Klasa - vpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.comvpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/02/13105045... · 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela

REPUBLIKA HRVATSKAvrRovlTrixo-poDRAVSKA ZupaNr.ra

ZupaN

Klasa: 400-04116-01104Ur.broj: 218911-0611-16-3

Virovitica, 12. rujna2016.g.

PREDSJEDNICIZupNqr.ISKE SKUPSTINE

VIROVITTdTO-PODRAVSKE ZUPANTTB

PREDMET: Polugodi5nji izvjeStaj o izvr5enju Proraduna Virovitiiko-podravske iupanije zarazdoblje sijeianj - lipanj 2016. godine - dostavlja se

PoStovana!

Temeljem dlanka I09. Zakona o proradunu (,,Narodne novineoo broj: 87/08 ., 136112. i 15/15.)i dlanka 16. Pravilnika o polugodiSnjem i godi5njem izvje5taju o izvr5enju proraduna (,,Narodnenovine" broj:241I3.) dostavljam Polugodi5nji izvjestaj o izvr5enju proraduna Virovitidko-podravskeZupanije za ruzdoblje sijedanj - lipanj 2016. godine, koji je rzradila SluZba za javne financije, temolim da isti uputite na dono5enje Zupanijskoj skup5tini.

S po5tovanjem,

oVI

TELJBNASAiro

ZNA.Vi

niv.

rRA

uni

t-

{, DU)DR,lk, ur

t,[1ax

I

IC-pL.A.PO

njal

PANAANIJE:UP

ec.

)STI ZUI<E ZUPpec.oec.

{OSTI'SKE

'.sDec.(trjryry@tu

tuffi#

REPUBLIKA HRVATSKAvlRovrrrixo-poDRAvsKA ZupaNI.ra

sluZna zA JAVNE FTNANCTJE

Klasa: 400-04116-01104Ur.broj: 2189lI-0611-16-2Virovitica, 30. kolovoza20I6.g,

OBNASATELJICI DUZNOSTT ZUPaNaVIROVITIdKO.PODRAVSKN ZUP,q.NT.IN

- ovdje -

PREDMET: Polugodi5nji izvje5taj o izvr5enju Proraiuna Virovitiiko-podravske iupanije zarazdoblje sijeianj - lipanj 2016. godine - dostavlja se

Po5tovani!

Temeljem dlanka I09, Zakona o proradunu (,,Narodne novine" broj: 87108.,136112. i 15/15.)i dlanka 15. Pravilnika o polugodi5njem i godi5njem izvje5taju o izvr5enju proraduna (,,Narodnenovine" broj: 24113,) SluZba za javne financije izradila je Polugodi5nji izvjestaj o izvr5enjuproraduna Virovitidko-podravske Zupanije za razdoblje sijedanj - lipanj 2016, godine, koji Vam uprivitku dostavljam, te molim da isti, najkasnije do 15. rujna2016. godine, uputite predstavnidkomtijelu na donoSenje.

S po5tovanjem,

,'l w\c

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE

Virovitica, kolovoz 2016. godine

1

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13.) i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/13.), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na ___ sjednici održanoj ________________ godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE

Članak 1.

Ovim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine, utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 2.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik“ broj: 06/15. i 04/16.) ostvaren je u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine, kako slijedi:

2

Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE 01.01.-

30.06.2015.

IZVORNI

PLAN ZA 2016.

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2016.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2016./ Izvršenje

01.-06.2015.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2016./ Izvorni plan

2016. 6 - Prihodi poslovanja

45.299.644,18

392.138.388,95

179.883.133,25

397,10

45,87

7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

292.192,71

889.854,93

289.236,56

98,99

32,50

3 - Rashodi poslovanja

33.025.428,31

299.023.234,86

138.758.904,37

420,16

46,40

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.017.009,13

88.716.722,14

27.367.272,79

454,83

30,85

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK

6.549.399,45

5.288.286,88

14.046.192,65

214,47

265,61

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2015.

IZVORNI

PLAN ZA 2016.

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2016.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2016./ Izvršenje

01.-06.2015.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2016./ Izvorni plan

2016. 8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja

55.077,92

5.110.000,00

165.029,63

299,63

3,23

5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

2.357.748,00

5.310.043,00

2.570.849,49

109,04

48,41

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-2.302.670,08

-200.043,00

-2.405.819,86

104,48

1.202,65

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

IZVRŠENJE 01.01.-

30.06.2015.

IZVORNI

PLAN ZA 2016.

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2016.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2016./ Izvršenje

01.-06.2015.

INDEKS Izvršenje 01.-

06.2016./ Izvorni plan

2016.

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

-3.325.495,99

-5.088.243,88

-5.088.243,88

153,01

100,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 01.01.- Izvorni plan za Izvršenje 01.01.- Indeks Indeks30.06.2015. za 2016.g. 30.06.2016. 4/2 4/3

2 3 4 5 6

6 Prihodi poslovanja 45.299.644,18 392.138.388,95 179.883.133,25 397,10 45,87

61 Prihodi od poreza 6.331.787,47 13.330.000,00 6.799.262,40 107,38 51,01611 Porez i prirez na dohodak 6.077.300,09 10.980.000,00 6.653.708,60 109,48 60,606111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.077.300,09 6.653.708,60 109,48613 Porezi na imovinu 6.295,86 20.000,00 16.355,58 259,78 81,786132 Porez na nasljedstava i darove 6.295,86 16.355,58 259,78614 Porezi na robu i usluge 248.191,52 2.330.000,00 129.198,22 52,06 5,546145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 172.991,52 83.998,22 48,566147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 75.200,00 45.200,00 60,11

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 32.821.255,06 161.044.346,86 61.600.374,31 187,68 38,25631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 249.412,80 43.685,29 0,00 17,526311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 0,00 43.685,29 0,00632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 5.734.846,64 1.366.800,00 685.851,72 11,96 50,186323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 400.000,00 685.851,72 171,466324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 5.334.846,64 0,00 0,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.177.731,71 14.172.743,64 5.763.106,68 80,29 40,666331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.596.723,00 5.448.267,36 118,536332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.581.008,71 314.839,32 12,31634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 907.383,05 44.398.108,00 7.016.077,49 773,22 15,806341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 323.420,00 3.619.362,12 1.119,096342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 583.963,05 3.396.715,37 581,67635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 19.001.293,66 41.488.610,00 20.963.519,95 110,33 50,536351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.168.745,93 13.666.056,78 103,786352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.832.547,73 7.297.463,17 125,12636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 1.002.628,61 396.620,55 0,00 39,566361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 357.120,55 0,006362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 39.500,00 0,00638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 58.366.043,81 26.731.512,63 0,00 45,80

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda1

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 4.961.994,43 0,006382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 21.769.518,20 0,00

64 Prihodi od imovine 4.074.641,86 8.053.093,46 3.112.420,59 76,39 38,65641 Prihodi od financijske imovine 48.022,38 457.626,38 43.718,83 91,04 9,556413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 7.390,97 28.681,16 388,066414 Prihodi od zateznih kamata 32.712,06 15.037,67 45,976415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 7.919,35 0,00 0,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.024.613,90 7.569.467,08 3.049.362,66 75,77 40,296421 Naknade za koncesije 434.433,38 125.502,90 28,896422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.002.591,23 930.887,19 92,856423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 2.587.589,29 1.985.509,74 76,736425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 0,00 7.462,83 0,00643 Prihodi od kamata na dane zajmove 2.005,58 26.000,00 19.339,10 964,26 74,38

6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 2.055,58 19.339,10 940,81

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.972.902,44 24.541.116,95 13.415.233,98 679,97 54,66

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.482.903,48 2.662.000,00 1.167.535,14 78,73 43,866512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 841.496,38 638.251,45 75,856513 Ostale upravne pristojbe i naknade 641.407,10 529.283,69 82,52652 Prihodi po posebnim propisima 489.998,96 21.879.116,95 12.247.698,84 2.499,54 55,986526 Ostali nespomenuti prihodi 489.998,96 12.247.698,84 2.499,54

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 16.501.381,63 7.398.846,57 0,00 44,84661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 14.493.118,00 6.662.271,93 0,00 45,976614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 1.996.369,94 0,006615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 4.665.901,99 0,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 2.008.263,63 736.574,64 0,00 36,686631 Tekuće donacije 0,00 725.025,64 0,006632 Kapitalne donacije 0,00 11.549,00 0,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 0,00 166.929.580,00 86.298.628,89 0,00 51,70673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 166.929.580,00 86.298.628,89 0,00 51,706731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 86.298.628,89 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 99.057,35 1.738.870,05 1.258.366,51 1.270,34 72,37683 Ostali prihodi 99.057,35 1.738.870,05 1.258.366,51 1.270,34 72,376831 Ostali prihodi 99.057,35 1.258.366,51 1.270,34

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 292.192,71 889.854,93 289.236,56 98,99 32,50

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 292.192,71 300.000,00 183.578,79 62,83 61,19711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 292.192,71 300.000,00 183.578,79 62,83 61,197111 Zemljište 292.192,71 183.578,79 62,83

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 589.854,93 105.657,77 0,00 17,91721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 556.916,01 77.582,85 0,00 13,937211 Stambeni objekti 0,00 77.582,85 0,00722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 7.938,92 7.938,92 0,00 100,007227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 7.938,92 0,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 25.000,00 20.136,00 0,00 80,547231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 20.136,00 0,00

45.591.836,89 393.028.243,88 180.172.369,81 395,19 45,84UKUPNI PRIHODI:


2 3 4 5 6

3 Rashodi poslovanja 33.025.428,31 299.023.234,86 138.758.904,37 420,16 46,40

31 Rashodi za zaposlene 4.837.855,92 144.700.046,97 64.865.022,91 1.340,78 44,83311 Plaće (Bruto) 3.793.314,31 118.545.823,73 54.209.845,13 1.429,09 45,733111 Plaće za redovan rad 3.793.314,31 48.304.767,45 1.273,423113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 1.162.869,27 0,003114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 4.742.208,41 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 413.792,77 2.812.645,26 1.408.629,07 340,42 50,083121 Ostali rashodi za zaposlene 413.792,77 1.408.629,07 340,42313 Doprinosi na plaće 630.748,84 23.341.577,98 9.246.548,71 1.465,96 39,613132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 568.606,06 8.334.250,20 1.465,733133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 62.142,78 912.298,51 1.468,07

32 Materijalni rashodi 14.500.691,72 131.985.803,57 62.491.535,80 430,96 47,35321 Naknade troškova zaposlenima 1.020.782,35 7.792.184,18 4.328.227,87 424,11 55,553211 Službena putovanja 288.216,80 1.693.118,53 587,453212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 695.244,55 2.078.677,33 298,993213 Stručno usavršavanje zaposlenika 37.321,00 544.374,77 1.468,633214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 12.057,24 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.714.392,96 64.973.734,38 30.407.937,86 645,00 46,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 445.496,07 1.037.463,97 232,883222 Materijal i sirovine 154.969,19 21.126.683,31 13.632,83

3223 Energija 3.905.472,29 7.260.988,65 185,923224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 161.321,84 739.533,44 458,423225 Sitni inventar i auto gume 40.934,07 229.506,60 560,673227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.199,50 13.761,89 221,98323 Rashodi za usluge 7.502.353,53 53.773.060,19 24.834.724,96 331,03 46,183231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.711.485,87 4.222.749,98 113,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.411.099,34 11.600.087,49 822,063233 Usluge promidžbe i informiranja 398.361,57 727.499,36 182,623234 Komunalne usluge 298.710,09 1.365.896,93 457,273235 Zakupnine i najamnine 177.715,19 338.648,78 190,56

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda1

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 267.501,69 1.952.993,26 730,093237 Intelektualne i osobne usluge 869.958,96 2.925.578,46 336,293238 Računalne usluge 24.569,50 310.615,36 1.264,233239 Ostale usluge 342.951,32 1.390.655,34 405,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 119.207,51 726.210,81 435.448,80 365,29 59,963241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 119.207,51 435.448,80 365,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.143.955,37 4.720.614,01 2.485.196,31 217,25 52,653291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 384.663,71 544.099,80 141,453292 Premije osiguranja 185.398,94 563.920,94 304,173293 Reprezentacija 196.197,63 350.042,65 178,413294 Članarine i norme 64.157,52 54.646,35 85,183295 Pristojbe i naknade 6.860,10 128.150,28 1.868,053296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 205.816,25 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 306.677,47 638.520,04 208,21

34 Financijski rashodi 1.564.070,14 3.754.526,66 2.491.167,38 159,27 66,35342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.376.364,00 3.144.932,00 1.589.245,94 115,47 50,53

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 1.376.364,00 1.588.420,00 115,41

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 825,94 0,00

343 Ostali financijski rashodi 187.706,14 609.594,66 901.921,44 480,50 147,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 185.441,06 158.154,88 85,293432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 582,01 0,003433 Zatezne kamate 612,82 741.565,29 121.008,66

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.652,26 1.619,26 98,00

35 Subvencije 1.066.789,22 1.616.000,00 672.207,86 63,01 41,60

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.066.789,22 1.616.000,00 672.207,86 63,01 41,60

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 260.000,00 100.000,00 38,463523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 806.789,22 572.207,86 70,92

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.853.906,97 5.158.862,50 1.449.171,76 78,17 28,09363 Pomoći unutar općeg proračuna 403.559,14 1.811.926,62 81.592,31 20,22 4,503631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 403.559,14 81.592,31 20,22

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 980.800,00 1.625.000,00 1.065.000,00 108,50 65,543661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 980.800,00 1.065.000,00 108,50368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 469.547,83 1.721.935,88 302.579,45 64,44 17,573681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 469.547,83 302.579,45 64,44

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.790.097,74 7.675.185,07 4.229.555,53 88,30 55,11372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.790.097,74 7.675.185,07 4.229.555,53 88,30 55,113721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 359.796,64 233.485,07 64,893722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.430.301,10 3.996.070,46 90,20

38 Ostali rashodi 4.412.016,60 4.132.810,09 2.560.243,13 58,03 61,95381 Tekuće donacije 1.286.190,68 2.839.002,83 905.074,10 70,37 31,883811 Tekuće donacije u novcu 1.286.190,68 882.351,27 68,603812 Tekuće donacije u naravi 0,00 22.722,83 0,00382 Kapitalne donacije 162.000,00 457.938,92 34.938,92 21,573821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 162.000,00 34.938,92 21,57383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 358.000,00 1.365.628,46 0,00 381,463831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 1.020.000,00 0,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 345.628,46 0,00384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 2.963.825,92 181.118,34 7.851,65 0,26 4,343841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 7.851,65 0,003842 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 2.963.825,92 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 0,00 246.750,00 246.750,00 0,00 100,00

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 246.750,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.017.009,13 88.716.722,14 27.367.272,79 454,83 30,85

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 190.580,63 83.750,00 0,00 43,94411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 100.000,00 53.750,00 0,00 53,754111 Zemljište 0,00 53.750,00 0,00412 Nematerijalna imovina 0,00 90.580,63 30.000,00 0,00 33,124123 Licence 0,00 30.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.017.009,13 82.055.598,15 26.528.510,99 440,89 32,33421 Građevinski objekti 5.718.595,09 58.589.982,02 21.703.577,58 379,53 37,044212 Poslovni objekti 1.119.176,23 15.001.410,66 1.340,404214 Ostali građevinski objekti 4.599.418,86 6.702.166,92 145,72422 Postrojenja i oprema 298.414,04 23.073.505,05 4.693.560,90 1.572,84 20,344221 Uredska oprema i namještaj 219.714,83 527.824,41 240,234222 Komunikacijska oprema 25.676,71 21.399,79 83,344224 Medicinska i laboratorijska oprema 19.819,50 489.452,83 2.469,554227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 33.203,00 3.654.883,87 11.007,69

423 Prijevozna sredstva 0,00 262.000,00 79.000,00 0,00 30,154231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 79.000,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 77.861,08 33.816,88 0,00 43,434241 Knjige 0,00 23.816,88 0,004242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 10.000,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 52.250,00 18.555,63 0,00 35,514262 Ulaganja u računalne programe 0,00 18.555,63 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 6.470.543,36 755.011,80 0,00 11,67451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 3.970.543,36 755.011,80 0,00 19,024511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 755.011,80 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00

39.042.437,44 387.739.957,00 166.126.177,16 425,50 42,84UKUPNI RASHODI:

B. RAČUN FINANCIRANJA


2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 55.077,92 5.110.000,00 165.029,63 299,63 3,23

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 55.077,92 110.000,00 92.029,63 167,09 83,66

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sek 55.077,92 110.000,00 92.029,63 167,09 83,66

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 55.077,92 92.029,63 167,09

84 Primici od zaduživanja 0,00 5.000.000,00 73.000,00 0,00 1,46

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,008453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 73.000,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.357.748,00 5.310.043,00 2.570.849,49 109,04 48,41

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.357.748,00 5.310.043,00 2.570.849,49 109,04 48,41

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.357.748,00 5.310.043,00 2.544.450,00 107,92 47,92

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.357.748,00 2.544.450,00 107,95

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 0,00 26.399,49 0,00 0,00

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 26.399,49 0,00

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka1

Analitički prikaz Računa financiranja

Izvršenje 01.01.-30.06.2016.g.

2

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 165.029,6381 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 92.029,63813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 92.029,638132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 92.029,6381322 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni 92.029,63

81322 Povrat zajmova - gospodarstvo 33.930,4281322 Povrat zajmova - poljoprivreda 58.099,21

84 Primici od zaduživanja 73.000,00845 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 73.000,008453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 73.000,00

84531 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora (OŠ.I.G.Kovačića, Gornje Bazje) 73.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 2.570.849,4954 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.570.849,49544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.544.450,005443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.544.450,0054432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 2.544.450,00

54432 Otplata glavnice kredita Opće bolnice Virovitica - dec. 2.161.748,0054432 Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - dec. 382.702,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 26.399,495453 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 26.399,49

54531Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora - kratkoročni (OŠ.I.G.Kovačića, Gornje Bazje) 26.399,49

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka1

12

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) - izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2.) - izvršenje po programskoj klasifikaciji (Tablica 3.).

TABLICA 1:

Izvorni plan za 2016.

Izvršenje 01.01.-30.06.2016.

Indeks (%)

1 2 3 4 5

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO 1.016.326,62 451.554,25 44,43GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 885.526,62 385.329,37 43,51GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE 130.800,00 66.224,88 50,63

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA 1.517.841,75 491.873,51 32,41GLAVA 00201 URED ŽUPANA 1.517.841,75 491.873,51 32,41

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE 9.296.019,60 4.733.326,32 50,92GLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE 9.296.019,60 4.733.326,32 50,92

GLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE 37.201.985,20 15.746.873,36 42,33

GLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE 225.515.347,49 103.060.597,42 46,32GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI 2.770.000,00 506.623,92 18,29

393.050.000,00 168.697.026,65 42,92

78.550.372,39 24.689.889,69

4.753.699,07 1.751.973,98 36,85

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE 83.304.071,46 26.441.863,67 31,74

31,43

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO , KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 00401 85.000,00 27.284,10 32,10

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

UKUPNO RASHODI / IZDACI

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801

RAZDJEL 008

GLAVA 00902VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

RAZDJEL 009

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 00901UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

437.223,68

GLAVA 00701

GLAVA 00703

31.653.369,79 45,9268.927.232,73

42,20

SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

698.850,36 32,66

1.163.358,14

GLAVA 00403

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

RAZDJEL 004 3.260.875,29

GLAVA 00402ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 1.036.146,60

46,99

225.727.632,56 103.761.680,97 45,97

194.459,63

35,68

4.674.363,65 3.194.939,23 68,35

2.139.728,68

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE01.01.-30.06.2016. GODINE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave

RAZDJEL 007UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

442.285,07

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO , KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

43,97

27.050.883,88 12.711.557,20

TABLICA 2:

IzvršenjeBroj Vrsta rashoda i izdataka Izvorni plan za 01.01.-30.06. Indeks

konta 2016. 2016. (%)1 2 3 4 5

1.016.326,62 451.554,25 44,43

885.526,62 385.329,37 43,51321 Naknade troškova zaposlenima 106.000,00 25.698,58 24,243211 Službena putovanja 25.698,58323 Rashodi za usluge 5.000,00 1.756,75 35,143233 Usluge promidžbe i informiranja 1.756,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 4.949,00 32,993241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.949,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480.000,00 243.125,04 50,65

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 243.125,04

363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.926,62 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00381 Tekuće donacije 219.600,00 109.800,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 109.800,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

130.800,00 66.224,88 50,63321 Naknade troškova zaposlenima 21.000,00 12.502,30 59,533211 Službena putovanja 5.502,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.500,00 3.640,55 66,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 421,823223 Energija 3.218,73323 Rashodi za usluge 24.140,00 8.722,95 36,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.834,183233 Usluge promidžbe i informiranja 1.154,383234 Komunalne usluge 990,273235 Zakupnine i najamnine 2.994,123239 Ostale usluge 750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.660,00 33.147,93 46,26


3293 Reprezentacija 4.352,59343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 711,15 71,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 711,15381 Tekuće donacije 7.500,00 7.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 7.500,00

1.517.841,75 491.873,51 32,41

1.517.841,75 491.873,51 32,41323 Rashodi za usluge 135.000,00 21.593,93 16,00GLAVA 00201 URED ŽUPANA

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA

GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2016. GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

3239 Ostale usluge 21.593,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00 111.377,85 42,843293 Reprezentacija 74.268,703299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.109,15

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 100.000,00 50,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000,00381 Tekuće donacije 914.902,83 250.962,81 27,433811 Tekuće donacije u novcu 243.499,983812 Tekuće donacije u naravi 7.462,83382 Kapitalne donacije 7.938,92 7.938,92 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 7.938,92

9.296.019,60 4.733.326,32 50,92

9.296.019,60 4.733.326,32 50,92311 Plaće (Bruto) 4.650.000,00 2.675.964,20 57,553111 Plaće za redovan rad 2.675.964,20312 Ostali rashodi za zaposlene 490.000,00 196.723,93 40,153121 Ostali rashodi za zaposlene 196.723,93313 Doprinosi na plaće 799.800,00 423.911,83 53,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 382.013,60

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 41.898,23321 Naknade troškova zaposlenima 444.000,00 296.654,62 66,813211 Službena putovanja 44.082,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 219.904,243213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.668,03322 Rashodi za materijal i energiju 575.000,00 275.903,13 47,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 62.314,733223 Energija 202.857,423225 Sitni inventar i auto gume 10.730,98323 Rashodi za usluge 1.284.500,00 497.243,47 38,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 145.321,623232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 137.723,013233 Usluge promidžbe i informiranja 28.467,843234 Komunalne usluge 17.049,843235 Zakupnine i najamnine 105.580,833236 Zdravstvene i veterinarske usluge 150,003239 Ostale usluge 62.950,33324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000,00 93.899,44 46,953241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 93.899,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 457.219,60 196.121,38 42,893292 Premije osiguranja 18.898,883293 Reprezentacija 48.075,393294 Članarine i norme 17.465,973295 Pristojbe i naknade 22.862,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.819,09342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 0,00 0,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00

343 Ostali financijski rashodi 151.500,00 30.347,92 20,033431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.232,17

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 115,75

GLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

422 Postrojenja i oprema 119.000,00 42.250,77 35,504221 Uredska oprema i namještaj 40.173,984222 Komunikacijska oprema 2.076,79423 Prijevozna sredstva 110.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 4.305,63 86,114262 Ulaganja u računalne programe 4.305,63

3.260.875,28 1.163.358,14 35,68

85.000,00 27.284,10 32,10323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 27.284,10 54,57


1.036.146,60 437.223,68 42,20311 Plaće (Bruto) 612.000,00 250.469,24 40,933111 Plaće za redovan rad 250.469,24312 Ostali rashodi za zaposlene 70.609,26 37.309,76 52,843121 Ostali rashodi za zaposlene 37.309,76313 Doprinosi na plaće 105.990,74 42.912,61 40,493132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 38.671,29

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.241,32321 Naknade troškova zaposlenima 83.646,60 36.990,20 44,223211 Službena putovanja 5.909,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.979,203213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.102,00322 Rashodi za materijal i energiju 16.150,00 7.433,84 46,033221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.715,403223 Energija 5.543,573225 Sitni inventar i auto gume 174,87323 Rashodi za usluge 52.350,00 23.494,58 44,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.304,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.608,113235 Zakupnine i najamnine 4.820,233237 Intelektualne i osobne usluge 100,003238 Računalne usluge 500,003239 Ostale usluge 5.162,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.800,00 35.780,25 39,41


3294 Članarine i norme 1.900,00343 Ostali financijski rashodi 2.600,00 940,70 36,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 940,70422 Postrojenja i oprema 2.000,00 1.892,50 94,634221 Uredska oprema i namještaj 1.892,50

2.139.728,68 698.850,36 32,66311 Plaće (Bruto) 381.720,00 121.396,56 31,803111 Plaće za redovan rad 121.396,56312 Ostali rashodi za zaposlene 23.000,00 3.000,00 13,04

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VPŽ

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLI

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00313 Doprinosi na plaće 67.250,00 20.880,23 31,053132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.816,47

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.063,76321 Naknade troškova zaposlenima 61.000,00 25.266,56 41,423211 Službena putovanja 3.950,563212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.316,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 76.000,00 24.672,74 32,463221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.591,793223 Energija 19.235,763225 Sitni inventar i auto gume 2.845,19323 Rashodi za usluge 1.018.328,68 104.991,79 10,313231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.375,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.008,443233 Usluge promidžbe i informiranja 1.300,003237 Intelektualne i osobne usluge 6.108,753239 Ostale usluge 47.199,23329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.930,00 60.062,23 48,46


3292 Premije osiguranja 4.828,583293 Reprezentacija 4.657,363299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.840,73343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 10.317,89 34,393431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.317,89

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.500,00 0,00 0,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00422 Postrojenja i oprema 355.000,00 328.262,36 92,474221 Uredska oprema i namještaj 1.200,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 327.062,36

68.927.232,73 31.653.369,79 45,92

4.674.363,65 3.194.939,23 68,35311 Plaće (Bruto) 1.476.939,97 1.283.330,78 86,893111 Plaće za redovan rad 1.283.330,78313 Doprinosi na plaće 254.033,68 220.734,65 86,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 198.917,73

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 21.816,92323 Rashodi za usluge 84.490,00 65.922,51 78,023231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.915,593237 Intelektualne i osobne usluge 3.750,003239 Ostale usluge 25.256,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.625.000,00 1.065.000,00 65,54

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.065.000,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 35.000,00 0,00 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 582.400,00 207.200,00 35,58

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 207.200,00381 Tekuće donacije 555.000,00 325.751,29 58,693811 Tekuće donacije u novcu 325.751,29382 Kapitalne donacije 60.000,00 27.000,00 45,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 27.000,00

37.201.985,20 15.746.873,36 42,33311 Plaće (Bruto) 151.289,00 89.838,38 59,383111 Plaće za redovan rad 89.838,38313 Doprinosi na plaće 14.427,00 9.702,57 67,253132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.761,51

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 941,06321 Naknade troškova zaposlenima 271.068,95 98.991,09 36,523211 Službena putovanja 86.648,103213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.342,99322 Rashodi za materijal i energiju 7.475.401,17 3.705.840,72 49,573221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 152.773,483222 Materijal i sirovine 1.122.919,673223 Energija 2.355.056,503224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 64.773,953225 Sitni inventar i auto gume 9.842,573227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 474,55323 Rashodi za usluge 23.192.325,18 9.158.154,97 39,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.446.884,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.409.686,433233 Usluge promidžbe i informiranja 1.671,803234 Komunalne usluge 166.937,283235 Zakupnine i najamnine 13.500,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 16.814,983237 Intelektualne i osobne usluge 48.812,043238 Računalne usluge 8.174,503239 Ostale usluge 45.673,57324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 95.684,50 52.060,60 54,413241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 52.060,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 724.850,76 281.918,67 38,893292 Premije osiguranja 100.624,273293 Reprezentacija 8.008,263294 Članarine i norme 3.850,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 169.436,14342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 825,94 0,00

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 825,94

343 Ostali financijski rashodi 41.624,00 15.607,05 37,503431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.729,503433 Zatezne kamate 628,293434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.249,26421 Građevinski objekti 3.659.000,00 1.987.105,38 54,314212 Poslovni objekti 1.987.105,38422 Postrojenja i oprema 523.964,64 239.467,70 45,704221 Uredska oprema i namještaj 47.172,454227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 192.295,25423 Prijevozna sredstva 27.000,00 79.000,00 292,594231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 79.000,00

GLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 26.500,00 1.960,80 7,404241 Knjige 1.960,80426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.500,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 996.350,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 26.399,49 0,00

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 26.399,49

27.050.883,88 12.711.557,20 46,99311 Plaće (Bruto) 939.025,78 120.158,71 12,803111 Plaće za redovan rad 118.158,723113 Plaće za prekovremeni rad 1.999,99313 Doprinosi na plaće 18.109,00 9.067,31 50,073132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.171,82

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 895,49321 Naknade troškova zaposlenima 3.142.317,18 2.157.419,74 68,663211 Službena putovanja 1.318.441,313212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 528.188,193213 Stručno usavršavanje zaposlenika 298.733,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.057,24322 Rashodi za materijal i energiju 5.087.185,21 2.357.602,44 46,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 344.634,373222 Materijal i sirovine 483.700,183223 Energija 1.458.316,353224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 47.602,493225 Sitni inventar i auto gume 16.509,763227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.839,29323 Rashodi za usluge 7.227.401,31 2.930.435,74 40,553231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 102.578,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.371.014,943233 Usluge promidžbe i informiranja 171.422,243234 Komunalne usluge 151.787,823235 Zakupnine i najamnine 4.156,573236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.204,333237 Intelektualne i osobne usluge 888.483,753238 Računalne usluge 12.411,223239 Ostale usluge 210.375,89324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 360.526,31 169.401,59 46,993241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 169.401,59329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.069.102,63 293.902,34 27,493292 Premije osiguranja 55.389,663293 Reprezentacija 95.311,823294 Članarine i norme 300,003295 Pristojbe i naknade 14.467,743299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 128.433,12343 Ostali financijski rashodi 43.397,81 16.999,94 39,173431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.541,163433 Zatezne kamate 1.088,783434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 370,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00 55.000,00 41,673631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 55.000,00

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 536.749,20 106.424,36 19,833681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 106.424,36

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 3.996.070,46 57,09

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.996.070,46381 Tekuće donacije 96.000,00 40.000,00 41,673811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 6.400,51 7.851,65 122,67

3841Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 7.851,65

421 Građevinski objekti 80.500,00 2.500,00 3,114212 Poslovni objekti 2.500,00422 Postrojenja i oprema 556.557,86 402.616,84 72,344221 Uredska oprema i namještaj 265.907,124222 Komunikacijska oprema 6.323,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 130.386,72

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 51.361,08 31.856,08 62,024241 Knjige 21.856,08

4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 10.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.250,00 14.250,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 14.250,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 690.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

225.727.632,56 103.761.680,97 45,97

442.285,07 194.459,63 43,97323 Rashodi za usluge 420.000,00 182.174,56 43,373236 Zdravstvene i veterinarske usluge 182.174,56


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.285,07

222.515.347,49 103.060.597,42 46,32311 Plaće (Bruto) 107.852.485,00 48.774.888,90 45,223111 Plaće za redovan rad 42.871.811,213113 Plaće za prekovremeni rad 1.160.869,283114 Plaće za posebne uvjete rada 4.742.208,41312 Ostali rashodi za zaposlene 2.049.036,00 1.102.901,44 53,833121 Ostali rashodi za zaposlene 1.102.901,44313 Doprinosi na plaće 21.655.001,00 8.384.200,03 38,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.557.115,13

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 827.084,90321 Naknade troškova zaposlenima 3.085.952,00 1.457.829,81 47,243211 Službena putovanja 116.706,693212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.179.984,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 161.138,75322 Rashodi za materijal i energiju 51.214.518,00 23.849.533,43 46,573221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 419.249,673222 Materijal i sirovine 19.520.063,463223 Energija 3.116.280,703224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 627.097,37

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

3225 Sitni inventar i auto gume 160.394,183227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.448,05323 Rashodi za usluge 17.436.252,49 10.299.711,99 59,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 343.300,923232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.212.737,033233 Usluge promidžbe i informiranja 52.298,803234 Komunalne usluge 989.566,253235 Zakupnine i najamnine 169.063,743236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.735.649,393237 Intelektualne i osobne usluge 1.859.891,573238 Računalne usluge 261.264,643239 Ostale usluge 675.939,65324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000,00 115.138,17 209,343241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 115.138,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 951.550,00 932.327,59 97,98


3292 Premije osiguranja 364.909,203293 Reprezentacija 65.213,883294 Članarine i norme 24.630,383295 Pristojbe i naknade 84.811,373296 Troškovi sudskih postupaka 205.816,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.051,50342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.134.932,00 1.588.420,00 50,67

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.588.420,00



3433 Zatezne kamate 739.848,22


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.000,00381 Tekuće donacije 0,00 15.260,00 0,003812 Tekuće donacije u naravi 15.260,00383 Kazne, penali i naknade štete 358.000,00 1.365.628,46 381,463831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.020.000,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 345.628,46412 Nematerijalna imovina 90.580,63 30.000,00 33,124123 Licence 30.000,00421 Građevinski objekti 1.462.560,84 325.852,29 22,284212 Poslovni objekti 325.852,29422 Postrojenja i oprema 5.319.363,17 723.788,90 13,614221 Uredska oprema i namještaj 171.478,364224 Medicinska i laboratorijska oprema 489.452,834227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 62.857,71426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.500,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.284.193,36 755.011,80 33,054511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 755.011,80

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5.310.043,00 2.544.450,00 47,92

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.544.450,00

2.770.000,00 506.623,92 18,29321 Naknade troškova zaposlenima 121.800,00 52.696,02 43,263211 Službena putovanja 34.696,023213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 302.800,00 112.558,70 37,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.192,473223 Energija 76.030,803224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 59,633225 Sitni inventar i auto gume 2.275,80323 Rashodi za usluge 728.490,00 304.974,22 41,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 101.786,013232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.534,783233 Usluge promidžbe i informiranja 5.236,943234 Komunalne usluge 39.565,473235 Zakupnine i najamnine 23.922,643237 Intelektualne i osobne usluge 7.931,053238 Računalne usluge 28.265,003239 Ostale usluge 79.732,33329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.360,00 9.954,99 25,29


3292 Premije osiguranja 3.650,433293 Reprezentacija 2.857,633299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.662,43343 Ostali financijski rashodi 57.550,00 26.439,99 45,943431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 26.439,99363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

83.304.071,46 26.441.863,67 31,74

78.550.372,39 24.689.889,69 31,43311 Plaće (Bruto) 163.107,85 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 28.054,51 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 8.343,68 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 85.490,00 34.316,14 40,143223 Energija 9.941,143225 Sitni inventar i auto gume 24.375,00 34,88323 Rashodi za usluge 1.303.910,00 859.669,94 65,933231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.500,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 377.285,003233 Usluge promidžbe i informiranja 269.912,113235 Zakupnine i najamnine 13.110,653237 Intelektualne i osobne usluge 82.862,183239 Ostale usluge 110.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 273.989,11 188.557,01 68,82


3293 Reprezentacija 15.951,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEGLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 169.006,01343 Ostali financijski rashodi 55.000,00 12.689,60 23,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.689,60

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.416.000,00 572.207,86 40,41

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 572.207,86363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 26.592,31 17,733631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 26.592,31368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.150.186,68 196.155,09 17,053681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 196.155,09


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00381 Tekuće donacije 1.045.000,00 155.800,00 14,913811 Tekuće donacije u novcu 155.800,00382 Kapitalne donacije 390.000,00 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00386 Kapitalne pomoći 246.750,00 246.750,00 100,00

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 246.750,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 53.750,00 53,754111 Zemljište 53.750,00421 Građevinski objekti 53.387.921,18 19.388.119,91 36,324212 Poslovni objekti 12.685.952,994214 Ostali građevinski objekti 6.702.166,92422 Postrojenja i oprema 16.169.619,38 2.955.281,83 18,284222 Komunikacijska oprema 13.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.942.281,83423 Prijevozna sredstva 25.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.500.000,00 0,00 0,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00

4.753.699,07 1.751.973,98 36,85311 Plaće (Bruto) 2.319.256,13 893.798,36 38,543111 Plaće za redovan rad 893.798,36312 Ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 68.693,94 38,163121 Ostali rashodi za zaposlene 68.693,94313 Doprinosi na plaće 398.912,05 135.139,48 33,883132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 121.782,65

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.356,83321 Naknade troškova zaposlenima 447.055,77 164.178,95 36,723211 Službena putovanja 51.483,623212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 105.305,333213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.390,00322 Rashodi za materijal i energiju 135.690,00 36.436,17 26,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.570,243223 Energija 14.507,683225 Sitni inventar i auto gume 2.358,25323 Rashodi za usluge 825.872,53 375.877,56 45,513231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.948,703232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.489,753233 Usluge promidžbe i informiranja 194.278,503235 Zakupnine i najamnine 1.500,00

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VPŽ

3237 Intelektualne i osobne usluge 27.639,123239 Ostale usluge 106.021,49329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.651,91 71.636,93 56,563292 Premije osiguranja 15.619,923293 Reprezentacija 31.346,023294 Članarine i norme 6.500,003295 Pristojbe i naknade 6.009,123299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.161,87343 Ostali financijski rashodi 16.542,85 6.212,59 37,553431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.766,33


381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 174.717,83 0,00 0,00

3841Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00

422 Postrojenja i oprema 28.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00423 Prijevozna sredstva 100.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

393.050.000,00 168.697.026,65 42,92UKUPNO RASHODI / IZDACI

TABLICA 3:

IzvršenjeBroj Vrsta rashoda / izdataka Izvorni plan za 01.01.-30.06. Indeks

konta 2016. 2016. (%)1 2 3 4 5

1.016.326,62 451.554,25 44,43

885.526,62 385.329,37 43,51

875.600,00 385.329,37 44,01

606.000,00 275.529,37 45,47

606.000,00 275.529,37 45,47321 Naknade troškova zaposlenima 106.000,00 25.698,58 24,243211 Službena putovanja 25.698,58323 Rashodi za usluge 5.000,00 1.756,75 35,143233 Usluge promidžbe i informiranja 1.756,75

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 4.949,00 32,99

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.949,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480.000,00 243.125,04 50,65


219.600,00 109.800,00 50,00

219.600,00 109.800,00 50,00381 Tekuće donacije 219.600,00 109.800,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 109.800,00

50.000,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,00

3851Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

9.926,62 0,00 0,00

9.926,62 0,00 0,00

9.926,62 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.926,62 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

130.800,00 66.224,88 50,63

130.800,00 66.224,88 50,63

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2016. GODINE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

(programi, aktivnosti/projekti)

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100004 Proračunska pričuva - tekuća rezerva ProračunaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Program 1003 Lokalni izbori

Program 1000 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijelaAktivnost A100001 Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijelaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Aktivnost A100003 Donacije političkim strankama

Aktivnost A100056 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjinaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

Program 1001 Zaštita prava nacionalnih manjina

60.000,00 29.929,54 49,88

60.000,00 29.929,54 49,88321 Naknade troškova zaposlenima 21.000,00 12.502,30 59,533211 Službena putovanja 5.502,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.500,00 3.640,55 66,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 421,823223 Energija 3.218,73323 Rashodi za usluge 24.140,00 8.722,95 36,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.834,183233 Usluge promidžbe i informiranja 1.154,383234 Komunalne usluge 990,273235 Zakupnine i najamnine 2.994,123239 Ostale usluge 750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.360,00 4.352,59 52,063293 Reprezentacija 4.352,59343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 711,15 71,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 711,15

2.500,00 2.500,00 100,00


2.500,00 2.500,00 100,00


63.300,00 28.795,34 45,49

63.300,00 28.795,34 45,49329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.300,00 28.795,34 45,49


2.500,00 2.500,00 100,00


1.517.841,75 491.873,51 32,41

1.517.841,75 491.873,51 32,41

350.000,00 132.971,78 37,99

350.000,00 132.971,78 37,99

350.000,00 132.971,78 37,99323 Rashodi za usluge 90.000,00 21.593,93 23,99

Program 1002 Obilježavanje županijskih i državnih manifestacijaAktivnost A100063 Obilježavanje županijskih i državnih manifestacijaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA

GLAVA 00201 URED ŽUPANA

Aktivnost A100005 Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100006 Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjineFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100062 Djelovanje predstavnika češke nacionalne manjineFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100007 Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjineFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100008 Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjinaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

3239 Ostale usluge 21.593,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00 111.377,85 42,843293 Reprezentacija 74.268,703299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.109,15

767.841,75 220.401,73 28,70

565.000,00 199.999,98 35,40


30.000,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

45.000,00 0,00 0,00

45.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 45.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

127.841,75 20.401,75 15,96

127.841,75 20.401,75 15,96381 Tekuće donacije 119.902,83 12.462,83 10,393811 Tekuće donacije u novcu 5.000,003812 Tekuće donacije u naravi 7.462,83382 Kapitalne donacije 7.938,92 7.938,92 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 7.938,92

400.000,00 138.500,00 34,63

400.000,00 138.500,00 34,63

400.000,00 138.500,00 34,63

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 100.000,00 50,00

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 38.500,00 19,253811 Tekuće donacije u novcu 38.500,00

9.296.019,60 4.733.326,32 50,92

9.296.019,60 4.733.326,32 50,92

9.296.019,60 4.733.326,32 50,92

9.062.019,60 4.686.769,92 51,72Aktivnost A100014 Administracija i upravljanje (županijska uprava)

Program 1005 Razvoj civilnog društva

Aktivnost A100013 Djelovanje udrugaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

Program 1006 Javna uprava i administracija

Aktivnost A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanjaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

Aktivnost A100015 Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

Aktivnost A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE

Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanjaAktivnost A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

9.062.019,60 4.686.769,92 51,72311 Plaće (Bruto) 4.650.000,00 2.675.964,20 57,553111 Plaće za redovan rad 2.675.964,20312 Ostali rashodi za zaposlene 490.000,00 196.723,93 40,153121 Ostali rashodi za zaposlene 196.723,93313 Doprinosi na plaće 799.800,00 423.911,83 53,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 382.013,60

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 41.898,23

321 Naknade troškova zaposlenima 444.000,00 296.654,62 66,813211 Službena putovanja 44.082,35

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 219.904,24

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.668,03322 Rashodi za materijal i energiju 575.000,00 275.903,13 47,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 62.314,733223 Energija 202.857,423225 Sitni inventar i auto gume 10.730,98323 Rashodi za usluge 1.284.500,00 497.243,47 38,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 145.321,623232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 137.723,013233 Usluge promidžbe i informiranja 28.467,843234 Komunalne usluge 17.049,843235 Zakupnine i najamnine 105.580,833236 Zdravstvene i veterinarske usluge 150,003239 Ostale usluge 62.950,33


3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 93.899,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 457.219,60 196.121,38 42,893292 Premije osiguranja 18.898,883293 Reprezentacija 48.075,393294 Članarine i norme 17.465,973295 Pristojbe i naknade 22.862,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.819,09342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 0,00 0,00

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00



234.000,00 46.556,40 19,90

234.000,00 46.556,40 19,90422 Postrojenja i oprema 119.000,00 42.250,77 35,504221 Uredska oprema i namještaj 40.173,984222 Komunikacijska oprema 2.076,79423 Prijevozna sredstva 110.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 4.305,63 86,114262 Ulaganja u računalne programe 4.305,63

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Kapitalni projekt K100002 Opremanje i informatizacija (županijska uprava)FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

3.260.875,28 1.163.358,14 35,68

85.000,00 27.284,10 32,10

50.000,00 27.284,10 54,5750.000,00 27.284,10 54,57

50.000,00 27.284,10 54,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 27.284,10 54,57


35.000,00 0,00 0,00

35.000,00 0,00 0,00


1.036.146,60 437.223,68 42,20

1.036.146,60 437.223,68 42,20

1.030.000,00 437.223,68 42,45





3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.102,00322 Rashodi za materijal i energiju 16.150,00 7.433,84 46,033221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.715,403223 Energija 5.543,573225 Sitni inventar i auto gume 174,87323 Rashodi za usluge 52.350,00 23.494,58 44,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.304,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.608,113235 Zakupnine i najamnine 4.820,233237 Intelektualne i osobne usluge 100,003238 Računalne usluge 500,003239 Ostale usluge 5.162,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.800,00 35.780,25 39,41

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEProgram 1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽAktivnost A100015 Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ)FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE

Program 1036 Tehnički preglediAktivnost A100022 Komisije za tehničke pregledeFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE

Program 1037 Zaštita okolišaAktivnost A100073 Donošenje dokumenata iz područja zaštite okolišaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIGLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA


3294 Članarine i norme 1.900,00343 Ostali financijski rashodi 2.600,00 940,70 36,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 940,70422 Postrojenja i oprema 2.000,00 1.892,50 94,634221 Uredska oprema i namještaj 1.892,50

6.146,60 0,00 0,00

6.146,60 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 6.146,60 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

2.139.728,68 698.850,36 32,66

2.139.728,68 698.850,36 32,66

2.135.000,00 698.850,36 32,73





3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 76.000,00 24.672,74 32,463221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.591,793223 Energija 19.235,763225 Sitni inventar i auto gume 2.845,19323 Rashodi za usluge 1.013.600,00 104.991,79 10,363231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.375,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.008,443233 Usluge promidžbe i informiranja 1.300,003237 Intelektualne i osobne usluge 6.108,753239 Ostale usluge 47.199,23329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.930,00 60.062,23 48,46




GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VPŽ

Program 1008 Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽAktivnost A100016 Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upr.zašt.prir.vrijed.VPŽ)FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

Aktivnost A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavodaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00422 Postrojenja i oprema 355.000,00 328.262,36 92,474221 Uredska oprema i namještaj 1.200,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 327.062,36

4.728,68 0,00 0,00


68.927.232,73 31.653.369,79 45,92

4.674.363,65 3.194.939,23 68,35

1.976.963,65 1.685.239,19 85,24

177.500,00 162.572,20 91,59

177.500,00 162.572,20 91,59323 Rashodi za usluge 72.500,00 62.172,51 85,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.915,593239 Ostale usluge 25.256,92381 Tekuće donacije 105.000,00 100.399,69 95,623811 Tekuće donacije u novcu 100.399,69

25.250,00 18.601,56 73,67

25.250,00 18.601,56 73,67323 Rashodi za usluge 3.750,00 3.750,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00


1.774.213,65 1.504.065,43 84,77

1.774.213,65 1.504.065,43 84,77311 Plaće (Bruto) 1.476.939,97 1.283.330,78 86,893111 Plaće za redovan rad 1.283.330,78313 Doprinosi na plaće 254.033,68 220.734,65 86,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 198.917,73


323 Rashodi za usluge 8.240,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 35.000,00 0,00 0,00

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00

957.400,00 582.200,00 60,81

582.400,00 207.200,00 35,58

582.400,00 207.200,00 35,58

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100015 Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u školama VPŽFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Program 1025 Visokoškolsko obrazovanje

Aktivnost A100039 Stipendiranje studenataFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

Program 1018 Program javnih potreba u prosvjetiAktivnost A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacijeFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti

Aktivnost A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanoveFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA



375.000,00 375.000,00 100,00

375.000,00 375.000,00 100,00

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 375.000,00 375.000,00 100,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 375.000,00

1.510.000,00 812.500,00 53,81

1.350.000,00 732.500,00 54,26

1.350.000,00 732.500,00 54,26

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.200.000,00 640.000,00 53,33



100.000,00 53.000,00 53,00

100.000,00 53.000,00 53,00

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 50.000,00 100,00



60.000,00 27.000,00 45,00

60.000,00 27.000,00 45,00382 Kapitalne donacije 60.000,00 27.000,00 45,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 27.000,00

230.000,00 115.000,04 50,00

230.000,00 115.000,04 50,00


37.201.985,20 15.746.873,36 42,33

4.800,00 0,00 0,004.800,00 0,00 0,00

4.800,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.800,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE

Program 1024 Program javnih potreba u športuAktivnost A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

GLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Program 1018 Program javnih potreba u prosvjeti

Aktivnost A100040 Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE

Aktivnost A100030 Predškolski odgojFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 1023 Program javnih potreba u kulturi

Aktivnost A100035 Kulturne priredbe i manifestacijeFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE

Aktivnost A100036 Ostale javne potrebe u kulturiFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE

Kapitalni projekt K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata

16.846.561,74 8.642.760,43 51,30

12.521.332,74 6.653.233,03 53,14

12.521.332,74 6.653.233,03 53,14321 Naknade troškova zaposlenima 114.252,00 50.700,15 44,383211 Službena putovanja 43.658,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.041,75322 Rashodi za materijal i energiju 4.932.387,99 2.479.052,64 50,263221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 104.423,843223 Energija 2.350.077,14

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.918,81

3225 Sitni inventar i auto gume 3.435,353227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 197,50323 Rashodi za usluge 7.397.321,50 4.100.621,18 55,433231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.423.650,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 525.759,133233 Usluge promidžbe i informiranja 1.191,803234 Komunalne usluge 127.782,113235 Zakupnine i najamnine 500,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.125,353237 Intelektualne i osobne usluge 1.635,003238 Računalne usluge 6.274,503239 Ostale usluge 5.702,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.840,25 8.086,50 20,823299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.086,50343 Ostali financijski rashodi 38.531,00 14.772,56 38,343431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.523,303434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.249,26

3.100.000,00 1.918.796,01 61,90

3.100.000,00 1.918.796,01 61,90421 Građevinski objekti 2.360.000,00 1.825.146,01 77,344212 Poslovni objekti 1.825.146,01422 Postrojenja i oprema 93.650,00 93.650,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 93.650,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 646.350,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

1.225.229,00 70.731,39 5,77

1.225.229,00 70.731,39 5,77323 Rashodi za usluge 1.225.229,00 70.731,39 5,773232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.731,39

15.945.603,07 4.970.989,98 31,17

92.363,97 92.363,97 100,00

92.363,97 92.363,97 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.363,97 92.363,97 100,003292 Premije osiguranja 92.363,97


Program 1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100033 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - iznad zakonskog standardaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Program 1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standardAktivnost A100032 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacijaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacijaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100003 Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - decentralizacija

1.918.100,00 255.809,37 13,34

1.918.100,00 255.809,37 13,34421 Građevinski objekti 1.299.000,00 161.959,37 12,474212 Poslovni objekti 161.959,37422 Postrojenja i oprema 269.100,00 93.850,00 34,884227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 93.850,00


13.935.139,10 4.622.816,64 33,17

13.935.139,10 4.622.816,64 33,17323 Rashodi za usluge 13.935.139,10 4.622.816,64 33,173232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.622.816,64

4.405.020,39 2.133.122,95 48,42

4.267.854,39 2.102.956,76 49,27

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 26.399,49 0,00

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 26.399,49


3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 503,49

321 Naknade troškova zaposlenima 67.816,95 48.290,94 71,213211 Službena putovanja 42.989,703213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.301,24322 Rashodi za materijal i energiju 2.538.213,18 1.226.788,08 48,333221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48.349,643222 Materijal i sirovine 1.122.919,673223 Energija 4.979,36


3225 Sitni inventar i auto gume 6.407,223227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 277,05323 Rashodi za usluge 634.635,58 363.985,76 57,353231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.233,643232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 190.379,273233 Usluge promidžbe i informiranja 480,003234 Komunalne usluge 39.155,173235 Zakupnine i najamnine 13.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.689,633237 Intelektualne i osobne usluge 47.177,043238 Računalne usluge 1.900,003239 Ostale usluge 39.971,01

Tekući projekt T100004 Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad zakonskog FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Program 1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda školaAktivnost A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola


Kapitalni projekt K100009 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standardaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE


3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 52.060,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 575.646,54 181.468,20 31,523292 Premije osiguranja 8.260,303293 Reprezentacija 8.008,263294 Članarine i norme 3.850,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 161.349,64342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 825,94 0,00

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 825,94

343 Ostali financijski rashodi 3.093,00 834,49 26,983431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 206,203433 Zatezne kamate 628,29422 Postrojenja i oprema 161.214,64 51.967,70 32,244221 Uredska oprema i namještaj 47.172,454227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.795,25423 Prijevozna sredstva 27.000,00 79.000,00 292,594231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 79.000,00

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 26.500,00 1.960,80 7,40

4241 Knjige 1.960,80426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.500,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

30.166,00 30.166,19 100,00

30.166,00 30.166,19 100,00311 Plaće (Bruto) 25.739,00 25.739,07 100,003111 Plaće za redovan rad 25.739,07313 Doprinosi na plaće 4.427,00 4.427,12 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.989,55


107.000,00 0,00 0,00

107.000,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 89.000,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

27.050.883,88 12.711.557,20 46,99

8.122.331,06 3.467.269,69 42,69

6.466.752,06 3.093.261,10 47,83

6.466.752,06 3.093.261,10 47,83321 Naknade troškova zaposlenima 1.069.075,00 585.478,17 54,763211 Službena putovanja 52.682,60


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.084,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE


Tekući projekt T100035 Projekt "Erasmus + FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVIProgram 1021 Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standard

Aktivnost A100041 Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova - decentralizacija

Tekući projekt T100032 Projekt "Moj pametan izbor"

322 Rashodi za materijal i energiju 3.363.684,26 1.599.338,15 47,553221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 60.469,783222 Materijal i sirovine 144.218,093223 Energija 1.363.737,06


3225 Sitni inventar i auto gume 6.637,343227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.203,94323 Rashodi za usluge 1.756.712,80 794.485,43 45,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 39.139,543232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 611.455,433233 Usluge promidžbe i informiranja 1.750,003234 Komunalne usluge 120.089,123235 Zakupnine i najamnine 3.183,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.300,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.448,003238 Računalne usluge 8.970,343239 Ostale usluge 5.150,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.376,00 12.066,98 44,083293 Reprezentacija 3.753,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.313,23343 Ostali financijski rashodi 21.904,00 6.892,37 31,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.892,37363 Pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00 55.000,00 41,673631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 55.000,00381 Tekuće donacije 96.000,00 40.000,00 41,673811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00

749.700,00 342.090,00 45,63

749.700,00 342.090,00 45,63321 Naknade troškova zaposlenima 38.125,00 11.912,00 31,243211 Službena putovanja 10.574,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.337,50322 Rashodi za materijal i energiju 543.300,00 259.180,33 47,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 202.171,923223 Energija 47.248,80


3225 Sitni inventar i auto gume 3.538,773227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 58,75323 Rashodi za usluge 135.275,00 55.184,47 40,793231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.075,043232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.819,503233 Usluge promidžbe i informiranja 3.344,903234 Komunalne usluge 12.935,013236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.558,383238 Računalne usluge 675,713239 Ostale usluge 5.775,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 14.434,75 49,783299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.434,75343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 1.378,45 34,463431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00 1.378,45 34,46

272.855,00 0,00 0,00

Aktivnost A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovimaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Kapitalni projekt K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija

272.855,00 0,00 0,00


577.945,00 31.918,59 5,52

577.945,00 31.918,59 5,52323 Rashodi za usluge 286.945,00 31.918,59 11,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 31.918,59


55.079,00 0,00 0,00

55.079,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 55.079,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

9.118.069,87 4.582.483,97 50,26

55.389,66 55.389,66 100,00

55.389,66 55.389,66 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.389,66 55.389,66 100,003292 Premije osiguranja 55.389,66

7.000.000,00 3.996.070,46 57,09

7.000.000,00 3.996.070,46 57,09

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 3.996.070,46 57,09

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.996.070,46

208.770,00 27.500,00 13,17

208.770,00 27.500,00 13,17421 Građevinski objekti 57.625,00 2.500,00 4,344212 Poslovni objekti 2.500,00422 Postrojenja i oprema 25.000,00 25.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.000,00


22.875,00 0,00 0,00

22.875,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 22.875,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

1.831.035,21 503.523,85 27,50

Tekući projekt T100006 Tekuće i investicijsko održavanje u srednjem školstvu - iznad zakonskog standa

Aktivnost A100045 Prijevoz učenika srednjih školaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Kapitalni projekt K100013 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standardaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Kapitalni projekt K100028 Industrijsko-obrtnička škola ViroviticaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE


Tekući projekt T100005 Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacijaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100044 Materijalni i financijski rashodi u srednjem školstvu - iznad zakonskog standardaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE


Tekući projekt T100002 Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija


9.810.482,95 4.661.803,54 47,52

3.120.097,27 1.198.929,99 38,43





3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.751,503214 Ostale naknade troškova zaposlenima 120,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.109.312,17 477.212,88 43,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 62.026,473222 Materijal i sirovine 337.577,213223 Energija 47.330,49


3225 Sitni inventar i auto gume 6.333,653227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 576,60323 Rashodi za usluge 1.042.495,50 339.999,18 32,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 33.405,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 191.878,573233 Usluge promidžbe i informiranja 26.942,403234 Komunalne usluge 18.763,693235 Zakupnine i najamnine 973,573236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.345,953237 Intelektualne i osobne usluge 42.686,723238 Računalne usluge 2.765,173239 Ostale usluge 9.238,08


3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.583,23329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.477,00 100.916,23 36,633293 Reprezentacija 1.384,333294 Članarine i norme 300,003295 Pristojbe i naknade 14.467,743299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.764,16343 Ostali financijski rashodi 17.493,81 8.729,12 49,903431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.270,343433 Zatezne kamate 1.088,783434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 370,00422 Postrojenja i oprema 179.094,22 90.499,05 50,53


Program 1034 Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domovaAktivnost A100067 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domovaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

4221 Uredska oprema i namještaj 82.095,584222 Komunikacijska oprema 6.323,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.080,47


4241 Knjige 10.590,00

1.001.242,06 649.532,18 64,87

1.001.242,06 649.532,18 64,87311 Plaće (Bruto) 135.430,79 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 37.568,62 37.568,62 100,003211 Službena putovanja 37.568,62322 Rashodi za materijal i energiju 5.987,20 5.987,20 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.987,20323 Rashodi za usluge 752.108,13 535.912,37 71,253233 Usluge promidžbe i informiranja 106.026,883237 Intelektualne i osobne usluge 414.435,493239 Ostale usluge 15.450,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.762,12 35.762,12 100,003293 Reprezentacija 35.762,12368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 13.734,69 12.200,22 88,83

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 12.200,22

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 6.400,51 7.851,65 122,67

3841Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 7.851,65

426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.250,00 14.250,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 14.250,00

2.677.032,34 788.744,68 29,46

2.677.032,34 788.744,68 29,46311 Plaće (Bruto) 488.927,64 47.396,88 9,693111 Plaće za redovan rad 47.396,88321 Naknade troškova zaposlenima 591.200,00 233.280,00 39,463211 Službena putovanja 39.960,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 187.560,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.760,00322 Rashodi za materijal i energiju 53.881,70 10.979,00 20,383221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.979,00323 Rashodi za usluge 799.669,12 171.766,28 21,483231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.419,003233 Usluge promidžbe i informiranja 6.400,003237 Intelektualne i osobne usluge 122.851,033239 Ostale usluge 21.096,25

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.146,00 0,00 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 118.290,00 52.388,00 44,293293 Reprezentacija 52.388,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 416.662,88 90.697,02 21,77


Tekući projekt T100018 Projekt "Zajedno kroz prirodoslovlje"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100017 Projekt "Postani poduzetnik budućnosti - budi E-poduzetnik"

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 90.697,02422 Postrojenja i oprema 191.255,00 182.237,50 95,294221 Uredska oprema i namještaj 182.237,50

1.055.137,67 871.553,65 82,60

1.055.137,67 871.553,65 82,60321 Naknade troškova zaposlenima 724.484,31 724.484,31 100,003211 Službena putovanja 724.484,31323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.000,00


3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 137.818,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 1.250,98 0,763299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.250,98

1.697.915,72 1.070.690,37 63,06

1.697.915,72 1.070.690,37 63,06311 Plaće (Bruto) 66.485,30 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 454.694,79 454.694,79 100,003211 Službena putovanja 359.131,393213 Stručno usavršavanje zaposlenika 95.000,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 563,40322 Rashodi za materijal i energiju 1.904,88 1.904,88 100,003222 Materijal i sirovine 1.904,88323 Rashodi za usluge 543.321,55 476.921,25 87,783233 Usluge promidžbe i informiranja 24.993,753237 Intelektualne i osobne usluge 303.062,503239 Ostale usluge 148.865,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.482,85 19.070,00 5,293299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.070,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 106.351,63 3.527,12 3,32

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.527,12422 Postrojenja i oprema 153.408,64 103.306,25 67,344227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 103.306,25


4241 Knjige 11.266,08209.057,89 50.430,70 24,12

209.057,89 50.430,70 24,12311 Plaće (Bruto) 118.327,05 18.038,82 15,243111 Plaće za redovan rad 18.038,82321 Naknade troškova zaposlenima 90.730,84 32.391,88 35,703211 Službena putovanja 26.778,043214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.613,84

10.000,00 10.000,00 100,00

10.000,00 10.000,00 100,00



Tekući projekt T100021 Projekt "STEM za SvaKoG"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100036 Projekt "Vizualna kultura - bista"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100019 Projekt "Erasmus +"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100020 Projekt "Eko-bilje"

4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 10.000,00

40.000,00 21.921,97 54,80

40.000,00 21.921,97 54,80311 Plaće (Bruto) 4.000,00 1.999,99 50,003113 Plaće za prekovremeni rad 1.999,99322 Rashodi za materijal i energiju 9.115,00 3.000,00 32,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00323 Rashodi za usluge 16.760,00 12.724,32 75,923231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.959,373233 Usluge promidžbe i informiranja 1.964,313237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,013239 Ostale usluge 4.800,63329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.325,00 2.623,62 112,843293 Reprezentacija 2.023,623299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600,00422 Postrojenja i oprema 7.800,00 1.574,04 20,184221 Uredska oprema i namještaj 1.574,04

225.727.632,56 103.761.680,97 45,97

442.285,07 194.459,63 43,97

420.000,00 182.174,56 43,37

200.000,00 81.446,67 40,72


30.000,00 7.500,00 25,00


190.000,00 93.227,89 49,07


22.285,07 12.285,07 55,13

22.285,07 12.285,07 55,13

22.285,07 12.285,07 55,13



222.515.347,49 103.060.597,42 46,32

15.313.616,00 7.024.970,02 45,87

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE

GLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVEProgram 1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard

Aktivnost A100047 Prevencija ovisnostiFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

Aktivnost A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolestiFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

Program 1027 Socijalna zaštitaAktivnost A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite


RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Program 1026 Zdravstvena zaštitaAktivnost A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjereFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Tekući projekt T100037 Projekt "Papuk i Drava - idila prava"

4.832.714,00 1.245.797,16 25,78

2.231.114,00 903.416,99 40,49421 Građevinski objekti 676.747,84 325.852,29 48,154212 Poslovni objekti 325.852,29422 Postrojenja i oprema 1.167.329,00 193.000,00 16,534224 Medicinska i laboratorijska oprema 193.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 387.037,16 384.564,70 99,364511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 384.564,70

2.601.600,00 342.380,17 13,16412 Nematerijalna imovina 90.580,63 30.000,00 33,124123 Licence 30.000,00422 Postrojenja i oprema 1.424.830,17 312.380,17 21,924221 Uredska oprema i namještaj 19.000,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 250.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 43.380,17426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.500,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.055.689,20 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

6.082.114,00 3.636.222,00 59,79

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.783.059,00 2.161.748,00 57,14

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.161.748,00

2.299.055,00 1.474.474,00 64,13342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.299.055,00 1.474.474,00 64,13

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.474.474,00

287.133,00 0,00 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 264.133,00 0,00 0,00

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00

23.000,00 0,00 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 23.000,00 0,00 0,00

3423


630.000,00 496.648,00 78,83

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 360.000,00 382.702,00 106,31

Kapitalni projekt K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0731 USLUGE OPĆIH BOLNICA

Kapitalni projekt K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Kapitalni projekt K100018 Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizaci

Kapitalni projekt K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacijaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE


5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 382.702,00

270.000,00 113.946,00 42,20342 Kamate za primljene kredite i zajmove 270.000,00 113.946,00 42,20

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 113.946,00

3.481.655,00 1.646.302,86 47,29


2.309.573,00 996.111,36 43,13322 Rashodi za materijal i energiju 356.000,00 213.267,34 59,91


323 Rashodi za usluge 1.953.573,00 782.844,02 40,073232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 782.844,02

2.851.439,49 1.295.186,80 45,42

310.000,00 0,00 0,00

310.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 185.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 125.000,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00


1.073.314,00 0,00 0,00

544



532.877,00 0,00 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 532.877,00 0,00 0,00

3423


1.468.125,49 1.295.186,80 88,22

1.468.125,49 1.295.186,80 88,22323 Rashodi za usluge 1.468.125,49 1.295.186,80 88,223232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.295.186,80

204.350.292,00 94.740.440,60 46,36

Kapitalni projekt K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica


Tekući projekt T100016 Projekti energetske učinkovitosti na zdravstvenim objektimaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Program 1035 Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova

Tekući projekt T100007 Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovam - decentralizacijaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE


Program 1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHMFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

198.594.120,00 94.369.993,50 47,52

544



64.482.913,00 32.276.231,49 50,05311 Plaće (Bruto) 30.632.000,00 15.370.136,87 50,183111 Plaće za redovan rad 9.651.426,183113 Plaće za prekovremeni rad 1.147.096,283114 Plaće za posebne uvjete rada 4.571.614,41312 Ostali rashodi za zaposlene 700.000,00 620.945,44 88,713121 Ostali rashodi za zaposlene 620.945,44313 Doprinosi na plaće 5.080.000,00 2.604.707,46 51,273132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.348.486,41




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.553,26322 Rashodi za materijal i energiju 18.755.000,00 8.734.301,86 46,573221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 140.370,413222 Materijal i sirovine 7.291.139,483223 Energija 1.190.741,67


3225 Sitni inventar i auto gume 44.305,293227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.097,50323 Rashodi za usluge 6.744.860,00 3.376.852,56 50,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 233.371,683232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 596.230,923233 Usluge promidžbe i informiranja 27.058,433234 Komunalne usluge 206.248,363235 Zakupnine i najamnine 158.225,743236 Zdravstvene i veterinarske usluge 837.854,163237 Intelektualne i osobne usluge 1.003.524,693238 Računalne usluge 677,053239 Ostale usluge 313.661,53


3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.818,08329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 708.500,00 338.077,37 47,72


3292 Premije osiguranja 148.286,943293 Reprezentacija 25.596,883294 Članarine i norme 11.584,383295 Pristojbe i naknade 42.398,263296 Troškovi sudskih postupaka 22.778,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 437,50342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 0,00 0,00


Aktivnost A100068 Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda

3423


343 Ostali financijski rashodi 201.300,00 144.473,71 71,773431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 27.294,483433 Zatezne kamate 117.179,23


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 358.000,00 345.628,46 96,543834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 345.628,46422 Postrojenja i oprema 230.000,00 196.489,73 85,434221 Uredska oprema i namještaj 144.817,364224 Medicinska i laboratorijska oprema 32.194,834227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 19.477,54

125.274.013,00 57.771.036,01 46,12311 Plaće (Bruto) 72.732.070,00 31.349.770,03 43,103111 Plaće za redovan rad 31.349.770,03312 Ostali rashodi za zaposlene 1.277.001,00 391.468,00 30,663121 Ostali rashodi za zaposlene 391.468,00313 Doprinosi na plaće 15.700.001,00 5.408.493,57 34,453132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.874.298,72


321 Naknade troškova zaposlenima 1.920.999,00 854.069,86 44,463211 Službena putovanja 57.867,46


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 106.864,49322 Rashodi za materijal i energiju 30.826.018,00 14.291.193,23 46,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 224.652,263222 Materijal i sirovine 11.795.228,983223 Energija 1.817.182,03


3225 Sitni inventar i auto gume 104.871,893227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.890,55323 Rashodi za usluge 2.347.682,00 3.277.274,11 139,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61.613,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 765.145,793233 Usluge promidžbe i informiranja 5.093,373234 Komunalne usluge 738.762,893235 Zakupnine i najamnine 1.250,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 750.370,233237 Intelektualne i osobne usluge 552.778,883238 Računalne usluge 240.800,593239 Ostale usluge 161.459,12

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 91.320,09 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 91.320,09329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 439.280,22 0,00


3292 Premije osiguranja 169.288,26


3294 Članarine i norme 7.260,003295 Pristojbe i naknade 34.498,113296 Troškovi sudskih postupaka 183.037,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00343 Ostali financijski rashodi 0,00 632.906,90 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.269,913433 Zatezne kamate 622.636,99381 Tekuće donacije 0,00 15.260,00 0,003812 Tekuće donacije u naravi 15.260,00383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 1.020.000,00 0,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.020.000,00


8.474.780,00 4.322.726,00 51,01311 Plaće (Bruto) 4.303.415,00 2.054.982,00 47,753111 Plaće za redovan rad 1.870.615,003113 Plaće za prekovremeni rad 13.773,003114 Plaće za posebne uvjete rada 170.594,00312 Ostali rashodi za zaposlene 72.035,00 90.488,00 125,623121 Ostali rashodi za zaposlene 90.488,00313 Doprinosi na plaće 750.000,00 370.999,00 49,473132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 334.330,00




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.721,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.277.500,00 610.771,00 47,813221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 54.227,003222 Materijal i sirovine 433.695,003223 Energija 108.357,00


3225 Sitni inventar i auto gume 11.217,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.460,00323 Rashodi za usluge 1.447.000,00 917.363,00 63,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 48.316,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 123.138,003233 Usluge promidžbe i informiranja 20.147,003234 Komunalne usluge 44.555,003235 Zakupnine i najamnine 9.588,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 147.425,003237 Intelektualne i osobne usluge 303.588,003238 Računalne usluge 19.787,003239 Ostale usluge 200.819,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 243.050,00 154.970,00 63,76


3292 Premije osiguranja 47.334,003293 Reprezentacija 39.617,003294 Članarine i norme 5.786,003295 Pristojbe i naknade 7.915,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.814,00343 Ostali financijski rashodi 9.080,00 4.274,00 47,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.222,00


3433 Zatezne kamate 32,00


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.000,00422 Postrojenja i oprema 211.000,00 21.919,00 10,394221 Uredska oprema i namještaj 7.661,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 14.258,00

785.813,00 0,00 0,00

785.813,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 785.813,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

4.599.134,00 0,00 0,00

4.599.134,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00323 Rashodi za usluge 2.302.930,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00422 Postrojenja i oprema 2.286.204,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

371.225,00 370.447,10 99,79

371.225,00 370.447,10 99,79

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 371.225,00 370.447,10 99,794511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 370.447,10

2.770.000,00 506.623,92 18,29

1.250.000,00 506.623,92 40,53

1.250.000,00 506.623,92 40,53

1.250.000,00 506.623,92 40,53321 Naknade troškova zaposlenima 121.800,00 52.696,02 43,263211 Službena putovanja 34.696,023213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 302.800,00 112.558,70 37,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.192,473223 Energija 76.030,80

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 59,63

3225 Sitni inventar i auto gume 2.275,80

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE


Kapitalni projekt K100036 Rekonstrukcija ambulante DZ VPŽ u GradiniFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBIProgram 1030 Redovna djelatnosti Centara za socijalnu skrb - zakonski standardAktivnost A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija

Kapitalni projekt K100033 Izgradnja ambulante Doma zdravlja VPŽ u ZdencimaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Kapitalni projekt K100034 Poboljšanje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja VPŽ

323 Rashodi za usluge 728.490,00 304.974,22 41,863231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 101.786,013232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.534,783233 Usluge promidžbe i informiranja 5.236,943234 Komunalne usluge 39.565,473235 Zakupnine i najamnine 23.922,643237 Intelektualne i osobne usluge 7.931,053238 Računalne usluge 28.265,003239 Ostale usluge 79.732,33329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.360,00 9.954,99 25,29



1.520.000,00 0,00 0,00

1.520.000,00 0,00 0,00

1.520.000,00 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

83.304.071,46 26.441.863,67 31,74

78.550.372,39 24.689.889,69 31,43

36.536.822,39 15.776.939,01 43,18

90.295,00 67.420,00 74,67

90.295,00 67.420,00 74,67323 Rashodi za usluge 22.875,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00421 Građevinski objekti 67.420,00 67.420,00 100,004212 Poslovni objekti 67.420,00

31.200.517,74 15.381.617,97 49,30

31.200.517,74 15.381.617,97 49,30311 Plaće (Bruto) 163.107,85 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 28.054,51 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 8.343,68 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00

Program 1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekataKapitalni projekt K100006 Priprema dokumentacije za EU projekteFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Kapitalni projekt K100021 Panonski drvni centar kompetencijaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Program 1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standardAktivnost A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacijaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEGLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 9.941,14 994,113223 Energija 9.941,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.150.186,68 196.155,09 17,05

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 196.155,09421 Građevinski objekti 16.621.130,64 12.388.345,49 74,534212 Poslovni objekti 12.388.345,49422 Postrojenja i oprema 13.228.494,38 2.787.176,25 21,074227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.787.176,25

37.500,00 12.500,00 33,33

37.500,00 12.500,00 33,33421 Građevinski objekti 37.500,00 12.500,00 33,334212 Poslovni objekti 12.500,00

5.000.000,00 217.687,50 4,355.000.000,00 217.687,50 4,35

421 Građevinski objekti 5.000.000,00 217.687,50 4,354212 Poslovni objekti 217.687,50

230,54 230,54 100,00

230,54 230,54 100,00421 Građevinski objekti 230,54 230,54 100,004214 Ostali građevinski objekti 230,54

158.866,31 48.866,31 30,76

158.866,31 48.866,31 30,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.866,31 48.866,31 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.866,31421 Građevinski objekti 110.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

49.412,80 48.616,69 98,39

49.412,80 48.616,69 98,39323 Rashodi za usluge 10.375,00 9.995,69 96,343231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.500,003235 Zakupnine i najamnine 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 495,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.037,80 38.621,00 98,933293 Reprezentacija 15.951,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.670,00

1.606.660,00 1.001.485,84 62,331.606.660,00 1.001.485,84 62,33

1.606.660,00 1.001.485,84 62,33322 Rashodi za materijal i energiju 84.490,00 24.375,00 28,853225 Sitni inventar i auto gume 24.375,00323 Rashodi za usluge 807.660,00 512.285,00 63,433232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 377.285,003237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,003239 Ostale usluge 60.000,00

Kapitalni projekt K100032 Uređenje i opremanje FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Kapitalni projekt K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac JankovićFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM

Kapitalni projekt K100035 Sunčane elektrane Medinci


Program 1017 Drava4Enjoy

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0435 ELEKTRIČNA ENERGIJA

Kapitalni projekt K200001 Mreža inkubatoraFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100034 Projekt "EPICURO"

Kapitalni projekt K100023 Tehnološko-inovacijski centar

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.885,00 49.970,26 52,113299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.970,26386 Kapitalne pomoći 246.750,00 246.750,00 100,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 246.750,00

422 Postrojenja i oprema 371.875,00 168.105,58 45,204222 Komunikacijska oprema 13.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 155.105,58

1.429.000,00 745.537,27 52,17

779.000,00 346.226,21 44,44

779.000,00 346.226,21 44,44343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 12.689,60 50,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.689,60

352


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 333.536,61

450.000,00 199.311,06 44,29

450.000,00 199.311,06 44,29

352


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 199.311,06200.000,00 200.000,00 100,00

200.000,00 200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 200.000,00

2.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 0,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.500.000,00 0,00 0,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00

580.000,00 145.800,00 25,14580.000,00 145.800,00 25,14580.000,00 145.800,00 25,14

381 Tekuće donacije 580.000,00 145.800,00 25,143811 Tekuće donacije u novcu 580.000,00 145.800,00 25,14

637.000,00 150.818,99 23,68150.000,00 26.592,31 17,73

150.000,00 26.592,31 17,73363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 26.592,31 17,733631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 26.592,31

Program 1012 Razvoj turizmaAktivnost A100020 Turistička zajednica VPŽFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM

Program 1013 Razvoj poljoprivredeAktivnost A100021 Obrana od tučeFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA


Aktivnost A100053 Gospodarske manifestacijeFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Program 1011 Sustavno gospodarenje energijomTekući projekt T100001 Projekti energetske FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE

Program 1009 Jačanje i razvoj gospodarstvaAktivnost A100017 Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamataFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Aktivnost A100018 Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima

60.000,00 10.000,00 16,67

60.000,00 10.000,00 16,67323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00381 Tekuće donacije 40.000,00 10.000,00 25,003811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

50.000,00 0,00 0,00


142.000,00 39.360,19 27,72

142.000,00 39.360,19 27,72343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 0,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

352


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 39.360,19

50.000,00 17.500,00 35,00

50.000,00 17.500,00 35,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 17.500,00 35,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 17.500,00 35,00

35.000,00 7.366,49 21,05

35.000,00 7.366,49 21,05323 Rashodi za usluge 35.000,00 7.366,49 21,053237 Intelektualne i osobne usluge 7.366,49

50.000,00 50.000,00 100,00

50.000,00 50.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 100,003239 Ostale usluge 50.000,00

100.000,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 0,00 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

31.711.640,00 6.759.286,38 21,31

16.160.000,00 6.653.587,63 41,17

16.160.000,00 6.653.587,63 41,17329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 3.600,00 36,00

Program 1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanjaKapitalni projekt K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100070 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacijeFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100074 Subvencije pčelarimaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100022 Poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmovi, natjecanja ...)FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivrediFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjeraFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivredeFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 53.750,00 53,754111 Zemljište 53.750,00421 Građevinski objekti 16.000.000,00 6.596.237,63 41,234214 Ostali građevinski objekti 6.596.237,63

10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 10.000.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

4.051.640,00 105.698,75 2,61

4.051.640,00 105.698,75 2,61421 Građevinski objekti 4.051.640,00 105.698,75 2,614214 Ostali građevinski objekti 105.698,75

1.500.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 1.500.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

980.000,00 110.022,20 11,23

163.000,00 110.022,20 67,50

163.000,00 110.022,20 67,50323 Rashodi za usluge 108.000,00 80.022,76 74,103233 Usluge promidžbe i informiranja 69.912,113235 Zakupnine i najamnine 10.110,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 29.999,44 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.999,44423 Prijevozna sredstva 25.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

817.000,00 0,00 0,00

817.000,00 0,00 0,00


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00381 Tekuće donacije 425.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00382 Kapitalne donacije 390.000,00 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

2.569.250,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K100035 "Sol siccus tobacum" 2.569.250,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUG 2.569.250,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 2.569.250,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Aktivnost A100026 Razvoj lovstva na području VPŽFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV

Program 1031 Program zaštite okoliša i održivog razvoja

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Kapitalni projekt K100006 Projekt navodnjavanja LukačFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Program 1015 LovstvoAktivnost A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstvaFUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV

Kapitalni projekt K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA

Kapitalni projekt K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta

4.753.699,07 1.751.973,98 36,85

4.753.699,07 1.751.973,98 36,85

2.500.000,00 1.240.000,00 49,60

2.500.000,00 1.240.000,00 49,60311 Plaće (Bruto) 1.562.331,94 862.307,96 55,193111 Plaće za redovan rad 862.307,96312 Ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 68.693,94 38,163121 Ostali rashodi za zaposlene 68.693,94313 Doprinosi na plaće 268.721,00 131.100,11 48,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 118.142,53




322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 4.286,79 23,823221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.043,703223 Energija 2.124,093225 Sitni inventar i auto gume 119,00323 Rashodi za usluge 50.500,00 15.836,45 31,363231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.656,913232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.562,903239 Ostale usluge 616,64329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.200,00 25.741,16 54,543292 Premije osiguranja 3.801,193293 Reprezentacija 5.825,693294 Članarine i norme 2.000,003295 Pristojbe i naknade 6.009,123299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.105,16343 Ostali financijski rashodi 7.247,06 3.536,87 48,803431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.090,61


422 Postrojenja i oprema 13.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00

908.757,89 113.865,91 12,53

908.757,89 113.865,91 12,53311 Plaće (Bruto) 263.445,30 8.005,80 3,043111 Plaće za redovan rad 8.005,80313 Doprinosi na plaće 45.312,59 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 81.000,00 27.500,76 33,953211 Službena putovanja 20.110,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.390,00322 Rashodi za materijal i energiju 104.000,00 18.459,38 17,753221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.836,54

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Aktivnost A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE)FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VPŽProgram 1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽAktivnost A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA)

3223 Energija 12.383,593225 Sitni inventar i auto gume 2.239,25323 Rashodi za usluge 242.000,00 34.976,36 14,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.691,793232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.926,853233 Usluge promidžbe i informiranja 1.240,003239 Ostale usluge 5.117,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.312,21 22.247,89 46,053292 Premije osiguranja 11.818,733293 Reprezentacija 2.184,153294 Članarine i norme 4.500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.745,01343 Ostali financijski rashodi 8.687,79 2.675,72 30,803431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.675,72381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00423 Prijevozna sredstva 100.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

272.948,70 79.230,87 29,03



321 Naknade troškova zaposlenima 2.294,40 2.294,40 100,003211 Službena putovanja 340,00


322 Rashodi za materijal i energiju 13.690,00 13.690,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.690,00323 Rashodi za usluge 65.067,50 46.067,50 70,803233 Usluge promidžbe i informiranja 44.567,503235 Zakupnine i najamnine 1.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.061,70 4.061,70 100,003293 Reprezentacija 3.750,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 311,70

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 174.717,83 0,00 0,00

3841Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00

39.645,74 0,00 0,00



2.464,68 0,00 0,00


Tekući projekt T100025 "Beekeeping revolution"

Tekući projekt T100023 "Bottom-up"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100024 "Gastroposao.hr"

2.464,68 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 2.102,97 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 361,71 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00


3.604,74 0,00 0,00



554.233,12 1.615,00 0,29

554.233,12 1.615,00 0,29311 Plaće (Bruto) 298.978,77 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 51.424,35 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 4.080,00 1.615,00 39,583211 Službena putovanja 1.615,00323 Rashodi za usluge 199.750,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,003239 Ostale usluge 0,00

18.794,10 0,00 0,00



321 Naknade troškova zaposlenima 2.380,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

199.284,00 214.227,10 107,50



321 Naknade troškova zaposlenima 2.660,00 2.630,70 98,90


Tekući projekt T100028 "LIFE+"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100029 "EOP"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI


Tekući projekt T100026 "Need a job - Join the club"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100027 Panonski drvni centar kompetencija (VIDRA)

3211 Službena putovanja 2.630,70323 Rashodi za usluge 158.312,00 200.514,22 126,663231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.600,003233 Usluge promidžbe i informiranja 123.476,003237 Intelektualne i osobne usluge 6.715,593239 Ostale usluge 67.722,63329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.704,00 11.082,18 94,693293 Reprezentacija 11.082,18343 Ostali financijski rashodi 608,00 0,00 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

5.293,00 0,00 0,00



89.985,10 89.985,10 100,00



321 Naknade troškova zaposlenima 1.641,37 1.641,37 100,003211 Službena putovanja 1.641,37323 Rashodi za usluge 67.683,03 67.683,03 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 18.195,003237 Intelektualne i osobne usluge 20.923,533239 Ostale usluge 28.564,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.254,00 6.254,00 100,003293 Reprezentacija 6.254,00

158.688,00 13.050,00 8,22



323 Rashodi za usluge 42.560,00 10.800,00 25,383233 Usluge promidžbe i informiranja 6.800,003239 Ostale usluge 4.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.120,00 2.250,00 24,673293 Reprezentacija 2.250,00

393.050.000,00 168.697.026,65 42,92


Tekući projekt T100031 "TOUR - PACK"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100033 "Europe direct"FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

UKUPNO RASHODI / IZDACI

Tekući projekt T100030 "Obrazovanje za poduzetništvo"

57

Članak 4.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine čine:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 1.) - izvještaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 2.) - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem

izvršenja programa (Prilog 3.) - izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (Prilog 4.) te - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa kao i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sastavljeni su kao prilozi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i čine njegov sastavni dio.

Članak 5. Virovitičko-podravska županija nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja, te stoga nema niti potraživanja po ovom osnovu.

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za siječanj-lipanj 2016. godine objavit će se u cijelosti, sa prilozima iz članka 4., na internetskim stranicama Virovitičko-podravske županije. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za siječanj-lipanj 2016. godine objavit će se u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije. KLASA: 400-04/16-01/04 UR.BROJ: 2189/1-06/1-16-1 Virovitica, ___________ 2016. godine

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA Ana - Marija Petin, dipl.oec.

58

Prilog 1. - IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Virovitičko-podravska županija nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju, niti davala suglasnosti na zaduživanje. Pregled svih obveza Virovitičko-podravske županije na kraju izvještajnog razdoblja prikazan je u tablici:

OBVEZE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Iznos u kunama (stanje 30.06.2016. godine)

Obveze za zaposlene 523.456,88 Obveze za materijalne rashode 4.054.555,32 Obveze za financijske rashode 25.417,06 Obveze za subvencije 0,00 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 486.459,47 Ostale tekuće obveze 3.839.070,71 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.245.317,79

Ukupne obveze: 16.174.277,23 Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna Virovitičko-podravske županije na dan 30.06.2016. godine iznosilo je 10.593.562,73 kn. U ostalim tekućim obvezama sadržan je predujam za provedbu projekta Panonski drvni centar kompetencija u iznosu od 3.837.789,84 kune. Prilog 2. - IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Proračunska zaliha, odnosno tekuća rezerva bila je planirana Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna, a prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu smanjena je na 50.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ista nije korištena.

59

Prilog 3. - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA, SA OBRAZLOŽENJEM IZVRŠENJA PROGRAMA Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 393.050.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine isti su ostvareni u iznosu od 180.337.399,44 kune, odnosno sa 45,88 % od plana. Rashodi i izdaci Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu planirani su u iznosu od 393.050.000,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja nastali rashodi i izdaci iznose 168.697.026,65 kuna, odnosno 42,92 % od plana. Budući da su prihodi i primici u razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine ostvareni u iznosu od 180.337.399,44 kuna, a rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 168.697.026,65 kuna, tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 11.640.372,79 kuna. Budući da su proračunom Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu, sukladno uputama Ministarstva financija, planirani i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (osim plaća i rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama) ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine znatno su veći nego u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi i primici veći su za 134.690.4584,61 kuna a rashodi i izdaci veći su za 127.296.841,21 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U nastavku je dan pregled ostvarivanja prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka posebno za županiju te za grupe proračunskih korisnika.

PRIHODI I PRIMICI PLAN 2016. OSTVARENJE 01.01.-30.06.2016.

% ostv. (3/2*100)

1 2 3 4 Prihodi i primici VPŽ 172.219.630,31 67.501.785,86 39,20 Vlastiti i namjenski prihodi i primici osnovnih škola

4.405.020,39

2.563.670,98

58,20

Vlastiti i namjenski prihodi i primici srednjih škola i učeničkog doma

9.810.482,95

5.496.984,21

56,03 Vlastiti i namjenski prihodi i primici zdravstvenih ustanova

204.350.292,00

103.999.912,83

50,89

Vlastiti i namjenski prihodi i primici ostalih proračunskih korisnika VPŽ

2.264.574,35

775.045,56

34,22 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:

393.050.000,00

180.337.399,44

45,88

60

RASHODI I IZDACI PLAN 2016. IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2016.

% izvrš. (3/2*100)

1 2 3 4 Rashodi i izdaci VPŽ 172.219.630,31 66.649.685,58 38,70 Rashodi i izdaci osnovnih škola financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

4.405.020,39

2.133.122,95

48,42 Rashodi i izdaci srednjih škola i učeničkog doma financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

9.810.482,95

4.661.803,54

47,52 Rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

204.350.292,00

94.740.440,60

46,36 Rashodi i izdaci ostalih proračunskih korisnika financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

2.264.574,35

511.973,98

22,61 UKUPNI RASHODI I IZDACI:

393.050.000,00

168.697.026,65

42,92

Ako izuzmemo vlastite i namjenske prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika, vidljivo je da su prihodi i primici županije u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 67.501.785,86 kuna što je 39,20 % od plana, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 66.649.685,58 kuna što je 38,70 % od plana. Dakle promatramo li samo županiju, tijekom izvještajnog razdoblja županija je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 852.100,28 kuna. Za navedeni iznos smanjen je preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine. U odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine prihodi i primici županije ostvareni su za 21.854.871,05 kuna više nego prethodne godine, dok su rashodi i izdaci izvršeni za 25.249.500,14 kuna više nego prethodne godine. Nešto konkretnije o pojedinim stavkama prihoda i primitaka u nastavku: Prihodi od poreza planirani su za 2016. godinu u iznosu od 13.330.000,00 kuna, a ostvareni su u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine u iznosu od 6.799.262,40 kuna, odnosno sa 51,01 %. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su za 467.474,93 kune ili 7,38 % više nego prethodne godine. Najznačajniji među njima su prihodi od poreza na dohodak, koji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni za 576.408,51 kunu ili 9,48 % više. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2016. godinu u iznosu od 161.044.346,86 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja realizirane su u iznosu od 61.600.374,31 kuna, odnosno sa 38,25 %. Pomoći od inozemnih vlada, koje su ostvarene u iznosu od 43.685,29 kuna, odnose na doznaku dijela sredstava za projekt European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook – EPICURO. Projekt je financiran kroz program „Europa za građane“, a partner je Virovitičko-podravska županija, zajedno sa županijama, regijama i gradovima iz deset zemalja Europske unije, odnsono: Estonije, Latvije, Italije, Rumunjske, Bugarske, Njemačke, Španjolske, Hrvatske, Makedonije i Poljske. Projekt EPICURO vrijedan

61

je 145.000,00 eura, a njegovom provedbom želi se povećati spremnost civilnog društva i javnosti na situacije nastale kao rezultat klimatskih promjena te povećati njihovu svijest o toj temi. Pomoći od međunarodnih organizacija te instistucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 685.851,72 kune a odnose se na refundaciju sredstava Europske unije za projekte koje je provodila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, a županija je prethodne godine dala svoja sredstva za provedbu. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu od 5.763.106,68 kuna što je 40,66 % od plana. Na ovim stavkama knjižene su:

- doznake Ministarstva financija u iznosu od 907.785,00 kuna namijenjene za nadoknadu izvršenih povrata poreza na dohodak,

- doznaka Ministarstva vanjskih i europskih poslova u iznosu od 10.000,00 kuna za obilježavanje EU tjedna,

- doznaka Općine Pitomača u iznosu od 300.000,00 za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na OŠ. Petra Preradovića Pitomača,

- doznaka Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 207.703,81 kuna za subvenciju kamata,

- doznaka Pučkog otvorenog učilišta Slatina u iznosu od 47.135,51 kuna koja se odnosi na zadnju refundaciju sredstava za projekt obnove kina u Slatini za koji je županija osigurala sredstva za provedbu,

- doznaka Općine Nova Bukovica u iznosu od 60.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje ambulante i

- doznaku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 4.230.482,36 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. U siječnju 2016. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa doznačilo je 720.304,93 kune koje se odnose na pokriće rashoda za prijevoz učenika srednjih škola iz prethodne godine, a 3.510.177,43 kune doznačene kasnije odnose se na pokriće rashoda prijevoza učenika srednjih škola obavljenih tijekom 2016. godine. Na dan 30. lipnja 2016. godine Virovitičko-podravska županija potražuje od Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sredstva u iznosu od 485.893,03 kune za ovu namjenu.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 7.016.077,49 kuna što je 15,80 % od plana. Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na: - doznake od HZZ-a za u iznosu od 54.725,79 kuna namijenjene za doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, - doznake od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od 4.506.584,56 kuna namijenjenih za projekte energetske učinkovitosti na objektima osnovnog i srednjeg školstva i zdravstvenih ustanova, te refundacija po projektima realiziranim prethodne godine, - doznake od Hrvatskih voda za projekte navodnjavanja u ukupnom iznosu od 1.802.405,59 kuna. Ostatak se odnosi na prihode proračunskih korisnika. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 20.963.519,95 kuna što je 50,53 % od plana. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 396.620,55 kuna što je 39,56 % od plana. Ovi prihodi u cijelosti pripadaju proračunskim korisnicima. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 26.731.512,63 kune ili 45,80 % od plana. Ove pomoći odnose se na realizaciju dva projekta koje ne nositelj Virovitičko-podravska županija. U izvještajnom razdoblju ostvareno je:

62

- 383.570,14 kuna za projekt „Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u školama“ - 21.769.518,20 kuna za projekt „Panonski drvni centar kompetencija“. Ostatak sredstava odnosi se na projekte proračunskih korisnika. Prihodi od imovine za 2016. godinu planirani su u iznosu od 8.053.093,46 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 3.112.420,59 kuna, odnosno sa 38,65 %. Najznačajniji udio u ovim prihodima imaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 856.005,86 kuna te prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina koji su naplaćeni u iznosu od 1.340.344,06 kuna. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u iznosu od 24.541.116,95 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 13.415.233,98 kuna, odnosno sa 54,66 %. U ovim prihodima sadržani su i prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, koji su u izvještajnom razdoblju naplaćeni u iznosu od 381.131,31 kuna te prihodi od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 529.283,69 kuna. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihode proračunskih korisnika. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 16.501.381,63 kuna, a ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7.398.846,57 kuna, odnosno sa 44,84 %. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihode proračunskih korisnika. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza planirani su u iznosu od 166.929.580,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 86.298.628,89 kuna, odnosno sa 51,70 %. Ovi prihodi u cijelosti pripadaju proračunskim korisnicima. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su za 2016. godinu u iznosu od 1.738.870,05 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.258.366,51 kuna, odnosno sa 72,37 %. Od navedenih prihoda na županiju se odnosi 27.537,85 kuna koje se odnose na uplate investitora za tehničke preglede i 160.815,49 kuna koji se odnose na ostale prihode. Sve ostalo odnosi se na prihode proračunskih korisnika. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2016. godinu u iznosu od 889.854,93 kune, a u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine ostvareni su u iznosu od 289.236,56 kuna, odnosno sa 32,50 %. Od navedenih prihoda na županiju se odnosi 183.578,79 kuna koje su joj pripale raspodjelom prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta i 7.938,92 kune (knjiženje kod darovanja opreme gradskim društvima Crvenog križa). Ostatak se odnosi na prihode proračunskih korisnika. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su za 2016. godinu u iznosu od 5.110.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine ostvareni su u iznosu od 165.029,63 kune, odnosno sa 3,23 %. Prihodi koji se odnose na županiju iznose 92.029,63 kune i odnose se na povrat zajmova, odnosno depozita u bankama po raznim kreditnim linijama, za kreditiranje poljoprivrede te poduzetništva. Ostatak prihoda odnosi se na proračunske korisnike. Planirano kratkoročno zaduženje odnosno „minus“ po poslovnom računu proračuna nije korišten u izvještajnom razdoblju pa stoga ovi prihodi nisu ostvareni.

