KECAMATAN RANCAKALONG · PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG ... Rancakalong – Sumedang . LKIP Kecamatan Rancakalong Tahun 2019 i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA PEMERINTAHAN (LAKIP)

KECAMATAN RANCAKALONG

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN RANCAKALONG Jalan Raya Citungku no. 262 tlp. kodepos 45361

Rancakalong – Sumedang

LKIP Kecamatan Rancakalong Tahun 2019

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan kekuatan

serta petunjuk, sehingga kami akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 yang merupakan salah satu bentuk

laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Rancakalong Tahun 2019.

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIPKecamatan Rancakalong ini adalah untuk

mengukur dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan selama kurun waktu 1 (satu)

tahun, baik dalam pelaksanaan tugas pokok maupun fungsinya dalam pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan umum lainnya, baik yang diakomodir dalam alokasi dana dari APBD

maupun yang bersifat rutinitas.

Dalam mewujudkan Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Rancakalong tersebut kami uraikan dalam uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah ( LAKIP )untuk Tahun 2019.

Demikian atas penyusunanLaporanini, atas kekurangan dalam penyusunannya kami

mohon maaf yang sebesar besarnya.

Rancakalong, 2019

Camat Rancakalong,

ILI. S.Sos PembinaTk I

NIP. 19690103 199003 1 005


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………… ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….. iii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………... 1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………... 1

1.2 Gambaran Singkat Organisasi Kecamatan…………………………….. 1

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Kecamatan Rancakalong ……………… 6

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………………. 7

1.5 Sumber Daya Manusia ………………………………………………… 11

1.6 Sarana dan Prasarana Kecamatan Rancakalong ……………………… 13

1.7 Isu Strategis ……………………………………………………………. 13

1.8 Landasan Hukum ……………………………………………………… 14

1.9 Sistematika LKIP ……………………………………………………… 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA …………………………..………………... 16

2.1. Rencana Strategis ……………………………………………………... 16

2.2 Rencana Kinerja Tahunan ………..……..…………………………….. 18

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ………………………. ……………… 21

BAB III PENCAPAIAN KINERJA ……………..………..………………….......... 23

3.1. Capaian Kinerja Organisasi…………………………………………... 23

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………..... 46


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekap Desa dan Perangkat ……………………………………………. 4

Tabel 1.2 Daftar Nama Aparatur Kecamatan Rancakalong …………………….. 5

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan ………………………………….. 11

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan ……………………….. 12

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan …………………………………….. 12

Tabel 1.6 Jumlah Aset / Modal Kecamatan Cimanggun………………………….. 13

Tabel 2.1 Tujuan Sasaran Strategis Jangka Menengah PD Kecamatan Rancakalong Tahun

2019 ……………......…...…………………… 16

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Jangka Menengah PD Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-

2023 ……………………………………………………… 17

Tabel 2.3 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Kecamatan Rancakalong 2018-

2023 ………………………………………………………………. 18

Tabel 2.4 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Kecamatan Rancakalong 2019 18

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan 2019 Kecamatan Rancakalong …………………. 18

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PD Kecamatan Rancakalong ……….. 22

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis PD Kecamatan

Rancakalong Tahun 2019 …………….……………………………….. 22

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 1 ……………………………………….. 23

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 2 ……………………………………….. 23

Tabel 3.3 Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancakalong Tahun

2018-2023................................................................................ 24

Tabel 3.4 Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancakalong Tahun

2019...............................………………………………………. 24

Tabel 3.5 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi......................... 25

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun 2019,

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka

Menengah Renstra...............................................................................

25

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun selama 5

Tahun.................................................................................................. 26

Tabel 3.8 Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Rancakalong Tahun

2019..................................................................................................... 28

Tabel 3.9 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi.......................... 29


iv





29


Tahun.................................................................................................. 30

Tabel 3.12 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi.................................... 32





32






34


Tahun.................................................................................................. 34






36


Tahun.................................................................................................. 37






38


Tahun.................................................................................................. 39



v





41


Tahun.................................................................................................. 41

Tabel 3.26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dibandingkan Tahun

Sebelumnya (Hanya untuk capaian kinerja 100%)................................. 42

Tabel 3.27 Realisasi Kinerja dang Anggaran ........................................................... 43

LKIP Kecamatan Rancakalong Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pertanggunjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,

kecamatan sebagai entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah menyelenggarakan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2019. Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa penyelenggaraan SAKIP

dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai peningkatan kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang

baik, penyusunan laporan kinerja Kecamatan berpedoman pada Petunjuk Teknis

Pelaporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan, maka akan

terbentuk sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate yang

diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kecamatan

Rancakalong dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2. Gambaran Singkat Organisasi Kecamatan Rancakalong

Secara praktis Kecamatan Rancakalong adalah suatu Lembaga Pemerintahan yang

dalam teknis operasionalnya berhadapan langsung dengan masyarakat dan didalamnya

terdapat beragam sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan segala

permasalahannya yang kompleks, terlebih dalam suatu bangsa dan negara yang sedang

dilanda Era Reformasi dengan paradigma barunya praktis hampir tidak ada sesuatu


yang tidak bermasalah. Hal ini dapat dipahami karena Orde Reformasi sekarang ini

masih dalam taraf mencari bentuk.

Berdasarkan kenyataan inilah eksistensi Pemerintah dituntut untuk lebih capable

dan acceptable, sehingga dengan demikian berdampak terhadap adanya keharusan bagi

Aparatur Pemerintah di semua tingkatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya, dan

lebih aspiratif terhadap fenomena – fenomena yang muncul di tengah – tengah

masyarakat. Secara spesifik kinerja Aparatur Pemerintah dituntut untuk selalu mengacu

kepada Program Kerja yang tersusun secara sistematis dan dinamis dengan konsep

rencana strategis dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2006 Tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya tidak lepas dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Sumedang.

Dalam aplikasinya dijabarkan dalam Rencana Strategis sebagai acuan

pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, kemudian perencanaan

yang telah ditetapkan akan lebih efektif apabila ditunjang dengan adanya evaluasi

secara berkala untuk mengukur sejauh mana perencanaan tersebut dapat diaplikasikan

dengan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kecamatan

Rancakalong Tahun 2019.

