Kwartaal 3 2015 def vrijw

OPERATIONEEL VERSLAG

Derde kwartaal 2015

STICHTING HAAGS DIERENCENTRUM

Oktober 2015 Opgesteld door

Cort van Dijk, Beer Lankhorst, Mirjam Smit

2

1. Algemeen In dit operationele verslag over het derde kwartaal van 2015 hebben we geprobeerd de activiteiten zo veel mogelijk in cijfers vast te leggen. De financiële rapportage maakt onderdeel uit van dit verslag. 2. Opnemen, verzorgen en plaatsen van dieren in het asiel 2.1. Katten Totaal aantal in- en uitgeschreven katten De cijfers van de totale populatie katten is tot en met het derde kwartaal van 2015 als volgt:

KAT IN Kw1 2015 Kw1 2014 Kw2 2015 Kw2 2014 Kw3 2015 Kw3 2014 Kw4 2015 Kw4 2014 Tot 2015 Tot 2014

Afstand 40 42 62 43 54 26 0 50 156 161

Zwerf 144 153 226 312 284 323 0 231 654 1019

Retour na plaatsing 9 15 17 12 12 21 0 14 38 62

Inbeslagname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitwisseling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geboorte 3 5 25 22 18 29 0 0 46 56

Huisuitzetting/sociaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal In 196 215 330 389 368 399 0 295 894 1298

KAT UIT Kw1 2015 Kw1 2014 Kw2 2015 Kw2 2014 Kw3 2015 Kw3 2014 Kw4 2015 Kw4 2014 Tot 2015 Tot 2014

Geplaatst 169 172 190 213 317 350 0 297 676 1032

Euthanasie 11 5 10 15 27 17 0 15 48 52

Overleden 2 0 10 6 0 16 0 0 17 22

Retour Eigenaar 27 25 22 51 47 51 0 39 96 166

Uitwisseling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig 4 3 4 7 4 12 0 1 12 23

Totaal uit 213 205 236 292 395 446 0 352 849 1295

KAT Euthanasie Kw1 2015 Kw1 2014 Kw2 2015 Kw2 2014 Kw3 2014 Kw3 2015 Kw4 2015 Kw4 2014 Tot 2015 Tot 2014

Euth: medisch 11 5 10 14 25 13 0 15 46 47

Euth: karakter 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Euth: overig 0 0 0 0 2 4 0 0 2 4

Totaal 11 5 10 15 27 17 0 15 48 52

Toelichting Het aantal zwerfkatten dat binnen is gebracht t/m het 3e kwartaal ligt lager dan het voorgaande jaar. De oorzaak is moeilijk te achterhalen. Wel blijkt dat dit in vele asielen door het hele land het geval is. Het aantal afstandkatten is fors hoger ten opzichte van vorig jaar. Deze katten mankeren nagenoeg bijna allemaal iets op medisch gebied of qua gedrag. Vaak gaat het ook om wat oudere katten. De reden van afstand is in zeer veel gevallen dat mensen de kosten van de dierenarts niet meer kunnen betalen. Uiteraard worden in dit geval extra kosten in rekening gebracht. Steeds vaker komt het voor dat eigenaren ook deze kosten niet kunnen betalen. De katten, die als zwerver binnen worden gebracht, zijn vaak ook katten met een medisch probleem. Het aantal katten met medische en of gedragsproblemen kost de verzorging erg veel tijd. Veel voorkomende medische problemen zijn een slecht gebit, plasproblemen en darmklachten. Zoals in voorgaande jaren hebben we veel te maken met niesziekte.

Aantal afstand- en zwerfkatten over de afgelopen jaren Onderstaand zijn de instroomcijfers opgenomen van het aantal afstand- en zwerfkatten vanaf 2010 (gehele jaren) om een beter beeld te krijgen voor de ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van het jaar 2015:

3

Gemiddelde verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur (voortschrijdend per maand per jaar) van de katten heeft zich in vergelijking met de voorafgaande gehele jaren in de eerste drie kwartalen van 2015 als volgt ontwikkeld:

Toelichting: Afstandkatten zijn volgens deze cijfers minder eenvoudig te plaatsen dan zwerfkatten. Vaak gaat het om katten met een medisch of een gedragsprobleem. Door het minder aantal binnenkomende katten en de voortvarende aanpak bij het plaatsen hiervan daalt de gemiddelde verblijfsduur. Gemiddelde dag bezetting kat De gemiddelde dag bezetting vertoont een dalende tendens ten opzichte van de afgelopen jaren. Onderstaand wordt dit grafisch weergegeven.

Aantal asieldagen kat Het aantal asieldagen bij de katten is als volgt:

# Asieldagen # Asieldagen

t/m kwartaal 3 2014 t/m kwartaal 3 2015

Kat 30.877 29.942

255 306 259 222 161 156

1018 1107997 1032 1019

654

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aantal afstand- en zwerfkatten

Afstand Zwerf

68,69 70,94

56,25 56,2548,73

37,2538,7144,38

34,97 34,97 32,18 31,30

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gem verblijfsduur katten

Kat Afstand Kat Zwerf

0

100

200

300

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

Gem dagbezetting kat pm

2012 2013 2014 2015

4

2.2. Honden Totaal aantal in- en uitgeschreven honden De cijfers van de totale populatie honden is tot en met het derde kwartaal van 2015 als volgt:

HOND IN Kw1 2015 Kw1 2014 Kw2 2015 Kw2 2014 Kw3 2015 Kw3 2014 Kw4 2015 Kw4 2014 Tot 2015 Tot 2014

Afstand 23 22 14 12 12 18 0 13 49 65

Zwerf 49 36 42 74 46 53 0 46 137 209

Retour na plaatsing 5 8 5 6 4 3 0 2 14 19

Inbeslagname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitwisseling 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Geboorte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huisuitzetting/sociaal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal In 77 66 61 92 63 75 0 61 201 294

HOND UIT Kw1 2015 Kw1 2014 Kw2 2015 Kw2 2014 Kw3 2015 Kw3 2014 Kw4 2015 Kw4 2014 Tot 2015 Tot 2014

Geplaatst 31 42 32 33 22 32 0 21 85 128

Euthanasie 6 11 8 10 4 13 0 6 18 40

Overleden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retour Eigenaar 34 28 28 50 32 35 0 36 94 149

Uitwisseling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1

Totaal uit 71 81 68 93 59 80 0 64 198 318

HOND Euthanasie Kw1 2015 Kw1 2014 Kw2 2015 Kw2 2014 Kw3 2015 Kw3 2014 Kw4 2015 Kw4 2014 Tot 2015 Tot 2014

Euth: medisch 4 6 5 6 3 7 0 2 12 21

Euth: karakter 2 5 2 4 1 5 0 0 5 18

Euth: overig 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

Totaal 6 11 8 10 4 13 0 2 18 40

Toelichting Er komen minder zwerfhonden binnen t.o.v. het voorgaande jaar. Het aantal afstand honden ligt nagenoeg gelijk met vorig jaar. De honden, die worden aangeboden of gevonden, hebben vaak een gedrags- of medisch probleem. Ook blijkt dat de eigenaar in veel gevallen de kosten voor de dierenarts niet meer kan betalen. Er worden nog steeds veel Stafforts of Amerikaanse bulldoggen aangeboden. Dit zijn honden die langer bij ons verblijven dan honden van een ander ras. Aantal afstand- en zwerfhonden over de afgelopen jaren Om een beter beeld te krijgen voor de eerste drie kwartalen van het jaar 2015 is in onderstaand overzicht de instroom van het aantal afstand- en zwerfhonden vanaf 2010 (gehele jaren) opgenomen:

116 10281

58 6549

187 176197

163

209

137

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aantal afstand- en zwerfhonden

Afstand Zwerf

5

Gemiddelde verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur (voortschrijdend per maand per jaar) van de honden heeft zich in vergelijking met de voorafgaande gehele jaren in de eerste drie kwartalen van 2015 als volgt ontwikkeld:

Toelichting: De gemiddelde verblijfsduur is in 2015 lager geworden en volgt inmiddels het patroon van het geringere aantal honden dat binnenkomt. Gemiddelde dag bezetting hond De gemiddelde dag bezetting vertoont een dalende tendens ten opzichte van de afgelopen jaren. Onderstaand wordt dit grafisch weergegeven.

Aantal asieldagen hond Het aantal asieldagen bij de honden is als volgt:

# Asieldagen # Asieldagen

t/m kwartaal 3 2014 t/m kwartaal 3 2015

Hond 11.870 9.833

62,42

80,93 83,05 89,79107,08

86,66

40,7633,27 31,89

47,2762,62

40,91

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gem verblijfsduur honden

Hond Afstand Hond Zwerf

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

Gem dagbezetting hond pm

2012 2013 2014 2015

6

3. Kliniek Door de vele medische problemen bij de asieldieren hebben de dierenartsen hun handen meer dan vol. De samenwerking tussen de artsen verloopt zeer goed. In de bijlage bij deze kwartaalrapportage zijn de handelingen binnen de kliniek onderscheiden in 14 activiteiten. Per kwartaal zal het aantal handelingen per activiteit worden aangegeven. In deze rapportage zal deze weergave voor de eerste keer plaatsvinden. Voor het derde kwartaal ziet het overzicht er als volgt uit:

Activiteit # handelingen

Kwartaal 3 2015

Kattenronde 1.069

Hondenronde 163

Ingrepen kat 253

Ingrepen hond 20

Diagnostiek 287

Afspraken 213

Overleg tussendoor 14

Externe ingrepen 5

Pension 54

Kantoor 57

Politiehokhonden 3

Afstandhonden 5

Politiehokkatten 234

Afstandkatten 50

4. Personeel en vrijwilligers Twee verzorgers, die 36 uur werken op de kattenafdeling, zijn zwanger. Hierdoor is de personele bezetting aan de magere kant en heeft de operationeel manager haar inzet voor de organisatie in hoofdzaak beperkt tot de kattenafdeling. Daarnaast is een medewerkster van de hondenafdeling structureel ingezet op de kattenafdeling en werkt ook een medewerkster van de receptie in de ochtend structureel mee op de kattenafdeling. Tevens is het lastig om medewerkers vrij te geven waardoor er nog veel vakantie uren open staan. Vijftig procent van de openstaande uren boven de mee te nemen vakantie uren naar het volgende jaar is in het operationele financiële resultaat als last verwerkt. Het ziekteverzuimpercentage is als volgt:

2012 2013 2014 2015 Tot 1/4

2015 Tot 1/7

2015 Tot 1/10

7,1% 5,1% 4,2 10,1 9,9 8,1

De stijging van het verzuimpercentage in de eerste twee kwartalen is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de langdurige ziekte van een medewerkster op de Receptie en de Operationeel manager. Ook is de griepepidemie in het voorjaar niet aan onze deur voorbij gegaan. Inmiddels is de Operationeel manager weer aan het werk. Het verzuimpercentage wordt nog steeds sterk beïnvloed door de langdurige ziekte van de Receptiemedewerkster. 5. Gebouwen en gronden Met banken, een leasemaatschappij, de gemeente Den Haag, vermogensfondsen en duurzaamheidsfondsen is inmiddels overleg gepleegd over ons renovatieplan. Inmiddels is gebleken dat commerciële marktpartijen geen belangstelling hebben een financiële bijdrage te verlenen. Het verheugende nieuws is dat kort na afsluiting van dit kwartaal Fonds 1818 heeft besloten een subsidie toe te kennen van 50.000 euro. Dit betekent dat wij zullen proberen nog voor de winter het dak te vervangen en het gevelwerk aan te passen. Alle inspanningen zijn er nu op gericht om het buitenschilderwerk in het vroege voorjaar van 2016 aan te pakken. Het resultaat zal zijn een aan de buitenkant gerenoveerd gebouw. De nieuwe warmtevoorziening in de hondenkennels zal binnenkort gereed komen.

7

6. Financiën Het resultaat t/m april 2015 is onderstaand weergegeven:

Begroting 2015 Resultaat 2014 Resultaat 2013 Resultaat 2014 Resultaat 2015 Begroting 2015 verschillen

BATEN tot en met tot en met tot en met tot en met

September September September September

1/ Bijdragen van overheden 394.888 387.857 368.224 290.893 296.167 296.166 1

2/ Subsidie van DB Haaglanden 0 184.440 0 184.440 0 0 0

3/ Baten uit fondsenwerving 250.500 245.166 143.323 105.282 105.174 77.875 27.299

4/ Baten uit beleggingen 4.500 10.348 4.072 960 0 0 0

5/ Baten asiel 146.000 146.881 174.279 106.315 97.859 109.500 -11.641

6/ Baten pension 193.500 190.714 196.853 157.959 160.255 145.125 15.130

7/ Baten kliniek 51.100 52.155 54.548 35.406 41.000 38.325 2.675

8/ Educatie - voorlichting 0 0 0 0 0 0 0

9/ Verkoop 17.000 15.426 18.355 10.624 9.011 12.750 -3.739

10/ Overige baten 16.500 41.896 7.145 37.695 13.664 14.625 -961

Totaal Baten 1.073.988 1.274.883 966.799 929.574 723.131 694.366 28.765

LASTEN

11/ Personele kosten 834.725 788.197 783.626 586.371 611.774 626.044 -14.270

12/ Kosten kliniek 54.400 74.228 51.372 62.355 35.568 40.800 -5.232

13/ Verbruikskosten voer 53.721 52.255 49.546 35.428 33.222 40.291 -7.069

14/ Huisvestingskosten 146.500 184.060 128.734 116.729 128.393 109.875 18.518

15/ Kantoorkosten 15.350 16.910 21.417 11.867 15.061 11.513 3.548

16/ Autokosten 3.125 2.898 2.577 1.744 1.783 2.344 -561

17/ Algemene kosten 38.500 39.922 40.557 33.081 24.405 28.875 -4.470

18/ Afschrijvingskosten 62.500 98.747 22.619 13.966 46.845 46.875 -30

19/ Kosten fondsenwerv./educatie-vl 15.300 14.673 11.494 11.508 8.724 8.250 474

Totaal Lasten 1.224.121 1.271.890 1.111.941 873.048 905.775 914.866 -9.090

Toelichting: Algemeen

- De inkomstendaling doet zich vooral voor bij het asiel. Het pensionresultaat blijft zich bevredigend ontwikkelen. De kliniekopbrengsten verlopen conform begroting.

- Bij de kosten vallen de huisvestingskosten op. Vooruitlopend op een eventuele renovatie is het noodzakelijk maatregelen te treffen om het gebouw en infrastructuur in goede staat te houden.

Toelichting per begrotingspost 1/ Bijdragen van overheden In deze bijdragen zijn de inkoop- en huisvestingsvergoeding van de gemeente Den Haag opgenomen. 2/ Subsidie van DB Haaglanden Van de zijde van DB Haaglanden is geen subsidie meer te verwachten. Wij hebben ons los gemaakt van de Dierenbescherming en gaan thans op eigen kracht verder. 3/ Baten uit fondsenwerving Het onderdeel “Vermogensfondsen” wordt pas in het laatste kwartaal ingeboekt, omdat de opbrengst van vermogensfondsen niet gelijkmatig over het jaar kan worden verdeeld. Met uitzondering van deze begrotingspost liggen we voor op de begroting. Dit is met name te danken aan het 3M fonds (acties) en de giften. De donatiemodule op de website en de donaties van vaste donateurs liggen achter op schema. We focussen ons op het relatiebeheer van onze donateurs. We versturen verjaardagskaarten en proberen ontbrekende verjaardagen te achterhalen. Dit is van belang om de opbrengst uit erfenissen en legaten te vergroten. We zijn gestart met kledinginzameling en met het plaatsen van emballageboxen bij verschillende Albert Heijn filialen. Het onderdeel “Vermogensfondsen” met een bedrag van 150.000 euro is een substantieel gedeelte van de begrote opbrengsten. De te behalen opbrengsten vallen boekhoudkundig feitelijk niet in het operationele resultaat, omdat de ontvangsten direct worden aangewend voor investeringen. Deze leiden op hun beurt tot extra afschrijvingskosten. In de begroting voor 2016 zal het onderdeel “Vermogensfondsen” geen onderdeel meer zijn van het operationele resultaat.

8

Onderstaand is de ontwikkeling op het gebied van vermogensfondsen tot en met kwartaal 3 weergegeven:

Renveld

Organisatie Toezegging Betaald

Dierenlot € 2.000,00

3M Fonds € 11.500,00

Programma Geld maakt gelukkig € 1.000,00

Donaties € 1.000,00

Totaal € 15.500,00 € 15.500,00

De renvelden kunnen voor €20.000 worden opgeknapt. We zijn nog in overleg met de gemeente of zij hierin kunnen bijdragen door bijv. de grond gratis af te laten voeren en/of dat we de machines van de gemeente kunnen gebruiken. Misschien is het voordeliger om het project naar begin 2016 te verschuiven, omdat er dan waarschijnlijk weer meer budget aanwezig is. We hopen op deze wijze de kosten terug te kunnen brengen naar max. €15.000,00. Indien de gemeente niet zal bijdragen, dan zullen we uit eigen middelen (bijv. de collecteweek) het restant financieren.

Kattenverblijven


Moyra Stava-Morena PM € 3.500,00

Stichting Van Klooster € 7.598,00

Stichting Leo de Boer € 5.000,00

Stichting Het Waardige Dier PM € 7.598,00

Totaal € 7.598,00 € 16.098,00 € 23.696,00

Het project om alle kattenverblijven te vervangen zal in verschillende delen moeten worden opgesplitst. Tot nu toe hebben we een totaalbedrag beschikbaar van €23.697,60. Stichting het Waardige dier heeft in een persoonlijk gesprek aangegeven dat ze hoogstwaarschijnlijk wel open staan om opnieuw 2 kattenkamers te sponsoren, als we in december opnieuw een aanvraag bij hen indienen. De Moyra Stava-Morena stichting heeft al eerder een bedrag van €3.500,00 gedoneerd. Na een bezoek aan ons Dierencentrum zal deze stichting opnieuw overwegen of er een aanvullend budget beschikbaar is. Via de website is een bedrag van ruim €2.500,00 gedoneerd. Melba Toast zal ook nog uitkeren op basis van hun “verdubbelingsactie”. Deze actie zal naar verwachting ongeveer €1.000,00 opleveren.

In 2016 zullen we wederom geld gaan vragen voor het resterende deel van de kattenverblijven.

Hondenverblijven


Vereniging Onderlinge Samenwerking € 4.000,00

St. Bouwstenen voor Dierenbescherming € 5.000,00

Stichting Van Klooster € 11.000,00

Totaal € 11.000,00 € 9.000,00 € 20.000,00

Wij zijn nog in afwachting van het antwoord van Stichting Dinamo Fonds. Indien deze stichting een bedrag betaalt, dan zal de Stichting Van Klooster dit bedrag in mindering brengen op haar toezegging. Als dit niet het geval is, zal Stichting van Klooster het resterend bedrag aanvullen tot €20.000.

Duurzaamheid-isolatie


Gemeente Den Haag Klimaatfonds € 25.000,00

Fonds 1818 € 50.000,00

Totaal € 75.000,00 € - € 75.000,00

We hebben uitsluitsel van Fonds 1818 gekregen. Dit Fonds doneert €50.000 om het dak te kunnen renoveren. Dit bedrag kan nog worden verhoogd met een bedrag van maximaal €25.000 als de uitkomst van een duurzaamheidsberekening positief voor ons uitvalt. Fonds 1818 betaalt 80% van de projectsubsidie vooraf. Het restant wordt betaald na oplevering van het project. Het gemeentelijke Klimaatfonds betaalt pas achteraf in een periode van 5 jaar.

9

Een aanvraag van €10.000,00 staat nog open bij de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. Eén van de weinige stichtingen die voor renovatie wel budget beschikbaar stelt. Op basis van het bovenstaande worden de volgende activiteiten gepland:

1. Vervangen dakbedekking: uitvoering in kwartaal 4. 2. Opknappen renvelden, restauratie van de buitenkennels van de asielhonden, restauratie van een deel

van de kattenverblijven: start in kwartaal 1 van 2016. 3. Gevelreiniging en buitenschilderwerk: uitvoering in voorjaar van 2016 als de financiële situatie dit

toelaat. 4/ Baten uit beleggingen In de maand januari 2016 wordt de rente op onze spaarrekeningen uitgekeerd. 5/ Baten asiel


t/m september t/m september t/m september t/m september

Asiel 146.000 146.881 174.279 106.315 97.859 109.500 -11.641

Asiel-honden

Bijdrage afstand 7.000 6.963 9.171 5.279 5.035 5.250 -215

Plaatsingen 17.500 17.560 17.694 14.305 11.875 13.125 -1.250

Retour eigenaar/asiel 1.500 1.669 3.729 1.160 854 1.125 -271

subtotaal 26.000 26.192 30.594 20.744 17.764 19.500 -1.736

Asiel-katten

Bijdrage afstand 13.000 13.482 18.243 9.890 10.065 9.750 315

Plaatsingen 105.000 105.535 120.833 74.770 68.985 78.750 -9.765

Retour eigenaar/asiel 2.000 1.672 4.609 912 1.045 1.500 -455

subtotaal 120.000 120.689 143.684 85.571 80.095 90.000 -9.905

Kat De opbrengst loopt achter bij de begroting. Ten opzichte van het tweede kwartaal is het resultaat met ca. 4.000 euro verbeterd. Gelet op het dalende aantal binnenkomende katten verwachten wij op dit moment geen financiële inhaalslag meer in het laatste kwartaal van het jaar. 6/ Baten pension


t/m september t/m september t/m september t/m september

Pension 193.500 190.714 196.853 157.959 160.255 145.125 15.130

Pension honden

Pension vergoeding 120.000 118.016 127.057 98.690 99.774 90.000 9.774

Pension sociaal 0 0 0 0 0

Crèche 13.500 13.543 16.708 8.625 10.679 10.125 554

subtotaal 133.500 131.559 143.765 107.315 110.452 100.125 10.327

Pension katten

Pension vergoeding 60.000 59.155 53.088 50.643 49.803 45.000 4.803

Pension sociaal 0 0 0 0

subtotaal 60.000 59.155 53.088 50.643 49.803 45.000 4.803

De pensionresultaten ontwikkelen zich bevredigend en overstijgen de begrote inkomsten. Het aantal pensiondagen ontwikkelt zich als volgt:

# Pensiondagen # Pensiondagen

t/m september t/m september Pension Hond 6.964 7.279

Kat 6.761 6.756

Crèche Hond 1.734 1.859

10

7/ Baten kliniek

Begroting 2015 Resultaat 2014 Resultaat

2013 Resultaat

2014 Resultaat

2015 Begroting

2015 verschillen

t/m

september t/m september

t/m september

t/m september

Kliniek 51.100 52.155 54.548 35.406 41.000 38.325 2.675

Verkoop medicijnen 10.000 11.317 9.668 7.883 6.705 7.500 -795

Vaccinatie 5.000 4.903 6.065 3.795 2.647 3.750 -1.103

Sterilisaties 5.000 5.262 3.746 3.566 2.229 3.750 -1.521

Castraties 2.000 2.148 2.848 1.727 1.236 1.500 -264

Verkoop chips 100 17 299 17 83 75 8

Med. behandelingen 6.500 6.800 6.224 5.849 4.117 4.875 -758

Med. behandelingen bij afstand 22.500 21.708 25.698 12.569 23.984 16.875 7.109

De inkomsten uit de medische handelingen bij afstand zijn hoger dan begroot. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de medische toestand van afstanddieren slechter is dan in het verleden. Baten 8 t/m 10 Verder geen bijzonderheden. 11/ Personele kosten De personele kosten zijn de grootste kostenpost in onze begroting (ca. 68%). Deze kosten blijven dit jaar onder de begroting. Het onderdeel “salarissen” zal daarentegen toenemen. Deze stijging wordt meer dan gecompenseerd door (te) ontvangen ziekengeld en een lager te betalen bedrag voor WIA-gelden (ca. 4.000 euro). 12/ Inkoopkosten kliniek De lagere inkoopkosten van de kliniek houden hoofdzakelijk verband met een scherpere voorraadbewaking en een geringer aantal dieren. 13/Verbruikskosten voer De voerkosten dalen door de dalende gemiddelde verblijfsduur (zie hoofdstukken 2.1 en 2.2). 14/ Huisvestingskosten

Begroting

2015 Resultaat

2014 Resultaat

2013 Resultaat

2014 Resultaat

2015 Begroting

2015 verschillen

t/m sept t/m september t/m september t/m september

t/m sept t/m sept t/m sept

Huisvestingskosten 146.500 184.060 128.734 116.729 128.393 109.875 18.518

Kosten Renovatie 0 37.596 16.476 29.807 0 29.807

Klein onderhoud 25.000 30.889 14.846 26.299 19.981 18.750 1.231

Gas, water en elektra 77.500 74.937 76.793 48.495 55.429 58.125 -2.696

Gemeentelijke heffingen en erfpacht 24.000 22.507 22.024 17.016 12.586 18.000 -5.414

Vuilafvoer 17.500 16.998 15.140 10.587 10.243 13.125 -2.882

Verzekeringen (opstal) 5.000 4.100 2.887 0 3.678 3.750 -72

Beveiliging 2.500 2.164 2.175 1.705 518 1.875 -1.357

Ontvangen huur -5.000 -5.131 -5.131 -3.848 -3.848 -3.750 -98

Overige huisvestingskosten 0 0

Kosten renovatie In het eerste kwartaal zijn de kosten aan het energie installatiebedrijf betaald voor het opmaken van de berekeningen in het kader van duurzaamheid (ca. 9.200 euro). Ook hebben we de resterende 50% van de werkslangen en aangepaste waterleidingen betaald (ca. 4.600 euro). In het tweede kwartaal zijn geen renovatiekosten gemaakt. In het derde kwartaal hebben we een afkoopsom van 7.500 euro betaald aan Bouwbedrijf Schouten voor het niet doorgaan van het grootschalige renovatieproject. 7. PR & Communicatie, social media, website Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers begonnen. Marian helpt ons met de administratie en met het verkrijgen van veilingstukken voor de benefietavond. Chad zal zich met name richten op het verkrijgen van veilingstukken voor de benefietavond en zal Beer daarna helpen met het in kaart brengen van potentiele sponsoren binnen Den Haag. Tevens richt hij zich op het nalopen van de Engelse vertaling van de website.

11

In september hebben twee regisseurs op vrijwillige basis een promotiefilm van het Haags Dierencentrum gefilmd. De film wordt momenteel ge-edit door een professionele editor. Het filmpje wordt eind oktober, begin november verwacht. In oktober begint een vrijwilliger met PHP en MySql achtergrond om asieldierenonline en onze website te optimaliseren en uit te breiden.

8. Externe betrekkingen We zijn in gesprek met de gemeente (riolering en afwatering) om te kijken of de gemeente een rol kan spelen in het draineren van de renvelden. 9. ICT Geen verdere bijzonderheden in dit kwartaal. MT oktober 2015

12

Bijlage kliniek – Activiteiten

Kattenronde Ingrepen Kat Afstandkatten Politiehokkatten Afstandhonden Politiehokhonden

Controles Sterilisatie Man <= 1 jr Man <= 1 jr Man <= 1 jr Man <= 1 jr

Afchecken Castratie Vrouw <=1 jr Vrouw <=1 jr Vrouw <=1 jr Vrouw <=1 jr

Vaccinatie/Chip Bult(en) verwijderen Man =>10 jr Man =>10 jr Man =>10 jr Man =>10 jr

L.O. en Ausc op kamer Blaasoperatie Vrouw => 10 jr Vrouw => 10 jr Vrouw => 10 jr Vrouw => 10 jr

Nieuw probleem Oogoperatie Man >1 <10 jr Man >1 <10 jr Man >1 <10 jr Man >1 <10 jr

*Nies Tandsteen krabben Vrouw >1 <10 jr Vrouw >1 <10 jr Vrouw >1 <10 jr Vrouw >1 <10 jr

*Braken/Dia Gebit klein *Retour *Retour

*Huid Gebit groot (met extracties) *Onzindelijk *Onzindelijk

*Strangurie Scheren *Allergie *Allergie

*Oren Blaaspunctie *Onmacht (overlijden etc) *Onmacht (overlijden etc)

*Overig Chip/vaccinatie *Agressie huisgenoten *Agressie huisgenoten

Euthanasie *Gedrag *Gedrag

Oren spoelen *Veranderde thuissituatie *Veranderde thuissituatie

Ophthalmoscopie *Geen tijd *Geen tijd

Afspraken Overleg_tussendoor Hondenronde Ingrepen Hond Externe ingrepen Diagnostiek

Vaccinaties Kattenafdeling Nieuw dier Sterilisatie Sterilisatie kat Urineonderzoek kat

Gezondheidsprobleem Hondenafdeling Controles Castratie castratie kat Urineonderzoek hond

Personeel/vrijwilligers Pension Vaccinatie Bult(en) verwijderen Overig DNAB kat

Afcheck PO Overleg Blaasoperatie DNAB hond

Controle Nieuw probleem Oogoperatie Afkrabsel/afdruk/haarprep kat

PO kittens Enten/Chippen *Nies Tandsteen krabben Afkrabsel/afdruk/haarprep hond

*Braken/Dia Gebit klein Ontlastingsonderzoek kat

*Huid Gebit groot (met extracties) Ontlastingonderzoek hond

*Strangurie Scheren Uricult kat

*Oren Blaaspunctie Uricult hond

*Overig Chip/vaccinatie Bloedonderzoek kat

Euthanasie Bloedonderzoek hond

Oren spoelen Rontgenfoto kat

Ophthalmoscopie Rontgenfoto hond

Pension Kantoor

Hond Patientenkaarten uitschrijven

Kat Afstandspapieren doorlezen

Protocollen

Infobrieven

Literatuuronderzoek

Rontgenfoto's beoordelen

Telefonisch contact eigenaren

Contact specialist

Dierenartsoverleg

Behandelplan uitwerken

Documents

Kwartaal 3 2015 def vrijw