63

Obrazloženje nastalih rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima odnosno programima prikazano je u nastavku: TAJNIŠTVO - za Program: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela planirana su sredstva u iznosu od 875.600,00 kuna, a nastali rashodi iznose 385.329,37 kuna, odnosno 44,01 % od plana. Za poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela utrošeno je 275.529,37 kuna od čega su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično koje su planirane u iznosu od 480.000,00 kuna, izvršene u iznosu od 243.125,04 kune. Donacije političkim strankama izvršene su u iznosu od 109.800,00 kuna. - za Program: Lokalni izbori osigurano je 9.926,62 kune, a realizacija će uslijediti u drugom dijelu godine. Sredstva su osigurana po zahtjevu Grada Slatine koji je isti uputio za naknadu troškova izbora za vijeća srpske nacionalne manjine održanih prethodne godine. - za Program: Zaštita prava nacionalnih manjina osigurano je 130.800,00 kuna, a realizirano je 66.224,88 kuna ili 50,63 %. Od navedenog iznosa 29.929,54 kune doznačeno je Vijeću srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije, po 2.500,00 kuna predstavniku mađarske nacionalne manjine, predstavniku albanske nacionalne manjine i predstavniku češke nacionalne manjine, dok je 28.795,34 kune isplaćeno na ime nagrada članovima pripadnicima nacionalnih manjina. URED ŽUPANA - za Program: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija osigurano je 350.000,00 kuna, a nastali rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 132.971,78 kuna ili 37,99 %. Cijeli iznos odnosi se troškove obilježavanja županijskih i državnih manifestacija, te na razne protokolarne poslove. - za Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja bila su osigurana sredstva u iznosu od 767.841,75 kuna, a u izvještajnom razdoblju je potrošeno 220.401,73 kune ili 28,70 %. U okviru ovog programa za djelovanje Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije utrošeno je 199.999,98 kuna te za sufinanciranje rada Crvenog križa 20.401,75 kuna. - za Program: Razvoj civilnog društva osigurano je 400.000,00 kuna, a realizirano u izvještajnom razdoblju 138.500,00 kuna, odnosno 34,63 %. Za poticanje utjecaja civilnog društva i građanske inicijative u sredstvima javnog priopćavanja utrošeno je 100.000,00 kuna, dok je za djelovanje udruga doznačeno 38.500,00 kuna.

64

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE - za Program: Javna uprava i administracija osigurana su sredstva u iznosu od 9.296.019,60 kuna, a nastali rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 4.733.326,32 kune što je 50,92 % od plana. U okviru programa osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaće za zaposlene, te ostale naknade i nagrade osigurane kolektivnim ugovorom. Nadalje, osigurana su sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, literaturu i ostale materijalne troškove te sredstva za opremanje i informatizaciju za cijelu županijsku upravu. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA - za Program: Tehnički pregledi osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju potrošeno je 27.284,10 kuna ili 54,57 % od plana. - za Program: Zaštita okoliša osigurana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna, a realizacija će uslijediti u drugom dijelu godine. - za Program: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije osigurana su sredstva u iznosu od 1.036.146,60 kuna, od čega su 1.030.000,00 kuna iz županijskog proračuna a 6.146,60 kuna odnosi se na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda Zavoda za prostorno uređenje. U izvještajnom razdoblju potrošeno je 437.223,68 kuna iz županijskog proračuna. - za Program: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije osigurana su sredstva u iznosu od 2.139.728,68 kuna, od čega su 2.135.000,00 kuna iz županijskog proračuna a 4.728,68 kuna iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove. Nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznose 698.850,36 kuna i financirani su iz županijskih prihoda. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU - za Program: Program javnih potreba u prosvjeti osigurana su sredstva u iznosu od 1.976.963,65 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznose 1.685.239,19 kuna ili 85,24 %. Sredstva se najvećim dijelom odnose na realizaciju projekta pod nazviom „Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u školama“ za što je tijekom izvještajnog razdoblja potrošeno 1.504.065,43 kune. Ostatak sredstava namijenjena je za provođenje natjecanja učenika na županijskim i regionalnim natjecanjima te za školsku svečanost pod nazivom „Zbogom školo do jeseni“. - za Program: Visokoškolsko obrazovanje osigurana su sredstva u iznosu od 957.400,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja realizirano je 582.200,00 kuna ili 60,81 %. U okviru ovog programa osigurana su sredstva za stipendiranje studenata za što je utrošeno 207.200,00 kuna dok je za sufinanciranje Stručnog studija drvne tehnologije u Virovitici utrošeno 375.000,000 kuna.

65

- za Program: Program javnih potreba u kulturi osigurana su sredstva u iznosu od 1.510.000,00 kuna, a realizirano je 812.500,00 kuna ili 53,81 %. U okviru ovog programa najveća stavka se odnosi na sufinanciranje redovne djelatnosti Kazališta Virovitica za što je planirano 1.200.000,00 kuna, a potrošeno 640.000,00 kuna. Ostatak rashoda se odnosi na kulturne manifestacije, za obnovu kulturnih i sakralnih objekata te za ostale javne potrebe u kulturi. - za Program: Program javnih potreba u športu osigurana su sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja realizirano je 115.000,04 kune ili 50,00 %. Sredstva su utrošena za sufinanciranje rada Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije. Osnovnoškolske ustanove: - za Program: Program javnih potreba u prosvjeti ukupno osigurana sredstva iznose 4.800,00 kuna, a realizacija će uslijediti u drugom dijelu godine. Sredstva su doznačena od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa a namijenjena su za provođenje predškolskog odgoja pri školama. - za Program: Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard ukupno osigurana sredstva iznose 16.846.561,74 kune, a tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 8.642.760,43 kune ili 51,30 %. Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola koji se podmiruju iz decentraliziranih sredstava planirani su u iznosu od 12.521.332,74 kune, a za podmirenje istih, u izvještajnom razdoblju je utrošeno 6.653.233,03 kune. Za kapitalna ulaganja u osnovno školstvo iz decentraliziranih sredstava tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 1.918.796,01 kunu. Od navedenog iznosa za izgradnju PŠ. Bušetina utrošeno je 1.825.146,01 kuna, dok je za izradu projektne dokumentacije za instalaciju fotonaponskih sustava utrošeno 93.650,00 kuna. Za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola iz decentraliziranih sredstava je utrošeno 70.731,39 kuna i to za hitne intervencije na objektima. Veći dio radova obavlja se tijekom ljetnih praznika te će rashodi teretiti naredno izvještajno razdoblje. - za Program: Ulaganja u osnovno školstvo iznad zakonskog standarda osigurano je 15.945.603,07 kuna, a realizirano 4.970.989,98. Iz županijskog proračuna podmirene su premije osiguranja osnovnoškolskih objekata u iznosu od 92.363,97 kuna, za izgradnju PŠ. Bušetina utrošeno je 161.959,37 kuna a za izradu dokumentacije za instalaciju fotonaponskih sustava 93.850,00 kuna. Za projekte energetske učinkovitosti na školama u Špišić Bukovici, Gradini, Čačincima, Pitomači i Suhopolju utrošeno je u izvještajnom razdoblju 4.622.816,64 kune. - za Program: Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola ukupno planirana sredstva iznose 4.405.020,39 kuna, a proračunski korisnici tj. osnovne škole su nas izvjestile da je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 2.133.122,95 kuna ili 48,42 % od plana.

66

Srednjoškolske ustanove i učenički domovi: - za Program: Ulaganja u srednje školstvo – zakonski standard ukupno osigurana sredstva iznose 8.122.331,06 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 3.467.269,69 kuna što je 42,69 % od plana. Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova koji se podmiruju iz decentraliziranih sredstava planirani su u iznosu od 6.466.752,06 kuna, a za podmirenje istih, u izvještajnom razdoblju je utrošeno 3.093.261,10 kuna. Za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima osigurana su sredstva u iznosu od 749.700,00 kuna, a realizirano je 342.090,00 kuna ili 45,63 %. Za kapitalna ulaganja u srednjem školstvu iz decentraliziranih sredstava tijekom izvještajnog razdoblja nije utrošeno ništa, a za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola iz decentraliziranih sredstava utrošeno je svega 31.918,59 kuna. Kao i kod osnovnih škola, veći dio radova obavlja se tijekom školskih praznika i u drugoj polovici godine, kada se očekuje i realizacija ovih stavaka. - za Program: Ulaganja u srednje školstvo iznad zakonskog standarda osigurano je 9.118.069,87 kuna, a realizirano u izvještajnom razdoblju 4.582.483,97 kuna ili 50,26 %. Za osiguranje srednjoškolskih objekata utrošeno je 55.389,66 kuna, dok su rashodi za prijevoz učenika srednjih škola iznosili 3.996.070,46 kuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa doznačilo je tijekom prvog polugodišta 2016. godine 4.230.482,36 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Od navedenog iznosa 720.304,93 kune odnosi se na pokriće rashoda prethodne 2015. godine, a 3.510.177,43 kune za pokriće rashoda 2016. godine. Iz navedenog je vidljivo da još nedostaje 485.893,03 kune iz državnog proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Za izradu dokumentacije utrošeno je još 27.500,00 kuna a na projekt energetske učinkovitosti za radove na SŠ. Marka Marulića u Slatini utrošeno je 503.523,85 kuna. - za Program: Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova planirano je 9.810.482,95 kuna, a proračunski korisnici tj. srednje škole i učenički dom su nas izvjestili da je izvještajnom razdoblju realizirano 4.661.803,54 kuna ili 47,52 % od plana. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - za Program: Zdravstvena zaštita planirana su ukupna sredstva u iznosu od 420.000,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja realizirano je 182.174,56 kuna ili 43,37 %. U okviru ovog programa pokrivaju se troškovi za sustavno ispitivanje i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica i vode za piće, za evidentiranje zaraznih bolesti, za naknade za rad mrtvozornika te za prevenciju zlouporabe opojnih droga. - za Program: Socijalna zaštita planirana su sredstva u iznosu od 22.285,07 kuna, a realizirano je tijekom izvještajnog razdoblja 12.285,07 kune ili 55,13 %. Sredstva su isplaćena za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

67

Zdravstvene ustanove: - za Program: Ulaganja u zdravstvo – zakonski standard planirana su sredstva u iznosu od 15.313.616,00 kuna, a u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine realizirano je 7.024.970,02 kune ili 45,87 %. Za kapitalna ulaganja utrošeno je 1.245.797,16 kuna, za otplatu kredita Opće bolnice Virovitica utrošeno je 3.636.222,00 kune, a za otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije 496.648,00 kuna. Na tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama utrošeno je 1.646.302,86 kuna. - za Program: Ulaganja u zdravstvo – iznad zakonskog standarda osigurana su sredstva u iznosu od 2.851.439,49 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 1.295.186,80 kuna ili 45,42 %. Utrošena sredstva u cijelosti odnose se na realizaciju projekata energetske učinkovitostima na objektima Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Slatini i Orahovici. - za Program: Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova planirna su sredstva u iznosu od 204.350.292,00 kune, a proračunski korisnici tj. zdravstvene ustanove izvjestile su nas da je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno 94.740.440,60 kuna ili 46,36 % od plana. Socijalna skrb: - za Program: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - zakonski standard planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kune, a sukladno odlukama o minimalnim financijskim standardima, Centrima za socijalnu skrb isplaćeno je 506.623,92 kune ili 40,53 %. - za Program: Pomoć za ogrjev – zakonski standard planirano je 1.520.000,00 kuna iz decentraliziranih sredstava. Realizacija ovog programa bit će u drugoj polovici godine a prije sezone grijanja. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE - za Program: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata ukupno osigurana sredstva iznose 36.536.822,39 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 15.776.939,01 kuna ili 43,18 %. Najveći dio sredstava je namijenjen za kapitalni projekt Panonski drvni centar kompetencija čija realizacija završava u rujnu ove godine. U izvještajnom razdoblju za navedeni projekt je utrošeno 15.381.617,97 kuna. Sredstva su utrošena i za izradu dokumentacije za Centar za posjetitelje – Dvoranc Janković u Suhopolju, a Tehnološko-inovacijski centar, za mrežu inkubatora. Za početak realizacije projekta „Epicuro“ utrošeno je 48.616,69 kuna. - za Program: Drava4Enjoy koji se odnosi na uređenje i opremanje objekta Kurije Janković u Kapela Dvoru utrošeno je 1.001.485,84 kune što je 62,33 % od plana.

68

- za Program: Jačanje i razvoj gospodarstva ukupno osigurana sredstva iznose 1.429.000,00 kuna, a od toga je utrošeno 745.537,27 kuna ili 52,17 %. U okviru programa nastavlja se subvencioniranje kamata, kako od strane Virovitičko-podravske županije, tako i od strane ministarstava, nadalje sufinancira se zakup poslovnog prostora poduzetnicima početnicima u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije d.o.o. te se sufinanciraju gospodarske manifestacije („Viroexpo“). - za Program: Sustavno gospodarenje energijom ukupno osigurana sredstva iznose 2.500.000,00 kuna, a realizacija će uslijediti u drugom dijelu godine. - za Program: Razvoj turizma ukupno osigurana sredstva iznose 580.000,00 kuna, a od toga je utrošeno 145.800,00 kuna ili 25,14 %, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. - za Program: Razvoj poljoprivrede ukupno osigurana sredstva iznose 637.000,00 kuna, a od toga je utrošeno 150.818,99 kuna ili 23,68 %. Za operativni rad obrane od tuče utrošeno je 26.592,31 kuna, za poljoprivredne manifestacije 10.000,00 kuna, za subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede 39.360,19 kuna, za zaštitu izvornosti „Slavonskog meda“ 7.366,49 kuna, za edukaciju poljoprivrednika 50.000,00 kuna a za ostale rashode u poljoprivredi 17.500,00 kuna. - za Program: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja ukupno osigurana sredstva iznose 31.711.640,00 kuna, a od toga je utrošeno 6.759.286,38 kuna ili 21,31 %. Najveći dio odnosi se na projekt navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ na što je utrošeno 6.653.587,63 kune dok je za dokumentaciju za sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta utrošeno 105.698,75 kuna. - za Program: Lovstvo ukupno osigurana sredstva iznose 980.000,00 kuna, a od toga je utrošeno 110.022,20 kuna ili 11,23 %. - za Program: Program zaštite okoliša i održivog razvoja ukupno osigurana sredstva iznose 2.569.250,00 kuna, a realizacija će uslijediti u drugom dijelu godine kada se izrade i postave solarni kolektori na postrojenjima za sušenje duhana.

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije - za Program: Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ ukupno osigurana sredstva iznose 4.753.699,07 kuna, od čega je 2.500.000,00 kuna iz županijskog proračuna a 2.253.699,07 kuna iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika. Tijekom izvještajnog razdoblja iza županijskih sredstava VIDRA Agencija za regionalni razvoja Virovitičko-podravske županije utrošila je 1.240.000,00 kuna što je 49,60 % od plana a rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda iznosili su 511.973,98 kuna.

PRILOG 4.

1013 Razvoj poljoprivrede 587.000,00 100.818,99 17,18 009 00901A100021 Obrana od tuče 150.000,00 26.592,31 17,73 009 00901A100022 Poljoprivredne

manifestacije(izložbe,sajmovi..)60.000,00 10.000,00 16,67 009 00901

A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjera 50.000,00 0,00 0,00 009 00901A100024 Subvencioniranje kamata za projekte

razvoja poljoprivrede142.000,00 39.360,19 27,72 009 00901

A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi 50.000,00 17.500,00 35,00 009 00901A100074 Subvencije pčelarima 100.000,00 0,00 0,00 009 00901A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda" 35.000,00 7.366,49 21,05 009 009011009 Jačanje i razvoj gospodarstva 979.000,00 546.226,21 55,79 009 00901

A100017 Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata

779.000,00 346.226,21 44,44 009 00901

A100053 Gospodarske manifestacije 200.000,00 200.000,00 100,00 009 009011009 Jačanje i razvoj gospodarstva 450.000,00 199.311,06 44,29 009 00901

A100018 Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima

450.000,00 199.311,06 44,29 009 00901

1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata

36.536.822,39 15.776.939,01 43,18 009 00901

K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte 90.295,00 67.420,00 74,67 009 00901K100021 Panonski drvni centar kompetencija 31.200.517,74 15.381.617,97 49,30 009 00901

Naziv programa i aktivnosti

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Realizacija 01.01.-30.06.2016.

CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA ZASNOVANOG NA KONKURENTNOJ POLJOPRIVREDI, PODUZETNIŠTVU, IZVOZNOJ INDUSTRIJI, ZAŠTITI PRIRODE I ODRŽIVOM RAZVOJU

Naziv cilja / mjere Oznaka programa i aktivnosti

ORGANIZACIJSKA

KLASIFIKACIJA (Odgovornost

Plan 2016. % realizacije

Mjera 1.1.2. Poticanje profitabilnijih vidova poljoprivredne proizvodnje

Mjera 1.2.1. Institucionalna podrška razvoju poduzetništva Županije

Mjera 1.2.2. Izgradnja poduzetničkih zona, klastera, inkubatora i

tehnološkog parka te inicijativa javno-privatnog partnerstva

K100023 Tehnološko-inovacijski centar 37.500,00 12.500,00 33,33 009 00901K100035 Sunčane elektrane Medinci 230,54 230,54 100,00 009 00901K100001 Mreža inkubatora 158.866,31 48.866,31 30,76 009 00901t100034 Projekt "Epicuro" 49.412,80 48.616,69 98,39 009 00901K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac Janković 5.000.000,00 217.687,50 4,35 009 009011017 Drava4Enjoy 1.606.660,00 1.001.485,84 62,33 009 00901K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija

Janković u Kapela Dvoru1.606.660,00 1.001.485,84 62,33 009 00901

1010 Redovna djelatnost VIDRE 4.753.699,07 1.751.973,98 36,85 009 00902A100019 Administracija i upravljanje-VIDRA 2.500.000,00 1.240.000,00 49,60 009 00902A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih

prihoda VIDRE)908.757,89 113.865,91 12,53 009 00902

T100023 Projekt "Bottom-up" 272.948,70 79.230,87 29,03 009 00902T100024 Projekt "Gastroposao.hr" 39.645,74 0,00 0,00 009 00902T100025 Projekt "Beekeeping revolution" 2.464,68 0,00 0,00 009 00902T100026 Projekt "Need a job - Join the club" 3.604,74 0,00 0,00 009 00902T100027 Panonski drvni centar kompetencija -

VIDRA554.233,12 1.615,00 0,29 009 00902

T100028 Projekt "LIFE+" 18.794,10 0,00 0,00 009 00902T100029 Projekt "EOP" 199.284,00 214.227,10 107,50 009 00902T100030 Projekt "Obrazovanje za poduzetništvo" 5.293,00 0,00 0,00 009 00902

T100033 Projekt "Europe direct" 158.688,00 13.050,00 8,22 009 00902

T100031 Projekt "TOUR-PACK" 89.985,10 89.985,10 100,00 009 009021036 Tehnički pregledi 50.000,00 27.284,10 54,57 004 00401A100022 Komisija za tehničke preglede 50.000,00 27.284,10 54,57 004 004011037 Zaštita okoliša 35.000,00 0,00 0,00 004 00401A100073 Donošenje dokumenata iz područja

zaštite okoliša35.000,00 0,00 0,00 004 00401

1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ

1.036.146,00 437.223,68 42,20 004 00402

A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda

6.146,00 0,00 0,00 004 00402

A100015 Administracija i upravljanje Zavoda za prostorno uređenje VPŽ

1.030.000,00 437.223,68 42,45 004 00402

Mjera 1.2.6. Razvoj međuregionalne, prekogranične i međužupanijske

suradnje

Mjera 1.2.8. Poticanje društveno odgovornog poslovanja usklađenog

s načelima održivog razvoja i očuvanja biološke i krajobrazne

raznolikosti

1012 Razvoj turizma 580.000,00 145.800,00 25,14 009 00901

A100020 Turistička zajednica VPŽ 580.000,00 145.800,00 25,14 009 00901

1008 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽ

2.139.728,68 698.850,36 32,66 004 00403

A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove

4.728,68 0,00 0,00 004 00403

A100016 Administracija i upravljanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽ

2.135.000,00 698.850,36 32,73 004 00403

1015 Lovstvo 980.000,00 110.022,20 11,23 009 00901A100025 Promidžba i informiranje iz područja

l t163.000,00 110.022,20 67,50 009 00901

A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ 817.000,00 0,00 0,00 009 009011023 Program javnih potreba u kulturi 60.000,00 27.000,00 45,00 007 00701K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 60.000,00 27.000,00 45,00 007 00701

1013 Razvoj poljoprivrede 50.000,00 50.000,00 100,00 009 00901A100027 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije 50.000,00 50.000,00 100,00 009 009011019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski

standard12.521.332,74 6.653.233,03 53,14 007 00702

A100032 Materijalni i financijski rashodi OŠ- dec 12.521.332,74 6.653.233,03 53,14 007 007021020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad

zakonskog standarda92.363,97 92.363,97 100,00 007 00702

A100033 Materijalni i financijski rashodi OŠ - iznad zakonskog standarda

92.363,97 92.363,97 100,00 007 00702

1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjesnkih prihoda škola

4.405.020,39 2.133.122,95 48,42 007 00702

A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola

4.267.854,39 2.102.956,76 49,27 007 00702

T100032 Projekt "Moj pametan izbor" 30.166,00 30.166,19 100,00 007 00702T100035 Projekt "Erasmus + INTERRACT" 107.000,00 0,00 0,00 007 007021021 Ulaganja u srednje školstvo - zakonski

standard7.216.452,06 3.435.351,10 47,60 007 00703

Mjera 1.3.6. Obnova i zaštita povijesnog,prirodnog i tradicionalnog nasljeđa

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U SKLADU S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA I PANONSKE HRVATSKE

Mjera 1.3.1. Stvaranje imagea Županije kao mirnog i privlačnog

odredišta za odmor, očuvanog okoliša i zaštićenih prirodnih

vrijednosti

Mjera 1.3.3. Poticanje razvoja selektivnih turističkih proizvoida

A100041 Materijalni i financijski rashodi SŠ i Učeničkih domova - dec.

6.466.752,06 3.093.261,10 47,83 007 00703

A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima - dec.

749.700,00 342.090,00 45,63 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda

7.055.389,66 4.051.460,12 57,42 007 00703

A100044 Materijalni i financijski rashodi SŠ - iznad zakonskog standarda

55.389,66 55.389,66 100,00 007 00703

A100045 Prijevoz učenika srednjih škola 7.000.000,00 3.996.070,46 57,09 007 00703

1034 Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i Učeničkih

9.810.482,95 4.661.803,54 47,52 007 00703

A100067 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i

3.120.097,27 1.198.929,99 38,43 007 00703

T100017 Projekt "Postani poduzetnik budućnosti - budi E-poduzetnik"

1.001.242,06 649.532,18 64,87 007 00703

T100018 Projekt "Zajedno kroz prirodoslovlje" 2.677.032,34 788.744,68 29,46 007 00703T100019 Projekt "Erasmus+" 1.055.137,67 871.553,65 82,60 007 00703T100020 Projekt "Eko-bilje" 1.697.915,72 1.070.690,37 63,06 007 00703T100036 Projekt "Vizualna kultura - bista" 10.000,00 10.000,00 100,00 007 00703T100037 Projekt "Papuk i Drava - idila prava" 40.000,00 21.921,97 54,80 007 00703T100021 Projekt "STEM za SvaKoG" 209.057,89 50.430,70 24,12 007 007031018 Javne potrebe u prosvjeti 1.981.763,65 1.685.239,19 85,04 007 00701A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije 177.500,00 162.572,20 91,59 007 00701A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti 25.250,00 18.601,56 73,67 007 00701A100030 Predškolski odgoj 4.800,00 0,00 0,00 007 00701T100015 Pomoćnici u nastavi i stručni

komunikacijski posrednici u školama VPŽ1.774.213,65 1.504.065,43 84,77 007 00701

1025 Visokoškolsko obrazovanje 957.400,00 582.200,00 60,81 007 00701

A100040 Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ

375.000,00 375.000,00 100,00 007 00701

A100039 Stipendiranje studenata 582.400,00 207.200,00 35,58 007 007011019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski

standard4.325.229,00 1.989.527,40 46,00 007 00702

K100008 Kapitalna ulaganja u OŠ - dec. 3.100.000,00 1.918.796,01 61,90 007 00702

Mjera 2.1.7. Razvoj visokoškolskih programa u Županiji

Mjera 2.1.3. Promocija i poticanje koncepta cjeloživotnog učenja

Mjera 2.1.4. Stvaranje uvjeta za prilagodbu školskih programa

potrebama tržištu rada Županije

T100003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ - d

1.225.229,00 70.731,39 5,77 007 007021020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad

zakonskog standarda1.918.100,00 255.809,37 13,34 007 00702

K100009 Kapitalna ulaganja u OŠ - iznad zakonskog standarda

1.918.100,00 255.809,37 13,34 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standard

905.879,00 31.918,59 3,52 007 00703

K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija

272.855,00 0,00 0,00 007 00703

T100002 Tekuće i investicijsko održavanje SŠ - dec 577.945,00 31.918,59 5,52 007 00703T100005 Tekuće i investicijsko održavanje

učeničkih domova - dec55.079,00 0,00 0,00 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda

231.645,00 27.500,00 11,87 007 00703

K100013 Kapitalna ulaganja u SŠ - iznad zakonskog standarda

208.770,00 27.500,00 13,17 007 00703

K100028 Industrijsko-obrtnička škola Virovitica 22.875,00 0,00 0,00 007 007031026 Zdravstvena zaštita 420.000,00 182.174,56 43,37 008 00801A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih

ustanova i javnozdravstvene mjere200.000,00 81.446,67 40,72 008 00801

100047 Prevencija ovisnosti 30.000,00 7.500,00 25,00 008 00801100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 190.000,00 93.227,89 49,07 008 008011028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard 15.313.616,00 7.024.970,02 45,87 008 00802K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim

ustanovama - dec.4.832.714,00 1.245.797,16 25,78 008 00802

K100016 Otplata kredita Opće bolnice VTC - dec. 6.082.114,00 3.636.222,00 59,79 008 00802K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - dec. 287.133,00 0,00 0,00 008 00802K100018 Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo

"Sv.Rok" VPŽ - dec.630.000,00 496.648,00 78,83 008 00802

T100007 Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama - dec.

3.481.655,00 1.646.302,86 47,29 008 00802

1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda

1.383.314,00 0,00 0,00 008 00802

A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM 310.000,00 0,00 0,00 008 00802

Mjera 2.3.1. Izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih, zdravstvenih

i ustanova koje pružaju socijalnu skrb za ranjive skupine društva

K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica

1.073.314,00 0,00 0,00 008 00802

1035 Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih

204.350.292,00 94.740.440,60 46,36 008 00802

A100068 Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda

198.594.120,00 94.369.993,50 47,52 008 00802

K100033 Izgradnja ambulante Doma zdravlja VPŽ u Zdencima

785.813,00 0,00 0,00 008 00802

K100036 Rekonstrukcija ambulante DZ VPŽ u G di i

371.225,00 370.447,10 99,79 008 00802K100034 Poboljšanje uvjeta za pružanje

zdravstevne zaštite u Domu zdravlja VPŽ4.599.134,00 0,00 0,00 008 00802

1027 Socijalna zaštita 22.285,07 12.285,07 55,13 008 00801A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti

socijalne skrbi i zaštite22.285,07 12.285,07 55,13 008 00801

1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

127.841,75 20.401,75 15,96 002 00201

A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa

127.841,75 20.401,75 15,96 002 00201

1030 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - zakonski standard

1.250.000,00 506.623,92 40,53 008 00803

A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - dec.

1.250.000,00 506.623,92 40,53 008 00803

1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standard 1.520.000,00 0,00 0,00 008 00803A100052 Pomoć za ogrjev - dec. 1.520.000,00 0,00 0,00 008 008031004 Organizacija i provođenje zaštite i

spašavanja640.000,00 199.999,98 31,25 002 00201

A100010 Vatrogasna zajednica VPŽ 565.000,00 199.999,98 35,40 002 00201A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe

spašavanja30.000,00 0,00 0,00 002 00201

A100015 Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja

45.000,00 0,00 0,00 002 00201

1005 Razvoj civilnog društva 400.000,00 138.500,00 34,63 002 00201A100013 Djelovanje udruga 400.000,00 138.500,00 34,63 002 002011023 Program javnih potreba u kulturi 1.450.000,00 785.500,00 54,17 007 00701

Mjera 2.3.2. Poticanje novih oblika socijalnih usluga

Mjera 2.4.4. Izgradnja novih i bolje korištenih postojećih mehanizama za suradnju organizacija civilnog

društva u JLP(R)S

A100035 Kulturne priredbe i manifestacije 1.350.000,00 732.500,00 54,26 007 00701A100036 Ostale javne potrebe u kulturi 100.000,00 53.000,00 53,00 007 007011024 Javne potrebe u športu 230.000,00 115.000,04 50,00 007 00701A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i

saveza VPŽ230.000,00 115.000,04 50,00 007 00701

1011 Sustavno gospodarenje energijom 2.500.000,00 0,00 0,00 009 00901T100001 Projekti energetske učinkovitosti 2.500.000,00 0,00 0,00 009 009011020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad

zakonskog standarda13.935.139,10 4.622.816,64 33,17 007 00702

T100004 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ - iznad zakonskog standarda

13.935.139,10 4.622.816,64 33,17 007 00702

1022 Ulaganja u srednje školstvo- iznad zakonskog standarda

1.831.035,21 503.523,85 27,50 007 00703

T100006 Tekuće i investicijsko održavanje SŠ - iznad zakonskog standarda

1.831.035,21 503.523,85 27,50 007 00703

1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda

1.468.125,49 1.295.186,80 88,22 008 00802

T100016 Projekti energetske učinkovitosti na zdravstvenim objektima

1.468.125,49 1.295.186,80 88,22 008 00802

1031 Program zaštite okoliša i održivog razvoja 2.569.250,00 0,00 0,00 009 00901K100035 Projekt "Sol siccus tobacum" 2.569.250,00 0,00 0,00 009 009011014 Izgradnja i upravljanje sustavima

navodnjavanja31.711.640,00 6.759.286,38 21,31 009 00901

K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci-Vaška" 16.160.000,00 6.653.587,63 41,17 009 00901K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac-

Detkovac"10.000.000,00 0,00 0,00 009 00901

K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja "Đolta" 4.051.640,00 105.698,75 2,61 009 00901K100006 Projekt navodnjavanja Lukač 1.500.000,00 0,00 0,00 009 00901

382.387.653,18 163.379.174,30 42,73UKUPNO:

Mjera 3.1.4. Pooboljšati sustave zaštita od poplava, suša, požara i

tuča

Mjera 3.1.3. Poboljšati energetsku sigurnost i povećati energetsku

učinkovitost

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, OČUVANJE OKOLIŠA, PRIRODNOG, POVIJESNOG I KULTURNOG NASLJEĐA

oBRAZLoZnN.ln

uz prijedlog PolugodiSnjeg izvjeStaja o izvr5enju proraiunaVirovitiiko-podravske Zupanij e za razdoblj e 0 1.01.-30.06.201 6. godine

Sukladno odredbama dlanka 108. i II0. Zakona o proradunu (,,Narodne novine" broj:87108.,136112. i 15115.) i dlanka 4. do 19. Pravilnika o polugodi5njem i godi5njem izvjeStajuo izvr5enju proraduna (,,Narodne novineo'broj:24113.) SluZba za javne financije Virovitidko-podravske Zupanije izradila je Polugodi5nji izvje3taj o izvrsenju Proraduna Virovitidko-podravske Zupanij e za razdobrje 0 1 . 0 1 . -3 0. 06.20 1 6. godine koj i sadrZi :

. Opii dio proraduna koji dini Radun prihoda i rashoda i Radun financiranjao Posebni dio proraduna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji 6o Izvjestaj o zaduiivanju na domadem i stranom trZistu novca i kapitalao Izvje5taj o kori5tenju proradunske zahheo Izvje5taj o danimjamstvima irzdacimapo jamstvimao ObrazloZenje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i rzdalaka, sa obrazloLenjem

izvr5enja programa ir Izvje5taj o provedbi plana razvojnthprograma.

Upravno tijelo za financije duZno je Polugodi5nji izvjestaj o izvr5enju proradunadostaviti Zupanu do 05. rujna tekuie godine, a Lupan odnosno obna5ateljica duZnoiti Lupanado 15. rujna tekuie godine uputiti predstavnidkom tijelu na donosenje.

Na temelju navedenog predlaZe se dono5enje PolugodiSnjeg izvje5taja o izvrsenjuProraduna Virovitidko-podravske Lupanije za20I6. godinu kao u prednjem tekstu.

U Virovitici, 30. kolov oza 2016.

ProdelnicaSluZbe za javne financije

fu"o4Ankica G arg{ unir.rp*gK"".

Documents

Klasa - vpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.comvpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/02/13105045... · 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela