KEMENttER:AN KESEHAttAN REPUBLiK iNDONESIA

″F環5魃‖靡 急Ъ::ぶ躾 、福鼎鮮)MUM PUSAT PERSAHABATANRaya No.1」 akarta Timur 1 3230 1ndonesia

1708,4891745,Faksim‖ e(62‐21)4711222ln coid Pos‐ e!(Emai!):lnfO(⊃ rsuppersahabatan co i(Laman :www.rsuppersahabatan.co.id Pos-el (Email) : info@rsuppersahabatan.co.id

Nomor : KU.3.1/537912019Lampiran : 1 (satu)berkasPerihal : Penyampaian Laporan Bulanan RealisasiAnggaran

Bulan September 2019

02 0ktober 2019

Yang terhormat,Direktur Jenderal Pelayanan KesehatanKementerian Kesehatan Rldi-

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan bulanan realisasi anggaran belanja Rupiah Murni (RM) dan anggaran

belanja dari pendapatan Rumah Sakit PNBP-BLU sampaidengan bulan September2019 berdasarkan DIPA

Nomor: SP DIPA 024.04.2.41544812019 tanggal 07 Mei2019 dengan uraian sebagai berikut:

1. Alokasi Pagu Anggaran belanja Rupiah Murni dan belanja PNBP-BLU seluruhnya sebesar

Rp 638.060.298.000,- realisasi belanja bulan Januari sampai dengan bulan September 2019 sebesar

Rp 435.587.710.341,-, sisa Rp 202.472.587.659,- atau terserap 68,27o/o.

2. Anggaran belanja yang berasal Rupiah Murni seluruhnya sebesar Rp 126.706.767.000,- realisasi

belanja sebesar Rp 83.802.990.250,-, sisa Rp 42.903.776.750,- atau terserap 66,140/0. Adapun dana

RM dipergunakan untuk : Belanja Pegawaidan Tunjangan PNS, serta Belanja Modal/lnvestasi.

3. Anggaran belanja yang berasal dari PNBP-BLU Rumah Sakit seluruhnya sebesar

Rp 511.353.53'1.000,- realisasi belanja sebesar Rp 351 .784.720.091,-, sisa Rp 159.568.810.909,- atau

terserap 68,790/o. Adapun dana BLU digunakan untuk : Gaji Pegawai Non PNS, Remunerasi,

Pengembangan SDM, Operasional Rumah Sakit dan Belanja Modal/lnvestasi.

4. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (T-PNBP) terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan dan Non

Layanan seluruhnya sebesar Rp 475.853.531.000,- dan Saldo Kas BLU Tahun 2019 sebesar

Rp 35.500.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 51'1.353.531.000,-. Realisasi PNBP BLU

bulan Januari sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp 357.793.228.442,- atau sudah

tercapai sebesar 69,97%..

Adapun rincian belanja pengeluaran anggaran Rupiah Murni (RM) dan anggaran PNBP-BLU serta uraian

Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (terlampir).

Demikian kamisampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Q Direktur Utama, [rz

Dr. Toha,MARSN:P.19591 01986101001

Tembusan :

1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kemenkes Rl di Jakarta2. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pelayanan Kesehatan diJakarta

LAMPIRAN SURAT:

