Kep Ptk 0009 Sot

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

1/45

KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SATUAN KERJA SEMENTARA

PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1

snmig s SKMIGAS)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor:

KEP-.~Q09..lSK00000/2013ISO

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA SISTEM OPERAS1 TERPADU

KEPALA SKMIGAS

Menimbang:

a. Untuk menjalankan fungsi terkait usaha hulu minyak dan gas bumi tersebut, terutama

mengenai pengawasan operasional di lapangan yang terbagi atas penemuan cadangan

finding), pengembangan lapangan development) dan produksi lifting), SKMIGAS

memerlukan suatu sistem yang memadai;

b. Sistem Operasi Terpadu SOT) merupakan sistem dengan arsitektur yang dirancang untuk

mengintegrasikan kemampuan sistem informasi dengan tujuan mempermudah pengelolaan,

pengolahan serta pelaporan data dan informasi dari Kontraktor KKS ke SKMIGAS, yang

dimana jika penerapan SOT tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko;

c

bahwa untuk memudahkan pengelolaan termasuk alur porses dan pelaporan SOT diperlukan

suatu pedoman yang menyeluruh dan menyampaikan secara jelas peran dan tanggung jawab

SKMIGAS serta Kontraktor KKS sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan SOT tersebut;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

dan huruf

c

perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang tata kelola SOT yang baik

oleh Kontraktor KKS dalam peraturan SKMIGAS.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar

1945;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan

Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

4. Peraturan Presiden No.

95

Tahun 2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas;

5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 W8/MEM/2012 tanggal

13 November 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas;

6. Keputusan .....

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

2/45

KEMENTERIANENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL


PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MlNYAK DAN GAS BUM1

skm~g s (SKMIGAS)

Surat Keputusan

Nomor KEP-0009/SK00000/2013/SO

Tanggal : 10 Januari 2013

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nornor 3136 W73/MEM/2012

tanggall3 November 2012 yang menetapkan antara lain bahwa Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral mengalihkan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( BPMIGAS) kepada Satuan Kerja

Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKSPMIGAS ) yang

berada di bawah dan bertanggung awab kepada Menteri Enegi dan Sumber Daya Mineral;

7

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang

kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

10. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia No.79 Tahun 2010

tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di

Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

1l.Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan

Transaksi Elektronik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

:

Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Sistem Operasi Terpadu (PTK SOT)

untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di lingkungan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi.

KEDUA

: Penerapan SOT mencakup semua data dan lnformasi yang terkait dengan

kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di lndonesia.

KETIGA..

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

3/45

KEMENTERIANENERGI DANSUMBER DAYAMINERAL

SATUAN KERJASEMENTARA

PELAKSANA KEGIATANUSAHA HULUMINYAK DANGAS BUM1

s k m ~ g s SKMIGAS)

Surat Keputusan

Nomor :KEP-~WSK00000/2013/SO

Tanggal: 10 Januar i 2013

: Kontraktor KKSyang telahmemulai proses produksiwajib menerapkanSOT.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Divisi Evaluasi, Pelaporan dan Teknologi

lnformasi sebagai penanggung jawab yang secara berkesinarnbungan

mengadakan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerjayang mengatur

penerapanSOT.

Ketentuan lainyang belumdiatur atau belum cukup diatur dalam PedomanTata Kerja ini akan

ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuanyang tak terpisahkan dengan Pedoman Tata

Ke ja ini.

Surat Keputusan ini berlakuterhitungmulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jakarta

Padatanggal: 1 Januar i 2013

Menteri Energi dan Sumber DayaMineral

selaku

KepalaSatuan Kerja Sementara

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

4/45


PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

(SKMIGAS)

PEDOMAN TATA KERJA

Surat Keputusan: PTK-009/SKO0000/2013/S0

TENTANG:

Sistem Operasi Terpadu

JAKARTA

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

5/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman i

Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ..................................................................................................................................... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................................................................................... 1

C. RUANG LINGKUP ...................................................................................................................................... 2

D. DASAR HUKUM ........................................................................................................................................ 3

E. REFERENSI HUKUM ................................................................................................................................... 3

F. PEDOMAN TATA KERJA TERKAIT................................................................................................................... 4

G. PENGERTIAN ISTILAH ................................................................................................................................. 4

BAB II ALUR PROSES SOT ................................................................................................................................. 7

A. TAHAP INISIASI....................................................................................................................................... 10

B. TAHAP PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI................................................................................................ 10

C. TAHAP PELAPORAN ................................................................................................................................. 11

D. TAHAP ANALISA DATA ............................................................................................................................. 12

BAB III SISTEM OPERASI TERPADU ................................................................................................................. 13

A. ARSITEKTUR APLIKASI .............................................................................................................................. 13

B. ARSITEKTUR JARINGAN SOT ...................................................................................................................... 14

BAB IV IMPLEMENTASI DAN OPERASIONAL SOT ............................................................................................ 15

A. MANAJEMEN AKSES ................................................................................................................................ 15

B. MANAJEMEN PERUBAHAN ........................................................................................................................ 17

C. PENGELOLAAN PATCH.............................................................................................................................. 22

D. PENANGANAN INSIDEN DAN PENGELOLAAN MASALAH..................................................................................... 23

E. PENGELOLAAN KAPASITAS DAN KINERJA SISTEM............................................................................................. 26

F. PEMELIHARAAN ..................................................................................................................................... 26

BAB V PENUTUP............................................................................................................................................. 27

A. KETENTUAN PERALIHAN ........................................................................................................................... 27

B. KETENTUAN LAIN-LAIN ............................................................................................................................ 27

LAMPIRAN ..................................................................................................................................................... 28

1. DIAGRAM RACIALUR PROSES................................................................................................................... 28

2. BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMETAAN DATA DAN INFORMASI........................................................................ 30

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

6/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman ii


3. BERITA ACARA PENGUJIAN DAN RELEASE...................................................................................................... 31

4. DIAGRAM RACIOPERASIONAL SOT............................................................................................................ 325. BERITA ACARA PENGGUNAAN DAN PERUBAHAN PASSWORD IDPOWER USER....................................................... 34

6. LOG BOOK PENGGUNAAN IDPOWER USER................................................................................................... 35

7. JENIS-JENIS LAPORAN .............................................................................................................................. 36

8. DASAR DAN REFERENSI HUKUM ................................................................................................................. 37

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

7/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 1 dari 39


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SKMIGAS memiliki fungsi mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak

dan gas bumi yang dilakukan oleh KKKS. Untuk menjalankan fungsi terkait usaha hulu

minyak dan gas bumi tersebut, terutama mengenai pengawasan operasional di lapangan

yang terbagi atas penemuan cadangan (finding), pengembangan lapangan

(development) dan produksi (lifting), SKMIGAS memerlukan suatu sistem yang

memadai.

Oleh karena itu, SKMIGAS mengembangkan sistem informasi untuk menunjang integrasi

dan pengelolaan data terkait kegiatan operasional KKKS, yaitu Sistem Operasi Terpadu

(SOT). SOT merupakan sistem dengan arsitektur yang dirancang untuk

mengintegrasikan kemampuan sistem informasi dengan tujuan mempermudah

pengelolaan, pengolahan serta pelaporan data dan informasi dari KKKS. SOT ini juga

akan memberikan manfaat untuk KKKS dalam mengelola informasi dan data yang

dimiliki, diantaranya menerapkan transparansi data dan mempermudah prosespelaporan karena proses pelaporan pada SOT akan dilakukan secara terotomatisasi.

Dengan adanya penerapan SOT, SKMIGAS menyusun dan mengeluarkan Pedoman

Tata Kerja (PTK) ini sebagai panduan yang menjelaskan peranan, kewenangan, dan

tanggung jawab SKMIGAS maupun KKKS dalam pengelolaan SOT. PTK Sistem Operasi

Terpadu ini merupakan bagian dari PTK Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Tata Kerja (PTK) ini dimaksudkan untuk memberikan suatu pedoman bagi

KKKS dalam menerapkan dan mengelola SOT.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

8/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 2 dari 39


2. Tujuan

Pedoman Tata Kerja (PTK) ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan SOT di

kegiatan usaha hulu minyak dan gas.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup penerapan SOT mencakup semua data dan informasi yang terkait

dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Pertambangan

Indonesia sesuai dengan kontrak kerja sama (PSC) antara SKMIGAS dengan KKKS

terkait.

2. KKKS yang telah memulai proses produksi wajib menerapkan SOT. Jadwalimplementasi SOT untuk data yang telah ditentukan dan data tambahan

sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) akan ditetapkan oleh SKMIGAS sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan dalam PTK ini.

3. Pada implementasi SOT tahap awal, sistem ini diterapkan untuk production

monitoring. Namun seiring dengan peningkatan kebutuhan SKMIGAS atas data dan

informasi pada area lain, cakupan implementasi SOT dapat berkembang. Berikut

adalah rencana data dan informasi yang dimaksud, namun tidak terbatas pada:

1. POD (Plan of Development);2. EP (Exploration and

Production) Management;

3. WP&B (Work Program andBudget) seluruh KKKS;

4. AFE(Authorization ForExpendeture) seluruh KKKS;

5. Procurement andMonitoring;

6. ProjectManagement;

7. Asset Management;

8. Drilling;

9. SKMIGAS HCA (HydrocarbonAccounting);

10. Vessel Tracking;

11. Manajemen Kontrak (PSC);

12. Manajemen Risiko danPerpajakan (ERM = EnterpriseRisk Management);

13. FQR (Financial QuarterlyReport);

14. Sumber Daya Manusia KKKS

15. CCTV

Kebutuhan data dan informasi tersebut akan diidentifikasi dan distandardisasi oleh

masing-masing fungsi yang terlibat di dalam Tim Standardisasi SKMIGAS. Dengan

diakomodirnya data dan informasi tersebut di dalam SOT, maka mekanisme

pelaporan yang sebelumnya berjalan untuk data dan informasi tersebut tidak akan

digunakan kembali. Proses transisi dari pelaporan yang sebelumnya berjalan ke

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

9/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 3 dari 39


pelaporan dengan menggunakan SOT akan ditentukan kemudian oleh masing-

masing fungsi bersangkutan di SKMIGAS.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi;

3. Kontrak Kerja Sama / Production Sharing Contract(PSC).

E. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik Bab V Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang

Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di

Daerah Lepas Pantai;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi

dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas

Bumi.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

10/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 4 dari 39


F. Pedoman Tata Kerja Terkait

1. Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

G. Pengert ian Istilah

1. Audi t Trai l adalah filedi komputer yang menyimpan informasi mengenai aktivitas

user atau komputer yang tersimpan secara kronologis, digunakan untuk keperluan

audit atau penelusuran.

2. Antivi rusadalah perangkat lunak (software) yang digunakan untuk mengamankan,

mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem computer.

3. Cloudadalah abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya.

4. Data Centeradalah fasilitas utama pemrosesan informasi yang terdiri dari perangkat

keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional SKMIGAS secara

berkesinambungan.

5. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan

secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak

perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

6. Diagram RACI adalah matriksuntuk seluruh aktivitas atau otorisasi keputusan yang

harus diambil dalam suatu organisasi yang dikaitkan dengan seluruh pihak atau

posisi yang terlibat

7. DMZ (Demilitarized Zone) adalah bagian dari jaringan sistem informasi yang

berbentuk fisik atau logis yang berfungsi sebagai penyangga keperluan akses dari/ke

luar jaringan sistem informasi yang dilindungi.

8. Dual custody adalah pemecahan passwordkepada lebih dari satu orang.

9. Enkripsi adalah alat untuk meningkatkan keamanan data denganmenerjemahkannya menggunakan sebuah key (password). Enkripsi mencegah

passwordatau keysupaya tidak mudah dibaca pada file konfigurasi.

10. Firewall adalah aplikasi atau peralatan untuk menjaga keamanan jaringan yang

melakukan pengawasan dan penyeleksian atas lalu lintas data/informasi melalui

jaringan serta memisahkan jaringan privatedan publik.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

11/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 5 dari 39


11. Helpdeskadalah fungsi dalam Unit TIK yang menangani pengajuan permohonan

(request), insiden, serta permasalahan yang dihadapi oleh pengguna.

12. Incident Logadalah daftar insiden atau peristiwa yang memicu terjadinya masalah.

13. Kategoriinsidenadalah klasifikasi dari kelompok insiden (aplikasi, hardware, dll.)

14. Log book adalah catatan yang berisi seluruh akses dan kegiatan yang terjadi ke

dalam aplikasi atau area terbatas.

15. Login adalah proses untuk mengakses sistem, aplikasi, atau komputer yang

terproteksi dengan melalui identifikasi pengguna.

16. Logout adalah proses keluar untuk memutus akses dari sistem, aplikasi, atau

komputer.

17. Manajemen Kapasitas adalah proses perencanaan, penelitian, pengukuran dan

pengoptimalan kapasitas untuk memenuhi syarat kebutuhan sistem dalam suatu

cara yang tepat waktu dengan biaya yang sebanding.

18. Masalahadalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor

atau lebih yang menghasilkan situasi yang rumit. Pada umumnya masalah terjadi

karena adanya suatu insiden.

19. Patch adalah sekumpulan kode yang ditambahkan pada perangkat lunak untuk

memperbaiki suatu kesalahan, biasanya merupakan koreksi yang bersifat sementara

di antara dua keluaran versi perangkat lunak.

20. Power Useradalah user ID yang memiliki kewenangan sangat luas.

21. Rollback Plan adalah perencanaan terkait prosedur antisipasi bilamana terjadi

kegagalan pada saat release yang bertujuan untuk mengembalikan sistem ke kondisi

sebelum dilakukan perubahan.

22. Sistem adalah suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang salingberhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu sasaran tertentu.

23. SOT adalah sistem dengan arsitektur yang dirancang secara terpadu dengan

mengintegrasikan kemampuan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis

SKMIGAS sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

12/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 6 dari 39


24. User ID atau username adalah serangkaian karakter (huruf atau angka) yang

merupakan tanda pengenal pengguna untuk dapat mengakses aplikasi, jaringan,atau area terbatas.

25. User Log adalah file di komputer yang menyimpan informasi mengenai kegiatan

user saat loginhingga logout.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

13/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 7 dari 39


BAB II

ALURPROSESSOT

Konsep dasar penerapan SOT adalah optimalisasi proses pelaporan KKKS yang difasilitasi

oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan mengimplementasikan SOT,

SKMIGAS dan KKKS akan mendapatkan manfaat, antara lain transparansi data dan

informasi serta mempermudah proses pelaporan.

Proses pelaporan data dan informasi KKKS kepada SKMIGAS merupakan tanggung jawab

Unit Kerja di KKKS yang berada di bawah pengawasan fungsi terkait di SKMIGAS. Prosespelaporan ini dilakukan secara otomatis melalui mekanisme penerapan SOT yang akan

melibatkan Unit Kerja IT dalam implementasinya.

Bab ini akan menjelaskan alur proses SOT yang menyampaikan peran dan tanggung jawab

seluruh pihak yang terlibat. Peran dan tanggung jawab tersebut lebih rinci disampaikan pada

Lampiran 1 Diagram RACI Alur Proses.

Berikut adalah tahapan-tahapan dari alur proses SOT:

1. Tahap Inisiasi.

Merupakan tahap pendefinisian kebutuhan data dan informasi yang akan

diimplementasikan di dalam SOT.

2. Tahap Pengembangan dan Implementasi.

Merupakan tahap penyusunan dan perancangan mekanisme pengambilan data yang

disesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi yang telah didefinisikan

sebelumnya, serta dikonfirmasi oleh KKKS atas keakuratannya.

3. Tahap Pelaporan.

Merupakan tahapan operasionalproses pelaporan yang telah terotomatisasi.

4. Tahap Analisa Data.

Merupakan tahap analisa data dan informasi KKKS di dalam SOT untuk memenuhi

kebutuhan SKMIGAS.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

14/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 8 dari 39


Berikut adalah diagram alur proses bisnis dalam penerapan SOT:

Alur Proses SOT

Unit Kerja BPMIGAS IT KKKSIT BPMIGAS Unit Kerja KKKS

Inisiasi Kebutuhan

Data

Inisiasi

PengembangandanImplementa

si

Berhasil?

Konfirmasi

Mekanisme

Pengambilan Data

Perancangan &

Penyusunan

Mekanisme

Pengambilan Data

PengujianPengujian

ReleaseReleaseY

Pemetaan

Kebutuhan Data

Pengidentifikasian

Kebutuhan Data

Kesepakatan Hasil

Pemetaan

Kebutuhan Data

Kesepakatan Hasil

Pemetaan

Kebutuhan Data

N

A

Pengujian Pengujian

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

15/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 9 dari 39


Alur Proses SOT

Unit Kerja BPMIGAS IT KKKSIT BPMIGAS Unit Kerja KKKS

Pengambilan data

sesuai jadwal yang

telah disepakati

Pengolahan Data

Pelaporan

Klarifikasi &

penyesuaian dataKonfirmasi ke KKKS

Periksa akurasi dan

kelengkapan data

SOT

Perlu

Konfirmasi?

AnalisaData

Selesai

Y

Analisa data lebih

lanjut dan

Pelaporan

N

A

Penjelasan rinci atas aktivitas-aktivitas tersebut akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

16/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 10 dari 39


A. Tahap Inisiasi

Tahap inisiasi diawali dengan proses identifikasi kebutuhan data dan informasi yang

akan dimasukkan dalam ruang lingkup SOT. Dalam tahap ini, terdiri dari langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Tim Standardisasi SKMIGAS yang terdiri dari perwakilan fungsi terkait menentukan

kebutuhan data dan informasi yang diperlukan yang akan diimplementasikan ke

SOT;

2. SKMIGAS menyampaikan kepada KKKS kebutuhan data dan informasi tersebut;

3. Unit Kerja KKKS melakukan pemetaaan kebutuhan data dan informasi terhadapsumber data dan informasi yang dimiliki oleh KKKS.

4. Hasil pemetaaan data dan informasi pada source database KKKS selanjutnya akan

disepakati bersama dengan SKMIGAS untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk

berita acara. Format berita acara pemetaaan data dan informasi dapat mengacu

pada Lampiran 2 Berita Acara Kesepakatan Pemetaan Data dan Informasi.

Hasil pemetaan tersebut akan menjadi acuan dalam tahap pengembangan dan

implementasi.

B. Tahap Pengembangan dan Implementasi

Pada tahap pengembangan, dilakukan konversi kebutuhan data dan informasi

berdasarkan hasil pemetaan yang telah teridentifikasi selama tahap inisiasi. Dalam tahap

ini, terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. SKMIGAS melakukan perancangan dan penyusunan mekanisme pengambilan data

dan informasi berdasarkan hasil pemetaan yang telah teridentifikasi pada tahap

inisiasi;

2. KKKS mengkonfirmasikan kepada SKMIGAS bahwa mekanisme pengambilan data

dan informasi yang akan diimplementasikan ke dalam SOT telah sesuai dengan

kebutuhan;

3. SKMIGAS dan KKKS akan melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan

keakuratan dan berfungsinya SOT. Proses pengujian dan modifikasi terhadap

mekanisme pengambilan data yang dilakukan selama tahap ini harus

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

17/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 11 dari 39


terdokumentasikan. Jika proses pengujian telah selesai, harus dibuat Berita Acara

yang disetujui oleh SKMIGAS dan KKKS. Format Berita Acara Pengujian mengacupada Lampiran 3 Berita Acara Pengujian dan Release;

4. SKMIGAS bersama KKKS mengimplementasikan mekanisme pengambilan data dan

informasi tersebut pada lingkungan production.

C. Tahap Pelaporan

Secara umum pelaksanaan operasional pelaporan SOT meliputi prosedur pengambilan

serta pengolahan data dan informasi yang telah terotomatisasi. SKMIGAS memeriksa

data dan informasi tersebut untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan.

Berikut adalah proses operasional pelaporan SOT yang berjalan secara rutin:

1. SKMIGAS melakukan proses pengambilan data dan informasi secara otomatis

melalui SOT sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah disepakati oleh

SKMIGAS dan KKKS. Mekanisme dan waktu tersebut akan disesuaikan dengan

kebutuhan yang ditentukan oleh masing-masing fungsi SKMIGAS dan disepakati

oleh KKKS. Data dan informasi yang diambil untuk SOT harus divalidasi terlebih

dahulu oleh Unit Kerja terkait di KKKS;

2. Data dan informasi dari KKKS akan diolah dalam SOT dengan melakukan

penyesuaian format sesuai standar yang telah ditetapkan;

3. Fungsi di SKMIGAS memeriksa akurasi serta kelengkapan data dan informasi yang

diterima dari KKKS;

4. Apabila dibutuhkan, SKMIGAS melakukan konfirmasi kepada KKKS terkait data dan

informasi yang ada di dalam SOT. Proses konfirmasi tersebut akan dilakukan oleh

masing-masing fungsi terkait. Contohnya, apabila terdapat ketidaksesuaian atau

ketidaktersediaan data dan informasi (data corrupt), maka fungsi terkait di SKMIGASakan melakukan konfirmasi kepada Unit Kerja di KKKS;

5. KKKS yang diwakili oleh Unit Kerja terkait, akan memberikan klarifikasi data dan

informasi dalam SOT serta melakukan penyesuaian terhadap source data dan

informasi KKKS, jika dibutuhkan.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

18/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 12 dari 39


Mekanisme klarifikasi dan tindak lanjut pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) akan diatur

kemudian oleh masing-masing fungsi terkait di SKMIGAS.

D. Tahap Analisa Data

Data dan informasi yang telah dipastikan kelengkapan dan keakuratannya akan

dianalisa lebih lanjut dan dilaporkan kepada Kepala SKMIGAS. Berikut hal-hal yang

dilakukan pada tahap analisa data:

1. SKMIGAS melakukan analisa lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan apabila data dan

informasi tersebut telah sesuai;

2. Data dan informasi yang telah dianalisa disajikan dalam bentuk laporan.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

19/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 13 dari 39


BAB III

SISTEMOPERASITERPADU

SOT merupakan sistem yang mengintegrasikan sistem manajemen informasi di SKMIGAS

yang berhubungan dengan KKKS. Pengintegrasian ini dapat membantu SKMIGAS dalam

menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pengendali usaha hulu minyak dan gas

bumi. Dalam bab ini akan digambarkan arsitektur aplikasi dan jaringan SOT sebagai acuan

bagi KKKS dan SKMIGAS dalam implementasi SOT.

Berikut adalah konsep arsitektur SOT:

Konsep SOT

Secara konsep, seluruh KKKS yang mengimplementasikan SOT terkoneksi ke SKMIGAS

melalui media jalur dan interface yang diatur sedemikian rupa sehingga proses pelaporan

dapat berjalan secara otomatis. Setiap KKKS mengalirkan berbagai jenis data dan informasi

yang telah distandardisasi oleh SKMIGAS.

A. Arsitektur Ap likas i

Sebagai suatu sistem yang mengatur mekanisme penyediaan data dan informasi KKKS

untuk kebutuhan SKMIGAS, secara umum SOT terbagi dua yaitu area KKKS dan area

SKMIGAS. Area KKKS menyediakan data dan informasi yang diperoleh dari source

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

20/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 14 dari 39


database sistem internal KKKS. Setiap jenis data dan informasi yang dialirkan dapat

membutuhkan perangkat dan mekanisme yang berbeda. Kebutuhan data dan informasiyang dialirkan akan ditentukan oleh fungsi di SKMIGAS dan berkoordinasi dengan Unit

Kerja TI SKMIGAS untuk menentukan standardisasi pertukaran data dan informasi

tersebut. Data dan informasi KKKS tersebut akan disimpan di area SKMIGAS untuk

diolah dan diproses sesuai kebutuhan SKMIGAS.

Alur Data SOT

B. Arsitektur Jaringan SOT

Berikut arsitektur jaringan yang harus dipenuhi dalam penerapan SOT:

1. Server SOT pada SKMIGAS dan KKKS ditempatkan di DMZ (demilitarized zone)

yang dilindungi oleh firewall;

2. Server SOT pada SKMIGAS dan KKKS berada dalam satu WAN, yang dihubungkan

melalui cloud SKMIGAS.

Detil arsitektur jaringan akan dibahas dan ditentukan kemudian ketika implementasi SOT

dilakukan. Detil arsitektur jaringan tersebut harus melalui persetujuan SKMIGAS.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

21/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 15 dari 39


BAB IV

IMPLEMENTASIDAN OPERASIONALSOT

Dalam rangka penerapan SOT, SKMIGAS dan KKKS akan memiliki peranan dalam

pengelolaan operasional SOT. Untuk menjalankan aktivitas operasional harian terkait sistem

SOT, baik KKKS maupun SKMIGAS harus menerapkan pengendalian untuk memitigasi

terjadinya gangguan pada operasional SOT.

Secara umum, pengendalian yang dilakukan baik oleh SKMIGAS dan KKKS harus tetap

mengacu kepada PTK Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta kebijakandan prosedur TIK yang berlaku. SKMIGAS memiliki wewenang penuh terhadap

penyelenggaraan SOT, namun dalam pelaksanaannya beberapa aspek penyelenggaraan

SOT didelegasikan kepada KKKS yang juga memiliki peranan dalam penerapan SOT. Peran

dan tanggung jawab dalam aktivitas pengendalian yang harus dilakukan disampaikan lebih

rinci pada Lampiran 4 Diagram RACI Operasional SOT.

Aktivitas pengendalian yang harus diterapkan dalam SOT adalah manajemen akses,

manajemen perubahan, pengelolaan patch, penanganan insiden dan masalah, pengelolaan

kapasitas dan kinerja sistem serta pemeliharaan sistem.

A. Manajemen Akses

SOT mengelola data yang harus selalu terjaga kerahasiaan dan integritasnya. Aktivitas

pengendalian yang harus dikelola agar kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data

dapat tetap terjaga meliputi pengendalian akses fisik dan akses logis.

1. Pengendalian Akses Fisik

Pengendalian yang harus diterapkan dalam pengelolaan akses fisik adalah sebagai

berikut:

a. KKKS harus menyimpan server SOT beserta perangkat pendukung lainnya di

Data Centeryang berada di Indonesia;

b. Mekanisme pengamanan terhadap pengendalian fisik Data Center dan server

SOT harus mengacu pada kebijakan dan prosedur Data Centerdi KKKS.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

22/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 16 dari 39


2. Pengendalian Akses Logi s

a. ID Power User

Kewenangan penuh dalam pengaturan data dan sistem ditangani oleh ID Power

User. Power User merupakan user ID yang memiliki wewenang paling tinggi

untuk melakukan akses terhadap sistem, data dan informasi. Untuk membatasi

kewenangan tersebut harus diterapkan pengendalian hak akses terhadap ID

Power User SOT dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan informasi

(kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas).

ID Power UserSOT untuk operating system, aplikasi dan databasedikelola oleh

SKMIGAS dan KKKS dengan menerapkan mekanisme dual custody, yaitu:

1. SKMIGAS dan KKKS bertanggung-jawab untuk menyimpan password ID

power user bagian masing-masing pada tempat yang aman dalam amplop

tertutup dan disegel;

2. Perubahaan password ID Power User dilakukan secara berkala sesuai

dengan kebijakan keamanan informasi yang berlaku di KKKS;

3. Dalam kondisi tertentu, SKMIGAS maupun KKKS dapat memberikan

wewenang untuk mengalihkan penggunaan password ID Power Userkepadapihak lain;

4. Setiap penggunaan ID Power User harus terdokumentasikan dalam berita

acara. Format berita acara penggunaan ID Power User dapat mengacu pada

Lampiran 5 Berita Acara Penggunaan dan Perubahan Password ID Power

User;

5. Password ID Power User yang telah digunakan harus segera diperbaharui,

disimpan dalam amplop tertutup sebagaimana disebutkan pada angka 1

(satu). Pelaksanaan perubahan password ID Power User harusterdokumentasikan dalam berita acara. Format berita acara perubahan

password ID Power User dapat mengacu pada Lampiran 5 - Berita Acara

Penggunaan dan Perubahan Password ID Power User;

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

23/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 17 dari 39


6. KKKS harus mendokumentasikan penggunaan ID Power User SOT dalam

bentuk log book untuk dilaporkan kepada SKMIGAS. Hal-hal yang harusdilaporkan adalah:

i. Tanggal penggunaan;

ii. Jam Login;

iii. Jam Logout;

iv. Pengguna ID Power User;

v. Tujuan penggunaan ID Power User.

Log book tersebut harus melampirkan detil aktivitas penggunaan ID Power

User dan ditandatangani oleh kedua pihak.Format log book dapat mengacu

pada Lampiran 6 Log Book Penggunaan ID Power User. SKMIGAS

menyimpan salinan log bookpenggunaan ID Power User.

b. User ID Operator pada Level Operating System

Untuk mendukung proses pemeliharaan operasional TIK pada level operating

system diantaranya pemeliharaan, patching, pemutakhiranantivirus, pengelolaan

kapasitas, penanganan insiden dan pengelolaan masalah, SKMIGAS

memberikan User IDuntuk sistem operator di level operating system ke KKKS.

Kewenangan User ID ini dibatasi hanya untuk melakukan fungsi tersebut di atas.

KKKS dapat menggunakan kewenangan penuh dalam pengelolaan user ID

tersebut sesuai dengan kebutuhan. Seluruh aktivitas User ID tersebut pada

server SOT yang terdapat di KKKS akan dicatat dalam bentuk logmelalui fitur

audit trail dan dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali ke SKMIGAS.

B. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahanadalah pengelolaan aktivitas yang dilakukan untuk penambahan,

penggantian, maupun penghapusan obyek di lingkungan produksi. Obyek yang

dimaksud dapat berupa sistem, menu, aplikasi, hardware, dan jaringan. Untuk proses

perubahan data dapat mengacu kepada alur proses SOT. Proses Manajemen

Perubahan pada penerapan SOT dapat terbagi atas 2 (dua) kebutuhan, yaitu:

1. Perubahan pada sistem di KKKS yang berpengaruh terhadap SOT.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

24/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 18 dari 39


2. Perubahan pada SOT.

Pada masing-masing perubahan tersebut, setiap pihak berkewajiban menginformasikan

rencana perubahan yang akan dilakukan kepada pihak lainnya. Apabila terjadi

perubahan pada SOT, pihak SKMIGAS berkewajiban untuk menginformasikan rencana

perubahan tersebut kepada Manajemen yang menangani TIK KKKS. Apabila terjadi

perubahan pada sistem di KKKS yang berpengaruh terhadap SOT, pihak KKKS juga

berkewajiban untuk menginformasikan rencana perubahan tersebut kepada fungsi yang

menangani TIK di SKMIGAS. Hal-hal yang harus disampaikan adalah sebagai berikut,

namun tidak terbatas pada:

1. Jenis atau kategori perubahan.

2. Waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Dampak dari perubahan.

4. Penanggung jawab pelaksana.

5. Informasi detil atas perubahan yang akan dilakukan.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

25/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 19 dari 39


Berikut adalah diagram alur proses manajemen perubahan SOT:

Manajemen Perubahan

BPMIGAS KKKS

N

Pengujian

Identifikasi

Kebutuhan

Identifikasi

Kebutuhan

Inisiasi Perubahan Inisiasi Perubahan

PerubahanMempengaruhi

SOT?