Bangunan Kantor Kecamatan Rancakalong berdiri di atas tanah seluas

2.680 m2 yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, bangunan

lain yang terdapat di tanah kantor kecamatan adalah, Aula Rapat Kecamatan dan

Kantor UPTB KBPP serta Kantor UPT Dinas PUPR Wilayah Pamulihan Kondisi

sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Rancakalong secara lengkap sebagaimana

terlihat dalam tabel sebagai berikut:

NO TANAH / BANGUNAN KECAMATAN LUAS

1 Luas Tanah Kantor Kecamatan 2680 m2

2 Luas Bangunan Kantor Kecamatan 263 m2

3 Luas tanah bangunan Rumah dinas -

4 Luas bangunan Rumah Dinas -

5 Luas Bangunan Kantor UPTB KBPP 80 m2


Aspek Strategis yang Berpengaruh

a. Kondisi Geografis dan Demografis

Kondisi Geografis dan Demografis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kondisi Geografis dan Demografis

Luas Wilayah : 4242,8 m2

Jumlah Desa : 10 Desa

Jumlah Dusun :

Jumlah Kepala Dusun :

42 dusun

42

Jumlah RW : 135

Jumlah RT : 497

B. Batas – batas Wilayah Kecamatan Rancakalong

- Batas Wilayah

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungmedar dan Tanjungkerta

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamulihan dan Tanjungsari

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Bandung

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumedang utara dan Sumedang

Selatan

- Keadaan Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Rancakalong adalah 4.181,80 Km2 yang terdiri

dari :

Pemukiman : 1.057.635 Ha

Tanah Sawah : 943.42 Ha

Tanah Perkebunan : 528.817 Ha

Hutan Negara : 1.202.631 Ha

Kolam : 31 Ha

Tanah Pengangonan : 34.30 Ha

Lain – lain : 559.818 Ha


- Pembagian Wilayah

Pembagian Wilayah Kecamatan Rancakalong dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :

Tabel 1.1

Rekap Desa dan Perangkat

No Nama Desa Jml Kepala

Dusun Jml RW Jml RT Jml Dusun

1 Nagarawangi 3 9 37 3

2 Sukahayu 2 8 28 2

3 Sukamaju 2 7 27 2

4 Cibungur 2 5 23 2

5 Pangadegan 3 7 37 3

6 Cibunar 3 6 21 3

7 Rancakalong 3 8 36 3

8 Pamekaran 3 6 21 3

9 Pasirbiru 3 10 34 3

10 Sukasirnarasa 3 11 37 3

Jumlah 27 77 300 27

Ketinggian permukaan laut : 800 / 1100 m

Jarak wilayah kota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten : 14 km

- Keadaan Penduduk

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2019, penduduk Kecamatan Rancakalong

berjumlah 43.821 jiwa orang yang terdiri dari :

Kepala Keluarga : 14.742

Laki – laki : 22.101

Perempuan : 21.720

Kepadatan penduduk : 316 km2

C. Kondisi Pegawai

Pegawai Kecamatan Rancakalong seluruhnya berjumlah 41 orang masing-masing

PNS sebanyak 22 orang dan tenaga Sukarelawan sebanyak 19 orang. Dengan Komposisi

terdiri dari pejabat eselon IIIa 1 orang (Camat), Eselon IIIb 1 orang (Sekretaris Camat),

Eselon IV a (Kepala Seksi) sebanyak 5 orang, Eselon IVb (Kepala Sub bagian) sebanyak

2 orang, 13 orang Fungsional Umum (PNS), dan sebanyak 19 orang adalah Tenaga


Sukarelawan (Sukwan). Secara lengkap daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Kecamatan Rancakalong dapat terlihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2

DAFTAR NAMA APARATUR (PNS) KEC. RANCAKALONG TAHUN 2018

No. Urut NAMA NIP/NRK PANGKAT/GOL JABATAN

1 2 3 4 5

1 ILI, S.Sos 19690103 199003 1 005 Pembina Tk.I Camat

2 ADE SETIAWAN,S.Pd,Msi 19620929 198305 1 001 Pembina, IV/a Sekcam

3 OHA SUHERYANTO, S.Pd.M.Si 19631007 198305 1 004 Pembina, IV/a Kasi Sosial

4 WAWAR GAOS G 19650412 198603 1 020 Penata Tk.I, III/d Kasi Trantib

5 ATE WASTA,S.Sos 19690621 199503 1 002 Penata Tk.I, III/d Kasi Yan um

6 AHMAD SAIDI,S.Pd 19680519199702 1 001 Penata, III/c Kasi PPM

7 OMAY,S.Sos 19670111 198903 1 006 Penata, III/c Kasubag Program dan

Keuangan

8 DEDI SUPRIADI, S.Sos 19680605 200701 1 022 Penata Muda Tk. I , III/b Plt. Kasi Tapem & Kasubag

Umum,Aset dan Kepegawaian

9 RASIDI, Amd 19620511 199403 1 004 Penata, III/c MPP

10 KENI SETIAWATI,S.Sos 19831023 200604 2 006 Penata, III/c Fungsional Umum

11 AI SUMIARSIH 19630922 198902 2 003 Penata Muda Tk.I, III/b Fungsional Umum

12 WIARSAH HARMILAH 19650901 198503 2 003 Penata Muda Tk.I, III/b Fungsional Umum

13 ABUN 19630531 199103 1 004 Penata Muda Tk. I, III/b Fungsional Umum

14 EUIS ROHAETI 19660711 199311 2 002 Penata Muda Tk. I , III/b Fungsional Umum

15 NONO MULYANA, SE 19651202 200701 1 005 Penata Muda Tk. I , III/b Fungsional Umum

16 ENTIS SUTISWA,S.Sos 19690222 200701 1 008 Penata Muda III/a Fungsional Umum

17 UMUH SUKIRAN, SE 19690527 201001 1 002 Penata Muda III/a Fungsional Umum

18 YAYAN SUHANDA, S.Sos 19710719 200701 1 009 Penata Muda III/a Fungsional Umum

19 NANA SUKANDI 19641110 200701 1 012 Pengatur , II/d Fungsional Umum

20 DEDEH HAYATI 19651104 200701 2 007 Pengatur , II/d Fungsional Umum

21 DADANG WASIDI 19680408 200701 1 026 Pengatur , II/d Fungsional Umum

22 ZANZAN YUDHA SOZIDIN 19830120 201412 1 001 Pengatur Muda, II/b Fungsional Umum


1.3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN RANCAKALONG

KASI

PELAYANAN UMUM

ATE WASTA, S.Sos

KASI SOSIAL

OHA SUHERYANTO,

S.Pd,M.Si

KASI PPM

AHMAD SAIDI, S.Pd

KASI

TRANTIBUM

WAWAR GAOS G

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS KECAMATAN

ADE SETIAWAN,S.Pd.,M.Si

KASUBAG PROGRAM

DAN KEUANGAN

OMAY, S.Sos

KASUBAG UMUM,

KEPEGAWAIAN DAN

ASSET

DEDI SUPRIADI, S.Sos

CAMAT

ILI,S.Sos

I

KASI TAPEM

IYAN SUPRIATNA, SE


1.4.Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas

Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Sumedang, uraian tugas Camat,

Sekretaris Kecamatan, Para Kasubag dan para Kepala Seksi di Kecamatan adalah

sebagai berikut :

Adapun Tugas Pokok dan fungsi nya adalah sebagai berikut :

● TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS CAMAT

a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan

ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian;

b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati;

f. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh unit kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan;

h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di

kecamatan;

j. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah

pada Kecamatan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

● TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIS KECAMATAN

a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis seksi tata

pemerintahan, seksi pelayanan umum, seksi sosial, seksi pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, serta seksi ketentraman dan ketertiban umum;

b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan,

pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai kecamatan;

c. merumuskan kegiatan humas dan protokol kecamatan;

d. merumuskan rencana kerja dan anggaran kecamatan;


e. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan

kecamatan;

f. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja kecamatan;

g. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset kecamatan;

h. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah

pada kecamatan;

i. merumuskan laporan kegiatan/kinerja kecamatan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

● TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PROGRAM DAN

KEUANGAN

a. menyusun rencana dan program kerja Kecamatan;

b. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah

pada Kecamatan;

c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program Kecamatan

dengan sub unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan;

d. menyusun rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;

e. menyusun laporan kegiatan dan kinerja Kecamatan;

f. menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan

perbendaharaan Kecamatan;

g. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;

h. melaksanakan pelaporan keuangan Kecamatan;

i. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SUB BAGIAN UMUM, ASET DAN

KEPEGAWAIAN

a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan,

pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan

administrasi kepegawaian Kecamatan;

b. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan

Kecamatan;

c. menyusun dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga

Kecamatan;

d. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset

Kecamatan;


e. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan;

f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol Kecamatan; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SEKSI TATA PEMERINTAHAN

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

desa dan atau kelurahan;

e. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa dan atau kelurahan;

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau

Lurah;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan atau

kelurahan;

h. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan

di tingkat kecamatan;

i. melaksanakan penyusunan akta tanah;

j. melaksanakan administrasi pertanahan dan ke-PPAT-an; dan


TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SEKSI PELAYANAN UMUM

a. melaksanakan pelayanan administrasi umum;

b. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;

c. menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di kecamatan; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SEKSI SOSIAL

a. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial;

b. melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas

Bupati di bidang sosial;


c. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah

kesejahteraan sosial;

d. melaksanakan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga

dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;

e. menyusun usulan strategis pemberdayaan sosial lokal;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan dini penyakit

masyarakat dan bencana alam; dan


TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SEKSI PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan tugas Bupati di

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam

pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas umum;

c. melaksanakan penanggulangan dini kerusakan prasarana dan fasilitas umum;

d. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta

dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan atau kelurahan serta

kecamatan;

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja

baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

g. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat

di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta;

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan

pangan;

i. merumuskan usulan strategis pengembangan dan pembangunan ekonomi

lokal;

j. melaksanakan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan


TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SEKSI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;


b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran

Peraturan Daerah dengan instansi terkait;

d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban

umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

e. melaksanakan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan

ketertiban;

f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat

melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber

daya manusia satuan linmas; dan


1.5. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir bulan Juni 2019, jumlah pegawai Kecamatan Rancakalong

Kabupaten Sumedang sebanyak 25 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

A. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 1.4 sebagian besar pegawai Kecamatan Rancakalong adalah

mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 3 orang pegawai. Sedangkan 15

pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II

sebanyak 4 orang.

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No. Unit Wilayah Golongan

JUMLAH I II III IV

1 Camat - - - 1 1

2 Sekretariat - - 6 1 7

3 Seksi Tata Pemerintahan - 1 2 - 3

4 Seksi Pelayanan Umum - 1 2 - 3

5 Seksi Sosial - 1 1 1 3

6 Seksi Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat - - 3 - 3

7 Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum - 1 1 - 2

8 Jabatan Fungsional - - - - -

TOTAL - 4 15 3 22

Sumber : Kecamatan Rancakalong Tahun 2019


B. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Rancakalong adalah mereka yang memiliki

tingkat SMA sejumlah 8 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D2

sejumlah 1 orang, dan S1 sebanyak 11 orang dan S2 sejumlah 2 orang. Berdasarkan data

tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai

guna menunjang pelayanan di Kecamatan Rancakalong masih kurang, sehingga diperlukan

adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Rancakalong.

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No. Unit Wilayah Tingkat Pendidikan

Jumlah SD SMA D2 S1 S2

1 Pendidikan - 8 1 11 2 22

TOTAL - 8 1 11 2 22


C. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Rancakalong, jumlah jabatan struktural

yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Sedangkan sisanya adalah pelaksana

sebanyak 12 orang. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga

Kecamatan Rancakalong belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai

dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Rancakalong sesuai dengan tugas

dan kewenangannya.

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah

1 Eselon III 2

2 Eselon IV 7

3 Fungsional Tertentu -

4 Fungsional Pelaksana (Staf) 13

TOTAL 22



1.6. Sarana dan Prasarana Kecamatan Rancakalong

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan

prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Rancakalong. Untuk prasarana gedung, Kecamatan

Rancakalong memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas

kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung

terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi

dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan

Rancakalong. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Rancakalongdirasakancukup

memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak.

Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa

peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian

yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.9

berikut ini.

Tabel 1.6

Jumlah Aset / Modal pada Kecamatan Rancakalong

No. Jenis Aset/Modal Jumlah

Barang/Rp.

Kondisi

Keterangan Baik Rusak

Berat

1. Tanah - V

2. Bangunan - V

3. Kendaraan roda 4 2 Unit 2 Unit

4. Kendaraan roda 2 10 Unit 10 Unit

5. Total Asset Tetap


1.7. Isu Strategis

Isu Strategis / Core Buisnies Kecamatan Rancakalong “ Rendahnya Kualitas

Pelayanan Kecamatan “ hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

Publik kecamatan Rancakalong yang target nya 81.90 Terealisasi 81.90.


1.8. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih,

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP};

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -

2023.

1.9. Sistematika LKIP

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika

yang dianjurkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

a. Rencana Strategis

b. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja

b. Realisasi Anggaran


BAB IV PENUTUP

Lampiran:

1). Perjanjian Kinerja

2). Tabel


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ditetapkan Kecamatan Rancakalong

untuk menjawab isu strategis, seusai tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan Sasaran Strategis Jangka Menengah

PD Kecamatan Rancakalong Tahun 2019

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi

Awal Satuan

Target Kinerja

Sasaran Pada

Tahun 2019

1

Mewujudkan

pelayanan

kecamatan

yang responsif

dan profesional

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat 81.40 Point 81.90

Jumlah Rumah Tangga

Miskin (Desil 1-2) 1.570 KK 1.413

Cakupan Desa yang

Melaksanakan Siskudes

dengan Kategori Optimal

100% Persen 100%

Cakupan Penanggulangan

Bencana 100% Persen 100%

Presentase Ketercapaian

Target PBB 84% Persen 100%

2

Meningkatkan

kualitas kinerja

dengan prinsip

tata kelola

kepemerintahan

yang baik

(good

governance)

Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas

internal

perangkat

daerah

Nilai Sakip C Point B

Tingkat Penyerapan

Anggaran 93.74 % Persen 98.79%

Jumlah Inovasi

Kecamatan n/a Buah 1

Indeks Pembangunan

Zona Integritas (poin) n/a Point 65

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek

dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang akan

dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sesuai tabel 2.2, sebagai berikut:


Tabel 2.2

Sasaran Strategis Jangka Menengah

PD Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi

Awal Satuan

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

1

Mewujudkan

pelayanan

kecamatan yang

responsif dan

profesional

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat 81 Point 83 85 87 88 90

Jumlah Rumah Tangga

Miskin (Desil 1-2) 1.570 KK 1.413 1.256 1.099 942 785

Cakupan Desa yang

Melaksanakan Siskudes

dengan Kategori Optimal

100% Persen 100% 100% 100% 100% 100%


Bencana 100% Persen 100% 100% 100% 100% 100%


Target PBB 84% Persen 100% 100% 100% 100% 100%

2

Meningkatkan

kualitas kinerja

dengan prinsip tata

kelola

kepemerintahan

yang baik (good

governance)

Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas

internal

perangkat

daerah

Nilai Sakip C Point B BB A A A

Tingkat Penyerapan

Anggaran 93.74 Persen 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79

Jumlah Inovasi

Kecamatan n/a Buah 1 2 3 4 5

Indeks Pembangunan

Zona Integritas (poin) n/a Point 65 70 75 80 85

2.1.2.1. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Rancakalong Nomor

: 201/KEP. 02 KEC Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Kecamatan Rancakalong. Adapun Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Rancakalong, sesuai tabel 2.3 adalah sebagai berikut :


Tabel. 2.3

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Kecamatan Rancakalong 2018 – 2023

No Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Sumber

Data

Penanggung

jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 “Terwujudnya

Masyarakat

Sumedang yang

Sejahtera, Agamis,

Maju, Profesional

dan Kreatif

(SIMPATI)

pada Tahun 2023”

Menata

birokrasi

pemerintahan

yang

responsif dan

bertanggungj

awab serta

profesional

dalam

pelayanan

masyarakat

Mewujudka

n pelayanan

kecamatan

yang

responsif

dan

profesional

Meningkatkan

kualitas pelayanan

masyarakat di

wilayah

kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Hasil perhitungan

Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

setiap tahun

Dokumen

IKM

Camat,

Sekcam dan

semua Kasi

Tabel. 2.4

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Kecamatan Rancakalong 2019

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN /

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN

FORMULASI SATUAN

KONDISI

AWAL

SUMBER

DATA

PENANG

GUNG

JAWAB TAHUN

2019

1 2 3 4 5 6 7 9 14 15

1 Mewujudkan

pelayanan yang

responsif dan

profesional

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Pengukuran

Kepuasan

Pelayanan

Masyarakat

Poin 81.40 81.90 Dokumen

IKM

Camat,

Sekcam

dan Kasi

Pelayanan

Umum

2.2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 2019

Penyusunan RKT Kecamatan Rancakalong Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra

Kecamatan Rancakalong Tahun 2018 – 2023 RKT Tahun 2019, yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.5

Rencana Kinerja Tahunan 2019

Kecamatan Rancakalong

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran

1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada

masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat 81.90 point

Jumlah Rumah Tangga Miskin 1.570 KK

Cakupan Desa yang Melaksanakan

Siskudes dengan Kategori Optimal 100%

Cakupan Penanggulangan Bencana 100%

Presentase Ketercapaian Target PBB 100%

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN

301.635.000,00



PENYELENGGARAAN

MUSYAWARAH

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

50.000.000,00

MONITORING DAN

EVALUASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

25.000.000,00

PENYELENGGARAAN

TILAWATIL QUR'AN

35.000.000,00

MONITORING PEMILIHAN

UMUM

20.000.000,00

PENYELENGARAAN

PELAYANAN PUBLIK

50.000.000,00

PENYELENGGARAAN

FORUM KOMUNIKASI

PIMPINAN KECAMATAN

70.000.000,00

PERINGATAN HARI-HARI

BESAR

51.635.000,00

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

PEMERINTAHAN DESA

22.600.000,00

PENYELENGGARAAN

LOMBA DESA

22.600.000,00

PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

55.000.000,00

PEMBINAAN

PENGELOLAAN

ADMINISTRASI

KEUANGAN DESA

20.000.000,00

MONITORING DAN

EVALUASI RAPBDES DAN

RPAPBDES

15.000.000,00

PENINGKATAN

PENDAPATAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN (PBB)

20.000.000,00

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

60.000.000,00

PEMBINAAN LINMAS 30.000.000,00

PEMBINAAN SATLAK

PENANGGULANGAN

BENCANA

30.000.000,00

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

83.265.000,00



PEMBERDAYAAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

35.000.000,00

PEMBERDAYAAN

KELUARGA

30.000.000,00

PENYELENGGARAAN

BULAN BAKTI GOTONG

ROYONG MASYARAKAT

(BBGRM)

18.265.000,00

2

Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas internal

perangkat daerah

Nilai Sakip B

Tingkat Penyerapan

Anggaran 98.79%

Jumlah Inovasi Kecamatan 1

Indeks Pembangunan Zona

Integritas (poin) 65

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

246.161.000,00

PENYEDIAAN JASA

KOMUNIKASI, SUMBER

DAYA AIR, DAN LISTRIK

18.000.000,00

PENYEDIAAN PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

162.961.000,00

PENYEDIAAN BAHAN

BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

3.000.000,00

PENYEDIAAN JASA

TENAGA OPERASIONAL

PENGAMANAN

40.000.000,00

PENYEDIAAN JASA

KEBERSIHAN

7.200.000,00

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

305.000.000,00

PENGADAAN

PERLENGKAPAN DAN

PERALATAN KANTOR

90.000.000,00

PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA

KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

15.000.000,00

REHABILITASI

SEDANG/BERAT GEDUNG

KANTOR

200.000.000,00

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

7.500.000,00

PENGADAAN PAKAIAN

DINAS BESERTA

PERLENGKAPAN

7.500.000,00



PROGRAM FASILITASI

PINDAH/PURNA TUGAS

PNS

PROGRAM FASILITASI

PINDAH/PURNA TUGAS

PNS

15.000.000,00

PEMBERIAN TANDA MATA

UNTUK PEGAWAI PURNA

TUGAS

15.000.000,00

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

3.000.000,00

PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR PEMERINTAH

DAERAH

3.000.000,00

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

30.000.000,00

PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA SKPD

15.000.000,00

PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN SKPD

15.000.000,00

PROGRAM

PENINGKATAN

PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN SKPD

15.000.000,00

PENYUSUNAN

PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN SKPD

15.000.000,00

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGELOLAAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN SKPD

10.000.000,00

(3.484.268.452,00) PENGELOLAAN DATA

KEPEGAWAIAN

10.000.000,00

Jumlah

2.293.322.000,00

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui pedanjian kinerja,

terwujudlah komitrnen penerirna arnanah dan kesepakatan antara penerirna dan pernberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada DPA Kecamatan Rancakalong

Tahun 2018. Berikut adalah perjanjian kinerja PD Kecamatan Rancakalong tahun 2019.


Tabel 2.6.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PD Kecamatan Rancakalong

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD

Target RPJMD Tahun

2019

1

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Kepada

Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat Point 81. 83

Cakupan Desa yang Melaksanakan

Siskudes dengan Kategori Optimal Persen 100 100

Cakupan Penanggulangan Bencana Persen 100 100

Jumlah Rumah Tangga Miskin Dest 1 - 2 KK 5.291 4.762

Presentase Ketercapaian Target PBB Persen 100 100

2 Meningkatnya

Kapasitas dan

Kapabilitas Internal

Perangkat Daerah

Sakip Katagori D B

Tingkat Penyerapan Anggaran Persen 93 98

Indeks Pembangunan Zona Integritas Point n/a 65,00

Jumlah Inovasi Kecamatan Buah n/a 1

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 PD Kecamatan Rancakalong yang

dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

PD Kecamatan Rancakalong Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran %

Anggaran

1

Meningkatnya kualitas

pelayanan kepada

masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

1.248.322.000.00

100

Jumlah Rumah

Tangga Miskin

Cakupan Desa yang

Melaksanakan

Siskudes dengan

Kategori Optimal

Cakupan

Penanggulangan

Bencana

Presentase

Ketercapaian Target

PBB

2

Meningkatnya kapasitas

dan kapabilitas internal

perangkat daerah

Nilai Sakip

1.045.000.000.00

100

Tingkat Penyerapan

Anggaran

Jumlah Inovasi

Kecamatan

Indeks Pembangunan

Zona Integritas (poin)

Jumlah Total Anggaran 2.293.322.000,00


BAB III

PERENCANAAN KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pencapaian sasaran beserta indikator yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan tujuan perangkat daerah dan visi misi instansi. Pengukuran kinerja

dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian kinerja

sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%)

dengan pendekatan, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode Warna

1 91% ≤ 100% Sangat tinggi

2 76% ≤ 90% Tinggi

3 66% ≤ 75% Sedang

4 51% ≤ 65% Rendah

5 ≤ 50% Sangat Rendah


Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya

kinerja yang diharapkan.

Perangkat Daerah Kecamatan Rancakalong telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada

perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan

melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja dari sasaran

strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Rancakalong (Indikator Kinerja Utama)

(Analisa per sasaran strategis)

Capaian kinerja sasaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancakalong

Tahun 2018-2023 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rancakalong

dilihat dari satu indikator yaitu indek kepuasan masyarakat. Hasil pengukuran terhadap indikator

tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

KECAMATAN RANCAKALONG TAHUN 2018-2023

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN /

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENJELA

SAN

FORMASI

SA

TU

AN

KOND

ISI

AWAL

TARGET KINERJA KOND

ISI

AKHI

R

SUMB

ER

DATA

PENANGG

UNG

JAWAB

TAHU

N 2019

TAH

UN

2020

TAH

UN

2021

TAHU

N 2022

TAH

UN

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Mewujudka

n pelayanan

yang

responsif

dan

profesional

Meningkatny

a kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Pengukuran

Kepuasan

Pelayanan

Masyarakat

Poin 81 83 85 87 88,00 90,00 90,00

Dokume

n

IKM

Camat

3.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancakalong Tahun 2019

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancakalong Tahun 2019 adalah dapat

dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini

Tabel 3.4

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

KECAMATAN RANCAKALONG TAHUN 2019

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN /

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENJELASAN

FORMULASI SATUAN

KONDISI

AWAL

KONDISI

AKHIR

SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB TAHUN

2019

1 2 3 4 5 6 7 9 13 14 15

1

Mewujudkan

pelayanan yang

responsif dan

profesional

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Pengukuran

Kepuasan

Pelayanan

Masyarakat

Poin 81 80,71 83 Dokumen

IKM Camat


1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara Target Kinerja dan Realisasi di Kecamatan Rancakalong untuk tahun

2019 dapat dilihat dari Indikator Kinerja dari Indikator Kinerja Utama . Yang mana dapat dilihat

pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Tahun

2019

1. Meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 83 80,71

Capaian kinerja kecamatan Rancakalong pada tahun 2019 dapat dilaporkan sesuai tabel 3.5

di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Indeks Kepuasan

Masyarakat bisa tercapai sesuai target yaitu 83 point dan Realisasinya 80,71 point hal ini tidak

tercapai karena adanya perhitungan rumus yang berubah sementara responden harus dikurangi

dengan jumlah pertanyaan yang sama seperti awal.

2. Membandingankan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun

Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Membandingankan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun

Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Kecamatan Rancakalong dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun 2019,


Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Tahun 2018 Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

(2019)

Capaian

Tahun 2018

terhadap

Target Akhir

Renstra (%)

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2018

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat - - - 83 80,71 - 83 -

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan menunjukan capaian kinerja yang tidak baik hal ini dikarenakan rumus penyajian

IKM yang tidak berubah sementara responden dan jumlah pertanyaan kuisioner dikurangi al hasil

jumlah IKM akhir menjadi berkurang dari kondisi awal apalagi dari target


3. Membandingankan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka

Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA)

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun selama 5 Tahun

No Indikator

Kinerja

Satua

n

Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

% Targ

et

Real

isasi

Targ

et

Real

isasi

Targ

et

Real

isasi

Targ

et

Real

isasi

Targe

t

Real

isasi

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat Poin 83

80.7

1 100 85 - - 87 - - 88 - - 90 - -

Pencapaian kinerja tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun ke 1 dan merupakan tahun

pertama dalam capaian kinerja dari 5 tahun yang akan datang yang berpedoman kepada Rencana

Strategis Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta

Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pelayanan publik yang dilakukan aparatur sudah mulai memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan

masyarakat terhadap kualitas layanan publik semakin meningkat. Peningkatan Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan yang telah

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik untuk mengetahui kelemahan/kekuatan dari masing-masing

unit penyelenggara pelayanan publik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan

langkah perbaikan pelayanan, sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Melibatkan

masyarakat untuk berperan secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

- Sumber daya manusia (SDM).

Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi dapat diberdayakan

secara optimal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.

- Sarana dan Prasarana.

Ketersediaan sarana dan prasarana walau ada sedikit kekurangan tetapi bisa disesuaikan sesuai

dengan kebutuhan.

- Anggaran

Untuk mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Rancakalong menggunakan

Alokasi Anggaran Urusan Desentralisasi tahun 2019 pada Kecamatan Rancakalong Kabupaten

Sumedang sebesar Rp. 3.484.268.452,00,- dengan realisasi mencapai Rp. 3.301.804.920,00,- atau

94.76 %. Dari rencana anggaran. Adapun sisanya Rp. 182,463,532.00,-


6. Analisis Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator Kinerja

Pencapaian indikator berdasarkan terhadap Program dan Kegiatan Kecamatan Rancakalong

yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sehingga berhasil mencapai sasaran Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.

Hal ini didukung oleh prgram dan pendukung sebagai berikut :

No. PROGRAM URAIAN/ PENJELASAN

(1) (2) (3)

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(program penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia (jasa

komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa

kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor

(ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan

kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan

dan minuman.

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur (program

penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia

Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang

memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya

kendaraan dinas operasional


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

(program Sistem

penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka kesesuaian

pelaporan kinerja dan keuangan akan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dan akan tersedianya dokumen untuk bahan

evaluasi kinerja Kecamatan Rancakalong


Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

(program penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka terarahnya

antara kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen

penganggaran


Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian (program

penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka akan

terevaluasinya kinerja pegawai


Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintah


Terlayaninya Pelayanan Masyarakat dan untuk mengetahui Indeks

Kepuasan Masyarakat

8. Program Program

Penngkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tertibnya

Pengelolaan Adminstrasi dan Pelaporan Keuangan Desa (Pembinaan

Pengelolaan ADD/DD) dan Peningkatan Pendapatan Bumi dan

Bangunan (PBB)

9 Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman dan

Ketertiban Umum


meningkatnya Meningkatnya Kapasitas Petugas Linmas dan

Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana


Keberdayaan Masyarakat


meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat (Pemberdayaan Keluarga

melalui Pembinaan Kesejateraan Keluarga dan Pelaksanaan Bulan

Bhakti Gotong Rorong Masyarakat)


3.1.3. Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Rancakalong Tahun 2019

Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Rancakalong Tahun 2019 adalah dapat dilihat pada

tabel 3.8 dibawah ini

Tabel 3.8

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ( PK )

KECAMATAN RANCAKALONG TAHUN 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi

Tahun 2019

1. Meningkatnya kualitas

pelayanan kepada

masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat 83,00 80,71

Jumlah Rumah Tangga Miskin 1.413 1.313

Cakupan Desa yang

Melaksanakan Siskudes dengan

Kategori Optimal

100% 100%


Bencana 100% 100%

Presentase Ketercapaian Target

PBB 100% 67.38%

2. Meningkatnya kapasitas

dan kapabilitas internal

perangkat daerah

Nilai Sakip C

Tingkat Penyerapan Anggaran 98.00% 94.76%

Jumlah Inovasi Kecamatan 1

Indeks Pembangunan Zona

Integritas (poin) 65 36

Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Rancakalong Tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja

ada 9 (sembilan) Indikator Kinerja, diantaranya :

A. Indeks Kepuasan Masyarakat

B. Jumlah Rumah Tangga Miskin

C. Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal

D. Cakupan Penanggulangan Bencana

E. Presentase Ketercapaian Target PBB

F. Nilai Sakip

G. Tingkat Penyerapan Anggaran

H. Jumlah Inovasi Kecamatan

I. Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)


A. Indeks Kepuasan Masyarakat



2019, Indikator Kinerja berdasarkan dari Perjanjian Kinerja. Yang mana dapat dilihat pada tabel

3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9



2019

1. Meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 83.00 80.76


di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Indeks Kepuasan

Masyarakat bisa tercapai sesuai target yaitu 83.00 point dan Realisasinya 80.76 point.




No Indikator

Kinerja

Satua

n

Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

% Targ

et

Real

isasi

Targ

et

Real

isasi

Targ

et

Real

isasi

Targ

et

Real

isasi

Targe

t

Real

isasi

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat Poin 83.

80.7

6 100 84,01 - - 86,01 - - 88 - - 90 - -






Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pelayanan publik yang dilakukan aparatur sudah mulai memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan

masyarakat terhadap kualitas layanan publik semakin meningkat. Peningkatan Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan yang telah


dilaksanakan oleh unit pelayanan publik untuk mengetahui kelemahan/kekuatan dari masing-masing

unit penyelenggara pelayanan publik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan

langkah perbaikan pelayanan, sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Melibatkan

masyarakat untuk berperan secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.



- Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi dapat diberdayakan




dengan kebutuhan.

- Anggaran



Sumedang sebesar Rp. 3.484.268.452,00,- dengan realisasi mencapai Rp. 3.301.804.920,00,- atau

94.76 %. Dari rencana anggaran. Adapun sisanya Rp. 182,463,532.00,-





Hal ini didukung oleh prgram dan pendukung sebagai berikut


(1) (2) (3)



(program penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia (jasa

komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa

kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor

(ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan

kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan

dan minuman.


Sarana dan Prasarana

Aparatur (program

penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia

Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang

memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya

kendaraan dinas operasional


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

(program Sistem

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka kesesuaian

pelaporan kinerja dan keuangan akan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dan akan tersedianya dokumen untuk bahan

evaluasi kinerja Kecamatan Rancakalong


penunjang)


Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

(program penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka terarahnya

antara kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen

penganggaran




penunjang)


terevaluasinya kinerja pegawai


Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintah


Terlayaninya Pelayanan Masyarakat dan untuk mengetahui Indeks

Kepuasan Masyarakat

8. Program Program

Penngkatan dan

Pengembangan




Pengelolaan ADD/DD)

9 Program Program

Penngkatan dan

Pengembangan





Bangunan (PBB)






Bhakti Gotong Rorong Masyarakat)

B. Jumlah Rumah Tangga Miskin




3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12



2019

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat Jumlah Rumah Tangga Miskin 1.413 1.313


di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Penurunan

Kemiskinan hanya bisa tercapai yang targetnya 1.413 KK dan Realisasinya 1.313 KK, sehingga

dapat menurunkan angka kemiskinan 100 KK.






Tabel 3.13





Kinerja


Akhir

Renstra

(2019)

Capaian

Tahun 2018

terhadap

Target Akhir

Renstra (%)

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2018

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

Kecamatan

Jumlah

Rumah

Tangga

Miskin

- - - 1.413 1.313 100 785 785

Tidak bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun Penurunan Kemiskinan mulai

dimasuk ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.








Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Penurunan Kemiskinan yang dilakukan

aparatur belum memenuhi harapan karena hal ini merupakan Perjanjian Kinerja yang baru dan

masih kesimpang siuran data dan Penurunan Kemeskinan belum maksimal karena belum ada

Program dan Kegiatan yang khusus menangani Penurunan Kemiskinan tersebut.








dengan kebutuhan.

- Anggaran



Sumedang. Yang menunjang indikator keberhasilan tersebut ada dalam program kegiatan

sebesar Rp. 83.265.000,00,- dengan realisasi mencapai Rp. 83.264.500,00,- atau 100 %. Dari

rencana anggaran. Adapun sisanya Rp. 500,00,-



yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sehingga berhasil mencapai sasaran dan untuk

Penurunan Kemiskinan belum maksimal karena belum ada Program dan Kegiatan yang khusus

menangani Penurunan Kemiskinan tersebut.

Hal ini didukung oleh program dan pendukung sebagai berikut


(1) (2) (3)






Bhakti Gotong Rorong Masyarakat).

C. Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal





Tabel 3.14



2019

1.


kepada masyarakat

Cakupan Desa yang

Melaksanakan Siskudes dengan

Kategori Optimal

100% 100%



di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Cakupan Desa yang

Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal bisa tercapai sesuai target yaitu 100% dan

Realisasinya 100%.



Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun

Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Kecamatan Rancakalong dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini

:

Tabel 3.15





Kinerja


Akhir

Renstra

(2019)

Capaian

Tahun 2018

terhadap

Target Akhir

Renstra (%)

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2018

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

Kecamatan

Cakupan

Desa yang

Melaksanakan

Siskudes

dengan

Kategori

Optimal

100% 100% 100% 100% 100%

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan

Kategori Optimal Kecamatan menunjukan capaian kinerja yang Sangat Baik yaitu mencapai

100% dari target yang ditetapkan. (membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;




No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%

Target Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi

1

Cakupan Desa yang

Melaksanakan

Siskudes dengan

Kategori Optimal

Persen 100% 100% 100 100% - - 100% - - 100% - - 100% - -







Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes

dengan Kategori Optimal sebab hampir seluruh desa sudah menggunakan memakai Aplikasi

diantaranya Aplikasi Keuangan Desa, RKPDes, E-Plenning, Prodeskel dan lain-lain.







dengan kebutuhan.

- Anggaran




sebesar Rp. 55.000.000,00,- dengan realisasi mencapai Rp. 55.000.000,00,- atau 100 %. Dari

rencana anggaran.







(1) (2) (3)

1. Program Program

Peningkatan dan

Pengembangan





Bangunan (PBB)


D. Cakupan Penanggulangan Bencana





Tabel 3.17



2019

1.


kepada masyarakat


Bencana 100% 100%


di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Cakupan

Penanggulangan Bencana bisa tercapai sesuai target yaitu 100% dan Realisasinya 100%.





Tabel 3.19




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja


Akhir

Renstra

(2019)

Capaian

Tahun 2018

terhadap

Target Akhir

Renstra (%)

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2018

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

Kecamatan

Cakupan

Penanggulangan

Bencana

100% 100% 100% 100% 100%

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan

menunjukan capaian kinerja yang Sangat Baik yaitu mencapai 100 % dari target yang ditetapkan.

(membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;






Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%

Target Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi

1

Cakupan

Penanggulangan

Bencana

Persen 100% 100% 100 100% - - 100% - - 100% - - 100% - -






Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Cakupan Penanggulangan Bencana yang

dilakukan aparatur sudah mulai memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan masyarakat terhadap

Meningkatnya Kapasitas Petugas Linmas dan Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana.







dengan kebutuhan.

- Anggaran




sebesar Rp. 60.000.000,00,- dengan realisasi mencapai Rp. 55.000.000,00,- atau 91,67 %. Dari

rencana anggaran. Adapun sisa anggaran Rp. 5.000.000,00.-








(1) (2) (3)

1. Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman dan

Ketertiban Umum


meningkatnya Meningkatnya Kapasitas Petugas Linmas dan

Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana

E. Presentase Ketercapaian Target PBB





Tabel 3.20



2019

1.


kepada masyarakat

Presentase Ketercapaian Target

PBB 100% 67.38%


di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Presentase

Ketercapaian Target PBB bisa tercapai sesuai target yaitu 100% dan Realisasinya 67.38%.





Tabel 3.21





Kinerja


Akhir

Renstra

(2019)

Capaian

Tahun 2018

terhadap

Target Akhir

Renstra (%)

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2018

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

Kecamatan

Presentase

Ketercapaian

Target PBB

100% 67.38% 67.38% 100% 100%


Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Presentase Ketercapaian Target PBB

Kecamatan menunjukan capaian kinerja yang Cukup yaitu mencapai 67.38% dari target yang

ditetapkan. (membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;





Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%

Target Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi

1

Presentase

Ketercapaian Target

PBB

Persen 100% 67.38

%

67.3

8% 100% - - 100% - - 100% - - 100% - -






Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Presentase Ketercapaian Target PBB dapat

mencapai 67.38%. Walau demikian harus ada upaya yang terus menurus terhadap kolektor dan

wajib pajak.







dengan kebutuhan.

- Anggaran




sebesar Rp. 55.000.000,00,- dengan realisasi mencapai Rp. 55.000.000,00,- atau 100%. Dari

rencana anggaran.




yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sehingga berhasil mencapai sasaran Presentase

Ketercapaian Target PBB.

Hal ini didukung oleh program dan pendukung sebagai berikut :


1. Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa


Pengelolaan Adminstrasi dan Pelaporan Keuangan Desa

(Pembinaan Pengelolaan ADD/DD) dan Peningkatan Pendapatan

Bumi dan Bangunan (PBB)

F. Tingkat Penyerapan Anggaran





Tabel 3.23



2019

1.

Meningkatnya kapasitas dan

kapabilitas internal perangkat

daerah

Tingkat Penyerapan Anggaran 98 % 94.76%


di atas, adapun penjelasan dari ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut : Tingkat Penyerapan

Anggaran bisa tercapai sesuai target yaitu 98 % dan Realisasinya 94.76%.






Tabel 3.24





Kinerja


Akhir

Renstra

(2019)

Capaian

Tahun 2018

terhadap

Target Akhir

Renstra (%)

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2018

Target Realisasi

Capaian

Tahun

2019

1.

Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas

internal

perangkat

daerah

Tingkat

Penyerapan

Anggaran

93.74 93.74 93.74 98.79

% 94.76% 98.79 %

98.79

% 98.79 %

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Tingkat Penyerapan Anggaran Kecamatan

menunjukan capaian kinerja yang Sangat Baik yaitu mencapai 94.76 % dari target yang

ditetapkan. (membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;





Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%

Target Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi Target

Reali

sasi

1

Tingkat

Penyerapan

Anggaran

Perse

n

98.79

%

94.76

%

94.7

6%

94.76

% - -

94.76

% - -

94.76

% - -

94.76

% - -






Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Tingkat Penyerapan Anggaran hampir

dapat mencapai 100% adalah 94.76% . Walau demikian harus ada upaya yang terus

menurus terhadap kolektor dan wajib pajak.








dengan kebutuhan.

- Anggaran

Dengan penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 98.09% tetapi dapat mencapai sasaran dan

indikator kinerja 100%. Sehingga tingkat Efiseinsi untuk tahun ini naik dari yang sebelumnya

sebesar 1.91%, yang asalnya sebesar 1.49%, dengan alasan dalam pengelolaan anggaran yang

seminimal mungkin tetapi hasil dan output program dan kegiatan yang maksimal. Berikut adalah

tabel 3.27 analisis efisiensi penggunaan sumber daya di bandingkan Tahun Sebelumnya :

Tabel 3.26

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di bandingkan Tahun Sebelumnya

(Hanya untuk capaian kinerja ≥ 100%)

No. Sasaran Indikator Kinerja

% Capaian

Indikator

Kinerja

yang ≥

100%

%

Penyerapan

Anggaran

Tahun 2018

Tingkat

Efisiensi

Anggaran

Tahun

2018

%

Penyerapan

Anggaran

Tahun 2019

Tingkat

Efisiensi

Anggaran

Tahun

2019

Tingkat

Efisiensi

Naik

Sebesar

1 2 3 4 5 6 5 6 6

1. Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas internal

perangkat daerah

Tingkat

Penyerapan

Anggaran 100 93.74 7.26 94.76 5.24 2.02







(1) (2) (3)



(program penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia (jasa komunikasi,

sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa

perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan

penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan

Perundang- undangan, makanan dan minuman.