Nomor:KU31/5379/2019

Tangga1 02 0ktober 2019

REKAPITULASI REALISASI PENGELUARANANGGARAN APBN(RM〕 DAN PNBP〔 BLU〕

BULAN SEPTEMBER 2019

SATKER :(415448)RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

PAGU ANGGARAN

ANGGARAN APBN GDE) 126.706.767.000 83.802.990.250 42.903.776。 750 66,14

PEMBAYい GAЛ &TUNJANTGAN PNS 83.257.014000 64623.083419 18.633.930.581 77,62

BELANJA MODAL(RM) 43.449.753.000 19.179.906.831 24.269.846.169 44,14

0/0

ANGGARAN PNBP CLU) 511.353.531.000 351.784.720.091 159.568.810.909 68,79

ABELANJA REIIUNERASI&PENGEIIBANGANSDM

221432533.000 151.762.424.156 69.670.108.844 68,54

BBELANJA OPERAS10NAL DAN PEMELIHARAANRS oLD

257550878.000 184715,986.253 72.834.891.747 71,72

C BELANJA MODAL(BLU) 32.370.120.000 15.306.309.682 17.063.810.318 47,29

融 LAH ANGG.RIIDAN BLU 638.060.298.000 435.587.710.341 202.472.587.659 68,27

Mengetahui,Direktur Utama RP.E

1101986101001

―ド

KODE MAK.(‐ RMう .|

P,oFRAM/KECIATハ /ヽOUTPUT/SU,OUTPUT/1ドoMPONEN/SUBド9MP/AKUN/pETAIL

REALISASI SISA 0/0

KODEllIIAK

(BLU〕

PROGRAM/KECIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMP/AKUN/DETAIL

PAGU ANGGARAN REALISASI SISA

LAMPIRAN SURAT:Nomor:KU 31/5379/2019

Tangga1 02 0ktober 2019

REKAPITULASI REALISASI PENGELUARANANGGARAN APBN〔 RM〕

BULAN SEPTEMBER 2019

SATKER :(415448)RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

KODEMAK‐ ‐

〔RM〕・

Ploo、 AM/KE1111,N/OUTP'T/,VB‐ 0じTPUTノ|IKOMPONEN/SOIIKOMP/AKUIN/DETAIL

PAGU ANGGARAN REALiSASI SISiA |10/o

ANGGARAN APBN ouの

PEMBAYARAN GAII&TUNJANGAN PNS 83.257.014.000 64.623.083.419 18.633.930.581 77,62

511111 BELANJA GAЛ POKOK PNS 54610352000 50255202985 4355149015 92,03

51111, BELANJA PmULATAN GAJIPNS 1011000 376575 634425 37,25

511121 BELANJA TUNJ,SUAII1/1STRI PNS 4609578000 2158948700 2450629300 46,84

5111″ BELANJA TINJ.ANAK PNS 1 135557000 523776502 611780498 46,13

511123 BELANJA TUNJ.SЖUK… PNS 395005000 262855000 132150000 66,54

511124 BELANJA TIJNJ.FlllNGS10NAL PNS 7259200000 3578926000 3680274000 49,30

511125 BELANJA TINJ.PPH PNS 825373000 182699077 642673923 22,14

51112` BELANJA TUNJ.BERAS PNS 3020495000 4 336076580 1684418420 44,23

511129 BELANJA UANG MAKAN PNS 10206328000 6000232000 4206096000 58,79

511151 BELANJA TUNJ.KOMPENSASIR=RJA PNS 1 194115000 323990000 870125000 27,13

BELANJA MODALく RM) 43.449.753.000 19.179.906.831 24.269.846.169 44,14

532111 BELARIJA NIIODAL PERALATAN DAN NIESIN 40229753000 18.574.144.831 21655608169 46,17

4P∈ NGADハAN ALAT KESEHATAN DAN MES ll(MEDK) 40229753000 18574144831 21655608169 46,17

533111 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 3220000000 605.762000 2614238000 18,81

Jl■llLAH ANGGARAN RM 126.706.767.000 83.802.990.250 42.903.776.750 66,14

Mengetahui,

ν廿elCtur utama RッfeThTatan

Dr) Al

NIP.19 11101986101001

|,

職Ⅷ伽メ |PENYERAPAN APBN〔RM〕

BULAN SEPTEMBER 2019

SATKER :(4■ 544o RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

KODE MAKI(RM〕 |‐ |

PTR脚盤冒だ桜83ML:IどF/ PACU ANGGARAN

IREALISASFκEUANCAN‐

■ "● IⅢ Rp)|‐ |

TOTALIREALiSASI SISA ・/。

」AN FEB MAR APR M日

PttAYARAN GAJI&TUNJANGAN PNS 83257.014.000 5620500198 5847331326 5757826476 6767375008 11270306247 6132689_508 11003846052 52399964.815 30857049.185 62,94

511111 lelanja Gaji Pokok PNS 54610352000 4286151994 4168811395 4172908788 5137882739 9588795466 4455015375 8746771090 40556336847 14054015153 74,26

51111' 3elanla Pembulatan Cali PNS 1011000 36273 36576 36199 37339 40053 39576 72315 298331 712669 29,51

511121 3elanla Tunl Suam″ slr PNS 4609578000 187397160 213936650 214458320 214591460 223988940 222587550 445086060 1722046140 2887531860 37,36

511122 lelania Tunj. Anak PNS 1 135557000 47854328 52197292 52127464 52322702 54214874 53533434 106747930 418998024 716558976 36,90

511123 3elanja Tunj. Struktural PNS 395005000 16120000 26245000 26245000 26245000 26245000 58610000 209015000 185990000 52,91

511124 3elania Tuni. Fungsional PNS 7259200000 316050000 364874000 364374000 357154000 355574000 357179000 747383000 2862588000 4396612000

511125 lelanja Tunj. PPh PNS 825373000 6187223 7785613 7787165 8170008 11254034 11245513 108170957 160600513 664772487 19,46

511126 3elanja Tunj. Beras PNS 3020495000 147809220 151357800 151 140540 150488760 149474880 147954060 147374700 1045599960 1974895040 34,62

511129 lelania Uang Makan PNS 10206328000 577724000 828557000 735214000 787893000 828309000 824165000 580300000 5162162000 5044166000 50,58

511151 lelanja Tunjangan Umum PNS 1 194115000 35260000 33530000 33535000 32590000 32410000 31665000 63330000 262320000 931795000 21,97

BELANJA MODAL〈 RM) 43449.753.000 811.050.000 3.812.400.956 5.169187.330 2.540.551_545 5.711.412.000 18.044.601.331 25.405.151_169 41,53

532111 BELANJA MODAL PERALATAN DAN NEESIN 40229753.000 811050000 3812400956 5169187330 2.540551545 6105650.000 17438839834 22790913.169 43,35

l PENOADAAN ALAT КESEHATAN DAN MESIN(MEDIK) 40229753000 811050000 3012400956 5169187330 2540551545 17438839831 22790913169 43,35

533111 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 3.220.000.000 605762000 2614238000 i8,81

…AH ANGGARAN RM 126706767000 5.620590198 6658381326 9570227.432 6767375.008 16.439493577 8_673.241053 16715258.052 70.444.566646 56262200354 55,60

褻

――

ン

SATKER :(415448〕 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

KODEIMAK(RM〕

P良OCRAM′КECiATAN/OU'IUT/SUB OUTPU'ノKOMPONEN/SUB KOMP/AKUN/DETAIL

PACU ANGCARAN

REAL,SASi KEUANeAN

・ (dalam Rp〕TOTAL REALISASI

(,ANUARII.dDESEMBE鴫

SISA %

IANUARIs:d‐

IULI I‐ |AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

,UMLAHAGUSTUSs.|DESEMBER‐

PEMBAYARAN GAJI&TllJNJANGAN PNS 83.257014.000 52.399.964815 6.096479080 6.126639.524 12223118604 64623083419 18633930581 77,62

511111 3e anla Gali Pokok PNS 54610352000 40556336847 4414030657 5284835481 9698866138 50255202985 4355149015 92,03

511119 3elanla Pembulalan CalI PNS 1011000 298331 39125 39119 78244 376575 634425 37.25

511121 3e anla Tuni Suamr stl PNS 4609578000 1722046140 218474150 218428410 436902560 2158948700 2450629300

511122 lelanja Tunj. Anak PNS 1 135557000 418998024 52502260 52276218 104778478 523776502 611780498 46,13

511123 3elanla Tunl St"ktural PNS 209015000 26560000 27280000 53840000 262855000 132150000 66,54

lelania Tunj. Fungsional PNS 7259200000 2862588000 359399000 356939000 716338000 3578926000 3680274000

511126 3elanla Tunl PPh PNS 825373000 160600513 11 126948 10971616 22098564 182699077 642673923 22,14

51112て 3elanja Tunj. Beras PNS 3020495000 1045599960 145346940 145129680 290476620 1386076580 1684418420 44.23

51112, 3elanja Uang Makan PNS 10206328000 5162162000 838070000 838070000 6000232000 4206096000 58,79

511151 3dattaTuttangan umum PNS 1 194115000 262320000 30930000 30740000 61670000 323990000 870125000 27,13

BELANJA MODAL(RM) 43449.753000 18044601831 55.650000 1.079655000 1 135.305.000 19179906831 24269.846169 44,14

532111 BELANJA MODAL PERALATAN DANヽ CSIN 40229.753000 17438839.831 55650.000 1.079655000 1.135.305.000 18.574.144831 21.655.608_169 46,17

l PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN MES N(MEDlK) 40229753000 17438839831 55650000 1079655000 1 135305000 18574144831 21655608169 46,17

533111 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 3220000.000 605762000 605762000 2614238000 18,81

IIMLAH ANGGARAN RII 126706.767.000 70444566646 6.152129080 7206294524 13358423.604 83802990250 42.903776.750 66,14

'Dlrektw帆

鰤awrツ枷トMengetahui,

959■ ■■0198610■ 001

Ali Toha,MARS

LANIPIRAN SURAT:Nomor:KU31/5379/2019Tangga1 02 0ktober 2019

SAm

REKAPITULASI REALISASIPENGELUARANANGGARAN PNBP(BLU)BttN SEPTEMBER 2019

:“15448)RllMAH SAKI「 llMUM PUSAT PERSAHABATAN

KODEI‐| ‐11卜lA」【

(BLU)

PRO‐GRAM/KEGttTANィ olJTPUT/StJB10UTPUT/KOMPoNEN/S叩■■ | ■KONIIP/AKUN/DETAIL ‐ ||・

PAGU ANGGARAN REALISASI ISISAI

一■一一％

ANGGARAN PNBP(BLD

A BELANJA REl颯 〕EMSI&PENGEヽ BANGAN SDM 221432.533000 151762.424.156 69.670.108.344 68,54

525111 BELANJA PECAWAI,REMEい ERASI&PENGE■ llBANGAN SDM 221432533000 151762424156 69670108.344 68,54

2.094.509 Layanar Operusioml WT BLU 257550878000 184715.986.253 72.834.891.747 71,72

BIIANJA OPERASIONAL DAN PEMEIIHARAAN RS oLD 124421869000 79930532.268 44.491.386.732 64,24

OPERASIONAL PERKANTORAN 90961 151000 60442975521 30518.175.479 66,45

52511, BELANJA BARANG 10880700000 4740068518 6140631.482 43,56

525113 BELANJA JASA 10905000000 8123866711 2781133.289

BELttJA TUPOKSI 9.200750000 3794599494 5406150.506

BELANJA PENAヽ OAH DAYA TAHAN TIIBUH 850000000 130721115 719273.885

52512( BELANJA BAIIAN脇 咄に句NAN PASIEN 8.350750000 3663878379 4686871.021 43,87

BELANJA PEMELDIARAAN 33460,718000 19.487556747 13.973.161.253 58,24

525114 BELANJA PEnttLmARAAN GEElllNG DLL 6.000.000000 4234.988.165 765011835 84,70

S25114 PEMELIIIARAAN FASILITAS KANTOR 26.714316000 14065096838 12649219.162 52,65

- PcDelihdae Penlatu Medit & Koutral Seryice Peralatu Medik 10675000000 7676662419 2998337581 71,91

- PeEelihuro Peralatm Non Mcdik & KortraL Seryice Pcnlatu Non Medik 16039316000 6388434419 9650881581 39,83

525114 PEIIELIHARAAN KENDARAAN RODA 2&RODA4 325000000 104231884 220.768.116 32,07

525123SUKU CADANC hIIEDIK&NON Ⅳ田DIK/Bel¨ ja Barang Pesettaan

Pcmctharaall・ BLU1.421402000 1083239860 338.162.140 76,21

525115 PER」ALANAN DINAS 1205600000 460.639467 744.960.533 38,21

525119 JASA 57.253.675000 42237293635 15016381.365 73,77

BELANJA BARANC PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI 8945079000 4114449636 4830629.364 46,00

