Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nomor SOP :03.02.02
Tanggal pembuatan Mei 2017
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh lnspektur Kab. Demak
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Judul SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat(Dumas)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana'1. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem pengendalian lntern pemerintah
, Permcndagri No. 23 Tahun 2007 Tentang pedoman Tata Cara- Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah.3. Permendagri No.7 Tahun 2OOB Tentang pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
4 Permenpan No. PER/05/ M-pAN/03/2008, tentang Standart Audit Aparat' Pengawasan lntern Pemerintah
^ PP No. l2Tahun 20'17, Tentang pembinaan dan pengawasan
- PenyelenooaraanPemerintahDaerah.
1. Pendidikan minimat D.lll
2. Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip praktek dantehnik audit
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan hukum, peraturanperundang-undangan, dan ketentuan lainnya yang berkaitandengan audit kasus
4. Kemampuan memahami kasus kerahasiaan dan perlindunganterhadap sumber-sumber informasi
5. Kemampuan menggunakan peralatan komputer perangkatlunak dalam rangka proses audit
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Peraturan perundang-undangan
2. Alat bukti pendukung
3. Komputer
4. Surat Pengaduan Masyarakat
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Bahwa laporan hasil audit harus bersifat rahasia,disediakan untukkonsumsi Bupati, sehingga TLHA diserahkan kepada Bupati
1Disimpan sebagai data manualSebagai pedoman dalam penjatuhan hukuman kepada yangbersangkutan
1
INSPEKTORAT
r\ MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKATINSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK
Demak, 2017
NSPEKTURN DEMAK
Tk.t
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Pelaksanadi
SubbagUmum &
SubbagProgram
&Keuangan
TimPenelaahDumas
TimPenanga
nanDumas
Sekretarts
lnspekturPersyaratan/
KelengkapanWaktu Output
1Menerima Dumasmedia
dari berbagai -l SuratPengaduan
3HKAgendasuratmasuk
2. Mendisposisi surat Dumas r Disposisi Disposisi
3.Meneruskan disposisi Dumas ketim penelaah Dumas
t,Disposisi Disposisi
4. Menentukan kelayakan kasus SuratPengaduan Berkas
5. Membuat laporan telaah Dumas.l
Laporan Berkas
6. Mempertimbangkan hasil telaah I Laporan Berkas
7 Menyusun Program Kerja Audit ProgramKerja
2HK ProgramKerja
8.Mereviu Program Kerja AuditPenanganan
_1 ProgramKerja
ProgramKerja
Y.Menolak/menyetuj programkerja audit Dumas ST & SPPD
sr&SPPD
10.Merencanakan jadwalpemeriksaan penangananDumas
_lJadwal 2HK Jadwal
11 Meneliti/mereviu ST & SPPD --l ST & SPPDI
sT&SPPD
12.I
Menandatangani ST & SPPD r ST & SPPD ST&SPPD
13.Mendokumentasikan danmendistribusikan ST & SPPD --t ST & SPPD
ST&SPPD
14.Menerima surat tugas & SPPDPenanganan Dumas ST & SPPD ST&
SPPD
15.Melaksanakan penangananDumas Berkas
HasilPemeriksaan
16.Menyusun naskah hasilpenanganan Dumas -t Laporan
DumasLaporanDumas
Laporan hasil,enanganan Dumas
18Menandatangani laporan hasilpenanganan Dumas
-}LaporanDumas
LaporanDumas
t- LaporanDumas
LaporanDumas
19.Mendokumentasikan danmendistribusikan Iaporan hasil
DokumenDumas
DokumenDumas
NIP. 1 199703 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
Nomor SOP 03.04.03
Tanggal pembuatan Mei 2017
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh Inspektur Kab. Demak
Judul SOP
ReYiu RPJMD, Laporan Keuangan,LKjlP, Dokumen RencanaPembangunan dan AnggaranTahunan Daerah, PenyerapanAnggaran dan Pengadaan BarangJasa
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
L
2.
4.
PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan danKinerja dan lnstansi PemerintahPP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian lnternPemerintah.
Permendagri No.4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata CaraReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Permenpan No. Per/05/M-PANi03/2008, tentang StandartAudit Aparat Pengawasan lntern Pemerintah
1. Pendidikan minimal D.lll
Memiliki kemampuan menggunakan peralatan komputerperalatan lunak
Keterkaitan
1. Komputer/printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Disimpan sebagai data manual1. Keakuratan Reviu dan ketepatan waktu penyelesaian Reviu
2.
Peralatan/perlengkapan
MEKANISME DAN PROSEDUR REVIU RPJMD, LAPORAN KEUANGAN, LKJIP, DOKUMEN RENCANAPEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH, PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGAOAAN BARANG JASAINSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK
PelaksanaMutu Baku
No Uraian Prosedur Anggota Tim
KetuaTim PT
PM/lrban
SubbagEvalap
Subbag Prog& Xeu
SubbagUmpeg
Sekretaris
lnspektut
ngkapa
rataWaktu Output
Ket
'l Menyusun Program KerjaReviu (PKR) PKPT &
Anggaran 1HK PKR
2Mereviu Program Ke.jaReviu (PKR) Draft PKR,
PKPT 1HK HasilKoreksi
3l\renolaUmenyetujui danmenandatangani programKerja Reviu (PKR) Draft PKR lHK PKR
4lvlerencanakan jadwalreviu (ST & SPPD) KA, PKPT 2 HK ST & SPPD
Meneliti/mereviu ST &SPPD ST & SPPD 1HK
alaPersetujuan,ST&
Menolaldmenerima danmenandatangani ST &SPPD
ST, SPPT)yang diparaf
1HKIandareflma 5 t,SPPD
7
nd mentasikan danrndiskibusikan ST &
ST,SPPD ,1 HKRegister ST& SPPD
8.Menerima Surat Tugas &SPPD ST,SPPD lHK
TandaTerima ST,SPPD
Melaksanakan KegiatanReviu
PKR,PeraturanPerUU
4 HK KKR
10Menyusun Kertas KerjaReviu berdasarkan PKR
DokumenReviu KKR
11
l\.4elaksanakan Supervisidan mereviu KKRAnggota Tim
KKRReviuor,P2UPD
Hasil ReviuKKR
12Melaksanakan Supervisipelaksanaan Reviu Dokumen
Reviu
Laporanhasilsupervisi
DokumenReviu
KonsepTemuanHasil Reviu
14
l,4enyusun Keslmpulanil Kegiatan Reviu
Mereviu Kesimpulan HasilReviu
'13
DokumenReviu
LaporanreviukesimpulanReviu
15.Menyusun naskah hasilReviu
DokumenReviu
LaporanNaskahHasil Reviu
16
Menyampaikan naskahhasil Reviu kepada OPDyang direviu
DokumenReviu
,1 HKTanggapanHasil Reviu
17lvlenyusun Hasil LaporanReviu
Rooting Slip,KKR
2HK KonsepLHR
'18. Mereviu Laporan HasilReviu
KonsepLHR,Rooting Slip
1HK LaporanHasil Reviu
6.
I'
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Anggota Tim
KetuaTim
PTSubbag Prog& Keu
SubbagUmpeg
Sekretaris
lnspektur
Persyarata
ngkapaOutput
Ket
irenyetujui/menolakLaporan Hasil Reviu
KonsepLH R,Rooting Slip
1HK LaporanHasil Reviu
Memaraf Laporan HasilReviu setelah direvisi
KonsepLHR,Rooting Slip
1HK LaporanHasil Reviu
Menandatangani LaporanHasil Reviu LHR 1HK Hasil
Koreksi
Mendokumentasikan danmendiskibusikan LaporanHasil Reviu
LHR, BukuRegisterPemeriksaan Regulerterbit LHR
lHK PenomoranLHR
Mendokumentasikan danmerekapitulasi temuanhasil Reviu
LHR lHK
RekapTemuandanRekomendasi
IEHEr
II
!E
E
!E
Ir
@I
Demak,
KA
2017EKTUR
DEMAK
na Tk.l12199703 1 007
$uro*
o I
Waktu
t--
L__t It--
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Tanggal pembuatan Mei 2017
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh lnspektur Kab. Demak
Judul SOP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Dasar Hukum Kualifikasl Pelaksana
1PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian lnternPemerintah
, Permendagri No. 23 Tahun 2OO7 Tentang pedoman Tata Cara- Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah.
r Permendagri No. 7 Tahun 2008 Tentang pedoman Tata Cara" Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
4
5
Permenpan No. PER/05/ M-PAN/03/2008, tentang StandartAudit Aparat Pengawasan lntern pemerintah
PP No. 12 Tahun 2017, Tentang pembinaan dan pengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah.
L Pendidikan minimal D. l
Keterkaitan Peralatan,lperlen gkapan
'1. Komputer/printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Terselesaikannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1. Disimpan sebagaidata manual
INSPEKTORAT
nororSOE
I
2. Merekapitulasi temuan hasil audit reguler
" Menghimpun tindak tanjut lnspektorat Kabupaten,- BPK, lnspektorat Provinsi
4. Melaksanakan pemutakhiran data hasil audit
5. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan
MEKANISME DAN PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASANINSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK
Mutu BakuNo Uraian Prosedur
lnspektur Tim TLPersyaratan/
KelengkapanWaktu
1 Merekapitulasi temuan hasil audit Dokumen Dokumen
2Menyusun jadwal pelaksanaantindak lanjut hasil pengawasan JadwalTL
Menyiapkan ST & SppD2 HK
sT&SPPD
4 iileneliti/mereviu ST & SppDST & SPPD ST&
SPPD
MenolaUmenerima danmenandatangani ST & SppD ST & SPPD ST&
SPPD
Mendokumentasikan &mendistribusikan ST & SppD ST & SPPD ST&
SPPD
7[4elaksanakan tindak tanjutpengawasan Doku men
hasil temuan3HK HasilTL
8Menyusun laporan hasil TL hasilpengawasan Dokumen TL TL
Mereviu laporan hasilTL hasilpengawasan Dokumen TL
10Menandatangani Laporan hasilTL pengawasan Dokumen TL Hasil TL
Mendokumentasikan LaporanHasilTindak Lanjut Dokumen TL HasilTL
6.
Demak. 2017
INSPEKTUR
,-.. , KABUPATEN DEMAK
+
\tJo,
ql,lJ
2
+
NIA
e
ST
bina Tk.lo 12 199703 1 007
Pelaksana
Sub BagEYalap Sekretaris
OutputKet
lHK
Jadwal TL
ST & SPPD
oHasilTL
E E tr,l
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
Tanggal pembuatan l{ Mei 2017
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh lnspektur Kab. Demak
Judul SOP Laporan lkhtisar Hasil Pengawasan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan lMenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09
Tahun 2oog tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
5,4'ganisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja lnspektorat'cupaten Demak
1. Mampu mengoperasikan komputer
2 Memiliki kemampuan melakukan evaluasi
3, Memahami Peraturan Perundang-undangan
4. Memahamitemuan dan rekomendasi
Keterka n Peralatanlperlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan
2. SOP Pengaduan Masyarakat
3. SOP Penyusunan Anggaran
1. Komputer, Kelengkapannya dan software
2. ATK
3. LHP dan NHP
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pengawasan tidak dilaksanakan maka hasil-hasil pemeriksaan belum bisa terukur secara pasti dan informasi hasil
^ reriksaan meniadi tidak ielas2. , ."abila SOP lkhtisar Hasil Pengawasan dilaksanakan maka informasi
hasil pemeriksaan akan tercapai dan bisa memberikan kontribusi bagiperencanaan pemeriksaan selanjutnya
I
r.romor SOP l: 03.05.02
I'
l, rl i&i aott
I' tU t .i aott
MEKANISME DAN PROSEDUR LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASANINSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Pelaksanadi Sub Bag
Evalap
Sub BagEvalap Sekretaris lnspektur
Persyaratan/
KelengkapanWaktu Output
Ket
Mengumpulkan data hasilpengawasan (audit, evaluasi,reviu) APIP dan BPK
TLHP, hasitpengawasan,Evaluasi dan ReviuLKJIP, ReviU LKPD,Penanganan kasus,DPA
l Hari
2Mengelompokan data dari hasilpengawasan dan rekapitulasianggaran
TLHP, asil
D
pengawasan.Evaluasidan ReviuLKjlP, Reviu LKPD,Penanganan kasus,
'l HariDokumenPembahasan
lvlengajukan Surat Perintahuntuk penyusunan ikhtisar hasilpengawasan
DokumenPembahasan l Hari
SuratPerintah
DokumenPembahasan l Hari
DraftDokumenEvaluasi
Membahas penyusunan ikhtisarhasil pengawasan
Mereviu penyusunan ikhtisarhasil pengawasan
4
5. DokumenPembahasan l Hari
DokumenEvaluasi
6.l\4enandatangani Laporanlkhtisar Hasil Pengawasan
Laporan lkhtisarHasil Pengawasan l Hari
DokumenLaporanlkhtisarHasilPengawasan
7Menyampaikan Laporan lkhtisarHasil Pengawasan
Buku Laporanlkhtisar HasilPemeriksaan
l HariSuratPerintah
8Mendokumentasikan Laporanlkhtisar Hasil Pengawasan
Ookumen LaporanIkhtisar HasilPengawasan
'l HariDokumenLaporanlkhtisarHasilPengawasan
Dema( 2017
KAe)INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK
DI STTk.t
Nt8 2 199703 1 007
I
3.
u=to,t
I)EMAK
PEMERINTAH I{ABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KONSULTASI
20L7
INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAKJl. Sultan Patah No. 10 Demak Kode Pos 5951 '1
Telepon (0291) 685908 Faks. (029'1) 685405e-mail : [email protected] id
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
Nomor SOP 03 02 02
Tanggal pembuatan I\.4ei 2017
Tanggal efektif
lnspektur Kab. Demak
Judul SOP Pelayanan Konsultasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahDaerah.
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 TentangKedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta TataKerja lnspektorat Kabupaten Oemak
1. Telah ditetapkan menjadi Ketua Tim, PengendaliTeknis atau Pengendali Mutu di lnspektorat.
2. l\4enguasaiaturan Perundang-undanganyangberlaku.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Pemeriksaan Reouler 1. Ruang Pemeriksaan
2. Peralatan Tulis
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Disimpan sebagai data manual
|o*hfiH,, I
t_I
I anggal revrsr
3. Menguasai materi.
Kualitas Ketua Tim/Pengendali Teknis/PengendaliMutu/Pemateri dan penguasaan materi serta Pemahamanaturan perundangan mempengaruhi kepuasan peserta.
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN KONSULTASIINSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
XetPenggunaLayanan
StaI Bag. umumdan
Kepegawaian
KetuaTim/Pengendali
Teknis/Penqendali Mutu (lrban Wil)
Pe rsya ratan/
Kelengkapan
Waktu Output
1
Menyampaikan permintaan
konsultasi dan lrban Wil yang
dituju
5 menit
Menyapa danmempersilahkan tamu untukmengisi buku tamu
Buku Tamu 10 menil
3.Melaporkan ada kunjungantamu kepada lrban/orangyang dituju
5 menit
Bersama tamu mengantar ketempat yang dituju
5 menit
Menerima tamu (sesuai
tujuan tamu)Peralatan ATK 120 menit
Notulen
PelayananKonsultasi
10 menit
4
Demak, 2017
INSPEKTURKABUPATEN DEMAK
-4KURNIAWAN ARIFENDI. ST
Pembina Tk.lNtP. 19690412 199703 1 007
,
{
__-]
2.
__l
5.
6. Mempersilahkan tamu pulang _l
?
PEMERINTAH I(ABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
Ei,TA
STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR (SOplPENYUSUNAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN(PKFTI BERBASTS RESTKO
2017
INSPEKTORAT I(ABUPATEN DEMAI<Jl. Sultan Patah No. 10 Demak Kode Pos SgS11Telepon (0291) 685908 Faks. (0291) 6Bb40S
e-mail : [email protected]
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
Nomor SOP : 03.01.01
Tanggal pembuatan Mei 2017
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh lnspektur Kab. Demak
Judul SOPSOP Penyusunan program KerjaPengawasan Tahunan (pKpT)Berbasis Resiko
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaun tentang
1. Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraanPemerintah Daerahi
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OOg tentang Sistem- Pengendalian lntem Pemerintah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2OO73. tentang Pedoman Tata Cara pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah OaerahiPeraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 Tentang
4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SertaTata Keia lnspektorat.
'1. Memahamidan menguasai sistem perencanaan
2. Menguasai Dafrar Obyek pemeriksaan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
- SOP Pemeriksaan reguler/kinerja
- SOP Pemeriksaan kasuVkhusus
- Peta Pengawasan
- RKA
- Komputer
- Alat Tulis
Peringatan Pencatatan dan pendataan1. Selamballambatnya bulan Desember sudah tersusun
2. Oitetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
l,
I
MEKAI{ISTiE DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKOINSPEKTORAT
I(ABUPATEN DEMAK
Pglaksana
No Uralan Proggdurlrban
SubagProgram
& Kou
Sekretarls
lnspoktut
SubagUmum &Kepegawalan
Bag.UmumSetda
BupatiPgrayaratan
Kolongk.panWaktu Output
Kot
1
Bag. Program danKeuangan membuat PetaAudit sebagaidasarmembuat PKPT
Menyusun PetaAuditan
5 bulansebelumlahunanggaranberakhir
Pela Audilan
2
Bagian Program dankeuangan membuat skalaprioritas obiek Pemeriksaanberdasarkan peta audit
Peta auditan danpemeriksaan tahunlalu
5 bulansebelumtahunanggaranberakhir
Skala priritasobjekpemeriksaan
3Bagian Program danKeuangan menyusun draffPKPT
Skala prioritas objekpemeriksaan 60 Menit Drafr PKPT
4
Menjadualkan pembahasanPKPT dan melaporkankepada sekretarislnspektorat I 15 Menit
Jadwal rapatpenyusunanPKPT
Menerima JadualPembahasan PKPT, apabilasetuju maka memerintahKasubag untuk membuat
angan pembahasan
5.
PKPT
i
II
Jadwal Rapat 20 menit Undanganrapat
Membuat danmendistribusikan undanganrapat pembahasan PKPT
__lUndangan Rapat
30 Menit untukpembuatan dant had unlukpendistribusian
Tanda terimaundangan
7
Menerima notulen hasilrapat dan memerintahkanstaf untuk membuat draftjadual PKPT
Notulen Rapat 25 Menit Drafl PKPT
8Membuat draf jadual PKPThasil pembahasan I Drafr PKPT 30 Menit OTaff PKPT
s
Memeriksa jadual PKPT,jika tidak setujumengembalikan kepadakasubag untuk diperbaiki
( I Orafr PKPT 20 MenitDrafi PKPTdisetujui/tidakdisetujui
L- Drafr PKPTdisetujui idakdisetujui
20 menitBerkas dipara,apabila setuju
Memeriksa jadual PKPT,jika tidak setuju
Staf Program dan Keuanganmenyusun Jadual PKPTuntuk lampiran SK PKPT
10.
11
untuk diperbaikikepada
_lDraft PKPT t hari
Konsep SKBupati tentangPKPT
12.
Slaf Menyerahkan KonsepSK Bupati tentang PKPTkepada Kasubag Programdan Keuangan untuk diparafpenelitian surat dandinaikkan ke sekretaris
-t Konsep SK PKPT 20 menitKonsep SKPKPT diparal
1 3Sekretaris menelili KonsepSK Bupati dan memberikanparaf penelitian surat
Konsep SK PKPT 20 menitKonsep SKPKPT diparaf
1 4 lnspektur membeaikan parafpenelitian surat
L-Konsep SK PKPT 20 menit
Konsep SKPKPT diparaf
__t15.
Staf program dan keuanganmeminta nomor sulat keluarke Bagian Umum danKepegawaian lnspektorat
Konsep SK PKPT '10 menitKonsep SKPKPT
irutu Baku
No Uralan Prosedur
Pelaksana tlutu Baku
Kotlrban
SubagProgram
& Keu
Sekretari lnspektur
subagUmum &Kepegawalan
Bag.UmumSotda
BupataPerlyaratan
KelengkapanWaktu Output3
16.Menyampaikan drafl SKPKPT ke bagian Umum danKepegawaian lnspektorat
L-Konsep SK PKPT 3 Hari SK PKPT
1 7.
Staf Bagian Program danKeuangan menerima SKtentang PKPT,penggandaan unlukdidistribusikan ke lrban danmendokumentasikannya t-
__lSK PKPT t hari SK PKPT
18.lrban menerima SK PKPTuntuk pemeriksaan tahunyang dijadwalkan I SK PKPT 10 menit
JadwalPemeriksaan
19.Staf Program dan Keuanganmendokumentasikan SK PKPT 10 menit
SK PKPTTerdokumentasi
Demak, 2017INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK
KURNIAWAN ARIFENDI. STPembina Tk.l
NlP. 19690412 199703 1 007
,
MEKANISIIIE DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJAINSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian ProsedurJFU
KasubbagEvaluasi
danLapora n
Sekretaris lnspekturPersyaratan/
KelengkapanWaktu Output
Ket
1
Laporan Kegiatan dari :
Lap. Fisik & Keuangan,Lap. HasilPengawasan/pemeriksaan/audit, Lap. Hasil TindakLanjut, Lap. HasilPenanganan
2 hati
Rekapitulasiprogramdankegiatandan capaiantarget
2Mengumpulkan dan mengolahdata sesuai sistematika LaporanLPPO, LKPJ, LKJIP
Laporan Kegiatan dari ;
Lap. Fisik & Keuangan,Lap. HasilPengawasan/pemeriksaan/audit, Lap. Hasil TindakLanjut, Lap. HasilPenanganan
2 hati
Rekapitulasiprogramdankegiatandan capaiantarget
3 Menganalisa data
Laporan Kegiatan dari :
Lap. Fisik & Keuangan,Lap. HasilPengawasan/pemeriksaan/audit, Lap. Hasil TindakLanjut, Lap. HasilPenanganan
l mingguRekapcapaiankrnerja
4lvlembuat draft laporan LPPD,LKPJ, LK]IP
Laporan Kegiatan dari :
Lap. Fisik & Keuangan,Lap. HasilPengawasan/pemeriksaan/audit, Lap. Hasil TindakLanjut, Lap. HasilPenanganan
l bulanDraft LPPD,LKPJ, LKJIP
5 Mengesahkan laporan
Laporan Kegiatan dari :
Lap. Fisik & Keuangan,Lap. HasilPengawasan/pemeriksaan/audit, Lap. Hasil TindakLanjut, Lap. HasilPenanoanan
Draft LPPD,LKPJ, LKlIP
6Mengadakan dokumen danmenyerahkan pada inStansiterkait
ILaporan Kegiatan dari :
Lap. Fasik & Keuangan,Lap. HasilPengawasan/pemeriksaan/audit, Lap. Hasil TandakLanjut, Lap. HasilPenanganan
l bulanDraft LPPD,LKPJ, LKJIP
d 2018U R
EMAKBU
K,I{SPE
\ 2 199703 1 007
Mengumpulkan data dariSubbag Program dan Keuangandan Subbag Evaluasi
Ll bulan
Tk.t
PEMERINTAH I{ABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)RAPAT DINAS
LARIIIASDA (GELAR PENGAWASAN DAERAHI
20L7
INSPEKTORAT I(ABUPATEN DEMAKJl. Sultan Patah No. 10 Demak Kode Pos 59511Telepon (0291) 685908 Faks. (0291) 685405
e-mail : [email protected]
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
Nomor SOP 03.02.02
Tanggal pembuatan Mei2017
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh lnspektur Kab. Demak
Judul SOP Rapat Dinas Larwasda
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2011 tentang Disiplin
PNS;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan lntern
Pemerintah;
1. Minimal Sarjana Muda / D3;
2. Menguasai Materi;
3. Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer;
4. Memahami Tata Naskah Dinas;
5. Mampu/memahami laporan hasil pemeriksaan;
6. Mampu/memahami dokumen pendukung hasil
tindaklanjut;
7. Mampu melakukan analisa/evaluasi terhadap hasil
pengawasan audit.
Keterkaitan Peralatan/perlen gkapan
1. PKPT
2. SOP Tindaklanjut Hasil Pengawasan
3. Laporan Pengawasan Semesteran
1. Komputer
2. Printer
3. Pemantauan hasil pengawasan dengan Sistem
I nformasi Pengawasan (SIMWAS)
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Mengarsip LHP
2. Menggandakan Laporan Pengawasan Daerah.
6.
MEKANISME DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RKAINSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK
\tlSek.etaris tKasubbagProg & Keu
xasubbagUm eg
2017EKTUR
DEMAK
DI STbina Tk.l
F
ii
3
Pelaksana
No Uraian ProsedurTim
Larwasda Sekreta.is lnspektur BupatiPersyaratan/
KeleogkapanWaktu Output
Ket
1
lnventarisasi Hasil-hasil Pengawasan dariLaporan HasilPemeriksaan yangdisusun oleh Auditor.
DokumenLHP
3 blnDafrar / TabellnventarisasiLHP
2
Pengelompokantemuan danrekomendasiyangsudah selesai, dalamProses dan belumditindaklanjuti baik daripemeriksaan APIP danBPK,
Dokumen TL 2 blnDaftarrekomendasi
Pengolahan data hasilpengelompokkan untukmengetahui jumlahrekomendasi yangsudah ditindaklanjuti,dalam proses, belumditindaklanjuti sertamenghitung KD/KN.
Dokumendan LHP 2 hati
4
Penyusunan bukulaporan untuk bahanrapat dinasLARWASDA sebagaibahan evaluasiOPDyang diperiksaanmaupun OPD lainnya
Laporan 2 hati
Tabelrekomendasi
Laporan
Koreksi buku laporanbuku LARWASDAkepada TimPemeriksa.
Laporan t hari Laporan
Pemaoaran hasillaporan pengawasanmaupun tindaklanjuthasil pengawasankepada OPD
Laporan t hari Laporan
7Laporan PelaksanaanLARWASDA kepadaBupati
Nota Dinas t hari Laporan
Xasubbag
oNIP. 19690412199703 1 007
Mutu Baku
Evalap lnspekturPembantu
I
5.L
L
rJabatan
I
PEMERINTAH I(ABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR (SOplPENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
(Rr(Al
2017
INSPEKTORAT I(ABI'PATEN DEMAKJl. Sultan Patah No. 10 Demak Kode Pos 59511Telepon (0291) 685908 Faks. (0291) 685405
e-mail : [email protected]
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT
Dasar Hukum
1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
2 Peraturan l\4enteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
3. Peraturan lrenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabuparen Demak Tahun 2006 - 2025:
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021;
6 N4OU/Nota Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD
Kabupaten Demak tentang KUA dan PPAS.
Keterkaitan
'1. Bappeda Litbang Kab. Demak
2. BPKPAD Kabupaten Demak
Peringatan
Kualitas Peny unan RKA, akan menentukan alokasi
2
anggaran daraT Rencana Program dan Kegiatan;
Apabrla penyusLnan RKA tidak dilakukan. makd DPA tidak
dapat diterbitkaf dan anggaran tidak dapat dialokasikan dan
dicairkan.
Tanggal pembuatan Mei 2017
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh lnspektur Kab. Demak
Penyusunan RKAJudul SOP
Kualifikasi Pelaksana'1. Menguasai dan memahami sistem perencanaan;
2. Menguasaa dan memahami Rencana Strategis;
3. Menguasai dan memahami tugas dan fungsil
4. Menguasai aplikasi SIIVDA
5. Menguasai Sistem Anggaran (Jenis Mata Anggaran,
Akun,dll)
Peralatan/perlengkapan
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Renja
4. Renstra
Pencatatan dan pendataan
'1 . KUA dan PPAS
2. Aplikasi SIMDA
I
Nomor SoP l: 03.02.02
I
I
MEKANISME DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RKAINSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK
Pelaksana Mutu Baku
lnspektur Sekretaris SubbagProgram
PPTKBappeda
danBPKPAD
Persya ratan/
KelengkapanWaktu Output
Ket
SE Bupatit harikerja
Surat danDisposisi
t harikerja
L 6 harikeia
Konsep RKAmanual
3 harikerja
Konsep RKAmanual
I
I
3 harikerja
Konsep RKAyang sesuaidengan pagu
__.1 2 hatikerja
Konsep RKAyang sesuardengan pagu
Format yangtelah ditetapkanBPKPAD
3 harikerja
RKA sudahmasukaplikasi.
t harikerja
RKA yangsudah dicetak
___l '1 harikerja
Konsep RKA
___l t harikerja
RKA
t harikerja
RKA jadi
Ito Uraian Prosedur
Berdasarkan surat edaranBupati tentang KUA dan PPASlnspektur mendisposisi surattersebut kepada Sekretarisuntuk drtindaklanjuti.
Sekretaris menyampaikan surattersebut kepada Subbag
JP rogram untuk menyusun Rl(A
Subb.,g Program berkoordinasidengan PPTK untuk menyusunRKA,
lTiap-tiap PPTK menyerahkan4 RKA kepada Sekretaris melalui
lsuobag Program
Subbag Program menelitikelengkapan dokumen RKA
Pembahasan RKA denganPPTK dan PenggunaAnggaran.
2
t
7
Subbag Programmenggabungkan RKA dari tiap-tiap PPTK ke dalam aplikasiRKA
Subbag Program mencetak dalmengEmbalikan RKA kepada
8 IPPTK untuk diperiksaikesesuaiannya dengan pagu
lyang tetah ditetapkan.
iSekretaris menelrti konsep RK4
n
L: ISKPD,
I 10lnspektur menyetujui RKASKPD,
i Subbag Program menyerahkanRKA ke BPKPAD dan BappedaLrtbang
Demak. 20'17
INSPEKTURKABUPATEN DEMAK
t I,f,t
g%N
rl
3.
6.
1
KURNIAWAN ARIFENDI. STPembina Tk.l
NrP.'196904'12 199703 1 007
I___l
LL
L