BAB I
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN : 2012 KECAMATAN MENGGALASASARANPROGRAMKEGIATANKET
URAIANINDIKATORRENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET)URAIANINDIKATOR/KINERJASATUANRENCANA TKT CAPAIAN
(TARGET)
123456789
1. Tersedianya pelayan an administrasi perkan toran
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3.Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan
keuangan
4. Terselenggara-nya koordinasi Pemerintah Kecamatan
5.Terselenggaranya Koordinasi Pemerintah Desa serta meningkat
nya Kualitas SDM pe -ngetahuan, kemampu - an dan tersedianya data
yang akurat
6. Terselenggara-nya pe layanan administrasi masyarakat
7. Meningkatnya kuali-tas kinerja Pemerintah Kecamatan
Prosentase tersedianya administrasi per- kantoran
Prosentase tersedia -nya sarana dan prasa- rana kantor
Prosentase tersusun nya dokumen perenca naan anggaran dan
laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semes teran
Prosentase terpenuhi nya kegiatan yang di laksanakan dengan
baik
Prosentase tersedia-nya sarana pendu-kung guna peningkat-an SDM
dan hasil kegiatan
Prosentase terseleng garanya pelayanan administrasi kepada
masyarakat
Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Pelayanan Adminis trasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa- ratur
Peningkatan Pe-ngembangan Sis-tem pelaporan Ca-paian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Fungsi Koordinasi Peme- rintahan Kecamatan
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerin-tahan
Desa
Peningkatan Pela- yanan Administrasi Masyarakat
Peningkatan Kiner-ja Pemerintah Ke-camatan
Penyediaan Jasa Komu nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan-daan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Penyediaan bahan Baca an dan Peraturan Per -undang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Koordi-nasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Koor-dinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kan - tor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi ang-
garan
Penyusunan Angaran SKPD ( RKA, DPA, DPPA )
Musrenbang Kecamatan
Konfrensi Kepala Desa / Sekertaris Desa
Pembinaan Adminis trasi Desa
Fasilitasi DAUD / DAKDes
Fasilitasi Lomba Desa
Pembinaan Perangkat Desa
Intensifikasi Penyeto- ran PBB
Monitoring Pelaksana- an Pembangunan Pe-desaan
Monitoring Pelaksana- an Primatani
Pembinaan dan Patroli Kamtibmas
Fasilitasi Kegiatan PKK
Pembinaan Perlindung-an Masyarakat
Pembinaan Industri Kecil (Home Industri)Peningkatan Kapasitas
Wilayah
Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
Input
APBD 2012
Outputs
Penyediaan jasa telepon, air dan listrik
Outcomes
Tersedianya dan tercukupinya pe-layanan administrasi
perkantoran
Benefit
Peningkatan pelayanan jasa komu nikasi, sumber daya air &
listrik
Impact
Kelancaran pelayanan adminis- trasi perkantoran
Input
APBD 2012Outputs
Tersedianya alat tulis kantor dalam pemenuhan administrasi
perkantoran
Outcomes
Terpenuhinya alat tulis kantor dalam peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Benefit
Administrasi perkatoran terlayani guna kelancarn pelaporan
kegiatan
Impact
Peningkatan pelayanan alat tulis kantor
Input
APBD 2009
Outputs
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Outcomes
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Benefit
Peningkatan pelayanan barang cetakan dan penggandaan
Impact
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
Input
APBD 2012
Outputs
Tersedianya alat listrik dan penggantian yang sudah tidak layak
pakai
Outcomes
Terpenuhinya alat listrik dan elek tronik dalam peninngkatan
pela- yanan administrasi perkantoranBenefit
Peningkatan penerangan kantor guna keamanan kantor
Impact
Tercukupinya penerangan kantor
Input
APBD 2012Outputs
Penyediaan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga
Outcomes
Kebersihan ruang kerja dan ter - sedianya kebutuhan peralatan
rumah tangga
Benefit
Kenyamanan pegawai dalam be- kerja
Impact
Peningkatan kinerja pegawai
Input
APBD 2012
Outputs
Tersedianya bahan bacaan / surat kabar
Outcomes Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan
wawasan
Benefit
Peningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai
Kec.MenggalaImpact
Pegawai Kec.Menggala tidak ke- tinggalan informasi yang cepat
berkembang sekarang ini
Input
APBD 2012Outputs
Tersedianya makanan dan minum an harian pegawai dan rapat
Outcomes
Terpenuhinya makanan & minum an harian pegawai dan rapat
guna kesejahteraan pegawai
Benifit
Peningkatan pelayanan penyedia-an makanan dan minuman
Impact
Mengurangi biaya pengeluaran pegawai
Input
APBD 2009
Outputs
Penyediaan sarana rapat koordi
nasi dan konsultasi keluar daerah
Outcomes
Terpenuhinya sarana transportasi bagi pega wai yang menghadiri
rapat koor dinasi keluar daerah
Benefit
Meningkatkan kelancaran trans portasi bagi pegawai yang
menghadiri rapat koordinasi ke luar daerah
Impact
Penyampaian informasi dan kegiatan dari atas cepat sampai ke
wilayah
Input
APBD 2012
Outputs
Penyediaan sarana rapat koordi
nasi & konsultasi kedalam daerah
Outcomes
Terpenuhinya sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri
rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Benefit
Meningkatkan kelancaran trans- portasi bagi pegawai yang meng
hadiri rapat dan konsultasi kedalam daerah
Impact
Penyampaian kegiatan dari atas cepat sampai ke wilayah
Input
APBD 2012
Outputs
Tersedianya bahan bangunan / material dan penggantian bahan
bangunan yang sudah tidak layak pakai
Outcomes
Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantorBenefit
Kenyamanan pegawai dalam bekerjaImpact
Gedung kantor terawat dengan baik
Input
APBD 2012Outputs
Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak
pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2Outcomes
Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas roda 4 dan roda
2Benefit
Memperlancar tugas kedinasan
Impact
Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 terawat dengan baik
Input
APBD 2012Outputs
Penggantian komponen komputer dan perawatan komputer
Outcomes
Terpeliharanya barang inventaris kantor/komputer
Benefit
Kelancarn adminstrasi perkantran
Impact
Inventaris kantor / komputer tera wat dengan baik
Input
APBD 2012
Outputs
Penyajian informasi laporan ke-uangan bulanan, triwulan,
semes-teran dan tahunanOutcomes
Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan,
semesteran dan tahunan
Benefit
Terealisasinya anggaran sesuai jadwal waktu pelaksanaan
kegtan
Impact
Kelancaran penyusunan surat per tanggungjawaban
Input
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya penyusunan anggaran RKA, DPA dan DPPA
Outcomes
Tersusunnya dokumen anggaran RKA, DPA dan DPPA
Benefit
Penyusunan anggaran sesuai dengan kegiatan di
Kec.Purwo-dadiImpact
Mengoptimalkan anggaran berba- sis kinerja
Input
APBD 2012Outputs
Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Desa, RKPDes
dan dokumen skala prioritas tingkat KecamatanOutcomes
Tersusunnya skala prioritas tingkat Desa, RKPDes dan dokumen
skala prioritas tingkat Kecamatan sebagai pedoman perencanaan /
pelaksanaan pem-bangunan Th.2011Benefit
Mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan program dan
kegiatanImpact
Ketersediaan dana diharapkan sesuai dengan perencanaan yang
telah dibuat
Input
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya Konfrensi Kepala Desa dan Sekertaris Desa
Outcomes
Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan
program dan kegiatan Pemerintah Desa serta peningkatan pelayanan
kepada masyarakat
Benefit
Penyampaian informasi dalam pelaksanaan program dan ke giatan
cepat sampai di tingkat Desa guna meningkatkan pem bangunan Desa
dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
Impact
Masyarakat akan lebih cepat mengetahui akan adanya program dan
kegiatan serta informasi yang disampaikan dari tingka atas
Input
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya pembinaan administrasi Desa
Outcomes
Terswujudnya tertib administrasi Desa yang dikerjakan secara
rutin sesuai ketentua yang berlakuBenefit
Administrasi Desa yg dikerjakan scara rutin&tersedianya data
Desa
Impact
Tersedianya administrasi Desa, data potensi dan perkembangan
Desa
Input
APBD 2012Output
Tersusunnya SPJ DAUD dan dokumen DAKDes sesuai juklak / aturn
yang berlaku serta termonitoring nya kegiatan fisik dari dana
DAUD
Outcome
Tersedianya SPJ DAUD, doku-men DAKDes dan termonitoring-nya pe
laksanaan kegiatan fisik dari dana DAUD, sehingga dana DAUD
dilaksanakan sesuai perencanaanyaBenefit
Masyarakat merasakan pemba-ngunan secara langusng
Impact
Meningkatnya pembangunan di Desa
Input
APBD 2012
Outputs
Desa pemenang lomba Desa
Outcomes
Ketercapaian Desa Pemenang lomba Desa
Benifit
Memberdayakan dan menggali potensi masyarakat dan lembaga
Desa
Impact
Meningkatnya kemajuan Desa
Input
APBD 2012Output
Terselenggaranya pembinaan Perangkat Desa
Outcome
Meningkatnya pemahaman tupok-si Perangkat Desa dalam
melak-sanakan program, kegiatan dan pelayanan administrasi
masya-rakat
Benefit
Meningkatnya SDM Perangkat Desa dan peningkatan pelayanan
administrasi masyarakat
Impact
Tanggung jawab terhadap peker-jaan masing-masing Perangkat Desa
akan segera terselesaikan
Input
APBD 2012
Outputs
Monitoring pelaksanaan pungutan PBB di tingkat Desa
Outcomes
Ketercapaian penarikan PBB guna pemenuhan target PBB
Benefit
PAD bisa tercapai guna mendu- kung pembangunan di berbagai
sektor
Impact
Masyarakat akan lebih menge tahui manfaat dan fungsi PBB
Input
APBD 2012 Outputs
Terselenggaranya monitoring pe- laksanaan pembangunan
pedesaan
Outcomes
Termonitoringnya dan tersedia-nya data sarana prasarana infra-
struktur di Desa guna kelancaran pembangunan pedesaanBenefit
Pelaksanaan pembangunan di Desa akan terkoordinasi dengan baik
antara pemerintah Keca- matan, Dinas terkait dan peme- rintah
Desa
Impact
Pelaksanaan pembngunan di Desa akan lebih terkontrol baik keber-
hasilan maupun kekurangannya
Input
APBD 2012Outputs
Terselenggaranya program prima tani 3 sub sektor
OutcomesTermonitoringnya dan tersedianya data kegiatan prima
tani di Desa pada 3 sub sektor perkebunan, per-tanian dan
peternakan guna pening katan pendapatan keluarga
Benefit
Peningkatan pendapatan keluarga
Impact
Pelaksanaan prima tani akan lebih terkontrol baik keberhasilan
maupun kendalanya
Input
APBD 2012
Outputs
Peningkatan ketertiban umum dan penegakan Perda di wil. Kec.
MenggalaOutcomes
Terwujudnya ketertiban umum dan kesadaran masyarakat dalam
penegakan perda Benefit
Ketentraman & ketertiban masya rakat yang diharapkan dapt
mengu rangi penyakit masyarakat (pekat)
Impact
Masyarakat sadar akan aturan hukum dan peraturan perundang
undangan yang berlaku
Input
APBD 2009
Outputs
Terselenggaranya kegiatan PKK
Outcomes
Meningkatkan pemberdayaan pe- rempuan dan pengetahuan guna
kesejahteraan keluarga serta ikut memajukan pembangunan di
DesaBenefit
Menambah pengetahuan, wawa-san dan kesejahteraan keluarga
Impact
Peningkatan SDM kesejahteraan perempuan Input
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya pembinaan Linmas
Outcomes
Terwujudnya peningkatan SDM dan kedisiplinan anggota Linmas
Benefit
Peningkatan SDM anggta Linmas
Impact
Terwujudnya keamanan dan ke tentraman masyarakatInput
APBD 2012 Outputs
Terselenggaranya pembinaan in-dustri kecil dan termonitoringnya
pengelola home indutriOutcomes
Terwujudnya peningkatan penda-patan keluarga dan kesadaran bagi
pengelola home industri akan kebersihan lingkunganBenefit
Pemenuhan ekonomi keluarga dan kebersihan lingkunganImpact
Kesejahteraan keluargaInput
APBD 2012
Outputs
Terselengaranya peringatan hari besar nasional
Outcomes
Meningkatkan kelancaran pelaksa naan peringatan hari besar
nasio- nal guna meningkatkan semangat kebangsaan
Benefit
Semangat persatuan dan kebang-saan terus tertanam di jiwa
kita
Impact
Hari besar nasional kita peringati
InputAPBD 2012Output
Terselenggaranya kegiatan keaga-maan bagi anak dan remaja serta
masyarakat di wilayah Kec. PwdOutcome
Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME
Benefit
Kegiatan keagamaan terseleng-gara dengan baik
Impact
Kehidupan beragama di Desa semakin harmonis
Rupiah
Bulan
%
%%
Rupiah
Bulan
%
%
%
Rupiah
Rim/ lembar%
%
%
Rupiah
Macam
%%
%
Rupiah
Macam
%%
%
Rupiah
ExemplarBulan%
%
Rupiah
Bulan
%
%
%Rupiah
Kali
%
%
%
Rupiah
Kali%%
%
Rupiah
Unit
%%
%
Rupiah
Unit
%%
%
Rupiah
Unit
%%
%
Rupiah
Bulan
%
%
%
Rupiah
Bendel
%
%
%
Rupiah
Kali
%
%
%
Rupiah
Kali%
%
%
Rupiah
Desa%
%
%
Rupiah
Desa
%
%
%
Rupiah
Desa
%
%
%
Rupiah
Kali%
%
%
Rupiah
Desa
%
%
%
Rupiah
Desa
%
%
%
Rupiah
Kelompk
%
%
%
Rupiah
Desa
%
%
%
Rupiah
Bulan%
%
%
Rupiah
Desa
%
%
%
Rupiah
Kali%
%
%
Rupiah
Kegiatan%
%
%
Rupiah
Kali
%
%
%Rp. 4.320.000,-
12
100
100100
Rp. 4.000.000,-
12
100
100
100
Rp. 2.200.000,-
20 / 6000100
100
100
Rp. 750.000,-
10
100100
100
Rp. 750.000,-
13
100100
100
Rp. 900.000,-
1
12100
100
Rp. 11.791.000,-
12
100
100
100
Rp. 1.870.000,-
4100
100
100
Rp. 23.645.000,-
180100100
100
Rp. 3.500.000,-
1
100100
100
Rp. 12.500.000,-
6
100100
100
Rp. 2.000.000,-
4100100
100
Rp. 2.350.000,-
12
100
100
100
Rp. 1.045.000,-
3
100
100
100
Rp. 1.440.000,-
1
100
100
100
Rp. 4.330.000,-
12100
100
100
Rp. 4.31.000,-
8
100
100
100
Rp. 2.900.000,-
40
100
100
100
Rp. 1.190.000,-
1
100
100
100
Rp. 2.250.000,-
6100
100
100
Rp. 3.084.000,-
40
100
100
100
Rp. 2.975.000,-
40
100
100
100
Rp. 900.000,-
3
100
100
100
Rp. 6.550.000,-
40
100
100
100
Rp. 4.074.000,-
12100
100
100
Rp. 875.000,-
40
100
100
100
Rp. 2.110.000,-
12100
100
100
Rp. 1.710.000,-
3100
100
100
Rp. 1.675.000,-
11100
100
100Kantor Camat MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat
MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat
MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat
MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat
MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat
MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat
MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat
MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat
MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat
MenggalaKantor Camat MenggalaKantor Camat Menggala
CAMAT MENGGALA
SULAIMAN MR, S.E, M.Si.Penata Tk. I
NIP. 19650419 198703 1 003
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2012KECAMATAN
MENGGALAPROGRAMKEGIATAN% PENC. RENC. TK CAPAIANKET
URAIANINDIKATOR KINERJASATUANRENC. TK CAPREALISASI
12345678
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa- ratur
Peningkatan Pengem- bangan Sistem pela poran CapaianKinerja dan
Keuangan
Peningkatan Fungsi Koordinasi Pemerin-tahan Kecamatn
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasi litasi Pemerintahan
Desa
Peningkatan Pelayanan Administsi Masya rakat
Peningkatan Kinerja Pemerintah Kecamat- an
Penyediaan Jasa Komu nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Ce- takan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Penyediaan Bahan Baca an dan Peraturan Per -undang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer
Penyusunan laporan ca-paian kinerja dan ikh-tisar realisasi
kinerja SKPDPenyusunan Angaran ( RKA, DPA, DPPA )
Rapat Koordinasi Mus-pika dan Pimpinan Dinas /
InstansiMusrenbang Kecamatn
Konfrensi Kepala Desa / Sekertars Desa
Pembinaan Administra-si Desa
Fasilitasi DAUD / DAKDesFasilitasi Lomba Desa
Pembinaan Perangkat Desa / Kelurahan
Intensifikasi Penyeto- ran PBB
Monitoring Pelaksana- an Pembangunan Pede- saan
Monitoring Pelaksana- an Primatani
Pembinaan dan Patroli Kamtibmas
Fasilitasi Kegiatan PKK
Pembinaan Perlindu- ngan Masyarakat
Pembinaan Industri Kecil (Home Industri)
Peningkatan Kapasitas Wilayah
Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
Input
APBD 2012
Outputs
Penyediaan jasa telepon, air dan listrik
Outcomes
Tersedianya dan tercukupinya pelayanan administrasi
perkantoran
Input
APBD 2012Outputs
Tersedianya alat tulis kantor dalam pe-menuhan administrasi
perkan toran
Outcomes
Terpenuhinya alat tulis kantor dalam pe-ningkatan pelayanan
administrasi per-kantoran
Input
APBD 2012
Outputs
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Outcomes
Terpenuhinya barang cetakan dan peng-gandaan
Input
APBD 2012 Outputs
Tersedianya alat listrik dan penggantian yang tidak layak
pakai
Outcomes
Terpenuhinya alat listrik elektronik dalam peningkatan pelayanan
administrasi per-kantoranInput
APBD 2012
Outputs
Penyediaan bahan pembersih dan peralat -an rumah tangga
Outcomes
Kebersihan ruang kerja dan tersedianya kebutuhan peralatan rumah
tangga
Input
APBD 2012
Outputs
Tersedianya bahan bacaan / surat kabar
Outcomes Terpenuhinya bahan bacaan guna me-nambah pengetahuan
dan wawasan
Input
APBD 2012Outputs
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat
Outcomes
Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna
kesejah- teraan pegawai
Input
APBD 2012 Outputs
Penyediaan sarana rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Outcomes
Terpenuhinya sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri
rapat koor-dinasi keluar daerah
Input
APBD 2012
Outputs
Penyediaan sarana rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Outcomes
Terpenuhinya sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri
rapat koor-dinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Input
APBD 2012
Outputs
Tersedianya bahan bangunan / material dan penggantian bahan
bangunan yang sudah tidak layak pakai
Outcomes
Terpeliharanya gedung kantor guna meningkatkan kenyamanan
pegawai dalam bekerja
Input
APBD 2012Outputs
Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak
pakai dan pera-watan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2Outcomes
Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinasroda 4 dan roda
2Input
APBD 2012Outputs
Penggantian komponen komputer dan perawatan komputer
Outcomes
Terpeliharanya barang inventaris kan-tor/komputer
Input
APBD 2012
Outputs
Penyajian informasi laporan keuangan bu- lanan, triwulan,
semesteran dan tahunanOutcomes
Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan,
semesteran & tahunanInput
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya penyusunan anggaran RKA, DPA dan DPPA
SKPDOutcomes
Tersedianya dokumen anggaran RKA, DPA dan DPPA
Input
APBD 2012Outputs
Terselengaranya rapat dinas tingkat Kecamatan
Outcomes
Meningkatkan koordinasi dalam pelak- sanaan program dan kegiatan
di Kec. MenggalaInput
APBD 2012Outputs
Dokumen skala prioritas hasil musran-bang tingkat Desa, RKPDes
dan dokumen skala prioritas tingkat KecamatanOutcomes
Tersedianya dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat
Desa, RKPDes dan dokumen skala prioritas tingkat Kecamat-an sebagai
pedoman perencanaan / pelak-sanaan pembangunan th. 2011
Input
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya Konfrensi Kepa la Desa dan Sekertaris Desa
Outcomes
Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan
program dan kegia- tan Pemerintah Desa serta peningkatan pelayanan
kepada masyarakat
Input
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya pembinaan administrasi Desa
Outcomes
Terwujudnya tertib administrasi Desa yang dikerjakan secara
rutin sesuai ketentuan yang berlakuInput
APBD 2012Output
Tersusunnya SPJ DAUD dan dokumen DAKDes sesuai juklak/aturan
yang berlaku serta termonitoringnya kegiatan fisik dari dana
DAUDOutcomes
Tersedianya dokumen DAKDes dan ter-selenggaranya DAUD di 40 Desa
dengan baikInput
APBD 2012
Outputs
Desa pemenang lomba Desa
Outcomes
Ketercapaian Desa pemenang lomba Desa
Input
APBD 2012
Outputs
Terselenggranya pembinaan Perangkat Desa
Outcomes
Meningkatnya pemahaman tupoksi Perangkat Desa dalam melaksanakan
program, kegiatan dan pelayanan admi-nistrasi masyarakat
Input
APBD 2012
Outputs
Monitoring pelaksanaan pungutan PBB di tingkat Desa
Outcomes
Ketercapaian penarikan PBB guna peme-nuhan target PBB
Input
APBD 2012 Outputs
Terselenggaranya monitoring pelaksana -an pembangunan
pedesaanOutcomes
Termonitoringnya dan tersedainya data sarana prasarana infra
struktur di Desa guna kelancaran pelaksanaan pembangun-an
pedesaanInput
APBD 2012Outputs
Terselenggaranya monitoring program prima tani 3 sub sektor
Outcomes
Termonitoringnya dan tersedainya data kegiatan prima tani di
Desa pada 3 sub sektor perkebunan, pertanian dan peternakan guna
peningkatan pendapatan keluargaInput
APBD 2012
Outputs
Patroli ketertiban umum dan penegakan Perda di wilayah Kec.
MenggalaOutcomes
Terwujudnya ketertiban umum dan kesadaran masyarakat dalam
penegakan perdaInput
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya kegiatan PKK
Outcomes
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pengetahuan guna
kesejahteraan keluarga serta ikut memajukan pem-bangunan di
DesaInput
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya pembinaan Linmas
Outcomes
Terwujudnya peningkatan SDM dan ke-disiplinan anggota Linmas
Input
APBD 2012
Outputs
Terselenggaranya pembinaan industri kecil dan termonitoringnya
pengelola home industriOutcomes
Terwujudnya peningkatan pendapatan keluarga dan kesadaran bagi
pengelola home industri akan kebersihan lingkunganInput
APBD 2012
Outputs
Terselengaranya peringatan hari besar nasional
Outcomes
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan peringatan hari besar
nasional guna meningkatkan semangat kebangsaan
Input
APBD 2012Output
Terselenggaranya kegiatan keagamaan bagi anak dan remaja serta
masyarakat di wilayah Kec. MenggalaOutcomes
Terwujudnya kerukunan umat beragama dan antar umat beragama dan
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME
Rupiah
Bulan
%Rupiah
Bulan
%
Rupiah
Rim/lembar%
Rupiah
Macam
%Rupiah
Macam
%Rupiah
Exemplar
Bulan
Rupiah
Bulan
%Rupiah
Kali
%
Rupiah
Kali%Rupiah
Unit
%Rupiah
Unit
%Rupiah
Unit
%Rupiah
Bulan
%
Rupiah
Bendel
%
Rupiah
Kali
%
Rupiah
Kali
%
Rupiah
Kali%
Rupiah
Desa%
Rupiah
Desa%
Rupiah
Desa
%
Rupiah
Kali%
Rupiah
Desa
%
Rupiah
Desa
%
Rupiah
Kelompok%
Rupiah
Desa%
Rupiah
Bulan%
Rupiah
Kali
%
Rupiah
Kali%
Rupiah
Kegiatan
%
Rupiah
Kali
%
Rp. 4.320.000,-
12
100Rp. 4.000.000,-
12
100
Rp. 2.200.000,-
20 / 6000100
Rp. 750.000,-
10
100Rp. 750.000,-
13
100 Rp. 900.000,-
1
12
Rp. 11.791.000,-
12
100Rp. 1.870.000,-
4100
Rp. 23.645.000,-
180100Rp. 3.500.000,-
1
100Rp. 12.500.000,-
6100Rp. 2.000.000,-
4100Rp. 2.350.000,-
12
100
Rp. 1.045.000,-
3
100
Rp. 0,-
Rp. 1.440.000,-
1
100
Rp. 4.330.000,-
8100
Rp. 4.310.000,-
8100
Rp. 2.900.000,-
40100
Rp. 1.190.000,-
1100
Rp. 2.250.000,-
6100
Rp. 3.084.000,-40100Rp. 2.975.000,-
40
100
Rp. 900.000,-
3100
Rp. 6.550.000,-
40100
Rp. 4.074..000,-
12100
Rp. 875.000,-
1100
Rp. 2.110.000,-
12100
Rp. 1.710.000,-
3
100
Rp. 1.675.000,-
11100Rp. 4.586.311,-
12
100Rp. 4.000.000,-
12
100
Rp. 2.200.000,-
20 / 6000100
Rp. 750.000,-
10
100Rp. 750.000,-
13100 Rp. 900.000,-
1
12
Rp. 7.291.000,-
12
100Rp. 3.170.000,-
9100
Rp. 25.545.000,-
190100Rp. 3.500.000,-
1
100Rp. 7.500.000,-
6
100Rp. 2.000.000,-
4100Rp. 2.350.000,-
12
100
Rp. 1.045.000,-
3
100
Rp. 1.010.000,-
2
100
Rp. 1.440.000,-
1
100
Rp. 5.872.000,-
11100Rp. 4.310.000,-
8100
Rp. 4.652.000,-
40100
Rp. 1.190.000,-
1100
Rp. 2.250.000,-
6100
Rp. 3.084.000,-
40
100
Rp. 2.975.000,-
40
100
Rp. 900.000,-
3100
Rp. 6.550.000,-
40100
Rp. 5.230.000,-
12100
Rp. 875.000,-
1100
Rp. 2.110.000,-
12100
Rp. 1.710.000,-
3
100
Rp. 1.675.000,-
1110088,9100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100100100100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100100Perubahan anggaran bertambah Rp. 840.000,-Perubahan
anggaran ber- kurang Rp. 4.500.000,-Perubahan anggaran bertambah
Rp. 840.000,-
Perubahan anggaran bertambah Rp. 1.900.000,-Perubahan anggaran
ber- kurang Rp. 5.000.000,-Perubahan anggaran ber- tambah Rp.
1.010.000,-
Perubahan anggaran be- tambah Rp. 1.542.000,-Perubahan anggaran
ber- tambah Rp .1.752.000,-
Perubahan anggaran ber- tambah Rp. 1.156.000,-
CAMAT MENGGALA
SULAIMAN MR, S.E, M.Si.Penata Tk. I
NIP. 19650419 198703 1 003
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN : 2012 INSTANSI: KECAMATAN MENGGALASASARANINDIKATOR
SASARANRENC. TK CAP (TARGET)REALISASI% PENC.RENC TK CAP
(TARGET)KETERANGAN
123456
1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan
keuangan
4. Terselenggaranya koordinasi peme rintah Desa serta
meningkatnya kualitas SDM, pengetahuan, kemampuan dan tersedianya
data yang akurat.
5. Terselengaranya pelayanan adminis trasi masyarakat
6. Meningkatnya kualitas kinerja pe-merintah Kecamatan
7. Terselenggaranya koordinasi peme- rintah KecamatanProsentase
tersedianya pelayanan adminsitrasi perkantoran
Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan lapor-
an keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran
Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan
hasil kegiatan
Prosentase terselengaranya pelayanan administrasi kepada
masyarakat
Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan
Prosentase terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan
baik100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
CAMAT MENGGALA
SULAIMAN MR, S.E, M.Si.Penata Tk. I
NIP. 19650419 198703 1 003
