Kärnverksamheten – Kurs & konferens 12 medarbetare Finansieras med intäkter Region Uppsala Största kund Wiks Folkhögskola Internat Kursverksamhet Konferens verksamhet Externa gäster Avtals kunder
Kärnverksamheten – Kurs & konferens¤t/Förtroendevalda/Utbildning...Kärnverksamheten – Kurs & konferens 12 medarbetare Finansieras med intäkter Region Uppsala Största kund
Reception/konferens/försäljning Kök Servis Vaktmästeri/trädgård Housekeeping/lokalstäd Verksamheten 54 hotellrum 12 byggnader Slott med Festvåning o konferensrum 10 konferensrum i två olika byggnader
Utvecklingen - trenden Region Uppsala
Lojala kunder
Folkhögskolan Anpassning av konceptet
Externa företag Avtal – grunden
Presentatör
Presentationsanteckningar
Följa med utvecklingen, tala om att vi finns anpassa oss efter våra kunder Lyssna på skolans utveckling och följa med i de trender som kommer men även våga ta betalt – vi ligger lågt i pris o har dåligt självförtroende Avtal med de kunder som söker oss – våga ta beslutet och visa oss som en ödmjuk samarbetspartner , öppna upp intresset finns Externa företag Avtal – grunden Tillgängligheten Ökad kvalitet Omsättnings ökningen Folkhögskolan Ökat antal elever Samarbete med akademin och administration Anpassning av konceptet Region Uppsala Lojala kunder Visning resor Tillgängligheten Anpassning av konceptet
Beläggning hotell
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Snittpris Revpar Antal rum Omsättning
Logi
2016 2017 2018
Presentatör
Presentationsanteckningar
Beläggning hotell 2016 18% 2017 20% 2018 24% RevPar en av de viktigaste mätinstrumenten inom konferensverksamheten. Omsättning per belagd bädd Vi behöver öka intäkterna på hotellsidan och där bör vi ligga på ca 70% beläggning och kommer då landa på ca 750:- på RevPar Restaurang bör ligga på 28-30% av den totala omsättningen och därutöver omsättning på merförsäljning på butik & aktiviteter för att bli en lönsam anläggning. RV 183 187 193 – ökningen av revpar är nyckeln till bra ekonomi.
Omsättnings utvecklingen
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
OmstRestaurang
Omst FHS Omst Hotel Övrig förs
Omsättning fördelning
2016 2017 2018
Presentatör
Presentationsanteckningar
Omsättning hotell 3,9 miljoner Merförsäljning är aktiviteter och butiken låga vinster men en service som kan utvecklas och bli lönsam
Hållbar ekonomi Pris sättning
Rätt pris till rätt kund Kvaliteten – utbud
Anpassning Samarbetsavtalen Kostnadskontrollen
Nyckeltalsuppföljning Förutsättningarna
Juridiken
Presentatör
Presentationsanteckningar
Ta betalt för det vi hyr ut ex Stenhusets lokaler – förstå att vi inte har ngn finansiering Förståelse från inköp, miljö och förvaltning vad innebär det när beslut fattas om ex ekologisk mat, ingen marknadsföring inga avtal. Pris sättning Differenserad prislista Rätt pris till rätt kund Kvaliteten – utbud Vad vill gästerna ha och vad kan vi erbjuda Samarbetsavtalen Fastighetsägaren Markavtalet Avtalet Folkhögskolan Kostnadskontrollen Råvarukostnader Inköp Personal omsättning per arbetad timme Förutsättningarna Avtal med kunder Rimliga förutsättningar från hyra till inköp Juridiken
Wikdagen samarbete med FHS Skördemarknad gått från by aktivitet till en attraktiv besöksdag Julmarknad – gått från liten verksamhet i slottet till att utnyttja hela området – julmarknader ligger i tiden Vårdplan innemiljö – pågående projekt som Fastighet och service är väl inarbetad med. Vårdplan yttermiljö – uppdrag till Upplandsmuseet från Kultur och bildning – skall utmynna i en förstärkning av besöksmålet Wik. Marknader Wikdagen tillsammans med FHS i maj Skördemarknaden i september Julmarknaden i december Bröllop & festervåning Privata marknadens efterfrågan Besöksmålet Wik Vårdplan yttre miljö tillsammans med Upplandsmuseet Vårdplan innemiljö tillsammans med Uppandsmuseet Samarbete med Upplandsstiftelsen och Uppsala Kommun Kultur & Natur Wik Området som helhet Historiska berättelser och upplevelser Kurser i trädgård & design och odling Retreater Boende & mat Bed & breakfast Hotels.com & Expedia – hotelsaijter Country Side hotels, Mälarslott, Historic Hotels, Strömma Kanalbolaget, Fjärdhundra land Sommar café & Jul café Julbord
Utveckla & stärka varumärket Stort intresse för Wik området
av marknaden
Stora möjligheter till utveckling
Samarbete med aktörer inom branschen
Koncept utveckling
Konferens & Kursgårdskoncept
Besöksmålskoncept
Presentatör
Presentationsanteckningar
Stort intresse för Wik området av marknaden Stora möjligheter till utveckling Samarbete med aktörer inom branschen Koncept utveckling Konferens & Kursgårdskoncept Mötesrum Förtäring Boende Besöksmålskoncept Vårdprogram yttermiljö Historiska berättelser och upplevelser Köpa – Se – Äta - Lära
Uppdrag 2019 Regionalt samarbete
besöksnäring och destinationsutveckling
Organisationsöversyn Hälsosam verksamhet
Driftens kompetensutveckling
Marknad & Försäljning
Serviceteamet Regionens Hus Kund & bemötande
service
Konferens & Möten
Aktiviteter och event
Allmän service i huset
Presentatör
Presentationsanteckningar
Kund & bemötande service Reception Resor , Konferens & Möten Tjänstepersonal möten Politiker Föreningar Regionala samarbeten Aktiviteter och event Personal fester Informationsmöten för allmänheten Allmän service i huset Pentry Kontorsmaterial Postservice Personalmatsals värdar
Uppbyggnad & Utveckling Finansiering
Anslag från Regionkontoret för personalkostnad
Personalstyrka 5 personer
Utveckling Inhousebyrå
Presentatör
Presentationsanteckningar
Finansiering Anslag från Regionkontoret för personalkostnad Budget för material ligger på Nämnkansliet som fördelas ut på alla avdelningar. Personalstyrka 5 personer Reception konferensvärdinna och kontorsvaktmästare Utveckling Rese och konferensbeställare Inhousebyrå för Regionens Hus Samarbete Wiks slott både catering leverans samt personal
