Upload
kaligelis
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/25/2019 KUESTIONER UNTUK SKAI
1/5
Keterangan : 1 = Sangat Baik Y = Ya
2 = Baik T = Tidak3 = Cukup4 = Lemah5 = Sangat lemah
Berilah tanda v pada kolom a!a"an #ang Bapak pilih $ "ila tidak dapat mena!a"% harap
menuli&kan 'Tidak tahu( dalam kolom keterangan)
No PRM PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
A (questionare)
Dapatkan informasi apaka ter!apatu"un#an istime$a (keke%uar#aan&"isnis&po%itis& mantan atasan !an
"a$aan) antara personi% 'KA !en#an!ireksimana*emen +an# potensia%menim"u%kan "enturan kepentin#an
1 ,uestionare kepa!a an##ota 'KA -*pakah terdapat ketentuan #angmem"ata&i hu"ungan i&time!a+
*pakah ,irek&i menetapkan ke"iakanpenanganan "enturan kepentingan untuk&eluruh kar#a!an peru&ahaan+
$-ika a!a"an 'Ya(% mohon &e"utkannama dokumen dimak&ud dalam KolomKeterangan)
Y T
2 ,uestionare kepa!a an##ota 'KA -
,alam pelak&anaan tuga& &e"agaianggota SK*.% apakah &audara pernah
Y T
1
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta
7/25/2019 KUESTIONER UNTUK SKAI
2/5
No PRM PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
mengalami "enturan kepentingan dalampelak&anaan kegiatan opera&ionalperu&ahaan+
$-ika a!a"an 'Ya(% mohon &e"utkan hal/hal #ang pernah menadi "enturankepentingan dalam Kolom Keterangan)
3 ,uestionare kepa!a an##ota 'KA -
Terkait dengan pertan#aan di ata& danika a!a"an (Ya(% apakah &audaramen#u&un &urat pern#ataan mengenaiadan#a "enturan kepentingan ter&e"ut+
$-ika a!a"an 'Ya(% mohon &e"utkannama dokumen dimak&ud dalam KolomKeterangan)
Y T
4 Terkait dengan no0 di ata& dan ikaa!a"an (Ya( atau (Se"agian(% apakah&urat pern#ataan mengenai adan#a"enturan kepentingan ter&e"ut:
,i&aikan kepada ,irek&i ikadiminta
Y T
*ta& ini&iati &endiri di&aikankepada ,irek&i
Y T
Tidak men#ampaikan kepada ,irek&i$mohon &e"utkan ala&ann#a dalamkolom Keterangan)
Y T
5 ,uestionare kepa!a Direksi& Mana#erkun.i !an au!itee:
Sepengetahuan *nda% dalammelak&anakan tuga&n#a% apakahan##ota 'KApernah mengalami &itua&i"enturan kepentingan di "a!ah ini +
a0Kepentingan pri"adi dengankepentingan eru&ahaan
$-ika #a% mohon &e"utkan)
Y T
7/25/2019 KUESTIONER UNTUK SKAI
3/5
No PRM PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
"0 Kepentingan a"atan lain diemerintahan B6 dengankepentingan eru&ahaan
*pa"ila (Ya( mohon &e"utkan hal/hal#ang menadi "enturan kepentingandimak&ud dalam kolom keterangan
Y T
B/ 0akukan $a$an.ara !en#an persona%'KA men#enai pemaaman atas ko!eetik profesi interna% au!itor !anme%aksanakann+a (questionare)
1 *pakah peru&ahaan telah memiliki aturanKode 7tik proe&i internal auditor #angtertuli& +0
Y T
2 *pakah Kode 7tik proe&i internal auditorter&e"ut telah di&o&iali&a&ikan kepada&eluruh anggota SK*. +
Y S T
3 Jika *a$a"an Ya atau se"a#ian& apakaisi Kode 7tik proe&i internal auditorter&e"ut &udah &audara pahami i&in#a +
Y S T
4 Jika *a$a"an Ya atau se"a#ian& apakaisi Kode 7tik proe&i internal auditorter&e"ut &udah &audara lak&anakandengan taat i&in#a +
Y S T
*pakah terdapat aturan mengenai &ank&iterhadap pelanggaran Kode 7tik proe&iinternal auditor ter&e"ut +$-ika a!a"an 'Ya(% mohon &e"utkandimana aturan tentang &ank&i ter&e"utdiatur dalam kolom keterangan)
Y T
*pakah &audara pernah dikenakan &ank&iata& pelanggaran kode etik ter&e"ut +
Y T
3
7/25/2019 KUESTIONER UNTUK SKAI
4/5
No PRM PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1/ 0akukan pene%itian apaka a!a!i*umpai asi% au!it +an# !ito%ak o%eau!itee +an# menun*ukkan a!an+aketi!akmampuan au!itor !a%ammen+ampaikan permasa%aan(questionare)
Kuesioner kepa!a mana*er kun.i:
*pakah &audara pernah menolak temuanha&il audit oleh SK*. +
Kalau #a% mohon di&e"utkan pen#e"a"&audara menolak ha&il temuan SK*.ter&e"ut dalam kolom keterangan0
Y S T
D/0akukan $a$an.ara !an questionarekepa!a Mana*emen kun.i !an au!itoreksterna% untuk mempero%ekesimpu%an atas kua%itas personi%'KA/( terkait !en#an .ara "er"i.ara&tkt emosiona%& kemampuan !a%ammen#un#kapkan permasa%aan se.ara"aik ti!ak "erte%e2te%e
Kuesioner kepa!a Direksi:
Bagaimana tingkat kualita& per&onil SK*.&elama ini dengan mempertim"angkanke"utuhan ,irek&i terhadap peran SK*. +
1 2 3 4 5
Kuesioner kepa!a mana*er kun.i:
Bagaimana tingkat kualita& per&onil SK*.&elama ini dalam pelak&anaan audit internperu&ahaan +$terkait dengan 8ara "er"i8ara% tktemo&ional% kemampuan dalammengungkapkan perma&alahan &e8ara"aik tidak "ertele/tele)
1 2 3 4 5
!
7/25/2019 KUESTIONER UNTUK SKAI
5/5
No PRM PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
"