52512` BELANJA BARANG PERSEDIAAN BAHAN BAKU UNTUK PROSESPRODUKSl 1771097000 766657554 1004439.446 43,29

OBAT&ALKES HABIS PAKAI 123.928250000 100990854491 22.987.404.509 81,49

C BELANJA MODAL(BLU) 32.370.120.000 15.306.309.682 17.063.810.318 47,29

53711, BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN●EDIK&NON■ lEEIIKl 28779465000 14977.396.089 13802068.911 52,04

I PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN MESIN GMEDIK) 12.947212.000 7423.974.719 5523237.231 57,34

2 PENGADAAN ALAT NON MEDIK/SARANA DAN PRASARANA 15.832.253_000 7.553421.370 8.278.331.630 47,71

53711 RENOVASIGEDUNG DAN BANGUNAN/BELANJA MODAL nSIK LAINNYA 3.590.655.000 328913.593 3261741407 9,16

員飛LAH ANGG― BLU 511.353.531.000 351.784.720.091 159.568.810.909 68,79

JllMLAH ANGG.RM DAN BLU 638.060.298.000 435.587.710.341 202.472.587.659 68,27

阻ゝ癬犠ma"賢 PeTttbattn、

―

ト

Ali Toha,MARSDr

11101986101001

LAMPIRAN SURAT:No:nor:KU 31/5379/2019

Tangga1 02 0ktober 2019

PENVERAPAN BELANIA PNBP〔 BLU〕

BULAN SEPTEMBER 20■ 9

SATKER RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

KODE MAK(BLV〕‐

IPROCRAM/KEC:ATAN/9vTPUT/Su1 9,「PUT/

11`9MPOヽ |ヽ /SЧ ,ド9“P/AKUN/pETA:LPACU ANGGARAN

REAuSASiKEUANCAN

ldallm Rp): | TOTALREAuSAS SISA %

」AN IFEB ‖AR APR

A BELANJA RE… RASI&PENGEMBANGぶ SDM 221.432.533.000 16.060.034728 15.563412.506 15.459.334.088 15.419.285.423 27.779.839.858 13.823.323.499 17.593898.497 121.699.128.599 99733』 4401 54,96

BELANJA PECA■VAIDAN REM“ NERASI 221.432533000 16060034728 15.563412506 15459334088 15419285423 27779839858 13823323499 17593898497 121699128599 99733.404.401 54,96

a. Eelanja Gaji dan Uang Makan Pegawai Non PNS 20688154000`096331935

1064255414 1022308560 3534945089 166696000 2.9'14.628.393 40839286153 9848867847 52,39

b. Pay For Posilion {P1) 32069796000 2919628959 2921683902 2944929964 2943615204 2940510788 2938465624 2940189077 20549023518 11520772482 64,08

c. Pay For Peilomee (P2) 133591494∞ 0 11192851958 11257959268 11017999718 10665949644 10671260410 10520271378 10.875.s15.760 76209808136 57381685864 57,05

d. Pay ForP@ple (P3) 16048948000 432553357 177301 722 423284644 664002427 172375497 686579473 12993512432 80,96

e. Pengembangan SDM, Pendllikan & Penelilian 19034141000 418668519 142212200 32999000 123409588 195708259 17515000 176985794 1 107498360 17926642640 5,82

284_5″ Layanan Opetasional UPT BLU 257.550.878.000 27.984.043.452 23.912.109.405 20.359.274.084 25.969。785.547 23.902.137.765 10.659.012.334 20.818.291.043 153.604.653.630 103.946224.370 59,64

BBELANJA OPERAS10NAL DAN PEMELIHARAAN RS

124421869000 10228.068580 9924234015 5.593573761 13.022016461 10.389.474282 5949394405 12.691877207 67798638711 56623.230.289 54,49

OPERAS10NAL PERKANTORAN 90961151.000 5.789.570321 6990407026 3.721 137809 9.938.711.512 7.332.927641 4899425967 11.417392347 50589572.623 40371.573.377 55,62

BEBAN BARANG 10.880.700.000 419.772.981 733.690460 352.809.274 404.555.716 688.666.900 381813.485 1.001.755.144 3983063960 6897636.040 36,61

a. Eelanja Snack Rapat 550350000 26525388 29674300 16976500 1250000 20475000 154268588 396081412

PerkantoEn 8500350000 353224581 699965072 323134974 370076016 643541900 380563485 453459794 3223965822 5276384178 37.93

/Foimpy 850000000 94352724 7978500 14343868 5985675 3727400 14334456 149274826 700725174 17.56

- Plmilklan 675000000 206039500 64593000 3871000 44298520 210363000 9627621 560344641 114655359

- AirMinum Pegawai 825000000 6546000 3379000 9255800 39864578 4215000 7464400 72292778 752707222 8.76

- Penuniang Administrasi Pe*antoran 6150350000 238773860 482568072 240733968 311996570 589042705 156905085 422033317 2442053577 3708296423 39,71

c Pakaian Dinas 880000000 12815000 7200000 17503200 26566000 527320350 591904550 288095450 67.26

d unen Keperawalan 950000∞ 0 129250∞ 12925000 937075000 1.36

BEBAN JASA 10905000000 821843518 904775.625 842387982 986.816304 850573160 963597650 894903035 6.264897.274 4640102726 57,45

Belania Lanqoanan Listrik 9480000000 773456071 704260571 805031674 800709871 846529771 779982871 5514501997 3965498003 5817

- EelanjaLangganan Td@n 225000000 15381447 14879058 14220815 15256366 14857289 13945918 102713026 122286974 45,65

- Belanja Langganan Air 750000000 68629996 68629996 131522267 67889746 65968246 402640251 347359749 53`09

- Belanja Langganan lntemet 450000000 33006000 37006000 35006000 35006000 35006000 35006000 35006000 245042000 204950000 54,45

BELANJA TllIPOKSI 9200750000 396.304136 459848.467 167311.366 719309.724 592343111 267.750480 627459702 3230826986 5969923014 35,11

BELANJABARANC PERSEDRAN BAIIANBAKU UNrUKPROSES PRODUKS1/BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN 850000.000 18620.001 40408541 19552520 19552520 98.133.582 751866418 11,55

- Belania Penambah DayaTahan Tubuh 850000000 18620001 40408541 19552520 19552520 98133582 751866418 11,55

52512 BELANJA BARANG′ BELANJA BAHAN IIA― PASIEN 8.350.750.000 396.304136 441.228.466 167.811.366 678901.183 572.790.591 248.197960 627459.702 3132.693_404 5_218056596 37,51

- Belania Bahan Makan Pasien 8350750000 396304136 441228466 167811366 678901 183 572790591 248197960 627459702 3132693404 5218056596 37.51

525114 BELANJA PEMELIHARAAnl 32.039316.000 4357685259 2791516389 1840.046852 2928902.449 2.409375.191 1035598.438 1226512360 16589.636938 15.449679.062 51,78

BELANJA PEMIILmARAAN GEEIUNG EILL 5000000000 744629215 509940260 113611 100 1 132015950 828653215 290592046 16769156() 3787133346 1212866654 75,74

5251:4 PEMEIIEAR― FASILrrAS KAN rOR 26.714316.000 3.611.937.344 2.277541.329 1.7凛ヽ769.043 1.772.251.024 1.541.525.476 740.248.892 1.038.198.700 12.706.471.808 14.007.344.192 47,56

- Pcdelih@ Pcralatu Medik & Kontnk Sflicc PqalatrV.dik 10675.000.000 2825.937120 857550564 1125033193 755.903798 498205.863 343.392.895 861.209968 7.267233.401 3407.766599 68,08

a. Pemeliharaan Peralatan Medik 5500000000 2715670420 627233481 462787965 296602850 263591290 118358850 4960235179 539764821

b Kontrak SeⅣ ●e A at Medik 4450000000 224377083 77●56875 252306333 142928013 2842057473

c. Penguiian Pe6latan Medik/(alibrasi 725000000 21645200 5940000 571985995 40809500 58675000 699055695 25944305‐PcmcliL●aall Pcralatall Noll Mcak&Kon"薇 Sclvicc Peralatall

16039.316.000 786000224 1.419990.765 599.735850 1016.347.226 1.043319613 396855.997 176.988732 5439238407 10600.077.593 33,91

a. Pemeliharaan Peralatan Non Medik 12069316000 432677411 733394760 713058081 693184333 112014000 98306650 3157691655 8911624345 26,16

b Konlu Se雌 測d Non Medk 3800000000 686596005 224679430 303289145 336539280 278901997 78682082 2250592752 1549407248 59,23

―

、

KODE MAK‐

●(lLO〕 ‐ PACUIANCCARAN

IREAL:SASi KEUANCAN

■‐_1111am Rp).‐ 10TAL REALISASI SISA な一■■」A‖ IFEBI ‖AR IAPRI‐ 一旧

一c Pengulan Peralalan Non Medik7KJわ rag 170000000 11418000 13596000 5940000 30954000 139046000

PEMELIIIARAAN KENDARAAN RODA 2&RODA4 325000000 1.118700 4034800 1666709 24.635475 39.196500 4.757500 20622100 96.031.784 228968.216 29,55

SUKU CADANG MEDIK&NON MEDIK′ 3a錮jaB1.421.402.000 80.813.000 142.310600 32389.100 154.402.500 147.171450 14.370.000 47.972500 619.429.150 801.972850 43,58

Suku Cadang Medkぐ PS RS) 399153180 14739500 13120000 27859500 371293600 6,98

Suku Cadang Non Medik〔 PS RS) 617738820 62399000 96094900 137897500 63388650 38.606.500 398386550 219352270 64,49

Suku Cadang Non Medik (Umum) 210350000 7459600 12776500 79626800 2655000 111971300 98378700 53,23

Suku Cadang Non Medik (SIMRS) 194160000 18414000 36762300 3728500 4156000 1250000 6714000 81211800 112948200 41,33

PERJALANAN DINAS 1.205600.000 39526000 115586306 6.262.700 39.372.000 71.534.769 8.674887 84690905 365.647.567 839.952433 30,33

JASA 57.253675.000 4384_363_952 4744141610 2361368.473 7648.945.246 5534932.778 2333515335 ---lIGogo.rll 36006363.507 21.247311.493 62,89

BELANyA BARANC PERSEDIAAN BARANG KONStlMSI 8945079000 124063.870 492213025 132.209380 819.205.207 4ユ_503.114 1.168.510.610 12.148.555 3212353.761 5732.225.239 35,92

1303388000 2875000 30431600 9900000 203919760

Celakan Medk dan Non Med k 2202980000 2935000 261897000 97235000 255757000 5882500 746967250 33,91

Baranq Rumah Tanqqa 3328711000 118253870 226602525 34974380 217461200 331 185864 671913970 6266055 1606657864 722053 48,27

2110000000 315555407 29856500 309126980 655308887 1454694 113

BELANJA BARANG PERSEDIAAN BAHAN BAKU UNTUK 1771097.000 26100000 39817039 222716920 43314000 424.798.595 756.746554 1014.350446 42,73

Gas ELP,JI 450∞ 00∞ 23238700 15376920 43314000 86929620 363070380 19,32

Bahan BakarSolar 1321097000 26100000 11578339 207340∞ 0 424798595 669816934 651280066

OBAT&ALO S HABISPAKAI 123928259000 17359670736 13528026923 14597888.957 12228.459362 12920320372 4441867449 7498.954.134 82575187933 41353.071.067 66,63

C BELANJA MODAL(BLU) 32370.120.000 1824739.156 1201833743 1829.557587 2.115.624.600 1.338.494.046 1.398.034.302 4.068.560盤 14.276.343.806 18093276.194 44,11

53711BELANJA MODAL PERALATAN DAN■ llESIN ttDIK&NON 28779465000 1782829156 1.130.100150 1697997587 2115624.600 1754784046 1398034302 4.068560372 13947930213 14831.534.787 48,46

l PENCADMN ALAT КESEHATAN DANに SN(MEDゅ 12947212000 547087750 555869462 763578200 256303580 3977755372 7277179245 5070032755 56,21

15832253000 606244275 1142128125 1352046400 90805000 6670750968 9161502032 42.13

irodal Perdatan dan M6in rcn medft 15372253000 606244275 583012400 1142128125 1352046400 1349794046 1141730722 90.805.000 6265760968 9106492032

- ModalkendaEan bemotor 460000000 404990000 404990000 55010000 88,04

53711RENOVASI CEDUNG DAN BANGUNANノ BELANJA MODALFISIK L… A 3.590655000 41910000 71733593 131560000 328.913593 3261.741.407

JllMLAH ANGGARAN BLU 511.353531.000 45.868.817.336 40.677.355.654 37.648.165,759 43.504.695.570 53520.471.669 25880370135 42.480.749.912 289580.626.035 221.772.904.965 56,63

:1:お鮮

`熙

郷躙器躍跳躍足UT`

1099468240

1456012750

KODE MAK(BLU〕 |

P10CRAM/КIC,A,AN/OUT'し'お

03 0UT'UT′KOMPONEN/SUB КOMP/AKUN/DETAIL

PACU ANGCARAN

REAuSAS[KEUANCAN

(IJⅢ 印)11邸

::rSlSiSA

1/c

,ANUARIs l IULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER,UMLAH I

AGUSTUSS,dDESEMBER

Suku Cadang Non MedklSlMRS) 194160000 81211800 4082000 100645420 104727420 185939220 8220780 95,77

PERJALANAN DINAS 1.205600.000 365647567 72.614.800 22.377.100 94.991.900 460639467 744.960533

BELANJA JASA LAINNYA 57253.675.000 36.006363507 2543992.279 3686.937_849 6.230930.128 42.237.293.635 15016.381.365 73,77

BELANJA BARANC PERSEDIAAN BARANG KONttSI 8945.079000 3.212853761 865025.275 46570600 901.595.875 4114449636 4.830.629.364 46,00

ATK′ Alal Tul s Kanlor 1303388000 203919760 63616300 63616300 267536060 1035851940 20,53

_cenan Medk dan Non Medk 2202980000 746967250 190516175 5959250 196475425 1259537325 42,83

garang Rumah Tanqqa 3328711000 1606657864 306027900 40611350 1375413886 58.68

2110000000 655308887 294864900 294.864.900 950173787 1159826213

BELANJA BARANC Pコ ЩttDIAAN BAHAN BAKU UN M 1771097000 756746554 9911.000 9911000 766657554 1004439446 43,29

Gas ELPIJl 450000000 86929620 9911000 9911000 96840620 353159380 21.52

Bahan BakarSolar 1321097000 669816934 669816934 651280066 50,70

OBAT&ALKES HABISPAKAI 123928.259000 82.575187.933 12906356933 5509309625 18415,666558 100.990.854.491 22937404509 81,49

BELANJAヽ10DAL(BLU) 32.370.120.000 14276843806 896.117876 133.348.000 1.029.465876 15.306.309.682 17003810318 47,29

BELANJAMODALPERALATAN DANMESINttDIK&NON28.779.465000 13.947930.213 896117.876 133343_000 1.029465876 14977396.089 13.802.068911 52,04

l PENCADAAN ALAT KESEHATAN DAN MES N(MFD K) 12947212000 7277179245 30695474 116100000 146795474 7423974719 5523237281 57,34

15832253000 6670750968 865422402 17248000 882670402 7553421370 8270031630 47,71

Modal Peralatan dan Mesin non medik 15372253000 6265760968 865422402 17248000 8223821630 46.50

Modal kendaraao bennotor 460000000 404990000 404990000 65010000 88,04

RENOVASICEDUNG DAN BANGUNAN′BELANJA MODAL 3590655000 323.913593 328913593 3261741407

nJMLAH ANGGARAN BLU 511.353.531.000 289.580.626035 35.540.601.385 26.663492671 62204.094.056 351784.720.091 159568.810909 68,79

,阻癬呪maT階“り血nレ

L

LAMPIRAN SURAT:Nomor:KU31ノ 5379/2019

Tangga1 02 0ktober 2019

REKAPITULASI TARGET DAN PENDAPATANBULAN SEPTEMBER 2019

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

PENDAPATAN」ASA LAYANAN RS BLU

9812394000 4277511228

257512750

999517155

1714.645417

8288061047

KETERLAMBATAN PEKERJAAN PERUSAHAANPENGADAAN BARANGrJASA&LA!NNYA

NON LAYANAN(B,C,D) 3.172.721.799

KAS BLU TAHUN 2019

511.353.531.000

Mengetahui,

$ Direktur Utama

に

ヽ

Dr.

盤前

ギ‖‖1漸f

4靡 |■■滞=T■

1単|

■||IPENOAPATANIIII

凱灘鰈|■ __||111‐S:SAIIIIII■||||1111111,111::||||■ ・

嗚一

A 424111

RAVVAT」ALAN UMUM 5534882772 56,41

RAWATINAP UMUM 288513000 31000250 10,74

GD 10945996000 3340801913 7605194087 30,52

3RIYA PUSPA 37111545000 20583473470 16528071530 55,46

ムBORATORIUM 1 778967000 779449845 43,81

3PJS KESEHATAN 329758430000 266474103372 63284326628 80,31

)ASiEN PERUSAHAAN 28450390000 12930623092 15519766908 45,45

PMT 19994000000 3285160472 16708839528 46,43

=ARMASI 5706895000 4155114608 1551780392 72.81

仏RTU EMBOZ 190272000 93.859000 96413000 49,33

DヽMINSTRASILAINNYA 8134555000 193410614 7941 144386 2,38

DASIEN KPKNL 2182000 181818 2000182 8,33

DIKLAT 9394942000 7680296583 18,25

TヽM 431193000 427393000 0,88

JUMLAH PEND」 ASA LAYANAN 462.000.274000 319120506643 142879767357 69,07

B 424312 JSAHA

3EWA LAHAN 10547599000 2259537953 21,42

3EWA CEDUNG 68185000 67252322 932678 98,63

)EMBAYARAN SEWA LAINNYA 1001329000 260261005 741067995 25,99

」UMLAH PEND.HASIL KERJASAMA 11.617113000 2587051280 9.030.061720 22,27

C DENDAPATAN」 ASA LAYANAN PERBANKAN BLU

‐」ASA BANK 1653146000 505.859530 1147286470 30,60

D 424913 582.998.000 79810989 503187.011 13,69

13853257.000 10.680.535201 22,90

;UMLAH{A srd D) 475.853.531.000 322.293.228.442 153.560.302.558 67,73

35.500.000.000 35500000000 100,00

JUMLAH 357.793.228.442 153.560.302.558 69,97

td Ali Toha,MARS

NIP.19Ъ 911101986101001

LAMPIRAN SURAT:Nomor:KU.3.■ /5379/2019

Tangga1 02 0ktober 2019

TARGET DAN PENDAPATANBULAN SEPTEMBER 20■ 9

PUSAT PERSAHABATANRUMAH

424111 DENDAPATAN」ASA LAYANAN RS BLU

uWAT」 ALAN UMUM 9812394000 353928250 970149968 732034038 890552049 491321894 230733367 548335818 4217055384 42,98

々ヽ VヽATINAP UMUM 288513000 7000250 3100000 3100000 3450000 3250000 3250000 3650000 26800250 9,29

10945996000 391237128 476430413 362803938 369420278 351755992 248553998 407926863 2608128610 23,83

3RIYA PUSPA 37111545000 2624916709 2294681200 2205161289 2533365417 2013680213 1492148971 2870487020 16034440819 43,21

LABORATORIUM 1778967000 156673325 85116325 83524000 97979500 62549375 49170500 106174470 641187495

3P」 S KESEHATAN 329758430000 35160350939 53738469706 27030726991 57226772236 28003609823 5837567000 26102815973 233 70,69

)ASIEN PERUSAHAAN 28450390000 801877741 899734631 528684036 732216907 6673750209 369800380 1273963134 11280027038

PMT 19994000000 1831882458 215121842 189136866 192126487 119597296 101678952 336970779 2986514680 14,94

:ARMASI 5706895000 417873411 434515416 379659443 678390420 601676723 327014598 550208865 3389338876 59,39

GRTU EM80Z 190272000 12941500 11 185000 9529000 6374000 11813000 7756000 14974500 74573000 39,19

DヽMINSTRASILA NNYA 8134555000 10411032 174175058 100000 956111 185642201

DASIEN KPKNL 2182000 90909 90909

DIKLAT 9394942000 71659900 131854400 140030400 179555400 106629875 135464008 631122875 1396313858 14,86

打M 431193000 3500000 3500000

」UMLAH PEND JASA LAYANAN 462000274000 41.830341611 59260.355.901 31674801033 63084.468661 38443234400 8804093885 32846.630297 275943925,788 59,73

424312DENDAPATAN HASIL KERUASAMA

_EMBACAIBADAN uSAHA

SEWA LAHAN 10547599000 832050000 82500000 137269203 40000000 78600000o 1877819203 17,80

3EWA GEDUNG 68185000 20133522 8000000 41133522 60,33

DEMBAYARAN LISTRIK 1001329000 41526968 20148794 56579855 26163320 34260938 27550049 19569616 225799540 22,55

」UMLAH PEND HASIL KERJASAMA 11617.113000 873.576968 102.648.794 56.579.855 183.566045 82260938 27.550049 818569616 2.144.752265

424911 PENDAPATAN」 ASA LAYANAN PERBANKAN BLU

‐JASA BANK 1653146000 56962940 70807.677 3875724 168297939 79084811 4050270 88411476 471490837 28,52

D 424913

DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAANDERUSAHAAN DALAM PENGADAAN

R▲ pANF.′ lASA R I AINNYA

582998000 3623360 8518011 6719174 28947749 4886482 2669040 61833716

PENDAPATAN NON LAYANAN(B,C,D) 13.853.257000 934163268 181.974482 67.174.753 380.811733 167865649 36.436801 909650.132 2678076818 19,31

,UMLAH{A sld D) 475853.531000 42.764.504879 59442.330383 31.741.975786 63465.280.394 38.611100049 8840.530686 33.756.280429 278622.002606 58,55

SALDO KAS BLU TAHUN 2019 35.500000000 35.500000.000 35500.000000 35.500000000 35500.000000 20.000.000000 35500.000000 100,00

JUMLAH 511353.531000 42.764504879 59.442330383 67.241975786 98965280394 74111.100.049 44.340530686 53.756280.429 314.122002606

Ketermoan :

Suntor Dili Bff dahsra Penedmiln BLU

Ａ

ｋ

ド

ヽ

〓膨閂 賦 |′ 11劇 鶉

TARGET DAN PENDAPATANSATKER :〔 4■5448)RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

UMUM PUSAT

424111 DENDAPATAN」ASA LAYANAN RS BLU

uWAT」 ALAN UMUM 9812394000 4217055384 709089868 608737520 1317827388 5534882772 56,41

uWAT NAPUMUM 288513000 26800250 2000000 2200000 4 200 0oo 31000250 10,74

10945996000 2608128610 442280263 290393040 732673303 3340801913 30,52

3RIYA PUSPA 37111545000 16034440819 2758629723 1790402928 4549032651 20583473470 55,46

_ABORATORIUM 1778967000 641187495 60673750 77588600 138262350 779449845

3P」S KESEHATAN 329758430000 233100312668 28178022659 5195768045 33373790704 266474103372

DASIEN PERUSAHAAN28450390000 11280027038 661443615 989152439 1650596054 12930623092

19994000000 2986514680 197357358 101288434 298645792 3285160472 16,43

:ARMASI5706895000 3389338876 409186528 356589204 765775732 4155114608 72,31

仏RTU[MBOZ 190272000 74573000 11 174000 8112000 1928600o 93859000 49,33

へDMINSTRASILAINNYA 8134555000 185642201 7674500 93913 7768413 193410614 2,38

つASIEN KPKNL 2182000 90909 181818 8,33

)KLAT 9394942000 1396313858 118868059 199463500 318331559 1714645417

へTM 431193000 3500000 300000 300 0oo 3800000 0,88

」UMLAH PEND.JASA LAYANAN 462.000274000 275.943925788 33556.400.323 9.620.180532 43.176580.855 319120.506.643

BLEMBACAIBADAN uSAHA

SEWA LAHAN 10547599000 1877819203 381718750 381718750 2259537953 21,42

SEWA GEDUNG 68185000 41 133522 12527000 13591800 26118800 67252322 98,63

)EMBAYARAN LISTRIK 1001329000 225799540 29518812 4942653 34461465 260261005 25,99

JUMLAH PEND HASIL KER」 ASAMA 11617113.000 2144752.265 42.045812 400253.203 442299015 2587051280 22,27

C 424911 )ENDAPATAN JASA LAYANAN PERBANKAN BLU

‐JASA BANK 1653146000 471490837 34368693 34368693 505859530 30,60

D 424913

,LNDA KLlERLAMBATAN PEKER」AAN)ERUSAHAAN DALAM PENGADAAN

3ARANGl」 ASA&LAINNYA582998000 61833716 17613652 363621 17977273 79810989 13,69

DENDAPATAN NON LAYANAN{B,C,D) 13853.257000 2678076818 94028157 400616.324 494.644981 3.172721.799 22,90

,UMLAH(A sld D) 475.853.531000 278622002606 33.650.428.480 10020797356 43.671225836 322293.228.442 67,73

SALDO KAS BLU TAHUN 2019 35500000.000 35500.000.000 35500.000.000 35500.000.000 35500.000000 35.500000000 100,00

JUMLAH 511.353.531.000 314、 122002606 69.150.428480 45.520.797356 79171225836 357793.228.442 69,97

Sumbq Dad Bendahara Penerimaan BLU

Ali TOha,MARS

左

蒸T

:::lIR I

Ⅲ絲

判

鰹⑩〓

一照

一３１

一一一一一一一一一一一一

饒一

＝

・１

・・

焉編躙

一厠縦硼即

〓〓

一櫓●Ｍ 蒲鼈 薪

雪]■《器::11,11

議ヽ,,: