KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 5764 / 03 / HK / 2017 ... · Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

KABUPATEN BADUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2017

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5764 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5764 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/

Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan

Daerah / Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah

Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;

c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam

huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung

Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

- - 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


- - 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung Provinsi Bali;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Badung 2005–2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–

2021;

18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Daerah;

- - 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;

b. penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Badung

setiap tahun.

KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Daerah

Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.

3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG - BALI,

TELP. (0361) 410370, FAX. (0361) 410894, CALL CENTRE (0361) 9374077

Website : www.dispenda.badungkab.go.id, E-mail :

[email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/

SEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG

NOMOR 144 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG

KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun

2016-2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5764/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan

Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tentang

Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;

http://www.dispenda.badungkab.go.id/

- - 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik



Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan


8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- - 3 -


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan



Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah

Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;


tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Badung 2005–2025;


2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun

2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;

18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

- - 4 -

19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Daerah;

21. Keputusan Bupati Badung Nomor 5764/03/HK/2016 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten

Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Kepala Bupati Badung Nomor 54 Tahun

2016 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai laporan.

2. Ketua DPRD Kabupaten Badung, sebagai laporan. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Badung. 4. Kepala Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 27 September 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG,

I MADE SUTAMA, SH., MH PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196212311 199212 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 5764 / 03 / HK / 2017 TANGGAL : 20 September 2017

TENTANG : Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan

Daerah, Pasedahan Agung Kabupaten

Badung Tahun 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap

Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra

memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol

terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan

datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai

sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang

akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan

pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung sebagai salah satu Perangkat Daerah di

Kabupaten Badung menyusun Renstra Tahun 2016-2021 untuk

periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan

Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tersebut

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana

- 2 -

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung periode tahun

2016-2021 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 13 Tahun 2016

tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. RPJMD

sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan

Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten

Badung yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja

pada setiap tahunnya.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra Badan

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Badung Tahun

2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah melalui

tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan

RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dengan melibatkan

stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga

Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten

Badung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dan

stakeholder.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupatten Badung adalah berkaitan

dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu

dibutuhkan rencana strategis dalam peranannya sebagai pengelola

kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk

- 3 -

mendukung pembangunan Kabupaten Badung yang berkelanjutan

(sustainable development).

Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tersebut akan

dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung yang merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut :

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4286);

- 4 -

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan


f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara


i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


- 5 -

l. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota

Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Provinsi Bali;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;

r. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

- 6 -

s. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Perangkat Daerah;

t. Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas Badan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah untuk

memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparatur

Badan pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung periode 2016-2021.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan

penyusunan perencanaan tahunan Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan

Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan

tujuan, landasan hukum keberadaan perangkat

daerah dan perencanaan anggaran serta sistematika

penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah/

Pasedahan Agung Kabupaten Badung

- 7 -

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/

Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)

OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber

daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai

perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Menguraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur

Organisasi Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan

Agung Kabupaten Badung. Isu-isu strategis yang

muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah

terpilih

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menguraikan tentang Visi, Misi, tujuan dan sasaran

dari setiap misi serta strategi dan kebijakan Badan

Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten

Badung

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi, Program

Organisasi serta kegiatan organisasi periode 2017 –

2021

- 8 -

Bab VI : Indikator Kinerja Badan Pendapatan/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menguraikan tentang cara dan metode pengukuran

serta evaluasi kinerja, serta bagaimana kesimpulan

hasil evaluasi tersebut

Bab VII : Penutup

Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari

rencana strategis Badan Pendapatan Daerah/

Pasedahan Agung Kabupaten Badung secara

keseluruhan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

/ PASEDAHAN AGUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan

Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten

Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Lembaga Teknis Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

TUGAS POKOK


mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam

menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung menyelenggarakan

fungsi yaitu :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

c. Membina dan melaksanakan tugas berdasarkan

program/rencana kerja Badan Pendapatan


- 10 -

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten

Badung mengelola 10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah sedangkan

pengelolaan Retribusi Daerah diserahkan kepada masing-masing

SKPD Penghasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

bersangkutan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan

Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi, antara

lain :

PERDA PAJAK DAERAH


2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah;


2011 tentang Pajak Parkir;


2011 tentang Pajak Hotel;


2011 tentang Pajak Restoran;


2011 tentang Pajak Hiburan;


2011 tentang Pajak Reklame;


2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;


2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan.

- 11 -

PERDA RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM


2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

Penduduk dan Akte Catatan Sipil;


2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum;


2011 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan;


2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran;


2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;


2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;


2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi;

RETRIBUSI JASA USAHA


2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;


2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

3. Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;


2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;


2012 tentang Retribusi Terminal

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU


2011 tentang Retribusi Izin Trayek;

- 12 -


2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

3. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor

3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan;


2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol;


2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berdasarkan PP

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian

Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan

b. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Data dan Teknologi Informasi, membawahi :

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

b. Sub Bidang Pemuktahiran Data dan Teknologi Informasi

4. Bidang Penetapan, membawahi :

a. Sub Bidang Pemeriksaan

b. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan

5. Bidang Penagihan dan Pasedahan, membawahi :

a. Sub Bidang Penagihan

b. Sub Bidang Pasedahan

6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016

tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan

Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,

ditentukan UPT Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung adalah : UPT Pajak Bumi dan Bangunan

- 13 -

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan (BPHTB) yang terdiri

dari :

1. Kepala UPT PBB P2 dan BPHTB

2. Sub Bagian Tata Usaha

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Kabupaten Badung sejak tanggal 1 Januari 2013, dibentuk 2 (dua)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung yakni :

a. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) Badung Utara dengan wilayah kerja mencakup

Kecamatan Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang;

b. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) Badung Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan

Kuta dan Kuta Selatan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG

KABUPATEN BADUNG

- 14 -

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk

mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas

perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan

organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, pegawai

pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung telah mengikut

beberapa Pelatihan ataupun Bimbingan Teknis baik yang

diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung sendiri maupun oleh pihak lain yang

terkait.

Diharapkan, melalui Pelatihan dapat mewujudkan Sumber

Daya Manusia yang kuat, bersih, bersatu padu, kompak,

bermental baik, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab

sebagai aparatur Negara, abdi negara, abdi masyarakat dan

mewujudnya kesatuan pikir, gerak dan tindak didalam

pelaksanaan tugas serta mendorong peningkatan pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat. Adapun Pelatihan yang diikuti,

antara lain :

a. Pelatihan Retikatpatda (Rencana Tindakan Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah) yang diselenggarakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung bekerjasama dengan

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana;

b. Pelatihan Auditing yang diselenggarakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung bekerjasama dengan

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana;

c. Pelatihan Audit yang diselenggarakan oleh Pusat Study

Investasi dan Keuangan bekerjasama dengan Dirjen Pajak di

Jakarta;

d. Pelatihan Penerapan Tehnologi Informasi dalam Pengelolaan

Potensi Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga

Pengembangan Tehnologi Informasi Indonesia bekerjasama

dengan Dirjen Bangda Depdagri di Jakarta

- 15 -

e. Pelatihan Sistem Anggaran dengan Komputerisasi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung

bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana;

f. Pelatihan Juru Sita yang diselenggarakan oleh Pusat Study

Investasi dan Keuangan bekerjasama dengan Dirjen Pajak di

Jakarta;

g. Pelatihan PPNS Pajak Daerah yang diselengarakan oleh Dirjen

Pajak bekerjasama dengan Departemen Kehakiman dan HAM

serta MABES POLRI di Jakarta;

h. Bimbingan Teknis Pajak Daerah yang diselenggarakan oleh


Badung bekerjasama dengan Universitas Udayana, Polda Bali,

Bali Villa Association, dan Balai Pusat Statistik.

i. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan berbasis

Akrual bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia

(BPKP RI) Bali.

j. Kursus Keuangan Daerah yang diselengarakan oleh

Pemerintah Kabupaten Badung dan lain-lain Pelatihan sesuai

dengan kebutuhan Badan Pendaptan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung;

Jumlah Pegawai pada Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung per Desember 2016,


JUMLAH PEGAWAI

BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No. Jenis Pendidikan Jumlah

1. S3 - Orang

2. S2 (Pasca Sarjana) 18 Orang

3. S1 (Sarjana) 136 Orang

4. SMA 94 Orang

5. SMP 2 Orang

6. SD 0 Orang

Jumlah 250 Orang

- 16 -

Sedangkan jumlah pegawai Bapenda / Pasedahan Agung

Kabupaten Badung Tahun 2017 berdasarkan Eselonering, Status

dan Golongannya tertuang pada Tabel berikut ini.

JUMLAH PEGAWAI

BERDASARKAN ESELONERING STATUS DAN GOLONGAN

No Eselonering, Status dan Golongan

Jumlah Pegawai

1.

Eselon:

a. II b. III

c. IV

1 Orang 4 Orang

12 Orang

2. Golongan :

a. PNS Golongan IV b. PNS Golongan III

c. PNS Golongan II d. PNS Golongan I

e. THL

7 Orang 140 Orang

87 Orang 2 Orang

14 Orang

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah tersedia cukup

memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana

kerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten

Badung ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

- 17 -

KETERSEDIAAN DAN KONDISI

SARANA DAN PRASARANA KERJA

NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)

Alat-alat Angkutan 72 2.405.576.000,00

- Stasion Wagon 14 1.796.375.000,00

- Pick Up 1 44.000.000,00

- Sepeda Motor 57 565.201.000,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur 26 297.517.000,00

- ALat Ukur Universal Lain-lain 6 26.400.000,00

- Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukur Panj

2 29.755.000,00

- Alat Ukur/Pembanding Lain-lain 18 241.362.000,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.662 11.328.079.580,00

- Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 2 2.400.000,00

- Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 5 54.395.000,00

- Mesin Kas Register 10 195.800.000,00

- Mesin Penghitung Uang 1 33.227.000,00

- Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 1 26.730.000,00

- Lemari Besi 5 5.312.500,00

- Rak Besi/Metal 28 76.018.000,00

- Rak Kayu 1 10.175.000,00

- Filling Besi/Metal 40 114.958.500,00

- Band Kas 4 16.740.000,00

- Lemari Sorok 9 366.802.150,00

- Lemari Kaca 4 18.115.800,00

- Lemari kayu 40 242.223.700,00

- Papan Pengumunan 2 10.950.000,00

- Alat Penghancur Kertas Globe 1 1.784.000,00

- Mesin Absensi 1 4.059.000,00

- Perforator Besar 5 237.815.000,00

- Overhead Projektor 5 83.169.200,00

- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 4 74.170.000,00

- Lemari Kayu 7 27.005.000,00

- Rak Kayu 7 33.515.000,00

- Meja Besi/Metal 1 4.125.000,00

- Meja Kayu/Rotan 1 18.777.000,00

- Kursi Besi/Metal 21 29.635.000,00

- Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 2 3.000.000,00

- Meja Rapat 8 131.381.100,00

- Meja Podium 1 18.368.600,00

- Meja Reseption 10 97.684.200,00

- Meja Kartu 4 14.080.000,00

- Kursi Rapat 2 1.640.000,00

- 18 -


- Kursi Tamu 25 129.570.300,00

- Kursi Putar 38 58.062.500,00

- Meja Komputer 24 28.820.000,00

- Meja Biro 26 53.182.900,00

- Sofa 2 39.000.000,00

- Lemari Pakaian 3 7.373.600,00

- MOUBILER LAINNYA 7 279.330.700,00

- Wallpaper 1 16.500.000,00

- Karpet + Anderlayer 1 13.860.000,00

- Frame Wallpaper 1 8.250.000,00

- sketsel 1 81.400.000,00

- Lemari Es 1 1.450.000,00

- AC Unit 11 84.802.000,00

- AC Split 3 22.770.000,00

- Televisi 7 38.167.500,00

- Sound System 1 9.900.000,00

- Wireless 3 32.232.000,00

- Microphone Table Stand 3 27.148.000,00

- Unit Power Supply 27 251.366.500,00

- Stabilisator 26 50.299.000,00

- Camera Film 10 132.660.000,00

- Handy Cam 4 37.809.200,00

- Alat Rumah Tangga Lain-lain 2 70.241.700,00

- Kabel Coak 4 11.198.000,00

- Layar Proyektor 1 12.969.000,00

- Mainframe 5 494.532.500,00

- Personal Komputer Lain-lain 3 31.058.280,00

- P.C Unit 98 1.059.025.420,00

- Lap Top 33 365.321.160,00

- Note Book 5 24.942.500,00

- CPU 1 18.260.000,00

- Hard Disk 17 226.200.000,00

- Keyboard 1 1.161.600,00

- Printer 33 120.956.000,00

- Peralatan Mini Komputer Lain-lain 3 9.075.000,00

- Monitor 10 79.633.290,00

- Printer 76 753.398.000,00

- Scanner 8 21.142.000,00

- Plotter 1 88.055.000,00

- Peralatan Personal Komputer Lain-lain 28 220.240.750,00

- Server 8 516.679.680,00

- Router 1 1.793.000,00

- Hub 16 26.411.100,00

- Modem 376 3.012.295.000,00

- Netware Interface External 1 59.950.000,00

- Peralatan Jaringan Lain-lain 7 37.069.200,00

- Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 10.897.200,00

- 19 -


- Meja Kerja Pejabat Eselon III 7 43.916.600,00

- Meja Kerja Pejabat Eselon IV 18 77.317.200,00

- Meja Kerja Pegawai Non Struktural 161 296.888.600,00

- Meja Kerja Pejabat Lain-lain 8 43.021.000,00

- Meja Rapat Pejabat Eselon II 1 19.459.000,00

- Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 8.038.400,00

- Kursi Kerja Pejabat Eselon III 7 16.729.200,00

- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 18 23.967.000,00

- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 187 112.659.650,00

- Kursi Rapat Pejabat Eselon II 12 18.480.000,00

- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II

2 1.685.800,00

- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III

6 5.057.400,00

- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV

36 30.344.400,00

Alat Studio dan Alat Komunikasi 23 228.018.500,00

- Microphone/Wireless Mic 2 10.582.000,00

- Power Supply Microphone 1 29.953.000,00

- Unintemuptible Power Supply (UPS) 16 171.138.000,00

- Pesawat Telephone 3 5.530.000,00

- Facsimile 1 10.815.500,00

JUMLAH 1.783 14.259.191.080,00

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai

tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai penjabaran dari tujuan,

sasaran dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan.

Reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung intinya adalah

melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju

pemerintahan yang baik (good govenance). Pemerintahan yang

baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya

- 20 -

akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendukung hal tersebut tentunya diperlukan

adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran

kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja

melalui tahap perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya.

Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk

berbagai hal diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan

sistem reward and punishment, mengevaluasi efisiensi, efektivitas,

dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, dan

lain-lain.


Badung memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-

sumber pendapatan daerah di Kabupaten Badung. Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin dioptimalkan

tiap tahunnya yang bertujuan untuk menunjang Pembangunan di

Kabupaten Badung. Untuk itu optimalisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sangat penting bagi Kabupaten Badung sehingga

Pemerintah Daerah mampu memiliki kemandirian fiskal sebagai

pendanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable

development).

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah

yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah

daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik

yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di

wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya

merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk

memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai

perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri

dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

- 21 -

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung dalam melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang

perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

secara detail dimuat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

NO

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM/IKK

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu

- 40% 45% 90% 95% 100% 60% 81% 96% 96% 94.50% 150% 180% 106.60% 101.05% 94.50%

2 Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah

- - - - 90% 95% - - - 92% 87.59% - - - 102.22% 92.20%

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

- - - - 3 3.25 - - - 0 3.10 - - - - 95.38%

4 Jumlah Pendapatan

Asli Daerah (dalam Trilyun)

- 1,000

1,068

2,029

2,197

2,302

1,406

1,868 2,279

2,720

2,997

140.57% 174.85% 112.32% 123.75% 130.18%

5 Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring

transaksi Pajak Daerah

- - - - 90 190 - - - 90 283 - 100% 148.95%

6 Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig

- 84 92 100 108 116 84 92 100 108 116 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN DAERAH

1,559,375,897,751.60 2,410,693,965,445.12 2,718,030,317,564.08 3,155,737,140,907.51 3,627,734,540,239.40 1,850,767,400,625.81 2,620,854,103,473.58 2,954,602,763,115.80 3,444,267,368,966.91 3,653,053,775,845.53 118.69 108.72 108.70 109.14 100.70 413,671,728,497.56 360,457,275,043.94

Pendapatan Asli Daerah

1,155,384,375,023.92 1,730,646,314,019.87 2,029,161,138,232.59 2,475,804,904,020.18 2,832,034,079,488.77 1,406,298,099,449.01 1,872,346,181,795.69 2,279,053,294,585.67 2,722,625,562,620.69 2,994,479,837,924.57 121.72 108.19 112.32 109.97 105.74 335,329,940,892.97 317,636,347,695.11

- Hasil pajak daerah

1,052,902,867,000.00 1,587,437,906,151.00 1,828,670,033,670.00 2,181,858,461,743.00 2,487,460,318,000.00 1,281,507,139,825.04 1,685,559,515,317.73 2,010,554,251,067.23 2,339,332,864,903.19 2,598,718,159,653.77 121.71 106.18 109.95 107.22 104.47 286,911,490,200.00 263,442,203,965.75

- Hasil retribusi daerah

28,208,203,200.00 59,237,533,800.00 73,110,899,131.56 80,024,689,456.00 93,910,097,956.00 35,830,043,226.00 68,946,271,044.29 90,397,418,111.78 116,502,660,909.40 96,008,001,655.45 127.02 116.39 123.64 145.58 102.23 13,140,378,951.20 12,035,591,685.89

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

35,863,570,503.92 41,336,203,173.18 71,350,280,431.03 125,308,093,791.18 142,703,761,532.77 36,089,097,139.77 41,756,733,379.89 71,350,739,922.03 125,339,002,877.94 142,995,660,239.30 100.63 101.02 100.00 100.02 100.20 21,368,038,205.77 21,381,312,619.91

- Lain-lain PAD yang Sah

38,409,734,320.00 42,634,670,895.69 56,029,925,000.00 88,613,659,030.00 107,959,902,000.00 52,871,819,258.20 76,083,662,053.78 106,750,885,484.63 141,451,033,930.16 156,758,016,376.05 137.65 178.45 190.52 159.63 145.20 13,910,033,536.00 20,777,239,423.57

Dana Perimbangan 244,626,591,911.00 442,315,671,461.00 435,119,695,367.20 384,832,302,975.00 359,469,606,000.00 280,705,583,161.00 515,654,159,310.00 429,797,446,192.00 381,713,595,700.00 332,251,562,433.00 114.75 116.58 98.78 99.19 92.43 22,968,602,817.80 10,309,195,854.40

- Bagi hasil pajak/bagi hasil

bukan pajak

87,409,444,911.00 87,409,445,461.00 61,933,512,367.20 59,465,447,975.00 70,903,400,000.00 123,435,032,161.00 160,747,933,310.00 56,611,263,192.00 56,346,740,700.00 44,947,526,433.00 141.21 183.90 91.41 94.76 63.39 (3,301,208,982.20) (15,697,501,145.60)

- Dana alokasi umum

156,926,247,000.00 353,067,906,000.00 372,625,383,000.00 324,815,695,000.00 286,763,106,000.00 157,052,376,000.00 353,067,906,000.00 372,625,383,000.00 324,815,695,000.00 286,763,106,000.00 100.08 100.00 100.00 100.00 100.00 25,967,371,800.00 25,942,146,000.00

- Dana alokasi khusus

290,900,000.00 1,838,320,000.00 61,933,512,367.20 551,160,000.00 1,803,100,000.00 218,175,000.00 1,838,320,000.00 560,800,000.00 551,160,000.00 540,930,000.00 75.00 100.00 0.91 100.00 30.00 302,440,000.00 64,551,000.00

Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

159,364,930,816.68 237,731,979,964.25 253,749,483,964.29 295,099,933,912.33 436,230,854,750.63 163,763,718,015.80 232,853,762,367.89 245,752,022,338.13 339,928,210,646.22 326,322,375,487.96 102.76 97.95 96.85 115.19 74.80 55,373,184,786.79 32,511,731,494.43

- Pendapatan hibah - -

- - - - - 54,625,825,956.00 - - - - - - - -

- Dana darurat - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi

dan pemerintah daerah lainnya

- 122,850,338,316.25 106,795,685,438.08 139,685,026,912.33 272,708,113,750.63 - 122,552,870,719.89 102,342,371,338.13 130,253,477,690.22 162,799,634,487.96 - 99.76 95.83 93.25 59.70 54,541,622,750.13 32,559,926,897.59

- Dana penyesuaian dan

otonomi khusus

- 80,351,519,000.00 113,491,184,000.00 131,532,528,000.00 163,317,741,000.00 - 76,432,769,000.00 113,491,184,000.00 131,532,528,000.00 163,317,741,000.00 - 95.12 100.00 - 100.00 32,663,548,200.00 32,663,548,200.00

- Bantuan keuangan dari

provinsi atau pemerintah daerah

lainnya

- 11,245,569,648.00 2,909,325,000.00 571,000,000.00 205,000,000.00 - 10,583,569,648.00 960,285,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 - 94.11 33.01 35.90 100.00 41,000,000.00 41,000,000.00

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

-Dana penguatan Desentralisasi

Fiskal dan Percepatan

Pembangunan Daerah (DPDF dan

PPD)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Dana Program Jamkesmas

- - - - - - - 209,027,500.00 23,598,500.00 - - - - - - - -

- DanaTambahan Penghasilan Bagi

Guru PNS Daerah

- - - 1,016,500,000.00 1,210,000,000.00 - - 2,796,500,000.00 1,016,500,000.00 1,210,000,000.00 - - - - - 242,000,000.00 242,000,000.00

-Dana insentif daerah

- 23,284,553,000.00 28,958,182,000.00 23,311,379,000.00 - - 23,284,553,000.00 28,958,182,000.00 23,311,379,000.00 - - - - - - - -

-Dana Percepatan Pembangunan

Pendidikan (DPPIP)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Dana Kompensasi Tanah Pengganti Biaya Pelaksana

(TPBP)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-Dana Kapitalisasi Askes

- - - - - - - - - - - - - - - - -

BELANJA DINAS 54,396,955,421.00 32,457,576,929.00 49,389,700,179.27 60,316,930,351.23 54,446,030,581.52 38,585,452,348.00 31,465,468,283.00 47,049,613,839.00 46,891,619,488.59 32,066,672,725.00 70.93 96.94 95.26 77.74 58.90 9,815,032.10 (1,303,755,924.60)

Belanja tidak langsung

46,172,173,271.00 68,897,529,025.53 71,546,482,520.10 82,694,632,765.29 69,841,060,131.00 31,487,101,075.00 48,170,696,700.00 57,693,007,641.00 59,682,186,766.29 58,920,545,501.00 68.19 69.92 80.64 72.17 84.36 188,706,221.09 2,149,969,760.20

- Belanja pegawai 46,172,173,271.00 68,897,529,025.53 71,546,482,520.10 82,694,632,765.29 69,841,060,131.00 31,487,101,075.00 48,170,696,700.00 57,693,007,641.00 59,682,186,766.29 58,920,545,501.00 68.19 69.92 80.64 72.17 84.36 4,733,777,372.00 5,486,688,885.20

Belanja langsung 8,224,782,150.00 15,020,837,300.00 10,151,318,632.00 13,861,249,628.00 12,143,925,380.00 7,098,351,273.00 6,050,634,946.00 8,305,916,364.00 10,972,145,901.00 10,248,406,023.00 86.30 40.28 81.82 79.16 84.39 783,828,646.00 630,010,950.00

- Belanja pegawai 909,003,250.00 1,145,344,050.00 1,994,771,250.00 1,946,565,250.00 1,393,128,950.00 637,886,350.00 700,798,150.00 1,712,962,250.00 1,797,722,100.00 1,313,961,550.00 70.17 61.19 85.87 92.35 94.32 96,825,140.00 135,215,040.00

- Belanja barang dan jasa

5,253,939,100.00 9,266,852,855.00 6,973,139,717.00 8,331,992,903.00 7,244,165,430.00 4,673,701,223.00 4,511,688,596.00 5,626,084,914.00 5,724,521,301.00 5,570,611,473.00 88.96 48.69 80.68 68.71 76.90 398,045,266.00 179,382,050.00

- Belanja modal 2,061,839,800.00 4,608,640,395.00 1,183,407,665.00 3,582,691,475.00 3,506,631,000.00 1,786,763,700.00 838,148,200.00 966,869,200.00 3,449,902,500.00 3,363,833,000.00 86.66 18.19 81.70 96.29 95.93 288,958,240.00 315,413,860.00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan


Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan perannya sebagai

koordinator perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan

stakeholders baik itu OPD maupun lembaga-lembaga non

pemerintah, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dapat terwujud yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai

Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan

Pelayanan Kepada Masyarakat.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang

dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang

pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung masih terbuka untuk dimanfaatkan

secara efektif.

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi

pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber

daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal

dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan

internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis

dalam merancang strategi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung, hal ini dilakukan melalui metode

analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

a. Adanya Political Will dari Kepala Daerah.

b. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang

tinggi.

c. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.

d. Jumlah petugas pajak yang memadai.

e. Potensi pajak masih besar.

f. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat

dan Pemerintah Provinsi.

- 26 -

2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan

Penempatan pegawai masih belum optimal.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah UPTD.

c. Terdapatnya Peraturan Perundangan yang menimbulkan

multi tafsir.

d. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.

3. PELUANG (OPPORTUNITIES)

a. Adanya Political Will dari pusat tentang perpajakan,

b. Adanya globalisasi yang mendorong percepatan

perekonomian dan pariwisata daerah.

c. Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaaan

pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang.

d. Perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah

yang menambah jenis pajak baru untuk

Kabupaten/Kota serta propinsi.

4. ANCAMAN (THREATS)

a. Tunggakan pajak masih besar

b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari

Stakeholder.

c. Terjadinya pengenaan pajak pusat dan pajak daerah

terhadap objek pajak yang sama.

Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman yang ada maka Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung merumuskan

strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor

kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi

dalam melaksanakan tanggung jawab perangkat daerah terhadap

Misi guna mencapai Visi Bupati Badung 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai

dasar pelaksanaan pemungutan pajak

2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna

mendukung pelaksanaan tugas

- 27 -

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan

4. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di

dukung teknolgi IT

5. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel

guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya

6. Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk

meningkatkan mutu pelayanan

7. Meningkatkan upaya penjaringan Wajib Pajak guna

optimalisasi atas potensi yang ada

8. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak

oleh Wajib Pajak

9. Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan;

10. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan

Daerah

11. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat

maupun daerah

12. Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang

dimiliki daerah

+

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan

lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah untuk

mencapai kemandirian fiskal dalam memenuhi kebutuhan

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan

melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber

penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku

termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ditentukan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri

atas:

1. Pajak Daerah;

2. Retribusi Daerah;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dihadapkan pada

beberapa masalah, yaitu :

A. Masalah internal yang dihadapi oleh Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung antara lain :

1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur yang memiliki

kemampuan teknis pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

- 29 -

2. Perlu disempurnakannya sistem administrasi Perpajakan

Daerah dan Retribusi Daerah yang modern dan berbasis

teknologi informasi dalam rangka mendukung

terlaksananya program e-governmennt di Daerah.

3. Perlunya perumusaan yang lebih mendalam terhadap

evaluasi peraturan pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah termasuk kebijakan yang ditempuh oleh

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari

sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pejabat struktural

yang rutin dan berkelanjutan untuk memetakan

permasalahan internal untuk mencari solusi yang terbaik.

B. Masalah eksternal yang dihadapi Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah :

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan

kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta

Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.

2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap

pemanfaatan fasilitas Perpajakan yang berbasis teknologi

informasi yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan


3. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan

di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga

dibutuhkan sosialisasi oleh Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung baik itu

secara langsung maupun melalui media cetak ataupun

media elektronik.

4. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Badan


memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-sumber

- 30 -

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber

dari pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, serta

pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah

bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung

jawab Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan

keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah

yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan

Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode

Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut : “Memantapkan Arah

Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju

Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”

Ada tiga komponen yang menjadi pokok tujuan dalam

pembangunan Kabupaten Badung kedepan yakni Kabupaten yang

MAJU, DAMAI dan SEJAHTERA yang berlandaskan Tri Hita

Karana.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh

melalui 9 (Sembilan) Misi antara lain :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan

keragaman adat, budaya dan agama.

2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan

teknologi informasi dan komunikasi.

- 31 -

3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan

prinsip good governance dan clean government.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga

Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang

menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia

(HAM).

7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya

alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu

sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan

kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis

budaya.


Badung mengusung Misi 1, dan Misi 3, yaitu :

Misi 1 : MEMPERKOKOH KERUKUNAN HIDUP

BERMASYARAKAT DALAM JALINAN KERAGAMAN

AGAMA, ADAT DAN BUDAYA.

Misi 3 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

DAN CLEAN GOVERNMENT.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun

2015-2019 adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi

POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan

Menjaga Integrasi Bangsa”.

- 32 -

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-

2019 yaitu:

a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan

memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,

kebhinekaan, menegakkanpersatuan dan kesatuan,

demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan

stabilitas dalam negeri.

b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-

daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta

meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan

otonomi daerahmelalui peningkatan kapasitas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung

pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan

berpihak kepada rakyat.

d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan

antarwilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran

dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan

efektif dengan di dukung aparatur yang berkompeten dan

pengawasan yang efektif dalamrangka pemantapan pelayanan

publik.

Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam

periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa

melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan

kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa

dan bernegara;

T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata

kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah

daerah;

T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan

mendorong percepatan pembangunan desa;

- 33 -

T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang

akurat dan terpercaya;

T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan

dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran

strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan

dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam

Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya

persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui

pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan

sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara”

(T1), adalah:

a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;

b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka

mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan

kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan

dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah;

c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan

kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan

kompetitif.

4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi

penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong

- 34 -

percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya

kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa

dalam pelayanan masyarakat.

Sedangkan Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Visi : “ Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan

Dan Pembangunan Didukung Oleh Sumber Daya Aparatur

Yang Handal Demi Terwujudnya Bali Yang Maju, Aman,

Damai Dan Sejahtera”

Misi :

1. Mewujudkan Kebijakan Teknis Bidang Pendapatan Asli Daerah

2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Dalam Bidang Pendapatan Asli Daerah

3. Memberdayakan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli

Daerah

4. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Wajib Pajak,

Retribusi Dan Wajib Lainnya

Maksud :

Untuk membantu Gubernur Bali dalam melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang pendapatan.

Tujuan :

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan

Pelayanan Prima berdasarkan kewenangan dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis


Badung menetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut:

a. Belum sempurnanya regulasi tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Badung (termasuk mekanisme kerja,

Standar Operasional Prosedur (SOP), maupun kebijakan

strategis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

- 35 -

b. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah, sehingga

diperlukan sosialisasi oleh Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung secara

berkelanjutan.

c. Perlunya peningkatan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis

teknologi informasi dan modernisasi administrasi Perpajakan

Daerah yang akuntabel.

d. Diperlukannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan

berintegritas dalam megelola pemungutan dan menggali

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

e. Penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak yang

tidak memenuhi kewajiban Pajak Daerah sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan Pajak Daerah.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan


dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi

perubahan-perubahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik

kepada masyarakat.

Perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

hendaknya dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah harus

selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Badung adalah berasal dari kontribusi Pajak Hotel,

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, hal ini dikarenakan posisi

geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan

nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi

pariwisata dunia. Untuk itu dalam upaya optimalisasi dan

penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan

perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga sesuai

dengan tujuan pembangunan daerah.

- 36 -

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang

merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada

kurun waktu tertentu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan

tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dan memiliki keterkaitan

dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan

diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam

menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif,

ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran

yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus

realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam

perumusan tujuan pembangunan antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi

yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat

dicapai melalui beberapa tujuan;

2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Berdasarkan uraian diatas, maka Tujuan jangka menengah

yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak

2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan 1 merupakan tujuan yang ditetapkan dalam rangka

melaksanakan Misi ke-1, sementara Tujuan 2 ditetapkan dalam

rangka melaksanakan Misi ke-3.

- 37 -

Sasaran Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang

akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan,

semesteran atau bulanan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses

perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran

adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan

organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik,

dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai,

berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu)

tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung menetapkan sasaran perangkat daerah

dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan ke-1 Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga

Subak,

sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelestarian Lembaga Subak

Tujuan ke-2 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah,

sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah;

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung disajikan pada

Tabel berikut :

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Memantapkan Arah

Pembangunan Badung

Berlandaskan Tri Hita

Karana Menuju

Masyarakat Yang

Maju, Damai Dan

Sejahtera

MISI 1 :

Memperkokoh

kerukunan hidup

bermasyarakat dalam

jalinan keragaman

adat, budaya dan

agama

Terwujudnya Pelestarian

dan Penguatan Lembaga

Subak

1. Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pelestarian Lembaga

Subak

1. Persentase lembaga

subak yang masih aktif

100% 100% 100% 100% 100%

MISI 3 :

Memantapkan tata

kelola pemerintahan

dengan menerapkan

prinsip Good

Governance dan

Clean Government

Optimalisasi Penerimaan


1. Meningkatnya Penerimaan


1. Besarnya Penerimaan


4.258,42 5.700,51 6.432,70 7.095,52 7.829,02

2. Persentase Peningkatan

Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah

10% 10% 10% 10% 10%

2. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Pemungutan


1. Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

78 79 80 81 82

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANVISI MISI

8

1. Terwujudnya

Pelestarian dan

Penguatan Lembaga

Subak

Persentase

Lembaga Subak

Yang Masih Aktif

100% Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pelestarian

Lembaga Subak

Persentase Lembaga

Subak Yang Masih

Aktif

Meningkatkan

Pembinaan, Penataan

dan Evaluasi

Kelembagaan Subak Di

Kabupaten Badung

Program

Pengembangan Nilai

Budaya

2 Optimalisasi

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

Capaian Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

6.786,26 Meningkatnya

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

Besarnya

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

Persentase

Peningkatan

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

10% Persentase

Peningkatan

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

82 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Pemungutan

Pendapatan Asli

Daerah

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Meningkatkan kinerja

pelayanan Badan

Pendapatan Daerah

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

Program peningkatan

dan pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Program

1 2 3 4 5 6 7

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kebijakan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Tahun 2016 s/d 2021

Tujuan SasaranCara Mencapai Tujuan

Keterangandan Sasaran

- 40 -

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya,

visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak

diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan.

Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian

dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan

arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021


Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah

tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh

oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten

Badung adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat

dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Strategi :

a. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai subak dan

pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan

nilai budaya.

b. Pembinaan dan pelestarian subak sebagai wujud

pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.

c. Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap

lembaga subak dan melindungi aset subak.

2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan

menerapkan prinsip Good Governance dan Clean

Government.

Strategi :

- 41 -

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan

bersih.

b. Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi (SAKIP).

c. Membuat perencanaan yang baik.

d. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran PD.

e. Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan

Daerah .

f. Meningkatkan kual`itas SDM Aparatur Sipil Negara.

g. Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya

pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang

berkelanjutan (sustainable development).

h. Mengkomunikasikan secara komperehensif program PD

kepada para pemangku kepentingan (stake holders).

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan

Pendapatn Daerah/Pasedahan Agung untuk mencapai tujuan dan

sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk

mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran

yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan yang diambil

oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten

Badung dalam jangka waktu Tahun 2017-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat

dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

a. Melaksanakan sosialisasi tentang nilai-nilai subak dan

pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan

nilai budaya.

b. Meningkatkan peran lembaga subak melalui pembinaan

dan pelestarian subak sebagai wujud pelestarian adat,

karya seni dan warisan budaya daerah.

c. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan

perlindungan terhadap subak dan upaya Pemerintah

Daerah untuk melestarikan lahan pertanian serta

- 42 -

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan

subak.

2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan

menerapkan prinsip Good Governance dan Clean

Government.

Arah Kebijakan :

a. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Badan


terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Badan Penapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung yang dilaksanakan oleh

Inspektorat.

c. Meningkatkan koordinasi baik itu secara internal maupun

eksternal dalam menyusun perencanaan.

d. Memaksimalkan pengelolaan anggaran yang tepat guna

dan berbasis kinerja.

e. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyusun Laporan

Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi

Pemerintah).

f. Menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti

Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Bintek) serta Pendidikan

dan Pelatihan (Diklat).

g. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

untuk menunjang pembiayaan Daerah.

h. Memperkuat sinergitas, penyempurnaan sistem manajemen

dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah secara

terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses oleh pemangku

kepentingan (stake holders).

