Klasa: Ur.brojvpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content... · 3. izvještaj o zaduživanju na doma ćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju prora

@tr-.rrr.rqJv

REPUBLIKA HRVATSKAVIROVITTdTO-P ODRAVSKA ZUPNNT.TN

ZupnN

Klasa: 400-05116-01/03Ur.broj: 2189ll-0611-16-3Virovitica, 04. svibnja 2016.9.

PREDSJEDNICI SKUPSTINEVIROVITTdTO.P ODRAVSKE ZUPANT.TB

PREDMET: Prijedlog Godi5njeg izvje5taja o izvr5enju Proraiuna Virovitiiko-podravskeZupanije za2015. godinu - dostavlja se

Po5tovana!

U privitku vam dostavljam prijedlog Godi5njeg izvje5taja o izvr5enju Proraduna Virovitidko-podravske Zupanije za 2015. godinu koji je izradila SluZba za javne financije, te vas molim da istiuputite Zupanij skoj skup5tini na r azmatranj e i usvaj anj e.

S po5tovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKAvlRovlTrcro,p oDRAVSKA Zup,tNr.ra

sluZna zA JAvNE FTNANCIJE

Klasa: 400-05116-01/03

Ur.broj: 2189ll-0611-16-2Viroviticao 28. travr4a2016.g.

OBNASATELJICI DUZNOSTI ZUPANAVIROVITTiXO.PODRAVSKE ZUPNNT.TN

- ovdje -

PREDMET: Godi5nji izvje5taj o izvrdenju Proraiuna Virovitiiko-podravske Lapanije za2015. godinu - dostavlja se

Po5tovani!

Temeljem dlanka 110. Zakona o proradunu (,,Narodne novine" broj: 87108.,136172. i 15/15.)i dlanka 16. Pravilnika o polugodi5njem i godiSnjem izvje5taju o izvr5enju proraduna (,,Narodnenovineoobroj:24113.) SluZba za javne financije izradilaje Godi5nji izvje5taj o izvr5enju Proraduna

Virovitidko-podravske Zupanije 2a2075. godinu, koji vam u privitku dostavljam, te molim da isti,najkasnije do 1. lipnja 2016. godine, uputite predstavnidkom tijelu na dono5enje.

S po5tovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2015. GODINU

Virovitica, travanj 2016. godine

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13.) i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/13.), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na _____ sjednici održanoj ________ 2016. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i 7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 2.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik“ broj: 04/14., 05/15. i 06/15.) ostvaren je za 2015. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVRŠENJE

2014. PLAN 2015. IZVRŠENJE

2015. INDEKS

izvršenje 2015/ izvršenje 2014

INDEKS izvršenje 2015/

plan 2015

Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA

121.470.979,22

127.982.495,99

122.194.940,35

100,60

95,48

Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

314.479,69

480.000,00

457.525,93

145,49

95,32 Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA

78.175.016,13

73.456.740,31

72.210.193,41

92,37

98,30

Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

37.483.626,49

47.855.726,69

46.407.379,22

123,81

96,97 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

6.126.816,29

7.150.028,99

4.034.893,65

65,86

56,43

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVRŠENJE 2014.

PLAN 2015. IZVRŠENJE 2015.

INDEKS izvršenje 2015/ izvršenje 2014


plan 2015

Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

120.665,09

2.075.000,00

101.975,45

84,51

4,91 Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

7.296.186,00

5.899.533,00

5.899.616,99

80,86

100,00 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-7.175.520,91

-3.824.533,00

-5.797.641,54

80,80

151,59

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

IZVRŠENJE 2014.

PLAN 2015. IZVRŠENJE 2015.

INDEKS izvršenje 2015/ izvršenje 2014


plan 2015

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-2.276.791,37

-3.325.495,99

-3.325.495,99

146,06

100,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-3.325.495,99

0,00

-5.088.243,88

153,01

153,01

Konto Naziv računa prihoda IZVRŠENJE 2014.IZVORNI PLAN

2015.IZVRŠENJE 2015.

Indeks 5/3*100

Indeks 5/4*100

1 2 3 4 5 6 7

6 Prihodi poslovanja 121.470.979,22 127.982.495,99 122.194.940,35 100,60 95,48

61 Prihodi od poreza 20.544.272,59 13.564.000,00 12.909.713,57 62,84 95,18611 Porez i prirez na dohodak 18.173.321,13 11.120.000,00 10.504.837,95 57,80 94,476111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 18.173.321,13 10.504.837,95 57,80613 Porezi na imovinu 47.331,32 114.000,00 113.959,22 240,77 99,966132 Porez na nasljedstava i darove 47.331,32 113.959,22 240,77614 Porezi na robu i usluge 2.323.620,14 2.330.000,00 2.290.916,40 98,59 98,326145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 2.142.720,14 2.160.916,40 100,856147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 180.900,00 130.000,00 71,86

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 86.596.018,54 101.776.503,83 96.476.328,23 111,41 94,79631 Pomoći od inozemnih vlada 210.538,97 112.011,64 0,00 0,00 0,006311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 210.538,97 0,00 0,00632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 9.542.680,37 5.734.846,64 5.734.846,64 60,10 100,006323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 400.000,00 0,006324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 9.542.680,37 5.334.846,64 55,91633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 15.407.882,36 14.936.657,70 14.437.721,78 93,70 96,666331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 9.369.091,04 8.610.106,37 91,906332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.038.791,32 5.827.615,41 96,50634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 24.815.212,97 25.581.639,92 21.002.120,08 84,63 82,106341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 1.711.634,76 0,006342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 24.815.212,97 19.290.485,32 77,74635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 36.619.703,87 41.324.769,00 41.286.134,72 112,74 99,916351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 22.655.624,92 26.159.342,59 115,476352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.964.078,95 15.126.792,13 108,33638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 14.086.578,93 14.015.505,01 0,00 99,506381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 461.636,34 0,00

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 13.553.868,67 0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

64 Prihodi od imovine 9.541.898,68 8.090.860,32 8.158.262,24 85,50 100,83641 Prihodi od financijske imovine 356.485,43 410.310,32 436.926,63 122,57 106,496413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 22.856,14 7.390,97 32,346414 Prihodi od zateznih kamata 35.215,59 40.736,31 115,686415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 27.933,70 7.919,35 28,356416 Prihodi od dividendi 270.480,00 380.880,00 140,82642 Prihodi od nefinancijske imovine 9.180.684,68 7.677.550,00 7.718.124,47 84,07 100,536421 Naknade za koncesije 957.077,88 599.599,22 62,656422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.856.889,12 2.347.583,25 82,176423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 5.366.717,68 4.770.942,00 88,90643 Prihodi od kamata na dane zajmove 4.728,57 3.000,00 3.211,14 67,91 107,04

6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 4.728,57 3.211,14 67,91

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.230.497,91 3.599.652,61 3.572.489,98 110,59 99,25

651 Upravne i administrativne pristojbe 3.037.462,03 2.962.450,00 2.934.300,46 96,60 99,056512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 1.881.178,10 1.817.776,11 96,636513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.156.283,93 1.116.524,35 96,56652 Prihodi po posebnim propisima 193.035,88 637.202,61 638.189,52 330,61 100,156526 Ostali nespomenuti prihodi 193.035,88 638.189,52 330,61

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.423.100,00 712.000,00 711.734,22 50,01 99,96

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.423.100,00 712.000,00 711.734,22 50,01 99,966632 Kapitalne donacije 1.423.100,00 711.734,22 50,01

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 135.191,50 239.479,23 366.412,11 271,03 153,00683 Ostali prihodi 135.191,50 239.479,23 366.412,11 271,03 153,006831 Ostali prihodi 135.191,50 366.412,11 271,03

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 314.479,69 480.000,00 457.525,93 145,49 95,32

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 312.216,29 480.000,00 457.525,93 146,54 95,32711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 312.216,29 480.000,00 457.525,93 146,54 95,327111 Zemljište 312.216,29 457.525,93 146,54

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.263,40 0,00 0,00 0,00 0,00722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 2.263,40 0,00 0,00 0,00 0,007221 Uredska oprema i namještaj 2.263,40 0,00 0,00

UKUPNO PRIHODI: 121.785.458,91 128.462.495,99 122.652.466,28 100,71 95,48

Konto Naziv računa rashoda IZVRŠENJE 2014.IZVORNI PLAN


Indeks 5/3*100

Indeks 5/4*100

1 2 3 4 5 6 7

3 Rashodi poslovanja 78.175.016,13 73.456.740,31 72.210.193,41 92,37 98,30

31 Rashodi za zaposlene 10.426.660,85 10.308.698,51 10.302.539,07 98,81 99,94311 Plaće (Bruto) 8.347.121,97 8.187.400,32 8.256.629,35 98,92 100,853111 Plaće za redovan rad 8.347.121,97 8.256.629,35 98,92312 Ostali rashodi za zaposlene 702.932,25 734.660,28 738.583,68 105,07 100,533121 Ostali rashodi za zaposlene 702.932,25 738.583,68 105,07313 Doprinosi na plaće 1.375.606,63 1.386.637,91 1.307.326,04 95,04 94,283132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.234.663,24 1.178.311,79 95,443133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 140.943,39 129.014,25 91,54

32 Materijalni rashodi 34.550.754,01 36.999.907,31 36.045.568,37 104,33 97,42321 Naknade troškova zaposlenima 2.758.798,57 2.327.254,35 2.255.920,52 81,77 96,933211 Službena putovanja 723.704,76 615.289,24 85,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.858.601,31 1.551.016,28 83,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 176.358,50 89.615,00 50,813214 Ostale naknade troškova zaposlenima 134,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.896.913,00 9.202.585,99 8.494.026,29 95,47 92,303221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.318.081,08 1.156.230,04 87,723222 Materijal i sirovine 378.234,91 387.489,66 102,453223 Energija 6.292.888,80 6.347.061,01 100,863224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 649.499,01 435.327,40 67,033225 Sitni inventar i auto gume 245.465,50 116.139,29 47,31

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.743,70 51.778,89 406,31323 Rashodi za usluge 20.622.894,05 22.890.942,24 22.766.033,44 110,39 99,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.708.618,07 6.853.194,94 102,163232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.071.544,90 10.804.407,91 119,103233 Usluge promidžbe i informiranja 880.814,00 761.043,15 86,403234 Komunalne usluge 891.518,03 799.673,66 89,703235 Zakupnine i najamnine 280.638,58 366.261,35 130,513236 Zdravstvene i veterinarske usluge 669.634,24 664.097,21 99,173237 Intelektualne i osobne usluge 1.079.876,78 1.777.737,75 164,623238 Računalne usluge 81.392,18 69.583,55 85,493239 Ostale usluge 958.857,27 670.033,92 69,88324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 87.734,36 249.810,42 237.344,12 270,53 95,013241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 87.734,36 237.344,12 270,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.184.414,03 2.329.314,31 2.292.244,00 104,94 98,413291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 763.989,95 925.583,27 121,153292 Premije osiguranja 266.174,98 264.093,89 99,223293 Reprezentacija 514.218,49 382.414,69 74,373294 Članarine i norme 71.571,15 65.997,52 92,213295 Pristojbe i naknade 4.888,50 20.032,02 409,783299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 563.570,96 634.122,61 112,52

34 Financijski rashodi 3.872.118,00 3.688.270,00 3.678.308,73 94,99 99,73342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.500.523,43 3.269.617,00 3.259.047,14 93,10 99,68

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.500.523,43 3.259.047,14 93,10

343 Ostali financijski rashodi 371.594,57 418.653,00 419.261,59 112,83 100,153431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 327.817,84 299.398,39 91,333432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 857,94 227,77 26,553433 Zatezne kamate 77,98 73.231,69 93.910,863434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 42.840,81 46.403,74 108,32

35 Subvencije 2.158.922,58 1.524.389,43 1.499.484,30 69,46 98,37

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.158.922,58 1.524.389,43 1.499.484,30 69,46 98,37

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 160.000,00 260.000,00 162,503523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.998.922,58 1.239.484,30 62,01

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.418.415,11 5.599.914,28 5.566.075,01 38,60 99,40

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.527.761,03 0,00 0,00 0,00 0,00

3622Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.527.761,03 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.890.654,08 3.336.537,97 3.277.125,27 30,09 98,223631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.031.493,14 2.182.125,27 43,373632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 5.584.808,72 1.095.000,00 19,61

3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 21.337,80 0,00 0,00

3634Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 253.014,42 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 1.505.000,00 1.555.000,00 0,00 103,323661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 1.555.000,00 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 758.376,31 733.949,74 0,00 96,783681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 733.949,74 0,00

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.939.560,00 9.115.284,86 9.038.778,82 113,84 99,16

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.939.560,00 9.115.284,86 9.038.778,82 113,84 99,163721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 785.916,65 1.645.111,64 209,323722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.153.643,35 7.393.667,18 103,36

38 Ostali rashodi 4.809.585,58 6.220.275,92 6.079.439,11 126,40 97,74381 Tekuće donacije 2.494.531,58 2.451.450,00 2.351.070,06 94,25 95,913811 Tekuće donacije u novcu 2.494.531,58 2.351.070,06 94,25382 Kapitalne donacije 605.855,53 565.000,00 575.000,00 94,91 101,773821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 605.855,53 455.000,00 75,103822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 120.000,00 0,00384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 2.963.825,92 2.963.825,92 0,00 100,003842 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 2.963.825,92 0,00385 Izvanredni rashodi 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 1.709.198,47 190.000,00 189.543,13 11,09 99,76

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 1.709.198,47 189.543,13 11,09

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.483.626,49 47.855.726,69 46.407.379,22 123,81 96,97

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.227,00 60.580,63 60.580,63 656,56 100,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.227,00 0,00 0,00 0,00 0,004111 Zemljište 9.227,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 0,00 60.580,63 60.580,63 0,00 100,004123 Licence 0,00 60.580,63 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 37.133.839,69 46.558.146,06 45.109.798,59 121,48 96,89421 Građevinski objekti 31.407.368,54 42.620.861,28 41.210.198,85 131,21 96,694212 Poslovni objekti 9.750.293,42 15.059.470,22 154,454214 Ostali građevinski objekti 21.657.075,12 26.150.728,63 120,75422 Postrojenja i oprema 5.628.671,68 2.494.737,28 2.462.052,24 43,74 98,694221 Uredska oprema i namještaj 1.787.197,09 384.140,57 21,494222 Komunikacijska oprema 7.874,00 71.663,37 910,134223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.069,00 214.846,72 2.662,624224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.268.539,00 1.517.292,75 66,884226 Sportska i glazbena oprema 52.962,50 42.467,87 80,184227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.504.030,09 231.640,96 15,40423 Prijevozna sredstva 0,00 1.437.547,50 1.437.547,50 0,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 1.437.547,50 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 97.799,47 5.000,00 0,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 97.799,47 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 340.559,80 1.237.000,00 1.237.000,00 363,23 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 340.559,80 1.237.000,00 1.237.000,00 363,23 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 340.559,80 1.237.000,00 363,23

UKUPNO RASHODI: 115.658.642,62 121.312.467,00 118.617.572,63 102,56 97,78

Konto Naziv računa primitaka i izdataka IZVRŠENJE 2014.IZVORNI PLAN


Indeks 5/3*100

Indeks 5/4*100

1 2 3 4 5 6 7

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 120.665,09 2.075.000,00 101.975,45 84,51 4,91

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 120.665,09 75.000,00 101.975,45 84,51 135,97

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sek 120.665,09 75.000,00 101.975,45 84,51 135,97

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 120.665,09 101.975,45 84,51

84 Primici od zaduživanja 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8441Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.296.186,00 5.899.533,00 5.899.616,99 80,86 100,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.050.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.050.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5134 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.050.700,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.245.486,00 5.899.533,00 5.899.616,99 94,46 100,00

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 6.245.486,00 5.899.533,00 5.899.616,99 94,46 100,00

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.245.486,00 5.899.616,99 94,46

B. RAČUN FINANCIRANJA

Analitički prikaz Računa financiranja

Konto Naziv računa primitaka i izdataka IZVRŠENJE 2015.

