KÖZMEGHALLGATÁS 201 2

KZMEGHALLGATS 2012Tjkoztat Nagykovcsi Nagykzsg nkormnyzatnak 2012. vi kltsgvetsrl2. napirendi pont

Bevtelek szervezetenknt (nkormnyzati tmogats nlkl, ezer Ft)NKORMNYZAT SSZEVONT: 1.269.628nkormnyzat1.187.866Polgrmesteri Hivatal 27.895Kispatak voda 27.145ltalnos Iskola 24.816regiskola 1.906

Bevtelek (ezer Ft)SSZESEN:1.269.628Mkdsi bevtelek: 932.696Felhalmozsi bevtelek: 336.932

Diagram9

336932

932696

Bevtelek

egyszer kiadsok

2011.vi kltsgvetsi sszest a kiadsokrl (1.742.643 eFt) tervezett

MKDSIFELHALMOZSI

JOGCMKiadsKiads

Kispatak voda204,0116,335

ltalnos Iskola203,392160,312

regiskola .29,1072,575

Nmet Nemzetisg2,210

751153Polgrmesteri Hivatal251,854282,252

Kzutak ltestse2,968231,748br -s jrulkok149,765

Hidak fenntartsa5,000

452025; 631211Kzutak fenntartsa33,435Kzutak fenntartsa, ktyzs33,435

701015Sajt ingatlanok fennt1,7641,083

751845Kzsggazdlkods67,286Kzsggazdlkods67,286

751856Vz-csatornahlzat57,222ebbl BKV20995

751867Kztemet3,0970.0s h-s skossgmentests28125

751878Kzvilgts18,1902,500Kztemet3,097

Kzterlet rendjnek fenntartsa6,081Kzvilgts18,190

Krnyezetvdelem4,560Kzterlet rendjnek fenntartsa6,081br

853233Hzi segtsgnyjts1,323Krnyezetvdelem (szelektv gyjts)4,560

Gyermekjlti1,428

853244Csaldsegts390

Iskolaegszsggy

853297Vdni szolglat10,5581,130

853311;853344;853322Szocilis kiadsok30,539Vdni szolglat10,5586700 br

Blcsde3,750Szocilis kiadsok30,539

Telek kisajtts27,279

Egyhzak362

Hitel- s kamatfizets28,961

Pnzeszkz tads58,7561,185Pnzeszkz tads civileknek18,349

SSZESEN930,949811,694Pnzeszkz tads vz-s csatornadjra40,407

mkdsi tartalk34719

Kiadsok sszesen 2011. v tervezett (mkdsi+felhalmozsi):Kiadsok teljeslse 2011.09.30-ig

PH sszes mkdsi492,22943%

Kzutak

F utca21,130

Forrs utca56,225

Nyomvonalsllyeds javtsra17,302

Felszni vzelvezets plyzat104,745

Felszni vzelvezets melletti tpts25,000

Medve utcai vzelvez.4,488PH sszes felhalmozsi642,46757%

CBA gyalogtkel terv500kzutak231,748

egyb kisebb2,358vz-csatorna57,222

sszesen231,748hitel-s kamatfizets28,961

fejlesztsi tartalk277,869

hd5,000

egyb41,667

tothkatalin:fejlesztsi tartalk+4383 a 8411261 szf-on

zszmads_diagram

llami tmogats489214

Sajt s sajtos s egyb bevtelek403519

892,733

Felhalmozsi bevtel259305

Mkdsi bevtel892,733

1,152,038

voda

sajt bevtel41,945

normatv tmogats54,263

plyzati tmogats198,456

nonprofit szervezettl8,000

nkormnyzati tmogats267,656

Kiadsok570,320

0.0

Iskola

sajt bevtel12,791



Kiadsok183,673

regiskola

sajt bevtel2,185

normatv tmogats222


Kiadsok28,554

zszmads_diagram

489214

403519

kltsgvets diagram

Kispatak voda

egyszerstett

259305

892733

2011.kltsgvets kiadsok3 %

ltalnos Iskola

2011.kltsgvets kiadsok3.md

regiskola s Kzssgi Hz

2011. kltsgvets bevtel 3.m

20112012

llami tmogats479,457443,197

Sajt s sajtos s egyb bevtelek477,665489,499

957,122932,696

Felhalmozsi bevtel785,521336,932

Mkdsi bevtel957,122932,696

1,742,6431,269,628

voda

sajt bevtel25,171




Kiadsok210,346

Iskola

sajt bevtel22,180




Kiadsok363,704

regiskola

sajt bevtel1,456

normatv tmogats300


Kiadsok31,682


Mkdsi bevtelek

443 197 ; 48%

489 499 ; 52%

Kispatak voda

Bevtelek

22180

70155

103245

168124

ltalnos Iskola

1456

300

29926


Bevtelek 2011. vben (1.742.643 eFt) tervezett

llami tmogats eFtSajt mkdsi eFtSajt felhalmozsi eFt

3. sz. Md. Ei.megoszls (%)TeljeslsTelj. %3. sz. Md. Ei.megoszls (%)TeljeslsTelj. %3. sz. Md. Ei.megoszls (%)TeljeslsTelj. %

Osztalk0%

ADK0%

sszesen:398,81745%120,90530%

sszesen:473,00526%373,77379%

2011. tervezett bevtelek sszesen1,737,983ezer FtBevtelek teljeslse 2011.09.30.1,059,626

1 llami2 sajt bevtel4 Felhalmozsi

Normatv hozzjruls233,85713%192,44782%- Fld brlet4,6600%4,59799%Ingatlan elads324,08419%131,66141%

SzJA168,30110%127,40476%Helyisg brlet5,2510%3,91174%Vzikzm brleti dj59,6203%39,67267%

Jvedelemmrsklsnek bev.5,2340%3,96276%Lakbr7320%54975%3,0000%3,292110%

Gpjrm ad61,2004%58,25495%Temet, knyvtr, kzter.fogl.,thaszn. tovbb szl.16,1641%16,919105%Pk-Savanytra befolyt2,0050%0%

Egyb OEP10,8651%8,25676%FA8,9701%5,27859%Kzcl felajnls1,2000%00%

sszesen:479,45728%390,32381%Vzikzm brleti dj F-ja14,9051%10,45970%389,909

tkezs trtsi bev.35,8812%23,44765%6 plyzatok

Hitel13,0001%0%Plyzat voda39,4272%39,427100%

6,0000%6,441107%Plyzat Ftr35,8802%35,880100%

105,563Plyzat Felszni vzelvezets80,0005%19,78725%

3 sajtos bevtelPlyzat KEOP Iskola Energetika103,2456%25,81125%

- ptmny80,3505%77,68197%ROP plyzat8,5840%8,585100%

- Telek94,9105%84,68789%TMOP plyzat3,7590%3,759100%

- Iparzsi95,0005%103,754109%270,895

- Adbrsg2500%711284%

- ptshatsgi brsg5500%00%7 egyb

- Helyszni s szablys.brsg2,0000%1,48074%Mkdsi pnzmaradvny67,7674%0%

- Talajterhelsi dj6600%756115%Fejlesztsi pnzmaradvny137,0608%0%

- Ptlk, idegenforg. Ad3,2790%3,21698%Fgg-tfut7138

276,999Nmet Nemzetisgi nkorm.22100%2210100%

llami tmogats479,457Kp-i kltsgvetstl 2009-re von.5,5910%5,592100%

Sajt s sajtos bevtelek382,562Npszmllsra3,039

Egyb mkdsi bevtelek95,103Vis maior2,4300%00%

Egyb4,7620%4,16187%

219,820

Felhalmozsi bevtel785,521

Mkdsi bevtel957,122

1,742,643

voda

sajt bevtel25,171




Kiadsok210,346

0

0

0

0

0

0

0

0

0


MKDSIFELHALMOZSI

JOGCMKiadsmegoszls (%)TeljeslsTelj. %Kiadsmegoszls (%)TeljeslsTelj. %

Kispatak voda204,01111.7%131,28164%6,3350.4%7,099112%

ltalnos Iskola203,39211.7%139,97069%160,3129.2%87,09854%

regiskola .29,1071.7%18,54264%2,5750.1%2,574100%

751153Polgrmesteri Hivatal251,85414.5%203,88881%282,25216.2%0%

Nmet Nemzetisg2,2100.1%1,98690%

Kzutak ltestse2,9680.2%3,741126%231,74813.3%101,78944%

Hidak fenntartsa5,0000.3%0.0

452025; 631211Kzutak fenntartsa33,4351.9%13,50040%

701015Sajt ingatlanok fennt1,7640.1%2,748156%1,0830.1%2,118196%

751845Kzsggazdlkods67,2863.9%44,46866%772

751856Vz-csatornahlzat26057,2223.3%23,03940%

751867Kztemet3,0970.2%1,75557%0.00.0

751878Kzvilgts18,1901.0%5,90032%2,5000.1%0.00%

Kzterlet rendjnek fenntartsa6,0810.3%5,96998%

Krnyezetvdelem4,5600.3%3,44976%

853233Hzi segtsgnyjts1,3230.1%68151%

Gyermekjlti1,4280.1%69749%

853244Csaldsegts3900.0%12833%

Iskolaegszsggy

853297Vdni szolglat10,5580.6%7,57972%1,1300.1%31728%

853311;853344;853322Szocilis kiadsok30,5391.8%22,92075%

Blcsde3,7500.2%0%

Telek kisajtts27,2791.6%27,279100%

Egyhzak3620.0%362100%

Hitel- s kamatfizets28,9611.7%8,09028%

Pnzeszkz tads58,7563.4%53,17891%1,1850.1%1,185100%

SSZESEN930,94953%662,64071%811,69447%261,72232%

Kiadsok sszesen 2011. v tervezett (mkdsi+felhalmozsi):1,742,643Kiadsok teljeslse 2011.09.30-ig924,36253%

Kzutak

F utca21,130

Forrs utca56,225




Medve utcai vzelvez.4,488

CBA gyalogtkel terv500

egyb kisebb2,358

sszesen231,748



MKDSIFELHALMOZSI


Kispatak voda204,01121.9%131,28164%6,3350.8%7,099112%

ltalnos Iskola203,39221.8%139,97069%160,31219.8%87,09854%

regiskola .29,1073.1%18,54264%2,5750.3%2,574100%



Kzutak ltestse2,9680.3%3,741126%231,74828.6%101,78944%


452025; 631211Kzutak fenntartsa33,4353.6%13,50040%0.0%


751845Kzsggazdlkods67,2867.2%44,46866%0.0%772


751867Kztemet3,0970.3%1,75557%0.00.0%0.0

751878Kzvilgts18,1902.0%5,90032%2,5000.3%0.00%



853233Hzi segtsgnyjts1,3230.1%68151%


853244Csaldsegts3900.0%12833%

Iskolaegszsggy0.0%

853297Vdni szolglat10,5581.1%7,57972%1,1300.1%31728%

853311;853344;853322Szocilis kiadsok30,5393.3%22,92075%0.0%

Blcsde3,7500.5%0%

Telek kisajtts27,2793.4%27,279100%

Egyhzak3620.0%362100%


Pnzeszkz tads58,7566.3%53,17891%1,1850.1%1,185100%

SSZESEN930,949100%662,64071%811,694100%261,72232%


Kzutak

F utca21,130

Forrs utca56,225






egyb kisebb2,358

sszesen231,748





Normatv hozzjruls233,85713%192,44782%Temet, knyvtr, kzter.fogl.,thaszn. tovbb szl.16,1641%16,919105%Ingatlan elads324,08419%131,66141%

SzJA168,30110%127,40476%FA8,9701%5,27859%Vzikzm brleti dj59,6203%39,67267%

Jvedelemmrsklsnek bev.5,2340%3,96276%Hitel13,0001%0%Osztalk0%

Gpjrm ad61,2004%58,25495%6,0000%6,441107%3,0000%3,292110%

Egyb OEP10,8651%8,25676%tkezs trtsi bev.35,8812%23,44765%Plyzat voda39,4272%39,427100%

sszesen:479,45728%390,32381%Egyb4,7620%4,16187%Plyzat Ftr35,8802%35,880100%

ADK0%Plyzat Felszni vzelvezets80,0005%19,78725%

- ptmny80,3505%77,68197%Plyzat KEOP Iskola Energetika103,2456%25,81125%

- Telek94,9105%84,68789%Kzcl felajnls1,2000%00%

- Iparzsi95,0005%103,754109%Pnzmaradvny137,0608%0%

- Adbrsg2500%711284%Pk-Savanytra befolyt2,0050%0%

- ptshatsgi brsg5500%00%sszesen:785,52145%295,53038%

- Helyszni s szablys.brsg2,0000%1,48074%

- Talajterhelsi dj6600%756115%

- Ptlk, idegenforg. Ad3,2790%3,21698%

- Fld brlet4,6600%4,59799%

Pnzmaradvny67,7674%0%

Fgg-tfut7138

Nmet Nemzetisgi nkorm.22100%2210100%

ROP plyzat8,5840%8,585100%

TMOP plyzat3,7590%3,759100%

Kp-i kltsgvetstl 2009-re von.5,5910%5,592100%

Npszmllsra3,039

Vis maior2,4300%00%

Vzikzm brleti dj F-ja14,9051%10,45970%

Helyisg brlet5,2510%3,91174%

Lakbr7320%54975%

sszesen:477,66526%378,37079%


Mkdsi bevtelek (ezer Ft)SSZESEN:932.696llami bevtelek: 443.197Sajt mkdsi bevtelek:489.499

Diagram6

443197

489499

Mkdsi bevtelek

489 499 ; 52%

443 197 ; 48%

egyszer kiadsok


MKDSIFELHALMOZSI

JOGCMKiadsKiads




Nmet Nemzetisg2,210













Gyermekjlti1,428

853244Csaldsegts390

Iskolaegszsggy





Egyhzak362




mkdsi tartalk34719



Kzutak

F utca21,130

Forrs utca56,225









hd5,000

egyb41,667


diagramos 2010

llami tmogats489214


892,733


Mkdsi bevtel892,733

1,152,038

voda

sajt bevtel41,945





Kiadsok570,320

0.0

Iskola

sajt bevtel12,791



Kiadsok183,673

regiskola

sajt bevtel2,185

normatv tmogats222


Kiadsok28,554

diagramos 2010

489214

403519

diagramos bevtel2011

41945

54263

198456

8000

267656

Kispatak voda

egyszerstett

259305

892733


12791

69756

101126

ltalnos Iskola


2185

222

26147






Osztalk0%

ADK0%

sszesen:398,81745%120,90530%

sszesen:473,00526%373,77379%











6,0000%6,441107%Plyzat Ftr35,8802%35,880100%



- ptmny80,3505%77,68197%ROP plyzat8,5840%8,585100%


- Iparzsi95,0005%103,754109%270,895

- Adbrsg2500%711284%






llami tmogats479,457443,197Kp-i kltsgvetstl 2009-re von.5,5910%5,592100%

Sajt s sajtos s egyb bevtelek477,665489,499Npszmllsra3,039

957,122932,696Vis maior2,4300%00%

Egyb4,7620%4,16187%

219,820



1,742,6431,269,6281,742,643

voda

sajt bevtel25,171




Kiadsok210,346

Iskola

sajt bevtel22,180




Kiadsok363,704

regiskola

sajt bevtel1,456

normatv tmogats300


Kiadsok31,682


Mkdsi bevtelek

443 197 ; 48%

489 499 ; 52%

Kispatak voda

22180

70155

103245

168124

ltalnos Iskola

1456

300

29926





Osztalk0%

ADK0%

sszesen:398,81745%120,90530%

sszesen:473,00526%373,77379%











6,0000%6,441107%Plyzat Ftr35,8802%35,880100%



- ptmny80,3505%77,68197%ROP plyzat8,5840%8,585100%


- Iparzsi95,0005%103,754109%270,895

- Adbrsg2500%711284%









Egyb4,7620%4,16187%

219,820


Mkdsi bevtel957,122

1,742,643

voda

sajt bevtel25,171




Kiadsok210,346

0

0

0

0

0

0

0

0

0


MKDSIFELHALMOZSI


Kispatak voda204,01111.7%131,28164%6,3350.4%7,099112%

ltalnos Iskola203,39211.7%139,97069%160,3129.2%87,09854%

regiskola .29,1071.7%18,54264%2,5750.1%2,574100%



Kzutak ltestse2,9680.2%3,741126%231,74813.3%101,78944%




751845Kzsggazdlkods67,2863.9%44,46866%772


751867Kztemet3,0970.2%1,75557%0.00.0

751878Kzvilgts18,1901.0%5,90032%2,5000.1%0.00%



853233Hzi segtsgnyjts1,3230.1%68151%


853244Csaldsegts3900.0%12833%

Iskolaegszsggy

853297Vdni szolglat10,5580.6%7,57972%1,1300.1%31728%


Blcsde3,7500.2%0%

Telek kisajtts27,2791.6%27,279100%

Egyhzak3620.0%362100%


Pnzeszkz tads58,7563.4%53,17891%1,1850.1%1,185100%

SSZESEN930,94953%662,64071%811,69447%261,72232%


Kzutak

F utca21,130

Forrs utca56,225






egyb kisebb2,358

sszesen231,748



MKDSIFELHALMOZSI


Kispatak voda204,01121.9%131,28164%6,3350.8%7,099112%

ltalnos Iskola203,39221.8%139,97069%160,31219.8%87,09854%

regiskola .29,1073.1%18,54264%2,5750.3%2,574100%



Kzutak ltestse2,9680.3%3,741126%231,74828.6%101,78944%




751845Kzsggazdlkods67,2867.2%44,46866%0.0%772


751867Kztemet3,0970.3%1,75557%0.00.0%0.0

751878Kzvilgts18,1902.0%5,90032%2,5000.3%0.00%



853233Hzi segtsgnyjts1,3230.1%68151%


853244Csaldsegts3900.0%12833%

Iskolaegszsggy0.0%

853297Vdni szolglat10,5581.1%7,57972%1,1300.1%31728%


Blcsde3,7500.5%0%

Telek kisajtts27,2793.4%27,279100%

Egyhzak3620.0%362100%


Pnzeszkz tads58,7566.3%53,17891%1,1850.1%1,185100%

SSZESEN930,949100%662,64071%811,694100%261,72232%


Kzutak

F utca21,130

Forrs utca56,225






egyb kisebb2,358

sszesen231,748








Gpjrm ad61,2004%58,25495%6,0000%6,441107%3,0000%3,292110%












- Fld brlet4,6600%4,59799%


Fgg-tfut7138


ROP plyzat8,5840%8,585100%

TMOP plyzat3,7590%3,759100%


Npszmllsra3,039

Vis maior2,4300%00%



Lakbr7320%54975%

sszesen:477,66526%378,37079%


llami tmogatsok 2012 (ezer Ft)SSZESEN:443.197

Normatv hozzjruls192.391SZJA171.140Jvedelemklnbsg mrsklsre Gpjrm ad 66.000Egyb, OEP 13.666

Sajt mkdsi bevtelek(ezer Ft)SSZESEN:167.469Brleti djak 20.196- ebbl fld brlet 14.877- helyisg brlet 4.556- lakbr 763Szolgltatsok bevtelei 23.388FA bevtelek 68.497tkezsi trtsi dj 38.574Mkdsi cl likvid hitel 10.000Kamat 6.000tvett pnzeszkz (Remeteszlstl) 814

Sajtos mkdsi bevtelek(ezer Ft)SSZESEN:322.030Adk312.580ptmny 88.000Telek 95.500Iparzsi 123.000Adbrsg 900Ptlk, idegenforgalmi ad 5.180Brsgok 2.750Krnyezetvdelmi brsg 250Helyszni s szablysrtsi brsg 2.500Talajterhelsi dj 700 Behajtsra vr (Virgos utck+Pk-Savanyt) 6.000

Felhalmozsi bevtelek (ezer Ft)SSZESEN:336.932Ingatlan elads149.937Vzikzm brleti dj 60.341Lakossgi befizetsek 4.500Kzcl felajnls 1.200Plyzati bevtelek120.954

nkormnyzat kiadsai (ezer Ft)

KIADSOK SSZESEN: 550.182(nkormnyzati tmogatsnyjts nlkl) Mkdsi kiadsok: 184.044Felhalmozsi kiadsok: 366.138

Diagram3

366138

184044

zrszmads_diagram

20112012



892,733995,860

20112012



1,152,0381,532,233

voda

sajt bevtel41,945





Kiadsok570,320

0.0

Iskola

sajt bevtel12,791



Kiadsok183,673

regiskola

sajt bevtel2,185

normatv tmogats222


Kiadsok28,554

nkormnyzatPolgrmesteri HivatalKispatak vodaltalnos IskolaregiskolaSSZESEN

Mkdsi bevtelek1,061,21227,89527,14524,8161,9061,142,974

Intzmny finanszrozs255,625176,401179,64226,016637,684

Felhalmozsi bevtelek126,654126,654

SSZESEN1,187,866283,520203,546204,45827,9221,907,312

Mkdsi kiadsok184,044283,520203,546204,45827,922903,490

Intzmny finanszrozs637,684637,684

Felhalmozsi kiadsok366,138366,138

SSZESEN1,187,866283,520203,546204,45827,9221,907,312

zrszmads_diagram

0

0

Mkdsi bevtelek

kltsgvets diagram

0

0

0

0

0

Kispatak voda

0

0

Mkdsi bevtelek

0

0

0

ltalnos Iskola

0

0

0


20112012



957,122932,696



1,742,6431,269,628

voda20112012

sajt bevtel25,17127,145

normatv tmogats62,37768,279

nkormnyzati tmogats83,621108,122

Kiadsok210,346203,546


Iskola20112012




Kiadsok363,704204,458


regiskola20112012



Kiadsok31,68227,922

normatv tmogats300

Nmet20112012

normatv tmogats210214

Kiadsok31,682214

normatv tmogats300

Felhalmozsi kiads366,138

Mkdsi kiads184,044

550,182

0

0

Mkdsi bevtelek

443 197 ; 48%

489 499 ; 52%

0

0

0

Bevtelek:

0

0

Bevtelek

0

0

0

Bevtelek:

0

0

Bevtelek:

0

Bevtelek:

0

0

Bevtelek

nkormnyzat kiadsai 1. (ezer Ft)Felhalmozsi kiadsok: 366.138Biomassza kazn51.200Vz-csatornahlzat62.098Kolozsvr u-i hd 8.890Kossuth u-i vzelvezet rok38.100Ravataloz19.050Hitel tketrleszts 51.957Fejlesztsi tartalk108.601

Hitel- s kamattrleszts (ezer Ft)SSZESEN: 81.956Felszni vzelvezets 1.706reg iskola feljts 4.840tptsek 4.240XXI. Sz. Iskola 675MFB ref. Hitel 2.625Ktvny tketrleszts37.870TKETRLESZTS :51.956KAMATTRLESZTS:30.000

nkormnyzat kiadsai 2. (ezer Ft)Mkdsi kiadsok: 184.044Kzsggazdlkods37.713ebbl BKV 63-as busz 7.366h-s skossgmentests 12.700Kztemet 2.509Kzvilgts13.843Krnyezetvdelem (szelektv gyjts) 1.397Vdni szolglat13.330Szocilis kiadsok10.182Pnzeszkz tadsa civil szervezeteknek11.870Pnzeszkz tadsa Solymrnak (Ezstkor, Pedaggia) 9.643Mkdsi tartalk36.910

Polgrmesteri Hivatal kiadsai (ezer Ft)Mkdsi kiadsok: 283.520

Szemlyi s trgyi felttelek biztostsa 186.114Kamattrleszts 30.000Kzutak fenntartsa, ktyzs 38.481Kzterlet rendjnek fenntartsa 7.671Szocilis kiadsok 5.298nkormnyzati ingatlanok fenntartsa 14.957Mkdsi tartalk 1.000

Kispatak voda kiadsai s bevtelei (ezer Ft)KIADSOK SSZESEN: 203.546Mkdsi kiadsok: 203.546ebbl: - szemlyi juttatsok s jrulkai 124.705 - dologi kiadsok 78.841

Diagram12

27145

68279

108122

Bevtelek:

egyszer kiadsok


MKDSIFELHALMOZSI

JOGCMKiadsKiads




Nmet Nemzetisg2,210













Gyermekjlti1,428

853244Csaldsegts390

Iskolaegszsggy





Egyhzak362




mkdsi tartalk34719



Kzutak

F utca21,130

Forrs utca56,225









hd5,000

egyb41,667


zszmads_diagram

llami tmogats489214


892,733


Mkdsi bevtel892,733

1,152,038

voda

sajt bevtel41,945





Kiadsok570,320

0.0

Iskola

sajt bevtel12,791



Kiadsok183,673

regiskola

sajt bevtel2,185

normatv tmogats222


Kiadsok28,554

zszmads_diagram

489214

403519

kltsgvets diagram

0

0

0

0

0

Kispatak voda

egyszerstett

259305

892733


0

0

0

ltalnos Iskola


0

0

0



20112012



957,122932,696



1,742,6431,269,628

voda20112012




Kiadsok210,346203,546


Iskola20112012

sajt bevtel22,18024816



Kiadsok363,704204,458


regiskola20112012

sajt bevtel1,456

normatv tmogats300


Kiadsok31,6820.0


0

0

Mkdsi bevtelek

443 197 ; 48%

489 499 ; 52%

0

0

0

Bevtelek:

0

0

Bevtelek

0

0

0

ltalnos Iskola

1456

300

29926





Osztalk0%

ADK0%

sszesen:398,81745%120,90530%

sszesen:473,00526%373,77379%





Jvedelemmrsklsnek bev.5,2340%3,96276%Lakbr7320%54975%Lakossgi befizetsek (csatorna+utlagos rcsatlak.)3,0000%3,292110%






Kamat -pnzalapok eredmnye6,0000%6,441107%Plyzat Ftr35,8802%35,880100%



- ptmny80,3505%77,68197%ROP plyzat8,5840%8,585100%


- Iparzsi95,0005%103,754109%270,895

- Adbrsg2500%711284%









Egyb4,7620%4,16187%

219,820


Mkdsi bevtel957,122

1,742,643

voda

sajt bevtel25,171




Kiadsok210,346

0

0

0

0

0

0

0

0

0


MKDSIFELHALMOZSI


Kispatak voda204,01111.7%131,28164%6,3350.4%7,099112%

ltalnos Iskola203,39211.7%139,97069%160,3129.2%87,09854%

regiskola .29,1071.7%18,54264%2,5750.1%2,574100%



Kzutak ltestse2,9680.2%3,741126%231,74813.3%101,78944%




751845Kzsggazdlkods67,2863.9%44,46866%772


751867Kztemet3,0970.2%1,75557%0.00.0

751878Kzvilgts18,1901.0%5,90032%2,5000.1%0.00%



853233Hzi segtsgnyjts1,3230.1%68151%


853244Csaldsegts3900.0%12833%

Iskolaegszsggy

853297Vdni szolglat10,5580.6%7,57972%1,1300.1%31728%


Blcsde3,7500.2%0%

Telek kisajtts27,2791.6%27,279100%

Egyhzak3620.0%362100%


Pnzeszkz tads58,7563.4%53,17891%1,1850.1%1,185100%

SSZESEN930,94953%662,64071%811,69447%261,72232%


Kzutak

F utca21,130

Forrs utca56,225






egyb kisebb2,358

sszesen231,748



MKDSIFELHALMOZSI


Kispatak voda204,01121.9%131,28164%6,3350.8%7,099112%

ltalnos Iskola203,39221.8%139,97069%160,31219.8%87,09854%

regiskola .29,1073.1%18,54264%2,5750.3%2,574100%



Kzutak ltestse2,9680.3%3,741126%231,74828.6%101,78944%




751845Kzsggazdlkods67,2867.2%44,46866%0.0%772


751867Kztemet3,0970.3%1,75557%0.00.0%0.0

751878Kzvilgts18,1902.0%5,90032%2,5000.3%0.00%



853233Hzi segtsgnyjts1,3230.1%68151%


853244Csaldsegts3900.0%12833%

Iskolaegszsggy0.0%

853297Vdni szolglat10,5581.1%7,57972%1,1300.1%31728%


Blcsde3,7500.5%0%

Telek kisajtts27,2793.4%27,279100%

Egyhzak3620.0%362100%


Pnzeszkz tads58,7566.3%53,17891%1,1850.1%1,185100%

SSZESEN930,949100%662,64071%811,694100%261,72232%


Kzutak

F utca21,130

Forrs utca56,225






egyb kisebb2,358

sszesen231,748








Gpjrm ad61,2004%58,25495%Kamat -pnzalapok eredmnye6,0000%6,441107%Lakossgi befizetsek (csatorna+utlagos rcsatlak.)3,0000%3,292110%












- Fld brlet4,6600%4,59799%


Fgg-tfut7138


ROP plyzat8,5840%8,585100%

TMOP plyzat3,7590%3,759100%


Npszmllsra3,039

Vis maior2,4300%00%



Lakbr7320%54975%

sszesen:477,66526%378,37079%


ltalnos Iskola kiadsai s bevtelei (ezer Ft)KIADSOK SSZESEN: 204.458Mkdsi kiadsok: 204.458ebbl: - szemlyi juttatsok s jrulkai 129.778 - dologi kiadsok 74.680

Diagram14

24816

77130

102512

Bevtelek:

zszmads_diagram

llami tmogats489214


892,733


Mkdsi bevtel892,733

1,152,038

voda

sajt bevtel41,945





Kiadsok570,320

0.0

Iskola

sajt bevtel12,791



Kiadsok183,673

regiskola

sajt bevtel2,185

normatv tmogats222


Kiadsok28,554

zszmads_diagram

489214

403519

kltsgvets diagram

Kispatak voda

259305

892733

ltalnos Iskola


20112012



957,122932,696



1,742,6431,269,628

voda20112012




Kiadsok210,346203,546


Iskola20112012




Kiadsok363,704204,458


regiskola20112012

sajt bevtel1,456

normatv tmogats300


Kiadsok31,6820.0

Mkdsi bevtelek

443 197 ; 48%

489 499 ; 52%

Bevtelek:

Bevtelek

Bevtelek:

1456

300

29926


regiskola kiadsai s bevtelei (ezer Ft)KIADSOK SSZESEN: 27.922Mkdsi kiadsok: 27.922ebbl: - szemlyi juttatsok s jrulkai 14.415 - dologi kiadsok 13.507

Diagram15

1906

26016

Bevtelek:

zszmads_diagram

llami tmogats489214


892,733


Mkdsi bevtel892,733

1,152,038

voda

sajt bevtel41,945





Kiadsok570,320

0.0

Iskola

sajt bevtel12,791



Kiadsok183,673

regiskola

sajt bevtel2,185

normatv tmogats222


Kiadsok28,554

zszmads_diagram

489214

403519

kltsgvets diagram

Kispatak voda

259305

892733

ltalnos Iskola


20112012



957,122932,696



1,742,6431,269,628

voda20112012




Kiadsok210,346203,546


Iskola20112012




Kiadsok363,704204,458


regiskola20112012



Kiadsok31,68227,922

normatv tmogats300

443197

489499

Mkdsi bevtelek

443 197 ; 48%

489 499 ; 52%

Bevtelek:

336932

932696

Bevtelek

Bevtelek:

Bevtelek:

Nmet Nemzetisgi nkormnyzat kiadsai s bevtelei (ezer Ft)KIADSOK SSZESEN: 214Mkdsi (dologi) kiadsok: 214

Diagram16

214

Bevtelek:

zszmads_diagram

llami tmogats489214


892,733


Mkdsi bevtel892,733

1,152,038

voda

sajt bevtel41,945





Kiadsok570,320

0.0

Iskola

sajt bevtel12,791



Kiadsok183,673

regiskola

sajt bevtel2,185

normatv tmogats222


Kiadsok28,554

zszmads_diagram

489214

403519

kltsgvets diagram

Kispatak voda

259305

892733

ltalnos Iskola


20112012



957,122932,696



1,742,6431,269,628

voda20112012




Kiadsok210,346203,546


Iskola20112012




Kiadsok363,704204,458


regiskola20112012



Kiadsok31,68227,922

normatv tmogats300

Nmet20112012

normatv tmogats210214

Kiadsok31,682214

normatv tmogats300

443197

489499

Mkdsi bevtelek

443 197 ; 48%

489 499 ; 52%

27145

68279

108122

Bevtelek:

336932

932696

Bevtelek

24816

77130

102512

Bevtelek:

Bevtelek:

Bevtelek:

Eurpai Unis plyzati tmogatsok 2012.(ezer Ft)SSZESEN 2012-ben berkezett:83.876 A Nagykovcsi ltalnos Iskola energetikai korszerstse eddig berkezett tmogats72.996Napelemes rendszer s biomassza alap fts fejlesztse a Nagykovcsi nkormnyzatnl berkezett elleg10.880

Napelemes rendszer s biomassza alap fts fejlesztse a Nagykovcsi nkormnyzatnlLers: Nagykovcsi ltalnos Iskola ftsi rendszernek korszerstse 2db, sszesen 150kW sszteljestmny biomassza kazn teleptsvel. A kazn s tzelanyag trol plet az udvaron lesz felptve. A tornacsarnok tetejre 26,88kW teljestmny napelem rendszer kerl kialaktsra (112 db napelem).Megvalsts: 2012-2013Plyzati azonost: KMOP-3.3.3-11-2011-0111Project sszkltsge: 51.200.000 FtTmogatsi intenzits: 85 %Tmogats sszege: 43.520.000 FtTSZ dtuma:2012. mrcius 30.

Beadott plyzatok (1)KMOP-4.5.2-11-2012-0028 j blcsdei intzmnyltestsElszmolhat kltsgek:190.555.963 FtIgnyelt tmogats: 150.000.000 Ft

Beadott plyzatok (2)KMOP-4.6.1-11-2012-0016 vodai korszersts, frhelyszm bvts NagykovcsibanElszmolhat kltsgek:224.333.000 FtIgnyelt tmogats: 200.000.000 Ft

HUSK/1101/1.1.1 Vllalkozi inkubtorhzak ltrehozsa a hatrmenti rgik kis s kzpvllalkozi rszre visszatrs a termszethez szellembenElszmolhat kltsgek:810.000 EURIgnyelt tmogats: 688.500 EUR ERFA tmogats 81.000 EUR kormnyzati trsfinansz.Beadott plyzatok (3)

Beadott plyzatok (4)4/2012 (III.1.) BM rendelet alapjn Nagykovcsi ltalnos Iskola sportplyjnak feljtsaElszmolhat kltsgek:24.000.000 FtIgnyelt tmogats: 19.200.000 Ft

Vrpt Plyzat gyermekintzmnyek ptsi s feljtsi tevkenysge kategria Nagykovcsi ltalnos Iskola emeleti tantermeinek padlburkolat feljtsa minsgi Graboplast padlburkolval Ignyelt tmogats: (100%) 1.135.432 Ft

Plyzatok elkszts alattTMOP-2.4.5-12/4 Munka s magnlet sszehangolst segt helyi kezdemnyezsek; A rugalmassgot nvel helyi, innovatv kezdemnyezsek tmogatsaTMOP-3.1.11-12/2 vodafejlesztsKEOP-1.2.0/09-11 Szennyvzelvezets s tisztts megvalstsa

Documents

KÖZMEGHALLGATÁS 201 2