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ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 1 ©2005
Kosten- und Leistungsverrechnung
mit SAP R/3
( Sicht eines internen Dienstleisters )
Bernd LubischewskiZF Lemförder Fahrwerktechnik GmbH & Co. KG
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 2 ©2005
Agenda
• Vorstellung Unternehmen
• Inhaltliche Grundlagen
• Operative Abwicklung
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 3 ©2005
Einbindung der ZF Lemförder Gruppein die ZF Unternehmensstruktur
ZF Friedrichshafen AGAktionäre: 93,8 % Zeppelin-Stiftung, Friedrichshafen / 6,2 % Dr.-Jürgen-Ulderup-Stiftung, Lemförde
Hauptverwaltung Friedrichshafen
Asien-Pazifik
Südamerika
Nordamerika
RegionalbereicheLenkungstechnik – ZF Lenksysteme GmbHEin Gemeinschaftsunternehmen mit der Robert Bosch GmbH
Vertriebs- und Service-OrganisationAntriebs- und Fahrwerkkomponenten
HandelArbeitsmaschinen-Antriebstechnik und Achssysteme
Luftfahrt-AntriebstechnikNutzfahrzeug- und Sonder-Antriebstechnik
Marine-AntriebstechnikPkw-Fahrwerktechnik
Gummi-MetalltechnikPkw-Antriebstechnik
GeschäftsfelderUnternehmensbereiche
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 4 ©2005
Produktpalette
FederbeinstützlagerFederbeinstützlager
AirbaggehäuseAirbaggehäuse
MotorlagerMotorlager
RadgelenkeRadgelenke
Stabilisator-anbindungenStabilisator-anbindungen
HilfsrahmenlagerHilfsrahmenlager
SpurstangenSpurstangen
QuerlenkerQuerlenker
ÖlbehälterÖlbehälter
SchaltungenSchaltungen Getriebe-lagerGetriebe-lager
VorderachsenVorderachsen
HinterachsenHinterachsen
StoßdämpferlagerStoßdämpferlager
HülsengelenkeHülsengelenke
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 5 ©2005
ZF Lemförder im ZF KonzernUmsatz 2004 9.899 Mio. €*innerhalb der Unternehmensbereiche / Geschäftsfelder vorkonsolidiert
Lenkungs-technik**
HandelLuftfahrt-Antriebs-technik
Marine-Antriebs-technik
Gummi-Metalltechnik
Antriebs-und Fahr-werkkom-ponenten
Arbeits-maschinen-Antriebs-technikund Achs-systeme
Nutzfahrzeug und Sonder-Antriebs-technik
Pkw-Fahrwerk-technik
Pkw-Antriebs-technik
2.000
0
500
1.000
1.500
49
in Mio. €
* konsolidiert um ggs. Werkslieferungen (777 Mio. €) /Umsatz der Vertriebs- und Service-Organisation (392 Mio. €)nicht im ZF-Konzern konsolidiert
** seit 1999 ZF Lenksysteme GmbH (50 % ZF, 50 % Bosch)
1.740
1.513
1.257
2.053
526
205
591
1.022
1.720
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 6 ©2005
ZF Lemförder im ZF KonzernMitarbeiter 2004 54.523
•seit 1999 ZF Lenksysteme GmbH (50 % ZF, 50 % Bosch)
Lenkungs-technik*
Hauptver-waltung, F&E, Dienst-leistungs-gesellsch.
HandelLuftfahrt-Antriebs-technik
Marine-Antriebs-technik
Gummi-Metall-technik
Antriebs-und Fahr-werkkom-ponenten
Arbeits-maschinen-Antriebs-technikund Achs-systeme
Nutzfahr-zeug und Sonder-Antriebs-technik
Pkw-Fahrwerk-technik
Pkw-Antriebs-technik
10.000
0
2.500
5.000
7.500
294
Mit-arbeiter
6.4275.873
7.078
6.324
16.902
3.307
1.206 1.353
4.795
964
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 7 ©2005
Kunden- & Produktverantwortung
Matrixorganisation
UnternehmensbereichsleitungVorsitzender�Qualität �Kommunikation
Europainkl. Türkei
NAONorth American
Operations
APASAsien/Pazifik,
Afrika, Südamerika
Schaltungs-systeme
Markt
Entwicklung
Personalwesen
Global SupplyManagement/Technik
Finanzen/Informatik
Achssysteme
Fahrwerk-komponenten
Que
rsch
nitts
funk
tione
n
Fahrwerk-kompo-nenten
Achs-systeme
Fahrwerk-kompo-nenten
Achs-systeme
Fahrwerk-kompo-nenten
Achs-systeme
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 8 ©2005
-LogistikSysteme
EngineeringSysteme
Kaufm.Systeme
Netz-Services
LANWAN
Desktop Services
Service Desk
ApplicationBasisSAPCAx
ServerServices
Supportcenter OperationAnwendungsentwicklung
Informatik Controlling
Organisation der Informatik
Int. Projekte / Methoden /Organisation
Kennzahlen zur Informatik :82 Mitarbeiter am Standort Lemförde IT Budget ca. 15 Mio €ca. 2.900 PC‘s ca. 2.200 SAP Anwender
Betrieb und Supportvon Anwendungen
Betrieb von Systemen undInfrastruktur
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 9 ©2005
Die Infrastruktur bildet die Basis für die Anwendungen.
An
wen
du
ngen
Infra
-stru
ktu
r
Business Intelligence / Business Information Warehouse
MS-
Office
MS-
Outlook
MySAP
axalant PRO/E NAVISIO
N
CATIA
Enterprise Application Integration
Platform Services
Communication Services
Middleware & Security Services
Resso
urcen
, Fäh
igk
eiten,
Sta
nd
ard
sArchivierungssysteme IXOS, Dokumentenmanagement
Portale
OEM-Marktplätze SupplyOn (z.B.)Benutzer (Browser,
graphische Oberflächen)
Corporate Infrastructure Services
Data Services
ZF Informatik StrategieEinsatzschwerpunkte
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 10 ©2005
Informatik Kunden 2005
DiepholzWagenfeldKreuztalLebring, Österreich
Izmir, Türkei
L-UK1 Darlaston, Großbritannien
Florange, Frankreich
St. Etienne, FrankreichTurover, Frankreich
Burgos, Spanien
Handelshaus BremenNacam BremenDamme
Shanghai, China
Rayong, Thailand
Rosslyn, Südafrika
Chicago, IllinoisShenyang, China
TVA, Spanien
L-UK2 Darlaston, Großbritannien
PKW Changchun, ChinaNKW Changchun, China
Achsen Changchun, China
GM, Spanien
Trnava, Tschechien
GM, BonnGM, Simmern
GM, Bonn, Mischwerk
General Motors - Holden
Mobis, Korea
Tuscaloosa, Alabama
Standorte mit IT Nutzung
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 11 ©2005
Die IT unterstützt die Geschäftsprozessedes Bereichs Fahrwerktechnik.
Die IT organisiert sich als interner Dienstleister der Fachbereiche
Die Leistungen der IT werden geplant, durchgeführt, abgenommen und verrechnet.
Basis : Leistung gegen Auftrag und Verrechnung
Mission / Positionierung
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 12 ©2005
Fachbereiche der INFORMATIKF-FI
Leistungs-Verrechnung
SIV Fachbereich- Primärkosten- ...- ...- Umlagen
SIV Informatik- Personal- Hardware- Lizenzen- Sonstiges
Auftrag
ZF LEMFÖRDER
Leistung
Periodische Abrechnung- Pers.Std (Menge x Tarif)
Zusammenspiel Informatik - Kunde
Leistungs-Aufnahmen- Informatik Leistungen
� keine Überschüsse
� jährliche Entlastung
zu NULL
� Transparent
� Verursachergerecht
� Anreiz zu Einsparungen
Randbedingungen
Dokumentation
- Angebot
- Auftrag
- Abnahme
- Status
- WiRe
- KuZu
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 13 ©2005
Leistungskatalog
Leistungsarten
è Betrieb von Anwendungenè Wartung von Anwendungenè Anwender- u. Anwendungssupportè Anwendungs-Konfigurationè Anwender- u. Anwendungsschulungenè Projektleistungenè Prozess – Beratung
Leistungseinheit : Personenstunde, Preis je LE ( exemplarisch ) : 60 €
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 14 ©2005
Betriebswirtschaftliche Organisation
Profit Center-Zuordnungen
Profit Center
F-FIKostenstelleAnw.-Entwicklung Log.
KostenstelleAnw.-Entwicklung Kfm.
KostenstelleI-Leitung
KostenstelleAnw.-Entwicklung Eng.
KostenstelleProjekte / Organisation
Temporäre CO-Innenaufträge
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 15 ©2005
Prozesse innerhalb der Geschäftsplanung
Kostenplanung
Kostenstelle A Kostenstelle A
Leistungsart Pers-Std.
Primäre Kosten- Löhne- Gehälter- Energie
Sekundäre Kosten- Umlagen- Leistungsaufnahmen
Plankosten 10.000 €
Leistungsart Pers.-Std.
Plankosten 10.000 €
Planleistung 1.000 H
Tarif : 10 € / H
TarifermittlungPlanleistung
Kostenstelle A
Leistungsart Pers-Std.
Anzahl Mitarbeiter
Kalkulation der Jahres-Leistungs-Std.
Anwesenheit abzgl.unproduktive Tätigkeiten
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 16 ©2005
Leistungs-Sender Informatik
Leistungsplanung für Informatik Servicesim Rahmen der Geschäftsplanung
Projekte
Kleinprojekte
Support
Wartung. ..
Anw.-EntwicklungLog.
Anw.-EntwicklungKfm.
Anw.-EntwicklungEng.
Projekte /Organisation
KapazitätsbedarfKapazitätsangebot
KapazitätsabgleichPriorisierungTerminierung
15.000 H
12.000 H
9.000 H
10.000 H
19.000 H
5.000 H
16.000 H
10.000 H
Ergebnis :Verabschiedete Leistungsplanung
Überführung in operative SAP-CO Planung
Leistungs-Empfänger Kunde
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 17 ©2005
Abbildung der vereinbarten Projekte / Aufgaben imSAP Modul Projektsystem
Anlage der Projektstrukturen
Pflege der Abrechnungsvorschriften je Projekt Zuordnung von Mitarbeitern / ( Arb.-Plätzen )
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 18 ©2005
Leistungserfassung- Tägliche SAP Rückmeldung -
Netzplannummer
Arb.-Paket KurztextProjektnameProjekt ID
Arb.-Paket Kurztext Summe der erfassten Stunden pro Zeile
Summe der erfassten Stunden pro Spalte
Erfasste Stunden pro AP/Tag
Summe der Vorgabestunden pro Arb.-Paket
Summe der bisher erfassten Stunden pro AP bis zum letzten Tag der Vorperiode
AP Nummer
SAP Transaktion CAT2
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 20 ©2005
Periodische Projektabrechnung
Selektionskriterien Protokoll der abgerechneten Elemente
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 21 ©2005
SAP Reporting : SIV
Sendersicht ( Informatik ) Protokoll der abgerechneten Elemente
Empfängersicht ( Kunde )
ZF Informatik Bereich FahrwerktechnikF-FCCI 22 ©2005
Die Abwicklung einer verursachergerechtenKosten- / Leistungsverrechnung mit SAPist praktikabel und erzeugt eine hohe Transparenz
Die Abwicklung erfordert Überlegungen / Festlegungenzu : Organisation, Inhalten, Positionierung als Dienstleister…
Ihre Fragen..?
Fazit