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis

dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat

guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan

pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam

strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa

melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan

demikian proram adalah salah satu cara untuk mencapai Tujuan

dan Sasaran dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi

Penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu

tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang

ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan

titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan

adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan

memiliki jangka waktu tertentu

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan

oleh Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten

Badung adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1, khusus

Tahun 2016 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2

sedangkan Tabel 5.3 hanya memuat program-program prioritas

yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung selama kurun waktu 2017-2021 yang

berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi

pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah /

Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Kondisi Kinerja pada

Awal Periode RPJMD

(Tahun 2015) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20

3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

02 URUSAN KEUANGAN 43.450.119.476,65 55.470.542.350,00 59.286.298.294,60 65.784.092.455,17 73.095.277.093,30 296.136.329.669,72

I. Terwujudnya

Pelestarian dan

Penguatan Lembaga

Subak

a. Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pelestarian

Lembaga Subak

1. Persentase Lembaga

Subak Yang Masih

Aktif

08 Pengembangan Nilai Budaya. Jumlah Lembaga Subak yang di

lestarikan keberadaannya

214 Subak 214 Subak 13.537.137.300,00 214 Subak 17.600.872.600,00 214 Subak 18.648.977.312,00 214 Subak 20.886.854.589,44 214 Subak 23.393.277.140,17 214 Subak 93.117.118.941,61

6 Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan

Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung

Jumlah Pekaseh, Kelian dan prajuru

Subak yang melaksanakan paruman

230 orang 230 orang 11.589.400,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 230 orang 11.589.400,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

1 Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura /

Parahyangan Sungsungan Subak

Jumlah pura/parahyangan yg

disediakan aci-aci dan sesajen

17 Parahyangan 17

Parahyangan

455.231.800,00 227

Parahyangan

3.615.306.200,00 227

Parahyangan

4.049.142.944,00 227

Parahyangan

4.535.040.097,28 227

Parahyangan

5.079.244.908,95 227

Parahyangan

17.733.965.950,23 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

3 Pelestarian Subak dan Subak Abian se

Kabupaten Badung

Jumlah pekaseh /kelian subak dan

pangliman yg mendapatkan honorarium

214 pekaseh / kelian

subak,

830 pangliman

214

pekaseh/kelian

subak, 830

pangliman

12.745.330.100,00 214

pekaseh/kelian

subak, 830

pangliman

12.745.328.600,00 214

pekaseh/kelia

n subak, 830

pangliman

14.274.768.032,00 214

pekaseh/kelia

n subak, 830

pangliman

15.987.740.195,84 214

pekaseh/kelia

n subak, 830

pangliman

17.906.269.019,34 214

pekaseh/kelia

n subak, 830

pangliman


Agung

Kabupaten Badung

27 Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan

Perarem Subak dan Subak Abian di

Kabupaten Badung

Jumlah subak yang dibina dan

melaksanakan Penyuratan Awig-Awig

dan Pararem Subak dan Subak Abian di

Kabupaten Badung

84 subak 26 subak 306.035.800,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 26 subak 306.035.800,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

28 Pembinaan Kelembagaan, Monitoring

Bantuan dan Pemantauan Permasalahan

Subak dan Subak Abian di Kabupaten

Badung


dimonitoring

84 subak 26 Subak 18.950.200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 26 Subak 18.950.200,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

2 Penguatan Lembaga Subak dan Subak

Abian di Kabupaten Badung


subak,

830 pangliman

214 pekaseh /

kelian subak,

830 pangliman

0,00 214 pekaseh /

kelian subak,

830 pangliman

290.237.800,00 214 pekaseh /

kelian subak,

830

pangliman

325.066.336,00 214 pekaseh /

kelian subak,

830

pangliman

364.074.296,32 214 pekaseh /

kelian subak,

830

pangliman

407.763.211,88 214 pekaseh /

kelian subak,

830

pangliman


Agung

Kabupaten Badung

950.000.000,00

II. Optimalisasi

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

a. Meningkatnya

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

1. Besarnya

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

17 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

jumlah jenis pajak yang dikelola

dalam rangka peningkatan PAD

10

Jenis Pajak

10

Jenis Pajak

8.506.607.308,25 10

Jenis Pajak

12.628.972.720,00 10

Jenis Pajak

10.984.587.968,00 10

Jenis Pajak

11.063.371.690,87 10

Jenis Pajak

12.128.906.260,43 10

Jenis Pajak

55.312.445.947,55

37 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD)

Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan

pemeriksaan SPTPD

14.200

wajib pajak

4000

wajib pajak

92.440.400,00 4000

wajib pajak

164.772.720,00 4000

wajib pajak

105.045.696,00 4000

wajib pajak

117.651.179,52 4000

wajib pajak

131.769.321,06 34200

wajib pajak

611.679.316,58 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

38 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan

penagihan Pajak Daerah

600

wajib pajak

850

Wajib Pajak

317.414.400,00 850

Wajib Pajak

325.142.600,00 850

Wajib Pajak

364.159.712,00 850

Wajib Pajak

407.858.877,44 850

Wajib Pajak

456.801.942,73 4650

Wajib Pajak


Agung

Kabupaten Badung

39 Perhitungan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dihitung dan

ditetapkan pajak daerah

2500

wajib pajak

4000

wajib pajak

360.740.000,00 4000

wajib pajak

2.784.918.180,00 4000

wajib pajak

2.461.903.950,00 4000

wajib pajak

2.584.999.147,50 4000

wajib pajak

2.714.249.104,88 18.500

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

40 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah

(STPD)

Jumlah wajib pajak yang diterbitkan

surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

dan surat tagihan pajak daerah (STPD)

2.500

wajib pajak

3500

Wajib Pajak

112.495.600,00 3500

Wajib Pajak

149.724.800,00 3500

Wajib Pajak

157.211.040,00 3500

Wajib Pajak

165.071.592,00 3500

Wajib Pajak

173.325.171,60 21.000

Wajib Pajak


Agung

Kabupaten Badung

41 Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara

Angsuran Pajak

Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan

dibuatkan berita acara angsuran pajak

7.700

wajib pajak

50

wajib pajak

6.664.600,00 50

wajib pajak

6.743.500,00 50

wajib pajak

7.080.675,00 50

wajib pajak

7.434.708,75 50

wajib pajak

7.806.444,19 7.950

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

59 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib

Pajak Terbaik

Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik 32

wajib pajak

32

wajib pajak

432.493.200,00 32

wajib pajak

219.839.100,00 32

wajib pajak

230.831.055,00 32

wajib pajak

242.372.607,75 32

wajib pajak

254.491.238,14 192

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

86 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan

Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain

Jumlah jenis penerimaan sumber lain-

lain

37

Jenis Penerimaan

37

Jenis

Penerimaan

11.160.200,00 37

Jenis

Penerimaan

11.298.200,00 37

Jenis

Penerimaan

13.503.842,00 37

Jenis

Penerimaan

14.854.226,20 37

Jenis

Penerimaan

16.339.648,82 37

Jenis

Penerimaan


Agung

Kabupaten Badung

108 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah Jumlah wajib pajak air tanah yang

dilakukan pembacaan meter air

tidak ada data

(masih dikelola Prov)

1866

wajib pajak

55.655.000,00 1900

wajib pajak

63.630.500,00 1900

wajib pajak

67.342.550,00 1900

wajib pajak

74.076.805,00 1900

wajib pajak

81.484.485,50 1900

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

116 Pengadaan Karcis Retribusi Jumlah buku karcis retribusi

yang tercetak

103750

buku

103750

buku

1.172.107.500,00 103750

buku

989.590.600,00 103750

buku

1.418.250.075,00 103750

buku

1.560.075.082,50 103750

buku

1.716.082.590,75 622500

buku


Agung

Kabupaten Badung

117 Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak

Daerah

Jumlah wajib pajak yang diverifikasi

penerimaan dan rekonsilisasi

1.000

wajib pajak

5799

wajib pajak

40.212.500,00 3873

wajib pajak

38.850.700,00 5799

wajib pajak

40.793.235,00 5799

wajib pajak

42.832.896,75 5799

wajib pajak

44.974.541,59 27,071

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

118 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dilakukan

penagihan piutang pajak daerah

2.680

wajib pajak

600

wajib pajak

17.395.000,00 600

wajib pajak

109.157.000,00 600

wajib pajak

111.149.850,00 600

wajib pajak

116.707.342,50 600

wajib pajak

122.542.709,63 3.600

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

120 Pendekatan Pelayanan PBB-P2 Jumlah banjar/lingkungan yang

dilaksanakan pendekatan pelayanan

PBB-P2

464

banjar/lingkungan

464

banjar/lingkung

an

58.868.200,00 464

banjar/lingkun

gan

71.230.522,00 464

banjar/lingkun

gan

78.353.574,20 464

banjar/lingkun

gan

86.188.931,62 464

banjar/lingkun

gan


Agung

Kabupaten Badung

121 Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha

Wajib Pajak

Jumlah pencatatan alat transaksi usaha

wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan

parkir

1815

Wajib Pajak

1815

Wajib Pajak

64.456.506,60 1000

Wajib Pajak

34.211.700,00 1000

Wajib Pajak

38.317.104,00 1000

Wajib Pajak

42.915.156,48 1000

Wajib Pajak

48.064.975,26 5815

Wajib Pajak


Agung

Kabupaten Badung

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir

Penanggungjawab LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017-2021


Tabel 5.1

1 2 3 4 5

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Awal Periode RPJMD


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20




1 2 3 4 5

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

124 Pemeriksaan Atas Keberatan dan

Permohonan Pengurangan Pajak Daerah

Jumlah penyelesaian permasalahan

keberatan dan permohonan

pengurangan pajak daerah

110

keberatan/pengurangan

110 keberatan/

pengurangan

11.283.000,00 110 keberatan/

pengurangan

12.318.800,00 110

keberatan/

pengurangan

13.797.056,00 110

keberatan/

pengurangan

15.452.702,72 110

keberatan/

pengurangan

17.307.027,05 660

keberatan/

pengurangan


Agung

Kabupaten Badung

126 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Utara

yang dicetak

131500

SPPT

131500 SPPT 312.041.900,00 131500 SPPT 408.538.580,00 131500 SPPT 455.039.984,00 131500 SPPT 509.644.782,08 131500 SPPT 570.802.155,93 131500 SPPT 2.256.067.402,01 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

127 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan) Badung Selatan

Jumlah verifikasi Wajib Pajak

BPHTB di Badung Selatan

6000

Wajib Pajak

6000

Wajib Pajak

29.182.600,00 4175

Wajib Pajak

34.771.500,00 6000

Wajib Pajak

35.310.946,00 6000

Wajib Pajak

38.842.040,60 6000

Wajib Pajak

42.726.244,66 28,175

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

129 Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran

dan Hiburan Secara Silent Operation

Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan

hiburan yang dipantau secara silent

operation

30

Wajib Pajak

30

Wajib Pajak

40.011.300,00 60

Wajib Pajak

104.395.600,00 60

Wajib Pajak

116.923.072,00 60

Wajib Pajak

130.953.840,64 60

Wajib Pajak

146.668.301,52 270

Wajib Pajak


Agung

Kabupaten Badung

132 Audit Sistem Informasi Pajak Daeah Jumlah Laporan Hasil Audit Sistem

Informasi Pajak Daerah

25

Laporan

25

Laporan

55.397.651,65 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 25

Laporan


Agung

Kabupaten Badung

133 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan

yang dicetak

67000

SPPT

67000

SPPT

267.951.300,00 69000

SPPT

372.990.560,00 69000

SPPT

413.162.624,00 69000

SPPT

462.742.138,88 69000

SPPT

518.271.195,55 69000

SPPT


Agung

Kabupaten Badung

134 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAk Atas

Tanah dan Bangunan) Badung Utara


BPHTB di Badung Utara

6000

Wajib Pajak

6000

Wajib Pajak

55.628.100,00 2800

Wajib Pajak

56.673.600,00 2800

Wajib Pajak

67.310.001,00 2800

Wajib Pajak

74.041.001,10 2800

Wajib Pajak

81.445.101,21 17,200

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

136 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah jumlah optimalisasi pemungutan wajib

pajak daerah

60

Wajib Pajak

60 Wajib Pajak 131.974.600,00 96

Wajib Pajak

131.972.700,00 100

Wajib Pajak

159.689.266,00 100

Wajib Pajak

175.658.192,60 100

Wajib Pajak

193.224.011,86 456

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

138 Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem

Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib

Pajak

jumlah alat dan web service yang

terpantau

400 alat,

530 web service

400 alat,

530 web

service

567.003.100,00 400 alat, 530

web service,

210 cash

register

1.296.495.000,00 400 alat,

530 web

service

2.232.484.128,00 400 alat,

530 web

service

2.500.382.223,36 400 alat,

530 web

service

2.800.428.090,16 400 alat,

530 web

service


Agung

Kabupaten Badung

140 Pendataan dan Pemetaan Subyek dan

Obyek Pajak PBB-P2

jumlah kecamatan yang terdata dan

terpetakan subyek dan obyek pajak

PBB-P2

-

Kecamatan

2

Kecamatan

3.289.536.150,00 3

Kecamatan

4.778.167.280,00 1

Kecamatan

1.778.167.280,00 - 0,00 - 0,00 6 Kecamatan 9.845.870.710,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

141 Updating dan Pemeliharaan Data Subyek

dan Obyek Pajak PBB-P2

jumlah kecamatan yang terpelihara

subyek dan obyek pajak PBB-P2

- - 0,00 - 0,00 - 0,00 3 Kecamatan 1.000.000.000,00 3 Kecamatan 1.120.000.000,00 6 Kecamatan 2.120.000.000,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

141 Penilaian Obyek Pajak PBB-P2 Jumlah obyek pajak PBB-P2 yang

dinilai

40

Obyek pajak

40

Obyek pajak

982.228.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 40

Obyek pajak


Agung

Kabupaten Badung

147 Fumigasi Arsip cakupan pemeiharaan arsip 1 Paket 1 Paket 22.266.500,00 - 0,00 1 Paket 26.942.465,00 1 Paket 29.636.711,50 1 Paket 32.600.382,65 1 paket 111.446.059,15 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

150 Digitalisasi Dokumen Arsip dan

Pemeliharaan Dokumen Arsip Pada Badan

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Cakupan Pelaksanaan Digitalisasi

Dokumen Arsip Pada Badan


- - 0,00 1 Paket 534.769.500,00 1 Paket 598.941.840,00 1 Paket 670.814.860,80 1 Paket 751.312.644,10 4 Paket 2.555.838.844,90 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

2. Persentase

Peningkatan

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah



daerah



10

Jenis Pajak

10

Jenis Pajak

5.212.927.700,00 10

Jenis Pajak

15.583.262.800,00 10

Jenis Pajak

17.871.270.608,00 10

Jenis Pajak

19.835.432.132,65 10

Jenis Pajak

22.009.266.705,31 10

Jenis Pajak

80.512.159.945,96

30 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang

disosialisasikan Perda tentang Pajak

Daerah

9600

wajib pajak

1050

wajib pajak

86.014.000,00 1050

wajib pajak

337.734.300,00 1050

wajib pajak

135.133.376,00 1050

wajib pajak

151.349.381,12 1050

wajib pajak

169.511.306,85 14.850

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

32 Sosialisasi paket regulasi tentang PBB Jumlah Wajib Pajak yang

disosialisasikan Paket Regulasi tentang

PBB

2.097

wajib pajak

600

wajib pajak

45.194.400,00 600

wajib pajak

45.373.300,00 600

wajib pajak

54.685.224,00 600

wajib pajak

60.153.746,40 600

wajib pajak

66.169.121,04 2.397

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

36 Pendaftaran Wajib Pajak Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar 2200

wajib pajak

1050

wajib pajak

133.248.200,00 1150

wajib pajak

131.799.400,00 1150

wajib pajak

138.389.370,00 1150

wajib pajak

145.308.838,50 1150

wajib pajak

152.574.280,43 6800

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

104 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan

Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran,

Hiburan dan Parkir

Jumlah data penanggung pajak dan

data potensi pajak, wajib pajak yang

terbaru

600 Wajib Pajak hotel,

restoran, hiburan dan parkir

600 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir

20.446.000,00 700 Wajib Pajak

hotel, restoran,

hiburan dan

parkir

23.321.000,00 700 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir

24.739.660,00 700 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir

27.213.626,00 700 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir

29.934.988,60 4000 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir


Agung

Kabupaten Badung

109 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara

sistem aplikasi pajak daerah

10

jenis pajak

10

jenis pajak

63.586.800,00 10

jenis pajak

63.590.800,00 10

jenis pajak

66.770.340,00 10

jenis pajak

70.108.857,00 10

jenis pajak

73.614.299,85 10

jenis pajak


Agung

Kabupaten Badung

131 Pengadaan Alat Cash Register Online Jumlah pengadaan alat cash register

online

10

unit

200

unit

4.394.136.000,00 500

Alat

10.206.617.600,00 500

unit

11.431.411.712,00 500

unit

12.803.181.117,44 500

unit

14.339.562.851,53 1900

unit


Agung

Kabupaten Badung

137 Pengembangan Web Site Badan


Jumlah web site yang dikembangkan 2 Fitur 2 Fitur 40.796.200,00 3 Fitur 138.368.200,00 2 Fitur 154.972.384,00 2 Fitur 173.569.070,08 2 Fitur 194.397.358,49 11

fitur


Agung

Kabupaten Badung

139 Pembuatan Aplikasi Pembacaan Water

Meter

jumlah aplikasi yang terbangun 1 Paket 1 Paket 43.304.300,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1 Paket 43.304.300,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

143 Pembuatan Sistem Informasi Penilaian

Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2

jumlah aplikasi yang terbangun 2

Sistem Informasi

2

Sistem

Informasi

386.201.800,00 - 0,00 2

Sistem

Informasi

467.304.178,00 2

Sistem

Informasi

514.034.595,80 2

Sistem

Informasi

565.438.055,38 10

sisitem

aplikasi


Agung

Kabupaten Badung

146 Pemeliharaan database Badan Pendapatan

Daerah

cakupan pemeliharaan database

Bapenda

- - 0,00 - 0,00 1 paket 350.000.000,00 1 paket 400.000.000,00 1 paket 440.000.000,00 1 paket 1.190.000.000,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

148 Kajian Teknis Penerapan Sistem Online

Wajib Pajak di Kabupaten Badung

cakupan kajian teknis yang terlaksana - - 0,00 1 Paket 45.395.100,00 1 Paket 60.058.471,00 1 Paket 66.064.318,10 1 Paket 72.670.749,91 5 paket 244.188.639,01 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung


Awal Periode RPJMD


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20




1 2 3 4 5

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

152 Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2 Cakupan Penilaian Individual Objek

Pajak PBB-P2

- - 0,00 98

Objek Pajak

2.388.423.400,00 100

Objek Pajak

2.675.034.208,00 100

Objek Pajak

2.996.038.312,96 100

Objek Pajak

3.355.562.910,52 398

Objek Pajak


Agung

Kabupaten Badung

153 Pengintegrasian Sistem Pembayaran Pajak

Daerah

Terintegrasinya Sistem Pembayaran

Pajak Daerah

- - 0,00 1 paket 50.092.100,00 1 paket 52.596.705,00 1 paket 55.226.540,25 1 paket 57.987.867,26 1 paket 215.903.212,51 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

154 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah sumber Pendapatan Asli Daerah

yang teroptimalkan

- - 0,00 4 jenis sumber

PAD

1.850.931.200,00 4 jenis sumber

PAD

1.943.477.760,00 4 jenis sumber

PAD

2.040.651.648,00 4 jenis sumber

PAD

2.142.684.230,40 4 jenis sumber

PAD


Agung

Kabupaten Badung

155 Pembangunan Sistem Informasi Persuratan

Pengelolaan Aset dan Infografis

Jumlah Aplikasi yang terbangun - - 0,00 3 sistem

informasi

301.616.400,00 3 sistem

informasi

316.697.220,00 3 sistem

informasi

332.532.081,00 3 sistem

informasi

349.158.685,05 12 sistem

informasi


Agung

Kabupaten Badung

b. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan

Pemungutan

Pendapatan Asli

Daerah


Masyarakat



daerah



10

Jenis Pajak

10

Jenis Pajak

50.138.800,00 10

Jenis Pajak

147.117.200,00 10

Jenis Pajak

186.614.736,00 10

Jenis Pajak

209.008.504,32 10

Jenis Pajak

234.089.524,84 10

Jenis Pajak

826.968.765,16

135 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik cakupan pemeriksa yang mendapatkan

bimbingan teknis dalam meningkatkan

wawasan serta keterampilan dalam

memberikan pelayanan

32 Orang 32 Orang 50.138.800,00 25 Orang 121.856.100,00 32 Orang 119.678.832,00 32 Orang 134.040.291,84 32 Orang 150.125.126,86 148 orang 575.839.150,70 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

149 Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak

Daerah

Cakupan SDM yang mendapat bintek

pemeriksaan pajak daerah

- - 0,00 - 0,00 32 Orang 38.643.472,00 32 Orang 43.280.688,64 32 Orang 48.474.371,28 128 Orang 130.398.531,92 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

151 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak

Daerah

Cakupan SDM yang mendapat

Bimbingan Teknis Sistem Informasi

Pajak Daerah

- - 0,00 1 Paket 25.261.100,00 1 Paket 28.292.432,00 1 Paket 31.687.523,84 1 Paket 35.490.026,70 4 Paket 120.731.082,54 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

III. Terwujudnya

pelayanan administrasi

perkantoran secara

maksimal

a. Meningkatnya

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Waktu pelayanan administrasi

perkantoran

12 bulan 12 bulan 3.848.682.207,00 12 bulan 4.992.405.140,00 12 bulan 5.591.493.756,80 12 bulan 6.262.473.007,62 12 bulan 7.013.969.768,53 60 bulan 27.709.023.879,95

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Waktu penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 Bulan 1.206.938.000,00 12 Bulan 1.699.738.400,00 12 Bulan 1.903.707.008,00 12 Bulan 2.132.151.848,96 12 Bulan 2.388.010.070,84 60 bulan 9.330.545.327,80 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang disediakan jasa pemeliharaan dan

perizinan

72 unit 93 unit 32.100.000,00 103 unit 49.000.000,00 113 unit 54.880.000,00 123 unit 61.465.600,00 133 unit 68.841.472,00 133 unit 266.287.072,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

10 Penyediaan alat tulis kantor Waktu penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 Bulan 29.980.300,00 12 Bulan 29.999.800,00 12 Bulan 33.599.776,00 12 Bulan 37.631.749,12 12 Bulan 42.147.559,01 60 bulan 173.359.184,13 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Cakupan barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan

1 Paket 1 Paket 115.234.500,00 1 Paket 125.931.500,00 1 Paket 141.043.280,00 1 Paket 157.968.473,60 1 Paket 176.924.690,43 5 Paket 717.102.444,03 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Cakupan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor


Agung

Kabupaten Badung

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

waktu penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan yg

disediakan

12 bulan 12 bulan 49.626.000,00 12 bulan 51.786.000,00 12 bulan 58.000.320,00 12 bulan 64.960.358,40 12 bulan 72.755.601,41 60 bulan 297.128.279,81 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

17 Penyediaan makanan dan minuman cakupan penyediaan makanan dan

minuman


Agung

Kabupaten Badung

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

cakupan penyediaan biaya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar derah

1 LS 1 LS 337.500.000,00 1 LS 325.000.000,00 1 LS 364.000.000,00 1 LS 407.680.000,00 1 LS 456.601.600,00 5 LS 1.890.781.600,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

21 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek yg tersedia

Jumlah materai 6.000 tersedia Jumlah

Materai 3.000 tersedia Jumlah

Perangko tersedia

10 Buku,

650 lembar,

550 lembar ,

50 lembar

10 Buku,

650 lembar,

550 lembar ,

50 lembar

6.319.000,00 10 Buku,

650 lembar,

550 lembar ,

50 lembar

6.322.000,00 10 Buku,

650 lembar,

550 lembar ,

50 lembar

7.080.640,00 10 Buku,

650 lembar,

550 lembar ,

50 lembar

7.930.316,80 10 Buku,

650 lembar,

550 lembar ,

50 lembar

8.881.954,82 50 Buku,

3250 lembar,

2750 lembar,

250 lembar


Agung

Kabupaten Badung

23 Penyediaan upacara keagamaan cakupan penyediaan sarana upacara

keagamaan

1 LS 1 LS 32.268.000,00 1 LS 56.604.000,00 1 LS 63.396.480,00 1 LS 71.004.057,60 1 LS 79.524.544,51 302.797.082,11 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Waktu penyediaan Jasa Pegawai Tidak

Tetap (THL)

12 Bulan 12 Bulan 874.347.307,00 12 Bulan 873.049.540,00 12 Bulan 977.815.484,80 12 Bulan 1.095.153.342,98 12 Bulan 1.226.571.744,13 60 bulan 5.046.937.418,91 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan waktu penyediaan bahan bakar


12 Bulan 12 Bulan 721.270.000,00 12 Bulan 958.980.000,00 12 Bulan 1.074.057.600,00 12 Bulan 1.202.944.512,00 12 Bulan 1.347.297.853,44 60 bulan 5.304.549.965,44 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

30 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT

Mangupura

Cakupan pakaian dan konsumsi lomba

yg disediakan


Agung

Kabupaten Badung

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura

Kahyangan Jagat

Cakupan jasa transportasi dan

akomodasi penganyaran ke pura

kahyangan jagat

1 LS 1 LS 40.000.000,00 1 LS 374.500.000,00 1 LS 419.440.000,00 1 LS 469.772.800,00 1 LS 526.145.536,00 5 LS 1.829.858.336,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

40 Penyediaan Dekorasi cakupan penyediaan dekorasi hari

besar nasional dan regional

1 LS 1 LS 9.943.100,00 1 LS 4.965.900,00 1 LS 5.561.808,00 1 LS 6.229.224,96 1 LS 6.976.731,96 5 LS 33.676.764,92 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

49 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Cakupan penyediaan jasa pengumuman

lelang


Agung

Kabupaten Badung

PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG IKU


Awal Periode RPJMD


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20




1 2 3 4 5

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

54 Pengelolaan Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa pengelolaan

kebersihan kantor

12 Bulan 12 Bulan 335.852.000,00 12 Bulan 369.224.000,00 12 Bulan 413.530.880,00 12 Bulan 463.154.585,60 12 Bulan 518.733.135,87 60 bulan 2.100.494.601,47 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

IV. Terwujudnya Tata

Kelola Barang Milik

Daerah Secara

Maksimal

a. Meningkatnya kualitas

tata kelola barang milik

daerah

1. Cakupan

pemeliharaan barang

milik daerah secara

maksimal

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan pelayanan

sarana dan prasarana aparatur

1 ls 1 ls 11.974.837.361,40 1 ls 4.233.665.490,00 1 ls 5.621.951.877,80 1 ls 7.108.910.290,67 1 ls 7.857.421.230,46 5 ls 36.796.786.250,33

5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/

operasional

13 Unit 21 unit Sepeda

Motor

388.500.000,00 20 unit Sepeda

Motor dan Mobil

913.928.000,00 20 unit

Sepeda Motor

dan Mobil

1.023.599.360,00 20 unit

Sepeda Motor

dan Mobil

517.093.500,00 20 unit

Sepeda Motor

dan Mobil

568.802.850,00 101 unit

Sepeda Motor

dan Mobil


Agung

Kabupaten Badung

9 Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 8 unit 80 unit 8.071.473.992,00 80 unit 1.679.460.300,00 180 unit 2.939.055.525,00 80 unit 1.880.995.536,00 80 unit 2.106.715.000,32 400 unit 16.677.700.353,32 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Cakupan pemeliharaan gedung kantor 1 unit 1 unit 7.500.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1 unit 7.500.000,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yg

terpelihara

72 unit 93 unit 199.638.000,00 104 unit 328.000.000,00 124 unit 367.360.000,00 144 unit 265.718.178,00 164 unit 292.289.995,80 164 unit 1.453.006.173,80 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yg

dipelihara

52 unit 58 unit 71.000.000,00 138 unit 6.000.000,00 218 unit 6.720.000,00 295 unit 94.501.000,00 375 unit 103.951.100,00 375 unit 282.172.100,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yg

dipelihara

1 Paket 1 Paket 86.175.000,00 1 Paket 323.425.000,00 1 Paket 362.236.000,00 1 Paket 114.698.925,00 1 Paket 126.168.817,50 5 Paket 1.012.703.742,50 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

92 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yg

diadakan

6 unit 46 unit 3.150.550.369,40 46 unit 789.576.690,00 46 unit 884.325.892,80 46 unit 4.193.382.541,67 46 unit 4.612.720.795,84 230 unit 13.630.556.289,71 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

93 Pembuatan dan pemeliharaan Taman Inner

Plaza Gedung Unit 13 Pada Pusat

Pemerintahan Badung

Jumlah taman inner plaza yang

terbangun dan terpelihara


Agung

Kabupaten Badung

V. Terciptanya tata kelola

keuangan yang

transparan dan

akuntable

1. Meningkatnya tata

kelola keuangan yang

transparan dan

akuntable

a. Cakupan pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

waktu pelaksanaan peningkatan dan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

12 Bulan 12 Bulan 308.811.400,00 12 Bulan 275.248.700,00 12 Bulan 371.402.036,00 12 Bulan 408.042.239,60 12 Bulan 448.346.463,56 60 Bulan 1.811.850.839,16

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

waktu pembayaran honorarium PA,

PPK, SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP

SKPD DAN PPBJ yg dibayarkan

12 bulan 12 bulan 290.820.000,00 12 bulan 258.180.000,00 12 bulan 351.892.200,00 12 bulan 387.081.420,00 12 bulan 425.789.562,00 60 bulan 1.713.763.182,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

12 Pelaporan Pajak Daerah Retribusi Daerah

dan Pendapatan Lainnya

Jumlah laporan pajak daerah, retribusi

daerah dan pendapatan lainnya

2 jenis laporan 2 jenis laporan 11.991.600,00 2 jenis laporan 12.138.700,00 2 jenis laporan 14.509.836,00 2 jenis laporan 15.960.819,60 2 jenis laporan 17.556.901,56 12 jenis

laporan


Agung

Kabupaten Badung

24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Jumlah dokumen LKJip, IKU, PK dan

RKT yang tersusun

100 buku 100 buku 5.999.800,00 100 buku 4.930.000,00 100 buku 5.000.000,00 100 buku 5.000.000,00 100 buku 5.000.000,00 500 buku 25.929.800,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

VI. Terwujudnya

Perencanaan dan

penganggaran

Perangkat Daerah

1. Meningkatnya Kualitas

perencanaan dan

penganggaran

perangkat daerah

a. Cakupan dokumen

perencanaan dan

penganggaran secara

tepat waktu

09 Perencanaan dan Penganggaran SKPD waktu pelaksanaan perencanaan dan

penganggaran SKPD

12 Bulan 12 Bulan 10.977.400,00 12 Bulan 8.997.700,00 12 Bulan 10.000.000,00 12 Bulan 10.000.000,00 12 Bulan 10.000.000,00 60 Bulan 49.975.100,00

1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

(Renstra, Renja, RKA)

Jumlah dokumen perencanaan SKPD

(Renja dan RKA) yg disusun

85 Buku 85 Buku 10.977.400,00 85 Buku 8.997.700,00 85 Buku 10.000.000,00 85 Buku 10.000.000,00 85 Buku 10.000.000,00 510 buku 49.975.100,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

Target Rp. Juta

3 5 6 7

20 16.328,61

16.328,61

01 Terpenuhinya layanan

administrasi perkantoran

untuk mendukung

pelaksanaan Tupoksi SKPD

12 Bulan 2.212,23 DISPENDA

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi 12 bulan 231,20 DISPENDA

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


Tersedianya jasa

pemeliharaan dan perizinan


102 Kendaraan

Dinas

51,90 DISPENDA

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis

kantor

12 bln 30,00 DISPENDA

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terbayarnya barang cetakan

dan penggandaan

12 bln, 1725 buku 85,80 DISPENDA

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah kebutuhan komponen

instalasi listrik

1 paket 5,00 DISPENDA

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

bagi pegawai

504 exp/bln 51,33 DISPENDA

17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan

minuman yang dibutuhkan


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

1 LS 218,75 DISPENDA

21 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai 6000,

materai 3000 dan perangko


23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya sarana upacara

keagamaan


24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya jasa pegawai

tidak tetap (THL)


28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar

kendaraan

72 Kendaraan

Dinas

584,10 DISPENDA

30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-

hari Bersejarah

Tersedianya pakaian dan

konsumsi lomba


39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura

Kahyangan Jagat

Terlaksananya upakara

penganyaran ke pura

kahyangan jagat

1 Paket 40,00 DISPENDA

40 Penyediaan Dekorasi Jumlah dekorasi pada hari-

hari tertentu

4 Jenis 4,96 DISPENDA

49 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersedianya jasa

pengumuman lelang


02 Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur yang

memadai

12 Bulan 816,64 DISPENDA

Kegiatan :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kerangka Pendanaan

1 2

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN

DINAS PENDAPATAN / PASEDAHAN AGUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016

KodeBidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Capaian Kinerja Program danPerangkat Daerah

Penanggungjawab

Target Rp. Juta

3 5 6 7

Kerangka Pendanaan

1 2



Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Penanggungjawab

09 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 22 unit 344,76 DISPENDA

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kran air,

engsel jendela dan engsel

pintu


24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

72 unit kendaraan

dinas

184,77 DISPENDA

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan

kantor

52 Unit 26,00 DISPENDA

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan

kantor


92 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan

kantor


105 Pengadaan Pin Motto Pelayanan Tersedianya pin motto

pelayanan

217 Buah 10,85 DISPENDA

06 terwujudnya administrasi

keuangan dengan baik dan


01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dana untuk PPK,

PPTK, PA, PPHP, PPK SKPD

dan PPBJ

31 Orang 157,50 DISPENDA

12 Pelaporan Pajak Daerah Retribusi Daerah

dan Pendapatan Lainnya

Terselenggaranya laporan

pajak daerah, retribusi daerah

dan pendapatan lainnya

2 Jenis laporan 19,46 DISPENDA

24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Terevaluasinya Kinerja

Dipenda/Pasedahan Agung

100 Buku 6,00 DISPENDA

25 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Survei

Kepuasan Masyarakat

Bagi SKPD di Kab. Badung

15 buku 5,00 DISPENDA

08 Meningkatnya Subak

Abian/yeh di Kab. Badung

yang memiliki Awig-Awig



Kelian SubaK Abian Se Kabupaten Badung

Terlaksananya paruman

pekaseh dan kelian subak

abian se Kab. Badung

230 Orang, 214

Subak

14,68 DISPENDA



Terlaksananya aci-aci dan

sesajen untuk

pura/parahyangan

sungsungan subak

18 Parahyangan 487,18 DISPENDA

25 Pelestarian Subak dan Subak Abian pada

Kelurahan Se Kabupaten Badung

Terjaganya kelestarian subak 18 pekaseh/ kelian

subak, 119

pangliman

1.116,15 DISPENDA

26 Pembinaan dan Perlombaan Subak dan

Subak Abian di Kabupaten Badung

Terselenggaranya pembinaan

dan perlombaan subak di

Kabupaten Badung

8 Subak 594,18 DISPENDA

Kegiatan :

Kegiatan :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

Program Pengembangan Nilai Budaya.

Target Rp. Juta

3 5 6 7

Kerangka Pendanaan

1 2



Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Penanggungjawab

27 Pelestarian Subak dan Subak Abian pada

Desa se-Kabupaten Badung

Terselenggaranya Pelestarian

Subak dan Subak Abian pada

Desa se-Kabupaten Badung

192

Pekaseh/Kelian

Subak, 711

Pangliman

1.972,24 DISPENDA

09 Jumlah dokumen

perencanaan yang disusun


01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

(Renstra, Renja, RKA)

Terlaksananya penyusunan

dokumen perencanaan SKPD

(Renja, RKA dan Renstra)

45 Buku 10,00 DISPENDA

17 Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah


30 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah Tersosialisasinya perda

tentang pajak daerah

350 Wajib pajak 47,78 DISPENDA

32 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB Tersosialisasinya paket

regulasi tentang PBB

610 Orang 41,61 DISPENDA

36 Pendaftaran Wajib Pajak Terdaftarnya jumlah wajib

pajak baru

900 Wajb Pajak 125,86 DISPENDA


Daerah (SPTPD)

Tersedianya laporan SPTPD

yang valid dan akuntable

3100 Wajib Pajak 68,15 DISPENDA

38 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya optimalisasi



39 Perhitungan Pajak Daerah Terlaksananya perhitungan

penetapan Pajak Daerah




(STPD)

Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) dan STPD

untuk wajib pajak



Angsuran Pajak

Terlaksananya pemeriksaan

dan pembuatan berita acara

angsuran pajak



Pajak Terbaik

Terpilihnya wajib pajak terbaik 32 Wajib pajak 208,65 DISPENDA



Terselenggaranya optimalisasi

pendapatan dari penerimaan

sumber lain-lain

37 Jenis

penerimaan

5,70 DISPENDA

101 Pemungutan PBB - P2 Terlaksananya pemungutan

PBB- P2

190097 SPPT 216,55 DISPENDA



Hiburan dan Parkir

Tersedianya data penanggung

pajak dan data potensi pajak,

wajib pajak yang terbaru

600 WP PHR dan

Hiburan

23,18 DISPENDA


Tanah dan Bangunan)

Terlaksananya verifikasi

BPHTB


108 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah Terlaksananya pencatatan

pemanfaatan air tanah


Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan :

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan :

Target Rp. Juta

3 5 6 7

Kerangka Pendanaan

1 2



Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Penanggungjawab

109 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Terlaksananya Pemeliharaan

Sistem Aplikasi Pajak Daerah

10 Jenis pajak 310,72 DISPENDA

110 Pemeliharaan Alat dan Sistem Monitoring

Transaksi Pajak Online

Terpeliharanya sistem

informasi monitoring pajak

online

400 alat, 30 web

service

453,50 DISPENDA

114 Penyelenggaraan Konfigurasi Software Web

Service Monitoring Transaksi Usaha Secara

Online

Terpasangnya Pajak Online 500 wajib pajak 3.106,49 DISPENDA

116 Pengadaan Karcis Retribusi Tercetaknya karcis retribusi 40818 buku 709,52 DISPENDA


Daerah

Terlaksananya verifikasi

penerimaan dan rekonsiliasi

pajak daerah


118 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah Terselenggaranya penagihan

piutang pajak daerah


119 Penyempurnaan ZNT/NIR PBB-P2 Terlaksananya pemutakhiran

ZNT/NIR PBB - P2

62 Desa/kelurahan 2.094,70 DISPENDA

120 Pendekatan Pelayanan PBB-P2 Terlaksananya pelayanan

pemungutan PBB - P2

464 Banjar/

lingkungan

56,83 DISPENDA


Wajib Pajak

Terdatanya pencatatan

transaksi usaha wajib pajak

hotel, restoran, hiburan dan

parkir


122 Pemeriksaan Atas Keberatan Pajak Daerah

yang diajukan Wajib Pajak

Penyelesaian Permasalahan

Keberatan Pajak Daerah

100 Keberatan 9,72 DISPENDA

123 Penyusunan kajian proyeksi PAD tahun 2016 -

2021

Tersususnnya dokumen

proyeksi target PAD tahun

2006-2021

40 buku 18,78 DISPENDA


Daerah

Terlaksananya Bimbingan

Teknis Pemeriksaan Pajak

Daerah

52 orang 24,87 DISPENDA

125 Pengadaan Alat Cash Register Online Jumlah Alat Cash Register

Online

10 Alat 198,20 DISPENDA

126 Pengembangan SPTPD Online Terintegrasi Terlaksananya

Pengembangan SPTPD

Online Terintegrasi

18 Fitur 100,82 DISPENDA

127 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Terlaksananya Optimalisasi

Pemungutan Pajak Daerah

30 wajib pajak 24,71 DISPENDA

16.328,61JUMLAH


Awal Periode RPJMD


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20

3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

02 URUSAN KEUANGAN 43.450.119.476,65 45.960.225.320,00 47.691.450.624,00 51.994.666.917,28 57.765.539.630,75 229.768.693.600,28

I. Terwujudnya

Pelestarian dan

Penguatan Lembaga

Subak

a. Meningkatnya Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pelestarian

Lembaga Subak

1. Persentase Lembaga

Subak Yang Masih

Aktif

08 Pengembangan Nilai Budaya. Jumlah Lembaga Subak yang di

lestarikan keberadaannya

214 Subak 214 Subak 13.537.137.300,00 214 Subak 17.600.872.600,00 214 Subak 18.648.977.312,00 214 Subak 20.886.854.589,44 214 Subak 23.393.277.140,17 214 Subak 93.117.118.941,61


Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung

Jumlah Pekaseh, Kelian dan prajuru

Subak yang melaksanakan paruman

230 orang 230 orang 11.589.400,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 230 orang 11.589.400,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung



Jumlah pura/parahyangan yg

disediakan aci-aci dan sesajen

17 Parahyangan 17

Parahyangan

455.231.800,00 227

Parahyangan

3.615.306.200,00 227

Parahyangan

4.049.142.944,00 227

Parahyangan

4.535.040.097,28 227

Parahyangan

5.079.244.908,95 227

Parahyangan


Agung

Kabupaten Badung

3 Pelestarian Subak dan Subak Abian se

Kabupaten Badung

Jumlah pekaseh /kelian subak dan

pangliman yg mendapatkan honorarium


subak,

830 pangliman

214

pekaseh/kelian

subak, 830

pangliman

12.745.330.100,00 214

pekaseh/kelian

subak, 830

pangliman

12.745.328.600,00 214

pekaseh/kelia

n subak, 830

pangliman

14.274.768.032,00 214

pekaseh/kelia

n subak, 830

pangliman

15.987.740.195,84 214

pekaseh/kelia

n subak, 830

pangliman

17.906.269.019,34 214

pekaseh/kelia

n subak, 830

pangliman


Agung

Kabupaten Badung

27 Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan

Perarem Subak dan Subak Abian di

Kabupaten Badung


melaksanakan Penyuratan Awig-Awig

dan Pararem Subak dan Subak Abian di

Kabupaten Badung

84 subak 26 subak 306.035.800,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 26 subak 306.035.800,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

28 Pembinaan Kelembagaan, Monitoring

Bantuan dan Pemantauan Permasalahan

Subak dan Subak Abian di Kabupaten

Badung


dimonitoring

84 subak 26 Subak 18.950.200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 26 Subak 18.950.200,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

2 Penguatan Lembaga Subak dan Subak

Abian di Kabupaten Badung


subak,

830 pangliman

214 pekaseh /

kelian subak,

830 pangliman

0,00 214 pekaseh /

kelian subak,

830 pangliman

290.237.800,00 214 pekaseh /

kelian subak,

830

pangliman

325.066.336,00 214 pekaseh /

kelian subak,

830

pangliman

364.074.296,32 214 pekaseh /

kelian subak,

830

pangliman

407.763.211,88 214 pekaseh /

kelian subak,

830

pangliman


Agung

Kabupaten Badung

950.000.000,00

II. Optimalisasi

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

a. Meningkatnya

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

1. Besarnya

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah



daerah



10

Jenis Pajak

10

Jenis Pajak

8.506.607.308,25 10

Jenis Pajak

12.628.972.720,00 10

Jenis Pajak

10.984.587.968,00 10

Jenis Pajak

11.063.371.690,87 10

Jenis Pajak

12.128.906.260,43 10

Jenis Pajak

55.312.445.947,55


Daerah (SPTPD)

Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan

pemeriksaan SPTPD

14.200

wajib pajak

4000

wajib pajak

92.440.400,00 4000

wajib pajak

164.772.720,00 4000

wajib pajak

105.045.696,00 4000

wajib pajak

117.651.179,52 4000

wajib pajak

131.769.321,06 34200

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

38 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan


600

wajib pajak

850

Wajib Pajak

317.414.400,00 850

Wajib Pajak

325.142.600,00 850

Wajib Pajak

364.159.712,00 850

Wajib Pajak

407.858.877,44 850

Wajib Pajak

456.801.942,73 4650

Wajib Pajak


Agung

Kabupaten Badung

39 Perhitungan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dihitung dan

ditetapkan pajak daerah

2500

wajib pajak

4000

wajib pajak

360.740.000,00 4000

wajib pajak

2.784.918.180,00 4000

wajib pajak

2.461.903.950,00 4000

wajib pajak

2.584.999.147,50 4000

wajib pajak

2.714.249.104,88 18.500

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung



(STPD)

Jumlah wajib pajak yang diterbitkan

surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

dan surat tagihan pajak daerah (STPD)

2.500

wajib pajak

3500

Wajib Pajak

112.495.600,00 3500

Wajib Pajak

149.724.800,00 3500

Wajib Pajak

157.211.040,00 3500

Wajib Pajak

165.071.592,00 3500

Wajib Pajak

173.325.171,60 21.000

Wajib Pajak


Agung

Kabupaten Badung


Angsuran Pajak

Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan

dibuatkan berita acara angsuran pajak

7.700

wajib pajak

50

wajib pajak

6.664.600,00 50

wajib pajak

6.743.500,00 50

wajib pajak

7.080.675,00 50

wajib pajak

7.434.708,75 50

wajib pajak

7.806.444,19 7.950

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung


Pajak Terbaik

Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik 32

wajib pajak

32

wajib pajak

432.493.200,00 32

wajib pajak

219.839.100,00 32

wajib pajak

230.831.055,00 32

wajib pajak

242.372.607,75 32

wajib pajak

254.491.238,14 192

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung



Jumlah jenis penerimaan sumber lain-

lain

37

Jenis Penerimaan

37

Jenis

Penerimaan

11.160.200,00 37

Jenis

Penerimaan

11.298.200,00 37

Jenis

Penerimaan

13.503.842,00 37

Jenis

Penerimaan

14.854.226,20 37

Jenis

Penerimaan

16.339.648,82 37

Jenis

Penerimaan


Agung

Kabupaten Badung

108 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah Jumlah wajib pajak air tanah yang

dilakukan pembacaan meter air

tidak ada data

(masih dikelola Prov)

1866

wajib pajak

55.655.000,00 1900

wajib pajak

63.630.500,00 1900

wajib pajak

67.342.550,00 1900

wajib pajak

74.076.805,00 1900

wajib pajak

81.484.485,50 1900

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

116 Pengadaan Karcis Retribusi Jumlah buku karcis retribusi

yang tercetak

103750

buku

103750

buku

1.172.107.500,00 103750

buku

989.590.600,00 103750

buku

1.418.250.075,00 103750

buku

1.560.075.082,50 103750

buku

1.716.082.590,75 622500

buku


Agung

Kabupaten Badung


Daerah

Jumlah wajib pajak yang diverifikasi

penerimaan dan rekonsilisasi

1.000

wajib pajak

5799

wajib pajak

40.212.500,00 3873

wajib pajak

38.850.700,00 5799

wajib pajak

40.793.235,00 5799

wajib pajak

42.832.896,75 5799

wajib pajak

44.974.541,59 27,071

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

118 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dilakukan

penagihan piutang pajak daerah

2.680

wajib pajak

600

wajib pajak

17.395.000,00 600

wajib pajak

109.157.000,00 600

wajib pajak

111.149.850,00 600

wajib pajak

116.707.342,50 600

wajib pajak

122.542.709,63 3.600

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

120 Pendekatan Pelayanan PBB-P2 Jumlah banjar/lingkungan yang

dilaksanakan pendekatan pelayanan

PBB-P2

464

banjar/lingkungan

464

banjar/lingkung

an

58.868.200,00 464

banjar/lingkun

gan

71.230.522,00 464

banjar/lingkun

gan

78.353.574,20 464

banjar/lingkun

gan

86.188.931,62 464

banjar/lingkun

gan


Agung

Kabupaten Badung


Wajib Pajak

Jumlah pencatatan alat transaksi usaha

wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan

parkir

1815

Wajib Pajak

1815

Wajib Pajak

64.456.506,60 1000

Wajib Pajak

34.211.700,00 1000

Wajib Pajak

38.317.104,00 1000

Wajib Pajak

42.915.156,48 1000

Wajib Pajak

48.064.975,26 5815

Wajib Pajak


Agung

Kabupaten Badung

1 2 3 4 5


Penanggungjawab LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)

Tabel 5.3

Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017-2021


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program


Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Awal Periode RPJMD


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 201 2 3 4 5




Indikator Kinerja

Program (Outcome)

124 Pemeriksaan Atas Keberatan dan

Permohonan Pengurangan Pajak Daerah

Jumlah penyelesaian permasalahan

keberatan dan permohonan

pengurangan pajak daerah

110

keberatan/pengurangan

110 keberatan/

pengurangan

11.283.000,00 110 keberatan/

pengurangan

12.318.800,00 110

keberatan/

pengurangan

13.797.056,00 110

keberatan/

pengurangan

15.452.702,72 110

keberatan/

pengurangan

17.307.027,05 660

keberatan/

pengurangan


Agung

Kabupaten Badung

126 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Utara

yang dicetak

131500

SPPT

131500 SPPT 312.041.900,00 131500 SPPT 408.538.580,00 131500 SPPT 455.039.984,00 131500 SPPT 509.644.782,08 131500 SPPT 570.802.155,93 131500 SPPT 2.256.067.402,01 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung


Tanah dan Bangunan) Badung Selatan


BPHTB di Badung Selatan

6000

Wajib Pajak

6000

Wajib Pajak

29.182.600,00 4175

Wajib Pajak

34.771.500,00 6000

Wajib Pajak

35.310.946,00 6000

Wajib Pajak

38.842.040,60 6000

Wajib Pajak

42.726.244,66 28,175

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

129 Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran

dan Hiburan Secara Silent Operation

Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan

hiburan yang dipantau secara silent

operation

30

Wajib Pajak

30

Wajib Pajak

40.011.300,00 60

Wajib Pajak

104.395.600,00 60

Wajib Pajak

116.923.072,00 60

Wajib Pajak

130.953.840,64 60

Wajib Pajak

146.668.301,52 270

Wajib Pajak


Agung

Kabupaten Badung

132 Audit Sistem Informasi Pajak Daeah Jumlah Laporan Hasil Audit Sistem

Informasi Pajak Daerah

25

Laporan

25

Laporan

55.397.651,65 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 25

Laporan


Agung

Kabupaten Badung

133 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan

yang dicetak

67000

SPPT

67000

SPPT

267.951.300,00 69000

SPPT

372.990.560,00 69000

SPPT

413.162.624,00 69000

SPPT

462.742.138,88 69000

SPPT

518.271.195,55 69000

SPPT


Agung

Kabupaten Badung

134 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAk Atas

Tanah dan Bangunan) Badung Utara


BPHTB di Badung Utara

6000

Wajib Pajak

6000

Wajib Pajak

55.628.100,00 2800

Wajib Pajak

56.673.600,00 2800

Wajib Pajak

67.310.001,00 2800

Wajib Pajak

74.041.001,10 2800

Wajib Pajak

81.445.101,21 17,200

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

136 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah jumlah optimalisasi pemungutan wajib

pajak daerah

60

Wajib Pajak

60 Wajib Pajak 131.974.600,00 96

Wajib Pajak

131.972.700,00 100

Wajib Pajak

159.689.266,00 100

Wajib Pajak

175.658.192,60 100

Wajib Pajak

193.224.011,86 456

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

138 Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem

Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib

Pajak

jumlah alat dan web service yang

terpantau

400 alat,

530 web service

400 alat,

530 web

service

567.003.100,00 400 alat, 530

web service,

210 cash

register

1.296.495.000,00 400 alat,

530 web

service

2.232.484.128,00 400 alat,

530 web

service

2.500.382.223,36 400 alat,

530 web

service

2.800.428.090,16 400 alat,

530 web

service


Agung

Kabupaten Badung

140 Pendataan dan Pemetaan Subyek dan

Obyek Pajak PBB-P2

jumlah kecamatan yang terdata dan

terpetakan subyek dan obyek pajak

PBB-P2

-

Kecamatan

2

Kecamatan

3.289.536.150,00 3

Kecamatan

4.778.167.280,00 1

Kecamatan

1.778.167.280,00 - 0,00 - 0,00 6 Kecamatan 9.845.870.710,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

141 Updating dan Pemeliharaan Data Subyek

dan Obyek Pajak PBB-P2

jumlah kecamatan yang terpelihara

subyek dan obyek pajak PBB-P2

- - 0,00 - 0,00 - 0,00 3 Kecamatan 1.000.000.000,00 3 Kecamatan 1.120.000.000,00 6 Kecamatan 2.120.000.000,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

141 Penilaian Obyek Pajak PBB-P2 Jumlah obyek pajak PBB-P2 yang

dinilai

40

Obyek pajak

40

Obyek pajak

982.228.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 40

Obyek pajak


Agung

Kabupaten Badung

147 Fumigasi Arsip cakupan pemeiharaan arsip 1 Paket 1 Paket 22.266.500,00 - 0,00 1 Paket 26.942.465,00 1 Paket 29.636.711,50 1 Paket 32.600.382,65 1 paket 111.446.059,15 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

150 Digitalisasi Dokumen Arsip dan

Pemeliharaan Dokumen Arsip Pada Badan


Cakupan Pelaksanaan Digitalisasi

Dokumen Arsip Pada Badan


- - 0,00 1 Paket 534.769.500,00 1 Paket 598.941.840,00 1 Paket 670.814.860,80 1 Paket 751.312.644,10 4 Paket 2.555.838.844,90 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

2. Persentase

Peningkatan

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah



daerah



10

Jenis Pajak

10

Jenis Pajak

5.212.927.700,00 10

Jenis Pajak

15.583.262.800,00 10

Jenis Pajak

17.871.270.608,00 10

Jenis Pajak

19.835.432.132,65 10

Jenis Pajak

22.009.266.705,31 10

Jenis Pajak

80.512.159.945,96

30 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang

disosialisasikan Perda tentang Pajak

Daerah

9600

wajib pajak

1050

wajib pajak

86.014.000,00 1050

wajib pajak

337.734.300,00 1050

wajib pajak

135.133.376,00 1050

wajib pajak

151.349.381,12 1050

wajib pajak

169.511.306,85 14.850

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

32 Sosialisasi paket regulasi tentang PBB Jumlah Wajib Pajak yang

disosialisasikan Paket Regulasi tentang

PBB

2.097

wajib pajak

600

wajib pajak

45.194.400,00 600

wajib pajak

45.373.300,00 600

wajib pajak

54.685.224,00 600

wajib pajak

60.153.746,40 600

wajib pajak

66.169.121,04 2.397

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung

36 Pendaftaran Wajib Pajak Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar 2200

wajib pajak

1050

wajib pajak

133.248.200,00 1150

wajib pajak

131.799.400,00 1150

wajib pajak

138.389.370,00 1150

wajib pajak

145.308.838,50 1150

wajib pajak

152.574.280,43 6800

wajib pajak


Agung

Kabupaten Badung



Hiburan dan Parkir

Jumlah data penanggung pajak dan

data potensi pajak, wajib pajak yang

terbaru

600 Wajib Pajak hotel,

restoran, hiburan dan parkir

600 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir

20.446.000,00 700 Wajib Pajak

hotel, restoran,

hiburan dan

parkir

23.321.000,00 700 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir

24.739.660,00 700 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir

27.213.626,00 700 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir

29.934.988,60 4000 Wajib

Pajak hotel,

restoran,

hiburan dan

parkir


Agung

Kabupaten Badung

109 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara

sistem aplikasi pajak daerah

10

jenis pajak

10

jenis pajak

63.586.800,00 10

jenis pajak

63.590.800,00 10

jenis pajak

66.770.340,00 10

jenis pajak

70.108.857,00 10

jenis pajak

73.614.299,85 10

jenis pajak


Agung

Kabupaten Badung

131 Pengadaan Alat Cash Register Online Jumlah pengadaan alat cash register

online

10

unit

200

unit

4.394.136.000,00 500

Alat

10.206.617.600,00 500

unit

11.431.411.712,00 500

unit

12.803.181.117,44 500

unit

14.339.562.851,53 1900

unit


Agung

Kabupaten Badung

137 Pengembangan Web Site Badan


Jumlah web site yang dikembangkan 2 Fitur 2 Fitur 40.796.200,00 3 Fitur 138.368.200,00 2 Fitur 154.972.384,00 2 Fitur 173.569.070,08 2 Fitur 194.397.358,49 11

fitur


Agung

Kabupaten Badung

139 Pembuatan Aplikasi Pembacaan Water

Meter

jumlah aplikasi yang terbangun 1 Paket 1 Paket 43.304.300,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1 Paket 43.304.300,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

143 Pembuatan Sistem Informasi Penilaian

Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2

jumlah aplikasi yang terbangun 2

Sistem Informasi

2

Sistem

Informasi

386.201.800,00 - 0,00 2

Sistem

Informasi

467.304.178,00 2

Sistem

Informasi

514.034.595,80 2

Sistem

Informasi

565.438.055,38 10

sisitem

aplikasi


Agung

Kabupaten Badung

146 Pemeliharaan database Badan Pendapatan

Daerah

cakupan pemeliharaan database

Bapenda

- - 0,00 - 0,00 1 paket 350.000.000,00 1 paket 400.000.000,00 1 paket 440.000.000,00 1 paket 1.190.000.000,00 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

148 Kajian Teknis Penerapan Sistem Online

Wajib Pajak di Kabupaten Badung

cakupan kajian teknis yang terlaksana - - 0,00 1 Paket 45.395.100,00 1 Paket 60.058.471,00 1 Paket 66.064.318,10 1 Paket 72.670.749,91 5 paket 244.188.639,01 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung


Awal Periode RPJMD


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 201 2 3 4 5




Indikator Kinerja

Program (Outcome)

152 Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2 Cakupan Penilaian Individual Objek

Pajak PBB-P2

- - 0,00 98

Objek Pajak

2.388.423.400,00 100

Objek Pajak

2.675.034.208,00 100

Objek Pajak

2.996.038.312,96 100

Objek Pajak

3.355.562.910,52 398

Objek Pajak


Agung

Kabupaten Badung

153 Pengintegrasian Sistem Pembayaran Pajak

Daerah

Terintegrasinya Sistem Pembayaran

Pajak Daerah


Agung

Kabupaten Badung

154 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah sumber Pendapatan Asli Daerah

yang teroptimalkan

- - 0,00 4 jenis sumber

PAD

1.850.931.200,00 4 jenis sumber

PAD

1.943.477.760,00 4 jenis sumber

PAD

2.040.651.648,00 4 jenis sumber

PAD

2.142.684.230,40 4 jenis sumber

PAD


Agung

Kabupaten Badung

155 Pembangunan Sistem Informasi Persuratan

Pengelolaan Aset dan Infografis

Jumlah Aplikasi yang terbangun - - 0,00 3 sistem

informasi

301.616.400,00 3 sistem

informasi

316.697.220,00 3 sistem

informasi

332.532.081,00 3 sistem

informasi

349.158.685,05 12 sistem

informasi


Agung

Kabupaten Badung

b. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan

Pemungutan

Pendapatan Asli

Daerah


Masyarakat



daerah



10

Jenis Pajak

10

Jenis Pajak

50.138.800,00 10

Jenis Pajak

147.117.200,00 10

Jenis Pajak

186.614.736,00 10

Jenis Pajak

209.008.504,32 10

Jenis Pajak

234.089.524,84 10

Jenis Pajak

826.968.765,16

135 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik cakupan pemeriksa yang mendapatkan

bimbingan teknis dalam meningkatkan

wawasan serta keterampilan dalam

memberikan pelayanan

32 Orang 32 Orang 50.138.800,00 25 Orang 121.856.100,00 32 Orang 119.678.832,00 32 Orang 134.040.291,84 32 Orang 150.125.126,86 148 orang 575.839.150,70 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung


Daerah

Cakupan SDM yang mendapat bintek

pemeriksaan pajak daerah

- - 0,00 - 0,00 32 Orang 38.643.472,00 32 Orang 43.280.688,64 32 Orang 48.474.371,28 128 Orang 130.398.531,92 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

151 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak

Daerah

Cakupan SDM yang mendapat

Bimbingan Teknis Sistem Informasi

Pajak Daerah

- - 0,00 1 Paket 25.261.100,00 1 Paket 28.292.432,00 1 Paket 31.687.523,84 1 Paket 35.490.026,70 4 Paket 120.731.082,54 Bapenda /Pasedahan

Agung

Kabupaten Badung

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH/

PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah

ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin

diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten

Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Badan

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sesuai

dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian

Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

INDIKATOR SASARAN

Kondisi Kinerja

pada awal Periode RPJMD

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Kondisi Kinerja

pada akhir Periode RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

Persentase lembaga subak yang masih aktif

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3.195,34 4.258,41 4.890,38 5.522,34 6.154,30 6.786,26 6.786,26

Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

14% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

76 78 79 80 81 82 82

- 56 -

BAB VII

PENUTUP

Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan panduan

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh

kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber

pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung. Selain itu, untuk

menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap

tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja

lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten

Badung Tahun 2016-2021.

Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja

bagi unit-unit kerja di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Diharapkan semua perangkat daerah dapat melaksanakannya

dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan

kinerja Lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Mangupura, 27 September 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/

SEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG

I MADE SUTAMA, SH., MH

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19621231 199212 1 005

Documents

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 5764 / 03 / HK / 2017 ... · Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor