1

KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo

STRATEŠKI PLAN KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO ZA PERIOD 2019.-2021. GODINE

Sarajevo, decembar 2018. godine

2

S A D R Ž A J: I UVOD II OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI III PLAN RADNE SNAGE IV PLAN NABAVKE V PLAN KAPITALNIH ULAGANJA VI FINANSIJSKI PLAN

3

I U V O D Strateško planiranje vrši se u svrhu da svi zaposleni obavljaju poslove sa istim ciljem, da osiguraju dobre rezultate poslovanja i da se izbjegne skretanje sa pravog puta. U tu svrhu potrebno je utvrditi odgovore na sljedećih pet tačaka:

1. Misija preduzeća – zašto postoji preduzeće 2. Vizija preduzeća – šta postići u narednom periodu 3. Vrijednost – kako se želimo ponašati 4. Ciljevi – šta uraditi da se postigne misija, 5. Rizik – šta može uticati da se cilj ne ostvari.

1. KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo je javno preduzeće koje obavlja sljedeće djelatnosti:prikupljanje,odvoz , deponovanje i recikliranje otpadaka, ručno i mašinsko čišćenje i pranje javnoprometnih površina, kafilerske usluge, usluge eko policije, usluge saobraćaja u mirovanju što obuhvata pauk službu, parkirališta i čuvanje vozila na parking prostorima i garažama,usluge održavanja i sanacije saobraćajnica, proizvodnje i ugradnje asfaltnog sloja, ugradnje betonskih ivičnjaka, saobraćajne signalizacije, rušenje bespravno izgrađenih objekata, usluge održavanja i servisiranja vozila kao i usluge zimskog održavanja saobraćajnica, blagovremeno obavljanje usluga na kvalitetan način u svrhu zadovoljavanja korisnika naših usluga. 2. Tokom perioda 2019.-2021. godine na nivou Preduzeća planiramo:

- nastaviti sa pružanjem većeg opsega usluga na kvalitetan i blagovremen način, - zadržati broj zaposlenih , učinkovitijom i unificiranom opremom obavljati usuge na

nivou preduzeća, - imati bolji uvid troškova po radnim cjelinama preduzeća kako bi na što bolji način

mogli kontrolisati nastale troškove, - pružati adekvatne i kvalitetne usluge , na zadovoljstvo korisnika usluga, kako bi

pobijedili konkurenciju koja dolazi, - preduzeće ekološki usmjeriti kao najboljeg pružaoca ove vrste usluga, - zadržati zadovoljstvo kupaca, - ostati najbolji u pružanju usluga u Kantonu, da zadržimo zadovoljstvo svih korisnika

usluga.

3. U interesu preduzeća u narednom periodu potrebno je : - da pružamo usluge pravovremeno, a što se može postići preuzimanjem odgovornosti

od strane svih uposlenika, - da na najbolji način služimo klijentima obzirom da su interesi naših korisnika usluga

primarni i pozicioniramo ih unutar preduzeća, - djelovati na etički način , uz povećanje saradnje, odgovornosti i poštivanja među

uposlenicima, - djelovati na transparentan način, obzirom da smo preduzeće od javnog interesa, - raditi u skladu sa svim važećim zakonima i propisima koji se odnose na djelatnost

preduzeća.

4

4.- Ciljevi preduzeća i poslovna politika:

Poslovna politika preduzeća za 2019.-2021. godine obuhvata izbor i određivanje ciljeva koje preduzeće želi postići tokom narednih godina, određivanje načina sredstava za njihovo ostvarivanje, te organizaciju i kontrolu realizacije ciljeva poslovne politike. Pri planiranju i realizaciji naših ciljeva, preduzeće će utvrditi:

- šta će biti poduzeto sa ciljem realizacije postavljenih ciljeva, - koji resrsi će biti dovoljni za njihovu realizaciju, - ko će biti odgovoran za realizaciju potrebnih ciljeva, - kada će ciljevi biti ostvareni i - kako će se vrjednovati ostvareni rezultati.

Ciljeve poslovne politike dijelimo na ekonomske (uspješnost poslovanja i razvoj preduzeća) i društvene (zadovoljstvo korisnika naših usluga definisanih njihovim zahtjevima za našim uslugama).

Opšti ciljevi preduzeća su:

- pozitivno poslovanje i ostvarivanje dobiti veće u odnosu na prethodnu godinu, - održavanje finansijske ravnoteže (obaveza i sredstava), - održavanje vlastite reproduktivne sposobnosti i - smanjenje potrošnje goriva a samim tim i smanjenje negativnog uticaja na okoliš (polutanti

koji se ispuštaju u atmosferu). - smanjenje negativnog uticaja na okoliš (voda, tlo, buka i vazduh) u svim procesima rada.

Ciljevi poslovne politike za 2019.-2021. godine utvrđeni su na bazi relevantnih internih i eksternih faktora koji imaju neminovan odraz na poslovanje preduzeća, te na bazi vizija i kretanja osnovnih parametara koji će obilježiti 2019. -2021. godinu.

Posebni ciljevi preduzeća su sljedeći:

- povećanju obima proizvodnje za 5%, - povećanju kvalitetu izvršenih usluga, tj. smanjenju broja reklamacija za 10% - sagledati broj i strukturu zaposlenih u pogonu/sektoru (izvršiti normiranje izvršenja

pojedinih poslova) 10%, - realno planirati investiciona ulaganja i svesti ih na najneophodnije, dajući prednost za

obnavljanje opreme, koristiti budžet Kantona, grant sredstva Svjetske banke, raznih fondova EU, povoljnih kreditnih linija,

- Izvršiti realno planiranje edukacije zaposlenih u skladu sa tehnološkim procesima rada 5% - smanjenje troškova rada za 12% - povećanje stepena naplate 5% - u politici kretanja cijena analizirati cijene usluga, prilagođavati ih tržišnim uslovima

(gradnja i vanredne usluge), a tamo gdje su cijene regulisane tarifama tražiti saglasnost za postepeno povećanje cijena usluga približavajući se ekonomskoj cijeni usluga. Navedeni ciljevi poslovne politike preduzeća bit će realizovani radom u organizacionim

jedinicama preduzeća.

5

5.Proces identifikacije rizika je šta može uticati na i ciljeve koje želimo ostvariti.Rizici koje smatramo najbitnijim u procesu rada preduzeća: - nemogućnost naplate potraživanja, - poslovanje po neekonomskim cijenama, - nemogućnost nabavke opreme, - nedostatak sredstava iz Budžeta za kapitalna ulaganja, - nedostatak sredstava u Budžetu za redovno finansiranje kolektivne zajedničke

potrošnje, - nedostatak ugovora za ljetno održavanje saobraćajnica.

II OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI JAVNA HIGIJENA

UVOD

Osnovna djelatnost KJKP“ RAD“ d.o.o. Sarajevo su poslovi javne higijene na prikupljanju,odvozu i deponovanju komunalnog otpada i održavanje čistoće javnih površina koje su u njenoj nadležnosti.

Pogon „Javna higijena obavlja sljedeće poslove:

− provodi i razvija cjeloviti sistem upravljanja otpadom na području Kantona Sarajevo − prikuplja, transportuje i deponuje komunalni otpad iz domaćinstava i drugih korisnika

usluga − odvojeno sakuplja korisni otpad u posudama na javnoprometnim površinama − održava čistoću javno - prometnih površina (saobraćajnice, trotoari i trgovi), te održava

korpice za sitne otpatke − u zimskom periodu obavlja usluge čišćenja snijega i sprječavanja poledice javno -

prometnih površina − rad kafilerske službe − rad saobraćaja u mirovanju.

Misija

Misija Pogona je osiguranje kvalitetne usluge koja se odnosi na cjelovito upravljanje otpadom na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, koji se kontinuirano unapređuje u skladu sa sistemom kvaliteta i potrebama korisnika i lokalne zajednice. Obavljanjem komunalnih djelatnosti, te održavanjem javnih površina, kao i stalnom brigom o zadovoljstvu svih korisnika naših usluga, stvaramo garanciju našeg opstanka i poslovnog uspjeha.

6

Vizija

Vizija Pogona je biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge po primjeni najbolje dostupne svjetske prakse i tehnologije kroz razvoj i stalno unapređivanje vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, uz uvažavanje načela zaštite okoliša i osiguranja trajne edukacije svih zaposlenika. Uspjeh našeg poslovanja je zadovoljstvo naših korisnika održavanjem čistoće javnih površina Kantona Sarajevo, te pružanju svih potrebnih komunalnih usluga na kvalitetan i ekološki prihvatljiv način. Vrijednosti Vrijednosti Pogona su sljedeće:

- Orjentacija prema korisniku i visokoj kvaliteti usluge (usredotočenost na potrebe korisnika naših usluga)

- Rad u skladu sa svim važećim zakonima i propisima koji se odnose na djelatnost preduzeća - Očuvanje prirodnih resursa kroz ekološku odgovornost i održivi ekološki razvoj - Istrajnost i spremnost u djelovanju s ciljem ostvarivanja zadane misije Pogona - Pouzdana organizacija rada, tačnost i kvalitet usluge Pogona djelovanjem na transparentan

način, obzirom da smo preduzeće od javnog interesa - Racionalnost u poslovanju kroz korektan i definisan odnos sa korisnicima usluga u cilju

ostvarivanja zajedničkog interesa - Djelovanje na etički način, uz povećanje saradnje, odgovornosti i poštivanja među

uposlenicima - Zadovoljstvo korisnika usluga i zaposlenika

Ciljevi Ciljevi usluga Pogona „Javna higijena“ se odnose na: - Povećanje kvaliteta pružanja usluga korisnicima, implementacijom novih tehnoloških

rješenja, mjereno smanjenjem broja prigovora i neusaglašenosti za 10% na godišnjem nivou

- Povećanje obima prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za 2% usljed povećanja produkcije otpada i uvođenja novih korisnika usluga u sistem organizovanog prikupljanja i transporta otpada u 2019. godini, a u 2020. i 2021. godini za 1%

- Poboljšanje performansi poslovnih procesa kroz njihovu automatizaciju, implementaciju informacione podrške u cilju kontinualnog poboljšanja sistema kvaliteta

- Poboljšanje stepena održavanja javne higijene kroz provođenje aktivnosti ručnog čišćenja, mašinskog čišćenja i pranja javno – prometnih saobraćajnica za 2%

- Povećanje količine reciklažnog otpada kroz odvojeno prikupljanje otpada, izdvajanje korisnog otpada iz tijela deponije i sortiranje miješanog komunalnog otpada za 5% u 2019. godini, a u 2020. i 2021. godini povećanje za 10%

- Povećanje kvaliteta pružanja usluga korisnicima saobraćaja u mirovanju kroz jačanje infrasturkutre i povećanja kapaciteta javnih parkirališta

- Smanjivanje negativnog uticaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje - Energetsko iskorištavanje otpada za proizvodnju energije - Provođenje ekološke edukacije stanovništva o načinu postupanja sa otpadom sa ciljem

povećanja nivoa ekološke svijesti svakog pojedinca i upućivanja na promjene u

7

ponašanju za učinkovito sudjelovanje u provođenju sistema, načina odlaganja i održavanja komunalne higijene

- Maksimalno zalaganje za unapređenje rada i zadovoljstvo korisnika usluga svih djelatnosti pogona

- Osiguranje održivog poslovanja - Optimalno smanjenje troškova Rizici Rizici Pogona „Javna higijena“ su sljedeći: - Nedostatak sredstava rada i opreme što može uticati na efikasno i kvalitetno pružanje

usluga; - Smanjenje obima poslova i prihoda koje preduzeće dobiva od strane osnivača Kantona

Sarajevo; - Poslovanje po neekonomskoj cijeni I sve veći zahtijevi fakturisanja po volumenu - Kašnjenje procesa nabavke; - Nemogućnost obavljanja poslova usljed sporosti otklanjanja kvarova na sredstvima rada; - Nedovoljna radna snaga za izvršenje svih poslova na pružanju usluga; - Povećanje broja invalida rada usljed teških uslova rada; - Kratak vijek deponije otpada, te mogućnost nedostatka deponijskog prostora odnosno

plohe za odlaganje otpada; - Neblagovremeno riješavanje proširenja Reciklažnog centra za upravljanje otpadom

Smiljevići od strane nadležnih kantonalnih ministarstava; - Neselektivno odlaganje otpadaka od strane građana; - Needuciranost stanovništva o pravilnom postupanju sa otpadom i značaju selektivnog

načina odvajanja otpada na mjestu nastanka.

Glavni zadatak Plana je organiziranje provođenja glavnih ciljeva smanjenja troškova, povećanje kvaliteta nivoa usluga na području svih aktivnosti Pogona „Javna higijena“. Neophodno je obnavljanje opreme od specijalnih vozila, posuda do osavremenjivanja parkinga, garaža, poboljšavanja uslova rada radnika i nastavak aktivnosti na proširenju Sanitarne deponije i njenom potpunom prevođenju u sanitarno odlagalište. USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA OTPADAKA Komunalna djelatnost prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada je jedna od najbitnijih aktivnosti na području Kantona Sarajevo koja se vrši po usvojenom Programu, a koji je rađen uzimajući u obzir saobraćajnu infrastrukturu, urbanistička rješenja naselja, pokrivenosti posudama za odlaganje otpada i savremeno rješavanje problema upravljanja otpadom. Organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je područje u Kantonu Sarajevo i prosječno je obuhvaćeno 98% stanovništva. Osim od stanovništva komunalni otpad se skuplja i od pravnih subjekata. Postojeći sistem organiziranog sakupljanja potrebno je održavati i kontinuirano unapređivati s konačnim ciljem maksimalnog obuhvata cjelokupnog stanovništva Kantona Sarajevo.

8

U 2014. godini Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je izdalo Dozvolu za upravljanje otpadom u kojem je navedena maksimalna godišnja količina otpada koji se može odložiti na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići, a to je 217.900 t. Zemlja, kamenje i inertni građevinski otpad će se prihvatati samo u količinama nepohodnim za prekrivku, prema projektu odlaganja otpada. Obaveze operatora su poduzimanje mjera za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada za odlaganje samo otpada koji se ne može iskoristiti.

Prikupljanje i transport komunalnog otpada se planira obavljati specijalnim vozilima autosmećarima, autopodizačima, transportnim kamionima, rolo kiperima, grajferima i električnim vozilima.

Za aktivnosti prikupljanja i transporta otpada preduzeće planira koristiti 77 specijalnih vozila za prikupljanje otpada i to: − 44 autosmećara - prosječne starosti 11 godina, (da bi se zadržao ovaj nivo starosti vozila

potrebno je svake godine nabavljati 2 nova vozila autosmećara) − 4 podizača - prosječne starosti 21 godina,(izuzetno stara vozila, hitnost nabavke) − 4 grajfera - prosječne starosti 23 godina, (izuzetno stara vozila, hitnost nabavke) − 2 rolokipera - prosječne starosti 17 godina, (potrebno obnavljati redovno) − 11 malih kipera > 2t - prosječne starosti 12 godina, (potrebno obnavljati sredstva

redovno) − 8 malih kamiona (sandučara) do 2t - prosječne starosti 13 godina, (potrebno obnavljati

sredstva redovno) i − 3 kipera >7 t - prosječne starosti 25 godina, (izuzetno stara vozila, hitnost nabavke) koja

će se, osim za potrebe odvoza otpada, koristiti u zimskoj službi i pogonu „Građenje“.

Otpad će građani moći da odlažu u kontejnere kojih je 9.928 u Kantonu Sarajevo, zatim u 32 podzemna kontejnera, 54 nadzemne posude tzv. zvona, u plastičnim kesama u područjima gdje tehnički ne postoje uslovi za kontejnere 1100 l, kao i u kantama: 5000 kanti 120l i 3000 kanti 240l koje su podijeljene Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo“ u 2017. godini i Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte na području Kantona Sarajevo – II faza“ u 2018. godini. U narednom periodu bi bilo neophodno izvršiti obnovu postojećih posuda, kao i povećanje broja istih u skladu sa finansijskim mogućnostima preduzeća i u saradnji sa nadležnim općinskim službama i Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. Jedan od prioritetnih zadataka je i rješavanje problematike lokacije posuda za odlaganje komunalnog otpada i nabavke istih kako za građanstvo tako i za pravne subjekte. U prethodnom periodu smo sa određenim općinama pokušali riješiti date probleme tako da oni u urbanističkoj saglasnosti traže saglasnost KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo za odvoz komunalnog otpada. Izdavanjem saglasnosti KJKP“RAD“ d.o.o. Sarajevo obavezuje investitore objekata kolektivnog stanovanja i pravne subjekti da urede mjesto stajanja i nabave odgovarajuće posude u dogovoru sa preduzećem. Dosadašnja iskustva su pokazala male pomake jer prilikom tehničkog prijema objekata nisu ispoštovani zahtjevi iz datih saglasnosti. U periodu od tri godine potrebno je nastaviti saradnju sa svim Općinama Kantona u cilju rješavanja date problematike i njihovo usklađivanje sa Zakonom o saobraćaju u Kantonu Sarajevo i Tehničkim smjernicama za projektiranje infrastrukture za prihvat otpada koje je izradio Zavod za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo.

9

Neophodno je nastaviti sa izgradnjom podzemnih i polupodzemnih kontejnera za odlaganje mješovitog i selektiranog otpada, kao i nadzemnih posuda tipa „Zvono“ gdje bi se na taj način izbjeglo prekopavanje komunalnog otpada iz kontejnera, te smanjili problemi nastanka neugodnih mirisa, raznošenja otpada i pomicanja samih kontejnera sa lokacija. Pražnjenje podzemnih kontejnera i zvona će se obavljati sa grajferom. Iz svega ovoga proizilazi činjenica da je potrebno izvršiti nabavku specijalnih vozila autosmećara sa kranom za pražnjenje, jer pražnjenje grajferom ima visoke troškove.

Aktivnosti prikupljanja i transporta komunalnog otpada će se obavljati prema Operativnim planovima rada za 2019. - 2021 godinu. Pored redovnog prikupljanja komunalnog otpada u narednom periodu planirana količina prikupljanja kabastog otpada za period od tri godine se planira zadržati na nivou od 2018. godine.

U narednom periodu se planira u saradnji sa općinskim službama zajednički naći rješenje za mjesto i način odlaganja kabastog otpada, kao i drugih vrsta otpada koji se nekontrolisano odlažu kao što su šuta, zemlja, baštanski otpad, gume i sl. Prikupljanje kabastog otpada bi se obavljalo u sklopu akcija o kojima bi pravovremeno obavjestili građanstvo.

Postojeći sistem organiziranog sakupljanja potrebno je održavati i kontinuirano unapređivati s konačnim ciljem maksimalnog obuhvata cjelokupnog stanovništva Kantona Sarajevo. U cilju postizanja kvaliteta usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja otpadaka potrebno je:

• unaprijediti i osavremeniti mehanizaciju i opremu čime bi se unaprijedio proces rada, povećala produktivnost i smanjili gubici

• sve dosadašnje zajedničke saradnje sa nadležnim općinskim službama iz komunalnih djelatnosti nastaviti i proširiti u cilju preventivnog djelovanja na uređenje i zaštitu okoliša – zajedničko određivanje lokacija za posude, izgradnja natkrivenih niša, nabavka adekvatnih posuda za odlaganje kućnog otpada, uklanjanje divljih deponija i da se na osnovu Zakona o komunalnoj čistoći investitori izgradnje objekata i pravni subjekti u sklopu urbanističke saglasnosti upute na izdavanje saglasnosti za odvoz kućnog otpada KJKP»Rad» d.o.o. i da se prilikom tehničkog prijema objekta vodi računa o ispunjenju tih zahtjeva

• nastavak realizacije projekta selektivnog prikupljanja otpada u namjenske posude na širem području Kantona Sarajevo

• edukacije građana putem svih medija, predavanja i propagandnog materijala o važnosti njihovog doprinosa za čistoću i zaštitu okoliša

• uključivanje u sve ekološke projekte koji su u zajedničkom interesu sa institucijama Općina, Grada i Kantona

• Opravke i pranje posuda za odlaganje otpada u cilju zaštite tla u okviru ISO 14001 • Obnova i modernizacija opreme za odlaganje i prikupljanje kućnog otpada.

10

AKTIVNOSTI NA SANITARNOJ DEPONIJI U razdoblju 2019 ÷ 2021. godina na Sanitarnoj deponiji koja je površine 65 ha, planiraju se poduzeti sve neophodne aktivnosti za njeno unapređenje i maksimalno funkcionisanje kao Sanitarne deponije, uz kontrolisano odlaganje otpada na zemljište na takav način da se minimizira opasnost po zdravlje i okoliš. Sve aktivnosti direktno zavise od finansijskih mogućnosti preduzeća i Budžeta Kantona Sarajevo. Za period 2019 ÷ 2021. godina, neophodno je na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići obezbjediti novi odlagališni prostor i radne mašine, kao i postavljanje folije na 15.000 m2 nove plohe. Planirane količine dovezenog komunalnog otpada planiraju se sanitarno deponovati. Građevinski otpad iskoristiti će se za izgradnju pristupnih puteva na tijelu deponije. Dovežena zemlja će se koristiti za tehnologiju prekrivanja otpada. Na osnovu podataka o prikupljenim količinama komunalnog otpada u 2018. godini doveženih na deponiju, reciklažnog otpada doveženog u sortirnicu, baliranog reciklažnog otpada na sortirnici, sanitarno odloženog otpada na deponiji Smiljevići a uzimajući u obzir i predhodno navedene činioce koji utiču na produkciju otpada, planirane su sljedeće ukupne količine otpada koji će se prikupiti, balirati i sanitarno deponovati na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevićiu periodu 2019 ÷ 2021. godina ( Tabela 1.). Tabela 1. Tabelarni pregled planiranih aktivnosti na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u periodu 2019 ÷ 2021. godine

Rb

Vrsta aktivnosti

Jed mj.

Realizovano u 2018.god

Planirano za 2019

god. Index

Planirano za

2020.god

Index Planirano za 2021.god Index

1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5

1 Prikupljeni otpad t 181.705 185.339 102 187.192 101 189.064 101

2 Obrada otpada na sortirnici

t 1.628 1.709 105 1.880 110 2.068 110

3

Balirani reciklažni otpad na sortirnici

t 730 766 105 843 110 927 110

4 Sanitarno odloženi otpad

t 180.975 184.594 102 186.443 101 188.307 101

11

U narednoj 2019. godini planirano je da se količine prikupljenog komunalnog otpada kao i sanitarno odloženog otpada povećaju za 2%, usljed povećanja produkcije otpada kao i uključivanjem novih korisnika usluga koji se pojavljuju usljed razvoja i širenja grada. Iz istih razloga, za 2020. i 2021. planira se povećanje od 1% jer se planira da će se u 2019. godini obuhvatiti veći procenat korisnika koji do sada nisu imali uslugu.

Za 2019. godinu planirano je povećanje odvojeno prikupljenog otpada i izdvojenog otpada za 5%, a za 2020. i 2021. godinu planira se povećanje od po 10%. Razlog povećanja odvojeno prikupljenog i recikliranog otpada je iz razloga što se u 2019. godini planira puštanje u rad prve linije za proizvodnju goriva iz otpada tzv. SRF-a, kao i izgradnja kompostane za bio-otpad što će dovesti do povećanja recikliranja u odnosu na 2019. godinu od po 10%.

Odlaganje otpada i mehanizacija Planira se nastaviti započeta realizacija postavljanja i uvezivanja sondi, pripreme nove plohe za odlaganje otpada 15.000 m2 (prema projektnom planu). Potrebno je hitno nabaviti kamion za prevoz zemlje sa lokacije gdje je lagerovana dovežena zemlja na deponiju komunalnog otpada u svrhu dnevnog prekrivanja komunalnog otpada. Također, za početak rada deponije inertnog materijala u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići, planirana je nabavka buldozera i kompaktora za potrebe deponije. Početkom rada postrojenja za reciklažu građevinskog otpada i deponije inertnog materijala, dodatno će se smanjiti količine otpada odloženog na sanitarnu deponiju a i obezbjediti infrastruktura za adekvatno zbrinjavanje i reciklažu građevinskog otpada sa područja Kantona Sarajevo. U 2019. godini očekuje se puštanje u rad postrojenja za reciklažu građevinskog otpada kao i deponije inertnog otpada, što će za naredne godine 2020. i 2021. Obezbjediti da se nastali građevinski otpad na području Kantona Sarajevo adekvatno zbrinjava. Odplinjavanje odlagališta Za postojeće energetsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz deponijskog plina potrebno je obezbjediti kontinuirani dotok deponijskog plina sa koncentracijom metana iznad 50% da bi navedeno postrojenje imalo kontinuirani rad. Za naredni period planirano je bušenje odlagališta sa novim bušotinama sa trenutno aktivne plohe koja se zatvara krajem 2018.god. Potrebno je uvezati pomenute nove bušotine sa postojećim i kao takve provesti do baklji i elektro-energetskog postrojenja. Trenutno su osposobljene baklje za spaljivanje deponijskog plina, a za narednu godinu cilj je stavljanje u funkciju energetskog postrojenja, odnosno proizvodnja električne energije od deponijskog plina, čiji je krajnji cilj smanjenje emisije u zrak. Korištenje deponijskog plina u svrhu dobivanja električne energije će se nastaviti i u 2020. i 2021. godini s tendecijom povećanja usljed kontinuiranog uvezivanja novih sondi u sistem otplinjavanja.

12

Tretman procjednih voda Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo tokom 2016. godine formiralo je Operativni tim za sanaciju sarajevskog odlagališta kućnog otpada na deponiji Smiljevići koje je do sada uradilo određene aktivnosti na tretmanu procjednih voda, kao što je uspostavljanje hidrauličnog toka u postojećim bazenima te instalacija pilot postrojenja u cilju odabira tehnologije prečišćavanja procjednih voda. U narednom periodu Ministarstvo planira nastavak ovih aktivnosti te izradu glavnog projekta za postrojenje za tretman procjednih voda do kraja 2019. godine, a za 2020. i 2021. godinu planira se obezbjeđivanje sredstava i odabir najpovoljnijeg dobavljača za izgradnju postrojenja koje bi trebalo biti u funkciji najdalje do 2023.godine. Praonica donjeg postroja vozila Vozila koja napuštaju deponiju Smiljevići, vrše pranje i dezinfekciju donjeg postroja na specijalnoj praonici. Praonica radi na principu kruženja vode iz tanka kao sastavnog dijela ove praonice. U narednim godinama planira se nastavak korištenja ove praonice za vozila sa deponije komunalnog otpada, dok je za vozila sa deponije inertnog materijala planirana instalacija vap uređaja za pranje vozila pri izlasku iz deponije inertnog materijala. Neophodan monitoring iz uslova okolinske dozvole Dana 17.06.2013. godine dobili smo Rješenje o okolinskoj dozvoli br:UP-I/05-23-5-235-7/11 SN u kojoj su navedeni uslovi monitoriga i u narednoj godini angažovati akreditovanu laboratoriju za mjerenja na osnovu kojih bi sačinili mjesečni i godišnji izvještaj koji se mora dostavljati nadležnim institucijama. Po dobivanju produženja Okolinske dozvole za Regionalni centar za upravljanje otpadom Smiljevići koja se očekuje 2019. godine, planirati će se monitoring po uslovima nove Okolinske dozvole. Rekultivacija U razdoblju 2019 ÷ 2021. godina potrebno je nastaviti sa rekultivacijom i uređenjem odlagališta na postojećoj površini od 20.000m2/god kao i na novonastalim površinama, odnosno po završetku saniranja plohe odlaganja. U toku godine u zavisnosti od godišnjeg doba realizovati aktivnosti održavanja rekultivisanih površina koje obuhvataju košenju, grabljenju i uređenju zelenih površina, obradu grmova i stabala (orezivanje i okopavanje), prehranjivanje, tretiranje stabala zaštitnim sredstvima, sadnju i održavanje cvjetnih vaza, voćaka, zaštita biljnog materijala zalijevanje cisternama. Za uspješno održavanje rekultivisanih površina je potrebno uraditi sistem za navodnjavanje. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti u cilju zaštite zraka i sprječavanju buke bi bilo poželjno urediti park šumu na brdu kod rezervoara sadnjom cca 1000 sadnica i postavljanjem klupa.

13

Reciklaža KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo u okviru politike svoga poslovanja planira unapređenje postojećeg stanja selektivnog odlaganja otpada u Kantonu Sarajevo u narednom periodu. Cilj reciklaže je smanjenje deponovanih količina otpada čime se vijek korištenja deponije produžava, kao i usporava proces iscrpljivanja prirodnih resursa i smanjuju se emisije otrovnih plinova iz tijela deponije. Iz odloženog komunalnog otpada planira se izdvojiti reciklažni otpad, ali je potrebno angažovati veći broj radnika na izdvajanju datog otpada. Jedan od ciljeva je svakako nabavka i raspodjela posuda za primarnu reciklažu,tj. za razvrstavanje otpada na mjestu nastanka na gradskim trgovima, po institucijama i individualnim domaćinstvima. Planirano je povećanje količina selektivno odvojenog otpada na Reciklažnom dvorištu koje je otvoreno 2018. godine, kao i korištenjem roto-sita koje izdvaja sekundarne sirovine iz komunalnog otpada. Na reciklažnom dvorištu KJKP „RAD“ je već započeo sa izdvajanjem novih vrsta otpada za tržište sekundarnih sirovina kao što je: električni i elektronski otpad, drvo, tekstil, odjeća i obuća, metal, automobilske gume od građana itd. što se u narednom periodu planira intenzivirati. U 2019. godini planira se uspostava prve linije za proizvodnju goriva iz otpada tzv. SRF-a (solid recovered fuel/gorivo iz prerađenog otpada). U ovom cilju potrebno je nabaviti dodatnu opremu koja će u kombinaciji sa postojećom opremom (otvarač kesa, roto-sito, filter stanica, kabina za sortiranje, šreder za RDF (Refuse-derived fuel/gorivo iz komunalnog otpada) činiti zaokruženu cjelinu i omogućiti kvalitetno sortiranje i iskorištavanje većih količina miješanog komunalnog otpada, što će u konačnici dovesti do smanjenja količina otpada na deponiji Smiljevići. Također, izgradnjom kompostane planira se iskoristiti bio otpad odvojen na roto-situ kao i doveženi bio otpad od trećih lica i prikupljenih vozilima KJKP „RAD“-a, a odnosi se na granje i travu. Na ovaj način očekuje se kompostiranje cca 1.000 t godišnje biorazgradivog otpada koji je ranije deponovan na deponiji Smiljevići. Efekti na smanjenju količina otpada usljed uspostavljanja linije za proizvodnju SRF-a i kompostane se očekuju nakon puštanja u pogon ovih postrojenja, a isto se očekuje sredinom ili krajem 2019.godine u zavisnosti od obezbijeđenih finansijskih sredstava. Posebna pažnja se treba obratiti na sprovođenje kontinuiranog sistema edukacije građana i privrednih subjekata kroz televizijske i printane medije, kao i sprovođenje sistemskog obrazovanja u segmentu reciklaže i očuvanja okoliša u cjelini kako u školskim, tako i u državnim institucijama, što bi u najvećoj mjeri uticalo na povećanje količina prikupljenog reciklažnog otpada u sortirnici. Apeliranjem građana putem printanih i elektronskih medija da razvrstavaju otpad i odlažu u namjenske posude, daje se akcenat na afirmisanje građanstva kada je u pitanju reciklaža i odnos prema otpadu općenito. Potrebno je naglasiti da proces edukacije o selektivnom odlaganju otpada ne može obavljati samo komunalno preduzeće bez saradnje sa lokalnim zajednicama, kao i nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša jer iziskuje velika finansijska sredstva

14

koja se moraju planirati u budžetima ovih institucija u cilju zaštite čovjekove okoline i unapređenja kvaliteta života stanovništva. Najveći rizik ostvarenju postavljenih ciljeva povećanja baliranih količina sekundarnih sirovina na godišnjem nivou od 5% predstavlja ekološka neosviješćenost građana, neadekvatne zakonske regulative i njihova sprovodivost, kao i veliki broj konkurentnih firmi koje imaju mogućnost plaćanja reciklažnog otpada fizičkim licima i pravnim subjektima. KJKP „RAD“d.o.o. će u narednim periodima nastaviti sa realizacijom projekata započetih u 2018. godini sa nadležnim ministarstvima i općinama kantona i to:

• Izgradnja novih eko – otoka podzemnih i zvonastih kontejnera u saradnji sa općinama: Stari Grad, Novo Sarajevo, Centar, Novi Grad, Ilidža, Trnovo i Vogošća;

• Izgradnja natkrivenih niša u saradnji sa Općinama Kantona;

• Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte (nabavka i podjela novih 2000 kanti -1000 crnih za miješani otpad i 1000 žutih za sav reciklažni otpad zapremine 120l i 240l. Vrijednost sredstava iznosi 80.000,00 KM i ista su obezbijeđena od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo krajem 2018.god, a realizacija se očekuje u martu 2019.god.);

• Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Ilijaš (završena je izrada glavnog projekta i dobivene su dozvole za građenje, te u budžetu Općine Ilijaš obezbijeđena sredstva za izgradnju I faze reciklažnog dvorišta);

• Izgradnja dvije jame grobnice za zbrinjavanje životinjskog otpada u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo u iznosu od 399.000,00 KM;

• Završetak izgradnje postrojenja za reciklažu grđevinskog otpada i nabavka opreme za deponiju inertnog materijala u saradnji sa Federalnim Ministarstvom okoliša i turizma i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

USLUGE KOLEKTIVNE JAVNE HIGIJENE Program usluga kolektivne javne higijene odnosi se na usluge koje se obavljaju na području Kantona Sarajevo i to usluge mašinskog i ručnog čišćenja javno-prometnih saobraćajnica, pranja javno-prometnih saobraćajnica i kafilerijske usluge. Pojava otpada na javnim površinama je posljedica prirodnih i raznih društvenih činioca (kretanja ljudi, vozila, blizina parkova) koje za posljedicu ima stvaranje raznih vrsta otpada. Aktivnosti komunalne higijene će se u narednom periodu obavljati prema Programima i Operativnim planovima na godišnjem nivou. Izrada Programa će se raditi zajednički sa predstavnicima Općina i Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo 14/16, 43/16, 19/17 i 20/18). Ručno čišćenje će obuhvatati redovne aktivnosti metenja, pobiranja otpadaka i pražnjenje uličnih korpica. Rad će se odvijati prema Operativnom planu za datu godinu. Na ručnom čišćenju bi trebala biti angažovano cca 140 radnika, koji će aktivnosti ručnog čišćenja u centralnom i starom gradskom jezgru obavljati u tri smjene. Za poslove ručnog čišćenja će se angažovati 4 električna vozila i 3 električna usisivača kojim će se održavati

15

uža gradska jezgra na potezu Vijećnica – Skenderija. Upotreba tih vozila će omogućiti radnicima efikasniji i brži rad. Pored redovnih aktivnosti koje će se obavljati prema Operativnim planovima za tekuću godinu, obavljat će se i vanredne intervencije u slučaju vremenskih neprilika, čišćenje grada prije i poslije raznih kulturnih,sportskih , zabavnih,vjerskih, reklamnih i drugih javnih skupova. Pranje i mašinsko čišćenje javno-prometnih površina započet će 15. marta i trajat će do 15. novembra. Javne površine će se prati i mehanički čistiti zavisno od vremenskih uslova i padavina. Pri temperaturama nižim od 8 OC, kao i pri većim padavinama se te aktivnosti ne vrše. U 2019. godini kroz Projekat IPA II Prekogranična saradnja BiH – SRBIJA planirana je izgradnja i rekonstrukcija dva bunara za tehnološku vodu na području Općine Stari Grad i Novo Sarajevo, a kroz isti Projekat se planiraju nabaviti i dvije cisterne što će uveliko poboljšati uslove kod pranja javno-prometnih površina u Kantonu Sarajevo. Poslovi mašinskog čišćenja saobraćajnica, trotoara i trgova će se obavljati sa 10 specijalnih vozila čistilicama. Pranje će se obavljati sa 16 vozila pored 2 cisterne koje se planiraju nabaviti u 2019. Godini. Potrebno je ulaganje od strane nadležnog Ministarstva za nabavku novih specijalizovanih vozila kako bi se postojeća vozila odnovila, što će osigurati kvalitetnije i bolje održavanje čistoće. U periodu kada se ne odvija redovno održavanje čistoće javno prometnih površina, odnosno u zimskom periodu obavljaju se vanredne aktivnosti mašinskog čišćenja i pranja u vremenskim uslovima koji dozvoljavaju pružanje ovih usluga, a to je temperatura zraka veća od +5 °C i bez snježnih padavina, kao i u epizodama „upozorenje“, „pripravnost“ i „uzbuna“ u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo (Sl. Novine KS 04/17). Navedene vanredne aktivnosti planiraju se provoditi i u naredim godinama. Program održavanja parkovskih površina na području Općine Ilijaš podrazumjevati će radove na površini 200.500 m2. Radovi koji će biti obuhvaćeni su obnova i njega biljnog materijala, redovno košenje travnjaka, održavanje staza i puteva u parkovima, podrezivanje stabala i grmova i preduzimanje mjera zaštite postojećih zasada. Održavanje efektivne površine će se obavljati prema usaglašenim prioritetima sa nadležnim Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općinama. Prioriteti će biti određeni prema intenzitetu saobraćaja, motornog i pješačkog, gustoći naseljenosti grada, rasporedu poslovnih i stambenih zgrada, kulturološke i turističke važnosti. U konačnici, površine i dužine javno-prometnih saobraćajnica na kojima održavamo komunalnu higijenu su planirane na osnovu dosadašnjih planova i ciljeva preduzeća kako bi se realizacija aktivnosti i kvalitet usluge zadržali na dosadašnjem nivou. Do izmjena može doći ukoliko nadležno Ministarstvo izmjeni Operativne programe.

16

U Tabeli 2. dat je pregled planiranih aktivnosti na poslovima komunalne higijene za period 2019 ÷ 2021. godine Tabela 2. Tabelarni pregled planiranih aktivnosti na poslovima komunalne higijene u periodu 2019 ÷ 2021. godina

Rb Aktivnosti komunalne

higijene Jed.

mjere Realizovano u 2018.god.

Planirano za

2019.god.

Index Planirano

za 2020.god

Index Planirano

za 2021.god

Index

1 2 3 4 5 5:4 6 6:5 7 7:6

1 Ručno čišćenje m2 2.335.242 2.335.242 100 2.358.594 101 2.382.180 101

2 Mašinsko čišćenje m 761.194 761.194 100 768.806 101 776.494 101

3 Pranje m2 3.229.439 3.229.439 100 3.261.733 101 3.294.350 101

KJKP “RAD” je planirao povećanje usluga održavanja komunalne higijene javno-prometnih saobraćajnica za 2% na osnovu razvoja grada i povećanja površina za pružanje ovih usluga. Međutim, na osnovu usvojenog budžeta za 2019. godinu koji obezbjeđuje isti nivo sredstava, obim ovih poslova će se zadržati na nivou iz prethodne godine. Tokom 2019. godine, KJKP „RAD“ u saradnji sa nadležnim Ministarstvom i općinama Kantona Sarajevo, planira izvršiti reviziju svih postojećih i novih površina za održavanje čistoće na području Kantona Sarajevo, kao i potrebna sredstva za održavanje istih. Na osnovu nalaza revizije planira se uputiti inicijativa prema nadležnom Ministarstvu da se nove površine uključile u redovno održavanje komunalne higijene. Za efikasnije i kvalitetnije obavljanje datih aktivnosti neophodna su ulaganja za obnovu namjenskih vozila od strane nadležnog Ministarstva. U konačnici, površine i dužine javnoprometnih saobraćajnica na kojima KJKP „RAD“ održava komunalnu higijenu su planirane na osnovu dosadašnjih planova i ciljeva preduzeća kako bi se realizacija aktivnosti i kvalitet usluge zadržali na dosadašnjem nivou. Do izmjena može doći ukoliko nadležno Ministarstvo izmjeni Operativne programe. KAFILERSKE USLUGE U periodu 2019 ÷ 2021. godine Higijeničarska služba – Radna jedinica Kafilerija obavljati će poslove neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa, otpadaka životinjskog porijekla i uklanjanja pasa lutalica, i to u skladu sa:

17

- Zakonom o veterinarstvu u BiH 34/2002, - Zakonom o veterinarstvu u FBiH 46/2000, - Odlukom o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu

namjenjeni ishrani ljudi 19/2011, - Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo 14/2016, - Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH 25/2009,

kao i u skladu sa zaključcima Vlade Kantona Sarajevo: - 02-05-24162-14/14 od 11.09.2014. godine,

- 02-05-25262-35/14 od 25.09.2014. godine i - 02-05-22359-7/16 od 30.06.2016. godine.

Kafilerske usluge će se obavljati prema zahtjevima pravnih i fizičkih lica i po naredbi nadležne veterinarske inspekcije Kantona Sarajevo. Aktivnosti će se obavljati sa 1 vozilom sa nadogradnjom i 2 vozila tipa kedi. Uklanjanje leševa krupnijih životinja obavljati će vozilo tipa grajfer. Trenutno za neškodljivo uklanjanje otpadaka životinjskog porijekla koriste se dvije vodonepropusne betonske jame grobnice, a u završnoj fazi je i izgradnja treće jame grobnice koju će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo početkom 2019.god. predati na upotrebu KJKP „RAD“-u. U Tabeli 3. je dat pregled aktivnosti rada kafilerije za period 2019 ÷ 2021. godina . Tabela 3. Tabelarni pregled planiranih aktivnosti rada kafilerije za period 2019 ÷ 2021. godina

R.br. Vrsta aktivnosti Jed. mjer

e Realizovano u 2018. god.

Planirano za

2019.god.

Index Planirano

za 2020.god

Index Planirano

za 2021.god

Index

1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5

1 Uklanjanje pasa lutalica kom 3.945 3.945 100 3.945 100 3.945 100

2 Uklanjanje životinja kom 5.742 5.742 100 5.742 100 5.742 100

3

Uklanjanje otpadaka životinjskog porijekla

kg 1.483.578 1.483.578 100 1.483.578 100 1.483.578 100

Uklanjanje otpadaka životinjskog porijekla ukopavanjem u jame u tijelu deponije će se vršiti samo po saglasnostima nadležnog ministarstva. Realizacije aktivnosti ove službe zavise direktno od nadležnih veterinarskih inspekcija i zahtjeva trećih lica. U periodu od tri godine, aktivnosti ove službe će se prilagoditi datim obavezama, ali će iziskivati veća finansijska sredstva i to:

18

− nabavka specijalnog dvonamjenskog vozila za prevoz leševa i prikupljanje i transport otpada animalnog porijekla,

− za hvatanje pasa nabavka dva specijalna vozila sa produženom kabinom (niskih elemenata za utovar pasa), i

− izgradnja dvije nove savremene jame grobnice.

SAOBRAĆAJ U MIROVANJU Aktivnosti za koje je zadužena Radna Jedinica Saobraćaj u mirovanju će u periodu 2019. - 2021. godine obuhvatati:

- rad „pauk“ službe koja vrši podizanje nepropisno parkiranih vozila; - izdavanje garaža; - izdavanje javnih parkirališta.

Pauk „Pauk“ služba obuhvatati će uklanjanje nepropisno parkiranih vozila po nalozima nadležnih službenika policijske uprave općina Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja i kontrolora pakiranja u skladu sa navedenom Uredbom. Aktivnosti rada pauka će se obavljati u prosjeku sa 6 vozila. Aktivnosti pauka su u direktnoj vezi sa zahtjevima PU Općina. Garaže KJKP “RAD “d.o.o. Sarajevo i u periodu 2019. - 2021. godine planira raspolagati sa 13 garaža, od kojih se 11 nalazi na području Općine Novi Grad i 2 garaže na području Općine Centar. Da bi zadovoljili zahtjeve i poboljšali kvalitet usluge korisnika garaža neophodno bi bilo uraditi hidroizolaciju natkrivenog dijela, kao i izradu projekta za eventualno postavljanje metalne nastrešnice na etažnim dijelovima garaže, uređenje ulaznog prostora i uspostavljanje telefonske ili radio veze sa čuvarima. Parkirališta Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namjenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila koju odredi nadležno ministarstvo. Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu sa propisima o sigurnosti prometa. Javna parkirališta se dijele na parkirališta sa automatskom naplatom - inkasantom i ulična parkirališta. Upravljanje javnim parkiralištima u periodu 2019. – 2021. godine na području Kantona Sarajevo će se obavljati u skladu sa zakonskom regulativom. Način naplate na automatskim parkiralištima, u ovom periodu, planira se vršiti putem inkasanata izdavanjem računa nakon skeniranja ulaznog tiketa, a na uličnim parkiralištima putem solarnih parkomata, M – parking (SMS), kartičnim plaćanjem i prodajom parking naljepnica.

19

U tabeli 4 je dat pregled obima aktivnosti Radne jedinice Saobraćaj u mirovanju za 2019 ÷ 2021. godinu. Tabela 4. - Tabelarni pregled planiranih aktivnosti rada RJ Saobraćaj u mirovanju za period 2019. - 2021. godina

U razdoblju 2019 – 2021. godine, planira se povećanje usluga “pauk” službe za 2% u odnosu na prethodnu godinu, kao i aktivnosti ležarine i blokade točkova, a u planu je da za naredne tri godine iskorištenost natkrivenih i otkrivenih garaža ostane na nivou od 2018. godine. Kod broja parking mjesta doći će do smanjenja i povećanja, jer se očekuje premještanje pojedinih parkinga iz zone I u zonu II i uvođenje „O“ zone. U narednoj tabeli je dat pregled javnih parkirališta na području Kantona Sarajevo sa brojem parkirnih mjesta koja se planiraju izdavati u periodu od 2019 – 2021. godine

Vrsta aktivnosti

Jed. Mjer

e

Ostvareno u

2018.god

Planirano za

2019.god

Index

Planirano za

2020.god Index

Planirano za

2021.god Index

1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5 PAUK

Uklanjanje vozila kom 3.033 3.094 102 3.156 102 3.219 102 Ležarina dan 2.883 2.941 102 3.000 102 3.060 102 Blokada točkova kom 1.020 1.040 102 1.061 102 1.082 102

GARAŽE

Natkrivene garaže

broj mjesta 1.981 1.981 100 1.981 100 1.981 100

Otkrivene garaže

broj mjesta 414 414 100 414 100 414 100

PARKIRALIŠTA

I zona

broj mjesta koja su označena

1.224 1.089 89 1.089 100 1.089 100

II zona

broj mjesta koja su označena

944 1.061 112 1.061 100 1.061 100

20

Tabela 5. – Tabelarni prikaz planiranih javnih parkirališta sa brojem parking mjesta za period 2019 - 2021. g.

RED.BR. PARKING ULICA ZONA BROJ MJESTA

(za izdavanje)

AUTOMATSKA NAPLATA SA INKASANTOM

1 BISTRIK I AUSTRIJSKI TRG I 52

2 DOM ARMIJE BRANILACA SARAJEVA I 35

3 KOSEVO KOSEVO I 47

4 SKENDERIJA II SKENDERIJA 10 I 45

5 VIJECNICA II AVDAGE SAHINAGICA I 45

6 DOLAC MALTA ENVERA SEHOVICA II 91

7 MOST S.DILBEROVIĆ KOTROMANICA II 300

UKUPNO 615 ULIČNI PARKINZI

1 ALIPAŠINA ALIPAŠINA I 19

2 AUGUSTA BRAUNA AUGUSTA BRAUNA I 10

3 BISTRIK II AUSTRIJSKI TRG I 17

4 BRANIL SARAJEVA BRANILACA SARAJEVA I 35

5 BUKA BUKA I 26

6 DANIJELA OZME DANIJELA OZME I 40

7 DESPIĆEVA DESPIĆEVA I 8

8 DOLINA DOLINA I 34

9 DžENETIĆA ČIKMA DŽENET. ČIKMA I 25

10 DŽIDŽIKOVAC DŽIDŽIKOVAC I 25

11 EVROPA HADZI RISTICA I 21

12 H. KREŠEVLJAKOVIĆA H. KREŠEVLJAKOVIĆA I 25

13 HERCEG STJEPANA HERCEG STJEPANA I 9

14 KOTROMANICA KOTROMANICA I 44

15 KRALJA TVRTKA K.TVRTKA I 111

16 MEHMEDA SPAHE MEHMEDA SPAHE I 24

17 MIS IRBINA MIS IRBINA I 72

18 MUSALA MUSALA I 41

19 OBALA II OBALA ISA BEGA ISAKOVIĆA I 19

20 OBALA K.BANA - POZORIŠTE OBALA K.BANA I 24

21

21 OBALA K.BANA - VIJEĆNICA OBALA K.BANA I 27

22 PETRAKIJINA PETRAKIJINA I 40

23 REISA DŽ. ČAUŠEVIĆA REISA DŽ. ČAUŠEVIĆA I 17

24 SKENDERIJA MOST HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA I 27

25 TINA UJEVIĆA TINA UJEVIĆA I 38

26 VALTERA PERIĆA VALTERA PERIĆA I 26

27 VIJECNICA I BRODAC I 23

28 DŽEMALA BIJEDIĆA DZEMALA BIJEDICA II 62

29 FRANJE RAČKOG FRANJE RAČKOG II 29

30 HAZIMA ŠABANOVIĆA HAZIMA ŠABANOVIĆA II 33

31 HOLIDEY INN FRANCA LEHARA II 131

32 KOSTE HERMANA KOSTE HERMANA II 33

33 MARCELA ŠNAJDERA MARCELA ŠNAJDERA II 36

34 PIONIRSKA DOLINA PATRIOTSKE LIGE II 66

35 STJEPANA TOMIĆA STJEPANA TOMIĆA II 64

36 ZEMALJSKI MUZEJ ZMAJA OD BOSNE II 86

37 ŽELEZ. STANICA AUT. PUT ŽIVOTA II 70

38 ŽELJ.STANICA - POSTA PUT ŽIVOTA II 43

UKUPNO 1.480

INVALIDSKA MJESTA 55

UKUPNO 2.150

U narednoj tabeli je dat pregled broja parkirnih mjesta u javnim garažama za izdavanje u periodu 2019 - 2021. godina koja su tehnički ispravna u odnosu na raspoloživi kapacitet.

22

Tabela 6. - Pregled kapaciteta javnih garaža sa planom iskorištenosti u periodu 2019-2021. g.

Lokacija i opis garaža Raspoloživi kapacitet

Plan za period 2019. - 2021. god.

NATKRIVENE GARAŽE Dobrinja 1 garaža 1,2,3,4 Dobrinja V garaža 1,2 1.390 1.210

Saraj polje 1,2,3,4,5 570 567

Ciglane I 197 190

Ciglane II poligon 159 133

UKUPNO 2.316 2.100 OTKRIVENE GARAŽE Dobrinja 1 garaža 1,2,3,4 Dobrinja V 1,2 1030 125

Saraj polje 1,2,3,4,5 579 320

UKUPNO 1.609 445 UKUPNO 3.925 2.545

Da bi zadovoljili zahtjeve i poboljšali kvalitet usluge korisnika garaža neophodno bi bilo u okviru finansijskih mogućnosti uraditi hidroizolaciju natkrivenog dijela, kao i izradu projekta za eventualno postavljanje metalne nastrešnice na etažnim djelovima garaže, uređenje ulaznog prostora i uspostavljanje telefonske ili radio veze sa čuvarima. Na povećanje naplate za neiskorišteni garažni prostor na otvorenim etažama neophodno bi bilo predložiti da cijena usluge bude u skladu sa tehničkim uslovima tj. manja od sadašnje. U dugoročnom periodu potrebno je planirati modernizaciju ulaza u garaže sa automatskim rampama koje imaju mogućnost očitanja koda. U 2019. - 2021. godine će se sve aktivnosti obavljati u okviru zakonske regulative, a poseban naglasak će se dati na iznalaženju mogućnosti za obnovu i modernizaciju javnih parkirališta i javnih garaža. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH Pogon Javna higijena je u 2018. godini brojao 605 uposlenika, a čiji broj se planira zadržati i u periodu 2019. – 2021. godina. Invalida rada je 68. Jedan od najvećih rizika ispunjenja postavljenih ciljeva je nedovoljan broj radno sposobnih neposrednih izvršioca posla, kao i neadekvatna edukacija i stručnost radnika.

23

Potrebno je u planiranom periodu primiti radno sposobne radnike u cilju zadovoljenja obima poslova, kao i povećanja kvaliteta usluga, u okviru aktivnosti Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo i prema finansijskim mogućnostima preduzeća. Problem velikog broja invalida rada utiče na broj izvršioca posla, odnosno nedostatak radnosposobne snage. Obzirom da se urbana izgradnja Kantona širi, potrebe održavanja komunalne higijene novih javnoprometnih površina se povećavaju, a broj izvršioca posla (komunalnih radnika) je manji. Tabela 7. - Tabelarni pregled i struktura broja uposlenih za period 2019 - 2021. godina

R.br. Kvalifikaciona struktura

Ostvareno u

2018.god.

Planirano za

2019.god. Index

Planirano za

2020.god. Index

Planirano za

2021.god. Index

1 2 3 4 4:3 5 5:3 6 6:3 1. NK 456 456 100 456 100 456 100

2. KV 50 50 100 50 100 50 100

3. SSS 72 72 100 72 100 72 100

4. VKV 1 1 100 1 100 1 100

5. VŠ 12 12 100 12 100 12 100

6. VSS 14 14 100 14 100 14 100

UKUPNO 605 605 100 605 100 605 100 U period 2019. – 2021. godina u pogonu Javna higijena planira se broj radnika zadržati na prošlogodišnjem nivou iz 2018. godine. U skladu sa usvojenom sistematizacijom preduzeća, Pogonu Javna higijena je potrebno 675 uposlenika, što bi sigurno podiglo nivo kvaliteta usluge na veći nivo. Zbog nemogućnosti preduzeća da finansira zapošljavanje većeg broja radnika od postojećeg, u sljedećoj godini nedostatak radne snage, a naročito NK radnika, će se nadomjestiti aplikacijama na Javne pozive Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH I Kantona Sarajevo. Posebna pažnja će se pridavati zaštiti na radu uposlenih (korištenje HTZ opreme, pravilno rukovanje alatima i mašinama za rad, itd.) i njihovoj redovnoj zdravstvenoj kontroli. EDUKACIJA U cilju ispunjavanja zahtjeva korisnika usluga, KJKP „RAD“ planira u narednom periodu izvršiti i redovnu edukacija uposlenika koja je veoma bitan segment kvalitetnog i odgovornog načina upravljanja na poslovima Javne higijene. Redovnom edukacijom uposlenika, postići će se kvalitetno osposobljavanje istih za obavljanje njihovih poslova, čime će se i povećati sigurnost na radnom mjestu. Osposobljavanjem radnika uticat će se na smanjenje nepotrebnih ozljeda na radu, odnosno radnik će steći praktične vještine za obavljanje radnih zadataka pod nadzorom imenovane osobe od strane poslodavca , kao i teoretska znanja vezana za ustroj zaštite od požara, opasnosti od požara, preventivne mjere zaštite, zaštitna sredstva, primjeri iz prakse.

24

Cilj različitih programa edukacije uposlenika je i zaštita konkurentnosti preduzeća kroz razvoj ljudskog potencijala usvajanja novih i proširenja starih znanja kroz seminare, sajmove i edukacijske kuće, kao i upoznavanje rada preduzeća čiji su poslovi pokazali izuzetan napredak u radu. Jedan od ciljeva jeste i tehnička edukacija uposlenika u korištenju uređaja i upravljanju vozilima, upoznavanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom, upoznavanje novih tehnologija i saznanja iz svih oblasti rada Pogona “Javna higijena” (posjeta sajmovima, seminarima i simpozijima), kao i pretplata na časopise na temu upravljanja otpadom. . PROJEKTI U 2019. GOD. KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo će u 2019. godini implementirati IPA II projekat prekogranične saradnje BIH-SRBIJA pod nazivom „Upravljanje čvrstim otpadom – unaprijeđenje infrastrukture i postojećih procedura u cilju povećanja efektivnosti javne usluge i praksi u skladu sa regionalnim strategijama upravljanja otpadom i planovima zaštite okoliša“. Projekat se planira provoditi u saradnji sa JKP „VIDRAK“ iz Valjeva, Srbija, a isti će biti finansiran kroz IPA II fond. Vrijednost cjelokupnog projekta je cca 800.000,00 EUR, od čega će KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo iskoristiti cca 400.000 EUR-a i to za nabavku: dvije cisterne, jedno vozilo grejfer za podzemne kontejnere, izgradnju i rekonstrukciju dva bunara za tehnološku vodu, uspostavljanje pet zelenih otoka sa po četiri zvonasta kontejnera te medijsku kampanju na podizanju javne svijesti stanovništva o selektivnom odlaganju otpada. Realizacija ovog projekta će povećati nivo javne higijene na području Kantona Sarajevo, kao i poboljšanju selektivnog prikupljanja otpada i podizanja javnme svijesti. KJKP „RAD“d.o.o. će nastaviti sa realizacijom projekata započetih u 2018. godini sa nadležnim ministarstvima i općinama kantona i to:

• Izgradnja novih eko – otoka podzemnih i zvonastih kontejnera u saradnji sa općinama: Stari Grad, Novo Sarajevo, Centar, Novi Grad, Ilidža, Trnovo i Vogošća;

• Izgradnja natkrivenih niša sa Općinama Kantona;

• Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte (nabavka i podjela novih 2000 kanti -1000 crnih za miješani otpad i 1000 žutih za sav reciklažni otpad zapremine 120l i 240l. Vrijednost sredstava iznosi 80.000,00 KM i ista su obezbijeđena od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo krajem 2018.god, a realizacija se očekuje u martu 2019.god.);

• Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Ilijaš (završena je izrada glavnog projekta i dobivene su dozvole za građenje, te u budžetu Općine Ilijaš obezbijeđena sredstva za izgradnju I faze reciklažnog dvorišta);

• Izgradnja dvije jame grobnice za zbrinjavanje životinjskog otpada u saradnji sa MPUIZOKS i Minustarstvom privrede KS u iznosu od 399.000,00 KM;

• Završetak izgradnje postrojenja za reciklažu grđevinskog otpada i nabavka opreme za deponiju inertnog materijala u saradnji sa Federalnim Ministarstvom okoliša i turizma i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo:

25

Aplicirani projekti tokom 2018.god. za 2019. godinu KJKP „RAD“ je u mjesecu oktobru 2018.god. aplicirao na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu sa Projektom „Pravilno postupanje sa otpadom kroz edukaciju – Otpad nije smeće“ koji se nastavlja na prethodno provedeni projekat „Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša – Otpad nije smeće“ koji je realizovan u 2018. godini. Prijavljeni Projekat će obuhvatiti šest općina Kantona Sarajevo, gdje će u ekološkim edukacijama biti uključene osnovne škole (šest škola) koje će biti odabrane po jedna iz svake općine kroz odgovarajući edukativni program i informativno-promotivnu kampanju. Ovaj projekat bi se realizovao u periodu od 01.01. do 05.05.2019. godine. Završetak Projekta planira se obilježiti na način organizacije svečane završne manifestacije koja bi se održala na Svjetski Dan zaštite okoliša. Ovim projektima se očekuje podizanje nivoa ekološke svijesti kod stanovništva, sticanje navike razvstavanja otpadaka na mjestu nastanka, smanjenje količine otpada na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići za dodatnih skoro 1% te ušteda prirodnih resursa i energije. Planirane aplikacije projekata za period 2019. – 2021.god. KJKP „RAD“ u planiranom periodu će aktivno raditi na nastavku realizacije određenih projekata u cilju poboljšanja zaštite životne sredine. Aktivnosti na realizaciji projekata će biti proširene u smislu nabavke novih sredstava rada, odnosno infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada, edukacijom i pokretanjem svijesti stanovništva o značaju reciklaže, kao i uvođenjem novih poduhvata u segmente upravljanja otpadom i zaštite okoliša. KJKP “RAD” u okviru svojih tehničkih i finansijskih mogućnosti narednih godina planira da učestvuje u realizaciji zajedničkih projekata i to:

- Izgradnja novih eko – otoka podzemnih i zvonastih kontejnera u saradnji sa općinama Kantona Sarajevo

- Edukacija učenika i stanovništva o pravilnom načinu odlaganja otpada u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo kao i Fondom za zaštitu okoliša FBiH i drugim institucijama

- Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte na području Kantona Sarajevo

Na javne pozive u 2019.god. prema Fondu za zaštitu okoliša FBIH i prema FMOIT apliciraće se sa projektima nabavke opreme za uspostavljanje prve linije proizvodnje goriva iz otpada SRF-a i izgradnje kompostane. Također će se nastaviti i sa aplikacijama za već tradicionalni projekat podizanja javne svijesti „Otpad nije smeće“ prema Fondu za zaštitu okoliša FBIH, kao i prema svim ostalim institucijama gdje to bude moguće.

26

RAD SLUŽBE KOMUNALNIH REDARA Služba komunalnih redara i kontrole će u 2019. godini kao i u periodu 2019.-2021. godina vršiti redovnu kontrolu održavanja čistoće i zaštitu čistoće na javnim površinama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu Zakona o komunalnoj čistoći (Službene novine br. 14/16), Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br.43/16), Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br.14/16) i Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo br.43/16), kao i zaštitu čistoće u zajedničkim dijelovima stambenih zgrada na osnovu odredaba gradske odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ( Službene novine Kantona Sarajevo br. 17/2008) što predstavlja misiju rada Službe komunalnih redara i kontrole,a na osnovu istog cilja rada Službe komunalnih redara i kontrole je sprečavanje kršenja odredaba gore navedenih Zakona i odluka što bi u konačnici trebalo dovesti do poboljšanja komunalne higijene na podrčju Kantona Sarajevo. Obzirom da rad službe komunalnih redara spada u zajedničku komunalnu potrošnju tako i finansiranje rada službe zavisi od budžeta Kantona Sarajevo. Rad će se odvijati svakodnevno u dvije smjene (a u zimskom periodu u tri smjene), po zahtjevu stranki i po službenoj dužnosti. Kontrola se planira vršiti na području svih devet općina Kantona Sarajevo, što znači na četiri gradske općine i općine Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo i Ilijaš. U okviru službe Komunalnih redara i kontrole i u toku naredne godine planira se rad na eko telefonu koji će biti otvoren za prijave građana i drugih subjekata, organizovan u dvije smjene i dostupan građanima u periodu od 07-21 sat. Rizici koji se mogu javiti u radu Službe komunalnih redara i kontrole su sljedeći:

- izmjena zakonskih i podzakonskih akata kojima je regulisan rad Službe komunalnih redara i kontrole

- verbalni i fizički napadi na komunalne redare pri obavljanju službene dužnosti - problemi sa vozilima koje koristi Služba komunalnih redara i kontrole (starost istih

kao i veliki broj pređenih kilometara) obzirom da se ista koriste na cijelom području Kantona Sarajevo te da se rad vrši u dvije odnosno tri smjene, dolazi do čestih kvarova radi čega vozila nisu u funkciji određen period što se direktno odražava na efikasnost rada komunalnih redara na terenu jer se pojedini dijelovi Kantona Sarajevo mogu kontrolisati isključivo uz upotrebu vozila.

27

Tabela 8. -Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti na poslovima

Komunalnih redara u 2019.-2021. godini

R b Vrsta aktivnosti Jed

mj

Procjena u u 2018. god.

Planirano za 2019. god.

Index

Planirano za 2020. god

Index

Planirano za 2021. god

Index

1 2 3 4 5 5:4 6 6:5 7 7:6 1 Izvršeno pregleda kom 21.527 21.957 102 22.396 102 22.844 102

2 Sačinjeno zapisnika i sl. zabilješki kom 2.861 2.918 102 2.976 102 3.036 102

3 Kontrolni pregledi i usmene intervencije kom 7.026 7.167 102 7.310 102 7.456 102

4 Podnešeno prijava kom 2.010 2.050 102 2.091 102 2.133 102 5 Primljeno zahtjeva kom 2.178 2.222 102 2.266 102 2.311 102

*Plan rada Službe komunalnih redara i kontrole za 2019. godinu rađen je na osnovu izvještaja o radu u 2018. godini, a koji je urađen na osnovu ostvarenih rezultata u periodu januar – oktobar i procjene za novembar i decembar 2018. godine.

Poslove Službe komunalnih redara tokom 2018. godine obavljalo je 36 uposlenika, taj broj se planira zadržati i u 2019. godini. ZIMSKA SLUŽBA

Radovi redovnog zimskog održavanja saobraćajnica vršit će se na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novog Grada ( Kantonalne i općinske saobrćajnice ) počinju 15.11. i završavaju 15.03.naredne godine. Radovi vršeni na osnovu dostavljenih programa sa obuhvatom rada po saobraćajnicama, a na osnovu prioriteta rada ( I,II,III i IV ) i vrsti površine za redovno zimskog održavanje (čišćenje – razgrtanje i sprečavanje poledice) te načinu izvođenja radova mašinskim ili ručnim putem, od strane Investitora. Investitori su bili Direkcija za puteve Kantona Sarajevo ( Kantonalne saobrćajnice ) i općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novog Grada ( Općinske saobraćajnice ). Obim radova podijeljen na sljedeće površine: površine saobraćajnica (kolovoza), površine trotoara ( pločnici ), površine mostova ( dio pločnika preko mostova ) i površine stepenica ( stepenaste saobraćajnice ). Trogodišnji plan je planiran na osnovu prošlogodišnjih prosjeka zimskih sezona. U narednoj tabeli dat je prikaz planiranog obima usluga zimskog održavanja saobraćajnica

28

Tabela 9. Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti Zimske službe u 2019.-2021. godini

Redni broj

Vrsta aktivnosti

Prioriteti

Jed. mjer

e

Ostvareno u

2017/2018 godini

Planirano u

2018/2019 godini

Index Plan za 2019/20

20 Inde

x Plan za

2020/2021

Index

1 2 3 4 5 6 6:5 7 7:6 8 8:7

1 Održavanje kolovoza

I m 263.655 227.220 84 227.220 100 227.220 100 II m 149.496 149.496 100 149.496 100 149.496 100 III m 51.674 51.674 100 51.674 100 51.674 100 IV m 37.530 37.530 100 37.530 100 37.530 100

2 Mašinsko

održavanje trotoara

I m2 204.930 204.930 100 204.930 100 204.930 100 II m2 47.795 47.795 100 47.795 100 47.795 100 III m2 23.853 23.853 100 23.853 100 23.853 100

3

Ručno održavanje

trotoara, stepenica i mostova

I m2 50.388 50.388 100 50.388 100 50.388 100 II m2 32.432 32.432 100 32.432 100 32.432 100 III m2 12.440 12.440 100 12.440 100 12.440 100 IV m2 - - - -

4 Odovz snijega

Mašinski m3 40 40 100 40 100 40 100

Mašin/ruč m3 10 10 100 10 100 10 100

Ručni m3 10 10 100 10 100 10 100

5

Otklanjanje odrona sa

saobraćajnica

m3 20 50 100 50 100 50 100

Tabela 10. Tabelarni prikaz utroška repromaterijala Zimske službe u 2019/2021. godini

Sirovine

Sirovine

Jedinica mjere

Ostvareno u

2017/2018godini

Planirano u 2018/2019

godini Index

Planirano u

2019/2020

godini

Index

Planirano u 2020/2021

godini Index

1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5

Sirovine i materijali

- industrijska so t 4.687 3.765 80 3.765 100 3.765 100

- frakcija 2-6 mm t 1.162 1.001 86 1.001 100 1.001 100

- CaCl2 t 74 62 83 62 100 62 100 Napominjemo da je potrošnja repromaterijala je planirana na osnovu tri ( 3 ) prošle sezone koja je data u tabeli prosjeka zimskih sezona, zbog planiranja obima poslova na zimskom održavanju saobraćajnica i iskustvenog normativa. Za izvođenje radova planirana su slijedeća sredstva rada:

29

- Za padinske ( brdske ) terene na saobraćajnicama kolovoza bila su angažovana specijalizirana vozila tipa UNIMOG U-20, U-90, U-300, U-400, U-900, U-1100 i U-1400 ukupno vozila ........................................................................................ 25 kom.

- Za terene u ravnici mašinskim putem na saobraćajnicama kolovoza , specijalizirana vozila sa funkcijom razgrtanja snijega i sprečavanje poledice slijedeći tipovi vozila : MAN 18 220, MB 2635, MB 2435, MB 2629, MB 2632, Auto podizač, MAN 26 360, MB 2628, Grejferi i Staer traktor ukupno vozila...................................................................................................................12 kom.

- Na površinama trotoara mašinskim putem za funkciju čišćenja (razgrtanja) snijega i sprečavanje poledice bila su angažovana specijalizirana vozila tipa : MB UX 100, MULTICAR, traktor PRIMA ukupno..................................::::.................................6 kom.

- Na površinama trotoarima, mostova i stepenica za radove ručnim putem na čišćenju (razgrtanju) snijega i sprečavanju poledice bila su angažovana slijedeća vozila tipa : MB 208, MB 308, RENO 180.12, RENO 340, HUNDAYI H1 – STAREX, HUNDAYI H-100, MB 307 SPRINTER ..............................................................................................14 kom.

- Ručne freze za odbacivanje snijega HUSVARN A 1030 i MTD .........................15 kom. - Za radove na uskladištenju, utovaru i istovaru posipnih materijala bila su angažovana

slijedeća sredstva rada tipa : Utovarivač NEW HOLLAND, CATERPILAR i ULT 150 anagažovano....................................................................................................... ...3 kom

- Za radove specijalni utovar utovarnom trakom tipa SCHMIDT angažovano je ......2 kom. - Za radove spravljanja mokrog postupka obezbjeđeni su rezervoari za mokri postupaka

tipa RASSCO ................. .......................................................................... ...2 kom. - Za radove obhodnje saobraćajnica angažovana su vozila tipa HAFEI RYUI i ŠKODA

PIKAP................................................................................................................... 4 kom. - Za radove prevoza radnika sa lokacije na lokaciju i sl. angažovana su slijedeća vozila

tipa VW kombi , MB 602 ukupno vozila ...............................................................................................................................1 kom.

- Za radove dostave alata, rezervni dijelova i sl. angažovana su četri ( 4 ) komada tipa VW CADDY i ŠKODA PIKAP..................................................................................................................1 kom.

- Za radove dopreme goriva, maziva i sl. angažovano je vozilo tipa MB LP-813 .............................................................................................................................1 kom.

- Za radove mašinskog čišćenja posipnog materijala poslije sprečavanja poledice angažovana su slijedeća specijalna vozila čistilice tipa : MB 1317, MB U-300,MULTICAR TRILETI, MULTICAR FUMO, MB U-20 ukupno vozila ..............................................................................................................................8 kom.

- Za radove pranja saobraćajnica i dovođenja u prvobitno stanje prije početka rada na redovnom zimskom održavanju saobraćajnica angažovane su cisterne tipa : MAN 18.240, FAP 1314, MB 1213, MAN 18.220, RENO 240.18....................................................................................................................9 kom.

- Za radove hitnih intervencija poluteretno vozilo tipa MB 308 ...............................................................................................................................1 kom.

30

- Za radove na kontroli stanja saobraćajnica i kontroli izvršenja radova angažovana su vozila tipa : ŠKODA, GOLF.....................................................................................................................2 kom.

- Za radove na uklanjanju nepravilno parkiranih vozila angažovani su vozila tipa PAUK MB 1820, MB 1117, TAM 130 ..............................................................................................................................3 kom.

- Za naknandne radove privremena manja sanacija oštećenja saobraćajnica anagažovana su sredstva rada tipa : MB 412 D, MB 614 ...............................................................................................................................4 kom.

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SREDSTAVA RADA ZA ČIŠĆENJE ( RAZGRTANJE) SNIJEGA, SPREČAVANJE POLEDICE, OBHODNJA SAOBRAĆAJNICA I DR. ....................................................................................................................................114 kom.

Za predstojeći period Zimska služba planira da izvrši normiranja vozila na dionicama kako bi se mogle napraviti korekcije Operativnog plana uz dogovor sa RJ Mehanizacija, koja se svake godine radi, također Zimska služba planira napraviti obuku vozača koji učestvuju u Zimskoj službi uz dogovor sa Referentom za obuku vozača i RJ Mehanizacija pogona Održavanja POGON „GRAĐENJE“ UVOD Aktivnosti Pogona „Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica“su:

- Sanacija i uređenje saobraćajnica - Horizontalna i verikalna signalizacija - Rušenje bespravno izgrađenih objekata - Proizvodnja asfalta - Ativnosti u Zimskoj službi

Misija kao osnovna funkcija ili svrha Pogona Građenje je uspostavljanje preduslova za stvaranje boljeg ambijenta za život stanovnika omogućavajući im kvalitetniju i sigurniju komunikaciju na području Kantona Sarajevo te na taj način podizanje standarda i kvaliteta življenja. Misija se očituje kroz izgradnju, sanacija i održavanje puteva na području Kantona, postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije te učešće u zimskom održavanju puteva. Planom misije su definisani kupci, a to su prvenstveno Općine koje su u sastavu Kantona, zatim pravna i fizička lica. Osnovni proizvod koji nudimo je prodaja i ugradnja asfalta kroz izgradnju i sanaciju saobraćajnica (kolskih, pješačkih, biciklističkih staza i parkinga), izgradnju kišne kanalizacije kao i usluga postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije. VizijaPogona je bazirana na njegovom identitetu koji je izražen kroz misiju. Konkretno vizija Pogona Građenje je da postane sinonim za kvalitet, brzinu i ažurnost u oblasti niskogradnje, odnosno izgradnje i sanacije puteva. Ciljevi koji su u postavljeni za period 2019 2021.godina su izazov i odgovornost uposlenika Pogona da ih realizuju, odnosno ispoštuju sljedeće kriterije: kvalitet usluge, fleksibilnost na oscilirajućem tržištu, zadovoljan investitor, složen timski rad uz savjestan i profesionalan odnos prema radu.

31

Da bi se vizija ostvarila neophodno se fokusirati na što bolju strategiju. U konkretnom slučaju strategija Pogona se naslanja na vlastite resurse kao i na resurse drugih Pogona koji se preklapaju i koji po djelatnosti mogu biti djelimično komplementarni pogonu Građenje. Osnovni preduslov za realizaciju ciljeva Pogona je adekvatna mehanizacija, sredstva rada i kadrovska struktura prema zahtjevima aktivnosti održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica. U toku 2018.godine svi tehnički faktori koji su se odnosili na rad sredstava i mehanizacije su bili limitirajući zbog zastarjelosti opreme, nedostatka adekvatnih mašina, kao i velikog broja sati kvara građevinskih mašina, a profesionalan pristup realizacije poslova je zavisio i od stručnosti i broja radnika, kao najvrIjednijeg potencijala i oslonca realizacije misije i vizije tvrtke. Ukoliko ne dođe do obnove materijalnih i ljudskih resursa svi poslovi će biti realizovani sa velikim operativnim problemima, kao i u 2018.godini. Obnova datih resursa je neophodna u cilju održivosti kredibiliteta na tržištu jer u 2019.godini nas očekuju veći problemi dobivanja poslova obzirom da uZakonu o javnim nabavkama je najavljeno da najmanje 80% postupaka javnih nabavki u 2019.godinise provodi putem E-aukcije, a u 2020.godini 100%. TEHNIČKA PRIPREMA Aktivnosti službe, pored praćenja objava javnih nabavke, izrade predmjera za pravna i fizička lica, će se nastaviti i za obezbjeđivanje svih materijalnih i tehničkih resursa potrebnih na gradilištima prema zahtjevima rukovodioca gradilišta. Zbog poštovanja zakonskih procedura u sklopu javnih nabavki neophodno je izvršiti edukaciju uposlenika, koji prate i vrše obradu dokumentacije za javljanje na tendere. Takođe u toku realizacije dobivenih tendera dolazi do odstupanja od Ugovorenih predmjera zbog tehničkih zahtjeva samog gradilišta i potrebno je izvršiti obradu izvršenja radova u skladu sa zakonskim okvirima. Aktivnosti Pogona u periodu građevinske sezone će se obavljati prema sklopljenim Okvirnim sporazumima, Ugovorima, internim potrebama Preduzeća i Narudžbama pravnih i fizičkih lica. Da bi se sve aktivnosti tehničke pripreme izrade predmjera i plana realizacije mogle adekvatno planirati prema zahtjevima investitora napominjemo da je neophodno izvršiti prijem radnika prema potrebama vrsta poslova, edukacija svih kadrova koji su direktni učesnici tehničkog pripremanja poslova i realizacije poslova, obnove osnovnog alata, mehanizacije i sredstava rada. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA Poslovi izgradnje, sanacije i rekonstrukcije saobraćajnica će se raditi prema nalozima investitora, dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji i uputama nadzora. Napominjemo da realizacija svih planiranih aktivnosti će biti usko vezana za raspoloživost adekvatnom mehanizacijom , njenom ispravnošću, uz obezbjeđenje adekvatno obučenih radnika za rad na gradilištu. U Tabeli 11. je dat prikaz obima planiranih aktivnosti pri redovnom održavanju i sanaciji saobraćajnica za period 2019.-2021godine.

32

Tabela 11. - Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti pri redovnom održavanju i sanaciji saobraćajnica za period 2019.-2021godine

Red. br. Vrsta radova Jed

mjere

Obim radova

Ostvareno u

2018.god.

Planirano u

2019.god. Index

Planirano u

2020.god. Index

Planirano u

2021.god. Index

1 2 3 4 5 5:4 5 5:4 5 5:4

1 Saniranje udarnih rupa i oštećenja saobraćajnica

m² 8.459 8.459 100 8.459 100 8.459 100

2 Izrada cjevastih propusta i drenaža m1 2.226 2.226 100 2.226 100 2.226 100

3 Izrada i ugradnja tamponskog sloja m³ 23.413 23.413 100 23.413 100 23.413 100

4 Izrada i ugradnja asfaltnog sloja m² 76.232 76.232 100 76.232 100 76.232 100

5 Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka m1 10.324 10.324 100 10.324 100 10.324 100

6 Betoniranje raznih zidova i konstrukcija m³ 293 293 100 293 100 293 100

7 Betoniranje temelja m3 680 680 100 680 100 680 100

8 Mašinski iskop zemlje III i IV kat. m³ 24.854 24.854 100 24.854 100 24.854 100

9 Ručni iskop zemlje m³ 205 205 100 205 100 205 100

10 Ručni iskop asfalta m² 8.311 8.311 100 8.311 100 8.311 100

11 Mašinsko rušenje betona m3 196 196 100 196 100 196 100

12 Rušenje betonske podloge m2 7.791 7.791 100 7.791 100 7.791 100

13 Rušenje ivičnjaka m1 2.742 2.742 100 2.742 100 2.742 100

14 Rušenje stubića kom 48 48 100 48 100 48 100

15 Mašinski iskop asfalta m² 28.945 28.945 100 28.945 100 28.945 100

16 Izdizanje poklopaca - šahtovi kom 255 255 100 255 100 255 100

17 Izdizanje poklopaca- šiberi kom 218 218 100 218 100 218 100

18 Izdizanje poklopaca-slivničke rešetke kom 55 55 100 55 100 55 100

19 Nabavka i ugradnja poklopaca šahtova kom 146 146 100 146 100 146 100

20 Nabavka i ugradnja kapa za priključak-šiber i hidrant

kom 43 43 100 43 100 43 100

21 Nabavka i ugradnja slivničkih rešetki kom 52 52 100 52 100 52 100

22 Nabavka i ugradnja linijskih rešetki m1 124 124 100 124 100 124 100

33

23

Popločavanje trotoara, parkinga i prelaza sa betonskim pločama (kocka)

m2 148 148 100 148 100 148 100

24 Prelaganje postojeće granitne kocke m2 5 5 100 5 100 5 100

25 Frezanje asfalta m2 12.722 12.722 100 12.722 100 12.722 100 Pogon „Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica“ će za svakodnevne aktivnosti koristiti sredstva mehanizacijePogona „Održavanje“, kao i vlastita sredstva rada i osnovnog priručnog alata čija obnova je neophodna svake godine da bi se građevinska sezona mogla kvalitetno započeti. U cilju ispoštovanja rokova realizacije i kvalitetnog davanja uslugeneophodno je i primiti veći broj radnika sa adekvatnim zvanjima za radove u niskogradnji na određeni ili u stalni radni odnos. Postavljeni cilj povećanja obima poslova 5% se odnosi na sveukupnu realizaciju aktivnosti i direktno je ovisan o zahtjevima investitora, stanja na tržištu i unutrašni tehničkim i ljudskim resursima. ASFALTNA BAZA Postrojenje za proizvodnju asfalta je kapaciteta 50 tona u jednom satu, a što je u zavisnosti od vremenskih uslova i kvaliteta uskladištenih frakcija (zbog mokre frakcije je manja proizvodnja u jednom satu). Da bi proizvodnja asfalta bila kontinuirana prema naručiocima neophodno da proizvodnju prati adekvatna količina zaliha repromaterijala, frakcije, filera, bitumena, lož ulja i raznih aditiva, kao i redovno servisiranje samog postrojenja.. Na afaltnoj bazi prema okolinskoj dozvoli će se dva puta godišnje obavit monitorinzi(mjerenje ispuštanja u zrak se radi jednom u tri godine; mjerenje nivoa buke se radi jednom u tri godine; merenje kvaliteta tehnoloških otpadnih voda dva puta godišnje) koje radi akreditovana laboratorija. Izvještaji o ispitivanju se dostavljaju „Federalnom ministarstvu okoliša i turizma“, „Federalnoj upravi za inspekcijske poslove“ i „Agencijiza vodno područje slivova rijeke Save“. U Tabeli.12 je dat pregled plana proizvodnje asfalta za period 2019 - 2021.godina. Tabela 12. - Tabelarni prikaz aktivnosti na Asfaltnoj bazi za period 2019 - 2021.godina

Red. br.

Vrsta radova

Jed mjere

Obim radova

Ostvareno u

2018.god.

Planirano u

2019.god. Index

Planirano u

2020.god.

Index

Planirano u

2021.god.

Index

1 2 3 4 5 5:4 5 5:4 5 5:4

1 Proizvodnja asfalta t 17.300 18.338 106 19.438 106 20.605 106

Pogon Građenje će koristiti usluge ispitne laboratorijekoja se nalazi na asfaltnoj bazi. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Aktivnosti na poslovima saobraćajne signalizacije obuhvataju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na saobraćajnicama, kao i postavljanje uličnih prepreka stubića i ograda.U

34

periodu 2019-2021.godina aktivnosti će se realizovati prema Ugovorima i narudžbama pravnih i fizičkih lica. Sve aktivnosti će zavisiti od ispravnosti sredstava rada. Neophodno je educirati minimum dva radnika za rad sa hladnom plastikom. RUŠENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata zavise od naloga Općinske građevinske inspekcije iodnose se na rušenje bespravno izgrađenih objekata, dotrajalih objekata i djelova objekata. Za date aktivnosti je neophodna nabavka adekvatnog priručnog alata, kao i opreme i mašina za tehnički zahtjevnije aktivnosti.U periodu 2019-2021.godina aktivnosti će se realizovati prema Ugovorima i narudžbama pravnih i fizičkih lica SISTEMATIZACIJSKA I KVALIFIKACIONA STRUKTURA POGONA

Pogon „Građevinsko održavanje i izgradnja javnih saobraćajnica“ ukupno ima 77 radnika, od kojih 10 radnika ima ograničenu radnu sposobnost tj. rješenja invalida rada (prema zadnjoj platnoj listi). Prosječna starost radnika je 50 godina, od koji najmlađi ima 32 godine, a najstariji 62 godine. Tabelarni prikaz radne snage po sistematizacijskoj strukturi dat je u Tabeli 13. Tabela 13. - Tabelarni prikaz radne snage po sistematizacijskoj strukturi Pogona za poslove održavanja i izgradnje javnih saobraćajnicaa period 2019.-2021. godina

R.br. Sistematiza

cijska struktura

Ostvareno u

2018.go.

Planirano za 2019.god. Index Planirano u

2020.god. Index Planirano u 2021.god. Index

1 2 3 3:2 4 4:3 5 5:4 1 NK 27 27 100 27 100 27 100 2 KV 18 18 100 18 100 18 100 3 VKV 3 3 100 3 100 3 100 4 SSS 18 18 100 18 100 18 100 5 VŠS 5 5 100 5 100 5 100 6 VSS 6 6 100 6 100 6 100

UKUPNO: 77 77 100 77 100 77 100

Kontinuirano se osipa Pogon po pitanju radne snage odlaskom u penziju, prelaskom u drugi Pogon ili dobivanjem invalidnosti, a ljudski resursi se ne obnavljaju.

Zbog nedovoljnog broja radnika neophodno je izvršiti prijem novih do popune broja radnih mjesta prema sistematizaciji preduzeća. Ukoliko obim poslova bude zahtjevao veći broj radnika potrebno je planirati u sklopu Javnih poziva Zavoda za zapošljavanje prijem na određeni period. ZAKLJUČAK Pogon „Građevinskog održavanja i izgradnja javnih saobraćajnica“ je Pogon koji mora pratiti zahtjeve tržišta i kao takav imati adekvatne ljudske resurse, obezbjeđene materijalne resurse, kao i sinhronizovan rad sa ostalim Pogonima unutar preduzeća.

35

Napomenjimo da prijem radnika prema potrebama vrsta poslova, edukacija svih kadrova koji su direktni učesnici tehničkog pripremanja poslova i realizacije poslova, obnove osnovnog alata, mehanizacije i sredstava rada su osnova za kvalitetnu realizaciju poslova, sticanja renomea odgovornog izvođača koji poštije sve uslove realizacije.

Stručna i brojčana osposobljenost radnika nije adekvatna potrebama radova na gradilištu što onemogućava organizaciju gradilišta sa potrebnim osobljem kako voditelja radova, građevinskog poslovođe, radnika koji trebaju biti oraganizovani u radne brigade prema vrsti posla koji obavljaju (deset do dvanaest radnika raznih kvalifikacija – NK, PK, KV i VKV), brigadira, i ostalih neophodnih učesnika zavisno o veličini i zahtjevnosti gradilišta. Sve su to elementi koji nedostaju u svakodnevnom radu i koji usporavaju realizacije i utiču na kvalitet izvršenih radova. Pored ovih bitnih elemenata na organizaciju gradilišta na učinak realizacije ima i nabavka i ugradnja kvalitetnih materijala. Kako na tržištu poslova egzistira veći broj građevinskih firmi potrebno je stalna edukacija i uvođenje najnovijih znanja u organizaciji rada i tehnologiji građenja, tj. kontinuirano ulaganje u obnovu mehanizacije i zapošljavanja obučenog kadra u cilju dobivanja ugovora i izgradnje povjerenja prema KJKP“RAD“ kao strateškog partnera. Komrecijalnoj službi je u novembru 2018.godine dostavljen spisak repromaterijala i potrebnih kapitalnih ulaganja. POGON “ODRŽAVANJE”

Osnovi plana rada Pogona “Održavanje” za period 2019.-2021.godine čine: 1. Smjernice osnova ekonomske politike u 2018.godini i određenih ciljeva za period 2019-2021.godine. 2. Ostvareni, procijenjeni i analizom utvrđeni rezultati rada i poslovanja Pogona u 2018.godini. 3. Potrebe preduzeća za održavanjem i servisiranjem voznog parka, mehanizacije, objekata i infrastrukture, posuda za smeće, sredstva veze kao i vanrednih potreba ostalih Pogona za svakodnevno obavljanje tehnoloških procesa u svom domenu. 4. Broj zdravstveno sposobnih radnika u odnosu na broj zaposlenih (invalidi rada), odnosno efikasno korištenje radnog vremena u obavljanju postavljenih zadataka. 5. Stručna obučenost izvršioca posla za postojeći vozni park. 6. Opremljenosti radioničkih prostora sa potrebnim alatima. 7. Ekonomsko finansijskog stanja u preduzeću, okruženju, Kantonu, Federaciji i BiH za naredni period. Aktivnosti se ogledaju u angažovanju zaposlenih na planirane i neplanirane operacije u toku radnog vremena u Pogonu, a u cilju efikasne, kvalitetne i što ekonomski prihvatljivije opravke vozila, građevinskih mašina i ostale opreme. U narednim tabelema ćemo dati pregled izvršenih i planiranih određenih aktivnosti po radnim jedinicama kako slijedi :

36

Služba “Tehničke pripreme”

Služba “Tehničke pripreme” sa 8 uposlenika angažovat će se na slijedećim poslovima: • Vođenje primopredajnih zapisnika, • Prikupljanje i praćenje tehničke dokumentacije za opravku vozila za postojeća i

novonabavljena • vozila i mašine. • Organizuje obuke i edukacije za održavanje postojećih i novonabavljenih vozila. • Organizuje obuke i edukacije vozača na postojećim i novonabavljenim vozilima. • Dijagnostika i defektaža na vozilima i mašinama. • Identifikacija kataloških brojeva i izrada specifikacija rezervnih dijelova za nabavke. • Izrada crteža i skica za nestandardne rezervne dijelove i pripremu tehničke

dokumentacije za izradu iste • (za starija vozila ) • Dijagnostika i defektaža vozila,sklopova i elektropneumatskih instalacija • Svakodnevni kontakti sa komercijalnom slu u vezi poboljšanja isporuke rezervnih

dijelova. • Analiza utroška materijala i rezervnih dijelova. • Analiza utroška materijala s obzirom na stanje i starost vozila i mehanizacije. • Otvaranje radnih naloga i vođenje primopredajnih zapisnika. • Vođenje reklamacije u vezi isporučenih neodgovarajućih rezervnih dijelova i opreme. • Evidencija i računarska obrada trebovanja, radnih naloga i saopštenja. • Izrada radnih planova i izvještaja o radu u toku godine. • Kontakti sa Tehničkih službama proizvođača i isporučioca opreme u cilju kvalitetnog

održavanja opreme i servisiranja u garantnom roku. • Kontakti i saradnja sa ostalim Tehničkim pripremama iz ostalih Pogona. • Registracija i osiguranje vozila, mehanizacije i objekata. • Praćenje i likvidacija štete po osnovu osiguranja.

Radna jedinica “Mehanizacija” R.J. Mehanizacija sa svojih 179 uposlenika je nakon provedene sistematizacije u preduzeću u avgustu 2018 godine pripojena Pogonu “Održavanje”. Ova radna jedinica će se sa svojim sredstvima rada (autosmećari, mali kiperi, elektrovozila, cisterne, čistilice, kiperi, valjci, radne mašine itd…) i uposlenicima biti na raspolaganju I prilagoditi planovima, 2019-2021.g., Pogona “Javna higijena” I “Građenje”. Mehanizacija I uposlenici će biti raspoređeni u tri smjene po potrebi gore navedenih Pogona I to na poslovima:

• Prikupljanje,odvoz, deponovanje I prerada otpadaka. • Održavanje deponije • Odvoz kabastog otpada • Mašinsko čišćenje I pranje javnih površina • Održavanje, saniranje I izgradnja saobraćajnica. • Uklanjanje nepropisno parkiranih vozila. • Zimsko održavanje saobraćajnica, javnih površina I trotoara. • Preuzimanje I prevoz pasa lutalica, prevoz I uklanjanje leševa životinjskog

porijekla Također će dostavna vozila biti data na raspolaganje Komercijalnoj službi, za dostavu rezervnih dijelova I ostalog potrošnog materijala.

37

Radna jedinica “Mehanizacija” raspolaže sa oko 420 voznih jedinica od čega : Autosmećari kom 44 Pauk kom 7 Kafiler kom 4 Čistilice kom 10 Cisterna kom 14 Multicar kom 6 Cisterna za naftu kom 1 Unimog kom 25 Odbacivač snijega kom 1 Mali kipper kom 11 Mali sandučari kom 7 Putnička vozila kom 21 Kombi kom 1 Dostavna vozila kom 5 Podizači kom 4 Veliki Kiper kom 26 Rolo kipper kom 2 Grejfer kom 5 Serivsno vozilo kom 2 Vozila na električni pogon kom 4 Radne mašine kom 8 Traktor kom 7 Ostali broj se odnosi na građevinske mašine i sitni alat. Radna Jedinica “Remont” Radna Jedinica “Remont” angažuje i planira svoje aktivnosti na organizaciji poslova i opravkama vozila, građevinske mehanizacije, nadogradnji kao i ograda, objekata, izradi niša za kontejnere i ostalog. U tabeli broj 14. prikazat ćemo izvršene i planirane opravke za period 2019-2021.g. Tabela 14. Tabelarni prikaz planiranih opravki Remonta za period 2019-2021.godine.

Red Br. Naziv opravke J/M

Ostv.u

2018.g.

Plan

2019.g.

Index Plan 2020.g. Index

Plan

2021.g.

Index

1 2 3 4 5 5:4 6 6:5 7 7:6

1. Opravka motora

5 20 400 20 100 20 10

0 1.1 Manja opravka motora n 3 10 333 10 100 10 100 1.2 Opravka motora-generalna n 2 2 100 2 100 2 100 1.3 Opravka pumpe goriva n 0 3 0 3 100 3 100

1.4 Opravka sistema hlađenja motora n 0 5 0 5 100 5 100

1.5 Zamjena motora n 0 0 0 0 --- 0 ---

2. Opravka mjenjača i diferencijala

45 55 122 55 100 55 100

2.1 Opravka birača brzina n 1 5 500 5 100 5 100 2.2 Opravka diferencijala n 2 2 100 2 100 2 100 2.3 Opravka mjenjača n 35 35 100 35 100 35 100

38

2.4 Opravka mjenjača-upravljački dio n 7 10 143 10 100 10 100

2.5 Zamjena diferencijala n 0 1 0 1 100 1 100

2.6 Zamjena mjenjača n 0 2 0 2 100 2 100

3. Opravka transmisija kočnica i ovjesa

88 135 153 135 100 135 10

0 3.1 Opravka donjeg postroja n 0 0 0 0 --- 0 --- 3.2 Opravka kočnice n 80 80 100 80 100 80 100 3.3 Opravka nožne kočnice n 0 5 0 5 100 5 100 3.4 Opravka reduktora n 0 5 0 5 100 5 100 3.5 Opravka ručne kočnice n 0 5 0 5 100 5 100

3.6 Opravka sistema amortizacije na vozilu

n 0 5 0 5 100 5 100

3.7 Opravka upravljackog mehanizma

n 2 5 250 5 100 5 100

3.8 Opravka upravljačkog mehanizma(mehanički dio) n 1 5 500 5 100 5 100

3.9 Opravka-piksovanje prednje osovine

n 0 5 0 5 100 5 100

3.10 Opravka-piksovanje srednje osovine

n 2 5 250 5 100 5 100

3.11 Opravka-piksovanje zadnje osovine n 0 5 0 5 100 5 100

3.12 Stabilizacija vozila n 0 5 0 5 100 5 100 3.13 Štelovanje kočnice n 3 5 167 5 100 5 100 3.14 Zamjena reduktrora n 0 0 0 0 --- 0 ---

4. Bravarski radovi na vozilima

1.153 1.282 111 1.285 100 1.285 100

4.1 Bravarski radovi n 1087 1190 110 1190 100 1190 100 4.2 Opravka istresača n 51 55 108 55 100 55 100 4.3 Opravka patosa-Kade n 3 5 167 5 100 5 100 4.4 Opravka prese n 10 20 200 20 100 20 100

4.5 Opravka pumpe na nadogradnji-cisterna

n 2 5 250 5 100 5 100

4.6 Opravka šasije n 0 2 0 5 250 5 100

4.7 Opravka zadnjih vrata nadogradnje na vozilu

n 0 5 0 5 100 5 100

5. Limarski radovi na vozilima 286 312 109 315 101 315 100

5.1 Auto limarski radovi n 272 275 101 275 100 275 100 5.2 Opravka izrada blatobrana n 0 5 0 5 100 5 100 5.3 Opravka izduvnog sistema n 9 10 111 10 100 10 100 5.4 Opravka kabine vozila n 1 2 200 5 250 5 100

5.5 Opravka kabine-limarsko,bravarski radovi

n 3 5 167 5 100 5 100

5.6 Zamjena izduvnog sistema n 0 10 0 10 100 10 100 5.7 Zamjena ogledala na vozilu n 1 5 500 5 100 5 100 6. Lakirerski radovi na vozilima 55 55 100 55 100 55 100

6.1 Lakiranje vozila n 8 8 100 8 100 8 100 6.2 Lakirersko farbarski poslovi n 47 47 100 47 100 47 100

39

7. Izrada bravarske galanterije (Ograde,Niše,Rešetke,Šahto

vi..)

12 12 100 15 125 15 100

7.1 Ograde n 2 2 100 2 100 2 100 7.2 Niše n 4 4 100 5 100 5 100 7.3 Rešetke n 2 2 100 3 150 3 100 7.4 Šahtovi n 4 4 100 5 125 5 100

8. Elektro radovi na vozilima

992 1.027 104 1.030 100 1.030 100

8.1 Auto-električarski radovi n 959 960 100 960 100 960 100

8.2 Kompjuterska dijagnostika i otklanjanje grešaka

n 1 20 2000 20 100 20 100

8.3 Kompjuterska dijagnostika vozila n 11 10 91 10 100 10 100

8.4 Opravka alternatora na vozilu n 3 10 333 10 100 10 100

8.5 Opravka električne instalacije na vozilu

n 0 2 0 5 250 5 100

8.6 Opravka elektro pokretača-generatora na motoru

n 18 20 111 20 100 20 100

8.7 Opravka elektronike na vozilu n 0 5 0 5 100 5 100

8.8 Opravka elektronskih komponenti i modula

n 0 0 0 0 --- 0 ---

8.9 Opravka procesorskih komponenti n 0 0 0 0 --- 0 ---

9. Opravka hidrauličnih instalacija

721 721 100 725 101 725 100

9.1 Opravka hidraulične instalacije-komande

n 31 31 100 35 113 35 100

9.2 Opravka hidraulike-Pumpa n 58 58 100 58 100 58 100 9.3 Opravka hidraulike-Cilindar n 65 65 100 65 100 65 100 9.4 Opravka hidraulike-Instalacija n 439 439 100 439 100 439 100 9.5 Opravka hidraulike-Ventil n 24 24 100 24 100 24 100 9.6 Opravka sistema hidraulike n 1 1 100 1 100 1 100 9.7 Opravka crijeva hidraulike n 99 99 100 99 100 99 100

10. Opravka pneumatskih instalacija

208 218 105 220 101 220 100

10.1 Opravka pneumatike na vozilu n 111 111 100 111 100 111 100

10.2 Opravka pneumatske instalacije

n 61 65 107 65 100 65 100

10.3 Opravka pneumatske instalacije-Komande n 14 15 107 15 100 15 100

10.4 Opravka pneumatskih uređaja na vozilu n 2 5 250 5 100 5 100

10.5 Opravka pneumatskog cilindra n 11 12 109 14 117 14 100 10.6 Opravka pneumatskog ventila n 9 10 111 10 100 10 100

11. Tokarsko frezački radovi 99 99 100 99 100 99 100

12. Poslovi održavanja alata 5 5 100 5 100 5 100

13. Kovački poslovi 12 12 100 12 100 12 100

40

14. Pregled i opravka

specijalnih vozila zimske službe

33 33 100 33 100 33 100

15. Pregled i opravka posipača 45 45 100 45 100 45 100

16. Pregled i opravka plugova 57 57 100 57 100 57 100

UKUPNO opravki:

n 3.816 4.088 107 4.106 100 4.106 100

U 2018. godini je realizovano 3.816 raznih aktivnosti u Radnoj jedinici ”REMONT” što se može vidjeti u gore navedenom prikazu. Ove aktivnosti su podjeljenje u 16 grupa (vrsta) i većina od ovih grupa je podjeljenja u određene podgrupe. Zbog odrađenog velikog obima posla u 2018.g smatramo da u periodu 2019-2021.g. neće doći do nekih većih odstupanja u broju aktivnosti. S obzirom na starost vozila i složenost poslova koji se obavljaju u Radnoj jedinici”REMONT” teško je predvidjeti tačan broj aktivnosti. Radna Jedinica “Tehnički servis” (Tekuće održavanje mehanizacije,objekata, posuda za otpad i radio veza)

Radna Jedinica “Tehnički servis” angažuje i planira svoje aktivnosti na servisiranju vozila i mehanizacije manjim opravkama, održavanju objekata, posuda za otpad, radio veza itd. U tabeli 15. prikazat ćemo izvršene i planirane aktivnosti za period 2019-2021.godine. Tabela 15. Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti Tehničkog servisa za period 2019-2021.godine

Red Br. Naziv opravke J/M

Ostv.u

2018

Plan 2019

Index

Plan.

2020 Index

Plan 2021

Index

1 2 3 4 5 5:4 6 6:5 7 7:6 1. ODRŽAVANJE VOZILA

1.1 Servisi vozila kom 393 400 102 400 100 400 100 1.2 Zamjena filtera hidraulike kom 38 40 105 40 100 40 100 1.3 Zamjena filtera goriva kom 192 192 100 200 104 200 100 1.4 Zamjena filtera mjenjača kom 2 5 250 10 200 10 100 1.5 Zamjena filter motornog ulje kom 194 200 103 200 100 200 100 1.6 Zamjena filtera +sušač zraka kom 228 230 101 200 87 200 100 1.7 Podmazivanje vozila kom 682 682 100 750 110 750 100 1.8 Mast za podmazivanje kg 981 1000 102 1000 100 1000 100

1.9 Automehaničar i autoelektričar- male opravke kom 350 350 100 350 100 350 100

1.10 Dosipanje ulja - hidraulika lit 5769 6000 104 5000 83 5000 100 1.11 Dosipanje ulja - kočnice lit 115 120 104 100 83 100 100 1.12 Dosipanje ulja – hipenol lit 548 550 100 500 91 500 100 1.13 Dosipanje ulja - motorno lit 6402 6400 100 6000 94 6000 100 1.14 Dosipanje ulja - ATF lit 258 250 97 200 80 200 100

1.15 Dosipanje ostalih medija – antif lit 1613 1600 99 1300 81 1300 100

1.16 Sredstvo za pranje vozila lit 0 30 0 30 100 30 100 1.17 Tečnost za brisače lit 472 500 106 500 100 500 100

41

1.18 Gumarski poslovi - opravka guma kom 493 500 101 500 100 500 100

1.19 Gumarski poslovi - zamjena guma nove kom 81 90 111 100 111 100 100

1.20 Gumarski poslovi - zamjena guma protekt kom 67 70 105 100 143 100 100

1.21 Eksterne usluge kom 47 50 106 50 100 50 100

2. ODRŽAVANJE OBJEKATA

2.1 Električarske usluge kom 164 160 98 150 94 150 100 2.2 Stolarske usluge kom 4 0 0 20 --- 20 100 2.3 Molerske usluge kom 0 0 0 20 --- 20 100 2.4 Vodoinstalaterske usluge kom 66 70 106 50 71 50 100

3. ODRŽAVANJE POSUDA ZA OTPAD

3.1 Opravka posuda za otpad kom 1456 1500 103 2000 133 2000 100

3.2 Zamjena novih točkova na posudama za otpad kom 1127 1150 102 1500 130 1500 100

3.2 Opravka starih točkova na posudama za otpad kom 312 320 103 500 156 500 100

Očekujemo da u periodu 2019-2021.g. neće doći do nekih većih odstupanja u broju aktivnosti, potrošnje medija i utroška filtera u odnosu na 2018.g. S obzirom na starost vozila i složenost poslova koji se obavljaju u Radnoj Jedinici.”Tehnički servis” teško je predvidjeti tačan broj aktivnosti. Također moramo napomenuti da broj aktivnosti najviše zavisi od angažovanosti mehanizacije i ostalih sredstava rada. PLANIRANE AKTIVNOSTI UPOŠLJAVANJA ZA PERIOD 2019-2021. godine U tabeli 16. prikazat ćemo ostvaren broj uposlenika po kvalifikacionoj strukturi u 2018.godini i planirane aktivnosti upošljavanja za period 2019-2021.godine. Tabela 16. Tabelarni prikaz planirane aktivnosti upošljavanja za period 2019-2021.godine

R/b Kvalifikaciona struktura

Broj zaposlenih Ostvare

no u 2018.go

d.

Plan za 2019.go

d.

Index

Plan za 2020.go

d

Inde

x

Plan za

2021.god.

Index

1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5 4 NK 4 4 100 4 --- 4 --- 2. PK - - 100 - 100 - 100 3. KV 226 226 100 226 100 226 100 4. SSS 12 12 100 12 100 12 100 5. VKV 15 15 100 15 100 15 100 6. VŠ 5 5 100 5 100 5 100 7. VSS 2 2 100 2 100 2 100 UKUPNO: 264 264 100 264 100 264 100

42

NAPOMENA: Do velike promjene u broju uposlenika u Pogonu “Održavanje” je došlo, kao što smo već naveli, zbog sistematizacije koja je provedena u firmi, kojom je Radna jedinica „Mehanizacija“ pripojena ovom Pogonu. U 2018. godini u Pogonu “Održavanje” broj uposlenika bio je 264 i to: Ured Pogona 2 uposlenika ( 1 Izvršni direktor pogona, 1 tehnički sekretar), Služba Tehničke pripreme 8 uposlenika,Radna jedinica Mehanizacija 179, Radna Jedinica “Remont” 55 uposlenika i Radna Jedinica “Tehnički servis” 20 uposlenika. U periodu 2019.g.-2021g. očekujemo da će se broj radnika zadržati na nivou 2018.godine. Obrazloženje o planiranim aktivnostima i mjerama za poboljšanje rada: Polovinom 2015.godine započeta je upotreba programa za efikasno praćenje procesa rada Pogona “Održavanje” i Radnih Jedinica “Remont” i ” Tehnički Servis”, pomoću kojeg imamo adekvatne informacije o opravkama, trebovanjima, saopštenjima i aktivnostima Radnih Jedinica. Pogon sa svoje tri Radne Jedinice planira da izvrši zahtjeve ostalih pogona iz domena svoje djelatnosti prema preuzetim zadacima iz plana za period 2019-2021godine. Aktivnosti se ogledaju u složenosti održavanja i opravke različitih vrsta, namjene, tipova i proizvođača vozila i mehanizacije sa velikom starosti voznog parka što nije svojstveno za klasični servis za održavanje vozila samo jednog proizvođača. ilustracije radi, Pogon planira svoje aktivnosti na opravci preko 590 garažnih brojeva različitih šasija ,specijalnih mašina, nadogradnji i građevinskih mašina. Za planirane radne aktivnosti na gore navedenom voznom parku i mehanizaciji potrebna je velika stručnost, znanje, strpljenje i opremljenost raznim alatima što je teško uskladiti obzirom na heterogenost voznog parka i nemogućnost redovne obuke stručnog kadra. Također, teškoće se ogledaju i kod neobezbjeđenja verifikovanih servisa za isporučenu opremu u Sarajevu ili BiH, što imamo problem sa opremom u garantnom roku i daljenjeg pružanja podrške od strane isporučioca opreme (dugo se čeka na intervencije, povratne informacije, isporuku rezervnih dijelova, nestručnost ljudi u servisima),kao i neadekvatnih kataloga. Zbog starosti voznog parka i teških uslova rada povećava se broj generalnih opravki motora, mjenjača i diferencijala. Planom i programom Pogona “Održavanje” cilj je smanjiti eksterne usluge, što znači da se sve više kvarovi popravljaju u samom Pogonu, bez uključivanja eksternih saradnika.. a.) FAKTORI KOJI MOGU UTICATI NA RIZIKE POSLOVANJA U PROCESU RADA 1. STRUČNA OSPOSOBLJENOST Potrebna je redovna stručna obuka za kvalitetno održavanje postojećeg voznog parka. Postoje teškoće u redovnoj i kvalitetnoj obuci kadra za opravku postojećeg heterogenog voznog parka (različiti proizvođači).

2 UPOTREBA HTZ OPREME Svakodnevna kontrola upotrebe odgovarajuće HTZ opreme u procesu rada od strane poslovođa i rukovodioca Radnih Jedinica kako bi se spriječile neželjene povrede radnika.

3 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA Ustrajati da isporučioci opreme obezbijede kvalitetnu tehničku dokumentaciju za opravku vozila i identifikaciju kataloških brojeva rezervnih dijelova.

4 STRUČNA OBUKA RUKOVAOCA OPREME Obzirom na postojeću pojedinu sofisticiranu opremu potrebno je redovno vršiti treninge rukovaoca kako bi se spriječili neželjeni kvarovi a time produžili vijek trajanja opreme i

43

smanjili troškovi održavanja,posebno nakon nabavke Mercedes dijagnostike i u budućnosti MAN dijagnostike. 5 INFRASTRUKTURA NA DEPONIJI KOJA UTIČE NA KORIŠTENJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA Nekvalitetno održavanje prilaznih puteva na ćelijama deponije uzrokuje česte kvarove na donjem postroju vozila (oštećenje federa, guma, upravljačkih spona, brže trošenje kvačila itd.). b). CILJEVI I ELEMENTI ZA POBOLJŠANJE PROCESA RADA Da bismo anulirali ili ublažili faktore koji mogu uticati na rizike poslovanja u procesu održavanja i servisiranja voznog parka a time troškove opravke, obavezno je svakodnevno preduzimanje slijedećih mjera: 1. Efektivno i efikasno korištenje radnog vremena na pravilan raspored i iskorištenost svih zaposlenika sa odgovarajućom disciplinom i obavezom u izvršenju postavljenih zadataka. Obavezati poslovođe i rukovodioce na kvalitetno vođenje prateće dokumentacije i svakodnevnu kontrolu. U što kraćem roku otklanjati nedostatke i sprovesti preporuke interne revizije koje je uočila prilikom kontrole. 2. Služba tehničke pripreme sa radnim jedinicama pogona i u dogovoru sa komercijalnom službom treba da pripremaju kvantitativne i kvalitetne tehničke specifikacije rezervnih dijelova po mogućnosti i u mjeri, da Komercijalna Služba može u što kraćem vremenu izvrši dobavu rezervnih dijelova i repromaterijala prema postojećim pozitivnim propisima. 3. Po mogućnosti vršiti česte obuke i edukaciju stručnog kadra kod proizvođača vozila i opreme bar za većinski postojeći park (MercedesBenz , MAN i specijalnih vozila). 4. Preporuka korisnicima mehanizacije i opreme da vrše obuku i edukaciju rukovaoca u toku cijele godine u dogovoru sa referentom za obuku vozača. 5. Preporuka da se kvalitetno održavaju prilazni putevi na prostoru Deponije. 6. Poboljšati održavanje čistoće vozila mehanizacije na deponiji i svih sredstava rada. 7. Inicirati i tražiti od komercijalne službe da obaveže isporučioca opreme ispunjavanju sljedećih uslova: -Da imaju kvalitetan servis u Sarajevu ili bližoj okolini. -Da obezbijede adekvatnu tehničku dokumentaciju za rukovanje i održavanje opreme na Bosanskom jeziku. -Da obezbijede adekvatnu tehničku dokumentaciju za identifikaciju kataloških brojeva rezervnih dijelova i po mogućnosti prilaz servisnim informacijama o načinu opravke vozila (uključiti u ugovor za isporuku opreme). 8. Svakodnevno sprovoditi aktivnosti na štednji i racionalnoj potrošnji svih energenata, rezervnih dijelova i repromaterijala, u tehnološkom procesu u svrhu smanjenja troškova poslovanja uz kontrolu poslovođa, rukovodioca Radnih Jedinica i rukovodstva Pogona. 9. Glavni cilj je otklanjanje naših propusta kod održavanja i servisiranja vozila kako bismo povećali kvalitet opravke i smanjili vrijeme zadržavanja u remontnoj radionici. S obzirom na stanje u hali Radnoj Jedinici ”Remont” potrebno je izvršiti određena ulaganja u istu da bi se stekli uslovi za nesmetano odvijanje svakodnevnih aktivnosti

44

SEKTOR ZA EKONOMSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE Misija- Sektora za ekonomske,pravne i opće poslove je pružanje administrativnih usluga za pogone preduzeća. Vizija – usluge pružati na zavidnom nivou u skladu sa Proceduramo ISO standarda u zakonskim okvirima . Ciljevi rada Sektora za ekonomske , pravne i opće poslove u narednoj godini su:

- povećanje stepena naplate, - pozitivno poslovanje preduzeća - troškove poslovanja voditi po mjestu nastanka - troškove poslovanja voditi po nosiocima troškova - razmatranje i analiza izvještaja internih i eksternih revizora i provođenje preporuka - ažuriranje evidencije novouključenih korisnika, - praćenje i održanje stepena likvidnosti preduzeća, - skratiti vrijeme procesa nabavki - smanjiti broj reklamacija u procesu nabavki - smanjiti broj tužbi - obezbjediti zaštitu kapitala - obezbjediti zaštitu radnika od nesreće i bolesti Rizici - neekonomska cijena, - nizak stepen naplate potraživanja, - neblagovremeno utuženje korisnika usluga, - neuredna evidencija, - zaštita kapitala i zaposlenih.

Plan Službe finansijskih i knjigovodstvenih poslova za period 2019.-2021. godine U periodu 2019.-2021. godini sa postojećom brojem radnika služba planira obavljati poslove finansijske operative,knjigovodstvene evidencije,analize i izvještavanja i naplatne službe. Od niza planiranih aktivnosti možemo istaći sljedeće:

- utvrđivanje Godišnjeg plana ciljeva poslovanja - ažurno praćenje i analiziranje svih ekonomsko- pravnih aktivnosti unutar preduzeća,te

time kroz tačne evidencije obezbjediti realne pokazatelje poslovanja preduzeća, - izradu završnog i šestomjesečnog računa, - izradu Izvještaja o radu (godišnjeg i kvartalnih), Izvještaja o finansijskom poslovanju

(godišnjeg i kvartalnog),Plana rada,Strateškog plana, - analize poslovanja preduzeća, analize poslovanja po pogonima i procesima rada, - izradu recepture proizvodnje asfalta, - kalkulacije cijena usluga:vozila i mašina Javne higijene,Gradnje,Zimske službe,čuvanja

vozila u garažama, - obezbjeđenje likvidnosti unutar preduzeća, koja je dodatno opterećena primjenom

Zakona o porezu na dodanu vrijednost, uz poduzimanje odgovarajućih mjera (stalna revizija korisnika usluga, slanje opomena i tužbi),

- planiranje i izvještavanje troškova po mjestu nastanka, - poduzimanje mjera štednje da se ukupni troškovi poslovanja preduzeća smanje u cilju

obezbjeđenja pozitivnog poslovanja preduzeća i prevazilaženja ekonomske krize, - analize iskorištenosti kapaciteta uz prijedlog mjera za povećanjem produktivnosti rada,

45

- izrada kalkulacija usluga i proizvoda koje vrši preduzeće,sa prijedlogom korekcije istih, - analizu stepena naplate usluga, - dostavljanje kvartalnih obrazaca JP Ministarstvu komunalne privrede kao i Ministarstvu

finansija - vršiti mjesečni obračun i isplate plaća,toplog obroka i prevoza, - naplata i isplata računa na blagajnama preduzeća,i ostalo blagajničko poslovanje - pripremanje tenderske dokumentacije za tendere na koje se preduzeće javlja kao

ponuđač, - pripreme dokumentacije kod izmjene na poreznim karticama uposlenika, - mjesečni obrčun i priprema PDV-a - mjesečni obračun i plaćanje ostalih poreskih obaveza Odjeljenje Naplatne službe planira u periodu 2019. – 2021. godine: - redovno fakturisanje računa za građane i privredu, - slanje opomena za neredovne platiše, - pripremu i utuženje fizičkih i pravnih lica zbog neizmirenih obaveza, - vršiti poziv građana i privrede putem telefona za dug po računima - izdavati potvrde o izmirenim obavezama, - provjera korisne površine pravnih lica, - terenska služba vršiti provjeru vraćenih računa,reklamacija,uključenja novih

korisnika,sudske provjere,provjere zapisnika, i ostale aktivnosti u cilju osnovne evidencije korisnika usluga

Plan službe za pravne, kadrovske ,opće i poslove unutrašnje zaštite za period 2019.-2021. godine - pripremu tužbi za fizička i pravna lica, - zaključivanje i kontrolisanje ugovora, - pripreme tenderskih dokumentacija, - zastupanje preduzeća pred sudovima i drugim organima ( pripreme i prisustvovanje

raspravama i sl.) - praćenje sjednica Skupštine preduzeća , Nadzornog odbora i Odbora za reviziju - blagovremeno informisati javnost o svim bitnim aktivnostima preduzeća, - softverski obezbjediti evidencije aktivnosti Preduzeća, - u poslovanju preduzeća primjenjivati važeće zakone i pratiti zakonske propise - obezbjediti potpunu zaštitu kapitala preduzeća kao i zaposlenih , - provoditi proceduru prijema radnika u radni odnos, - provoditi proceduru prekida radnih odnosa radnika, - izdavanje rješenja za plaćeno i neplaćeno odsustvo, - izdavanje rješenja za godišnji odmor, - u oblasti socijalne zaštite obavljati poslove u skladu sa Zakonom , Pravilnikom o radu i

kolektivnim ugovorom, - Arhiviranje dokumentacije vršiti blagovremeno i u skladu sa propisima i Zakonom o

arhivskom poslovanju, - služba Odnosa sa javnošću planira u 2019.-2021 godini realizovati program ekološke

edukacije sa težištem na postupanje otpadom, te podizanju svijesti o značaju zaštite životne sredine. Program će biti realizovan po Općinama tj., osnovnim školama za vrijeme školske godine. Za edukaciju o otpadu potrebno je nabaviti ili obezbjediti sredstva:

majice i kape,različit reklamni materijal,sredstva za sponzorisanje važnijih informacija na društvenim mrežama na posebnom paypal računu,nagradni fond za ekološke sekcije,fond za izradu interaktivne igrice, stripa i maskote za reciklažu Tokom 2019. -2021 godine bit će prošireni oblici saradnje sa štampanim i elektronskim medijima. Predstavnici medija će biti pozivani na zajedničke obilaske terena, konferencije za novinare će biti organizovane najmanje četiri puta godišnje (uslov je reklamni materijal),izrada interaktivnih karata kada je u pitanju zimsko održavanje saobraćajnica u

46

Općinama u kojima smo izvođači radova. Saradnik za odnose s Javnošću će nastaviti raditi na pravovremenom obavještavanju javnosti o svim značajnim aktivnostima i projektima preduzeća. Najmanje jednom godišnje bit će štampan bilten KJKP RAD-a. - - edukacije putem seminara u cilju kontinuirane obuke uposlenih u skladu sa zakonskim

aktima, - Služba zaštite na radu planira u periodu vršiti poslove u u skladu sa Zakonom o zaštiti na

radu i to:

R.B. POZICIJA Jed.

mjere

Planirano u

2019.god

Planirano u

2020.god

Planirano u

2021.god

1. Periodični pregledi oruđa i uređaja za rad od strane ovlaštene stručne ustanove

kom. 250 150 90

2. Periodični pregledi uslova radne sredine , ljeto-zima

Radne prostorije - - 10

3.

Unapređenje zdravstvene zaštite radnika Upućivanje radnika koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada na periodične ljekarske preglede i redovne sistematske ljekarske preglede

Radnik

60

450 60

4.

upućivanje radnika koji rade na radnim mjestima vozača profesionalaca i rukovaoca građevinskim mašinama na periodične ljekarske preglede

radnik

200

5. Pregled posuda prod pritiskom sa taksama za temoenergetsku inspekciju kom - - 19

Plan Odjeljenja unutrašnje zaštite za period 2019.-2021. godine - služba unutrašnje zaštite koja raspolaže sa 46 radnika i devet čuvarskih mjesta planira i

dalje raditi u skladu sa Pravilnikom o protivpožarnoj zaštiti- Plan fizičkog obezbjeđenja lica i materijalnih dobara preduzeća, vršiti šestomjesečni servis protivpožarnih aparata i hidranata, redovno servisiranje sistema vatrodojave, plinodojave,protivprovale i videonadzora svakih šest mjeseci,redovan šestomjesečni pregled i mjerenje električnih instalacija u ex izvedbi ( protiv eksplozivna izvedba), redovna kontrola rada zaštitara kao i higijeničarki poslovnih prostora u preduzeću,

Plan Odjeljenje za informacioni sistem za period 2019.-2021. godine Centar za poslovnu informatiku sa 3 uposlenika planira u 2019.-2021 godini obavljati sljedeće aktivnosti: − održavanje i administraciju računarske mreže i računarske opreme, − backup baza podataka i ostale elektronske dokumentacije, − preventivne aktivnosti i sigurnosna ažuriranja na svih serverima i računarima,

47

− unapređenje sigurnosti provedbom lokalnih sigurnosnih pravila i konfiguracijom firewall-a, − održavanje web stranice preduzeća, − podrška korisnicima, − IT podrška u realizaciji svih procesa i projekata Preduzeća koja uključuje učešće u

planiranju, pripremi i obezbjeđenju tehničkih uslova, koordinaciju sa spoljnim saradnicima, testiranje aplikacija, kao i obuku i podršku uposlenim pri radu u novim aplikacijama.

Plan službe za komercijalne poslove za period 2019.-2021. godine Služba za Komercijalne poslove sa 18 zaposlenih , u 2019.-2021 godini planira u skladu sa Planom nabavki preduzeća, te iskazanim potrebama za robom, radovima i uslugama , a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama provoditi postupke nabavki u skladu sa Planom nabavki roba, radova i usluga potrebnih za održavanje poslovnih procesa , te kapitalnih ulaganja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, nakon usvajanja istog od strane Nadzornog odbora preduzeća. Služba će postupke javne nabavke provoditi na elektronskom portalu Agencije za javne nabavke, a u skladu sa Planom nabavki, procjenjenim vrijednostima nabavki , vrstama postupaka i planiranim datumima za provođenje postupaka. Planira se za 80 % postupaka kod kojih se kao kriterij za dodjelu ugovora koristi najniža cijena , provesti u skladu sa Pravilnikom o provođenju e-aukcije. Ugovori će se sklapati na osnovu provedenih postupaka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te na osnovu važećih sklopljenih Okvirnih sporazuma. Posebna pažnja u 2019. godini, kao i u predhodnoj godini posvetiti će se nabavkama na osnovu sklopljenih Sporazuma sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, gdje se planira potpuna implementacija po projektima, uz redovno izvještavanje istih . U slučaju nepredviđenih potreba Pogona i Sektora za robom , radovima i uslugama za koje dobijemo zahtjev u toku 2019. godine , vršiti će se dopuna Plana javnih nabavki na sjednicama Nadzornog odbora i raspisivati postupci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Redovno na mjesečnom nivou pripremati će se izvještaji o svim provedenim postupcima nabavki, i sklopljenim ugovorima, sa pratećom dokumentacijom, te izvještavati Odbor za reviziju, Nadzorni odbor Preduzeća. Kontinuirano nakon usvajanja mjesečnih izvještaja od strane Nadzornog odbora vršiće se unos u bazu podataka Javnih nabavki Kantona Sarajevo o svim provedenim postupcima nabavki i objava dokumentacije vezane za pojedinačne nabavke, kao i unos realizacije okončanih ugovora. Plan nabavki, kao i svi podaci o provedenim postupcima javnih nabavki, te sklopljenim ugovorima i dalje će biti transparentno i redovno objavljeni i na web stranici preduzeća. Služba će na osnovu zahtjeva Pogona i Sektora raspisivati Javne pozive za prodaju prikupljenih sirovina ( papir, najlon, PET......) , otpisanih sredstava i sl. U skladu sa procedurama rada u preduzeću i važećim Zakonskim aktima , a u cilju nesmetanog funkcionisanja svih tehnoloških i radnih procesa u preduzeću, a na osnovu zahtjeva Pogona i Sektora vršiti će se redovna narudžba svih potrebnih roba, radova i usluga. Prijem i skladištenje robe vršiti će se u četri skladišta Komercijalne službe (centralno, rezervnih djelova, pumpe i građevinskih materijala) , uz obaveznu kontrolu dopremljene robe i prateće dokumentacije. Nastaviti će se sa kontinuiranom kontrolom ulaznih i izlaznih faktura, uz obavezno praćenje realizacije svih sklopljenih usovora. Planira se zbog mogućih zakonskih izmjena i dopuna , kao i praćenja pozitivne zakonske regulative i poslovne prakse edukacija zaposlenih na provođenju procedura javnih nabavki, a sve u cilju efikasnijeg obavljanja poslovnih zadataka u skladu sa Zakonom.

48

Za obavljanje svih ovih poslova u Sektoru za ekonomske, pravne i opće poslove planira se sljedeća struktura i broj radne snage. Tabela 17. -Tabelarni prikaz planirane radne snage u Sektoru za ekonomske,pravne i opće posloveza period 2019.-2021.godine

R/b Kvalifikaciona struktura

Broj zaposlenih Procjena za 2018. god.

Plan za 2019. god.

Index

Plan za

2020. god.

Index

Plan za 2021. god.

Index

1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5 1 NK 10 10 100 10 100 10 100 2 PK 4 4 100 4 100 4 100 3 KV 5 5 100 5 100 5 100 4 SSS 95 95 100 95 100 95 100 5 VKV 1 1 100 1 100 1 100 6 VŠ 7 7 100 7 100 7 100 7 VSS 18 18 100 18 100 18 100 UKUPNO: 140 140 100 140 100 140 100

Za period 2019.-2021. godina planira se broj radnika u Sektoru za ekonomske, pravne i opće poslove zadržati na nivou 2018. godine. III – PLAN RADNE SNAGE Preduzeće trenutno zapošljava 1.133 radnika. U naredne tri godine broj radnika planira se zadržati na nivou 2018. godine. Tabela 18.-Tabelarni pregled planirane radne snage preduzeća za period 2019-2021. godine po kvalifikacionoj strukturi

R. br.

Kvalifik struktura

Procjena za 2018

god. Plan za

2019 god. Inde

x Plan za

2020. god. Index Plan za 2021. god. Index

1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5 1 NK 497 497 100 497 100 497 100 2 PK 4 4 100 4 100 4 100 3 KV 299 299 100 299 100 299 100 4 SSS 235 235 100 235 100 235 100 5 VKV 21 21 100 21 100 21 100 6 VŠ 30 30 100 30 100 30 100 7 VSS 47 47 100 47 100 47 100 UKUPNO 1.133 1.133 100 1.133 100 1.133 100

49

Tabela 19. Tabelarni prikaz planirane radne snage na nivou preduzeća za period 2019.2021. godini po pogonima/sektoru

Red broj

Kvalifikaciona struktura

Broj zaposlenih Procjenjeno u 2018.

god

Planirano u

2019.god. Index

Planirano za

2020.god Inde

x Planirano u 2021 Index

1 2 3 4 4:3 1. JAVNA HIGIJENA 605 605 100 605 100 605 100

2. GRAĐENJE 77 77 100 77 100 77 100

3. ODRŽAVANJE 264 264 100 264 100 264 100

4. SEKTOR ZA EKONOMSKO PRAVNE POSLOVE

140 140 100 140 100 140 100

5.

NA NIVOU PREDUZEĆA -direktor -sekretar -vozač -koordinator -interna revizija -komunalni redari -zimska služba -ispitna laboratorija

47 1 1 1 1 2

36 2 3

47 1 1 1 1 2

36 2 3

100

47 1 1 1 1 2

36 2 3

100

47

1 1 1 1 2 36 2 3

100

UKUPNO 1.133 1.133 100 1.133 100 1.133 100

50

IV PLAN NABAVKE Za uspješno obavljanje planiranog nivoa i kvaliteta usluga i proizvodnje u preduzeću utvrđen je i trogodišnji plan nabavki osnovnih vrsta repromaterijala. Godišnjim planovima utvrđivat ćemo nabavke u skladu sa Zakonima o javnim nabavkama, a za uspješno obavljanje svih funkcija u preduzeću neophodne strateške materijale planirat ćemo na trogodišnjem nivou. Za održavanje dosadašnjeg nivoa usluga potrebno je obezbjediti neophodne repromaterijale: Tabela 20. -Tabelarni pregled planiranih količina strateški potrebnog repromaterijala za period 2019.-2021. godine

VRSTA REPROMATERIJALA

Jed. mj

Procjena u 2018 god.

Plan za 2019. god.

Index

Plan za 2020. god.

Index

Plan za 2021. god

Index

1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5 GRADNJA EURO DIZEL l 140.000 133.000 95 133.000 100 133.000 100 BITUMEN MB B-60 t 800 1.200 150 1.272 106 1.348 106 LOŽ ULJE l 11.200 11.200 100 11.200 100 11.200 100 ZEMNI GAS m3 162.000 162.000 100 162.000 100 162.100 100 FRAKCIJA m3 14.860 20.305 137 21.523 106 22.814 106 FILER t 255 270 106 286 106 303 106 TAMPON 0-60 t 13.200 18.000 137 19.080 106 20.225 106 BETON m3 1.068 1.068 100 1.068 100 1.068 100 EMULBIT kg 16.161 16.161 100 16.161 100 16.161 100 IVIČNJACI m 9 .350 10.300 111 10.300 100 10.300 100 BOJA ZA ASFALT kg 6.210 6.210 100 6.210 100 6.210 100 HLADNA PLASTIKA kg 2.850 2.850 100 2.850 100 2.850 100 NESEPARISANI MATERIJAL

M3 11.612 11.612 100 11.612 100 11.612 100

BOJA ZA ASFALT kg 6.210 6.210 100 6.210 100 6.210 100 ZIMSKA SLUŽBA GORIVO l 58.000 55.100 95 55.100 100 55.100 100 SO t 4.400 3.520 80 3.520 100 3.520 100 CACL 2 t 74 62 84 62 100 62 100 FRAKCIJA t 1.000 860 86 860 100 860 100 JAVNA HIGIJENA (odvoz , deponija)

GORIVO l 880.000 835.000 95 835.000 100 835.000 100

51

V – PLAN KAPITALNIH ULAGANJA Okvirni prostor za investiciona ulaganja iz vlastitih sredstava, po godinama, planiran je u skladu sa faktorima koji određuju maksimalan iznos nabavke stalnih sredstava iz pomenutog izvora, kako slijedi: - 2019. godina 2.150.000 KM - 2020 godina 2.150.000 KM - 2021 godina 2.150.000 KM Plan investicionih ulaganja iz vlastitih sredstava po vrsti sredstava i po pogonima utvrđivat će se svake godine, donošenjem pojedinačnih godišnjih planova poslovanja Preduzeća, a u utvrđenim okvirima. Prilikom utvrđivanja godišnjih planova investicionih ulaganja u obzir će se uzimati i obaveze po postojećim kreditima - u 2019. i 2020. i 2021 godini Kredit Svjetske banke (350.000 KM) i Austrijski kredit 500.000 KM) u iznosu od 850.000 KM godišnje. VI – FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA U PERIODU 2019. – 2021. GODINA Ovim finansijskim planom određen je finansijski okvir kretanja prihoda i rashoda u periodu 2019.-2021. godine, koji će biti baza za utvrđivanje godišnjih planova preduzeća. Prihod preduzeća planiran je na bazi utvrđenog plana obima usluga rada po pogonima i na bazi postojećih neekonomskih cijena usluga individualne komunalne potrošnje i na bazi projekcija plana budžeta za finansiranje kolektivne zajedničke potrošnje koji je znatno ispod ekonomske cijene. Zbog takvog nivoa cijena usluga ne postoje materijalni preduslovi za potpunu primjenu odredaba Kolektivnog ugovora. Promjenom cijena usluga koje obavlja preduzeće obezbjedili bi se uslovi za potpunu primjenu kolektivnog ugovora, za veću proširenu reprodukciju i obnovu sredstava rada preduzeća, a samim tim i veći kvalitet i kvantitet izvršenih usluga. Ukupan planirani prihod preduzeća u 2019. godini iznosi 39.467.000 KM sa rastom od 2% u odnosu na 2018. godinu, a isti se planira zadržati i u 2020. i 2021. godini. Prihod odvoza otpadaka predstavlja prihod ostvaren za obavljanje usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja smeća, a fakturisan na osnovu uključenih korisnih površina objekata fizičkih i pravnih lica. Prihod «dotacije» odnosi se na sredstva dobivena iz budžeta Kantona potrebna za finansiranje usluga kolektivne zajedničke potrošnje , a u skladu je sa planom budžeta za 2019. godinu, odnosno sa projekcijom budžeta za 2020. i 2021. godinu. Prihod Saobraćaja u mirovanju planiran je sa tendencijom rasta u 2019 godini za 9%, dok je u 2020. i 2021. godini planiran na nivou 2019. godine. Rashodi preduzeća planirani su u skladu sa rastom obima usluga i planiranim kretanjem cijena nekih ulaznih elemenata ( električne energije, goriva, gasa, telefona).

52

Analitika i vrsta troškova po godinama sa indeksom kretanja data je u Tabeli 22. - Plan rashoda preduzeća za period 2019.-2021.godine. Na bazi planiranih prihoda i rashoda planirana je dobit u periodu 2019.-2021 godini u iznosu od 210.000 KM.

PLAN PRIHODA PREDUZEĆA ZA PERIOD 2019.-2021 GODINE

Tabela 21. R/br. ELEMENTI Procjena

2018. (KM) Plan za

2019. (KM) Inde

x Plan za

2020. (KM) Inde

x Plan za

2021. (KM) Inde

x 1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5

1 Odvoz otpadaka 22.271.000 22.504.000 101 22.504.000 100 22.504.000 100

2 Čišćenje i pranje 14.000 15.000 107 15.000 100 15.000 100

3 Građevinske usluge 2.750.000 3.000.000 109 3.000.000 100 3.000.000 100

4 Saobraćaj u mirovanju 3.122.000 3.300.000 109 3.300.000 100 3.300.000 100

5 Vanredan prihod 850.000 850.000 100 850.000 100 850.000 100

6 Dotacija 6.398.000 6.398.000 100 6.398.000 100 6.398.000 100 7 Zimska služba 1.600.000 1.700.000 107 1.700.000 100 1.700.000 100

8 Kamate i kursne razlike 425.000 425.000 100 425.000 100 425.000 100

9 Sučeljavanje prihoda i rashoda

845.000 700.000 83 700.000 100 700.000 100

10 Ostali prihodi 575.000 575.000 100 575.000 100 575.000 100 UKUPNO 38.850.000 39.467.000 102 39.467.000 100 39.467.000 100

53

PLAN RASHODA PREDUZEĆA ZA PERIOD 2019.-2021. GODINE

Tabela 22. R.B

ELEMENTI

Procjena u 2018.

god. (KM)

Plan za 2019.

god.(KM) Inde

x Plan za

2020 god.(KM)

Index

Plan za 2021.

god.(KM) Index

1 2 3 4 4:3 5 5:4 6 6:5 1. Sirovine i materijal 3.200.000 3.600.000 112 3.600.000 100 3.600.000 100 2. Električna energija 225.000 225.000 100 225.000 100 225.000 100 3. Gorivo i mazivo 2.100.000 2.010.000 96 2.010.000 100 2.010.000 100 4. Rezervni dijelovi 1.020.000 1.020.000 100 1.020.000 100 1.020.000 100 5. Sit alat inv i auto gum 210.000 210.000 100 210.000 100 210.000 100 6. Amortizacija 2.155.000 2.155.000 100 2.155.000 100 2.155.000 100 7. Plate i naknade 20.800.000 21.000.000 100 21.000.000 100 21.000.000 100 8. Topli obrok 2.574.000 2.574.000 100 2.574.000 100 2.574.000 100 9. Prevoz radnika 699.000 699.000 100 699.000 100 699.000 100

10. Ostale naknade 120.000 213.000 178 213.000 100 213.000 100 11. Regres 510.000 510.000 100 510.000 100 510.000 100 12. Transportne usluge 2.000 2.000 100 2.000 100 2.000 100 13. Usluge kooperanata 39.000 39.000 100 39.000 100 39.000 100 14. Usluge održavanja 270.000 270.000 100 270.000 100 270.000 100 15. Zakupnina 67.000 67.000 100 67.000 100 67.000 100 16. Reklama i propaganda 32.000 32.000 100 32.000 100 32.000 100 17. Premije osiguranja 106.000 106.000 100 106.000 100 106.000 100 18. Platni promet u zemlji 14.000 14.000 100 14.000 100 14.000 100

19. Bankarske usluge (garancije) 17.000 17.000 100 17.000 100 17.000 100

20. Bankarske usluge po Austrijskom kreditu 28.000 28.000 100 28.000 100 28.000 100

21. Reprezentacija 10.000 9.800 100 9.800 100 9.800 100 22. Dnevn za službe put 7.000 6.500 100 6.500 100 6.500 100 23. Član privred komori 7.000 7.000 100 7.000 100 7.000 100 24. Članarine VTK 38.000 38.000 100 38.000 100 38.000 100 25. Ostale članarine 65.000 65.000 100 65.000 100 65.000 100

26. Ostali porezi itakse 35.000 35.000 100 35.000 100 35.000 100

27. PTT usluge 420.000 420.000 100 420.000 100 420.000 100 28. Zdravstvene usluge 43.000 43.000 100 43.000 100 43.000 100 29. Komunalne usluge 440.000 440.000 100 440.000 100 440.000 100

30. Struč usavr. i obraz (eksterno i interno) 6.600 6.600 100 6.600 100 6.600 100

31. Štampa (dnevna ,stručna) 5.400 5.400 100 5.400 100 5.400 100

32. Ostali razni troškovi 496.000 496.000 100 496.000 100 496.000 100 33. Registracija vozila 140.000 140.000 100 140.000 100 140.000 100

34. Kamate i kursne razlike 74.000 74.000 100 74.000 100 74.000 100

35. Otpis i ispravka potraž 2.654.000 2.659.700 100 2.659.700 100 2.659.700 100 36. Ostali rashodi 20.000 20.000 100 20.000 100 20.000 100

UKUPNO 38.652.000 39.257.000 102 39.257.000 100 39.257.000 100

'\

. ,, ..

PLAN PR/HODA, RASHODA I DIOBITI ZA PERIOD 2019.-2021. GODINE

Tabela 23.

GODINA PLAN/RANI PR/HOD PLAN/RANI RASHOD PLAN/RANA DOBIT (KM) (KM) (KM)

2019 39.467.000 39.257.000 210.000

2020 39.467.000 39.257.000 210.000

2021 39.467.000 39.257.000 210.000

dip/. ing. grad.

,/

KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO

- SKUPSTINA PREDUZECA -Broj: 0lSP- /!//!} 19. Sarajevo, 25.01.2019. godine

Na osnovu clana 25. Statuta KJK.P «RAD» d.o.o. Sarajevo broj: 14520/17 od 25.07.2017. godine, i Odluke o dopuni Statuta KJKP"Rad" d.o.o.Sarajevo broj:01 SP-17064/18 od 28.09.2018.godine, Skupstina Preduzeca na 7. sjednici odrzanoj 25.01.2019. godine donijela je:

ODLUKA

I

Utvrduje se Strateski plan KJKP,, RAD,, d.o.o. Sarajevo za period 2019.-202 lgodine

II

Strateski Plan KJKP,, RAD,, d.o.o. Sarajevo za period 2019.-202lgodineje sastavni dio ove Odluke

III

Odluka stupa na snagu danom donosenja

DOST A VITI:

- Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture - Sektoru ekonomsko-pravnih poslova - a/a