Selesai

Sukses?

Y

N

2

Perencanaan

Migrasi

Backup Sistem

Y

1

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

26/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 20 dari 39


Manajemen Perubahan

BPMIGAS KKKS

Instalasi

Pengujian

Sukses?N

Release Release

Rollback

Y

Monitoring Monitoring

Selesai

2

1

Pengujian

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

27/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 21 dari 39


Berikut adalah pengendalian yang harus dilakukan dalam proses perubahan sistem:

1. Inisiasi perubahan SOT dapat bersumber dari SKMIGAS dan KKKS. Identifikasi

kebutuhan perubahan mencakup:

a. Perubahan pada SOT berdasarkan kebutuhan SKMIGAS;

b. Perubahan pada sistem internal KKKS yang dapat mempengaruhi SOT.

KKKS harus melaporkan setiap adanya perubahan sistem internal KKKS

yang mempengaruhi kinerja SOT. Rencana perubahan tersebut harus

diinformasikan kepada SKMIGAS minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

2. SKMIGAS melakukan perubahan pada SOT dan bertanggung jawab

mengkomunikasikan jadwal serta rancangan perubahan yang akan dilakukan

kepada KKKS.

3. Setiap perubahan harus melalui serangkaian uji coba untuk memastikan

keakuratan dan berfungsinya SOT sesuai dengan kebutuhan dan standar

keamanan yang telah ditetapkan. SKMIGAS melakukan pengujian pada

lingkungan testing di SKMIGAS untuk kemudian dilakukan proses implementasi

perubahan pada KKKS.

4. KKKS menyusun rencana implementasi perubahan yang meliputi rencanaimplementasi, rollback plan dan strategi pengujian.

5. KKKS melakukan backup datadan source code SOT setelah dilakukan proses

sinkronisasi data terakhir.

6. KKKS melakukan proses instalasi perubahan SOT.

7. SKMIGAS dan KKKS melaksanakan pengujian di lingkungan produksi. Apabila

pengujian gagal, dilakukan proses rollback untuk kemudian melakukan proses

perubahan. Sebaliknya apabila sukses, maka lanjut ke proses release.

Pelaksanaan pengujian harus terdokumentasikan, format Berita Acara Pengujian

mengacu pada Lampiran 3 Berita Acara Pengujian dan Release.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

28/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 22 dari 39


8. SKMIGAS dan KKKS berkoordinasi dalam pelaksanaan releaseperubahan SOT.

Berikut adalah pengendalian yang harus diperhatikan:

a. KKKS dan SKMIGASharus memperhatikan kelangsungan operasional SOT

pada lingkungan production, pengaturan, dan pengawasan pengamanan

sistem informasipada saat implementasi perubahan;

b. Proses implementasi sistem harus tetap mengacu kepada kebijakan dan

prosedur yang berlaku;

c. SKMIGAS dan KKKS harus melakukan pengecekan akurasi data setelah

perubahan diimplementasikan.

9. SKMIGAS dan KKKS melakukan monitoring terkait kestabilan SOT setelah

dilakukan perubahan, sekurang-kurangnya 3 (hari) terhitung setelah release.

Seluruh proses perubahan terhadap SOT harus didokumentasikan yang dituangkan

pada berita acara release. Format berita acara release dapat mengacu pada Lampiran 3

Berita Acara Pengujian dan Release.

C. Pengelolaan Patch

Dalam penerapan SOT, memungkinkan adanya perbaikan maupun peningkatan fitur

melalui proses patch. Pelaksanaan proses ini melibatkan SKMIGAS dan KKKS.

Pengelolaan patchmeliputi proses identifikasi, pengujian, dan instalasi berbagai patch

yang digunakan untuk memperbaiki suatu program dalam SOT. Proses pengelolaan

patch yang dimaksud adalah patch pada operating system, sedangkan untuk patch di

aplikasi dan database SOT menjadi tanggung jawab SKMIGAS dan mengacu kepada

proses manajemen perubahan.

Pelaksanaan implementasi patch yang telah disetujui oleh SKMIGAS akan dilakukan

oleh KKKS dengan mengikuti kebijakan dan prosedur yang berlaku. Proses pengelolaan

patch harus didokumentasikan. Pengendalian yang harus dilakukan dalam pengelolaan

patch adalah:

1. SKMIGAS dan KKKS mengidentifikasi kebutuhan dimplementasikannya patch;

2. SKMIGAS dan KKKS meyakinkan bahwa proses patch tidak mengganggu

operasional TIK secara keseluruhan;

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

29/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 23 dari 39


3. Patchyang telah disetujui oleh SKMIGAS akan diimplementasikan oleh KKKS.

D. Penanganan Insiden dan Pengelolaan Masalah

Dalam pelaksanaannya, terdapat risiko yang dapat menghambat operasional SOT.

Untuk mengantisipasi dan menangani insiden terkait SOT, KKKS harus melakukan

pengelolaan insiden dan masalah. Secara umum, pengelolaan insiden dan masalah

harus mengacu kepada Kebijakan dan Prosedur tentang pengelolaan insiden dan

masalah milik KKKS yang berlaku.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

30/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 24 dari 39


1. Penanganan Insiden

Berikut diagram alur proses penangan insiden terkait SOT:

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

31/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 25 dari 39


Insiden yang terjadi dapat terdeteksi dari area SKMIGAS dan KKKS. Pengendalian

yang harus diterapkan dalam penanganan insiden terkait SOT, yaitu:

a. Jika insiden terdeteksi terjadi di SKMIGAS, maka Helpdesk SKMIGAS

melakukan analisa insiden sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku;

b. Jika insiden terdeteksi di KKKS, Helpdesk KKKS harus melakukan analisa

insiden terkait SOT. Berdasarkan analisa, maka Helpdesk KKKS akan

melaporkan insiden tersebut dan mengusulkan tingkat prioritas, cara dan

waktu penanganan insiden kepada Helpdesk SKMIGAS. Batas waktu

penanganan insiden akan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas masalah

dan tingkat kebutuhan masing-masing Unit Kerja SKMIGAS;

c. SKMIGAS memutuskan tingkat prioritas, cara dan waktu penanganan insiden

berdasarkan usulan KKKS;

d. KKKS dan SKMIGAS bekerja sama dalam melakukan proses penanganan

insiden dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selama

proses penanganan insiden, KKKS dan SKMIGAS harus selalu berkoordinasi

terkait status penanganan insiden. Penanganan insiden yang disebabkan oleh

faktor eksternal dan mempengaruhi kinerja SOT akan dibicarakan dan

disepakati oleh SKMIGAS dan KKKS;

e. KKKS melaporkan status akhir penanganan insiden kepada SKMIGAS;

f. SKMIGAS mendokumentasikan seluruh proses manajemen insiden terkait

SOT.

2. Pengelolaan Masalah

SKMIGAS melakukan analisa root causeuntuk insiden terkait SOT setiap 1 (satu)

tahun sekali. Laporan analisa root causeberisi, namun tidak terbatas pada:

i. Rata-rata insiden yang terjadi per tahun;

ii. Berapa banyak masalah yang diselesaikan per tahun;

iii. Membandingkan tingkat insiden dengan tahun lalu untuk melihat apakah

pemecahan masalah yang ada telah mengurangi kasus insiden;

iv. Identifikasi solusi insiden yang terkait dengan workaround;

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

32/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 26 dari 39


v. Rekomendasi perbaikan untuk mengatasi masalah;

vi. Detailtentang semua hasil diagnosa atau usaha recoveryyang dilakukan.

E. Pengelolaan Kapasitas dan Kinerja Sistem

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas dan kinerja telah sesuai dengan

kebutuhan dan dapat mengantisipasi pertumbuhan data. Pengendalian yang harus

dilakukan dalam pengelolaan kapasitas dan kinerja adalah:

1. KKKS harus melakukan pengawasan dan pengukuran kapasitas dan kinerja serta

mendokumentasikan data historis terkait SOT secara rutin;

2. KKKS harus melakukan analisa terhadap perkiraan kebutuhan kapasitas SOT

berdasarkan data dan informasi tersebut;

3. KKKS harus melakukan analisa dari faktor internal maupun faktor eksternal yang

dapat mempengaruhi kinerja sistem SOT;

4. Hasil analisa perkiraan kebutuhan kapasitas dan kinerja harus didokumentasikan

dalam perancanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas tersebut disampaikan kepada

SKMIGAS setiap 1 (satu) tahun sekali.

F. Pemeliharaan

Prosespemeliharaan SOT meliputi pemantauan dan perawatan secara berkala terhadap

infrastruktur dan aplikasi terkait SOT. Pengendalian yang harus dilakukan dalam

pelaksanaan pemeliharaan adalah:

1. KKKS bertanggung jawab melakukan pemeliharaan terhadap hardware dan jaringan;

2. Pemeliharaan aplikasi dan databaseakan dilakukan oleh SKMIGAS;

3. Prosedur perawatan dan pemeliharaan harus mengacu kepada kebijakan dan

prosedur perawatan dan pemeliharaan infrastruktur TIK di KKKS;

4. KKKS harus mendokumentasikan pemeliharaan serta perawatan sistem dan

infrastruktur terkait SOT.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

33/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 27 dari 39


BAB V

PENUTUP

A. Ketentuan Peral ihan

1. Seluruh pengelolaan SOT di KKKS harus menyesuaikan kegiatannya dengan

seluruh PTK ini;

2. PTK SOT ini berlaku terhitung sejak KKKS mengimplementasikan SOT.

B. Ketentuan Lain-Lain

Apabila terdapat ketentuan dalam PTK ini yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, maka

ketentuan tersebut tidak berlaku dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ketentuan lain yang tidak bertentangan tetap berlaku sebagaimana mestinya.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

34/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 28 dari 39


LAMPIRAN

1. Diagram RACI Alur Proses

No Proses Aktivitas

SKMIGAS KKKS

ITUnit

KerjaIT

Unit

Kerja

1 Inisiasi Identifikasi Kebutuhan Data R/A C/I

Pemetaan Kebutuhan Data I A C R

2 Pengembangan Perancangan dan Penyusunan Mekanisme

Pengambilan Data

R /A C C/I C

Pengujian R R/A R R

Release R A R C/I

3 Pelaporan Pengambilan Data R A C I

Pengolahan Data R A

Pemeriksaan Akurasi dan Kelengkapan Data C R/A

Konfirmasi Data SOT I R/A I I

Klarif ikasi dan Penyesuaian Data I C/I C R/A

4 Analisa Data Analisa Lebih Lanjut dan Pelaporan C R/A

Legend:

R : Responsible, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang bertanggung jawab

untuk melakukan proses tersebut.

A : Accountable, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki kewenangan

untuk memastikan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

35/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 29 dari 39


C : Consulted, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki keahlian atau

dibutuhkan untuk memberikan pendapat atau opini terhadap proses tersebut.

I : Informed, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang perlu mengetahui terkait

status proses tersebut.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

36/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 30 dari 39


2. Berita Acara Kesepakatan Pemetaan Data dan Informasi

Informasi Pelaksana Pemetaan

Karyawan SKMIGAS KKKS

Nama Lengkap .. ..

Jabatan .. ..

Unit Kerja .. ..

Kami lampirkan hasil kesepakatan proses pemetaan data dan informasi kebutuhan SKMIGAS terhadap

data dan informasi KKKS.

Catatan:

....

....

....

....

....

....

....

Pelaksana:

Unit Kerja SKMIGAS,

Nama :

Jabatan :

Pelaksana:

Unit Kerja KKKS,

Nama :

Jabatan :

Menyetujui

SKMIGAS,

Nama :

Jabatan :

Menyetujui

KKKS,

Nama :

Jabatan :

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

37/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 31 dari 39


3. Berita Acara Pengujian dan Release

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan pada tanggal bulan tahun..

telah dilaksanakan pengujian/releaseterhadap SOT dengan hasil pengujian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Uraian Pengujian

Obyek Pengujian .

Tujuan Pengujian .

Pelaksana Pengujian ........

Pengujian ke- ........

No AktivitasHasil yang

DiharapkanHasil Aktual Catatan

Status

OK NO

2. Uraian Release

Moduleyang Di-release

No Modul Keterangan

Pelaksana:

SKMIGAS,

Nama :

Jabatan :

Pelaksana:

KKKS,

Nama :

Jabatan :

Menyetujui:

SKMIGAS,

Nama :

Jabatan :

Menyetujui:

KKKS,

Nama :

Jabatan :

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

38/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 32 dari 39


4. Diagram RACI Operasional SOT

No Proses Aktivitas

SKMIGAS KKKS

ITUnit

KerjaIT

Unit

Kerja

1 Manajemen Akses Pengendalian Akses Fisik C/I R/A

Pengendalian Akses Logis R/A /R

2 Manajemen Perubahan Inisiasi perubahan SOT R A R C/I

Perubahan pada aplikasi SOT R/A C/I

Pengujian R R/A R R

Release R A R C/I

3 Pengelolaan Patch Pengelolaan Patch R/A R/A

4 Penanganan Insiden dan

Pengelolaan Masalah

Pelaporan Insiden I I R/A I

Penanganan Insiden R/A C/I R/A I

Pengelolaan Masalah R/A C/I R/A I

5 Pengelolaan Kapasitas dan

Kinerja Sistem

Pengawasan dan pengukuran

kapasitas dan kinerja

C/I R/A

Analisa faktor internal dan factor

eksternal yang mempengaruhi

kinerja sistem

C/I R/A

Analisa perkiraan kebutuhan

kapasitas

C/I R/A

6 Pemeliharaan Prosedur perawatan dan C/I R/A

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

39/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 33 dari 39


No Proses Aktivitas

SKMIGAS KKKS

ITUnit

KerjaIT

Unit

Kerja

pemeliharaan rutin Hardware

dan Jaringan

Prosedur perawatan dan

pemeliharaan rutin Aplikasi dan

Database

R/A C/I

Legend:

R : Responsible, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang bertanggung jawab

untuk melakukan proses tersebut.

A : Accountable, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki kewenangan

untuk memastikan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan.

C : Consulted, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki keahlian atau

dibutuhkan untuk memberikan pendapat atau opini terhadap proses tersebut.

I : Informed, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang perlu mengetahui terkait

status proses tersebut.

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

40/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 34 dari 39


5. Berita Acara Penggunaan dan Perubahan Password ID Power User

1. Informasi Pengguna

Karyawan SKMIGAS KKKS

Nama Lengkap .. ..

Posisi .. ..

2. Informasi Penggunaan

Kategori Akses Aplikasi Database Operating System

Tujuan Penggunaan

3. Perjanjian

Saya memahami bahwa ID Power User bersifat rahasia dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya

sesuai kebutuhan. Saya akan bertanggung-jawab apabila penggunaan ID Power User ini tidak dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pada hari ini , tanggal. bulan. Tahun....................., Pukul :

........................ bertempat di Data Center KKKS .......................................... telah dilakukan penggantianpassword User ID Power User.

Pengguna:

SKMIGAS,

Nama :

Jabatan :

Pengguna:

KKKS,

Nama :

Jabatan :

Menyetujui:

SKMIGAS,

Nama :

Jabatan :

Menyetujui:

KKKS,

Nama :

Jabatan :

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

41/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 35 dari 39


6. Log Book Penggunaan ID Power User

Tanggal

Penggunaan

Jam Penggunaan Pengguna IDTujuan Penggunaan ID Power User

Login Logout SKMIGAS KKKS

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

42/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 36 dari 39


7. Jenis-Jenis Laporan

No Jenis Laporan Periode Pelaporan

1 Laporan Penggunaan ID Power User Per penggunaan ID Power User

2 Laporan Penggunaan User IDOperator Per-bulan

3 Laporan Rencana Perubahan Sistem KKKS 3 (tiga) bulan sebelum proses

perubahan

4 Laporan Insiden Ad-Hoc Per insiden

5 Laporan Insiden Rutin Per tahun (sebelum tanggal 20 Januari)

6 Laporan Analisa Root Cause Per tahun (sebelum tanggal 20 Januari)

7 Laporan Kinerja dan Perencanaan

Kapasitas

Per tahun (sebelum tanggal 20 Januari)

8 Dokumentasi Pemeliharaan Per Kuartal

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

43/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 37 dari 39


8. Dasar dan Referensi Hukum

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4152) Bab IV Kegiatan Usaha Hulu Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi:

(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi

adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 15 yang berbunyi:

Data yang diperoleh dari Survey Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik

negara yang dikuasai oleh Pemerintah;

4. Production Sharing Contract(PSC).

Referensi Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang

berbunyi:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi:

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk

perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga

negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di

luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia

maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum

asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

44/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 38 dari 39


Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat

bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi

tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data

strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara,

kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang

Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di

Daerah Lepas Pantai Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Semua data, contoh, peta dan dokumen lainnya yang diperoleh Pengusaha

dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini adalah milik Pemerintah.

(2) Pengusaha wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal semua laporan

dan semua data berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

ini, yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan

kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.;

Lampiran Instruksi Presiden: Butir 56

Strategi Nasional Butir: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang

pertambangan dan migas

Aksi : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas

Keluaran: Laporan implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem

monitoring lifting migas

Target Penyelesaian: Desember 2012

5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot

45/45

PEDOMAN TATA KERJA

TENTANG


Halaman 39 dari 39


Sasaran:

a. Diperolehnya data volume produksi dan lifting secara online dan kontinyu;

b. Membangun akses informasi volume produksi dan lifting migas bagi seluruh

stakeholder secara cepat dan transparan;

c. Tersedianya bahan evaluasi bagi pimpinan dalam rangka membuat kebijakan

terkait dengan kegiatan produksi dan lifting migas.;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas

Bumi Pasal 17 ayat 5 yang berbunyi;

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama yang tidak dapat

memenangkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja dimaksud, wajib menyerahkan

seluruh Data yang diperolehnya kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat

belas) hari kerja setelah pemenang penawaran Langsung pada Wilayah Kerja

tersebut diumumkan.;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi

dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Pasal 2 yang berbunyi;

Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik

negara yangdikuasai oleh pemerintah.;

7. Pedoman Tata Kerja tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Documents

Kep Ptk 0009 Sot