L 192 Bilag 1: Betænkningsoversigt FFL17...4 Mio.kr. 2016 2017 ˘ndring 6.36.06. FN’słvrigeudviklingsprogrammerogdiversemul-tilateralebidrag (Reservationsbev.)..... Udgift 91,1

Betænkning over finanslovforslaget for 2017

i forhold til finansloven for 2016

August 2016

Finansudvalget 2015-16L 192 Bilag 1Offentligt

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet ............................................................................................... 1

§ 7. Finansministeriet ................................................................................................... 6

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................................................ 9

§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................. 11

§ 11. Justitsministeriet ................................................................................................ 12

§ 12. Forsvarsministeriet ........................................................................................... 14

§ 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ............................................ 19

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ........................................................................ 26

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet ....................................................................... 30

§ 17. Beskæftigelsesministeriet.................................................................................. 38

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ......................................................... 54

§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ...................................... 57

§ 21. Kulturministeriet ............................................................................................... 62

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ......................................................................... 66

§ 28. Transport- og Bygningsministeriet ................................................................. 73

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ..................................................... 79

§ 35. Generelle reserver ............................................................................................. 84

§ 36. Pensionsvæsenet ................................................................................................ 89

1

Mio. kr. 2016 2017 Ændring

§ 6. Udenrigsministeriet

6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål oginstitutioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 43,2 49,1 5,9Merudgiften skyldes udgifter til udredning af dethistoriske forløb i forbindelse med Danmarks mi-litære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan.

6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) .......Indtægt ................................................................. 75,0 125,0 50,0Merindtægten skyldes, at der fra 2017 er fastsat enudbyttepolitik for Investeringsfonden for Udvik-lingslande (IFU).

6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden)Udgift .................................................................... 93,9 106,3 12,4Merudgiften skyldes en forventet stigning i Dan-marks årlige pålignede bidrag til Nordisk Mini-sterråd, som følge af en ændret fordelingsnøgle forde nordiske landes bidrag på baggrund af udvik-lingen i BNI i de nordiske lande.

6.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de ForenedeNationer (Lovbunden) ..........................................Udgift .................................................................... 382,3 334,9 -47,4Mindreudgiften skyldes et lavere forventet pålig-net bidrag til FN's fredsbevarende operationer somfølge af en reduktion af Danmarks bidragssats.

6.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden) ....................Udgift .................................................................... 275,0 255,9 -19,1Mindreudgiften skyldes primært et lavere forven-tet pålignet bidrag til FN's generelle budget somfølge af en reduktion af Danmarks bidragssats.

6.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... -661,2 -890,2 -229,0Mindreudgiften skyldes, at der i 2017 er afsat ennegativ budgetregulering på baggrund af skønnetfor udgifterne til flygtningemodtagelse, som erforbundet med usikkerhed.

2


6.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) ......Udgift .................................................................... 551,0 955,0 404,0Merudgiften skyldes primært, at der i 2017 plan-lægges nye tilsagn til igangsættelse af programmeri Niger og Mali og større tilsagn i Ghana og Bur-kina Faso.

6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 1.038,6 625,0 -413,6Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2017planlægges færre nye tilsagn end i 2016. I 2017afgives der sidste del af tilsagn til landeprogram-merne i Myanmar, Bangladesh og Palæstina.

6.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.) .....................Udgift .................................................................... 242,4 263,7 21,3Merudgiften skyldes primært, at der afsættes fleremidler til rådgiverbistanden efter et ekstraordinærtlavt niveau i 2016 ifm. tilpasningen af udviklings-bistanden til 0,7 pct. af BNI.

6.32.05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.) ...Udgift .................................................................... 100,0 - -100,0Mindreudgiften skyldes, at aktiviteter over dennekonto i 2017 er flyttet til hovedkonto § 06.38.01.Mobilisering og finansiering af investeringer og §06.38.02. Rammebetingelser, viden og forret-ningsmuligheder.

6.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.) ...........................Udgift .................................................................... 0,6 16,0 15,4Merudgiften skyldes, at der i 2017 gældseftergives15,9 mio. kr. til Cuba jf. akt 126 af den 3. juni2016.

Indtægt ................................................................. 52,4 84,6 32,2Merindtægten skyldes hovedsageligt forventetindbetaling af afdrag på lån afgivet til Egypten.

6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 466,7 632,1 165,4Merudgiften skyldes opprioritering af menneske-rettigheds- og freds- og stabiliseringsområdet. Derafsættes flere midler til bidrag til organisationerpå området, ligesom der afsættes 72 mio. kr. meretil Freds- og Stabiliseringsfonden end i 2016.

3


6.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 140,0 200,0 60,0Merudgiften skyldes, at der i 2017 afsættes 60mio. kr. mere til Det Arabiske Initiativ end i 2016.

6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 110,0 160,0 50,0Merudgiften skyldes, at der i 2017 afsættes 50mio. kr. mere til Naboskabsprogrammet end i2016.

6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i ud-viklingslande mv. (Reservationsbev.) ..................Udgift .................................................................... 301,0 320,0 19,0Merudgiften skyldes hovedsageligt, at der afsættes30 mio. kr. mere til klimapuljen i 2017, end derblev afsat i 2016. I modsat retning trækker, at enrække tilsagn fra § 06.34.01.80. Øvrige bidrag i2017 er overført til § 06.38.02.17. Energi- og van-dressourcer mv.

6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 386,0 458,0 72,0Merudgiften skyldes et øget bidrag til FN's Ud-viklingsprogram (UNDP) fra 158 mio. kr. i 2016til 220 mio. kr. i 2017 og et øget bidrag til FN'sLigestillingsenhed (UN Women) fra 53 mio. kr. i2016 til 63 mio. kr. i 2017.

6.36.03. Hiv/aids, Befolknings- og Sundhedsprogrammer(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 302,0 370,0 68,0Merudgiften skyldes øgede bidrag til FN's Be-folkningsfond (UNFPA), øget bidrag til indsatserfor kvinder og pigers reproduktive og seksuellesundhed og rettigheder og øgede bidrag til Ver-denssundhedsorganisationen WHO's udviklings-aktiviteter og til FN's Aids-bekæmpelsesprogram(UNAIDS).

4


6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse mul-tilaterale bidrag (Reservationsbev.) ....................Udgift .................................................................... 91,1 86,0 -5,1Mindreudgiften skyldes en række modsatrettedebevægelser, hvor der i 2017 ikke længere givestilsagn til FN's organisation for industriel udvik-ling (UNIDO) og en del af udgifterne til multila-terale rådgivere nu afholdes direkte under organi-sationsbidragene. I modsat retning trækker et bi-drag til OECD's udviklingskomite og 3 mio. kr.mere i 2017 end i 2016 til diverse multilateralebidrag.

6.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) ...........Udgift .................................................................... 765,0 822,0 57,0Merudgiften skyldes et øget bidrag til §06.37.01.18. Global Partnership for Education fra100 mio. kr. i 2016 til 200 mio. kr. i 2017. I modsatretning trækker, at den aftalte betalingsprofil tilDen Internationale Udviklingssammenslutning(IDA) er 43 mio. kr. lavere i 2017 end i 2016.

6.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 200,0 100,0 -100,0Mindreudgiften skyldes, at Danmarks kapitalbi-drag på samlet 500 mio. kr. til den Asiatiske In-frastruktur Investeringsbank (AIIB) er fordelt med200 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i hver af deefterfølgende tre år.

6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativerog øvrige fonde (Reservationsbev.) ......................Udgift .................................................................... 512,0 215,7 -296,3Mindreudgiften skyldes indbetalingsprofilen forDen afrikanske Udviklingsfond, hvor der i 2016blev indbetalt 403 mio. kr., mens der i 2017 ind-betales 100 mio. kr. I modsat retning trækker, atder planlægges en merudgift på ca. 7 mio. kr. tilmultilaterale gældslettelsesinitiativer.

5


6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ..Udgift .................................................................... 505,0 605,3 100,3Merudgiften skyldes, at bidraget til Den Europæ-iske Udviklingsfond er tilpasset den seneste ud-melding fra Kommissionen.

Indtægt ................................................................. 132,3 10,4 -121,9Mindreindtægten skyldes, at der forventes færreindtægter fra tilbagebetalinger fra lån ydet på sær-lige vilkår gennem Den Europæiske Udviklings-fond.

6.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 203,0 620,0 417,0Merudgiften skyldes, at der flyttes aktiviteter til §06.38.01. Mobilisering af finansiering til investe-ringer i 2017.

6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......................Udgift .................................................................... 244,5 679,2 434,7Merudgiften skyldes, at der flyttes aktiviteter til §06.38.02. Rammebetingelser, viden og forret-ningsmuligheder i 2017.

6


§ 7. Finansministeriet

7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 74,3 80,6 6,3Merudgiften skyldes primært, at der som følge afAftale mellem regeringen og KL om kommuner-nes økonomi for 2017 af juni 2016 er indgået af-tale om et tværoffentligt effektiviseringsarbejdemellem stat og kommuner med det formål atigangsætte og følge tværoffentlige effektivise-ringsprojekter.

7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladserUdgift .................................................................... 400,0 - -400,0Mindreudgiften skyldes, at der ikke på finanslovenfor 2017 er budgetteret med reserve til udflytningaf statslige arbejdspladser. For så vidt angår denkonkrete merfinansiering, der er ydet visse mini-sterier, er denne indbudgetteret direkte på de re-spektive ministerområder.

7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.) ....................Nettoudgift ........................................................... 143,1 164,2 21,1Merudgiften skyldes primært, at der som følge afAftale mellem regeringen, KL og Danske Regio-ner om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi2016-2020 af maj 2016 tilføres midler til finansi-ering af årsværk og sekretariatsbetjening af strate-gien.

7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118,120, 121 og 124) (Driftsbev.) ................................Nettoudgift ........................................................... 167,1 230,5 63,4Merudgiften skyldes, at der som følge af Aftalemellem regeringen, KL og Danske Regioner omden fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 af maj 2016 tilføres midler til finansiering afinitiativer i strategien.

7


7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm.112 og 118) (Reservationsbev.) .............................Udgift .................................................................... 57,6 35,0 -22,6Mindreudgiften skyldes færre aktiviteter vedr.Fonden for Velfærdsteknologi, der udfases somfølge af Aftale mellem regeringen, KL og DanskeRegioner om den fællesoffentlige digitaliserings-strategi 2016-2020 af maj 2016. Mindreudgiftener delvist modgået af midler til etablering af enfælleskommunal digitaliseringsstrategi, jf. Aftalemellem regeringen og KL om kommunernes øko-nomi for 2017 af juni 2016.

7.13.01. Statens Administration (Statsvirksomhed) .........Nettoudgift ........................................................... 27,3 6,2 -21,1Mindreudgiften skyldes, at de bevillingsfinansi-erede opgaver i forbindelse med flytning af stats-lige arbejdspladser overgår til Udbetaling Dan-mark. Finansieringen af disse opgaver varetagesfra 2017 og frem af § 36. Pensionsvæsenet.

7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 27,2 37,2 10,0Merudgiften skyldes, at Statens It overgår til atvære fuldt indtægtsfinansieret. Følgende tilbage-føres den bevilling, som Statens It i sin tid blevgivet, til hovedkontoen. Endvidere placeres en re-serve vedrørende opgaver overført til UdbetalingDanmark på hovedkontoen.

7.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... - 9,0 9,0Kontoen er ny, idet det i forbindelse med flytningaf statslige arbejdspladser er aftalt at oprette enordning til finansiering af outplacementforløb forde medarbejdere, der vælger at fratræde deres stil-ling.

7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber ...........................Indtægt ................................................................. 1.011,5 2.592,3 1.580,8Merindtægten skyldes, at der som følge af børs-noteringen af DONG Energy A/S forventes udbe-talt et udbytte på ca. 1,25 mia. kr. De øvrige me-rindtægter kan primært henføres til øget udbyttefra Statens Ejendomssalg A/S og KøbenhavnsLufthavne.

8


7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrøren-de spil i Grønland ................................................Indtægt ................................................................. 27,0 33,0 6,0Merindtægten skyldes et forventet øget udbytte fraDanske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland.

7.17.01. Statens It (Statsvirksomhed) .................................Nettoudgift ........................................................... 9,2 - -9,2Mindreudgiften skyldes, at Statens It overgår tilfuld indtægtsfinansiering, hvorved bevillingen påhovedkontoen leveres tilbage til § 07.14.05. Im-plementerings- og Systemudviklingspuljen, hvor-fra den i sin tid blev tilført hovedkontoen.

7.51.01. Told .......................................................................Indtægt ................................................................. 3.159,6 3.801,3 641,7Merudgiften skyldes forventede øgede toldind-tægter som følge af øget eksport.

7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ...........Udgift .................................................................... 15.744,4 17.152,9 1.408,5Merudgiften skyldes, at det danske BNI- ogmomsbidrag i 2016 var lavere end sædvanligt.Dette skyldes særligt, at der i budgetteringen affinansloven for 2016 var taget højde for, at derovergås til et nyt EU-indtægtssystem, der bl.a. in-deholder den danske EU-rabat. Der er på finans-loven for 2016 budgetteret med, at effekten afovergangen sker med tilbagevirkende effekt for2014-2016. Fra 2017 normaliseres budgetteringen.

9


§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

8.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 1,9 19,9 18,0Merudgiften skyldes, at der er afsat midler påkontoen til finansiering af flytning af statslige ar-bejdspladser.

8.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) .............Udgift .................................................................... 23,2 17,7 -5,5Mindreudgiften skyldes primært, at tilskuddet tilinitiativet Forbrugerrådet Tænk Kemi udløber i2017. I 2016 var der bevilliget 5,3 mio. kr. til ini-tiativet.

8.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.) .............................Nettoudgift ........................................................... 395,7 374,9 -20,8Mindreudgiften skyldes, at der er gennemført enanalyse af Erhvervsstyrelsen, der sikrer en mereeffektiv opgaveløsning samt en mere fokuseretopgaveprioritering.

8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124) ......Indtægt ................................................................. 383,8 - -383,8Mindreindtægten skyldes primært faldende olie-priser, et mindre fald i gas- og olieproduktion i deseneste år samt merudgifter i forbindelse medNordsøfondens genforhandlede gassalgsaftaler.

8.32.04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.) ....Udgift .................................................................... 56,4 - -56,4Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløber i2017.

8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 6,3 - -6,3Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til nyeiværksættere/væksthuse mm. (early warning) ogbevillingen til Grønt iværksætterhus udløber i2017.

10


8.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)Indtægt ................................................................. 35,0 26,0 -9,0Mindreindtægten skyldes, at der er budgetteretmed mindre tilbageførsel af kapital fra Danmarkserhvervsfond.

8.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond .................Udgift .................................................................... 40,0 - -40,0Mindreudgiften skyldes, at kapitalindskuddet tilDanmarks Grønne Investeringsfond udløber i2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-rege-ring, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten omet grønnere Danmark af juni 2014.

8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 616,5 466,1 -150,4Mindreudgiften skyldes primært, at forventnin-gerne til aktivitetsniveauet er nedjusteret for 2017som følge af forbedret prognosegrundlag for heleprogramperioden 2014-2020.

Indtægt ................................................................. 598,9 448,4 -150,5Mindreindtægten skyldes, at forventningerne tilaktivitetsniveauet er nedjusteret for 2017 som føl-ge af forbedret prognosegrundlag for hele pro-gramperioden 2014-2020.

8.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdi-striktsprogrammet (Reservationsbev.) ................Udgift .................................................................... 90,3 63,5 -26,8Mindreudgiften skyldes justering i tilskudsmidlertil LokaleAuktionsGrupper (LAG) i Landdistriks-programmet som følge af Aftale mellem regerin-gen og Det Konservative Folkeparti, Dansk Fol-keparti og Liberal Alliance om fødevare- og land-brugspakke af december 2015.

Indtægt ................................................................. 77,6 63,8 -13,8Mindreindtægten skyldes justering i tilskudsmid-ler til LokaleAuktionsGrupper (LAG) i Landdis-triksprogrammet som følge af Aftale mellem re-geringen og Det Konservative Folkeparti, DanskFolkeparti og Liberal Alliance om fødevare- oglandbrugspakke af december 2015.

11


§ 9. Skatteministeriet

9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .........Indtægt ................................................................. 1.029,5 930,1 -99,4Mindreindtægten skyldes nedlukningen af EFI-systemet, hvilket medfører et forventet fald i ge-byrindtægterne.

9.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden) ............................Udgift .................................................................... 188,4 293,1 104,7Merudgiften skyldes primært en forventet stigningi antal sager idet det i Retssikkerhedspakke II blevbesluttet at udvide ordningen til også at omfatteskattepligtige selskaber og fonde. Dette indebæreren forventet merudgift på 116,7 mio. kr., som eftertilbageløb mv. udgør ca. 60 mio. kr. Kontoen erdertil nedjusteret med 17,1 mio. kr. på baggrundaf et gennemsnitligt mindreforbrug vedr. personli-ge sager de sidste 5 år.

9.21.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift .................................................................... 40,6 239,7 199,1Merudgiften skyldes, at der i forbindelse med fi-nansloven for 2016 er afsat en merbevilling tilstyrkelse af inddrivelsesområdet.

9.22.15. Personlige fordringer ..........................................Indtægt ................................................................. 305,0 110,0 -195,0Mindreindtægten skyldes nedlukningen af EFI-systemet, som medfører et forventet fald i indtæg-terne vedr. inddrivelse af personlige fordringer.

9.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 47,0 12,9 -34,1Mindreudgiften skyldes, at der i relation til denmanglende inddrivelse ikke behandles fordringer,hvilket medfører, at der ikke foretages nedskriv-ninger på fordringer.

Indtægt ................................................................. 79,3 15,2 -64,1Mindreindtægten skyldes nedlukningen af EFI-systemet, som medfører et forventet fald indtæg-terne vedr. inddrivelse af studielånsfordringer.

12


§ 11. Justitsministeriet

11.11.01. Departementet (Driftsbev.) ..................................Nettoudgift ........................................................... 162,5 186,7 24,2Merudgiften skyldes primært omprioritering afmidler i Justitsministeriets koncern.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.)Nettoudgift ........................................................... 64,7 72,0 7,3Merudgiften skyldes medfinansiering af Civilsty-relsens flytning til Viborg samt omprioritering afmidler i Justitsministeriets koncern.

11.11.73. Tilskud til børnehuse (Reservationsbev.) ............Udgift .................................................................... - 6,7 6,7Kontoen er ny og vedrører anlægsudgifter i 2017på i alt 6,7 mio. kr. i forbindelse med udvidelse afden fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden,Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland ogBørnehus Syddanmark (satellitten i Esbjerg) somfølge af lov nr. 167 af 27. februar 2016 om æn-dring af retsplejeloven (videoafhøring af børn ogunge i straffesager).

11.11.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift .................................................................... 7,2 -0,9 -8,1Mindreudgiften skyldes omlægning af Barsels-fonden fra en bevillingsfinansieret ordning til enbidragsfinansieret ordning, hvorfor ministerområ-dets finansieringsbidrag til ordningen justeres. Derer på den baggrund indarbejdet en negativ budge-tregulering, som udmøntes på relevante konti påministerområdet i forbindelse med færdiggørelsenaf finansloven for 2017.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøverog kørekort mv. ....................................................Udgift .................................................................... 1.052,2 38,4 -1.013,8Mindreudgiften skyldes dels et revideret skønsamt primært en teknisk overførsel af midler til tonye underkonti, således at afskrivninger fremad-rettet opføres særskilt som en negativ indtægt istedet for at blive opført som en udgift. Dervedreduceres udgiftsbevillingen, mens indtægtsbevil-lingen reduceres tilsvarende, således at den tekni-ske overførsel er udgiftsneutral.

Indtægt ................................................................. 2.407,2 1.497,9 -909,3

13


Mindreindtægten skyldes dels et revideret skønsamt primært en teknisk overførsel af midler til tonye underkonti, således at afskrivninger fremad-rettet opføres særskilt som en negativ indtægt istedet for at blive opført som en udgift, jf. oven-stående.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-skab mv. (Driftsbev.) ............................................Nettoudgift ........................................................... 116,8 126,1 9,3Merudgiften skyldes en rebudgettering af kontoeni forhold til de forventede udgifter i 2017.

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)Indtægt ................................................................. 87,5 105,4 17,9Merindtægten skyldes et revideret aktivitetsskøn.

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107,108, 109 og 110) (Driftsbev.) ................................Nettoudgift ........................................................... 719,6 808,1 88,5Merudgiften skyldes primært en styrket indsatsmod terror i forbindelse med flerårsaftalen for po-litiet og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)Udgift .................................................................... 510,5 474,6 -35,9Mindreudgiften skyldes et revideret aktivitets-skøn.

14


§ 12. Forsvarsministeriet

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101,102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og116) (Driftsbev.) ....................................................Nettoudgift ........................................................... 355,1 273,2 -81,9Mindreudgiften skyldes en revurdering og juste-ring af departementets udgifter i 2017 efter reor-ganiseringen af Forsvarsministeriets departementi 2015 samt, at der i 2017 ikke er indbudgetteretbevilling til Nyt kampflyprogram til gennemførel-se af typevalg- og anskaffelsesprocessen af nytkampfly som følge af Aftale mellem regeringen,Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance og Radikale Venstre om anskaffelse afnye kampfly af juni 2016.

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 693,8 788,3 94,5Merudgiften skyldes primært centralt styrede ini-tiativer, der efterfølgende forventes udmøntet påmyndigheder og områder.

12.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... -103,2 -143,2 -40,0Mindreudgiften skyldes den i Aftale mellem dendaværende SR-regering, Venstre, Dansk Folke-parti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om finansiering afstyrkelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)indsats mod terror af april 2015 afsatte negativebudgetregulering til udmøntning på Forsvarsmini-steriets område. Dertil kommer en negativ budge-tregulering til udmøntning på relevante konti påministerområdet som følge af omlægning af Bar-selsfonden fra bevillingsfinansieret ordning til bi-dragsfinansieret ordning.

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virk-somhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109,110, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................Nettoudgift ........................................................... 468,6 412,3 -56,3Mindreudgiften skyldes primært forligsbestemtebesparelser samt overførsel af lønadministrationeni Forsvarsministeriets Personalestyrelse til §12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

15


12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Sty-rede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107,108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) ................Nettoudgift ........................................................... 361,8 90,4 -271,4Mindreudgiften skyldes, at administrationen afudenlandske aktiviteter i forbindelse med interna-tionale stabe fra 2017 er overført fra Forsvarsmi-nisteriets Personalestyrelse til § 12.23.01. Værns-fælles Forsvarskommando.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)Nettoudgift ........................................................... 498,6 409,3 -89,3Mindreudgiften skyldes en reduktion af informa-tikbudgettet (kapacitetsplan it) i 2017 som resultataf effektiviseringer og omprioriteringer.

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)(Anlægsbev.) ..........................................................Udgift .................................................................... 1.572,3 2.342,6 770,3Merudgiften skyldes primært rebudgettering afmaterielanskaffelser (primært for anskaffelse afskibsbaserede helikoptere) fra 2016 til 2015,hvorved bevillingen i 2016 blev nedsat med 400mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio.kr. i 2017, 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i2019.

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse(tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.) .........Nettoudgift ........................................................... 1.385,1 1.299,2 -85,9Mindreudgiften skyldes primært et mindre vedli-gehold af bygninger i 2017 end i 2016.

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm.1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ....................Nettoudgift ........................................................... 77,8 96,6 18,8Merudgiften skyldes primært overførsel af lønad-ministrationen fra § 12.12.01. ForsvarsministerietsPersonalestyrelse, Egen virksomhed til § 12.15.01.Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

16


12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3,4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) ........................Nettoudgift ........................................................... 484,9 816,0 331,1Merudgiften skyldes primært, at administrationenaf udenlandske aktiviteter i forbindelse med inter-nationale stabe fra 2017 er overført fra § 12.12.03.Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CentraltStyrede Enheder til § 12.23.01. Værnsfælles For-svarskommando.

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,108, 109 og 116) (Driftsbev.) ................................Nettoudgift ........................................................... 232,8 218,7 -14,1Mindreudgiften skyldes organisationstilpasningerifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse.

12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4,10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 312,6 338,0 25,4Merudgiften skyldes organisationstilpasningerifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,109, 110 og 116) (Driftsbev.) ................................Nettoudgift ........................................................... 362,2 324,5 -37,7Mindreudgiften skyldes organisationstilpasningerifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3,100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ........Nettoudgift ........................................................... 827,7 871,4 43,7Merudgiften skyldes primært, at der er tilført mid-ler til etablering og drift af Computer NetworkOperations (CNO) samt tilført midler fra 2016, jf.Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-beral Alliance og Det Konservative Folkeparti omfinansiering af styrkelse af Forsvarets Efterret-ningstjenestes (FE) indsats mod terror af april2015.

17


12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv.(tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ........Udgift .................................................................... 267,7 225,0 -42,7Mindreudgiften skyldes en revurdering af forven-tede bidrag og udgifter i 2017 til en række NA-TO-relaterede aktiviteter.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investe-ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 96,0 80,4 -15,6Mindreudgiften skyldes en justering og nedsættel-se i 2017 af bidraget til internationalt finansieretNATO-investeringsprogram på baggrund af deseneste års bidragsniveau samt det forventedefremtidige udgiftsniveau for NATO's internatio-nalt finansierede NATO-investeringsprogram.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) ............Udgift .................................................................... 8,1 48,5 40,4Merudgiften skyldes en periodeforskydning afudgifter vedrørende projektet NATO Broadcastand Ship/Shore System, Enhancement One underdet internationalt finansierede NATO-investe-ringsprogram (NSIP). Indtægter og udgifter vilbalancere, da samtlige udgifter på kontoen refun-deres af NATO.

Indtægt ................................................................. 8,1 48,5 40,4Jf. ovenstående.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)Nettoudgift ........................................................... 494,1 451,7 -42,4Mindreudgiften skyldes udmøntning af besparel-ser i 2017 på det statslige redningsberedskab, jf.Stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokra-terne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radika-le Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konser-vative Folkeparti om udmøntning af besparelsernei Redningsberedskabet af marts 2016.

18


12.41.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... -75,1 - 75,1Merudgiften skyldes, at kontoen fra 2017 og fremer nulstillet. Af Stemmeaftale mellem regeringen,Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance. Radikale Venstre, Socialistisk Folkepartiog Det Konservative Folkeparti om udmøntningaf besparelserne i Redningsberedskabet af marts2016 fremgår, at vækstpakkens reduktioner tilba-gerulles, således at der i stedet udmøntes bespa-relser på det statslige redningsberedskab på 30mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. fra 2017 og frem.Den resterende manko på 45 mio. kr. i 2016 og 80mio. kr. i 2017 og frem finansieres ved ompriori-teringer inden for Forsvarsministeriets ramme.

19


§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 179,7 199,7 20,0Merudgiften skyldes primært, at departementet ertilført en merbevilling i forbindelse med konsoli-deringen af ministeriet.

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommu-nale serviceudgifter .............................................Udgift .................................................................... 65,7 - -65,7Mindreudgiften skyldes, at reserven som led i Af-tale mellem regeringen og KL om kommunernesøkonomi for 2017 af juni 2016 er blevet udmøntetfor perioden 2016-2019.

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommu-nale indkomstoverførsler ....................................Udgift .................................................................... -636,0 - 636,0Merudgiften skyldes, at reserven som led i Aftalemellem regeringen og KL om kommunernes øko-nomi for 2017 af juni 2016 er blevet udmøntet forperioden 2016-2019.

14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 50,6 91,1 40,5Merudgiften skyldes, at Flygtningenævnets sekre-tariat forventes at skulle forberede flere sager til2. instans behandling i Flygtningenævnet som føl-ge af en forventet stigende tilgang af sager.

14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.) .............................Nettoudgift ........................................................... 77,8 168,8 91,0Merudgiften skyldes primært, at Flygtningenæv-net forventes at skulle behandle flere asylsagersom følge af en forventet stigende tilgang af sager.

14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ........................Nettoudgift ........................................................... 468,4 502,8 34,4Merudgiften skyldes ændringer af udlændingelo-ven mv. samt øget sagsbehandling som følge af etopdateret aktivitetsskøn.

20


14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og101) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 32,1 23,4 -8,7Mindreudgiften skyldes primært afskaffelse af denstyrkede rådgivningsindsats samt tilrettelæggelsenaf rejser til familiesammenførte.

14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer ogøvrige aktiviteter på asylområdet (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 26,8 9,4 -17,4Mindreudgiften skyldes afskaffelse af transportertil familiesammenførte til flygtninge samt en ju-stering af medlemsbidraget til Den InternationaleOrganisation for Migration.

14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgeremv. (Reservationsbev.) ..........................................Udgift .................................................................... 37,6 42,7 5,1Merudgiften skyldes opjustering af enhedsprisernefor registrering og udsendelse af asylansøgeresamt et opdateret aktivitetsskøn.

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.(tekstanm. 8) .........................................................Udgift .................................................................... 1.851,4 1.743,2 -108,2Mindreudgiften skyldes et opdateret aktivitetsskønsamt indarbejdelse af negative budgetreguleringervedrørende igangværende budgetanalyse og fi-nansiering af aftale vedrørende tålt ophold.

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 209,7 276,8 67,1Merudgiften skyldes primært etablering og driftaf udrejsecentre.

14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekst-anm. 107) (Lovbunden) .........................................Udgift .................................................................... 596,0 483,5 -112,5Mindreudgiften skyldes primært nedjusteringen afde kontante ydelser, jf. lov nr. 102 af 3. februar2016 om ændring af udlændingeloven.

21


14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger ..........................Udgift .................................................................... 1.272,6 1.394,4 121,8Merudgiften skyldes ændrede budgetteringsforud-sætninger, herunder flere forventede tilsagn til fa-milieboliger og ændret renteskøn.

Indtægt ................................................................. 13,1 7,2 -5,9Mindreindtægten skyldes primært lavere refusionaf ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboli-ger som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte pågrund af lavere renteniveau.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ............Udgift .................................................................... 299,3 134,6 -164,7Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2017forventes tilsagn til 600 ungdomsboliger mod1.500 boliger i 2016.

Indtægt ................................................................. 75,8 42,7 -33,1Mindreindtægten vedrører kommunal refusion oger en følge af ændringerne i det forventede antaltilsagn som beskrevet under udgifterne.

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytningtil ældreboliger (Lovbunden) ...............................Udgift .................................................................... 36,0 48,0 12,0Merudgiften skyldes, at der i 2017 forventes til-sagn til 300 flere ældreboliger i 2017 end i 2016og derfor også flere servicearealer i 2017.

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri ......................Indtægt ................................................................. 329,1 354,8 25,7Merindtægten vedrørende refusion til Landsbyg-gefonden skyldes en samlet merudgift til ydelses-støtte til almene boliger og friplejeboliger.

14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 5,8 - -5,8Mindreudgiften skyldes ophør af tidsbegrænsetsatspuljefinansiering.

14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 10,2 - -10,2Mindreudgiften skyldes ophør af tidsbegrænsetbevilling.

22


14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger tilpsykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboli-ger) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..............Udgift .................................................................... - 10,1 10,1Merudgiften skyldes ny satspuljefinansieret bevil-ling til tilskud til etablering og drift af almene bo-liger til psykisk og socialt sårebare personer.

14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv. ............Indtægt ................................................................. 80,0 70,0 -10,0Mindreindtægten skyldes, at der i henhold til denaftalte afdragsprofil forventes færre indfrielser i2017 end i 2016.

14.52.05. Støtte til friplejeboliger .......................................Udgift .................................................................... 81,7 54,2 -27,5Mindreudgiften skyldes primært ændrede budget-teringsforudsætninger i form af en forventet laverefinansieringsrente.

14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger tilflygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ....Udgift .................................................................... - 75,8 75,8Kontoen er ny. Merudgiften skyldes ny bevillingtil tilskud til etablering af midlertidige boliger tilflygtninge som led i udmøntning af Aftale mellemregeringen og KL om bedre rammer for at modta-ge og integrere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr.665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationslo-ven og forskellige andre love.

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ....Udgift .................................................................... 207,5 187,4 -20,1Mindreudgiften vedrører en reduktion af byforny-elsesrammen som følge af medfinansiering af af-taler vedrørende initiativer rettet mod religiøseforkyndere og tålt ophold.

14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommu-nal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 22,0 13,1 -8,9Mindreudgiften skyldes primært, at den etårigesatspuljebevilling til brancheorienteret tilgang ud-løber med udgangen af 2016.

23


14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... - 24,1 24,1Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der somled i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarke-dets parter om bedre rammer for at modtage ogintegrere flygtninge af marts 2016 er afsat bevil-ling til beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus, jf.lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integra-tionsloven og forskellige andre love.

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)Udgift .................................................................... - 8,9 8,9Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der somled i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarke-dets parter om bedre rammer for at modtage ogintegrere flygtninge af marts 2016 er afsat bevil-ling til IGU-bonus til private virksomheder, jf. lovnr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrundud-dannelse.

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændingeunder integrationsprogrammet (Lovbunden) ....Udgift .................................................................... 809,9 867,1 57,2Merudgiften afspejler et ændret aktivitetsniveau.

14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden) ................................Udgift .................................................................... 235,2 408,1 172,9Merudgifterne afspejler, at grundtilskuddene erforhøjet fra 2017 som følge af Aftale mellem re-geringen og KL om bedre rammer for at modtageog integrere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr.665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationslo-ven og forskellige andre love.

14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden) ..................................Udgift .................................................................... 1.120,6 1.958,7 838,1Merudgiften skyldes primært, at grundtilskuddetfor flygtninge og familiesammenførte til flygtnin-ge er opjusteret som led i Aftale mellem regerin-gen og KL om bedre rammer for at modtage ogintegrere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr. 665af 8. juni 2016 om ændring af integrationslovenog forskellige andre love.

24


14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden) ..................Udgift .................................................................... 115,9 146,0 30,1Merudgiften skyldes et ændret aktivitetsniveau.

14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refu-sion (Lovbunden) ...................................................Udgift .................................................................... 159,3 - -159,3Mindreudgifterne afspejler, at ordningen er ophørtpr. 1. juli 2016, jf. lov nr. 300 af 22. marts 2016om udvidelse af personkredsen for modtagelse afintegrationsydelse mv.

14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrations-programmet (Lovbunden) ....................................Udgift .................................................................... 691,1 777,9 86,8Merudgiften afspejler et øget aktivitetsskøn.

14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden) ........Udgift .................................................................... 68,8 102,5 33,7Merudgiften afspejler en revideret målgruppeaf-grænsning.

14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... - 49,5 49,5Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der somled i Aftale mellem regeringen og KL om bedrerammer for at modtage og integrere flygtninge afmarts 2016 er afsat bevilling til refusion af udgiftertil midlertidig indkvartering, jf. lov nr. 665 af 8.juni 2016 om ændring af integrationsloven og for-skellige andre love.

14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden) ...Udgift .................................................................... - 41,5 41,5Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der somled i Aftale mellem regeringen og KL om bedrerammer for at modtage og integrere flygtninge afmarts 2016 er afsat bevilling til kommunal be-skæftigelsesbonus, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016om ændring af integrationsloven og forskelligeandre love.

25


14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelses-godtgørelse (Lovbunden) ......................................Udgift .................................................................... - 10,3 10,3Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der somled i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarke-dets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts2016 er afsat bevilling til refusion af kommuner-nes udgifter til uddannelsesgodtgørelse i forbin-delse med IGU-forløb, jf. lov nr. 623 af 8. juni2016 om integrationsgrunduddannelse.

26


§ 15. Social- og Indenrigsministeriet

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) ..................................Nettoudgift ........................................................... 189,1 198,8 9,7Merudgiften skyldes tilførsel af bevilling til So-cialstyrelsen som følge af organisationsændringerinternt i Social- og Indenrigsministeriet samt flyt-ning af statslige arbejdspladser.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 41,8 33,0 -8,8Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-ance og Det Konservative Folkeparti om satspul-jen for 2014 af november 2013 samt udløb afforskningsmidler på velfærdsområdet.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges socia-le problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 8,9 1,4 -7,5Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem den daværende SR-re-gering, Venstre, Dansk Folkeparti, SocialistiskFolkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om satspuljen for 2015 af november2014.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 23,7 29,2 5,5Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem den daværende SR-re-gering, Venstre, Dansk Folkeparti, SocialistiskFolkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om satspuljen for 2015 af november2014 og Aftale mellem regeringen, Socialdemo-kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folke-parti og Det Konservative Folkeparti om satspul-jen for 2016 af oktober 2015.

27


15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-anm. 111) (Reservationsbev.) ...............................Udgift .................................................................... 68,7 33,5 -35,2Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem den daværende SR-re-gering, Venstre, Dansk Folkeparti, SocialistiskFolkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om satspuljen for 2015 af november2014 og Aftale mellem regeringen, Socialdemo-kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folke-parti og Det Konservative Folkeparti om satspul-jen for 2016 af oktober 2015.

15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektivindsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .........Udgift .................................................................... 9,6 41,2 31,6Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem regeringen, Socialde-mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-keparti og Det Konservative Folkeparti om sat-spuljen for 2016 af oktober 2015.

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 751,5 1.229,5 478,0Merudgiften skyldes en opjustering af skønnetsom følge af prognosen for antallet af opholdstil-ladelser til flygtninge og familiesammenførte.

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn mednedsat fysisk eller psykisk funktionsevne(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 804,5 847,1 42,6Merudgiften skyldes en opjustering af skønnetsom følge af en forøget forventning til det lang-sigtede niveau på baggrund af bevægelserne i tid-ligere år.

28


15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekst-anm. 111) (Reservationsbev.) ...............................Udgift .................................................................... - 10,1 10,1Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem regeringen, Socialde-mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-keparti og Det Konservative Folkeparti om sat-spuljen for 2016 af oktober 2015.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 25,7 20,7 -5,0Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-ance og Det Konservative Folkeparti om satspul-jen for 2014 af november 2013.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 5,3 - -5,3Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-ance og Det Konservative Folkeparti om satspul-jen for 2013 af november 2012.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og147) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 48,0 40,8 -7,2Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem regeringen, Socialde-mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-keparti og Det Konservative Folkeparti om sat-spuljen for 2016 af oktober 2015.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 40,7 22,7 -18,0Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, somfremgår af Aftale mellem den daværende SR-re-gering, Venstre, Dansk Folkeparti, SocialistiskFolkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014.

29


15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 135, 137, 154, 155, 156,157, 158, 159, 160, 161 og 162) (Lovbunden) ......Indtægt ................................................................. 5,3 162,9 157,6Merindtægten skyldes, at der på finanslovsforsla-get budgetteres med efterreguleringen af selvbud-getteringen for de kommuner, der havde valgtselvbudgettering i året tre år før finansåret. I 2013var der ingen kommuner, der havde valgt selv-budgettering, men alligevel optræder et mindrebeløb på finansloven for 2016 som følge af denforeløbige virkning fra budgetvedtagelsen i okto-ber 2015. Her valgte enkelte kommuner selvbud-gettering, hvilket blev indbudgetteret på æn-dringsforslag for 2016. I 2014 var der to kommu-ner, der selvbudgetterede. Efterreguleringen fordisse er opgjort til 162,9 mio. kr., som afregnes i2017.

15.91.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 139, 140,141, 142, 143, 144 og 163) (Lovbunden) ..............Udgift .................................................................... 7.929,1 7.040,2 -888,9Mindreudgiften skyldes primært, at særtilskud tilkommuner med en høj andel af borgere med so-ciale problemer, jf. udligningslovens § 17., ernedlagt med virkning fra 2017, jf. lov nr. 649 af8. juni 2016, samt at tilskud til styrkelse af kom-munernes likviditet og tilskud til ekstraordinærtintegrationstilskud blev givet i 2016 som et-årigttilskud, jf. Aftale mellem regeringen og KL omkommunernes økonomi for 2016.

15.91.31. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer ikommuner (Reservationsbev.) .............................Udgift .................................................................... - 56,4 56,4Merudgiften skyldes tilførsel af midler til nedsæt-telse af færgetakster for passagerbefordring til ogfra øer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-keparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om vækst og udvikling i hele Danmarkaf februar 2016.

30


§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.)Nettoudgift ........................................................... 172,9 184,3 11,4Merudgiften dækker over både op- og nedadgåen-de bevægelser; De primære bevægelser skyldesdels bevillingsprofilen på satspuljeinitiativer -Screening for cystisk fibrose af nyfødte, jf. Aftalemellem regeringen, Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af sat-spuljen for 2016 af oktober 2015, dels bevillings-profilen på initiativer vedr. almen praksis og pati-entinddragelse, der blev afsat på finansloven for2016. Der er overført midler internt på § 16 og tildet regionale bloktilskud til finansiering af afvik-lingen af ophobede klagesager og DUT-kompen-sation til regioner og kommuner for stigende en-hedstakster i forbindelse med behandlingen afklagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. akt124 af 15. juni 2016 og akt 133 af 23. juni 2016.Der er endvidere overført midler vedr. patientind-dragelse og patientrapporterede oplysninger til §16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata og §16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalenog Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sund-hedsvæsenet (IKAS). Der er overført midler fra §16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinskepatienter med fokus på nedbringelse af overbe-lægning vedr. ældremedicinsk handlingsplan - op-følgning, monitorering, analyser, evaluering samtkonsulentanalyse, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102)(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 132,2 119,6 -12,6Mindreudgiften skyldes dels bevillingsomflytninginternt på § 16 som følge af omorganiseringen påministerområdet i 2016, dels ophør af midlertidigbevilling på 1 mio. kr. vedr. midler til styrkelse afSundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling,jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartiom finansloven for 2016 af november 2015.

31


16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103)(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 110,5 125,9 15,4Merudgiften skyldes dels bevillingsomflytning in-ternt på § 16 som følge af omorganiseringen påministerområdet i 2016, dels indbudgettering afmidler til finansiering af afviklingen af ophobedeklagesager, jf. akt 124 af 15. juni 2016. Som led iAftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance,Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-keparti, og Det Konservative Folkeparti om om-lægning af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynmed behandlingssteder til et risikobaseret tilsyn affebruar 2016 er der overført midler til det regio-nale bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni 2016. End-videre er der indbudgetteret midler til styrelsensudgifter i forbindelse med flytning af arbejdsplad-ser til Århus.

16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101)(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 187,1 217,5 30,4Merudgiften skyldes primært indbudgettering afmidler vedr. patientinddragelse og patientrappor-terende oplysninger fra § 16.11.01. Departementetsamt indbudgettering af midler fra § 16.51.82.Indsats for demente og ældre medicinske patientermed fokus på nedbringelse af overbelægning vedr.ældremedicinsk handlingsplan - bedre styr påkomplekse forløb, jf. akt 133 af 23. juni 2016.Endvidere er der en mindreudgift som følge af be-villingsprofilen på de overførte midler fra kom-muner og regioner til medfinansiering af it-infra-strukturløsningerne National Serviceplatform ogFælles Medicinkort, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre(tekstanm. 104) (Reservationsbev.) ......................Udgift .................................................................... 10,0 - -10,0Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing til erstatning til andenhånds-eksponeredeasbestofre, jf. Aftale mellem regeringen, Social-demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-keparti og Det Konservative Folkeparti om ud-møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

32


16.11.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift .................................................................... 435,3 -12,3 -447,6Mindreudgiften skyldes dels udmøntning afSundheds- og Ældreministeriets lov- og cirkulæ-reprogram, dels overførsel af midler til det regio-nale og kommunale bloktilskud til hurtigere ud-redning og behandling på sygehusene samt initia-tiver vedr. kræft, kronikere og patientinddragelse,jf. Aftale om finansloven for 2016, tilskud til psy-kologhjælp i praksissektoren, jf. Aftale om sat-spuljen for 2015-2018, Der er derudover indbud-getteret en negativ budgetregulering vedr. pukkel-afvikling af klagesager og DUT-kompensation,afskaffelse af NAT-screening samt overført midlertil § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed tilafviklingen af ophobede klagesager og DUT-kompensation til regioner og kommuner, jf. akt124 af 15. juni 2016 og akt 133 af 23. juni 2016.

16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 75,1 101,2 26,1Merudgiften skyldes bevillingsprofilen til styrketindsats mod overbelægning, jf. Aftale mellem dendaværende SR regering, Socialistisk Folkeparti ogEnhedslisten om finansloven for 2015 af oktober2014.

16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm.101) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 16,0 - -16,0Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing vedr. pulje til stofindtagelsesrum og seksu-el sundhed i regi af foreningen Sex & Samfund,jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartiom finansloven for 2016 af november 2015.

16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hor-monforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.) ...............................Udgift .................................................................... 5,0 - -5,0Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing til styrkelse af forskning i sammenhængmellem hormonforstyrrende stoffer og reproduk-tion m.v., jf. Aftale mellem regeringen, DanskFolkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om finansloven for 2016 af november2015.

33


16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8)(Statsvirksomhed) ..................................................Nettoudgift ........................................................... 106,2 239,7 133,5Merudgiften skyldes primært, at der er overførtmidler fra det regionale bloktilskud til finansieringaf varetagelse af diagnostiske analyser i relation tilregionerne, jf. akt 133 af 23. juni 2016 samt ophøraf midlertidig bevilling til ekstra tiltag vedr. resi-stensbekæmpelse, jf. Aftale mellem regeringen,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-servative Folkeparti om finansloven for 2016 afnovember 2015.

16.51.01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samtforebyggelse af infektioner i primær- og sekundær-sektoren (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......Udgift .................................................................... 7,5 - -7,5Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug ogresistens samt forebyggelse af infektioner i pri-mær- og sekundærsektoren, jf. Aftale mellem re-geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om finansloven for2016 af november 2015.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospita-le område mv. i udkantsområder med store afstan-de (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................Udgift .................................................................... 35,5 15,7 -19,8Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing vedr. styrkelse af den regionale akutindsatsi områder med lang responstid, jf. Aftale mellemregeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om finansloven for2016 af november 2015.

16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge ipsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .Udgift .................................................................... 15,9 - -15,9Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing vedr. pulje til pilotprojekter om brugersty-rede senge i psykiatrien, jf. Aftale mellem den da-værende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folke-parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

34


16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.) ...............................Udgift .................................................................... 7,1 - -7,1Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing vedr. pulje til fremme af unges mentalesundhed, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-ance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-ning af satspuljen for 2013.

16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......................Udgift .................................................................... 6,1 - -6,1Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-villing vedr. pulje til behandling til svært over-vægtige børn, jf. Aftale mellem den daværendeSRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Libe-ral Alliance og Det Konservative Folkeparti omudmøntning af satspuljen for 2013.

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 50,8 38,6 -12,2Mindreudgiften skyldes dels, at der er overførtmidler til det regionale bloktilskud vedr. fleresengepladser psykiatrien, dels at der er hjemtagetmidler fra det regionale bloktilskud til styrketsamarbejde mellem behandlingspsykiatrien og al-men praksis med henblik på senere udmøntning,jf. akt 133 af 23. juni 2016.

16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm.101) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... - 6,5 6,5Merudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Aftalemellem den daværende SR-regering, Venstre,Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om sat-spuljen for 2015 af november 2014.

16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til be-handling af kræftpatienter (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 115,2 7,2 -108,0Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Af-tale mellem den daværende SRSF-regering, Ven-stre og Det Konservative Folkeparti om finanslo-ven for 2014 af november 2013.

35


16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 60,0 - -60,0Mindreudgiften skyldes indbudgettering af denforventede udgift til køb af ny vaccinegaranti i2016.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institutfor Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet(IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......................Udgift .................................................................... 79,7 62,0 -17,7Mindreudgiften dækker over både op- og nedad-gående bevægelser. De opadgående bevægelserskyldes overførsel af midler fra § 16.11.01. De-partementet til MedComs arbejde med KIH-data-basen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering).De nedadgående bevægelser skyldes bevillings-ophør vedr. initiativer om udbredelse af brugen afpatientrapporterede oplysninger i almen praksisog etablering af elektronisk overblik over og op-følgning på prøvesvar i almen praksis.

16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patientermed fokus på nedbringelse af overbelægning (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.) ...............................Udgift .................................................................... 260,0 5,1 -254,9Mindreudgiften skyldes primært, at midlerne erblevet udmøntet til akutpakke mod overbelægningog national handlingsplan for den ældre medicin-ske patient, dels til andre konti på § 16. Sundheds-og Ældreministeriet, dels til det regionale ogkommunale bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni2016.

16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 93,0 75,5 -17,5Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen vedr.pulje til udvikling af redskaber til styrket patient-inddragelse og pulje til arbejdet med udbredelseaf anvendelsen af patientrapporterede oplysninger(PRO) i alle sektorer i sundhedsvæsenet afsat fi-nansloven for 2016.

36


16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... - 202,2 202,2Merudgiften skyldes bevillingsprofilen vedr. mid-ler til oprettelse af sundhuse afsat på § 16 på FFL2016.

16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælps-modtagere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..Udgift .................................................................... 151,1 - -151,1Mindreudgiften skyldes, at midlerne er overført tildet kommunale bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni2016.

16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......................Udgift .................................................................... - 11,4 11,4Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der eroverført midler fra § 16.11.79. Reserver og bud-getregulering til initiativer på ældreområdet til etfirårigt projekt, der skal styrke indsatsen mod en-somhed blandt modtagere af hjemmehjælp, jf. Af-tale mellem den daværende SR-regering, DanskFolkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Allian-ce og Det Konservative Folkeparti om fremtidenshjemmehjælp i 2014.

16.65.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 101)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 35,5 22,0 -13,5Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Af-tale mellem den daværende SR-regering, Venstre,Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om sat-spuljen for 2015 af november 2014.

16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm.101) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 50,0 140,8 90,8Merudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Aftalemellem regeringen, Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om udmøntning af sat-spuljen for 2016 af oktober 2015.

37


16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.) ...............................Udgift .................................................................... 57,2 - -57,2Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Af-tale mellem regeringen, Socialdemokraterne,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning afsatspuljen for 2016 af oktober 2015.

16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.) ...............................Udgift .................................................................... 36,0 27,3 -8,7Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen, jf. Af-tale mellem regeringen, Socialdemokraterne,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti ogDet Konservative Folkeparti om udmøntning afsatspuljen for 2016 af oktober 2015.

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 2.926,9 3.329,7 402,8Merudgiften skyldes den videre finansiering afsygehusbyggerierne, der indbudgetteres årligt.

38


§ 17. Beskæftigelsesministeriet

17.11.08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... - 5,4 5,4Merudgiften skyldes, at staten yder kompensationtil arbejdsgiverne for deres udgifter til drift af Fe-riepengeinfo, da regeringen ikke ønsker at øgebyrden for de arbejdsgivere, som i forvejen harinvesteret i digitale løsninger til håndtering af fe-riepengeoplysninger.

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) .........Nettoudgift ........................................................... 0,4 9,0 8,6Merudgiften skyldes udløbet af den negative bud-getregulering til finansiering af en ekstraordinærforhøjelse af Beskæftigelsesministeriets bidrag tilarbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats i2016.

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkom-stoverførsler .........................................................Udgift .................................................................... -90,0 -200,0 -110,0Merindtægten skyldes udviklingen i den på fi-nansloven for 2016 afsatte budgetregulering ved-rørende boligydelsesområdet.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkom-stoverførsler .........................................................Udgift .................................................................... -450,3 22,2 472,5Merudgiften skyldes, at reserverne på finanslovenfor 2016 er nulstillet og udmøntet på bloktilskud-saktstykket for 2017. På finanslovsforslaget for2017 er blandt andet indarbejdet de kommunal-økonomiske konsekvenser forbundet med ændrin-ger i reglerne vedrørende supplerende dagpengeog dagpengegodtgørelse (G-dage), som følger afAftale mellem regeringen, Socialdemokraterne ogDansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystemaf oktober 2015. De kommunaløkonomiske kon-sekvenser forhandles med de kommunale parter.

39


17.19.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift .................................................................... 26,9 2,8 -24,1Mindreudgiften skyldes, at 13,4 mio. kr. fra bevil-lingen anvendes til finansiering af regeringensplan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tæt-tere på borgerne og virksomheder", hvor visse op-gaver vedrørende myndighedsopgaverne på ar-bejdsskadeområdet flyttes fra Arbejdsskadestyrel-sen til henholdsvis Arbejdstilsynet, Departementetog Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidereer 5,4 mio. kr. omprioriteret til finansiering afdriften af Feriepengeinfo. Endvidere skal bevil-lingsudviklingen ses i sammenhæng med, at re-serverne på finansloven for 2016 er nulstillet ogudmøntet på bloktilskudsaktstykket for 2017. En-delig er der indbudgetteret en reserve vedrørendede administrative konsekvenser af Ankestyrelsensprincipafgørelse 72-15 om refusion af barselsdag-penge - anmeldelse af graviditetsbetinget fravær -overskridelse af anmeldelsesfrist.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(Statsvirksomhed) ..................................................Nettoudgift ........................................................... 70,2 65,2 -5,0Mindreudgiften skyldes primært udløb af basis-midler fra forskningsreserven på 4,5 mio. kr. år-ligt.

17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Driftsbev.)Nettoudgift ........................................................... - 8,4 8,4Kontoen er ny. Kontoens oprettelse er en følge af,at Arbejdsskadestyrelsens gebyrfinansierede op-gaver vedrørende behandling af arbejdsskadesagerer overflyttet til Arbejdsmarkedets Erhvervssik-ring pr. 1. juli 2016.

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejds-miljøindsats (Lovbunden) .....................................Udgift .................................................................... 21,5 9,0 -12,5Mindreudgiften skyldes primært, at Beskæftigel-sesministeriets bidrag til arbejdsmarkedets partersarbejdsmiljøindsats er forhøjet ekstraordinært med10,0 mio. kr. i 2016. Hertil kommer, et lavere skønfor statens relative andel af godtgørelser og erstat-ninger i arbejdsskadesager for 2017.

40


17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven(Lovbunden) ...........................................................Indtægt ................................................................. 79,2 71,3 -7,9Mindreindtægten skyldes primært, at Beskæfti-gelsesministeriets bidrag til arbejdsmarkedets par-ters arbejdsmiljøindsats er forhøjet ekstraordinærtmed 10,0 mio. kr. i 2016. Hertil kommer en min-dre stigning i 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i ar-bejdsmiljøloven, der beregnes på baggrund af degodtgørelser for mén og erstatninger for erhvervs-evnetab i arbejdsskadesager i kalenderåret, derligger to år før bidraget.

17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 23,1 14,6 -8,5Mindreudgiften skyldes primært, at Beskæftigel-sesministeriets bidrag til arbejdsmarkedets partersarbejdsmiljøindsats er forhøjet ekstraordinært med10,0 mio. kr. i 2016. Hertil kommer en mindrestigning i 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejds-miljøloven, der beregnes på baggrund af de godt-gørelser for mén og erstatninger for erhvervsev-netab i arbejdsskadesager i kalenderåret, der liggerto år før bidraget.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed) ..........Nettoudgift ........................................................... 14,8 - -14,8Mindreudgiften skyldes at Arbejdsskadestyrelsener nedlagt pr. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehand-lingsopgaver samt de opgaver, der er forbundetmed finansiering og betaling af erstatning oggodtgørelse ved erhvervssygdomme, er overdragettil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skaladministreres af ATP, jf. Lov nr. 140 af 26. april2016 om den selvejende institution Arbejdsmar-kedets Erhvervssikring og Lov nr. 141 af 26 aprilom ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov omarbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmil-jø og forskellige andre love.

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejde-re m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden) ..................Udgift .................................................................... 205,8 177,6 -28,2Mindreudgiften skyldes, at ordningen er forholds-vis ny, hvor der har været en større sagspukkel, derer blevet afviklet i de første år. Hertil kommer, atder forventes et støre fald i tilgangen af sager i dekommende år.

41


Indtægt ................................................................. 186,9 161,1 -25,8Mindreindtægten skyldes, at udgifterne refunderesaf de ansættende myndigheder indenfor finansåret.Når der er færre udgifter, vil der være tilsvarendefærre indtægter i finansåret.

17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden) ....................Udgift .................................................................... 156,3 143,6 -12,7Mindreudgiften skyldes et fald i antallet af mod-tagere af ordningen. Modtagerne af ordningen skalvære ofre som følge af besættelsestiden 1940-45eller være pårørende hertil.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 441,0 416,3 -24,7Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalmodtagere af dagpenge med ATP-bidrag fra ca.87.000 fuldtidspersoner i 2016 til ca. 79.000 fuld-tidspersoner i 2017.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejds-markedsydelse (Lovbunden) ................................Udgift .................................................................... 9,8 - -9,8Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til midler-tidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt, jf. Aftalemellem den daværende SRSF-regering og En-hedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelseaf maj 2013.

Indtægt ................................................................. 8,6 - -8,6Mindreindtægten skyldes, at bevillingen til mid-lertidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt, jf. Aftalemellem den daværende SRSF-regering og En-hedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelseaf maj 2013.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og ud-dannelseshjælp (Lovbunden) ...............................Udgift .................................................................... 140,0 121,4 -18,6Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalletaf modtagere af ATP-bidrag for modtagere afkontanthjælp og uddannelseshjælp fra 61.600 i2016 til 53.400 i 2017. Aktivitetsfaldet følger fal-det i antal modtagere af kontanthjælp og uddan-nelseshjælp.

42


17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden) ...........................................................Indtægt ................................................................. 123,1 164,9 41,8Merindtægten skyldes primært en efterreguleringaf opkrævningerne fra private arbejdsgivere i 2016på -43,5 mio. kr.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden) ...........................................................Indtægt ................................................................. 88,9 103,1 14,2Merindtægten skyldes primært en efterreguleringi 2016 på -11,9 mio. kr., som private arbejdsgiverehar indbetalt for meget.

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydel-se under ressourceforløb (Lovbunden) ...............Udgift .................................................................... 44,4 53,7 9,3Merudgiften skyldes indfasning af ressourceforløbsom følge af Aftale mellem den daværendeSRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om en reform af før-tidspension og fleksjob af juni 2012.

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydel-se under jobafklaringsforløb (Lovbunden) .........Udgift .................................................................... 19,0 30,5 11,5Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal-let af fuldtidsmodtagere i jobafklaringsforløb. Ud-giften på kontoen er budgetteret ud fra en forvent-ning om 13.400 fuldtidsmodtagere mod ca. 8.400fuldtidsmodtagere på finansloven for 2016.

Indtægt ................................................................. 19,0 30,5 11,5Merindtægten skyldes en forventet stigning i an-tallet af fuldtidsmodtagere i jobafklaringsforløb.Indtægten på kontoen er budgetteret ud fra en for-ventning om 13.400 fuldtidsmodtagere mod ca.8.400 fuldtidsmodtagere på finansloven for 2016.

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)Udgift .................................................................... 72,9 88,8 15,9Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten fra 31.400 helårspersoner i 2016 til 38.300helårspersoner i 2017. Aktivitetsstigningen kanhenføres til indfasningen af Aftale mellem dendaværende SRSF-regering og Venstre, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om enreform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

43


17.32.03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden) ..................Udgift .................................................................... 19,1 6,8 -12,3Mindreudgiften skyldes et forventet fald i aktivi-teten fra 400 lån i 2016 til 200 lån i 2017.

Indtægt ................................................................. 19,1 6,8 -12,3Mindreindtægten skyldes et fald i finansierings-behovet som følge af aktivitetsfaldet på kontoen.

17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)Udgift .................................................................... 279,6 - -279,6Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til midler-tidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt, jf. Aftalemellem den daværende SRSF-regering og En-hedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelseaf maj 2013.

Indtægt ................................................................. 221,7 - -221,7Mindreindtægten skyldes, at bevillingen til mid-lertidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt, jf. Aftalemellem den daværende SRSF-regering og En-hedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelseaf maj 2013.

17.35.02. Tilbagebetalinger .................................................Indtægt ................................................................. 26,3 17,5 -8,8Mindreindtægten skyldes et nyt skøn på grundlagaf kommunernes seneste refusionsanmeldelser for2016, hvor indtægter, der vedrører tilbagebetalin-ger af hjælp for ydelser, der er udbetalt efter 1. ja-nuar 2016, ikke længere konteres på kontoen somfølge af Aftale mellem den daværende SR-rege-ring og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-vative Folkeparti om reform af refusionssystemetog tilpasninger i udligningssystemet af februar2015.

17.35.12. Kontantydelse (Lovbunden) .................................Udgift .................................................................... 49,1 12,3 -36,8Mindreudgiften skyldes, at ordningen er underudfasning og aktiviteten forventes derfor at faldefra ca. 1.700 fuldtidspersoner i 2016 til ca. 420fuldtidspersoner i 2017

44


17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... - 452,7 452,7Kontoen er ny. Kontoen er oprettet, idet udbeta-linger til ordningen fra medio 2016 administreresaf Udbetaling Danmark. Udgiften blev tidligereafholdt på § 17.35.21. Særlig støtte til kontant-hjælpsmodtagere m.fl.

Indtægt ................................................................. - 354,2 354,2Kontoen er ny. Merindtægten skyldes, at der påkontoen indtægtsføres kommunernes medfinansi-ering for udgifter af særlig støtte til modtagere afkontanthjælp m.fl.

17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 94,7 - -94,7Mindreudgiften skyldes, at udgifterne til særligstøtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. fremoverafholdes på § 17.35.20. Særlig støtte til modtagereaf kontanthjælp m.fl. Kontostrukturen er ændret,idet udbetalinger til ordningen fra medio 2016 ad-ministreres af Udbetaling Danmark.

17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) ..................Udgift .................................................................... 933,8 1.209,2 275,4Merudgiften skyldes indfasning af ressourceforløbsom følge af Aftale mellem den daværendeSRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om en reform af før-tidspension og fleksjob af juni 2012 og indførelseaf jobafklaringsforløb som følge af Aftale mellemden daværende SRSF-regering og Venstre, DanskFolkeparti, Det Konservative Folkeparti og Libe-ral Alliance om en reform af sygedagpengesyste-met af december 2013. Antallet af fuldtidspersoneri ressourceforløb forventes at stige med ca. 4.200fuldtidspersoner fra ca. 19.500 til ca. 23.700 fuld-tidspersoner. Antallet af fuldtidspersoner i jobaf-klaringsforløb forventes at stige med ca. 5.000fuldtidspersoner, fra ca. 8.400 til ca. 13.400 fuld-tidspersoner.

45


17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126)(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 247,4 223,5 -23,9Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalletaf modtagere af revalideringsydelse fra 5.900 hel-årspersoner i 2016 til 5.250 helårspersoner i 2017.

17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) ....................Udgift .................................................................... 4.304,5 4.649,0 344,5Merudgiften skyldes primært en stigning i antalletaf sygedagpengemodtagere fra 68.500 helårsper-soner i 2016 til 69.100 helårspersoner i 2017 samten stigning i enhedsomkostningen fra 176.800 kr.pr. helårsperson i 2016 (2017-pl) til 182.000 kr.pr. helårsperson i 2017.

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpen-ge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 1.225,9 1.381,7 155,8Merudgiften skyldes, at aktiviteten forventes atstige fra knap 18.000 fuldtidsaktiverede i 2016 tilknap 21.000 fuldtidsaktiverede i 2017.

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter vedressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden)Udgift .................................................................... 317,9 408,9 91,0Merudgiften skyldes indfasning af ressourceforløbsom følge af Aftale mellem den daværendeSRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om en reform af før-tidspension og fleksjob af juni 2012 og indførelseaf jobafklaringsforløb som følge af Aftale mellemden daværende SRSF-regering og Venstre, DanskFolkeparti, Det Konservative Folkeparti og Libe-ral Alliance om en reform af sygedagpengesyste-met af december 2013.

46


17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revali-dender og modtagere af sygedagpenge og ledig-hedsydelse (Lovbunden) .......................................Udgift .................................................................... 439,9 466,2 26,3Merudgiften skyldes, at enhedsomkostningen for-ventes at stige fra 2016 til 2017. Den samlede en-hedsomkostning påvirkes af sammensætningen afmålgrupperne. For 2017 forventes i forhold til2016 flere sygedagpengemodtagere rent absolut,men også en større andel af sygedagpengemodta-gere. Sygedagpengemodtagere har en højere en-hedsomkostning end de øvrige målgrupper.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17årige (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....................Udgift .................................................................... 10,5 4,9 -5,6Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnetsom følge af udviklingen i kommunernes refu-sionsanmodninger.

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 41,0 36,0 -5,0Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Pulje tilsærlig indsats for ledige i risiko for langtidsledig-hed, afsat som led i Aftale mellem den daværendeSR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om forlig om reform afbeskæftigelsesindsatsen af juni 2014, bortfaldermed udgangen af 2016.

17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftalerfor ledige og beskæftigede voksenlærlinge(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 265,6 232,2 -33,4Mindreudgiften skyldes en forventet lavere akti-vitet i 2017 end budgetteret på finansloven for2016.

47


17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner ogandre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 10,2 - -10,2Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til forlæn-gelse af indsats for flere trainee-forløb, afsat somled i Aftale mellem den daværende SR-regering,Venstre, Dansk Folkeparti og Det KonservativeFolkeparti om forlig om reform af beskæftigelses-indsatsen af juni 2014, udløber ved udgangen af2016.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsat-sen (Driftsbev.) ......................................................Nettoudgift ........................................................... 169,8 161,3 -8,5Mindreudgiften skyldes primært den aftalte profilfor udgifterne til it-understøtning af en reform afbeskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem dendaværende SR-regering, Venstre, Dansk Folke-parti og Det Konservative Folkeparti om forlig omen reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

17.46.74. Jobrotation (Lovbunden) ......................................Udgift .................................................................... 644,0 256,7 -387,3Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalletaf helårspersoner på den ordinære jobrotations-ordning fra 2.600 helårspersoner i 2016 til 1.100helårspersoner i 2017 samt en reduceret effektivrefusionssats, som bevirker en reduceret statsligenhedsomkostning, jf. Aftale mellem den davæ-rende SR-regering og Venstre, Dansk Folkepartiog Det Konservative Folkeparti om forlig om enreform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlerti-dige ordninger (Lovbunden) ................................Udgift .................................................................... 15,7 2,5 -13,2Mindreudgiften skyldes, at løntilskud til ansættel-se af personer på den midlertidige arbejdsmar-kedsydelse ophører i 2017. Løntilskud til modta-gere af kontantydelse er midlertidig og ophører i2. halvår af 2017. Kontoens mindreudgifter skyl-des at ordningen vedr. løntilskud til modtagere afkontantydelsen med 20-80 pct. refusion er underudfasning og aktiviteten forventes derfor at faldefra ca. 250 fuldtidspersoner i 2016 til ca. 60 fuld-tidspersoner i 2017.

48


17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.) ...............................Udgift .................................................................... 74,0 22,5 -51,5Mindreudgiften skyldes en faldende bevillings-profil, jf. regeringens prioritering af midlerne iFonden for Forebyggelse og Fastholdelse for peri-oden 2016 til 2018.

Indtægt ................................................................. 74,0 22,5 -51,5Mindreindtægten skyldes en faldende bevillings-profil, jf. regeringens prioritering af midlerne iFonden for Forebyggelse og Fastholdelse for peri-oden 2016 til 2018.

17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............Udgift .................................................................... 17,1 8,8 -8,3Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Centerfor Aktiv Beskæftigelsesindsats, afsat som led iAftale mellem den daværende SRSF-regering,Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservativeog Liberal Alliance om udmøntning af satspuljenfor 2013, bortfalder med udgangen af 2016.

17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efter-lønsalderen (tekstanm. 115) (Lovbunden) ..........Udgift .................................................................... 602,9 548,5 -54,4Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalletaf helårspersoner på seniorjobordningen fra ca.4.360 helårspersoner i 2016 til ca. 3.900 helårs-personer i 2017.

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134)(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 13,6 6,4 -7,2Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnetsom følge af udviklingen i kommunernes refu-sionsanmodninger.

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden) ..........Indtægt ................................................................. 150,0 110,0 -40,0Mindreindtægten skyldes, at der blev overført 40mio. kr. årligt fra Arbejdsmarkedets feriefond tilstaten i 2015 og 2016 som følge af Aftale mellemden daværende SRSF-regering og Venstre og DetKonservative Folkeparti om finansloven i 2014.Dette er ikke tilfældet i 2017, hvorfor indtægtenreduceres tilsvarende.

49


17.55.01. Efterløn (Lovbunden) ...........................................Udgift .................................................................... 15.096,2 13.809,5 -1.286,7Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalletaf efterlønsmodtagere fra 71.600 fuldtidspersoneri 2016 til 61.000 fuldtidspersoner i 2017 som følgeaf Aftale mellem den daværende VK-regering,Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om seneretilbagetrækning af maj 2011.

17.56.01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden) ............Udgift .................................................................... 6.241,9 5.773,6 -468,3Mindreudgiften skyldes primært, at udgifterne tilfleksjob fremover delvist afholdes på § 17.56.04.Fleksjob med variabel refusion, jf. Aftale mellemden daværende SR-regering og Venstre, DanskFolkeparti og Det Konservative Folkeparti om re-form af refusionssystemet og tilpasninger i udlig-ningssystemet af februar 2015. Desuden skyldesmindreudgiften en reduceret aktivitet på §17.56.01.10. Fleksjob med 65 pct. refusion fra32.700 helårspersoner i 2016 til 28.600 helårsper-soner i 2017. Mindreudgiften kan henføres til Af-tale mellem den daværende SRSF-regering ogVenstre, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om en reform af førtidspension ogfleksjob af juni 2012.

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) ..Udgift .................................................................... 428,2 383,2 -45,0Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald iaktiviteten fra 7.000 helårspersoner i 2016 til6.200 helårspersoner i 2017. Mindreudgiften kanhenføres til indfasningen af Aftale mellem dendaværende SRSF-regering og Venstre, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om enreform af førtidspension og fleksjob af juni 2012samt Aftale mellem den daværende SR-regeringog Venstre, Dansk Folkeparti og Det KonservativeFolkeparti om reform af refusionssystemet og til-pasninger i udligningssystemet af februar 2015.

50


17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden) .....Udgift .................................................................... 356,6 731,1 374,5Merudgiften skyldes primært en forventet stigningi aktiviteten fra 9.800 helårspersoner i 2016 til19.000 helårspersoner i 2017. Merudgiften kanhenføres til indfasningen af Aftale mellem dendaværende SRSF-regering og Venstre, LiberalAlliance og Det Konservative Folkeparti om enreform af førtidspension og fleksjob af juni 2012samt Aftale mellem den daværende SR-regeringog Venstre, Dansk Folkeparti og Det KonservativeFolkeparti om reform af refusionssystemet og til-pasninger i udligningssystemet af februar 2015.

17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden) ............Udgift .................................................................... 318,3 647,9 329,6Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-viteten fra 8.800 helårspersoner i 2016 til 17.300helårspersoner i 2017. Merudgiften kan henførestil indfasningen af Aftale mellem den daværendeSRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om en reform af før-tidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftalemellem den daværende SR-regering og Venstre,Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkepartiom reform af refusionssystemet og tilpasninger iudligningssystemet af februar 2015.

17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden) ......................................Udgift .................................................................... 979,7 838,9 -140,8Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalletaf fleksydelsesmodtagere fra 5.950 helårspersoneri 2016 til 4.400 helårspersoner i 2017 som følgeaf Aftale mellem den daværende VK-regering,Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om seneretilbagetrækning af maj 2011.

51


17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og per-soner med handicap (tekstanm. 115)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 64,3 40,7 -23,6Mindreudgiften skyldes, at bevillingerne til initia-tiver for personer med handicap og indslusning påarbejdsmarkedet, afsat som led i hhv. Aftale mel-lem den daværende SRSF-regering, Venstre,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-servative Folkeparti om udmøntning af satspuljenfor 2014 og Aftale mellem den daværende SR-re-gering, Venstre, Dansk Folkeparti, SocialistiskFolkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015,bortfalder med udgangen af 2016. Desuden er be-villingen til rum til udsatte på arbejdsmarkedet,afsat som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, SocialistiskFolkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015,reduceret i 2017.

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.) ...............................Udgift .................................................................... 6,0 - -6,0Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Be-skæftigelseskonsulenter i Veterancentret, afsatsom led i Aftale mellem den daværende SRSF-re-gering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-vative og Liberal Alliance om udmøntning af sat-spuljen for 2015, bortfalder med udgangen af2016.

17.61.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden) ......................Udgift .................................................................... 499,1 405,9 -93,2Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnetsom følge af udviklingen i kommunernes refu-sionsanmeldelser.

17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)Udgift .................................................................... 112,6 104,8 -7,8Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnetsom følge af udviklingen i kommunernes refu-sionsanmeldelser.

52


17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 650,0 917,9 267,9Merudgiften skyldes en nedjustering af skønnetfor inddrevne skyldige børnebidrag. Nedjusteringkan henføres til SKATs suspendering af EFI-sy-stemet.

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)Udgift .................................................................... 208,0 220,0 12,0Merudgiften skyldes en opjustering af skønnetsom følge af udviklingen i kommunernes refu-sionsanmeldelser.

17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgiftermv. (Lovbunden) ...................................................Udgift .................................................................... 37,0 53,0 16,0Merudgiften skyldes en opjustering af skønnetsom følge af udviklingen i kommunernes refu-sionsanmeldelser.

17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) ........Udgift .................................................................... 111,1 101,4 -9,7Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnetsom følge af udviklingen i kommunernes refu-sionsanmeldelser.

17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden) .........Udgift .................................................................... 392,1 365,0 -27,1Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnetsom følge af udviklingen i ressourceforbruget påområdet.

17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension(tekstanm. 126) (Lovbunden) ...............................Udgift .................................................................... 9.915,4 9.212,6 -702,8Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antalletaf helårspersoner fra ca. 84.500 helårspersoner i2016 til ca. 77.500 helårspersoner i 2017. Aktivi-tetsprofilen er aftagende over tid, som følge afførtidspensionister tilkendt førtidspension den 1.juli 2014 eller senere optages på § 17.64.10. Før-tidspension med variabel refusion.

53


17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekst-anm. 126) (Lovbunden) .........................................Udgift .................................................................... 2.960,3 4.596,3 1.636,0Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal-let af helårspersoner på ydelsen fra ca. 15.700helårspersoner i 2016 til ca. 23.900 helårspersoneri 2017. Aktivitetsprofilen er stigende over tid, somfølge af førtidspensionister tilkendt førtidspensionden 1. juli 2014 eller senere budgetteres på dennekonto og afgangen de første år, forventes at væreyderst begrænset i den tidlige indfasningsperiode.

Indtægt ................................................................. 2.317,1 3.632,1 1.315,0Merindtægten skyldes en øget medfinansiering frakommunerne som følge af en stigende aktivitets-udvikling.

54


§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkom-stoverførsler .........................................................Udgift .................................................................... - -25,0 -25,0Mindreudgiften skyldes negativ budgetreguleringsom følge af initiativ om uddannelsesloft.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 67,7 136,0 68,3Merudgiften skyldes rebudgettering af reservevedr. dekommissioneringsopgaver, samlet budge-tregulering som følge af initiativ om uddannelses-loft og tilførsel af flyttemidler, som delvist mod-svares af fald i administrationsmidler fra forsk-ningsreserve og budgetreguleringer vedr. Barsels-fonden og Statens It.

19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 117,3 88,0 -29,3Mindreudgiften skyldes bortfald af midler i om-stillingsreserven, samt udfasning af midlertidigstipendieordning for udenlandske talenter, jf. Af-tale mellem den daværende SR-regering, Venstre,Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, En-hedslisten og Det Konservative Folkeparti om envækstpakke af juni 2014.

19.26.01. Åben uddannelse (Selvejebev.) ............................Udgift .................................................................... 308,5 290,7 -17,8Mindreudgiften skyldes primært ændrede forvent-ninger til uddannelsesaktiviteten.

19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøj-skoler mv. (tekstanm. 178) (Reservationsbev.) ...Udgift .................................................................... 64,3 41,2 -23,1Mindreudgiften skyldes bortfald samt overførselaf tilskud på professionshøjskoler og erhvervs-akademier, samt overførsel af tilskud vedr. it-op-gaver og lægeerklæringer til andre konti inden forUddannelses- og Forskningsministeriets område.

19.32.17. Fonden for Entreprenørskab (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 15,3 - -15,3Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-ningsreserven til Fonden for Entreprenørskab.

55


19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) .......................Udgift .................................................................... 13,8 21,5 7,7Merudgiften skyldes øget prioriteringer af midlertil kommende It-opgaver.

19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) ........Udgift .................................................................... 922,4 816,9 -105,5Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-ningsreserven.

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm.200) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 1.243,4 1.065,9 -177,5Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-ningsreserven.

19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 58,7 38,8 -19,9Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling til del-tagelse i videns- og innovationssamarbejder, somudbydes af Det Europæiske Institut for Innovationog Teknologi.

19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer underDen Europæiske Rumorganisation (ESA) ........Udgift .................................................................... - 116,8 116,8Merudgiften skyldes bidrag til det EuropæiskeRum Agenturs ikke-obligatoriske programmer.Bevillingen ændres fra at være opført hvert tredjeår til at være opført hvert år.

19.81.11. Lånevirksomhed (Lovbunden) .............................Indtægt ................................................................. 6.818,4 6.447,8 -370,6Mindreindtægterne skyldes et lavere skøn for af-drag på studielån og lavere indtægter under gen-udlån som følge af et lavere skøn for udlån af stu-dielån.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed (Lovbunden) ....Udgift .................................................................... 196,7 140,4 -56,3Mindreudgiften skyldes et lavere skøn for genud-lånsrenten, samt at udgiften til administration aftilbagebetaling af studielån er reduceret.

56


19.81.14. Tab på studiegæld (Lovbunden) ..........................Udgift .................................................................... 100,0 80,0 -20,0Mindreudgiften skyldes et skønnet fald i tab påstudielån og for meget udbetalt støtte som følge afgældsanering, konkurs, akkord, død og eftergivel-se.

19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden) ..........................Udgift .................................................................... 77,6 71,4 -6,2Mindreudgiften skyldes lavere skøn for antallet afudlandsstipendier.

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) ..Udgift .................................................................... 72,8 42,2 -30,6Mindreudgiften skyldes et generelt forventet faldi antallet af støttemodtagere samt målretning afstatens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til videre-gående uddannelse.

57


§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

20.11.01. Departementet (Driftsbev.) ..................................Nettoudgift ........................................................... 196,2 184,7 -11,5Mindreudgiften skyldes primært omprioriterings-bidraget og udløb af midlertidig bevilling til etimplementeringssekretariat i departementet.

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)Nettoudgift ........................................................... 197,7 220,0 22,3Merudgiften skyldes primært midler afsat til styr-ket tilsyn med de frie grundskoler, jf. Aftale mel-lem regeringen og Socialdemokraterne, DanskFolkeparti og Det Konservative Folkeparti ominitiativer rettet mod religiøse forkyndere, somsøger at undergrave danske love og værdier ogunderstøtte parallelle retsopfattelser af maj 2016,og midler afsat til læringskonsulenter, tilsynsper-soner samt justering af læreplaner mv., jf. Aftalemellem regeringen, Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Ven-stre, Socialistisk Folkeparti og Det KonservativeFolkeparti om styrkede gymnasiale uddannelseraf juni 2016.

20.11.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift .................................................................... 66,1 -10,0 -76,1Mindreudgiften skyldes primært en udmøntningaf bevillingen på § 20.11.79.50. Reserve til ad-gangskrav på gymnasierne som led i Aftale mel-lem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-keparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre,Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-keparti om styrkede gymnasiale uddannelser afjuni 2016 samt nedskrivningen af en reserve ifm.afslutningen af en DUT-sag.

20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm.144) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 251,8 - -251,8Mindreudgiften skyldes, at midlerne overføres tildet kommunale bloktilskud fra 2017 og frem, jf.Aftale mellem regeringen og KL om kommuner-nes økonomi for 2017 af juni 2016.

58


20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) ...................Udgift .................................................................... 5.642,4 6.177,0 534,6Merudgiften skyldes dels en stigning i udgiften pr.elev i folkeskolen fra 2013 til 2014, som ergrundlaget for fastsættelse af driftstilskuddet pr.årselev i frie grundskoler, dels en forventet stig-ning i aktiviteten.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ogefterskoler (Lovbunden) .......................................Indtægt ................................................................. 5.301,7 5.743,5 441,8Merindtægten skyldes dels en stigning i driftstil-skuddet pr. årselev i frie grundskoler, som ergrundlaget for fastsættelse af det kommunale bi-drag for elever i frie grundskoler, og dels en for-ventet stigning i aktiviteten i frie grundskoler.

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 110,0 76,7 -33,3Mindreudgiften skyldes primært en reduktion afdet indbudgetterede forbrug af opsparing som føl-ge af Aftale mellem den daværende SR-regeringog KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni2014 og Aftale mellem regeringen, KL og DanskeRegioner om den fællesoffentlige digitaliserings-strategi 2016-2020 af maj 2016.

Indtægt ................................................................. 80,0 74,2 -5,8Mindreindtægten skyldes en reduktion af det ind-budgetterede forbrug af opsparing som følge afprimært Aftale mellem den daværende SR-rege-ring og KL om kommunernes økonomi for 2015af juni 2014 og Aftale mellem regeringen, KL ogDanske Regioner om den fællesoffentlige digitali-seringsstrategi 2016-2020 af maj 2016.

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser(tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ..............Udgift .................................................................... 253,5 142,8 -110,7Mindreudgiften skyldes primært bevillingsprofi-len for puljen til fremme af erhvervsuddannelser-nes kvalitet og indkøb af udstyr samt udløb af be-villing til strategisk kompetenceløft af lærerne påerhvervsuddannelser i henhold til Aftale mellemden daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-keparti, Socialistisk Folkeparti, Det KonservativeFolkeparti og Liberal Alliance om bedre og mereattraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

59


20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 150,0 - -150,0Mindreudgiften skyldes udløb af midlertidig be-villing i 2016 til kvalitetsudvikling på erhvervs-uddannelserne som følge af Aftale mellem rege-ringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartiom løft af erhvervsuddannelserne i 2016 af no-vember 2015.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og120) (Selvejebev.) ..................................................Udgift .................................................................... 2.841,4 3.024,0 182,6Merudgiften skyldes primært en forventet stigningi aktiviteten.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)Udgift .................................................................... 151,8 137,0 -14,8Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang iaktiviteten.

20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 24,8 7,2 -17,6Mindreudgiften skyldes udløb af midlertidig mer-bevilling i 2016 til renovering af Rektorgårdensbagbygning.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenter-kurser og hf-kurser (tekstanm. 217)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 50,9 57,6 6,7Merudgiften skyldes forhøjelse af tilskuddet tilvikarudgifter og pædagogikum mv.

20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekst-anm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .......................Udgift .................................................................... - 42,6 42,6Kontoen er ny. Merudgiften skyldes afsættelse afmidler til bl.a. efteruddannelse i Aftale mellemregeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkepar-ti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-listisk Folkeparti og Det Konservative Folkepartiom styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016.

60


20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)Udgift .................................................................... 288,9 218,9 -70,0Mindreudgiften skyldes en harmonisering af sko-leydelse ved produktionsskoler til SU-niveau.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler(Lovbunden) ...........................................................Indtægt ................................................................. 306,2 330,4 24,2Merindtægten skyldes primært en forventning omændret alderssammensætning, idet andelen af ele-ver over 18 år forventes større end tidligere anta-get. Elever over 18 år udløser et højere kommunaltbidrag end elever under 18 år.

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og120) (Selvejebev.) ..................................................Udgift .................................................................... 175,4 239,7 64,3Merudgiften skyldes primært en forventning omstigende aktivitet som følge af Aftale mellem dendaværende SR-regering, Venstre, Dansk Folke-parti, Socialistisk Folkeparti, Det KonservativeFolkeparti og Liberal Alliance om bedre og mereattraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188og 217) (Selvejebev.) .............................................Udgift .................................................................... - 9,4 9,4Kontoen er ny. Merudgiften skyldes oprettelsenaf integrationsgrunduddannelsen som følge af Af-tale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parterom arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188,191, 213 og 216) (Selvejebev.) ..............................Udgift .................................................................... 2.402,3 2.229,0 -173,3Mindreudgiften skyldes primært Aftale mellemregeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkepar-ti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-listisk Folkeparti og Det Konservative Folkepartiom udmøntning af negativ budgetregulering opta-get i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 samtudmøntning af omprioriteringsbidraget.

61


20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 245,0 273,0 28,0Merudgiften skyldes primært nye it-initiativer somfølge af Aftale mellem regeringen, Socialdemo-kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, DetRadikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og DetKonservative Folkeparti om styrkede gymnasialeuddannelser af juni 2016, en ændret profil påtransitionen af it-drift til Statens IT og omlægningaf finansieringen af styrelsens studieadministrati-ve systemer.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 36,7 54,9 18,2Merudgiften skyldes en stigning i det forventedeforbrug til nye lån.

Indtægt ................................................................. 32,7 50,9 18,2Merindtægten skyldes en forventet stigning i ind-betalte afdrag og renter.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og144) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 161,5 180,9 19,4Merudgiften skyldes primært en etårig bevillings-reduktion i 2016 til renovering af Rektorgårdensbagbygning på Sorø Akademis Skole, overførselaf midler fra de nedlagte §§ 20.82.02 og 20.89.05samt Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartiom vækst og udvikling i hele Danmark af februar2016.

62


§ 21. Kulturministeriet

21.11.01. Departementet (Driftsbev.) ..................................Nettoudgift ........................................................... 91,9 80,6 -11,3Mindreudgiften skyldes organisatorisk omplace-ring af økonomifunktioner fra departementet tilSlots- og Kulturstyrelsen.

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og204) (Driftsbev.) ....................................................Nettoudgift ........................................................... 288,8 304,4 15,6Merudgiften skyldes organisatorisk omplaceringaf økonomifunktioner fra departementet til Slots-og Kulturstyrelsen, bevilling til drift af museums-system samt bevilling til Koncern It.

21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) ................Udgift .................................................................... 40,7 106,1 65,4Merudgiften skyldes øget tilskud til EuropæiskKulturhovedstad 2017. Endvidere skyldes den, atbevillinger til Det Danske Kulturinstitut og DetDanske Institut i Rom er flyttet fra aktstykket omudlodningsmidler til kulturelle formål til finanslo-ven.

Indtægt ................................................................. 14,4 2,4 -12,0Mindreindtægten skyldes færre indtægter fra ud-lodningsmidler til Europæisk Kulturhovedstad2017.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)Indtægt ................................................................. 11,4 - -11,4Mindreindtægten skyldes, at der ikke er indbud-getteret forbrug af videreførselsbeløb i 2017.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 13,3 7,6 -5,7Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er nedsat iforbindelse med ændret prioritering. Reduktionenanvendes til finansiering af renter og afskrivningeri forbindelse med udskiftning af tekniske installa-tioner på Statens Museum for Kunst.

63


21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 22,9 32,6 9,7Merudgiften skyldes pulje til flytning af statsligearbejdspladser, reserve som følge af ændret folke-oplysningslov, udmøntning af rammeaftalemidlermv.

21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187)(Reservationsbev.) .................................................Indtægt ................................................................. 36,2 50,5 14,3Merindtægten skyldes flere udlodningsmidler tilmusikhandlingsplanen "Talent forpligter" til styr-kelse af transportstøttepuljen, styrkelse af talen-tudviklingen i dansk musik samt "Den unge elite".

21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) ............Udgift .................................................................... 43,1 50,3 7,2Merudgiften skyldes kulturministerens musik-handlingsplan "Talent forpligter".

Indtægt ................................................................. 8,6 15,8 7,2Merindtægten skyldes øgede indtægter fra udlod-ningsmidlerne til kulturministerens musikhand-lingsplan "Talent forpligter".

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen(Anlægsbev.) ..........................................................Udgift .................................................................... 10,0 - -10,0Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling tilKvæsthusprojektet.

Indtægt ................................................................. 10,0 - -10,0Mindreindtægten skyldes udløb af donation fraRealdania til Kvæsthusprojektet.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)(Reservationsbev.) .................................................Indtægt ................................................................. 53,0 48,0 -5,0Mindreindtægten skyldes indgåelse af Filmaftalefor 2015-18 mellem den daværende SR-regering,Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservati-ve Folkeparti af november 2014. Indtægterne frafilmaftalen er faldende henover aftaleperioden.

64


21.32.01. Rigsarkivet (Driftsbev.) ........................................Nettoudgift ........................................................... 158,3 173,1 14,8Merudgiften skyldes større udgifter til midlertidi-ge magasiner i forbindelse med Rigsarkivets op-førelse og ibrugtagning af nyt permanent magasini Viborg.

21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 68,2 62,7 -5,5Mindreudgiften skyldes tilpasning af bevillingentil Rigsarkivet magasiner i København til det for-ventede udgiftsniveau i 2017.

21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) ............Udgift .................................................................... 10,3 - -10,3Mindreudgiften skyldes endelig udmøntning afbevillingen til § 21.32.01. Rigsarkivet til digitali-sering af arkivalier fra retsopgøret efter besættelsei 1940-45 samt § 21.31.13. Det Kongelige Biblio-tek, Nationalbibliotek og Københavns Universi-tetsbibliotek og § 21.33.11. Nationalmuseet tildækning af ekstra konserveringsudgifter, midler-tidige magasinløsning, herunder forberedelse afflytning mv.

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 26,0 19,6 -6,4Mindreudgiften skyldes udløb af 4-årige bevillin-ger 2013-2016 til vedligeholdelsesarbejder påFregatten Jylland, Skibsbevaringsfonden ogKvindemuseet i Danmark samt bevilling i 2016 tilrestaurering af fortidsminder.

21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.(Reservationsbev.) .................................................Indtægt ................................................................. 10,5 16,6 6,1Merindtægten skyldes indbudgettering af udlod-ningsmidler på kontoen.

21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer(Reservationsbev.) .................................................Indtægt ................................................................. - 5,1 5,1Merindtægten skyldes indbudgettering af udlod-ningsmidler på kontoen.

65


21.33.71. Anlægsprogram, museer (Anlægsbev.) ...............Udgift .................................................................... - 37,6 37,6Merudgiften skyldes bevilling til opførelse af til-bygning til Ordrupgaard, jf. akt 68 af 3. marts2016.

Indtægt ................................................................. - 37,6 37,6Merindtægten skyldes tilsagn om fondsbevillin-ger, jf. ovenfor.

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.) ..................Udgift .................................................................... 16,1 51,9 35,8Merudgiften skyldes opførelse af et nyt museumefter branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013.

Indtægt ................................................................. 2,0 14,0 12,0Merindtægten skyldes tilsagn om fondsbidrag.

21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.) .....Udgift .................................................................... 143,0 156,1 13,1Merudgifterne skyldes periodisering af anlægs- ogvedligeholdelsesopgaver.

Indtægt ................................................................. 3,9 16,3 12,4Merindtægterne skyldes forventede donationer.

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200)(Reservationsbev.) .................................................Indtægt ................................................................. 4,1 9,9 5,8Merindtægten skyldes indbudgettering af udlod-ningsmidler på kontoen.

66


§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet

24.11.01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130)(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 206,6 194,9 -11,7Mindreudgiften skyldes reduceret driftsbevillingtil departementet som følge af sammenlægning afMiljøministeriet og Fødevareministeriet samtoverførsel af bevilling til forskningsbaseret myn-dighedsbetjening til § 24.34.30. Forskningsbaseretmyndighedsbetjening ved Københavns Universi-tet.

24.11.79. Reserver og budgetregulering ............................Udgift .................................................................... 15,0 3,0 -12,0Mindreudgiften skyldes udmøntning af reserve tilinitiativer i Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-keparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om naturpakke af maj 2016.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 157, 161 og165) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 55,1 38,7 -16,4Mindreudgiften skyldes primært fremrykning afbevilling i 2016 til EU's honningprogram, som gi-ves for en tre-årig periode, udløb af midlertidigbevilling til dyrevelfærdspuljen og fald i bevillingtil EU's skolemælkordning. Mindreudgiften mod-svares delvist af merudgifter vedrørende EU'sskolefrugtordning.

Indtægt ................................................................. 32,5 26,5 -6,0Mindreindtægten skyldes primært de angivne år-sager under udgiftssiden. Mindreindtægternemodsvares delvist af yderligere interne statsligeoverførselsindtægter fra Landbrugslotteriet, somindgår til anvendelse under dyrevelfærdspuljen.

67


24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) .............................Udgift .................................................................... 267,8 287,6 19,8Merudgiften skyldes primært tilførte midler til købaf erstatningsjord til vådområdeindsats og udtag-ning af lavbundsjorder, jf. Aftale mellem regerin-gen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om fødevare- og land-brugspakke af december 2015, midler til jordfor-deling, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-keparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om naturpakke af maj 2016 samt denplanlagte øgede aktivitet vedrørende erstatnings-jord i øvrigt.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm.161) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 1.219,2 924,7 -294,5Mindreudgiften skyldes lavere budgetteret aktivi-tet for Miljø- og Fødevareministeriets ordningerunder landdistriktssprogrammet for 2017 end i2016, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om fødevare- og landbrugspakke af de-cember 2015, herunder fremrykning af midler fra2017 til 2016 og forskydning af aktivitet til våd-områder på § 24.72.02. Landdistriktsprogram ogvandrammeinitiativer mv.

Indtægt ................................................................. 1.136,6 834,8 -301,8Mindreindtægten skyldes den budgetterede lavereaktivitet under landdistriktsprogrammet i 2017,hvortil EU-indtægter og interne statslige overførs-ler er knyttet, jf. ovenfor.

24.23.07. Kompenserende efterafgrøder (tekstanm. 170)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... - 74,6 74,6Kontoen er ny. Midlerne er tilført til national ord-ning for kompenserende efterafgrøder, jf. Aftalemellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-liance og Det Konservative Folkeparti om fødeva-re- og landbrugspakke af december 2015 samtAftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Li-beral Alliance og Det Konservative Folkeparti omnaturpakke af maj 2016.

68


24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) ........Udgift .................................................................... 40,1 50,1 10,0Merudgiften skyldes, at der forventes et større an-tal indløsninger af statsgaranti for lån.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget .........Udgift .................................................................... 63,3 271,5 208,2Merudgiften skyldes øget afvikling af betaling forafdrag på gæld, som er overtaget fra landmænd iforbindelse med refinansieringen samt vedrørendemellemregning med Finansministeriet mht. renter.

Indtægt ................................................................. 32,0 227,3 195,3Merindtægten skyldes et øget provenu fra salg afovertagne obligationer mv.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret afUdbetaling Danmark) .........................................Indtægt ................................................................. 70,1 79,5 9,4Merindtægten skyldes ændret skøn fra StatensAdministration vedrørende afdrag og afskrivnin-ger på lån vedrørende fiskerimæssige forhold fraden tidligere Fiskeribank.

24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... - 5,0 5,0Kontoen er ny. Der er som led i Aftale mellem re-geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om fødevare- oglandbrugspakke af december 2015 afsat 5,0 mio.kr. årligt i perioden 2016-2019 til oprettelse af etoffentligt/privat markedsføringskonsortium forfødevareklyngen.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... - 5,0 5,0Merudgiften skyldes pulje til bedre dyrevelfærd,der skal udmøntes på finansloven for 2017. Dyre-velfærdspuljen er i 2012-2016 udmøntet til Vete-rinærforlig II.

69


24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 216,9 198,9 -18,0Mindreudgiften skyldes primært udløb af tidsbe-grænset aftale om udmøntning af midler fra forsk-ningsreserven til økologi.

24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Kø-benhavns Universitet (Reservationsbev.) ............Udgift .................................................................... - 5,3 5,3Kontoen er ny. Der er fra 2017 afsat midler tilforskningsbaseret myndighedsbetjening ved Kø-benhavns Universitet.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161)(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 6.582,3 6.215,9 -366,4Mindreudgiften skyldes, at der i 2017 er overførtyderligere 1 pct. fra den direkte landbrugsstøtte tilanvendelse under landdistriktsprogrammet i 2018,jf. den daværende SR-regerings beslutning omfordeling af de såkaldte fleksmidler, og at en andelaf tilskudsgivningen er udskudt til efterfølgendeår, når kontrol mv. er afsluttet.

Indtægt ................................................................. 6.570,3 6.210,9 -359,4Mindreindtægten skyldes udviklingen i udgiftsbe-villingen, jf. ovenfor, samt at bevillingen til kurs-differencer er rebudgetteret.

24.53.08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114) .....................Indtægt ................................................................. 19,1 28,7 9,6Merindtægten skyldes, at bevillingen i 2017 følgerden forudsatte stigende profil, der følger af Aftalemellem den daværende SRSF-regering og En-hedslisten om finansloven for 2013 af november2012.

24.55.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm.106) (Reservationsbev.) .........................................Udgift .................................................................... 34,3 - -34,3Mindreudgiften skyldes udløb af midlertidig be-villing til indsats mod partikelforurening på i alt75,0 mio. kr. i 2014-2016.

70


24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-program (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ......Udgift .................................................................... 101,0 42,5 -58,5Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udløb afbevilling til økologisk byggeri samt udløb af mid-lertidig bevilling fra forskningsreserven.

24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.) ...........Udgift .................................................................... 181,5 146,5 -35,0Mindreudgiften skyldes fremrykket kystbeskyttel-se af Lodbjerg - Nymindegab fra 2017 til 2014som følge af Aftale mellem den daværendeSRSF-regering, Venstre og Det Konservative Fol-keparti om finansloven for 2014 af november2013. Hertil kommer faldende udgiftsprofil fra2016 til 2017 til oprensning af Esbjerg Havn.

24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tekstanm.105 og 111) (Driftsbev.) ........................................Nettoudgift ........................................................... 559,5 622,7 63,2Merudgiften skyldes primært udmøntning af ind-satser afsat som følge af Aftale mellem regeringen,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-servative Folkeparti om fødevare- og landbrugs-pakke af december 2015 og Aftale mellem rege-ringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om naturpakke af maj2016.

24.71.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 4,5 15,7 11,2Merudgiften skyldes, at bevilling til forskningsba-seret myndighedsbetjening til sygdomsovervåg-ning af vildt fra 2017 overføres til nærværendekonto fra § 24.71.06. Jagttegnsafgift, hvorfra ud-giften tidligere har været afholdt.

Indtægt ................................................................. - 11,3 11,3Merindtægten skyldes intern statslig overførsel fraJagttegnsafgift på 11,3 mio. kr. til forskningsba-seret myndighedsbetjening, jf. ovenfor.

71


24.72.01. Naturforvaltning og friluftsliv (tekstanm. 8)(Anlægsbev.) ..........................................................Udgift .................................................................... 38,2 14,0 -24,2Mindreudgiften skyldes primært bortfald af denmidlertidige bevilling afsat til etablering af stenrevsamt udmøntning af Naturplan Danmark-reservesom led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om naturpakke af maj 2016.

24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv.(tekstanm. 161) (Reservationsbev.) ......................Udgift .................................................................... 463,4 534,6 71,2Merudgiften skyldes øget budgetteret aktivitetvedrørende Miljø- og Fødevareministeriets ord-ninger under landdistriktssprogrammet for 2017,jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,Liberal Alliance og Det Konservative Folkepartiom fødevare- og landbrugspakke af december2015 samt midler til urørt skov, læhegn og bedreadgang til naturen, jf. Aftale mellem regeringen,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-servative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

Indtægt ................................................................. 338,3 360,5 22,2Merindtægten skyldes den budgetterede højereaktivitet under landdistriktsprogrammet i 2017,hvortil EU-indtægter er knyttet, jf. ovenfor.

24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 110)(Statsvirksomhed) ..................................................Nettoudgift ........................................................... 207,6 182,2 -25,4Mindreudgiften skyldes primært effektiviseringsom følge af en budgetanalyse af Naturstyrelsensadministration, jf. finansloven for 2016.

24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7 og 106)(Anlægsbev.) ..........................................................Udgift .................................................................... - 10,0 10,0Merudgiften skyldes, at indtægterne fra salg afejendomme og arealer mv., som følge af Aftalemellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-liance og Det Konservative Folkeparti om natur-pakke af maj 2016, anvendes til opkøb af arealer,der har en større biodiversitetsmæssig værdi påhovedsageligt § 24.74.04.60. Naturpakken - ind-sats for sammenhængende natur og § 24.21.05.35.Vådområdeindsats, erstatningsjord.

72


Indtægt ................................................................. - 10,0 10,0Merindtægten følger af Aftale mellem regeringen,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-servative Folkeparti om naturpakke af maj 2016,hvor det er aftalt, at der sælges ejendomme ogarealer mv. for 10,0 mio. kr. årligt.

24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106) ...................Udgift .................................................................... 7,9 - -7,9Mindreudgiften skyldes ophør af bevilling til eta-blering af Testcenter Østerild jf. Aftale mellemden daværende VK-regering, Socialdemokratiet,Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om etnationalt testcenter for store vindmøller i Østerildaf maj 2010.

24.74.04. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.)Udgift .................................................................... 54,4 63,1 8,7Merudgiften skyldes den nye indsats for sammen-hængende natur som følge af Aftale mellem Re-geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om naturpakke af maj2016, samt deling af bevillingen afsat til friluftslivog en planmæssig merudgift til LIFE-projekter.

Indtægt ................................................................. 20,5 25,5 5,0Merindtægten skyldes nye indtægter fra salg afejendomme og arealer mv., som følge af Aftalemellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-liance og Det Konservative Folkeparti om natur-pakke af maj 2016. Provenuet anvendes til opkøbaf arealer, der har en større biodiversitetsmæssigværdi på bl.a. § 24.74.04.60. Naturpakken - indsatsfor sammenhængende natur. Indtægterne overfø-res fra § 24.74.02. Salg af ejendomme.

73


§ 28. Transport- og Bygningsministeriet

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) ..........Udgift .................................................................... 241,1 -152,5 -393,6Mindreudgiften skyldes afløbet for de afsatte re-server vedrørende besluttede anlægsprojekter samtafløbet for kontoens budgetregulering.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringeraf den kollektive trafik (Anlægsbev.) ..................Udgift .................................................................... - 471,0 471,0Merudgiften skyldes afløbet for udisponeredemidler i Pulje til investeringer til forbedringer afden kollektive trafik.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....Udgift .................................................................... 342,9 637,0 294,1Merudgiften skyldes afløbet for den statsligemedfinansiering af letbaner, herunder sidste rateaf statens tilskud til Aarhus Letbane.

28.11.51. Udlån .....................................................................Udgift .................................................................... 48,3 30,3 -18,0Mindreudgiften skyldes, at Naviair i november2015 betalte et afdrag på det stående lån, hvorforden årlige forventede rentebetaling reduceres til-svarende fra og med 2016.

Indtægt ................................................................. 48,3 30,3 -18,0Jf. ovenfor.

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ......................Indtægt ................................................................. 951,5 1.383,0 431,5Merindtægten skyldes primært, at udbyttet fraSund & Bælt A/S er opskrevet fra 0,9 mia. kr. til1,2 mia. kr. Derudover er der teknisk indbudgette-ret udbytte fra DSB baseret på udbyttebetalingenfor 2015.

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.) ....................Udgift .................................................................... 30,5 17,8 -12,7Mindreudgiften skyldes primært afløbene for ana-lysen af omlægning af S-banen til metrodrift oganalysen af et sammenhængende letbanenet iStorkøbenhavn.

74


28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) .......Udgift .................................................................... 2.155,9 1.601,2 -554,7Mindreudgiften skyldes primært, at en række an-lægsprojekter på kontoen færdiggøres.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 12,0 42,9 30,9Merudgiften er sammensat af udløb af bevillingentil statslig medfinansiering af cykelprojekter ogindbudgettering af midler til statslig medfinansi-ering af kommunale anlægsprojekter mv.

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekst-anm. 100 og 121) (Anlægsbev.) ............................Udgift .................................................................... 872,0 605,5 -266,5Mindreudgiften skyldes overvejende en faldendebevilling til kapitalbevarende vedligehold samtudløb af transportpuljeprojekter, bevilling tilskibsstødssikring samt øvrige mindre anlægspro-jekter.

28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.) ...............Nettoudgift ........................................................... 161,9 102,1 -59,8Mindreudgiften skyldes primært oprettelsen afFærdselsstyrelsen på § 28.51.08. Færdselsstyrel-sen er en styrelse under Trafik- og Byggestyrelsen,der er oprettet pr. 1. januar 2016.

28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.) .............................Nettoudgift ........................................................... - 64,8 64,8Kontoen er ny. Færdselsstyrelsen er en styrelseunder Trafik- og Byggestyrelsen, der er oprettetpr. 1. januar 2016.

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse medmanglende syn eller godkendelse af køretøjer ..Indtægt ................................................................. 20,0 30,0 10,0Merindtægten skyldes en justering af prognosernefor syn og godkendelse af køretøjer.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 4.075,0 4.323,1 248,1Merudgiften skyldes primært afløbet vedrørendekøb af dobbeltdækkervogne.

75


Indtægt ................................................................. - 5,4 5,4Merindtægten skyldes DSB's betaling for leje afDesirotog.

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 252,7 238,6 -14,1Mindreudgiften skyldes afløbet af både det fasteog det variable vederlag til Arriva, jf. den indgåedekontrakt.

28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 16,2 73,0 56,8Merudgiften skyldes, at Aarhus Letbane overtagerdriften af Grenaabanen fra DSB.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 59,2 52,5 -6,7Mindreudgiften skyldes afløbet for en række ud-kantsinitiativer besluttet med Aftale mellem dendaværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socia-listisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, bus-fremkommelighed og kollektiv trafik i yderområ-der af maj 2015.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 252,8 291,1 38,3Merudgiften skyldes udmøntning af Aftale mellemregeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om vækst og udvik-ling i hele Danmark af februar 2016.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) ..................Udgift .................................................................... 93,3 100,0 6,7Merudgiften skyldes, at der kun hvert andet år,herunder 2017, sejles meteorologisk udstyr tilGrønland ifm. de indtægtsdækkede aktivitetervedrørende flyvesikringstjenesten på Grønland.

Indtægt ................................................................. 63,8 70,7 6,9Jf. ovenfor.

76


28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (tekstanm. 131)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 25,1 13,1 -12,0Mindreudgiften skyldes, at opgaven vedrørendemyndighedsbetjening for byggeri overføres fraStatens Byggeforskningsinstitut til Trafik- ogByggestyrelsen. Samtidig omlægges puljen, såle-des at alle relevante forskningsinstitutioner kansøge om midler til byggeforskning. Puljen har tid-ligere været tildelt Statens Byggeforskningsinsti-tut.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)(Statsvirksomhed) ..................................................Nettoudgift ........................................................... 610,5 511,3 -99,2Mindreudgiften skyldes hovedsageligt afløbet forVVM-analyser i regi af Togfonden DK.

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)(Anlægsbev.) ..........................................................Udgift .................................................................... 188,5 139,0 -49,5Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at bevil-linger til projekter besluttet med Aftale mellemden daværende VK-regering og Socialdemokra-terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om engrøn transportpolitik af januar 2009 udløber i2016.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse afjernbanenettet (Anlægsbev.) ................................Udgift .................................................................... 2.120,9 1.888,6 -232,3Mindreudgiften skyldes primært afløbet for midlerafsat til gennemførelse af Banedanmarks fornyel-sesaktiviteter af jernbanenettet.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... - 10,8 10,8Merudgiften skyldes afløbet for puljemidler afsattil at kompensere jernbanegodsoperatørerne forudgifter til installation af ombordudstyr i forbin-delse med udrulningen af Signalprogrammet.

77


28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) ....Udgift .................................................................... 3.258,4 3.784,6 526,2Merudgiften skyldes hovedsageligt afløbet forprojekter besluttet med Aftale mellem den davæ-rende VK-regering og Socialdemokraterne, DanskFolkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det RadikaleVenstre og Liberal Alliance om en grøn transport-politik af januar 2009 (Infrastrukturfonden).

Indtægt ................................................................. 69,7 - -69,7Mindreindtægten skyldes, at der i 2016 var ind-budgetteret forventet TEN-T-støtte fra EU påkontoen.

28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.) ................................Udgift .................................................................... - 125,7 125,7Merudgiften skyldes afløbet for følgende projekteri regi af Togfonden DK, som gennemføres somplanlagt: elektrificering af strækningerne Frederi-cia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg (herunderprojekt om kørestrøm), ramme til godstrafik iNordjylland og bedre internet i tog.

28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet(Driftsbev.) ............................................................Nettoudgift ........................................................... 40,8 - -40,8Mindreudgiften skyldes, at VVM-undersøgelsernepå kontoen afsluttes i 2016.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygningermv. (Statsvirksomhed) ...........................................Nettoudgift ........................................................... -111,0 -102,9 8,1Mindreindtægten skyldes en nedjustering af over-skudskravet. Nedjusteringen er en konsekvens afet markant fald i huslejeindtægterne over de sidsteår på kontorvirksomheden, dels som følge af detgenerelle fald i huslejen for kontorejendomme vedde seneste markedslejevurderinger, dels en løben-de indskrænkning af ejendomsporteføljen.

28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet(tekstanm. 16) (Anlægsbev.) .................................Udgift .................................................................... 17,3 0,5 -16,8Mindreudgiften skyldes, at der i 2017 ikke forfal-der en ratebetaling. Indtægten (ratebetalingen)forudsættes anvendt til genopretning af den frede-de vold og de tilbageblivende statsejede bygnin-ger.

78


Indtægt ................................................................. 16,8 - -16,8Jf. ovenfor.

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- ogforskningsbygninger (Statsvirksomhed) ..............Nettoudgift ........................................................... -446,8 -491,7 -44,9Merindtægten (de øgede overskudskrav) skyldesudløbet af særbevillingen til fremrykket vedlige-holdelse samtidig med energioptimering, den la-vere særbevilling til PCB-renovering af bygningerog den almindelige pris- og lønopregning.

79


§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.) ..........Nettoudgift ........................................................... - 10,2 10,2Kontoen er ny, idet der i 2017 er indbudgetteretbudgetreguleringer vedrørende hhv. den nye ud-budslov samt omlægning af Barselsfonden. Der erligeledes oprettet reserver vedrørende midler tilhhv. flytning af statslige arbejdspladser samt ana-lyser mv. i forsyningssektoren. Samlet set medfø-rer bevægelserne en merudgift på 10,2 mio. kr. i2017. Samtlige midler forventes udmøntet på mi-nisteriets område i 2017.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter ..............................................Indtægt ................................................................. 630,0 498,0 -132,0Mindreindtægten skyldes den kombinerede effektaf en stigning i kvotemængden og et budgetteretfald i kvoteprisen.

29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ..Udgift .................................................................... 182,5 62,6 -119,9Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-ningsreserven.

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... - 5,0 5,0Merudgiften skyldes, at forligsparterne bag Aftalemellem den daværende SRSF-regering, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konserva-tive Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 den 22. december 2015 harbesluttet at forlænge bevillingen til Videncenterfor energibesparelser i 2016-2018.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120)(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 4,8 24,7 19,9Merudgiften skyldes, at forligsparterne bag Aftalemellem den daværende SRSF-regering, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konserva-tive Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 den 22. december 2015 harbesluttet at afsætte midler i 2016-2018 til en rækkeinitiativer til fremme af energieffektivisering.

80


29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... 315,5 429,1 113,6Merudgiften skyldes, at der på finansloven for2016 blev foretaget en rebudgettering af puljen,som indebar, at 100,0 mio. kr. i 2016 blev flyttettil 2017-2020. Dette medfører isoleret set, at be-villingen stiger med 125,0 mio. kr. fra 2016 til2017. Herudover er bevillingen i 2017 blevet re-duceret med 14,0 mio. kr., da det er aftalt af for-ligsparterne bag Aftale mellem den daværendeSRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En-hedslisten og Det Konservative Folkeparti om dendanske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, atpuljen skal finansiere afgiftstabet forbundet medmerudbygning med solcelleanlæg på de såkaldteovergangsordninger op til en samlet udbygning på260 MW.

29.24.20. Industriel kraftvarme (Lovbunden) ....................Udgift .................................................................... 106,7 70,6 -36,1Mindreudgiften skyldes primært, at tilskuddetvedrørende perioden 2013-2015 først har kunnetudbetales i 2016, da ordningen først blev stats-støttegodkendt den 14. juli 2015. Herudover bi-drager lavere elprisforventninger til at øge udgif-ten. Samlet set fører det til den angivne ændring iden budgetterede udgift.

29.24.24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)Udgift .................................................................... - 24,5 24,5Merudgiften skyldes, at forligsparterne bag Aftalemellem den daværende SRSF-regering, Venstre,Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konserva-tive Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 den 22. december 2015 harbesluttet at etablere en national ordning for geo-termi. I 2016 udmøntes midlerne på Forslag til lovom tillægsbevilling.

Indtægt ................................................................. - 12,5 12,5Merindtægten skyldes, at der er budgetteret medbetaling fra selskaber, der deltager i national ord-ning for geotermi.

81


29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomhe-der (tekstanm. 116) (Reservationsbev.) ...............Udgift .................................................................... 10,2 - -10,2Mindreudgiften skyldes, at ordningen er ophørtmed udgangen af 2016, jf. Aftale mellem den da-værende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilba-gerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli2014.

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensivevirksomheder (Lovbunden) ..................................Udgift .................................................................... 182,5 282,3 99,8Merudgiften skyldes, at kredsen af de virksomhe-der, som kan få støtte i henhold til lov nr. 574 af4. maj 2015 om statstilskud til el-intensive virk-somheder, udvides, jf. Aftale mellem regeringen,Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-servative Folkeparti om vækst og udvikling i heleDanmark af februar 2016.

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 402,3 777,2 374,9Merudgiften skyldes et forhøjet skøn for udgifter-ne til støtte til biogas. Det forhøjede skøn skyldes,at der forventes en større biogasanvendelse samtet reduceret skøn for markedsprisen på naturgas,hvilket i givet fald vil forhøje støttesatsen.

29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.) .........................Udgift .................................................................... 903,4 1.583,2 679,8Merudgiften skyldes, at der fra 2017 finansiereset større beløb til el-PSO'en på finansloven, jf.Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti omen vækstpakke af juni 2014.

82


29.25.79. Energireserve (Reservationsbev.) ........................Udgift .................................................................... 61,0 - -61,0Mindreudgiften skyldes, at forligsparterne bagAftale mellem den daværende SRSF-regering,Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og DetKonservative Folkeparti om den danske energipo-litik 2012-2020 af marts 2012 den 22. december2015 har besluttet at udmønte reserven i perioden2016-2018. I 2016 udmøntes midlerne på Forslagtil lov om tillægsbevilling.

29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.(tekstanm. 119) (Reservationsbev.) ......................Udgift .................................................................... - 38,8 38,8Merudgiften skyldes, at der med Aftale mellemregeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om vækst og udvik-ling i hele Danmark af februar 2016 er oprettet enforsøgsordning med en statslig bredbåndspulje. I2016 udmøntes midlerne på Forslag til lov om til-lægsbevilling.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer(Reservationsbev.) .................................................Udgift .................................................................... 68,1 80,1 12,0Merudgiften skyldes en forøgelse af Danmarksmedlemsbidrag til den europæiske meteorologiskesatellitorganisation EUMETSAT som følge af be-løbsprofilen på to satellitprogrammer, som Dan-mark deltager i.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-mark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed) ...Nettoudgift ........................................................... 130,3 123,3 -7,0Mindreudgiften skyldes, at en række bevillingerudløber med udgangen af 2016, herunder udløb afmidler afsat til Videncenter for Mineralske Rå-stoffer og Materialer (3,5 mio. kr.) samt udløb afmidler fra forskningsreserven (5,3 mio. kr.).

83


29.61.01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed) ....................Nettoudgift ........................................................... 43,8 59,3 15,5Merudgiften skyldes forøgelse af den langfristedegæld i forbindelse med Grunddataprogrammerneog dermed øgede afskrivninger og renteudgifter.Desuden er Geodatastyrelsen i 2017 tildelt 6,4mio. kr. til midlertidige omkostninger i forbindelsemed styrelsens flytning til Aalborg. Det bemærkesdesuden, at den tidligere § 29.61.01. Geodatasty-relsen som led i regeringens plan Bedre balance -statslige arbejdspladser tættere på borgere ogvirksomheder er delt i to styrelser med en tilsva-rende deling af budgettal for 2016 mellem den nye§ 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Sty-relsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering(tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) .......................Nettoudgift ........................................................... 203,1 227,0 23,9Kontoen er ny, idet Styrelsen for Dataforsyningog Effektivisering blev oprettet som led i regerin-gens plan Bedre balance - statslige arbejdspladsertættere på borgere og virksomheder. Den tidligere§ 29.61.01. Geodatastyrelsen blev delt i to styrel-ser med en tilsvarende deling af budgettal for 2016mellem den nye § 29.61.01. Geodatastyrelsen og§ 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effek-tivisering. Merudgiften skyldes herefter, at Styrel-sen for Dataforsyning og Effektivisering i 2017 ertildelt en bevilling på 25,0 mio. kr. vedrørendestyrelsens bidrag til Dataprojekter til nye ejen-domsvurderinger. Modsat er der en mindreudgiftpå 12,6 mio. kr. fra 2016 til 2017 på styrelsens bi-drag til grunddataprogrammet efter en rebudgette-ring af disse.

84


§ 35. Generelle reserver

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ...............Udgift .................................................................... 1.000,0 1.500,0 500,0Merudgiften skyldes, at der er afsat en årlig reser-ve på 1.500 mio. kr. til finansiering af nye bevil-lingsforslag samt uforudsete, aktivitetsafledte ellerekstraordinære merudgifter.

35.11.02. Forskningsreserve ...............................................Udgift .................................................................... - 554,6 554,6Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve tilforskning på 554,6 mio. kr. i 2017.

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændrings-forslag mv. ............................................................Udgift .................................................................... - 1.000,0 1.000,0Merudgiften skyldes, at der afsættes en årlig re-serve på 1.000 mio. kr. i 2017-2020 til aktivitets-afledte og tekniske ændringsforslag. Fra reservenudmøntes midler til eventuelle, aktivitetsafledte,tekniske eller uomgængelige merudgifter.

35.11.04. Satsreguleringspulje ............................................Udgift .................................................................... - 851,7 851,7Merudgiften skyldes, at der som følge af bortfaldaf tidligere års initiativer, tilbageførsel af ufor-brugte midler, tidligere års uforbrugte midler samttilførsel af nyt puljebeløb til satsreguleringspuljen,mv. kan prioriteres 851,7 mio. kr. i 2017.

35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi2016-2020 ..............................................................Udgift .................................................................... 82,0 - -82,0Mindreudgiften skyldes, at reserven udmøntes et-årigt. På finanslovsforslaget for 2017 17 er derudmøntet 96,4 mio. kr. i 2017 til gennemførelseaf initiativer i den fællesoffentlige digitaliserings-strategi 2016-2020. 51,7 mio. kr. er tilført frakommuner og regioner. Derudover er der udmøn-tet 4,4 mio. kr. og foretaget en rebudgetteringsvarende til en bevillingsreduktion på 77,6 mio.kr. i 2017 som led i regeringens finanslovforslag.

85


35.11.14. Reserve til finansloven for 2017 .........................Udgift .................................................................... - 1.600,0 1.600,0Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på1.600 mio. kr. årligt i 2017-2020 til højt priorite-rede områder i forbindelse med finansloven for2017.

35.11.16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsenUdgift .................................................................... - -345,0 -345,0Mindreudgiften skyldes, at der er optaget en ne-gativ budgetregulering vedr. erhvervsfremmeind-satsen på 345 mio. kr. i 2017. Budgetreguleringenskal udmøntes ved konkrete reduktioner i udgif-terne til erhvervsstøtte på finansloven og via skat-tesystemet. Den optagne negative budgetregule-ring søges udmøntet på ændringsforslagene.

35.11.17. Reserve til det hele Danmark .............................Udgift .................................................................... 150,0 - -150,0Mindreudgiften skyldes, at reserven til vækst ogudvikling i hele Danmark på 150 mio. kr. årligt i2016-2019 er udmøntet som led i Aftale mellemregeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om vækst og udvik-ling i hele Danmark af februar 2016.

35.11.19. Reserve til kernevelfærd, tryghed og øvrige rege-ringsinitiativer .....................................................Udgift .................................................................... - 1.000,0 1.000,0Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve i2017-2020 til kernevelfærd, tryghed og øvrige re-geringsinitiativer, herunder til ældre, dagtilbud,indsats mod ungdomskriminalitet, udvidelse afE45 mellem Aarhus S og Skanderborg S, Kræft-plan IV samt øvrige sundhedsinitiativer.

35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommuner-nes erhvervsrettede sagsbehandlingstider .........Udgift .................................................................... 40,5 - -40,5Mindreudgiften skyldes, at rammen er udmøntetmed henblik på, at indfri målsætningen om ensamlet reduktion af kommunernes erhvervsrettedesagsbehandlingstider med en tredjedel.

86


35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer ....Udgift .................................................................... 75,0 - -75,0Mindreudgiften skyldes, at rammen til fødevare-og landbrugsinitiativer på 75 mio. kr. årligt i2016-2019, herunder til udvikling og vækst ilandbruget mv., er udmøntet, jf. Aftale mellem re-geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance ogDet Konservative Folkeparti om fødevare- oglandbrugspakke af december 2015.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut ..........................Udgift .................................................................... 100,0 - -100,0Mindreudgiften skyldes, at der ikke er afsat en re-serve til Statens Serum Institut i 2017 som på fi-nansloven for 2016.

35.11.25. Nyt skøn for ledighed ..........................................Udgift .................................................................... - 146,7 146,7Merudgiften skyldes, at der som følge af nyt le-dighedsskøn for 2017 efter færdiggørelsen af mi-nisterparagrafferne er indbudgetteret en merudgiftpå 146,7 mio. kr. i 2017 og 73,6 mio. kr. i 2018.

35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter ..........Indtægt ................................................................. - 292,8 292,8Merindtægten skyldes, at der efter færdiggørelsenaf ministerparagrafferne er sket en opjustering afforventningerne til statens indtægter fra Nordsø-fonden på 292,8 mio. kr. i 2017.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb ...............Udgift .................................................................... -100,0 - 100,0Merudgiften skyldes, at den negative budgetregu-lering vedrørende tiende fase af statens indkøbs-program er udmøntet på de enkelte ministerområ-der.

35.11.34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport tilog fra øerne ..........................................................Udgift .................................................................... 48,1 - -48,1Mindreudgiften skyldes, at reserven på 48 mio. kr.til lavere færgetakster for godstransport til og fraøerne er udmøntet som led i Aftale mellem rege-ringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og DetKonservative Folkeparti om vækst og udvikling ihele Danmark af februar 2016.

87


35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregule-ring i landbruget ..................................................Udgift .................................................................... 232,0 152,6 -79,4Mindreudgiften skyldes, at der fra rammen på 300mio. kr. årligt i 2017-2019 til supplerende finansi-ering af initiativer til kompensation for miljøvirk-ninger af lempelser af kvælstofregulering i land-bruget udmøntes 120 mio. kr. i 2017 som følge afAftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Li-beral Alliance og Det Konservative Folkeparti omfødevare- og landbrugspakke af december 2015.Som følge af Aftale mellem regeringen, DanskFolkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om naturpakke af maj 2016 udmøntesyderligere 16,8 mio. kr. Endelig er reserven redu-ceret som led i regeringens finanslovsforslag.

35.11.39. Reserve til JobReform fase 2 ..............................Udgift .................................................................... - 1.153,2 1.153,2Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på1.153,2 mio. kr. i 2017 til JobReform fase II somfølge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om et kontanthjælpssystem hvor det kanbetale sig at arbejde - Jobreform fase I af novem-ber 2015 samt Aftale mellem regeringen, DanskFolkeparti, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om indførelse af integrationsydelse fornytilkomne og herboende udlændinge samt optje-ning af folkepension af juli 2015.

35.11.40. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden forudgiftslofterne ......................................................Udgift .................................................................... -80,0 - 80,0Merudgiften skyldes, at den negative budgetregu-lering på 80,0 mio. kr. årligt, svarende til et ude-stående provenu på fondsområdet efter tilbageløbog adfærd, er udmøntet som følge af lov nr. 71 af2. juni 2016 om ændring af fondsbeskatningslo-ven.

35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområ-derne mv. ..............................................................Udgift .................................................................... 200,0 - -200,0Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for2016 var afsat en reserve til ekstraordinære ind-satser i grænseområdet mv. i 2016.

88


35.11.46. Reserve til EU-relaterede udgifter .....................Udgift .................................................................... 300,0 - -300,0Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for2016 var afsat en reserve til nærområdeindsatsenog EU-relaterede udgifter i 2016.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag ..........................................Udgift .................................................................... - 500,0 500,0Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på500 mio. kr. i 2017 til det danske EU-bidrag, somtager højde for den usikkerhed, der er forbundetmed budgetteringen af bidraget.

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet ...............................Udgift .................................................................... - 1.250,0 1.250,0Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve tilfinansiering af merudgifter på Skatteministerietsområde i perioden 2017-2020.

35.11.54. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn underdelloftet for drift ..................................................Udgift .................................................................... - -1.601,0 -1.601,0Mindreudgiften skyldes, at skønnet for asylansø-gere i 2017-2020 er nedjusteret ift. det forudsatteved færdiggørelsen af ministerparagrafferne.

35.11.55. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn underdelloftet for indkomstoverførsler .......................Udgift .................................................................... - -1.043,0 -1.043,0Mindreudgiften skyldes, at skønnet for asylansø-gere i 2017-2020 er nedjusteret ift. det forudsatteved færdiggørelsen af ministerparagrafferne.

35.11.57. Reserve til udviklingsbistand .............................Udgift .................................................................... - 1.135,0 1.135,0Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve medhenblik på at fastholde en bistandsprocent på 0,7pct. af BNI i 2017 .

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .......Udgift .................................................................... 2.163,8 2.651,3 487,5Merudgiften skyldes, at udgifterne til refusion afikke-fradragsberettiget købsmoms på anlægsom-rådet er skønnet højere i 2017.

89


§ 36. Pensionsvæsenet

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)Udgift .................................................................... 1.266,9 1.336,6 69,7Merudgiften skyldes en forventet stigning i samletantal pensioner, som er betinget af de demografi-ske forhold på området.

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.(tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden) ...Indtægt ................................................................. 317,6 295,4 -22,2Mindreindtægten skyldes et forventet fald i detsamlede antal aktive tjenestemænd, som er betin-get af, at der kun i begrænset omfang ansættes tje-nestemænd på området.

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) ......Indtægt ................................................................. 34,2 39,2 5,0Merindtægten skyldes en forventet stigning i ind-betalingerne vedrørende pensionsudbetalinger ogbonus fra pensionsforsikringer mv. Forventningener baseret på den observerede udvikling.

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening vedfrivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm.101) ........................................................................Indtægt ................................................................. 24,9 30,5 5,6Merindtægten skyldes en forventet stigning i ind-betalingerne af ekstraordinær pensionsalder i for-bindelse med frivillig fratræden. Forventningen erbaseret på den observerede udvikling.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden) ..........................Indtægt ................................................................. 125,5 116,9 -8,6Mindreindtægten skyldes et forventet fald i detsamlede antal aktive tjenestemænd, som er betin-get af, at der ikke længere ansættes tjenestemændpå området.

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111og 118) (Lovbunden) .............................................Indtægt ................................................................. 216,1 239,1 23,0Merindtægten skyldes forventede større refu-sionsindtægter ved aktive folkeskolelæreres over-gang til pension, idet kommunernes medfinansi-eringsansvar for dele af stigningen i pensionsud-giften øges tilsvarende.

90


36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm.111 og 119) (Lovbunden) ......................................Udgift .................................................................... 357,6 380,3 22,7Merudgiften skyldes stigende overgang til pen-sion, som følge af efterregulering for regnskabs-året 2015 med nu kendt stigning i den samledepensionsudgift ved det københavnske folkeskole-væsen. Københavns kommune modtager et årligtfastsat a conto-beløb med efterfølgende reguleringtil afdækning af sine udgifter ved pension til kø-benhavnske folkeskolelærere.

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejen-de institutioner (Lovbunden) ...............................Udgift .................................................................... 132,8 184,9 52,1Merudgiften skyldes dels gennemførte registre-ringsmæssige ændringer, idet ansatte med tjene-stemandspensionsret er omregistreret til hoved-kontoen, dels ændring i pensioneringsmønsteret.

Indtægt ................................................................. 135,2 29,6 -105,6Mindreindtægten skyldes rettelse af en budgetfejl.Budgetfejlen opstod i forbindelse med manglenderegistreringsmæssige ændringer i det anvendtedatasystem.

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne(Lovbunden) ...........................................................Udgift .................................................................... 219,4 232,8 13,4Merudgiften skyldes en forventet stigning i samletantal pensioner, som er betinget af de demografi-ske forhold på området.

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenforstatstjenestemandspensionsordningen ...............Udgift .................................................................... 78,8 84,4 5,6Merudgiften skyldes Kirkeministeriets justeringaf skøn over forventet udgift til Folkekirkens kir-kefunktionærer og stiftspersonale.

Indtægt ................................................................. 78,8 84,4 5,6Jf. ovenfor.

36.51.01. Indekstillæg (Lovbunden) ....................................Udgift .................................................................... 1.496,0 1.419,6 -76,4Mindreudgiften skyldes et støt faldende antalkontrakter som følge af lukning af ordningen i1971.

91


36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administrationaf pensionsvæsenet (Reservationsbev.) ................Udgift .................................................................... - 24,5 24,5Merudgiften skyldes, at pensionsanvisnings- ogberegningsopgaver overføres fra Finansministeri-et, Statens Administration til Udbetaling Dan-mark. Betalingsordningen for overførte pensions-beregnings- og anvisningsopgaver samles på § 36.Pensionsvæsenet og overføres hermed fra § 7. Fi-nansministeriet, § 11. Justitsministeriet, § 12. For-svarsministeriet og § 28. Transport- og Bygnings-ministeriet.

Documents

L 192 Bilag 1: Betænkningsoversigt FFL17...4 Mio.kr. 2016 2017 ˘ndring 6.36.06. FN’słvrigeudviklingsprogrammerogdiversemul-tilateralebidrag (Reservationsbev.)..... Udgift 91,1