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

(program penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia Gedung Kantor

yang memadai, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung

kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan (program

Sistem penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka kesesuaian pelaporan

kinerja dan keuangan akan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan akan

tersedianya dokumen untuk bahan evaluasi kinerja Kecamatan Rancakalong


Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

(program penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka terarahnya antara

kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran




penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka akan terevaluasinya

kinerja pegawai


G. Nilai Sakip

H. Jumlah Inovasi Kecamatan

I. Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)

Untuk capaian kinerja Nilai Sakip, Jumlah Inovasi dan Indeks Pembangunan Zona Integritas

belum dapat dilaporkan karena masih dalam proses.

3.2 Realisasi Anggaran

Dengan penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 94.76% tetapi dapat mencapai sasaran dan

indikator kinerja 100%. Sehingga tingkat Efiseinsi untuk tahun ini naik dari yang sebelumnya

sebesar 7.26%, yang asalnya sebesar 5.24%, dengan alasan dalam pengelolaan anggaran yang

seminimal mungkin tetapi hasil dan output program dan kegiatan yang maksimal.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah

berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber

daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah.

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran,

maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran

yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel 3.28 berikut :

Tabel 3.27

Realisasi Kinerja dan Anggaran

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Nama Program Nama Kegatan Pagu Realisasi

%

Realisasi

1 Meningkatnya

kualitas pelayanan kepada masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

81.90

point

Jumlah Rumah Tangga Miskin

1.570 KK

Cakupan Desa

yang Melaksanakan

Siskudes dengan Kategori Optimal

100%

Cakupan

Penanggulangan Bencana

100%


Target PBB

100%

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN

301.635.000,00 258.600.000,00 85.73

PENYELENGGARAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

50.000.000,00 47.000.000,00 94

MONITORING DAN

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

25.000.000,00 10.600.000,00 42.4

PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN

35.000.000,00 35.000.000,00 100


No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Nama Program Nama Kegatan Pagu Realisasi

%

Realisasi

MONITORING PEMILIHAN

UMUM 20.000.000,00 18.720.000,00 93.6

PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK

50.000.000,00 49.978.000,00 99.96

PENYELENGGARAAN

FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN

70.000.000,00 45.667.000,00 65.24

PERINGATAN HARI-HARI

BESAR

51.635.000,00 51.635.000,00 100

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA

22.600.000,00 0,00 -

PENYELENGGARAAN

LOMBA DESA

22.600.000,00 0,00 -

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN

55.000.000,00 55.000.000,00 100

PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

DESA

20.000.000,00 20.000.000,00 100

MONITORING DAN

EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES

15.000.000,00 15.000.000,00 100

PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN (PBB)

20.000.000,00 20.000.000,00 100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

60.000.000,00 55.000.000,00 91.67

PEMBINAAN LINMAS 30.000.000,00 25.000.000,00 83.33

PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN

BENCANA

30.000.000,00 30.000.000,00 100

PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

83.265.000,00 83.264.500,00 100

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

35.000.000,00 35.000.000,00 100

PEMBERDAYAAN KELUARGA

30.000.000,00 29.999.500,00 100

PENYELENGGARAAN

BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

(BBGRM)

18.265.000,00 18.265.000,00 100

2 Meningkatnya

kapasitas dan kapabilitas internal

perangkat daerah

Nilai Sakip B (3.301.804.920,00) 94.76

Tingkat

Penyerapan

Anggaran

98.79%

Jumlah Inovasi

Kecamatan

1

Indeks

Pembangunan Zona Integritas

(poin)

65

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

246.161.000,00 216.879.844,00 88.1

PENYEDIAAN JASA

KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK

18.000.000,00 11.481.644,00 63.79

PENYEDIAAN PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

162.961.000,00 142.398.200,00 87.38

PENYEDIAAN BAHAN

BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.000.000,00 2.750.000,00 91.67

PENYEDIAAN JASA TENAGA

OPERASIONAL PENGAMANAN

40.000.000,00 38.400.000,00 96

PENYEDIAAN JASA

KEBERSIHAN

7.200.000,00 7.200.000,00 100

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

305.000.000,00 294.415.780,00 96.53

PENGADAAN

PERLENGKAPAN DAN

PERALATAN KANTOR

90.000.000,00 86.124.500,00 95.69

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

15.000.000,00 14.895.280,00 99.3

REHABILITASI

SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

200.000.000,00 193.396.000,00 96.7

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

7.500.000,00 7.500.000,00 100

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPAN

7.500.000,00 7.500.000,00 100



Kinerja Target Nama Program Nama Kegatan Pagu Realisasi % Realisasi

PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS

PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS

15.000.000,00 13.400.000,00 89.33

PEMBERIAN TANDA MATA

UNTUK PEGAWAI PURNA TUGAS

15.000.000,00 13.400.000,00 89.33

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

3.000.000,00 3.000.000,00 100

PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR PEMERINTAH DAERAH

3.000.000,00 3.000.000,00 100

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN


PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN


30.000.000,00 29.500.000,00 98.33

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

15.000.000,00 15.000.000,00 100

PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN SKPD

15.000.000,00 14.500.000,00 96.67

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN SKPD

15.000.000,00 14.000.000,00 93.33

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN SKPD

15.000.000,00 14.000.000,00 93.33

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD

10.000.000,00 9.999.670,00 100

(3.484.268.452,00) PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

10.000.000,00 9.999.670,00 100


BAB IV

PENUTUP

Puji dan syukur kami panjatkan kehadlirat Alloh SWT yang telah memberikan

kekuatan serta petunjuk, sehingga kami telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintahan ( LAKIP ) Kecamatan Rancakalong Tahun 2019.

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja

dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran

dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.

Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban

dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi

ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan

dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP bagi Kecamatan Rancakalong juga

menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi

Kecamatan Rancakalong selama 1 ( satu) Tahun 2019.

Hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana di atas penting dipergunakan sebagai pijakan

bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang

akan datang. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring

dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang

semakin baik.

Demikian penyusunan Laporan ini, atas kekurangan dalam penyusunannya kami mohon maaf

yang sebesar-besarnya.

Documents

KECAMATAN RANCAKALONG · PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG ... Rancakalong – Sumedang . LKIP Kecamatan Rancakalong Tahun 2019 i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat