasi Bekasi Tata Usaha
Konsultasi Ke Dinas Dalam Dinas Dalam Pondokgede Pondokgede
Luar Daerah Daerah Maupun Daerah Maupun
Luar Daerah Luar Daerah
4.01.4.01.12.01.01.19 Penyediaan Jasa Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 141 org 136 org APBD Kota APBD Kota 1489 orang/bulan 5.770.950.000 Sub Bagian
Tenaga Honorarium bagi Honorarium bagi Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 4.918.500.000 5.972.900.000 1.054.400.000 Bekasi Bekasi Tata Usaha
Administrasi/Tek Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Pondokgede Pondokgede
nis Perkantoran Kerja (TKK) di Kerja (TKK) di
Kecamatan dan 5 Kecamatan dan 5
(lima) Kelurahan (lima) Kelurahan
4.01.4.01.12.01.01.22 Penyebarluasan Tersedianya Data Tersedianya Data Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 64 buah 64 buah - APBD Kota APBD Kota
30 buah spanduk, 50.000.000 Sub Bagian
Informasi Informasi Informasi Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede spanduk, 36 spanduk, 36 100.000.000 100.000.000 Bekasi Bekasi 14 buah standing Tata Usaha
Penyelenggaraa Penyelenggara Penyelenggara Pondokgede Pondokgede buah standing buah standing baner, iklan: 210
n Pemerintahan Pemerintah Pemerintah banner banner mmk dan
Daerah Daerah Daerah Advetorial: 420
mmk
10 kali iklan, 12
kali advetorial
dan 1 kali
media elektronik
4.01.4.01.12.01.01.27 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 3880 hok 3880 hok - APBD Kota APBD Kota 1000 oh 200.000.000 Sub Bagian
Keamanan Pemeliharaan Pemeliharaan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 200.000.000 200.000.000 Bekasi Bekasi Tata Usaha
Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor Pondokgede Pondokgede
4.01.4.01.12.01.01.31 Penataan Arsip Tersedianya Arsip Tersedianya Arsip Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 4 rak arsip dan 6 jenis bahan - APBD Kota APBD Kota - - Sub Bagian
Kecamatan dan Kecamatan dan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 6 jenis bahan peralatan atau 20.000.000 5.317.000 Bekasi Bekasi Tata Usaha
Kelurahan Kelurahan Pondokgede Pondokgede peralatan atau perlengkapan
perlengkapan kerja
kerja
4.01.4.01.12.01.02 Program Optimalnya Optimalnya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 100% 100% - APBD Kota APBD Kota 100% Sekretaris
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 454.800.000 349.150.000 650.000 Bekasi Bekasi 430.000.000 Kecamatan
Sarana dan Sarana dan Sarana dan Pondokgede, Pondokgede,
Prasarana Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur
Aparatur Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan
Pondokgede Pondokgede
4.01.4.01.12.01.02.22 Pemeliharaan Terlaksananya Terlaksananya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 1 Kantor 1 Kantor - APBD Kota APBD Kota 1 Kantor 200.000.000 Sub Bagian
Rutin/Berkala Pemeliharaan Pemeliharaan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede Kecamatan Kecamatan 120.000.000 119.350.000 650.000 Bekasi Bekasi Kecamatan dan 5 Tata Usaha
Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor Pondokgede Pondokgede dan 5 Kantor dan 5 Kantor Kantor Kelurahan
Kelurahan Kelurahan
4.01.4.01.12.01.02.24 Pemeliharaan Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 14 unit Roda 14 unit Roda - APBD Kota APBD Kota 10 unit roda 200.000.000 Sub Bagian
Rutin/Berkala Belanja Bahan Belanja Bahan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede Empat dan 34 Empat dan 34 304.800.000 204.800.000 Bekasi Bekasi Empat dan 27 Tata Usaha
Kendaraan Bakar Minyak, Bakar Minyak, Pondokgede Pondokgede unit Roda unit Roda unit roda dua
Dinas/Operasion Perawatan Perawatan Dua Dua
al Kendaraan dan Kendaraan dan
Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan
28 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju tahun 2019
Urusan/ Kegiatan (output)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kode Program/
Target Capaian Unit PD
Kegiatan Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Kinerja
Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.4.01.12.01.02.28 Pemeliharaan Terlaksananya Terlaksananya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 18 Unit AC, 26 13 Unit AC, 25 - APBD Kota APBD Kota 14 unit AC, 17 30.000.000 Sub Bagian
Rutin/Berkala Pemeliharaan Pemeliharaan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede Personal Personal 30.000.000 25.000.000 Bekasi Bekasi Personal Tata Usaha
Peralatan Peralatan Gedung Peralatan Gedung Pondokgede Pondokgede Komputer/Note Komputer/Not
e Komputer/NoteB
o
Gedung Kantor Kantor Kantor Book, 19 Book, 14 ok, 14 Printer dan
Printer dan 3 Printer dan 3 2 Mesin Tik
Mesin TIK Mesin TIK
4.01.4.01.12.01.03 Program Optimalnya Optimalnya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 100% 100% - APBD Kota APBD Kota - - Sekretaris
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 72.210.000 - Bekasi Bekasi Kecamatan
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Pondokgede, Pondokgede,
Aparatur Aparatur
Kecamatan Kecamatan
Pondokgede Pondokgede
4.01.4.01.12.01.03.06 Pengadaan Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 213 stel 0 - APBD Kota APBD Kota - - Sub Bagian
Pakaian Olah Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 72.210.000 - Bekasi Bekasi Tata Usaha
Raga Pondokgede Pondokgede
4.01.4.01.12.01.05 Program Optimalnya Optimalnya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 100% 100% APBD Kota APBD Kota - - Sekretaris
Peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 30.000.000 - - Bekasi Bekasi Kecamatan
Kapasitas Daya Aparatur Daya Aparatur Pondokgede, Pondokgede,
Sumber Daya Aparatur Aparatur
Aparatur Kecamatan Kecamatan
Pondokgede Pondokgede
4.01.4.01.12.01.05.01 Pendidikan dan Keikutsertaan Keikutsertaan Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 100% 0% APBD Kota APBD Kota - - Sub Bagian
Pelatihan Formal dalam Workshop dalam Workshop Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 30.000.000 - - Bekasi Bekasi Tata Usaha
dan Pelatihan dan Pelatihan Pondokgede Pondokgede
Sumberdaya Sumberdaya
4.01.4.01.12.01.06 Program Optimalnya Optimalnya Masyarakat Masyarakat Kecamatan Kecamatan 100% 100% - APBD Kota APBD Kota 100% Sekretaris
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede 50.000.000 35.000.000 15.000.000 Bekasi Bekasi 30.000.000 Kecamatan
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pondokgede, Pondokgede,
Sistem Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Aparatur Aparatur
Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Kecamatan Kecamatan
Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Pondokgede Pondokgede
dan Keuangan
4.01.4.01.12.01.06.01 Penyusunan Terlaksananya Terlaksananya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen - APBD Kota APBD Kota 3 Dokumen 15.000.000 Sub Bagian
Laporan Capaian Penyusunan Penyusunan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede Laporan Laporan 25.000.000 20.000.000 5.000.000 Bekasi Bekasi Laporan Tata Usaha
Kinerja dan RENJA, LAKIP, RENJA, LAKIP, Pondokgede Pondokgede
Ikhtisar Realisasi TAPKIN TAPKIN
Kinerja SKPD
4.01.4.01.12.01.06.01 Penyusunan Tersedianya Tersedianya Aparatur Aparatur Kecamatan Kecamatan 8 Dokumen 8 Dokumen - APBD Kota APBD Kota 8 Dokumen 15.000.000 Sub Bagian
Laporan Laporan Laporan Kecamatan Kecamatan Pondokgede Pondokgede Laporan Laporan 25.000.000 15.000.000 10.000.000 Bekasi Bekasi Laporan Tata Usaha
Keuangan Keuangan Keuangan Pondokgede Pondokgede Keuangan Keuangan Keuangan
29 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Tujuan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan
fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-
perbaikan perencanaan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Kecamatan
Pondokgede sebagai Perangkat Kerja Daerah yang membidangi Penyelenggaraan
Pemerintahan di wilayah, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan oleh Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam jangka waktu 5
tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk
kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam
rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya pelayanan masyarakat di kecamatan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam
dokumen RENSTRA. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan
pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya
(targetnya).
Secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Pondokgede pada tahun 2018
realisasi 98.29% untuk fisik serta 89,82% untuk penyerapan anggaran keuangan.
30 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
1. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Capaian Target Capaian
Meningkatnya Indek Kepuasan 78 79,63 80 79,93
pelayanan Masyarakat
masyarakat di
kecamatan
Untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan masyarakat di
kecamatan dengan jumlah indikator 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) target tahun 2017 adalah 78 dengan capaian 79,63 sedangkan untuk tahun
2018 adalah 80 dengan capaian 79,93. Berdasarkan target dalam dokumen
RPJMD dimana tahun 2018 merupakan tahun terakhir, target akhir RPJMD untuk
IKM adalah 80. Nilai IKM tahun 2018 tidak mencapai target namun mengalami
kenaikan dari tahun 2017. Tidak tercapainya target disebabkan karena beberapa
hal diantaranya :
1. Program pencetakan E-KTP jadi dalam 1 hari yang dapat dilakukan di
Kecamatan membuat pemohon meningkat sehingga menyebabkan suasana
pelayanan yang kurang kondusif dan membuat warga tidak nyaman;
2. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru dimulai akhir tahun
menyebabkan permintaan meningkat. Kurangnya informasi terhadap
kegunaan KIA juga menyebabkan warga yang anaknya bukan prioritas juga
ikut serta dalam mengajukan permohonan;
3. Belum tersedianya mesin antrian di loket pelayanan menyebabkan warga
kebingungan dalam mengantre. Mesin antrian sangat berfungsi dalam
mengatur antrian pelayanan di Kecamatan Pondokgede.
31 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan dengan jumlah
kegiatan 1 (satu) Kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan di Kecamatan Pondokgede dengan realisasi fisik pada tahun 2018
sebesar 0% sedangkan realisasi keuangan juga sebesar 0%. Tidak terealisasinya
keuangan maupun fisik disebabkan karena adanya efisiensi anggaran di tahun
2018. Efisiensi anggaran tersebut menyebabkan tidak terserapnya belanja
kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan. Namun meskipun demikian
pelayanan perijinan dan non perijinan di Kecamatan Pondokgede tetap berjalan
maksimal dibuktikan dengan capaian nilai IKM yang hampir mencapai target.
2. Sasaran strategis meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Strategis
Target Capaian Target Capaian
Meningkatnya LPM Berprestasi 6 6 6 6
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangunan
PKK Aktif 100% 100% 100% 100%
Persentase 9% 0% 10% 0%
Posyandu Mandiri
Persentase 40% 40% 45% 45%
swadaya
masyarakat
terhadap program
pemberdayaan
masyarakat
32 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Tersedianya 100% 100% 100% 100%
monografi
kelurahan dan
kecamatan yang
lengkap dan
terbaharui
Keikutsertaan 90% 100% 90% 100%
Masyarakat dalam
Proses
Perencanaan
Pembangunan
Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dengan jumlah 6 (enam) indikator kinerja yaitu :
1. LPM Berprestasi target tahun 2017 adalah 6 LPM dengan capaian 6 LPM
sedangkan untuk tahun 2018 adalah 6 LPM dengan capaian 6 LPM. Berdasarkan
target dalam dokumen RPJMD dimana tahun 2018 merupakan tahun terakhir,
target akhir RPJMD untuk LPM Berprestasi adalah 6 LPM. Nilai indikator tersebut
pada tahun 2018 telah mencapai target dikarenakan adanya sinergitas antara
aparatur Kecamatan dengan stakeholder terkait serta unsur masyarakat.
2. PKK Aktif target tahun 2017 adalah 100% dengan capaian 100% sedangkan
untuk tahun 2018 adalah 100% dengan capaian 100%. Berdasarkan target dalam
dokumen RPJMD dimana tahun 2018 merupakan tahun terakhir, target akhir
RPJMD untuk PKK Aktif adalah 100%. Nilai indikator tersebut pada tahun 2018
telah mencapai target dikarenakan seluruh PKK yaitu 1 PKK Kecamatan, 5 PKK
Kelurahan, 78 PKK RW dan 575 PKK RT berperan aktif dalam setiap kegiatan
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PKK serta memiliki struktur organisasi
yang jelas.
33 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
3. Persentase Posyandu Mandiri target tahun 2017 adalah 9% dengan capaian 0%
sedangkan untuk tahun 2018 adalah 10% dengan capaian 0%. Berdasarkan
target dalam dokumen RPJMD dimana tahun 2018 merupakan tahun terakhir,
target akhir RPJMD untuk PKK Aktif adalah 10%. Nilai indikator tersebut pada
tahun 2018 tidak mencapai target dikarenakan pada 31 desember 2017 terdapat
142 posyandu di Kecamatan Pondokgede dan 77 diantaranya sudah berkategori
mandiri. Berdasarkan data tersebut, target posyandu yang mendapat kategori
mandiri tahun 2018 adalah 15 posyandu sehingga target posyandu mandiri pada
desember 2018 sejumlah 92 posyandu. Namun, pada tahun 2018 tidak terdapat
peningkatan posyandu yang menjadi kategori mandiri. Hal tersebut dikarenakan
oleh beberapa hal diantaranya:
a. Sarana dan Prasarana kurang memadai;
b. Jumlah Kepala Keluarga yang banyak sehingga belum menjangkau 50% Kepala
Keluarga;
c. Keterbatasan kader sehingga menyebabkan frekuensi kegiatan tidak rutin.
4. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
target tahun 2017 adalah 40% dengan capaian 40% sedangkan untuk tahun 2018
adalah 45% dengan capaian 45%. Berdasarkan target dalam dokumen RPJMD
dimana tahun 2018 merupakan tahun terakhir, target akhir RPJMD untuk
indikator tersebut adalah 45%. Nilai indikator tersebut pada tahun 2018
mencapai target dikarenakan peran serta masyarakat baik berupa uang maupun
tenaga mencapai 45% dalam setiap kegiatan/program pemberdayaan
masyarakat seperti P3BK, Kegiatan HUT Kota Bekasi, HUT RI dan MTQ Kota
Bekasi.
5. Tersedianya monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui
target tahun 2017 adalah 100% dengan capaian 100% sedangkan untuk tahun
2018 adalah 100% dengan capaian 100%. Berdasarkan target dalam dokumen
34 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
RPJMD dimana tahun 2018 merupakan tahun terakhir, target akhir RPJMD untuk
indikator tersebut adalah 100%. Nilai indikator tersebut pada tahun 2018
mencapai target dikarenakan sudah tersedianya profil Kecamatan dan Kelurahan
yang terbaharui sesuai dengan situasi maupun kondisi saat ini.
6. Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan target tahun
2017 adalah 90% dengan capaian 100% sedangkan untuk tahun 2018 adalah
90% dengan capaian 100%. Berdasarkan target dalam dokumen RPJMD dimana
tahun 2018 merupakan tahun terakhir, target akhir RPJMD untuk indikator
tersebut adalah 90%. Nilai indikator tersebut pada tahun 2018 mencapai target
dikarenakan seluruh unsur yang diundang dalam proses Musrenbang menghadiri
musrenbang mulai tingkat RT sampai Kecamatan. Tidak hanya menghadiri
namun unsur-unsur terkait terutama unsur masyarakat melakukan usulan
perencanaan pembangunan untuk tahun 2019 yang selanjutnya dibawa kedalam
Musrenbang tingkat Kota Bekasi.
Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan dengan jumlah kegiatan 11 (sebelas) Kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan
Pondokgede mencapai 80% dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut,
kendala yang dihadapi diantaranya kegiatan sosialisasi kepemudaan yang
belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya sinergitas antara pihak
Kecamatan maupun pemuda dalam hal ini Karang Taruna. Pagu anggaran
kegiatan ini adalah Rp. 1.248.140.000,-.
2. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede
mencapai 95% dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, kendala yang
dihadapi diantaranya sosialisasi kegiatan bimtek kepada kader posyandu dan
PKK yang belum baik sehingga informasi yang diterima tidak maksimal. Pagu
anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.535.664.000,-.
35 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
3. Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pondokgede
mencapai 0% dengan kriteria tidak tercapai kegiatan tersebut, evaluasi kinerja
kelurahan tidak dilakukan tahun ini. Pagu anggaran kegiatan ini adalah 0,-.
4. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatibening Baru mencapai 100%
dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, tidak ada kendala dalam
pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.
500.000.000,-.
5. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimakmur mencapai 100%
dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, tidak ada kendala dalam
pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.
500.000.000,-.
6. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jaticempaka mencapai 100%
dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, tidak ada kendala dalam
pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.
500.000.000,-.
7. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatibening mencapai 100%
dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, tidak ada kendala dalam
pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.
500.000.000,-.
8. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwaringin mencapai 100%
dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, tidak ada kendala dalam
pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.
500.000.000,-.
9. Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede mencapai 95%
dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, kendala yang dihadapi diantaranya
kurangnya sosialisasi mengenai rapat RT dan RW sehingga kehadiran RT dan
RW dalam setiap rapat tidak maksimal. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.
9.415.475.000,-.
10. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokgede mencapai 100%
dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, tidak ada kendala dalam
36 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
pelaksanaan kegiatan dimaksud karena kegiatan musrenbang berjalan dengan
baik dan dokumen musrenbang tersedia. Pagu anggaran kegiatan ini adalah
Rp. 107.400.000,-.
11. Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokgede mencapai 100% dengan
kriteria tercapai kegiatan tersebut, tidak ada kendala dalam pelaksanaan
kegiatan dimaksud karena operasional LPM di Kecamatan Pondokgede
berjalan lancar. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.575.000,-.
3. Sasaran Strategis Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Capaian Target Capaian
Meningkatkan Wilayah Tertib K3 100 100 100 100
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan dengan jumlah indikator 1 (satu) yaitu Wilayah Tertib
K3 target tahun 2017 adalah 100% dengan capaian 100% sedangkan untuk tahun
2018 adalah 100% dengan capaian 100%. Berdasarkan target dalam dokumen
RPJMD dimana tahun 2018 merupakan tahun terakhir, target akhir RPJMD untuk
Wilayah Tertib K3 adalah 100%. Realisasi capaian wilayah tertib K3 telah
mencapai target sesuai dengan SK Camat Pondokgede dimana wilayah tertib K3
mencakup Jl. Raya Jatiwaringin, Jl. Raya Jatimakmur, Jl. Raya Kemang Sari, Jl. Raya
Caman, Jl. Dr. Ratna dan Jl. Jatibening Raya.
Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan
Lingkungan dengan jumlah kegiatan 2 (dua) Kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Pondokgede mencapai 80% dengan kriteria tercapai kegiatan tersebut, kendala
37 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
yang dihadapi diantaranya kurangnya sosialisasi grebek K3 di lingkungan
Kecamatan Pondokgede sehingga giat tersebut tidak berjalan secara rutin. Pagu
anggaran kegiatan ini adalah Rp. 176.084.000,-.
2. Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondokgede pada
tahun 2017 mencapai 45% dengan kriteria tidak tercapai kegiatan tersebut,
kendala yang dihadapi diantaranya tidak adanya sinergitas antara 3 pilar
sehingga kegiatan penertiban tidak dilakukan sesuai target yaitu 12 kali. Pagu
anggaran kegiatan ini adalah Rp. 74.400.000,-.
C. Realisasi Keuangan
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun anggaran 2018, dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 68 Orang
Aparatur Sipil Negara dan 126 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil
menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan
realisasi keuangan 89,82% dan realisasi fisik Kegiatan 98,29%.
Capaian Kinerja pada Kecamatan Pondokgede berdasarkan hasil realisasi
keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum
pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak
mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program
kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2018 .
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi pada tahun anggaran 2018 menggunakan
dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian
sebagai berikut:
# Dana APBD : Rp 40.847.688.300,-
Alokasi anggaran Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi pada tahun 2018 sebesar Rp.
40.847.688.300,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 13.526.674.000,-
dan Belanja Langsung (BL) Rp. 27.321.014.300,-
38 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Belanja Langsung terdiri atas;
# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 7.262.276.300,-
# Belanja Langsung Urusan : Rp 20.058.738.000,-
Jumlah : Rp 27.321.014.300,-
Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Pondokgede Kota
Bekasi adalah sebesar Rp. 36.687.894.976,- Yang terdiri atas;
# Belanja Tidak Langsung : Rp 11.768.775.561,-
# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 6.831.084.415,-
# Belanja Langsung Urusan : Rp 18.871.333.190,-
Jumlah : Rp 36.687.894.976,-
Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang / Rutin :
Tabel 8: Tabel Realisasi Anggaran BLU dan BLPU Kecamatan Pondokgede Tahun 2018
Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Keu KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, 162.000.000,00 135.283.904,00 83,51 Efisien
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 Tercapai Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.166.700,00 95.166.700,00 100,00 Tercapai
Penyediaan Barang Cetakan dan 94.228.600,00 84.228.600,00 89,39 Efisien
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 Tercapai Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan 24.690.000,00 24.603.750,00 99,65 Efisien
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan 37.674.000,00 20.034.000,00 53,18 Tidak
Minuman Tercapai
Rapat-Rapat Koordinasi dan 71.150.000,00 26.350.000,00 37,03 Tidak
Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapai
39 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Keu KET
Penyediaan Jasa Tenaga 5.972.900.000,00 5.938.225.000,00 99,42 Efisien
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyebarluasan Informasi 100.000.000,00 48.130.000,00 48,13 Tidak
Penyelenggaraan Pemerintahan Tercapai Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan 200.000.000,00 119.900.000,00 59,95 Tidak
Kantor Tercapai
Penataan Arsip 5.317.000,00 5.317.000,00 100,00 Tercapai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala 119.350.000,00 119.350.000,00 100,00 Tercapai Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala 204.800.000,00 66.841.361,00 32,64 Tidak
Kendaraan Dinas/Operasional Tercapai
Pemeliharaan Rutin/Berkala 25.000.000,00 7.658.900,00 30,64 Tidak
Peralatan Gedung Kantor Tercapai
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 - -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian 20.000.000,00 14.036.000,00 70,18 Efisien
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 10.959.200,00 73,06 Efisien
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan Ketertiban dan 74.400.000,00 31.800.000,00 42,74 Tidak
Keamanan di Kecamatan Tercapai Pondokgede
Peningkatan Kebersihan dan 176.084.000,00 137.564.000,00 78,12 Efisien
Kenyamanan Lingkungan di
Kecamatan Pondokgede
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Penyelenggaraan Kegiatan 1.248.140.000,00 991.708.000,00 79,45 Efisien
Kemasyarakatan dan Keagamaan
di Kecamatan Pondokgede
Penguatan Kapasitas Kader 6.535.664.000,00 5.935.945.000,00 90,82 Efisien
Posyandu dan PKK Kecamatan
Pondokgede
40 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
Program/Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Keu KET
Evaluasi Kinerja Kelurahan di 0,00 0,00 - -
Kecamatan Pondokgede
Penyelenggaraan Program P3BK 500.000.000,00 480.393.000,00 96,08 Efisien
di Kelurahan Jatibening Baru
Penyelenggaraan Program P3BK 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94 Efisien
di Kelurahan Jatimakmur
Penyelenggaraan Program P3BK 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94 Efisien
di Kelurahan Jaticempaka
Penyelenggaraan Program P3BK 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94 Efisien
di Kelurahan Jatibening
Penyelenggaraan Program P3BK 500.000.000,00 479.150.000,00 95,83 Efisien
di Kelurahan Jatiwaringin
Penyelenggaraan Kegiatan RT 9.415.475.000,00 8.483.400.000,00 90,10 Efisien
dan RW di Di Kecamatan
Pondokgede
Penyusunan Rencana 107.400.000,00 107.400.000,00 100,00 Tercapai Pembangunan Kecamatan
Pondokgede
Penyelenggaraan LPM di 1.575.000,00 1.575.000,00 100,00 Tercapai Kecamatan Pondokgede
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Penyelenggaraan Pelayanan 0,00 0,00 - -
Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Pondokgede
Total 27.321.014.300,00 24.919.119.415,00 91,21
Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 ada
beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan atau penurunan pagu anggaran, serta
ada kegiatan yang sama pagu anggarannya. Secara keseluruhan pagu anggaran tahun
2018 naik dibandingkan tahun 2017. Pagu anggaran belanja tidak langsung pada
tahun 2018 naik Rp. 3.096.265.000,- dibandingkan pada tahun 2017. Pagu anggaran
belanja langsung juga mengalami peningkatan, pada tahun 2018 Rp. 3.110.028.300,-
naik dibandingkan tahun 2017.
41 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
4
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokgede Kota
Bekasi Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan
kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran selama tahun anggaran 2018.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah
dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan
Pondokgede Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output dan
Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti
dalam pelaksanaan program kerja. Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi
dilakukan sesuai dengan visi dan misi dan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi berusaha
melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Visi-nya.
Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai
capaian kinerja Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi secara keseluruhan dari 3 (Tiga)
Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang
diinginkan.
B. Simpulan Capaian Kinerja
Alokasi anggaran Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi pada tahun 2018 sebesar
Rp. 40.847.688.300,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 13.526.674.000,-
dan Belanja Langsung (BL) Rp. 27.321.014.300,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir
Desember 2018 dengan realisasi Fisik 98,29% dan realisasi keuangan 89,82% dicapai
dari 8 Program dan 33 Kegiatan.
42 | P a g e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pondokgede
Tahun 2018
C. Rencana Tindak
Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan
kewenangannya pada bidang perencanaan sesuai dengan pada Peraturan Walikota
Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Kota Bekasi merupakan salah satu strategi yang
harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang selaras
dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi
dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan
melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2013-2018 mulai
baik dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam pembagunan mnaupun perencanaan
pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari
tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Bekasi, berperan serta dalam monitoring dan
evaluasi pembangunandalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Maju,
Sejahtera dan Ihsan.
Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan
Pondokgede pada tahun 2018 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan di masa yang akan
datang, diantaranya:
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga, Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan
Pondokgede dan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di
Kecamatan Pondokgede yang tidak terserap pada tahun 2018 akan diefesiensikan
kembali sehingga tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerja Kecamatan
Pondokgede secara keseluruhan dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang
telah ditetapkan.
2. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik
selama tahun 2018 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas
43 | P a g e