額

81,000

不

○追録代 240,65

8

○新聞雑誌

用

等購読料 424,50

4

○図書費 2

額

9,073

74,00

備

0 73,440 0 56

　

013委 託 料

　

○自動給茶機保守点

　

検業務委託料

　

100,000 82,

　

850 0 17,150

　

14使用料及び賃

　

○駐車場使用料

　

4,400

借 料

　

○有料道路通行料 7

　

3,050

○

　

著作権使用料 5,40

　

0

1,117,000

　

986,000 0 13

　

1,00019負担金

　

、補助 ○全

考

国市議会議長会負担金

款

588,000

及び交

項

付金 ○関東市

目

議会議長会負担金 10

事

5,000

○

　

埼玉県市議会議長会負

　

担金 176,000

業

○埼玉県市議会

　

議長会第４区議長会負

　

担金

40,0

名

00

○関東市

当

議会議長会研修負担金

2,000

○

初

埼玉県市議会議長会第

４区議長会議長研修負

予

担

　金 30,

000

歳 　 　 出（款）

算

1議会費

　（項）1議

会費

　　（目）1議会

額

費

（款）議会費（項）

補

議会費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-64- -65-

359,082,000 △10,104,000 0 0 348,978,000 344,340,374 0 4,637,6261 議会費

359,082,000 △10,104,000 0 0 348,978,000 344,340,374 0 4,637,6261 議会費

359

（

,082,000 △1

単

0,104,000 0

位

0 348,978,0

：

00 344,340,

円

374 0 4,637,

）

6261 議会費

科

1 職員給与費

　

68,7

　

75,000 △2,7

目

76,000 0 0 65

予

,999,000 64

　

,937,458 0 1

　

,061,542

　

【人事課・議会総務

　

課】31,26

　

0,000 31,25

　

9,200 0 8002

　

給 料○一般

　

職給料８人

2

　

3,739,000 2

算

2,779,132 0

　

959,8683 職員

　

手当等○扶

　

養手当 1,176,0

　

00

○地域手

　

当 2,095,872

　

○住居手当 7

　

02,000

　

○通勤手当 403,6

　

20

○時間外

現

勤務手当 1,840,

　

787

○管理

　

職手当 2,496,0

　

00

○期末手

　

当 8,325,744

　

○勤勉手当 5

　

,739,109

11

　

,000,000 10

　

,899,126 0 1

　

00,8744 共 済 費

額

○地方公務

翌

員共済組合等負担金（

　

一般職）

2 議

年

会業務経費

　

3,515,000 0

度

0 0 3,515,00

継

0 2,567,538

0 947,462

続

【議会総務課】

360,000 13

費

3,958 0 226,

0429 旅 費

及

○普通旅費 63,3

52

○費用弁

び

償 56,490

予

○研修旅費 14,1

備

16

1,005,00

費

0 467,737 0 5

支

37,26310交 際

出

費○交際費

節

859,00

支

0 823,553 0 3

5,44711需 用 費

出

○消耗品費

28,882

済

○食糧費 19,436

○印刷製本費

額

33,000 30,

不

500 0 2,5008

報 償 費○協

用

力者謝礼

4,

042,000 4,0

額

28,892 0 13,

備

10811需 用 費

　

○印刷製本費

　

5 議会会議録調

　

製事業 12

　

,027,000 0 0

　

203,000 12,

　

230,000 12,

　

208,223 0 21

　

,777

【議会

　

総務課】62,

　

000 40,824 0

　

21,17611需 用

　

費○消耗品

　

費 3,024

　

○印刷製本費 37,8

　

00

11,403,0

考

00 11,402,7

款

59 0 24113委 託

項

料（010

目

101-030000

事

-11需用費から流用

　

203,00

　

0）　　

○会

業

議録調製印刷製本業務

　

委託料 10,542,

　

185

○会議

名

録検索システムデータ

当

加工業務委託料

860,574

76

初

5,000 764,6

40 0 36014使用

予

料及び賃 ○

会議録検索システム利

算

用料

借 料

歳 　

　 出（款）1議会費

　

額

（項）1議会費

　　（

補

目）1議会費

（款）議

会費（項）議会費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-66- -67-

1 1 1 2○埼玉県市議会議長会第４区議長会職員研修負担

　金 10,000

○研修負担金 35,000

3 議会運営事業 254,101,000 △6,191,000 0 △473,000 247,437,000 246,266,112 0 1,170,8

（

88

【議会総務

単

課】134,8

位

56,000 134,

：

746,523 0 10

円

9,4771 報 酬

）

○議　長 5,7

科

48,431

　

○副議長 5,181,

　

012

○委員

目

長６人 30,009,

予

080

○議　

　

員１９人 93,808

　

,000

55,490

　

,000 55,489

　

,515 0 4853 職

　

員手当等○

　

議員期末手当

　

51,135,000

　

51,134,880

　

0 1204 共 済 費

算

○議員共済会負

　

担金

216,

　

000 0 0 216,0

　

008 報 償 費

　

666,0

　

00 427,765 0

　

238,23511需

　

用 費（01

　

0101-05000

　

0-13委託料へ流用

現

△203,0

　

00）　　

○

　

消耗品費 198,20

　

1

○修繕料 2

　

29,564

3,32

　

4,000 3,008

　

,777 0 315,2

　

2312役 務 費

　

○インターネット

　

回線費

239

額

,000 0 0 239,

翌

00013委 託 料

　

991

年

,000 988,46

　

4 0 2,53614使

度

用料及び賃

継

○ペーパーレス会議シ

ステム使用料 972,

続

000

借 料 ○

ＯＡ機器等借上料 16

費

,464

0 0 0 015

工事請負費

及

（010101-07

0000-13委託料

び

へ流用

△27

予

0,000）　　

52

備

0,000 470,1

費

88 0 49,8121

支

8備品購入費

出

○ＯＡ機器

節

4 議会広報発行事業

支

4,832,

000 △757,00

出

0 0 0 4,075,0

00 4,059,39

済

2 0 15,608

【議会総務課】

額

54,023,000

不

0 △164,000 2

,082,843,0

用

00 2,073,14

2,790 0 9,70

額

0,2101 一般管理

備

費

1 特

　

別職給与費

　

40,994,00

　

0 △7,619,00

　

0 0 0 33,375,

　

000 32,638,

　

459 0 736,54

　

1

【人事課】

　

18,614,0

　

00 18,613,9

　

99 0 12 給 料

　

○特別職給料

　

4,805,00

　

0 4,787,805

　

0 17,1953 職員

　

手当等○特

考

別職通勤手当 38,1

款

00

○特別職

項

期末手当 4,749,

目

705

9,956,0

事

00 9,236,65

　

5 0 719,3454

　

共 済 費○地

業

方公務員共済組合等負

　

担金（特別職）

　

3,739,396

名

○地方公務員

当

災害補償基金負担金（

特別職）

33

初

,374

○社

会保険料（報酬職） 5

予

,463,885

歳 　

　 出（款）1議会費

　

算

（項）1議会費

　　（

目）1議会費

（款）議

額

会費（項）議会費～（

補

款）総務費（項）総務

管理費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-68- -69-

1 1 1 6 議会調査研究事業 13,040,000 △380,000 0 0 12,660,000 11,241,363 0 1,418,637

【議会総務課】200,000 100,000 0 100,0008 報 償 費

○講師謝礼

3,080,000 2

（

,544,264 0 5

単

35,7369 旅 費

位

○普通旅費 3

：

40,786

円

○費用弁償 2,203

）

,478

40,000

科

2,280 0 37,7

　

2014使用料及び賃

　

○有料道路

目

通行料

借 料

9

予

,340,000 8,

　

594,819 0 74

　

5,18119負担金

　

、補助 ○政

　

務活動費

及び交付金

　

7 議場映像イン

　

ターネット配信事業

　

2,792,

　

000 0 0 270,0

　

00 3,062,00

算

0 3,060,288

　

0 1,712

【

　

議会総務課】9

　

3,000 92,01

　

6 0 98412役 務 費

　

○インター

　

ネット回線費

　

2,409,000 2

　

,408,400 0 6

　

0013委 託 料

現

（010101-

　

030000-15工

　

事請負費から流用

　

270,000）

　

　　

○議会映

　

像配信システム保守業

　

務委託料 648,00

　

0

○議場映像

　

インターネット配信業

　

務委託料

1,

額

490,400

翌

○議場カメラ移動等

　

業務委託料 270,0

年

00

560,000 5

　

59,872 0 128

度

14使用料及び賃

継

○議会映像配信

システム賃借料

借 料

続

5,608,6

40,000 △19,

費

378,000 34,

287,200 273

及

,000 5,623,

822,200 5,0

び

93,326,799

予

0 530,495,4

備

012 総務費

4,

費

415,001,00

支

0 44,584,00

出

0 34,179,20

節

0 269,000 4,

支

494,033,20

0 4,021,465

出

,768 0 472,5

67,4321 総務管

済

理費

2,0

28,984,000

額

9,3747 賃 金

不

○臨時職員

562,000 1

用

72,800 0 389

,2008 報 償 費

額

○相談員謝礼

備

78,000 4

　

1,610 0 36,3

　

909 旅 費

　

○普通旅費 33,71

　

8

○研修旅費

　

7,892

17,00

　

0 9,554 0 7,4

　

4611需 用 費

　

○消耗品費

　

2,034,000

　

2,031,321 0

　

2,67912役 務 費

　

○賠償責任

　

保険料 1,677,3

　

79

○公金保

　

険料 353,942

4

考

5,000 45,00

款

0 0 019負担金、補

項

助 ○埼玉県

目

防衛協会負担金

及び交

事

付金

4 一般管

　

理業務経費

　

44,534,000

業

△1,300,000

　

0 0 43,234,0

　

00 41,919,0

名

56 0 1,314,9

当

44

【人事課】

43,195,

初

000 41,889,

306 0 1,305,

予

6944 共 済 費

○社会保険料（賃

算

金職） 25,316,

260

○社会

額

保険料（再任用職員）

補

16,573,046

39,000 29,7

正

50 0 9,2509 旅

費○普通旅

予

費 19,178

○研修旅費 10,5

算

72

5 秘書業務経費

16,039

額

,000 0 0 168,

繰

000 16,207,

000 13,939,

越

551 0 2,267,

449

【秘書課

事

】121,00

0 42,836 0 78

業

,1648 報 償 費

○記念品

費

歳 　 　 出（款）2総

及

務費

　（項）1総務管

　

理費

　　（目）1一般

び

管理費

（款）総務費（

計

項）総務管理費

区　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-70- -71-

2 1 1 2 職員給与費 1,311,690,000 69,020,000 0 △437,000 1,380,273,000 1,378,408,099 0 1,864,901

【秘書課・シティプロモーション

課・庶務課・人事課・企画政策課

・人権推進課・公文

（

書館・財政課

・

単

管財課・契約検査課・

位

自治振興

課・生

：

活安全課・消防防災課

円

・菖

蒲総務管理

）

課・栗橋総務管理課・

科

鷲宮総務管理課

　

・出納室】

65

　

8,979,000 6

目

58,882,785

予

0 96,2152 給 料

　

（0201

　

05-010000-

　

07賃金へ流用

　

△433,000）

　

　　

○一般職

　

給料１６７人

488,

　

181,000 488

　

,121,094 0 5

　

9,9063 職員手当

算

等（020

　

501-010000

　

-03職員手当等へ流

　

用

△4,00

　

0）　　

○扶

　

養手当 21,819,

　

423

○地域

　

手当 42,557,9

　

35

○住居手

　

当 10,358,39

現

6

○通勤手当

　

11,152,836

　

○時間外勤務

　

手当 51,145,1

　

93

○管理職

　

手当 28,569,8

　

69

○期末手

　

当 165,257,7

　

30

○勤勉手

　

当 112,845,3

額

03

○児童手

翌

当 44,170,00

　

0

○休日勤務

年

手当 244,409

2

　

33,113,000

度

231,404,22

継

0 0 1,708,78

04 共 済 費

続

○地方公務員共済組合

等負担金（一般職）

費

225,860

,818

○地

及

方公務員災害補償基金

負担金（一般職）

び

5,543,40

予

2

3 一般管理業務経費

備

4,971

費

,000 0 0 0 4,9

支

71,000 4,47

出

5,911 0 495,

節

089

【庶務課

支

・生活安全課・菖蒲総

務

管理課・栗橋

出

総務管理課・鷲宮総

務管理課】

済

2,235,000 2

,175,626 0 5

額

126,971 0 3,

不

02919負担金、補

助 ○総合事

用

務組合負担金

及び交付

金

7 人事管理

額

事業 9,2

備

13,000 0 0 0 9

　

,213,000 8,

　

181,530 0 1,

　

031,470

　

【人事課】12

　

0,000 0 0 120

　

,0001 報 酬

　

1,62

　

0,000 1,148

　

,633 0 471,3

　

677 賃 金

　

○臨時職員

3

　

0,000 0 0 30,

　

0008 報 償 費

　

7,00

　

0 6,729 0 271

考

9 旅 費（0

款

20101-0700

項

00-11需用費から

目

流用 7,000）　　

事

○普通旅費

2

　

73,000 261,

　

972 0 11,028

業

11需 用 費

　

（020101-07

　

0000-09旅費へ

名

流用 △7,000）　

当

　

○消耗品費

187,047

初

○印刷製本費 15,

660

歳 　 　 出（款）

予

2総務費

　（項）1総

務管理費

　　（目）1

算

一般管理費

（款）総務

費（項）総務管理費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-72- -73-

2 1 1 5 391,000 259,595 0 131,4059 旅 費○普通旅費 257,387

○研修旅費 2,208

2,200,000 1,289,850 0 910,15010交 際 費○交際費

1,561,000 1,355,666 0 205,334

（

11需 用 費

単

（020101-05

位

0000-14使用料

：

及び賃借料から流用

円

156,000

）

）　　

（予備

科

費充用 168,000

　

）　　

○消耗

　

品費 135,925

目

○燃料費 416

予

,309

○食

　

糧費 10,409

　

○印刷製本費 12

　

1,888

○

　

修繕料 324,000

　

○新聞雑誌等

　

購読料 339,148

　

○図書費 7,

　

987

203,000

　

115,800 0 87

算

,20012役 務 費

　

○筆耕翻訳料

　

8,941,

　

000 8,393,4

　

30 0 547,570

　

13委 託 料

　

○公用車運行管理業務

　

委託料

1,0

　

73,000 883,

　

374 0 189,62

現

614使用料及び賃

　

（02010

　

1-050000-1

　

1需用費へ流用

借 料

　

△156,00

　

0）　　

○有

　

料道路通行料 212,

　

830

○自動

　

車借上料 665,14

　

4

○著作権使

額

用料 5,400

1,7

翌

17,000 1,59

　

9,000 0 118,

年

00019負担金、補

　

助 ○全国市

度

長会負担金 705,0

継

00

及び交付金

○全国市長会関東支

続

部負担金 40,000

○埼玉県市長

費

会負担金 816,00

0

○埼玉県副

及

市長会負担金 8,00

0

○埼玉県東

び

部副市長会負担金 10

予

,000

○全

備

国都市問題会議負担金

費

20,000

6 総合事

支

務組合負担金事業

出

581,953

節

,000 △4,823

支

,000 0 0 577,

130,000 577

出

,126,971 0 3

,029

【人事

済

課】577,1

30,000 577,

額

520

○自治

不

大学校研修負担金 57

1,900

○

用

自主研究グループ助成

金 29,540

9 職員

額

福利厚生事業

備

9,311,000

　

△855,000 0 1

　

05,000 8,56

　

1,000 7,939

　

,667 0 621,3

　

33

【人事課】

　

588,000

　

552,000 0 36

　

,0001 報 酬

　

○公務災害補償等

　

認定委員会委員報酬４

　

人

24,00

　

0

○産業医報

　

酬１人 528,000

　

105,000 105

　

,000 0 05 災害補

考

償費（予備

款

費充用 105,000

項

）　　

○災害

目

補償費

15,000 1

事

5,000 0 08 報 償

　

費○講師謝

　

礼

10,00

業

0 5,422 0 4,5

　

789 旅 費

　

○普通旅費 1,150

名

○研修旅費 4

当

,272

1,630,

000 1,627,1

初

65 0 2,83511

需 用 費○消

予

耗品費 1,627,0

57

○印刷製

算

本費 108

歳 　 　 出（

款）2総務費

　（項）

額

1総務管理費

　　（目

補

）1一般管理費

（款）

総務費（項）総務管理

正

費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-74- -75-

2 1 1 7○追録代 11,664

○新聞雑誌等購読料 12,960

○図書費 34,641

662,000 547,080 0 114,92012役 務 費○筆耕翻訳料 16,800

○健康診断料 530,280

5,430,000 5,146,620

（

0 283,38013

単

委 託 料○人

位

事給与システム保守業

：

務委託料 3,952,

円

800

○職員

）

採用試験業務委託料 9

科

10,644

　

○昇任試験業務委託料

　

283,176

1,0

目

58,000 1,05

予

7,536 0 4641

　

4使用料及び賃

　

○ＯＡ機器等借上

　

料

借 料

13,

　

000 12,960 0

　

4019負担金、補助

　

○公務人材

　

開発協会研修負担金

及

　

び交付金

8 職

　

員研修事業

算

4,782,000 △

　

400,000 0 0 4

　

,382,000 3,

　

659,295 0 72

　

2,705

【人

　

事課】324,

　

000 179,000

　

0 145,0008 報

　

償 費（02

　

0101-08000

現

0-13委託料へ流用

　

△114,0

　

00）　　

○

　

講師謝礼

1,136,

　

000 850,370

　

0 285,6309 旅

　

費○研修旅

　

費

121,0

　

00 27,847 0 9

　

3,15311需 用 費

額

○消耗品費

翌

12,127

　

○食糧費 5,868

年

○印刷製本費 9

　

72

○新聞雑

度

誌等購読料 8,880

継

114,000 113

,348 0 65213

続

委 託 料（0

20101-0800

費

00-08報償費から

流用

114,

及

000）　　

○職員全体研修業務委

び

託料

2,687,00

予

0 2,488,730

備

0 198,27019

費

負担金、補助

支

○共同研修会負担金

出

1,418,220

及

節

び交付金 ○市

支

町村職員中央研修所研

修負担金 74,550

出

○日本経営協

会負担金 50,000

済

○日本経営協

会研修負担金 344,

額

926,000 0 0 0

不

926,000 821

,287 0 104,7

用

13

【シティプ

ロモーション課】

額

40,000 30,

備

000 0 10,000

　

8 報 償 費○

　

協力者謝礼

1

　

2,000 9,898

　

0 2,1029 旅 費

　

○普通旅費 3

　

,280

○研

　

修旅費 6,618

18

　

9,000 115,0

　

45 0 73,9551

　

1需 用 費○

　

消耗品費 113,10

　

1

○図書費 1

　

,944

459,00

　

0 457,160 0 1

　

,84012役 務 費

考

○広告料 45

款

5,760

○

項

ボランティア保険料 1

目

,400

94,000

事

89,640 0 4,3

　

6014使用料及び賃

　

○ソフト使

業

用料

借 料

90

　

,000 77,544

　

0 12,45618備

名

品購入費○

当

事業用備品

4

2,000 42,00

初

0 0 019負担金、補

助 ○日本広

予

報協会負担金

及び交付

金

歳 　 　 出（

算

款）2総務費

　（項）

1総務管理費

　　（目

額

）1一般管理費

（款）

補

総務費（項）総務管理

費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-76- -77-

2 1 1 9 51,000 31,500 0 19,50012役 務 費○肝炎検査料

6,111,000 5,562,540 0 548,46013委 託 料○定期健康診断業務委託料 4,652,640

○ストレスチェック業務委託料 909,900

51,00

（

0 41,040 0 9,

単

96019負担金、補

位

助 ○衛生推

：

進者等養成講習負担金

円

及び交付金

1

）

0入札参加事務事業

科

5,066,

　

000 0 0 0 5,06

　

6,000 4,809

目

,251 0 256,7

予

49

【契約検査

　

課】729,0

　

00 698,078 0

　

30,9227 賃 金

　

○臨時職員

　

11,000 1

　

0,460 0 5409

　

旅 費○普通

　

旅費

26,0

　

00 20,125 0 5

算

,87511需 用 費

　

○消耗品費 7

　

,670

○追

　

録代 10,625

　

○図書費 1,83

　

0

886,000 88

　

5,600 0 4001

　

3委 託 料○

　

入札参加資格登録業者

　

管理システム環境設定

現

業

　務委託料

　

1,006,000 1

　

,005,696 0 3

　

0414使用料及び賃

　

○入札参加

　

資格登録業者管理シス

　

テム借上料

借 料

　

2,408,000

　

2,189,292 0

　

218,70819負

額

担金、補助

翌

○埼玉県電子入札共同

　

システム負担金 1,7

年

71,292

及び交付

　

金 ○入札参加

度

資格申請県共同受付負

継

担金 418,000

1

1行政不服審査会運営

続

事業 431

,000 0 0 0 431

費

,000 45,000

0 386,000

及

【庶務課】4

20,000 45,0

び

00 0 375,000

予

1 報 酬○行

備

政不服審査会委員報酬

費

４人

11,0

支

00 0 0 11,000

出

9 旅 費

節

33,563,0

支

00 0 0 0 33,56

3,000 32,72

出

7,216 0 835,

7842 広報広聴費

済

1 広報広聴

業務経費

額

,87911需 用 費

不

○消耗品費 3

52,121

用

○印刷製本費 16,0

00

182,000 5

額

5,800 0 126,

備

20012役 務 費

　

○広告料 32,

　

400

○検査

　

手数料 14,400

　

○傷害保険料 9

　

,000

4,623,

　

000 4,622,4

　

00 0 60013委 託

　

料○ＰＲビ

　

デオ作製等業務委託料

　

3,132,000

　

○観光ガイド作

　

成業務委託料 1,49

　

0,400

159,0

　

00 127,440 0

　

31,56014使用

考

料及び賃 ○

款

ソフト使用料

借 料

項

150,000 1

目

50,000 0 019

事

負担金、補助

　

○シティプロモーシ

　

ョン自治体等連絡協議

業

会負担

及び交付金

　

　金

8 市長への提

　

言事業 45

名

,000 0 0 0 45,

当

000 44,064 0

936

【シティ

初

プロモーション課】

45,000 44

予

,064 0 93611

需 用 費○印

算

刷製本費

歳 　

　 出（款）2総務費

　

額

（項）1総務管理費

　

補

　（目）2広報広聴費

（款）総務費（項）総

正

務管理費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-78- -79-

2 1 2 2 広報発行事業 22,308,000 0 0 0 22,308,000 22,215,600 0 92,400

【シティプロモーション課】108,000 108,000 0 08 報 償 費

○協力者謝礼

22,200,000 22,107,600 0

（

92,40011需 用

単

費○印刷製

位

本費

3 ホーム

：

ページ事業

円

2,548,000 0

）

0 0 2,548,00

科

0 2,547,936

　

0 64

【シティ

　

プロモーション課】

目

2,548,00

予

0 2,547,936

　

0 6414使用料及び

　

賃 ○ホーム

　

ページ公開システムサ

　

ーバ使用料

借 料

　

4 市民懇談会開催事

　

業 59,0

　

00 0 0 0 59,00

　

0 0 0 59,000

　

【シティプロモー

算

ション課】44

　

,000 0 0 44,0

　

008 報 償 費

　

15,00

　

0 0 0 15,0001

　

4使用料及び賃

　

借 料

5 メ

　

ール配信事業

　

998,000 0 0

　

0 998,000 99

現

7,920 0 80

　

【シティプロモーシ

　

ョン課】998

　

,000 997,92

　

0 0 8012役 務 費

　

○情報通信料

　

6 データ放送

　

配信事業 6

　

48,000 0 0 0 6

　

48,000 648,

額

000 0 0

【シ

翌

ティプロモーション課

　

】648,00

年

0 648,000 0 0

　

14使用料及び賃

度

○データ放送使

継

用料

借 料

7 シ

ティプロモーション推

続

進事業 6,

000,000 0 0 0

費

6,000,000 5

,423,801 0 5

及

76,199

【

シティプロモーション

び

課】404,0

予

00 90,000 0 3

備

14,0008 報 償 費

費

○講師謝礼

支

45,000

出

○協力者謝礼 45,0

節

00

46,000 10

支

,040 0 35,96

09 旅 費○

出

普通旅費 4,704

○研修旅費 5,

済

336

436,000

368,121 0 67

額

2211需 用 費

不

（020103-

010000-12役

用

務費へ流用

△

2,000）　　

額

○消耗品費

53,

備

741,000 51,

　

189,927 0 2,

　

551,07312役

　

務 費○郵送

　

料 50,890,99

　

7

○切手代 2

　

92,730

　

○はがき代 6,200

　

180,000 139

　

,320 0 40,68

　

018備品購入費

　

○事務用備品

　

3ファイリング

　

システム維持管理事

　

1,864,

　

000 1,851,0

考

00 0 0 3,715,

款

000 1,791,0

項

72 0 1,923,9

目

28業

【公文書

事

館】1,514

　

,000 1,511,

　

352 0 2,6481

業

1需 用 費○

　

消耗品費 1,488,

　

672

○印刷

名

製本費 22,680

3

当

50,000 279,

720 0 70,280

初

13委 託 料

○ファイリングシステ

予

ム維持管理業務委託料

1,851,

算

000 0 0 1,851

,00018備品購入

額

費

補

歳 　 　 出（款）2総務

費

　（項）1総務管理

正

費

　　（目）2広報広

聴費

（款）総務費（項

予

）総務管理費

算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-80- -81-

2 1 2 9 子ども議会開催事業 31,000 0 0 0 31,000 28,608 0 2,392

【シティプロモーション課】19,000 18,000 0 1,0008 報 償 費

○記念品

12,000 10,608 0 1,39211需 用 費○消耗

（

品費 7,610

単

○食糧費 2,998

位

61,874,000

：

1,851,000 0

円

0 63,725,00

）

0 59,119,18

科

7 0 4,605,81

　

33 文書費

　

1 法規管理事業

目

5,688,

予

000 0 0 2,000

　

5,690,000 5

　

,660,790 0 2

　

9,210

【庶

　

務課】5,00

　

0 4,196 0 804

　

9 旅 費（0

　

20103-0100

　

00-11需用費へ流

　

用

△2,00

算

0）　　

○普

　

通旅費

399,000

　

372,354 0 26

　

,64611需 用 費

　

（02010

　

3-010000-0

　

9旅費から流用 2,0

　

00）　　

○

　

追録代 235,636

　

○新聞雑誌等

現

購読料 129,816

　

○図書費 6,

　

902

9,000 8,

　

376 0 62412役

　

務 費（02

　

0103-02000

　

0-11需用費から流

　

用 2,000）　　

　

○情報通信料

5

　

,250,000 5,

額

249,664 0 33

翌

613委 託 料

　

○デジタル例規集維

年

持更新業務委託料

　

17,000 16

度

,200 0 80018

継

備品購入費

○図書

10,

続

000 10,000 0

019負担金、補助

費

○埼玉県都市

法制連絡協議会負担金

及

及び交付金

2

文書管理事業

び

54,322,00

予

0 0 0 △2,000 5

備

4,320,000 5

費

1,667,325 0

支

2,652,675

出

【庶務課・菖蒲総

節

務管理課・栗橋

支

総務管理課・鷲宮総務

管理課】1,0

出

00 0 0 1,0009

旅 費

済

398,000 33

8,078 0 59,9

額

00-09旅費へ流用

不

△2,000）　　

（020105

用

-010000-13

委託料へ流用

額

△129,000）　

備

　

○消耗品費

　

228,254

　

○印刷製本費 573

　

,566

○追

　

録代 32,400

2,

　

830,000 2,6

　

56,806 0 173

　

,19412役 務 費

　

○証明手数料

　

5,184

○

　

公金取扱手数料 2,6

　

50,752

　

○郵便振替手数料 87

　

0

17,896,00

　

0 17,895,25

　

6 0 74413委 託 料

考

（0201

款

05-010000-

項

11需用費から流用

目

129,000

事

）　　

○貨幣

　

管理機点検業務委託料

　

336,960

業

○ＯＣＲ日計処理業

　

務委託料 15,329

　

,176

○公

名

金収納・運搬業務委託

当

料 2,229,120

55,000 54,1

初

68 0 83214使用

料及び賃 ○

予

ＯＡ機器等借上料

借 料

8,000 6

算

,000 0 2,000

19負担金、補助

額

○埼玉県都市出

補

納事務協議会負担金 3

,000

及び交付金

正

○埼玉県東部ブ

ロック都市出納事務協

予

議会負担金

3

,000

歳 　 　 出（款

算

）2総務費

　（項）1

総務管理費

　　（目）

額

4財政管理費

（款）総

繰

務費（項）総務管理費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-82- -83-

2 1 4,399,000 △1,539,000 0 0 2,860,000 2,654,893 0 205,1074 財政管理費

1 財政管理業務経費 4,399,000 △1,539,000 0 0 2,860,000 2,654,893 0 205,107

【財政課

（

】26,000

単

14,950 0 11,

位

0509 旅 費

：

○普通旅費 4,92

円

0

○研修旅費

）

10,030

972,

科

000 778,963

　

0 193,03711

　

需 用 費○消

目

耗品費 11,000

予

○印刷製本費 6

　

79,503

　

○追録代 45,360

　

○新聞雑誌等

　

購読料 24,300

　

○図書費 18,

　

800

454,000

　

453,600 0 40

　

012役 務 費

　

○情報通信料

算

1,403,000

　

1,402,380 0

　

62013委 託 料

　

○公会計システ

　

ム保守業務委託料 55

　

9,980

○

　

財務書類等作成支援業

　

務委託料 842,40

　

0

5,000 5,00

　

0 0 019負担金、補

現

助 ○東部都

　

市財政研究会負担金

及

　

び交付金

93

　

,536,000 32

　

4,000 0 433,

　

000 94,293,

　

000 94,000,

　

948 0 292,05

　

25 会計管理費

　

1 会計管理業務

額

経費 21

翌

,754,000 32

　

4,000 0 433,

年

000 22,511,

　

000 22,218,

度

990 0 292,01

継

0

【出納室】

757,000 7

続

56,756 0 244

7 賃 金（0

費

20101-0200

00-02給料から流

及

用 433,000）　

　

○臨時職員

び

19,000 15,7

予

84 0 3,2169 旅

備

費（020

費

105-010000

支

-11需用費から流用

出

2,000）　　

節

○普通旅費 6,1

支

94

○研修旅

費 9,590

946,

出

000 834,220

0 111,78011

済

需 用 費（0

20105-0100

額

000-11需用費か

不

ら流用

395

,000）　　

用

○施設管理業務委託

料 85,667,81

額

8

○エレベー

備

ター保守点検業務委託

　

料 1,827,360

　

○時計保守点

　

検業務委託料 123,

　

898

○自動

　

給茶機保守点検業務委

　

託料 550,800

　

○電話保守点検

　

業務委託料 1,036

　

,800

○備

　

品運搬業務委託料 21

　

6,000

○

　

有害鳥獣等対応業務委

　

託料 59,400

　

○警備業務委託料

　

467,856

考

○庁舎敷地内植栽刈

款

込業務委託料 314,

項

820

769,000

目

688,808 0 80

事

,19214使用料及

　

び賃 ○施設

　

借上料 272,230

業

借 料 ○放送受

　

信料 98,040

　

○用具借上料 64

名

,800

○器

当

具借上料 52,764

○ＯＡ機器等

初

借上料 200,974

歳 　 　 出（款）2総務

予

費

　（項）1総務管理

費

　　（目）5会計管

算

理費

（款）総務費（項

）総務管理費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-84- -85-

2 1 5 2 県証紙売捌事業 16,582,000 0 0 0 16,582,000 16,582,000 0 0

【出納室】16,582,000 16,582,000 0 011需 用 費

○消耗品費

3 郵便切手等売捌事業 55,200,000 0 0

（

0 55,200,00

単

0 55,199,95

位

8 0 42

【出納

：

室】55,20

円

0,000 55,19

）

9,958 0 4211

科

需 用 費○消

　

耗品費

328

　

,807,000 58

目

,742,000 0 0

予

387,549,00

　

0 371,452,1

　

30 0 16,096,

　

8706 財産管理費

　

1 財産管理

　

業務経費

　

15,000 0 0 0 1

　

5,000 9,656

　

0 5,344

【

　

管財課】15,

算

000 9,656 0 5

　

,3449 旅 費

　

○普通旅費

　

2 本庁舎管理事業

　

127,50

　

2,000 1,615

　

,000 0 △1,16

　

4,000 127,9

　

53,000 124,

　

661,568 0 3,

現

291,432

　

【管財課】27

　

,229,000 25

　

,072,509 0 2

　

,156,49111

　

需 用 費（0

　

20106-0200

　

00-13委託料へ流

　

用

△395,

　

000）　　

額

（020106-02

翌

0000-18備品購

　

入費へ流用

△

年

28,000）　　

　

（020106

度

-040000-11

継

需用費へ流用

△1,026,000

続

）　　

（02

0106-08000

費

0-13委託料へ流用

△138,0

及

00）　　

○

消耗品費 2,163,

び

177

○光熱

予

水費 17,475,0

備

75

○修繕料

費

5,434,257

7

支

,172,000 6,

出

715,088 0 45

節

6,91212役 務 費

支

○電話代

90,266,

出

000 90,264,

752 0 1,2481

済

3委 託 料（

020106-020

額

○除草業務委託料 1

不

94,400

2,37

8,000 2,214

用

,619 0 163,3

8114使用料及び賃

額

（0201

備

06-030000-

　

13委託料から流用

借

　

料 78,00

　

0）　　

○放

　

送受信料 14,545

　

○器具借上料

　

25,140

　

○ＯＡ機器等借上料 1

　

,154,490

　

○土地借上料 1,

　

020,444

548

　

,000 547,56

　

0 0 44015工事請

　

負費○第二

　

庁舎外階段手摺り等改

　

修工事

11,

考

000 7,500 0 3

款

,50019負担金、

項

補助 ○防火

目

安全協会防火管理講習

事

会負担金

及び交付金

　

4 公用車管理事

　

業 28,5

業

02,000 0 0 1,

　

026,000 29,

　

528,000 28,

名

975,174 0 55

当

2,826

【管

財課】8,14

初

4,000 8,138

,814 0 5,186

予

11需 用 費

（020106-02

算

0000-11需用費

から流用

1,

額

026,000）　　

補

○消耗品費 2

7,616

○

正

燃料費 6,155,7

23

○修繕料

予

1,955,475

歳

　 　 出（款）2総務費

算

　（項）1総務管理費

　　（目）6財産管理

額

費

（款）総務費（項）

繰

総務管理費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-86- -87-

2 1 6 2 1,075,000 520,560 0 554,44015工事請負費○排水管改修工事 174,960

○相談室空調設備補修工事 345,600

1,349,000 1,314,351 0 34,64918備品購入費（020106-020000-

（

11需用費から流用

単

28,000）

位

　　

○事務用

：

備品 1,296,95

円

1

○事業用備

）

品 17,400

93,

科

000 85,500 0

　

7,50019負担金

　

、補助 ○久

目

喜地区防火安全協会負

予

担金 3,000

及び交

　

付金 ○防火安

　

全協会防火管理講習会

　

負担金 7,500

　

○仏供田落さらい

　

負担金 75,000

3

　

第二庁舎維持管理事業

　

10,41

　

0,000 0 0 0 10

　

,410,000 9,

算

328,413 0 1,

　

081,587

　

【建設管理課】

　

3,011,000 3

　

,010,502 0 4

　

9811需 用 費

　

（020106-

　

030000-13委

　

託料から流用

　

411,000）　　

現

○消耗品費 2

　

47,915

　

○光熱水費 2,411

　

,587

○修

　

繕料 351,000

2

　

67,000 262,

　

008 0 4,9921

　

2役 務 費○

　

電話代 255,258

　

○建物損害保

額

険料 6,750

4,1

翌

95,000 3,28

　

6,224 0 908,

年

77613委 託 料

　

（020106

度

-030000-11

継

需用費へ流用

△411,000）　

続

　

（0201

06-030000-

費

14使用料及び賃借料

へ流用

△78

及

,000）　　

○消防設備保守点検

び

業務委託料 64,80

予

0

○エレベー

備

ター保守点検業務委託

費

料 777,600

支

○電話保守点検業

出

務委託料 259,20

節

0

○自動給茶

支

機保守点検業務委託料

90,720

出

○機械警備業務委託料

77,760

済

○清掃業務委託料 1,

821,744

額

0,151

○

不

建物損害保険料 179

,078

○ハ

用

チ駆除料 12,960

5,931,000 4

額

,664,166 0 1

備

,266,83413

　

委 託 料（0

　

20106-0500

　

00-11需用費へ流

　

用

△106,

　

000）　　

　

（020106-05

　

0000-12役務費

　

へ流用

△10

　

6,000）　　

　

○公有財産管理シ

　

ステム保守管理業務委

　

託料

97,2

　

00

○用地測

　

量業務委託料 421,

　

200

○不動

考

産鑑定業務委託料 37

款

2,060

○

項

機械警備業務委託料 2

目

85,120

事

○樹木剪定業務委託料

　

359,640

　

○除草業務委託料 3

業

,128,946

22

　

,562,000 22

　

,219,522 0 3

名

42,47814使用

当

料及び賃 ○

土地借上料

借 料

初

歳 　 　 出（款）2総

務費

　（項）1総務管

予

理費

　　（目）6財産

管理費

（款）総務費（

算

項）総務管理費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-88- -89-

2 1 6 4 9,327,000 9,324,605 0 2,39512役 務 費（020106-040000-13委託料から流用

534,000）　　

○証明手数料 3,150

○検査手数料 5,945,972

○自動車損害保険料 3,332,1

（

46

○クリー

単

ニング代 2,000

位

○落札システム

：

利用料 41,337

1

円

0,881,000 1

）

0,576,945 0

科

304,05513委

　

託 料（02

　

0106-04000

目

0-12役務費へ流用

予

△534,0

　

00）　　

○

　

バス運行管理業務委託

　

料

472,000 33

　

7,410 0 134,

　

59018備品購入費

　

○自転車 1

　

83,600

　

○原動機付自転車 15

　

3,810

87,00

算

0 87,000 0 01

　

9負担金、補助

　

○久喜地区安全運

　

転管理者協会負担金 6

　

0,000

及び交付金

　

○久喜地区安

　

全運転管理者協会講習

　

会負担金

27

　

,000

617,00

　

0 510,400 0 1

現

06,60027公 課

　

費○自動車

　

重量税

5 市有

　

財産維持管理事業

　

89,176,

　

000 73,208,

　

000 0 0 162,3

　

84,000 160,

　

764,628 0 1,

　

619,372

額

【管財課・菖蒲総務管

翌

理課・栗橋

総務

　

管理課・鷲宮総務管理

年

課】509,0

　

00 502,476 0

度

6,52411需 用 費

継

（0201

06-050000-

続

13委託料から流用

106,000

費

）　　

○消耗

品費 62,521

及

○燃料費 2,94

0

○光熱水費

び

126,835

予

○修繕料 293,7

備

60

○追録代

費

16,420

888,

支

000 885,196

出

0 2,80412役 務

節

費（020

支

106-050000

-13委託料から流用

出

106,00

0）　　

○電

済

話代 93,007

○総合保険料 60

額

640

5,584,0

不

00 5,523,49

6 0 60,50413

用

委 託 料（0

20106-0200

額

00-11需用費から

備

流用

138,

　

000）　　

　

○花みずき会館管理業

　

務委託料 2,005,

　

100

○太田

　

集会所敷地管理業務委

　

託料 16,000

　

○地域交流センタ

　

ー管理業務委託料 56

　

,400

○東

　

町集会所敷地管理業務

　

委託料 4,000

　

○消防設備保守点

　

検業務委託料 218,

　

160

○建築

　

物・建築設備定期検査

考

業務委託料 982,8

款

00

○樹木伐

項

採業務委託料 74,5

目

20

○警備業

事

務委託料 309,79

　

2

○清掃業務

　

委託料 1,565,5

業

56

○植木等

　

手入業務委託料 291

　

,168

9,000 8

名

,892 0 10814

当

使用料及び賃

○器具借上料

借 料

初

432,000

354,203 0 77

予

,79718備品購入

費○事務用

算

備品

9 低公害

車購入事業

額

12,915,000

補

△1,157,000

0 0 11,758,0

正

00 11,754,4

57 0 3,543

予

【管財課】3

15,000 311,

算

561 0 3,4391

2役 務 費○

額

自動車損害保険料

繰

歳 　 　 出（款）2

総務費

　（項）1総務

越

管理費

　　（目）6財

産管理費

（款）総務費

事

（項）総務管理費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-90- -91-

2 1 6 5 59,286,000 59,285,800 0 20017公有財産購入 ○土地購入費

費

73,208,000 73,207,468 0 53222補償、補填及 ○賠償金

び 賠 償 金

6 事務機器管理事業 2,619,000 0 0 0 2,6

（

19,000 2,05

単

7,228 0 561,

位

772

【菖蒲総

：

務管理課・栗橋総務管

円

理

課・鷲宮総務

）

管理課】667

科

,000 452,93

　

1 0 214,0691

　

1需 用 費○

目

消耗品費

55

予

1,000 283,1

　

59 0 267,841

　

13委 託 料

　

（020106-06

　

0000-14使用料

　

及び賃借料へ流用

　

△42,000）

　

　　

○事務機

　

器保守点検業務委託料

　

1,401,000 1

算

,321,138 0 7

　

9,86214使用料

　

及び賃 （0

　

20106-0600

　

00-13委託料から

　

流用

借 料 42

　

,000）　　

　

○ＯＡ機器等借上料

　

7 事務用品購入事業

　

11,430

現

,000 0 0 0 11,

　

430,000 10,

　

575,812 0 85

　

4,188

【管

　

財課・菖蒲総務管理課

　

・栗橋

総務管理

　

課・鷲宮総務管理課】

　

11,430,

　

000 10,575,

　

812 0 854,18

額

811需 用 費

翌

○消耗品費 9,62

　

3,900

○

年

印刷製本費 951,9

　

12

8 集会所維持管理

度

事業 10,

継

907,000 △46

,000 0 138,0

続

00 10,999,0

00 10,801,1

費

37 0 197,863

【管財課】

及

4,775,000

4,744,312 0

び

30,68811需 用

予

費○消耗品

備

費 128,005

費

○燃料費 78,5

支

60

○光熱水

出

費 3,874,520

節

○修繕料 66

支

3,227

199,0

00 170,234 0

出

28,76612役 務

費○電話代

済

161,594

○ピアノ調律料 8,

額

0

56,000 38,

不

556 0 17,444

13委 託 料

用

（020107-01

0000-11需用費

額

へ流用

△3,

備

000）　　

　

○反訳業務委託料

20

　

,000 20,000

　

0 019負担金、補助

　

○教育再生

　

首長会議会費

及び交付

　

金

2 本多静六

　

博士顕彰事業

　

638,000 0 0

　

0 638,000 46

　

5,032 0 172,

　

968

【企画政

　

策課】7,00

　

0 0 0 7,0009 旅

　

費

　

431,000 265

考

,032 0 165,9

款

6811需 用 費

項

○消耗品費 67,

目

392

○印刷

事

製本費 197,640

　

200,000 200

　

,000 0 013委 託

業

料○本多静

　

六博士顕彰事業委託料

　

3 鉄道輸送力

名

増強促進事業

当

43,000 0 0 0

43,000 37,9

初

24 0 5,076

【企画政策課】

予

14,000 8,9

24 0 5,0769 旅

算

費○普通旅

費

29,00

額

0 29,000 0 01

補

9負担金、補助

○ＪＲ宇都宮線整

正

備促進連絡協議会負担

金 5,000

歳 　 　 出

予

（款）2総務費

　（項

）1総務管理費

　　（

算

目）6財産管理費

（款

）総務費（項）総務管

額

理費

繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-92- -93-

2 1 6 9 11,362,000 11,361,896 0 10418備品購入費○自動車

81,000 81,000 0 027公 課 費○自動車重量税

10地域交流センター移転改修事業 35,331,000 △35,331,000 0 0 0 0 0

（

0

【管財課】

単

11組織機構改革

位

に伴う移転事業

：

0 20,453,

円

000 0 0 20,45

）

3,000 12,52

科

4,057 0 7,92

　

8,943

【公

　

文書館・管財課・菖蒲

目

総務管

理課・栗

予

橋総務管理課・鷲宮総

　

務

管理課】

　

1,041,000

　

687,317 0 35

　

3,68311需 用 費

　

○消耗品費

　

86,837

　

○修繕料 600,48

　

0

16,810,00

　

0 9,870,336

算

0 6,939,664

　

13委 託 料

　

○システム保守業務委

　

託料 6,901,20

　

0

○什器移動

　

業務委託料 2,099

　

,736

○電

　

話交換機設定変更業務

　

委託料 869,400

　

2,166,000 1

現

,736,040 0 4

　

29,96015工事

　

請負費○配

　

線敷設工事 446,0

　

40

○鷲宮総

　

合支所電気設備改修工

　

事 1,290,000

　

436,000 230

　

,364 0 205,6

　

3618備品購入費

額

○事務用備品

翌

509,37

　

9,000 △12,1

年

14,000 34,1

　

79,200 0 531

度

,444,200 12

継

3,925,508 0

407,518,69

続

27 企画費

1 企画業務経費

費

140,00

0 0 0 0 140,00

及

0 116,281 0 2

3,719

【企

び

画政策課】25

予

,000 19,787

備

0 5,2139 旅 費

費

○普通旅費

支

39,000 3

出

7,938 0 1,06

節

211需 用 費

支

（020107-0

10000-13委託

出

料から流用 3,000

）　　

○消耗

済

品費 31,458

○図書費 6,48

額

用 費○消耗

不

品費

9公共施

設アセットマネジメン

用

ト推8,0

00 0 0 0 8,000

額

6,636 0 1,36

備

4進事業

【企画

　

政策課】5,0

　

00 4,638 0 36

　

29 旅 費○

　

普通旅費 2,998

　

○研修旅費 1,

　

640

3,000 1,

　

998 0 1,0021

　

1需 用 費○

　

消耗品費

10

　

久喜市ダントツ戦略会

　

議事業 31

　

0,000 △310,

　

000 0 0 0 0 0 0

　

【企画政策課】

　

11ふるさと納税

考

寄附金推進事業

款

5,744,00

項

0 0 0 0 5,744,

目

000 3,810,9

事

51 0 1,933,0

　

49

【企画政策

　

課】

歳 　 　 出（

業

款）2総務費

　（項）

　

1総務管理費

　　（目

　

）7企画費

（款）総務

名

費（項）総務管理費

当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-94- -95-

2 1 7 3及び交付金 ○地下鉄７号線建設誘致期成同盟会負担金

24,000

4超低床ノンステップバス導入促進

2,800,000 △1,400,000 0 0 1,400,000 1,400,000 0 0事業費補助事業

【企画政策課】1,400,

（

000 1,400,0

単

00 0 019負担金、

位

補助 ○超低

：

床ノンステップバス導

円

入促進事業費補助金

及

）

び交付金

5 産

科

学共同研究支援事業

　

1,007,

　

000 0 0 0 1,00

目

7,000 347,0

予

00 0 660,000

　

【企画政策課】

　

7,000 0 0

　

7,0009 旅 費

　

1,0

　

00,000 347,

　

000 0 653,00

　

019負担金、補助

　

○産学共同研

　

究費補助金

及び交付金

算

6 行政改革推

　

進事業 24

　

0,000 0 0 0 24

　

0,000 130,2

　

61 0 109,739

　

【企画政策課】

　

234,000

　

126,000 0 10

　

8,0001 報 酬

　

○行政改革推進

現

委員会委員報酬１３人

　

4,000 2

　

,812 0 1,188

　

9 旅 費○普

　

通旅費

2,0

　

00 1,449 0 55

　

111需 用 費

　

○消耗品費

　

7 行政評価推進事業

　

297,00

額

0 0 0 0 297,00

翌

0 147,726 0 1

　

49,274

【

年

企画政策課】2

　

88,000 144,

度

000 0 144,00

継

01 報 酬○

行政評価委員会委員報

続

酬７人

4,0

00 0 0 4,0009

費

旅 費

5,000 3,72

及

6 0 1,27411需

用 費○消耗

び

品費

8 指定管

予

理者推進事業

備

76,000 0 0 0

費

76,000 39,8

支

25 0 36,175

出

【企画政策課】

節

72,000 36

支

,000 0 36,00

01 報 酬○

出

指定管理者候補者選定

委員会委員報酬４人

済

4,000 3,

825 0 17511需

額

8,144,000 0

不

402,580,00

0

【企画政策課

用

】28,944

,000 18,144

額

,000 0 10,80

備

0,00013委 託 料

　

○校舎等改

　

修（第３期）校舎棟改

　

修工事設計業務

　

　委託料

391,7

　

80,000 0 0 39

　

1,780,0001

　

5工事請負費

　

14元気な

　

バス需要創出モデル事

　

業補613

　

,000 0 0 0 613

　

,000 612,00

　

0 0 1,000助事業

　

【企画政策課】

　

613,000

考

612,000 0 1,

款

00019負担金、補

項

助 ○元気な

目

バス需要創出モデル事

事

業補助金

及び交付金

　

15旧理科大校

　

舎等改修事業【事故繰

業

0 0 34,

　

179,200 0 34

　

,179,200 34

名

,179,200 0 0

当

越し分】

【企画

政策課】1,8

初

36,000 1,83

6,000 0 013委

予

託 料○校舎

等改修（第２期）外構

算

工事監理業務委託料

32,343,

額

200 32,343,

補

200 0 015工事請

負費○校舎

正

等改修（第２期）外構

工事

306,

予

320,000 △9,

017,000 0 0 2

算

97,303,000

294,541,44

額

2 0 2,761,55

繰

88 電算管理費

歳 　 　 出（款）

越

2総務費

　（項）1総

務管理費

　　（目）7

事

企画費

（款）総務費（

項）総務管理費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-96- -97-

2 1 7 11 141,000 0 0 141,00011需 用 費

5,603,000 3,810,951 0 1,792,04912役 務 費○業務代行手数料 3,776,009

○カード決済手数料 33,112

○公金取扱手数料 1,830

12東京

（

理科大学跡地管理事業

単

76,73

位

9,000 △10,4

：

04,000 0 0 66

円

,335,000 64

）

,488,672 0 1

科

,846,328

　

【企画政策課】

　

13,370,00

目

0 11,652,86

予

5 0 1,717,13

　

511需 用 費

　

（020107-1

　

20000-12役務

　

費へ流用

△2

　

15,000）　　

　

○消耗品費 12

　

3,158

○

　

光熱水費 9,895,

　

667

○修繕

算

料 1,634,040

　

1,311,000 1

　

,309,784 0 1

　

,21612役 務 費

　

（02010

　

7-120000-1

　

1需用費から流用

　

215,000）

　

　　

○電話代

　

1,250,031

現

○建物損害保険

　

料 59,753

51,

　

295,000 51,

　

195,483 0 99

　

,51713委 託 料

　

○施設管理業

　

務委託料 46,008

　

,000

○受

　

変電設備保守点検業務

　

委託料 930,787

額

○電話保守点

翌

検業務委託料 324,

　

000

○施設

年

警備業務委託料 686

　

,880

○樹

度

木剪定業務委託料 35

継

2,728

○

除草業務委託料 2,8

続

93,088

24,0

00 23,124 0 8

費

7614使用料及び賃

○器具借上

及

料

借 料

324

,000 299,91

び

6 0 24,08418

予

備品購入費

備

○事務用備品

費

11,000 7,50

支

0 0 3,50019負

出

担金、補助

節

○防火安全協会防火管

支

理講習会負担金

及び交

付金

13旧理

出

科大校舎等改修事業

420,72

済

4,000 0 0 0 42

0,724,000 1

額

負担金、補助

不

○自治体情報セキュ

リティクラウド運用経

用

費負担

及び交付金

　金

3 住民情報シ

額

ステム維持管理事業

備

172,38

　

9,000 △6,93

　

3,000 0 0 165

　

,456,000 16

　

4,933,434 0

　

522,566

　

【管財課】4,

　

371,000 3,9

　

09,716 0 461

　

,28411需 用 費

　

○消耗品費 3

　

,597,219

　

○修繕料 312,

　

497

142,190

　

,000 142,12

　

9,384 0 60,6

考

1613委 託 料

款

○電算業務委託料

項

13,744,080

目

○システム保

事

守業務委託料 128,

　

385,304

16,

　

319,000 16,

業

318,334 0 66

　

614使用料及び賃

　

○ＯＡ機器等

名

借上料

借 料

2

当

,576,000 2,

576,000 0 01

初

9負担金、補助

○中間サーバ設置

予

等関連事務の委任に係

る交付金

及び交付金

算

4公共施設予約

管理システム維持管

額

16,015

補

,000 △2,059

,000 0 0 13,9

正

56,000 13,8

31,279 0 124

予

,721理事業

【管財課】57

算

7,000 475,8

48 0 101,152

額

11需 用 費

繰

○消耗品費

2

04,000 181,

越

591 0 22,409

12役 務 費

事

○システム回線費

5,800,00

業

0 5,799,600

0 40013委 託 料

費

○システム保

及

守業務委託料

　

歳 　 　 出（款）2総務

び

費

　（項）1総務管理

計

費

　　（目）8電算管

区

理費

（款）総務費（項

　

）総務管理費

　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-98- -99-

2 1 8 1 電算管理業務経費 287,000 0 0 0 287,000 248,521 0 38,479

【管財課】57,000 36,628 0 20,3729 旅 費

○普通旅費 19,224

○研修旅費 17,404

230,000 211,893 0 18

（

,10719負担金、

単

補助 ○地方

位

公共団体情報システム

：

機構負担金 180,0

円

00

及び交付金

）

○埼玉県電子自治体

科

推進会議共同事業負担

　

金

31,89

　

3

2 内部情報系システ

目

ム維持管理事業

予

114,450,

　

000 △25,000

　

0 0 114,425,

　

000 112,349

　

,768 0 2,075

　

,232

【管財

　

課・菖蒲総務管理課・

　

栗橋

総務管理課

　

・鷲宮総務管理課】

　

4,746,00

算

0 4,665,875

　

0 80,12511需

　

用 費（02

　

0108-02000

　

0-14使用料及び賃

　

借料から流用

　

102,000）　　

　

（02010

　

8-020000-1

　

8備品購入費へ流用

現

△88,000

　

）　　

○消耗

　

品費 3,840,33

　

9

○修繕料 8

　

25,536

25,5

　

87,000 25,1

　

66,232 0 420

　

,76812役 務 費

　

○システム回

　

線費

33,3

額

97,000 33,3

翌

44,232 0 52,

　

76813委 託 料

年

○電算業務委託

　

料 6,354,708

度

○システム保

継

守業務委託料 26,9

89,524

49,2

続

22,000 47,7

01,551 0 1,5

費

20,44914使用

料及び賃 （

及

020108-020

000-11需用費へ

び

流用

借 料 △1

予

02,000）　　

備

○ＯＡ機器等借

費

上料

88,000 87

支

,480 0 52018

出

備品購入費

節

（020108-02

支

0000-11需用費

から流用

88

出

,000）　　

○ＯＡ機器

1,38

済

5,000 1,384

,398 0 60219

額

647,000 64

不

6,800 0 2001

9負担金、補助

用

○久喜人権擁護委

員協議会負担金 606

額

,800

及び交付金

備

○久喜人権擁護

　

委員協議会久喜部会研

　

修負担金

40

　

,000

3 人権啓発推

　

進事業 1,

　

627,000 0 0 0

　

1,627,000 1

　

,479,910 0 1

　

47,090

【

　

人権推進課・菖蒲総務

　

管理課・

栗橋総

　

務管理課・鷲宮総務管

　

理課

】

1

　

22,000 84,8

　

55 0 37,1453

　

職員手当等

考

○時間外勤務手当

款

13,000 8,

項

960 0 4,0409

目

旅 費○研修

事

旅費

1,29

　

5,000 1,206

　

,095 0 88,90

業

511需 用 費

　

○消耗品費 1,15

　

1,467

○

名

食糧費 17,348

当

○新聞雑誌等購

読料 37,280

1,

初

000 0 0 1,000

12役 務 費

予

196,00

0 180,000 0 1

算

6,00019負担金

、補助 ○人

額

権啓発推進埼葛実行委

補

員会負担金 100,0

00

及び交付金

正

○埼玉県研究集会参

加負担金 80,000

予

歳 　 　 出（款）2総務

費

　（項）1総務管理

算

費

　　（目）8電算管

理費

（款）総務費（項

額

）総務管理費

繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-100- -101-

2 1 8 4 7,375,000 7,374,240 0 76014使用料及び賃 ○ＯＡ機器等借上料

借 料

5統合型地理情報システム維持管理

3,179,000 0 0 0 3,179,000 3,178,440 0 560事業

【管財課】1,134,

（

000 1,134,0

単

00 0 013委 託 料

位

○システム保

：

守業務委託料

円

2,045,000 2

）

,044,440 0 5

科

6014使用料及び賃

　

○ＡＳＰ利

　

用料

借 料

11

目

,509,000 48

予

,000 0 0 11,5

　

57,000 9,30

　

9,265 0 2,24

　

7,7359 人権推進

　

費

1 人権

　

推進業務経費

　

773,000 0

　

0 0 773,000 6

　

25,050 0 147

　

,950

【人権

算

推進課】83,

　

000 46,080 0

　

36,9209 旅 費

　

○普通旅費 1

　

,460

○研

　

修旅費 44,620

4

　

8,000 29,47

　

0 0 18,53014

　

使用料及び賃

　

○有料道路通行料

借

現

料

642,0

　

00 549,500 0

　

92,50019負担

　

金、補助 ○

　

埼葛郡市人権施策推進

　

協議会負担金 250,

　

000

及び交付金

　

○埼葛人権施策推

　

進事務研究会負担金 7

　

5,000

○

額

埼葛郡市人権施策推進

翌

協議会研修負担金

　

121,000

年

○運動団体研修

　

負担金 30,000

度

○運動団体研究

継

集会負担金 73,50

0

2 人権擁護事業

続

1,182,0

00 0 0 0 1,182

費

,000 1,097,

560 0 84,440

及

【人権推進課】

35,000 5

び

,000 0 30,00

予

08 報 償 費

備

○協力者謝礼

費

461,000 406

支

,880 0 54,12

出

011需 用 費

節

○消耗品費 209,

支

240

○印刷

製本費 197,640

出

39,000 38,8

80 0 12013委 託

済

料○テープ

反訳業務委託料

額

品費

2,00

不

0 2,000 0 019

負担金、補助

用

○メンバーシップ納

付金

及び交付金

額

1,526,000

備

0 0 0 1,526,0

　

00 1,355,33

　

5 0 170,6651

　

0男女共同参画費

　

1 男女共同参

　

画審議会運営事業

　

120,00

　

0 0 0 0 120,00

　

0 114,000 0 6

　

,000

【人権

　

推進課】120

　

,000 114,00

　

0 0 6,0001 報 酬

　

○男女共同

　

参画審議会委員報酬１

　

０人

2 男女共

考

同参画啓発事業

款

787,000 0

項

0 0 787,000 6

目

23,135 0 163

事

,865

【人権

　

推進課】137

　

,000 126,60

業

0 0 10,4008 報

　

償 費○講師

　

謝礼 100,000

名

○協力者謝礼 2

当

6,600

13,00

0 6,474 0 6,5

初

269 旅 費

○普通旅費 2,336

予

○研修旅費 4

,138

453,00

算

0 332,631 0 1

20,36911需 用

額

費○消耗品

補

費 125,062

○食糧費 4,00

正

0

歳 　 　 出（款）2総

務費

　（項）1総務管

予

理費

　　（目）9人権

推進費

（款）総務費（

算

項）総務管理費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-102- -103-

2 1 9 4 人権事業振興補助事業 2,450,000 0 0 0 2,450,000 2,050,000 0 400,000

【人権推進課】2,450,000 2,050,000 0 400,00019

負担金、補助 ○運動団体活動費補助金

及び交付金

（

5 人権尊重事業

単

4,960,0

位

00 48,000 0 0

：

5,008,000 3

円

,780,620 0 1

）

,227,380

科

【人権推進課・菖蒲

　

総務管理課・

栗

　

橋総務管理課・鷲宮総

目

務管理課

】

予

1,000,000

　

386,473 0 61

　

3,5273 職員手当

　

等○時間外

　

勤務手当

10

　

1,000 17,00

　

0 0 84,0008 報

　

償 費○協力

　

者謝礼

13,

　

000 0 0 13,00

算

09 旅 費

　

2,463,0

　

00 2,270,07

　

7 0 192,9231

　

1需 用 費○

　

消耗品費 1,919,

　

969

○食糧

　

費 13,418

　

○印刷製本費 336

　

,690

249,00

現

0 213,150 0 3

　

5,85012役 務 費

　

○楽器運搬

　

料 150,000

　

○バス運行業務代

　

行手数料 17,280

　

○傷害保険料

　

45,870

211,

　

000 210,240

　

0 76013委 託 料

額

○会場駐車場

翌

整理業務委託料 15,

　

840

○舞台

年

照明操作業務委託料 1

　

94,400

846,

度

000 558,680

継

0 287,32014

使用料及び賃

続

○施設借上料

借 料

125,000

費

125,000 0 01

9負担金、補助

及

○埼葛人権を考え

るつどい参加負担金

及

び

び交付金

6 都

予

市宣言推進事業

備

517,000 0

費

0 0 517,000 2

支

76,125 0 240

出

,875

【人権

節

推進課】115

支

,000 0 0 115,

0009 旅 費

出

400,0

00 274,125 0

済

125,87511需

用 費○消耗

額

・友好都市事業

不

813,000 0

0 0 813,000 4

用

42,110 0 370

,890

【自治

額

振興課】56,

備

000 36,100 0

　

19,9008 報 償 費

　

○記念品

　

611,000

　

406,010 0 20

　

4,9909 旅 費

　

○普通旅費 32

　

2,020

○

　

費用弁償 83,990

　

10,000 0 0 10

　

,00011需 用 費

　

11

　

8,000 0 0 118

　

,00012役 務 費

　

18

　

,000 0 0 18,0

考

0014使用料及び賃

款

借 料

項

302,387,0

目

00 △15,871,

事

000 0 760,00

　

0 287,276,0

　

00 287,191,

業

984 0 84,016

　

12文化会館費

　

1 文化会館事業

名

206,

当

828,000 △1,

744,000 0 76

初

0,000 205,8

44,000 205,

予

759,984 0 84

,016

【生活

算

安全課】

歳 　 　

出（款）2総務費

　（

額

項）1総務管理費

　　

補

（目）10男女共同参

画費

（款）総務費（項

正

）総務管理費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-104- -105-

2 1 10 2○印刷製本費 203,569

8,000 5,550 0 2,45012役 務 費○傷害保険料 4,500

○ボランティア保険料 1,050

162,000 151,880 0 10,12013委 託 料○セミナー業務委託料 140,000

（

○会場駐車場整理

単

業務委託料 11,88

位

0

14,000 0 0 1

：

4,00014使用料

円

及び賃

借 料

）

3 女性の悩み

科

相談事業 6

　

19,000 0 0 0 6

　

19,000 618,

目

200 0 800

予

【人権推進課】

　

619,000 618

　

,200 0 80013

　

委 託 料○相

　

談業務委託料

　

2,576,000 0

　

0 0 2,576,00

　

0 2,127,090

　

0 448,91011

　

国際・国内交流費

算

1 国際・国内

　

交流事業

　

45,000 0 0 0 4

　

5,000 45,00

　

0 0 0

【自治振

　

興課】45,0

　

00 45,000 0 0

　

19負担金、補助

　

○鷲宮国際交流

　

協会補助金

及び交付金

現

2 外国籍市民

　

支援事業 4

　

54,000 0 0 0 4

　

54,000 422,

　

880 0 31,120

　

【自治振興課】

　

454,000

　

422,880 0 31

　

,12013委 託 料

　

○日本語教室

額

業務委託料

3

翌

中学生派遣・受入事業

　

1,264

年

,000 0 0 0 1,2

　

64,000 1,21

度

7,100 0 46,9

継

00

【自治振興

課】262,0

続

00 216,000 0

46,0008 報 償 費

費

（0201

11-030000-

及

09旅費へ流用 △2,

000）　　

び

○協力者謝礼

2,00

予

0 1,100 0 900

備

9 旅 費（0

費

20111-0300

支

00-08報償費から

出

流用 2,000）　　

節

○普通旅費

1

支

,000,000 1,

000,000 0 01

出

9負担金、補助

○久喜市・ローズ

済

バーグ協会補助金

及び

交付金

4 姉妹

額

57,600 0 400

不

18備品購入費

○図書

3

用

公文書館管理事業

6,583,0

額

00 0 0 22,000

備

6,605,000 6

　

,188,032 0 4

　

16,968

【

　

公文書館】2,

　

279,000 1,8

　

76,957 0 402

　

,04311需 用 費

　

（02011

　

3-020000-1

　

3委託料から流用

　

22,000）　

　

　

（0201

　

13-030000-

　

13委託料から流用

　

76,000）

　

　　

○消耗品

考

費 32,664

款

○光熱水費 1,48

項

3,487

○

目

修繕料 360,806

事

24,000 23,1

　

19 0 88112役 務

　

費○建物損

業

害保険料

4,

　

277,000 4,2

　

63,080 0 13,

名

92013委 託 料

当

（020113

-030000-11

初

需用費へ流用

△76,000）　　

予

○エレベータ

ー保守点検業務委託料

算

534,600

歳 　 　

出（款）2総務費

　（

額

項）1総務管理費

　　

補

（目）12文化会館費

（款）総務費（項）総

正

務管理費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-106- -107-

2 1 12 1 762,000 749,196 0 12,80411需 用 費（020117-030000-13委託料から流用

760,000）　　

○修繕料

273,000 272,253 0 74712役 務 費○建物損害保険料

191,45

（

4,000 191,3

単

84,137 0 69,

位

86313委 託 料

：

○施設管理業務

円

委託料

13,

）

355,000 13,

科

354,398 0 60

　

214使用料及び賃

　

○土地借上料

目

借 料

2 文化会

予

館改修事業

　

95,559,000

　

△14,127,00

　

0 0 0 81,432,

　

000 81,432,

　

000 0 0

【生

　

活安全課】81

　

,432,000 81

　

,432,000 0 0

　

15工事請負費

算

○久喜総合文化会

　

館舞台音響設備改修工

　

事

8,409

　

,000 0 0 0 8,4

　

09,000 7,74

　

3,088 0 665,

　

91213公文書館費

　

1 公文書

　

館業務経費

　

294,000 0 0

現

0 294,000 22

　

4,098 0 69,9

　

02

【公文書館

　

】15,000

　

14,178 0 822

　

9 旅 費○普

　

通旅費 3,408

　

○研修旅費 10,

　

770

134,000

　

105,208 0 28

額

,79212役 務 費

翌

○電話代

　

145,000 1

年

04,712 0 40,

　

28814使用料及び

度

賃 ○放送受

継

信料 14,545

借 料

○ＯＡ機器等

続

借上料 90,167

2

公文書館活動事業

費

502,000

0 0 △22,000 4

及

80,000 479,

357 0 643

び

【公文書館】4

予

11,000 410,

備

839 0 16111需

費

用 費○消耗

支

品費

11,0

出

00 10,918 0 8

節

213委 託 料

支

（020113-0

30000-11需用

出

費へ流用

△2

2,000）　　

済

○廃棄文書処分業

務委託料

58,000

額

業 219,

不

000 0 0 0 219,

000 158,500

用

0 60,500

【自治振興課】

額

216,000 156

備

,000 0 60,00

　

01 報 酬○

　

自治基本条例推進委員

　

会委員報酬１２人

　

3,000 2,5

　

00 0 50011需 用

　

費○消耗品

　

費

3 自治行政

　

区運営事業

　

102,218,00

　

0 △1,028,00

　

0 0 0 101,190

　

,000 100,86

　

8,514 0 321,

　

486

【自治振

　

興課】63,0

考

89,000 62,7

款

95,899 0 293

項

,1011 報 酬

目

○区長報酬２５９

事

人 49,414,49

　

9

○区長代理

　

報酬３４１人 13,3

業

81,400

83,0

　

00 55,465 0 2

　

7,53511需 用 費

名

（0201

当

14-030000-

19負担金、補助及び

初

交付金へ流

　

用 △25,000）　

予

　

○消耗品費

2,980

○

算

印刷製本費 2,805

○修繕料 49

額

,680

歳 　 　 出（款

補

）2総務費

　（項）1

総務管理費

　　（目）

正

13公文書館費

（款）

総務費（項）総務管理

予

費

算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-108- -109-

2 1 13 3○燻蒸釜保守点検業務委託料 211,680

○警備業務委託料 369,360

○施設清掃業務委託料 3,097,440

○樹木剪定業務委託料 50,000

25,000 24,876 0 12414使用料及び賃 ○器具借上料

借 料

（

4 市政情報提

単

供事業 1,

位

030,000 0 0 0

：

1,030,000 8

円

51,601 0 178

）

,399

【公文

科

書館】330,

　

000 177,000

　

0 153,0001 報

目

酬○情報公

予

開・個人情報保護運営

　

審議会委員報酬

　

　１０人 102,0

　

00

○情報公

　

開・個人情報保護審査

　

会委員報酬５人

　

75,000

9,0

　

00 1,140 0 7,

　

8609 旅 費

　

○費用弁償

算

211,000 196

　

,411 0 14,58

　

911需 用 費

　

（020113-0

　

40000-12役務

　

費から流用 1,000

　

）　　

○追録

　

代 192,399

　

○新聞雑誌等購読

　

料 4,012

480,

現

000 477,050

　

0 2,95012役 務

　

費（020

　

113-040000

　

-11需用費へ流用

　

△1,000）

　

　　

○賠償責

　

任保険料

260,92

　

0,000 △12,7

　

11,000 0 0 24

額

8,209,000 2

翌

41,779,202

　

0 6,429,798

年

14自治振興費

　

1 自治振興業務

度

経費 2,

継

124,000 0 0 4

7,000 2,171

続

,000 1,521,

561 0 649,43

費

9

【自治振興課

】2,106,

及

000 1,457,5

00 0 648,500

び

7 賃 金○臨

予

時職員

60,

備

000 59,234 0

費

7669 旅 費

支

（020114-0

出

90000-11需用

節

費から流用

4

支

7,000）　　

○普通旅費

5,0

出

00 4,827 0 17

311需 用 費

済

○消耗品費

2 自治基本条例推進事

額

上内地区コミュニティ

不

協議会補助金 200,

000

○桜田

用

地区コミュニティ協議

会補助金 200,00

額

0

○東鷲宮地

備

区コミュニティ協議会

　

補助金 200,000

　

○鷲宮西地区

　

コミュニティ協議会補

　

助金 200,000

　

○砂原小地区コ

　

ミュニティ協議会補助

　

金 200,000

7 コ

　

ミュニティ祭り事業

　

3,322,

　

000 0 0 0 3,32

　

2,000 3,090

　

,438 0 231,5

　

62

【自治振興

　

課】403,0

　

00 171,438 0

考

231,5623 職員

款

手当等○時

項

間外勤務手当

目

2,919,000 2

事

,919,000 0 0

　

19負担金、補助

　

○赤花そばづく

業

り実行委員会補助金 9

　

91,000

及び交付

　

金 ○栗橋やさ

名

しさ・ときめき祭り実

当

行委員会補助金

1,128,000

初

○コミュニテ

ィ祭り実行委員会補助

予

金 800,000

8 コ

ミュニティ助成事業

算

16,300

,000 △9,200

額

,000 0 0 7,10

補

0,000 6,646

,000 0 454,0

正

00

【自治振興

課】7,100

予

,000 6,646,

000 0 454,00

算

019負担金、補助

○コミュニテ

額

ィ助成事業補助金 2,

繰

100,000

及び交

付金 ○地域活

越

動の拠点整備事業補助

金 4,546,000

事

歳 　 　 出（款）2総務

費

　（項）1総務管理

業

費

　　（目）14自治

振興費

（款）総務費（

費

項）総務管理費

及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-110- -111-

2 1 14 3 38,018,000 38,017,150 0 85019負担金、補助 （020114-030000-11需用費から流用

及び交付金 25,000）　　

○区運営費補助金

4 区長会運営事業 720,000 0 0 0 720,000 72

（

0,000 0 0

単

【自治振興課】

位

720,000 720

：

,000 0 019負担

円

金、補助 ○

）

区長会補助金

及び交付

科

金

5 市民活動

　

推進事業 1

　

,200,000 △9

目

51,000 0 0 24

予

9,000 249,0

　

00 0 0

【自治

　

振興課】249

　

,000 249,00

　

0 0 019負担金、補

　

助 ○市民活

　

動推進補助金

及び交付

　

金

6 コミュニ

　

ティ協議会運営事業

　

4,210,

算

000 0 0 0 4,21

　

0,000 3,810

　

,000 0 400,0

　

00

【自治振興

　

課】4,210

　

,000 3,810,

　

000 0 400,00

　

019負担金、補助

　

○彩の国コミ

　

ュニティ協議会負担金

現

10,000

及び交付

　

金 ○久喜コミ

　

ュニティ推進協議会補

　

助金 250,000

　

○清久地区コミ

　

ュニティ協議会補助金

　

200,000

　

○本町小地区コミュ

　

ニティ協議会補助金 2

　

00,000

額

○久喜東地区コミュニ

翌

ティ協議会補助金 20

　

0,000

○

年

久喜小地区コミュニテ

　

ィ協議会補助金 200

度

,000

○太

継

田小地区コミュニティ

協議会補助金 200,

続

000

○青葉

地区コミュニティ協議

費

会補助金 200,00

0

○菖蒲コミ

及

ュニティ推進協議会補

助金 250,000

び

○栗橋コミュニ

予

ティ推進協議会補助金

備

250,000

費

○静コミュニティ協

支

議会補助金 200,0

出

00

○豊田ふ

節

るさとづくり振興会補

支

助金 200,000

○栗美会補助金

出

200,000

○鷲宮コミュニティ

済

推進協議会補助金 25

0,000

○

額

○ステージ機器

不

保守点検業務委託料 2

87,280

用

○建築物・建築設備定

期検査報告業務委託料

額

518,40

備

0

○受水槽水

　

質検査業務委託料 13

　

5,000

○

　

警備業務委託料 829

　

,440

○ト

　

イレ清掃業務委託料 7

　

0,000

○

　

施設清掃業務委託料 4

　

32,000

　

○自家用電気工作物保

　

安管理業務委託料 54

　

0,108

962,0

　

00 810,804 0

　

151,19614使

　

用料及び賃

　

○ＯＡ機器等借上料 5

考

19,696

借 料

款

○用具借上料 21

項

6,792

○

目

器具借上料 74,31

事

6

378,000 36

　

9,360 0 8,64

　

015工事請負費

業

○栗橋コミュニ

　

ティセンタートイレ改

　

修工事

歳 　 　

名

出（款）2総務費

　（

当

項）1総務管理費

　　

（目）14自治振興費

初

（款）総務費（項）総

務管理費

予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-112- -113-

2 1 14 9 コミュニティ施設管理事業 51,022,000 0 0 △47,000 50,975,000 47,697,845 0 3,277,155

【自治振興課】12,609,000 12,293,870 0 315,1307 賃 金

○臨時職員

（

5,000 1,44

単

0 0 3,5609 旅 費

位

○研修旅費

：

20,488

円

,000 17,914

）

,533 0 2,573

科

,46711需 用 費

　

（02011

　

4-010000-0

目

9旅費へ流用 △47,

予

000）　　

　

○消耗品費 920,5

　

40

○燃料費

　

42,667

　

○光熱水費 10,17

　

8,878

○

　

修繕料 6,772,4

　

48

523,000 4

　

89,425 0 33,

　

57512役 務 費

算

○電話代 201

　

,471

○検

　

査手数料 26,000

　

○し尿汲み取

　

り料 172,800

　

○ピアノ調律料

　

37,800

　

○建物損害保険料 51

　

,354

15,777

　

,000 15,594

現

,073 0 182,9

　

2713委 託 料

　

○コミュニティセ

　

ンター管理運営業務委

　

託料

6,60

　

5,934

○

　

コミュニティセンター

　

設備維持管理業務委託

　

料

3,466

　

,800

○空

額

調設備保守点検業務委

翌

託料 582,768

　

○消防設備保守

年

点検業務委託料 116

　

,640

○エ

度

レベーター保守点検業

継

務委託料 700,38

0

○自動ドア

続

保守点検業務委託料 8

6,400

○

費

コピー機保守点検業務

委託料 107,715

及

○印刷機保守

点検業務委託料 166

び

,320

○浄

予

化槽保守点検業務委託

備

料 146,448

費

○電動式椅子付移

支

動観覧席保守点検業務

出

委託料

267

節

,840

○ガ

支

スヒートポンプエアコ

ン保守点検業務委託料

出

405,00

0

○防火対象

済

物定期点検報告業務委

託料 129,600

額

00011需 用 費

不

（020114

-130000-13

用

委託料へ流用

△26,000）　　

額

（02011

備

4-130000-1

　

5工事請負費へ流用

　

△67,000

　

）　　

1,026,0

　

00 1,026,00

　

0 0 013委 託 料

　

（020114

　

-130000-11

　

需用費から流用

　

26,000）　　

　

○地域資源活

　

用調査業務委託料

3,

　

967,000 3,9

　

66,148 0 852

　

15工事請負費

　

（020114-

考

130000-11需

款

用費から流用

項

67,000）　　

目

○ラベンダー植

事

栽工事 1,244,5

　

92

○看板設

　

置工事 322,380

業

○菖蒲城趾あ

　

やめ園木道改修工事 2

　

,399,176

14

名

栗橋宿まちあるき観光

当

活性化事業

5,000,000 0

初

0 0 5,000,00

0 4,703,561

予

0 296,439（栗

橋地域会議事業）

算

【栗橋総務管理課】

3,146,0

額

00 2,853,22

補

7 0 292,7731

1需 用 費（

正

020114-140

000-12役務費へ

予

流用

△59,

000）　　

算

（020114-14

0000-15工事請

額

負費へ流用

△

繰

166,000）　　

（02011

越

4-140000-1

8備品購入費へ流用

事

△22,000

）　　

歳 　 　 出（款）

業

2総務費

　（項）1総

務管理費

　　（目）1

費

4自治振興費

（款）総

及

務費（項）総務管理費

　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-114- -115-

2 1 14 9 201,000 200,340 0 66018備品購入費○事務用備品 38,340

○事業用備品 162,000

32,000 24,000 0 8,00019負担金、補助 ○久喜地区防火安全協会負担金 9,000

及び交付金 ○防火安全

（

協会防火管理講習会負

単

担金 15,000

10

位

ボートピア栗橋環境整

：

備協力費活

円

50,000,000

）

0 0 0 50,000,

科

000 50,000,

　

000 0 0用事業

　

【企画政策課】

目

50,000,00

予

0 50,000,00

　

0 0 019負担金、補

　

助 ○ボート

　

ピア栗橋環境整備協力

　

費交付金

及び交付金

　

11中規模集会

　

施設整備事業

　

50,000 0 0 0

　

50,000 0 0 50

　

,000

【自治

算

振興課】30,

　

000 0 0 30,00

　

09 旅 費

　

20,000 0

　

0 20,00011需

　

用 費

　

12久喜地区街歩き

　

事業（久喜地域会

　

5,000,0

　

00 △555,000

現

0 0 4,445,00

　

0 4,114,095

　

0 330,905議事

　

業）

【自治振興

　

課】1,758

　

,000 1,729,

　

080 0 28,920

　

11需 用 費

　

○印刷製本費

　

719,000 689

額

,040 0 29,96

翌

013委 託 料

　

○案内板デザイン作

年

成業務委託料 531,

　

360

○除草

度

業務委託料 157,6

継

80

1,880,00

0 1,670,760

続

0 209,24015

工事請負費

費

○看板設置工事 633

,960

○花

及

壇設置工事 1,036

,800

88,000

び

25,215 0 62,

予

78518備品購入費

備

○事務用備

費

品

13あやめ

支

・ラベンダー関係施設

出

等整5,0

節

00,000 0 0 0 5

支

,000,000 4,

992,148 0 7,

出

852備事業（菖蒲地

域会議事業）

【

済

菖蒲総務管理課】

7,000 0 0 7,

額

償責任保険料

不

2,614,000 2

,613,600 0 4

用

0013委 託 料

（020114-

額

150000-11需

備

用費から流用

　

14,000）　　

　

○観光・案内マ

　

ップ作製業務委託料

4

　

50,000 383,

　

400 0 66,600

　

14使用料及び賃

　

○仮設トイレ借

　

上料

借 料

16

　

鷲宮西コミュニティセ

　

ンター屋上

　

9,535,000 0

　

0 0 9,535,00

　

0 9,458,640

　

0 76,360防水補

　

修事業

【自治振

考

興課】495,

款

000 494,640

項

0 36013委 託 料

目

○設計業務委

事

託料

9,04

　

0,000 8,964

　

,000 0 76,00

業

015工事請負費

　

○屋上防水補修

　

工事

171,

名

861,000 △90

当

7,000 0 △286

,000 170,66

初

8,000 164,9

52,422 0 5,7

予

15,57815交通

安全対策費

算

歳 　 　 出（款）2総

務費

　（項）1総務管

額

理費

　　（目）14自

補

治振興費

（款）総務費

（項）総務管理費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-116- -117-

2 1 14 14○消耗品費 1,336,799

○印刷製本費 1,389,528

○修繕料 126,900

284,000 283,850 0 15012役 務 費（020114-140000-11需用費から流用

59,000）　　

○

（

郵送料 221,850

単

○はがき代 6

位

2,000

113,0

：

00 112,384 0

円

61613委 託 料

）

（020114

科

-140000-15

　

工事請負費へ流用

　

△743,000

目

）　　

○提灯

予

作製設置業務委託料 5

　

2,704

○

　

順路案内看板作製業務

　

委託料 59,680

1

　

80,000 180,

　

000 0 014使用料

　

及び賃 ○空

　

き店舗借上料

借 料

　

1,255,00

　

0 1,252,800

算

0 2,20015工事

　

請負費（0

　

20114-1400

　

00-11需用費から

　

流用

166,

　

000）　　

　

（020114-14

　

0000-13委託料

　

から流用

74

　

3,000）　　

現

○スタンプラリー

　

ボックス設置工事 36

　

6,120

○

　

提灯ＬＥＤライト設置

　

工事 54,000

　

○提灯ＬＥＤライ

　

ト改修工事 770,0

　

40

○スタン

　

プラリーボックス等撤

　

去工事 62,640

2

額

2,000 21,30

翌

0 0 70018備品購

　

入費（02

年

0114-14000

　

0-11需用費から流

度

用

22,00

継

0）　　

○農

業用機械

15鷲宮地域

続

ふれあい散策事業（鷲

宮5,00

費

0,000 △977,

000 0 0 4,023

及

,000 3,748,

900 0 274,10

び

0地域会議事業）

予

【鷲宮総務管理課】

備

949,000

費

746,900 0 20

支

2,10011需 用 費

出

（0201

節

14-150000-

支

13委託料へ流用

△14,000）

出

　　

○消耗品

費

10,000 5,0

済

00 0 5,00012

役 務 費○賠

額

0,000 0 014使

不

用料及び賃

○ＬＥＤ防犯灯借上料

用

借 料

3 交通安

全施設管理事業

額

47,121,0

備

00 0 0 △169,0

　

00 46,952,0

　

00 44,768,3

　

04 0 2,183,6

　

96

【生活安全

　

課・道路河川課】

　

10,188,00

　

0 9,626,580

　

0 561,42011

　

需 用 費（0

　

20115-0100

　

00-11需用費へ流

　

用

△169,

　

000）　　

　

○修繕料

1,591,

　

000 1,509,7

考

32 0 81,2681

款

3委 託 料○

項

道路反射鏡点検業務委

目

託料 967,140

事

○道路反射鏡清

　

掃業務委託料 542,

　

592

35,173,

業

000 33,631,

　

992 0 1,541,

　

00815工事請負費

名

○交通安全

当

施設整備工事 28,9

40,220

初

○交通安全施設補修工

事 4,691,772

予

4 放置自転車対策事業

13,78

算

8,000 0 0 0 13

,788,000 13

額

,391,484 0 3

補

96,516

【

生活安全課】5

正

63,000 288,

210 0 274,79

予

07 賃 金○

臨時職員

18

算

4,000 177,9

93 0 6,00711

額

需 用 費○消

繰

耗品費 101,952

○印刷製本費

越

59,994

歳 　 　 出

（款）2総務費

　（項

事

）1総務管理費

　　（

目）15交通安全対策

業

費

（款）総務費（項）

総務管理費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-118- -119-

2 1 15 1 交通安全対策事業 40,113,000 △907,000 0 △117,000 39,089,000 37,910,897 0 1,178,103

【生活安全課】33,802,000 32,690,000 0 1,112,0001 報 酬

○

（

交通指導員報酬８５人

単

299,00

位

0 262,360 0 3

：

6,6407 賃 金

円

○臨時職員

）

51,000 42

科

,000 0 9,000

　

8 報 償 費○

　

記念品

12,

目

000 1,640 0 1

予

0,3609 旅 費

　

○費用弁償

　

2,009,00

　

0 2,007,497

　

0 1,50311需 用

　

費（020

　

115-030000

　

-11需用費から流用

　

169,00

　

0）　　

（0

算

20117-0700

　

00-11需用費へ流

　

用

△286,

　

000）　　

　

○消耗品費 1,911

　

,897

○食

　

糧費 77,500

　

○印刷製本費 18

　

,100

87,000

　

86,400 0 600

現

12役 務 費

　

○交通災害共済パンフ

　

レット仕分け料

　

2,829,000

　

2,821,000 0

　

8,00019負担金

　

、補助 ○久

　

喜地方交通安全協会負

　

担金 1,647,00

　

0

及び交付金

額

○幸手地方交通安全協

翌

会負担金 354,00

　

0

○久喜市交

年

通安全対策協議会負担

　

金 350,000

度

○埼玉県交通指導

継

員連合会負担金 120

,000

○久

続

喜市交通安全母の会補

助金 350,000

2

費

防犯灯管理事業

43,307,0

及

00 0 0 0 43,30

7,000 41,62

び

2,001 0 1,68

予

4,999

【生

備

活安全課】22

費

,787,000 21

支

,102,001 0 1

出

,684,99911

節

需 用 費○消

支

耗品費 55,080

○光熱水費 18

出

,535,921

○修繕料 2,51

済

1,000

20,52

0,000 20,52

額

2,000 9,886

不

,000 9,565,

291 0 320,70

用

916くらし安全費

1 消費生活

額

事業 3,

備

128,000 0 0 △

　

2,000 3,126

　

,000 3,122,

　

290 0 3,710

　

【生活安全課】

　

2,520,00

　

0 2,520,000

　

0 01 報 酬

　

○消費生活相談員報酬

　

２人

13,0

　

00 11,186 0 1

　

,8149 旅 費

　

○費用弁償

　

186,000 18

　

5,268 0 7321

　

1需 用 費（

考

020117-050

款

000-11需用費へ

項

流用

△2,0

目

00）　　

○

事

消耗品費 164,26

　

8

○図書費 2

　

1,000

90,00

業

0 88,836 0 1,

　

16412役 務 費

　

○インターネッ

名

ト回線費

31

当

7,000 317,0

00 0 019負担金、

初

補助 ○くら

しの会補助金

及び交付

予

金

2 防犯体制

充実事業 6

算

,387,000 0 0

0 6,387,000

額

6,092,661 0

補

294,339

【生活安全課】

正

歳 　 　 出（款）2総務

費

　（項）1総務管理

予

費

　　（目）15交通

安全対策費

（款）総務

算

費（項）総務管理費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-120- -121-

2 1 15 4○光熱水費 16,047

70,000 57,101 0 12,89912役 務 費○電話代 55,281

○し尿汲み取り料 1,820

12,356,000 12,255,405 0 100,59513委 託 料○放置自転車等運搬業務委託料

（

905,698

単

○保管自転車等返還

位

業務委託料 1,983

：

,075

○自

円

転車等誘導整理業務委

）

託料 9,366,63

科

2

615,000 61

　

2,775 0 2,22

　

514使用料及び賃

目

○土地借上料

予

533,935

借 料

　

○仮設トイレ借

　

上料 78,840

5 駐

　

輪場管理事業

　

11,034,00

　

0 0 0 0 11,034

　

,000 10,972

　

,256 0 61,74

　

4

【生活安全課

　

】489,00

算

0 429,299 0 5

　

9,70111需 用 費

　

○消耗品費

　

34,992

　

○光熱水費 142,0

　

03

○修繕料

　

252,304

2,0

　

00 1,682 0 31

　

812役 務 費

　

○建物損害保険料

現

3,425,0

　

00 3,423,57

　

5 0 1,42513委

　

託 料○駐輪

　

場自転車等整理業務委

　

託料 3,131,97

　

5

○除草業務

　

委託料 291,600

　

7,118,000 7

　

,117,700 0 3

額

0014使用料及び賃

翌

○土地借上

　

料

借 料

6 道路

年

ストック附属物修繕事

　

業 13,0

度

00,000 0 0 0 1

継

3,000,000 1

2,993,480 0

続

6,520

【道

路河川課】13

費

,000,000 12

,993,480 0 6

及

,52015工事請負

費○修繕工

び

事

7 ゾーン３

予

０推進事業

備

3,498,000 0

費

0 0 3,498,00

支

0 3,294,000

出

0 204,000

節

【道路河川課】

支

3,498,000

3,294,000 0

出

204,00015工

事請負費○

済

整備工事

9,

888,000 0 0 △

額

刷製本費 171,19

不

0

2,042,000

2,039,763 0

用

2,23719負担金

、補助 ○久

額

喜市青少年団体連絡協

備

議会活動費補助金

及び

　

交付金 45,

　

000

○青少

　

年のつどい実行委員会

　

補助金 108,000

　

○久喜市青少

　

年相談員協議会活動費

　

補助金

195

　

,000

○久

　

喜市社会を明るくする

　

運動推進委員会補助金

　

81,000

　

○青少年育成

　

久喜市民会議活動費補

　

助金 900,000

　

○菖蒲地区青少

考

年育成市民会議活動費

款

補助金

347

項

,000

○青

目

少年を守る会活動費補

事

助金 192,000

　

○鷲宮地区青少

　

年育成推進員協議会活

業

動費補助金

1

　

41,763

　

○青少年育成久喜栗橋

名

市民会議補助金 30,

当

000

2 市内循環バス

運行事業 5

初

7,773,000 0

0 0 57,773,0

予

00 56,712,0

20 0 1,060,9

算

80

【生活安全

課】60,00

額

0 49,270 0 10

補

,73011需 用 費

○消耗品費

正

歳 　 　 出（款）

2総務費

　（項）1総

予

務管理費

　　（目）1

6くらし安全費

（款）

算

総務費（項）総務管理

費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-122- -123-

2 1 16 2 876,000 676,086 0 199,91411需 用 費○消耗品費 657,070

○光熱水費 19,016

175,000 167,720 0 7,28012役 務 費○電話代 31,128

○切手代 86,592

○災害補償保

（

険料（こどもレディー

単

ス） 50,000

11

位

4,000 113,0

：

15 0 98514使用

円

料及び賃 ○

）

土地借上料

借 料

科

852,000 79

　

7,040 0 54,9

　

6015工事請負費

目

○防犯カメラ

予

設置工事

4,

　

370,000 4,3

　

38,800 0 31,

　

20019負担金、補

　

助 ○久喜地

　

方防犯協会負担金 2,

　

534,000

及び交

　

付金 ○幸手地

　

区防犯協会負担金 1,

　

090,000

算

○久喜地区暴力排除

　

推進協議会負担金 31

　

6,000

○

　

幸手地区暴力排除推進

　

協議会負担金 380,

　

000

○青色

　

回転灯パトロール車燃

　

料費補助金 18,80

　

0

3 食品等の放射性物

　

質検査事業

現

373,000 0 0 0

　

373,000 350

　

,340 0 22,66

　

0

【生活安全課

　

】30,000

　

26,340 0 3,6

　

6011需 用 費

　

○消耗品費

　

343,000 32

　

4,000 0 19,0

額

0013委 託 料

翌

○放射性物質検査

　

機器保守点検業務委託

年

料

129,9

　

56,000 △16,

度

110,000 0 △4

継

72,000 113,

374,000 106

続

,453,704 0 6

,920,29617

費

諸費

1 青

少年健全育成事業

及

2,356,

000 0 0 0 2,35

び

6,000 2,323

予

,769 0 32,23

備

1

【生活安全課

費

】120,00

支

0 108,000 0 1

出

2,0001 報 酬

節

○青少年問題協

支

議会委員報酬１０人

194,000

出

176,006 0 17

,99411需 用 費

済

○消耗品費 4

,816

○印

額

子補給事業

不

1,000 0 0 0 1,

000 0 0 1,000

用

【商工観光課】

1,000 0 0

額

1,00019負担金

備

、補助

及び

　

交付金

7 地域

　

公共交通実証実験事業

　

22,10

　

0,000 △13,8

　

98,000 0 685

　

,000 8,887,

　

000 4,441,3

　

06 0 4,445,6

　

94

【生活安全

　

課】685,0

　

00 684,720 0

　

28011需 用 費

　

（020115

　

-010000-11

　

需用費から流用

考

286,000）　

款

　

（0201

項

17-030000-

目

13委託料から流用

事

399,000

　

）　　

○印刷

　

製本費

1,121,0

業

00 1,120,71

　

6 0 28414使用料

　

及び賃 ○地

名

域公共交通システム使

当

用料

借 料

7,

081,000 2,6

初

35,870 0 4,4

45,13019負担

予

金、補助 ○

地域公共交通実証実験

算

運行料金補助金

及び交

付金

148,

額

697,000 △2,

補

135,000 0 0 1

46,562,000

正

139,098,48

5 0 7,463,51

予

518総合支所費

歳 　 　 出（款

算

）2総務費

　（項）1

総務管理費

　　（目）

額

17諸費

（款）総務費

繰

（項）総務管理費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-124- -125-

2 1 17 2 57,713,000 56,662,750 0 1,050,25013委 託 料○市内循環バス運行業務委託料

3 デマンド交通運行事業 44,618,000 △2,212,000 0 △1,159,000 41,247,000 40,392,8

（

22 0 854,178

単

【生活安全課】

位

33,000 1

：

4,472 0 18,5

円

2811需 用 費

）

○消耗品費

科

41,214,00

　

0 40,378,35

　

0 0 835,6501

目

3委 託 料（

予

020112-010

　

000-11需用費へ

　

流用

△760

　

,000）　　

　

（020117-0

　

70000-11需用

　

費へ流用

△3

　

99,000）　　

　

○デマンド交通

　

運行業務委託料

4 地域

算

公共交通検討事業

　

1,106,0

　

00 0 0 0 1,106

　

,000 581,96

　

7 0 524,033

　

【生活安全課】

　

648,000 3

　

30,000 0 318

　

,0001 報 酬

　

○地域公共交通会

現

議委員報酬１８人

　

120,000 1

　

03,330 0 16,

　

67011需 用 費

　

○消耗品費 11

　

,530

○印

　

刷製本費 91,800

　

338,000 148

　

,637 0 189,3

　

6312役 務 費

額

○郵送料

翌

5 法律相談事業

　

2,002,00

年

0 0 0 2,000 2,

　

004,000 2,0

度

01,820 0 2,1

継

80

【生活安全

課】1,167

続

,000 1,166,

400 0 6008 報 償

費

費○相談員

謝礼

25,0

及

00 24,120 0 8

809 旅 費

び

○費用弁償

3

予

4,000 33,70

備

0 0 30011需 用 費

費

（0201

支

16-010000-

出

11需用費から流用 2

節

,000）　　

支

○図書費

778,0

00 777,600 0

出

40013委 託 料

○法律相談員派

済

遣業務委託料

6 被災住宅復旧資金利

額

114,000 0 0 0

不

33,114,000

30,583,390

用

0 2,530,610

【栗橋総務管理

額

課】8,265

備

,000 6,162,

　

202 0 2,102,

　

79811需 用 費

　

（020118

　

-020000-12

　

役務費へ流用

　

△6,000）　　

　

○消耗品費 26

　

1,961

○

　

燃料費 36,962

　

○光熱水費 4,

　

748,870

　

○修繕料 1,034

　

,597

○新

　

聞雑誌等購読料 79,

　

812

1,183,0

考

00 921,723 0

款

261,27712役

項

務 費（02

目

0118-02000

事

0-11需用費から流

　

用 6,000）　　

　

○電話代 879

業

,333

○電

　

波利用料 6,000

　

○ウォーターサ

名

ーバー交換手数料 5,

当

400

○建物

損害保険料 30,99

初

0

21,561,00

0 21,398,46

予

6 0 162,5341

3委 託 料○

算

施設維持管理業務委託

料 19,764,00

額

0

○電話交換

補

機保守点検業務委託料

369,360

正

○廃棄物処理業務委

託料 75,600

歳 　

予

　 出（款）2総務費

　

（項）1総務管理費

　

算

　（目）18総合支所

費

（款）総務費（項）

額

総務管理費

繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-126- -127-

2 1 18 1 菖蒲総合支所庁舎管理事業 43,090,000 453,000 0 0 43,543,000 41,978,978 0 1,564,022

【菖蒲総務管理課】15,185,000 13,940,080 0 1,244,92011需 用 費

○

（

消耗品費 198,16

単

2

○燃料費 2

位

,974,430

：

○光熱水費 6,6

円

36,619

）

○修繕料 3,965,

科

937

○新聞

　

雑誌等購読料 164,

　

932

1,757,0

目

00 1,598,97

予

7 0 158,0231

　

2役 務 費○

　

電話代 1,299,5

　

31

○検査手

　

数料 147,960

　

○建物損害保険

　

料 82,886

　

○クリーニング代 2

　

0,000

○

　

ハチ駆除料 48,60

算

0

25,785,00

　

0 25,767,02

　

1 0 17,97913

　

委 託 料○施

　

設維持管理業務委託料

　

21,847,377

　

○エレベータ

　

ー保守点検業務委託料

　

878,688

　

○電話保守点検業務

現

委託料 181,872

　

○自動ドア保

　

守点検業務委託料 15

　

7,680

○

　

建築物・建築設備定期

　

検査業務委託料 158

　

,760

○警

　

備業務委託料 615,

　

600

○樹木

　

剪定業務委託料 993

額

,600

○除

翌

草業務委託料 933,

　

444

361,000

年

228,828 0 13

　

2,17214使用料

度

及び賃 ○放

継

送受信料 47,136

借 料 ○器具借

続

上料 24,876

○ＯＡ機器等借上

費

料 156,816

37

7,000 376,2

及

72 0 72815工事

請負費○庁

び

舎前駐車場手摺り設置

予

工事

67,0

備

00 64,800 0 2

費

,20018備品購入

支

費○事務用

出

備品

11,0

節

00 3,000 0 8,

支

00019負担金、補

助 ○久喜地

出

区防火安全協会負担金

及び交付金

2

済

栗橋総合支所庁舎管理

事業 33,

額

レ改修工事 756,0

不

00

○空調設

備補修工事 3,067

用

,200

11,000

10,500 0 500

額

19負担金、補助

備

○久喜地区防火

　

安全協会負担金 3,0

　

00

及び交付金

　

○防火安全協会防火

　

管理講習会負担金 7,

　

500

4 菖蒲総合支所

　

公用車管理事業

　

6,379,00

　

0 0 0 0 6,379,

　

000 5,598,4

　

52 0 780,548

　

【菖蒲総務管理

　

課】2,837

　

,000 2,582,

　

889 0 254,11

　

111需 用 費

考

○消耗品費 31,0

款

94

○燃料費

項

1,751,511

目

○修繕料 800

事

,284

3,334,

　

000 2,859,9

　

63 0 474,037

業

12役 務 費

　

○証明手数料 1,26

　

0

○検査手数

名

料 1,703,762

当

○自動車損害

保険料 1,154,9

初

41

29,000 29

,000 0 019負担

予

金、補助 ○

久喜地区安全運転管理

算

者協会負担金 20,0

00

及び交付金

額

○久喜地区安全運転

補

管理者協会講習会負担

金

9,000

正

179,000 126

,600 0 52,40

予

027公 課 費

○自動車重量税

算

5 栗橋総合支所公

用車管理事業

額

3,156,000

繰

0 0 0 3,156,0

00 2,346,41

越

5 0 809,585

【栗橋総務管理課

事

】

歳 　 　 出（款

）2総務費

　（項）1

業

総務管理費

　　（目）

18総合支所費

（款）

費

総務費（項）総務管理

及

費

　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-128- -129-

2 1 18 2○樹木剪定業務委託料 486,000

○除草業務委託料 703,506

1,105,000 1,102,299 0 2,70114使用料及び賃 ○土地借上料 667,766

借 料 ○放送受信料 29,089

○器具借上料 23,12

（

4

○ＯＡ機器

単

等借上料 382,32

位

0

989,000 98

：

8,200 0 8001

円

5工事請負費

）

○気中負荷開閉器交

科

換工事

11,

　

000 10,500 0

　

50019負担金、補

目

助 ○久喜地

予

区防火安全協会負担金

　

3,000

及び交付金

　

○防火安全協

　

会防火管理講習会負担

　

金 7,500

3 鷲宮総

　

合支所庁舎管理事業

　

59,069

　

,000 △3,884

　

,000 0 0 55,1

　

85,000 54,2

算

29,815 0 955

　

,185

【鷲宮

　

総務管理課】1

　

2,241,000 1

　

1,694,784 0

　

546,21611需

　

用 費○消耗

　

品費 474,528

　

○光熱水費 8,

　

820,712

現

○修繕料 2,234

　

,196

○新

　

聞雑誌等購読料 165

　

,348

1,824,

　

000 1,650,7

　

93 0 173,207

　

12役 務 費

　

○電話代 1,564,

　

985

○建物

　

損害保険料 85,80

額

8

36,435,00

翌

0 36,248,98

　

5 0 186,0151

年

3委 託 料○

　

施設維持管理業務委託

度

料 34,370,03

継

2

○空調設備

補修工事設計業務委託

続

料 291,600

○廃棄物処理業務

費

委託料 54,993

○警備業務委託

及

料 583,200

○樹木剪定業務委

び

託料 358,560

予

○除草業務委託

備

料 590,600

85

費

0,000 801,5

支

53 0 48,4471

出

4使用料及び賃

節

○放送受信料 29

支

,089

借 料

○器具借上料 772,

出

464

3,824,0

00 3,823,20

済

0 0 80015工事請

負費○トイ

額

10,000 325,

不

788 0 84,212

19公平委員会費

用

1 公平委員会

運営事業

額

410,000 0 0 0

備

410,000 325

　

,788 0 84,21

　

2

【庶務課】

　

208,000 1

　

54,400 0 53,

　

6001 報 酬

　

○公平委員会委員報

　

酬３人

35,

　

000 15,192 0

　

19,8089 旅 費

　

○普通旅費 3

　

,880

○費

　

用弁償 11,312

5

　

,000 0 0 5,00

　

010交 際 費

　

70,00

考

0 68,696 0 1,

款

30411需 用 費

項

○追録代 56,

目

816

○図書

事

費 11,880

92,

　

000 87,500 0

　

4,50019負担金

業

、補助 ○全

　

国公平委員会連合会負

　

担金 45,000

及び

名

交付金 ○全国

当

公平委員会連合会関東

支部負担金 18,00

初

0

○埼玉県公

平委員会連合会負担金

予

11,000

○全国公平委員会連合

算

会研修負担金 13,5

00

725,159,

額

000 △95,649

補

,000 0 △1,21

1,000 628,2

正

99,000 595,

088,161 0 33

予

,210,8392 徴

税費

歳 　 　 出

算

（款）2総務費

　（項

）1総務管理費

　　（

額

目）18総合支所費

（

繰

款）総務費（項）総務

管理費～（項）徴税費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-130- -131-

2 1 18 5 1,222,000 862,778 0 359,22211需 用 費○消耗品費 3,960

○燃料費 624,089

○修繕料 234,729

1,776,000 1,360,837 0 415,16312役 務 費○証明手数料 630

（

○検査手数料 753,

単

623

○自動

位

車損害保険料 606,

：

584

20,000 1

円

9,500 0 5001

）

9負担金、補助

科

○幸手地区安全運

　

転管理者協会負担金 1

　

5,000

及び交付金

目

○幸手地区安

予

全運転管理者協会講習

　

会負担金

4,

　

500

138,000

　

103,300 0 34

　

,70027公 課 費

　

○自動車重量

　

税

6 鷲宮総合

　

支所公用車管理事業

　

3,889,

　

000 0 0 0 3,88

算

9,000 3,119

　

,435 0 769,5

　

65

【鷲宮総務

　

管理課】1,2

　

60,000 985,

　

449 0 274,55

　

111需 用 費

　

○消耗品費 12,3

　

58

○燃料費

　

696,859

現

○修繕料 276,2

　

32

2,443,00

　

0 1,995,086

　

0 447,91412

　

役 務 費○証

　

明手数料 630

　

○検査手数料 1,0

　

74,058

　

○自動車損害保険料 9

　

20,398

23,0

額

00 18,500 0 4

翌

,50019負担金、

　

補助 ○久喜

年

地区安全運転管理者協

　

会負担金 14,000

度

及び交付金 ○

継

久喜地区安全運転管理

者協会講習会負担金

続

4,500

16

3,000 120,4

費

00 0 42,6002

7公 課 費○

及

自動車重量税

7 鷲宮総合支所空調設

び

備改修事業

予

0 1,296,000

備

0 0 1,296,00

費

0 1,242,000

支

0 54,000

出

【鷲宮総務管理課】

節

1,296,00

支

0 1,242,000

0 54,00013委

出

託 料○空調

設備熱源改修工事設計

済

業務委託料

4

10,000 0 0 0 4

額

○消耗品費 12,

不

403

○追録

代 710,208

用

○新聞雑誌等購読

料 25,920

額

○図書費 129,0

備

06

682,000 6

　

81,656 0 344

　

19負担金、補助

　

○埼玉県市町村

　

税務協議会負担金 10

　

,000

及び交付金

　

○埼玉県市町村

　

軽自動車税事務協議会

　

負担金

621

　

,656

○春

　

日部税務署管内税務協

　

議会負担金 50,00

　

0

3 税務業務経費

　

962,000

　

0 0 0 962,000

　

889,492 0 72

考

,508

【資産

款

税課】84,0

項

00 71,100 0 1

目

2,9009 旅 費

事

○普通旅費 3,

　

842

○研修

　

旅費 67,258

64

業

3,000 589,0

　

72 0 53,9281

　

1需 用 費○

名

消耗品費 74,502

当

○追録代 48

5,568

○

初

図書費 29,002

2

35,000 229,

予

320 0 5,6801

9負担金、補助

算

○資産評価システ

ム研究センター会費負

額

担金

及び交付金

補

90,000

○研修負担金 139

正

,320

歳 　 　 出（款

）2総務費

　（項）2

予

徴税費

　　（目）1税

務総務費

（款）総務費

算

（項）徴税費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-132- -133-

2 2 487,088,000 △93,370,000 0 △1,067,000 392,651,000 385,392,390 0 7,258,6101 税務総務費

1 職員給与費 484,376,000 △93,370,000 0 △1,211,000 389

（

,795,000 38

単

2,746,109 0

位

7,048,891

：

【人事課・市民税

円

課・資産税課・

）

収納課】190

科

,412,000 19

　

0,051,284 0

　

360,7162 給 料

目

（0203

予

01-010000-

　

02給料へ流用

　

△614,000）

　

　　

○一般職

　

給料５９人

131,1

　

62,000 124,

　

621,165 0 6,

　

540,8353 職員

　

手当等（0

　

20301-0100

算

00-03職員手当等

　

へ流用

△59

　

7,000）　　

　

○扶養手当 3,3

　

42,000

　

○地域手当 11,86

　

0,141

○

　

住居手当 4,366,

　

500

○通勤

　

手当 3,223,04

現

0

○時間外勤

　

務手当 20,140,

　

008

○管理

　

職手当 4,272,0

　

00

○期末手

　

当 45,614,42

　

0

○勤勉手当

　

31,794,556

　

○休日勤務手

　

当 8,500

68,2

額

21,000 68,0

翌

73,660 0 147

　

,3404 共 済 費

年

○地方公務員共

　

済組合等負担金（一般

度

職）

2 税務業

継

務経費 1,

666,000 0 0 1

続

44,000 1,81

0,000 1,716

費

,227 0 93,77

3

【市民税課】

及

144,000

143,400 0 60

び

07 賃 金（

予

020202-010

備

000-07賃金から

費

流用 144,000）

支

　　

○臨時職

出

員

20,000 13,

節

634 0 6,3669

支

旅 費○普通

旅費 5,794

出

○研修旅費 7,84

0

964,000 87

済

7,537 0 86,4

6311需 用 費

額

0 0 0 15,396,

不

000 14,730,

815 0 665,18

用

5

【資産税課】

780,000

額

732,375 0 47

備

,6257 賃 金

　

○臨時職員

　

539,000 49

　

8,440 0 40,5

　

6011需 用 費

　

○消耗品費

　

14,077,00

　

0 13,500,00

　

0 0 577,0001

　

3委 託 料○

　

固定資産税・都市計画

　

税電算業務委託料

　

3 固定資産評価事

　

業 19,1

　

97,000 △1,4

　

39,000 0 0 17

考

,758,000 17

款

,684,762 0 7

項

3,238

【資

目

産税課】16,

事

392,000 16,

　

379,498 0 12

　

,50213委 託 料

業

○システム保

　

守業務委託料 1,53

　

9,648

○

名

固定資産税評価整備業

当

務委託料 10,721

,000

○不

初

動産鑑定業務委託料 4

,118,850

1,

予

366,000 1,3

05,264 0 60,

算

73614使用料及び

賃 ○ＯＡ機

額

器等借上料

借 料

補

4 固定資産空間デー

タ整備事業

正

21,727,000

△2,752,000

予

0 0 18,975,0

00 18,960,4

算

80 0 14,520

【資産税課】

額

歳 　 　 出（款）2総

繰

務費

　（項）2徴税費

　　（目）1税務総務

越

費

（款）総務費（項）

徴税費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-134- -135-

2 2 1 4 固定資産評価審査委員会運営事業 84,000 0 0 0 84,000 40,562 0 43,438

【市民税課】58,000 29,000 0 29,0001 報 酬

○固定資産評価審査委員会委員報酬４人

10,000 1,562 0 8,4

（

389 旅 費

単

○研修旅費

5

位

,000 0 0 5,00

：

010交 際 費

円

11,00

）

0 10,000 0 1,

科

00011需 用 費

　

○消耗品費

　

238,071,

目

000 △2,279,

予

000 0 △144,0

　

00 235,648,

　

000 209,695

　

,771 0 25,95

　

2,2292 賦課徴収

　

費

1 市民

　

税・諸税賦課事業

　

58,567

　

,000 △1,953

　

,000 0 △144,

算

000 56,470,

　

000 51,478,

　

709 0 4,991,

　

291

【市民税

　

課】14,68

　

9,000 10,30

　

5,430 0 4,38

　

3,5707 賃 金

　

（020201

　

-020000-07

現

賃金へ流用

△

　

144,000）　　

　

○臨時職員

1

　

,174,000 82

　

6,250 0 347,

　

75011需 用 費

　

○消耗品費 29

　

9,473

○

　

印刷製本費 526,7

　

77

76,000 3,

額

000 0 73,000

翌

12役 務 費

　

○点字翻訳料

年

36,458,000

　

36,271,930

度

0 186,07013

継

委 託 料○税

務電算業務委託料 35

続

,667,000

○郵送業務委託料

費

159,125

○軽自動車検査情報

及

提供業務委託料 445

,805

1,167,

び

000 1,166,4

予

00 0 60014使用

備

料及び賃 ○

費

ＡＳＰ利用料

借 料

支

2,906,00

出

0 2,905,699

節

0 30119負担金、

支

補助 ○地方

税電子化協議会負担金

出

及び交付金

2

固定資産税・都市計画

済

税賦課事業

15,396,000

額

,800

41,000

不

28,143 0 12,

85711需 用 費

用

○消耗品費 4,

988

○印刷

額

製本費 23,155

8

備

,653,000 8,

　

184,513 0 46

　

8,48712役 務 費

　

○郵送料 1

　

86,046

　

○口座振替手数料 1,

　

486,308

　

○公金取扱手数料 6

　

,512,159

8,

　

392,000 8,0

　

19,000 0 373

　

,00013委 託 料

　

○収納管理電

　

算業務委託料 4,56

　

3,000

○

　

地方税共通納税システ

考

ム改修業務委託料

款

3,456,00

項

0

63,000 63,

目

000 0 019負担金

事

、補助 ○春

　

日部税務署管内納税貯

　

蓄組合連合会負担金

及

業

び交付金

87

　

,000,000 70

　

,233,096 0 1

名

6,766,9042

当

3償還金、利子

○過誤納還付金 6

初

9,474,596

及

び割引料 ○還

予

付加算金 758,50

0

7 ペイジー・クレジ

算

ット収納事業

7,173,000

額

0 0 0 7,173,0

補

00 6,387,49

4 0 785,506

正

【収納課・出納室

】3,553,

予

000 2,995,1

73 0 557,827

算

12役 務 費

○ペイジー収納手数料

額

2,674,251

繰

○クレジット収

納手数料 320,92

越

2

歳 　 　 出（款）2総

務費

　（項）2徴税費

事

　　（目）2賦課徴収

費

（款）総務費（項）

業

徴税費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-136- -137-

2 2 2 4 18,975,000 18,960,480 0 14,52013委 託 料○地理情報システム保守業務委託料 756,000

○地番図データ更新業務委託料 3,186,000

○航空写真撮影業務委託料 10,800,000

○公図データ更

（

新業務委託料 1,00

単

0,080

○

位

家屋図データ更新業務

：

委託料 3,218,4

円

00

5 市税徴収事業

）

14,452

科

,000 247,00

　

0 0 0 14,699,

　

000 12,969,

目

935 0 1,729,

予

065

【収納課

　

】7,000,

　

000 6,681,0

　

00 0 319,000

　

1 報 酬○市

　

税収納推進員報酬７人

　

2,462,

　

000 2,338,7

　

09 0 123,291

　

7 賃 金○臨

算

時職員

64,

　

000 29,636 0

　

34,3649 旅 費

　

○普通旅費 1

　

,808

○研

　

修旅費 27,828

2

　

79,000 250,

　

356 0 28,644

　

11需 用 費

　

○消耗品費 63,73

現

5

○印刷製本

　

費 169,581

　

○図書費 17,0

　

40

1,363,00

　

0 898,954 0 4

　

64,04612役 務

　

費○切手代

　

90,134

　

○郵送料 725,85

　

0

○口座振替

額

手数料 1,728

翌

○債権管理手数料

　

2,000

○

年

公金取扱手数料 15,

　

900

○預金

度

等調査料 63,342

継

3,531,000 2

,771,280 0 7

続

59,72013委 託

料○電算業

費

務委託料

6 市

税収納事業

及

101,559,00

0 3,618,000

び

0 0 105,177,

予

000 87,483,

備

576 0 17,693

費

,424

【収納

支

課】1,013

出

,000 946,87

節

0 0 66,1307 賃

支

金○臨時職

員

15,00

出

0 8,954 0 6,0

469 旅 費

済

○普通旅費 6,154

○研修旅費 2

額

○地方公務員共済組

不

合等負担金（一般職）

2 戸籍事務事

用

業 21,5

10,000 0 0 0 2

額

1,510,000 2

備

1,299,013 0

　

210,987

　

【市民課（総合窓口）

　

】953,00

　

0 902,475 0 5

　

0,5257 賃 金

　

○臨時職員

　

44,000 35

　

,712 0 8,288

　

9 旅 費○普

　

通旅費 12,644

　

○研修旅費 23

　

,068

1,329,

　

000 1,178,7

　

96 0 150,204

　

11需 用 費

考

○消耗品費 659,5

款

22

○印刷製

項

本費 94,878

目

○追録代 217,

事

096

○新聞

　

雑誌等購読料 93,6

　

80

○図書費

業

113,620

149

　

,000 148,98

　

6 0 1412役 務 費

名

○はがき代

当

7,148,0

00 7,146,90

初

0 0 1,10013委

託 料○戸籍

予

簿回転保管庫保守点検

業務委託料 213,3

算

00

○戸籍総

合事務処理システム保

額

守業務委託料

補

6,933,600

1

1,845,000 1

正

1,844,144 0

85614使用料及び

予

賃 ○戸籍総

合事務処理システムソ

算

フト使用料

借 料

5,184,000

額

○ＯＡ機器等

繰

借上料 6,660,1

44

歳 　 　 出（款）2

越

総務費

　（項）2徴税

費

　　（目）2賦課徴

事

収費

（款）総務費（項

）徴税費～（項）戸籍

業

住民基本台帳費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-138- -139-

2 2 2 7 3,520,000 3,292,321 0 227,67913委 託 料○ペイジー収納業務委託料 2,499,557

○クレジット収納業務委託料 792,764

100,000 100,000 0 019負担金、補助 ○日本マルチペイメントネット

（

ワーク推進協議会

及び

単

交付金 　負担

位

金

285,020,0

：

00 34,212,0

円

00 108,000 1

）

,211,000 32

科

0,551,000 3

　

10,660,910

　

0 9,890,090

目

3 戸籍住民基本台帳費

予

285,02

　

0,000 34,21

　

2,000 108,0

　

00 1,211,00

　

0 320,551,0

　

00 310,660,

　

910 0 9,890,

　

0901 戸籍住民基本

　

台帳費

　

1 職員給与費

算

187,987,

　

000 38,272,

　

000 0 △158,0

　

00 226,101,

　

000 226,052

　

,350 0 48,65

　

0

【人事課・市

　

民課（総合窓口）】

　

114,851,

　

000 114,817

現

,981 0 33,01

　

92 給 料（

　

020201-010

　

000-02給料から

　

流用 614,000）

　

　　

（020

　

301-030000

　

-07賃金へ流用

　

△1,369,0

　

00）　　

○

額

一般職給料３５人

70

翌

,730,000 70

　

,726,456 0 3

年

,5443 職員手当等

　

（0202

度

01-010000-

継

03職員手当等から流

用

597,0

続

00）　　

○

扶養手当 2,946,

費

000

○地域

手当 7,251,58

及

1

○住居手当

2,538,000

び

○通勤手当 2,

予

176,160

備

○時間外勤務手当 5

費

,064,113

支

○管理職手当 3,

出

096,000

節

○期末手当 28,2

支

22,131

○勤勉手当 19,43

出

2,471

40,52

0,000 40,50

済

7,913 0 12,0

874 共 済 費

額

備機器撤去工事

不

4 印鑑登録事務事業

178,0

用

00 0 0 0 178,0

00 173,354 0

額

4,646

【市

備

民課（総合窓口）】

　

178,000 1

　

73,354 0 4,6

　

4611需 用 費

　

○消耗品費

　

5 住居表示事務事業

　

346,0

　

00 0 0 0 346,0

　

00 238,222 0

　

107,778

　

【市民課（総合窓口）

　

】140,00

　

0 72,982 0 67

　

,01811需 用 費

　

○消耗品費

　

17,000 0

考

0 17,00012役

款

務 費

項

189,000 16

目

5,240 0 23,7

事

6013委 託 料

　

○住居表示台帳修

　

正業務委託料

業

6 旅券事務事業

　

3,861,00

　

0 0 0 0 3,861,

名

000 3,100,8

当

72 0 760,128

【市民課（総合

初

窓口）】3,8

07,000 3,05

予

5,942 0 751,

0587 賃 金

算

○臨時職員

歳 　 　 出（款）2総務

額

費

　（項）3戸籍住民

補

基本台帳費

　　（目）

1戸籍住民基本台帳費

正

（款）総務費（項）戸

籍住民基本台帳費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-140- -141-

2 3 1 2 42,000 42,000 0 019負担金、補助 ○久喜地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金

及び交付金

3 住民基本台帳事務事業 38,782,000 △4,060,000 0 1,369,000 36,091,000 34,633,025 0

（

1,457,975

単

【市民課（総合窓

位

口）】16,6

：

84,000 15,9

円

10,268 0 773

）

,7327 賃 金

科

（020301-

　

010000-02給

　

料から流用

1

目

,369,000）　

予

　

○臨時職員

　

22,000 10,6

　

84 0 11,3169

　

旅 費○普通

　

旅費 5,394

　

○研修旅費 5,29

　

0

2,019,000

　

1,537,310 0

　

481,69011需

　

用 費○消耗

算

品費 106,546

　

○印刷製本費 1

　

,036,152

　

○修繕料 120,

　

852

○追録

　

代 140,616

　

○新聞雑誌等購読

　

料 40,156

　

○図書費 92,98

　

8

48,000 45,

現

753 0 2,2471

　

2役 務 費○

　

電話代

15,

　

675,000 15,

　

491,389 0 18

　

3,61113委 託 料

　

○自動認証

　

複合機保守点検業務委

　

託料 58,320

　

○住民票契印機保

額

守点検業務委託料 86

翌

,508

○運

　

転免許証識別装置保守

年

業務委託料 77,76

　

0

○住民情報

度

システム業務委託料 1

継

,012,824

○全国町字ファイ

続

ル業務委託料 194,

400

○住民

費

情報システム改修業務

委託料 7,560,0

及

00

○住民基

本台帳ネットワークシ

び

ステム保守業務委

予

　託料 6,501

備

,577

1,572,

費

000 1,567,4

支

21 0 4,57914

出

使用料及び賃

節

○ＯＡ機器等借上料

支

1,545,156

借

料 ○窓口発券

出

機借上料 22,265

71,000 70,2

済

00 0 80015工事

請負費○警

額

8,000 0 0 108

不

,000

【市民

課（総合窓口）】

用

108,000 0 0

108,00013委

額

託 料

備

133,104,0

　

00 △1,669,0

　

00 0 0 131,43

　

5,000 117,3

　

29,055 0 14,

　

105,9454 選挙

　

費

22,63

　

6,000 9,451

　

,000 0 0 32,0

　

87,000 31,3

　

36,139 0 750

　

,8611 選挙管理委

　

員会費

　

1 職員給与費

　

16,898,0

　

00 9,559,00

考

0 0 0 26,457,

款

000 25,799,

項

010 0 657,99

目

0

【庶務課・人

事

事課】12,7

　

12,000 12,6

　

41,463 0 70,

業

5372 給 料

　

○一般職給料４人

　

8,003,0

名

00 7,787,50

当

0 0 215,5003

職員手当等

初

○扶養手当 544,0

00

○地域手

予

当 791,039

○住居手当 753

算

,000

○通

勤手当 240,360

額

○時間外勤務

補

手当 192,822

歳

　 　 出（款）2総務費

正

　（項）3戸籍住民基

本台帳費

　　（目）1

予

戸籍住民基本台帳費

（

款）総務費（項）戸籍

算

住民基本台帳費～（項

）選挙費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-142- -143-

2 3 1 6 5,000 2,762 0 2,2389 旅 費○普通旅費 988

○研修旅費 1,774

40,000 40,000 0 011需 用 費○消耗品費

9,000 2,168 0 6,83212役 務 費○郵送料

7 コンビニ交付事業

（

10,065,

単

000 0 0 0 10,0

位

65,000 10,0

：

09,050 0 55,

円

950

【市民税

）

課・市民課（総合窓口

科

）

】3,

　

000 900 0 2,1

　

0012役 務 費

目

○証明手数料

予

5,362,00

　

0 5,308,150

　

0 53,85013委

　

託 料○コン

　

ビニ交付システム改修

　

業務委託料 594,0

　

00

○システ

　

ム保守業務委託料 4,

　

395,600

　

○証明書交付業務委

算

託料 318,550

4

　

,700,000 4,

　

700,000 0 01

　

9負担金、補助

　

○地方公共団体情

　

報システム機構負担金

　

及び交付金

8

　

通知カード・個人番号

　

カード交付

　

22,291,000

現

0 0 0 22,291,

　

000 15,155,

　

024 0 7,135,

　

976事業

【市

　

民課（総合窓口）】

　

628,000 3

　

01,552 0 326

　

,4483 職員手当等

　

○時間外勤

　

務手当

3,4

額

71,000 2,70

翌

4,710 0 766,

　

2907 賃 金

年

○臨時職員

　

27,000 21,6

度

00 0 5,40011

継

需 用 費○追

録代

202,

続

000 42,682 0

159,31812役

費

務 費○郵送

料

56,00

及

0 55,080 0 92

013委 託 料

び

○番号発券機保守点

予

検委託料

17

備

,907,000 12

費

,029,400 0 5

支

,877,60019

出

負担金、補助

節

○通知カード・個人

支

番号カード関連事務の

委任に

及び交付金

出

　係る交付金

9 戸

籍事務事業【繰越明許

済

費分】 0 0

108,000 0 10

額

課】44,00

不

0 34,000 0 10

,0008 報 償 費

用

○協力者謝礼 1

8,000

○

額

記念品 16,000

5

備

,000 0 0 5,00

　

09 旅 費

　

157,000

　

148,082 0 8,

　

91811需 用 費

　

○消耗品費

　

15,000 15

　

,000 0 019負担

　

金、補助 ○

　

埼玉県市町村選挙管理

　

委員会連合会埼葛支会

　

共

及び交付金

　

　同事業負担金

106

　

,252,000 △2

　

4,852,000 0

　

0 81,400,00

考

0 81,352,72

款

4 0 47,2763 市

項

長選挙及び市議会議員

目

選挙費

歳

事

　 　 出（款）2総務費

　

　（項）4選挙費

　　

　

（目）1選挙管理委員

業

会費

（款）総務費（項

　

）選挙費

　名当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計

区　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-144- -145-

2 4 1 1○期末手当 3,128,316

○勤勉手当 2,137,963

5,742,000 5,370,047 0 371,9534 共 済 費○地方公務員共済組合等負担金（一般職）

2 選挙管理委員会運営事業 5,738,000 △108

（

,000 0 0 5,63

単

0,000 5,537

位

,129 0 92,87

：

1

【庶務課】

円

1,032,00

）

0 1,030,997

科

0 1,0031 報 酬

　

○選挙管理委

　

員会委員長報酬１人 2

目

95,833

予

○選挙管理委員会委員

　

長職務代理報酬１人

　

248,500

　

○選挙管理委

　

員会委員報酬２人 48

　

6,664

17,00

　

0 3,130 0 13,

　

8709 旅 費

　

○普通旅費

　

5,000 0 0 5,0

算

0010交 際 費

　

303,

　

000 259,188

　

0 43,81211需

　

用 費○消耗

　

品費 57,653

　

○追録代 173,

　

711

○新聞

　

雑誌等購読料 6,82

　

8

○図書費 2

現

0,996

32,00

　

0 3,714 0 28,

　

28612役 務 費

　

○郵送料

　

3,456,000

　

3,456,000 0

　

013委 託 料

　

○選挙システム用サ

　

ーバ更新業務委託料

　

702,000

額

702,000 0 01

翌

4使用料及び賃

　

○名簿管理システ

年

ム使用料

借 料

　

83,000 82,1

度

00 0 90019負担

継

金、補助 ○

全国市区選挙管理委員

続

会連合会負担金 44,

800

及び交付金

費

○全国市区選挙管

理委員会連合会関東支

及

部負担金

16

,500

○埼

び

玉県市町村選挙管理委

予

員会連合会埼葛支会負

備

　担金 20,

費

800

221,000

支

0 0 0 221,000

出

197,082 0 23

節

,9182 選挙啓発費

支

1 選挙常

時啓発推進事業

出

221,000

0 0 0 221,000

済

197,082 0 23

,918

【庶務

額

務委託料 36,500

不

○期日前投票

案内業務委託料 24,

用

303

○開票

所設営撤去業務委託料

額

534,600

備

○選挙公報音訳版作

　

成業務委託料 20,0

　

00

○投票所

　

駐車場案内整理業務委

　

託料 37,125

2,

　

764,000 2,7

　

58,940 0 5,0

　

6014使用料及び賃

　

○タクシー

　

借上料 174,190

　

借 料 ○施設借

　

上料 189,146

　

○ＯＡ機器等借

　

上料 1,879,69

　

6

○器具借上

　

料 288,900

考

○用具借上料 22

款

4,208

○

項

駐車場使用料 2,80

目

0

87,000 86,

事

400 0 60015工

　

事請負費○

　

回線敷設工事

業

22,289,000

　

22,288,983

　

0 1719負担金、補

名

助 ○選挙運

当

動用公営経費負担金

及

び交付金

歳 　

初

　 出（款）2総務費

　

（項）4選挙費

　　（

予

目）3市長選挙及び市

議会議員選挙費

（款）

算

総務費（項）選挙費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-146- -147-

2 4 3 1市長選挙及び市議会議員一般選挙

106,252,000 △24,852,000 0 0 81,400,000 81,352,724 0 47,276執行事業

【庶務課・菖蒲総務管理課・栗橋

総務管理課・鷲宮総務管理課】17,579,000

（

17,576,121

単

0 2,8793 職員手

位

当等○時間

：

外勤務手当 17,55

円

3,577

○

）

休日勤務手当 22,5

科

44

1,596,00

　

0 1,592,857

　

0 3,1437 賃 金

目

○臨時職員

予

64,000 6

　

4,000 0 08 報 償

　

費○協力者

　

謝礼

3,00

　

1,000 2,976

　

,700 0 24,30

　

09 旅 費○

　

費用弁償

2,

　

515,000 2,5

　

12,401 0 2,5

算

9911需 用 費

　

○消耗品費 386

　

,046

○印

　

刷製本費 2,126,

　

355

4,627,0

　

00 4,623,37

　

0 0 3,63012役

　

務 費○郵送

　

料 3,598,568

　

○電話料 11

現

8,081

○

　

電話架設料 33,69

　

6

○スロープ

　

運搬料 153,576

　

○検査手数料

　

613,980

　

○傷害保険料 2,0

　

50

○筆耕翻

　

訳料 32,637

　

○不在者投票経費

額

70,782

26,8

翌

78,000 26,8

　

72,952 0 5,0

年

4813委 託 料

　

○選挙人名簿抄本

度

作成業務委託料 246

継

,240

○期

日前投票管理システム

続

環境設定業務委託料

302,400

費

○当日投票管

理システム環境設定業

及

務委託料

12

9,600

○

び

投票所入場整理券印刷

予

・封入封緘業務委託料

備

2,707,

費

884

○ポス

支

ター掲示場設置及び撤

出

去業務委託料

節

20,336,400

支

○選挙公報新

聞折込業務委託料 74

出

4,406

○

人材派遣業務委託料 1

済

,753,494

○車椅子配置等業

額

封入封緘業務委託料

不

2,000 60

0 0 1,40014使

用

用料及び賃

○駐車場使用料

借 料

額

103,000

備

0 0 103,0001

　

5工事請負費

　

20,00

　

0 0 0 20,0001

　

9負担金、補助

　

及び交付金

　

20,543,00

　

0 △614,000 0

　

4,000 19,93

　

3,000 19,40

　

7,096 0 525,

　

9045 統計調査費

　

12,183,

　

000 897,000

　

0 4,000 13,0

　

84,000 13,0

考

67,917 0 16,

款

0831 統計調査総務

項

費

1 職

目

員給与費

事

12,135,000

　

897,000 0 4,

　

000 13,036,

業

000 13,032,

　

269 0 3,731

　

【人事課・企画政

名

策課】6,57

当

8,000 6,577

,200 0 8002 給

初

料○一般職

給料２人

4,

予

071,000 4,0

68,515 0 2,4

算

853 職員手当等

（020101

額

-020000-03

補

職員手当等から流用

4,000）　

正

　

○扶養手当

318,000

歳 　 　

予

出（款）2総務費

　（

項）4選挙費

　　（目

算

）4土地改良区総代総

選挙費

（款）総務費（

額

項）選挙費～（項）統

繰

計調査費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-148- -149-

2 4 605,000 △414,000 0 0 191,000 189,626 0 1,3744 土地改良区総代総選挙費

1羽生領島中領用排水路土地改良区

605,000 △414,000 0 0 191,000 189,626 0 1,374総代総選挙執行事業

（

【栗橋総務管理課】

単

74,000 73

位

,226 0 7743 職

：

員手当等○

円

時間外勤務手当

）

117,000 11

科

6,400 0 6009

　

旅 費○費用

　

弁償

3,39

目

0,000 14,14

予

6,000 0 0 17,

　

536,000 4,2

　

53,484 0 13,

　

282,5165 県議

　

会議員一般選挙費

　

1 県議会議員

　

一般選挙執行事業

　

3,390,

　

000 14,146,

　

000 0 0 17,53

算

6,000 4,253

　

,484 0 13,28

　

2,516

【庶

　

務課・菖蒲総務管理課

　

・栗橋

総務管理

　

課・鷲宮総務管理課】

　

3,405,0

　

00 1,483,03

　

8 0 1,921,96

　

23 職員手当等

現

○時間外勤務手当

　

1,471,830

　

○休日勤務手当

　

11,208

1,14

　

0,000 206,3

　

07 0 933,693

　

7 賃 金○臨

　

時職員

87,

　

000 53,913 0

　

33,0878 報 償 費

額

○協力者謝

翌

礼

371,0

　

00 4,594 0 36

年

6,4069 旅 費

　

○普通旅費

度

1,862,00

継

0 546,574 0 1

,315,42611

続

需 用 費○消

耗品費 319,808

費

○印刷製本費

123,206

及

○図書費 103,5

60

7,260,00

び

0 46,858 0 7,

予

213,14212役

備

務 費○電話

費

代 10,800

支

○郵送料 14,68

出

6

○切手代 1

節

2,300

○

支

電話架設料 9,072

3,286,000 1

出

,911,600 0 1

,374,40013

済

委 託 料○投

票所入場整理券印刷・

額

導員報酬１人 36,6

不

47

○調査員

報酬１１人 422,7

用

26

38,000 0 0

38,0003 職員手

額

当等

備

35,000 27,

　

975 0 7,0257

　

賃 金○臨時

　

職員

4,00

　

0 2,460 0 1,5

　

409 旅 費

　

○普通旅費

4

　

2,000 10,79

　

0 0 31,21011

　

需 用 費○消

　

耗品費 9,590

　

○食糧費 1,20

　

0

20,000 10,

　

484 0 9,5161

　

2役 務 費○

　

郵送料

歳 　 　

考

出（款）2総務費

　（

款

項）5統計調査費

　　

項

（目）1統計調査総務

目

費

（款）総務費（項）

事

統計調査費

　　業　　名当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計

区　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-150- -151-

2 5 1 1○地域手当 413,712

○住居手当 294,000

○通勤手当 74,400

○時間外勤務手当 231,355

○期末手当 1,629,537

○勤勉手当 1,107,511

2,387,000 2,386,554 0 446

（

4 共 済 費○

単

地方公務員共済組合等

位

負担金（一般職）

：

2 統計調査業務経

円

費 23,0

）

00 0 0 0 23,00

科

0 14,648 0 8,

　

352

【企画政

　

策課】13,0

目

00 4,648 0 8,

予

3529 旅 費

　

○普通旅費 1,64

　

0

○研修旅費

　

3,008

10,00

　

0 10,000 0 01

　

9負担金、補助

　

○埼玉県統計協会

　

会費

及び交付金

　

3 統計調査員確保対

　

策事業 25

算

,000 0 0 0 25,

　

000 21,000 0

　

4,000

【企

　

画政策課】8,

　

000 5,000 0 3

　

,00011需 用 費

　

○消耗品費 2

　

,000

○食

　

糧費 3,000

17,

　

000 16,000 0

現

1,00012役 務 費

　

○切手代

　

8,360,0

　

00 △1,511,0

　

00 0 0 6,849,

　

000 6,339,1

　

79 0 509,821

　

2 統計調査費

　

1 学校基本調査事

　

業 28,

額

000 0 0 0 28,0

翌

00 20,363 0 7

　

,637

【企画

年

政策課】5,0

　

00 3,610 0 1,

度

3903 職員手当等

継

○時間外勤務

手当

6,00

続

0 4,221 0 1,7

799 旅 費

費

○普通旅費

1

2,000 8,772

及

0 3,22811需 用

費○消耗品

び

費

5,000

予

3,760 0 1,24

備

012役 務 費

費

○切手代

2

支

工業統計調査事業

出

747,000

節

0 0 0 747,000

支

511,082 0 23

5,918

【企

出

画政策課】60

8,000 459,3

済

73 0 148,627

1 報 酬○指

額

0 0 0 20,0001

不

2役 務 費

29,813,

用

000 △242,00

0 0 0 29,571,

額

000 29,375,

備

809 0 195,19

　

16 監査委員費

　

29,813,00

　

0 △242,000 0

　

0 29,571,00

　

0 29,375,80

　

9 0 195,1911

　

監査委員費

　

1 職員給与費

　

27,790

　

,000 △242,0

　

00 0 0 27,548

　

,000 27,452

　

,091 0 95,90

　

9

【人事課・監

　

査委員事務局】

考

13,235,000

款

13,234,800

項

0 2002 給 料

目

○一般職給料３人

事

歳 　 　 出（款

　

）2総務費

　（項）5

　

統計調査費

　　（目）

業

2統計調査費

（款）総

　

務費（項）統計調査費

　

～（項）監査委員費

名当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計

区　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-152- -153-

2 5 2 3 経済センサス調査区管理事業 14,000 0 0 0 14,000 1,000 0 13,000

【企画政策課】10,000 0 0 10,0007 賃 金

2,000 1,000 0 1,00011需 用 費○消耗品費

2,000

（

0 0 2,00012役

単

務 費

位

4 経済センサス基礎

：

調査事業 8

円

7,000 0 0 0 87

）

,000 15,260

科

0 71,740

　

【企画政策課】

　

7,000 2,460

目

0 4,5409 旅 費

予

○普通旅費

　

50,000 1

　

2,800 0 37,2

　

0011需 用 費

　

○消耗品費

　

30,000 0 0 3

　

0,00014使用料

　

及び賃

借 料

　

5平成３０年

　

住宅・土地統計調査事

算

7,430

　

,000 △1,511

　

,000 0 0 5,91

　

9,000 5,788

　

,454 0 130,5

　

46業

【企画政

　

策課】5,30

　

2,000 5,301

　

,920 0 801 報 酬

　

○指導員報

現

酬１４人 433,94

　

0

○調査員報

　

酬７７人 4,867,

　

980

250,000

　

188,188 0 61

　

,8123 職員手当等

　

○時間外勤

　

務手当

220

　

,000 192,15

　

0 0 27,8507 賃

額

金○臨時職

翌

員

7,000

　

3,280 0 3,72

年

09 旅 費○

　

普通旅費

20

度

,000 12,483

継

0 7,51711需 用

費○消耗品

続

費 3,283

○食糧費 9,200

1

費

20,000 90,4

33 0 29,5671

及

2役 務 費○

郵送料

6 ２０

び

２０年農林業センサス

予

事業 54,

備

000 0 0 0 54,0

費

00 3,020 0 50

支

,980

【企画

出

政策課】4,0

節

00 820 0 3,18

支

09 旅 費○

普通旅費

30

出

,000 2,200 0

27,80011需 用

済

費○消耗品

費

20,00

額

810,000 763

不

,674,000 75

6,491,182 0

用

7,182,8181

社会福祉総務費

額

1 職員給与費

備

523,

　

027,000 6,7

　

05,000 0 △81

　

0,000 528,9

　

22,000 524,

　

135,160 0 4,

　

786,840

　

【人事課・社会福祉課

　

・障がい者

福祉

　

課・介護福祉課・しょ

　

うぶ会

館】

　

267,925,0

　

00 267,522,

　

101 0 402,89

　

92 給 料○

　

一般職給料７０人

考

174,087,

款

000 170,245

項

,056 0 3,841

目

,9443 職員手当等

事

（0302

　

01-010000-

　

03職員手当等から流

業

用

99,00

　

0）　　

（0

　

30301-0100

名

00-03職員手当等

当

へ流用

△90

9,000）　　

初

○扶養手当 5,9

57,211

予

○地域手当 17,41

7,936

○

算

住居手当 4,197,

500

○通勤

額

手当 4,330,07

補

6

○時間外勤

務手当 20,976,

正

461

○管理

職手当 11,412,

予

600

○期末

手当 65,099,2

算

19

○勤勉手

当 40,836,02

額

9

歳 　 　 出（款）2総

繰

務費

　（項）6監査委

員費

　　（目）1監査

越

委員費

（款）総務費（

項）監査委員費～（款

事

）民生費（項）社会福

祉費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-154- -155-

2 6 1 1 9,482,000 9,419,876 0 62,1243 職員手当等○扶養手当 650,500

○地域手当 906,558

○通勤手当 486,080

○時間外勤務手当 159,168

○管理職手当 1,224,000

○期

（

末手当 3,564,3

単

76

○勤勉手

位

当 2,429,194

：

4,831,000 4

円

,797,415 0 3

）

3,5854 共 済 費

科

○地方公務員

　

共済組合等負担金（一

　

般職）

2 監査

目

委員運営事業

予

2,023,000

　

0 0 0 2,023,0

　

00 1,923,71

　

8 0 99,282

　

【監査委員事務局】

　

1,380,0

　

00 1,350,67

　

6 0 29,3241 報

　

酬○監査委

　

員報酬２人

3

算

9,000 16,34

　

2 0 22,6589 旅

　

費○普通旅

　

費 6,962

　

○費用弁償 3,528

　

○研修旅費 5

　

,852

10,000

　

0 0 10,00010

　

交 際 費

　

476,000 4

現

38,700 0 37,

　

30011需 用 費

　

○印刷製本費 1

　

35,436

　

○追録代 303,26

　

4

118,000 11

　

8,000 0 019負

　

担金、補助

　

○全国都市監査委員会

　

負担金 37,000

及

額

び交付金 ○関

翌

東都市監査委員会負担

　

金 17,000

年

○埼玉県都市監査委

　

員会負担金 29,00

度

0

○埼玉県東

継

部都市監査委員会負担

金 35,000

20,

続

615,164,00

0 △25,203,0

費

00 7,928,00

0 50,854,00

及

0 20,648,74

3,000 20,44

び

4,496,891 0

予

204,246,10

備

93 民生費

9,0

費

85,551,000

支

△76,809,00

出

0 0 378,000 9

節

,009,120,0

支

00 8,919,24

7,711 0 89,8

出

72,2891 社会福

祉費

714

済

,327,000 50

,157,000 0 △

額

31,311,0

不

00 0 0 0 31,31

1,000 31,24

用

4,700 0 66,3

00補助事業

【

額

社会福祉課】6

備

6,000 0 0 66,

　

0001 報 酬

　

9,000

　

8,940 0 6011

　

需 用 費○消

　

耗品費

31,

　

236,000 31,

　

235,760 0 24

　

019負担金、補助

　

○民生委員及

　

び児童委員協議会活動

　

費等補助金

及び交付金

　

5 久喜市遺族

　

会活動補助事業

　

750,000 0

　

0 0 750,000 7

考

50,000 0 0

款

【社会福祉課】

項

750,000 75

目

0,000 0 019負

事

担金、補助

　

○久喜市遺族会活動費

　

補助金

及び交付金

業

6 福祉オンブズパ

　

ーソン事業

　

61,000 0 0 0 6

名

1,000 0 0 61,

当

000

【社会福

祉課】60,0

初

00 0 0 60,000

1 報 酬

予

1,000 0 0 1

,00011需 用 費

算

歳 　

　 出（款）3民生費

　

額

（項）1社会福祉費

　

補

　（目）1社会福祉総

務費

（款）民生費（項

正

）社会福祉費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-156- -157-

3 1 1 1○休日勤務手当 18,024

86,910,000 86,368,003 0 541,9974 共 済 費○地方公務員共済組合等負担金（一般職）

2 社会福祉業務経費 2,180,000 63,473,000 0 8,000 65,661,0

（

00 65,656,2

単

41 0 4,759

位

【社会福祉課】

：

39,000 36,

円

611 0 2,3899

）

旅 費○普通

科

旅費 20,683

　

○研修旅費 15,

　

928

86,000 8

目

4,750 0 1,25

予

011需 用 費

　

○消耗品費 53,7

　

74

○印刷製

　

本費 75

○図

　

書費 30,901

28

　

,000 27,760

　

0 24013委 託 料

　

○除草業務委

　

託料

1,42

　

2,000 1,421

算

,320 0 68019

　

負担金、補助

　

○東部ブロック福祉

　

連絡協議会負担金 5,

　

000

及び交付金

　

○埼玉県更生保護

　

観察協会久喜・幸手支

　

部負担金

1,

　

385,000

　

○日本経営協会研修

現

負担金 31,320

6

　

13,000 612,

　

800 0 20020扶

　

助 費（03

　

0101-09000

　

0-11需用費から流

　

用 8,000）　　

　

○法外援護費 1

　

02,800

　

○災害見舞金 510,

額

000

63,473,

翌

000 63,473,

　

000 0 023償還金

年

、利子 ○臨

　

時福祉給付金等給付事

度

務費補助金返還金

及び

継

割引料 7,6

46,000

続

○臨時福祉給付金給付

事業費補助金返還金

費

55,827,

000

3 社会福祉協議

及

会補助事業

125,285,00

び

0 △22,976,0

予

00 0 0 102,30

備

9,000 102,3

費

09,000 0 0

支

【社会福祉課】

出

102,309,0

節

00 102,309,

支

000 0 019負担金

、補助 ○社

出

会福祉協議会運営費補

助金

及び交付金

済

4久喜市民生委員及

び児童委員活動

額

○学習支援業

不

務委託料

1,

817,000 1,8

用

17,000 0 023

償還金、利子

額

○生活困窮者就労準

備

備支援等国庫補助金返

　

還金

及び割引料

　

12婚活支援事業

　

400,00

　

0 88,000 0 0 4

　

88,000 219,

　

000 0 269,00

　

0

【社会福祉課

　

】488,00

　

0 219,000 0 2

　

69,00019負担

　

金、補助 ○

　

ＳＡＩＴＡＭＡ出会い

　

サポートセンター運営

　

協

及び交付金

　

　議会負担金 88,0

考

00

○婚活支

款

援事業補助金 131,

項

000

17,273,

目

000 0 0 0 17,2

事

73,000 12,7

　

09,077 0 4,5

　

63,9232 しょう

業

ぶ会館費

　

1 しょうぶ会館運営委

　

員会事業

名

648,000 0 0 0

当

648,000 330

,000 0 318,0

初

00

【しょうぶ

会館】648,

予

000 330,000

0 318,0001 報

算

酬○しょう

ぶ会館運営委員会委員

額

報酬６人

2 し

補

ょうぶ会館事業

7,941,00

正

0 0 0 0 7,941,

000 5,134,7

予

99 0 2,806,2

01

【しょうぶ

算

会館】3,85

1,000 2,595

額

,732 0 1,255

繰

,2687 賃 金

○臨時職員

越

歳 　 　 出（款）3民

生費

　（項）1社会福

事

祉費

　　（目）1社会

福祉総務費

（款）民生

業

費（項）社会福祉費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-158- -159-

3 1 1 7 勤労者団体補助事業 576,000 0 0 0 576,000 521,000 0 55,000

【商工観光課】576,000 521,000 0 55,00019

負担金、補助 ○建設埼玉補助金 212,000

及び交付金 ○埼玉土建補助金

（

309,000

8 地域

単

福祉計画推進事業

位

108,000

：

0 0 0 108,000

円

90,000 0 18,

）

000

【社会福

科

祉課】108,

　

000 90,000 0

　

18,0001 報 酬

目

○健康福祉推

予

進委員会委員報酬９人

　

9 要援護者見

　

守り支援事業

　

764,000 0 0

　

△8,000 756,

　

000 749,982

　

0 6,018

【

　

社会福祉課】3

　

34,000 328,

　

782 0 5,2181

算

1需 用 費（

　

030101-020

　

000-20扶助費へ

　

流用

△8,0

　

00）　　

○

　

消耗品費 232,87

　

8

○印刷製本

　

費 95,904

422

　

,000 421,20

　

0 0 80013委 託 料

現

○電算業務

　

委託料

10生

　

活困窮者自立支援事業

　

21,78

　

3,000 1,050

　

,000 0 0 22,8

　

33,000 21,5

　

11,417 0 1,3

　

21,583

【

　

生活支援課】2

額

1,054,000 2

翌

0,462,065 0

　

591,93513委

年

託 料○自立

　

相談支援事業業務委託

度

料

729,0

継

00 0 0 729,00

020扶 助 費

続

1,050

,000 1,049,

費

352 0 64823償

還金、利子

及

○生活困窮者自立相談

支援事業費等国庫負担

び

金返

及び割引料

予

　還金

11生活困窮

備

の子どもに対する学習

費

支8,08

支

2,000 1,817

出

,000 0 0 9,89

節

9,000 9,304

支

,682 0 594,3

18援事業

【生

出

活支援課】8,

082,000 7,4

済

87,682 0 594

,31813委 託 料

額

話代 219,063

不

○ピアノ調律料

8,640

○

用

建物損害保険料 11,

649

3,682,0

額

00 3,395,74

備

0 0 286,2601

　

3委 託 料○

　

施設管理業務委託料 1

　

,166,440

　

○空調設備保守点

　

検業務委託料 36,7

　

20

○消防設

　

備保守点検業務委託料

　

48,600

　

○自動ドア保守点検業

　

務委託料 64,800

　

○階段昇降機

　

保守点検業務委託料 3

　

9,960

○

　

冷水器保守点検業務委

　

託料 25,920

考

○特殊建築物・建

款

設設備定期検査業務委

項

託料

93,9

目

60

○警備業

事

務委託料 375,84

　

0

○施設清掃

　

業務委託料 1,387

業

,980

○自

　

家用電気工作物保安管

　

理業務委託料 155,

名

520

歳 　 　 出（款）

当

3民生費

　（項）1社

会福祉費

　　（目）2

初

しょうぶ会館費

（款）

民生費（項）社会福祉

予

費

算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-160- -161-

3 1 2 2 550,000 217,996 0 332,0048 報 償 費○講師謝礼 144,000

○協力者謝礼 73,996

22,000 5,708 0 16,2929 旅 費○研修旅費

2,204,000 1,298,383 0 905,61711需 用

（

費○消耗品

単

費 1,267,427

位

○食糧費 3,

：

240

○修繕

円

料 9,000

）

○新聞雑誌等購読料 9

科

,320

○図

　

書費 9,396

6,0

　

00 3,499 0 2,

目

50112役 務 費

予

○し尿汲み取り

　

料

764,0

　

00 550,800 0

　

213,20013委

　

託 料○農園

　

事業業務委託料

　

195,000 17

　

1,837 0 23,1

　

6314使用料及び賃

　

○有料道路

算

通行料 10,250

借

　

料 ○仮設トイ

　

レ借上料 34,387

　

○バス借上料

　

127,200

76,

　

000 33,760 0

　

42,24016原 材

　

料 費○加工

　

用原料費

98

　

,000 82,084

現

0 15,91618備

　

品購入費○

　

事業用備品

1

　

75,000 175,

　

000 0 019負担金

　

、補助 ○埼

　

玉県隣保館連絡協議会

　

負担金 135,000

　

及び交付金 ○

　

埼玉県児童館連絡協議

額

会負担金 10,000

翌

○研修負担金

　

30,000

3 しょう

年

ぶ会館管理事業

　

8,684,00

度

0 0 0 0 8,684,

継

000 7,244,2

78 0 1,439,7

続

22

【しょうぶ

会館】2,41

費

9,000 1,683

,933 0 735,0

及

6711需 用 費

（030102-

び

030000-14使

予

用料及び賃借料へ流用

備

△26,00

費

0）　　

○消

支

耗品費 43,040

出

○燃料費 147

節

,616

○光

支

熱水費 1,353,4

17

○修繕料

出

139,860

298

,000 239,35

済

2 0 58,64812

役 務 費○電

額

医療）国庫負担金返還

不

及び割引料 　

金 277,202

用

○障害者医療費（

療養介護医療）県負担

額

金返還金

13

備

8,601

2 訓練等給

　

付費事業 6

　

91,217,000

　

△20,376,00

　

0 0 △1,271,0

　

00 669,570,

　

000 640,035

　

,515 0 29,53

　

4,485

【障

　

がい者福祉課】

　

669,570,00

　

0 640,035,5

　

15 0 29,534,

　

48520扶 助 費

　

（030103

　

-040000-20

考

扶助費へ流用

款

△1,271,000

項

）　　

○就労

目

移行支援扶助費 98,

事

634,266

　

○就労継続支援扶助

　

費 294,740,9

業

58

○共同生

　

活援助扶助費 230,

　

960,796

名

○自立訓練等扶助費

当

14,941,235

○就労定着支

初

援扶助費 481,37

2

○自立生活

予

援助扶助費 276,8

88

3 自立支援医療費

算

事業 157

,278,000 5,

額

996,000 0 11

補

,000 163,28

5,000 160,4

正

49,156 0 2,8

35,844

【

予

障がい者福祉課】

103,000 10

算

2,136 0 8641

2役 務 費（

額

030103-050

繰

000-12役務費か

ら流用

11,

越

000）　　

○審査手数料

歳 　 　 出

事

（款）3民生費

　（項

）1社会福祉費

　　（

業

目）2しょうぶ会館費

（款）民生費（項）社

費

会福祉費

及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-162- -163-

3 1 2 3 277,000 276,093 0 90714使用料及び賃 （030102-030000-11需用費から流用

借 料 26,000）　　

○放送受信料 14,545

○用具借上料 106,272

○ＯＡ機器等借上料 130,400

（

○器具借上料 2

単

4,876

2,000

位

,000 1,649,

：

160 0 350,84

円

015工事請負費

）

○外構整備工事

科

764,640

　

○設備工事 884,

　

520

8,000 0 0

目

8,00019負担金

予

、補助

及び

　

交付金

2,3

　

38,812,000

　

△66,038,00

　

0 0 0 2,272,7

　

74,000 2,23

　

7,549,643 0

　

35,224,357

　

3 自立支援給付費

　

1 介護給付費

算

事業 1,

　

461,593,00

　

0 △51,658,0

　

00 0 0 1,409,

　

935,000 1,4

　

07,311,457

　

0 2,623,543

　

【障がい者福祉

　

課】19,00

　

0 10,350 0 8,

現

65012役 務 費

　

○審査手数料

　

2,430,0

　

00 2,268,00

　

0 0 162,0001

　

3委 託 料○

　

システム改修業務委託

　

料

1,407

　

,069,000 1,

　

404,617,30

額

4 0 2,451,69

翌

620扶 助 費

　

○居宅介護等扶助費

年

250,044,82

　

4

○短期入所

度

扶助費 40,540,

継

596

○療養

介護扶助費 66,99

続

5,640

○

生活介護扶助費 810

費

,960,836

○施設入所支援扶

及

助費 201,660,

022

○計画

び

相談支援扶助費 21,

予

846,876

備

○高額障害福祉サー

費

ビス扶助費 893,4

支

43

○同行援

出

護扶助費 11,368

節

,814

○地

支

域相談支援扶助費 30

6,253

417,0

出

00 415,803 0

1,19723償還金

済

、利子 ○障

害者医療費（療養介護

額

費

1 相談

不

支援事業

54,373,000

用

△4,487,000

0 △261,000 4

額

9,625,000 4

備

7,550,160 0

　

2,074,840

　

【障がい者福祉課

　

】12,000

　

11,200 0 800

　

1 報 酬○保

　

健事業推進員報酬２人

　

514,00

　

0 268,000 0 2

　

46,0008 報 償 費

　

○相談員謝

　

礼 220,000

　

○委員謝礼 38,

　

000

○講師

　

謝礼 10,000

78

　

5,000 521,9

考

60 0 263,040

款

12役 務 費

項

○ボランティア保険料

目

3,500

○

事

成年後見制度利用支援

　

費 518,460

48

　

,314,000 46

業

,749,000 0 1

　

,565,00013

　

委 託 料（0

名

30105-1900

当

00-19負担金、補

助及び交付金へ流

初

　用 △261,0

00）　　

○

予

基幹相談支援センター

業務委託料 7,307

算

,000

○相

談支援事業業務委託料

額

39,442,000

補

2 意思疎通支援事業

13,836

正

,000 △2,650

,000 0 0 11,1

予

86,000 10,2

96,756 0 889

算

,244

【障が

い者福祉課】4

額

2,000 0 0 42,

繰

0008 報 償 費

歳 　 　 出

越

（款）3民生費

　（項

）1社会福祉費

　　（

事

目）3自立支援給付費

（款）民生費（項）社

業

会福祉費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-164- -165-

3 1 3 3 157,186,000 154,352,565 0 2,833,43520扶 助 費○更生医療扶助費

5,996,000 5,994,455 0 1,54523償還金、利子 ○障害者医療費（更生医療）国庫負担金返還金

及び割引料 3,9

（

96,303

単

○障害者医療費（更生

位

医療）県負担金返還金

：

1,998,

円

152

4 補装具費給付

）

事業 24,

科

172,000 0 0 1

　

,271,000 25

　

,443,000 25

目

,442,574 0 4

予

26

【障がい者

　

福祉課】25,

　

443,000 25,

　

442,574 0 42

　

620扶 助 費

　

（030103-0

　

20000-20扶助

　

費から流用

1

　

,271,000）　

　

　

○補装具費

算

5 審査支払手数料事業

　

1,767

　

,000 0 0 △11,

　

000 1,756,0

　

00 1,680,72

　

0 0 75,280

　

【障がい者福祉課】

　

1,756,0

　

00 1,680,72

　

0 0 75,28012

現

役 務 費（0

　

30103-0300

　

00-12役務費へ流

　

用

△11,0

　

00）　　

○

　

審査手数料

6 障害支援

　

区分認定事業

　

2,785,000

　

0 0 0 2,785,0

　

00 2,630,22

額

1 0 154,779

翌

【障がい者福祉課

　

】1,170,

年

000 1,020,0

　

00 0 150,000

度

1 報 酬○障

継

害支援区分認定審査会

委員報酬６人

続

4,000 3,218

0 78211需 用 費

費

○消耗品費

1,604,0

及

00 1,603,76

3 0 23712役 務 費

び

○証明手数

予

料

7,000

備

3,240 0 3,76

費

013委 託 料

支

○障害支援区分認定

出

調査業務委託料

節

198,008,0

支

00 △6,899,0

00 0 △261,00

出

0 190,848,0

00 184,045,

済

667 0 6,802,

3334 地域生活支援

額

及び交付金から

及び交

不

付金 　流用 4

45,000）　　

用

○地域活動支援

センターⅢ型費負担金

額

1,760,980

備

○地域活動支援

　

センターⅡ型費補助金

　

21,781

　

,194

6 訪問入浴サ

　

ービス事業

　

5,625,000 0

　

0 △445,000 5

　

,180,000 4,

　

744,950 0 43

　

5,050

【障

　

がい者福祉課】

　

5,180,000 4

　

,744,950 0 4

　

35,05019負担

　

金、補助 （

　

030104-050

考

000-19負担金、

款

補助及び交付金へ流

及

項

び交付金 　用

目

△445,000）　

事

　

○訪問入浴

　

サービス事業費補助金

　

7 更生訓練費給付事業

業

3,702

　

,000 0 0 0 3,7

　

02,000 3,59

名

5,030 0 106,

当

970

【障がい

者福祉課】3,

初

702,000 3,5

95,030 0 106

予

,97020扶 助 費

○更生訓練費

算

8 障がい者就

職支度金給付事業

額

72,000 0

補

0 0 72,000 72

,000 0 0

【

正

障がい者福祉課】

72,000 72,

予

000 0 020扶 助 費

○障がい者

算

就職支度金

9

知的障がい者職親委託

額

事業 90,

繰

000 0 0 0 90,0

00 0 0 90,000

越

【障がい者福祉

課】

歳 　 　 出（

事

款）3民生費

　（項）

1社会福祉費

　　（目

業

）4地域生活支援費

（

款）民生費（項）社会

費

福祉費

及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-166- -167-

3 1 4 2 137,000 136,524 0 47612役 務 費○情報通信料

11,007,000 10,160,232 0 846,76813委 託 料○手話通訳者派遣業務委託料 9,575,400

○要約筆記者派遣業務委託料 336,000

（

○読み書き情報支

単

援員養成基礎講習会委

位

託料

248,

：

832

3 日常生活用具

円

給付等事業

）

36,709,000

科

0 0 0 36,709,

　

000 35,881,

　

129 0 827,87

目

1

【障がい者福

予

祉課】36,7

　

09,000 35,8

　

81,129 0 827

　

,87119負担金、

　

補助 ○日常

　

生活用具給付費補助金

　

及び交付金

4

　

移動支援事業

　

7,999,000

　

0 0 △63,000 7

算

,936,000 7,

　

468,865 0 46

　

7,135

【障

　

がい者福祉課】

　

7,936,000 7

　

,468,865 0 4

　

67,13519負担

　

金、補助 （

　

030104-100

　

000-19負担金、

現

補助及び交付金へ流

及

　

び交付金 　用

　

△63,000）　　

　

○移動支援事

　

業補助金

5 地域活動支

　

援センター事業

　

61,658,0

　

00 238,000 0

　

445,000 62,

　

341,000 61,

額

856,774 0 48

翌

4,226

【障

　

がい者福祉課】

年

38,077,000

　

38,077,000

度

0 013委 託 料

継

○地域活動支援セ

ンターⅢ型業務委託料

続

10,362

,000

○地

費

域活動支援センターⅡ

型業務委託料

及

13,828,000

○地域活動支

び

援センターⅠ型業務委

予

託料

13,8

備

87,000

238,

費

000 237,600

支

0 40018備品購入

出

費○事業用

節

備品

24,0

支

26,000 23,5

42,174 0 483

出

,82619負担金、

補助 （03

済

0104-06000

0-19負担金、補助

額

2,000作成事業

不

【障がい者福祉課

】1,404,

用

000 702,000

0 702,00011

額

需 用 費○印

備

刷製本費

62

　

0,586,000 4

　

8,357,000 0

　

3,000 668,9

　

46,000 649,

　

222,260 0 19

　

,723,7405 障

　

がい福祉費

　

1 障がい福祉業務経

　

費 13,

　

439,000 41,

　

001,000 0 0 5

　

4,440,000 5

　

3,529,312 0

　

910,688

　

【障がい者福祉課】

考

9,359,00

款

0 8,851,513

項

0 507,4877 賃

目

金（030

事

105-010000

　

-11需用費へ流用

　

△173,00

業

0）　　

○臨

　

時職員

54,000 3

　

6,000 0 18,0

名

008 報 償 費

当

○講師謝礼

76,000 75,1

初

86 0 8149 旅 費

（03010

予

5-010000-1

1需用費から流用 2,

算

000）　　

○普通旅費 31,47

額

4

○研修旅費

補

43,712

941,

000 681,972

正

0 259,02811

需 用 費（0

予

30105-0100

00-07賃金から流

算

用 173,000）　

　

（0301

額

05-010000-

繰

09旅費へ流用 △2,

000）　　

越

○消耗品費 129,8

98

○印刷製

事

本費 529,848

歳

　 　 出（款）3民生費

業

　（項）1社会福祉費

　　（目）4地域生活

費

支援費

（款）民生費（

及

項）社会福祉費

　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-168- -169-

3 1 4 9 90,000 0 0 90,00013委 託 料

10日中一時支援事業 6,009,000 0 0 63,000 6,072,000 6,071,898 0 102

【障がい者福祉課】6,072,000 6,071,898 0 10219

負担金

（

、補助 （0

単

30104-0400

位

00-19負担金、補

：

助及び交付金から

及び

円

交付金 　流用

）

63,000）　　

科

○日中一時支援

　

事業費補助金

11社会

　

参加促進事業

目

1,750,000

予

0 0 0 1,750,0

　

00 1,291,96

　

2 0 458,038

　

【障がい者福祉課

　

】386,00

　

0 235,000 0 1

　

51,0008 報 償 費

　

○講師謝礼

　

109,000

　

○指導員謝礼 126

算

,000

3,000 2

　

,782 0 21812

　

役 務 費○筆

　

耕翻訳料

74

　

1,000 740,1

　

80 0 82013委 託

　

料○手話奉

　

仕員養成研修業務委託

　

料

620,0

　

00 314,000 0

現

306,00019負

　

担金、補助

　

○身体障がい者自動車

　

運転免許取得費補助金

　

及び交付金 1

　

20,000

　

○身体障がい者自動車

　

改造費補助金 194,

　

000

12ボランティ

　

ア育成事業

額

4,295,000 0

翌

0 0 4,295,00

　

0 4,028,143

年

0 266,857

　

【障がい者福祉課】

度

4,295,0

継

00 4,028,14

3 0 266,8571

続

9負担金、補助

○ボランティア育

費

成事業補助金

及び交付

金

13保育所

及

等巡回支援事業

486,000 0

び

0 0 486,000 4

予

86,000 0 0

備

【障がい者福祉課】

費

486,000

支

486,000 0 01

出

3委 託 料○

節

保育所等巡回支援業務

支

委託料

14障

がい者のための防災マ

出

ニュアル1

,404,000 0 0

済

0 1,404,000

702,000 0 70

額

00,000 344,

不

833,437 0 13

,366,563

用

【障がい者福祉課】

125,000

額

124,848 0 15

備

211需 用 費

　

○印刷製本費

　

3,654,000

　

3,296,595 0

　

357,40512役

　

務 費○証明

　

手数料 27,900

　

○審査手数料 3

　

,244,795

　

○請求事務手数料

　

23,900

5,85

　

0,000 4,045

　

,265 0 1,804

　

,73513委 託 料

　

○システム改

　

修業務委託料 3,24

考

0,000

○

款

申請書パンチ業務委託

項

料 805,265

34

目

8,571,000 3

事

37,366,729

　

0 11,204,27

　

120扶 助 費

業

（030105-1

　

00000-19負担

　

金、補助及び交付金へ

名

流

　用 △43

当

6,000）　　

○重度心身障害者

初

医療扶助費

5 在宅障が

い者紙おむつ給付事業

予

2,942

,000 0 0 0 2,9

算

42,000 2,80

6,060 0 135,

額

940

【障がい

補

者福祉課】2,

942,000 2,8

正

06,060 0 135

,94019負担金、

予

補助 ○在宅

障がい者紙おむつ給付

算

事業補助金

及び交付金

6 特別障害者

額

手当支給事業

繰

51,531,00

0 2,292,000

越

0 0 53,823,0

00 52,867,9

事

30 0 955,070

【障がい者福祉

業

課】

歳 　 　 出（

款）3民生費

　（項）

費

1社会福祉費

　　（目

及

）5障がい福祉費

（款

　

）民生費（項）社会福

び

祉費

計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-170- -171-

3 1 5 1○図書費 22,226

1,243,000 1,138,104 0 104,89613委 託 料○視覚障がい者誘導システム保守管理業務委託料

473,904

○住民情報システム業務委託料 664,200

785,000 777,600 0 7

（

,40014使用料及

単

び賃 ○障害

位

福祉サービスシステム

：

使用料

借 料

1

円

24,000 116,

）

375 0 7,6251

科

8備品購入費

　

○ＯＡ機器

　

201,000 197

目

,800 0 3,200

予

19負担金、補助

　

○埼玉県障害者

　

スポーツ協会負担金 8

　

9,000

及び交付金

　

○埼葛北地区

　

福祉有償運送市町共同

　

運営協議会負

　

　担金 8,800

　

○全国ろうあ者体

　

育大会補助金 100,

算

000

41,657,

　

000 41,654,

　

762 0 2,2382

　

3償還金、利子

　

○障害者自立支援

　

給付費国庫負担金返還

　

金

及び割引料

　

27,238,121

　

○障害者自立

　

支援給付費県負担金返

現

還金

13,6

　

19,061

　

○特別障害者手当等給

　

付費国庫負担金返還金

　

716,58

　

0

○障害者総

　

合支援事業国庫補助金

　

返還金 81,000

2

　

障がい者施策推進協議

　

会運営事業

額

288,000 0 0 0

翌

288,000 180

　

,000 0 108,0

年

00

【障がい者

　

福祉課】288

度

,000 180,00

継

0 0 108,0001

報 酬○障が

続

い者施策推進協議会委

員報酬１６人

費

3 生活ホーム事業

1,855,0

及

00 0 0 0 1,855

,000 1,854,

び

200 0 800

予

【障がい者福祉課】

備

1,855,00

費

0 1,854,200

支

0 80019負担金、

出

補助 ○生活

節

ホーム事業補助金

及び

支

交付金

4 重度

心身障害者医療給付事

出

業 354,

046,000 4,5

済

90,000 0 △43

6,000 358,2

額

00 0 019負担金、

不

補助 ○民間

施設バリアフリー化支

用

援事業補助金

及び交付

金

12障がい

額

者団体活動費補助事業

備

1,293

　

,000 0 0 0 1,2

　

93,000 1,17

　

2,000 0 121,

　

000

【障がい

　

者福祉課】1,

　

293,000 1,1

　

72,000 0 121

　

,00019負担金、

　

補助 ○障が

　

い者団体活動費補助事

　

業補助金

及び交付金

　

13障害児(者

　

)生活サポート補助事

　

9,321

　

,000 0 0 0 9,3

考

21,000 9,32

款

1,000 0 0業

項

【障がい者福祉課】

目

9,321,0

事

00 9,321,00

　

0 0 019負担金、補

　

助 ○障害児

業

（者）生活サポート補

　

助金

及び交付金

　

14障がい者就労支

名

援事業 5,

当

392,000 0 0 0

5,392,000 5

初

,392,000 0 0

【障がい者福祉

予

課】5,392

,000 5,392,

算

000 0 013委 託 料

○障がい者

額

就労支援業務委託料

補

15福祉タクシ

ー利用料助成事業

正

21,444,

000 0 0 △499,

予

000 20,945,

000 19,954,

算

977 0 990,02

3

【障がい者福

額

祉課】190,

繰

000 160,151

0 29,84911需

越

用 費○印刷

製本費

15,

事

000 11,216 0

3,78412役 務 費

業

○筆耕翻訳

料

20,74

費

0,000 19,78

及

3,610 0 956,

　

39013委 託 料

び

（030105

計

-080000-20

区

扶助費へ流用

　

△50,000）　　

　

歳 　 　 出（款）3民生

分

費

　（項）1社会福祉

金

費

　　（目）5障がい

　

福祉費

（款）民生費（

　

項）社会福祉費

額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-172- -173-

3 1 5 6 53,823,000 52,867,930 0 955,07020扶 助 費○特別障害者手当

7 在宅重度心身障害者手当支給事業 124,422,000 70,000 0 0 124,492,000 122,933,000 0 1,559,000

（

【障がい者福祉課】

単

124,422

位

,000 122,86

：

3,000 0 1,55

円

9,00020扶 助 費

）

○在宅重度

科

心身障害者手当

　

70,000 70,

　

000 0 023償還金

目

、利子 ○障

予

害者生活支援事業補助

　

金返還金

及び割引料

　

8 難病患者見舞

　

金支給事業

　

9,000,000 0

　

0 50,000 9,0

　

50,000 9,05

　

0,000 0 0

　

【障がい者福祉課】

　

9,050,00

算

0 9,050,000

　

0 020扶 助 費

　

（030105-

　

150000-13委

　

託料から流用

　

50,000）　　

　

○難病患者見舞

　

金

9重度身体障害者居

　

宅改善整備補助

　

480,000 0

現

0 0 480,000 1

　

60,000 0 320

　

,000事業

【

　

障がい者福祉課】

　

480,000 16

　

0,000 0 320,

　

00019負担金、補

　

助 ○重度身

　

体障害者居宅改善整備

　

補助事業補助金

及び交

額

付金

10共同

翌

生活援助(差額)補助

　

事業 767

年

,000 0 0 436,

　

000 1,203,0

度

00 1,016,67

継

6 0 186,324

【障がい者福祉課

続

】1,203,

000 1,016,6

費

76 0 186,324

19負担金、補助

及

（030105

-040000-20

び

扶助費から流用

及び交

予

付金 436,

備

000）　　

費

○共同生活援助（差額

支

）補助事業補助金

11

出

民間施設バリアフリー

節

化支援事業

支

800,000 △67

6,000 0 0 124

出

,000 124,00

0 0 0

【障がい

済

者福祉課】12

4,000 124,0

額

0-13委託料から流

不

用

及び交付金

261,000）　　

用

○難聴児補聴

器購入費助成事業補助

額

金

20在宅超重症心身

備

障がい児レスパイ

　

2,640,0

　

00 1,080,00

　

0 0 0 3,720,0

　

00 3,040,00

　

0 0 680,000ト

　

ケア事業

【障が

　

い者福祉課】3

　

,720,000 3,

　

040,000 0 68

　

0,00019負担金

　

、補助 ○在

　

宅超重症心身障がい児

　

レスパイトケア事業助

　

及び交付金 　

　

成金

21手話普及促進

考

事業 584

款

,000 0 0 0 584

項

,000 263,25

目

0 0 320,750

事

【障がい者福祉課

　

】584,00

　

0 263,250 0 3

業

20,75011需 用

　

費○印刷製

　

本費

279,

名

681,000 △6,

当

844,000 0 △4

10,000 272,

初

427,000 270

,112,253 0 2

予

,314,7476 社

会福祉施設費

算

1 職員給与費

74,712

額

,000 △4,838

補

,000 0 0 69,8

74,000 69,6

正

58,516 0 215

,484

【人事

予

課・社会福祉課・介護

福祉

課】

算

38,617,000

38,616,480

額

0 5202 給 料

繰

○一般職給料８人

歳 　 　 出（款

越

）3民生費

　（項）1

社会福祉費

　　（目）

事

5障がい福祉費

（款）

民生費（項）社会福祉

業

費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-174- -175-

3 1 5 15（030105-160000-13委託料へ流用

△191,000）　　

（030107-220000-13委託料へ流用

△141,000）　　

（030107-220000-19負担金、補助及び交付金へ流

　

（

用 △117,000）

単

　　

○福祉タ

位

クシー利用料助成業務

：

委託料

16重度心身障

円

がい者自動車燃料費助

）

19,90

科

0,000 0 0 191

　

,000 20,091

　

,000 20,090

目

,558 0 442成事

予

業

【障がい者福

　

祉課】172,

　

000 171,558

　

0 44211需 用 費

　

（03010

　

5-160000-1

　

3委託料へ流用

　

△47,000）　

　

　

○印刷製本

　

費

19,919,00

算

0 19,919,00

　

0 0 013委 託 料

　

（030105

　

-150000-13

　

委託料から流用

　

191,000）　

　

　

（0301

　

05-160000-

　

11需用費から流用

　

47,000）

現

　　

○重度心

　

身障がい者自動車燃料

　

費助成業務委託料

17

　

パーキングパーミット

　

交付事業 1

　

53,000 0 0 0 1

　

53,000 142,

　

560 0 10,440

　

【障がい者福祉

　

課】153,0

額

00 142,560 0

翌

10,44011需 用

　

費○印刷製

年

本費

18障が

　

い者虐待防止事業

度

89,000 0

継

0 0 89,000 30

,300 0 58,70

続

0

【障がい者福

祉課】49,0

費

00 30,300 0 1

8,70012役 務 費

及

○電話代

40,000 0

び

0 40,00020扶

予

助 費

備

19難聴児補聴器購

費

入費助成事業

支

200,000 0 0

出

261,000 461

節

,000 461,00

支

0 0 0

【障がい

者福祉課】46

出

1,000 461,0

00 0 019負担金、

済

補助 （03

0104-01000

額

7,483,007

不

○新聞雑誌等購

読料 164,932

5

用

17,000 505,

918 0 11,082

額

12役 務 費

備

○電話代 350,06

　

2

○インター

　

ネット回線費 80,3

　

76

○建物損

　

害保険料 75,480

　

42,840,000

　

42,701,200

　

0 138,80013

　

委 託 料（0

　

30106-0200

　

00-11需用費へ流

　

用

△436,

　

000）　　

　

○総合管理業務委託料

　

37,130,400

　

○夜間管理業

考

務委託料 1,725,

款

650

○電話

項

保守点検業務委託料 5

目

96,160

事

○浄化槽保守点検業務

　

委託料 13,500

　

○浄化槽検査業

業

務委託料 5,000

　

○夜間受付業務

　

委託料 1,366,2

名

00

○施設警

当

備業務委託料 627,

912

歳 　 　 出（款）

初

3民生費

　（項）1社

会福祉費

　　（目）6

予

社会福祉施設費

（款）

民生費（項）社会福祉

算

費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-176- -177-

3 1 6 1 20,664,000 20,449,708 0 214,2923 職員手当等○扶養手当 1,704,000

○地域手当 2,455,932

○住居手当 96,000

○通勤手当 417,600

○時間外勤務手当 65,062

（

○管理職手当 612,

単

000

○期末

位

手当 9,032,74

：

7

○勤勉手当

円

6,066,367

1

）

0,593,000 1

科

0,592,328 0

　

6724 共 済 費

　

○地方公務員共済

目

組合等負担金（一般職

予

）

2 ふれあい

　

センター久喜管理事業

　

89,53

　

4,000 △1,43

　

9,000 0 5,17

　

3,000 93,26

　

8,000 92,69

　

7,503 0 570,

　

497

【ふれあ

　

いセンター久喜】

算

4,533,000

　

4,324,502 0

　

208,4987 賃 金

　

○臨時職員

　

25,776

　

,000 25,773

　

,631 0 2,369

　

11需 用 費

　

（030106-02

　

0000-13委託料

現

から流用

43

　

6,000）　　

　

（030106-

　

020000-14使

　

用料及び賃借料から流

　

用

211,0

　

00）　　

（

　

030106-020

　

000-15工事請負

　

費から流用

1

額

,124,000）　

翌

　

（0301

　

06-020000-

年

19負担金、補助及び

　

交付金へ流

　

度

用 △1,000）　　

継

（03010

6-030000-1

続

5工事請負費から流用

1,546,

費

000）　　

（030106-04

及

0000-13委託料

から流用

2,

び

239,000）　　

予

（03010

備

6-050000-1

費

3委託料から流用

支

200,000）

出

　　

（予備費

節

充用 1,188,00

支

0）　　

○消

耗品費 814,996

出

○燃料費 7,

134

○光熱

済

水費 17,303,5

62

○修繕料

額

3委 託 料○

不

総合管理業務委託料 1

5,832,800

用

○施設管理業務

委託料 3,459,4

額

45

○トレー

備

ニング機器定期保守点

　

検業務委託料

　

162,000

　

○遊具点検業務委託

　

料 248,940

　

○建築物・建築設

　

備定期検査業務委託料

　

98,496

76,0

　

00 75,781 0 2

　

1914使用料及び賃

　

○放送受信

　

料 50,905

借 料

　

○器具借上料 2

　

4,876

13,28

　

4,000 13,28

　

4,000 0 015工

考

事請負費（

款

030106-020

項

000-11需用費へ

目

流用

△1,5

事

46,000）　　

　

（030106

　

-030000-11

業

需用費へ流用

　

△1,000,000

　

）　　

（03

名

0106-05000

当

0-15工事請負費へ

流用

△9,0

初

00）　　

（

030107-180

予

000-11需用費へ

流用

△1,5

算

98,000）　　

○冷温水機分解

額

整備改修工事 9,93

補

6,000

○

電話設備改修工事 1,

正

188,000

○照明制御設備改修

予

工事 2,160,00

0

歳 　 　 出（款）3民

算

生費

　（項）1社会福

祉費

　　（目）6社会

額

福祉施設費

（款）民生

繰

費（項）社会福祉費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-178- -179-

3 1 6 2○浄化槽清掃業務委託料 10,800

○排水管清掃業務委託料 324,000

○植木等手入業務委託料 513,000

○自家用電気工作物保安管理業務委託料 299,181

○除草業務委託料 89,397

8,359,000 8,1

（

49,752 0 209

単

,24814使用料及

位

び賃 （03

：

0106-02000

円

0-11需用費へ流用

）

借 料 △211

科

,000）　　

　

○土地借上料 7,5

　

67,319

目

○放送受信料 86,7

予

60

○ＯＡ機

　

器等借上料 470,7

　

97

○器具借

　

上料 24,876

11

　

,232,000 11

　

,232,000 0 0

　

15工事請負費

　

（030106-

　

020000-11需

　

用費へ流用

△

算

1,124,000）

　

　　

○自動火

　

災報知設備等改修工事

　

7,884,000

　

○空調設備改修

　

工事 3,348,00

　

0

11,000 10,

　

500 0 50019負

　

担金、補助

　

（030106-02

現

0000-11需用費

　

から流用 1,000）

　

　　

及び交付金

　

○久喜地区防火安全

　

協会負担金 3,000

　

○防火安全協

　

会防火管理講習会負担

　

金 7,500

3 健康福

　

祉センター管理事業

　

44,540

額

,000 0 0 △3,1

翌

53,000 41,3

　

87,000 40,7

年

14,007 0 672

　

,993

【社会

度

福祉課】8,0

継

91,000 7,45

5,574 0 635,

続

42611需 用 費

（030106

費

-030000-15

工事請負費から流用

及

1,000,0

00）　　

○

び

消耗品費 175,02

予

2

○光熱水費

備

5,330,396

費

○修繕料 1,9

支

50,156

93,0

出

00 89,471 0 3

節

,52912役 務 費

支

○電話代 61

,828

○建

出

物損害保険料 27,6

43

19,835,0

済

00 19,801,6

81 0 33,3191

額

（03010

不

6-050000-1

4使用料及び賃借料か

用

ら流用

1,0

00）　　

○

額

いちょうの木トイレ改

備

修工事 675,648

　

○けやきの木

　

火災受信機交換工事 2

　

86,200

　

○いちょうの木電気配

　

線撤去工事 48,60

　

0

425,673,0

　

00 △9,502,0

　

00 0 1,856,0

　

00 418,027,

　

000 405,873

　

,063 0 12,15

　

3,9377 高齢者福

　

祉費

1 高

　

齢者福祉業務経費

　

2,751,

考

000 293,000

款

0 0 3,044,00

項

0 2,692,110

目

0 351,890

事

【介護福祉課】

　

24,000 7,7

　

24 0 16,2769

業

旅 費○普通

　

旅費 4,100

　

○研修旅費 3,62

名

4

32,000 31,

当

033 0 96711需

用 費○消耗

初

品費 8,353

○新聞雑誌等購読料

予

22,680

336,

000 4,480 0 3

算

31,52013委 託

料○介護予

額

防サービス計画書作成

補

業務委託料

2

,359,000 2,

正

358,600 0 40

014使用料及び賃

予

○土地借上料

借 料

293,

算

000 290,273

0 2,72723償還

額

金、利子 ○

繰

介護ロボット等導入支

援事業特例交付金返還

越

金

及び割引料

21,609

事

○低所得者保険料軽減

負担金国庫負担金返還

業

金

8,400

歳 　 　 出（款）3民生

費

費

　（項）1社会福祉

及

費

　　（目）6社会福

　

祉施設費

（款）民生費

び

（項）社会福祉費

計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-180- -181-

3 1 6 3 8,000 7,500 0 50019負担金、補助 ○防火安全協会防火管理講習会負担金

及び交付金

4ふれあいセンター久喜防水補修事

4,696,000 △567,000 0 △2,239,000 1,890,000 1,890,000 0 0業

（

【ふれあいセンタ

単

ー久喜】1,8

位

90,000 1,89

：

0,000 0 013委

円

託 料（03

）

0106-02000

科

0-11需用費へ流用

　

△2,239

　

,000）　　

目

○設計業務委託料

5

予

障がい者施設運営事業

　

66,19

　

9,000 0 0 △19

　

1,000 66,00

　

8,000 65,15

　

2,227 0 855,

　

773

【障がい

　

者福祉課】12

　

0,000 119,1

　

72 0 82812役 務

算

費（030

　

106-050000

　

-15工事請負費へ流

　

用

△2,00

　

0）　　

○建

　

物損害保険料

63,7

　

08,000 62,8

　

53,891 0 854

　

,10913委 託 料

　

（03010

現

6-020000-1

　

1需用費へ流用

　

△200,000）

　

　　

○けやき

　

の木管理運営業務委託

　

料 11,979,74

　

2

○くりの木

　

管理運営業務委託料 1

　

6,148,749

　

○あゆみの郷管

額

理運営業務委託料 10

翌

,138,800

　

○ゆう・あい管理

年

運営業務委託料 12,

　

528,800

度

○いちょうの木管理

継

運営業務委託料 12,

057,800

1,1

続

69,000 1,16

8,716 0 2841

費

4使用料及び賃

（030106-

及

050000-15工

事請負費へ流用

借 料

び

△1,000）

予

　　

○土地借

備

上料

1,011,00

費

0 1,010,448

支

0 55215工事請負

出

費（030

節

106-030000

支

-15工事請負費から

流用

9,00

出

0）　　

（0

30106-0500

済

00-12役務費から

流用 2,000）　　

額

76,000 32,6

不

16,000 32,0

97,179 0 518

用

,821

【介護

福祉課】4,6

額

05,000 4,35

備

5,262 0 249,

　

7381 報 酬

　

○いきいき相談員報

　

酬２人 1,909,0

　

00

○いきい

　

き協力員報酬８人 2,

　

446,262

28,

　

000 27,885 0

　

1158 報 償 費

　

○協力者謝礼

　

76,000 68

　

,198 0 7,802

　

11需 用 費

　

○消耗品費 61,40

　

1

○燃料費 3

　

,888

○医

考

薬材料費 2,909

3

款

20,000 244,

項

770 0 75,230

目

12役 務 費

事

○傷害保険料 206,

　

720

○ボラ

　

ンティア保険料 26,

業

600

○クリ

　

ーニング代 11,45

　

0

27,269,00

名

0 27,086,93

当

0 0 182,0701

3委 託 料（

初

030107-180

000-15工事請負

予

費へ流用

△7

6,000）　　

算

○いきいきデイサ

ービス給食業務委託料

額

551,750

補

○いきいきデイサー

ビス運営業務委託料

正

26,535,

180

318,000

予

314,134 0 3,

86614使用料及び

算

賃 ○施設借

上料 200,000

借

額

料 ○器具借上

繰

料 99,504

○施設入場料 14,

越

630

歳 　 　 出（款）

3民生費

　（項）1社

事

会福祉費

　　（目）7

高齢者福祉費

（款）民

業

生費（項）社会福祉費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-182- -183-

3 1 7 1○低所得者保険料軽減負担金県負担金返還金

4,200

○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金返還

　金 256,064

2 敬老事業 8,533,000 △885,000 0 0 7,648,000 7,266,130 0 381,

（

870

【社会福

単

祉課】234,

位

000 195,300

：

0 38,7007 賃 金

円

○臨時職員

）

7,373,

科

000 7,042,2

　

62 0 330,738

　

8 報 償 費○

目

記念品 1,282,2

予

62

○祝金 5

　

,760,000

31

　

,000 24,964

　

0 6,03611需 用

　

費○消耗品

　

費 24,360

　

○印刷製本費 604

　

10,000 3,60

　

4 0 6,39612役

　

務 費○切手

算

代 3,280

　

○円貨両替手数料 32

　

4

3 老人クラブ活動補

　

助事業 4,

　

094,000 △58

　

9,000 0 0 3,5

　

05,000 3,47

　

4,250 0 30,7

　

50

【社会福祉

　

課】3,505

現

,000 3,474,

　

250 0 30,750

　

19負担金、補助

　

○久喜市単位老

　

人クラブ活動費補助金

　

2,423,250

及

　

び交付金 ○久

　

喜市老人クラブ連合会

　

活動費補助金

　

1,051,000

4

額

老人ホーム入所者措置

翌

事業 78,

　

227,000 △6,

年

402,000 0 △2

　

,171,000 69

度

,654,000 68

継

,735,263 0 9

18,737

【

続

介護福祉課】9

0,000 30,00

費

0 0 60,0001 報

酬○老人ホ

及

ーム入所判定委員会委

員報酬２人

6

び

9,564,000 6

予

8,705,263 0

備

858,73713委

費

託 料（03

支

0107-18000

出

0-15工事請負費へ

節

流用

△2,1

支

71,000）　　

○老人ホーム入

出

所者措置業務委託料

5

いきいきデイサービス

済

事業 32,

692,000 0 0 △

額

7,000 0 0 0 23

不

7,000 162,8

00 0 74,200」

用

利用助成事業

【

介護福祉課】2

額

37,000 162,

備

800 0 74,200

　

20扶 助 費

　

○福祉サービス利用援

　

助サービス助成金 5,

　

600

○日常

　

的金銭管理サービス助

　

成金 151,200

　

○書類等預かり

　

サービス助成金 6,0

　

00

13介護保険特別

　

対策事業 2

　

01,000 149,

　

000 0 0 350,0

　

00 149,000 0

　

201,000

　

【介護福祉課】

考

1,000 0 0 1,0

款

0012役 務 費

項

200,

目

000 0 0 200,0

事

0020扶 助 費

　

149,

　

000 149,000

業

0 023償還金、利子

　

○介護保険

　

特別対策事業県補助金

名

返還金

及び割引料

当

14介護サービス

利用者負担助成事業

初

44,021

,000 0 0 0 44,

予

021,000 40,

649,988 0 3,

算

371,012

【介護福祉課】

額

歳 　 　 出（款）3民生

補

費

　（項）1社会福祉

費

　　（目）7高齢者

正

福祉費

（款）民生費（

項）社会福祉費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-184- -185-

3 1 7 6 生活援助サービス事業 331,000 △194,000 0 0 137,000 0 0 137,000

【介護福祉課】137,000 0 0 137,00013委 託 料

7 寝具乾燥消毒等事業 618,000 0 0 0 618,000 3

（

75,237 0 242

単

,763

【介護

位

福祉課】618

：

,000 375,23

円

7 0 242,7631

）

3委 託 料○

科

寝具乾燥消毒等業務委

　

託料

8 緊急時

　

通報システム設置事業

目

17,23

予

6,000 △701,

　

000 0 0 16,53

　

5,000 16,11

　

5,484 0 419,

　

516

【介護福

　

祉課】7,00

　

0 3,834 0 3,1

　

6611需 用 費

　

○印刷製本費

　

16,528,0

算

00 16,111,6

　

50 0 416,350

　

13委 託 料

　

○緊急時通報システム

　

設置等業務委託料

　

9高齢者日常生活

　

用具購入費助成事

　

78,000 0

　

0 0 78,000 0 0

　

78,000業

現

【介護福祉課】

　

78,000 0 0 78

　

,00020扶 助 費

　

10

　

訪問理容サービス事業

　

434,0

　

00 0 0 0 434,0

　

00 324,000 0

　

110,000

　

【介護福祉課】

額

2,000 0 0 2,0

翌

0011需 用 費

　

432,

年

000 324,000

　

0 108,00013

度

委 託 料○訪

継

問理容サービス業務委

託料

11徘徊

続

高齢者・障がい者探索

システ59

費

2,000 0 0 0 59

2,000 492,2

及

85 0 99,715ム

事業

【介護福祉

び

課】247,0

予

00 246,240 0

備

76011需 用 費

費

○印刷製本費

支

345,000

出

246,045 0 98

節

,95512役 務 費

支

○加入登録料

43,554

出

○端末機基本利用料 2

02,491

12県社

済

協「あんしんサポート

ねっと23

額

,646 0 33,35

不

414使用料及び賃

○ＯＡ機器等

用

借上料 430,680

借 料 ○自動車

額

借上料 549,504

備

○器具借上料

　

27,462

10,0

　

00 9,720 0 28

　

016原 材 料 費

　

○土

70

　

,000 68,912

　

0 1,08818備品

　

購入費○事

　

業用備品

8,

　

000 0 0 8,000

　

19負担金、補助

　

及び交付金

　

16鷲宮福祉セン

　

ター管理事業

　

6,434,000

　

0 0 0 6,434,0

考

00 6,258,84

款

3 0 175,157

項

【鷲宮福祉センタ

目

ー】4,414

事

,000 4,350,

　

225 0 63,775

　

11需 用 費

業

（030107-16

　

0000-18備品購

　

入費へ流用

△

名

13,000）　　

当

○消耗品費 73

,928

○燃

初

料費 539,387

○光熱水費 1,

予

701,650

○修繕料 2,035

算

,260

歳 　 　 出（款

）3民生費

　（項）1

額

社会福祉費

　　（目）

補

7高齢者福祉費

（款）

民生費（項）社会福祉

正

費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-186- -187-

3 1 7 14 112,000 87,544 0 24,45611需 用 費○印刷製本費

43,909,000 40,562,444 0 3,346,55620扶 助 費○介護サービス利用者負担助成金 38,921,049

○支給限度基準額上乗せ助成金

（

1,641,395

1

単

5菖蒲老人福祉センタ

位

ー管理事業

：

14,649,000

円

0 0 △104,000

）

14,545,000

科

14,334,179

　

0 210,821

　

【菖蒲老人福祉セン

目

ター】1,59

予

9,000 1,574

　

,530 0 24,47

　

07 賃 金○

　

臨時職員

5,

　

532,000 5,4

　

49,549 0 82,

　

45111需 用 費

　

（030107

　

-190000-11

　

需用費へ流用

算

△82,000）　　

　

○消耗品費 2

　

51,768

　

○燃料費 1,481,

　

763

○光熱

　

水費 2,592,38

　

6

○修繕料 1

　

,123,632

12

　

5,000 99,94

　

2 0 25,05812

現

役 務 費（0

　

30107-1900

　

00-11需用費へ流

　

用

△22,0

　

00）　　

○

　

電話代 77,487

　

○検査手数料 1

　

3,000

○

　

建物損害保険料 9,4

　

55

6,160,00

額

0 6,123,880

翌

0 36,12013委

　

託 料○施設

年

管理業務委託料 231

　

,120

○消

度

防設備保守点検業務委

継

託料 69,120

○自動ドア保守点

続

検業務委託料 69,6

60

○ろ過装

費

置保守点検業務委託料

1,458,000

及

○健康機器保守

点検業務委託料 55,

び

080

○建築

予

物・建築設備定期検査

備

業務委託料 75,60

費

0

○緑化業務

支

委託料 2,214,0

出

00

○警備業

節

務委託料 414,72

支

0

○施設清掃

業務委託料 1,422

出

,360

○浄

化槽清掃業務委託料 1

済

14,220

1,04

1,000 1,007

額

1,598,

不

000）　　

（030107-17

用

0000-13委託料

から流用

17

額

0,000）　　

備

○修繕料

50,0

　

00 49,392 0 6

　

0812役 務 費

　

○建物損害保険料

　

124,34

　

5,000 121,2

　

97,429 0 3,0

　

47,57113委 託

　

料○偕楽荘

　

管理運営業務委託料

　

12,939,

　

000 12,938,

　

400 0 60015工

　

事請負費（

　

030107-040

　

000-13委託料か

考

ら流用

2,1

款

71,000）　　

項

（030107

目

-050000-13

事

委託料から流用

　

76,000）　　

　

○排水管修繕

業

工事

19彩嘉園管理事

　

業 2,06

　

4,000 0 0 104

名

,000 2,168,

当

000 2,148,4

83 0 19,517

初

【彩嘉園】

1,197,000 1

予

,188,304 0 8

,69611需 用 費

算

（03010

7-150000-1

額

1需用費から流用

補

82,000）　

　

（0301

正

07-150000-

12役務費から流用

予

22,000）

　　

（030

算

107-190000

-12役務費から流用

額

4,000）　　

歳 　

繰

　 出（款）3民生費

　

（項）1社会福祉費

　

越

　（目）7高齢者福祉

費

（款）民生費（項）

事

社会福祉費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-188- -189-

3 1 7 16 233,000 213,039 0 19,96112役 務 費○電話代 65,215

○通信カラオケ情報料 103,680

○検査手数料 13,000

○建物損害保険料 31,144

782,000 753,641 0 28,35913委 託 料

（

○自動ドア保

単

守点検業務委託料 30

位

,240

○浄

：

化槽保守点検業務委託

円

料 318,034

）

○消防設備保守点

科

検業務委託料 55,8

　

36

○電気設

　

備保守点検業務委託料

目

174,960

予

○建築物・建築設備

　

定期検査業務委託料 7

　

5,600

○

　

空気環境検査業務委託

　

料 98,971

992

　

,000 928,97

　

8 0 63,02214

　

使用料及び賃

　

○ＯＡ機器等借上料

　

79,495

借 料

算

○自動車借上料 7

　

97,040

　

○器具借上料 52,4

　

43

13,000 12

　

,960 0 4018備

　

品購入費（

　

030107-160

　

000-11需用費か

　

ら流用

13,

　

000）　　

現

○事務用備品

17高齢

　

者福祉センター委託事

　

業 34,2

　

38,000 0 0 △1

　

70,000 34,0

　

68,000 34,0

　

52,999 0 15,

　

001

【介護福

　

祉課】40,0

　

00 32,999 0 7

額

,00111需 用 費

翌

○消耗品費

　

34,028,

年

000 34,020,

　

000 0 8,0001

度

3委 託 料（

継

030107-180

000-11需用費へ

続

流用

△170

,000）　　

費

○高齢者福祉センタ

ー業務委託料

18偕楽

及

荘管理運営事業

144,334,

び

000 △1,851,

予

000 0 4,015,

備

000 146,498

費

,000 142,81

支

6,033 0 3,68

出

1,967

【介

節

護福祉課】9,

支

164,000 8,5

30,812 0 633

出

,18811需 用 費

（03010

済

6-030000-1

5工事請負費から流用

額

46,000 44

不

,557 0 1,443

11需 用 費

用

○消耗品費 24,36

1

○新聞雑誌

額

等購読料 20,196

備

64,000 63,7

　

70 0 23012役 務

　

費○傷害保

　

険料

21シル

　

バー人材センター補助

　

事業 12,

　

000,000 0 0 0

　

12,000,000

　

12,000,000

　

0 0

【商工観光

　

課】12,00

　

0,000 12,00

　

0,000 0 019負

　

担金、補助

　

○シルバー人材センタ

　

ー補助金

及び交付金

考

22高齢者健康

款

増進事業 1

項

1,362,000 6

目

78,000 0 258

事

,000 12,298

　

,000 12,266

　

,850 0 31,15

業

0

【国民健康保

　

険課】

歳 　 　 出

　

（款）3民生費

　（項

名

）1社会福祉費

　　（

当

目）7高齢者福祉費

（

款）民生費（項）社会

初

福祉費

予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-190- -191-

3 1 7 19（030107-190000-13委託料から流用

12,000）　　

（030107-190000-14使用料及び賃借料から流用

19,000）　　

○消耗品費 102,758

○燃料費 77,169

○光

（

熱水費 783,089

単

○修繕料 22

位

5,288

219,0

：

00 216,791 0

円

2,20912役 務 費

）

（0301

科

07-190000-

　

11需用費へ流用

　

△4,000）　

目

　

○電話代 9

予

4,917

○

　

検査手数料 5,000

　

○し尿ごみ処

　

理手数料 105,06

　

2

○建物損害

　

保険料 11,812

6

　

58,000 651,

　

773 0 6,2271

　

3委 託 料（

　

030107-190

算

000-11需用費へ

　

流用

△12,

　

000）　　

　

○消防設備保守点検業

　

務委託料 25,920

　

○浄化槽保守

　

点検業務委託料 25,

　

920

○自動

　

ドア保守点検業務委託

　

料 58,320

現

○空調設備保守点検

　

業務委託料 48,06

　

0

○建築物・

　

建築設備定期検査業務

　

委託料 75,600

　

○施設警備業務

　

委託料 259,200

　

○清掃業務委

　

託料 71,593

　

○樹木剪定業務委

額

託料 87,160

94

翌

,000 91,615

　

0 2,38514使用

年

料及び賃 （

　

030107-190

度

000-11需用費へ

継

流用

借 料 △1

9,000）　　

続

○放送受信料 21

,817

○器

費

具借上料 25,140

○ＯＡ機器等

及

借上料 44,658

2

0彩嘉園運営事業

び

2,622,0

予

00 0 0 0 2,622

備

,000 2,602,

費

327 0 19,673

支

【彩嘉園】

出

2,482,000

節

2,464,000 0

支

18,0001 報 酬

○介護予防指

出

導員報酬２人

30,000 30,0

済

00 0 08 報 償 費

○講師謝礼

額

期末手当 4,803,

不

021

○勤勉

手当 3,171,49

用

0

6,233,000

6,214,495 0

額

18,5054 共 済 費

備

○地方公務

　

員共済組合等負担金（

　

一般職）

2 国

　

民年金事務取扱業務経

　

費 3,78

　

1,000 675,0

　

00 0 0 4,456,

　

000 4,206,1

　

76 0 249,824

　

【市民課（総合

　

窓口）】1,7

　

22,000 1,56

　

5,637 0 156,

　

3637 賃 金

　

○臨時職員

　

24,000 3,68

考

6 0 20,3149 旅

款

費○普通旅

項

費

177,0

目

00 153,345 0

事

23,65511需 用

　

費○消耗品

　

費 93,689

業

○印刷製本費 34,

　

344

○図書

　

費 25,312

85,

名

000 84,108 0

当

89212役 務 費

○システム回線

初

費

2,448

,000 2,399,

予

400 0 48,600

13委 託 料

算

○住民情報システム年

金業務委託料 194,

額

400

○国民

補

年金システム改修業務

委託料 1,917,0

正

00

○国民年

金相談業務委託料 28

予

8,000

歳 　 　 出（

款）3民生費

　（項）

算

1社会福祉費

　　（目

）7高齢者福祉費

（款

額

）民生費（項）社会福

繰

祉費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-192- -193-

3 1 7 22 130,000 100,418 0 29,58211需 用 費○印刷製本費

2,965,000 2,964,360 0 64013委 託 料（030105-150000-13委託料から流用

141,000）　　

○人間ドック業務

（

委託料

9,203,0

単

00 9,202,07

位

2 0 92819負担金

：

、補助 （0

円

30105-1500

）

00-13委託料から

科

流用

及び交付金

　

117,000）　

　

　

○人間ドッ

目

ク助成金 5,917,

予

072

○保養

　

施設助成金 3,285

　

,000

23高齢者ふ

　

れあい元気サロン補助

　

事324,

　

000 0 0 0 324,

　

000 297,300

　

0 26,700業

　

【介護福祉課】

　

324,000 29

算

7,300 0 26,7

　

0019負担金、補助

　

○高齢者ふ

　

れあい元気サロン事業

　

補助金

及び交付金

　

24市民後見推進

　

事業 7,6

　

01,000 0 0 0 7

　

,601,000 6,

　

562,323 0 1,

現

038,677

　

【介護福祉課】

　

7,601,000 6

　

,562,323 0 1

　

,038,67713

　

委 託 料○市

　

民後見業務委託料

　

41,153,0

　

00 1,016,00

　

0 0 0 42,169,

額

000 41,678,

翌

281 0 490,71

　

98 国民年金事務取扱

年

費

1 職員

　

給与費 3

度

7,372,000 3

継

41,000 0 0 37

,713,000 37

続

,472,105 0 2

40,895

【

費

人事課・市民課（総合

窓口）】20,

及

488,000 20,

487,007 0 99

び

32 給 料○

予

一般職給料５人

備

10,992,00

費

0 10,770,60

支

3 0 221,3973

出

職員手当等

節

○扶養手当 396,0

支

00

○地域手

当 1,252,972

出

○通勤手当 2

28,700

済

○時間外勤務手当 91

8,420

○

額

1,000 0 028繰

不

出 金○介護

保険特別会計繰出金 1

用

,634,314,0

00

○低所得

額

者保険料軽減繰出金 1

備

8,207,000

8

　

,698,369,0

　

00 △120,487

　

,000 7,928,

　

000 11,713,

　

000 8,597,5

　

23,000 8,48

　

3,838,965 0

　

113,684,03

　

52 児童福祉費

　

1,365,692

　

,000 4,817,

　

000 0 23,813

　

,000 1,394,

　

322,000 1,3

　

85,330,368

考

0 8,991,632

款

1 児童福祉総務費

項

1 職員給与

目

費 256

事

,770,000 △6

　

,429,000 0 △

　

1,680,000 2

業

48,661,000

　

246,677,96

　

0 0 1,983,04

名

0

【人事課・子

当

育て支援課・保育課

】120,

初

561,000 120

,384,628 0 1

予

76,3722 給 料

○一般職給料

算

３５人

85,

487,000 83,

額

724,866 0 1,

補

762,1343 職員

手当等（0

正

30101-0100

00-03職員手当等

予

へ流用

△99

,000）　　

算

（030301-0

10000-03職員

額

手当等へ流用

繰

△1,581,000

）　　

○扶養

越

手当 3,768,00

0

○地域手当

事

7,727,816

○住居手当 2,

業

454,900

○通勤手当 1,52

費

0,890

○

及

時間外勤務手当 13,

　

274,668

び

○管理職手当 4,6

計

44,000

区

○期末手当 29,85

　

7,477

○

　

勤勉手当 20,465

分

,285

○休

金

日勤務手当 11,83

　

0

42,613,00

　

0 42,568,46

額

6 0 44,5344 共

繰

済 費○地方

　

公務員共済組合等負担

越

金（一般職）

　

歳 　 　 出（款）3民生

額

費

　（項）1社会福祉

繰

費

　　（目）9保険等

事業費

（款）民生費（

項）社会福祉費～（項

）児童福祉費

越 額 流 用 増 減

-194- -195-

3 1 4,450,038,000 △87,056,000 0 0 4,362,982,000 4,361,566,285 0 1,415,7159 保険等事業費

1 国民健康保険特別会計繰出事業 1,070,446,000 △26,018,000 0 0 1,04

（

4,428,000 1

単

,043,725,0

位

96 0 702,904

：

【国民健康保険

円

課】1,044

）

,428,000 1,

科

043,725,09

　

6 0 702,9042

　

8繰 出 金○

目

保険基盤安定繰出金 6

予

33,470,163

　

○出産育児一

　

時金繰出金 24,49

　

7,933

○

　

その他繰出金 83,3

　

15,000

　

○職員給与費等繰出金

　

252,550,00

　

0

○国保財政

　

安定化支援事業繰出金

算

49,892,000

　

2後期高齢者医療広域

　

連合負担金事

　

1,329,506

　

,000 0 0 0 1,3

　

29,506,000

　

1,328,794,

　

050 0 711,95

　

0業

【国民健康

　

保険課】1,3

現

29,506,000

　

1,328,794,

　

050 0 711,95

　

019負担金、補助

　

○後期高齢者

　

医療広域連合共通経費

　

負担金

及び交付金

　

42,659,4

　

49

○後期高

　

齢者医療広域連合医療

額

給付費負担金

翌

1,286,134,

　

601

3 後期高齢者医

年

療特別会計繰出事業

　

358,11

度

9,000 △21,5

継

92,000 0 0 33

6,527,000 3

続

36,526,139

0 861

【国民

費

健康保険課】3

36,527,000

及

336,526,13

9 0 86128繰 出 金

び

○後期高齢

予

者医療特別会計繰出金

備

4 介護保険特

費

別会計繰出事業

支

1,691,96

出

7,000 △39,4

節

46,000 0 0 1,

支

652,521,00

0 1,652,521

出

,000 0 0

【

介護福祉課】1

済

,652,521,0

00 1,652,52

額

,000 5,000 0

不

019負担金、補助

○埼玉県家庭

用

児童相談室連絡協議会

負担金

及び交付金

額

5 おもちゃ図書館

備

運営事業 1

　

,408,000 0 0

　

0 1,408,000

　

1,357,830 0

　

50,170

【

　

子育て支援課】

　

1,320,000 1

　

,320,000 0 0

　

1 報 酬○お

　

もちゃ図書館相談員報

　

酬１人

29,

　

000 8,640 0 2

　

0,3608 報 償 費

　

○協力者謝礼

　

2,000 0

　

0 2,0009 旅 費

考

44

款

,000 24,640

項

0 19,36011需

目

用 費○消耗

事

品費

13,0

　

00 4,550 0 8,

　

45012役 務 費

業

○ボランティア

　

保険料

歳 　 　

　

出（款）3民生費

　（

名

項）2児童福祉費

　　

当

（目）1児童福祉総務

費

（款）民生費（項）

初

児童福祉費

予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-196- -197-

3 2 1 2 児童福祉業務経費 302,000 349,000 0 0 651,000 605,260 0 45,740

【子育て支援課】63,000 50,512 0 12,4889 旅 費

○普通旅費 27,468

○研修旅費 23,044

127,000

（

112,996 0 14

単

,00411需 用 費

位

○消耗品費 2

：

8,202

○

円

燃料費 45,482

）

○図書費 39,

科

312

25,000 2

　

2,748 0 2,25

　

212役 務 費

目

○電話代 15,74

予

8

○クリーニ

　

ング代 7,000

7,

　

000 0 0 7,000

　

14使用料及び賃

　

借 料

6

　

0,000 50,00

　

4 0 9,99618備

　

品購入費○

　

事務用備品

2

　

0,000 20,00

算

0 0 019負担金、補

　

助 ○埼玉県

　

里親会中央ゆずりは会

　

負担金

及び交付金

　

349,000 3

　

49,000 0 023

　

償還金、利子

　

○子ども・子育て支

　

援交付金国庫補助金返

　

還金

及び割引料

現

3 児童福祉審議会運

　

営事業 33

　

6,000 0 0 0 33

　

6,000 276,0

　

00 0 60,000

　

【子育て支援課】

　

336,000

　

276,000 0 60

　

,0001 報 酬

　

○児童福祉審議会

額

委員報酬１４人

翌

4 家庭児童相談室運

　

営事業 6,

年

918,000 0 0 0

　

6,918,000 6

度

,704,728 0 2

継

13,272

【

子育て支援課】

続

6,120,000 6

,035,000 0 8

費

5,0001 報 酬

○家庭児童相談

及

員報酬６人

7

37,000 616,

び

700 0 120,30

予

08 報 償 費

備

○講師謝礼

2

費

5,000 24,32

支

8 0 6729 旅 費

出

○費用弁償

節

31,000 23

支

,700 0 7,300

11需 用 費

出

○消耗品費 17,33

1

○食糧費 4

済

,593

○印

刷製本費 1,776

5

額

,800

○審

不

査手数料 1,294,

481

○請求

用

事務手数料 22,90

0

814,000 59

額

4,000 0 220,

備

00013委 託 料

　

○受給者証作成

　

業務委託料

7

　

1,619,000 7

　

0,020,102 0

　

1,598,8982

　

0扶 助 費（

　

030201-160

　

000-20扶助費へ

　

流用

△1,7

　

14,000）　　

　

○ひとり親家庭

　

等医療扶助費

8子育て

　

支援ホームヘルパー派

　

遣事615

　

,000 174,00

考

0 0 0 789,000

款

636,770 0 15

項

2,230業

【

目

子育て支援課】

事

789,000 636

　

,770 0 152,2

　

3013委 託 料

業

○ホームヘルパー

　

派遣業務委託料

　

9 子どものショート

名

ステイ事業

当

225,000 0 0 0

225,000 0 0 2

初

25,000

【

子育て支援課】

予

225,000 0 0 2

25,00013委 託

算

料

10ファミリー・サポ

額

ート・センター

補

12,757,0

00 △1,606,0

正

00 0 0 11,151

,000 10,452

予

,936 0 698,0

64運営事業

【

算

子育て支援課】

9,194,000 8

額

,672,400 0 5

繰

21,6001 報 酬

○ファミリー

越

・サポート・センター

アドバイザー

事

　報酬９人

歳 　 　 出（

款）3民生費

　（項）

業

2児童福祉費

　　（目

）1児童福祉総務費

（

費

款）民生費（項）児童

及

福祉費

　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-198- -199-

3 2 1 6 子ども医療費支給事業 510,519,000 0 0 12,600,000 523,119,000 522,705,090 0 413,910

【子育て支援課】130,000 126,302 0 3,69811需 用 費

○消耗品費 82,697

（

○印刷製本費 4

単

3,605

13,97

位

3,000 13,94

：

6,008 0 26,9

円

9212役 務 費

）

（030201-

科

060000-20扶

　

助費へ流用

△

　

422,000）　　

目

○証明手数料

予

3,900

○

　

審査手数料 13,89

　

6,808

○

　

請求事務手数料 45,

　

300

2,072,0

　

00 1,715,91

　

6 0 356,0841

　

3委 託 料○

　

申請書パンチ業務委託

　

料 791,436

算

○支給決定通知書

　

作成業務委託料 924

　

,480

506,94

　

4,000 506,9

　

16,864 0 27,

　

13620扶 助 費

　

（030201

　

-060000-12

　

役務費から流用

　

422,000）　

現

　

（0302

　

01-120000-

　

08報償費から流用

　

500,000

　

）　　

（03

　

0202-01000

　

0-20扶助費から流

　

用

7,400

　

,000）　　

　

（030202-0

額

20000-20扶助

翌

費から流用

4

　

,700,000）　

年

　

○子ども医

　

療扶助費

7 ひとり親家

度

庭等医療費支給事業

継

76,203

,000 0 0 △2,3

続

01,000 73,9

02,000 72,0

費

69,637 0 1,8

32,363

【

及

子育て支援課】

146,000 133

び

,354 0 12,64

予

611需 用 費

備

○消耗品費 15,6

費

88

○印刷製

支

本費 117,666

1

出

,323,000 1,

節

322,181 0 81

支

912役 務 費

（030201-1

出

60000-20扶助

費へ流用

△5

済

87,000）　　

○証明手数料 4

額

△500,000）　

不

　

○すくすく

出産祝金

13心身障が

用

い児通園施設利用者負

担9,00

額

0 0 0 0 9,000 0

備

0 9,000額助成事

　

業

【障がい者福

　

祉課】9,00

　

0 0 0 9,00019

　

負担金、補助

　

及び交付金

　

14障害児通所給付費

　

事業 454

　

,576,000 △5

　

04,000 0 13,

　

393,000 467

　

,465,000 46

　

7,462,528 0

　

2,472

【障

　

がい者福祉課】

　

605,000 604

考

,680 0 32012

款

役 務 費○審

項

査手数料

45

目

5,077,000 4

事

55,076,015

　

0 98520扶 助 費

　

（予備費充用

業

13,393,000

　

）　　

○児童

　

発達支援費 122,3

名

01,401

当

○放課後等デイサービ

ス扶助費 320,31

初

5,691

○

保育所等訪問支援費 8

予

6,231

○

相談支援扶助費 11,

算

563,995

○高額障害児通所扶

額

助費 808,697

1

補

1,783,000 1

1,781,833 0

正

1,16723償還金

、利子 ○障

予

害児通所給付費等国庫

負担金返還金

及び割引

算

料 7,854

,555

○障

額

害児通所給付費等県負

繰

担金返還金 3,927

,278

歳 　 　 出（款

越

）3民生費

　（項）2

児童福祉費

　　（目）

事

1児童福祉総務費

（款

）民生費（項）児童福

業

祉費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-200- -201-

3 2 1 10 259,000 225,000 0 34,0008 報 償 費○講師謝礼 85,500

○協力者謝礼 139,500

10,000 4,435 0 5,5659 旅 費○費用弁償

467,000 460,295 0 6,70511需 用 費○

（

消耗品費 363,10

単

1

○燃料費 4

位

,018

○食

：

糧費 2,975

円

○印刷製本費 30,

）

240

○図書

科

費 59,961

1,0

　

00,000 870,

　

366 0 129,63

目

412役 務 費

予

（030201-1

　

00000-14使用

　

料及び賃借料へ流用

　

△9,000）

　

　　

○電話代

　

552,260

　

○インターネット回

　

線費 40,176

　

○傷害保険料 27

　

7,930

221,0

算

00 220,440 0

　

56014使用料及び

　

賃 （030

　

201-100000

　

-12役務費から流用

　

9,000）　　

借 料

　

○ＯＡ機器等

　

借上料

11ひとり親家

　

庭自立支援事業

　

16,220,0

現

00 10,426,0

　

00 0 0 26,646

　

,000 24,744

　

,520 0 1,901

　

,480

【子育

　

て支援課】18

　

,720,000 16

　

,818,520 0 1

　

,901,48019

　

負担金、補助

額

○自立支援教育訓練

翌

給付金 504,520

　

及び交付金 ○

年

高等職業訓練促進給付

　

金 16,114,00

度

0

○高等職業

継

訓練修了支援給付金 2

00,000

7,92

続

6,000 7,926

,000 0 023償還

費

金、利子 ○

母子家庭等対策総合支

及

援事業費国庫補助金返

還

及び割引料

び

　金

12すくすく出産

予

祝金支給事業

備

9,250,000

費

0 0 △500,000

支

8,750,000 8

出

,750,000 0 0

節

【子育て支援課

支

】8,750,

000 8,750,0

出

00 0 08 報 償 費

（030201

済

-060000-20

扶助費へ流用

額

ー派遣業務委託料

不

18子どもの未来

応援事業 4

用

,128,000 △3

78,000 0 0 3,

額

750,000 3,7

備

30,125 0 19,

　

875

【子育て

　

支援課】24,

　

000 4,125 0 1

　

9,87511需 用 費

　

○消耗品費

　

3,726,

　

000 3,726,0

　

00 0 013委 託 料

　

○子どもの生

　

活実態調査業務委託料

　

19移動式赤

　

ちゃんの駅整備事業

　

222,00

　

0 0 0 0 222,00

　

0 175,277 0 4

考

6,723

【子

款

育て支援課】1

項

4,000 12,32

目

9 0 1,67111需

事

用 費○消耗

　

品費

208,

　

000 162,948

業

0 45,05218備

　

品購入費○

　

事業用備品

2

名

0子ども・子育て支援

当

事業計画策定

0 2,808,00

初

0 0 0 2,808,0

00 2,808,00

予

0 0 0事業

【子

育て支援課】2

算

,808,000 2,

808,000 0 01

額

3委 託 料○

補

子ども・子育て支援事

業計画策定業務委託料

正

歳 　 　 出（款

）3民生費

　（項）2

予

児童福祉費

　　（目）

1児童福祉総務費

（款

算

）民生費（項）児童福

祉費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-202- -203-

3 2 1 15自立支援医療費（育成医療）支給

6,002,000 599,000 0 0 6,601,000 5,764,050 0 836,950事業

【子育て支援課】12,000 10,091 0 1,90912役 務 費

○審査手数料

5,990

（

,000 5,156,

単

614 0 833,38

位

620扶 助 費

：

○育成医療扶助費

円

599,000

）

597,345 0 1,

科

65523償還金、利

　

子 ○障害者

　

医療費（育成医療）国

目

庫負担金返還金

及び割

予

引料 398,

　

230

○障害

　

者医療費（育成医療）

　

県負担金返還金

　

199,115

16

　

未熟児養育医療給付事

　

業 7,45

　

6,000 207,0

　

00 0 2,301,0

　

00 9,964,00

算

0 9,961,239

　

0 2,761

【

　

子育て支援課】

　

4,000 3,081

　

0 91912役 務 費

　

○審査手数料

　

9,753,

　

000 9,752,5

　

78 0 42220扶 助

　

費（030

現

201-070000

　

-12役務費から流用

　

587,00

　

0）　　

（0

　

30201-0700

　

00-20扶助費から

　

流用

1,71

　

4,000）　　

　

○未熟児養育医療

　

扶助費

207,000

額

205,580 0 1,

翌

42023償還金、利

　

子 ○未熟児

年

養育医療国庫負担金返

　

還金 137,053

及

度

び割引料 ○未

継

熟児養育医療県負担金

返還金 68,527

1

続

7養育支援訪問事業

1,776,

費

000 △829,00

0 0 0 947,000

及

448,418 0 49

8,582

【子

び

育て支援課】3

予

4,000 0 0 34,

備

0008 報 償 費

費

22,0

支

00 21,208 0 7

出

9212役 務 費

節

○傷害保険料 1,

支

208

○賠償

責任保険料 20,00

出

0

891,000 42

7,210 0 463,

済

79013委 託 料

○ホームヘルパ

額

000 0 105,00

不

013委 託 料

○電算業務委託料

用

2,150,3

50,000 2,12

額

3,800,000 0

備

26,550,000

　

20扶 助 費

　

（030201-06

　

0000-20扶助費

　

へ流用

△4,

　

700,000）　　

　

○児童手当

3

　

子どものための教育・

　

保育給付事

　

2,527,743,

　

000 108,093

　

,000 0 0 2,63

　

5,836,000 2

　

,630,317,9

　

82 0 5,518,0

　

18業

【保育課

考

】2,635,

款

820,000 2,6

項

30,302,281

目

0 5,517,719

事

19負担金、補助

　

（030202

　

-030000-23

業

償還金、利子及び割引

　

料へ流

及び交付金

　

　用 △16,00

名

0）　　

○施

当

設型給付費負担金 1,

026,545,14

初

1

○地域型保

育給付費負担金 119

予

,528,810

○委託費負担金 1

算

,484,228,3

30

16,000 15

額

,701 0 29923

補

償還金、利子

（030202-0

正

30000-19負担

金、補助及び交付金か

予

ら

及び割引料

　流用 16,000）

算

　　

○教育認

定子どもに係る施設型

額

給付費等補助金返

繰

　還金

2,135

,265,000 △1

越

96,718,000

7,928,000 0

事

1,946,475,

000 1,878,8

業

27,127 0 67,

647,8733 児童

費

福祉施設費

及

歳 　 　 出（款）3民

　

生費

　（項）2児童福

び

祉費

　　（目）2児童

計

措置費

（款）民生費（

区

項）児童福祉費

　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-204- -205-

3 2 5,197,412,000 71,414,000 0 △12,100,000 5,256,726,000 5,219,681,470 0 37,044,5302 児童措置費

1 児童扶養手当給付事業 495,338,000 △26,672,000 0 △7

（

,400,000 46

単

1,266,000 4

位

57,336,297

：

0 3,929,703

円

【子育て支援課

）

】77,000

科

75,167 0 1,8

　

3311需 用 費

　

○消耗品費 5,8

目

64

○印刷製

予

本費 69,303

14

　

1,000 129,6

　

00 0 11,4001

　

2役 務 費○

　

システム回線費

　

3,537,000

　

3,322,080 0

　

214,92013委

　

託 料○電算

　

業務委託料

6

算

10,000 583,

　

200 0 26,800

　

14使用料及び賃

　

○ＯＡ機器等借

　

上料

借 料

45

　

6,901,000 4

　

53,226,250

　

0 3,674,750

　

20扶 助 費

　

（030201-06

現

0000-20扶助費

　

へ流用

△7,

　

400,000）　　

　

○児童扶養手

　

当

2 児童手当給付事業

　

2,174

　

,331,000 △1

　

0,007,000 0

　

△4,700,000

　

2,159,624,

額

000 2,132,0

翌

27,191 0 27,

　

596,809

年

【子育て支援課】

　

526,000 52

度

5,942 0 583 職

継

員手当等○

時間外勤務手当

続

2,330,000

2,312,152 0

費

17,8487 賃 金

○臨時職員

及

8,000 2,

110 0 5,8909

び

旅 費○普通

予

旅費

87,0

備

00 85,050 0 1

費

,95011需 用 費

支

○消耗品費 3

出

9,658

○

節

印刷製本費 45,39

支

2

3,788,000

2,871,937 0

出

916,06312役

務 費○郵送

済

料

2,535

,000 2,430,

額

○建物損害保

不

険料 10,654

2,

766,000 2,5

用

70,000 0 196

,00013委 託 料

額

（03020

備

3-020000-2

　

3償還金、利子及び割

　

引料へ流

　用

　

△25,000）　　

　

○電算業務委

　

託料 2,484,00

　

0

○除草業務

　

委託料 86,000

4

　

40,000 373,

　

003 0 66,997

　

19負担金、補助

　

○埼玉県保育士

　

会負担金 22,000

　

及び交付金 ○

　

埼玉県保育協議会負担

　

金 60,000

考

○埼玉県社会福祉協

款

議会負担金 33,60

項

0

○埼玉県東

目

部地区保育協議会負担

事

金 25,000

　

○日本スポーツ振興

　

センター災害共済掛金

業

負担金

154

　

,595

○日

　

本スポーツ振興センタ

名

ー災害共済給付金

当

43,808

○久喜地区防火安

初

全協会負担金 15,0

00

○防火安

予

全協会防火管理講習会

負担金 15,000

算

○研修負担金 4

,000

歳 　 　 出（款

額

）3民生費

　（項）2

補

児童福祉費

　　（目）

3児童福祉施設費

（款

正

）民生費（項）児童福

祉費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-206- -207-

3 2 3 1 職員給与費 459,717,000 34,520,000 0 0 494,237,000 493,418,900 0 818,100

【人事課・子育て支援課・保育課

】269,488,000 269,077,144 0 410,8562 給 料

（

（030203

単

-010000-03

位

職員手当等へ流用

：

△2,000）　

円

　

○一般職給

）

料８５人

143,59

科

4,000 143,2

　

70,930 0 323

　

,0703 職員手当等

目

（0302

予

03-010000-

　

02給料から流用 2,

　

000）　　

　

○扶養手当 2,173

　

,500

○地

　

域手当 16,583,

　

861

○住居

　

手当 3,470,30

　

0

○通勤手当

　

5,076,862

算

○時間外勤務手

　

当 5,930,986

　

○管理職手当

　

5,148,000

　

○期末手当 61

　

,844,579

　

○勤勉手当 43,

　

042,842

81,

　

155,000 81,

　

070,826 0 84

現

,1744 共 済 費

　

○地方公務員共

　

済組合等負担金（一般

　

職）

2 児童福

　

祉施設業務経費

　

8,017,00

　

0 324,000 0 0

　

8,341,000 7

　

,235,125 0 1

　

,105,875

額

【保育課】3

翌

,923,000 3,

　

102,565 0 82

年

0,4357 賃 金

　

○臨時職員

度

51,000 49

継

,248 0 1,752

9 旅 費○普

続

通旅費 16,854

○研修旅費 32

費

,394

110,00

0 106,815 0 3

及

,18511需 用 費

○消耗品費 9

び

1,479

○

予

図書費 15,336

7

備

01,000 683,

費

994 0 17,006

支

12役 務 費

出

○切手代 16,400

節

○口座振替手

支

数料 88,242

○公金取扱手数料

出

515,159

○検査手数料 3,2

済

40

○賠償責

任保険料 50,299

額

606,400 0 57

不

,6001 報 酬

○地域子育て支援

用

センター相談員報酬９

人

2,138

額

,000 2,044,

備

620 0 93,380

　

7 賃 金○臨

　

時職員

180

　

,000 180,00

　

0 0 08 報 償 費

　

○講師謝礼

　

23,000 11,

　

768 0 11,232

　

9 旅 費○費

　

用弁償 4,580

　

○研修旅費 7,1

　

88

992,000 9

　

75,771 0 16,

　

22911需 用 費

　

○消耗品費 83

　

3,619

○

考

燃料費 20,436

款

○修繕料 40,

項

824

○新聞

目

雑誌等購読料 80,8

事

92

570,000 4

　

74,662 0 95,

　

33812役 務 費

業

○電話代 244

　

,962

○傷

　

害保険料 222,25

名

0

○ボランテ

当

ィア保険料 2,450

○クリーニン

初

グ代 5,000

歳 　 　

出（款）3民生費

　（

予

項）2児童福祉費

　　

（目）3児童福祉施設

算

費

（款）民生費（項）

児童福祉費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-208- -209-

3 2 3 2 350,000 349,500 0 50023償還金、利子 （030203-020000-13委託料から流用

及び割引料 25,000）　　

○過誤納還付金 25,500

○子ども・子育て支援推進費国庫補助金返還金

324,0

（

00

3 地域子育て支援

単

センター管理事業

位

1,983,0

：

00 0 0 0 1,983

円

,000 1,876,

）

345 0 106,65

科

5

【鷲宮地域子

　

育て支援センター】

　

661,000 6

目

15,832 0 45,

予

16811需 用 費

　

（030203

　

-030000-13

　

委託料から流用

　

30,000）　　

　

○消耗品費 7

　

9,919

○

　

燃料費 17,539

　

○光熱水費 48

　

8,474

○

算

修繕料 29,900

6

　

2,000 61,58

　

4 0 41612役 務 費

　

○建物損害

　

保険料 8,584

　

○クリーニング代

　

53,000

1,16

　

9,000 1,108

　

,972 0 60,02

　

813委 託 料

現

（030203-0

　

30000-11需用

　

費へ流用

△3

　

0,000）　　

　

○施設維持管理業

　

務委託料 499,17

　

6

○建築物・

　

建築設備定期検査業務

　

委託料 108,000

　

○施設警備業

額

務委託料 194,40

翌

0

○除草業務

　

委託料 307,396

年

25,000 24,8

　

76 0 12414使用

度

料及び賃 ○

継

器具借上料

借 料

16,000 16,

続

000 0 016原 材 料

費○土

費

50,000 49

,081 0 91918

及

備品購入費

○事務用備品

び

4 地域子育て支援セン

予

ター運営事業

備

16,594,00

費

0 0 0 0 16,594

支

,000 16,125

出

,491 0 468,5

節

09

【久喜地域

支

子育て支援センター・

栗橋地域子育て

出

支援センター・鷲

宮地域子育て支援セ

済

ンター】

11,

664,000 11,

額

88,000 0 507

不

,000 16,177

,000 14,498

用

,131 0 1,678

,869

【さく

額

ら保育園・すみれ保育

備

園・

ひまわり保

　

育園・あおば保育園・

　

中央保育園・中

　

央保育園分園】

　

1,264,000 1

　

,249,413 0 1

　

4,58711需 用 費

　

（0302

　

03-090000-

　

11需用費から流用

　

62,000）

　

　　

○消耗品

　

費 209,735

　

○修繕料 1,03

　

9,678

97,00

　

0 94,666 0 2,

考

33412役 務 費

款

○建物損害保険

項

料

8,124

目

,000 7,604,

事

517 0 519,48

　

313委 託 料

　

○消防設備保守点検

業

業務委託料 237,6

　

00

○遊具保

　

守点検業務委託料 11

名

8,800

○

当

冷暖房機保守点検業務

委託料 251,640

初

○エレベータ

ー保守点検業務委託料

予

414,720

○空調設備保守点検

算

業務委託料 313,2

00

○太陽光

額

発電設備保守点検業務

補

委託料 160,272

○建築物・建

正

築設備定期検査業務委

託料

1,51

予

2,000

歳 　 　 出（

款）3民生費

　（項）

算

2児童福祉費

　　（目

）3児童福祉施設費

（

額

款）民生費（項）児童

繰

福祉費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-210- -211-

3 2 3 4 668,000 668,000 0 013委 託 料○講座業務委託料

312,000 117,270 0 194,73014使用料及び賃 ○ＯＡ機器等借上料

借 料

47,000 47,000 0 018備品購入費○事業用備品

（

5 つどいの広場事業

単

1,229,

位

000 0 0 0 1,22

：

9,000 1,185

円

,733 0 43,26

）

7

【子育て支援

科

課】1,056

　

,000 1,020,

　

800 0 35,200

目

1 報 酬○つ

予

どいの広場相談員報酬

　

２人

35,0

　

00 35,000 0 0

　

8 報 償 費○

　

講師謝礼

3,

　

000 0 0 3,000

　

9 旅 費

　

38,000 37

　

,212 0 78811

　

需 用 費○消

算

耗品費

23,

　

000 19,699 0

　

3,30118備品購

　

入費（03

　

0203-05000

　

0-19負担金、補助

　

及び交付金へ流

　

　用 △4,000）

　

　　

○事業用

　

備品

74,000 73

現

,022 0 97819

　

負担金、補助

　

（030203-0

　

50000-18備品

　

購入費から流用

及び交

　

付金 4,00

　

0）　　

○学

　

童保育施設利用負担金

　

6地域子育て支援拠点

　

事業費補助事

額

112,116,0

翌

00 807,000 0

　

0 112,923,0

年

00 112,923,

　

000 0 0業

【

度

子育て支援課】

継

112,923,00

0 112,923,0

続

00 0 019負担金、

補助 ○地域

費

子育て支援拠点事業費

補助金

及び交付金

及

7 児童福祉施設入

所事業 1,

び

487,000 0 0 0

予

1,487,000 4

備

14,100 0 1,0

費

72,900

【

支

子育て支援課】

出

1,487,000 4

節

14,100 0 1,0

支

72,90013委 託

料○児童福

出

祉施設入所業務委託料

8 保育所管理

済

事業 10,

982,000 4,6

額

△195,00

不

0）　　

○消

耗品費 1,477,7

用

38

○燃料費

36,421

額

○光熱水費 10,45

備

4,013

○

　

保健衛生費 274,1

　

88

○一般生

　

活費 40,537,2

　

29

1,701,00

　

0 1,457,435

　

0 243,56512

　

役 務 費○電

　

話代 513,376

　

○ピアノ調律料

　

43,200

　

○検査手数料 550,

　

638

○プー

　

ル解体・設置手数料 2

　

0,000

○

　

砂場消毒料 132,7

考

71

○クリー

款

ニング代 41,000

項

○健康管理料

目

156,450

23,

事

542,000 20,

　

750,107 0 2,

　

791,89313委

業

託 料（03

　

0203-08000

　

0-15工事請負費へ

名

流用

△445

当

,000）　　

（030203-1

初

20000-11需用

費へ流用

△1

予

9,000）　　

歳 　

　 出（款）3民生費

　

算

（項）2児童福祉費

　

　（目）3児童福祉施

額

設費

（款）民生費（項

補

）児童福祉費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-212- -213-

3 2 3 8○ひまわり保育園保育室改修工事設計業務委託料

496,800

○自家用電気工作物保安管理業務委託料 168,674

○施設警備業務委託料 1,425,600

○施設清掃業務委託料 2,020,451

○樹木剪定業務委

（

託料 212,000

単

○除草業務委託

位

料 272,760

13

：

0,000 125,7

円

00 0 4,30014

）

使用料及び賃

科

○器具借上料

借 料

　

6,562,0

　

00 5,423,83

目

5 0 1,138,16

予

515工事請負費

　

（030203

　

-090000-13

　

委託料から流用

　

445,000）　

　

　

○空調設備

　

設置工事 444,09

　

6

○あおば保

　

育園トイレ改修工事 6

　

37,200

算

○あおば保育園扇風機

　

交換工事 149,97

　

9

○ひまわり

　

保育園保育室改修工事

　

3,024,000

　

○あおば保育園

　

テラス補修工事 419

　

,040

○ひ

　

まわり保育園園庭パー

　

ゴラ補修工事 749,

現

520

9 保育所運営事

　

業 227,

　

054,000 △22

　

,641,000 0 △

　

1,198,000 2

　

03,215,000

　

188,277,37

　

5 0 14,937,6

　

25

【さくら保

　

育園・すみれ保育園・

額

ひまわり保育園

翌

・あおば保育園・

　

中央保育園・中央保

年

育園分園】

1,

　

380,000 1,3

度

80,000 0 01 報

継

酬○保育園

医報酬１０人

続

118,248,00

0 109,723,3

費

06 0 8,524,6

947 賃 金

及

○臨時職員

1

80,000 180,

び

000 0 08 報 償 費

予

○講師謝礼

備

55,735,

費

000 52,779,

支

589 0 2,955,

出

41111需 用 費

節

（030203

支

-080000-11

需用費へ流用

出

△62,000）　　

（03020

済

3-090000-1

8備品購入費へ流用

額

○児童館運営委員

不

会委員報酬１０人

12放課後児童健

用

全育成事業

230,395,00

額

0 0 0 19,000 2

備

30,414,000

　

228,449,06

　

8 0 1,964,93

　

2

【保育課】

　

580,000 5

　

59,913 0 20,

　

08711需 用 費

　

（030203

　

-090000-13

　

委託料から流用

　

19,000）　　

　

○消耗品費

7

　

9,000 78,66

　

5 0 33512役 務 費

　

○火災保険

　

料

219,0

考

74,000 217,

款

946,642 0 1,

項

127,35813委

目

託 料○放課

事

後児童健全育成事業業

　

務委託料

20

　

9,616,940

業

○送迎委託料 1

　

,166,940

　

○タクシー乗降車

名

支援業務委託料 426

当

,250

○学

童通室支援業務委託料

初

660,000

○学童保育施設警備

予

業務委託料 5,996

,592

○植

算

木等手入業務委託料 7

9,920

490,0

額

00 489,600 0

補

40014使用料及び

賃 ○器具借

正

上料

借 料

歳 　

　 出（款）3民生費

　

予

（項）2児童福祉費

　

　（目）3児童福祉施

算

設費

（款）民生費（項

）児童福祉費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-214- -215-

3 2 3 9（030203-150000-15工事請負費へ流用

△597,000）　　

（030203-260000-19負担金、補助及び交付金へ流

　用 △75,000）　　

○保育所調理業務委託料 20,088,000

○

（

保育所内環境美化業務

単

委託料 575,707

位

○廃棄物処理

：

業務委託料 86,40

円

0

805,000 52

）

6,496 0 278,

科

50414使用料及び

　

賃 ○施設入

　

場料 36,010

借 料

目

○ＯＡ機器等

予

借上料 476,046

　

○施設借上料

　

5,000

○

　

駐車場使用料 5,60

　

0

○保育所共

　

益費 3,840

129

　

,000 123,22

　

0 0 5,78016原

　

材 料 費○土

　

53,444

算

○砂 61,776

　

○砂利・砕石 8,

　

000

1,493,0

　

00 1,356,12

　

2 0 136,8781

　

8備品購入費

　

（030203-0

　

90000-11需用

　

費から流用

1

　

95,000）　　

現

○事業用備品

2

　

,000 1,100 0

　

90023償還金、利

　

子 ○市立保

　

育所延長保育保護者負

　

担金返還金

及び割引料

　

10私立保育

　

所等補助事業

　

161,617,0

　

00 0 0 0 161,6

額

17,000 147,

翌

494,500 0 14

　

,122,500

年

【保育課】1

　

61,617,000

度

147,494,50

継

0 0 14,122,5

0019負担金、補助

続

○特別保育

事業費補助金（補助）

費

37,983,300

及び交付金 ○

及

広域的保育所利用事業

補助金（補助）

び

8,100,000

予

○特別保育事

備

業費補助金（市単独）

費

101,411,20

支

0

11児童館運営委員

出

会事業 12

節

0,000 0 0 0 12

支

0,000 102,0

00 0 18,000

出

【児童センター】

120,000

済

102,000 0 18

,0001 報 酬

額

6

332,000 33

不

1,560 0 4401

5工事請負費

用

○鷲宮児童館屋外電

源設置工事 27,00

額

0

○児童セン

備

タートイレ改修工事 3

　

04,560

247,

　

000 212,400

　

0 34,60018備

　

品購入費（

　

030203-130

　

000-11需用費へ

　

流用

△30,

　

000）　　

　

○事務用備品

14児童

　

館運営事業

　

6,001,000 △

　

657,000 0 0 5

　

,344,000 5,

　

063,144 0 28

　

0,856

【児

考

童センター・鷲宮児童

款

館】4,677

項

,000 4,417,

目

181 0 259,81

事

97 賃 金○

　

臨時職員

45

　

,000 44,958

業

0 428 報 償 費

　

○協力者謝礼 19

　

,958

○講

名

師謝礼 25,000

2

当

0,000 18,12

8 0 1,8729 旅 費

初

○普通旅費

9,872

○

予

研修旅費 8,256

3

18,000 312,

算

709 0 5,2911

1需 用 費○

額

消耗品費 225,56

補

9

○食糧費 6

3,908

○

正

新聞雑誌等購読料 11

,664

歳 　 　 出（款

予

）3民生費

　（項）2

児童福祉費

　　（目）

算

3児童福祉施設費

（款

）民生費（項）児童福

額

祉費

繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-216- -217-

3 2 3 12 10,191,000 9,374,248 0 816,75219負担金、補助 ○放課後児童クラブ利用者保育料助成金

及び交付金

13児童館管理事業 8,505,000 0 0 0 8,505,000 8,203,099 0 301,901

【

（

児童センター・鷲宮児

単

童館】2,40

位

6,000 2,284

：

,884 0 121,1

円

1611需 用 費

）

（030203-

科

130000-18備

　

品購入費から流用

　

30,000）　

目

　

○消耗品費

予

95,571

　

○燃料費 25,618

　

○光熱水費 1

　

,710,994

　

○修繕料 452,

　

701

332,000

　

305,929 0 26

　

,07112役 務 費

　

（03020

　

3-130000-1

算

3委託料から流用 3,

　

000）　　

　

○電話代 129,09

　

5

○し尿汲み

　

取り料 50,544

　

○ピアノ調律料

　

8,640

○

　

浄化槽法定点検手数料

　

5,000

○

　

建物損害保険料 15,

現

450

○クリ

　

ーニング代 97,20

　

0

4,896,000

　

4,863,052 0

　

32,94813委 託

　

料（030

　

203-130000

　

-12役務費へ流用

　

△3,000）

　

　　

○施設管

額

理業務委託料 3,97

翌

9,260

○

　

消防設備保守点検業務

年

委託料 27,216

　

○浄化槽保守点

度

検業務委託料 24,3

継

00

○遊具保

守点検業務委託料 16

続

,740

○建

築物・建築設備定期検

費

査業務委託料 207,

360

○樹木

及

伐採業務委託料 43,

200

○施設

び

警備業務委託料 369

予

,360

○樹

備

木剪定業務委託料 49

費

,600

○自

支

家用電気工作物保安管

出

理業務委託料 146,

節

016

292,000

支

205,274 0 86

,72614使用料及

出

び賃 ○ＯＡ

機器等借上料 154,

済

688

借 料 ○

器具借上料 50,58

額

備交換工事

7

不

56,000

○つばめクラブトイレ

用

改修工事 217,08

0

○さくらっ

額

こクラブトイレ改修工

備

事 278,640

　

○北斗キッズクラ

　

ブトイレ改修工事 29

　

8,080

○

　

たんぽぽクラブトイレ

　

改修工事 348,84

　

0

○鷲宮中央

　

学童クラブトイレ改修

　

工事 300,240

　

○江面第一小学

　

校警備機器改修工事 4

　

8,816

○

　

久喜児童クラブ床改修

　

工事 1,221,48

　

0

○風の子南

　

学童保育クラブ空調設

考

備交換工事

5

款

95,944

406,

項

000 405,648

目

0 35218備品購入

事

費（030

　

203-250000

　

-15工事請負費から

業

流用

326,

　

000）　　

　

○事業用備品

歳 　 　 出

名

（款）3民生費

　（項

当

）2児童福祉費

　　（

目）3児童福祉施設費

初

（款）民生費（項）児

童福祉費

予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-218- -219-

3 2 3 14○図書費 11,568

120,000 108,468 0 11,53212役 務 費○検査手数料 12,960

○傷害保険料 83,600

○ボランティア保険料 9,100

○クリーニング代 2,808

130,000 129,600

（

0 40013委 託 料

単

○１日動物園

位

開催業務委託料

：

11,000 9,1

円

00 0 1,90014

）

使用料及び賃

科

○施設入場料

借 料

　

23,000 2

　

3,000 0 019負

目

担金、補助

予

○埼玉県児童館連絡協

　

議会負担金 20,00

　

0

及び交付金

　

○久喜地区防火安全協

　

会負担金 3,000

1

　

5放課後児童クラブ施

　

設整備事業

　

2,609,000 1

　

,222,000 0 2

　

,890,000 6,

算

721,000 6,7

　

18,420 0 2,5

　

80

【保育課】

　

100,000

　

99,360 0 640

　

11需 用 費

　

○修繕料

6,

　

215,000 6,2

　

13,412 0 1,5

　

8815工事請負費

現

（03020

　

3-090000-1

　

3委託料から流用

　

597,000）

　

　　

（030

　

203-230000

　

-15工事請負費から

　

流用

1,26

　

5,000）　　

　

（030203-

額

250000-15工

翌

事請負費から流用

　

702,000）

年

　　

○くりっ

　

子放課後児童クラブ壁

度

面式扇風機設置工

継

　事 99,943

○つばめクラ

続

ブ空調設備設置工事 1

,172,880

費

○つばめクラブ階

段設置工事 399,6

及

00

○つばめ

クラブ流し台設置工事

び

216,000

予

○つばめクラブ外灯

備

及びインターホン設置

費

工事

95,2

支

56

○つばめ

出

クラブ警備機器設置工

節

事 99,360

支

○つばめクラブ館銘

板設置工事 8,100

出

○つばめクラ

ブ鍵取付工事 57,1

済

53

○風の子

学童保育クラブ空調設

額

22保育所等

不

における業務効率化推

進8,32

用

0,000 0 0 0 8,

320,000 7,6

額

29,610 0 690

備

,390事業

【

　

保育課】1,7

　

50,000 1,52

　

3,610 0 226,

　

39018備品購入費

　

○事業用備

　

品

6,570

　

,000 6,106,

　

000 0 464,00

　

019負担金、補助

　

○保育所等に

　

おける業務効率化推進

　

事業費補助金

及び交付

　

金

23旧さく

　

ら保育園園舎解体事業

　

18,76

考

4,000 0 0 △1,

款

384,000 17,

項

380,000 16,

目

997,688 0 38

事

2,312

【保

　

育課】2,79

　

7,000 2,473

業

,200 0 323,8

　

0013委 託 料

　

（030203-

名

160000-13委

当

託料へ流用

△

119,000）　　

初

○工事施工監

理業務委託料 378,

予

000

○物件

調査業務委託料 2,0

算

95,200

14,5

83,000 14,5

額

24,488 0 58,

補

51215工事請負費

（0302

正

03-150000-

15工事請負費へ流用

予

△1,265

,000）　　

算

○石碑設置工事 52

,488

○解

額

体工事 14,472,

繰

000

24あおば保育

園移転改築事業

越

29,939,0

00 △29,939,

事

000 0 0 0 0 0 0

【保育課】

業

歳 　 　 出（款）3民生

費

　（項）2児童福祉

費

費

　　（目）3児童福

及

祉施設費

（款）民生費

　

（項）児童福祉費

び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-220- -221-

3 2 3 16のぞみ園管理運営事業 5,829,000 0 0 119,000 5,948,000 5,947,753 0 247

【障がい者福祉課】11,000 10,953 0 4712役 務 費

○建物損害保険料

5,937,000 5,936,8

（

00 0 20013委 託

単

料（030

位

203-230000

：

-13委託料から流用

円

119,00

）

0）　　

○の

科

ぞみ園管理運営業務委

　

託料

17病児保育委託

　

事業 13,

目

968,000 0 0 0

予

13,968,000

　

13,175,800

　

0 792,200

　

【保育課】1

　

3,968,000 1

　

3,175,800 0

　

792,20013委

　

託 料○病児

　

保育委託料

1

　

8食品等の放射性物質

算

検査事業 1

　

56,000 0 0 0 1

　

56,000 109,

　

984 0 46,016

　

【保育課】

　

156,000 10

　

9,984 0 46,0

　

1611需 用 費

　

○消耗品費

　

19実費徴収に係る

現

補足給付事業

　

113,000 0 0

　

0 113,000 68

　

,300 0 44,70

　

0

【保育課】

　

113,000 6

　

8,300 0 44,7

　

0020扶 助 費

　

○実費徴収に係る

　

補足給付扶助費

額

20私立保育所等施

翌

設整備費補助事業

　

295,077

年

,000 8,056,

　

000 0 0 303,1

度

33,000 303,

継

133,000 0 0

【保育課】

続

303,133,00

0 303,133,0

費

00 0 019負担金、

補助 ○保育

及

所等整備事業費補助金

及び交付金

2

び

1小規模保育改修費等

予

支援事業 3

備

2,998,000 △

費

16,499,000

支

0 0 16,499,0

出

00 16,499,0

節

00 0 0

【保育

支

課】16,49

9,000 16,49

出

9,000 0 019負

担金、補助

済

○小規模保育改修等事

業費補助金

及び交付金

額

託料 3,831

不

○清掃業務委託料 1

53,316

265,

用

519,000 243

,280,800 0 2

額

2,238,2001

備

5工事請負費

　

○建築工事

　

4,149,000 3

　

,204,873 0 9

　

44,12718備品

　

購入費○事

　

業用備品

1,

　

005,000 1,0

　

04,400 0 600

　

19負担金、補助

　

（030203

　

-090000-13

　

委託料から流用

及び交

　

付金 75,0

　

00）　　

○

　

水道加入負担金

28あ

考

おばっこクラブ移転改

款

修事業【0

項

0 7,928,000

目

0 7,928,000

事

7,506,000 0

　

422,000繰越明

　

許費分】

【保育

業

課】7,928

　

,000 7,506,

　

000 0 422,00

名

013委 託 料

当

○設計業務委託料

2,831,2

初

43,000 172,

093,000 0 38

予

,763,000 3,

042,099,00

算

0 3,041,410

,215 0 688,7

額

853 生活保護費

補

133,548,

000 76,870,

正

000 0 2,166,

000 212,584

予

,000 211,97

3,437 0 610,

算

5631 生活保護総務

費

1 職

額

員給与費

繰

106,497,00

0 40,415,00

越

0 0 2,490,00

0 149,402,0

事

00 149,225,

618 0 176,38

業

2

【人事課・生

活支援課】

歳 　

費

　 出（款）3民生費

　

及

（項）2児童福祉費

　

　

　（目）3児童福祉施

び

設費

（款）民生費（項

計

）児童福祉費～（項）

区

生活保護費

　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-222- -223-

3 2 3 25あおばっこクラブ移転改修事業 203,594,000 △178,729,000 0 △1,028,000 23,837,000 19,372,613 0 4,464,387

【保育課・文化財保護課】156,000 8,537 0 147,46311

（

需 用 費○燃

単

料費

4,63

位

4,000 3,348

：

,000 0 1,286

円

,00013委 託 料

）

○監理業務委

科

託料 1,350,00

　

0

○あおばっ

　

こクラブ改修工事に伴

目

う適応指導教室

予

　改修工事修正設計

　

業務委託料 97,20

　

0

○あおばっ

　

こクラブ改修工事修正

　

設計業務委託料

　

810,000

　

○資料運搬業務委

　

託料 1,090,80

　

0

18,607,00

　

0 15,789,60

算

0 0 2,817,40

　

015工事請負費

　

（030203

　

-150000-15

　

工事請負費へ流用

　

△702,000

　

）　　

（03

　

0203-15000

　

0-18備品購入費へ

　

流用

△326

現

,000）　　

　

○改修工事

440,

　

000 226,476

　

0 213,52418

　

備品購入費

　

○事務用備品

　

26桜田小学校学童ク

　

ラブ整備事業

　

278,081,0

　

00 2,130,00

額

0 0 75,000 28

翌

0,286,000 2

　

56,402,948

年

0 23,883,05

　

2

【保育課】

度

50,000 6,

継

085 0 43,915

11需 用 費

続

○光熱水費

1

2,000 1,643

費

0 10,35712役

務 費（03

及

0203-26000

0-13委託料から流

び

用 2,000）　　

予

○建物損害保険

備

料

9,551,000

費

8,905,147 0

支

645,85313委

出

託 料（03

節

0203-26000

支

0-12役務費へ流用

△2,000

出

）　　

○工事

施工監理業務委託料 8

済

,748,000

○施設警備業務委

額

4

○図書費 7

不

7,340

3,052

,000 3,037,

用

802 0 14,198

12役 務 費

額

（030302-01

備

0000-20扶助費

　

へ流用

△84

　

,000）　　

　

○郵送料 149,5

　

21

○システ

　

ム回線費 648,00

　

0

○切手代 5

　

77,000

　

○審査手数料 1,66

　

1,850

○

　

預金等調査料 1,43

　

1

9,279,000

　

9,277,423 0

　

1,57713委 託 料

　

（0303

　

02-010000-

考

20扶助費へ流用

款

△240,000

項

）　　

○電算

目

業務委託料 8,647

事

,758

○診

　

療報酬明細書点検業務

　

委託料 629,665

業

2,199,000 2

　

,158,380 0 4

　

0,62014使用料

名

及び賃 ○Ｏ

当

Ａ機器等借上料

借 料

歳 　 　 出（款）

初

3民生費

　（項）3生

活保護費

　　（目）1

予

生活保護総務費

（款）

民生費（項）生活保護

算

費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-224- -225-

3 3 1 1 71,273,000 71,226,090 0 46,9102 給 料○一般職給料２２人

53,168,000 53,054,508 0 113,4923 職員手当等（030101-010000-03職員手当等から流用

909,000

（

）　　

（03

単

0201-01000

位

0-03職員手当等か

：

ら流用

1,5

円

81,000）　　

）

○扶養手当 1,

科

332,000

　

○地域手当 4,41

　

8,277

○

目

住居手当 1,281,

予

000

○通勤

　

手当 1,063,83

　

0

○時間外勤

　

務手当 15,687,

　

793

○管理

　

職手当 1,080,0

　

00

○期末手

　

当 16,646,90

　

4

○勤勉手当

　

11,505,392

算

○休日勤務手

　

当 39,312

24,

　

961,000 24,

　

945,020 0 15

　

,9804 共 済 費

　

○地方公務員共

　

済組合等負担金（一般

　

職）

2 生活保

　

護業務経費

　

27,051,000

現

36,455,000

　

0 △324,000 6

　

3,182,000 6

　

2,747,819 0

　

434,181

　

【生活支援課】

　

2,679,000 2

　

,541,600 0 1

　

37,4001 報 酬

　

○福祉事務所

額

嘱託医報酬２人 432

翌

,000

○就

　

労支援相談員報酬２人

年

2,109,600

1

　

,832,000 1,

度

644,555 0 18

継

7,4457 賃 金

○臨時職員

続

25,000 25

,000 0 08 報 償 費

費

○協力者謝

礼

81,00

及

0 75,143 0 5,

8579 旅 費

び

○普通旅費 44,7

予

85

○費用弁

備

償 820

○研

費

修旅費 29,538

8

支

23,000 798,

出

386 0 24,614

節

11需 用 費

支

○消耗品費 340,5

62

○印刷製

出

本費 334,151

○追録代 41,

済

329

○新聞

雑誌等購読料 5,00

額

生費

304

不

,671,000 △6

5,097,000 0

用

1,912,000 2

41,486,000

額

238,004,20

備

3 0 3,481,79

　

71 保健衛生総務費

　

1 職員給

　

与費 27

　

4,764,000 △

　

65,483,000

　

0 1,284,000

　

210,565,00

　

0 208,410,3

　

62 0 2,154,6

　

38

【人事課・

　

環境課・ごみ処理施設

　

建設推進課・健

　

康医療課】10

　

0,142,000 1

　

00,141,856

考

0 1442 給 料

款

○一般職給料２７

項

人

73,27

目

5,000 71,42

事

1,682 0 1,85

　

3,3183 職員手当

　

等（040

業

105-010000

　

-03職員手当等から

　

流用

43,0

名

00）　　

（

当

予備費充用 1,241

,000）　　

初

○扶養手当 2,96

1,000

○

予

地域手当 6,573,

514

○住居

算

手当 2,268,00

0

○通勤手当

額

3,025,860

補

○時間外勤務手

当 6,644,984

正

○管理職手当

6,456,000

予

○期末手当 25

,762,281

算

○勤勉手当 17,

708,438

額

○休日勤務手当 21

繰

,605

歳 　 　 出（款

）3民生費

　（項）3

越

生活保護費

　　（目）

1生活保護総務費

（款

事

）民生費（項）生活保

護費～（款）衛生費（

業

項）保健衛生費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-226- -227-

3 3 1 2 20,000 0 0 20,00019負担金、補助

及び交付金

43,192,000 43,189,530 0 2,47023償還金、利子 ○生活扶助費等国庫負担金返還金 41,740,287

及び割引料 ○生活保護費県負担金返還金 1,

（

276,243

単

○生活保護適正実施

位

推進事業等国庫補助金

：

返還金

173

円

,000

2,697,

）

695,000 95,

科

223,000 0 36

　

,597,000 2,

　

829,515,00

目

0 2,829,436

予

,778 0 78,22

　

22 扶助費

　

1 生活保護事業

　

2,697,

　

695,000 95,

　

223,000 0 36

　

,597,000 2,

　

829,515,00

　

0 2,829,436

　

,778 0 78,22

算

2

【生活支援課

　

】2,829,

　

515,000 2,8

　

29,436,778

　

0 78,22220扶

　

助 費（03

　

0301-02000

　

0-12役務費から流

　

用

84,00

　

0）　　

（0

現

30301-0200

　

00-13委託料から

　

流用

240,

　

000）　　

　

（予備費充用 36,2

　

73,000）　　

　

○生活保護法扶

　

助費

1,000 0 0 0

　

1,000 0 0 1,0

　

004 災害救助費

額

1,000 0 0 0

翌

1,000 0 0 1,0

　

001 災害救助費

年

1 災害救助

　

業務経費

度

1,000 0 0 0 1,

継

000 0 0 1,000

【社会福祉課】

続

1,000 0 0

1,00020扶 助 費

費

4

,052,908,0

及

00 △194,479

,000 7,020,

び

000 2,367,0

予

00 3,867,81

備

6,000 3,791

費

,868,943 0 7

支

5,947,0574

出

衛生費

1,317

節

,013,000 △8

支

4,159,000 0

2,367,000 1

出

,235,221,0

00 1,167,46

済

9,968 0 67,7

51,0321 保健衛

額

4-020000-1

不

1需用費へ流用

△191,000）

用

　　

○メンタ

ルヘルスチェックシス

額

テム運営管理業務

備

　委託料 92,0

　

16

○自殺対

　

策計画策定業務委託料

　

1,620,000

7

　

感染症対策事業

　

86,000 0 0

　

0 86,000 67,

　

392 0 18,608

　

【健康医療課】

　

86,000 6

　

7,392 0 18,6

　

0811需 用 費

　

○消耗品費

　

8 地域医療対策事業

　

21,59

　

0,000 0 0 0 21

考

,590,000 21

款

,249,699 0 3

項

40,301

【

目

健康医療課】1

事

7,000 3,920

　

0 13,08011需

　

用 費○消耗

業

品費

6,92

　

8,000 6,927

　

,779 0 22114

名

使用料及び賃

当

○土地借上料

借 料

歳 　 　 出（款）

初

4衛生費

　（項）1保

健衛生費

　　（目）1

予

保健衛生総務費

（款）

衛生費（項）保健衛生

算

費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-228- -229-

4 1 1 1 37,148,000 36,846,824 0 301,1764 共 済 費○地方公務員共済組合等負担金（一般職）

2 保健衛生業務経費 1,907,000 386,000 0 0 2,293,000 2,161,910 0 131,090

【健康

（

医療課】2,2

単

84,000 2,15

位

7,090 0 126,

：

9107 賃 金

円

○臨時職員

）

9,000 4,820

科

0 4,1809 旅 費

　

○普通旅費 3

　

,280

○研

目

修旅費 1,540

3 母

予

子愛育会地域活動事業

　

584,0

　

00 0 0 0 584,0

　

00 567,800 0

　

16,200

【

　

中央保健センター・菖

　

蒲保健セ

ンター

　

】51,000

　

44,800 0 6,2

　

001 報 酬

算

○保健事業推進員報酬

　

４人

10,0

　

00 0 0 10,000

　

8 報 償 費

　

523,000

　

523,000 0 01

　

9負担金、補助

　

○母子愛育会補助

　

金

及び交付金

　

4 食生活改善事業

現

452,000

　

0 0 0 452,000

　

452,000 0 0

　

【中央保健センタ

　

ー】452,0

　

00 452,000 0

　

013委 託 料

　

○食生活改善業務委

　

託料

5 健康医

　

療啓発事業

額

142,000 0 0 0

翌

142,000 140

　

,636 0 1,364

年

【健康医療課】

　

142,000

度

140,636 0 1,

継

36411需 用 費

○消耗品費

続

6 自殺対策事業

2,390,

費

000 0 0 △191,

000 2,199,0

及

00 1,871,35

6 0 327,644

び

【健康医療課】

予

60,000 30

備

,000 0 30,00

費

08 報 償 費

支

○講師謝礼

1

出

31,000 129,

節

340 0 1,6601

支

1需 用 費○

消耗品費

2,

出

008,000 1,7

12,016 0 295

済

,98413委 託 料

（04010

額

0,000 80,00

不

0 0 110,0008

報 償 費○講

用

師謝礼

428

,000 361,98

額

2 0 66,01811

備

需 用 費（0

　

40101-1100

　

00-14使用料及び

　

賃借料へ流用

　

△42,000）　　

　

○消耗品費 9

　

2,414

○

　

印刷製本費 269,5

　

68

37,000 25

　

,174 0 11,82

　

612役 務 費

　

○検査手数料 5,6

　

54

○ボラン

　

ティア保険料 19,5

　

20

131,000 2

　

7,720 0 103,

考

28013委 託 料

款

○会場駐車場整

項

理業務委託料

目

286,000 285

事

,700 0 30014

　

使用料及び賃

　

（040101-1

業

10000-11需用

　

費から流用

借 料

　

42,000）　　

名

○施設借上料

当

歳 　 　 出（款）4衛生

費

　（項）1保健衛生

初

費

　　（目）1保健衛

生総務費

（款）衛生費

予

（項）保健衛生費

算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-230- -231-

4 1 1 8 14,645,000 14,318,000 0 327,00019負担金、補助 ○東部北地区病院群輪番制病院運営費等負担金

及び交付金 7,947,000

○小児救急医療支援事業負担金 4,280,000

○災害医療研修会負担金 20

（

0,000

○

単

埼玉利根保健医療圏医

位

療連携推進協議会負担

：

金

1,721

円

,000

○外

）

国人未払医療費対策事

科

業補助金 170,00

　

0

9 地域医療推進事業

　

329,0

目

00 0 0 0 329,0

予

00 315,072 0

　

13,928

【

　

健康医療課】7

　

2,000 66,00

　

0 0 6,0001 報 酬

　

○地域医療

　

推進協議会委員報酬１

　

１人

200,

　

000 200,000

　

0 08 報 償 費

算

○講師謝礼

　

7,000 6,372

　

0 62811需 用 費

　

○消耗品費

　

50,000 4

　

2,700 0 7,30

　

014使用料及び賃

　

○施設借上料

　

借 料

10公共

　

施設屋外ＡＥＤ設置事

現

業 960,

　

000 0 0 △307,

　

000 653,000

　

630,702 0 22

　

,298

【健康

　

医療課】15,

　

000 0 0 15,00

　

011需 用 費

　

14,00

　

0 7,110 0 6,8

額

9012役 務 費

翌

○動産総合保険料

　

624,00

年

0 623,592 0 4

　

0818備品購入費

度

（04010

継

4-020000-1

1需用費へ流用

続

△307,000）

　　

○事業用

費

備品

11健康づくり・

食育推進事業

及

1,467,000

0 0 0 1,467,0

び

00 1,011,82

予

8 0 455,172

備

【健康医療課】

費

228,000 1

支

92,000 0 36,

出

0001 報 酬

節

○健康増進・食育推

支

進会議委員報酬１６人

167,00

出

0 39,252 0 12

7,7483 職員手当

済

等○時間外

勤務手当

19

額

児医療センター予防接

不

種業務委託料 416,

950

○高齢

用

者肺炎球菌ワクチン予

防接種業務委託料

額

17,453,2

備

25

○ポリオ

　

予防接種業務委託料 1

　

09,041

　

○四種混合予防接種業

　

務委託料 47,669

　

,961

○高

　

齢者肺炎球菌ワクチン

　

予防接種案内通知作成

　

　及び封入封

　

緘業務委託料 406,

　

296

○水痘

　

予防接種業務委託料 1

　

9,804,510

　

○Ｂ型肝炎予防

　

接種業務委託料 21,

　

673,640

1,7

考

29,000 1,70

款

7,384 0 21,6

項

1619負担金、補助

目

○予防接種

事

費用助成金

及び交付金

　

2 精神保健事

　

業 365,

業

000 0 0 0 365,

　

000 293,164

　

0 71,836

名

【中央保健センター】

当

305,000

235,000 0 70

初

,0008 報 償 費

○相談員謝礼 1

予

65,000

○講師謝礼 70,00

算

0

60,000 58,

164 0 1,8361

額

1需 用 費○

補

消耗品費 48,000

○図書費 10

正

,164

歳 　 　 出（款

）4衛生費

　（項）1

予

保健衛生費

　　（目）

1保健衛生総務費

（款

算

）衛生費（項）保健衛

生費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-232- -233-

4 1 1 12水道事業会計負担事業 0 0 0 1,126,000 1,126,000 1,125,446 0 554

【財政課】1,126,000 1,125,446 0 55419

負担金、補助 （予備費充用 1,126,000）　　

及び交付金 ○

（

水道事業会計負担金

3

単

62,435,000

位

0 0 △486,000

：

361,949,00

円

0 339,344,4

）

85 0 22,604,

科

5152 保健予防費

　

1 予防接種

　

事業 36

目

2,070,000 0

予

0 △486,000 3

　

61,584,000

　

339,051,32

　

1 0 22,532,6

　

79

【中央保健

　

センター】75

　

4,000 746,9

　

25 0 7,0757 賃

　

金○臨時職

　

員

571,0

算

00 551,213 0

　

19,78711需 用

　

費○消耗品

　

費 130,979

　

○印刷製本費 38

　

9,570

○

　

図書費 30,664

8

　

87,000 650,

　

366 0 236,63

　

412役 務 費

現

○郵送料 357,8

　

14

○賠償責

　

任保険料 292,55

　

2

357,643,0

　

00 335,395,

　

433 0 22,247

　

,56713委 託 料

　

（04010

　

4-020000-1

　

1需用費へ流用

額

△486,000）

翌

　　

○麻しん

　

風しん予防接種業務委

年

託料 24,596,8

　

55

○ＢＣＧ

度

予防接種業務委託料 6

継

,917,070

○二種混合予防接

続

種業務委託料 5,29

7,936

○

費

日本脳炎予防接種業務

委託料 46,186,

及

491

○高齢

者インフルエンザ予防

び

接種業務委託料

予

66,632,55

備

7

○子宮頸が

費

んワクチン予防接種業

支

務委託料

21

出

3,408

○

節

ヒブワクチン予防接種

支

業務委託料 33,69

1,887

○

出

小児用肺炎球菌ワクチ

ン予防接種業務委託料

済

44,325

,606

○小

額

７６人 10,240,

不

000

○保健

事業推進員報酬５４人

用

5,857,600

5

71,000 562,

額

500 0 8,5007

備

賃 金○臨時

　

職員

770,

　

000 629,200

　

0 140,8008 報

　

償 費○講師

　

謝礼

382,

　

000 371,337

　

0 10,66311需

　

用 費○消耗

　

品費 348,449

　

○印刷製本費 1

　

3,608

○

　

医薬材料費 9,280

　

173,000 126

　

,360 0 46,64

　

012役 務 費

考

○検査手数料

款

180,000 62

項

,652 0 117,3

目

4813委 託 料

事

○乳幼児精密健康

　

診査業務委託料

　

130,000 12

業

9,600 0 4001

　

8備品購入費

　

○事業用備品

名

4 乳幼児相談・教室

当

事業 7,2

18,000 0 0 0 7

初

,218,000 6,

652,690 0 56

予

5,310

【中

央保健センター・菖蒲

算

保健セ

ンター・

栗橋保健センター・鷲

額

宮

保健センター

補

】

3,618,

000 3,196,8

正

00 0 421,200

1 報 酬○市

予

医報酬１５人 800,

000

○保健

算

事業推進員報酬４０人

2,396,800

3

額

4,000 30,74

繰

5 0 3,2557 賃 金

○臨時職員

越

歳 　 　 出（款

）4衛生費

　（項）1

事

保健衛生費

　　（目）

3母子成人保健費

（款

業

）衛生費（項）保健衛

生費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-234- -235-

4 1 320,618,000 △927,000 0 0 319,691,000 287,488,640 0 32,202,3603 母子成人保健費

1 妊婦健康診査事業 93,998,000 0 0 △41,000 93,957,000 80,076,633 0 13,

（

880,367

単

【中央保健センター】

位

168,000

：

167,700 0 30

円

07 賃 金○

）

臨時職員

46

科

3,000 389,9

　

33 0 73,0671

　

1需 用 費○

目

消耗品費

91

予

,341,000 77

　

,915,690 0 1

　

3,425,3101

　

3委 託 料（

　

040103-110

　

000-11需用費へ

　

流用

△41,

　

000）　　

　

○妊婦健康診査業務委

　

託料

1,985,00

算

0 1,603,310

　

0 381,69019

　

負担金、補助

　

○妊婦健康診査県外

　

一括契約事務負担金 3

　

5,000

及び交付金

　

○妊婦健康診

　

査助成金 1,568,

　

310

2 ママ・パパ教

　

室事業 73

現

0,000 0 0 0 73

　

0,000 724,3

　

93 0 5,607

　

【中央保健センター

　

・菖蒲保健セ

ン

　

ター・栗橋保健センタ

　

ー・鷲宮

保健セ

　

ンター】

63,

　

000 61,600 0

　

1,4001 報 酬

額

○保健事業推進

翌

員報酬３人

5

　

90,000 590,

年

000 0 08 報 償 費

　

○講師謝礼

度

75,000 7

継

1,251 0 3,74

911需 用 費

続

○消耗品費

2,000 1,542

費

0 45812役 務 費

○検査手数料

及

3 乳幼児健康

診査事業 1

び

8,806,000 0

予

0 0 18,806,0

備

00 17,979,2

費

49 0 826,751

支

【中央保健セン

出

ター・菖蒲保健セ

節

ンター・栗橋保健セ

支

ンター・鷲宮

保

健センター】

1

出

6,600,000 1

6,097,600 0

済

502,4001 報 酬

○市医報酬

額

診査等業務委託料 2,

不

927,022

○結核健康診断業務

用

委託料 12,256

○クーポン券等

額

作成業務委託料 92,

備

294

○がん

　

検診案内通知作成及び

　

封入封緘業務委託料

　

2,370,1

　

06

○がん検

　

診受診再勧奨通知作成

　

業務委託料

1

　

47,666

　

○がん検診パンフレッ

　

トデザイン業務委託料

　

99,360

　

6,000 0 0 6,0

　

0019負担金、補助

　

及び交付金

　

7 健康づくり

　

推進事業 3

考

,337,000 0 0

款

0 3,337,000

項

3,177,695 0

目

159,305

事

【中央保健センター・

　

菖蒲保健セ

ンタ

　

ー・栗橋保健センター

業

・鷲宮

保健セン

　

ター】

29,0

　

00 28,000 0 1

名

,0001 報 酬

当

○保健事業推進員

報酬２人

71

初

4,000 621,0

00 0 93,0008

予

報 償 費○講

師謝礼

1,4

算

73,000 1,44

6,895 0 26,1

額

0511需 用 費

補

○消耗品費

歳 　 　 出（款）4衛

正

生費

　（項）1保健衛

生費

　　（目）3母子

予

成人保健費

（款）衛生

費（項）保健衛生費

算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-236- -237-

4 1 3 4 3,380,000 3,263,000 0 117,0008 報 償 費○講師謝礼

157,000 139,288 0 17,71211需 用 費○消耗品費

17,000 13,878 0 3,12212役 務 費○検査手数料

12

（

,000 8,979 0

単

3,02118備品購

位

入費○事務

：

用備品

5 母子

円

訪問指導事業

）

2,399,000

科

0 0 0 2,399,0

　

00 1,894,21

　

8 0 504,782

目

【中央保健センタ

予

ー・菖蒲保健セ

　

ンター・栗橋保健セン

　

ター・鷲宮

保健

　

センター】

2,

　

387,000 1,8

　

87,200 0 499

　

,8001 報 酬

　

○保健事業推進員

　

報酬１０人

8

　

,000 6,518 0

算

1,48211需 用 費

　

○消耗品費

　

4,000 5

　

00 0 3,50014

　

使用料及び賃

　

○駐車場使用料

借 料

　

6 成人健康診

　

査事業 17

　

8,706,000 △

　

644,000 0 0 1

現

78,062,000

　

164,903,64

　

2 0 13,158,3

　

58

【中央保健

　

センター・菖蒲保健セ

　

ンター・栗橋保

　

健センター・鷲宮

　

保健センター】

　

2,309,000

　

2,139,200 0

額

169,8001 報 酬

翌

○保健事業

　

推進員報酬２６人

年

1,439,00

　

0 973,202 0 4

度

65,7987 賃 金

継

○臨時職員

648,000

続

631,446 0 16

,55411需 用 費

費

○消耗品費 3

97,259

及

○印刷製本費 234,

187

6,519,0

び

00 6,324,36

予

4 0 194,6361

備

2役 務 費○

費

電話架設料 184,5

支

33

○郵送料

出

6,139,831

1

節

67,141,000

支

154,835,43

0 0 12,305,5

出

7013委 託 料

○がん検診業務委

済

託料 149,186,

726

○健康

額

び交付金 ○不

不

妊治療費助成金 7,5

84,314

11妊婦

用

歯科健康診査事業

540,000

額

0 0 41,000 58

備

1,000 338,2

　

56 0 242,744

　

【中央保健セン

　

ター】41,0

　

00 40,176 0 8

　

2411需 用 費

　

（040103-

　

010000-13委

　

託料から流用

　

41,000）　　

　

○印刷製本費

5

　

40,000 298,

　

080 0 241,92

　

013委 託 料

　

○妊婦歯科健康診査

　

業務委託料

1

考

2不育症検査費助成事

款

業 0 40,

項

000 0 0 40,00

目

0 35,000 0 5,

事

000

【中央保

　

健センター】4

　

0,000 35,00

業

0 0 5,00019負

　

担金、補助

　

○不育症検査費助成金

名

及び交付金

1

当

3新生児聴覚検査費助

成事業 0 1

初

,316,000 0 0

1,316,000 6

予

20,133 0 695

,867

【中央

算

保健センター】

38,000 37,6

額

05 0 39511需 用

補

費○消耗品

費 7,905

正

○印刷製本費 29,7

00

28,000 24

予

,928 0 3,072

12役 務 費

算

○郵送料

歳 　

　 出（款）4衛生費

　

額

（項）1保健衛生費

　

繰

　（目）3母子成人保

健費

（款）衛生費（項

越

）保健衛生費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-238- -239-

4 1 3 7 19,000 16,800 0 2,20014使用料及び賃 ○施設借上料

借 料

1,102,000 1,065,000 0 37,00019負担金、補助 ○埼玉県コバトン健康マイレージ事業負担金

及び交付金

8 成人健康相談事業

（

708,000 0 0 0

単

708,000 639

位

,345 0 68,65

：

5

【中央保健セ

円

ンター・菖蒲保健セ

）

ンター・栗橋保健

科

センター・鷲宮

　

保健センター】

　

259,000 196

目

,000 0 63,00

予

01 報 酬○

　

保健事業推進員報酬１

　

８人

114,

　

000 113,588

　

0 41211需 用 費

　

○消耗品費

　

79,000 7

　

4,445 0 4,55

　

513委 託 料

　

○骨密度測定装置保

算

守点検業務委託料

　

256,000 2

　

55,312 0 688

　

14使用料及び賃

　

○用具借上料

借

　

料

9 子育て世

　

代包括支援センター事

　

業 5,15

　

6,000 △1,63

　

9,000 0 0 3,5

現

17,000 2,31

　

0,072 0 1,20

　

6,928

【中

　

央保健センター・菖蒲

　

保健セ

ンター・

　

栗橋保健センター・鷲

　

宮

保健センター

　

】

538,00

　

0 263,200 0 2

　

74,8001 報 酬

額

○保健事業推

翌

進員報酬５人

　

2,810,000 1

年

,887,137 0 9

　

22,8637 賃 金

度

○臨時職員

継

101,000

95,583 0 5,4

続

1711需 用 費

○消耗品費

費

68,000 64,

152 0 3,8481

及

8備品購入費

○事業用備品

び

10不妊検査・治療

予

費助成事業

備

9,020,000 0

費

0 0 9,020,00

支

0 8,137,314

出

0 882,686

節

【中央保健センター

支

】9,020,

000 8,137,3

出

14 0 882,686

19負担金、補助

済

○不妊検査費助

成金 553,000

及

額

費（040

不

101-060000

-13委託料から流用

用

191,00

0）　　

（0

額

40101-1000

備

00-18備品購入費

　

から流用

30

　

7,000）　　

　

（040102-

　

010000-13委

　

託料から流用

　

486,000）　　

　

（04010

　

4-010000-1

　

1需用費へ流用

　

△6,000）　　

　

（04010

　

4-020000-1

　

3委託料から流用

　

39,000）　

　

　

○消耗品費

考

52,634

款

○医薬材料費 2,01

項

2,069

○

目

図書費 8,424

15

事

7,000 150,9

　

26 0 6,07412

　

役 務 費○電

業

話代 8,877

　

○インターネット回

　

線費 86,109

名

○賠償責任保険料

当

49,320

歳 　 　 出

（款）4衛生費

　（項

初

）1保健衛生費

　　（

目）3母子成人保健費

予

（款）衛生費（項）保

健衛生費

算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-240- -241-

4 1 3 13 750,000 435,700 0 314,30013委 託 料○新生児聴覚検査業務委託料

500,000 121,900 0 378,10019負担金、補助 ○新生児聴覚検査費助成金

及び交付金

13,078,000 0 0 984,00

（

0 14,062,00

単

0 14,037,62

位

1 0 24,3794 診

：

療所費

1

円

休日夜間急患診療所管

）

理事業 6

科

67,000 0 0 6,

　

000 673,000

　

669,290 0 3,

目

710

【健康医

予

療課】322,

　

000 320,006

　

0 1,99411需 用

　

費（040

　

104-020000

　

-11需用費から流用

　

6,000）　　

　

○消耗品費 699

　

○燃料費 3,

　

361

○光熱

算

水費 297,478

　

○修繕料 18,

　

468

343,000

　

341,508 0 1,

　

49213委 託 料

　

○施設管理業務

　

委託料 315,252

　

○施設警備業

　

務委託料 26,256

　

8,000 7,776

現

0 22414使用料及

　

び賃 ○用具

　

借上料

借 料

2

　

休日夜間急患診療所運

　

営事業 12

　

,411,000 0 0

　

978,000 13,

　

389,000 13,

　

368,331 0 20

　

,669

【健康

額

医療課】10,

翌

608,000 10,

　

599,500 0 8,

年

5001 報 酬

　

○休日夜間急患診療

度

所運営委員報酬８人 4

継

8,000

○

休日夜間急患診療所診

続

療管理者報酬１人

684,000

費

○休日夜間急患

診療所嘱託医師報酬５

及

６人

5,70

0,000

○

び

休日夜間急患診療所嘱

予

託薬剤師報酬１６人

備

2,020,0

費

00

○休日夜

支

間急患診療所嘱託看護

出

師報酬３人

1

節

,150,000

支

○休日夜間急患診

療所嘱託事務員報酬３

出

人

997,5

00

2,077,00

済

0 2,073,127

0 3,87311需 用

額

000 0 0 0 6,22

不

6,000 5,561

,136 0 664,8

用

64

【中央保健

センター】64

額

,000 59,616

備

0 4,38411需 用

　

費○消耗品

　

費

6,162

　

,000 5,501,

　

520 0 660,48

　

013委 託 料

　

○システム保守業務

　

委託料

3 保健

　

センター管理事業

　

33,215,

　

000 △9,873,

　

000 0 0 23,34

　

2,000 21,40

　

4,280 0 1,93

　

7,720

【中

　

央保健センター・菖蒲

考

保健セ

ンター・

款

栗橋保健センター・鷲

項

宮

保健センター

目

】

8,100,

事

000 6,243,2

　

71 0 1,856,7

　

2911需 用 費

業

○消耗品費 262

　

,260

○燃

　

料費 104,383

名

○光熱水費 3,

当

880,296

○修繕料 1,971

初

,686

○医

薬材料費 24,646

予

66,000 64,5

17 0 1,48312

算

役 務 費○検

査手数料 13,000

額

○建物損害保

補

険料 51,517

10

,968,000 10

正

,894,832 0 7

3,16813委 託 料

予

○施設管理

業務委託料 7,702

算

,668

○消

防設備保守点検業務委

額

託料 58,320

歳 　

繰

　 出（款）4衛生費

　

（項）1保健衛生費

　

越

　（目）4診療所費

（

款）衛生費（項）保健

事

衛生費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-242- -243-

4 1 4 2○クリーニング代 6,620

175,000 173,720 0 1,28013委 託 料（040104-020000-11需用費へ流用

△39,000）　　

○診療報酬電子請求システム保守業務委託料

129,600

○

（

医療廃棄物処理業務委

単

託料 5,400

位

○年末年始診療所誘

：

導整理業務委託料 38

円

,720

318,00

）

0 317,520 0 4

科

8014使用料及び賃

　

○診療報酬

　

電子請求システム借上

目

料

借 料

54,

予

000 53,538 0

　

46218備品購入費

　

○事業用備

　

品

316,2

　

11,000 △18,

　

135,000 0 △4

　

3,000 298,0

　

33,000 288,

　

595,019 0 9,

　

437,9815 保健

算

センター費

　

1 職員給与費

　

248,288

　

,000 △2,086

　

,000 0 △43,0

　

00 246,159,

　

000 240,904

　

,746 0 5,254

　

,254

【人事

　

課・中央保健センター

現

】128,04

　

7,000 126,1

　

48,066 0 1,8

　

98,9342 給 料

　

○一般職給料

　

３８人

76,

　

889,000 73,

　

567,944 0 3,

　

321,0563 職員

　

手当等（0

額

40101-0100

翌

00-03職員手当等

　

へ流用

△43

年

,000）　　

　

○扶養手当 1,19

度

4,000

○

継

地域手当 7,815,

575

○住居

続

手当 1,542,00

0

○通勤手当

費

2,582,270

○時間外勤務手

及

当 4,592,811

○管理職手当

び

2,916,000

予

○期末手当 31

備

,547,305

費

○勤勉手当 21,

支

377,983

41,

出

223,000 41,

節

188,736 0 34

支

,2644 共 済 費

○地方公務員共

出

済組合等負担金（一般

職）

2 健康管

済

理システム運用事業

6,226,

額

費 219,364

不

○修繕料 4,60

0

○新聞雑誌

用

等購読料 147,16

0

○図書費 2

額

,500

1,849,

備

000 1,676,3

　

43 0 172,657

　

12役 務 費

　

○電話代 1,035,

　

064

○検査

　

手数料 2,056

　

○傷害保険料 38

　

4,619

○

　

賠償責任保険料 67,

　

644

○筆耕

　

翻訳料 176,960

　

○クリーニン

　

グ代 10,000

1,

　

430,000 1,2

　

01,840 0 228

　

,16014使用料及

考

び賃 ○ＯＡ

款

機器等借上料

借 料

項

30,000 12

目

,000 0 18,00

事

019負担金、補助

　

○埼玉県市町

　

村保健センター連絡協

業

議会負担金

及び交付金

　

2,000

　

○埼玉県市町村

名

保健師協議会負担金 2

当

,000

○埼

玉県市町村行政栄養士

初

協議会負担金 5,00

0

○研修負担

予

金 3,000

158,

198,000 △2,

算

124,000 0 0 1

56,074,000

額

148,938,98

補

7 0 7,135,01

32 環境衛生費

正

歳 　 　 出（款）4衛

生費

　（項）1保健衛

予

生費

　　（目）5保健

センター費

（款）衛生

算

費（項）保健衛生費～

（項）環境衛生費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-244- -245-

4 1 5 3○空調設備保守点検業務委託料 75,600

○自動ドア保守点検業務委託料 132,300

○健康機器保守点検業務委託料 46,440

○浄化槽維持管理業務委託料 531,576

○害虫駆除業務委託料 97,200

○施設

（

警備業務委託料 887

単

,424

○施

位

設清掃業務委託料 77

：

3,844

○

円

ワックス清掃業務委託

）

料 140,400

科

○樹木剪定業務委

　

託料 62,640

　

○除草業務委託料

目

68,900

予

○自家用電気工作物保

　

安管理業務委託料 31

　

7,520

2,062

　

,000 2,057,

　

320 0 4,6801

　

4使用料及び賃

　

○放送受信料 58

　

,180

借 料

　

○器具借上料 97,7

　

52

○用具借

算

上料 27,216

　

○土地借上料 1,

　

874,172

2,1

　

32,000 2,13

　

0,840 0 1,16

　

015工事請負費

　

○点字ブロック

　

設置工事 199,80

　

0

○キュービ

　

クル改修工事 1,93

現

1,040

14,00

　

0 13,500 0 50

　

019負担金、補助

　

○久喜地区防

　

火安全協会負担金 6,

　

000

及び交付金

　

○防火安全協会防

　

火管理講習会負担金 7

　

,500

4 保健センタ

　

ー運営事業

額

28,482,000

翌

△6,176,000

　

0 0 22,306,0

年

00 20,724,8

　

57 0 1,581,1

度

43

【中央保健

継

センター・菖蒲保健セ

ンター・栗橋保

続

健センター・鷲宮

保健センター】

費

17,844,00

0 16,901,94

及

2 0 942,0587

賃 金○臨時

び

職員

125,

予

000 70,314 0

備

54,6869 旅 費

費

○普通旅費 1

支

0,864

○

出

研修旅費 59,450

節

1,028,000 8

支

62,418 0 165

,58211需 用 費

出

○消耗品費 2

85,445

済

○燃料費 203,34

9

○印刷製本

額

00 0 0 0 16,00

不

0,000 14,20

0,000 0 1,80

用

0,000

【環

境課】16,0

額

00,000 14,2

備

00,000 0 1,8

　

00,00019負担

　

金、補助 ○

　

住宅用エネルギーシス

　

テム設置費補助金

及び

　

交付金

7 リサ

　

イクル促進事業

　

50,000 0 0

　

0 50,000 49,

　

436 0 564

　

【環境課】50

　

,000 49,436

　

0 56411需 用 費

　

○消耗品費

　

8 環境学習事業

　

152,0

考

00 0 0 0 152,0

款

00 151,200 0

項

800

【環境課

目

】152,00

事

0 151,200 0 8

　

0013委 託 料

　

○環境学習業務委

業

託料

9 緑化推

　

進事業 1,

　

704,000 0 0 0

名

1,704,000 1

当

,611,672 0 9

2,328

【環

初

境課】606,

000 559,820

予

0 46,1808 報 償

費○樹木樹

算

林生垣奨励金

歳 　 　 出（款）4衛生

額

費

　（項）2環境衛生

補

費

　　（目）1環境衛

生総務費

（款）衛生費

正

（項）環境衛生費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-246- -247-

4 2 72,830,000 △1,000,000 0 0 71,830,000 69,503,626 0 2,326,3741 環境衛生総務費

1 環境衛生業務経費 80,000 0 0 0 80,000 69,130 0 10,870

【環境課】18,00

（

0 10,630 0 7,

単

3709 旅 費

位

○普通旅費 7,81

：

6

○研修旅費

円

2,814

6,000

）

3,400 0 2,60

科

011需 用 費

　

○消耗品費

　

56,000 55,1

目

00 0 90019負担

予

金、補助 ○

　

埼玉県環境事務研究会

　

連合会負担金 5,00

　

0

及び交付金

　

○埼玉県中部地域環境

　

事務研究会負担金 3,

　

000

○コウ

　

ノトリ・トキの舞う関

　

東自治体フォーラム

　

　負担金 30,

算

000

○エネ

　

ルギー管理講習負担金

　

17,100

2 環境審

　

議会事業 1

　

80,000 0 0 0 1

　

80,000 138,

　

000 0 42,000

　

【環境課】

　

180,000 13

　

8,000 0 42,0

現

001 報 酬

　

○環境審議会委員報酬

　

１３人

3 環境

　

監査委員会事業

　

30,000 0 0

　

0 30,000 18,

　

000 0 12,000

　

【環境課】

　

30,000 18,

　

000 0 12,000

額

1 報 酬○環

翌

境監査委員会委員報酬

　

３人

4 環境団

年

体支援事業

　

597,000 0 0 0

度

597,000 568

継

,000 0 29,00

0

【環境課】

続

597,000 5

68,000 0 29,

費

00019負担金、補

助 ○環境保

及

全会補助金

及び交付金

5環境マネジ

び

メントシステム運用事

予

272,0

備

00 0 0 0 272,0

費

00 272,000 0

支

0業

【環境課】

出

272,000

節

272,000 0 01

支

9負担金、補助

○内部環境監査員

出

養成研修負担金

及び交

付金

6 新エネ

済

ルギー導入事業

16,000,0

額

224,644

不

【環境課】40

9,000 184,3

用

56 0 224,644

11需 用 費

額

○消耗品費

1

備

5コウノトリ餌場実証

　

実験事業 5

　

4,000 0 0 0 54

　

,000 54,000

　

0 0

【環境課】

　

54,000 5

　

4,000 0 011需

　

用 費○印刷

　

製本費

16環

　

境基本計画改訂事業

　

778,00

　

0 0 0 0 778,00

　

0 766,260 0 1

　

1,740

【環

　

境課】778,

　

000 766,260

考

0 11,74011需

款

用 費○印刷

項

製本費

85,

目

368,000 △1,

事

124,000 0 0 8

　

4,244,000 7

　

9,435,361 0

業

4,808,6392

　

環境保全費

　

歳 　 　 出（款）4衛

名

生費

　（項）2環境衛

当

生費

　　（目）1環境

衛生総務費

（款）衛生

初

費（項）環境衛生費

予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-248- -249-

4 2 1 9 700,000 698,936 0 1,06411需 用 費○消耗品費

368,000 322,916 0 45,08412役 務 費○切手代 12,956

○賠償責任保険料 309,960

30,000 30,000 0 019負担金、補助

（

○埼玉県緑化推進

単

委員会負担金

及び交付

位

金

10自然保

：

護事業 1,

円

422,000 △1,

）

000,000 0 0 4

科

22,000 354,

　

272 0 67,728

　

【環境課】

目

357,000 28

予

9,472 0 67,5

　

288 報 償 費

　

○自然環境保全地区

　

奨励金

65,

　

000 64,800 0

　

20013委 託 料

　

○除草業務委託

　

料

11広域利

　

根斎場組合負担金事業

　

46,87

算

9,000 0 0 0 46

　

,879,000 46

　

,879,000 0 0

　

【環境課】

　

46,879,00

　

0 46,879,00

　

0 0 019負担金、補

　

助 ○広域利

　

根斎場組合負担金

及び

　

交付金

12緑

現

のカーテン事業

　

3,978,00

　

0 0 0 0 3,978,

　

000 3,976,1

　

10 0 1,890

　

【環境課】1

　

5,000 14,84

　

0 0 16011需 用 費

　

○消耗品費

　

3,963,

額

000 3,961,2

翌

70 0 1,73013

　

委 託 料○緑

年

のカーテン設置業務委

　

託料

13沼井

度

公園ビオトープ管理事

継

業 245,

000 0 0 0 245,

続

000 212,190

0 32,810

費

【環境課】30

,000 25,350

及

0 4,65011需 用

費○消耗品

び

費

27,00

予

0 0 0 27,0001

備

2役 務 費

費

188,000

支

186,840 0 1,

出

16013委 託 料

節

○沼井公園ビオ

支

トープ管理作業業務委

託料

14緑の

出

カーテン地域普及事業

409,0

済

00 0 0 0 409,0

00 184,356 0

額

及び路上喫煙防止対策

不

3,614

,000 0 0 0 3,6

用

14,000 3,31

2,026 0 301,

額

974事業

【環

備

境課】3,15

　

6,000 2,940

　

,000 0 216,0

　

001 報 酬

　

○環境保全巡視員報酬

　

８人

458,

　

000 372,026

　

0 85,97411需

　

用 費○消耗

　

品費

5 畜犬対

　

策事業 92

　

0,000 0 0 0 92

　

0,000 835,8

　

85 0 84,115

　

【環境課】

　

149,000 104

考

,415 0 44,58

款

57 賃 金○

項

臨時職員

14

目

0,000 140,0

事

00 0 08 報 償 費

　

○講師謝礼

　

259,000 2

業

56,905 0 2,0

　

9511需 用 費

　

○消耗品費

名

203,000 16

当

5,565 0 37,4

3512役 務 費

初

○点字翻訳料 2,

615

歳 　 　 出（款）

予

4衛生費

　（項）2環

境衛生費

　　（目）2

算

環境保全費

（款）衛生

費（項）環境衛生費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-250- -251-

4 2 2 1 環境保全業務経費 28,000 0 0 0 28,000 24,170 0 3,830

【環境課】28,000 24,170 0 3,8309 旅 費

○普通旅費 10,208

○研修旅費 13,962

2 公害監視調査事業 12,845

（

,000 0 0 △1,6

単

26,000 11,2

位

19,000 9,78

：

0,417 0 1,43

円

8,583

【環

）

境課】207,

科

000 206,361

　

0 63911需 用 費

　

○消耗品費

目

221,000

予

177,300 0 43

　

,70012役 務 費

　

○検査手数料

　

10,791

　

,000 9,396,

　

756 0 1,394,

　

24413委 託 料

　

（040202

　

-060000-13

　

委託料へ流用

算

△1,626,000

　

）　　

○自動

　

車交通騒音常時監視調

　

査業務委託料

　

1,296,000

　

○大気汚染調査

　

業務委託料 529,2

　

00

○ダイオ

　

キシン類濃度調査業務

　

委託料 1,382,4

現

00

○有害大

　

気汚染物質調査業務委

　

託料 842,400

　

○河川等水質分

　

析業務委託料 3,12

　

1,200

○

　

臭気調査業務委託料 8

　

22,960

　

○水質立入り検査分析

　

調査業務委託料 576

額

,936

○地

翌

下水常時監視調査業務

　

委託料 447,660

年

○大気立入り

　

検査分析調査業務委託

度

料 378,000

3 不

継

法投棄対策事業

645,000 0

続

0 0 645,000 3

91,514 0 253

費

,486

【環境

課】193,0

及

00 188,582 0

4,41811需 用 費

び

○消耗品費

予

204,00

備

0 120,852 0 8

費

3,14812役 務 費

支

○家電リサ

出

イクル料 117,09

節

2

○郵便振替

支

手数料 3,760

24

8,000 82,08

出

0 0 165,9201

3委 託 料○

済

廃棄物処理業務委託料

4ポイ捨て等

額

理浄化槽設置整備事業

不

補助金

及び交付金

9 浄化槽管理指導

用

事業 40,

000 0 0 0 40,0

額

00 39,096 0 9

備

04

【下水道業

　

務課】10,0

　

00 9,096 0 90

　

49 旅 費○

　

普通旅費 5,952

　

○研修旅費 3,

　

144

30,000 3

　

0,000 0 019負

　

担金、補助

　

○埼玉県合併処理浄化

　

槽普及促進協議会負担

　

金

及び交付金

　

2,577,697,

　

000 △108,19

　

6,000 7,020

　

,000 0 2,476

考

,521,000 2,

款

475,459,98

項

8 0 1,061,01

目

23 清掃費

2

事

,531,829,0

　

00 △107,701

　

,000 7,020,

業

000 0 2,431,

　

148,000 2,4

　

30,375,813

名

0 772,1871 清

当

掃総務費

1 清掃業務経費

初

13,000

0 0 0 13,000 1

予

0,000 0 3,00

0

【ごみ処理施

算

設建設推進課】

3,000 0 0 3,0

額

009 旅 費

補

10,000

10,000 0 019

正

負担金、補助

○埼玉県清掃行政研

予

究協議会負担金

及び交

付金

歳 　 　 出

算

（款）4衛生費

　（項

）2環境衛生費

　　（

額

目）2環境保全費

（款

繰

）衛生費（項）環境衛

生費～（項）清掃費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-252- -253-

4 2 2 5○犬の登録事務及び犬の注射済票交付事務手数料

162,950

169,000 169,000 0 019負担金、補助 ○幸手保健所管内狂犬病予防連絡協議会負担金

及び交付金

6 地域保健衛生事業 8,911,000 0 0 1,6

（

26,000 10,5

単

37,000 10,1

位

50,303 0 386

：

,697

【環境

円

課】1,334

）

,000 1,232,

科

727 0 101,27

　

311需 用 費

　

○消耗品費 988,

目

178

○燃料

予

費 10,072

　

○修繕料 221,5

　

17

○図書費

　

12,960

5,62

　

0,000 5,619

　

,672 0 32813

　

委 託 料（0

　

40202-0200

　

00-13委託料から

　

流用

1,62

算

6,000）　　

　

○小動物死骸回収

　

及び運搬業務委託料 4

　

,636,872

　

○塵芥処理業務委

　

託料 982,800

2

　

,784,000 2,

　

783,304 0 69

　

614使用料及び賃

　

○土地借上料

現

2,773,584

借

　

料 ○器具借上

　

料 9,720

144,

　

000 144,000

　

0 018備品購入費

　

○事業用備品

　

655,00

　

0 370,600 0 2

　

84,40019負担

　

金、補助 ○

額

スズメバチ駆除費補助

翌

金

及び交付金

　

7 除草代行事業

年

2,445,00

　

0 △980,000 0

度

0 1,465,000

継

801,950 0 66

3,050

【環

続

境課】1,46

5,000 801,9

費

50 0 663,050

13委 託 料

及

○空き地の雑草刈り払

い業務委託料

び

8 合併浄化槽普及促進

予

補助事業 5

備

5,920,000 △

費

144,000 0 0 5

支

5,776,000 5

出

4,100,000 0

節

1,676,000

支

【下水道業務課】

55,776,

出

000 54,100,

000 0 1,676,

済

00019負担金、補

助 ○合併処

額

△9,720,000

不

0 0 17,000 1,

646 0 15,354

用

【ごみ処理施設

建設推進課】1

額

7,000 1,646

備

0 15,3549 旅 費

　

○普通旅費

　

5 災害廃棄物

　

処理計画策定事業

　

8,262,0

　

00 △6,156,0

　

00 0 0 2,106,

　

000 2,106,0

　

00 0 0

【ごみ

　

処理施設建設推進課】

　

2,106,0

　

00 2,106,00

　

0 0 013委 託 料

　

○災害廃棄物処

　

理計画策定業務委託料

　

10賑わい創

考

出プロジェクト事業

款

0 465,0

項

00 0 0 465,00

目

0 451,801 0 1

事

3,199

【ご

　

み処理施設建設推進課

　

】132,00

業

0 118,801 0 1

　

3,1999 旅 費

　

○普通旅費

名

333,000 3

当

33,000 0 013

委 託 料○プ

初

ロジェクト支援業務委

託料

99し尿

予

処理施設整備推進事業

【繰越0 0

算

7,020,000 0

7,020,000 7

額

,020,000 0 0

補

明許費分】

【ご

み処理施設建設推進課

正

】7,020,

000 7,020,0

予

00 0 013委 託 料

○し尿処理施

算

設整備基本構想策定業

務委託料

45

額

,868,000 △4

繰

95,000 0 0 45

,373,000 45

越

,084,175 0 2

88,8252 し尿処

事

理費

歳 　

　 出（款）4衛生費

　

業

（項）3清掃費

　　（

目）1清掃総務費

（款

費

）衛生費（項）清掃費

及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-254- -255-

4 3 1 2 久喜宮代衛生組合負担金事業 2,454,868,000 △40,371,000 0 0 2,414,497,000 2,414,497,000 0 0

【ごみ処理施設建設推進課】2,414,497,000 2,414,497,000 0 019

負担金

（

、補助 ○久

単

喜宮代衛生組合負担金

位

及び交付金

3

：

ごみ処理施設整備推進

円

事業 58,

）

949,000 △51

科

,919,000 0 0

　

7,030,000 6

　

,289,366 0 7

目

40,634

【

予

ごみ処理施設建設推進

　

課】49,00

　

0 0 0 49,0009

　

旅 費（04

　

0301-03000

　

0-14使用料及び賃

　

借料へ流用

△

　

13,000）　　

3

　

0,000 27,39

　

8 0 2,60211需

算

用 費○消耗

　

品費 7,958

　

○新聞雑誌等購読料

　

19,440

6,49

　

0,000 6,071

　

,000 0 419,0

　

0013委 託 料

　

（040301-

　

030000-14使

　

用料及び賃借料へ流用

現

△21,00

　

0）　　

○ご

　

み処理施設整備基本計

　

画策定業務委託料

　

293,000

　

○整備工法検討

　

業務委託料 1,090

　

,800

○広

　

域化検討業務委託料 2

　

,797,200

額

○除草業務委託料

翌

1,890,000

4

　

5,000 44,22

年

0 0 78014使用料

　

及び賃 （0

度

40301-0300

継

00-09旅費から流

用 13,000）　　

続

借 料 （040

301-030000

費

-13委託料から流用

21,000

及

）　　

○有料

道路通行料 23,22

び

0

○施設借上

予

料 21,000

416

備

,000 146,74

費

8 0 269,2521

支

9負担金、補助

出

○全国都市清掃会

節

議負担金 116,00

支

0

及び交付金

○三箇クリーン環境整

出

備協議会補助金 30,

748

4 し尿処理施設

済

整備推進事業

9,737,000

額

策事業 92

不

4,000 0 0 0 92

4,000 874,6

用

14 0 49,386

【商工観光課】

額

624,000 6

備

24,000 0 01 報

　

酬○内職相

　

談員報酬１人

　

300,000 250

　

,614 0 49,38

　

612役 務 費

　

○電話代

3

　

勤労者サポート事業

　

28,000

　

0 0 5,000 33,

　

000 22,690 0

　

10,310

【

　

商工観光課】2

　

6,000 15,87

　

6 0 10,1248 報

　

償 費○記念

考

品

7,000

款

6,814 0 1861

項

1需 用 費（

目

050102-020

事

000-11需用費か

　

ら流用 5,000）　

　

　

○印刷製本

業

費

4 勤労者住宅資金貸

　

付事業 2,

　

600,000 0 0 0

名

2,600,000 2

当

,600,000 0 0

【商工観光課】

初

2,600,0

00 2,600,00

予

0 0 021貸 付 金

○預託金

算

歳 　 　 出（款）4衛

生費

　（項）3清掃費

額

　　（目）2し尿処理

補

費

（款）衛生費（項）

清掃費～（款）労働費

正

（項）労働諸費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-256- -257-

4 3 2 1 し尿処理業務経費 9,000 0 0 0 9,000 9,000 0 0

【ごみ処理施設建設推進課】9,000 9,000 0 019

負担金、補助 ○北本地区衛生組合管内連絡協議会負担金

及び交付金

2 し尿処理事業 1,907,

（

000 0 0 0 1,90

単

7,000 1,618

位

,175 0 288,8

：

25

【ごみ処理

円

施設建設推進課】

）

83,000 82,

科

269 0 73111需

　

用 費○消耗

　

品費

91,0

目

00 72,314 0 1

予

8,68612役 務 費

　

○清掃券売

　

捌手数料

1,

　

733,000 1,4

　

63,592 0 269

　

,40813委 託 料

　

○し尿収集運

　

搬取扱業務委託料

　

3 北本地区衛生組

　

合負担金事業

算

43,952,00

　

0 △495,000 0

　

0 43,457,00

　

0 43,457,00

　

0 0 0

【ごみ処

　

理施設建設推進課】

　

43,457,0

　

00 43,457,0

　

00 0 019負担金、

　

補助 ○北本

現

地区衛生組合負担金

及

　

び交付金

13

　

,165,000 0 0

　

0 13,165,00

　

0 12,320,96

　

4 0 844,0365

　

労働費

13,16

　

5,000 0 0 0 13

　

,165,000 12

　

,320,964 0 8

額

44,0361 労働諸

翌

費

3,73

　

3,000 0 0 5,0

年

00 3,738,00

　

0 3,675,654

度

0 62,3461 労働

継

諸費

1

労働業務経費

続

181,000 0

0 0 181,000 1

費

78,350 0 2,6

50

【商工観光

及

課】4,000

1,350 0 2,65

び

011需 用 費

予

○消耗品費

備

177,000 177

費

,000 0 019負担

支

金、補助 ○

出

埼玉県雇用開発協会負

節

担金 15,000

及び

支

交付金 ○春日

部地域雇用対策協議会

出

負担金 159,000

○東部地域労

済

働行政連絡協議会負担

金 3,000

2 雇用対

額

○電話代 3

不

1,430

○

建物損害保険料 10,

用

029

3,861,0

00 3,821,89

額

9 0 39,10113

備

委 託 料○休

　

日夜間管理業務委託料

　

1,793,579

　

○管理・受付業

　

務委託料 286,00

　

0

○消防設備

　

保守点検業務委託料 3

　

9,960

○

　

自動ドア保守点検業務

　

委託料 69,660

　

○空調設備保守

　

点検業務委託料 30,

　

240

○建築

　

物・建築設備定期検査

　

業務委託料 93,96

　

0

○施設警備

考

業務委託料 336,9

款

60

○清掃業

項

務委託料 1,016,

目

020

○自家

事

用電気工作物保安管理

　

業務委託料 155,5

　

20

102,000 1

業

00,597 0 1,4

　

0314使用料及び賃

　

○放送受信

名

料 14,545

借 料

当

○用具借上料 8

6,052

916,5

初

74,000 △159

,905,000 0 2

予

,596,000 75

9,265,000 7

算

37,281,226

0 21,983,77

額

46 農林水産業費

補

916,574,00

0 △159,905,

正

000 0 2,596,

000 759,265

予

,000 737,28

1,226 0 21,9

算

83,7741 農業費

歳 　 　 出（

額

款）5労働費

　（項）

繰

1労働諸費

　　（目）

2勤労施設費

（款）労

越

働費（項）労働諸費～

（款）農林水産業費（

事

項）農業費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-258- -259-

5 1 9,432,000 0 0 △5,000 9,427,000 8,645,310 0 781,6902 勤労施設費

1 勤労福祉センター管理事業 2,222,000 0 0 0 2,222,000 2,184,118 0 37,882

【商工観光課】1,

（

070,000 1,0

単

67,814 0 2,1

位

8611需 用 費

：

（050102-

円

010000-13委

）

託料から流用

科

282,000）　　

　

○消耗品費 1

　

5,164

○

目

光熱水費 476,25

予

4

○修繕料 5

　

76,396

69,0

　

00 63,739 0 5

　

,26112役 務 費

　

○電話代 54

　

,800

○建

　

物損害保険料 8,93

　

9

1,072,000

　

1,042,065 0

　

29,93513委 託

算

料（050

　

102-010000

　

-11需用費へ流用

　

△282,00

　

0）　　

○消

　

防設備保守点検業務委

　

託料 43,200

　

○空調設備保守点

　

検業務委託料 25,9

　

20

○建築物

現

・建築設備定期検査業

　

務委託料 259,20

　

0

○施設警備

　

業務委託料 349,9

　

20

○清掃業

　

務委託料 363,82

　

5

11,000 10,

　

500 0 50019負

　

担金、補助

　

○久喜地区防火安全協

額

会負担金 3,000

及

翌

び交付金 ○防

　

火安全協会防火管理講

年

習会負担金 7,500

　

2 労働会館管理運営事

度

業 7,21

継

0,000 0 0 △5,

000 7,205,0

続

00 6,461,19

2 0 743,808

費

【商工観光課】

3,195,00

及

0 2,497,237

0 697,76311

び

需 用 費（0

予

50101-0300

備

00-11需用費へ流

費

用

△5,00

支

0）　　

○消

出

耗品費 100,480

節

○燃料費 27

支

,920

○光

熱水費 1,681,8

出

77

○修繕料

686,960

47,

済

000 41,459 0

5,54112役 務 費

額

0101-01000

不

0-11需用費から流

用

120,0

用

00）　　

（

060101-010

額

000-12役務費か

備

ら流用

15,

　

000）　　

　

（060101-01

　

0000-14使用料

　

及び賃借料から流用

　

3,000）　

　

　

（予備費充

　

用 378,000）　

　

　

○電算業務

　

委託料 1,242,0

　

00

○テープ

　

反訳業務委託料 310

　

,368

○訴

　

訟委託料 594,00

　

0

○除草業務

　

委託料 54,000

1

考

7,000 13,57

款

0 0 3,43014使

項

用料及び賃

目

（060101-01

事

0000-13委託料

　

へ流用

借 料 △

　

3,000）　　

業

○有料道路通行料

　

570,000 569

　

,000 0 1,000

名

19負担金、補助

当

○埼玉県農業会

議会費 438,000

初

及び交付金 ○

埼葛地方協議会負担金

予

131,000

168

,702,000 △2

算

6,430,000 0

2,246,000 1

額

44,518,000

補

144,512,59

5 0 5,4052 農業

正

総務費

歳

　 　 出（款）6農林水

予

産業費

　（項）1農業

費

　　（目）1農業委

算

員会費

（款）農林水産

業費（項）農業費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-260- -261-

6 1 18,838,000 1,294,000 0 378,000 20,510,000 20,414,613 0 95,3871 農業委員会費

1 農業委員会運営事業 18,838,000 1,294,000 0 378,000 20,510,000 20,41

（

4,613 0 95,3

単

87

【農業委員

位

会事務局】15

：

,372,000 15

円

,372,000 0 0

）

1 報 酬○農

科

業委員会会長報酬１人

　

564,000

　

○農業委員会会長代

目

理報酬１人 468,0

予

00

○農業委

　

員会委員報酬１７人 7

　

,140,000

　

○農地利用最適化

　

推進委員報酬３０人 7

　

,200,000

1,

　

035,000 1,0

　

13,448 0 21,

　

5524 共 済 費

　

○社会保険料（賃

算

金職） 124,355

　

○社会保険料

　

（再任用職員） 889

　

,093

753,00

　

0 749,432 0 3

　

,5687 賃 金

　

○臨時職員

　

39,000 31,

　

132 0 7,8689

　

旅 費（06

現

0101-01000

　

0-11需用費から流

　

用 4,000）　　

　

○普通旅費 17

　

,948

○研

　

修旅費 13,184

1

　

0,000 4,800

　

0 5,20010交 際

　

費○交際費

　

503,00

額

0 457,468 0 4

翌

5,53211需 用 費

　

（0601

年

01-010000-

　

09旅費へ流用 △4,

度

000）　　

継

（060101-01

0000-13委託料

続

へ流用

△12

0,000）　　

費

○消耗品費 172

,918

○印

及

刷製本費 213,18

1

○新聞雑誌

び

等購読料 8,400

予

○図書費 62,

備

969

10,000 3

費

,395 0 6,605

支

12役 務 費

出

（060101-01

節

0000-13委託料

支

へ流用

△15

,000）　　

出

○郵送料

2,201

,000 2,200,

済

368 0 63213委

託 料（06

額

0 0 5,430

不

【農業振興課】

50,000 49,0

用

16 0 98411需 用

費○消耗品

額

費 17,540

備

○新聞雑誌等購読料

　

31,476

6,00

　

0 5,848 0 152

　

12役 務 費

　

○建物損害保険料

　

1,448,00

　

0 1,443,706

　

0 4,29419負担

　

金、補助 ○

　

埼玉県農業農村振興対

　

策協議会負担金 15,

　

000

及び交付金

　

○埼玉県農業共済

　

組合負担金 1,160

　

,000

○農

　

業用廃プラスチック処

考

理負担金 216,70

款

6

○北葛北部

項

農業振興等連絡協議会

目

負担金 52,000

2

事

生産調整推進事業

　

9,425,0

　

00 0 0 0 9,425

業

,000 6,022,

　

590 0 3,402,

　

410

【農業振

名

興課】9,42

当

5,000 6,022

,590 0 3,402

初

,41019負担金、

補助 ○地域

予

農業再生協議会補助金

及び交付金

3

算

環境保全型農業推進事

業 688,

額

000 0 0 0 688,

補

000 464,900

0 223,100

正

【農業振興課】

歳 　 　 出（款）6農

予

林水産業費

　（項）1

農業費

　　（目）2農

算

業総務費

（款）農林水

産業費（項）農業費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-262- -263-

6 1 2 1 職員給与費 168,643,000 △26,430,000 0 2,246,000 144,459,000 144,457,197 0 1,803

【人事課・農業振興課・農業委員

会事務局】71,068,000 71,067,360 0 640

（

2 給 料○一

単

般職給料１８人

位

49,753,00

：

0 49,752,02

円

4 0 9763 職員手当

）

等（060

科

102-010000

　

-04共済費から流用

　

159,00

目

0）　　

（0

予

60103-0500

　

00-03職員手当等

　

から流用

28

　

,000）　　

　

（予備費充用 2,2

　

18,000）　　

　

○扶養手当 2,

　

556,500

　

○地域手当 4,55

　

5,662

○

算

住居手当 324,00

　

0

○通勤手当

　

1,465,200

　

○時間外勤務手

　

当 9,468,020

　

○管理職手当

　

2,304,000

　

○期末手当 17

　

,262,050

　

○勤勉手当 11,

現

809,570

　

○休日勤務手当 7,

　

022

23,638,

　

000 23,637,

　

813 0 1874 共 済

　

費（060

　

102-010000

　

-03職員手当等へ流

　

用

△159,

　

000）　　

額

○地方公務員共済組合

翌

等負担金（一般職）

2

　

農業業務経費

年

59,000 0 0 0

　

59,000 55,3

度

98 0 3,602

継

【農業振興課】

34,000 30,

続

468 0 3,5329

旅 費○普通

費

旅費 28,528

○研修旅費 1,9

及

40

25,000 24

,930 0 7011需

び

用 費○図書

予

費

34,00

備

2,000 18,14

費

3,000 0 △28,

支

000 52,117,

出

000 38,525,

節

362 0 13,591

支

,6383 農業振興費

1 農業振

出

興業務経費

1,504,000

済

0 0 0 1,504,0

00 1,498,57

額

【農業振興課】

不

3,099,000

2,540,000 0

用

559,00019負

担金、補助

額

○経営所得安定対策推

備

進事業費補助金

及び交

　

付金

8 農業振

　

興協議会運営事業

　

228,000

　

0 0 0 228,000

　

66,000 0 162

　

,000

【農業

　

振興課】228

　

,000 66,000

　

0 162,0001 報

　

酬○農業振

　

興協議会委員報酬１１

　

人

9 人・農地

　

問題解決推進事業

　

80,000 1

　

6,438,000 0

考

0 16,518,00

款

0 9,912,000

項

0 6,606,000

目

【農業振興課】

事

60,000 6

　

0,000 0 08 報 償

　

費○委員謝

業

礼

20,00

　

0 20,000 0 01

　

1需 用 費○

名

消耗品費

16

当

,438,000 9,

832,000 0 6,

初

606,00019負

担金、補助

予

○機構集積協力金

及び

交付金

歳 　 　

算

出（款）6農林水産業

費

　（項）1農業費

　

額

　（目）3農業振興費

補

（款）農林水産業費（

項）農業費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-264- -265-

6 1 3 3 30,000 30,000 0 011需 用 費○消耗品費

10,000 9,800 0 20014使用料及び賃 ○施設借上料

借 料

648,000 425,100 0 222,90019負担金、補助 ○特別栽培農産物生産支援補助金

及

（

び交付金

4 農

単

業経営安定推進事業

位

8,132,

：

000 1,406,0

円

00 0 0 9,538,

）

000 8,753,1

科

92 0 784,808

　

【農業振興課】

　

9,538,0

目

00 8,753,19

予

2 0 784,8081

　

9負担金、補助

　

○経営体育成条件

　

整備事業補助金 1,1

　

36,000

及び交付

　

金 ○重点作物

　

振興育成事業補助金 2

　

,648,329

　

○農業団体育成事

　

業補助金 1,242,

算

000

○推進

　

事業補助金 700,0

　

00

○農業近

　

代化資金利子補給補助

　

金 174,509

　

○農業経営基盤強

　

化資金利子助成金 26

　

,354

○共

　

同営農用機械整備事業

　

補助金 2,826,0

現

00

5 れんげ祭り事業

　

995,0

　

00 0 0 △28,00

　

0 967,000 96

　

6,966 0 34

　

【農業振興課】

　

67,000 66,

　

966 0 343 職員手

　

当等（06

　

0102-01000

額

0-03職員手当等へ

翌

流用

△28,

　

000）　　

年

○時間外勤務手当

90

　

0,000 900,0

度

00 0 019負担金、

継

補助 ○れん

げ祭り実行委員会補助

続

金

及び交付金

6 新規就農・担い手育

費

成事業 34

0,000 0 0 0 34

及

0,000 0 0 340

,000

【農業

び

振興課】108

予

,000 0 0 108,

備

0008 報 償 費

費

232,

支

000 0 0 232,0

出

0011需 用 費

節

7 経営所

支

得安定対策推進事業

2,800,

出

000 299,000

0 0 3,099,00

済

0 2,540,000

0 559,000

額

0000-11需用費

不

へ流用

△17

,000）　　

用

○電話代

7,851

,000 7,850,

額

520 0 48013委

備

託 料（06

　

0104-03000

　

0-16原材料費へ流

　

用

△45,0

　

00）　　

○

　

排水施設管理業務委託

　

料 1,483,920

　

○八甫排水機

　

場管理業務委託料 1,

　

026,000

　

○浚渫業務委託料 3

　

,706,560

　

○樹木伐採業務委

　

託料 110,160

　

○除草業務委託

　

料 1,523,880

考

3 農業用施設補修事業

款

9,542

項

,000 0 0 45,0

目

00 9,587,00

事

0 9,575,426

　

0 11,574

　

【農業振興課】

業

4,923,000 4

　

,912,704 0 1

　

0,29611需 用 費

名

（0601

当

04-030000-

16原材料費へ流用

初

△52,000

）　　

○修繕

予

料

2,456,000

2,455,358 0

算

64215工事請負費

（0601

額

04-030000-

補

16原材料費へ流用

△61,000

正

）　　

○水路

補修工事

2,208,

予

000 2,207,3

64 0 63616原 材

算

料 費（06

0104-02000

額

0-13委託料から流

繰

用

45,00

0）　　

歳 　 　 出（款

越

）6農林水産業費

　（

項）1農業費

　　（目

事

）3農業振興費

（款）

農林水産業費（項）農

業

業費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-266- -267-

6 1 3 10農産物ブランド化推進事業 810,000 0 0 0 810,000 801,144 0 8,856

【農業振興課】810,000 801,144 0 8,85611需 用 費

○消耗品費 162,000

○印刷製本費 639,144

11農業

（

次世代人材投資事業

単

9,000,

位

000 0 0 0 9,00

：

0,000 7,500

円

,000 0 1,500

）

,000

【農業

科

振興課】9,0

　

00,000 7,50

　

0,000 0 1,50

目

0,00019負担金

予

、補助 ○農

　

業次世代人材投資資金

　

及び交付金

5

　

41,811,000

　

△41,318,00

　

0 0 0 500,493

　

,000 494,02

　

4,337 0 6,46

　

8,6634 農地費

　

1 農地業務

算

経費 57

　

1,000 △20,0

　

00 0 0 551,00

　

0 470,540 0 8

　

0,460

【農

　

業振興課】25

　

,000 22,940

　

0 2,06011需 用

　

費○消耗品

　

費

60,00

現

0 0 0 60,0001

　

2役 務 費

　

466,000

　

447,600 0 18

　

,40019負担金、

　

補助 ○埼玉

　

県土地改良事業団体連

　

合会賦課金 264,6

　

00

及び交付金

　

○埼玉県治水協会負

額

担金 30,000

翌

○春日部土地改良

　

推進協議会負担金 93

年

,000

○上

　

田用水管理組合負担金

度

60,000

2 農業用

継

用排水管理事業

9,100,00

続

0 0 0 △45,000

9,055,000 9

費

,020,299 0 3

4,701

【農

及

業振興課】1,

101,000 1,1

び

00,005 0 995

予

11需 用 費

備

（060104-02

費

0000-12役務費

支

から流用

17

出

,000）　　

節

○消耗品費 14,8

支

86

○光熱水

費 1,085,119

出

103,000 69,

774 0 33,226

済

12役 務 費

（060104-02

額

的機能支払交付金 5,

不

565,800

7 土地

改良施設維持管理適正

用

化事業 18

,628,000 0 0

額

0 18,628,00

備

0 18,120,60

　

0 0 507,400

　

【農業振興課】

　

940,000 9

　

39,600 0 400

　

13委 託 料

　

○除堀揚水機場ポンプ

　

設備改修工事設計業務

　

委託

　料

16

　

,200,000 15

　

,768,000 0 4

　

32,00015工事

　

請負費○除

　

堀揚水機場ポンプ設備

　

改修工事

1,

　

488,000 1,4

考

13,000 0 75,

款

00019負担金、補

項

助 ○土地改

目

良施設維持管理適正化

事

事業賦課金

及び交付金

　

8 農業用施設

　

整備事業 4

業

6,743,000 0

　

0 0 46,743,0

　

00 41,040,0

名

00 0 5,703,0

当

00

【農業振興

課】1,653

初

,000 1,652,

400 0 60013委

予

託 料○農業

用施設整備工事設計業

算

務委託料

45

,090,000 39

額

,387,600 0 5

補

,702,40015

工事請負費

正

○農業用施設整備工事

153,22

予

1,000 △111,

594,000 0 0 4

算

1,627,000 3

9,804,319 0

額

1,822,6815

繰

農業施設費

歳 　 　 出（款）6農

越

林水産業費

　（項）1

農業費

　　（目）4農

事

地費

（款）農林水産業

費（項）農業費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-268- -269-

6 1 4 3（060104-030000-11需用費から流用

52,000）　　

（060104-030000-15工事請負費から流用

61,000）　　

○工事材料費

4農業集落排水事業特別会計繰出事

392,079,0

（

00 △35,055,

単

000 0 0 357,0

位

24,000 357,

：

024,000 0 0業

円

【下水道業務課

）

】357,02

科

4,000 357,0

　

24,000 0 028

　

繰 出 金○農

目

業集落排水事業特別会

予

計繰出金

5 県

　

費単独土地改良事業

　

22,043

　

,000 0 0 0 22,

　

043,000 21,

　

945,600 0 97

　

,400

【農業

　

振興課】1,9

　

44,000 1,94

　

4,000 0 013委

算

託 料○用排

　

水路整備工事設計業務

　

委託料

20,

　

099,000 20,

　

001,600 0 97

　

,40015工事請負

　

費○用排水

　

路整備工事

6

　

土地改良施設負担金事

　

業 43,1

現

05,000 △6,2

　

43,000 0 0 36

　

,862,000 36

　

,827,872 0 3

　

4,128

【農

　

業振興課】36

　

,862,000 36

　

,827,872 0 3

　

4,12819負担金

　

、補助 ○見

額

沼代用水協力協議会負

翌

担金 1,173,96

　

0

及び交付金

年

○県営基幹水利施設管

　

理事業負担金 913,

度

703

○小林

継

栢間土地改良維持管理

協定負担金

2

続

,970,000

○県営湛水防除事

費

業負担金 11,368

,065

○利

及

根導水路大規模地震対

策事業負担金 53,7

び

87

○特定農

予

業用管水路特別対策事

備

業負担金

6,

費

710,753

支

○安養寺堰維持管理

出

負担金 232,800

節

○基幹水利施

支

設ストックマネジメン

ト事業負担金

出

4,489,004

○西裏用水路改

済

修負担金 3,350,

000

○多面

額

料（060

不

105-020000

-11需用費へ流用

用

△19,000

）　　

○施設

額

管理業務委託料 6,7

備

70,855

　

○浄化槽保守点検業務

　

委託料 106,096

　

○消防設備保

　

守点検業務委託料 69

　

,120

○自

　

動ドア保守点検業務委

　

託料 162,000

　

○建築物・建築

　

設備定期検査業務委託

　

料 186,732

　

○施設警備業務委

　

託料 440,640

　

○施設清掃業務

　

委託料 639,100

　

○浄化槽清掃

考

業務委託料 131,1

款

01

○除草業

項

務委託料 149,00

目

0

○一般用電

事

気工作物保安管理業務

　

委託料 41,860

3

　

,189,000 3,

業

187,157 0 1,

　

84314使用料及び

　

賃 ○土地借

名

上料 3,137,40

当

5

借 料 ○器具

借上料 49,752

1

初

,080,000 1,

080,000 0 01

予

5工事請負費

○フェンス補修工事

算

歳 　 　 出（款

）6農林水産業費

　（

額

項）1農業費

　　（目

補

）5農業施設費

（款）

農林水産業費（項）農

正

業費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-270- -271-

6 1 5 1 農村センター管理事業 2,187,000 0 0 0 2,187,000 2,080,407 0 106,593

【農業振興課】924,000 846,367 0 77,63311需 用 費

○消耗品費 9,864

○燃料費 21,391

（

○光熱水費 457

単

,284

○修

位

繕料 357,828

8

：

8,000 85,79

円

4 0 2,20612役

）

務 費○電話

科

代 80,328

　

○建物損害保険料 5

　

,466

597,00

目

0 595,200 0 1

予

,80013委 託 料

　

○消防設備保

　

守点検業務委託料 41

　

,040

○施

　

設警備業務委託料 36

　

9,360

○

　

施設清掃業務委託料 1

　

84,800

465,

　

000 464,766

　

0 23414使用料及

算

び賃 ○土地

　

借上料

借 料

3

　

8,000 37,80

　

0 0 20018備品購

　

入費○事務

　

用備品

75,

　

000 50,480 0

　

24,52019負担

　

金、補助 ○

　

下水道維持管理負担金

現

47,480

及び交付

　

金 ○久喜地区

　

防火安全協会負担金 3

　

,000

2 しみん農園

　

管理事業 1

　

6,999,000 4

　

00,000 0 0 17

　

,399,000 16

　

,852,178 0 5

　

46,822

【

額

農業振興課】3

翌

,454,000 3,

　

342,256 0 11

年

1,74411需 用 費

　

（0601

度

05-020000-

継

13委託料から流用

19,000）

続

　　

○消耗品

費 159,971

費

○燃料費 214,

794

○光熱

及

水費 1,698,58

7

○修繕料 1

び

,268,904

25

予

5,000 239,8

備

56 0 15,1441

費

2役 務 費○

支

電話代 131,080

出

○検査手数料

節

7,000

○

支

し尿汲み取り料 4,3

20

○建物損

出

害保険料 97,456

9,114,000 8

済

,696,504 0 4

17,49613委 託

額

000 101,197

不

0 80314使用料及

び賃 ○放送

用

受信料 14,545

借

料 ○用具借上

額

料 61,776

備

○器具借上料 24,

　

876

300,000

　

299,160 0 84

　

015工事請負費

　

○空調設備設置

　

工事

5花と香

　

りのふれあいセンター

　

管理2,4

　

51,000 0 0 0 2

　

,451,000 2,

　

327,020 0 12

　

3,980事業

　

【農業振興課】

　

1,941,000 1

　

,820,238 0 1

　

20,76211需 用

考

費（060

款

105-050000

項

-18備品購入費へ流

目

用

△34,0

事

00）　　

○

　

消耗品費 32,872

　

○燃料費 48

業

,895

○光

　

熱水費 607,495

　

○修繕料 1,

名

130,976

12,

当

000 11,914 0

8612役 務 費

初

○検査手数料 10

,000

○建

予

物損害保険料 1,91

4

464,000 46

算

1,268 0 2,73

213委 託 料

額

○消防設備保守点検

補

業務委託料 19,44

0

○浄化槽保

正

守点検業務委託料 87

,048

歳 　 　 出（款

予

）6農林水産業費

　（

項）1農業費

　　（目

算

）5農業施設費

（款）

農林水産業費（項）農

額

業費

繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-272- -273-

6 1 5 2 113,000 112,905 0 9518備品購入費○事業用備品

194,000 193,500 0 50019負担金、補助 ○小林栢間土地改良区負担金 183,000

及び交付金 ○久喜地区防火安全協会負担金 3,000

○防

（

火安全協会防火管理講

単

習会負担金 7,500

位

3 しみん農園運営事業

：

1,106

円

,000 0 0 0 1,1

）

06,000 728,

科

271 0 377,72

　

9

【農業振興課

　

】147,00

目

0 36,600 0 11

予

0,4001 報 酬

　

○しみん農園指

　

導員報酬１人

　

385,000 164

　

,300 0 220,7

　

008 報 償 費

　

○講師謝礼 155,

　

000

○記念

　

品 9,300

574,

　

000 527,371

算

0 46,62911需

　

用 費○消耗

　

品費

4農業者

　

トレーニングセンター

　

管理5,8

　

62,000 0 0 0 5

　

,862,000 5,

　

224,695 0 63

　

7,305事業

　

【農業振興課】

現

3,870,000 3

　

,275,450 0 5

　

94,55011需 用

　

費○消耗品

　

費 62,000

　

○燃料費 28,64

　

0

○光熱水費

　

1,873,690

　

○修繕料 1,3

　

11,120

100,

額

000 91,661 0

翌

8,33912役 務 費

　

○電話代 4

年

3,307

○

　

検査手数料 13,00

度

0

○建物損害

継

保険料 35,354

1

,490,000 1,

続

457,227 0 32

,77313委 託 料

費

○消防設備保

守点検業務委託料 58

及

,320

○浄

化槽保守点検業務委託

び

料 116,640

予

○空調設備保守点

備

検業務委託料 23,7

費

60

○自動ド

支

ア保守点検業務委託料

出

103,680

節

○警備業務委託料 3

支

62,880

○施設清掃業務委託料

出

597,547

○自家用電気工作物

済

保安管理業務委託料 1

94,400

102,

額

料○一般職

不

給料８人

21

,755,000 20

用

,316,504 0 1

,438,4963 職

額

員手当等○

備

扶養手当 798,00

　

0

○地域手当

　

1,919,268

　

○住居手当 27

　

6,000

○

　

通勤手当 585,60

　

0

○時間外勤

　

務手当 2,524,0

　

18

○管理職

　

手当 1,080,00

　

0

○期末手当

　

7,722,160

　

○勤勉手当 5,

　

364,204

　

○休日勤務手当 47

　

,254

10,281

考

,000 10,210

款

,392 0 70,60

項

84 共 済 費

目

○地方公務員共済組合

事

等負担金（一般職）

　

2 商工業務経費

　

118,0

業

00 0 0 14,000

　

132,000 121

　

,006 0 10,99

名

4

【商工観光課

当

】42,000

40,622 0 1,3

初

789 旅 費

（070103-08

予

0000-11需用費

から流用

14

算

,000）　　

○普通旅費

12,0

額

00 4,320 0 7,

補

68011需 用 費

○図書費

正

歳 　 　 出（款）6農

林水産業費

　（項）1

予

農業費

　　（目）5農

業施設費

（款）農林水

算

産業費（項）農業費～

（款）商工費（項）商

額

工費

繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-274- -275-

6 1 5 5○自動ドア保守点検業務委託料 129,600

○遊具保守点検業務委託料 124,200

○清掃業務委託料 100,980

34,000 33,600 0 40018備品購入費（060105-050000-11需用費から流用

3

（

4,000）　　

単

○事業用備品

6 農

位

業センター撤去事業

：

99,616

円

,000 △98,94

）

2,000 0 0 674

科

,000 673,94

　

8 0 52

【農業

　

振興課】486

目

,000 486,00

予

0 0 013委 託 料

　

○籾殻処分業務

　

委託料

188

　

,000 187,94

　

8 0 5214使用料及

　

び賃 ○土地

　

借上料

借 料

7

　

農村センター防水補修

　

事業 25,

　

000,000 △13

算

,052,000 0 0

　

11,948,000

　

11,917,800

　

0 30,200

　

【農業振興課】

　

500,000 469

　

,800 0 30,20

　

013委 託 料

　

○防水補修工事施工

　

監理業務委託料

現

11,448,00

　

0 11,448,00

　

0 0 015工事請負費

　

○防水補修

　

工事

360,

　

743,000 △15

　

,049,000 0 8

　

12,000 346,

　

506,000 325

　

,594,545 0 2

額

0,911,4557

翌

商工費

360,7

　

43,000 △15,

年

049,000 0 81

　

2,000 346,5

度

06,000 325,

継

594,545 0 20

,911,4551 商

続

工費

77,

797,000 △15

費

,049,000 0 1

4,000 62,76

及

2,000 60,75

6,610 0 2,00

び

5,3901 商工総務

予

費

1 職

備

員給与費

費

77,679,000

支

△15,049,00

出

0 0 0 62,630,

節

000 60,635,

支

604 0 1,994,

396

【人事課

出

・商工観光課】

30,594,000

済

30,108,708

0 485,2922 給

額

事業 14,

不

300,000 0 0 0

14,300,000

用

12,730,000

0 1,570,000

額

【商工観光課】

備

14,300,

　

000 12,730,

　

000 0 1,570,

　

00019負担金、補

　

助 ○商店街

　

活性化推進事業費補助

　

金 9,074,000

　

及び交付金 ○

　

商店街街路灯電気料補

　

助金 3,656,00

　

0

5 市営駐車場管理事

　

業 2,95

　

3,000 0 0 0 2,

　

953,000 2,8

　

23,310 0 129

　

,690

【商工

考

観光課】649

款

,000 520,23

項

5 0 128,7651

目

1需 用 費○

事

消耗品費 8,569

　

○印刷製本費 4

　

49,280

業

○光熱水費 48,34

　

6

○修繕料 1

　

4,040

223,0

名

00 222,980 0

当

2012役 務 費

○賠償責任保険料

初

1,951,

000 1,950,4

予

95 0 50513委 託

料○施設管

算

理業務委託料 375,

855

○駐車

額

場機器保守点検業務委

補

託料 926,640

○警備業務委託

正

料 648,000

13

0,000 129,6

予

00 0 40014使用

料及び賃 ○

算

夜間金庫使用料

借 料

歳 　 　 出（款）

額

7商工費

　（項）1商

繰

工費

　　（目）1商工

総務費

（款）商工費（

越

項）商工費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-276- -277-

7 1 1 2 76,000 74,064 0 1,93614使用料及び賃 ○施設借上料

借 料

2,000 2,000 0 019負担金、補助 ○東部都市商工行政連絡協議会負担金

及び交付金

237,316,000 0 0 887,000 238,203,00

（

0 220,724,3

単

88 0 17,478,

位

6122 商工業振興費

：

1 市民ま

円

つり支援事業

）

5,024,00

科

0 0 0 0 5,024,

　

000 5,021,0

　

63 0 2,937

目

【商工観光課】

予

124,000 12

　

1,063 0 2,93

　

73 職員手当等

　

○時間外勤務手当

　

4,900,

　

000 4,900,0

　

00 0 019負担金、

　

補助 ○市民

　

まつり補助金

及び交付

　

金

2 商工融資

算

事業 4,5

　

47,000 0 0 93

　

2,000 5,479

　

,000 2,904,

　

210 0 2,574,

　

790

【商工観

　

光課】1,27

　

9,000 299,7

　

50 0 979,250

　

19負担金、補助

現

（070102

　

-080000-09

　

旅費から流用 3,00

　

0）　　

及び交付金

　

（070102

　

-080000-11

　

需用費から流用

　

16,000）　　

　

（07010

　

2-080000-1

額

4使用料及び賃借料か

翌

ら流用

26,

　

000）　　

年

（070103-07

　

0000-11需用費

度

から流用

75

継

,000）　　

（予備費充用 812

続

,000）　　

○信用保証料補助金

費

4,200,000 2

,604,460 0 1

及

,595,54021

貸 付 金○預

び

託金

3 商工会

予

補助事業 5

備

9,576,000 0

費

0 0 59,576,0

支

00 59,576,0

出

00 0 0

【商工

節

観光課】59,

支

576,000 59,

576,000 0 01

出

9負担金、補助

○久喜市商工会補

済

助金

及び交付金

4 商店街活性化補助

額

11中小企業・小規

不

模企業振興計画策

5,635,0

用

00 0 0 0 5,635

,000 4,653,

額

911 0 981,08

備

9定事業

【商工

　

観光課】30,

　

000 29,937 0

　

6311需 用 費

　

（070102-

　

110000-13委

　

託料から流用

　

30,000）　　

　

○印刷製本費

5

　

,605,000 4,

　

623,974 0 98

　

1,02613委 託 料

　

（0701

　

02-110000-

　

11需用費へ流用

　

△30,000）

考

　　

○中小企

款

業・小規模企業振興計

項

画策定支援業務委

目

　託料 4,525

事

,200

○宛

　

名ラベルシール作成業

　

務委託料 98,774

業

45,630,000

　

0 0 △89,000 4

　

5,541,000 4

名

4,113,547 0

当

1,427,4533

観光費

1

初

観光業務経費

210,000 0

予

0 0 210,000 2

08,398 0 1,6

算

02

【商工観光

課】141,0

額

00 140,998 0

補

211需 用 費

○消耗品費

正

4,000 2,400

0 1,60014使用

予

料及び賃 ○

施設入場料

借 料

算

歳 　 　 出（款）7商

工費

　（項）1商工費

額

　　（目）2商工業振

繰

興費

（款）商工費（項

）商工費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-278- -279-

7 1 2 6 企業等誘致事業 139,457,000 0 0 0 139,457,000 127,784,200 0 11,672,800

【商工観光課】139,457,000 127,784,200 0 11,672,80019

負担金、補助 ○企業誘致奨

（

励金

及び交付金

単

7 計量検査事業

位

6,000 0 0

：

0 6,000 0 0 6,

円

000

【商工観

）

光課】6,00

科

0 0 0 6,00011

　

需 用 費

　

8 産業交流事業

目

368,00

予

0 0 0 △45,000

　

323,000 225

　

,694 0 97,30

　

6

【商工観光課

　

】12,000

　

11,454 0 546

　

9 旅 費（0

　

70102-0200

　

00-19負担金、補

　

助及び交付金へ流

算

　用 △3,000

　

）　　

○普通

　

旅費

0 0 0 011需 用

　

費（070

　

102-020000

　

-19負担金、補助及

　

び交付金へ流

　

　用 △16,000）

　

　　

36,000 35

　

,400 0 60014

現

使用料及び賃

　

（070102-0

　

20000-19負担

　

金、補助及び交付金へ

　

流

借 料 　用 △

　

26,000）　　

　

○施設借上料

2

　

75,000 178,

　

840 0 96,160

　

19負担金、補助

額

○産業交流事業

翌

参加負担金

及び交付金

　

9 創業支援補

年

助事業 5,

　

000,000 0 0 0

度

5,000,000 4

継

,652,000 0 3

48,000

【

続

商工観光課】5

,000,000 4,

費

652,000 0 34

8,00019負担金

及

、補助 ○創

業支援事業補助金

及び

び

交付金

10中

予

小企業・小規模企業振

備

興会議運4

費

50,000 0 0 0 4

支

50,000 354,

出

000 0 96,000

節

営事業

【商工観

支

光課】450,

000 354,000

出

0 96,0001 報 酬

○中小企業

済

・小規模企業振興会議

委員報酬１４人

額

0 0 08 報 償 費

不

○講師謝礼

74,000 73,

用

041 0 95911需

用 費○消耗

額

品費

460,

備

000 459,720

　

0 28012役 務 費

　

○広告料

　

5 コスモスフェス

　

タ支援事業

　

2,061,000 0

　

0 0 2,061,00

　

0 1,870,064

　

0 190,936

　

【商工観光課】

　

261,000 70

　

,064 0 190,9

　

363 職員手当等

　

○時間外勤務手

　

当

1,800

　

,000 1,800,

考

000 0 019負担金

款

、補助 ○コ

項

スモスフェスタ実行委

目

員会補助金

及び交付金

事

6あやめ・ラ

　

ベンダー植栽維持管理

　

11,40

業

3,000 0 0 0 11

　

,403,000 11

　

,334,047 0 6

名

8,953事業

当

【農業振興課】

3,372,000 3

初

,330,381 0 4

1,61911需 用 費

予

○消耗品費

1,332,884

算

○燃料費 51,

886

○光熱

額

水費 69,111

歳 　

補

　 出（款）7商工費

　

（項）1商工費

　　（

正

目）3観光費

（款）商

工費（項）商工費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-280- -281-

7 1 3 1 65,000 65,000 0 019負担金、補助 ○埼玉県物産観光協会負担金 15,000

及び交付金 ○埼玉県外国人観光客誘致推進協議会負担金

50,000

2 観光協会補助事業 22,434,000 0 0 0 22,434,000 22

（

,434,000 0 0

単

【商工観光課】

位

22,434,

：

000 22,434,

円

000 0 019負担金

）

、補助 ○久

科

喜市観光協会補助金

及

　

び交付金

3 コ

　

スモスふれあいロード

目

推進事業 8

予

,008,000 0 0

　

0 8,008,000

　

7,066,721 0

　

941,279

　

【農業振興課】

　

185,000 124

　

,370 0 60,63

　

03 職員手当等

　

○時間外勤務手当

　

3,716,

算

000 3,345,7

　

60 0 370,240

　

7 賃 金○臨

　

時職員

2,4

　

79,000 2,16

　

4,025 0 314,

　

97511需 用 費

　

（070103

　

-030000-18

　

備品購入費へ流用

現

△25,000）

　

　　

○消耗品

　

費 1,683,801

　

○燃料費 26

　

8,957

○

　

修繕料 211,267

　

27,000 24,1

　

70 0 2,83012

　

役 務 費○ト

　

ラクター共済保険料 5

額

,410

○賠

翌

償責任保険料 18,7

　

60

1,169,00

年

0 979,516 0 1

　

89,48413委 託

度

料○コスモ

継

スふれあいロード管理

業務委託料

4

続

07,000 406,

080 0 92014使

費

用料及び賃

○仮設トイレ借上料

借

及

料

25,00

0 22,800 0 2,

び

20018備品購入費

予

（0701

備

03-030000-

費

11需用費から流用

支

25,000）

出

　　

○事業用

節

備品

4 観光情報発信事

支

業 544,

000 0 0 0 544,

出

000 542,761

0 1,239

【

済

商工観光課】1

0,000 10,00

額

278,1

不

11,0008 土木費

事故繰越し

用

36,037

,528

144,61

額

2,000 △5,67

備

8,000 0 △298

　

,000 138,63

　

6,000 134,3

　

72,568 0 4,2

　

63,4321 土木管

　

理費

133

　

,096,000 △1

　

,228,000 0 △

　

298,000 131

　

,570,000 12

　

8,681,348 0

　

2,888,6521

　

土木総務費

　

1 職員給与費

　

132,57

　

0,000 △1,22

考

8,000 0 △298

款

,000 131,04

項

4,000 128,3

目

68,658 0 2,6

事

75,342

【

　

人事課・営繕課・建築

　

審査課】63,

業

441,000 63,

　

233,550 0 20

　

7,4502 給 料

名

（080201

当

-010000-02

給料へ流用

△

初

298,000）　　

○一般職給料

予

１７人

45,497,

000 43,441,

算

493 0 2,055,

5073 職員手当等

額

○扶養手当 2

補

,738,000

○地域手当 4,1

正

36,168

○住居手当 1,266

予

,000

○通

勤手当 1,469,7

算

90

○時間外

勤務手当 4,450,

額

132

○管理

繰

職手当 2,964,0

00

歳 　 　 出（款）7

越

商工費

　（項）1商工

費

　　（目）3観光費

事

（款）商工費（項）商

工費～（款）土木費（

業

項）土木管理費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-282- -283-

7 1 3 6○修繕料 1,876,500

1,000 404 0 59612役 務 費○総合保険料

6,474,000 6,448,100 0 25,90013委 託 料○あやめ・ラベンダー管理業務委託料

145,000 144,502 0 4981

（

4使用料及び賃

単

○土地借上料

借 料

位

1,313,

：

000 1,312,7

円

40 0 26015工事

）

請負費○ラ

科

ベンダー堤整備工事

　

98,000 9

　

7,920 0 8016

目

原 材 料 費○

予

工事材料費

7

　

日光街道埼玉六宿連携

　

事業 253

　

,000 0 0 △75,

　

000 178,000

　

176,600 0 1,

　

400

【商工観

　

光課】178,

　

000 176,600

　

0 1,40011需 用

算

費（070

　

102-020000

　

-19負担金、補助及

　

び交付金へ流

　

　用 △75,000）

　

　　

○消耗品

　

費 52,400

　

○印刷製本費 124

　

,200

8 街路灯フラ

　

ッグ整備事業

現

717,000 0 0

　

△14,000 703

　

,000 480,95

　

6 0 222,044

　

【商工観光課】

　

589,000 3

　

89,156 0 199

　

,84411需 用 費

　

（07010

　

1-020000-0

額

9旅費へ流用 △14,

翌

000）　　

　

（070103-08

年

0000-14使用料

　

及び賃借料へ流用

度

△6,000）　

継

　

○消耗品費

108,000 86,

続

400 0 21,600

13委 託 料

費

○街路灯フラッグ交換

業務委託料

6

及

,000 5,400 0

60014使用料及び

び

賃 （070

予

103-080000

備

-11需用費から流用

費

6,000）　　

借 料

支

○著作権使用

出

料

5,006,662

節

,000 △487,4

支

02,000 249,

648,625 0 4,

出

768,908,62

5 4,357,739

済

,404 97,020

,693繰越明許費

額

図書費 161,464

不

258,000 257

,500 0 50012

用

役 務 費○賠

償責任保険料

額

2,390,000 1

備

,694,600 0 6

　

95,40013委 託

　

料○建築確

　

認等支援システム保守

　

業務委託料

8

　

10,000

　

○特定建築物等定期報

　

告業務委託料 532,

　

196

○建築

　

計画概要書電子化業務

　

委託料 352,404

　

90,000 89,4

　

24 0 57614使用

　

料及び賃 ○

　

建築行政共用データベ

　

ースシステム利用料

借

考

料

295,0

款

00 274,574 0

項

20,42619負担

目

金、補助 ○

事

全国建築審査会協議会

　

負担金 48,000

及

　

び交付金 ○日

業

本建築行政会議負担金

　

102,000

　

○彩の国既存建築物

名

地震対策協議会負担金

当

12,000

○埼玉県特定

初

行政庁連絡協議会負担

金 20,000

予

○埼玉県建築審査会

連絡協議会負担金 15

算

,000

歳 　 　 出（款

）8土木費

　（項）1

額

土木管理費

　　（目）

補

1土木総務費

（款）土

木費（項）土木管理費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-284- -285-

8 1 1 1○期末手当 15,712,332

○勤勉手当 10,698,859

○休日勤務手当 6,212

22,106,000 21,693,615 0 412,3854 共 済 費○地方公務員共済組合等負担金（一般職）

2 土木業務経費

（

526,000 0

単

0 0 526,000 3

位

12,690 0 213

：

,310

【営繕

円

課】33,00

）

0 15,670 0 17

科

,3309 旅 費

　

○普通旅費 12,

　

052

○研修

目

旅費 3,618

100

予

,000 92,020

　

0 7,98011需 用

　

費○消耗品

　

費 33,394

　

○追録代 26,45

　

3

○図書費 3

　

2,173

360,0

　

00 189,000 0

　

171,00014使

　

用料及び賃

算

○データ利用料 108

　

,000

借 料

　

○ＯＡ機器等借上料 8

　

1,000

33,00

　

0 16,000 0 17

　

,00019負担金、

　

補助 ○技術

　

者研修参加負担金

及び

　

交付金

11,

　

516,000 △4,

現

450,000 0 0 7

　

,066,000 5,

　

691,220 0 1,

　

374,7802 建築

　

指導費

1

　

建築指導業務経費

　

5,635,

　

000 0 0 0 5,63

　

5,000 4,502

　

,462 0 1,132

額

,538

【建築

翌

審査課】200

　

,000 90,000

年

0 110,0001 報

　

酬○建築審

度

査会委員報酬５人

継

1,761,00

0 1,499,385

続

0 261,6157 賃

金○臨時職

費

員

104,0

00 85,831 0 1

及

8,1699 旅 費

○普通旅費 46

び

,744

○費

予

用弁償 2,503

備

○研修旅費 36,

費

584

537,000

支

511,148 0 25

出

,85211需 用 費

節

○消耗品費 2

支

04,786

○印刷製本費 46,4

出

40

○追録代

75,158

済

○新聞雑誌等購読料 2

3,300

○

額

,133,000

不

○通勤手当 2,5

15,120

用

○時間外勤務手当 7,

978,163

額

○管理職手当 5,3

備

64,000

　

○期末手当 31,12

　

3,142

○

　

勤勉手当 21,163

　

,555

41,874

　

,000 41,845

　

,282 0 28,71

　

84 共 済 費

　

○地方公務員共済組合

　

等負担金（一般職）

　

2 道路橋りょう

　

業務経費 6

　

,087,000 1,

　

052,000 0 57

　

9,000 7,718

　

,000 7,615,

考

767 0 102,23

款

3

【建設管理課

項

】1,454,

目

000 1,384,7

事

20 0 69,2807

　

賃 金（08

　

0201-01000

業

0-02給料から流用

　

508,000）　　

　

○臨時職員

1

名

49,000 135,

当

182 0 13,818

9 旅 費（0

初

80201-0500

00-13委託料から

予

流用

57,0

00）　　

（

算

080201-060

000-11需用費か

額

ら流用

14,

補

000）　　

○普通旅費 97,60

正

0

○研修旅費

37,582

263,

予

000 261,321

0 1,67911需 用

算

費○消耗品

費 210,916

額

○図書費 50,4

繰

05

歳 　 　 出（款）8

土木費

　（項）1土木

越

管理費

　　（目）2建

築指導費

（款）土木費

事

（項）土木管理費～（

項）道路橋りょう費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-286- -287-

8 1 2 1○研修負担金 77,574

2 既存建築物耐震化補助事業 5,881,000 △4,450,000 0 0 1,431,000 1,188,758 0 242,242

【建築審査課】100,000 60,000 0 40,0008 報 償 費

（

○講師謝礼

単

31,000 28

位

,758 0 2,242

：

11需 用 費

円

○消耗品費

1

）

,300,000 1,

科

100,000 0 20

　

0,00019負担金

　

、補助 ○既

目

存建築物耐震診断補助

予

金

及び交付金

　

1,344,397,

　

000 △186,95

　

4,000 133,0

　

31,000 298,

　

000 1,290,7

　

72,000 1,18

　

9,982,265 3

　

9,742,292繰

　

越明許費

算

39,468,00

　

02 道路橋りょう費

　

事故繰越し

　

21,57

　

9,443

32

　

5,495,000 2

　

,019,000 0 △

　

526,000 326

　

,988,000 31

　

9,342,472 0

現

7,645,5281

　

道路橋りょう総務費

　

1 職員給

　

与費 25

　

0,631,000 3

　

,803,000 0 △

　

591,000 253

　

,843,000 25

　

1,431,702 0

　

2,411,298

額

【人事課・建設管

翌

理課・道路河川

　

課】127,4

年

67,000 127,

　

466,400 0 60

度

02 給 料（

継

080101-010

000-02給料から

続

流用 298,000）

　　

（080

費

201-020000

-07賃金へ流用

及

△508,000

）　　

（08

び

0202-06000

予

0-07賃金へ流用

備

△381,00

費

0）　　

○一

支

般職給料３２人

84,

出

502,000 82,

節

120,020 0 2,

支

381,9803 職員

手当等○扶

出

養手当 3,654,0

00

○地域手

済

当 8,189,040

○住居手当 2

額

用料及び賃

不

（080202-01

0000-11需用費

用

へ流用

借 料 △

126,000）　　

額

○積算システ

備

ム借上料

4 道路愛護月

　

間事業 4,

　

128,000 648

　

,000 0 △58,0

　

00 4,718,00

　

0 4,663,088

　

0 54,912

　

【建設管理課】

　

2,722,000 2

　

,667,090 0 5

　

4,9108 報 償 費

　

（08020

　

2-010000-1

　

9負担金、補助及び交

　

付金へ流

　用

　

△58,000）　　

考

○協力者謝礼

款

457,000 456

項

,998 0 211需 用

目

費○消耗品

事

費

1,539

　

,000 1,539,

　

000 0 013委 託 料

業

○ごみ等収

　

集業務委託料

　

5 道路台帳整備事業

名

37,666

当

,000 △1,111

,000 0 △57,0

初

00 36,498,0

00 32,682,8

予

84 0 3,815,1

16

【建設管理

算

課】

歳 　 　 出（

款）8土木費

　（項）

額

2道路橋りょう費

　　

補

（目）1道路橋りょう

総務費

（款）土木費（

正

項）道路橋りょう費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-288- -289-

8 2 1 2 4,351,000 4,348,530 0 2,47012役 務 費○証明手数料 620

○賠償責任保険料 4,329,360

○ボランティア保険料 18,550

103,000 91,800 0 11,20013委 託 料○測量機器保守点検業

（

務委託料

18

単

4,000 183,2

位

10 0 79014使用

：

料及び賃 ○

円

ＯＡ機器等借上料

借 料

）

1,048,

科

000 1,045,5

　

80 0 2,42016

　

原 材 料 費○

目

境界標

22,

予

000 21,924 0

　

7618備品購入費

　

○事業用備品

　

144,00

　

0 143,500 0 5

　

0019負担金、補助

　

○関東国道

　

協会負担金 36,00

　

0

及び交付金

　

○直轄国道沿道協議会

算

負担金 7,500

　

○国道１２５号バ

　

イパス建設促進期成同

　

盟会負担

　金

　

10,000

　

○埼玉県道路協会負担

　

金 90,000

3 道路

　

橋りょう業務経費

　

6,071,0

　

00 0 0 △385,0

現

00 5,686,00

　

0 5,669,297

　

0 16,703

　

【道路河川課】

　

39,000 37,9

　

10 0 1,0909 旅

　

費○普通旅

　

費 13,226

　

○研修旅費 24,6

　

84

939,000 9

額

24,315 0 14,

翌

68511需 用 費

　

（080201

年

-030000-13

　

委託料から流用

度

172,000）　

継

　

○消耗品費

449,880

続

○燃料費 365,7

28

○新聞雑

費

誌等購読料 38,28

0

○図書費 7

及

0,427

4,099

,000 4,098,

び

600 0 40013委

予

託 料（08

備

0201-03000

費

0-11需用費へ流用

支

△172,0

出

00）　　

（

節

080202-010

支

000-11需用費へ

流用

△259

出

,000）　　

○電算業務委託料

6

済

09,000 608,

472 0 52814使

額

760 0 805,24

不

013委 託 料

○地籍調査業務委託

用

料

174,0

00 173,577 0

額

42316原 材 料 費

備

○境界標

　

35,000 29

　

,000 0 6,000

　

19負担金、補助

　

○埼玉県国土調

　

査協議会負担金

及び交

　

付金

408,

　

545,000 2,6

　

42,000 0 6,7

　

88,000 417,

　

975,000 415

　

,347,011 0 2

　

,627,9892 道

　

路維持費

　

1 道路維持管理事業

　

110,6

考

56,000 2,49

款

8,000 0 8,14

項

2,000 121,2

目

96,000 120,

事

060,111 0 1,

　

235,889

　

【建設管理課・道路河

業

川課】1,77

　

8,000 1,558

　

,160 0 219,8

名

407 賃 金

当

○臨時職員

5

9,918,000 5

初

9,916,404 0

1,59611需 用 費

予

（0802

01-030000-

算

13委託料から流用

259,000

額

）　　

（08

補

0201-03000

0-14使用料及び賃

正

借料から流用

126,000）　　

予

（08020

2-010000-1

算

2役務費から流用

692,000）

額

　　

歳 　 　 出（款）8

繰

土木費

　（項）2道路

橋りょう費

　　（目）

越

1道路橋りょう総務費

（款）土木費（項）道

事

路橋りょう費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-290- -291-

8 2 1 5 35,263,000 31,482,604 0 3,780,39613委 託 料（080201-020000-09旅費へ流用 △57,000）　　

○測量登記事務業務委託料 1,293,600

○道路敷地管理システム保守点検業務委託料

（

250,000

単

○道路台帳図デー

位

タ更新業務委託料 91

：

8,000

○

円

道路台帳調査補正業務

）

委託料 24,206,

科

040

○道路

　

台帳復元測量業務委託

　

料 380,484

目

○境界杭設置業務

予

委託料 4,434,4

　

80

1,235,00

　

0 1,200,280

　

0 34,72019負

　

担金、補助

　

○交換用地測量費負担

　

金

及び交付金

　

6 道路里親事業

　

418,000 5

　

5,000 0 △14,

算

000 459,000

　

422,111 0 36

　

,889

【建設

　

管理課】194

　

,000 193,99

　

7 0 311需 用 費

　

（080201

　

-020000-09

　

旅費へ流用 △14,0

　

00）　　

○

現

消耗品費

210,00

　

0 173,250 0 3

　

6,75012役 務 費

　

○ボランテ

　

ィア保険料

5

　

5,000 54,86

　

4 0 13615工事請

　

負費○看板

　

設置工事

7 公

　

共基準点測量事業

額

8,494,0

翌

00 0 0 0 8,494

　

,000 8,105,

年

400 0 388,60

　

0

【建設管理課

度

】8,494,

継

000 8,105,4

00 0 388,600

続

13委 託 料

○基準点測量業務委託

費

料

8 地籍調査

事業 12,

及

000,000 △2,

428,000 0 0 9

び

,572,000 8,

予

752,223 0 81

備

9,777

【建

費

設管理課】25

支

,000 20,886

出

0 4,1149 旅 費

節

○普通旅費 6

支

,522

○研

修旅費 14,364

4

出

,000 0 0 4,00

011需 用 費

済

9,334

,000 8,528,

額

5

444,000 39

不

4,620 0 49,3

8014使用料及び賃

用

○土地借上

料

借 料

3,5

額

54,000 3,55

備

0,564 0 3,43

　

616原 材 料 費

　

○工事材料費

　

1,098,00

　

0 339,264 0 7

　

58,73617公有

　

財産購入 ○

　

土地購入費

費

　

167,000 167

　

,000 0 019負担

　

金、補助 （

　

080201-040

　

000-08報償費か

　

ら流用

及び交付金

　

58,000）　

　

　

○道路法第

考

１６条第２項負担金

2

款

道路補修事業

項

217,421,0

目

00 △735,000

事

0 △1,392,00

　

0 215,294,0

　

00 215,260,

業

703 0 33,297

　

【道路河川課】

　

歳 　 　 出（款）

名

8土木費

　（項）2道

当

路橋りょう費

　　（目

）2道路維持費

（款）

初

土木費（項）道路橋り

ょう費

予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-292- -293-

8 2 2 1（080202-010000-13委託料から流用

142,000）　　

（080202-020000-13委託料から流用

924,000）　　

（080202-020000-15工事請負費から流用

468,00

（

0）　　

（0

単

80202-0400

位

00-13委託料から

：

流用

249,

円

000）　　

）

（080202-05

科

0000-13委託料

　

から流用

94

　

,000）　　

目

（080203-0

予

10000-22補償

　

、補填及び賠償金から

　

流

　用 2,3

　

49,000）　　

　

（080203

　

-020000-13

　

委託料から流用

　

200,000）　

　

　

（0802

　

03-030000-

算

22補償、補填及び賠

　

償金から流

　

　

用 3,251,000

　

）　　

（08

　

0204-02000

　

0-15工事請負費か

　

ら流用

164

　

,000）　　

　

○光熱水費 59,2

　

48,296

現

○修繕料 668,10

　

8

1,885,000

　

1,881,737 0

　

3,26312役 務 費

　

（0802

　

02-010000-

　

11需用費へ流用

　

△692,000

　

）　　

○電話

　

代 473,125

額

○検査手数料 44

翌

,431

○自

　

動車損害保険料 21,

年

259

○建物

　

損害保険料 1,656

度

○緊急作業費

継

1,341,266

5

2,452,000 5

続

2,252,362 0

199,63813委

費

託 料（08

0202-01000

及

0-11需用費へ流用

△142,0

び

00）　　

○

予

排水ポンプ維持管理業

備

務委託料 6,528,

費

600

○測量

支

登記事務業務委託料 1

出

,610,137

節

○道路維持管理業

支

務委託料 4,904,

280

○道路

出

側溝清掃業務委託料 2

0,019,960

済

○除草業務委託

料 19,189,38

額

△94,000）　

不

　

○道路舗装

点検業務委託料 2,0

用

19,600

○設計業務委託料 48

額

6,000

16,50

備

0,000 16,36

　

8,480 0 131,

　

52015工事請負費

　

○修繕工事

　

6 道路レスキ

　

ュー事業 5

　

,458,000 87

　

9,000 0 381,

　

000 6,718,0

　

00 6,163,11

　

9 0 554,881

　

【道路河川課】

　

4,311,00

　

0 3,898,140

　

0 412,8607 賃

　

金（080

考

201-010000

款

-02給料から流用 3

項

81,000）　　

目

○臨時職員

55

事

7,000 489,5

　

50 0 67,4501

　

1需 用 費○

業

消耗品費 442,74

　

8

○燃料費 5

　

68

○修繕料

名

46,234

72,0

当

00 58,521 0 1

3,47912役 務 費

初

○電話代

1,677,0

予

00 1,675,86

8 0 1,13216原

算

材 料 費○工

事材料費

66

額

,000 15,120

補

0 50,88018備

品購入費○

正

事業用備品

3

5,000 25,92

予

0 0 9,08019負

担金、補助

算

○刈払機作業者安全教

育講習負担金

及び交付

額

金

歳 　 　 出（

繰

款）8土木費

　（項）

2道路橋りょう費

　　

越

（目）2道路維持費

（

款）土木費（項）道路

事

橋りょう費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-294- -295-

8 2 2 2 9,606,000 9,605,520 0 48013委 託 料（080202-010000-11需用費へ流用

△924,000）　　

○設計業務委託料 1,076,760

○測量業務委託料 8,528,760

205,688,000 2

（

05,655,183

単

0 32,81715工

位

事請負費（

：

080202-010

円

000-11需用費へ

）

流用

△468

科

,000）　　

　

○補修工事

3 街路樹

　

管理事業 4

目

8,924,000 0

予

0 0 48,924,0

　

00 48,611,3

　

18 0 312,682

　

【道路河川課】

　

48,924,

　

000 48,611,

　

318 0 312,68

　

213委 託 料

　

○街路樹管理業務委

　

託料

4 地下道

算

管理事業 6

　

,986,000 0 0

　

△249,000 6,

　

737,000 6,3

　

77,680 0 359

　

,320

【道路

　

河川課・都市整備課】

　

1,506,0

　

00 1,271,85

　

6 0 234,1441

現

1需 用 費○

　

光熱水費

4,

　

267,000 4,2

　

53,596 0 13,

　

40413委 託 料

　

（080202

　

-010000-11

　

需用費へ流用

　

△249,000）　

　

　

○道路維持

額

管理業務委託料 2,4

翌

08,400

　

○警備業務委託料 69

年

9,840

○

　

地下道清掃業務委託料

度

872,030

継

○自家用電気工作物

保安管理業務委託料 2

続

73,326

964,

000 852,228

費

0 111,77215

工事請負費

及

○地下道施設修繕工事

5 道路ストッ

び

ク舗装修繕事業

予

19,100,0

備

00 0 0 △94,00

費

0 19,006,00

支

0 18,874,08

出

0 0 131,920

節

【道路河川課】

支

2,506,00

0 2,505,600

出

0 40013委 託 料

（08020

済

2-010000-1

1需用費へ流用

額

400

1,000,0

不

00 972,000 0

28,00015工事

用

請負費○整

備工事

764

額

,000 763,49

備

5 0 50517公有財

　

産購入 ○土

　

地購入費

費

7

　

,026,000 7,

　

025,731 0 26

　

922補償、補填及

　

○物件移転補

　

償

び 賠 償 金

3

　

市道久喜２１１号線道

　

路改良事業

　

16,800,000

　

△500,000 0 △

　

3,251,000 1

　

3,049,000 1

　

2,776,881 0

　

272,119

考

【道路河川課】

款

800,000 529

項

,200 0 270,8

目

0013委 託 料

事

○設計業務委託料

　

388,800

　

○物件調査業務委託

業

料 97,200

　

○不動産鑑定業務委

　

託料 43,200

12

名

,166,000 12

当

,165,481 0 5

1917公有財産購入

初

（0802

03-030000-

予

22補償、補填及び賠

償金から流

費

算

　用 2,166,00

0）　　

○土

額

地購入費

83,000

補

82,200 0 800

22補償、補填及

正

（080202

-010000-11

予

需用費へ流用

び 賠 償 金

△3,251

算

,000）　　

（080203-0

額

30000-17公有

繰

財産購入費へ流用

△2,166,0

越

00）　　

○

物件移転補償

4 西堀・

事

北中曽根線道路改良事

業 191,

業

800,000 △11

7,500,000 0

費

0 74,300,00

及

0 33,988,38

　

3 843,617繰越

び

明許費

計

39,468,000

区

【道路河川課】

　

歳 　 　 出（款）

　

8土木費

　（項）2道

分

路橋りょう費

　　（目

金

）3道路新設改良費

（

　

款）土木費（項）道路

　

橋りょう費

額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-296- -297-

8 2 407,900,000 △187,688,000 133,031,000 △5,800,000 347,443,000 259,841,730 26,553,827繰越明許費

39,468,0003 道路新設改良費

事故繰越し

21

（

,579,443

単

1 道路新設改

位

良事業 1

：

20,000,000

円

△4,568,000

）

0 △2,349,00

科

0 113,083,0

　

00 110,801,

　

400 0 2,281,

目

600

【道路河

予

川課】25,8

　

00,000 25,1

　

21,340 0 678

　

,66013委 託 料

　

○設計業務委

　

託料 8,275,50

　

0

○用地測量

　

業務委託料 14,35

　

1,040

○

　

物件調査業務委託料 2

算

,494,800

83

　

,432,000 82

　

,887,840 0 5

　

44,16015工事

　

請負費○整

　

備工事 60,456,

　

240

○舗装

　

本復旧工事 22,43

　

1,600

1,700

　

,000 642,21

現

8 0 1,057,78

　

217公有財産購入

　

○土地購入費

　

費

2,151

　

,000 2,150,

　

002 0 99822補

　

償、補填及

　

（080202-01

　

0000-11需用費

　

へ流用

び 賠 償 金

額

△2,349,00

翌

0）　　

○物

　

件移転補償

2 市道久喜

年

７号線道路改良事業

　

76,600

度

,000 △62,91

継

0,000 0 △200

,000 13,490

続

,000 13,459

,766 0 30,23

費

4

【道路河川課

】4,700,

及

000 4,698,5

40 0 1,46013

び

委 託 料（0

予

80202-0100

備

00-11需用費へ流

費

用

△200,

支

000）　　

出

○用地測量業務委託料

節

237,600

支

○物件調査業務委託

料 2,980,800

出

○不動産鑑定

業務委託料 1,285

済

,740

○除

草業務委託料 194,

額

,633,959 0 6

不

6,04117公有財

産購入 ○土

用

地購入費

費

1

,000,000 0 0

額

1,000,0002

備

2補償、補填及

　

び 賠 償 金

　

8西堀・北中曽根線道

　

路改良事業【

　

0 0 34,000,

　

000 0 34,000

　

,000 15,671

　

,422 0 18,32

　

8,578繰越明許費

　

分】

【道路河川

　

課】22,00

　

0,000 8,745

　

,434 0 13,25

　

4,56617公有財

　

産購入 ○土

　

地購入費

費

1

考

2,000,000 6

款

,925,988 0 5

項

,074,01222

目

補償、補填及

事

○物件移転補償

び 賠

　

償 金

202,

　

457,000 △3,

業

927,000 0 △1

　

64,000 198,

　

366,000 195

名

,451,052 0 2

当

,914,9484 橋

りょう維持改良費

初

1 橋りょう維

持管理事業

予

357,000 0 0

0 357,000 29

算

8,785 0 58,2

15

【道路河川

額

課】357,0

補

00 298,785 0

58,21511需 用

正

費○光熱水

費

2 橋りょう

予

補修事業 1

,000,000 0 0

算

△164,000 83

6,000 835,9

額

20 0 80

【道

繰

路河川課】83

6,000 835,9

越

20 0 8015工事請

負費（08

事

0202-01000

0-11需用費へ流用

業

△164,0

00）　　

○

費

補修工事

歳 　 　 出（款

及

）8土木費

　（項）2

　

道路橋りょう費

　　（

び

目）3道路新設改良費

計

（款）土木費（項）道

区

路橋りょう費

　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-298- -299-

8 2 3 4 800,000 594,000 0 206,00013委 託 料○設計業務委託料 313,200

○物件調査業務委託料 280,800

70,000,000 30,531,510 490繰越明許費

39,468,00015工事請負費

（

○整備工事

単

3,500,000 2

位

,862,873 0 6

：

37,12722補償

円

、補填及 ○

）

物件移転補償

び 賠 償 金

科

5 建築後退用

　

地取得促進事業

　

2,700,00

目

0 △2,210,00

予

0 0 0 490,000

　

0 0 490,000

　

【建築審査課】

　

490,000 0

　

0 490,0008 報

　

償 費

　

6道路新設改良事業

　

【繰越明許費分

　

0 0 72,631

　

,000 0 72,63

算

1,000 48,63

　

0,479 2,421

　

,078事故繰越し

　

21,5

　

79,443】

　

【道路河川課】

　

1,000,000 8

　

74,800 0 125

　

,20013委 託 料

　

○設計業務委

現

託料

24,8

　

31,000 9,43

　

6,608 274,3

　

92事故繰越し

　

15,120

　

,00015工事請負

　

費○整備工

　

事

6,400

　

,000 4,230,

　

718 1,909,8

額

39事故繰越し

翌

259

　

,44317

公有財産

年

購入 ○土地

　

購入費

費

40

度

,400,000 34

継

,088,353 11

1,647事故繰越し

続

6,

200,00022

補

費

償、補填及

○物件移転補償

び 賠 償

及

金

7市道久喜

７号線道路改良事業【

び

繰0 0 26

予

,400,000 0 2

備

6,400,000 2

費

4,513,399 0

支

1,886,601越

出

明許費分】

【道

節

路河川課】5,

支

700,000 4,8

79,440 0 820

出

,56013委 託 料

○用地測量業

済

務委託料

19

,700,000 19

額

一般職）

2 河

不

川業務経費

974,000 0 0 0

用

974,000 962

,445 0 11,55

額

5

【建設管理課

備

・道路河川課】

　

9,000 8,832

　

0 1689 旅 費

　

○普通旅費

　

81,000 70,

　

843 0 10,157

　

11需 用 費

　

○消耗品費 33,79

　

6

○修繕料 3

　

0,000

○

　

追録代 7,047

52

　

6,000 525,2

　

70 0 73012役 務

　

費○賠償責

　

任保険料

35

　

8,000 357,5

考

00 0 50019負担

款

金、補助 ○

項

利根川治水同盟負担金

目

25,000

及び交付

事

金 ○利根川上

　

流河川利用者協議会負

　

担金 23,000

業

○五県連合利根川

　

上流改修促進期成同盟

　

会負担金

77

名

,500

○埼

当

玉県河川協会負担金 1

69,000

初

○中川・綾瀬川流域改

修促進期成同盟会負担

予

金

7,000

○隼人堀姫宮

算

堀悪水路組合負担金 4

6,000

○

額

青毛堀川改修事業整備

補

促進期成同盟会負担金

10,000

正

歳 　 　 出（款）8土木

費

　（項）2道路橋り

予

ょう費

　　（目）4橋

りょう維持改良費

（款

算

）土木費（項）道路橋

りょう費～（項）河川

額

費

繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-300- -301-

8 2 4 3 橋りょう長寿命化修繕事業 201,100,000 △12,000,000 0 0 189,100,000 186,243,840 0 2,856,160

【道路河川課】63,000,000 61,251,120 0 1,748,88013委 託 料

（

○橋りょう保守点

単

検業務委託料 32,5

位

71,720

：

○設計業務委託料 28

円

,679,400

12

）

6,100,000 1

科

24,992,720

　

0 1,107,280

　

15工事請負費

目

○修繕工事

予

4 橋りょう架換負担

　

金事業 0 8

　

,073,000 0 0

　

8,073,000 8

　

,072,507 0 4

　

93

【建設管理

　

課】8,073

　

,000 8,072,

　

507 0 49319負

　

担金、補助

算

○東大境橋橋りょう架

　

換負担金

及び交付金

　

144,390

　

,000 △2,265

　

,000 0 0 142,

　

125,000 139

　

,894,744 0 2

　

,230,2563 河

　

川費

40,2

　

46,000 △765

現

,000 0 0 39,4

　

81,000 38,7

　

84,928 0 696

　

,0721 河川総務費

　

1 職員

　

給与費 3

　

9,272,000 △

　

765,000 0 0 3

　

8,507,000 3

　

7,822,483 0

額

684,517

翌

【人事課・道路河川課

　

】19,695

年

,000 19,694

　

,400 0 6002 給

度

料○一般職

継

給料６人

12

,256,000 11

続

,572,423 0 6

83,5773 職員手

費

当等○扶養

手当 616,500

及

○地域手当 1,

218,654

び

○住居手当 306,

予

000

○通勤

備

手当 486,920

費

○時間外勤務手

支

当 905,056

出

○期末手当 4,7

節

57,841

支

○勤勉手当 3,281

,452

6,556,

出

000 6,555,6

60 0 3404 共 済 費

済

○地方公務

員共済組合等負担金（

額

3,0004 都市計画

不

費

事故繰越し

14,

用

458,085

416,370,00

額

0 △24,805,0

備

00 0 0 391,56

　

5,000 381,9

　

08,853 0 9,6

　

56,1471 都市計

　

画総務費

　

1 職員給与費

　

299,959

　

,000 △11,54

　

1,000 0 0 288

　

,418,000 28

　

5,304,648 0

　

3,113,352

　

【人事課・建設管

　

理課・都市計画

　

課・都市整備課・公園

　

緑地課】140

考

,816,000 14

款

0,406,838 0

項

409,1622 給 料

目

○一般職給

事

料３９人

99

　

,206,000 96

　

,501,952 0 2

業

,704,0483 職

　

員手当等○

　

扶養手当 6,909,

名

181

○地域

当

手当 9,075,81

1

○住居手当

初

2,107,727

○通勤手当 2,

予

394,010

○時間外勤務手当 1

算

3,104,864

○管理職手当 3

額

,948,000

補

○期末手当 35,

180,465

正

○勤勉手当 23,7

78,678

予

○休日勤務手当 3,2

16

48,396,0

算

00 48,395,8

58 0 1424 共 済 費

額

○地方公務

繰

員共済組合等負担金（

一般職）

歳 　

越

　 出（款）8土木費

　

（項）3河川費

　　（

事

目）2河川維持改良費

（款）土木費（項）河

業

川費～（項）都市計画

費

費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-302- -303-

8 3 104,144,000 △1,500,000 0 0 102,644,000 101,109,816 0 1,534,1842 河川維持改良費

1 河川維持管理事業 52,583,000 0 0 0 52,583,000 51,689,880 0 893,120

（

【道路河川課】

単

52,543,0

位

00 51,689,8

：

80 0 853,120

円

13委 託 料

）

○清掃業務委託料 24

科

,632,100

　

○除草業務委託料

　

27,057,780

目

40,000 0 0 40

予

,00016原 材 料 費

　

2

　

河川補修事業

　

25,200,00

　

0 0 0 0 25,200

　

,000 25,098

　

,336 0 101,6

　

64

【道路河川

　

課】300,0

　

00 291,600 0

算

8,40013委 託 料

　

○測量業務

　

委託料

24,

　

900,000 24,

　

806,736 0 93

　

,26415工事請負

　

費○補修工

　

事

3 河川改良

　

事業 25,

　

000,000 △1,

現

500,000 0 0 2

　

3,500,000 2

　

2,960,800 0

　

539,200

　

【道路河川課】

　

3,500,000 3

　

,099,600 0 4

　

00,40013委 託

　

料○設計業

　

務委託料 853,20

額

0

○測量業務

翌

委託料 2,246,4

　

00

20,000,0

年

00 19,861,2

　

00 0 138,800

度

15工事請負費

継

○整備工事

4 宝治戸池管理事業

続

1,361

,000 0 0 0 1,3

費

61,000 1,36

0,800 0 200

及

【道路河川課】

1,361,00

び

0 1,360,800

予

0 20013委 託 料

備

○宝治戸池清

費

掃業務委託料

支

3,370,516,

出

000 △292,50

節

5,000 116,6

支

17,625 0 3,1

94,628,625

出

2,891,348,

615 50,178,

済

925繰越明許費

238,64

額

000-09旅費へ流

不

用 △1,000）　　

○消耗品費 5

用

4,935

○

図書費 19,741

2

額

0,000 19,44

備

0 0 56013委 託 料

　

○建設図面

　

プログラム保守業務委

　

託料

17,0

　

00 16,380 0 6

　

2014使用料及び賃

　

○ＯＡ機器

　

等借上料

借 料

　

31,000 31,0

　

00 0 019負担金、

　

補助 ○埼玉

　

県土地区画整理事業推

　

進協議会負担金

及び交

　

付金 14,0

　

00

○埼玉県

　

都市再開発連絡協議会

考

負担金 17,000

5

款

都市計画審議会運営事

項

業 216,

目

000 0 0 0 216,

事

000 120,000

　

0 96,000

　

【都市計画課】

業

216,000 120

　

,000 0 96,00

　

01 報 酬○

名

都市計画審議会委員報

当

酬１１人

6 利

根川堤防対策事業

初

665,000

0 0 0 665,000

予

623,024 0 41

,976

【都市

算

計画課】665

,000 623,02

額

4 0 41,97619

補

負担金、補助

○久喜市栗橋地区堤

正

防強化事業対策協議会

補助金

及び交付金

予

23,024

○栗橋宿ふれあい

算

推進協議会補助金 60

0,000

歳 　 　 出（

額

款）8土木費

　（項）

繰

4都市計画費

　　（目

）1都市計画総務費

（

越

款）土木費（項）都市

計画費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-304- -305-

8 4 1 2 都市計画業務経費 58,000 0 0 0 58,000 51,026 0 6,974

【建設管理課】22,000 15,220 0 6,7809 旅 費

○普通旅費 14,400

○研修旅費 820

26,000 25,806 0 19411需 用 費

（

○消耗品費 3

単

,990

○図

位

書費 21,816

10

：

,000 10,000

円

0 019負担金、補助

）

○埼玉地区

科

用地対策連絡協議会負

　

担金

及び交付金

　

3 都市計画業務経費

目

5,324

予

,000 0 0 0 5,3

　

24,000 5,03

　

6,330 0 287,

　

670

【都市計

　

画課】112,

　

000 62,514 0

　

49,4869 旅 費

　

○普通旅費 4

　

8,832

○

　

研修旅費 13,682

算

3,546,000 3

　

,324,456 0 2

　

21,54411需 用

　

費○消耗品

　

費 71,997

　

○印刷製本費 3,1

　

42,707

　

○光熱水費 25,19

　

1

○修繕料 2

　

3,436

○

現

追録代 27,357

　

○図書費 33,

　

768

1,628,0

　

00 1,611,36

　

0 0 16,64013

　

委 託 料○環

　

境アセスメント管理業

　

務委託料 403,92

　

0

○システム

　

保守業務委託料 1,2

額

07,440

38,0

翌

00 38,000 0 0

　

19負担金、補助

年

○日本道路協会

　

負担金 30,000

及

度

び交付金 ○埼

継

玉県住環境整備推進協

議会負担金 8,000

続

4 都市計画業務経費

483,00

費

0 △117,000 0

0 366,000 14

及

8,860 0 217,

140

【都市整

び

備課】8,00

予

0 7,364 0 636

備

9 旅 費（0

費

80401-0400

支

00-11需用費から

出

流用 1,000）　　

節

○普通旅費 4

支

,732

○研

修旅費 2,632

29

出

0,000 74,67

6 0 215,3241

済

1需 用 費（

080401-040

額

260,000 0 0 1

不

,594,000 1,

350,619 0 24

用

3,381

【都

市整備課】23

額

0,000 115,7

備

62 0 114,238

　

11需 用 費

　

○光熱水費

6

　

6,000 22,07

　

8 0 43,92212

　

役 務 費○検

　

査手数料 5,000

　

○賠償責任保険

　

料 15,760

　

○建物損害保険料 1

　

,318

866,00

　

0 780,779 0 8

　

5,22113委 託 料

　

○浄化槽保

　

守点検業務委託料 36

　

,579

○バ

考

スターミナル清掃業務

款

委託料 744,200

項

432,000 432

目

,000 0 015工事

事

請負費○防

　

犯カメラ設置工事

　

11都市計画基本

業

図作成事業

　

27,058,000

　

△7,369,000

名

0 0 19,689,0

当

00 19,688,8

17 0 183

【

初

都市計画課】1

9,689,000 1

予

9,688,817 0

18313委 託 料

算

○都市計画基本

図作成業務委託料

額

歳 　 　 出（款）8

補

土木費

　（項）4都市

計画費

　　（目）1都

正

市計画総務費

（款）土

木費（項）都市計画費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-306- -307-

8 4 1 7 高柳地区開発整備推進事業 1,262,000 0 0 0 1,262,000 39,092 0 1,222,908

【都市計画課】13,000 11,120 0 1,8809 旅 費

○普通旅費

1,188,000 0 0 1,188,00013

（

委 託 料

単

61,000 27

位

,972 0 33,02

：

819負担金、補助

円

○高柳地区土

）

地利用推進協議会補助

科

金

及び交付金

　

8 液状化対策推進事業

　

78,19

目

4,000 △4,51

予

8,000 0 0 73,

　

676,000 69,

　

546,437 0 4,

　

129,563

　

【都市整備課】

　

180,000 150

　

,000 0 30,00

　

01 報 酬○

　

液状化対策検討委員会

　

委員報酬６人

算

36,000 28,8

　

16 0 7,1849 旅

　

費○普通旅

　

費

840,0

　

00 430,198 0

　

409,80211需

　

用 費○光熱

　

水費

39,1

　

06,000 37,7

　

02,800 0 1,4

現

03,20013委 託

　

料○調査業

　

務委託料 9,828,

　

000

○効果

　

等検証業務委託料 26

　

,092,800

　

○排水施設維持管

　

理業務委託料 1,78

　

2,000

14,00

　

0 0 0 14,0001

額

4使用料及び賃

翌

借 料

30

　

,000,000 29

年

,471,040 0 5

　

28,96015工事

度

請負費○舗

継

装修繕工事

3

,500,000 1,

続

763,583 0 1,

736,41722補

費

償、補填及

○物件移転補償

び 賠 償

及

金

9栗橋北二

丁目地区土地区画整理

び

事297,

予

000 0 0 0 297,

備

000 0 0 297,0

費

00業

【都市計

支

画課】5,00

出

0 0 0 5,0009 旅

節

費

支

292,000 0 0 2

92,00013委 託

出

料

10バスターミナル管

済

理事業 2,

854,000 △1,

額

使用料及び賃

不

○土地借上料

借 料

2 栗橋駅自由通

用

路管理事業

12,219,000

額

0 0 0 12,219,

備

000 11,363,

　

456 0 855,54

　

4

【都市整備課

　

】4,045,

　

000 3,779,3

　

81 0 265,619

　

11需 用 費

　

○消耗品費 44,81

　

4

○光熱水費

　

2,869,919

　

○修繕料 864

　

,648

374,00

　

0 339,780 0 3

　

4,22012役 務 費

　

○総合保険

　

料

7,300

考

,000 6,747,

款

495 0 552,50

項

513委 託 料

目

○エレベーター・エ

事

スカレーター保守管理

　

業務委

　託料

　

3,875,040

業

○消防設備保守

　

点検業務委託料 180

　

,360

○浄

名

化槽保守点検業務委託

当

料 206,087

○自由通路清掃業

初

務委託料 2,371,

680

○自家

予

用電気工作物保安管理

業務委託料 114,3

算

28

500,000 4

96,800 0 3,2

額

0015工事請負費

補

○消防設備等

収納倉庫改修工事

正

3久喜駅前西口第

１種市街地再開発

予

700,000

0 0 0 700,000

算

380,364 0 31

9,636事業利子補

額

給事業

【都市整

繰

備課】700,

000 380,364

越

0 319,63619

負担金、補助

事

○久喜駅前西口第１

種市街地再開発事業利

業

子補給

及び交付金

　金

歳 　 　 出（款

費

）8土木費

　（項）4

及

都市計画費

　　（目）

　

2土地区画整理費

（款

び

）土木費（項）都市計

計

画費

区　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-308- -309-

8 4 141,043,000 △36,013,000 0 0 105,030,000 105,030,000 0 02 土地区画整理費

1土地区画整理事業特別会計繰出事

141,043,000 △36,013,000 0 0 105,030,000 105,030

（

,000 0 0業

単

【都市整備課】

位

105,030,00

：

0 105,030,0

円

00 0 028繰 出 金

）

○土地区画整

科

理事業特別会計繰出金

　

199,56

　

7,000 △2,50

目

0,000 4,200

予

,000 0 201,2

　

67,000 61,9

　

63,654 6,06

　

7,346繰越明許費

　

133,

　

236,0003 市街

　

地管理費

　

1 駅前広場管理事業

　

36,82

　

4,000 0 0 0 36

算

,824,000 33

　

,678,257 0 3

　

,145,743

　

【都市整備課】

　

15,915,00

　

0 13,779,15

　

4 0 2,135,84

　

611需 用 費

　

○消耗品費 379,

　

772

○光熱

現

水費 6,227,10

　

2

○修繕料 7

　

,172,280

49

　

2,000 216,6

　

76 0 275,324

　

12役 務 費

　

○電話代 31,248

　

○賠償責任保

　

険料 134,910

　

○ボランティア

額

保険料 7,650

翌

○建物損害保険料

　

42,868

19,9

年

37,000 19,2

　

02,427 0 734

度

,57313委 託 料

継

○駅前広場植

栽管理業務委託料 3,

続

339,360

○エレベーター・エ

費

スカレーター保守点検

業務委

　託料

及

5,331,744

○ドライミスト

び

保守点検業務委託料 4

予

53,600

備

○駅前広場照明灯点検

費

業務委託料 153,3

支

60

○清掃業

出

務委託料 8,472,

節

533

○除草

支

業務委託料 1,406

,470

○一

出

般用電気工作物保安管

理業務委託料 45,3

済

60

480,000 4

80,000 0 014

額

,700,000 0 0

不

0 5,700,000

5,590,164 0

用

109,836

【都市整備課】

額

4,500,000 4

備

,499,040 0 9

　

6013委 託 料

　

○除草業務委託料

　

1,200,

　

000 1,091,1

　

24 0 108,876

　

15工事請負費

　

○木柵設置工事 7

　

52,004

　

○境界等設置工事 33

　

9,120

3 東停車場

　

線整備事業

　

100,000,00

　

0 0 0 0 100,00

　

0,000 38,81

　

8,000 0繰越明許

考

費

61

款

,182,000

項

【都市整備課】

目

100,000,0

事

00 38,818,0

　

00 0繰越明許費

　

61,18

業

2,00015工事請

　

負費○整備

　

工事

4 佐間・

名

八甫線整備事業

当

154,959,

000 △5,040,

初

000 0 0 149,9

19,000 131,

予

816,302 0 18

,102,698

算

【都市整備課】

1,688,000

額

1,594,041 0

補

93,95913委 託

料（080

正

404-040000

-15工事請負費から

予

流用

678,

000）　　

算

○設計業務委託料 87

3,720

○

額

用地測量業務委託料 4

繰

66,560

○不動産登記業務委託

越

料 210,561

○不動産鑑定業務

事

委託料 43,200

9

9,322,000 8

業

2,383,480 0

16,938,520

費

15工事請負費

及

（080404-

　

040000-13委

び

託料へ流用

△

計

678,000）　　

区

○整備工事

歳

　

　 　 出（款）8土木費

　

　（項）4都市計画費

分

　　（目）3市街地管

金

理費

（款）土木費（項

　

）都市計画費

　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-310- -311-

8 4 3 4 東鷲宮駅周辺整備事業 149,824,000 △2,500,000 0 0 147,324,000 12,341,577 1,746,423繰越明許費

133,236,000

【都市整備課】58,000 57,657 0 34314

使用料

（

及び賃 （0

単

80403-0400

位

00-15工事請負費

：

から流用

借 料

円

58,000）　　

）

○土地借上料

4

科

,688,000 2,

　

941,920 0 1,

　

746,08015工

目

事請負費（

予

080403-040

　

000-14使用料及

　

び賃借料へ流用

　

△58,000）　

　

　

○東鷲宮駅

　

東西連絡地下道バリア

　

フリー化工事

　

1,254,960

　

○支障物移設等

　

工事 1,686,96

算

0

142,578,0

　

00 9,342,00

　

0 0繰越明許費

　

133,236

　

,00019

負担金、

　

補助 ○東鷲

　

宮駅周辺整備負担金

及

　

び交付金

5東

　

鷲宮駅周辺整備事業【

　

繰越明許0

現

0 4,200,000

　

0 4,200,000

　

4,200,000 0

　

0費分】【事故繰越し

　

分】

【都市整備

　

課】4,200

　

,000 4,200,

　

000 0 017公有財

　

産購入 ○土

　

地購入費

費

2

額

94,546,000

翌

△12,090,00

　

0 61,530,00

年

0 0 343,986,

　

000 249,845

度

,486 21,758

継

,514繰越明許費

72,3

続

82,0004 街路事

業費

1 街

費

路事業業務経費

37,000 0

及

0 0 37,000 35

,620 0 1,380

び

【都市整備課】

予

12,000 1

備

0,620 0 1,38

費

09 旅 費○

支

普通旅費 6,672

出

○研修旅費 3,

節

948

25,000 2

支

5,000 0 019負

担金、補助

出

○埼玉県街路事業推進

協議会負担金

及び交付

済

金

2 街路用地

管理事業 5

額

○研修旅費 1

不

,610

33,000

31,347 0 1,6

用

5311需 用 費

○消耗品費 29,

額

804

○図書

備

費 1,543

9,00

　

0 9,000 0 019

　

負担金、補助

　

○埼玉県都市公園整

　

備促進協議会負担金

及

　

び交付金

2 公

　

園維持管理事業

　

131,115,

　

000 △712,00

　

0 0 0 130,403

　

,000 130,03

　

4,520 0 368,

　

480

【公園緑

　

地課】2,81

　

3,000 2,780

　

,270 0 32,73

考

07 賃 金（

款

080405-020

項

000-11需用費へ

目

流用

△320

事

,000）　　

　

○臨時職員

21,2

　

49,000 21,2

業

46,580 0 2,4

　

2011需 用 費

　

（080405-

名

020000-07賃

当

金から流用 320,0

00）　　

○

初

消耗品費 998,51

4

○燃料費 8

予

0,308

○

光熱水費 12,432

算

,120

○修

繕料 7,735,63

額

8

1,187,000

補

1,100,727 0

86,27312役 務

正

費○口座振

替手数料 10,302

予

○検査手数料

32,000

算

○し尿汲み取り料 33

7,490

○

額

賠償責任保険料 531

繰

,800

○建

物損害保険料 122,

越

175

○ハチ

駆除料 66,960

歳

事

　 　 出（款）8土木費

　（項）4都市計画費

業

　　（目）4街路事業

費

（款）土木費（項）

費

都市計画費

及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-312- -313-

8 4 4 4 36,675,000 36,674,834 0 16617公有財産購入 ○土地購入費

費

12,234,000 11,163,947 0 1,070,05322補償、補填及 ○物件移転補償

び 賠 償 金

5 平沼和戸線整備事業 29,

（

850,000 △7,

単

050,000 0 0 2

位

2,800,000 1

：

0,868,040 7

円

31,960繰越明許

）

費

11

科

,200,000

　

【建設管理課・都市

　

整備課】22,

目

800,000 10,

予

868,040 731

　

,960繰越明許費

　

11,2

　

00,00013委 託

　

料○設計業

　

務委託料 9,155,

　

160

○地質

　

調査業務委託料 1,1

　

04,840

　

○交通量調査業務委託

算

料 608,040

6 鷲

　

宮産業団地青毛線整備

　

事業 4,0

　

00,000 0 0 0 4

　

,000,000 3,

　

754,080 0 24

　

5,920

【都

　

市整備課】4,

　

000,000 3,7

　

54,080 0 245

現

,92013委 託 料

　

○地質調査業

　

務委託料

7東

　

停車場線整備事業【繰

　

越明許費0

　

0 61,530,00

　

0 0 61,530,0

　

00 58,963,2

　

80 0 2,566,7

　

20分】

【都市

額

整備課】61,

翌

530,000 58,

　

963,280 0 2,

年

566,72015工

　

事請負費○

度

整備工事

57

継

5,102,000 2

,960,000 50

続

,887,625 0 6

28,949,625

費

569,165,94

8 12,300,59

及

2繰越明許費

33,025,

び

0005 公園費

予

事故繰越し

備

14,45

費

8,085

支

1 公園業務経費

出

55,000

節

0 0 0 55,000 5

支

0,639 0 4,36

1

【公園緑地課

出

】13,000

10,292 0 2,7

済

089 旅 費

○普通旅費 8,682

額

備事業 19

不

9,600,000 0

0 0 199,600,

用

000 191,550

,360 0 8,049

額

,640

【公園

備

緑地課】7,6

　

00,000 7,23

　

8,160 0 361,

　

84013委 託 料

　

○設計業務委託

　

料 6,546,960

　

○除草業務委

　

託料 691,200

1

　

92,000,000

　

184,312,20

　

0 0 7,687,80

　

015工事請負費

　

○公園施設整備

　

工事

7（仮称

　

）本多静六記念 市民

　

の森77,

考

550,000 5,8

款

18,000 0 0 83

項

,368,000 50

目

,295,333 47

事

,667繰越明許費

　

33,0

　

25,000・緑の公

業

園整備事業

【公

　

園緑地課】3,

　

000 2,780 0 2

名

2011需 用 費

当

○消耗品費

1,005,000

初

1,004,153 0

84712役 務 費

予

（080405

-070000-13

算

委託料から流用 1,0

00）　　

○

額

公告料 4,153

補

○裁判所予納金 1

,000,000

28

正

,775,000 28

,728,400 0 4

予

6,60013委 託 料

（0804

算

05-070000-

12役務費へ流用

額

△1,000）　

繰

　

○設計業務

委託料 19,991,

越

200

○整備

工法検討業務委託料 3

事

,931,200

○不動産鑑定業務

業

委託料 43,200

歳

　 　 出（款）8土木費

費

　（項）4都市計画費

及

　　（目）5公園費

（

　

款）土木費（項）都市

び

計画費

計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-314- -315-

8 4 5 2 93,818,000 93,732,061 0 85,93913委 託 料○公園・緑地管理業務委託料 61,083,842

○遊具保守点検業務委託料 1,485,000

○ガス灯保守点検業務委託料 81,000

○浄化槽保守点検業務委託

（

料 168,480

単

○樹木剪定業務委

位

託料 12,061,4

：

94

○除草業

円

務委託料 18,852

）

,245

5,714,

科

000 5,570,2

　

49 0 143,751

　

14使用料及び賃

目

○土地借上料

借

予

料

4,882

　

,000 4,874,

　

688 0 7,3121

　

5工事請負費

　

○公園施設改修工事

　

700,00

　

0 695,239 0 4

　

,76116原 材 料 費

　

○工事材料

　

費

40,00

算

0 34,706 0 5,

　

29418備品購入費

　

○事業用備

　

品

3 総合運動

　

公園管理事業

　

98,083,00

　

0 0 0 0 98,083

　

,000 98,062

　

,337 0 20,66

　

3

【公園緑地課

現

】550,00

　

0 529,337 0 2

　

0,66312役 務 費

　

○建物損害

　

保険料

97,

　

533,000 97,

　

533,000 0 01

　

3委 託 料○

　

施設管理業務委託料

　

4 総合運動公園

額

施設改修事業

翌

38,044,00

　

0 0 0 0 38,044

年

,000 37,929

　

,600 0 114,4

度

00

【公園緑地

継

課】38,04

4,000 37,92

続

9,600 0 114,

40015工事請負費

費

○改修工事

35,273,880

及

○プール補修

工事 2,655,72

び

0

5 有料公園施設等指

予

定管理事業

備

24,771,000

費

0 0 0 24,771,

支

000 24,770,

出

356 0 644

節

【公園緑地課】

支

24,771,000

24,770,356

出

0 64413委 託 料

○施設管理業

済

務委託料

6 （

仮称）菖蒲運動公園整

額

○消耗品費 43,8

不

70

○光熱水

費 1,151,972

用

○修繕料 99

3,600

180,0

額

00 163,156 0

備

16,84412役 務

　

費○電話代

　

5,944,

　

000 5,855,9

　

76 0 88,0241

　

3委 託 料○

　

施設管理業務委託料 1

　

,944,000

　

○施設清掃業務委

　

託料 2,098,44

　

0

○除草浚渫

　

業務委託料 1,813

　

,536

3,000 2

　

,100 0 90014

　

使用料及び賃

　

○土地借上料

借 料

考

2 下水道事業会

款

計負担事業

項

1,735,281,

目

000 △220,05

事

7,000 0 0 1,5

　

15,224,000

　

1,515,224,

業

000 0 0

【下

　

水道業務課】1

　

,515,224,0

名

00 1,515,22

当

4,000 0 019負

担金、補助

初

○下水道事業会計負担

金 1,343,043

予

,000

及び交付金

○下水道事業会

算

計補助金 172,18

1,000

2,747

額

,000 0 0 0 2,7

補

47,000 2,14

1,212 0 605,

正

7885 住宅費

2,747,000

予

0 0 0 2,747,0

00 2,141,21

算

2 0 605,7881

住宅管理費

額

1 市営住宅管理事

繰

業 1,8

61,000 0 0 0 1

越

,861,000 1,

288,012 0 57

事

2,988

【営

繕課】60,0

業

00 30,000 0 3

0,0001 報 酬

費

○市営住宅入居

及

者選考委員会委員報酬

　

５人

歳 　 　 出

び

（款）8土木費

　（項

計

）4都市計画費

　　（

区

目）5公園費

（款）土

　

木費（項）都市計画費

　

～（項）住宅費

分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-316- -317-

8 4 5 7○除草業務委託料 4,762,800

53,585,000 20,560,000 0繰越明許費

33,025,00015工事請負費

○公園施設整備工事

8 公園施設改修事業 3,000,000 △2,146,000 0 0

（

854,000 853

単

,200 0 800

位

【公園緑地課】

：

854,000 85

円

3,200 0 8001

）

3委 託 料○

科

設計業務委託料

　

9栗橋駅西土地区画

　

整理事業地内公

目

2,884,00

予

0 0 0 0 2,884,

　

000 2,646,0

　

00 0 238,000

　

園整備事業

【公

　

園緑地課】2,

　

884,000 2,6

　

46,000 0 238

　

,00013委 託 料

　

○設計業務委

　

託料

10（仮

算

称）本多静六記念 市

　

民の森0 0

　

50,887,625

　

0 50,887,62

　

5 32,973,60

　

3 3,455,937

　

事故繰越し

　

14,458,0

　

85・緑の公園整備事

　

業【繰越明許費

現

分】

【公園緑地

　

課】5,000

　

,000 5,000,

　

000 0 013委 託 料

　

○設計業務

　

委託料

33,

　

717,625 27,

　

973,603 3,4

　

55,937事故繰越

　

し

2

額

,288,08517

翌

公有財産購入

　

○土地購入費

費

年

12,170,0

　

00 0 0事故繰越し

度

12,1

継

70,00022

補償

、補填及

び

続

賠 償 金

1,7

43,888,000

費

△220,057,0

00 0 0 1,523,

及

831,000 1,5

23,434,674

び

0 396,3266 下

予

水道費

1

備

雨水排水施設管理事業

費

8,60

支

7,000 0 0 0 8,

出

607,000 8,2

節

10,674 0 396

支

,326

【下水

道業務課・下水道施設

出

課】2,480

,000 2,189,

済

442 0 290,55

811需 用 費

額

0

及び交付金

不

○埼玉東部消防組合特

別負担金 93,860

用

,000

182,39

1,000 △2,04

額

9,000 0 0 180

備

,342,000 17

　

0,340,582 0

　

10,001,418

　

2 非常備消防費

　

1埼玉東部消防

　

組合負担金事業(非

　

27,27

　

3,000 0 0 0 27

　

,273,000 27

　

,273,000 0 0

　

常備消防費)

【

　

消防防災課】2

　

7,273,000 2

　

7,273,000 0

　

019負担金、補助

　

○埼玉東部消

考

防組合負担金 19,9

款

04,000

及び交付

項

金 ○埼玉東部

目

消防組合特別負担金 7

事

,369,000

2 消

　

防団管理業務経費

　

9,240,0

業

00 1,552,00

　

0 0 0 10,792,

　

000 10,742,

名

518 0 49,482

当

【消防防災課】

1,000 0 0

初

1,0005 災害補償

費

予

10,193,000

10,186,612

算

0 6,3888 報 償 費

○記念品 1

額

4,612

○

補

退職報償金 10,17

2,000

151,0

正

00 140,992 0

10,00811需 用

予

費○消耗品

費 112,440

算

○食糧費 13,0

00

○印刷製

額

本費 15,552

35

繰

,000 16,394

0 18,60612役

越

務 費○申請

手数料 3,780

事

○筆耕翻訳料 12

,614

412,00

業

0 398,520 0 1

3,48013委 託 料

費

○会場設営

及

業務委託料

歳

　

　 　 出（款）8土木費

び

　（項）5住宅費

　　

計

（目）1住宅管理費

（

区

款）土木費（項）住宅

　

費～（款）消防費（項

　

）消防費

分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-318- -319-

8 5 1 1 8,000 5,746 0 2,2549 旅 費○普通旅費 1,640

○研修旅費 4,106

1,515,000 1,007,657 0 507,34311需 用 費○消耗品費 6,281

○修繕料 993,600

○追録代 7,776

29

（

,000 28,089

単

0 91112役 務 費

位

○建物損害保

：

険料

242,

円

000 209,520

）

0 32,48013委

科

託 料○受水

　

槽清掃業務委託料 47

　

,520

○除

目

草業務委託料 162,

予

000

7,000 7,

　

000 0 019負担金

　

、補助 ○埼

　

玉県公営住宅協議会負

　

担金

及び交付金

　

2 市営松永団地建物

　

解体事業 8

　

86,000 0 0 0 8

　

86,000 853,

　

200 0 32,800

算

【営繕課】

　

886,000 85

　

3,200 0 32,8

　

0013委 託 料

　

○３号棟解体工事

　

設計業務委託料

　

2,741,525

　

,000 △4,699

　

,000 75,295

　

,600 0 2,812

現

,121,600 2,

　

657,271,53

　

4 29,628,41

　

8継続費逓次繰越

　

125,22

　

1,6489 消防費

　

2,741,525

　

,000 △4,699

　

,000 75,295

　

,600 0 2,812

額

,121,600 2,

翌

657,271,53

　

4 29,628,41

年

8継続費逓次繰越

　

125,22

度

1,6481 消防費

継

2,085,

243,000 0 0 0

続

2,085,243,

000 2,085,2

費

43,000 0 01 常

備消防費

及

1埼玉東部消防組合

負担金事業(常

び

2,085,2

予

43,000 0 0 0 2

備

,085,243,0

費

00 2,085,24

支

3,000 0 0備消防

出

費)

【消防防災

節

課】2,085

支

,243,000 2,

085,243,00

出

0 0 019負担金、補

助 ○埼玉東

済

部消防組合負担金 1,

991,383,00

額

,000 1,418,

不

632 0 1,433,

36811需 用 費

用

○光熱水費 1,

057,426

額

○修繕料 361,2

備

06

93,000 91

　

,475 0 1,525

　

12役 務 費

　

○浄化槽法定点検手数

　

料 10,000

　

○し尿ごみ処理手数

　

料 44,280

　

○建物損害保険料 3

　

7,195

336,0

　

00 335,880 0

　

12013委 託 料

　

○浄化槽保守点

　

検業務委託料 38,8

　

80

○ホース

　

乾燥塔保守点検業務委

　

託料 297,000

4

考

54,000 453,

款

146 0 85414使

項

用料及び賃

目

○土地借上料

借 料

事

348,000 0

　

0 348,00015

　

工事請負費

業

5 消防団車両

　

管理事業 4

　

,371,000 0 0

名

0 4,371,000

当

3,588,232 0

782,768

初

【消防防災課】

1,182,000 9

予

08,727 0 273

,27311需 用 費

算

○消耗品費 3

0,672

○

額

燃料費 220,347

補

○修繕料 65

7,708

歳 　 　 出（

正

款）9消防費

　（項）

1消防費

　　（目）2

予

非常備消防費

（款）消

防費（項）消防費

算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-320- -321-

9 1 2 3 消防団活動事業 78,886,000 0 0 0 78,886,000 71,587,048 0 7,298,952

【消防防災課】24,286,000 21,887,250 0 2,398,7501 報 酬

○消防団員報酬３８１人

178

（

,000 118,28

単

4 0 59,7163 職

位

員手当等○

：

時間外勤務手当

円

100,000 21

）

,000 0 79,00

科

08 報 償 費

　

○災害時支援隊謝礼

　

17,579,

目

000 16,452,

予

900 0 1,126,

　

1009 旅 費

　

○普通旅費 52,4

　

00

○費用弁

　

償 1,137,500

　

○出動手当 1

　

5,263,000

2

　

75,000 142,

　

600 0 132,40

　

010交 際 費

算

○交際費

1

　

0,444,000 7

　

,343,976 0 3

　

,100,02411

　

需 用 費○消

　

耗品費

91,

　

000 88,000 0

　

3,00012役 務 費

　

○ボランテ

　

ィア保険料

1

現

,466,000 1,

　

378,944 0 87

　

,05613委 託 料

　

○消防団員健

　

康診断業務委託料

　

609,000 4

　

19,820 0 189

　

,18014使用料及

　

び賃 ○バス

　

借上料 362,880

額

借 料 ○有料道

翌

路通行料 56,940

　

23,858,000

年

23,734,274

　

0 123,72619

度

負担金、補助

継

○消防団員等災害補

償負担金 853,07

続

4

及び交付金

○埼玉県消防協会久喜

費

支部負担金 2,241

,000

○消

及

防団員退職報償掛金 7

,699,200

び

○日本消防協会消

予

防団員福祉共済制度掛

備

金

1,021

費

,000

○消

支

防団運営交付金 11,

出

920,000

4 消防

節

団施設管理事業

支

4,083,00

0 0 0 0 4,083,

出

000 2,299,1

33 0 1,783,8

済

67

【消防防災

課】2,852

額

22,808,600

不

389,036,97

2 8,549,980

用

継続費逓次繰越

125,221

額

,6485 災害対策費

備

1 災害対

　

策業務経費

　

81,000 0 0 6

　

2,000 143,0

　

00 139,724 0

　

3,276

【消

　

防防災課】14

　

3,000 139,7

　

24 0 3,2769 旅

　

費（090

　

105-030000

　

-15工事請負費から

　

流用

62,0

　

00）　　

○

　

普通旅費 122,53

　

4

○研修旅費

考

17,190

2 防災訓

款

練事業 4,

項

591,000 △1,

目

465,000 0 0 3

事

,126,000 3,

　

122,913 0 3,

　

087

【消防防

業

災課】274,

　

000 273,836

　

0 1643 職員手当等

名

○時間外勤

当

務手当

144

,000 142,68

初

5 0 1,31511需

用 費○消耗

予

品費 123,355

○食糧費 19,

算

330

2,663,0

00 2,662,17

額

2 0 82813委 託 料

補

○会場設営

業務委託料

3

正

5,000 34,50

0 0 50014使用料

予

及び賃 ○施

設借上料

借 料

算

歳 　 　 出（款）9消防

費

　（項）1消防費

　

額

　（目）2非常備消防

繰

費

（款）消防費（項）

消防費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-322- -323-

9 1 2 5 2,379,000 1,998,245 0 380,75512役 務 費○検査手数料 1,338,289

○自動車損害保険料 599,816

○賠償責任保険料 60,140

507,000 442,260 0 64,74018備品購入費○事

（

業用備品

30

単

3,000 239,0

位

00 0 64,0002

：

7公 課 費○

円

自動車重量税

）

6 消防団車両購入事業

科

58,53

　

8,000 △3,60

　

1,000 0 0 54,

目

937,000 54,

予

850,651 0 86

　

,349

【消防

　

防災課】27,

　

000 26,160 0

　

84012役 務 費

　

○賠償責任保険

　

料

54,78

　

7,000 54,78

　

6,991 0 918備

　

品購入費○

算

消防ポンプ自動車

　

123,000 3

　

7,500 0 85,5

　

0027公 課 費

　

○自動車重量税

　

21,967,

　

000 0 0 0 21,9

　

67,000 10,8

　

90,180 0 11,

　

076,8203 消防

現

施設費

1

　

消火栓整備事業

　

21,967,

　

000 0 0 0 21,9

　

67,000 10,8

　

90,180 0 11,

　

076,820

　

【消防防災課】

　

21,967,000

　

10,890,180

額

0 11,076,82

翌

019負担金、補助

　

○消火栓設置

年

負担金 4,385,7

　

72

及び交付金

度

○消火栓修理負担金

継

6,504,408

1

,761,000 0 0

続

0 1,761,000

1,760,800 0

費

2004 水防費

1 水防組合負担

及

金事業 1

,761,000 0 0

び

0 1,761,000

予

1,760,800 0

備

200

【消防防

費

災課】1,76

支

1,000 1,760

出

,800 0 20019

節

負担金、補助

支

○利根川栗橋流域水

防事務組合負担金

及び

出

交付金

450

,163,000 △2

済

,650,000 75

,295,600 0 5

額

,000 6,728,

不

968 0 102,03

2

【消防防災課

用

・社会福祉課・健康

医療課】5

額

,588,000 5,

備

505,692 0 82

　

,30811需 用 費

　

○消耗品費

　

1,243,0

　

00 1,223,27

　

6 0 19,72418

　

備品購入費

　

○防災備蓄品 867,

　

462

○福祉

　

避難所用備蓄品 355

　

,814

6 防災計画推

　

進事業 38

　

5,000 0 0 0 38

　

5,000 58,40

　

0 0 326,600

　

【消防防災課】

考

360,000 5

款

4,000 0 306,

項

0001 報 酬

目

○防災会議委員報酬

事

１５人

25,

　

000 4,400 0 2

　

0,60014使用料

業

及び賃 ○施

　

設借上料

借 料

　

7 国民保護計画推進事

名

業 408,

当

000 0 0 0 408,

000 0 0 408,0

初

00

【消防防災

課】408,0

予

00 0 0 408,00

01 報 酬

算

歳 　 　 出（款）

9消防費

　（項）1消

額

防費

　　（目）5災害

補

対策費

（款）消防費（

項）消防費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-324- -325-

9 1 5 2 10,000 9,720 0 28016原 材 料 費○砂

3 防災体制整備事業 15,261,000 △1,185,000 0 △62,000 14,014,000 13,126,338 0 887,662

【消防防災課】100,000 50

（

,000 0 50,00

単

08 報 償 費

位

○講師謝礼

5

：

,653,000 4,

円

936,266 0 71

）

6,73411需 用 費

科

○消耗品費

　

394,467

　

○印刷製本費 2,3

目

31,720

予

○光熱水費 1,510

　

,434

○修

　

繕料 697,215

　

○図書費 2,4

　

30

2,635,00

　

0 2,558,554

　

0 76,44612役

　

務 費○シス

　

テム回線費 778,7

　

50

○電話代

算

376,624

　

○情報通信料 1,3

　

99,680

　

○免許申請手数料 3,

　

500

3,348,0

　

00 3,348,00

　

0 0 013委 託 料

　

○防災行政無線

　

保守点検業務委託料

　

176,000

現

160,350 0 15

　

,65014使用料及

　

び賃 ○土地

　

借上料

借 料

2

　

,026,000 1,

　

998,000 0 28

　

,00015工事請負

　

費（090

　

105-010000

　

-09旅費へ流用 △6

額

2,000）　　

翌

○全国瞬時警報シ

　

ステム更新工事

76,

年

000 75,168 0

　

83219負担金、補

度

助 ○電波利

継

用料負担金 27,00

0

及び交付金

続

○第三級陸上特殊無線

技士講習参加負担金

費

48,168

4

自主防災組織育成事業

及

8,780

,000 0 0 0 8,7

び

80,000 5,62

予

7,800 0 3,15

備

2,200

【消

費

防防災課】8,

支

780,000 5,6

出

27,800 0 3,1

節

52,20019負担

支

金、補助 ○

自主防災組織補助金

及

出

び交付金

5 防

災備蓄品整備事業

済

6,831,0

00 0 0 0 6,831

額

644,000 23,

不

397,000 4,5

94,075,000

用

4,372,526,

084 117,443

額

,316事故繰越し

備

104,1

　

05,60010教育

　

費

780,008

　

,000 △67,33

　

0,000 0 △590

　

,000 712,08

　

8,000 691,1

　

69,782 0 20,

　

918,2181 教育

　

総務費

2,

　

568,000 0 0 0

　

2,568,000 2

　

,497,447 0 7

　

0,5531 教育委員

　

会費

1

　

教育委員会運営事業

考

2,568

款

,000 0 0 0 2,5

項

68,000 2,49

目

7,447 0 70,5

事

53

【教育総務

　

課】1,608

　

,000 1,607,

業

999 0 11 報 酬

　

○教育委員会教

　

育長職務代理報酬１人

名

419,999

当

○教育委員会委員報

酬３人 1,188,0

初

00

38,000 34

,560 0 3,440

予

9 旅 費○費

用弁償 19,700

算

○研修旅費 14

,860

410,00

額

0 384,200 0 2

補

5,80010交 際 費

○交際費

正

12,000 1

1,982 0 1811

予

需 用 費○消

耗品費

312

算

,000 270,80

6 0 41,19413

額

委 託 料○テ

繰

ープ反訳業務委託料

188,000

越

187,900 0 10

019負担金、補助

事

○埼葛地区教

育委員会連合会負担金

業

181,900

及び交

付金 ○関東甲

費

信越静市町村教育委員

及

会連合会総会及び

　

　研修会参加者負

び

担金 6,000

歳 　 　

計

出（款）9消防費

　（

区

項）1消防費

　　（目

　

）5災害対策費

（款）

　

消防費（項）消防費～

分

（款）教育費（項）教

金

育総務費

　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-326- -327-

9 1 5 8 災害対策事業 2,332,000 0 0 0 2,332,000 1,962,877 0 369,123

【消防防災課】2,332,000 1,962,877 0 369,1233 職員手当等

○時間外勤務手当

9 被災者支援事業

（

1,000 0 0 0 1,

単

000 0 0 1,000

位

【消防防災課】

：

1,000 0 0

円

1,00019負担金

）

、補助

及び

科

交付金

10防

　

災行政無線デジタル化

　

更新事業 3

目

88,294,000

予

0 0 0 388,294

　

,000 338,36

　

7,952 0継続費逓

　

次繰越

　

49,926,048

　

【消防防災課】

　

1,854,0

　

00 1,667,95

　

2 0継続費逓次繰越

　

1

算

86,04813委 託

　

料○工事施

　

工監理業務委託料

　

386,440,

　

000 336,700

　

,000 0継続費逓次

　

繰越

4

　

9,740,0001

　

5工事請負費

　

○整備工事

現

11地域防災計画及び

　

ハザードマップ

　

23,199,0

　

00 0 0 0 23,19

　

9,000 19,90

　

2,000 0 3,29

　

7,000改訂事業

　

【消防防災課】

　

23,199,0

　

00 19,902,0

額

00 0 3,297,0

翌

0013委 託 料

　

○地域防災計画及

年

びハザードマップ改訂

　

業務委託

　料

度

12防災行政無線デジ

継

タル化更新事業

0 0 75,295

続

,600 0 75,29

5,600 0 0継続費

費

逓次繰越

75,295,60

及

0【継続費逓次繰越分

】

【消防防災課

び

】343,90

予

0 0 0継続費逓次繰越

備

費

343,90013委

支

託 料

出

74,951,70

節

0 0 0継続費逓次繰越

支

74,

951,70015工

出

事請負費

5,305,2

済

91,000 △739

,257,000 4,

額

2-010000-0

不

3職員手当等へ流用

△192,00

用

0）　　

（1

00502-0500

額

00-03職員手当等

備

へ流用

△1,

　

000）　　

　

○扶養手当 6,275

　

,043

○地

　

域手当 9,416,4

　

34

○住居手

　

当 567,000

　

○通勤手当 2,2

　

87,260

　

○時間外勤務手当 5,

　

254,845

　

○管理職手当 11,

　

268,000

　

○期末手当 36,6

　

72,904

　

○勤勉手当 24,93

考

8,647

49,12

款

7,000 48,65

項

9,665 0 467,

目

3354 共 済 費

事

○地方公務員共済

　

組合等負担金（一般職

　

）

4 事務局業

業

務経費 20

　

,466,000 48

　

,000 0 1,406

名

,000 21,920

当

,000 20,551

,617 0 1,368

初

,383

【教育

総務課・学務課・指導

予

課】12,18

1,000 12,18

算

0,262 0 7384

共 済 費（1

額

00102-0200

補

00-04共済費から

流用

1,22

正

7,000）　　

○社会保険料（賃

予

金職） 4,995,3

69

○社会保

算

険料（再任用職員） 7

,184,893

5,

額

028,000 4,4

繰

25,160 0 602

,8407 賃 金

越

（100102-

030000-02給

事

料から流用 179,0

00）　　

○

業

臨時職員

歳 　 　 出（款

）10教育費

　（項）

費

1教育総務費

　　（目

及

）2事務局費

（款）教

　

育費（項）教育総務費

び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-328- -329-

10 1 484,506,000 △63,521,000 0 △990,000 419,995,000 405,423,244 0 14,571,7562 事務局費

1 特別職給与費 15,121,000 △6,000 0 0 15,115,000 15,113,22

（

1 0 1,779

単

【人事課】8,

位

844,000 8,8

：

44,000 0 02 給

円

料○特別職

）

給料

4,00

科

0,000 3,999

　

,180 0 8203 職

　

員手当等○

目

特別職通勤手当 63,

予

600

○特別

　

職期末手当 3,935

　

,580

2,271,

　

000 2,270,0

　

41 0 9594 共 済 費

　

○地方公務

　

員共済組合等負担金（

　

特別職）

2,

　

255,239

　

○地方公務員災害補

算

償基金負担金（特別職

　

）

14,80

　

2

2 教育報酬職給与費

　

20,86

　

4,000 0 0 △1,

　

227,000 19,

　

637,000 19,

　

294,568 0 34

　

2,432

【教

　

育総務課】19

現

,637,000 19

　

,294,568 0 3

　

42,4324 共 済 費

　

（1001

　

02-040000-

　

04共済費へ流用

　

△1,227,0

　

00）　　

○

　

社会保険料（報酬職）

　

3 職員給与費

額

351,814,0

翌

00 △62,539,

　

000 0 △769,0

年

00 288,506,

　

000 284,736

度

,316 0 3,769

継

,684

【人事

課・教育総務課・学務

続

課・

指導課】

139,472,

費

000 139,396

,518 0 75,48

及

22 給 料（

100102-040

び

000-07賃金へ流

予

用

△179,

備

000）　　

費

○一般職給料３３人

9

支

9,907,000 9

出

6,680,133 0

節

3,226,8673

支

職員手当等

（100501-01

出

0000-03職員手

当等へ流用

△

済

397,000）　　

（10050

額

106,000 4,1

不

04,432 0 1,5

6812役 務 費

用

○インターネット

回線費 1,258,4

額

16

○システ

備

ム回線費 2,846,

　

016

6,480,0

　

00 6,472,00

　

8 0 7,99213委

　

託 料（10

　

0103-11000

　

0-19負担金、補助

　

及び交付金へ流

　

　用 △400,00

　

0）　　

○学

　

校ＷＡＮサーバ保守点

　

検業務委託料

　

1,069,200

　

○ＯＡ機器保守

　

点検業務委託料 1,2

　

73,320

考

○ＯＡ機器設定業務委

款

託料 4,129,48

項

8

38,426,00

目

0 38,425,26

事

6 0 73414使用料

　

及び賃 ○Ｏ

　

Ａ機器等借上料 26,

業

653,698

借 料

　

○学校ＷＡＮサ

　

ーバ借上料 11,77

名

1,568

6 入学準備

当

金・奨学金貸付事業

14,800

初

,000 0 0 0 14,

800,000 6,8

予

40,000 0 7,9

60,000

【

算

学務課】14,

800,000 6,8

額

40,000 0 7,9

補

60,00021貸 付

金○入学準

正

備金 3,000,00

0

○奨学金 3

予

,840,000

歳 　

　 出（款）10教育費

算

　（項）1教育総務費

　　（目）2事務局費

額

（款）教育費（項）教

繰

育総務費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-330- -331-

10 1 2 4 17,000 12,000 0 5,0008 報 償 費○委員謝礼

197,000 124,100 0 72,9009 旅 費○普通旅費 54,440

○研修旅費 69,660

1,416,000 1,413,648 0 2,35211需 用 費

（

○消耗品費 1,0

単

39,984

位

○印刷製本費 267,

：

624

○新聞

円

雑誌等購読料 101,

）

840

○図書

科

費 4,200

68,0

　

00 53,748 0 1

　

4,25212役 務 費

目

（1001

予

02-040000-

　

14使用料及び賃借料

　

から流用

18

　

,000）　　

　

○電話代 36,46

　

8

○健康診断

　

料 17,280

2,7

　

55,000 2,08

　

5,799 0 669,

　

20114使用料及び

算

賃 （100

　

102-040000

　

-12役務費へ流用

借

　

料 △18,0

　

00）　　

○

　

施設借上料 6,500

　

○ＯＡ機器等

　

借上料 2,079,2

　

99

258,000 2

　

56,900 0 1,1

現

0019負担金、補助

　

○全国都市

　

教育長協議会負担金 2

　

7,000

及び交付金

　

○関東地区都

　

市教育長協議会負担金

　

27,000

　

○埼玉県都市教育長協

　

議会負担金 35,00

　

0

○埼玉県公

額

立学校施設整備期成同

翌

盟会負担金

1

　

0,000

○

年

東部地区教育長協議会

　

負担金 40,300

度

○埼玉県定時制

継

教育及び通信制教育振

興会負担金

2

続

2,600

○

埼玉県立久喜高等学校

費

定通教育振興会負担金

95,000

及

5 学校ＷＡＮ維持管理

事業 55,

び

481,000 △83

予

2,000 0 △400

備

,000 54,249

費

,000 53,479

支

,364 0 769,6

出

36

【学務課】

節

5,237,0

支

00 4,477,65

8 0 759,3421

出

1需 用 費○

消耗品費 4,325,

済

918

○修繕

料 151,740

4,

額

12任期付市費負担教

不

職員任用事業

0 12,000 0 0

用

12,000 11,8

80 0 120

【

額

指導課】12,

備

000 11,880 0

　

12012役 務 費

　

○健康診断料

　

292,934

　

,000 △3,809

　

,000 0 400,0

　

00 289,525,

　

000 283,249

　

,091 0 6,275

　

,9093 教育指導費

　

1 教育指

　

導事業 5

　

,145,000 0 0

　

△1,150,000

　

3,995,000 3

　

,961,744 0 3

考

3,256

【指

款

導課】1,76

項

9,000 1,766

目

,578 0 2,422

事

11需 用 費

　

（100103-09

　

0000-01報酬へ

業

流用

△798

　

,000）　　

　

（100103-1

名

10000-19負担

当

金、補助及び交付金へ

流

　用 △12

初

1,000）　　

○消耗品費 239

予

,458

○印

刷製本費 1,527,

算

120

1,169,0

00 1,138,50

額

6 0 30,49412

補

役 務 費○切

手代 17,260

正

○検査手数料 58

,320

○傷

予

害保険料 142,92

6

○獣医師診

算

断料 920,000

歳

　 　 出（款）10教育

額

費

　（項）1教育総務

繰

費

　　（目）2事務局

費

（款）教育費（項）

越

教育総務費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-332- -333-

10 1 2 7 小・中学校就学事務事業 1,161,000 0 0 0 1,161,000 1,013,034 0 147,966

【学務課】305,000 301,008 0 3,99211需 用 費

○消耗品費 219,981

○印刷製本費 81,027

（

770,000 626

単

,400 0 143,6

位

0013委 託 料

：

○電算業務委託料

円

86,000

）

85,626 0 374

科

14使用料及び賃

　

○器具借上料

借

　

料

8 臨時的任

目

用教職員事業

予

1,380,000

　

0 0 0 1,380,0

　

00 1,362,00

　

0 0 18,000

　

【指導課】1

　

,380,000 1,

　

362,000 0 18

　

,0008 報 償 費

　

○講師謝礼

　

9 学校図書維持管

算

理事業 1,

　

079,000 0 0 0

　

1,079,000 1

　

,007,644 0 7

　

1,356

【学

　

務課】21,0

　

00 10,260 0 1

　

0,74011需 用 費

　

○消耗品費

　

272,00

現

0 248,962 0 2

　

3,03813委 託 料

　

○図書管理

　

システム保守業務委託

　

料

786,0

　

00 748,422 0

　

37,57814使用

　

料及び賃 ○

　

ＯＡ機器等借上料 45

　

4,662

借 料

額

○図書管理システム

翌

サポート料 293,7

　

60

10市立小・中学

年

校学区等審議会運営

　

720,00

度

0 △204,000 0

継

0 516,000 42

6,000 0 90,0

続

00事業

【学務

課】516,0

費

00 426,000 0

90,0001 報 酬

及

○市立小・中

学校学区等審議会委員

び

報酬１５人

1

予

1スクール・サポート

備

・スタッフ配

費

1,620,000

支

0 0 0 1,620,0

出

00 1,587,60

節

0 0 32,400置効

支

果検証事業

【指

導課】1,62

出

0,000 1,587

,600 0 32,40

済

08 報 償 費

○協力者謝礼

額

室事業 10

不

,205,000 0 0

0 10,205,00

用

0 9,985,736

0 219,264

額

【指導課】9

備

,989,000 9,

　

801,000 0 18

　

8,0001 報 酬

　

○適応指導教室

　

室長報酬１人 2,11

　

0,800

○

　

適応指導教室指導員報

　

酬９人 6,442,8

　

00

○適応指

　

導教室相談員報酬２人

　

1,247,400

2

　

0,000 7,012

　

0 12,9889 旅 費

　

○費用弁償

　

68,000

　

64,531 0 3,4

考

6911需 用 費

款

○消耗品費 46,

項

276

○図書

目

費 18,255

100

事

,000 85,433

　

0 14,56712役

　

務 費○電話

業

代

24,00

　

0 23,760 0 24

　

018備品購入費

名

○事業用備品

当

4,000 4,

000 0 019負担金

初

、補助 ○埼

玉県市町村等適応指導

予

教室連絡協議会負担金

及び交付金

歳

算

　 　 出（款）10教育

費

　（項）1教育総務

額

費

　　（目）3教育指

補

導費

（款）教育費（項

）教育総務費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-334- -335-

10 1 3 1 1,057,000 1,056,660 0 34014使用料及び賃 （100103-110000-19負担金、補助及び交付金へ流

借 料 　用 △231,000）　　

○バス借上料 911,520

○施設入場料 97,280

○タ

（

クシー借上料 47,8

単

60

2 人権教育事業

位

1,651,

：

000 0 0 △226,

円

000 1,425,0

）

00 1,424,03

科

4 0 966

【指

　

導課】1,42

　

5,000 1,424

目

,034 0 96611

予

需 用 費（1

　

00103-1100

　

00-19負担金、補

　

助及び交付金へ流

　

　用 △226,0

　

00）　　

○

　

印刷製本費

3 生徒指導

　

推進事業 2

　

92,000 0 0 0 2

　

92,000 167,

算

400 0 124,60

　

0

【指導課】

　

24,000 24

　

,000 0 01 報 酬

　

○いじめ問題

　

対策連絡協議会委員報

　

酬２人

120

　

,000 0 0 120,

　

0008 報 償 費

　

104,

現

000 99,900 0

　

4,10011需 用 費

　

○印刷製本

　

費

44,00

　

0 43,500 0 50

　

019負担金、補助

　

○久喜警察署

　

管内学校警察連絡協議

　

会負担金

及び交付金

　

4 教育相談事業

額

16,04

翌

4,000 0 0 0 16

　

,044,000 15

年

,992,076 0 5

　

1,924

【指

度

導課】15,8

継

95,000 15,8

58,700 0 36,

続

3001 報 酬

○教育相談員報酬１

費

８人

29,0

00 27,148 0 1

及

,8529 旅 費

○費用弁償

び

118,000 10

予

4,228 0 13,7

備

7211需 用 費

費

○消耗品費 38,

支

461

○印刷

出

製本費 45,360

節

○図書費 20,

支

407

2,000 2,

000 0 019負担金

出

、補助 ○埼

玉県教育研究所連絡協

済

議会負担金

及び交付金

5 適応指導教

額

課】4,636

不

,000 4,612,

400 0 23,600

用

1 報 酬（1

00103-0100

額

00-11需用費から

備

流用

798,

　

000）　　

　

○日本語指導員報酬６

　

人

30,000 29,

　

937 0 6311需 用

　

費○消耗品

　

費

10児童生

　

徒安全事業

　

30,171,000

　

0 0 0 30,171,

　

000 29,960,

　

795 0 210,20

　

5

【学務課】

　

28,198,0

　

00 28,014,0

　

00 0 184,000

考

1 報 酬○小

款

学校安全監視員報酬２

項

３人

805,

目

000 796,595

事

0 8,40511需 用

　

費○消耗品

　

費 414,707

業

○修繕料 381,

　

888

1,168,0

　

00 1,150,20

名

0 0 17,80015

当

工事請負費

○遊具等更新工事 73

初

4,400

○

遊具等撤去工事 415

予

,800

11教育活動

補助事業 1

算

9,347,000 △

3,805,000 0

額

978,000 16,

補

520,000 15,

333,879 0 1,

正

186,121

【指導課】2,

予

151,000 1,4

70,400 0 680

算

,6001 報 酬

○部活動指導員報

額

酬８人

2,5

繰

41,000 2,47

1,100 0 69,9

越

008 報 償 費

○講師謝礼

事

80,000 12,1

74 0 67,8269

業

旅 費○費用

弁償

歳 　 　 出

費

（款）10教育費

　（

及

項）1教育総務費

　　

　

（目）3教育指導費

（

び

款）教育費（項）教育

計

総務費

区　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-336- -337-

10 1 3 6 特別支援教育事業 3,248,000 0 0 0 3,248,000 3,225,663 0 22,337

【学務課・指導課】1,908,000 1,907,400 0 6001 報 酬

○障がい児就学支援委員報酬２人 84,000

○こと

（

ばの教室指導員報酬１

単

人 623,400

位

○特別支援教育指

：

導員報酬１人 1,20

円

0,000

40,00

）

0 40,000 0 08

科

報 償 費○協

　

力者謝礼

31

　

0,000 299,4

目

53 0 10,5471

予

1需 用 費○

　

消耗品費 241,13

　

3

○印刷製本

　

費 58,320

990

　

,000 978,81

　

0 0 11,19019

　

負担金、補助

　

○全日本特別支援教

　

育研究連盟負担金 8,

　

700

及び交付金

算

○全国公立学校難

　

聴・言語障害教育研究

　

協議会負

　担

　

金 6,000

　

○障がい児通学費補助

　

金 964,110

7 学

　

校いきいき支援事業

　

67,646

　

,000 0 0 0 67,

　

646,000 67,

現

223,600 0 42

　

2,400

【指

　

導課】67,6

　

46,000 67,2

　

23,600 0 422

　

,4001 報 酬

　

○教育活動指導員

　

報酬４６人 51,53

　

9,800

○

　

教育活動支援員報酬１

額

６人 15,683,8

翌

00

8 英語教育指導事

　

業 72,9

年

30,000 0 0 0 7

　

2,930,000 7

度

1,644,850 0

継

1,285,150

【指導課】

続

72,700,000

71,434,850

費

0 1,265,150

1 報 酬○外

及

国語指導助手報酬２０

人 67,540,85

び

0

○主任外国

予

語指導助手報酬１人 3

備

,894,000

23

費

0,000 210,0

支

00 0 20,0008

出

報 償 費○指

節

導員謝礼

9 日

支

本語指導事業

3,868,000

出

0 0 798,000 4

,666,000 4,

済

642,337 0 23

,663

【指導

額

学校体育連盟久喜支部

不

負担金 607,230

○埼玉県小学

用

校管楽器教育研究会負

担金 2,000

額

○久喜市教育研究会

備

助成金 591,900

　

○久喜市立小

　

・中学校児童生徒大会

　

参加費補助金

　

4,085,269

1

　

2教職員研修事業

　

7,054,0

　

00 0 0 0 7,054

　

,000 6,765,

　

153 0 288,84

　

7

【指導課】

　

630,000 4

　

84,000 0 146

　

,0008 報 償 費

　

○講師謝礼

　

6,394,00

考

0 6,269,313

款

0 124,68711

項

需 用 費○消

目

耗品費 789,257

事

○印刷製本費

　

896,827

　

○図書費 4,583

業

,229

30,000

　

11,840 0 18,

　

16014使用料及び

名

賃 ○有料道

当

路通行料

借 料

歳 　 　 出（款）10教

初

育費

　（項）1教育総

務費

　　（目）3教育

予

指導費

（款）教育費（

項）教育総務費

算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-338- -339-

10 1 3 11 1,020,000 930,097 0 89,90311需 用 費○消耗品費

1,922,000 1,756,302 0 165,69812役 務 費（100103-110000-19負担金、補助及び交付金へ流

　用 △265,000

（

）　　

○楽器

単

運搬料 604,200

位

○傷害保険料

：

52,677

円

○賠償責任保険料 1,

）

099,425

3,0

科

42,000 3,04

　

1,020 0 9801

　

4使用料及び賃

目

（100103-

予

110000-19負

　

担金、補助及び交付金

　

へ流

借 料 　用

　

△843,000）　

　

　

○施設借上

　

料 957,700

　

○バス借上料 2,

　

083,320

5,7

　

64,000 5,65

　

2,786 0 111,

算

21419負担金、補

　

助 （100

　

102-050000

　

-13委託料から流用

　

及び交付金 4

　

00,000）　　

　

（100103

　

-010000-11

　

需用費から流用

　

121,000）　

現

　

（1001

　

03-010000-

　

14使用料及び賃借料

　

から流用

23

　

1,000）　　

　

（100103-

　

020000-11需

　

用費から流用

　

226,000）　　

　

（10010

額

3-110000-1

翌

2役務費から流用

　

265,000）

年

　　

（100

　

103-110000

度

-14使用料及び賃借

継

料から流用

8

43,000）　　

続

○埼玉県校外教

育協会負担金 34,0

費

00

○埼玉県

図書館協会負担金 17

及

,000

○埼

玉県安全教育研究協議

び

会負担金 34,000

予

○埼玉県吹奏

備

楽連盟負担金 100,

費

000

○埼玉

支

県鼓笛・金管バンド連

出

盟負担金 11,500

節

○埼玉県産業

支

教育振興会南埼玉支部

負担金

90,

出

500

○埼玉

県小学校体育連盟久喜

済

支部負担金 79,38

7

○埼玉県中

額

40 0 46011需 用

不

費○消耗品

費

15幼児教

用

育研究協議会事業

77,000 0

額

0 0 77,000 77

備

,000 0 0

【

　

指導課】60,

　

000 60,000 0

　

08 報 償 費

　

○講師謝礼

1

　

7,000 17,00

　

0 0 011需 用 費

　

○消耗品費

　

16教職員人権教

　

育事業 25

　

1,000 0 0 0 25

　

1,000 230,5

　

65 0 20,435

　

【指導課】

　

150,000 140

　

,000 0 10,00

考

08 報 償 費

款

○講師謝礼

5

項

7,000 50,56

目

5 0 6,43511需

事

用 費○消耗

　

品費 24,915

　

○食糧費 1,89

業

0

歳 　 　 出（款）10

　

教育費

　（項）1教育

　

総務費

　　（目）3教

名

育指導費

（款）教育費

当

（項）教育総務費

初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-340- -341-

10 1 3 13教育研究協議会等負担金事業 2,843,000 0 0 0 2,843,000 2,837,800 0 5,200

【学務課・指導課】2,843,000 2,837,800 0 5,20019

負担金、補助 ○全国連合小学校長会負担金 149

（

,500

及び交付金

単

○全日本中学校

位

長会負担金 82,50

：

0

○全国公立

円

小中学校事務職員研究

）

会負担金

34

科

,000

○関

　

東ブロック小学校長会

　

負担金 34,500

目

○関東甲信越地

予

区中学校長会負担金 1

　

6,500

○

　

埼玉県連合教育研究会

　

負担金 442,500

　

○埼玉県公立

　

小学校長会負担金 41

　

4,000

○

　

埼玉県中学校長会負担

　

金 242,000

　

○埼玉県特別支援

算

学級等設置校校長会負

　

担金

48,0

　

00

○埼玉県

　

公立小中学校教頭会負

　

担金 476,000

　

○埼玉県学校保

　

健主事会負担金 51,

　

000

○埼玉

　

県養護教員会負担金 5

　

7,800

○

現

埼玉県公立小中学校事

　

務職員研究協議会負担

　

金

34,00

　

0

○埼玉県市

　

町村指導主事会負担金

　

30,000

　

○埼玉県東部公立小中

　

学校事務研究協議会負

　

担金

68,0

　

00

○埼葛連

額

合教育研究会負担金 3

翌

40,000

　

○埼葛小学校長会負担

年

金 92,000

　

○埼葛中学校長会負

度

担金 66,000

継

○埼葛地区代表校

長会負担金 40,00

続

0

○埼葛公立

小中学校教頭会負担金

費

102,000

○東部地区埼葛市町

及

指導主事会負担金 7,

500

○埼葛

び

学事事務連絡会負担金

予

10,000

14小学

備

校理科支援員等配置事

費

業 2,43

支

8,000 0 0 0 2,

出

438,000 2,4

節

37,540 0 460

支

【指導課】

2,415,000

出

2,415,000 0

08 報 償 費

済

○指導員謝礼

23,000 22,5

額

45,154 0 1,8

不

4611需 用 費

○消耗品費 168

用

,018

○図

書費 77,136

20

額

小中学校タブレット端

備

末維持管理

　

32,827,000

　

0 0 0 32,827,

　

000 32,341,

　

788 0 485,21

　

2事業

【学務課

　

】500,00

　

0 15,336 0 48

　

4,66411需 用 費

　

○修繕料

　

32,327,

　

000 32,326,

　

452 0 54814使

　

用料及び賃

　

○ＯＡ機器等借上料

借

　

料

21次代に

考

語り継がれるレガシー

款

創出100

項

,000 0 0 0 100

目

,000 100,00

事

0 0 0事業

【指

　

導課】100,

　

000 100,000

業

0 011需 用 費

　

○消耗品費 70,

　

000

○図書

名

費 30,000

22道

当

徳教育の抜本的改善・

充実に係0

初

324,000 0 0 3

24,000 324,

予

000 0 0る支援事業

【指導課】

算

75,000 75,

000 0 08 報 償 費

額

○講師謝礼

補

249,000

249,000 0 01

正

1需 用 費○

消耗品費

歳 　

予

　 出（款）10教育費

　（項）1教育総務費

算

　　（目）3教育指導

費

（款）教育費（項）

額

教育総務費

繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-342- -343-

10 1 3 16○印刷製本費 23,760

44,000 40,000 0 4,00019負担金、補助 ○埼玉県人権教育研究集会参加費負担金

及び交付金

17コミュニティ・スクール事業 3,252,000 0 0 0 3,252,000 2,907,9

（

24 0 344,076

単

【指導課】

位

2,232,000

：

1,890,000 0

円

342,0008 報 償

）

費○委員謝

科

礼 1,320,000

　

○講師謝礼 5

　

70,000

1,02

目

0,000 1,017

予

,924 0 2,076

　

11需 用 費

　

○消耗品費

1

　

8教育支援センター等

　

設置促進支援

　

8,414,000

　

0 0 0 8,414,0

　

00 7,101,93

　

3 0 1,312,06

　

7事業

【指導課

算

】7,776,

　

000 6,615,8

　

00 0 1,160,2

　

001 報 酬

　

○心理専門員報酬４人

　

4,296,000

　

○スクールソー

　

シャルワーカー報酬１

　

人 492,000

　

○適応指導教室訪

現

問指導員報酬１人 98

　

4,200

○

　

適応指導教室訪問相談

　

員報酬１人 843,6

　

00

150,000 1

　

44,000 0 6,0

　

008 報 償 費

　

○協力者謝礼 90,

　

000

○講師

　

謝礼 54,000

34

額

4,000 323,8

翌

83 0 20,1171

　

1需 用 費○

年

消耗品費 46,830

　

○印刷製本費

度

151,135

継

○図書費 125,9

18

19,000 18

続

,250 0 75012

役 務 費○切

費

手代

125,

000 0 0 125,0

及

0018備品購入費

19

び

中学生学力アップ教育

予

推進事業 5

備

,131,000 △1

費

,028,000 0 0

支

4,103,000 3

出

,863,274 0 2

節

39,726

【

支

指導課】3,8

56,000 3,61

出

8,120 0 237,

8808 報 償 費

済

○指導員謝礼

247,000 2

額

528

1,706,0

不

00 1,672,60

8 0 33,39212

用

役 務 費○切

手代 501,000

額

○ピアノ調律料

備

668,908

　

○クリーニング代 5

　

02,700

2,10

　

2,000 2,086

　

,641 0 15,35

　

913委 託 料

　

○植木等手入業務委

　

託料

4,31

　

3,000 3,761

　

,516 0 551,4

　

8414使用料及び賃

　

○ＯＡ機器

　

等借上料

借 料

　

477,000 399

　

,468 0 77,53

　

216原 材 料 費

考

○材木 23,72

款

8

○土 40,

項

604

○砂 3

目

35,136

69,0

事

00 69,000 0 0

　

19負担金、補助

　

○久喜地区防火

業

安全協会負担金

及び交

　

付金

2 小学校

　

維持管理事業

名

355,589,0

当

00 △2,289,0

00 0 △2,317,

初

000 350,983

,000 334,20

予

4,074 0 16,7

78,926

【

算

教育総務課】1

31,752,000

額

126,162,60

補

7 0 5,589,39

311需 用 費

正

（100201-0

20000-13委託

予

料から流用

1

,281,000）　

算

　

○消耗品費

22,032

額

○燃料費 3,142,

繰

264

○光熱

水費 109,674,

越

133

○修繕

料 13,324,17

事

8

7,383,000

7,154,673 0

業

228,32712役

務 費○電話

費

代 5,459,898

及

○し尿汲み取

　

り料 293,760

歳

び

　 　 出（款）10教育

計

費

　（項）1教育総務

区

費

　　（目）3教育指

　

導費

（款）教育費（項

　

）教育総務費～（項）

分

小学校費

金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-344- -345-

10 1 3 23プログラミング教育推進事業 0 700,000 0 0 700,000 700,000 0 0

【指導課】120,000 120,000 0 08 報 償 費

○講師謝礼

66,000 66,000 0 09 旅 費○普通旅費

51

（

4,000 514,0

単

00 0 011需 用 費

位

○消耗品費

：

602,226

円

,000 166,61

）

6,000 0 19,7

科

67,000 788,

　

609,000 689

　

,594,143 35

目

,016,857事故

予

繰越し

　

63,998,000

　

2 小学校費

4

　

92,517,000

　

70,396,000

　

0 19,767,00

　

0 582,680,0

　

00 525,224,

　

058 22,993,

　

142事故繰越し

算

34,46

　

2,8001 学校管理

　

費

1 小

　

学校運営事業

　

41,582,0

　

00 0 0 0 41,58

　

2,000 38,89

　

6,946 0 2,68

　

5,054

【久

　

喜小学校・太田小学校

現

・江面

第一小学

　

校・江面第二小学校・

　

清

久小学校・本

　

町小学校・青葉小学

　

校・青毛小学校・

　

久喜東小学校・

　

久喜北小学校・菖蒲小

　

学校・小林

小学

　

校・三箇小学校・栢間

　

小学校

・菖蒲東

額

小学校・栗橋小学校・

翌

栗

橋西小学校・

　

栗橋南小学校・鷲宮

年

小学校・桜田小学

　

校・上内小学校

度

・砂原小学校・東鷲宮

継

小学校】

30,

000 20,000 0

続

10,0008 報 償 費

○講師謝礼

費

32,885

,000 30,887

及

,713 0 1,997

,28711需 用 費

び

○消耗品費 2

予

4,207,961

備

○燃料費 889

費

,404

○食

支

糧費 284,081

出

○印刷製本費 1

節

,182,341

支

○修繕料 3,39

0,854

○

出

新聞雑誌等購読料 82

3,308

○

済

図書費 68,236

○飼料費 41,

額

器借上料 126,97

不

5,600

18,33

3,000 18,28

用

8,661 0 44,3

3915工事請負費

額

（10020

備

1-020000-1

　

3委託料へ流用

　

△1,209,00

　

0）　　

（1

　

00201-0600

　

00-13委託料へ流

　

用

△1,91

　

3,000）　　

　

○桜田小学校空調

　

設備設置工事 3,22

　

9,200

○

　

鷲宮小学校配膳室設置

　

工事 886,680

　

○改修工事 1,

　

620,000

　

○修繕工事 12,5

考

52,781

3,99

款

8,000 3,929

項

,010 0 68,99

目

018備品購入費

事

○事務用備品

　

956,000

　

782,659 0 17

業

3,34119負担金

　

、補助 ○江

　

面第一小学校下水道維

名

持管理負担金

及び交付

当

金

歳 　 　 出（

款）10教育費

　（項

初

）2小学校費

　　（目

）1学校管理費

（款）

予

教育費（項）小学校費

算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-346- -347-

10 2 1 2○建物損害保険料 1,275,735

○ハチ駆除料 125,280

60,440,000 49,787,061 0 10,652,93913委 託 料（100201-020000-11需用費へ流用

△1,281,000）　　

（

（100201-02

単

0000-15工事請

位

負費から流用

：

1,209,000）

円

　　

（100

）

201-060000

科

-13委託料へ流用

　

△404,00

　

0）　　

○給

目

水施設管理業務委託料

予

223,560

　

○汚水ポンプ場維持

　

管理業務委託料 1,2

　

31,200

　

○浄化槽保守点検業務

　

委託料 3,512,7

　

75

○プール

　

ろ過機保守点検業務委

　

託料 814,212

　

○エレベーター

算

保守点検業務委託料 4

　

,372,056

　

○消防設備保守点

　

検業務委託料 2,43

　

2,160

○

　

簡易専用水道衛生管理

　

検査業務委託料 332

　

,640

○浄

　

化槽検査業務委託料 3

　

66,112

現

○建築物・建築設備定

　

期検査業務委託料

　

18,024,1

　

20

○漏水調

　

査業務委託料 93,9

　

60

○久喜東

　

小学校体育館屋根調査

　

業務委託料

8

　

6,400

○

　

有害鳥獣等対応業務委

額

託料 50,760

翌

○樹木伐採業務委

　

託料 1,208,52

年

0

○警備業務

　

委託料 9,530,1

度

35

○受水槽

継

清掃業務委託料 805

,744

○施

続

設清掃業務委託料 64

,800

○樹

費

木剪定業務委託料 2,

246,680

及

○自家用電気工作物

保安管理業務委託料

び

4,391,2

予

27

128,121,

備

000 128,099

費

,403 0 21,59

支

714使用料及び賃

出

○土地借上料

節

450,242

借 料

支

○放送受信料 3

56,351

出

○ＯＡ機器等借上料 2

34,600

済

○器具借上料 82,6

10

○空調機

額

-020000-13

不

委託料から流用

404,000）　

用

　

（1002

01-020000-

額

15工事請負費から流

備

用

1,913

　

,000）　　

　

（予備費充用 497

　

,000）　　

　

○改修工事設計業務

　

委託料 2,316,6

　

00

○調査業

　

務委託料 496,80

　

0

92,743,00

　

0 56,400,84

　

0 1,879,360

　

事故繰越し

　

34,462,8

　

0015工事請負費

　

（予備費充用

　

19,270,000

考

）　　

○改修

款

工事 37,263,2

項

40

○撤去工

目

事 19,137,60

事

0

87,348,00

　

0 412,000 0 0

　

87,760,000

業

81,249,172

　

0 6,510,828

　

2 教育振興費

名

1 小学校卒業記念

当

品助成事業

540,000 0 0

初

0 540,000 49

1,400 0 48,6

予

00

【学務課】

540,000

算

491,400 0 48

,6008 報 償 費

額

○記念品

補

歳 　 　 出（款）10

教育費

　（項）2小学

正

校費

　　（目）1学校

管理費

（款）教育費（

予

項）小学校費

算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-348- -349-

10 2 1 3 情報教育機器維持管理事業 65,356,000 △788,000 0 0 64,568,000 64,059,927 0 508,073

【学務課】4,472,000 4,327,659 0 144,34111需 用 費

○消耗品費 4,058,

（

697

○修繕

単

料 268,962

11

位

,340,000 10

：

,977,120 0 3

円

62,88013委 託

）

料○ＯＡ機

科

器設定業務委託料

　

48,756,0

　

00 48,755,1

目

48 0 85214使用

予

料及び賃 ○

　

ＯＡ機器等借上料

借 料

　

4 小学校業務

　

事業 21,

　

890,000 0 0 0

　

21,890,000

　

21,682,569

　

0 207,431

　

【学務課】2

　

1,855,000 2

算

1,653,085 0

　

201,9157 賃 金

　

○臨時職員

　

35,000

　

29,484 0 5,5

　

1611需 用 費

　

○消耗品費

　

5 小学校校庭整備事

　

業 8,10

　

0,000 0 0 0 8,

現

100,000 7,1

　

66,302 0 933

　

,698

【教育

　

総務課】300

　

,000 53,034

　

0 246,96611

　

需 用 費○消

　

耗品費 36,504

　

○燃料費 16,

　

530

400,000

額

399,600 0 40

翌

013委 託 料

　

○設計業務委託料

年

6,160,0

　

00 5,550,40

度

0 0 609,6001

継

5工事請負費

○整備工事

続

1,240,000 1

,163,268 0 7

費

6,73218備品購

入費○事業

及

用備品

6 小学

校ブロック塀改修事業

び

0 73,4

予

73,000 0 22,

備

084,000 95,

費

557,000 59,

支

214,240 1,8

出

79,960事故繰越

節

し

34

支

,462,800

【教育総務課】

出

2,814,000

2,813,400 0

済

60013委 託 料

（100201

額

5,397 0 633,

不

603

【学務課

】22,000

用

21,580 0 420

12役 務 費

額

○切手代

4,

備

227,000 3,5

　

93,817 0 633

　

,18320扶 助 費

　

○就学奨励扶

　

助費（補助）

　

22,361,000

　

95,808,000

　

0 0 118,169,

　

000 83,120,

　

913 5,512,8

　

87事故繰越し

　

29,535

　

,2003 学校建設費

　

1 久喜北

　

小学校建設等償還金事

　

業 19,

考

561,000 0 0 0

款

19,561,000

項

19,560,113

目

0 887

【教育

事

総務課】19,

　

561,000 19,

　

560,113 0 88

業

717公有財産購入

　

○久喜北小学

　

校取得事業割賦金

費

名

2 小学校プール

当

改修事業 2

,650,000 52

初

,802,000 0 0

55,452,000

予

22,445,200

3,471,600事

算

故繰越し

29,535,20

額

0

【教育総務課

補

】4,162,

000 2,365,2

正

00 392,800事

故繰越し

予

1,404,00

013委 託 料

算

○設計業務委託料

51,290,

額

000 20,080,

繰

000 3,078,8

00事故繰越し

越

28,131

,20015工事請負

事

費○江面第

一小学校プール改修工

業

事

3 小学校耐

震化整備事業

費

150,000 43

及

,006,000 0 0

　

43,156,000

び

41,115,600

計

0 2,040,400

区

【教育総務課】

　

3,822,0

　

00 2,289,60

分

0 0 1,532,40

金

013委 託 料

　

○工事施工監理業務

　

委託料 2,160,0

額

00

○非構造

繰

部材改修工事設計業務

　

委託料 129,600

越

39,334,000

　

38,826,000

額

0 508,00015

繰

工事請負費

○非構造部材改修工事

369,12

0,000 100,3

99,000 4,64

越

4,000 1,457

,000 475,62

0,000 409,0

94,680 26,4

17,720事故繰越

額

し

40

流

,107,6003 中

用

学校費

歳 　 　

増

出（款）10教育費

　

減

（項）2小学校費

　　

-

（目）2教育振興費

（

3

款）教育費（項）小学

5

校費～（項）中学校費

0- -351-

10 2 2 2 小学校教材整備事業 33,271,000 0 0 0 33,271,000 32,689,519 0 581,481

【学務課・久喜小学校・太田小学

校・江面第一小学校・江面第二小

学校・清久小学校・本町小学校・

青葉小学校・青毛小学校

（

・久喜東

小学校

単

・久喜北小学校・菖蒲

位

小学

校・小林小

：

学校・三箇小学校・栢

円

間小学校・菖蒲

）

東小学校・栗橋小

科

学校・栗橋西小学校

　

・栗橋南小学

校

　

・鷲宮小学校・桜田小

目

学校・上

内小学

予

校・砂原小学校・東鷲

　

宮小

学校】

　

15,804,00

　

0 15,696,09

　

7 0 107,9031

　

1需 用 費○

　

消耗品費 14,299

　

,896

○修

　

繕料 1,198,57

　

3

○飼料費 1

算

97,628

49,0

　

00 48,384 0 6

　

1612役 務 費

　

○家電リサイクル

　

料

250,0

　

00 231,984 0

　

18,01613委 託

　

料○薬剤処

　

分業務委託料

　

17,168,000

現

16,713,054

　

0 454,94618

　

備品購入費

　

○図書 9,417,2

　

75

○事業用

　

備品 4,520,22

　

5

○楽器 1,

　

443,182

　

○理科備品 1,33

　

2,372

3小学校要

額

・準要保護児童就学援

翌

助49,7

　

00,000 0 0 0 4

年

9,700,000 4

　

4,452,856 0

度

5,247,144事

継

業

【学務課】

10,000 9,

続

840 0 16012役

務 費○切手

費

代

49,69

0,000 44,44

及

3,016 0 5,24

6,98420扶 助 費

び

○就学援助

予

扶助費（補助） 336

備

,746

○被

費

災児童就学援助扶助費

支

（補助） 142,59

出

9

○就学援助

節

扶助費（市単独） 43

支

,963,671

4 小

学校特別支援教育就学

出

奨励事業 3

,837,000 41

済

2,000 0 0 4,2

49,000 3,61

額

96,000 215,

不

283,000 201

,554,009 0 1

用

3,728,991

【教育総務課】

額

73,985,0

備

00 67,654,3

　

57 0 6,330,6

　

4311需 用 費

　

○消耗品費 8,1

　

00

○燃料費

　

274,916

　

○光熱水費 60,0

　

74,228

　

○修繕料 7,297,

　

113

4,479,0

　

00 4,137,87

　

7 0 341,1231

　

2役 務 費○

　

電話代 2,691,0

　

89

○し尿汲

　

み取り料 371,52

考

0

○建物損害

款

保険料 1,016,9

項

48

○ハチ駆

目

除料 58,320

31

事

,270,000 25

　

,149,708 0 6

　

,120,29213

業

委 託 料（1

　

00301-0200

　

00-15工事請負費

名

から流用

21

当

1,000）　　

○給水施設管理業

初

務委託料 106,92

0

○浄化槽保

予

守点検業務委託料 3,

031,516

算

○消防設備保守点検

業務委託料 1,468

額

,800

○エ

補

レベーター保守点検業

務委託料 1,927,

正

368

○プー

ルろ過機保守点検業務

予

委託料 199,044

○浄化槽検査

算

業務委託料 339,4

88

○簡易専

額

用水道衛生管理検査業

繰

務委託料 166,32

0

○建築物・

越

建築設備定期検査業務

委託料

7,9

事

05,600

歳 　 　 出

（款）10教育費

　（

業

項）3中学校費

　　（

目）1学校管理費

（款

費

）教育費（項）中学校

及

費

　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-352- -353-

10 3 274,420,000 16,189,000 4,644,000 1,457,000 296,710,000 276,245,940 15,618,460事故繰越し

4,845,6001 学校管理費

1 中学校運営事業 25,39

（

6,000 0 0 0 25

単

,396,000 24

位

,125,973 0 1

：

,270,027

円

【久喜中学校・久喜

）

南中学校・久

喜

科

東中学校・太東中学校

　

・菖蒲中

学校・

　

菖蒲南中学校・栗橋東

目

中学

校・栗橋西

予

中学校・鷲宮中学校・

　

鷲宮東中学校・

　

鷲宮西中学校】

　

20,000 20,0

　

00 0 08 報 償 費

　

○講師謝礼

　

20,404,0

　

00 19,485,1

　

51 0 918,849

　

11需 用 費

算

○消耗品費 14,11

　

1,547

○

　

燃料費 828,005

　

○食糧費 13

　

0,410

○

　

印刷製本費 1,033

　

,075

○修

　

繕料 2,889,61

　

8

○新聞雑誌

　

等購読料 443,49

現

6

○図書費 4

　

9,000

1,083

　

,000 1,072,

　

939 0 10,061

　

12役 務 費

　

○切手代 427,00

　

0

○ピアノ調

　

律料 396,480

　

○クリーニング

　

代 249,459

94

額

7,000 946,4

翌

32 0 56813委 託

　

料○植木等

年

手入業務委託料

　

2,143,000

度

1,806,233 0

継

336,76714使

用料及び賃

続

○ＯＡ機器等借上料 1

,795,865

借 料

費

○放送受信料

10,368

766,

及

000 762,218

0 3,78216原 材

び

料 費○材木

予

17,378

備

○土 137,000

費

○砂 607,8

支

40

33,000 33

出

,000 0 019負担

節

金、補助 ○

支

久喜地区防火安全協会

負担金

及び交付金

出

2 中学校維持管理

事業 207

済

,652,000 7,

927,000 0 △2

額

中学校業務事業

不

10,458,0

00 0 0 0 10,45

用

8,000 10,44

0,460 0 17,5

額

40

【学務課】

備

10,439,

　

000 10,425,

　

718 0 13,282

　

7 賃 金○臨

　

時職員

19,

　

000 14,742 0

　

4,25811需 用 費

　

○消耗品費

　

5中学校維持

　

管理事業【繰越明許費

　

0 0 4,6

　

44,000 0 4,6

　

44,000 4,64

　

4,000 0 0分】

　

【教育総務課】

　

4,644,00

考

0 4,644,000

款

0 015工事請負費

項

○太東中学校

目

自動火災報知設備改修

事

工事

6 中学校

　

ブロック塀改修事業

　

0 8,262

業

,000 0 1,753

　

,000 10,015

　

,000 5,043,

名

960 125,440

当

事故繰越し

4,845,6

初

00

【教育総務

課】340,0

予

00 339,120 0

88013委 託 料

算

（100301

-020000-15

額

工事請負費から流用

補

296,000

）　　

歳 　 　 出（款）

正

10教育費

　（項）3

中学校費

　　（目）1

予

学校管理費

（款）教育

費（項）中学校費

算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-354- -355-

10 3 1 2○太東中学校体育館屋根改修工事設計業務委託料

853,200

○栗橋西中学校高架水槽工事修正設計業務委託料

97,200

○漏水調査業務委託料 99,900

○太東中学校体育館屋根調査業務委託料 86,400

（

○樹木伐採業務委

単

託料 210,600

位

○警備業務委託

：

料 4,794,681

円

○受水槽清掃

）

業務委託料 484,3

科

42

○施設清

　

掃業務委託料 43,2

　

00

○樹木剪

目

定業務委託料 877,

予

500

○自家

　

用電気工作物保安管理

　

業務委託料

2

　

,457,629

80

　

,045,000 80

　

,038,489 0 6

　

,51114使用料及

　

び賃 ○放送

　

受信料 159,995

　

借 料 ○ＯＡ機

算

器等借上料 140,7

　

60

○器具借

　

上料 96,446

　

○土地借上料 2,

　

629,080

　

○空調機器借上料 7

　

7,012,208

2

　

2,906,000 2

　

2,026,172 0

　

879,82815工

現

事請負費（

　

100301-020

　

000-13委託料へ

　

流用

△211

　

,000）　　

　

（100301-0

　

60000-13委託

　

料へ流用

△2

　

96,000）　　

　

○鷲宮東中学校

額

空調設備設置工事 4,

翌

968,000

　

○修繕工事 17,0

年

58,172

2,59

　

8,000 2,547

度

,406 0 50,59

継

418備品購入費

○事務用備品

続

3 情報教育機器

維持管理事業

費

30,914,00

0 0 0 0 30,914

及

,000 30,437

,538 0 476,4

び

62

【学務課】

予

2,914,0

備

00 2,438,46

費

0 0 475,5401

支

1需 用 費○

出

消耗品費 2,382,

節

732

○修繕

支

料 55,728

28,

000,000 27,

出

999,078 0 92

214使用料及び賃

済

○ＯＡ機器等

借上料

借 料

4

額

1 0 6,139,50

不

9事業

【学務課

】10,000

用

9,840 0 1601

2役 務 費○

額

切手代

50,

備

442,000 44,

　

302,651 0 6,

　

139,34920扶

　

助 費○就学

　

援助扶助費（補助） 6

　

90,034

　

○被災生徒就学援助扶

　

助費（補助） 134,

　

930

○就学

　

援助扶助費（市単独）

　

43,477,687

　

4 中学校特別支援教育

　

就学奨励事業

　

2,675,000

　

0 0 0 2,675,0

　

00 1,492,41

考

3 0 1,182,58

款

7

【学務課】

項

9,000 8,4

目

00 0 60012役 務

事

費○切手代

　

2,666,

　

000 1,484,0

業

13 0 1,181,9

　

8720扶 助 費

　

○就学奨励扶助費

名

（補助）

13

当

,213,000 84

,210,000 0 0

初

97,423,000

59,022,000

予

3,139,000事

故繰越し

算

35,262,00

03 学校建設費

額

1 中学校耐震化

補

整備事業

300,000 82,

正

599,000 0 0 8

2,899,000 4

予

4,830,800 2

,806,200事故

算

繰越し

35,262,000

額

【教育総務課】

繰

4,469,0

00 723,600 8

越

83,400事故繰越

し

2

事

,862,00013

委 託 料○工

業

事施工監理業務委託料

496,800

費

○非構造部材改修工

及

事設計業務委託料 22

　

6,800

78,43

び

0,000 44,10

計

7,200 1,922

区

,800事故繰越し

　

32,4

　

00,00015工事

分

請負費○非

金

構造部材改修工事

　

歳 　 　 出（款）1

　

0教育費

　（項）3中

額

学校費

　　（目）1学

繰

校管理費

（款）教育費

　

（項）中学校費

越　額繰 越 額 流 用 増 減

-356- -357-

10 3 1 6（予備費充用 44,000）　　

○改修工事設計業務委託料 295,920

○調査業務委託料 43,200

9,675,000 4,704,840 124,560事故繰越し

4,845,60015工事請負費

（予備費

（

充用 1,413,00

単

0）　　

○改

位

修工事 3,292,2

：

00

○撤去工

円

事 1,412,640

）

81,487,000

科

0 0 0 81,487,

　

000 73,826,

　

740 0 7,660,

目

2602 教育振興費

予

1 中学校卒

　

業記念品助成事業

　

540,00

　

0 0 0 0 540,00

　

0 491,400 0 4

　

8,600

【学

　

務課】540,

　

000 491,400

　

0 48,6008 報 償

　

費○記念品

算

2 中学校教材

　

整備事業 2

　

7,820,000 0

　

0 0 27,820,0

　

00 27,530,4

　

36 0 289,564

　

【学務課・久喜

　

中学校・久喜南中

　

学校・久喜東中学校

　

・太東中学校

・

現

菖蒲中学校・菖蒲南中

　

学校・栗

橋東中

　

学校・栗橋西中学校・

　

鷲宮

中学校・鷲

　

宮東中学校・鷲宮西中

　

学校】

1

　

4,172,000 1

　

3,969,671 0

　

202,32911需

　

用 費○消耗

額

品費 12,320,9

翌

30

○修繕料

　

1,648,741

1

年

00,000 99,6

　

84 0 31613委 託

度

料○薬剤処

継

分業務委託料

39,000 34,5

続

60 0 4,44014

使用料及び賃

費

○用具借上料

借 料

13,509,

及

000 13,426,

521 0 82,479

び

18備品購入費

予

○図書 6,955

備

,123

○事

費

業用備品 3,802,

支

349

○楽器

出

1,433,754

節

○理科備品 1,

支

235,295

3中学

校要・準要保護生徒就

出

学援助50

,452,000 0 0

済

0 50,452,00

0 44,312,49

額

礼

85,00

不

0 61,086 0 23

,9149 旅 費

用

○普通旅費 3,6

74

○費用弁

額

償 8,208

備

○研修旅費 49,20

　

4

116,000 11

　

3,100 0 2,90

　

019負担金、補助

　

○全国国公立

　

幼稚園園長会負担金 1

　

2,000

及び交付金

　

○埼玉県国公

　

立幼稚園長会負担金 2

　

0,000

○

　

埼玉県国公立幼稚園教

　

育研究会負担金 49,

　

600

○研修

　

負担金 12,000

　

○幸手地区安全

　

運転管理者協会負担金

考

15,000

款

○安全運転管理者協会

項

講習会負担金 4,50

目

0

3 幼稚園管理事業

事

7,393,

　

000 166,000

　

0 △2,000 7,5

業

57,000 6,76

　

1,318 0 795,

　

682

【中央幼

名

稚園・栗橋幼稚園】

当

4,417,00

0 3,803,283

初

0 613,71711

需 用 費（1

予

00401-0300

00-12役務費から

算

流用

103,

000）　　

額

（100401-03

補

0000-15工事請

負費から流用

正

27,000）　　

（100401

予

-040000-11

需用費へ流用

算

△90,000）　　

（予備費充用

額

88,000）　　

歳

繰

　 　 出（款）10教育

費

　（項）3中学校費

越

　　（目）3学校建設

費

（款）教育費（項）

事

中学校費～（項）幼稚

園費

業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-358- -359-

10 3 3 2 中学校プール改修事業 12,913,000 1,611,000 0 0 14,524,000 14,191,200 0 332,800

【教育総務課】860,000 691,200 0 168,80013委 託 料

○久喜東中学校プール改修工事

（

設計業務委託料

単

13,664,00

位

0 13,500,00

：

0 0 164,0001

円

5工事請負費

）

○久喜東中学校プー

科

ル改修工事

2

　

27,023,000

　

△30,541,00

目

0 0 88,000 19

予

6,570,000 1

　

91,791,329

　

0 4,778,671

　

4 幼稚園費

2

　

27,023,000

　

△30,541,00

　

0 0 88,000 19

　

6,570,000 1

　

91,791,329

　

0 4,778,671

算

1 幼稚園費

　

1 職員給与費

　

75,318

　

,000 △11,54

　

7,000 0 0 63,

　

771,000 62,

　

364,320 0 1,

　

406,680

　

【人事課・学務課】

　

32,886,0

現

00 32,676,2

　

10 0 209,790

　

2 給 料○一

　

般職給料１２人

　

20,404,00

　

0 19,214,97

　

9 0 1,189,02

　

13 職員手当等

　

○扶養手当 120

　

,000

○地

額

域手当 2,052,0

翌

02

○住居手

　

当 983,524

年

○通勤手当 471

　

,120

○時

度

間外勤務手当 902,

継

241

○管理

職手当 1,404,0

続

00

○期末手

当 7,956,016

費

○勤勉手当 5

,326,076

10

及

,481,000 10

,473,131 0 7

び

,8694 共 済 費

予

○地方公務員共

備

済組合等負担金（一般

費

職）

2 幼稚園

支

業務経費 2

出

19,000 0 0 0 2

節

19,000 190,

支

186 0 28,814

【中央幼稚園・

出

栗橋幼稚園】1

8,000 16,00

済

0 0 2,0008 報 償

費○委員謝

額

4 幼稚園運営

不

事業 42,

502,000 △2,

用

321,000 0 90

,000 40,271

額

,000 38,395

備

,518 0 1,875

　

,482

【中央

　

幼稚園・栗橋幼稚園】

　

4,200,0

　

00 4,200,00

　

0 0 01 報 酬

　

○幼稚園園長報酬２

　

人

26,28

　

0,000 24,96

　

1,295 0 1,31

　

8,7057 賃 金

　

○臨時職員

　

106,000 1

　

05,947 0 538

　

報 償 費○記

　

念品

1,26

考

0,000 1,212

款

,387 0 47,61

項

311需 用 費

目

（100401-0

事

30000-11需用

　

費から流用

9

　

0,000）　　

業

○消耗品費 799

　

,154

○食

　

糧費 344,113

歳

名

　 　 出（款）10教育

当

費

　（項）4幼稚園費

　　（目）1幼稚園費

初

（款）教育費（項）幼

稚園費

予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-360- -361-

10 4 1 3○燃料費 352,335

○光熱水費 2,605,348

○修繕料 845,600

540,000 378,136 0 161,86412役 務 費（100401-030000-11需用費へ流用

△103,000）　　

○

（

検査手数料 285,2

単

52

○自動車

位

損害保険料 44,00

：

2

○賠償責任

円

保険料 12,700

）

○建物損害保険

科

料 36,182

1,6

　

03,000 1,59

　

0,411 0 12,5

目

8913委 託 料

予

○給水施設管理業

　

務委託料 10,260

　

○消防設備保

　

守点検業務委託料 10

　

1,520

○

　

電気設備保守点検業務

　

委託料 263,520

　

○エアコン保

　

守点検業務委託料 14

　

5,800

○

算

遊具等保守点検業務委

　

託料 75,600

　

○簡易専用水道衛

　

生管理検査業務委託料

　

15,120

　

○建築物・建築設備定

　

期検査業務委託料 17

　

2,800

○

　

警備業務委託料 576

　

,720

○貯

現

水槽清掃消毒業務委託

　

料 5,400

　

○フローリング清掃業

　

務委託料 53,071

　

○排水管高圧

　

洗浄業務委託料 37,

　

000

○除草

　

業務委託料 13,60

　

0

○植木等手

　

入業務委託料 120,

額

000

6,000 5,

翌

928 0 7214使用

　

料及び賃 ○

年

器具借上料

借 料

　

864,000 85

度

8,600 0 5,40

継

015工事請負費

（100401

続

-030000-11

需用費へ流用

費

△27,000）　　

○中央幼稚園

及

プール撤去工事

71,

000 69,760 0

び

1,24016原 材 料

予

費○材木 2

備

2,960

○

費

土 22,200

支

○砂 24,600

6

出

,000 6,000 0

節

019負担金、補助

支

○久喜地区防

火安全協会負担金

及び

出

交付金

50,

000 49,200 0

済

80027公 課 費

○自動車重量税

額

負担金、補助

不

○私立幼稚園施設整

備費等補助金 1,05

用

0,000

及び交付金

○私立幼稚園

額

児健康診断補助金 17

備

0,000

7 幼稚園業

　

務事業 1,

　

830,000 0 0 0

　

1,830,000 1

　

,745,187 0 8

　

4,813

【学

　

務課】1,82

　

1,000 1,736

　

,635 0 84,36

　

57 賃 金○

　

臨時職員

9,

　

000 8,552 0 4

　

4811需 用 費

　

○消耗品費

　

8市立幼稚園保育料

　

等検討委員会運

考

0 156,000

款

0 0 156,000 1

項

44,000 0 12,

目

000営事業

【

事

学務課】156

　

,000 144,00

　

0 0 12,0001 報

業

酬○市立幼

　

稚園保育料等検討委員

　

会委員報酬１３人

名

693,307,

当

000 16,598,

000 0 1,689,

初

000 711,594

,000 699,81

予

1,064 0 11,7

82,9365 社会教

算

育費

179,

238,000 △2,

額

161,000 0 1,

補

962,000 179

,039,000 17

正

7,660,629 0

1,378,3711

予

社会教育総務費

歳 　 　 出（款

算

）10教育費

　（項）

4幼稚園費

　　（目）

額

1幼稚園費

（款）教育

繰

費（項）幼稚園費～（

項）社会教育費

越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-362- -363-

10 4 1 4○印刷製本費 69,120

534,000 481,961 0 52,03912役 務 費○電話代 334,641

○ピアノ調律料 112,320

○クリーニング代 35,000

4,396,000 4,263,732 0 132,26813委

（

託 料○通園

単

バス運転業務委託料

位

1,182,0

：

00 859,518 0

円

322,48214使

）

用料及び賃

科

○施設借上料 1,70

　

0

借 料 ○バス

　

借上料 608,040

目

○ＯＡ機器等

予

借上料 82,222

　

○用具借上料 7

　

1,856

○

　

有料道路通行料 30,

　

900

○緊急

　

時メール配信システム

　

使用料 64,800

2

　

,196,000 2,

　

194,378 0 1,

　

62218備品購入費

算

○事業用備

　

品

117,0

　

00 116,300 0

　

70023償還金、利

　

子 ○保育料

　

過誤納還付金 114,

　

000

及び割引料

　

○保育料還付加算

　

金 2,300

5 幼稚園

　

就園奨励費補助事業

現

97,961

　

,000 △16,41

　

5,000 0 0 81,

　

546,000 80,

　

970,800 0 57

　

5,200

【学

　

務課】2,00

　

0 0 0 2,00011

　

需 用 費

　

22,000 21

額

,800 0 20012

翌

役 務 費○切

　

手代

378,

年

000 345,600

　

0 32,40013委

度

託 料○電算

継

業務委託料

8

1,144,000 8

続

0,603,400 0

540,60019負

費

担金、補助

○私立幼稚園就園奨励

及

費補助金（補助）

及び

交付金 79,

び

512,700

予

○私立幼稚園就園奨

備

励費補助金（市単独）

費

1,090,

支

700

6 私立幼稚園補

出

助事業 1,

節

800,000 △58

支

0,000 0 0 1,2

20,000 1,22

出

0,000 0 0

【学務課】1,

済

220,000 1,2

20,000 0 019

額

,000 0 22,00

不

08 報 償 費

○講師謝礼 20,00

用

0

○協力者謝

礼 74,000

119

額

,000 110,63

備

5 0 8,36511需

　

用 費○消耗

　

品費 57,319

　

○印刷製本費 53

　

,316

790,00

　

0 643,270 0 1

　

46,73019負担

　

金、補助 ○

　

家庭教育学級事業補助

　

金

及び交付金

　

4 成人式事業

　

1,214,000

　

0 0 △73,000 1

　

,141,000 1,

　

009,618 0 13

　

1,382

【生

考

涯学習課】11

款

7,000 116,0

項

06 0 9943 職員手

目

当等（10

事

0501-01000

　

0-03職員手当等へ

　

流用

△73,

業

000）　　

　

○時間外勤務手当

27

　

9,000 250,0

名

84 0 28,9168

当

報 償 費○委

員謝礼 39,916

初

○記念品 210

,168

149,00

予

0 146,438 0 2

,56211需 用 費

算

○消耗品費 1

19,894

額

○食糧費 26,544

補

歳 　 　 出（款）10教

育費

　（項）5社会教

正

育費

　　（目）1社会

教育総務費

（款）教育

予

費（項）社会教育費

算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-364- -365-

10 5 1 1 職員給与費 146,381,000 △2,161,000 0 1,527,000 145,747,000 145,584,191 0 162,809

【人事課・生涯学習課・文化財保

護課】72,563,000 72,420,240 0 142

（

,7602 給 料

単

○一般職給料１９

位

人

48,91

：

2,000 48,89

円

2,705 0 19,2

）

953 職員手当等

科

（100102

　

-030000-03

　

職員手当等から流用

目

397,000

予

）　　

（10

　

0501-04000

　

0-03職員手当等か

　

ら流用

73,

　

000）　　

　

（100504-02

　

0000-03職員手

　

当等から流用

　

182,000）　　

　

（10050

算

5-010000-0

　

3職員手当等から流用

　

875,00

　

0）　　

○扶

　

養手当 1,650,0

　

00

○地域手

　

当 4,573,849

　

○住居手当 1

　

,806,600

　

○通勤手当 1,3

現

31,800

　

○時間外勤務手当 7,

　

154,198

　

○管理職手当 2,1

　

60,000

　

○期末手当 17,77

　

9,812

○

　

勤勉手当 12,351

　

,444

○休

　

日勤務手当 85,00

額

2

24,272,00

翌

0 24,271,24

　

6 0 7544 共 済 費

年

○地方公務員

　

共済組合等負担金（一

度

般職）

2 社会

継

教育業務経費

41,000 0 0 0

続

41,000 35,9

78 0 5,022

費

【生涯学習課】

10,000 5,6

及

78 0 4,3229 旅

費○普通旅

び

費

31,00

予

0 30,300 0 70

備

019負担金、補助

費

○埼葛郡市社

支

会教育振興会負担金

及

出

び交付金

3 社

節

会教育推進事業

支

1,025,00

0 0 0 0 1,025,

出

000 847,905

0 177,095

済

【生涯学習課】

116,000 94

額

○消耗品費 79

不

,961

○燃

料費 24,148

用

○光熱水費 759

,193

○修

額

繕料 307,800

1

備

28,000 103,

　

531 0 24,469

　

12役 務 費

　

○電話代 45,951

　

○建物損害保

　

険料 57,580

6,

　

319,000 6,2

　

93,102 0 25,

　

89813委 託 料

　

○施設維持管理

　

業務委託料 4,836

　

,890

○電

　

気設備保守点検業務委

　

託料 121,888

　

○消防設備保守

　

点検業務委託料 129

考

,600

○防

款

火対象物定期点検報告

項

業務委託料 75,60

目

0

○建築物・

事

建築設備定期検査業務

　

委託料 75,600

　

○警備業務委託

業

料 523,584

　

○清掃業務委託料

　

197,300

名

○除草業務委託料 2

当

37,600

○植木等手入業務委託

初

料 95,040

25,

000 24,876 0

予

12414使用料及び

賃 ○器具借

算

上料

借 料

歳 　

　 出（款）10教育費

額

　（項）5社会教育費

補

　　（目）1社会教育

総務費

（款）教育費（

正

項）社会教育費

予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-366- -367-

10 5 1 4 416,000 348,840 0 67,16013委 託 料○電算業務委託料

180,000 148,250 0 31,75014使用料及び賃 ○施設借上料

借 料

5 放課後子ども教室推進事業 6,114,000 0 0 0 6,11

（

4,000 5,751

単

,724 0 362,2

位

76

【生涯学習

：

課】2,387

円

,000 2,214,

）

800 0 172,20

科

08 報 償 費

　

○委員謝礼 2,174

　

,800

○講

目

師謝礼 40,000

3

予

,161,000 2,

　

992,684 0 16

　

8,31611需 用 費

　

○消耗品費

　

2,646,751

　

○食糧費 200

　

,835

○印

　

刷製本費 145,09

　

8

241,000 22

　

2,990 0 18,0

算

1012役 務 費

　

○切手代 56,9

　

40

○はがき

　

代 9,920

　

○楽器運搬料 4,93

　

0

○傷害保険

　

料 151,200

33

　

,000 29,650

　

0 3,35014使用

　

料及び賃 ○

現

施設借上料

借 料

　

292,000 29

　

1,600 0 4001

　

8備品購入費

　

○事務用備品

　

6 社会教育団体他補

　

助事業 1,

　

600,000 0 0 0

　

1,600,000 1

　

,600,000 0 0

額

【生涯学習課】

翌

1,600,0

　

00 1,600,00

年

0 0 019負担金、補

　

助 ○ボーイ

度

スカウト補助金 210

継

,000

及び交付金

○子ども会育成

続

連合会補助金 500,

000

○ＰＴ

費

Ａ連合会補助金 300

,000

○婦

及

人会連合会補助金 52

0,000

○

び

ガールスカウト補助金

予

70,000

7いきい

備

き活動センターしずか

費

館管7,9

支

07,000 0 0 50

出

8,000 8,415

節

,000 8,105,

支

611 0 309,38

9理事業

【生涯

出

学習課】1,4

20,000 1,17

済

1,102 0 248,

89811需 用 費

額

542,000 0 1,

不

539,000 263

,180,000 25

用

9,325,290 0

3,854,7102

額

公民館費

備

1 職員給与費

　

137,371,

　

000 15,158,

　

000 0 517,00

　

0 153,046,0

　

00 152,979,

　

073 0 66,927

　

【人事課・中央

　

公民館】83,

　

413,000 83,

　

412,061 0 93

　

92 給 料（

　

100502-030

　

000-07賃金へ流

　

用

△440,

　

000）　　

考

（100505-01

款

0000-02給料か

項

ら流用 133,000

目

）　　

○一般

事

職給料１５人

47,3

　

25,000 47,3

　

22,397 0 2,6

業

033 職員手当等

　

（100102

　

-030000-03

名

職員手当等から流用

当

192,000

）　　

（10

初

0502-05000

0-03職員手当等か

予

ら流用

400

,000）　　

算

（100505-0

10000-03職員

額

手当等から流用

補

232,000）　

　

○扶養手当

正

1,983,717

○地域手当 5,

予

327,615

○住居手当 324,

算

000

歳 　 　 出（款）

10教育費

　（項）5

額

社会教育費

　　（目）

繰

1社会教育総務費

（款

）教育費（項）社会教

越

育費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-368- -369-

10 5 1 7 508,000 507,600 0 40015工事請負費（予備費充用 508,000）　　

○屋上鉄柵撤去工事

7,000 5,400 0 1,60018備品購入費○事務用備品

8,000 0 0 8,00019負担金、補助

及

（

び交付金

8 文

単

化振興事業

位

3,939,000 0

：

0 0 3,939,00

円

0 3,768,602

）

0 170,398

科

【生涯学習課】

　

947,000 88

　

6,760 0 60,2

目

407 賃 金

予

○臨時職員

6

　

12,000 581,

　

000 0 31,000

　

8 報 償 費○

　

協力者謝礼

4

　

57,000 456,

　

458 0 54211需

　

用 費○消耗

　

品費 104,920

　

○食糧費 36,

算

942

○印刷

　

製本費 314,596

　

298,000 297

　

,180 0 82013

　

委 託 料○会

　

場駐車場整理業務委託

　

料 21,780

　

○舞台照明操作業務

　

委託料 275,400

　

625,000 568

現

,950 0 56,05

　

014使用料及び賃

　

○施設借上料

　

借 料

1,00

　

0,000 978,2

　

54 0 21,7461

　

9負担金、補助

　

○埼玉県芸術文化

　

祭地域文化事業負担金

　

及び交付金

9

額

文化団体補助事業

翌

3,235,0

　

00 0 0 0 3,235

年

,000 3,235,

　

000 0 0

【生

度

涯学習課】3,

継

235,000 3,2

35,000 0 019

続

負担金、補助

○文化団体連合会補

費

助金

及び交付金

10社会教育委員等

及

運営事業 7

,782,000 0 0

び

0 7,782,000

予

7,722,000 0

備

60,000

【

費

生涯学習課】7

支

,782,000 7,

出

722,000 0 60

節

,0001 報 酬

支

○社会教育委員報

酬１８人 282,00

出

0

○社会教育

指導員報酬５人 7,4

済

40,000

238,

099,000 23,

額

間受付業務委託料 11

不

,137,829

○鍵保管・貸出業

用

務委託料 360,00

0

○パネル搬

額

入・搬出業務委託料 3

備

8,400

○

　

浄化槽維持管理業務委

　

託料 324,000

　

○樹木伐採業務

　

委託料 194,400

　

○警備業務委

　

託料 2,739,99

　

0

○清掃業務

　

委託料 3,144,3

　

69

○樹木剪

　

定業務委託料 964,

　

560

○除草

　

業務委託料 186,3

　

00

○自家用

　

電気工作物保安管理業

　

務委託料 848,46

考

8

2,602,000

款

2,576,953 0

項

25,04714使用

目

料及び賃 ○

事

放送受信料 109,0

　

86

借 料 ○駐

　

車場使用料 259,2

業

00

○器具借

　

上料 102,090

　

○用具借上料 1

名

43,881

当

○土地借上料 1,96

2,696

8,471

初

,000 8,469,

360 0 1,6401

予

5工事請負費

（100502-0

算

20000-11需用

費から流用

7

額

59,000）　　

歳

補

　 　 出（款）10教育

費

　（項）5社会教育

正

費

　　（目）2公民館

費

（款）教育費（項）

予

社会教育費

算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-370- -371-

10 5 2 1○通勤手当 1,125,232

○時間外勤務手当 3,279,870

○管理職手当 3,398,739

○期末手当 19,137,240

○勤勉手当 12,745,984

22,308,000 22,244,615 0 63,385

（

4 共 済 費○

単

地方公務員共済組合等

位

負担金（一般職）

：

2 公民館管理事業

円

68,72

）

8,000 195,0

科

00 0 981,000

　

69,904,000

　

68,568,994

目

0 1,335,006

予

【中央公民館・

　

東公民館・西公民

　

館・森下公民館・栗

　

橋公民館・鷲

宮

　

公民館】

23,

　

290,000 22,

　

316,614 0 97

　

3,38611需 用 費

　

（1005

　

02-020000-

算

15工事請負費へ流用

　

△759,0

　

00）　　

○

　

消耗品費 805,25

　

0

○燃料費 1

　

66,126

　

○光熱水費 16,96

　

2,183

○

　

修繕料 4,383,0

　

55

312,000 2

現

97,471 0 14,

　

52912役 務 費

　

○ピアノ調律料

　

103,680

　

○検査手数料 13,

　

000

○し尿

　

汲み取り料 24,30

　

0

○建物損害

　

保険料 156,491

　

34,979,000

額

34,695,652

翌

0 283,34813

　

委 託 料○総

年

合管理業務委託料 10

　

,627,200

度

○消防設備保守点

継

検業務委託料 457,

380

○エレ

続

ベーター保守点検業務

委託料 739,800

費

○自動ドア保

守点検業務委託料 10

及

6,272

○

階段昇降機保守点検業

び

務委託料 59,940

予

○空調設備保

備

守点検業務委託料 1,

費

125,144

支

○遊具等保守点検業

出

務委託料 219,24

節

0

○防火対象

支

物定期点検報告業務委

託料 124,200

出

○建築物・建築

設備定期検査業務委託

済

料

1,298

,160

○夜

額

4014使用料及び賃

不

○ＯＡ機器

等借上料

借 料

用

68,000 67,0

00 0 1,00019

額

負担金、補助

備

○埼玉県公民館連絡

　

協議会負担金 65,0

　

00

及び交付金

　

○埼葛地区公民館連

　

絡協議会負担金 2,0

　

00

4 公民館事業推進

　

事業 2,0

　

41,000 0 0 0 2

　

,041,000 1,

　

583,043 0 45

　

7,957

【中

　

央公民館・東公民館・

　

西公民

館・森下

　

公民館・栗橋公民館・

　

鷲

宮公民館】

　

1,370,00

考

0 1,244,260

款

0 125,7408 報

項

償 費○講師

目

謝礼 1,103,00

事

0

○協力者謝

　

礼 141,260

30

　

7,000 281,0

業

95 0 25,9051

　

1需 用 費○

　

消耗品費 229,75

名

4

○賄材料費

当

51,341

214,

000 22,208 0

初

191,79212役

務 費○楽器

予

運搬料 16,200

○検査手数料 2

算

,808

○ク

リーニング代 3,20

額

0

150,000 35

補

,480 0 114,5

2014使用料及び賃

正

○施設入場

料 10,200

借 料

予

○器具借上料 1

5,320

○

算

有料道路通行料 9,9

60

5 市民体育祭事業

額

6,225

繰

,000 △475,0

00 0 △399,00

越

0 5,351,000

5,117,343 0

事

233,657

【中央公民館・東公民

業

館・西公民

館・

森下公民館・栗橋公民

費

館・鷲

宮公民館

及

】

223,00

　

0 221,448 0 1

び

,5523 職員手当等

計

（1001

区

02-030000-

　

03職員手当等から流

　

用

1,000

分

）　　

（10

金

0502-01000

　

0-03職員手当等へ

　

流用

△400

額

,000）　　

歳 　 　

繰

出（款）10教育費

　

　

（項）5社会教育費

　

越

　（目）2公民館費

（

　

款）教育費（項）社会

額

教育費

繰 越 額 流 用 増 減

-372- -373-

10 5 2 2（予備費充用 981,000）　　

○鷲宮公民館創作室空調改修工事 976,320

○森下公民館給水管等改修工事 980,640

○森下公民館屋上防水工事 1,296,000

○中央公民館低層部屋上防水改修工事 5,108,

（

400

○栗橋

単

公民館遊具等撤去工事

位

108,000

181

：

,000 163,94

円

4 0 17,05618

）

備品購入費

科

○事務用備品 115,

　

992

○事業

　

用備品 47,952

6

目

9,000 49,00

予

0 0 20,00019

　

負担金、補助

　

○久喜地区防火安全

　

協会負担金 21,00

　

0

及び交付金

　

○防火安全協会防火管

　

理講習会負担金 28,

　

000

3 公民館運営事

　

業 23,2

　

37,000 974,

算

000 0 440,00

　

0 24,651,00

　

0 23,257,63

　

7 0 1,393,36

　

3

【中央公民館

　

・東公民館・西公民

　

館・森下公民館・

　

栗橋公民館・鷲

　

宮公民館】

18

　

,956,000 18

現

,067,600 0 8

　

88,4001 報 酬

　

○公民館館長

　

報酬２人 720,00

　

0

○公民館補

　

助委員報酬２０人 11

　

,929,600

　

○公民館運営委員

　

報酬７６人 5,418

　

,000

1,414,

額

000 1,346,1

翌

75 0 67,8257

　

賃 金（10

年

0502-01000

　

0-02給料から流用

度

440,000）　　

継

○臨時職員

1

1,000 1,870

続

0 9,1309 旅 費

○研修旅費

費

1,357,0

00 1,332,94

及

8 0 24,05211

需 用 費○消

び

耗品費 910,718

予

○燃料費 20

備

0,050

○

費

新聞雑誌等購読料 22

支

2,180

1,701

出

,000 1,636,

節

484 0 64,516

支

12役 務 費

○電話代 956,48

出

4

○総合保険

料 680,000

1,

済

144,000 805

,560 0 338,4

額

9 0 8,80111需

不

用 費○消耗

品費 28,518

用

○印刷製本費 48

0,681

25,00

額

0 18,750 0 6,

備

25012役 務 費

　

○ボランティア

　

保険料

550

　

,000 550,00

　

0 0 013委 託 料

　

○生涯学習推進

　

業務委託料

3

　

市民大学推進事業

　

859,000

　

0 0 0 859,000

　

732,695 0 12

　

6,305

【生

　

涯学習課】64

　

9,000 551,0

　

00 0 98,0008

　

報 償 費○講

考

師謝礼 467,000

款

○委員謝礼 8

項

4,000

28,00

目

0 22,500 0 5,

事

5009 旅 費

　

○普通旅費 11,2

　

50

○費用弁

業

償 11,250

105

　

,000 104,23

　

0 0 77011需 用 費

名

○消耗品費

当

44,653

○印刷製本費 59,5

初

77

歳 　 　 出（款）1

0教育費

　（項）5社

予

会教育費

　　（目）2

公民館費

（款）教育費

算

（項）社会教育費

額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-374- -375-

10 5 2 5○時間外勤務手当

914,000 838,528 0 75,4728 報 償 費○記念品 804,928

○協力者謝礼 33,600

237,000 170,840 0 66,16011需 用 費○消耗品費 42,617

○食糧費 128,

（

223

29,000 1

単

4,040 0 14,9

位

6012役 務 費

：

○楽器運搬料

円

65,000 49

）

,920 0 15,08

科

013委 託 料

　

○信号雷打上業務委

　

託料

58,0

目

00 0 0 58,000

予

16原 材 料 費

　

3,825

　

,000 3,822,

　

567 0 2,4331

　

9負担金、補助

　

○地区体育祭実行

　

委員会補助金

及び交付

　

金

6清久コミ

　

ュニティセンター・西

　

公497,

算

000 7,690,0

　

00 0 0 8,187,

　

000 7,819,2

　

00 0 367,800

　

民館駐車場整備事業

　

【西公民館】

　

497,000 49

　

6,800 0 2001

　

3委 託 料○

　

設計業務委託料

現

7,690,000

　

7,322,400 0

　

367,60015工

　

事請負費○

　

第３駐車場整備工事

　

16,470,

　

000 △11,519

　

,000 0 0 4,95

　

1,000 4,268

　

,551 0 682,4

額

493 生涯学習推進費

翌

1 生涯学

　

習推進会議運営事業

年

216,0

　

00 0 0 0 216,0

度

00 192,000 0

継

24,000

【

生涯学習課】2

続

16,000 192,

000 0 24,000

費

1 報 酬○生

涯学習推進会議委員報

及

酬１８人

2 生

涯学習推進事業

び

1,936,00

予

0 0 0 0 1,936,

備

000 1,765,9

費

49 0 170,051

支

【生涯学習課】

出

840,000

節

688,000 0 15

支

2,0008 報 償 費

○委員謝礼

出

3,000 0 0

3,0009 旅 費

済

518

,000 509,19

額

603 0 100,39

不

711需 用 費

○消耗品費 640,

用

283

○新聞

雑誌等購読料 36,3

額

20

338,000 1

備

79,900 0 158

　

,10019負担金、

　

補助 ○埼葛

　

地区人権教育推進協議

　

会負担金 90,900

　

及び交付金 ○

　

埼葛郡市人権施策推進

　

協議会研修負担金

　

25,000

　

○運動団体研修負

　

担金 44,000

　

○運動団体研究集

　

会負担金 20,000

　

2 人権教育推進事業

　

4,758,

　

000 0 0 △182,

考

000 4,576,0

款

00 3,614,75

項

5 0 961,245

目

【生涯学習課】

事

31,000 30

　

,835 0 1653 職

　

員手当等（

業

100501-010

　

000-03職員手当

　

等へ流用

△1

名

82,000）　　

当

○時間外勤務手

当

1,417,000

初

1,008,846 0

408,1548 報 償

予

費○講師謝

礼 868,846

算

○協力者謝礼 14

0,000

1,962

額

,000 1,655,

補

414 0 306,58

611需 用 費

正

○消耗品費 1,29

2,944

○

予

食糧費 86,114

○印刷製本費 2

算

67,356

歳 　 　 出

（款）10教育費

　（

額

項）5社会教育費

　　

繰

（目）3生涯学習推進

費

（款）教育費（項）

越

社会教育費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-376- -377-

10 5 3 3 39,000 29,835 0 9,16512役 務 費○傷害保険料 25,600

○筆耕翻訳料 4,235

38,000 25,130 0 12,87014使用料及び賃 ○駐車場使用料 4,000

借 料 ○有料道路通行料 21,130

4 高齢者

（

大学推進事業

単

1,940,000

位

0 0 0 1,940,0

：

00 1,577,90

円

7 0 362,093

）

【生涯学習課】

科

528,000 5

　

12,000 0 16,

　

0008 報 償 費

目

○講師謝礼 252

予

,000

○委

　

員謝礼 260,000

　

41,000 35,7

　

60 0 5,2409 旅

　

費○普通旅

　

費 11,920

　

○費用弁償 23,8

　

40

255,000 2

　

48,947 0 6,0

　

5311需 用 費

算

○消耗品費 192

　

,841

○印

　

刷製本費 56,106

　

206,000 161

　

,650 0 44,35

　

012役 務 費

　

○傷害保険料 116

　

,770

○ボ

　

ランティア保険料 26

　

,400

○筆

現

耕翻訳料 18,480

　

910,000 619

　

,550 0 290,4

　

5014使用料及び賃

　

○施設借上

　

料 315,150

借 料

　

○バス借上料

　

302,400

　

○駐車場使用料 2,

　

000

5（仮称）生涯

額

学習センター開設準

翌

11,519

　

,000 △11,51

年

9,000 0 0 0 0 0

　

0備事業

【生涯

度

学習課】

8,2

継

96,000 0 0 △1

82,000 8,11

続

4,000 6,431

,320 0 1,682

費

,6804 人権教育費

1 人権教

及

育業務経費

1,268,000

び

0 0 0 1,268,0

予

00 876,637 0

備

391,363

費

【生涯学習課】

支

80,000 0 0 80

出

,0008 報 償 費

節

73,

支

000 20,134 0

52,8669 旅 費

出

○普通旅費 9

,234

○研

済

修旅費 10,900

7

77,000 676,

額

○土地借上料 124

不

,488

○器

具借上料 42,768

用

61,000 53,7

84 0 7,21618

額

備品購入費

備

○事業用備品

　

229,772,00

　

0 6,736,000

　

0 △1,630,00

　

0 234,878,0

　

00 232,513,

　

509 0 2,364,

　

4915 図書館費

　

1 職員給与費

　

117,

　

366,000 7,9

　

42,000 0 △1,

　

630,000 123

　

,678,000 12

　

3,242,384 0

　

435,616

考

【人事課・中央図書館

款

】66,114

項

,000 66,005

目

,077 0 108,9

事

232 給 料

　

（100502-01

　

0000-02給料へ

業

流用

△133

　

,000）　　

　

（100505-0

名

10000-03職員

当

手当等へ流用

△61,000）　　

初

○一般職給料

１６人

36,963,

予

000 36,698,

790 0 264,21

算

03 職員手当等

（100501-

額

010000-03職

補

員手当等へ流用

△875,000）

正

　　

歳 　 　 出（款）1

0教育費

　（項）5社

予

会教育費

　　（目）4

人権教育費

（款）教育

算

費（項）社会教育費

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-378- -379-

10 5 4 2○図書費 9,000

138,000 126,000 0 12,00012役 務 費○総合保険料

722,000 578,020 0 143,98013委 託 料○会場駐車場整理業務委託料 3,960

○人権教育研修会業務委託料 57

（

4,060

206,0

単

00 116,760 0

位

89,24014使用

：

料及び賃 ○

円

施設借上料 76,30

）

0

借 料 ○駐車

科

場使用料 4,000

　

○有料道路通行

　

料 29,100

目

○施設入場料 7,3

予

60

100,000 9

　

8,880 0 1,12

　

018備品購入費

　

○事業用備品

　

3 教育集会所管

　

理事業 2,

　

270,000 0 0 0

　

2,270,000 1

　

,939,928 0 3

　

30,072

【

算

生涯学習課】4

　

62,000 330,

　

000 0 132,00

　

01 報 酬○

　

野久喜集会所運営委員

　

会委員報酬９人 210

　

,000

○内

　

下集会所運営委員会委

　

員報酬７人 120,0

　

00

568,000 4

現

89,300 0 78,

　

70011需 用 費

　

○消耗品費 71

　

,683

○燃

　

料費 40,640

　

○光熱水費 323

　

,193

○修

　

繕料 53,784

13

　

3,000 91,84

　

1 0 41,15912

額

役 務 費○電

翌

話代 68,473

　

○検査手数料 15

年

,000

○建

　

物損害保険料 8,36

度

8

786,000 77

継

3,762 0 12,2

3813委 託 料

続

○浄化槽保守点検

業務委託料 31,91

費

4

○鍵保管・

貸出業務委託料 80,

及

000

○管理

業務委託料 240,0

び

00

○浄化槽

予

清掃業務委託料 52,

備

488

○樹木

費

伐採業務委託料 233

支

,820

○除

出

草業務委託料 135,

節

540

260,000

支

201,241 0 58

,75914使用料及

出

び賃 ○放送

受信料 14,545

借

済

料 ○用具借上

料 19,440

額

物保安管理業務委託料

不

170,640

1,8

83,000 1,88

用

0,668 0 2,33

214使用料及び賃

額

○土地借上料

備

1,832,668

借

　

料 ○器具借上

　

料 48,000

1,5

　

88,000 1,58

　

7,600 0 4001

　

5工事請負費

　

○中央図書館照明改

　

修工事

550

　

,000 542,61

　

3 0 7,38718備

　

品購入費（

　

100505-030

　

000-11需用費か

　

ら流用

57,

　

000）　　

　

○事務用備品

1,90

考

0,000 1,819

款

,863 0 80,13

項

719負担金、補助

目

○久喜地区防

事

火安全協会負担金 6,

　

000

及び交付金

　

○指定管理者施設

業

管理負担金 1,813

　

,863

3 図書館運営

　

事業 46,

名

420,000 36,

当

000 0 389,00

0 46,845,00

初

0 45,803,02

1 0 1,041,97

予

9

【中央図書館

・菖蒲図書館・栗橋

算

文化会館図書室・

鷲宮図書館】3

額

36,000 216,

補

000 0 120,00

01 報 酬○

正

図書館協議会委員報酬

８人

歳 　 　 出

予

（款）10教育費

　（

項）5社会教育費

　　

算

（目）5図書館費

（款

）教育費（項）社会教

額

育費

繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-380- -381-

10 5 5 1（100502-010000-03職員手当等へ流用

△232,000）　　

（100505-010000-02給料から流用 61,000）　　

（100601-010000-03職員手当等へ流用

△390,000）　

（

　

○扶養手当

単

1,110,000

位

○地域手当 4,

：

112,457

円

○住居手当 324,

）

000

○通勤

科

手当 997,960

　

○時間外勤務手

　

当 1,306,054

目

○管理職手当

予

1,431,000

　

○期末手当 16

　

,348,758

　

○勤勉手当 11,

　

068,561

20,

　

601,000 20,

　

538,517 0 62

　

,4834 共 済 費

　

○地方公務員共

　

済組合等負担金（一般

算

職）

2 図書館

　

管理事業 2

　

9,048,000 △

　

1,242,000 0

　

△106,000 27

　

,700,000 27

　

,123,592 0 5

　

76,408

【

　

中央図書館・菖蒲図書

　

館・栗橋

文化会

現

館図書室・鷲宮図書館

　

】9,704,

　

000 9,243,9

　

52 0 460,048

　

11需 用 費

　

（100505-03

　

0000-13委託料

　

へ流用

△16

　

0,000）　　

　

○消耗品費 144

額

,862

○燃

翌

料費 2,670

　

○光熱水費 7,81

年

1,732

○

　

修繕料 1,284,6

度

88

7,000 5,0

継

00 0 2,00012

役 務 費○ク

続

リーニング代

12,068,000

費

12,043,896

0 24,10413委

及

託 料（10

0505-03000

び

0-13委託料へ流用

予

△3,000

備

）　　

○総合

費

管理業務委託料 10,

支

974,960

出

○建築物・建築設備

節

定期検査業務委託料 1

支

13,400

○施設警備業務委託料

出

666,396

○樹木剪定業務委託

済

料 118,500

○自家用電気工作

額

○図書館シス

不

テム構築業務委託料 4

86,000

用

○図書館巡回搬送業務

委託料 2,102,7

額

60

○図書館

備

システム機器搬入・設

　

置業務委託料

　

32,400

9,43

　

3,000 9,300

　

,743 0 132,2

　

5714使用料及び賃

　

○ＯＡ機器

　

等借上料 952,95

　

5

借 料 ○図書

　

館システムリース料 7

　

,775,352

　

○図書館システム

　

データベース使用料 4

　

98,696

　

○ＣＤ・ＤＶＤ研磨機

　

リース料 73,740

考

145,000 133

款

,091 0 11,90

項

915工事請負費

目

（100505

事

-030000-11

　

需用費から流用

　

93,000）　　

業

○インターネ

　

ット回線敷設工事 40

　

,211

○図

名

書館システム用LAN

当

配線工事 92,880

歳 　 　 出（款）10教

初

育費

　（項）5社会教

育費

　　（目）5図書

予

館費

（款）教育費（項

）社会教育費

算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-382- -383-

10 5 5 3 28,185,000 27,706,773 0 478,2277 賃 金○臨時職員

60,000 28,106 0 31,8949 旅 費○普通旅費 7,740

○費用弁償 494

○研修旅費 19,872

555,000 378,031

（

0 176,96911

単

需 用 費（1

位

00505-0200

：

00-18備品購入費

円

へ流用

△57

）

,000）　　

科

（100505-0

　

30000-12役務

　

費へ流用

△4

目

,000）　　

予

（100505-0

　

30000-13委託

　

料へ流用

△7

　

3,000）　　

　

（100505-

　

030000-15工

　

事請負費へ流用

　

△93,000）　

　

　

○消耗品費

　

184,473

算

○燃料費 63,53

　

0

○印刷製本

　

費 129,168

　

○医薬材料費 86

　

0

2,071,000

　

1,981,557 0

　

89,44312役 務

　

費（100

　

505-030000

　

-11需用費から流用

現

4,000）　　

　

○電話代 882,

　

724

○イン

　

ターネット回線費 1,

　

043,050

　

○建物損害保険料 5

　

5,783

6,005

　

,000 6,003,

　

720 0 1,2801

　

3委 託 料（

額

100505-020

翌

000-11需用費か

　

ら流用

160

年

,000）　　

　

（100505-0

度

20000-13委託

継

料から流用 3,000

）　　

（10

続

0505-03000

0-11需用費から流

費

用

73,00

0）　　

（1

及

00505-0400

00-11需用費から

び

流用

100,

予

000）　　

備

（100505-04

費

0000-18備品購

支

入費から流用

出

97,000）　　

節

（100505

支

-050000-11

需用費から流用

出

86,000）　　

○図書館シス

済

テム保守管理業務委託

料 3,382,560

額

（100505

不

-030000-13

委託料へ流用

用

△86,000）　　

○消耗品費

2

額

8,000 12,60

備

0 0 15,40012

　

役 務 費○ボ

　

ランティア保険料

　

21,432,0

　

00 0 0 0 21,43

　

2,000 19,61

　

1,765 0 1,82

　

0,2356 文化財保

　

護費

1 文

　

化財保護業務経費

　

78,000

　

0 0 0 78,000 7

　

3,197 0 4,80

　

3

【文化財保護

　

課】23,00

　

0 18,197 0 4,

考

8039 旅 費

款

○普通旅費 9,97

項

7

○研修旅費

目

8,220

55,00

事

0 55,000 0 01

　

9負担金、補助

　

○埼玉県文化財保

業

護協会負担金 25,0

　

00

及び交付金

　

○東部地区文化財担

名

当者会負担金 20,0

当

00

○埼玉県

地域史料保存活用連絡

初

協議会負担金

10,000

2 文化財

予

保護事業 3

,043,000 0 0

算

0 3,043,000

2,660,054 0

額

382,946

補

【文化財保護課】

180,000 12

正

0,000 0 60,0

001 報 酬

予

○文化財保護審議会委

員報酬１０人 96,0

算

00

○文化財

調査委員報酬３人 24

額

,000

574,00

繰

0 524,000 0 5

0,0008 報 償 費

越

○指導員謝礼

450,000

事

○講師謝礼 24,0

00

歳 　 　 出（款）1

業

0教育費

　（項）5社

会教育費

　　（目）5

費

図書館費

（款）教育費

及

（項）社会教育費

　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-384- -385-

10 5 5 3 55,000 55,000 0 019負担金、補助 ○日本図書館協会会費負担金 37,000

及び交付金 ○埼玉県図書館協会負担金 18,000

4 図書館資料整備事業 35,575,000 0 0 △197,000 35,378,000 35,13

（

2,193 0 245,

単

807

【中央図

位

書館・菖蒲図書館・栗

：

橋

文化会館図書

円

室・鷲宮図書館】

）

5,980,000

科

5,793,675 0

　

186,32511需

　

用 費（10

目

0505-03000

予

0-13委託料へ流用

　

△100,0

　

00）　　

○

　

消耗品費 2,057,

　

326

○追録

　

代 356,924

　

○新聞雑誌等購読

　

料 3,379,425

　

2,626,000 2

　

,624,854 0 1

算

,14613委 託 料

　

（10050

　

5-040000-1

　

4使用料及び賃借料か

　

ら流用

14,

　

000）　　

　

○図書館資料整備業務

　

委託料

56,000 0

　

0 56,00014使

　

用料及び賃

現

（100505-04

　

0000-13委託料

　

へ流用

借 料 △

　

14,000）　　

2

　

6,716,000 2

　

6,713,664 0

　

2,33618備品購

　

入費（10

　

0505-03000

　

0-13委託料へ流用

額

△97,00

翌

0）　　

○図

　

書 26,572,18

年

4

○書架 14

　

1,480

5 図書館自

度

主事業 1,

継

363,000 0 0 △

86,000 1,27

続

7,000 1,212

,319 0 64,68

費

1

【中央図書館

・菖蒲図書館・栗橋

及

文化会館図書室・

鷲宮図書館】3

び

29,000 319,

予

200 0 9,8008

備

報 償 費○講

費

師謝礼 296,000

支

○協力者謝礼

出

7,000

○

節

記念品 16,200

8

支

,000 1,280 0

6,7209 旅 費

出

○普通旅費

912,000 8

済

79,239 0 32,

76111需 用 費

額

役 務 費○電

不

話代 97,596

○建物損害保険料

用

1,916

6 郷土資料

館運営事業

額

5,803,000 0

備

0 0 5,803,00

　

0 5,214,894

　

0 588,106

　

【郷土資料館】

　

2,009,000

　

1,755,240 0

　

253,7607 賃 金

　

○臨時職員

　

1,078,

　

000 1,072,0

　

00 0 6,0008 報

　

償 費○講師

　

謝礼

15,0

　

00 6,838 0 8,

　

1629 旅 費

　

○普通旅費

考

1,521,000 1

款

,255,418 0 2

項

65,58211需 用

目

費○消耗品

事

費 241,730

　

○印刷製本費 99

　

0,792

○

業

図書費 22,896

7

　

,000 3,850 0

　

3,15012役 務 費

名

○ボランテ

当

ィア保険料

1

,026,000 99

初

9,000 0 27,0

0013委 託 料

予

○収蔵庫燻蒸業務

委託料

歳 　 　

算

出（款）10教育費

　

（項）5社会教育費

　

額

　（目）6文化財保護

補

費

（款）教育費（項）

社会教育費

正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-386- -387-

10 5 6 2○協力者謝礼 50,000

453,000 331,174 0 121,82611需 用 費○消耗品費 78,994

○印刷製本費 203,040

○図書費 49,140

22,000 21,600 0 40012役 務 費○ソフトウェア

（

設定調整手数料

単

126,000 12

位

5,280 0 7201

：

3委 託 料○

円

文化財説明板設置業務

）

委託料

1,6

科

88,000 1,53

　

8,000 0 150,

　

00019負担金、補

目

助 ○指定文

予

化財補助金 988,0

　

00

及び交付金

　

○指定文化財維持等

　

交付金 550,000

　

3 埋蔵文化財保護事業

　

789,0

　

00 0 0 0 789,0

　

00 788,400 0

　

600

【文化財

　

保護課】789

算

,000 788,40

　

0 0 60013委 託 料

　

○埋蔵文化

　

財試掘調査業務委託料

　

4市指定文化

　

財「吉田家水塚」運営

　

1,475

　

,000 0 0 0 1,4

　

75,000 1,45

　

4,729 0 20,2

現

71事業

【文化

　

財保護課】80

　

,000 64,484

　

0 15,51611需

　

用 費○消耗

　

品費 39,221

　

○光熱水費 25,

　

263

61,000 5

　

6,701 0 4,29

　

912役 務 費

額

○電話代 32,68

翌

3

○建物損害

　

保険料 24,018

1

年

,334,000 1,

　

333,544 0 45

度

613委 託 料

継

○管理運営業務委託

料 1,185,800

続

○消防設備保

守点検業務委託料 77

費

,760

○警

備業務委託料 69,9

及

84

5 郷土資料館管理

事業 278

び

,000 0 0 0 278

予

,000 270,73

備

1 0 7,269

費

【郷土資料館】

支

173,000 171

出

,219 0 1,781

節

11需 用 費

支

○消耗品費 65,61

6

○燃料費 2

出

5,683

○

修繕料 79,920

1

済

05,000 99,5

12 0 5,48812

額

○一般職給

不

料１２人

31

,375,000 30

用

,271,028 0 1

,103,9723 職

額

員手当等（

備

100505-010

　

000-03職員手当

　

等から流用

3

　

90,000）　　

　

（100604

　

-010000-03

　

職員手当等へ流用

　

△150,000

　

）　　

○扶養

　

手当 1,446,17

　

3

○地域手当

　

2,561,676

　

○住居手当 27

　

0,000

○

　

通勤手当 703,20

　

0

○時間外勤

考

務手当 7,720,8

款

38

○管理職

項

手当 612,000

目

○期末手当 9,

事

985,029

　

○勤勉手当 6,86

　

2,521

○

業

休日勤務手当 109,

　

591

14,497,

　

000 14,306,

名

900 0 190,10

当

04 共 済 費

○地方公務員共済組合

初

等負担金（一般職）

2 保健体育業務

予

経費 2,1

90,000 0 0 0 2

算

,190,000 2,

022,283 0 16

額

7,717

【学

補

務課】1,89

9,000 1,732

正

,945 0 166,0

557 賃 金

予

○臨時職員

2

91,000 289,

算

338 0 1,6621

9負担金、補助

額

○埼玉県学校保健

繰

会負担金 95,268

及び交付金 ○

越

埼葛北部学校保健会負

担金 194,070

歳

事

　 　 出（款）10教育

費

　（項）5社会教育

業

費

　　（目）6文化財

保護費

（款）教育費（

費

項）社会教育費～（項

及

）保健体育費

　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-388- -389-

10 5 6 6 137,000 112,548 0 24,45214使用料及び賃 ○ＯＡ機器等借上料

借 料

10,000 10,000 0 019負担金、補助 ○埼玉県博物館連絡協議会負担金

及び交付金

7市指定文化財「久喜八雲神社の山

3,

（

480,000 0 0 0

単

3,480,000 3

位

,479,760 0 2

：

40車行事」調査事業

円

【文化財保護課

）

】3,480,

科

000 3,479,7

　

60 0 24013委 託

　

料○市指定

目

文化財「久喜八雲神社

予

の山車行事」調査

　

　業務委託料

8 本

　

多静六記念館展示改修

　

事業 3,4

　

89,000 0 0 0 3

　

,489,000 2,

　

808,000 0 68

　

1,000

【文

　

化財保護課】3

　

,489,000 2,

算

808,000 0 68

　

1,00013委 託 料

　

○本多静六

　

記念館展示改修業務委

　

託料

9 発掘調

　

査報告書作成事業

　

2,997,0

　

00 0 0 0 2,997

　

,000 2,862,

　

000 0 135,00

現

0

【文化財保護

　

課】2,997

　

,000 2,862,

　

000 0 135,00

　

013委 託 料

　

○神明神社東・栢間

　

小塚遺跡発掘調査報告

　

書作成

　業務

　

委託料

2,633,6

　

07,000 △924

額

,999,000 0 9

翌

86,000 1,70

　

9,594,000 1

年

,691,065,0

　

86 0 18,528,

度

9146 保健体育費

継

142,039

,000 42,050

続

,000 0 240,0

00 184,329,

費

000 179,240

,604 0 5,088

及

,3961 保健体育総

務費

1

び

職員給与費

予

56,239,00

備

0 30,991,00

費

0 0 240,000 8

支

7,470,000 8

出

5,214,362 0

節

2,255,638

支

【人事課・学務課

・生涯学習課・

出

学校給食課】4

1,598,000 4

済

0,636,434 0

961,5662 給 料

額

3,215,520 0

不

66,48012役 務

費○健康管

用

理料

13,5

18,000 13,4

額

12,346 0 105

備

,65413委 託 料

　

○健康診断業

　

務委託料 13,401

　

,720

○結

　

核精密検査業務委託料

　

10,626

2,11

　

4,000 1,907

　

,648 0 206,3

　

5214使用料及び賃

　

○タクシー

　

借上料 189,940

　

借 料 ○器具借

　

上料 1,717,70

　

8

300,000 25

　

8,908 0 41,0

　

9218備品購入費

考

○事務用備品

款

5 学校環境衛

項

生事業 7,

目

046,000 △44

事

3,000 0 0 6,6

　

03,000 5,18

　

5,948 0 1,41

業

7,052

【学

　

務課】555,

　

000 437,724

名

0 117,27611

当

需 用 費○消

耗品費

6,0

初

48,000 4,74

8,224 0 1,29

予

9,77613委 託 料

○学校砂場

算

衛生管理業務委託料 9

81,720

額

○水質検査業務委託料

補

409,752

○空気環境検査業務

正

委託料 2,516,8

32

○害虫駆

予

除業務委託料 839,

920

6 教職員健康診

算

断・健康管理事業

4,183,0

額

00 △566,000

繰

0 0 3,617,00

0 3,522,312

越

0 94,688

【指導課】3,

事

617,000 3,5

22,312 0 94,

業

68813委 託 料

○養護教諭肝炎

費

検査業務委託料 149

及

,680

○教

　

職員健康管理業務委託

び

料 1,101,600

計

○健康診断業

区

務委託料 2,271,

　

032

7 小・中学校等

　

放射線量測定事業

分

7,336,0

金

00 △484,000

　

0 0 6,852,00

　

0 6,689,030

額

0 162,970

繰

【学務課・学校給食

　

課】308,0

越

00 145,894 0

　

162,10611需

額

用 費○消耗

繰

品費

6,54

4,000 6,543

,136 0 86413

委 託 料○放

射線量測定業務委託料

越

歳 　 　 出（款

）10教育費

　（項）

6保健体育費

　　（目

）1保健体育総務費

（

款）教育費（項）保健

額

体育費

流 用 増 減

-390- -391-

10 6 1 3 災害共済給付事業 20,335,000 13,607,000 0 0 33,942,000 33,640,448 0 301,552

【学務課】33,942,000 33,640,448 0 301,55219

負担金、補助 ○日本スポーツ振

（

興センター災害共済掛

単

金負担金

及び交付金

位

10,041,

：

020

○日本

円

スポーツ振興センター

）

災害共済給付金

科

23,599,42

　

8

4児童生徒等健康診

　

断・健康管理事

目

44,710,0

予

00 △1,055,0

　

00 0 0 43,655

　

,000 42,966

　

,221 0 688,7

　

79業

【学務課

　

・久喜小学校・太田小

　

学

校・江面第一

　

小学校・江面第二小

　

学校・清久小学校

　

・本町小学校・

算

青葉小学校・青毛小学

　

校・久喜東

小学

　

校・久喜北小学校・菖

　

蒲小学

校・小林

　

小学校・三箇小学校・

　

栢

間小学校・菖

　

蒲東小学校・栗橋小

　

学校・栗橋西小学

　

校・栗橋南小学

　

校・鷲宮小学校・桜田

現

小学校・上

内小

　

学校・砂原小学校・東

　

鷲宮小

学校・久

　

喜中学校・久喜南中学

　

校

・久喜東中学

　

校・太東中学校・菖

　

蒲中学校・菖蒲南

　

中学校・栗橋東

　

中学校・栗橋西中学校

　

・鷲宮中学

校・

額

鷲宮東中学校・鷲宮西

翌

中学校

】

　

21,012,000

年

20,854,024

　

0 157,9761 報

度

酬○学校医

継

報酬４９人 11,43

4,024

○

続

学校歯科医報酬４８人

6,900,000

費

○学校薬剤師報

酬２２人 2,520,

及

000

15,000 0

0 15,0008 報 償

び

費

予

17,000 0 0 17

備

,0009 旅 費

費

3,39

支

7,000 3,317

出

,775 0 79,22

節

511需 用 費

支

○消耗品費 1,95

6,350

○

出

印刷製本費 194,3

83

○医薬材

済

料費 1,167,04

2

3,282,000

額

弁償

374,000 3

不

48,650 0 25,

35019負担金、補

用

助 ○全国ス

ポーツ推進委員研究協

額

議会負担金 3,000

備

及び交付金 ○

　

関東スポーツ推進委員

　

研究大会負担金 2,5

　

00

○埼葛地

　

区スポーツ推進委員連

　

絡協議会負担金

　

61,650

　

○埼玉県スポーツ推

　

進委員セミナー負担金

　

500

○埼玉

　

県スポーツ推進委員協

　

議会研修会負担金

　

1,000

　

○スポーツ推進委員

　

協議会補助金 280,

　

000

5 学校体育施設

考

開放事業 6

款

81,000 0 0 0 6

項

81,000 635,

目

765 0 45,235

事

【生涯学習課】

　

675,000

　

635,765 0 39

業

,23511需 用 費

　

○消耗品費 2

　

70,725

名

○修繕料 365,04

当

0

6,000 0 0 6,

00012役 務 費

初

6 久喜

マラソン大会事業

予

9,750,0

00 0 0 0 9,750

算

,000 7,810,

711 0 1,939,

額

289

【生涯学

補

習課】9,75

0,000 7,810

正

,711 0 1,939

,28919負担金、

予

補助 ○久喜

マラソン大会実行委員

算

会補助金

及び交付金

歳 　 　 出（款）

額

10教育費

　（項）6

繰

保健体育費

　　（目）

2社会体育費

（款）教

越

育費（項）保健体育費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-392- -393-

10 6 23,098,000 0 0 0 23,098,000 20,706,887 0 2,391,1132 社会体育費

1 社会体育業務経費 9,000 0 0 9,000 18,000 17,636 0 364

【生涯学習課】18,000 17,636 0 3

（

649 旅 費

単

（100602-04

位

0000-09旅費か

：

ら流用 9,000）　

円

　

○普通旅費

）

2 社会体育推進事業

科

785,00

　

0 0 0 0 785,00

　

0 725,473 0 5

目

9,527

【生

予

涯学習課】64

　

2,000 629,6

　

52 0 12,3488

　

報 償 費○記

　

念品 249,652

　

○スポーツ大会

　

参加奨励金 380,0

　

00

93,000 66

　

,821 0 26,17

　

911需 用 費

算

○消耗品費 49,8

　

57

○食糧費

　

8,000

○

　

印刷製本費 8,964

　

50,000 29,0

　

00 0 21,0001

　

4使用料及び賃

　

○施設借上料

借 料

　

3 各種団体補

　

助事業 7,

現

825,000 0 0 0

　

7,825,000 7

　

,825,000 0 0

　

【生涯学習課】

　

7,825,0

　

00 7,825,00

　

0 0 019負担金、補

　

助 ○体育協

　

会補助金 5,500,

　

000

及び交付金

額

○スポーツ少年団

翌

補助金 1,865,0

　

00

○レクリ

年

エーション協会補助金

　

405,000

度

○久喜地方青少年健

継

全育成剣道大会補助金

55,000

続

4 スポーツ推進委員運

営事業 3,

費

796,000 0 0 △

9,000 3,787

及

,000 3,590,

302 0 196,69

び

8

【生涯学習課

予

】3,336,

備

000 3,168,0

費

00 0 168,000

支

1 報 酬○ス

出

ポーツ推進委員報酬４

節

１人

77,0

支

00 73,652 0 3

,3489 旅 費

出

（100602-

010000-09旅

済

費へ流用 △9,000

）　　

○費用

額

金 35,000

不

○カヌー艇庫維持管

理負担金 31,222

用

2,267,087,

000 △972,45

額

6,000 0 746,

備

000 1,295,3

　

77,000 1,28

　

5,977,287 0

　

9,399,7134

　

学校給食費

　

1 職員給与費

　

95,194,

　

000 △7,322,

　

000 0 150,00

　

0 88,022,00

　

0 88,018,36

　

8 0 3,632

　

【人事課・学校給食課

　

】48,389

　

,000 48,388

　

,560 0 4402 給

考

料○一般職

款

給料１１人

2

項

5,873,000 2

目

5,870,249 0

事

2,7513 職員手当

　

等（100

　

601-010000

業

-03職員手当等から

　

流用

150,

　

000）　　

名

○扶養手当 1,110

当

,000

○地

域手当 3,006,6

初

24

○通勤手

当 800,400

予

○時間外勤務手当

1,233,113

算

○管理職手当 6

12,000

額

○期末手当 11,31

補

5,293

○

勤勉手当 7,792,

正

819

13,760,

000 13,759,

予

559 0 4414 共 済

費○地方公

算

務員共済組合等負担金

（一般職）

歳

額

　 　 出（款）10教育

繰

費

　（項）6保健体育

費

　　（目）2社会体

越

育費

（款）教育費（項

）保健体育費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-394- -395-

10 6 2 7 スポーツ推進審議会運営事業 252,000 0 0 0 252,000 102,000 0 150,000

【生涯学習課】252,000 102,000 0 150,0001 報 酬

○スポーツ推進審議会委員報酬１４人

201,383,0

（

00 5,407,00

単

0 0 0 206,790

位

,000 205,14

：

0,308 0 1,64

円

9,6923 体育施設

）

費

1 体育

科

施設管理事業

　

201,383,

　

000 5,407,0

目

00 0 0 206,79

予

0,000 205,1

　

40,308 0 1,6

　

49,692

【

　

生涯学習課】9

　

4,000 72,25

　

6 0 21,74411

　

需 用 費○消

　

耗品費 57,663

　

○光熱水費 14

　

,593

122,00

算

0 115,868 0 6

　

,13212役 務 費

　

○自動車損害

　

保険料 9,510

　

○建物損害保険料

　

106,358

159

　

,935,000 15

　

9,826,697 0

　

108,30313委

　

託 料○体育

現

施設管理業務委託料 1

　

58,978,897

　

○建築物・建

　

築設備定期検査業務委

　

託料 847,800

4

　

,052,000 4,

　

019,265 0 32

　

,73514使用料及

　

び賃 ○土地

　

借上料

借 料

4

額

2,510,000 4

翌

1,040,000 0

　

1,470,0001

年

5工事請負費

　

○鷲宮運動広場ナイ

度

ター照明等交換工事

継

2,764,8

00

○鷲宮温

続

水プール採暖室ヒータ

ー更新工事

1

費

,144,800

○鷲宮温水プール

及

ろ過・昇温・床暖ポン

プ更新工

　事

び

2,084,400

予

○菖蒲温水プー

備

ル空調機更新工事 6,

費

426,000

支

○鷲宮温水プール屋

出

上防水工事 28,62

節

0,000

77,00

支

0 66,222 0 10

,77819負担金、

出

補助 ○Ｂ＆

Ｇ財団地域海洋センタ

済

ー埼玉連絡協議会負

及

び交付金 　担

額

料 4,427,888

不

○医薬材料費

1,938

761,0

用

00 741,210 0

19,79012役 務

額

費○電話代

備

283,223

　

○検査手数料 106

　

,232

○汚

　

泥引抜き手数料 232

　

,200

○建

　

物損害保険料 119,

　

555

9,466,0

　

00 9,392,59

　

4 0 73,40613

　

委 託 料○排

　

水処理施設維持管理業

　

務委託料 1,011,

　

657

○空調

　

設備保守点検業務委託

　

料 2,466,720

　

○エレベータ

考

ー保守点検業務委託料

款

32,400

項

○消防設備保守点検業

目

務委託料 153,79

事

2

○蒸煮冷却

　

機保守点検業務委託料

　

70,200

業

○オゾン水気相生成装

　

置保守点検業務委託料

　

386,03

名

3

○蒸気ボイ

当

ラー保守点検業務委託

料 262,440

初

○貯湯槽（ストレ

ージタンク）保安点検

予

業務委託

　料

261,360

算

○ガスボイラー保守

点検業務委託料 345

額

,600

○階

補

段昇降機保守点検業務

委託料 105,840

正

○厨房機器保

守点検業務委託料 21

予

6,000

○

真空冷却機保守点検業

算

務委託料 77,760

歳 　 　 出（款）10教

額

育費

　（項）6保健体

繰

育費

　　（目）4学校

給食費

（款）教育費（

越

項）保健体育費

事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-396- -397-

10 6 4 2 学校給食業務経費 1,806,000 0 0 36,000 1,842,000 1,740,937 0 101,063

【学校給食課】16,000 13,554 0 2,4469 旅 費

（100604-020000-12役務費から流用 7,00

（

0）　　

○普

単

通旅費 7,884

位

○研修旅費 5,6

：

70

16,000 14

円

,925 0 1,075

）

11需 用 費

科

○新聞雑誌等購読料 1

　

1,016

○

　

図書費 3,909

1,

目

351,000 1,3

予

16,778 0 34,

　

22212役 務 費

　

（100604

　

-020000-09

　

旅費へ流用 △7,00

　

0）　　

○検

　

査手数料

337,00

　

0 273,780 0 6

　

3,22013委 託 料

　

○健康診断

算

業務委託料

2

　

7,000 26,90

　

0 0 10014使用料

　

及び賃 （1

　

00604-0400

　

00-13委託料から

　

流用

借 料 27

　

,000）　　

　

○有料道路通行料

9

　

5,000 95,00

現

0 0 019負担金、補

　

助 （100

　

604-040000

　

-11需用費から流用

　

9,000）　　

及び

　

交付金 ○埼玉

　

県学校給食センター研

　

究協議会負担金

　

8,000

　

○埼玉県学校栄養士研

額

究会負担金 72,00

翌

0

○東部学校

　

栄養士研究会負担金 1

年

2,000

○

　

久喜地区防火安全協会

度

負担金 3,000

3 給

継

食センター等管理事業

14,08

続

9,000 0 0 983

,000 15,072

費

,000 14,896

,780 0 175,2

及

20

【菖蒲学校

給食センター・鷲宮学

び

校給食センター

予

】4,595,

備

000 4,560,2

費

54 0 34,7461

支

1需 用 費（

出

100604-040

節

000-13委託料か

支

ら流用

387

,000）　　

出

（予備費充用 596

,000）　　

済

○消耗品費 130,

428

○修繕

額

70,000 529,

不

519,288 0 1,

750,71213委

用

託 料（10

0604-02000

額

0-14使用料及び賃

備

借料へ流用

△

　

27,000）　　

　

（100604

　

-030000-11

　

需用費へ流用

　

△387,000）　

　

　

（1006

　

04-040000-

　

11需用費へ流用

　

△766,000

　

）　　

○牛乳

　

保冷庫等保守点検業務

　

委託料 659,880

　

○加工・配送

　

業務委託料 416,4

　

48,688

考

○給食配送業務委託料

款

4,573,800

項

○学校給食副食

目

加工業務委託料 22,

事

430,520

　

○学校給食調理業務

　

等委託料 84,888

業

,000

○害

　

虫駆除業務委託料 37

　

8,000

○

名

給食室油槽清掃業務委

当

託料 140,400

1

,856,000 1,

初

596,780 0 25

9,22018備品購

予

入費○厨房

用器具

69,

算

000 68,400 0

60027公 課 費

額

○自動車重量税

補

歳 　 　 出（款

）10教育費

　（項）

正

6保健体育費

　　（目

）4学校給食費

（款）

予

教育費（項）保健体育

費

算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-398- -399-

10 6 4 3○温水ヒーター保守点検業務委託料 64,800

○害虫防除殺菌業務委託料 415,584

○ボイラーばい煙測定業務委託料 151,200

○施設警備業務委託料 1,163,808

○施設清掃業務委託料 1,109,040

（

○地下タンク漏洩

単

検査業務委託料 86,

位

400

○貯水

：

槽清掃消毒業務委託料

円

85,320

）

○浄化槽清掃業務委託

科

料 388,800

　

○自家用電気工作

　

物保安管理業務委託料

目

537,840

250

予

,000 202,72

　

2 0 47,27814

　

使用料及び賃

　

○器具借上料 25,

　

920

借 料 ○

　

ＯＡ機器等借上料 13

　

3,168

○

　

放送受信料 43,63

　

4

4 学校給食運営事業

　

1,220

算

,006,000 △2

　

9,574,000 0

　

△423,000 1,

　

190,009,00

　

0 1,180,909

　

,182 0 9,099

　

,818

【菖蒲

　

学校給食センター・鷲

　

宮学

校給食セン

　

ター・学校給食課】

現

39,145,0

　

00 36,691,8

　

09 0 2,453,1

　

917 賃 金

　

○臨時職員

6

　

17,345,000

　

612,804,82

　

9 0 4,540,17

　

111需 用 費

　

（100604-0

額

20000-19負担

翌

金、補助及び交付金へ

　

流

　用 △9,

年

000）　　

　

（100604-04

度

0000-13委託料

継

から流用

76

6,000）　　

続

○消耗品費 6,3

67,618

費

○燃料費 7,041,

344

○光熱

及

水費 27,149,7

93

○修繕料

び

2,168,726

予

○賄材料費 57

備

0,077,348

3

費

24,000 228,

支

076 0 95,924

出

12役 務 費

節

○検査手数料 164,

支

440

○郵便

振替手数料 4,896

出

○研磨手数料

10,800

済

○自動車損害保険料 4

7,940

531,2

額

,622,000 4,

不

355,621,97

8 0 22

【財政

用

課】4,355

,622,000 4,

額

355,621,97

備

8 0 2223償還金、

　

利子 ○地方

　

債元金償還金 4,18

　

2,194,384

及

　

び割引料 ○地

　

方債元金償還金（借換

　

分） 173,100,

　

000

○地方

　

債元金償還金（繰上償

　

還分） 327,594

　

339,672,00

　

0 △35,761,0

　

00 0 0 303,91

　

1,000 302,8

　

63,066 0 1,0

　

47,9342 利子

考

1 利子償還

款

事業 33

項

9,672,000 △

目

35,761,000

事

0 0 303,911,

　

000 302,863

　

,066 0 1,047

業

,934

【財政

　

課】303,9

　

11,000 302,

名

863,066 0 1,

当

047,93423償

還金、利子

初

○地方債利子

及び割引

料

123,3

予

61,000 800,

000 0 73,000

算

124,234,00

0 113,935,7

額

69 0 10,298,

補

23113諸支出金

歳 　 　 出（款）10

正

教育費

　（項）6保健

体育費

　　（目）4学

予

校給食費

（款）教育費

（項）保健体育費～（

算

款）諸支出金

額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-400- -401-

10 6 4 5 学校給食センター整備事業 935,992,000 △935,560,000 0 0 432,000 412,020 0 19,980

【学校給食課】432,000 412,020 0 19,98013委 託 料

○樹木剪定業務委託料

4,

（

000 0 0 0 4,00

単

0 0 0 4,00011

位

災害復旧費

4,0

：

00 0 0 0 4,000

円

0 0 4,0001 公共

）

施設・公用施設等災害

科

復旧費

4,

　

000 0 0 0 4,00

　

0 0 0 4,0001 公

目

共施設・公用施設等災

予

害復旧費

　

1 農林水産業施設等

　

災害復旧事業

　

1,000 0 0 0

　

1,000 0 0 1,0

　

00

【財政課】

　

1,000 0 0

　

1,00011需 用 費

　

2

　

公共土木施設等災害復

算

旧事業 1,

　

000 0 0 0 1,00

　

0 0 0 1,000

　

【財政課】1

　

,000 0 0 1,00

　

011需 用 費

　

3 文教施設

　

等災害復旧事業

　

1,000 0 0 0

　

1,000 0 0 1,0

現

00

【財政課】

　

1,000 0 0

　

1,00011需 用 費

　

4

　

その他公共施設・公用

　

施設等災害

　

1,000 0 0 0 1,

　

000 0 0 1,000

　

復旧事業

【財政

　

課】1,000

額

0 0 1,00011需

翌

用 費

　

4,709,881

年

,000 △50,34

　

8,000 0 0 4,6

度

59,533,000

継

4,658,485,

044 0 1,047,

続

95612公債費

4,709,881,

費

000 △50,348

,000 0 0 4,65

及

9,533,000 4

,658,485,0

び

44 0 1,047,9

予

561 公債費

備

4,370,209

費

,000 △14,58

支

7,000 0 0 4,3

出

55,622,000

節

4,355,621,

支

978 0 221 元金

1 元金償

出

還事業 4

,370,209,0

済

00 △14,587,

000 0 0 4,355

額

福祉基金積立金（利子

不

） 1,753

1,00

0 500,000 0 0

用

501,000 500

,292 0 7085 本

額

多静六博士顕彰事業基

備

金費

1本

　

多静六博士顕彰事業基

　

金積立事

　

1,000 500,0

　

00 0 0 501,00

　

0 500,292 0 7

　

08業

【企画政

　

策課】501,

　

000 500,292

　

0 70825積 立 金

　

○本多静六博

　

士顕彰事業基金積立金

　

（利子） 292

　

○本多静六博士顕彰

　

事業基金積立金（元金

　

）

500,0

考

00

201,000 0

款

0 0 201,000 1

項

32,682 0 68,

目

3186 市民活動推進

事

基金費

1

　

市民活動推進基金積立

　

事業 20

業

1,000 0 0 0 20

　

1,000 132,6

　

82 0 68,318

名

【自治振興課】

当

201,000 1

32,682 0 68,

初

31825積 立 金

○市民活動推進

予

基金積立金（元金） 1

32,646

算

○市民活動推進基金積

立金（利子） 36

1,

額

000 0 0 0 1,00

補

0 59 0 9417東鷲

宮土地区画整理事業地

正

内の整備

及び

管理基金費

1東鷲

予

宮土地区画整理事業地

内の整1

算

,000 0 0 0 1,0

00 59 0 941備及

額

び管理基金積立事業

繰

【都市整備課】

1,000 59 0

越

94125積 立 金

○東鷲宮土地区

事

画整理事業地内の整備

及び管理基

　

業

金積立金（利子）

歳 　

　 出（款）13諸支出

費

金

　（項）1基金費

　

及

　（目）1財政調整基

　

金費

（款）諸支出金（

び

項）基金費

計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-402- -403-

13 123,361,000 800,000 0 73,000 124,234,000 113,935,769 0 10,298,2311 基金費

196,000 0 0 42,000 238,000 237,513 0 4871 財政調整基金費

1 財政調整基金積立事業

（

196,

単

000 0 0 42,00

位

0 238,000 23

：

7,513 0 487

円

【財政課】

）

238,000 237

科

,513 0 48725

　

積 立 金（予

　

備費充用 42,000

目

）　　

○財政

予

調整基金積立金（利子

　

）

2,000 0 0 4,

　

000 6,000 5,

　

053 0 9472 減債

　

基金費

1

　

減債基金積立事業

　

2,000 0

　

0 4,000 6,00

　

0 5,053 0 947

　

【財政課】

算

6,000 5,05

　

3 0 94725積 立 金

　

（予備費充

　

用 4,000）　　

　

○減債基金積立

　

金（利子）

10,87

　

7,000 0 0 1,0

　

00 10,878,0

　

00 8,453,36

　

8 0 2,424,63

現

23 育英資金基金費

　

1 育英資金

　

基金積立事業

　

10,877,0

　

00 0 0 1,000 1

　

0,878,000 8

　

,453,368 0 2

　

,424,632

　

【学務課】1

　

0,878,000 8

額

,453,368 0 2

翌

,424,63225

　

積 立 金（予

年

備費充用 1,000）

　

　　

○育英資

度

金基金積立金（元金）

継

8,451,200

○育英資金基金

続

積立金（利子） 2,1

68

2,002,00

費

0 0 0 0 2,002,

000 1,279,5

及

72 0 722,428

4 福祉基金費

び

1 福祉基金積立事

予

業 2,0

備

02,000 0 0 0 2

費

,002,000 1,

支

279,572 0 72

出

2,428

【社

節

会福祉課】2,

支

002,000 1,2

79,572 0 722

出

,42825積 立 金

○福祉基金積

済

立金（元金） 1,27

7,819

○

額

49,042 0 958

不

25積 立 金

（予備費充用 13,0

用

00）　　

○

ごみ処理施設整備基金

額

積立金（利子）

9,0

備

00 300,000 0

　

8,000 317,0

　

00 316,684 0

　

31612（仮称）本

　

多静六記念 市民の森

　

・

緑の公園整

　

備基金費

1（仮称

　

）本多静六記念 市民

　

の森9,

　

000 300,000

　

0 8,000 317,

　

000 316,684

　

0 316・緑の公園整

　

備基金積立事業

　

【公園緑地課】

　

317,000 316

考

,684 0 31625

款

積 立 金（予

項

備費充用 8,000）

目

　　

○（仮称

事

）本多静六記念　市民

　

の森・緑の公園整

　

　備基金積立金（

業

利子） 16,684

　

○（仮称）本多

　

静六記念 市民の森・

名

緑の公園整

　

当

備基金積立金（元金）

300,000

4,0

初

00 0 0 0 4,000

3,517 0 4831

予

3東京理科大学教育振

興基金費

算

1東京理科大学教育振

興基金積立事

額

4,000 0 0 0

補

4,000 3,517

0 483業

【企

正

画政策課】4,

000 3,517 0 4

予

8325積 立 金

○東京理科大学教

算

育振興基金積立金（利

子）

100,

額

000,000 0 0 △

繰

80,372,000

19,628,000

越

0 0 19,628,0

0014予備費

歳

事

　 　 出（款）13諸支

出金

　（項）1基金費

業

　　（目）8場外発売

場環境整備基金費

（款

費

）諸支出金（項）基金

及

費～（款）予備費

　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-404- -405-

13 1 110,009,000 0 0 2,000 110,011,000 102,934,244 0 7,076,7568 場外発売場環境整備基金費

1 場外発売場環境整備基金積立事業 110,009,000 0 0 2,000 110,011,000 102,9

（

34,244 0 7,0

単

76,756

【

位

企画政策課】1

：

10,011,000

円

102,934,24

）

4 0 7,076,75

科

625積 立 金

　

（予備費充用 2,0

　

00）　　

○

目

場外発売場環境整備基

予

金積立金　（元金）

　

102,923

　

,897

○場

　

外発売場環境整備基金

　

積立金　（利子）

　

10,347

1,

　

000 0 0 1,000

　

2,000 1,144

　

0 8569東鷲宮駅東

　

西連絡地下道バリアフ

算

リ

ー化整備基

　

金費

1東鷲宮駅東

　

西連絡地下道バリアフ

　

1,00

　

0 0 0 1,000 2,

　

000 1,144 0 8

　

56リー化整備基金積

　

立事業

【都市整

　

備課】2,00

　

0 1,144 0 856

現

25積 立 金

　

（予備費充用 1,00

　

0）　　

○東

　

鷲宮駅東西連絡地下道

　

バリアフリー化整備基

　

　金積立金（

　

利子）

21,000 0

　

0 2,000 23,0

　

00 22,599 0 4

　

0110東日本大震災

額

復興交付金基金費

翌

1東日本大震

　

災復興交付金基金積立

年

21,0

　

00 0 0 2,000 2

度

3,000 22,59

継

9 0 401事業

【都市整備課】

続

23,000 22,5

99 0 40125積 立

費

金（予備費

充用 2,000）　　

及

○東日本大震

災復興交付金基金積立

び

金（利子）

37,00

予

0 0 0 13,000 5

備

0,000 49,04

費

2 0 95811ごみ処

支

理施設整備基金費

出

1 ごみ処理施

節

設整備基金積立事業

支

37,00

0 0 0 13,000 5

出

0,000 49,04

2 0 958

【ご

済

み処理施設建設推進課

】50,000

額

（100301-0

不

60000-15工事

請負費へ充用

用

△1,413,000

）　　

（10

額

0401-03000

備

0-11需用費へ充用

　

△88,00

　

0）　　

（1

　

00501-0700

　

00-15工事請負費

　

へ充用

△50

　

8,000）　　

　

（100502-

　

020000-15工

　

事請負費へ充用

　

△981,000）

　

　　

（100

　

604-030000

　

-11需用費へ充用

　

△596,00

　

0）　　

（1

考

30101-0100

款

00-25積立金へ充

項

用

△42,0

目

00）　　

（

事

130102-010

　

000-25積立金へ

　

充用

△4,0

業

00）　　

歳 　 　 出（

　

款）14予備費

　（項

　

）1予備費

　　（目）

名

1予備費

（款）予備費

当

（項）予備費

初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計区　　分 金　　額 繰　越　額

繰 越 額 流 用 増 減

-406- -407-

14 100,000,000 0 0 △80,372,000 19,628,000 0 0 19,628,0001 予備費

100,000,000 0 0 △80,372,000 19,628,000 0 0 19,628,0001 予備費

1 予備費 100,

（

000,000 0 0 △

単

80,372,000

位

19,628,000

：

0 0 19,628,0

円

00

【財政課】

）

19,628,

科

000 0 0 19,62

　

8,000予 備 費

　

（020101

目

-050000-11

予

需用費へ充用

　

△168,000）　

　

　

（0201

　

01-090000-

　

05災害補償費へ充用

　

△105,0

　

00）　　

（

　

030106-020

　

000-11需用費へ

　

充用

△1,1

算

88,000）　　

　

（030201

　

-140000-20

　

扶助費へ充用

　

△13,393,00

　

0）　　

（0

　

30302-0100

　

00-20扶助費へ充

　

用

△36,2

　

73,000）　　

現

（040101

　

-010000-03

　

職員手当等へ充用

　

△1,241,0

　

00）　　

（

　

040101-120

　

000-19負担金、

　

補助及び交付金へ充

　

　用 △1,12

　

6,000）　　

額

（060101-

翌

010000-13委

　

託料へ充用

△

年

378,000）　　

　

（06010

度

2-010000-0

継

3職員手当等へ充用

△2,218,

続

000）　　

（070102-02

費

0000-19負担金

、補助及び交付金へ充

及

　用 △812

,000）　　

び

（100201-0

予

60000-13委託

備

料へ充用

△4

費

97,000）　　

支

（100201

出

-060000-15

節

工事請負費へ充用

支

△19,270,

000）　　

出

（100301-06

0000-13委託料

済

へ充用

△44

,000）　　

額 不 用 額 備　　　　　　　　　　　　　　　考

款項目 事　　業　　名当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及　び 計

区　　分 金　　額 繰　越　額繰 越 額 流 用 増 減

-408- -409-

14 1 1 1（130103-010000-25積立金へ充用

△1,000）　　

（130108-010000-25積立金へ充用

△2,000）　　

（130109-010000-25積立金へ充用

△1,000）　　

（

（130110-0

単

10000-25積立

位

金へ充用

△2

：

,000）　　

円

（130111-0

）

10000-25積立

科

金へ充用

△1

　

3,000）　　

　

（130112-

目

010000-25積

予

立金へ充用

△

　

8,000）　　

　

歳　　出　　合　　計

　

49,913,000

　

,000 △1,705

　

,024,000 37

　

8,823,425 0

　

48,586,799

　

,425 46,909

　

,187,577繰越

算

明許費1,134,1

　

36,072278,

　

111,000

継続費

　

逓次繰越

125,22

　

1,648

事故繰越し

　

140,143,12

　

8

歳 　 　 出（款）14

　

予備費

　（項）1予備

　

費

　　（目）1予備費

　

（款）予備費（項）予

現

備費

　　　　　　　　　額翌　年　度

継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 節 支 出 済