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 101.975,45

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 101.975,45813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 101.975,458132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 101.975,4581322 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni 101.975,45

81322 Povrat zajmova - gospodarstvo 45.053,9281322 Povrat zajmova - poljoprivreda 56.921,53

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.899.616,99

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.899.616,99544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5.899.616,995443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.899.616,9954432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 5.899.616,99

54432Opća bolnica Virovitica - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni (decentralizirana sredstva) 4.341.380,00

54432Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni (decentralizirana sredstva) 536.083,99

54432Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni (decentralizirana sredstva) 499.600,00

54432 Sufinanciranje otplate glavnice kredita Opće bolnice Virovitica (sredstva VPŽ) 522.553,00

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) - izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2.) - izvršenje po programskoj klasifikaciji (Tablica 3.).

TABLICA 1.

Izvorni plan 2015.

Izvršenje 2015.Indeks

(%)

1.368.645,69 1.337.283,50 97,711.240.445,69 1.211.603,01 97,67

128.200,00 125.680,49 98,03

1.219.722,50 1.221.173,45 100,121.219.722,50 1.221.173,45 100,12

9.680.811,07 9.430.040,99 97,419.680.811,07 9.430.040,99 97,41

3.119.384,13 3.103.082,48 99,481.140.000,00 1.137.998,56 99,82

1.979.384,13 1.965.083,92 99,28

37.445.425,34 36.751.129,76 98,15

3.819.083,78 3.776.144,10 98,8815.992.857,71 15.630.846,02 97,74

17.633.483,85 17.344.139,64 98,36

22.318.683,90 22.289.507,28 99,87

577.511,24 549.483,44 95,1518.992.172,66 18.991.686,77 100,002.749.000,00 2.748.337,07 99,98

52.059.327,37 50.384.972,16 96,78

49.559.327,37 47.884.972,16 96,62

2.500.000,00 2.500.000,00 100,00

127.212.000,00 124.517.189,62 97,88

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANJE

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEGLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

UKUPNO RASHODI I IZDACI:

PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJIIZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELAGLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELAGLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave

RAZDJEL 002 URED ŽUPANAGLAVA 00201 URED ŽUPANA

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJEGLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VPŽGLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VPŽ

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

TABLICA 2.

Izvorni plan 2015. Izvršenje 2015.Indeks

(%)

1.368.645,69 1.337.283,50 97,71

1.240.445,69 1.211.603,01 97,67321 Naknade troškova zaposlenima 116.000,00 94.965,61 81,873211 Službena putovanja 94.965,61322 Rashodi za materijal i energiju 10.835,61 10.835,61 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.835,61323 Rashodi za usluge 12.000,00 11.159,50 93,003233 Usluge promidžbe i informiranja 11.159,50

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 5.858,21 97,64

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.858,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 646.222,11 689.396,11 106,68

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 687.896,11

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 39.537,97 39.537,97 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 29.537,973632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00381 Tekuće donacije 239.850,00 239.850,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 239.850,00382 Kapitalne donacije 120.000,00 120.000,00 100,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 120.000,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

128.200,00 125.680,49 98,03321 Naknade troškova zaposlenima 19.000,00 18.720,00 98,533211 Službena putovanja 18.720,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.500,00 4.896,91 75,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.559,483223 Energija 3.337,43323 Rashodi za usluge 23.700,00 25.296,63 106,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.506,623233 Usluge promidžbe i informiranja 750,003234 Komunalne usluge 1.648,223235 Zakupnine i najamnine 13.313,793239 Ostale usluge 3.078,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.700,00 70.675,60 99,97


3293 Reprezentacija 5.326,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.668,89343 Ostali financijski rashodi 800,00 1.091,35 136,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.091,35381 Tekuće donacije 7.500,00 5.000,00 66,673811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANJE ZA 2015. GODINUPO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

1.219.722,50 1.221.173,45 100,12

1.219.722,50 1.221.173,45 100,12323 Rashodi za usluge 132.722,50 141.225,00 106,413237 Intelektualne i osobne usluge 70.096,613239 Ostale usluge 71.128,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.000,00 342.248,45 100,663293 Reprezentacija 207.443,543299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.804,91

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 260.000,00 260.000,00 100,00

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 260.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00381 Tekuće donacije 477.000,00 467.700,00 98,053811 Tekuće donacije u novcu 467.700,00

9.680.811,07 9.430.040,99 97,41

9.680.811,07 9.430.040,99 97,41311 Plaće (Bruto) 4.837.870,53 4.728.317,70 97,743111 Plaće za redovan rad 4.728.317,70312 Ostali rashodi za zaposlene 514.892,12 512.962,48 99,633121 Ostali rashodi za zaposlene 512.962,48313 Doprinosi na plaće 809.737,75 739.078,83 91,273132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 666.033,22

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 73.045,61

321 Naknade troškova zaposlenima 452.293,03 468.025,55 103,483211 Službena putovanja 77.751,02

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 368.692,53

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.582,00322 Rashodi za materijal i energiju 615.000,00 605.282,52 98,423221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 153.431,283223 Energija 418.366,723225 Sitni inventar i auto gume 33.484,52323 Rashodi za usluge 1.406.825,84 1.388.100,49 98,673231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 446.860,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 326.770,113233 Usluge promidžbe i informiranja 92.471,623234 Komunalne usluge 75.499,593235 Zakupnine i najamnine 219.910,283236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.945,883237 Intelektualne i osobne usluge 4.082,503239 Ostale usluge 195.560,21


3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 215.727,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 418.387,09 383.443,97 91,653292 Premije osiguranja 75.543,233293 Reprezentacija 113.340,563294 Članarine i norme 24.174,84

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA

GLAVA 00201 URED ŽUPANA

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

3295 Pristojbe i naknade 9.905,703299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.479,64342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 0,00 0,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00

343 Ostali financijski rashodi 220.000,00 214.511,22 97,513431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 141.894,113433 Zatezne kamate 72.617,11422 Postrojenja i oprema 174.804,71 174.591,19 99,884221 Uredska oprema i namještaj 121.807,824222 Komunikacijska oprema 31.163,374223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.112,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 18.507,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

3.119.384,13 3.103.082,48 99,48

1.140.000,00 1.137.998,56 99,82311 Plaće (Bruto) 688.888,79 692.438,14 100,523111 Plaće za redovan rad 692.438,14312 Ostali rashodi za zaposlene 92.721,21 87.809,97 94,703121 Ostali rashodi za zaposlene 87.809,97313 Doprinosi na plaće 118.720,00 119.103,08 100,323132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 107.331,21




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.970,00322 Rashodi za materijal i energiju 16.800,00 16.645,30 99,083221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.120,633223 Energija 7.899,173225 Sitni inventar i auto gume 625,50323 Rashodi za usluge 46.750,00 43.542,37 93,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.630,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.733,393235 Zakupnine i najamnine 11.187,073238 Računalne usluge 2.900,003239 Ostale usluge 13.091,12329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.623,78 91.558,60 103,31


3292 Premije osiguranja 4.703,783294 Članarine i norme 1.800,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.742,22343 Ostali financijski rashodi 2.300,00 2.138,40 92,973431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.138,40

1.979.384,13 1.965.083,92 99,28

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VPŽ

311 Plaće (Bruto) 300.000,00 295.756,87 98,593111 Plaće za redovan rad 295.756,87312 Ostali rashodi za zaposlene 29.100,00 25.571,72 87,883121 Ostali rashodi za zaposlene 25.571,72313 Doprinosi na plaće 51.680,00 52.130,20 100,873132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.977,75




322 Rashodi za materijal i energiju 41.500,00 42.617,83 102,693221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.030,753223 Energija 38.193,573225 Sitni inventar i auto gume 393,51323 Rashodi za usluge 1.356.000,00 1.357.879,69 100,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.827,663232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.298.530,353233 Usluge promidžbe i informiranja 1.929,123237 Intelektualne i osobne usluge 19.253,523239 Ostale usluge 32.339,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 112.654,13 113.003,59 100,31


3292 Premije osiguranja 8.609,653293 Reprezentacija 3.532,553299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.390,27343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 3.966,67 99,173431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.966,67

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.450,00 4.900,00 200,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.900,00422 Postrojenja i oprema 30.000,00 20.713,04 69,044227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 20.713,04

37.445.425,34 36.751.129,76 98,15

3.819.083,78 3.776.144,10 98,88311 Plaće (Bruto) 369.151,91 423.214,36 114,653111 Plaće za redovan rad 423.214,36313 Doprinosi na plaće 63.494,12 72.793,16 114,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 65.598,22


323 Rashodi za usluge 357.851,25 314.068,38 87,773231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.394,363233 Usluge promidžbe i informiranja 9.000,003235 Zakupnine i najamnine 4.600,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 38.018,753237 Intelektualne i osobne usluge 164.700,003239 Ostale usluge 62.355,27

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800,00 800,00 100,00

GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.780,00 5.280,00 77,88

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3293 Reprezentacija 5.280,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.505.000,00 1.555.000,00 103,32

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.555.000,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 15.000,00 15.000,00 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 15.000,00


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 530.400,00381 Tekuće donacije 553.000,00 484.438,57 87,603811 Tekuće donacije u novcu 484.438,57382 Kapitalne donacije 80.000,00 90.000,00 112,503821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 90.000,00386 Kapitalne pomoći 190.000,00 189.543,13 99,76

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 189.543,13

421 Građevinski objekti 22.875,00 22.875,00 100,004212 Poslovni objekti 22.875,00422 Postrojenja i oprema 22.731,50 22.731,50 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 22.731,50

15.992.857,71 15.630.846,02 97,74321 Naknade troškova zaposlenima 119.330,00 118.874,60 99,623211 Službena putovanja 106.870,603213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.004,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.276.295,00 3.958.028,44 92,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 290.013,103223 Energija 3.609.793,27

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 51.410,953225 Sitni inventar i auto gume 2.527,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.284,12323 Rashodi za usluge 9.750.292,97 9.708.469,93 99,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.915.741,443232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.565.318,313233 Usluge promidžbe i informiranja 9.550,503234 Komunalne usluge 291.676,803235 Zakupnine i najamnine 13.103,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 108.337,183237 Intelektualne i osobne usluge 765.358,703238 Računalne usluge 13.185,003239 Ostale usluge 26.199,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.523,72 144.523,72 99,313292 Premije osiguranja 92.363,973293 Reprezentacija 3.399,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.760,75343 Ostali financijski rashodi 38.886,00 39.241,44 100,913431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.170,85

GLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.070,59363 Pomoći unutar općeg proračuna 75.000,00 75.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 75.000,00421 Građevinski objekti 1.504.526,27 1.504.526,27 100,004212 Poslovni objekti 1.504.526,27422 Postrojenja i oprema 83.003,75 82.181,62 99,014221 Uredska oprema i namještaj 51.536,254226 Sportska i glazbena oprema 30.645,37

17.633.483,85 17.344.139,64 98,36321 Naknade troškova zaposlenima 1.028.850,00 1.025.307,89 99,663211 Službena putovanja 139.638,50


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.140,50322 Rashodi za materijal i energiju 3.532.124,00 3.147.705,68 89,123221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 574.983,573222 Materijal i sirovine 387.489,663223 Energija 2.085.744,93

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 61.412,503225 Sitni inventar i auto gume 27.092,753227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.982,27323 Rashodi za usluge 2.701.553,00 2.832.608,38 104,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 123.472,163232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.857.459,463233 Usluge promidžbe i informiranja 11.660,263234 Komunalne usluge 359.132,793235 Zakupnine i najamnine 4.839,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 73.430,883237 Intelektualne i osobne usluge 366.243,003238 Računalne usluge 22.715,253239 Ostale usluge 13.655,58329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.714,66 106.717,28 96,393292 Premije osiguranja 55.389,663293 Reprezentacija 9.681,843299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.645,78343 Ostali financijski rashodi 32.367,00 30.339,87 93,743431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.294,253434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 45,62363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.142.000,00 1.142.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 142.000,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.400.000,00 7.386.085,35 99,81

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.386.085,35381 Tekuće donacije 108.000,00 108.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 108.000,00421 Građevinski objekti 1.558.005,19 1.545.505,19 99,204214 Ostali građevinski objekti 1.545.505,19422 Postrojenja i oprema 11.822,50 11.822,50 100,004226 Sportska i glazbena oprema 11.822,50423 Prijevozna sredstva 8.047,50 8.047,50 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 8.047,50

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

22.318.683,90 22.289.507,28 99,87

577.511,24 549.483,44 95,15322 Rashodi za materijal i energiju 43.977,83 43.975,33 99,993225 Sitni inventar i auto gume 7.462,833227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 36.512,50323 Rashodi za usluge 420.000,00 417.364,52 99,373236 Zdravstvene i veterinarske usluge 417.364,52329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.926,60 12.926,60 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.926,60


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.196,243722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.581,83381 Tekuće donacije 47.500,00 47.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 47.500,00421 Građevinski objekti 22.875,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 8.035,57 7.938,92 98,804227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.938,92


3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 765,00

322 Rashodi za materijal i energiju 320.000,00 320.000,00 100,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 320.000,00323 Rashodi za usluge 3.994.251,27 3.994.251,25 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.970.741,243237 Intelektualne i osobne usluge 23.510,01342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.259.617,00 3.259.047,14 99,98

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.259.047,14

412 Nematerijalna imovina 60.580,63 60.580,63 100,004123 Licence 60.580,63421 Građevinski objekti 1.162.755,62 1.162.755,62 100,004212 Poslovni objekti 196.875,004214 Ostali građevinski objekti 965.880,62422 Postrojenja i oprema 1.727.292,75 1.727.292,75 100,004221 Uredska oprema i namještaj 210.000,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.517.292,75423 Prijevozna sredstva 1.278.300,00 1.278.300,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.278.300,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.237.000,00 1.237.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.237.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.899.533,00 5.899.616,99 100,00

GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.899.616,99

2.749.000,00 2.748.337,07 99,98321 Naknade troškova zaposlenima 112.897,00 108.374,11 95,993211 Službena putovanja 69.145,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika 39.228,50322 Rashodi za materijal i energiju 295.328,00 290.028,27 98,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 106.174,073223 Energija 162.292,07

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.503,953225 Sitni inventar i auto gume 19.058,18323 Rashodi za usluge 711.221,00 725.310,66 101,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 265.976,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 122.498,043233 Usluge promidžbe i informiranja 8.317,363234 Komunalne usluge 71.716,263235 Zakupnine i najamnine 46.755,913237 Intelektualne i osobne usluge 4.758,633238 Računalne usluge 30.783,303239 Ostale usluge 174.505,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.354,00 49.549,14 89,51


3292 Premije osiguranja 10.795,963293 Reprezentacija 11.024,063299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.888,64343 Ostali financijski rashodi 54.200,00 55.081,71 101,633431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 54.467,133433 Zatezne kamate 614,58363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 1.519.993,18 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.519.993,18

52.059.327,37 50.384.972,16 96,78





322 Rashodi za materijal i energiju 24.750,00 35.665,92 144,103223 Energija 10.915,923225 Sitni inventar i auto gume 24.750,00323 Rashodi za usluge 1.883.498,54 1.722.571,35 93,533231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.429,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 652.350,003233 Usluge promidžbe i informiranja 616.004,79


RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

3235 Zakupnine i najamnine 52.552,303237 Intelektualne i osobne usluge 323.484,473239 Ostale usluge 69.750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.251,49 240.650,60 93,91


3293 Reprezentacija 16.269,023294 Članarine i norme 37.942,683299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 179.056,43343 Ostali financijski rashodi 56.600,00 64.822,25 114,533431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 26.534,723434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38.287,53

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.264.389,43 1.239.484,30 98,03

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.239.484,30363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 440.594,12 88,123631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 440.594,12368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 743.376,31 718.949,74 96,713681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 718.949,74


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.097.615,40381 Tekuće donacije 1.018.600,00 998.581,49 98,033811 Tekuće donacije u novcu 998.581,49382 Kapitalne donacije 365.000,00 365.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 365.000,00

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 2.963.825,92 2.963.825,92 100,00

3842Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 2.963.825,92

421 Građevinski objekti 38.349.824,20 36.974.536,77 100,344212 Poslovni objekti 13.335.193,954214 Ostali građevinski objekti 23.639.342,82422 Postrojenja i oprema 436.250,00 413.984,22 90,194222 Komunikacijska oprema 40.500,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 211.734,224227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 161.750,00423 Prijevozna sredstva 151.200,00 151.200,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 151.200,00

2.500.000,00 2.500.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 1.649.927,48 1.731.319,04 104,933111 Plaće za redovan rad 1.731.319,04312 Ostali rashodi za zaposlene 97.946,95 112.239,51 114,593121 Ostali rashodi za zaposlene 112.239,51313 Doprinosi na plaće 283.787,54 257.946,50 90,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 232.650,35




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 690,00

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANJE

322 Rashodi za materijal i energiju 19.475,55 18.344,48 94,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.081,553223 Energija 10.517,933225 Sitni inventar i auto gume 745,00323 Rashodi za usluge 94.275,87 84.185,29 89,303231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.355,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.007,013233 Usluge promidžbe i informiranja 200,003237 Intelektualne i osobne usluge 36.250,313239 Ostale usluge 8.372,18


3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.958,87329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.176,73 42.270,34 91,543292 Premije osiguranja 16.687,643293 Reprezentacija 7.117,903294 Članarine i norme 2.080,003295 Pristojbe i naknade 10.126,323299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.258,48343 Ostali financijski rashodi 9.500,00 8.068,68 84,933431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.840,91

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 227,77

422 Postrojenja i oprema 796,50 796,50 100,004221 Uredska oprema i namještaj 796,50

127.212.000,00 124.517.189,62 97,88UKUPNO RASHODI I IZDACI:

TABLICA 3.

Izvorni plan 2015.

Izvršenje 2015.Indeks

(%)

1.368.645,69 1.337.283,50 97,71

1.240.445,69 1.211.603,01 97,67

1.048.100,00 1.019.257,32 97,25

648.500,00 669.657,32 103,263 Rashodi poslovanja 648.500,00 669.657,32 103,2632 Materijalni rashodi 648.500,00 669.657,32 103,26321 Naknade troškova zaposlenima 116.000,00 94.965,61 81,873211 Službena putovanja 94.965,61323 Rashodi za usluge 5.000,00 4.159,50 83,193233 Usluge promidžbe i informiranja 4.159,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 5.858,21 97,643241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.858,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 521.500,00 564.674,00 108,28


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00219.600,00 219.600,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 219.600,00 219.600,00 100,0038 Ostali rashodi 219.600,00 219.600,00 100,00381 Tekuće donacije 219.600,00 219.600,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 219.600,00

50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

10.000,00 10.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00

120.000,00 120.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 100,0038 Ostali rashodi 120.000,00 120.000,00 100,00382 Kapitalne donacije 120.000,00 120.000,00 100,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 120.000,00

192.345,69 192.345,69 100,00


IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINUPO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (programi, aktivnosti i projekti)

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti i projekta, te računa ekonomske klasifikacije

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELAProgram 1000 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijelaAktivnost A100001 Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela

Aktivnost A100003 Donacije političkim strankama

Aktivnost A100004 Proračunska pričuva - tekuća rezerva Prora

Kapitalni projekt K100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije

Tekući projekt T100011 "Jedna HR županija - jedna obnovljena kuća u Bosanskoj Posavini"

Program 1003 Lokalni izboriAktivnost A100056 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

32 Materijalni rashodi 142.557,72 142.557,72 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.835,61 10.835,61 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.835,61323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 7.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 124.722,11 124.722,11 100,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 29.537,97 29.537,97 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 29.537,97 29.537,97 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 29.537,9738 Ostali rashodi 20.250,00 20.250,00 100,00381 Tekuće donacije 20.250,00 20.250,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 20.250,00

128.200,00 125.680,49 98,03

128.200,00 125.680,49 98,03

60.000,00 60.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 59.200,00 58.908,65 99,51321 Naknade troškova zaposlenima 19.000,00 18.720,00 98,533211 Službena putovanja 18.720,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.500,00 4.896,91 75,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.559,483223 Energija 3.337,43323 Rashodi za usluge 23.700,00 25.296,63 106,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.506,623233 Usluge promidžbe i informiranja 750,003234 Komunalne usluge 1.648,223235 Zakupnine i najamnine 13.313,793239 Ostale usluge 3.078,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 9.995,11 99,953293 Reprezentacija 5.326,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.668,8934 Financijski rashodi 800,00 1.091,35 136,42343 Ostali financijski rashodi 800,00 1.091,35 136,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.091,35

2.500,00 2.500,00 100,003 Rashodi poslovanja 2.500,00 2.500,00 100,0038 Ostali rashodi 2.500,00 2.500,00 100,00381 Tekuće donacije 2.500,00 2.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.500,00


60.700,00 60.680,49 99,973 Rashodi poslovanja 60.700,00 60.680,49 99,9732 Materijalni rashodi 60.700,00 60.680,49 99,97

GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

Program 1001 Zaštita prava nacionalnih manjinaAktivnost A100005 Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ

Aktivnost A100006 Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine

Aktivnost A100007 Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine

Aktivnost A100008 Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.700,00 60.680,49 99,97


2.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 2.500,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 2.500,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

1.219.722,50 1.221.173,45 100,12

1.219.722,50 1.221.173,45 100,12

425.600,00 436.350,95 102,53

425.600,00 436.350,95 102,533 Rashodi poslovanja 425.600,00 436.350,95 102,5332 Materijalni rashodi 425.600,00 436.350,95 102,53323 Rashodi za usluge 85.600,00 94.102,50 109,933237 Intelektualne i osobne usluge 22.974,113239 Ostale usluge 71.128,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.000,00 342.248,45 100,663293 Reprezentacija 207.443,543299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.804,91

334.122,50 334.122,50 100,00



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 10.000,0038 Ostali rashodi 17.000,00 17.000,00 100,00381 Tekuće donacije 17.000,00 17.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 17.000,00


47.122,50 47.122,50 100,003 Rashodi poslovanja 47.122,50 47.122,50 100,0032 Materijalni rashodi 47.122,50 47.122,50 100,00323 Rashodi za usluge 47.122,50 47.122,50 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 47.122,50

Aktivnost A100062 Djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA

GLAVA 00201 URED ŽUPANAProgram 1000 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijelaAktivnost A100002 Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija

Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Aktivnost A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ

Aktivnost A100011 Poticanje rada DVD-a

Aktivnost A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja

Aktivnost A100015 Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja

460.000,00 450.700,00 97,98

460.000,00 450.700,00 97,983 Rashodi poslovanja 460.000,00 450.700,00 97,9835 Subvencije 260.000,00 260.000,00 100,00

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 260.000,00 260.000,00 100,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 260.000,0038 Ostali rashodi 200.000,00 190.700,00 95,35381 Tekuće donacije 200.000,00 190.700,00 95,353811 Tekuće donacije u novcu 190.700,00

9.680.811,07 9.430.040,99 97,41

9.680.811,07 9.430.040,99 97,41

9.680.811,07 9.430.040,99 97,41

9.501.006,36 9.255.449,80 97,423 Rashodi poslovanja 9.501.006,36 9.255.449,80 97,4231 Rashodi za zaposlene 6.162.500,40 5.980.359,01 97,04311 Plaće (Bruto) 4.837.870,53 4.728.317,70 97,743111 Plaće za redovan rad 4.728.317,70312 Ostali rashodi za zaposlene 514.892,12 512.962,48 99,633121 Ostali rashodi za zaposlene 512.962,48313 Doprinosi na plaće 809.737,75 739.078,83 91,273132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 666.033,22


32 Materijalni rashodi 3.108.505,96 3.060.579,57 98,46321 Naknade troškova zaposlenima 452.293,03 468.025,55 103,483211 Službena putovanja 77.751,023212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 368.692,533213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.582,00322 Rashodi za materijal i energiju 615.000,00 605.282,52 98,423221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 153.431,283223 Energija 418.366,723225 Sitni inventar i auto gume 33.484,52323 Rashodi za usluge 1.406.825,84 1.388.100,49 98,673231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 446.860,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 326.770,113233 Usluge promidžbe i informiranja 92.471,623234 Komunalne usluge 75.499,593235 Zakupnine i najamnine 219.910,283236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.945,883237 Intelektualne i osobne usluge 4.082,503239 Ostale usluge 195.560,21324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 216.000,00 215.727,04 99,873241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 215.727,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 418.387,09 383.443,97 91,653292 Premije osiguranja 75.543,233293 Reprezentacija 113.340,563294 Članarine i norme 24.174,843295 Pristojbe i naknade 9.905,70

Program 1005 Razvoj civilnog društva

Aktivnost A100013 Djelovanje udruga

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

Program 1006 Javna uprava i administracijaAktivnost A100014 Administracija i upravljanje (županijska uprava)

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.479,6434 Financijski rashodi 230.000,00 214.511,22 93,27342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 0,00 0,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00

343 Ostali financijski rashodi 220.000,00 214.511,22 97,513431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 141.894,113433 Zatezne kamate 72.617,11

179.804,71 174.591,19 97,104 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 179.804,71 174.591,19 97,10

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 179.804,71 174.591,19 97,10422 Postrojenja i oprema 174.804,71 174.591,19 99,884221 Uredska oprema i namještaj 121.807,824222 Komunikacijska oprema 31.163,374223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.112,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 18.507,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

3.119.384,13 3.103.082,48 99,48

1.140.000,00 1.137.998,56 99,82

1.140.000,00 1.137.998,56 99,82

1.140.000,00 1.137.998,56 99,823 Rashodi poslovanja 1.140.000,00 1.137.998,56 99,8231 Rashodi za zaposlene 900.330,00 899.351,19 99,89311 Plaće (Bruto) 688.888,79 692.438,14 100,523111 Plaće za redovan rad 692.438,14312 Ostali rashodi za zaposlene 92.721,21 87.809,97 94,703121 Ostali rashodi za zaposlene 87.809,97313 Doprinosi na plaće 118.720,00 119.103,08 100,323132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 107.331,21


32 Materijalni rashodi 237.370,00 236.508,97 99,64321 Naknade troškova zaposlenima 85.196,22 84.762,70 99,493211 Službena putovanja 11.070,903212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 71.721,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.970,00322 Rashodi za materijal i energiju 16.800,00 16.645,30 99,083221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.120,633223 Energija 7.899,173225 Sitni inventar i auto gume 625,50323 Rashodi za usluge 46.750,00 43.542,37 93,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.630,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.733,393235 Zakupnine i najamnine 11.187,073238 Računalne usluge 2.900,003239 Ostale usluge 13.091,12

Kapitalni projekt K100002 Opremanje i informatizacija (županijska uprava)

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEProgram 1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽAktivnost A100015 Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ)

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.623,78 91.558,60 103,31


3292 Premije osiguranja 4.703,783294 Članarine i norme 1.800,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.742,2234 Financijski rashodi 2.300,00 2.138,40 92,97343 Ostali financijski rashodi 2.300,00 2.138,40 92,973431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.138,40

1.979.384,13 1.965.083,92 99,28

1.979.384,13 1.965.083,92 99,28

1.979.384,13 1.965.083,92 99,283 Rashodi poslovanja 1.949.384,13 1.944.370,88 99,7431 Rashodi za zaposlene 380.780,00 373.458,79 98,08311 Plaće (Bruto) 300.000,00 295.756,87 98,593111 Plaće za redovan rad 295.756,87312 Ostali rashodi za zaposlene 29.100,00 25.571,72 87,883121 Ostali rashodi za zaposlene 25.571,72313 Doprinosi na plaće 51.680,00 52.130,20 100,873132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.977,75


32 Materijalni rashodi 1.562.154,13 1.562.045,42 99,99321 Naknade troškova zaposlenima 52.000,00 48.544,31 93,353211 Službena putovanja 8.894,713212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.649,60322 Rashodi za materijal i energiju 41.500,00 42.617,83 102,693221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.030,753223 Energija 38.193,573225 Sitni inventar i auto gume 393,51323 Rashodi za usluge 1.356.000,00 1.357.879,69 100,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.827,663232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.298.530,353233 Usluge promidžbe i informiranja 1.929,123237 Intelektualne i osobne usluge 19.253,523239 Ostale usluge 32.339,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 112.654,13 113.003,59 100,31


3292 Premije osiguranja 8.609,653293 Reprezentacija 3.532,553299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.390,2734 Financijski rashodi 4.000,00 3.966,67 99,17343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 3.966,67 99,173431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.966,67

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.450,00 4.900,00 200,00


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.900,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 20.713,04 69,04

Program 1008 Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽAktivnost A100016 Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upr.zašt.prir.vrijed.VPŽ)

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VPŽ

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 20.713,04 69,04422 Postrojenja i oprema 30.000,00 20.713,04 69,044227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 20.713,04

37.445.425,34 36.751.129,76 98,15

3.819.083,78 3.776.144,10 98,88

1.005.808,78 995.325,97 98,96

170.000,00 139.042,45 81,793 Rashodi poslovanja 170.000,00 139.042,45 81,7932 Materijalni rashodi 70.000,00 63.513,38 90,73323 Rashodi za usluge 70.000,00 63.513,38 90,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.394,363239 Ostale usluge 34.119,0238 Ostali rashodi 100.000,00 75.529,07 75,53381 Tekuće donacije 100.000,00 75.529,07 75,533811 Tekuće donacije u novcu 75.529,07


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00

21.500,00 15.909,50 74,003 Rashodi poslovanja 21.500,00 15.909,50 74,0032 Materijalni rashodi 1.500,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 15.909,50 79,55381 Tekuće donacije 20.000,00 15.909,50 79,553811 Tekuće donacije u novcu 15.909,50

97.667,75 97.667,75 100,003 Rashodi poslovanja 74.936,25 74.936,25 100,0032 Materijalni rashodi 74.936,25 74.936,25 100,00323 Rashodi za usluge 74.136,25 74.136,25 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 7.500,003235 Zakupnine i najamnine 4.600,003237 Intelektualne i osobne usluge 27.800,003239 Ostale usluge 28.236,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800,00 800,00 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.731,50 22.731,50 100,00


666.641,03 692.706,27 103,91

Tekući projekt T100014 "U zdravom i čistom okolišu osjećam se zeleno"

Tekući projekt T100015 Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u školama VPŽ

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

Program 1018 Program javnih potreba u prosvjetiAktivnost A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije

Aktivnost A100030 Predškolski odgoj

Aktivnost A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti

3 Rashodi poslovanja 666.641,03 692.706,27 103,9131 Rashodi za zaposlene 432.646,03 496.007,52 114,65311 Plaće (Bruto) 369.151,91 423.214,36 114,653111 Plaće za redovan rad 423.214,36313 Doprinosi na plaće 63.494,12 72.793,16 114,653132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 65.598,22


32 Materijalni rashodi 218.995,00 181.698,75 82,97323 Rashodi za usluge 213.715,00 176.418,75 82,553233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 38.018,753237 Intelektualne i osobne usluge 136.900,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.280,00 5.280,00 100,003293 Reprezentacija 5.280,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.000,00 15.000,00 100,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 15.000,00 15.000,00 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 15.000,00

1.170.275,00 1.117.818,13 95,52582.400,00 530.400,00 91,07

3 Rashodi poslovanja 582.400,00 530.400,00 91,07



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 530.400,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 375.000,00 375.000,00 100,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 375.000,00 375.000,00 100,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 375.000,00

190.000,00 189.543,13 99,763 Rashodi poslovanja 190.000,00 189.543,13 99,7638 Ostali rashodi 190.000,00 189.543,13 99,76386 Kapitalne pomoći 190.000,00 189.543,13 99,76

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 189.543,13


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.875,00 22.875,00 100,00421 Građevinski objekti 22.875,00 22.875,00 100,004212 Poslovni objekti 22.875,00

1.405.000,00 1.425.000,00 101,421.250.000,00 1.264.000,00 101,12

3 Rashodi poslovanja 1.250.000,00 1.264.000,00 101,12

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.100.000,00 1.150.000,00 104,55

Aktivnost A100035 Kulturne priredbe i manifestacije

Aktivnost A100040 Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ

Kapitalni projekt K100011 Objekti visokoškolskog obrazovanja

Kapitalni projekt K200001 Studentski dom u Virovitici

Program 1023 Program javnih potreba u kulturi

Program 1025 Visokoškolsko obrazovanjeAktivnost A100039 Stipendiranje studenata

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.100.000,00 1.150.000,00 104,55

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.150.000,00



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 100,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 30.000,00 100,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00


80.000,00 90.000,00 112,503 Rashodi poslovanja 80.000,00 90.000,00 112,5038 Ostali rashodi 80.000,00 90.000,00 112,50382 Kapitalne donacije 80.000,00 90.000,00 112,503821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 90.000,00

238.000,00 238.000,00 100,00



15.992.857,71 15.630.846,02 97,74

14.236.428,81 13.885.497,07 97,53

10.077.150,00 9.725.218,26 96,513 Rashodi poslovanja 10.077.150,00 9.725.218,26 96,5132 Materijalni rashodi 10.077.150,00 9.725.218,26 96,51322 Rashodi za materijal i energiju 3.986.300,00 3.663.758,47 91,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 53.965,203223 Energija 3.609.793,27323 Rashodi za usluge 6.090.850,00 6.061.459,79 99,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.763.912,883232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 214.046,913236 Zdravstvene i veterinarske usluge 83.500,00

2.093.251,00 2.094.251,00 100,053 Rashodi poslovanja 2.093.251,00 2.094.251,00 100,05

Aktivnost A100032 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija

Aktivnost A100034 Materijalni i financijski rashodi OŠ (po opsegu programa) - decentralizacija

Aktivnost A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ

Aktivnost A100038 Ostale javne potrebe u športu

GLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVEProgram 1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard

Aktivnost A100036 Ostale javne potrebe u kulturi

Kapitalni projekt K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata

Program 1024 Program javnih potreba u športu

32 Materijalni rashodi 2.054.365,00 2.055.009,56 100,03321 Naknade troškova zaposlenima 119.330,00 118.874,60 99,623211 Službena putovanja 106.870,603213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.004,00322 Rashodi za materijal i energiju 289.995,00 294.269,97 101,473221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 236.047,903224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 51.410,953225 Sitni inventar i auto gume 2.527,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.284,12323 Rashodi za usluge 1.591.880,25 1.589.705,24 99,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 151.828,563232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 293.966,503233 Usluge promidžbe i informiranja 9.550,503234 Komunalne usluge 291.676,803235 Zakupnine i najamnine 13.103,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 24.837,183237 Intelektualne i osobne usluge 765.358,703238 Računalne usluge 13.185,003239 Ostale usluge 26.199,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.159,75 52.159,75 98,123293 Reprezentacija 3.399,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.760,7534 Financijski rashodi 38.886,00 39.241,44 100,91343 Ostali financijski rashodi 38.886,00 39.241,44 100,913431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.170,853434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.070,59


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 75.000,00 75.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 75.000,00 75.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 75.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 764.601,81 764.601,81 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 764.601,81 764.601,81 100,00421 Građevinski objekti 713.065,56 713.065,56 100,004212 Poslovni objekti 713.065,56422 Postrojenja i oprema 51.536,25 51.536,25 100,004221 Uredska oprema i namještaj 51.536,25

1.226.426,00 1.226.426,00 100,003 Rashodi poslovanja 1.226.426,00 1.226.426,00 100,0032 Materijalni rashodi 1.226.426,00 1.226.426,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.226.426,00 1.226.426,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.226.426,00

1.756.428,90 1.745.348,95 99,37

92.363,97 92.363,97 100,003 Rashodi poslovanja 92.363,97 92.363,97 100,0032 Materijalni rashodi 92.363,97 92.363,97 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.363,97 92.363,97 100,003292 Premije osiguranja 92.363,97

822.928,21 822.106,08 99,90

Program 1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100033 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - iznad zakonskog standarda

Kapitalni projekt K100009 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda

Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacija

Tekući projekt T100003 Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - decentralizacija

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 822.928,21 822.106,08 99,90

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 822.928,21 822.106,08 99,90421 Građevinski objekti 791.460,71 791.460,71 100,004212 Poslovni objekti 791.460,71422 Postrojenja i oprema 31.467,50 30.645,37 97,394226 Sportska i glazbena oprema 30.645,37

841.136,72 830.878,90 98,783 Rashodi poslovanja 841.136,72 830.878,90 98,7832 Materijalni rashodi 841.136,72 830.878,90 98,78323 Rashodi za usluge 841.136,72 830.878,90 98,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 830.878,90

17.633.483,85 17.344.139,64 98,36

10.145.724,19 9.882.794,63 97,41

4.214.900,00 3.802.932,94 90,233 Rashodi poslovanja 4.214.900,00 3.802.932,94 90,2332 Materijalni rashodi 3.964.900,00 3.552.932,94 89,61321 Naknade troškova zaposlenima 869.000,00 871.528,89 100,293212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 871.528,89322 Rashodi za materijal i energiju 2.806.900,00 2.419.474,33 86,203221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 51.482,763222 Materijal i sirovine 387.489,663223 Energija 1.980.501,91323 Rashodi za usluge 289.000,00 261.929,72 90,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 198.429,723236 Zdravstvene i veterinarske usluge 53.500,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 142.000,00 142.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 142.000,00 142.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 142.000,0038 Ostali rashodi 108.000,00 108.000,00 100,00381 Tekuće donacije 108.000,00 108.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 108.000,00

2.018.885,00 2.197.885,00 108,873 Rashodi poslovanja 2.018.885,00 2.197.885,00 108,8732 Materijalni rashodi 1.990.518,00 2.170.151,23 109,02321 Naknade troškova zaposlenima 126.425,00 120.470,50 95,293211 Službena putovanja 109.325,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.145,50322 Rashodi za materijal i energiju 224.024,00 228.122,36 101,833221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 170.640,693224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 41.425,343225 Sitni inventar i auto gume 8.491,813227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.564,52323 Rashodi za usluge 1.613.744,00 1.795.419,87 111,263231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 100.051,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 946.484,203233 Usluge promidžbe i informiranja 6.664,003234 Komunalne usluge 331.341,28

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVIProgram 1021 Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standardAktivnost A100041 Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova - decentralizacija

Aktivnost A100042 Materijalni i financijski rashodi SŠ (po opsegu programa) - decentralizacija

Tekući projekt T100004 Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad zakonskog standarda

3235 Zakupnine i najamnine 4.539,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.147,003237 Intelektualne i osobne usluge 364.918,003238 Računalne usluge 22.307,003239 Ostale usluge 3.967,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.325,00 26.138,50 99,293293 Reprezentacija 8.047,263299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.091,2434 Financijski rashodi 28.367,00 27.733,77 97,77343 Ostali financijski rashodi 28.367,00 27.733,77 97,773431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 27.688,153434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 45,62

699.125,00 669.162,50 95,713 Rashodi poslovanja 699.125,00 669.162,50 95,7132 Materijalni rashodi 695.125,00 666.556,40 95,89321 Naknade troškova zaposlenima 33.425,00 33.308,50 99,653211 Službena putovanja 30.313,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.995,00322 Rashodi za materijal i energiju 501.200,00 500.108,99 99,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 352.860,123223 Energija 105.243,023224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 19.987,163225 Sitni inventar i auto gume 18.600,943227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.417,75323 Rashodi za usluge 131.500,00 107.949,79 82,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.420,173232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.236,543233 Usluge promidžbe i informiranja 4.996,263234 Komunalne usluge 27.791,513235 Zakupnine i najamnine 300,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.783,883237 Intelektualne i osobne usluge 1.325,003238 Računalne usluge 408,253239 Ostale usluge 9.688,18329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 25.189,12 86,863293 Reprezentacija 1.634,583299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.554,5434 Financijski rashodi 4.000,00 2.606,10 65,15343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 2.606,10 65,153431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.606,10


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.545.505,19 1.545.505,19 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.545.505,19 1.545.505,19 100,00421 Građevinski objekti 1.545.505,19 1.545.505,19 100,004214 Ostali građevinski objekti 1.545.505,19


Aktivnost A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima

Kapitalni projekt K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija

Tekući projekt T100002 Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija

32 Materijalni rashodi 616.692,00 616.692,00 100,00323 Rashodi za usluge 616.692,00 616.692,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 616.692,00


7.487.759,66 7.461.345,01 99,65

55.389,66 55.389,66 100,003 Rashodi poslovanja 55.389,66 55.389,66 100,0032 Materijalni rashodi 55.389,66 55.389,66 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.389,66 55.389,66 100,003292 Premije osiguranja 55.389,66


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.400.000,00 7.386.085,35 99,81


3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.386.085,35


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.370,00 19.870,00 61,38421 Građevinski objekti 12.500,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 11.822,50 11.822,50 100,004226 Sportska i glazbena oprema 11.822,50423 Prijevozna sredstva 8.047,50 8.047,50 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 8.047,50

22.318.683,90 22.289.507,28 99,87

577.511,24 549.483,44 95,15

420.000,00 417.364,52 99,37

200.000,00 197.369,64 98,683 Rashodi poslovanja 200.000,00 197.369,64 98,6832 Materijalni rashodi 200.000,00 197.369,64 98,68323 Rashodi za usluge 200.000,00 197.369,64 98,683236 Zdravstvene i veterinarske usluge 197.369,64

30.000,00 30.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.000,00


Aktivnost A100047 Prevencija ovisnosti

Aktivnost A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Program 1026 Zdravstvena zaštitaAktivnost A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere

Program 1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100044 Materijalni i financijski rashodi u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

Aktivnost A100045 Prijevoz učenika srednjih škola

Kapitalni projekt K100013 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

Tekući projekt T100005 Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija

32 Materijalni rashodi 190.000,00 189.994,88 100,00323 Rashodi za usluge 190.000,00 189.994,88 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 189.994,88

157.511,24 132.118,92 83,88

112.440,00 112.340,85 99,913 Rashodi poslovanja 104.404,43 104.401,93 100,0032 Materijalni rashodi 56.904,43 56.901,93 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 43.977,83 43.975,33 99,993225 Sitni inventar i auto gume 7.462,833227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 36.512,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.926,60 12.926,60 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.926,6038 Ostali rashodi 47.500,00 47.500,00 100,00381 Tekuće donacije 47.500,00 47.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 47.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.035,57 7.938,92 98,80





3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.196,243722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.581,83

22.875,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.875,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.875,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 22.875,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

18.992.172,66 18.991.686,77 100,00

15.313.616,00 15.313.130,11 100,00

4.353.929,00 4.353.929,00 100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.353.929,00 4.353.929,00 100,00

41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.580,63 60.580,63 100,00

412 Nematerijalna imovina 60.580,63 60.580,63 100,004123 Licence 60.580,63

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.168.348,37 4.168.348,37 100,00421 Građevinski objekti 1.162.755,62 1.162.755,62 100,004212 Poslovni objekti 196.875,004214 Ostali građevinski objekti 965.880,62422 Postrojenja i oprema 1.727.292,75 1.727.292,75 100,004221 Uredska oprema i namještaj 210.000,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.517.292,75

Kapitalni projekt K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija

Aktivnost A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite

Kapitalni projekt K100014 Hospicij Cabuna

GLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

Program 1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard

Program 1027 Socijalna zaštitaAktivnost A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa

423 Prijevozna sredstva 1.278.300,00 1.278.300,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.278.300,00

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 125.000,00 125.000,00 100,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 125.000,00 125.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 125.000,00

6.179.242,00 6.179.242,00 100,003 Rashodi poslovanja 1.837.862,00 1.837.862,00 100,0034 Financijski rashodi 1.837.862,00 1.837.862,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.837.862,00 1.837.862,00 100,00


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.341.380,00 4.341.380,00 100,00

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.341.380,00 4.341.380,00 100,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.341.380,00 4.341.380,00 100,00

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 4.341.380,00

579.000,00 578.514,13 99,923 Rashodi poslovanja 43.000,00 42.430,14 98,6734 Financijski rashodi 43.000,00 42.430,14 98,67342 Kamate za primljene kredite i zajmove 43.000,00 42.430,14 98,67

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 42.430,14

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 536.000,00 536.083,99 100,02

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 536.000,00 536.083,99 100,02

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 536.000,00 536.083,99 100,02

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 536.083,99

630.000,00 630.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 130.400,00 130.400,00 100,0034 Financijski rashodi 130.400,00 130.400,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 130.400,00 130.400,00 100,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 130.400,00



544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 499.600,00 499.600,00 100,00


3.571.445,00 3.571.444,98 100,003 Rashodi poslovanja 3.571.445,00 3.571.444,98 100,0032 Materijalni rashodi 3.571.445,00 3.571.444,98 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 320.000,00 320.000,00 100,00

Tekući projekt T100007 Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovam - decentralizacija

Kapitalni projekt K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija

Kapitalni projekt K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija

Kapitalni projekt K100018 Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 320.000,00323 Rashodi za usluge 3.251.445,00 3.251.444,98 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.251.444,98

3.678.556,66 3.678.556,66 100,00

76.352,40 76.352,40 100,003 Rashodi poslovanja 76.352,40 76.352,40 100,0031 Rashodi za zaposlene 52.842,39 52.842,39 100,00311 Plaće (Bruto) 45.102,39 45.102,39 100,003111 Plaće za redovan rad 45.102,39313 Doprinosi na plaće 7.740,00 7.740,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.975,00

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 765,00

32 Materijalni rashodi 23.510,01 23.510,01 100,00323 Rashodi za usluge 23.510,01 23.510,01 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 23.510,01

1.770.908,00 1.770.908,00 100,003 Rashodi poslovanja 1.248.355,00 1.248.355,00 100,0034 Financijski rashodi 1.248.355,00 1.248.355,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.248.355,00 1.248.355,00 100,00




544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 522.553,00 522.553,00 100,00



45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.112.000,00 1.112.000,00 100,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.112.000,00 1.112.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.112.000,00



2.749.000,00 2.748.337,07 99,98

Kapitalni projekt K100022 Izgradnja ambulante Doma zdravlja VPŽ u Novoj Bukovici

Tekući projekt T000060 Tehnička dokumentacija za OB Virovitica (za fasadu i stolariju)

Tekući projekt T100016 Projekti energetske učinkovitosti na zdravstvenim objektima


Program 1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM Orahovica i Pitomača

Kapitalni projekt K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica

1.229.000,00 1.228.343,89 99,95

1.229.000,00 1.228.343,89 99,953 Rashodi poslovanja 1.229.000,00 1.228.343,89 99,9532 Materijalni rashodi 1.174.800,00 1.173.262,18 99,87321 Naknade troškova zaposlenima 112.897,00 108.374,11 95,993211 Službena putovanja 69.145,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika 39.228,50322 Rashodi za materijal i energiju 295.328,00 290.028,27 98,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 106.174,073223 Energija 162.292,073224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.503,953225 Sitni inventar i auto gume 19.058,18323 Rashodi za usluge 711.221,00 725.310,66 101,983231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 265.976,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 122.498,043233 Usluge promidžbe i informiranja 8.317,363234 Komunalne usluge 71.716,263235 Zakupnine i najamnine 46.755,913237 Intelektualne i osobne usluge 4.758,633238 Računalne usluge 30.783,303239 Ostale usluge 174.505,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.354,00 49.549,14 89,51


3292 Premije osiguranja 10.795,963293 Reprezentacija 11.024,063299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.888,6434 Financijski rashodi 54.200,00 55.081,71 101,63343 Ostali financijski rashodi 54.200,00 55.081,71 101,633431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 54.467,133433 Zatezne kamate 614,58

1.520.000,00 1.519.993,18 100,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.520.000,00 1.519.993,18 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 1.519.993,18 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.519.993,18

52.059.327,37 50.384.972,16 96,78

49.559.327,37 47.884.972,16 96,62

1.376.989,43 1.364.088,75 99,06

709.600,00 696.699,32 98,183 Rashodi poslovanja 709.600,00 696.699,32 98,1834 Financijski rashodi 26.600,00 26.534,72 99,75343 Ostali financijski rashodi 26.600,00 26.534,72 99,753431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 26.534,72

Aktivnost A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija

Program 1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standard

Aktivnost A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacija

Program 1030 Redovna djelatnosti Centara za socijalnu skrb - zakonski standard

Program 1009 Jačanje i razvoj gospodarstvaAktivnost A100017 Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

35 Subvencije 683.000,00 670.164,60 98,12


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 670.164,60

467.389,43 467.389,43 100,003 Rashodi poslovanja 467.389,43 467.389,43 100,0035 Subvencije 467.389,43 467.389,43 100,00


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 467.389,43200.000,00 200.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 200.000,00 100,00

1.383.200,00 1.381.149,22 99,85

1.383.200,00 1.381.149,22 99,853 Rashodi poslovanja 1.171.200,00 1.169.415,00 99,8532 Materijalni rashodi 125.000,00 125.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 125.000,00 125.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 125.000,00

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.046.200,00 1.044.415,00 99,83


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.044.415,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 212.000,00 211.734,22 99,87

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 212.000,00 211.734,22 99,87422 Postrojenja i oprema 212.000,00 211.734,22 99,874223 Oprema za održavanje i zaštitu 211.734,22 99,87

480.000,00 480.000,00 100,00480.000,00 480.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 480.000,00 480.000,00 100,0038 Ostali rashodi 480.000,00 480.000,00 100,00381 Tekuće donacije 480.000,00 480.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 480.000,00

1.017.325,00 884.089,37 86,90500.000,00 440.594,12 88,12


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 500.000,00 440.594,12 88,12363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 440.594,12 88,123631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 440.594,12


Program 1013 Razvoj poljoprivredeAktivnost A100021 Obrana od tuče

Aktivnost A100022 Poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmovi, natjecanja ...)

Program 1011 Sustavno gospodarenje energijom

Tekući projekt T100001 Projekti energetske učinkovitosti

Program 1012 Razvoj turizmaAktivnost A100020 Turistička zajednica VPŽ

Aktivnost A100018 Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima

Aktivnost A100053 Gospodarske manifestacije

323 Rashodi za usluge 45.000,00 44.837,53 99,643233 Usluge promidžbe i informiranja 44.837,5338 Ostali rashodi 88.600,00 68.581,49 77,41381 Tekuće donacije 88.600,00 68.581,49 77,413811 Tekuće donacije u novcu 68.581,49


144.000,00 140.217,80 97,373 Rashodi poslovanja 144.000,00 140.217,80 97,3734 Financijski rashodi 30.000,00 38.287,53 127,63343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 38.287,53 127,633434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38.287,5335 Subvencije 114.000,00 101.930,27 89,41


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 101.930,27

30.000,00 27.743,96 92,483 Rashodi poslovanja 30.000,00 27.743,96 92,4832 Materijalni rashodi 30.000,00 27.743,96 92,48329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 27.743,96 92,483299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.743,96


50.000,00 27.588,34 55,183 Rashodi poslovanja 50.000,00 27.588,34 55,1832 Materijalni rashodi 50.000,00 27.588,34 55,18323 Rashodi za usluge 40.000,00 24.208,34 60,523237 Intelektualne i osobne usluge 23.958,343239 Ostale usluge 250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 3.380,00 33,803299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.380,00

19.748.685,68 18.296.710,85 92,65

17.376.603,93 16.325.489,60 93,953 Rashodi poslovanja 73.200,40 60.582,87 82,7632 Materijalni rashodi 20.000,00 7.382,47 36,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 7.382,47 36,91




3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 53.200,404 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.303.403,53 16.264.906,73 94,00

Program 1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanjaKapitalni projekt K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška"

Aktivnost A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede

Aktivnost A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi

Aktivnost A100055 Razvitak biljne proizvodnje

Aktivnost A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda"

Aktivnost A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjera


1.040.373,75 916.445,00 88,094 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.040.373,75 916.445,00 88,09

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.040.373,75 916.445,00 88,09421 Građevinski objekti 1.040.373,75 916.445,00 88,094214 Ostali građevinski objekti 916.445,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 921.395,00 866.598,75 94,05421 Građevinski objekti 921.395,00 866.598,75 94,054214 Ostali građevinski objekti 866.598,75


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 410.313,00 188.177,50 45,86421 Građevinski objekti 410.313,00 188.177,50 45,864214 Ostali građevinski objekti 188.177,50

986.838,22 932.684,77 94,51

163.000,00 117.684,77 72,203 Rashodi poslovanja 163.000,00 117.684,77 72,2032 Materijalni rashodi 163.000,00 117.684,77 72,20323 Rashodi za usluge 163.000,00 117.684,77 72,203233 Usluge promidžbe i informiranja 97.236,323235 Zakupnine i najamnine 20.448,45


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.838,22 0,00 0,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.838,22 0,00 0,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,0038 Ostali rashodi 815.000,00 815.000,00 100,00381 Tekuće donacije 450.000,00 450.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 450.000,00382 Kapitalne donacije 365.000,00 365.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 365.000,00

19.907.710,66 19.992.559,57 100,43

69.500,00 69.500,00 100,003 Rashodi poslovanja 69.500,00 69.500,00 100,0032 Materijalni rashodi 69.500,00 69.500,00 100,00323 Rashodi za usluge 69.500,00 69.500,00 100,003239 Ostale usluge 69.500,00


Program 1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata

Aktivnost A100027 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije

Aktivnost A100028 Uključivanje u europske integracije

Kapitalni projekt K100006 Projekt navodnjavanja Lukač

Program 1015 LovstvoAktivnost A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstva

Aktivnost A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ

Kapitalni projekt K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac"

Kapitalni projekt K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.000,00 37.942,68 99,853294 Članarine i norme 37.942,68



13.455.477,90 13.589.408,67 101,003 Rashodi poslovanja 705.528,82 673.388,92 95,4431 Rashodi za zaposlene 224.020,89 218.981,72 97,75311 Plaće (Bruto) 191.144,06 186.844,43 97,753111 Plaće za redovan rad 186.844,43313 Doprinosi na plaće 32.876,83 32.137,29 97,753132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.960,94


32 Materijalni rashodi 42.484,08 39.809,92 93,71321 Naknade troškova zaposlenima 6.944,08 4.269,92 61,493211 Službena putovanja 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.269,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.540,00 35.540,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.540,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 439.023,85 414.597,28 94,44368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 439.023,85 414.597,28 94,443681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 414.597,284 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.749.949,08 12.916.019,75 101,30

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.749.949,08 12.916.019,75 101,30421 Građevinski objekti 12.749.949,08 12.916.019,75 101,304212 Poslovni objekti 12.916.019,75



408.308,70 408.308,70 100,003 Rashodi poslovanja 102.558,70 102.558,70 100,0032 Materijalni rashodi 102.558,70 102.558,70 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.558,70 102.558,70 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.558,704 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 305.750,00 305.750,00 100,00


317.784,22 370.760,48 116,673 Rashodi poslovanja 317.784,22 370.760,48 116,6731 Rashodi za zaposlene 123.916,83 180.033,40 145,29311 Plaće (Bruto) 105.315,16 153.636,42 145,883111 Plaće za redovan rad 153.636,42313 Doprinosi na plaće 18.601,67 26.396,98 141,91

Kapitalni projekt K100021 Panonski drvni centar kompetencija

Kapitalni projekt K100035 Sunčane elektrane Medinci

Kapitalni projekt K200001 Mreža inkubatora

Tekući projekt T100009 Projekt "Achelous"

Kapitalni projekt K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 23.785,10


32 Materijalni rashodi 193.867,39 190.727,08 98,38321 Naknade troškova zaposlenima 63.641,06 54.205,04 85,173211 Službena putovanja 48.237,263212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.967,78322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 10.915,92 0,003223 Energija 10.915,92323 Rashodi za usluge 91.073,54 99.503,33 109,263231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.429,793233 Usluge promidžbe i informiranja 58.969,693235 Zakupnine i najamnine 32.103,85329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.152,79 26.102,79 66,673293 Reprezentacija 16.269,023299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.833,77

4.290.528,38 4.187.528,38 97,60


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 304.352,46 304.352,46 100,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 304.352,46 304.352,46 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 304.352,4638 Ostali rashodi 2.963.825,92 2.963.825,92 100,00

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 2.963.825,92 2.963.825,92 100,00

3842Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 2.963.825,92

1.022.350,00 919.350,00 89,933 Rashodi poslovanja 798.100,00 717.100,00 89,8532 Materijalni rashodi 798.100,00 717.100,00 89,85322 Rashodi za materijal i energiju 24.750,00 24.750,00 100,003225 Sitni inventar i auto gume 24.750,00323 Rashodi za usluge 773.350,00 692.350,00 89,533232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 652.350,003237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 224.250,00 202.250,00 90,19

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 224.250,00 202.250,00 90,19422 Postrojenja i oprema 224.250,00 202.250,00 90,194222 Komunikacijska oprema 40.500,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 161.750,00

368.050,00 366.161,25 99,49151.200,00 151.200,00 100,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 151.200,00 151.200,00 100,00423 Prijevozna sredstva 151.200,00 151.200,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 151.200,00


Program 1017 Drava4EnjoyKapitalni projekt K100007 Drava4Enjoy (rekonstrukcija dvorca u Kapela Dvoru)

Kapitalni projekt K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru

Program 1031 Program zaštite okoliša i održivog razvojaKapitalni projekt K100031 "Zeleni gradski promet"

Tekući projekt T100012 "Kapljica i kamen"

323 Rashodi za usluge 55.000,00 54.687,50 99,433233 Usluge promidžbe i informiranja 54.687,50

74.100,00 72.523,75 97,873 Rashodi poslovanja 74.100,00 72.523,75 97,8732 Materijalni rashodi 74.100,00 72.523,75 97,87323 Rashodi za usluge 74.100,00 72.523,75 97,873233 Usluge promidžbe i informiranja 72.523,75

87.750,00 87.750,00 100,003 Rashodi poslovanja 87.750,00 87.750,00 100,0032 Materijalni rashodi 87.750,00 87.750,00 100,00323 Rashodi za usluge 87.750,00 87.750,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 87.750,00

2.500.000,00 2.500.000,00 100,00

2.500.000,00 2.500.000,00 100,002.500.000,00 2.500.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 2.499.203,50 2.499.203,50 100,0031 Rashodi za zaposlene 2.031.661,97 2.101.505,05 103,44311 Plaće (Bruto) 1.649.927,48 1.731.319,04 104,933111 Plaće za redovan rad 1.731.319,04312 Ostali rashodi za zaposlene 97.946,95 112.239,51 114,593121 Ostali rashodi za zaposlene 112.239,51313 Doprinosi na plaće 283.787,54 257.946,50 90,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 232.650,35


32 Materijalni rashodi 458.041,53 389.629,77 85,06321 Naknade troškova zaposlenima 271.102,96 229.870,79 84,793211 Službena putovanja 39.995,033212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 189.185,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 690,00322 Rashodi za materijal i energiju 19.475,55 18.344,48 94,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.081,553223 Energija 10.517,933225 Sitni inventar i auto gume 745,00323 Rashodi za usluge 94.275,87 84.185,29 89,303231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.355,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.007,013233 Usluge promidžbe i informiranja 200,003237 Intelektualne i osobne usluge 36.250,313239 Ostale usluge 8.372,18324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.010,42 14.958,87 55,383241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.958,87329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.176,73 42.270,34 91,543292 Premije osiguranja 16.687,643293 Reprezentacija 7.117,903294 Članarine i norme 2.080,003295 Pristojbe i naknade 10.126,323299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.258,4834 Financijski rashodi 9.500,00 8.068,68 84,93343 Ostali financijski rashodi 9.500,00 8.068,68 84,933431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.840,91

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 227,77

Aktivnost A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA)

Tekući projekt T100013 "Staro ruho - novi sjaj"

Tekući projekt T100014 "Sakupi, složi i pravilno odloži"

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANJEProgram 1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 796,50 796,50 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 796,50 796,50 100,00422 Postrojenja i oprema 796,50 796,50 100,004221 Uredska oprema i namještaj 796,50

127.212.000,00 124.517.189,62 97,88UKUPNO RASHODI / IZDACI

Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije čine:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 1.) - izvještaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 2.) - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka (Prilog 3.) - izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (Prilog 4.) te - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa kao i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sastavljeni su kao prilozi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i čine njegov sastavni dio.

Članak 5. Virovitičko-podravska županija nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja, te stoga nije imala niti izdatke po jamstvima.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu objavit će se u cijelosti, sa prilozima iz članka 4., na internetskim stranicama Virovitičko-podravske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije. KLASA: 400-05/16-01/03 UR.BROJ: 2189/1-06/1-16-1 Virovitica, ___________ 2016.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA Ana-Marija Petin, dipl.oec.

Prilog 1: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Virovitičko-podravska županija nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju, niti davala

suglasnosti na zaduživanje.

Pregled obveza Virovitičko-podravske županije na kraju izvještajnog razdoblja prikazan je

u tablici: OBVEZE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Iznos u kunama

(stanje 31.12.2014.) Iznos u kunama

(stanje 31.12.2015.)

Obveze za zaposlene (za plaće, doprinose, porez i prirez …)

490.810,38

531.746,16

Obveze za materijalne rashode (za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, obveze za naknade osobama izvan radnog odnosa, obveze za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, obveze za reprezentaciju, članarine, ostale usluge …)

3.296.708,12

1.397.747,58

Obveze za financijske rashode (za bankarske usluge i usluge platnog prometa…)

40.227,16

31.958,98

Obveze za naknade građanima i

kućanstvima (za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, za ostale naknade …)

1.154.692,39

840.395,05

Ostale tekuće obveze (za decentralizirane funkcije, za primljeni predujam i ostale nespomenute obveze…)

13.332.487,84

3.871.767,57

Obveze za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine (za izgradnju poslovnih objekata, za nabavu uredskog namještaja …)

1.568.841,25

3.941.576,84

Obveze za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini

20.000,00

0,00

Ukupne obveze: 19.903.767,14 10.615.192,18

Prilog 2. - IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Proračunska zaliha, odnosno tekuća rezerva bila je planirana Proračunom Virovitičko-

podravske županije za 2015. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna. U razdoblju od 01.

siječnja do 16. listopada, odnosno do usvajanja 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-

podravske županije za 2015. godinu tekuća rezerva je privremeno korištena u iznosu od

91.457,50 kuna. U navedenom razdoblju župan je donio rješenje o privremenoj isplati iz

tekuće rezerve Proračuna kako slijedi:

Datum

rješenja/ plaćanja

Opis Iznos

11.08./ 11.08. Sufinanciranje opremanja i dodatnog ulaganja u

studentski restoran i caffe bar u Virovitici u obliku

kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Terra Slavonica

d.o.o. Virovitica

91.457,50

UKUPNO:

91.457,50

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu

tekuća rezerva je planirana u iznosu od 50.000,00 kuna, a osigurana su sredstva na poziciji

za koju je tekuća rezerva privremeno korištena pa su se na istoj sredstva oslobodila.

U periodu od 16. listopada do 22. prosinca tekuća rezerva nije korištena.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu

tekuća rezerva ostala je nepromijenjena odnosno planirana u iznosu od 50.000,00 kuna.

U periodu od 22. prosinca do 31. prosinca tekuća rezerva je iskorištena u iznosu od

50.000,00 kuna. U navedenom razdoblju župan je donio rješenje o isplati iz tekuće

rezerve Proračuna kako slijedi:

Datum

rješenja/ plaćanja

Opis Iznos

22.12./23.12. Sufinanciranje rada Kazališta Virovitica 50.000,00

UKUPNO:

50.000,00

Prilog 3. – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA, SA OBRAZLOŽENJEM IZVRŠENJA PROGRAMA Proračun Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu bio je planiran u iznosu od 127.212.000,00 kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 122.754.441,73 kune, odnosno sa 96,50 %, a nastali rashodi i izdaci iznosili su 124.517.189,62 kuna ili 97,88%.

Tijekom 2015. godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.762.747,89 kuna. Kada se navedenom manjku pribroji manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 3.325.495,99 kuna, ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 5.088.243,88 kuna što predstavlja rezultat poslovanja na kraju 2015. godine. Promatrano u apsolutnim iznosima realizacija prihoda i primitaka 2015. godine veća je za 848.317,73 kune nego prethodne 2014. godine, dok su nastali rashodi i izdaci tijekom 2015. godine veći za 1.562.361,00 kuna nego prethodne 2014. godine. Nešto konkretnije o pojedinim stavkama prihoda i primitaka u nastavku: Prihodi od poreza na dohodak planirani su za 2015. godinu u iznosu od 11.120.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 10.504.837,95 kuna odnosno sa 94,47 %. Od navedenog iznosa 9.377.314,99 kuna odnosi se na izvorne županijske prihode, dok je 134.232,91 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 516.506,30 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 397.317,25 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije zdravstva i 79.466,50 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije socijalne skrbi.

Kod realizacije prihoda od poreza na dohodak za 2015. godinu važno je za napomenuti da su od 01. siječnja 2015. godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak kao i izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim izmjenama odnosno tzv. „mini poreznom reformom“ osnovni osobni odbitak povećao se sa 2.200,00 na 2.600,00 kuna, te je došlo do promjene mjesečnih poreznih osnovica kako slijedi:

Stope poreza na dohodak

Mjesečna porezna osnovica 2014.g.

Mjesečna porezna osnovica 2015.g.

12 % do 2.200,00 kuna do 2.200,00 kuna 25 % iznad 2.200,00 kuna do

8.800,00 kuna (tj. daljnjih 6.600,00 kuna)

iznad 2.200,00 kuna do 13.200,00 kuna (tj. daljnjih 11.000,00 kuna)

40 % iznad 8.800,00 kuna iznad 13.200,00 kuna

Prihod od poreza na dohodak u cijelosti je prihod regionalnih i lokalnih jedinica jer se isti dijeli u omjeru kako slijedi:

- 60,0 % gradu odnosno općini - 16,5 % županiji - 6,0 % udio za decentralizirane funkcije - 16,0 % udio pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - 1,5 % udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih

strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači.

Navedene zakonske izmjene odrazile su na znatno smanjenje prihoda od poreza na dohodak Virovitičko-podravske županije, kako slijedi:

PRIHODI OD 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. smanjenje % smanjenja POREZA NA DOHODAK 2014. 2015. 2015./2014. 2015./2014.

porez na dohodak VPŽ 13.223.226,93 9.377.314,99 -3.845.911,94 29,08 osnovno školstvo 917.738,62 134.232,91 -783.505,71 85,37 srednje školstvo 1.503.592,70 516.506,30 -987.086,40 65,65 socijalna skrb 341.725,85 79.466,50 -262.259,35 76,75 zdravstvo 2.187.037,04 397.317,25 -1.789.719,79 81,83 ukupno decentralizacija: 4.950.094,21 1.127.522,96 -3.822.571,25 77,22 dohodak ukupno: 18.173.321,14 10.504.837,95 -7.668.483,19 42,20

Iz tablice je vidljivo da su prihodi od poreza na dohodak (dakle izvorni prihod

proračuna koji županija može trošiti za bilo koje namjene) manji za 3.845.911,94 kune odnosno 29,08 % u odnosu na 2014. godinu.

Prihodi namijenjeni financiranju decentraliziranih funkcija manji su za 3.822.571,25 kuna odnosno manji za 77,22 %. To je posljedica promjene udjela u porezu na dohodak namijenjenom za financiranje decentraliziranih funkcija sa 12 % na 6 % ali se razlika nadoknađuje iz tzv. „fonda izravnanja za decentralizirane funkcije“. U ovom drugom slučaju javlja se problem likvidnosti jer tijekom mjeseca županija je prikupila svega oko 100.000,00 kuna za sve korisnike decentraliziranih sredstava (a to su 15 osnovnih škola, 8 srednjih škola, 1 učenički dom, 4 zdravstvene ustanove i 2 centra za socijalnu skrb) dok bi razlika dolazila obično krajem mjeseca kada bi im se sredstva prosljeđivala.

Ukupni prihodi namijenjeni financiranju decentraliziranih funkcija tijekom 2015. godine iznosili su 42.413.657,68 kuna. Od toga iznosa samo je 1.127.522,96 kuna prikupljeno izravno iz povećanog udjela u porezu na dohodak dok se na 41.286.134,72 kuna čekalo iz fonda izravnanja. Prihodi od poreza na nasljedstva i darove planirani su za 2015. godinu u iznosu od 114.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 113.959,22 kune ili sa 99,96 %.

Prihodi od poreza na automate za zabavne igre planirani su za 2015. godinu u

iznosu od 130.000,00 kuna i realizirani u istom iznosu ili sa 100,00 %.

Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila planirani su za 2015. godinu u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.160.916,40 kuna, odnosno sa 98,22 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2015.

godinu u iznosu od 101.776.503,83 kune, a realizirane su u iznosu od 96.476.328,23 kune, odnosno sa 94,79 %.

Tijekom 2015. godine pristigla su sredstva pomoći od institucija i tijela EU po

završnom izvješću za projekt „Drava4Enjoy“ u iznosu od 4.278.020,74 kune, refundacija sredstava po projektu OŠ. Eugena Kumičića iz Slatine „Znanjem i prijateljstvom do boljeg sutra“ u iznosu od 1.056.825,90 kuna, a VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije vratila je županiji 400.000,00 kuna od EU projekata (jer joj je županija prethodne godine doznačila sredstva za provedbu isti).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 14.437.721,78

kuna od čega su 8.610.106,37 kuna tekuće pomoći a 5.827.615,41 kuna kapitalne pomoći. Tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 8.610.106,37 kuna ostvarene tijekom 2015.

godine odnose se na: - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 7.819.906,37 kuna - sufinanciranje obilježavanje EU tjedna kao i za uključivanje u euro integracije od

strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova u iznosu od 19.000,00 kuna - sufinanciranje sajamske manifestacije Viroexpo od strane Ministarstva

poduzetništva i obrta u iznosu od 40.000,00 kuna - sufinanciranje izrade dokumentacije za potrebe osnovnih i srednjih škola od strane

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 505.000,00 kuna - sufinanciranje zamjene rasvjetnih tijela u OŠ. Voćin od strane Ministarstva

gospodarstva u iznosu od 200.000,00 kuna - sufinanciranje manifestacije Agroexpo od strane Agencije za plaćanja u

poljoprivredi u iznosu od 16.200,00 kuna - sufinanciranje zaštite izvornosti „Slavonskog meda“ od strane Požeško-slavonske

županije u iznosu od 10.000,00 kuna

Kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 5.827.615,41 kuna ostvarene tijekom 2015. godine odnose se na:

- subvenciju kamata od strane Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 420.525,20 kuna

- subvenciju kamata od strane Ministarstva branitelja u iznosu od 3.926,09 kuna - sufinanciranje rekonstrukcije objekta u Novoj Bukovici za potrebe ambulante

Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 812.000,00 kuna i sufinanciranje izgradnje PŠ. Bušetina od istog ministarstva u iznosu od 300.000,00 kuna

- sufinanciranje projektne dokumentacije za opremanje i uređenje interijera za kuriju u Kapela Dvoru od strane Ministarstva turizma u iznosu od 100.000,00 kuna

- doznaka Ministarstva financija zbog smanjenja prihoda od poreza na dohodak i povećanih povrata istog u iznosu od 2.117.373,00 kune

- sufinanciranje izgradnje PŠ. Gornji Miholjac od strane Grada Slatine u iznosu od 150.000,00 kuna

- povrat sredstava od Pučkog otvorenog učilišta Slatina (nakon provedenog projekta rekonstrukcije kina u Slatini i dobivenih sredstava) u iznosu od 1.152.297,49 kuna

- sufinanciranje rekonstrukcije objekta u Novoj Bukovici za potrebe ambulante Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije od strane Općine Nova Bukovica u iznosu od 150.000,00 kuna

- sufinanciranje izgradnje PŠ. Bušetina od strane Općine Špišić Bukovica u iznosu od 500.000,00 kuna

- sufinanciranje projekta „Jedna HR županija – jedna obnovljena kuća u Bosanskoj Posavini“ od strane gradova i općina sa područja Virovitičko-podravske županije u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna

- sufinanciranje rekonstrukcije grijanja u ambulanti Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Slatini od strane Grada Slatina u iznosu od 66.493,63 kune. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa doznačilo je tijekom 2015. godine

sredstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 7.819.906,37 kuna, od čega se na pokriće troškova 2014. odnosilo 1.154.125,95 kuna a 6.665.780,42 kune za 2015. godinu. Troškovi prijevoza učenika srednjih škola za 2015. godinu iznosili su 7.386.085,35 kuna, što znači da za pokriće navedenih rashoda nedostaje još 720.304,93 kune. Navedeni iznos je sadržani u rezultatu poslovanja odnosno manjku prihoda i primitaka.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su iznosu od 21.002.120,08 kuna

od čega su 1.711.634,76 kuna tekuće pomoći a 19.290.485,32 kune kapitalne pomoći. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.711.634,76

kuna ostvarene tijekom 2015. godine odnose se na: - sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu

projekta „Poticanje obnove obiteljskih kuća s ciljem povećanja energetske učinkovitosti“ u iznosu od 997.007,01 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta „Staro ruho – novi sjaj“ u iznosu od 58.019,00 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje hidroizolacijskih radova u podrumu objekta u Noskovačkoj Dubravi u iznosu od 245.408,75 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta „Studija kontrole onečišćenja voda uzrokovanog nitritima poljoprivrednog porijekla“ u iznosu od 87.780,00 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta „Zdrav čovjek – zdrava biljka – zdravo tlo“ u iznosu od 323.420,00 kuna.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od

19.290.485,32 kune ostvarene tijekom 2015. godine odnose se na: - sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje

projekta „Zeleni gradski promet“ u iznosu od 120.960,00 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje izgradnje Sunčane elektrane Medinci u iznosu od 4.299.345,12 kuna

- sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje izgradnje sustava navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ u iznosu od 13.523.605,83 kune

- sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje projekta navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ u iznosu od 711.640,00 kuna

- sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje projektne dokumentacije za sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta u iznosu od 634.934,37 kuna. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su za 2015. godinu u

iznosu od 41.324.769,00 kuna, a iste su ostvarene u iznosu od 41.286.134,72 kune odnosno 99,91 %. Od navedenog iznosa 26.159.342,59 kuna odnosi se na tekuće pomoći i to kako slijedi: 13.262.594,09 za osnovno školstvo, 7.053.750,20 kuna za srednje školstvo, 1.148.877,39 kuna za socijalnu skrb, 1.519.993,18 kuna za ogrjev i 3.174.127,73 kune za zdravstvo.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 15.126.792,13 kuna i to kako slijedi: 839.601,81 kuna za osnovno školstvo, 2.545.505,19 kuna za srednje školstvo i 11.741.685,13 za zdravstvo.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 14.086.578,93 kune a ostvarene su u iznosu od 14.015.505,01 kuna ili 99,50 %. Od ukupno ostvarenih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 461.636,34 kune odnosi se na tekuće pomoći a 13.553.868,67 kuna na kapitalne pomoći. Tekuće pomoći odnose se na sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi“ a kapitalne pomoći na sufinanciranje projekta „Izgradnja Panonskog drvnog centra kompetencija“.

Prihodi od imovine za 2015. godinu planirani su u iznosu od 8.090.860,32 kune, a

ostvareni u iznosu od 8.158.262,24 kuna, odnosno sa 100,83 %. U ovim prihodima još uvijek značajan udio imaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su za 2015. godinu bili planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.330.033,25 kuna ili sa 116,50 %, zatim prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina koji su bili planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.704.418,48 kuna ili 92,61 %, prihodi od zakupa nekretnina Doma zdravlja VPŽ koji su bili planirani u iznosu od 510.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 534.144,89 kuna ili 104,73 %, te prihodi od lovozakupnine koji su bili planirani u iznosu od 980.000,00 kuna a ostvareni su u iznosu od 981.044,40 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

i naknada planirani su za 2015. godinu u iznosu od 3.599.652,61 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.572.489,98 kuna, odnosno sa 99,25 %. Najznačajniji prihodi iz ove skupine su prihodi od prodaje državnih biljega koji su za 2015. godinu bili planirani u iznosu od 1.150.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.116.524,35 kuna ili 97,09 %. Županijske upravne pristojbe naplaćene su u iznosu od 711.392,57 kuna a županijske naknade u iznosu od 12.450,00 kuna. Hrvatski zavod za zapošljavanje doznačio je tijekom 2015. godine 287.168,93 kune na ime refundacije troškova za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Tijekom 2015. godine nastavilo se sa provedbom postupka legalizacije bespravno sagrađenih objekata te je na ime naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u županijski proračun uplaćeno 1.093.933,54 kune.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

planirani su za 2015. godinu u iznosu od 712.000,00 kuna a ostvareno je 711.734,22 kune ili 99,96 %. Od navedenog iznosa 500.000,00 kuna se odnosi na donaciju Zagrebačke banke temeljem četverogodišnjeg sporazuma a ostatak vrijednosti je donacija opreme trgovačkog društva PLIN - Vtc d.o.o. Virovitica.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi bili su planirani za 2015. godinu u iznosu od

239.479,23 kune, a ostvareni su u iznosu od 366.412,11 kuna. Ovi prihodi odnose se na uplate investitora za tehničke preglede, uplate za otkup dokumentacije za nadmetanje, povrate stipendija i ostale prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2015. godinu u iznosu od

480.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 457.525,93 kune, odnosno sa 95,32 %. Ukupan iznos odnosi se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su za 2015. godinu u iznosu

od 2.075.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 101.975,45 kuna, odnosno sa 4,91 %. Ukupan iznos od 101.975,45 kuna odnosi se na povrat zajmova po kreditnim linijama, od čega se 45.053,92 kune odnosi na gospodarstvo, a 56.921,53 kune na povrat zajmova po kreditnim linijama u poljoprivredi. Dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu nije korišteno, a na dan 31. prosinca 2015. godine stanje novčanih sredstava na žiro-računu proračuna iznosilo je 4.837.724,43 kune, pa stoga nije bilo primitaka od zaduživanja.

Novčana sredstva na žiro-računu i u blagajni na dan 31.12.2015.g. Stanje novčanih sredstava na žiro-računu proračuna na dan 31. prosinca 2015.

godine iznosilo je 4.837.724,43 kune, a stanje novčanih sredstava u blagajni na isti dan iznosilo je 4.481,77 kuna, dakle ukupna novčana sredstva iznosila su 4.842.206,20 kuna.

Obrazloženje nastalih rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima odnosno

programima prikazano je u nastavku: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – za Program: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela bila su

planirana sredstva u iznosu od 1.048.100,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.019.257,32 kuna, što je 97,25 % od plana. Najveća stavka u okviru aktivnosti Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela odnosila se na naknade članovima predstavnički i izvršnih tijela koje su

iznosile 563.174,00 kune. Za pokriće dijela ovih rashoda, koji se odnose na naknade članovima povjerenstva imenovanih od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša za obavljanje tehničkih pregleda, koriste se sredstva naplaćena od strane investitora, pa se u tom slučaju isplate mogu vršiti u visini uplaćenih sredstava. Donacije političkim strankama iznosile su 219.600,00 kuna. Za poticanje ravnomjernog razvoja županije potrošeno je 10.000,00 kuna koje su utrošene za sufinanciranje obnove mjesnog doma u naselju Brezik (Općina Nova Bukovica). Tijekom 2015. godine Virovitičko-podravska županija uključila se u projekt iniciran preko Hrvatske zajednice županija pod nazivom „Jedna HR županija – jedna obnovljena kuća u Bosanskoj posavini“ u cilju osiguranja uvjeta za povratak i održiv ostanak raseljenih Hrvata kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda u Bosni i Hercegovini na svojim prijeratnim prebivalištima. Za ovu namjenu županija je dio sredstava prikupila od općina i gradova sa svog područja (općine su sudjelovale sa 5.000,00 kuna a gradovi sa 10.000,00 kuna) a ostatak osigurala iz vlastitih prihoda.

- za Program: Lokalni izbori bilo je osigurano 192.345,69 kuna za provođenje izbora

za članove vijeća srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije kao i za predstavnike nacionalnih manjina. Sredstva su u cijelosti utrošena za navedene namjene.

- za Program: Zaštita prava nacionalnih manjina bilo je osigurano 128.200,00 kuna,

a realizirano je 125.680,49 kuna, odnosno 98,03 %. U okviru ovog programa Vijeću srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije doznačeno je 60.000,00 kuna, predstavniku mađarske nacionalne manjine 2.500,00 kuna, predstavniku albanske nacionalne manjine 2.500,00 kuna a za nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina utrošeno je 60.680,49 kuna.

URED ŽUPANA - za Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija bilo je osigurano 425.600,00

kuna. Sredstva su utrošena za niz manifestacija (proslava Dana županije, organiziranje susreta umirovljenika, organiziranje biciklijade na području VPŽ, sudjelovanje na Festivalu hrane i vina ….) a ukupno utrošena sredstva iznosila su 436.350,95 kuna ili 102,53 % od plana.

- za Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja bila su osigurana i u

cijelosti su utrošena sredstva u iznosu od 334.122,50 kuna. Od toga je za djelovanje Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije utrošeno 230.000,00 kuna, za poticanje rada DVD-a 27.000,00 kuna, za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 kuna a za izradu dokumentacije i za osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja utrošeno je 47.122,50 kuna.

- za Program: Razvoj civilnog društva utrošena su sredstva u iznosu od 450.700,00

kuna, od čega je 260.000,00 kuna utrošeno za poticanje utjecaja civilnog društva i građanske inicijative u sredstvima javnog priopćavanja, a 190.700,00 kuna za donacije udrugama.

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE - za Program: Javna uprava i administracija bila su osigurana sredstva u iznosu od

9.680.811,07 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 9.430.040,99 kuna što je 97,41 % od plana.

U okviru ovog programa osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaće za

zaposlene, te ostale naknade i nagrade osigurane kolektivnim ugovorom. Također su osigurana sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, literaturu te ostale materijalne (režijske) troškove za cijelu županijsku upravu.

Tijekom 2015. godine županija je zapošljavala osobe na stručnom osposobljavanju

za rad bez zasnivanja radnog odnosa na što je utrošeno je 215.727,04 kune. Za opremanje i informatizaciju županijske uprave utrošeno je 174.591,19 kuna.

Završeno je preuređenje sale za sastanke, a dio opreme je nabavljen za potrebe postojećih djelatnike županije. Važno je za napomenuti da se unatoč smanjenju izvornih prihoda, Virovitičko-podravska županija sa svojim rashodima za zaposlene uklopila u masu sredstva za plaće propisanu Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi tj. iskorišteno je 16,37 % od osnovice (a dozvoljeno je 20%).

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

- za Program: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ bila su

osigurana sredstva u iznosu od 1.140.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.137.998,56 kuna ili 99,82 %.

- za Program: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije bila su osigurana sredstva u iznosu od 1.979.384,13 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.965.083,92 kune ili 99,28 %.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU - za Program javnih potreba u prosvjeti bila su osigurana sredstva u iznosu od

1.005.808,78 kuna a nastali rashodi iznosili su 995.325,97 kuna ili 98,96 %. U okviru ovog programa planirana su sredstva za realizaciju natjecanja učenika, za

sudjelovanje učenika na manifestacijama državne razine, za organizaciju završne školske svečanosti pod nazivom „Zbogom školo do jeseni“ i za ostale javne potrebe u školstvu. U okviru ovog programa bilo je osigurano i 50.000,00 kuna za predškolski odgoj.

U okviru ovog programa bio je planiran i u cijelosti realiziran projekt u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije pod nazivom „U zdravom i čistom okolišu osjećam se zeleno“. Za navedeni projekt utrošeno je 97.667,75 kuna a isti je odrađen u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tijekom 2015. godine započelo se s projektom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama na području Virovitičko-podravske županije“. Ukupna vrijednost projekta je 2.432.225,20 kuna od čega su bespovratna sredstva iz europskih fondova 2.308.181,71 kuna. Prijavitelj projekta je Virovitičko-podravska županija dok su partneri 13 osnovnih i 4 srednje škole s područja županije. Nastali rashodi po ovom projektu tijekom 2015. godine iznosili su 692.706,27 kuna.

- za Program: Visokoškolsko obrazovanje bila su osigurana sredstva u iznosu od

1.170.275,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.117.818,13 kuna što je 95,52 % od plana. Za stipendiranje studenata tijekom 2015. godine potrošeno je 530.400,00 kuna. Za provođenje visokoškolskih programa potrošeno je 375.000,00 kuna koje su

namijenjene sufinanciranju troškova rada Stručnog studija Drvna tehnologija u Virovitici. U objekte visokoškolskog obrazovanja odnosno za sufinanciranje opremanja i

dodatnog ulaganja u studentski restoran i caffe bar u Virovitici u obliku kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Terra Slavonica d.o.o. Virovitica doznačeno je 189.543,13 kuna a za dokumentaciju za Studentski dom u Virovitici utrošeno je 22.875,00 kuna.

- za Program: Javne potrebe u kulturi bila su osigurana sredstva u iznosu od

1.405.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.425.000,00 kuna ili 101,42 % od plana. U navedenom iznosu sadržana su sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti

Kazališta Virovitica za što je utrošeno 1.150.000,00 kuna, za organizaciju kulturnih manifestacija utrošeno je 114.000,00 kuna, za ostale javne potrebe u kulturi 71.000,00 kuna, dok je za obnovu kulturnih i sakralnih objekata utrošeno 90.000,00 kuna.

- za Program: Javne potrebe u športu bila su osigurana i cijelosti su utrošena

sredstva u iznosu od 238.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 200.000,00 kuna uloženo je u šport preko Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije, a ostatak temeljem zahtjeva pojedinih športskih klubova izravno iz županijskog proračuna.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – zakonski standard ukupno osigurana

sredstva iznosila su 14.236.428,81 kuna a utrošena su u iznosu od 13.885.497,07 kuna na propisane namjene: pedagošku dokumentaciju, energente, prijevoz učenika osnovnih škola, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstveni pregled zaposlenika, a dio je doznačivan školama u mjesečnim dvanaestinama kako bi iste podmirile ostale rashode.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode osnovnih škola utrošeno je 11.819.469,26 kuna, za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola utrošeno je 1.226.426,00 kuna dok je za kapitalna ulaganja u osnovno školstvo uloženo 839.601,81 kuna.

Kapitalna ulaganja najvećim dijelom su se odnosila na početak izgradnje PŠ. Bušetina, na završetak izgradnje i opremanje PŠ. Gornji Miholjac, na dokumentaciju za PŠ. Pepelane te na sufinanciranje izrade dokumentacije za Osnovnu glazbenu školu Slatina.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – iznad zakonskog standarda bilo je planirano 1.756.428,90 kuna, a nastali rashodi tijekom 2015. godine iznosili su 1.745.348,95 kuna.

Od navedenih sredstava na osiguranje osnovnoškolskih objekata utrošeno je 92.363,97 kuna, na izgradnju PŠ. Bušetina utrošeno je 491.238,09 kuna (sufinanciranje od strane Općine Špišić Bukovica i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU), na završetak izgradnje PŠ. Gornji Miholjac utrošeno je 300.222,62 kuna (sufinanciranje od strane Grada Slatine).

Kroz realizaciju projekta „Šport za sve“, na koji su prijave slale osnovne i srednje škola, a županija je sufinancirala projekte, nabavljena je športska oprema za OŠ. Davorin Trstenjak Čađavica (projekt „Mali nogomet“), za OŠ. Eugena Kumičića Slatina (projekt „Atletska borilišta“) i za OŠ. Josipa Kozarca Slatina (projekt „ Odbojka za sve“).

U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost napravljena je adaptacija podrumskog prostora u PŠ. Noskovci u Noskovačkoj Dubravi u vrijednosti 308.352,65 kuna a u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva napravljena je zamjena unutarnje rasvjete u OŠ. Voćin u vrijednosti 496.786,25 kuna.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo – zakonski standard ukupno planirana

sredstva iznosila su 10.145.724,19 kuna, a utrošena su u ukupnom iznosu od 9.882.794,63 kune ili 97,41 % na propisane namjene kako slijedi: naknade za prijevoz na posao i s posla, pedagošku dokumentaciju, nastavni materijal, energente, prijevoz učenika na praktičnu nastavu, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstvene preglede zaposlenika, zdravstveno osiguranje neosiguranih učenika, a dio sredstava doznačivan je srednjim školama i Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u mjesečnim dvanaestinama za pokriće ostalih rashoda. Učeničkom domu doznačivana su sredstva za smještaj i prehranu učenika, a Gradu Virovitica za sufinanciranje rada glazbene škole Jan Vlašimsky.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode srednjih škola utrošeno je 6.000.817,94 kune, na smještaj i prehranu učenika u Učeničkom domu Virovitica utrošeno je 669.162,50 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola 616.692,00 kune, na tekuće i investicijsko održavanje Učeničkog doma Virovitica 50.617,00 kuna dok je za kapitalna ulaganja u srednje školstvo uloženo 2.545.505,19 kuna.

Kapitalna ulaganja odnosila su se na sufinanciranje izgradnje Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača, te na izgradnju sunčane elektrane Medinci.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo – iznad zakonskog standarda bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 7.487.759,66 kuna, a utrošeno je 7.461.345,01 kuna.

Na prijevoz učenika srednjih škola utrošeno je 7.386.085,35 kuna a na osiguranje srednjoškolskih objekata 55.389,66 kuna.

Nabavljena je športska oprema za SŠ. Marka Marulića Slatina (projekt „Svi na poligon za rekreaciju tijela – SPORT“) i za Učenički dom Virovitica (projekt „Biciklističko-rekreativni program“).

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

- za Program: Zdravstvena zaštita bila su planirana ukupna sredstva u iznosu od 420.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 417.364,52 kune što je 99,37 % od plana.

Iz navedenih sredstava već nekoliko godina pokrivaju se troškovi za sustavno ispitivanje i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica i vode za piće, za evidentiranje zaraznih bolesti, za naknade za rad mrtvozornika, za prevenciju zlouporabe opojnih droga, te za ostale rashode u zdravstvu.

- za Program: Socijalna zaštita bila su planirana sredstva u iznosu od 157.511,24

kune, a nastali rashodi iznosili su 132.118,92 kune. Najveći dio sredstava odnosi se na sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa kao i na opremanje interventne postrojbe na što je utrošeno 112.340,85 kuna. Na pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi potrošeno je 12.196,24 kune dok je na ostale naknade iz proračuna potrošeno 7.581,83 kune.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – zakonski standard za 2015. godinu bila su

planirana sredstva u ukupnom iznosu od 15.313.616,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 15.313.130,11 kuna. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su korištena prema utvrđenim popisima prioriteta na koje je Ministarstvo zdravlja dalo suglasnost. Od navedenog iznosa 6.179.242,00 kune utrošeno je za otplatu kredita Opće bolnice Virovitica, 578.514,13 kuna na otplatu kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, 630.000,00 kuna na otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 4.353.929,00 kuna na kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama i 3.571.444,98 kuna na tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – iznad zakonskog standarda bilo je planirano

3.678.556,66 kuna a isto toliko je i realizirano. Od navedenog iznosa 76.352,40 kuna je utrošeno za sufinanciranje nadstandarada Zavoda za hitnu medicinu u Orahovici i Pitomači, 1.770.908,00 kuna je utrošeno na sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica, 1.112.000,00 kuna na rekonstrukciju objekta za potrebe ambulante Doma zdravlja u Novoj Bukovici a 41.250,00 kuna za izradu tehničke dokumentacije za Opću bolnicu Virovitica (za fasadu i stolariju). U radovima na rekonstrukciji objekta u za potrebe ambulante Doma zdravlja u Novoj Bukovici sudjelovalo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 812.000,00 kuna, te Općina Nova Bukovica sa 150.000,00 kuna.

U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost započeli su radovi na rekonstrukciji grijanja u zgradi Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Slatini a navedenom projektu priključio se i Grad Slatina.

- za Program: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb – zakonski standard bila

su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.229.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.228.343,89 kuna odnosno 99,95 % od plana. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala u mjesečnim dvanaestinama centrima za pokriće materijalnih i financijskih rashoda.

- za Program: Pomoć za ogrjev – zakonski standard bila su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.520.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 1.519.993,18 kuna odnosno 100,00 %. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala gradovima i općinama koje su vršile daljnju podjelu korisnicima pomoći za uzdržavanje koji se griju na drva.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE - za Program: Jačanje i razvoj gospodarstva bila su planirana sredstva u iznosu od

1.376.989,43 kune, a nastali rashodi iznosili su 1.364.088,75 kuna odnosno 99,06 %. Radi se o nastavku poticanja razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata, kako od strane Virovitičko-podravske županije, tako i od strane Ministarstva branitelja i od strane Ministarstva poduzetništva i obrta.

Na subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima (u prostoru Poduzetničkog inkubatora VPŽ) utrošeno je 467.389,43 kune, dok je za gospodarske manifestacije odnosno sufinanciranje sajma „Viroexpo“ utrošeno 200.000,00 kuna.

- za Program: Sustavno gospodarenje energijom bilo je planirano 1.383.200,00 kuna

a utrošeno je 1.381.149,22 kune što je 99,85 % od plana. U okviru ovog programa tijekom 2015. godine realiziran je projekt „Poticanje obnove obiteljskih kuća s ciljem povećanja energetske učinkovitosti“ za što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačio 997.007,01 kuna.

- za Program: Razvoj turizma bila su planirana sredstva u iznosu od 480.000,00

kuna, a sredstva su doznačena Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije. - za Program: Razvoj poljoprivrede tijekom 2015. godine bilo je osigurano

1.017.325,00 kuna, a realizirano je 884.089,37 kuna ili 86,90 %. Od navedenog iznosa 440.594,12 kuna je utrošeno na obranu od tuče odnosno doznaku Državnom hidrometeorološkom zavodu, 113.419,02 kune utrošeno je na poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmove, natjecanja…), 24.801,13 kuna utrošeno je na sufinanciranje katastarskih izmjera, 140.217,80 kuna na subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede, 109.725,00 kuna na razvitak biljne proizvodnje kroz izradu „Studije kontrole onečišćenja voda uzrokovanog nitritima poljoprivrednog porijekla“, 27.588,34 kuna na zaštitu izvornosti „Slavonskog meda“, a 27.743,96 kuna na ostale rashode u poljoprivredi.

- za Program: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja bilo je planirano

19.748.685,68 kuna, nastali rashodi iznosili su 18.296.710,85 kuna. Od navedenog iznosa na sustav navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ utrošeno je 16.325.489,60 kuna dok je na izradu projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ utrošeno 916.445,00 kuna. Na projektu dokumentaciju za sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta utrošeno je 866.598,75 kuna a na dokumentaciju za projekt navodnjavanja Lukač 188.177,50 kuna. Hrvatske vode sudjeluju sa 99 % u izgradnji sustava i sa 80 % u troškovima izrade projektne dokumentacije.

- za Program: Lovstvo bila su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 986.838,22 kuna, a tijekom 2015. godine u lovstvo je uloženo 932.684,77 kuna, odnosno 94,51 % od plana. Navedena sredstva su raspoređena sukladno odredbama Zakona o lovstvu. Na aktivnost promidžbe i informiranje iz područja lovstva utrošeno je 117.684,77 kuna dok je na razvoj lovstva utrošeno 815.000,00 kuna kako slijedi: 110.000,00 kuna utrošeno je na unos divljači u lovišta, 270.540,00 kuna na osiguranje lovišta, 10.000,00 kuna na izobrazbu lovnih pripravnika, 30.000,00 kuna na sufinanciranje odstrela predatora, 3.000,00 kuna na razvoj lovnog turizma, 6.460,00 kuna na sufinanciranje izrade novih i reviziju starih lovnogospodarskih osnova, 20.000,00 kuna na sufinanciranje troškova legalizacije objekata, 10.000,00 kuna na sufinanciranje kupovine zemljišta za osnivanje remiza za divljač, a 355.000,00 kuna na sufinanciranje izgradnje novih i adaptaciju postojećih lovotehničkih i lovnogospodarskih objekata.

- za Program: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata bila su osigurana

sredstva u iznosu od 19.907.710,66 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 19.992.559,57 kuna što je 100,43 % od plana.

U okviru ovog programa za ruralni razvoj odnosno savjetovanja i edukacije

utrošeno je 69.500,00 kuna, za uključivanje u europske integracije (članarine) utrošeno je 37.942,68 kuna, a za pripremu dokumentacije za EU projekte 113.424,20 kuna (dvorac Janković u Suhopolju, poduzetnički inkubator u Slatini i Tehnološko-inovacijski centar).

Tijekom 2015. godine nastavljena je realizacija projekta pod nazivom „Panonski

drvni centar kompetencija“ ukupne vrijednosti oko 44 milijuna kuna. Nastali rashodi tijekom 2015. godine iznosili su 13.589.408,67 kuna. Partneri na projektu su Šumarski fakultet iz Zagreba, Institut Ruđer Bošković i VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost realiziran je

projekt izgradnje Sunčane elektrane Medinci. Ukupna vrijednost projekta je 6.948.720,03 kune, a tijekom 2015. godine fond je doznačio za navedenu namjenu 4.299.345,12 kuna, a s obzirom da je partner na projektu bila SŠ. Marka Marulića Slatina iz decentralizinih sredstava za ovu namjenu povučeno je 1.545.505,19 kuna.

Tijekom 2015. godine završen je projekt „Achelous“. Nastali rashodi iznosili su

370.760,48 kuna ali još nisu stigla sva sredstva iz EU po ovom projektu. Međutim, stigla su sredstva po završnom izvješću za projekt „Drava4Enjoy“ koji je završen 2014. godine. U 2015. godini pristiglo je iz Europske unije 4.278.020,74 kune. Od navedenog iznosa mađarskom partneru Gradu Szentlorinc proslijeđeno je 2.963.825,92 kune, a domaćem partneru Vidri – Agenciji za regionalni razvoj VPŽ 304.352,46 kuna. U 2015. godini nastavilo se sa projektom uređenja i opremanja navedenog objekta na što je utrošeno 919.350,00 kuna.

- za Program zaštite okoliša i održivog razvoja bilo je osigurano je 368.050,00 kuna,

a tijekom 2015. godine nastali rashodi iznosili su 366.161,25 kuna ili 99,49 % od plana. U okviru ovog programa realizirani su projekti u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako slijedi: projekt „Zeleni gradski promet“ u vrijednosti

151.200,00 kuna, projekt „Kapljica i kamen“ u vrijednosti 54.687,50 kuna, projekt „Staro ruho – novi sjaj“ u vrijednosti 72.523,75 kuna i projekt „Sakupi, složi i pravilno odloži“ u vrijednosti 87.750,00 kuna.

- za Program: Redovna djelatnost Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-

podravske županije (VIDRA) bilo je osigurano je 2.500.000,00 kuna a sredstva su u cijelosti doznačena agenciji.

Prilog 4.

BROJ INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / Plan Izvršenje IndeksKONTA KAPITALNA DONACIJA 2015. 2015. 4/3*100

1 2 3 4 5

SVEUKUPNO 63.255.879,42 61.700.215,39 97,54

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 10.000,00 10.000,00 100,00Kapitalni projekt K100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije 10.000,00 10.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 100,00

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE 179.804,71 174.591,19 97,10Kapitalni projekt K100002 Opremanje i informatizacija (županijska uprava) 179.804,71 174.591,19 97,10

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 179.804,71 174.591,19 97,1042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 179.804,71 174.591,19 97,10422 Postrojenja i oprema 174.804,71 174.591,19 99,88426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00

RAZDJEL009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE 43.884.840,50 42.361.529,86 96,53

T100001 Projekti energetske učinkovitosti 212.000,00 211.734,22 99,874 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 212.000,00 211.734,22 99,8742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 212.000,00 211.734,22 99,87422 Postrojenja i oprema 212.000,00 211.734,22 99,87

Kapitalni projekt K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška" 17.376.603,93 16.325.489,60 93,95

3 Rashodi poslovanja 73.200,40 60.582,87 82,7632 Materijalni rashodi 20.000,00 7.382,47 36,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 7.382,47 36,91

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 53.200,40 53.200,40 100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.303.403,53 16.264.906,73 94,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.303.403,53 16.264.906,73 94,00421 Građevinski objekti 17.303.403,53 16.264.906,73 94,00

Kapitalni projekt K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac" 1.040.373,75 916.445,00 88,09

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.040.373,75 916.445,00 88,0942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.040.373,75 916.445,00 88,09421 Građevinski objekti 1.040.373,75 916.445,00 88,09

Kapitalni projekt K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta 921.395,00 866.598,75 94,05

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 921.395,00 866.598,75 94,0542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 921.395,00 866.598,75 94,05421 Građevinski objekti 921.395,00 866.598,75 94,05

Kapitalni projekt K100006 Projekt navodnjavanja Lukač 410.313,00 188.177,50 45,86


Kapitalni projekt K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte 215.425,00 113.424,20 52,65


Kapitalni projekt K100021 Panonski drvni centar kompetencija 13.455.477,90 13.589.408,67 101,00

3 Rashodi poslovanja 705.528,82 673.388,92 95,4431 Rashodi za zaposlene 224.020,89 218.981,72 97,75311 Plaće (Bruto) 191.144,06 186.844,43 97,75313 Doprinosi na plaće 32.876,83 32.137,29 97,7532 Materijalni rashodi 42.484,08 39.809,92 93,71321 Naknade troškova zaposlenima 6.944,08 4.269,92 61,49329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.540,00 35.540,00 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 439.023,85 414.597,28 94,44

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 439.023,85 414.597,28 94,444 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.749.949,08 12.916.019,75 101,3042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.749.949,08 12.916.019,75 101,30421 Građevinski objekti 12.749.949,08 12.916.019,75 101,30

Kapitalni projekt K100035 Sunčane elektrane Medinci 5.403.214,84 5.403.214,84 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.403.214,84 5.403.214,84 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.403.214,84 5.403.214,84 100,00421 Građevinski objekti 5.403.214,84 5.403.214,84 100,00

Kapitalni projekt K200001 Mreža inkubatora 408.308,70 408.308,70 100,00

3 Rashodi poslovanja 102.558,70 102.558,74 100,0032 Materijalni rashodi 102.558,70 102.558,70 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.558,70 102.558,70 100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 305.750,00 305.750,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 305.750,00 305.750,00 100,00421 Građevinski objekti 305.750,00 305.750,00 100,00

Kapitalni projekt K100007 Drava4Enjoy (rekonstrukcija dvorca u Kapela Dvoru) 3.268.178,38 3.268.178,38 100,00

3 Rashodi poslovanja 3.268.178,38 3.268.178,38 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 304.352,46 304.352,46 100,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 304.352,46 304.352,46 100,0038 Ostali rashodi 2.963.825,92 2.963.825,92 100,00384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 2.963.825,92 2.963.825,92 100,00

Kapitalni projekt

K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru 1.022.350,00 919.350,00 89,93

3 Rashodi poslovanja 798.100,00 717.100,00 89,8532 Materijalni rashodi 798.100,00 717.100,00 89,85322 Rashodi za materijal i energiju 24.750,00 24.750,00 100,00323 Rashodi za usluge 773.350,00 692.350,00 89,534 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 224.250,00 202.250,00 90,1942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 224.250,00 202.250,00 90,19422 Postrojenja i oprema 224.250,00 202.250,00 90,19

Kapitalni projekt K100031 "Zeleni gradski promet" 151.200,00 151.200,00 100,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 151.200,00 151.200,00 100,00423 Prijevozna sredstva 151.200,00 151.200,00 100,00

RAZDJEL007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 4.533.280,21 4.529.501,21 99,92

Kapitalni projekt K100011 Objekti visokoškolskog obrazovanja 190.000,00 189.543,13 99,76

3 Rashodi poslovanja 190.000,00 189.543,13 99,7638 Ostali rashodi 190.000,00 189.543,13 99,76386 Kapitalne pomoći 190.000,00 189.543,13 99,76

Kapitalni projekt K200001 Studentski dom u Virovitici 22.875,00 22.875,00 100,00


Kapitalni projekt K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 80.000,00 90.000,00 112,50

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 90.000,00 112,5038 Ostali rashodi 80.000,00 90.000,00 112,50382 Kapitalne donacije 80.000,00 90.000,00 112,50

Kapitalni projekt

K100008 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacija 839.601,81 839.601,81 100,00

3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 75.000,00 75.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 75.000,00 75.000,00 100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 764.601,81 764.601,81 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 764.601,81 764.601,81 100,00421 Građevinski objekti 713.065,56 713.065,56 100,00422 Postrojenja i oprema 51.536,25 51.536,25 100,00

Kapitalni projekt

K100009 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda 822.928,21 822.106,08 99,90

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 822.928,21 822.106,08 99,9042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 822.928,21 822.106,08 99,90421 Građevinski objekti 791.460,71 791.460,71 100,00422 Postrojenja i oprema 31.467,50 30.645,37 97,39

Kapitalni projekt K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija 2.545.505,19 2.545.505,19 100,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.545.505,19 1.545.505,19 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.545.505,19 1.545.505,19 100,00421 Građevinski objekti 1.545.505,19 1.545.505,19 100,00

Kapitalni projekt

K100013 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda 32.370,00 19.870,00 61,38

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.370,00 19.870,00 61,3842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.370,00 19.870,00 61,38421 Građevinski objekti 12.500,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 11.822,50 11.822,50 100,00423 Prijevozna sredstva 8.047,50 8.047,50 100,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 14.647.954,00 14.624.593,13 99,84Kapitalni projekt K100014 Hospicij Cabuna 22.875,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.875,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.875,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 22.875,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija (DZ VPŽ) 675.000,00 675.000,00 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 675.000,00 675.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 550.000,00 100,00421 Građevinski objekti 125.000,00 125.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 190.000,00 190.000,00 100,00423 Prijevozna sredstva 235.000,00 235.000,00 100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 125.000,00 125.000,00 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 125.000,00 125.000,00 100,00

Kapitalni projekt K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija 579.000,00 578.514,13 99,92

3 Rashodi poslovanja 43.000,00 42.430,14 98,6734 Financijski rashodi 43.000,00 42.430,14 98,67342 Kamate za primljene kredite i zajmove 43.000,00 42.430,14 98,675 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 536.000,00 536.083,99 100,0254 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 536.000,00 536.083,99 100,02

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 536.000,00 536.083,99 100,02

Kapitalni projekt

K100022 Izgradnja ambulante Doma zdravlja VPŽ u Novoj Bukovici 1.112.000,00 1.112.000,00 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.112.000,00 1.112.000,00 100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.112.000,00 1.112.000,00 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.112.000,00 1.112.000,00 100,00

Kapitalni projekt

K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija (OB Virovitica) 2.511.600,00 2.511.600,00 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.511.600,00 2.511.600,00 100,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.580,63 60.580,63 100,00412 Nematerijalna imovina 60.580,63 60.580,63 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.451.019,37 2.451.019,37 100,00421 Građevinski objekti 1.037.755,62 1.037.755,62 100,00422 Postrojenja i oprema 1.413.263,75 1.413.263,75 100,00

Kapitalni projekt K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija 6.179.242,00 6.179.242,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 1.837.862,00 1.837.862,00 100,0034 Financijski rashodi 1.837.862,00 1.837.862,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.837.862,00 1.837.862,00 100,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.341.380,00 4.341.380,00 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.341.380,00 4.341.380,00 100,00

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.341.380,00 4.341.380,00 100,00

Kapitalni projekt K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica 1.770.908,00 1.770.908,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 1.248.355,00 1.248.355,00 100,0034 Financijski rashodi 1.248.355,00 1.248.355,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.248.355,00 1.248.355,00 100,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 522.553,00 522.553,00 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 522.553,00 522.533,00 100,00


Kapitalni projekt

K100018 Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija 630.000,00 630.000,00 100,00


34 Financijski rashodi 130.400,00 130.400,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 130.400,00 130.400,00 100,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 499.600,00 499.600,00 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 499.600,00 499.600,00 100,00


Kapitalni projekt

K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija (ZZHMP VPŽ) 1.167.329,00 1.167.329,00 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.167.329,00 1.167.329,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.167.329,00 1.167.329,00 100,00422 Postrojenja i oprema 124.029,00 124.029,00 100,00423 Prijevozna sredstva 1.043.300,00 1.043.300,00 100,00

oBR AZLoi:nNJE

uz prijedlog Godi5njeg izvje5taja o izvr5enju ProraiunaVirovitiiko-podravske Zupanij e za 2015. godinu

Sukladno odredbama dlanka 108. i 110. Zakona o proradunu (,,Narodne novine" broj:87108., 136112. i l5lI5.), i dlanka 4. do 19. Pravilnika o polugodi5njem i godi5njem izvjeStaju oizvrsenju proraduna (,,Narodne novine" broj: 24113.), SluZba za javne financije Virovitidko-podravske Zupanije izradila je Godi5nji izvje5taj o izvr5enju Proraduna Virovitidko-podravskeZupanije za20I5. godinu koji sadrZi:

. Opdi dio proraduna koji dini Radun prihoda i rashoda i Radun frnancirarla

. Posebni dio proraduna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razim odjeljkaekonomske klasifikacije

o IzvjeStaj o zadulivanju na doma6em i stranom trZi5tu novca i kapitala. Izvje5taj o kori5tenju proradunske zaliheo Izvje5taj o danimjamstvima rizdacimapo jamstvimao ObrazloZenj e ostvarenj a prihoda i primitaka, te rashod a i izdataka io IzvjeStaj o provedbi plana razvojnih programa.

Upravno tijelo za financije duZno je Godi5nji izvje5taj o izvr5enju proraduna dostavitiLupanu do 01. svibnja, a htpan do 01. lipnja tekude godine uputiti predstavnidkom tijelu na

donoSenje.

Na temelju navedenog predlaLe se donoSenje Godi5njeg izvjeltaja o izvr5enju proraduna

Virovitidko-podravske Zupanije za20l5. godinu kao u prednjem tekstu.

U Virovitici, 28. travnja 201 6.9.

PROCELNICASLUZBE ZA JAVNE FINANCUE

Ankica Garaj, univ.spec.oe2

rh ./,v qa-///{/

Documents

Klasa: Ur.brojvpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content... · 3. izvještaj o zaduživanju na doma ćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju prora