Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROVINSI :SULAWESI SELATAN
(1) (4) (9)
1 1 Kab/Kota memiliki Perda IMB - Kab / Kota memiliki Perda IMB, sebanyak 24 Daerah
- Kab/Kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih
Peraturan ttg Ketertiban Umum 2 - kab/kota yang memiliki Perda Ketertiban Umum, sebanyak …... Daerah
- Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 24 Daerah
`
3
2 4 Bukti Pengiriman :
5 Bukti Pengiriman :
-
-
6 1). Kota Makassar = 6 Urusan 24
2). Kab. Gowa = 6 Urusan Kab/Kota
3). Kab. Takalar = 6 Urusan
4). Kab. Jeneponto = 6 Urusan
5). Kab. Bantaeng = 6 Urusan
6). Kab. Bulukumba = 6 Urusan
7). Kab. Selayar = 6 Urusan
8). Kanb.Sinjai = 6 Urusan
9). Kab.Bone = 6 Urusan
10). Kab.Maros = 6 Urusan
11). Kab.Pangkep = 6 Urusan
12). Kab.Barru = 6 Urusan
13). Kota Pare Pare = 6 Urusan
14). Kab.Pinrang = 6 Urusan
15). Kab.Sidrap = 6 Urusan
16). Kab.Wajo = 6 Urusan
17). Kab.Sioppeng = 6 Urusan
18). Kab.Enreklang = 6 Urusan
19). Kab.Luwu = 6 Urusan
20). Kota Palopo = 6 Urusan
21). Kab.Luwu Timur = 6 Urusan
22). Kab.Luwu Utara = 6 Urusan
23). Kab.Tana Toraja = 6 Urusan
24). Kab.Toraja Utara = 6 Urusan
= 144
Hubungan antar daerah 7
LAMPIRAN: I.1 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJenis Data
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
DAERAH
Peraturan ttg ketertiban
penataan ruang
100.00%
Keterangan(Tahun 2019)
(2) (3) (5) (6) (7) (8)
Sumber data dari
Dinas/Bagian Tata Kota
atau PTSP
24x 100%
24
Kab/Kota memiliki Perda
tentang Ketertiban Umum
Jumlah kab/kota memiliki Perda
Ketertiban Umum dibagi jumlah
kab/kota yang wajib
menyampaikan LPPD x 100%
x 100%
Sumber data dari Dinas Trantibumlinmasx 100%
0.0015%Jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 = 9.117.380,- jiwa
83%Sumber data dari Dinas Biro/Bagian
Hukum
20x 100%
24
129x 100%
8,851,240
KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS
HUBUNGAN ANTARA
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PEMERINTAH,
SERTA ANTAR
PEMERINTAHAN
DAERAH DALAM
RANGKA
PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH
Penyampaian laporan kepada
Pemerintah
Ketepatan waktu penyampaian
LPPD berdasarkan PP 13 tahun
2019
Tepat atau tidak ada
penyampaian sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh perundang-
undangan
Personil (kebijakan ketersediaan
alat tramtib)Rasio personil SATPOL PP
terhadap jumlah penduduk
Jumlah personil SATPOL PP pada
akhir tahun 2019 dibagi jumlah
penduduk kali 50.000
Jumlah personil SATPOL PP (PNS) pada tahun 2019 : 130 Org
Implentasi Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah
yang Memiliki Produk Hukum
Daerah tentang Penerapan
SPM
Total Kabupaten/Kota yang
sudah Memiliki Peraturan
Daerah/Perkada tentang
Penerapan SPM X 100% Rata-
rata= ………urusan =
……. Kab/kota
Tepat WaktuSumber data dari Bagian Pemerintahan /
OtdaLPPD tahun 2019 disampaikan pada Tanggal sesuai Surat Pengantar Nomor : … Tanggal …. 2020
Penyampaian laporan keuangan
dan kinerja
Ketepatan waktu penyampaian
Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja berdasarkan
PP 6 /2006
Tepat atau tidak ada
penyampaian sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh perundang-
undangan
Tepat Waktu
1. SPM Pendidikan
2. SPM Kesehatan
3. SPM PU dan Tata Ruang
4. SPM Perumahan dan Kawasan
Permukiman
5. SPM Trantibum dan Linmas
6. SPM Sosial
Jumlah
Sumber data dari Bagian Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2019, disampaikan pada tanggal sesuai Surat Pengantar Nomor : …..
Tanggal …… 2020
Laporan Kinerja Tahun 2019, disampaikan pada tanggal ……. sesuai Surat Pengantar Nomor :
….. Tanggal …….. 2020
Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MOU pemprov dengan
daerah lain (yang masih berlaku
tahun 2019)
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak ……… MOU yang terdiri dari : 22 MOU
Biro Pemerintahan
Kerjasama Antar Daerah Sebanyak 7 terdiri dari :
Capaian
Kinerja
1
(1) (4) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJenis Data
Keterangan(Tahun 2019)
(2) (3) (5) (6) (7) (8)
Capaian
Kinerja
1) Nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Prov. Sulsel tentang
Penetapan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis
Dst
3 8 Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak …... Program
Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak ……. Program
Kewenangan 9 1). Kota Makassar = 6 urusan 1. Urusan Pendidikan
2). Kab. Gowa = 6 urusan 2. Urusan Kesehatan
3). Kab. Takalar = 6 urusan 3. Urusan PU & PR
4). Kab. Jeneponto = 6 urusan 4. Urusan Perumahan & Permukiman
5). Kab. Bantaeng = 6 urusan 5. Urusan Trantib
6). Kab. Bulukumba = 6 urusan 6. Urusan Sosial
7). Kab. Selayar = 6 urusan
8). Kanb.Sinjai = 6 urusan
9). Kab.Bone = 6 urusan
10). Kab.Maros = 6 urusan
11). Kab.Pangkep = 6 urusan
12). Kab.Barru = 6 urusan
13). Kota Pare Pare = 6 urusan
14). Kab.Pinrang = 6 urusan
15). Kab.Sidrap = 6 urusan
16). Kab.Wajo = 6 urusan
17). Kab.Sioppeng = 6 urusan
18). Kab.Enreklang = 6 urusan
19). Kab.Luwu = 6 urusan
20). Kota Palopo = 6 urusan
21). Kab.Luwu Timur = 6 urusan
22). Kab.Luwu Utara = 6 urusan
23). Kab.Tana Toraja = 6 urusan
24). Kab.Toraja Utara = 6 urusan
= 144 urusan
Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 24
Kab/Kota
Jumlah MOU pemprov dengan
daerah lain (yang masih berlaku
tahun 2019)
Biro Pemerintahan
BAPPEDA
KESELARASAN
ANTARA KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
Sinkronisasi pelaksanaan
pembangunan nasional dan
daerah
Kesesuaian prioritas
pembangunan
Jumlah prioritas pembangunan
daerah dibagi Jumlah prioritas 1
pembangunan nasional
Rata-rata urusan yang
dilaksanakan pada seluruh
kab/kota dibagi 26 (Jumlah
urusan wajib di PP 38/2018) X
100%
Total urusan yang
dilaksanakan seluruh Kab/kota
dibagi Jumlah Kab/Kota yang
wajib menyampaikan LPPD X
100%
6 Urusan
Jumlah
Rata-rata = ..... Urusan = ....
Kab/kota
144
24
100%5x 100%
5
2
(1) (4) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJenis Data
Keterangan(Tahun 2019)
(2) (3) (5) (6) (7) (8)
Capaian
Kinerja
Keuangan 10 Apabila TEPAT:
Sebutkan dasar hukumnya
11 Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya.
12
1) Urusan Pendidikan Rp
2) Urusan Kesehatan Rp
3) Urusan PU & tata ruang Rp
4) Perumahan & Kawasan Pemukimman Rp
5) Trantibum Dan Linmas Rp
6) Sosial Rp
Rp
Total belanja pelayanan dasar Rp
Total belanja APBD 2019, sebesar Rp
13 Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019
1) Urusan Pendidikan Rp
2) Urusan Kesehatan Rp
Rp
Total belanja APBD 2019, sebesar Rp
Pelayanan Publik 14 Ada
Kepegawaian 15 Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 sebanyak 24.838. orang.
Jumlah penduduk provinsi tahun 2019 sebanyak 9.117.380 Orang
16
Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 sebanyak 24.838 orang.
Kelembagaan 17 Penataan Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah, sbb:
1) Biro (Setda) = 9 unit
2) Dinas = 26 unit
3) Badan = 9 unit
4) Kantor = 1 unit
5) Rumah Sakit = 6 unit
6) Lembaga Teknis Lainnya = 2 unit
Kabupaten/Kota = 24 unit
Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik
Keberadaan Perda tentang
pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan PP
58/2005
Ada atau tidak ada perda tentang
pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan PP 58/2005
BPKD
Waktu penetapan perda APBD
2019
Tepat atau tidak tepat waktu
penetapan perda APBD Tahun
2019 (31 Desember 2018)
BPKD
Belanja untuk pelayanan dasarJumlah belanja untuk pelayanan
dasar dibagi Jumlah total belanja
X 100%
9,930,089,177,661.72
Ada
Tepat Waktu
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019
41.74%
Jumlah 4,144,516,974,598.66
4,144,516,974,598.66
4,144,516,974,598.66 x 100%
9,930,089,177,661.72
1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 thn 2009 ttg perubahan atas perda nomor 13
tahun 2006 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas Perda
Prov. Sulsel Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Prov. Sulsel Tahun 2015 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Tahun 2015
Nomor 281 )
Total Belanja Pend & kesehatan
BPKD
2,624,917,540,846.05
613,599,031,894.93
767,380,742,419.59
42,455,412,773.84
45,190,485,660.00
50,973,761,004.25
32.61%
Belanja untuk urusan
pendidikan dan kesehatanJumlah belanja untuk kesehatan/
pendidikan dibagi Jumlah total
belanja X 100%
Persentase PNS
Memiliki Kualifkasi Pendidikan
Tinggi minimal D III
(PNS tidak termasuk Guru dan
Tenaga Kesehatan)
Kepegawaian
Jumlah PNS Memiliki
Kualifikasi Pendidikan Tinggi
Minimal D III dibagi Jumlah PNS
dikali 100%
Ada
26.45%
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah ; Dinas
Pendidikan
2,624,917,540,846.05
613,599,031,894.93
3,238,516,572,740.98
9,930,089,177,661.72
3,238,516,572,740.98 x 100%
9,930,089,177,661.72
Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III (Diluar Guru
dan Tenaga Kesehatan) ... Orang
6569
24838X 100%
Biro Hukum
Ratio PNS terhadap penduduk Jumlah PNS Provinsi dibagi
jumlah penduduk
0.28% BKD ; Dukcapil24,838 X
Keberadaan Perda tentang
Standar Pelayanan Publik 2
sesuai dengan peraturan
perundang- undangan
Ada atau tidak ada standar
pelayanan publik
BKD
Jumlah pembentukan Perangkat
Daerah berdasarkan PP 18 tahun
2016
77 Unit Biro Organisasi
100%8,851,240
3
(1) (4) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJenis Data
Keterangan(Tahun 2019)
(2) (3) (5) (6) (7) (8)
Capaian
Kinerja
= 77 unit
Produk peraturan perundangan 18 Perda yang ditetapkan
3
4
5
6
7
Kecil
8
9
10
11
12
13
19 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019, sebanyak 17 RAPERDA
RAPERDA yang diusulkan tahun 2019, sebanyak 17 RAPERDA
5 20
6 21
Keputusan Gubernur yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanyak 2.050 keputusan
22
7 Perda yang dibatalkan 23 Perda yang dibatalkan, sebanyak 0
Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 5 Perda.
8 24 Ada
Dasar Hukum :
PERDA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik, terkait dengan Konsultasi Publik diatur
pada pasal 8 ayat (2) f
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 2020
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2019
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan
Perdesaan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Pembangunan Regional
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Daerah
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan air tanah
tanah
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Terminal Penumpang Tipe B
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah
77 Unit Biro Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah
4 EFETIVITAS
HUBUNGAN ANTARA
PEMDA DAN DPRD
Jumlah Perda yang ditetapkan
Dalam Tahun 2019Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak 13 Perda ( Daftar Perda terlampir)
13
Peraturan
Daerah
Sekretariat DPRD
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Biro Hukum17
x 100%17
Raperda yang diajukan tahun
berjalan
Raperda yang disetujui
DPRD tahun 2019
Jumlah Raperda yang disetujui
DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah
Raperda yang diusulkan tahun
2019
x 100%
2
1
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023
EFEKTIVITAS
PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH
DPRD BESERTA
TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang ditindak
lanjuti
Keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti
Jumlah keputusan yang
ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi
jumlah keputusan DPRD yang
dihasilkan oleh DPRD dalam
tahun 2019 X
100%
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 62
keputusan
100%
100%Setwan DPRD
x 100%Keputusan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 62
keputusan.
62 x 100%
62
2,050 x 100%
2,050
EFEKTIVITAS
PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH
KEPALA DAERAH
BESERTA TINDAK
LANJUT
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
Tindak lanjut keputusan
Gubernur (KepGub)
Keputusan Gubernur yang
ditindaklanjuti
Jumlah KepGub yang
ditindaklanjuti dibagi jumlah
KepGub yang dihasilkan dalam
tahun 2019 X
100%
Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019, sebanyak 2.050
keputusan
Tindaklanjut Peraturan
Gubernur (PerGub)
Peraturan Gubernur yang
ditindaklanjuti
Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019 sebanyak 63 Pergub.Jumlah PerGub yang ditindak-
lanjuti dibagi jumlah PerGub yang
dihasilkan dalam tahun 2019 X
100%
Peraturan Gubernur yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanyak 63 Pergub
63x 100%
63
x 100%
100% Biro Hukum
100%
100%Biro Hukum
x
Jumlah PERDA yang dibatalkanJumlah PERDA yang dibatalkan
dibagi Jumlah PERDA yang dikirim
ke pemerintah untuk dievaluasi X
100%
100%
5
KETAATAN
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PADA
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
0.00%Biro Hukum
0x
Biro Hukum ; BAPPEDA
INTENSITAS DAN
EFEKTIVITAS
PROSES
KONSULTASI
PUBLIK ANTARA
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
MASYARAKAT ATAS
PENETAPAN
KEBIJAKAN PUBLIK
YANG STRATEGIS
PERDA atau PerGub tentang
konsultasi publikKeberadaan PERDA atau
PerGub tentang konsultasi
publik
Ada atau tidak ada PERDA atau
PerGubAda
4
(1) (4) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJenis Data
Keterangan(Tahun 2019)
(2) (3) (5) (6) (7) (8)
Capaian
Kinerja
25 Apabila ADA
www.sulselprov.go.id
9 Serapan dana perimbangan 26
27 Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp 2.908.056.146.494.61
DAU APBD Tahun 2019, sebesar Rp 2.586.312.342.000.00
28 Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp 2.908.056.146.494.61 100%
10 29
11 30 - Opini,:
WTP/ unqualified opinion) ;
WDP/ qualified opinion);
TMP/ disclaimer opinion) , atau
TIDAK WAJAR (TW/adverse
opinion).
Besaran SILPA 31 SILPA dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp .72.057.603.745.49
Realisasi Pendapatan 32 Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp. 4.138.624.537.865.70
Realisasi belanja 33 Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp . 9.508.975.261.722.93
34
Media informasi PEMDA yang
dapat diakses oleh publik
Adanya media informasi
PEMDA yang dapat diakses
oleh publik (website, kotakpos,
bag/biro humas, leaflet/brosur)
Ada atau tidak ada media
Informasi. yang ditetapkan
dengan PerGub Ada Dinas Kominfo
INTENSITAS DAN
EFEKTIVITAS
PROSES
KONSULTASI
PUBLIK ANTARA
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
MASYARAKAT ATAS
PENETAPAN
KEBIJAKAN PUBLIK
YANG STRATEGIS TRANSPARANSI
DALAM
PEMANFAATAN
ALOKASI
PENCAIRAN DAN
PENYERAPAN DAU,
DAK DAN BAGI
HASIL
Dana perimbangan yang
terserap dibanding yang
direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang
terserap dibagi jumlah dana
perimbangan X 100%
Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp 5.388.320.704.592.00x 100%
Alokasi Belanja pada APBD dari
DAU
Belanja Publik terhadap DAU Total belanja langsung dibagi
DAU X 100%
BPKAD
95.03% BPKAD
Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp
.5.669.967.534.482.00
5,388,320,704,592.00 x 100%
5,669,967,534,482.00
2,908,056,146,494.61 x 100%
2,586,312,342,000.00
Alokasi Belanja pada
APBD dari APBD
Belanja Langsung terhadap
total APBD
Jumlah belanja langsung dibagi
APBD X 100%
x 100%
x
29.29%
112.44%
BPKAD2,908,056,146,494.61
x 100%
9,930,089,177,601.72
BPKAD, Bapenda
Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019 (realisasi), sebesar Rp
9.573.904.183.911.70
4,168,385,357,623.00 x 100%
9,573,904,183,911.70
Total Belanja APBD Tahun 2019, sebesar Rp 9.930.089.177.601.72
Jumlah PAD dibagi jumlah total
pendapatan APBD X 100%PAD APBD Tahun 2019, sebesar Rp . 4.168.385.357.623.00
x
EFEKTIVITAS
PERENCANAAN,
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN TATA
USAHA,
PERTANGGUNGJAW
ABAN DAN
PENGAWASAN
Kewajaran Laporan Keuangan
(Lapkeu)
Opini BPK terhadap LapKeu
Daerah
Jenis opini BPK terhadap Hasil
LapKeu Daerah Daerah untuk 2
tahun terakhir
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: WTP
BPKAD
Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. 9.922.960.496.105.00
72,057,603,745.49 x 100%
9,922,960,496,105.00
100%
43.54%
Opini tahun
2018 = WTP
BPKADTotal pendapatan dalam APBD Tahun 2019 Rp. 9.573.904.183.911.00
4,138,624,537,865.70 x 100%
9,573,904,183,911.00
Rasio realisasi PAD terhadap
anggaran pendapatan
Realisasi PAD dibagi total
pendapatan APBD X 100% x 100%
43.23%
Pembilang: sumber data dari Laporan
Realisasi Belanja/LRA ; Penyebut:
sumber data berasal dari total anggaran
APBD9,508,975,261,722.93
x 100%9,930,089,177,601.72
Rasio realisasi belanja terhadap
anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total
belanja APBD X 100%x 100%
95.76%
Total Belanja dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 9.930.089.177.661.72
Inspektorat
x 100%Temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2019 sebanyak ……… temuan
jumlah temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti dibagi dengan
temuan BPK RI sampai dengan
akhir tahun 2019
Temuan BPK RI yang ditindak lanjuti sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak
………. temuan.
70.52%
Pengawasan Inspektorat
Provinsi
Rasio temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti
Rasio SILPA thdp total
pendapatan
Besaran SILPA dibagi jumlah
pendapatan X 100%x 100%
0.73%
INTENSITAS,
EFEKTIVITAS DAN
TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN
SUMBER-SUMBER
PAD DAN
PINJAM/OBLIGASI
DAERAH
Besaran Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
5
(1) (4) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJenis Data
Keterangan(Tahun 2019)
(2) (3) (5) (6) (7) (8)
Capaian
Kinerja
12 Peta potensi daerah 35 Realisasi PAD Thn 2018, sebesar Rp
Potensi PAD Tahun 2019 , sebesar Rp.
36 Peningkatan PAD Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp
Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp
-
13 Penghargaan 37
1 Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019 oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 08 Oktober 2019
2 Penghargaan Penetapan Karya Budaya MASSULO BEPPA sebagai Warisan Budaya
Takbenda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3 Penghargaan Penetapan Karya Budaya SALOKOA sebagai warisan Budaya Tak Benda
Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
4 Penghargaan Penetapan Karya Budaya KONDOBULENG sebagai warisan Budaya Tak Benda
Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
5 Penghargaan Penetapan Karya Budaya MACCERATASI sebagai warisan Budaya Tak Benda
Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
6 Penghargaan Penetapan Karya Budaya DIDEK sebagai warisan Budaya Tak Benda
Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
7 Penghargaan sebagai Pengabdi Lingkungan Hidup kepada Baso, SP.,M.Si (Penyuluh
Kehutanan Prov. Sulsel) Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8 Penghargaan kepada Pemprov.Sulsel sebagai satu-satunya di Indonesia yang telah
menyelesaikan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK)
9 Juara II Stand Terbaik Kategori Pemda yang diberikan oleh Kementerian Pertanian pada
Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 39 Tahun 2019 tanggal 2 sd 5 November 2019
di Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara
10 Penghargaan sebagai Penyampaian Data Stok Beras di Penggilingan dan Pedagang Tepat
Waktu dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, tanggal 12 sd 13 Novem-
ber 2019 di Jakarta
11 Penghargaan juara II Stand Pameran Dinas Terbaik pada Acara "Expo Perkebunan"
dalam rangka Peringatan Hari Perkebunan ke-62 yang diselenggarakan di Politeknik
Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Malang - Jawa Timur, 10 ad 12 Dssember 2019
12 Penghargaan ABDIBAKTITANI kepada UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas
Peternakan dan Keswan Prov. Sulsel sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Madya
atas Upaya meningkatkan pelayanan kepada Publik, oleh Kementerian Pertanian Republik
Indonesia
13 Penghargaan kepada Dinas Peternakan dan Kesehataan Hewan Prov. Sulsel sebagai
Juara Harapan II Penilaian Kerja Pelayanan Pemerintah Daerah Wilayah Campuran, oleh
Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Jakarta.
14
dst
Pengadaan barang dan jasa 38 Apabila ADA
Daya saing daerah 39 Persetujuan investasi 2019 senamyak 10.913 ijin
Total nilai investasi sebesar $ 617.188.100
Sumber data dari Bagian Humas dan
Perangkat Daerah yang menerima
penghargaan
Inspektorat
1,081 x 100%
70.52%
1,533
BPKAD, Bapenda4,093,991,231,530.59
x 100%4,170,721,000,000.00
PENGELOLAAN
POTENSI DAERAH
Rasio realisasi PAD 2018
terhadap potensi PAD
Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi
dengan potensi PAD X 100% x 100%4,093,991,231,530.59
BPKAD, Bapenda
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Kenaikan atau penurunan PAD
dibagi PAD tahun lalu X 100%
4.81 %Atau
(PAD 2019 - PAD 2018) : PAD
2018 X 100%
4,138,624,537,865.70 3,948,349,252,423.45 x 100%
3.948.349.252.423.45
3.948.349.252.423.45
4.138.624.537.865.70
190,275,285,442.25
3.948.349.252.423.45
TEROBOSAN/INOVA
SI BARU DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Penghargaan dari Pemerintah
Pusat yang diterima oleh
Pemda dalam tahun 2019.
Jumlah penghargaan dari
Pemerintah Pusat yang diterima
oleh Pemerintah Daerah dalam
Tahun 2019
Penghargaan yang diterima, sebanyak 33 yang terdiri dari :
33
Penghargaan
Ada
98.16%
ULPPergub. Sulawesi Selatan Nomor 133 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang &
Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkup Pemprov. Sulsel
Jumlah persetujuan investasi Jumlah Realisasi ijin investasi
dalam tahun 201910.903 Ijin
Sumber data dari Kantor
PTSP (PMDN Nilainya
>=500 jt)
Keberadaan E-procurement Ada atau tidak ada E-
procurement
6
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Upaya Kesehatan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP Pelayanan Medis
2 SOP Instalasi Farmasi
3 SOP Instalasi Laboratorium
4 SOP Pelayanan Adm.Manajemen
5 SOP Pelayanan K3
6 SOP Instalasi OK2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 25
Jabatan yang harus ada sebanyak 30
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
26,764,846,307.00
(8) (9)
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
23,137,745,511.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
6 SOP
100%
83%
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
25x 100%
30
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
x
Ada sebanyak
19 jenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
331,736,500.00
295,636,500.00
18,281,814,708.00
18,218,814,708.00
621,485,748.00
621,485,748.00
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Ada
1. Dokter Umum
2 Dokter Gigi
3 Apoteker
4 Perawat
5 Bidan
dst….
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 422 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Ada sebanyak
19 jenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi1.70%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
422 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 24 orgPejabat yang ada, sebanyak 29 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 25 orgJabatan yang ada, sebanyak 25 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
8
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
8 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
82.76%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.25x 100%
25
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.24
x 100%29
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
8
100%8
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%8
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%8
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
103,181,702,664.08
100%
1.04%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
103,181,702,664.08x 100%
9,930,089,177,661.72
2019 terakhir98,729,523,030.86
x 100%9,548,224,743,591.65
1.03%
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
98,729,523,030.86
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
17,524,829,909.08
98,729,523,030.86
9,548,224,743,591.65
17.75%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 98,729,523,030.86 2019 terakhir
17,524,829,909.08x 100%
Sumber data dari realisasi APBD
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
KIB dan KIR
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leafflet3. Leaflet 4 Mobil Keliling4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Media Massa5. Pengumuman di Mass Media
Ada
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 47.46%
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk) Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
46,856,872,755.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 98,729,523,030.86
46,856,872,755.00x 100%
98,729,523,030.86
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
#DIV/0!
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% -
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM LABUANG BAJI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)
2 Program Pengembangan Spesialis dan Kwalitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas)
3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD
Kesehatan
4 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan: Rp.
5 Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
6 Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum dan Logistik Rumah Sakit/
UPTD Kesehatan
7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Total Anggaran
Realisasi
1 SOP Akses Rekam Medis
2 SOP Kredensial
3 SOP Kerahasiaan Rekam Medis
4 SOP Pemberian Identitas Pasien
5 SOP Gangguan dan Penyalahgunaan Rekam Medis
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 29
Jabatan yang harus ada sebanyak 31
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
8 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
1,246,224,000.00
(8) (9)
94,607,459,005.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
50 SOP
100%
94%
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
29x 100%
31
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
x
Ada sebanyak
14 jenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
82,932,224,548.00
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Ada
1. Dokter Umum
2 Dokter Gigi
3 Apoteker
4 Perawat
5 Bidan
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 565 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Ada sebanyak
14 jenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi2.27%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
565 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 15 orgPejabat yang ada, sebanyak 29 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 29 orgJabatan yang ada, sebanyak 29 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
9
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
8 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
51.72%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.29x 100%
29
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.15
x 100%29
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
89%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
9
100%10
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%8
90%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%9
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
166,258,377,480.00
100%
1.67%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
166,258,377,480.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
82,932,224,548.00
152,171,811,485.00
1.59%152,171,811,485.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
152,171,811,485.00
54.50%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 152,171,811,485.00 2019 terakhir
82,932,224,548.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
Buku Inventaris , Buku Inventaris Gabungan, Usulan Penghapusan
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Kotak Saran2. Pos Pengaduan 3 Leafflet3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 45.50%
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
69,239,586,937.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 152,171,811,485.00
69,239,586,937.00x 100%
152,171,811,485.00
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
0.00%
249,397,680,838.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 249,397,680,838.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk) Ada sebanyak
3 jenis
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG RAKYAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan
Anggaran : Rp.
2 Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
Anggaran : Rp.
3 Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
Anggaran : Rp.
4 Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum dan Logistik Rumah Sakit/
UPTD Kesehatan
Anggaran : Rp.
1 SOP Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Radiologi di RSUD Sayang Rakyat
2 SOP Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri
3 SOP Menolak Rencana Asuhan Medis
4 SOP Penolakan Penghentian Pengobbatan
5 SOP Permintaan dan Pengambilan Spesimen
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 12
Jabatan yang harus ada sebanyak 14
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
400,000,000.00
1,246,224,000.00
50 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
86%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah12
x 100%14
Ada sebanyak
17 jjenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
11,133,566,003.00
1,781,285,000.00
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Ada
1. Dokter Umum
2 Dokter Gigi
3 Apoteker
4 Perawat
5 Bidan
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 244 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
Ada sebanyak
17 jjenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.98%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
24,838
244
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 5 orgPejabat yang ada, sebanyak 12 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orgJabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 5
7
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
5 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
41.67%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.5
x 100%12
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12x 100%
12
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
71%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
5x 100%
7
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%5
x
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
5
x 100%5
x 100%
100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.x 100%
100%7
71%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
0.43%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
43,028,931,717.00x 100%
9,930,089,177,661.72
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
43,028,931,717.00
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
13,671,218,908.00
41,208,664,455.00
0.43%9,548,224,743,591.65
41,208,664,455.00x 100%
9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
41,208,664,455.00
33.18%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 41,208,664,455.00 2019 terakhir
13,671,218,908.00x 100%
Sumber data dari realisasi APBD
2019 terakhir
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
KIB dan Laporan Neraca Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leafflet3. Leaflet 4 Mobil Keliling4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 66.82%
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk) Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
27,537,445,547.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 41,208,664,455.00
27,537,445,547.00x 100%
41,208,664,455.00
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
0.00%
101,128,754,164.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 101,128,754,164.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP Alur Pasien Rawat Inap Umum
2 SOP Mengukur Tekanan Darah
3 SOP Menghitung Nadi
4 SOP Pemeriksaan Radiologi Tanpa Kontras
5 SOP Menerima Pasien Baru di Ruangan Nipas
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 5
Jabatan yang harus ada sebanyak 5
Ada
1. Dokter Umum
2 Pranata Laboratorium
3 Nutrisionis
4 Perawat
5 Perekam Medik
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
2 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
7,788,000,000.00
7,089,874,283.81
10,039,619,247.00
(8) (9)
6,018,931,020.58
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
500 SOP
100%
100%
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
5x 100%
5
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
x
Ada sebanyak
25 jjenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 133 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
5
Ada sebanyak
25 jjenis
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.54%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
133 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 3 orgPejabat yang ada, sebanyak 5 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 orgJabatan yang ada, sebanyak 5 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 3
6
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
3 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
60.00%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.5x 100%
5
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.3
x 100%5
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
50%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
3x 100%
6
100%6
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
3
x 100%3
50%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%3
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
33,990,697,891.00
100%
0.34%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
33,990,697,891.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
14,296,805,304.39
29,237,161,468.00
0.31%29,237,161,468.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
29,237,161,468.00
48.90%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 29,237,161,468.00 2019 terakhir
14,296,805,304.39x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
4 Lap. Operasional
5 Lap. Perubahan Equitas
6
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
Daftar Barang Inventarisasi Aset
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leafflet3. Leaflet 4 Mobil Keliling4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 51.10%
Ada sebanyak
6 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)Lap. Sisa Anggaran
Sumber data dari realisasi APBD
14,940,356,164.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 29,237,161,468.00
14,940,356,164.00x 100%
29,237,161,468.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
38,684,859.76 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 48,956,114,736.56
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP Tim Keselamatan Pasien
2 SOP Promosi Kesehatan Rumah Sakit
3 SOP Instalasi Bedah dan Perawatan Intensif
dst ……
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 3
Jabatan yang harus ada sebanyak 5
Ada
1. Dokter
2 Apoteker dan Asisten Apoteker
3 Radiografer
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Apabila Ada,
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
x
Ada sebanyak
16 jjenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
60%3
x 100%5
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
289 SOP
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
3 Program
280,800,000.00
276,553,000.00
3,950,801,123.45
3,828,774,094.00
13,500,000,000.00
13,009,941,145.00
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
4 Fisioterapi
5 Epidiemologi
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 188 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
0.76%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
188 x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi
5
Ada sebanyak
16 jjenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 3 orgPejabat yang ada, sebanyak 3 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orgJabatan yang ada, sebanyak 3 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 3
3
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
3 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\48.21%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 35,503,135,953.00 2019 terakhir
17,115,268,239.00x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
17,115,268,239.00
35,503,135,953.00
0.37%35,503,135,953.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
35,503,135,953.00
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
36,301,415,728.80x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
36,301,415,728.80
100%
0.37%
x 100%
100%3
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
3
x 100%3
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%3
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
3x 100%
3
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
100.00%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.3x 100%
3
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.3
x 100%3
x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
4 Lap. Operasional
5 Lap. Perubahan Equitas
6 Lap. Arus Kas
77 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
Buku Inventaris RSKD Ibu dan Anak Pertiwi
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leafflet3. Leaflet 4 Mobil Keliling4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Media massa5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
38,684,859.76 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 38,684,859.76
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk) Ada sebanyak
7 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Lap. Sisa Anggaran
Sumber data dari realisasi APBD
18,387,867,714.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 35,503,135,953.00
18,387,867,714.00x 100%
35,503,135,953.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 51.79%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DADI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pengadaan Obat-obatan, makan minum dan logistik RS
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP CSSD
2 SOP Radiologi
3 SOP Laboratorium
4 SOP Keperawatan
5 SOP Rekam Medis
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 17
Jabatan yang harus ada sebanyak 21
Ada
1. Dokter Spesialis
2 Apoteker dan Asisten Apoteker
3 Radiografer
30,393,326,653.00
22,921,905,571.00
1,267,000,008.40
1,252,406,450.00
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
81%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah17
x 100%21
Ada sebanyak
18 jjenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
(8) (9)
219 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
3 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
7,283,105,983.60
6,860,469,976.33
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
4 Perekam Medik
5 Sanitarian
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 434 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi1.75%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
24,838
434
Ada sebanyak
18 jjenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 17 orgPejabat yang ada, sebanyak 17 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 orgJabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 4
4
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
4 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\
Sumber data dari realisasi APBD
2019 terakhir
42.15%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 87,346,955,729.78 2019 terakhir
36,815,273,413.78x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
36,815,273,413.78
87,346,955,729.78
0.91%9,548,224,743,591.65
87,346,955,729.78x 100%
9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
87,346,955,729.78
0.96%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
95,571,523,117.60x 100%
9,930,089,177,661.72
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
95,571,523,117.60
100%4
x 100%
100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.x 100%
100%4
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%4
x
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
4
x
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
4x 100%
4
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.17x 100%
17
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
100.00%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.17
x 100%17
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
KIB, Buku Invenntaris, Laporan Penyusun
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Kotak Saran2. Pos Pengaduan 3 Leafflet3. Leaflet 4 Mobil Ambulance4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 2
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
0.00%
160,206,041,846.87 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 160,206,041,846.87
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jjenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
50,531,682,316.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 87,346,955,729.78
50,531,682,316.00x 100%
87,346,955,729.78
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 57.85%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO PEMERINTAHAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pengembangan Perekonomian dan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pemberdayaan Kelembagaan & Penataan Pemerintah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP Penyusunan LPPD
2 SOP Penyusunan LKPJ
3 SOP Evaluasi LPPD Kab/Kota
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 13
Jabatan yang harus ada sebanyak 13
404,812,820.00
38,849,315.00
38,708,450.00
86,000,100.00
75,700,508.00
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
3 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
786,216,150.00
767,331,291.00
412,515,800.00
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
(8) (9)
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
Ada
1. Arsiparis Muda
2. Penerjemah
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 45 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.18%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
24,838
45
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah13
x 100%13
Ada sebanyak
2 jjenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH4
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 13 orgPejabat yang ada, sebanyak 13 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 orgJabatan yang ada, sebanyak 13 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 7
7
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
7 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
100.00%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 3,901,494,119.00 2019 terakhir
3,901,494,119.00x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
3,901,494,119.00
3,901,494,119.00
0.04%3,901,494,119.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
3,901,494,119.00
3,965,898,315.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
3,965,898,315.00
100%
0.04%
x 100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
7
x 100%7
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%7
x 100%7
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
7x 100%
7
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.13x 100%
13
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
100.00%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.13
x 100%13
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 2
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
0.00%
5,971,990,471.43 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 1,889,393.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jjenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
- 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 3,901,494,119.00
0.00x 100%
3,901,494,119.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 0.00%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO PEREKONOMIAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pengembangan Perekonomian dan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP Penanganan Surat Masuk
2 SOP Penanganan Surat Keluar
3 SOP Pembuatan SK
4 SOP Pembuatan LAKIP
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 12
Jabatan yang harus ada sebanyak 13
Ada
1. Arsiparis
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 33 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
0.13%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
33 x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
x
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
12x 100%
13
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
100%
92%
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
3,424,337,250.00
3,357,170,891.00
(8) (9)
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
70 SOP
(2) (3) (5) (6) (7)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
1 Program
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 8 orgPejabat yang ada, sebanyak 12 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orgJabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 5
5
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
4 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\100.00%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 4,098,464,891.00 2019 terakhir
4,098,464,891.00x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
4,098,464,891.00
4,098,464,891.00
0.04%4,098,464,891.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
4,098,464,891.00
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
4,171,141,000.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
4,171,141,000.00
100%
0.04%
x 100%
100%4
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
4
x 100%4
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%4
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
5x 100%
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
66.67%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12x 100%
12
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.8
x 100%12
x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Kotak Saran2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 2
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
1,889,393.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 1,889,393.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jjenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
- 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 4,098,464,891.00
0.00x 100%
4,098,464,891.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 0.00%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pengembangan Pemanfaatan Kehumasan Media Sosial
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 13
Jabatan yang harus ada sebanyak 13
Ada
1. Arsiparis
2 Penerjemah
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 72 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.29%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
72 x 100%
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
x
Tidak Ada
100%
100%13
x 100%13
Ada
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknisKETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
747,127,831.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
3 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
3,868,500,000.00
3,844,075,191.00
2,069,750,000.00
2,065,888,032.00
749,500,000.00
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6 0.29%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.x 100%
24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 11 orgPejabat yang ada, sebanyak 13 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 orgJabatan yang ada, sebanyak 13 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 5
5
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
5 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\100.00%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 10,872,904,448.00 2019 terakhir
10,872,904,448.00x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
10,872,904,448.00
10,872,904,448.00
0.11%10,872,904,448.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
10,872,904,448.00
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
10,922,378,018.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
10,922,378,018.00
100%
0.11%
x 100%
100%5
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
5
x 100%5
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%5
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
5x 100%
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.13x 100%
13
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.11
x 100%13
x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
84.62%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
4 Laporan Operasional
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Leaflett2. Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Media Massa3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#DIV/0!
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100%
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
4 jjenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
- 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 10,872,904,448.00
0.00x 100%
10,872,904,448.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 0.00%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO KESEJAHTERAAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pembinaan Mantal dan Spiritual
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Keagamaan,
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP Bantuan Hibah Sarana Keagamaan
2 SOP Penyaluran Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 12
Jabatan yang harus ada sebanyak 13
Tidak Ada
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 48 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
0.19%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
48 x 100%
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
x
Tidak ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah12
x 100%13
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
2 SOP
100%
92%
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknisKETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis) 2,288,036,523.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
3 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
325,004,470.00
322,763,350.00
1,526,643,504.00
1,518,123,173.00
2,299,112,974.00
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 20190.19%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.x 100%
24,838
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 10 orgPejabat yang ada, sebanyak 12 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orgJabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 6
7
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
6 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\100.00%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 4,075,409,597.00 2019 terakhir
4,075,409,527.00x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
4,075,409,527.00
4,075,409,597.00
0.04%4,075,409,597.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
4,075,409,597.00
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
4,100,313,974.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
4,100,313,974.00
100%
0.04%
x 100%
100%6
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
6
x 100%6
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%6
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
86%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
6x 100%
7
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
83.33%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12x 100%
12
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.10
x 100%12
x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 ATM Beras2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 2
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
5,178,644,300.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 143,246,656,523.41
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jjenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
- 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 4,075,409,597.00
0.00x 100%
4,075,409,597.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 0.00%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Prorgam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Naskah/Surat Kedinasan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan Inventarisasi Aset Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Setda
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
7 Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Setda
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP Laporan Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan
2 SOP Inventarisasi Barang Milik Setda
3 SOP Pengendalian dan Pendistribusian Barang
4 SOP Rencana Penghapusan Barang Daerah Lingkup Biro Umum
5 SOP Rencana Kebutuhan Barang Unit Lingkup Setda Prov. Sulsel
34,492,566,203.00
33,359,241,269.00
25,132,790,454.00
24,298,196,217.00
12,550,000,000.00
11,496,493,829.00
128,000,000.00
16 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
7 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
17,800,000.00
597,500,000.00
29,701,735,666.07
87,695,000.00
18,000,000.00
597,499,200.00
30,294,683,002.75
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 13
Jabatan yang harus ada sebanyak 13
Tidak Ada
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 151 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.61%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
24,838
151
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah13
x 100%13
Tidak ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 151 orgPejabat yang ada, sebanyak 13 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 orgJabatan yang ada, sebanyak 13 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 7
7
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
7 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\58.24%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 170,944,376,194.63 2019 terakhir
99,558,661,181.63x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
99,558,661,181.63
170,944,376,194.63
1.79%170,944,376,194.63
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
170,944,376,194.63
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
175,806,984,597.58x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
175,806,984,597.58
100%
1.77%
x 100%
100%7
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
7
x 100%7
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%7
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
7x 100%
7
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.13x 100%
13
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
1161.54%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.151
x 100%13
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
4 Laporan Operasiional
57 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 1
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
0.00%
4,597,079,350.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 143,246,656,523.41
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
5 jjenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Laporan Perubahan Equitas
Sumber data dari realisasi APBD
71,385,715,013.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 170,944,376,194.63
71,385,715,013.00x 100%
170,944,376,194.63
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 41.76%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
Anggaran : Rp.
2 Program Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa
Anggaran : Rp.
3 Program Administrasi Usaha Jasa Pembangunan
Realisasi : Rp.
1 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
2 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
3 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/Seleksi
4 SOP Pengelolaan Kinerja
5 SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 12
Jabatan yang harus ada sebanyak 13
Tidak Ada
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 81 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.33%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
24,838
81
92%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah12
x 100%13
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100%
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
(8) (9)
12 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
3 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
870,812,000.00
1,503,837,213.00
380,020,000.00
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJATingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6 0.33%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.x 100%
24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 11 orgPejabat yang ada, sebanyak 12 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orgJabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 6
6
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
6 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\100.00%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 6,080,653,208.00 2019 terakhir
6,080,653,206.00x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
6,080,653,206.00
6,080,653,208.00
0.06%6,080,653,208.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
6,080,653,208.00
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
6,393,267,541.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
6,393,267,541.00
100%
0.06%
x 100%
100%6
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
6
x 100%6
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%6
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
6x 100%
6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12x 100%
12
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
91.67%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.11
x 100%12
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Buku Inventaris TA. 2019
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Mobil Keliling (MTU)2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 2
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
4,597,079,350.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 4,597,079,350.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
- 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 6,080,653,208.00
0.00x 100%
6,080,653,208.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 0.00%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan (Prioritas)
Anggaran : Rp.
2 Program Penguatan Kettalaksanaan dan Reformasi Birokrasi
Anggaran : Rp.
3 Program Peningkatan Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi: Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP Pembuatan Peraturan Gubernur
2 SOP Fasilitasi Konsultasi
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 12
Jabatan yang harus ada sebanyak 13
Tidak Ada
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 40 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
1,736,353,400.00
3,871,691,336.00
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.16%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
24,838
40
92%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah12
x 100%13
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
(8) (9)
247 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(2) (3) (5) (6) (7)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
3 Program
6,407,010,000.00
248,410,000.00
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 12 orgPejabat yang ada, sebanyak 12 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orgJabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 7
7
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
7 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\
Sumber data dari realisasi APBD
2019 terakhir
0.09%
100.00%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 8,017,151,319.00 2019 terakhir
8,017,151,319.00x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
8,017,151,319.00
8,017,151,319.00
0.08%9,548,224,743,591.65
8,017,151,319.00x 100%
9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
8,017,151,319.00
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
8,624,191,336.00x 100%
9,930,089,177,661.72
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
8,624,191,336.00
100%7
x 100%
100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.x 100%
100%7
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%7
x
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
7
x
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
7x 100%
7
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12x 100%
12
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
100.00%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12
x 100%12
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Buku Inventaris TA. 2019
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 1
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
0.00%
3,246,852,900.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 3,246,852,900.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
- 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 8,017,151,319.00
0.00x 100%
8,017,151,319.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 0.00%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
1 SOP Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa
2 SOP Penyusunan Standarisasi Satuan Harga
3 SOP Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah
4 SOP Rekonsiliasi Barang Mikik Daerah
5 SOP Penetapan Statuss Penggunaan Barang Milik Daerah
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 12
Jabatan yang harus ada sebanyak 13
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
,1. Arsiparis Muda
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 41 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
0.17%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
41 x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
9 SOP
100%
92%
(8) (9)
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
1 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
12x 100%
13
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
6,407,010,000.00
4,958,600,279.13
(2) (3) (5) (6) (7)
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 11 orgPejabat yang ada, sebanyak 12 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orgJabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 5
5
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
5 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\100.00%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 8,914,136,967.00 2019 terakhir
8,914,136,967.00x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
8,914,136,967.00
8,914,136,967.00
0.09%8,914,136,967.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
8,914,136,967.00
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
11,789,180,598.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
11,789,180,598.00
100%
0.12%
x 100%
100%5
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
5
x 100%5
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%5
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
5x 100%
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
91.67%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12x 100%
12
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.11
x 100%12
x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Buku Inventaris TA. 2019
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 1
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
3,750,652,317.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 3,750,652,317.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
- 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 8,914,136,967.00
0.00x 100%
8,914,136,967.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 0.00%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KESEHATAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB) Prioritas
2 Program Pembangunan rumah sakit regional Prioritas
3 Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4 Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan ( HPK)
5 Program Pengembangan spesialisasi dan Kualitas Layanan Rumah sakit
6 Program Kefarmasian,alat Kesehatan dan Sumber daya Manusia Kesehatan
7 Program Promosi Kesehatan,Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
8 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9 Program Penyehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan kesehatan olahraga
10 Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari :
1 SOP tentang Bidang Pelayanan Kesehatan
2 SOP tentang Bidang Pengendalian penyakit & penyehatan Lingkungan
3 SOP tentang Bidang Kesehatan masyarakat
4 SOP tentang Bidang Pengembangan Sumber daya Kesehatan
5 SOP tentang Bidang Sekretariat
2 Apabila ada sebutkan
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
- - Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2013 - 2018
-
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 19
Jabatan yang harus ada sebanyak 21
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Fungsional Analis Kepegawaian
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan (Diluar
Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
10 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
Tidak Ada SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda Prov. Sulsel Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
Perda Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program Jaminan Kesehatan
100%
90.48%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah19
x 100%21
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
2 Fungsional Pustakawan
3 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
4 Fungsional Sanitarian
5 Fungsional Epidemiolog Kesehatan
6 Fungsional Administrator Kesehatan
7 Fungsional Entomolog Kesehatan
8 Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
9 Fungsional Arsiparis4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 263 personil
Total PNS Provinsi, sebanyak Personil
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi1.06%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
24,838
263 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 17 org
Pejabat yang ada, sebanyak 19 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 orgJabatan yang ada, sebanyak 19 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 14
14
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 14 program
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 14 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 14 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak14 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
89.47%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.17
x 100%19
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.19x 100%
19
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
14x 100%
14
100%14
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
14
x 100%14
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%14
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
106,333,901,365.00
100%
1.07%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
106,333,901,365.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
40,594,603,005.00
101,270,004,575.00
1.06%101,270,004,575.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
101,270,004,575.00
0.00%
Sumber data dari realisasi APBD
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 101,270,004,575.00 2019 terakhir
40,594,603,005.00x
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya
- Laporan aset OPD Dinas Kesehatan Prov.Sulsel
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya
1
1. 2 Pos Pengaduan Program Integrasi Jamkesda ke JKN (BPJS Kesehatan)
2. Pos Pengaduan 3 Leaflet
3. Leaflet 4 Mobil keliling
4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media Website : dinkes-sulsel.go.id
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 59.91%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
60,675,401,570.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 101,270,004,575.00
60,675,401,570.00x 100%
101,270,004,575.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau asset
SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
791,446,836,654.18 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)
0,00x 100%
791,446,836,654.18
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program pengembangan air minum curah lintas kab/kota
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program pengembangan dan pengelolaan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program penanggulangan daerah-daerah potensi banjir
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program penyelenggaraan penataan ruang
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program pengembangan penataan bangunan dan lingkungan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 8 yang terdiri dari :
1 SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Irigasi
2 SOP Rehabilitasi Jaringan Irigasi
3 SOP Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk
4 SOP Pembangunan Cekdam dan Embung
5 SOP Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Tambak
6 Dst2 Ada
3 Jabatan yang ada sebanyak 35
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
64,660,730.00
9,057,007,474.00
8,157,042,747.00
2,617,083,100.00
2,439,073,722.00
63,339,534,035.00
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
6 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)30,000,000.00
13,421,626.00
85,666,720,319.00
76,818,403,137.00
67,500,000.00
57,507,801,444.00
8 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
- Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
94.59%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Jabatan yang harus ada sebanyak 37
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Teknik Pengairan Madya
2
3
4
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 310 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
94.59%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah35
x 100%37
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi1.25%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
24,838
310
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 24 orgPejabat yang ada, sebanyak 37 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 37 orgJabatan yang ada, sebanyak 37 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 10
10
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak10 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
64.86%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.24
x 100%37
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.37x 100%
37
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
10x 100%
10
100%10
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
10
x 100%10
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%10
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
201,527,228,649.22
100%
2.03%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
201,527,228,649.22x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
156,037,726,644.00
183,623,822,503.00
1.92%183,623,822,503.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
183,623,822,503.00
84.98%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 183,623,822,503.00 2019 terakhir
156,037,726,644.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya-
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Papan Larangan3. Leaflet 44. Mobil keliling 55. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 15.02%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
27,586,095,859.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 183,623,822,503.00
27,586,095,859.00x 100%
183,623,822,503.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
10,127,030,560.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 10,127,030,560.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Bina Konstruksi
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Preservasi Jalan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Penyelenggaraan Teknis dan Evaluasi
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 21 yang terdiri dari :
1 SOP tentang penyusunan LKPJ
2 SOP tentang penyusunan LPPD
3 SOP tentang penyusunan Renstra
4 SOP tentang penyusunan Renja
5 SOP tentang penyusunan RKA
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
- Perda No.2 Th.2004 ttg Jasa konstruksi dlm wil. Prov. Sulsel
- Perda No.9 Th.2009 RTRW Prov.sulsel th.2009-2029
- Perda No.3 Th.2005 ttg Garis Sempadan Jalan
- Perda Prov. Sulsel No. 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018 - 2023
-
-
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 49
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)2,454,300,000.00
825,426,731.00
351,730,875,840.40
318,596,787,411.80
130,992,591,293.81
88,186,670,996.00
23,929,748,436.16
16,382,719,912.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
21 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan
3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Pergub No. 8 Tahun 2008 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah UPT Workshop dan
Peralatan
Pergub No. 6 Tahun 2018 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah UPT Anggaran
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah
Pergub No. 7 Tahun 2018 ttg Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah UPT Laboratorium
Pengujian Bahan Konstruksi
100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Jabatan yang harus ada sebanyak 49
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Arsiparis
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 363 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah49
x 100%49
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi1.46%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
24,838
363
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 39 orgPejabat yang ada, sebanyak 49 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 49 orgJabatan yang ada, sebanyak 49 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
8
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
8 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
79.59%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.39
x 100%49
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.49x 100%
49
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
8
100%8
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%8
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%8
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
565,853,513,770.37
100%
5.70%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
565,853,513,770.37x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
440,447,900,491.00
477,834,245,891.00
5.00%477,834,245,891.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
477,834,245,891.00
92.18%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 477,834,245,891.00 2019 terakhir
440,447,900,491.00x 100%
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Laporan Inventarisasi Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
1
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Mobil keliling3. Leaflet 4 Pengumuman di Mass Media
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 7.82%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
37,366,345,400.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 477,834,245,891.00
37,366,345,400.00x 100%
477,834,245,891.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x -
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO HUKUM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Peningkatan Kualitas Hukum Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Pemahaman Produk Hukum melalui Sosialisasi dan Penyuluhan
Kepada Masyarakat secara Berkesinambungan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Sistem Legislasi Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Peningkatan dan Penegakan Hukum dan HAM dalam rangka Pemantapan
Advokasi dan Pengamanan Yuridis Kebijakan Pemerintah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari :
1 SOP Penetapan Peraturan Gubernur
2 SOP Pembuatan Surat Keputusan
3 SOP Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota
4 SOP Penetapan Surat Keputusan
5 SOP Pembentukan Perda Provinsi
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 13
Jabatan yang harus ada sebanyak 13
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x 100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah13
x 100%13
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
10 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
5 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)484,693,000.00
324,600,000.00
190,250,000.00
110,050,000.00
737,983,282.00
587,383,282.00
650,000,000.00
440,000,000.00
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 44 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil24,838
44
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.18%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 13 orgPejabat yang ada, sebanyak 13 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 orgJabatan yang ada, sebanyak 13 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 6
8
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
6 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
\100.00%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 3,685,914,330.00 2019 terakhir
3,685,914,330.00x 100%
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
3,685,914,330.00
3,685,914,330.00
0.04%3,685,914,330.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
3,685,914,330.00
6x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
3,780,523,482.00
100%
0.04%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
3,780,523,482.00x 100%
9,930,089,177,661.72
x 100%8
100%6
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
6
x 100%6
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
75%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
6
100.00%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.13
x 100%13
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.13x 100%
13
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Buku Inventaris TA. 2019
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pengumuman di Mass Media2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
0.00%
3,750,652,317.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 3,750,652,317.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
- 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 3,685,914,330.00
0.00x 100%
3,685,914,330.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 0.00%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN PERTANAHAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2. URUSAN PERUMAHAN
(1) (4)
1
1 Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan antar Daerah/Provinsi 1 Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
2 2 Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum (Prioritas)
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
3 3 Program Penyediaan Air Bersih (Prioritas)
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
4 4 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
5 5 Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari : sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 1 SOP tentang Pembuatan Surat
2 SOP tentang Penyelesaian Sengketa Tanah 2 SOP tentang Penanganan Surat Keluar
3 SOP tentang Izin Lokasi/Izin Penggunaan Tanah 3 SOP tentang Penerimaan Surat Masuk
4 SOP tentang Pelaksanaan Sosialisasi/Workshop/Bimtek Bidang Pertanahan 4 SOP tentang Pengarsipan
5 SOP tentang Penyusunan Naskah Dinas 5 SOP tentang Penyusunan Laporan
6 Dst 6 Dst 2 Apabila ada sebutkan Apabila ada sebutkan
- -
- -
- -
- -
- -
3 Jabatan yang ada sebanyak 4 Jabatan yang ada sebanyak 22Jabatan yang harus ada sebanyak 4 Jabatan yang harus ada sebanyak 23
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 1
2 2
3 3
4 4
4 Rasio PNS Provinsi PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 14 personil PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 118 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak personil Total PNS Provinsi, sebanyak personil
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) PERTANAHAN Urusan (2) PERUMAHAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
1 Program 5 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)199,150,000.00
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
2,500,000,000.00
2,126,000,000.00
1,903,768,000.00
5,203,917,200.00
2,451,338,100.00 167,064,200.00
6,547,325,800.00
5,868,865,400.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
5,128,150,963.00
200,000,000.00
174,824,000.00
Ada Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018
Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018
Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019
Apabila Ada,
5 SOP 5 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019
Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan
3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
Ada atau tidak ada
100% 96%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah4
x 100%22
x 100%4
x 100% x 100%
23
Apabila Ada,
Tidak Ada Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat
Daerah terhadap Total PNS
Provinsi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
0.06% 0.48%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838 24,838
14 x 100% 118 x 100% 24,838 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) PERTANAHAN Urusan (2) PERUMAHAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 3 org Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 18 org
Pejabat yang ada, sebanyak 4 org Pejabat yang ada, sebanyak 22 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 orgJabatan yang ada, sebanyak 4 jabatan Jabatan yang ada, sebanyak 22 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari: yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA 3 RKA
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
X 100% X 100%
75.00% 81.82%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.3
x 100%18
x 100%4 22
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
3 jenis
dokumen
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
100%4 22
100% 100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.
x 100%
4x 100%
22x
Apabila Ada,
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
1 ProgramJumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1
program.1
x 100%
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
9x 100%
1 9
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 1 Program
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
9 Program
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
x 100% x 100%Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9
program.
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
9x 100%
1 9
x 100% x 100%
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 Program Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 Program
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 9 Program
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 1 program
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 Program
1x 100%
1x 100%
9x 100%
1 9
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 9 program
100% 100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.x 100% x 100%
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 Program
22,447,196,588.00
0.03% 0.23%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran)9,930,089,177,661.72
22,447,196,588.00x 100%
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
2,500,000,000.00
9,930,089,177,661.72
2,500,000,000.00x 100%
9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
2,451,338,100.00
2,451,338,100.00 20,332,490,852.00x 100%
9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65
20,332,490,852.00
0.03% 0.21%
Sumber data dari realisasi APBD9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100% Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
37,751,301,250.00
x 100%
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
37,751,301,250.00 37,751,301,250.00 2,451,338,100.00
x 100%20,332,490,852.00
x 100%
6.49% 53.86%
Sumber data dari realisasi APBD
2,451,338,100.00 x 100% 20,332,490,852.00 x 100% 2019 terakhir
37,751,301,250.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100%Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
37,751,301,250.00 37,751,301,250.00 39.65% 39.65%
Sumber data dari realisasi APBD
14,967,472,298.00 x 100%
14,967,472,298.00 x 100%
2019 terakhir
37,751,301,250.00 37,751,301,250.00
14,967,472,298.00x 100%
14,967,472,298.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) PERTANAHAN Urusan (2) PERUMAHAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada, Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb: Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA 1 LRA
2 Neraca 2 Neraca
3 Calk 3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada, Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya sebutkan jenis dokumennya- Daftar Inventaris Barang - Daftar Inventaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya sebutkan jenisnya
1 Papan Pengumuman 1 Papan Pengumuman
2 Pos Pengaduan 2 Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan 3 Leaflet 3 Leaflet
3. Leaflet 4 Mobil keliling 4 Mobil keliling
4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media 5 Pengumuman di Mass Media
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- -
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada sebanyak
3 jenis
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Teliti
apakah Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Ada Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%300,040,426,137.39 364,531,928,987.39 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100%0,00
x 100% 300,040,426,137.39
0,00 x 100%
#VALUE! #VALUE! 364,531,928,987.39 Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasiJumlah
sebanyak 5
Jenis
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
1. Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Ada Ada
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Layanan Dan Penegakan Produk Hukum Daerah (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Peningkatan Pelayanan Dan Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari :
1 Permendagri No 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP
2 Pergub Sulsel No 34 Tahun 2013 tentang SOP Satpol PP
2 Apabila ada sebutkan
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
3 Jabatan yang ada sebanyak 25
Jabatan yang harus ada sebanyak 25
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
5 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)432,931,000.00
377,266,670.00
200,047,500.00
190,755,000.00
339,540,000.00
(8) (9)
263,600,000.00
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan
Keamanan
36,125,500.00
27,525,500.00
10,675,000.00
2,575,000.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
2 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah25
x 100%25
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Fungsional Pol PP
2 Fungsional Arsiparis
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 130 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.52%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
24,838
130
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 20 orgPejabat yang ada, sebanyak 23 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 23 orgJabatan yang ada, sebanyak 23 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 9
9
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
9 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
86.96%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.20
x 100%23
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.23x 100%
23
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
9x 100%
9
100%9
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
9
x 100%9
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%9
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
33,306,832,844.00
100%
0.34%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
33,306,832,844.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
15,373,511,551.00
32,810,839,619.00
0.34%32,810,839,619.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
32,810,839,619.00
46.85%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 32,810,839,619.00 2019 terakhir
15,373,511,551.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- KIB- KIR
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
1
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet 4 Mobil keliling4. Mobil keliling 55. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 53.15%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
17,437,328,068.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 32,810,839,619.00
17,437,328,068.00x 100%
32,810,839,619.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#DIV/0!
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x -
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 16 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Peringatan dini
2 SOP tentang penetapan status siaga darurat bencana
3 SOP tentang penugasan TRC
4 SOP tentang penetapan status tanggap darurat bencana
5 SOP tentang pengerahan logistik dan peralatan PB
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
- -
3 Jabatan yang ada sebanyak 14
Jabatan yang harus ada sebanyak 14
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Arsiparis
2
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)689,200,000.00
688,021,000.00
2,211,800,000.00
2,210,770,910.00
653,600,000.00
648,256,047.00
911,100,000.00
905,501,626.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
16 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda No. 8 Tahun 2010 tentang penanggulangan BencanaPerda No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah14
x 100%14
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
3
4
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 37 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.15%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
24,838
37
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 12 orgPejabat yang ada, sebanyak 14 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 orgJabatan yang ada, sebanyak 14 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
8
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
8 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
85.71%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12
x 100%14
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.14x 100%
14
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
8
100%8
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%8
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%8
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
11,883,652,816.00
100%
0.12%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
11,883,652,816.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
7,500,973,789.00
11,858,394,073.00
0.12%11,858,394,073.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
11,858,394,073.00
63.25%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 11,858,394,073.00 2019 terakhir
7,500,973,789.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Buku Inventaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-1
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet 4 Mobil keliling4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 36.75%
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
4,357,420,284.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 11,858,394,073.00
4,357,420,284.00x 100%
11,858,394,073.00
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
#VALUE!
28,049,046,174.50 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100% 28,049,046,174.50
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Survey kepuasan tentang Pelayanan yang telah diberikan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PENDIDIKAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah Dan Khusus (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasional (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Pendidikan Karakter Dan Sekolah Sehat (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Bantuan Pendidikan Sma/Smk/Ma Bagi Siswa Miskin (Prioritas) Diganti Program Peningkatan Dan Pemerataan Mutu Dan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
7 Program Promosi Minat Keilmuan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
8 Program Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 14 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
2 SOP tentang Dana BOS
3 SOP tentang Perencanaan Program dan Penganggaran
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan (Diluar
Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
160,470,000
2,276,857,245
2,110,876,216
8 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
39,072,714,160
38,967,193,250
313,775,750
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
645,203,561,420
639,661,065,265
486,950,000
379,965,538
160,650,000
251,433,750
1,284,314,600
1,171,011,380
1,347,250,000
1,332,177,000
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
14 SOP
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
4 SOP tentang Penerimaan Tamu
5 SOP tentang pengadaan Blanko Ijazah dan SKHU
6 Dst
2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 60
Jabatan yang harus ada sebanyak 61
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Pengawas Satuan Pendidikan
2. Arsiparis
3. Pustakawan
4. Widyaswara4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 345 personil
Total PNS Provinsi, sebanyak Personil
100%
98.36%60
x 100%61
x
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
- Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah
2
14 SOP
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi1.39%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
345 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 32 org
Pejabat yang ada, sebanyak 60 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 60 orgJabatan yang ada, sebanyak 60 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 12
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 12 program
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 12 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak12 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
53.33%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.60x 100%
60
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.32
x 100%60
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
12x 100%
12
100%12
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
12
x 100%12
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%12
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
2,624,917,540,846.05
100%
26.43%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
2,624,917,540,846.05x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
699,075,293,525.60
2,592,932,205,275.60
27.16%2,592,932,205,275.60
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
2,592,932,205,275.60
26.96%
Sumber data dari realisasi APBD
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 2,592,932,205,275.60 2019 terakhir
699,075,293,525.60x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
1
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya
- KIB A, B, C, D, dan E
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya
1
1. 2 Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan 3 Mobil keliling
3. Leaflet 4 Pengumuman di Mass Media
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
ada
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 71.50%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
1,853,856,911,750.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 2,592,932,205,275.60
1,853,856,911,750.00x 100%
2,592,932,205,275.60
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau asset
SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
283,535,057,089.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)
- x 100%
283,535,057,089.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN SOSIAL Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan Penyakit Lainnya)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program Pelayanan Panti Asuhan/Panti Jompo
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Bidang Pemberdayaan Sosial
2 SOP tentang Bidang penanganan fakir miskin
3 SOP tentang Bidang Rehabilitasi Sosial
4 SOP tentang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5 SOP tentang Bidang Sekretariat
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
-
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 43
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
1,423,870,193.00
709,810,700.00
701,717,000.00
655,369,000.00
648,670,050.00
1,076,437,000.00
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
6 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)1,261,300,000.00
1,236,436,540.00
4,158,043,055.00
4,062,090,457.00
1,435,100,000.00
1,066,933,947.00
11 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Prov.Sulsel No.3 Tahun 2012, Tentang Penanggulangan Kemiskinan di
Provinsi Sulawesi SelatanPeraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan
Pelayanan bagi Penyandang disabilitas
100%
95.56%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Jabatan yang harus ada sebanyak 45
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Pekerja Sosial
2 Arsiparis Madya
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 339 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
95.56%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah43
x 100%45
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi1.36%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
24,838
339 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 2 orgPejabat yang ada, sebanyak 43 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 43 orgJabatan yang ada, sebanyak 43 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 10
10
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak10 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
4.65%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.2
x 100%43
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.43x 100%
43
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
10x 100%
10
100%10
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
10
x 100%10
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%10
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
50,973,761,004.25
100%
0.51%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
50,973,761,004.25x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
15,412,669,991.00
50,372,876,635.00
0.53%50,372,876,635.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
50,372,876,635.00
30.60%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 50,372,876,635.00 2019 terakhir
15,412,669,991.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- - Buku Inventaris
1
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet 4 Mobil keliling4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 69.40%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
34,960,206,644.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 50,372,876,635.00
34,960,206,644.00x 100%
50,372,876,635.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 58,200,291,983.59
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Rekap Kartu Inventaris Barang (KIB)
x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
58,200,291,983.59
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan AnakAnggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari :
1
2
2 Apabila ada sebutkan
-
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
461,880,260.00
322,815,000.00
(9)(2) (3) (5) (6) (7) (8)
6 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
604,465,000.00
587,936,180.00
382,139,500.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
210,976,000.00
209,982,726.00
677,149,100.00
676,739,600.00
463,315,731.00
297,024,573.00
374,424,680.00
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan
3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan
Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
Apabila Ada,
2 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
SOP tentang Revisi Standard Operating Procedures (SOP) Di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakSOP tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(9)(2) (3) (5) (6) (7) (8)
-
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 23
Jabatan yang harus ada sebanyak 23
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1
2
3
4
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 57 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan
3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah23
x 100%23
AdaPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem
Perlindungan Anak
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan
Gender
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.23%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
24,838
57
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(9)(2) (3) (5) (6) (7) (8)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 17 orgPejabat yang ada, sebanyak 23 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 23 orgJabatan yang ada, sebanyak 23 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 10
10
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak10 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
73.91%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.17
x 100%23
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.23x 100%
23
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
10x 100%
10
100%10
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
10
x 100%10
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%10
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
14,393,805,882.90
100%
0.14%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
14,393,805,882.90x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
7,445,281,983.00
14,108,946,875.00
0.15%14,108,946,875.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
14,108,946,875.00
52.77%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 14,108,946,875.00 2019 terakhir
7,445,281,983.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(9)(2) (3) (5) (6) (7) (8)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Daftar Inventaris Barang- Hasil Rekonsiliasi Aset
1
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan (Kotak Saran UPT P2TP2A)2. Pos Pengaduan 3 Leaflet (Brosur)3. Leaflet 4 Mobil keliling (MOLIN)4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- Survey kepuasan tentang Pelanggan UPT P2TP2A
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 47.23%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
6,663,664,892.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 14,108,946,875.00
6,663,664,892.00x 100%
14,108,946,875.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
4,396,772,873.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 4,396,772,873.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Pengaduan
2 SOP tentang Amdal
3 SOP tentang LB3
4 SOP tentang Laboratorium Penguji
2 Apabila ada sebutkan
-
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 25
Jabatan yang harus ada sebanyak 29
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
2. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
3. Fungsional Perencana
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan (Diluar
Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
3 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)2,192,773,972.37
2,011,740,281.00
635,417,000.00
481,544,453.00
451,750,000.00
(8) (9)
421,952,700.00
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPLH Prov Sulsel
Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
100%
86.21%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah25
x 100%29
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
4. Fungsional Arsiparis
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 95 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
Ada
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.38%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
24,838
95 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 21 org
Pejabat yang ada, sebanyak 24 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 orgJabatan yang ada, sebanyak 24 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
9
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 8 program
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
9 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
87.50%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.21
x 100%24
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.24x 100%
24
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
89%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
9
100%9
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%9
89%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%8
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
21,313,793,640.37
89%
0.21%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
21,313,793,640.37x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
8,997,467,898.37
19,817,564,768.80
0.21%19,817,564,768.80
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
19,817,564,768.80
45.40%
Sumber data dari realisasi APBD
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 19,817,564,768.80 2019 terakhir
8,997,467,898.37x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya
- Laporan inventarisasi barang atau aset DPLH
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya
1
1. 2 Pos Pengaduan 1
2. Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Mass Media
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 62.15%
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
12,316,325,742.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 19,817,564,768.80
12,316,325,742.00x 100%
19,817,564,768.80
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
878,694,943.00 x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau asset
SKPD
7.61%
11,552,212,503.17 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)
878,694,943.00 x 100%
11,552,212,503.17
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
survey kepuasan tentangPelayanan UPTD Laboratorium Penguji (Indeks Kepuasan
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
Papan Pengumuman
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1
1 Program Penataan Adm. Kependudukan 1 Program Pengendalian kuantitas penduduk
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Adm. Kependudukan 2 Program Peningkatan Keluarga Berencana
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
3 Program Pembinaan Keluarga Sejahtera
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 18 yang terdiri dari : sebutkan ada banyak ……. yang terdiri dari :
1 SOP tentang Penyusunan Rencana Kegiatan 1 SOP tentang
2 SOP tentang Penanganan Surat Masuk 2 SOP tentang
3 SOP tentang Penanganan Surat Keluar 3 SOP tentang
4 SOP tentang Pengajuan Nota Dinas 4 SOP tentang
5 SOP tentang Pembuatan Surat Biasa 5 SOP tentang
6 Dst 6 Dst 2 Apabila ada sebutkan Apabila ada sebutkan
- -
3 Jabatan yang ada sebanyak 10 Jabatan yang ada sebanyak 11Jabatan yang harus ada sebanyak 13 Jabatan yang harus ada sebanyak 12
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Analis Kebijakan 1 Analis Kebijakan
2 Arsiparis 2 Arsiparis
3 3
4 4
4 Rasio PNS Provinsi PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 36 personil PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 20 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak personil Total PNS Provinsi, sebanyak personil
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan (2) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
2 Program 3 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)419,013,050.00
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
1,396,553,000.00
1,372,904,533.00 411,415,582.00
831,258,000.00 348,566,000.00
821,955,790.00 339,496,444.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
316,986,000.00
311,101,713.00
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada,
18 SOP Tidak Ada SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
Ada atau tidak ada
x 100%
77% 92%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
Ada Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Penyelenggaraan Daerah Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
10x 100%
11x 100%
13 12
Apabila Ada,
Ada Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat
Daerah terhadap Total PNS
Provinsi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
0.14% 0.08%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838 24,838
36 x 100% 20 x 100% 24,838 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan (2) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 10 org Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 11 org
Pejabat yang ada, sebanyak 10 org Pejabat yang ada, sebanyak 12 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 orgJabatan yang ada, sebanyak 13 jabatan Jabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari: yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA 3 RKA
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
X 100% X 100%
100.00% 91.67%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.10
x 100%11
x 100%10 12
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
3 jenis
dokumen
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
100%13 12
77% 92%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.
x 100%
10x 100%
11x
Apabila Ada,
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
6 ProgramJumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6
program.6
x 100%
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
3x 100%
6 3
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 5 Program
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
3 Program
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
x 100% x 100%Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3
program.
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
3x 100%
5 3
x 100% x 100%
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 Program Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 Program
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 3 Program
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 5 program
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 Program
5x 100%
5x 100%
3x 100%
5 3
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 3 program
100% 100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.x 100% x 100%
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 Program
1377696070200%
0.14% 0.14%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran)9,930,089,177,661.72
13,776,960,702.00x 100%
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
1377696070200%
9,930,089,177,661.72
13,776,960,702.00x 100%
9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
13,635,227,565.00
13,635,227,565.00 13,635,227,565.00x 100%
9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65
13,635,227,565.00
0.14% 0.14%
Sumber data dari realisasi APBD9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100% Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
13,635,227,565.00
x 100%
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
13,635,227,565.00 13,635,227,565.00 5,580,798,447.00
x 100%1,062,013,739.00
x 100%
40.93% 7.79%
Sumber data dari realisasi APBD
5,580,798,447.00 x 100% 1,062,013,739.00 x 100% 2019 terakhir
13,635,227,565.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100%Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
13,635,227,565.00 13,635,227,565.00 51.28% 51.28%
Sumber data dari realisasi APBD
6,992,415,379.00 x 100%
6,992,415,379.00 x 100%
2019 terakhir
13,635,227,565.00 13,635,227,565.00
6,992,415,379.00x 100%
6,992,415,379.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan (2) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada, Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb: Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA 1 LRA
2 Neraca 2 Neraca
3 Calk 3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada, Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya sebutkan jenis dokumennya- KIB B Peralatan dan Mesin - KIB B Peralatan dan Mesin- KIB C Gedung dan Bangunan - KIB C Gedung dan Bangunan- KIB D Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan - KIB D Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
1 1
-
8 sebutkan jenisnya sebutkan jenisnya
1 Papan Pengumuman 1
2 Pos Pengaduan/Kotak Saran 2
2. Pos Pengaduan 3 Banner Informasi 3
3. Leaflet 4 4
4. Mobil keliling 5 5
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- -
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada sebanyak
3 jenis
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Teliti
apakah Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Ada Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%6,949,845,450.00 6,949,845,450.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x0,00
x 100% 6,949,845,450.00
0,00 x 100%
#VALUE! #VALUE! 6,949,845,450.00 Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasiJumlah
sebanyak 3
Jenis
Tidak Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
1. Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Ada Ada
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 27 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 SOP tentang Pengadaan Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop
3 SOP tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa
4 SOP tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Desa
5 SOP tentang Manajemen Pelatihan Bumdes
6 Dst
2 Apabila ada sebutkan
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
3 Jabatan yang ada sebanyak 21
Jabatan yang harus ada sebanyak 21
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan (Diluar
Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
5 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)7,385,879,428.00
7,088,421,700.00
100%
100.00%21
x 100%
x
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
-
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
27 SOP
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Fungsional Arsiparis
2. Fungsional Pustakawan
3.
4.
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 78 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
100.00%
x 100%21
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.31%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
78 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 21 org
Pejabat yang ada, sebanyak 21 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 orgJabatan yang ada, sebanyak 21 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 5
5
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 5 program
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 5 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
5 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.21x 100%
21
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.21
x 100%21
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
5x 100%
5
100%5
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
5
x 100%5
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%5
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
22,181,536,064.00
100%
0.22%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
22,181,536,064.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
12,486,958,478.00
21,751,744,826.00
0.23%21,751,744,826.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
21,751,744,826.00
57.41%
Sumber data dari realisasi APBD
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 21,751,744,826.00 2019 terakhir
12,486,958,478.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya
- Buku Inventarisir (BI)- Kartu Inventarisir Barang (KIB)
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
1
-
8 sebutkan jenisnya
1
1. 2
2. Pos Pengaduan 3
3. Leaflet 4
4. Mobil keliling 5
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 42.59%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
9,264,786,348.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 21,751,744,826.00
9,264,786,348.00x 100%
21,751,744,826.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau asset
SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)
0,00x
-
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PERHUBUNGAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Penyelenggaraan Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran (Priortas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Penyelenggaraan Angkutan Jalan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Perencanaan dan Fasilitasi Pengembangan Transportasi
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari :
1 SOP tentang penerbitan pertimbangan teknis perizinan angkutan jalan
2 SOP tentang Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Operasional BRT
3 SOP tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Keselamatan Lalu lintas
2 Apabila ada sebutkan
- - Perda No 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional
3 Jabatan yang ada sebanyak 52
Jabatan yang harus ada sebanyak 61
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Arsiparis
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)6,031,200,000.00
5,572,500,057.00
2,679,218,400.00
2,613,825,454.00
3,979,000,000.00
3,550,886,851.00
681,320,720.00
672,640,567.00
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda No 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B
Apabila Ada,
3 SOP
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
85.25%52
x 100%61
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 227 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
5 Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.91%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
227 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 51 orgPejabat yang ada, sebanyak 52 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 52 orgJabatan yang ada, sebanyak 52 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
8
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
8 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
98.08%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.52x 100%
52
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.51
x 100%52
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
8
100%8
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%8
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%8
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
49,378,416,622.00
100%
0.50%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
49,378,416,622.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
22,538,971,877.00
46,483,530,791.00
0.49%46,483,530,791.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
46,483,530,791.00
48.49%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 46,483,530,791.00 2019 terakhir
22,538,971,877.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Rekapitulasi Kartu Inventarisasi Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-1
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet 4 Mobil keliling4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
- Survey kepuasan masyarakat menggunakan BRT
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 51.51%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
23,944,558,914.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 46,483,530,791.00
23,944,558,914.00x 100%
46,483,530,791.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
276,061,950,069.01 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100% 276,061,950,069.01
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan
2. URUSAN STATISTIK
3. URUSAN PERSANDIAN
(1) (4)
1
1 Program Pengembangan dan Implementasi E Govermen 1 Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik 1 Program Pemanfaatan Persandian dan Pengamanan Informasi
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
2 Program Pengembangan Baruga Layanan Publik 2 2
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
3 Program Pengelolaan Informasi Publik 3 3
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
4 Pengelolaan Komunikasi 4 4
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari : sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari : sebutkan ada banyak 9 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Pengelola Web 1 SOP tentang Permintaan Data Statistik Sektoral 1 SOP tentang Penerimaan Naska Dinas Yang Di Kecualikan
2 SOP tentang Penawaran Kerjasama Media 2 SOP tentang 2 SOP tentang Pembuatan Radio Gram
3 SOP tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi 3 SOP tentang 3 SOP tentang Pengiriman Naskah Berita Surat Biasa Melalui Email Sanapati
4 SOP tentang Pelaksanaan Bimtek Kim Dan Fertura 4 SOP tentang 4 SOP tentang Penerimaan Naskah Berita Surat Biasa Melalui Email Sanapati
5 SOP tentang Pelayanan Sengketa Informasi 5 SOP tentang 5 SOP tentang Pemanfaatan Peralatan Sandi Gammer
6 Dst 6 Dst 6 Dst 2 Apabila ada sebutkan Apabila ada sebutkan Apabila ada sebutkan
- PERDA NO 10 TAHUN 2013 - PERDA NO 10 TAHUN 2013 - PERDA NO 10 TAHUN 2013
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
3 Jabatan yang ada sebanyak 14 Jabatan yang ada sebanyak 4 Jabatan yang ada sebanyak 3
Jabatan yang harus ada sebanyak 17 Jabatan yang harus ada sebanyak 4 Jabatan yang harus ada sebanyak 4
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional sebutkan nama bidang/jabatan fungsional sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Arsiparis 1 Arsiparis 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
4 Rasio PNS Provinsi PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 67 personil PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 11 personil PNS yang menangani urusan (3) , sebanyak 12 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak personil Total PNS Provinsi, sebanyak personil Total PNS Provinsi, sebanyak personil
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KOMUNIKASI & INFORMATIKA Urusan (2) STATISTIK Urusan (3) PERSANDIAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….Urusan (2) ………….(2) (3) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
1 Program 1 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)8,811,453,030.00 448,050,000.00 314,417,600.00
8,741,422,704.00 437,536,212.00 288,560,693.00
1,269,180,405.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
1,240,488,397.00
1,610,789,568.00
1,581,570,556.00
2,052,030,000.08
1,975,478,146.00
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada Ada
Apabila Ada, Apabila Ada,
5 SOP 1 SOP 9 SOP
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
82.35%Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah14 x 100% 4 x 100%
x 100% x 100%
3 x 100%17 4 4
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada, Apabila Ada, Apabila Ada,
Ada
100% 75.00%
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.27% 0.04% 0.05%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838 24,838 24,838
12 x 100% 24,838 24,838 24,838
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
67 x 100% 11 x 100%
Ada Tidak Ada
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KOMUNIKASI & INFORMATIKA Urusan (2) STATISTIK Urusan (3) PERSANDIAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….Urusan (2) ………….(2) (3) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 org Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 4 org Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 3 org
Pejabat yang ada, sebanyak 14 org Pejabat yang ada, sebanyak 4 org Pejabat yang ada, sebanyak 3 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orgJabatan yang ada, sebanyak 14 jabatan Jabatan yang ada, sebanyak 4 jabatan Jabatan yang ada, sebanyak 3 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari: yang terdiri dari: yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra 1 Renstra 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja 2 Renja 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA 3 RKA 3 RKA
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.14 x 100% 4 x 100% 3
X 100% X 100%
100%
x 100%14 4 3
X 100%
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.14 x 100% 4 x 100% 3 x
x 100% x 100%
100% 100%
100%14 4 3
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD x
100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4
Program
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1
Program
Apabila Ada, Apabila Ada,
3 jenis
dokumen
3 jenis
dokumen
3 jenis
dokumen
100% 100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
x 100% x 100% x
1 x 100%4 1 1
100%Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program.
Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program.
Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program.
4 x 100% 1 x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1
Program
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 4 Program
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program
4 x 100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100% x 100% x 100%
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 Program Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 Program
1
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 1 Program
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 1 Program
100% 100% 100%
x 100% 1 x
x 100%
100%4 1 1
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 4 program
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 Program Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 Program Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 Program
4 x 100% 1 x 100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.x 100% x 100% x 100%
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 1 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 1 program
100% 100% 100%
1
4 1 1
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
30,169,695,100.18 Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran)9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72
30,169,695,100.18 x 100% 448,050,000.00 x 100%
448,050,000.00 314,417,600.00
0.30% 0.00% 0.00%314,417,600.00 x 100%
9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
29,847,698,955.00 437,536,212.00
29,847,698,955.00 x 100%9,548,224,743,591.65
288,560,693.00
0.31% 0.00% 0.00%
Sumber data dari realisasi APBD
288,560,693.00 x 100%
9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65 2019 terakhir437,536,212.00 x 100%
9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%288,560,693.00
18,920,542,022.00 x 100% 437,536,212.00 x 100%
x 100% 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 61.88% 100% 100%
Sumber data dari realisasi APBD
18,920,542,022.00 x 100% 437,536,212.00 x 100%
288,560,693.00 x 100%30,573,795,860.00 437,536,212.00 288,560,693.00
30,573,795,860.00 437,536,212.00 288,560,693.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100%35.74%
x 100%
10,927,156,933.00 x 100% 0.00 x 100% 0.00 x
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
30,573,795,860.00 437,536,212.00 288,560,693.00 0.00% 0.00%
Sumber data dari realisasi APBD
10,927,156,933.00 x 100%
- x 100%
100%30,573,795,860.00 437,536,212.00 288,560,693.00
2019 terakhir
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KOMUNIKASI & INFORMATIKA Urusan (2) STATISTIK Urusan (3) PERSANDIAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….Urusan (2) ………….(2) (3) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada, Apabila Ada, Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb: Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb: Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA 1 LRA 1 LRA2 Neraca 2 Neraca 2 Neraca3 Calk 3 Calk 3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada, Apabila Ada, Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya sebutkan jenis dokumennya sebutkan jenis dokumennya- BA Rekonsiliasi - BA Rekonsiliasi - BA Rekonsiliasi- Daftar Invetaris Barang - Daftar Invetaris Barang - Daftar Invetaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya sebutkan jenisnya sebutkan jenisnya
1 Papan Pengumuman 1 Pengumuman di Mass Media 1 Pengumuman di Mass Media
2 Pos Pengaduan 2 2
2. Pos Pengaduan 3 Leaflet 3 3
3. Leaflet 4 Pengumuman di Mass Media 4 4
4. Mobil keliling 5 5
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- survey melalui aplikasi PPID - -
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Ada sebanyak
3 jenis
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Ada Ada Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan
Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali
dalam 5 Tahun)
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada sebanyak
3 jenis
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi1. Papan Pengumuman
1.00
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)- x 100% - x 100% - x 100%
x 100%
0% 0% 0%
1.00 1.00 1.00
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Jumlah
sebanyak 1
Jenis
Jumlah
sebanyak 1
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
1.00 1.00 Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
x 100%
Ada Ada Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat 21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI DAN UMKM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KOPERASI DAN UMKM Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1
Anggaran : Rp.3.932.900.000
Realisasi : Rp.3.149.253.942
2 Program Pengembangan Usaha dan Promosi produk UMKM
Anggaran : Rp. 899.500.000
Realisasi : Rp. 894.678.406
3
Anggaran : Rp. 297.500.000
Realisasi : Rp. 297.298.988
4
Anggaran : Rp. 775.000.000
Realisasi : Rp. 769.456.844
5
Anggaran : Rp. 1.539.750.000
Realisasi : Rp. 1.527.946.775
sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2 SOP tentang Usaha Dan Pengawasan Koperasi
3 SOP tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
4 SOP tentang Kelembagaan Koperasi
2 Apabila ada sebutkan
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai
Anggaran serta Realisasi nya
5 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
Program Pengembangan dan pembinaan Kelompok UKM bagi masyarakat
miskin
Program penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kondusif dan
pengembangan produk pemasaran bagi KUMKM
Program peningkatan daya saing sumberdaya manusia dan peningkatan
sumberdaya produktif KUMKM
Program peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan
UMKM
4 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
- Perda Prov SULSEL Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberdayaan Koperasi dan
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
3 Jabatan yang ada sebanyak 29
Jabatan yang harus ada sebanyak 29
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Widyaswara
2. Arsiparis Madya
3. Ahli Madya Pengawas Koperasi
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 109 Personil
Total PNS Provinsi, sebanyak 24.838 Personil
3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
Ada
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah29
x 100%29
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD
yang relevan dengan urusan
terkait
6
Jumlah PNS Perangkat
Daerah terhadap Total PNS
Provinsi0.44%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
109 x
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 29 org.
Pejabat yang ada, sebanyak 29 Orang
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 29 Orang
Jabatan yang ada, sebanyak 29 Jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.27.251.164.811
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.9.930.089.177.661,72
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.25.826.860.449
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.9.548.224.743.591,65
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD
yang relevan dengan urusan
terkait
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.29
x 100%29
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.29x 100%
29
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 8 Program
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 8 Program
Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9
program.8
x 100%9
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 Program
8x 100%
9
88.89%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
x 100%
88.89%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam
DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9
Program8
x 100%9
88.89%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.x 100%
0.27%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran)
27,251,164,811.00x 100%
9,930,089,177,661.72
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
0.27%
Sumber data dari realisasi APBD
2019 terakhir25,826,860,449.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.13.470.811.730
52.16%
Sumber data dari realisasi APBD
x 100%2019 terakhir
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100% Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
Rp.25.826.860.44913,470,811,730.00
x 100%25,826,860,449.00
52.16%
x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya
- Daftar inventarisasi barang/asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.1.871.868 Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.77.796.560.993,48 -
-
8 sebutkan jenisnya
1 Papan Pengumuman
2 Leaflet
2. Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Mass Media
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
x 100%25,826,860,449.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
47.84%
Sumber data dari realisasi APBD
x 100%
2019 terakhir
Sumber data dari Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Teliti
apakah Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100%
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.12.356.048.719
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
Rp.25.826.860.44912,356,048,719.00
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPDAda
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)1,871,868
x
1. Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Jumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%
100% 77,796,560,993.48
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PENANAMAN MODAL Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Anggaran : Rp.391.039.300
Realisasi : Rp.386.884.213
2 Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal
Anggaran : Rp.1.076.702.500
Realisasi : Rp.1.051.558.888
3 Program Pengembangan Penanaman Modal
Anggaran : Rp.191.836.100
Realisasi : Rp.188.863.919
4 Program Pengelolaan dan Pelayanan Perizinan
Anggaran : Rp.742.037.827
Realisasi : Rp.735.870.748
sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Pengelola Web
2 SOP tentang Penawaran Kerjasama Media
3 SOP tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
4 SOP tentang Pelaksanaan Bimtek Kim Dan Fertura
5 SOP tentang Pelayanan Sengketa Informasi
2 Apabila ada sebutkan
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
3 Jabatan yang ada sebanyak 14
Jabatan yang harus ada sebanyak 17
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
5 SOP
- Perda No. 10 Tahun 2013
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
(2) (3) (5) (6) (7)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai
Anggaran serta Realisasi nya
4 Program
(8) (9)
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
100%
82.35%
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
Ada atau tidak ada
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah14
x 100%17
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Arsiparis
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak Personil 67
Total PNS Provinsi, sebanyak 24.838 Personil
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPDAda
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD
yang relevan dengan urusan
terkait
6
Jumlah PNS Perangkat
Daerah terhadap Total PNS
Provinsi0.27%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.67 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 org
Pejabat yang ada, sebanyak 14 Orang
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 Orang
Jabatan yang ada, sebanyak 14 Jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.30.169.695.100,18
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.9.930.089.177.661,72
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.29.847.698.955
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.9.548.224.743.591,65
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD
yang relevan dengan urusan
terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.14x 100%
14
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.14
x 100%14
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 4 Program
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 4 Program
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
x 100%
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4
program.4
x 100%4
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program
4x 100%
4Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam
DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4
Program4
x 100%4
100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.x 100%
0.30%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran)
30,169,695,100.18x 100%
9,930,089,177,661.72
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
0.31%
Sumber data dari realisasi APBD
2019 terakhir29,847,698,955.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.18.920.542.022
63.39%
Sumber data dari realisasi APBD
x 100%2019 terakhir
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100% Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
Rp.29.847.698.95518,920,542,022.00
x 100%29,847,698,955.00
63.39%
x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak …... Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya
- Buku Inventaris Barang - Buku Barang Pakai Habis
- Laporan Penerimaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.834.241.903 Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.27.771.071.480,50 -
-
8 sebutkan jenisnya
1 Papan Pengumuman
2 Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan 3 Leaflet
3. Leaflet 4 Pengumuman di Mass Media
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
x 100%29,847,698,955.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
36.61%
Sumber data dari realisasi APBD
x 100%
2019 terakhir
Sumber data dari Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Teliti
apakah Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100%
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.10.927.156.933
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
Rp.29.847.698.95510,927,156,933.00
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
3.00%
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)834,241,903
x
1. Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Jumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%
100%27,771,071,480.50
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pemberdayaan Pemuda dan Pramuka
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pengembangan Kepeloporan Pemuda
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pembudayaan dan Pengembangan Keolahragaan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Peningkatan Perencanaan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program Pembinaan dan Pengembangan Atlet
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 20 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Seleksi Pertukaran Pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara
2 SOP tentang Pelatiahn Pengembangan Moral Etika Pemuda
3 SOP tentang Pembinaan Generasi Muda
4 SOP tentang Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
5 SOP tentang Seleksi dan Pemusatan Paskibraka
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
-
- PERDA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
1,897,119,017.00
21,353,003,100.00
20,944,276,118.00
6 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
773,600,000.00
740,596,449.00
494,000,200.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
285,608,250.00
266,600,900.00
966,867,000.00
958,938,972.00
1,906,229,650.00
480,408,274.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
PERDA Nomor 11/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Selatan
20 SOP
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
3 Jabatan yang ada sebanyak 27
Jabatan yang harus ada sebanyak 27
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1
2
3
4
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 127 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
100%27
x 100%27
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.51%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
127 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 23 orgPejabat yang ada, sebanyak 27 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 27 orgJabatan yang ada, sebanyak 27 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 10
10
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak10 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
85.19%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.27x 100%
27
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.23
x 100%27
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
10x 100%
10
100%10
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
10
x 100%10
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%10
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
43,858,790,594.00
100%
0.44%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
43,858,790,594.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
30,322,189,872.00
42,890,036,082.00
0.45%42,890,036,082.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
42,890,036,082.00
70.70%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 42,890,036,082.00 2019 terakhir
30,322,189,872.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventaris Barang (KIB)- Kartu Inventaris Ruangan (KIR)- Kartu Inventaris (KI) 1
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Leaflet2. Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Mass Media (Website, FB dan IG)3. Leaflet 4 Spanduk4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 31.56%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
13,536,591,722.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 42,890,036,082.00
13,536,591,722.00x 100%
42,890,036,082.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
1,328,248,685,243.55 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100% 1,328,248,685,243.55
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN KEBUDAYAAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2. URUSAN PARIWISATA
(1) (4)
1
1 Program Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
2 Program pengkajian,pengembangan dan Pelestarian nilai-nilai Budaya 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
3 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Pengembangan kemitraan Sumber Daya Pariwisata
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari : sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari :
1 SOP Teknis Prosedur Standar 1 SOP Teknis Prosedur Standar
2 Apabila ada sebutkan Apabila ada sebutkan- Perda Nomor 02 Thn 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya - Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Sulawesi Selatan
- Perda Nomor 08 Thn 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah -
-
-
- -
- Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang RPJMD Sulsel Tahun 2018-2023
- Perda Nomor 06 Tahun 2018 Tentang APBD Tahun Anggaran 2019
- Perda Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMD Sulsel Tahun 2018-2019
3 Jabatan yang ada sebanyak 15 Jabatan yang ada sebanyak 12Jabatan yang harus ada sebanyak 16 Jabatan yang harus ada sebanyak 12
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Arsiparis Ahli Muda 1
2 Arsiparis Ahli Madya 2
3 Pustakawan Ahli Madya 3
4 Penerjemah Muda 4
4 Rasio PNS Provinsi PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 98 personil PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 38 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak personil Total PNS Provinsi, sebanyak personil
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KEBUDAYAAN Urusan (2) PARIWISATA Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
2 Program 4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)2,743,829,400.00
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
3,375,974,000.00
2,298,985,629.00
2,174,179,628.00
835,406,200.00
3,349,659,141.00 2,692,355,464.00
1,964,664,550.00 65,916,000.00
1,959,713,940.00 64,675,506.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
827,730,663.00
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada,
1 SOP 1 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan
3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
Ada atau tidak ada
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
Ada Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda Nomor 02 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Prov Sulsel Tahun 2015-2030Perda nomor 13 thn 2016 tentag Perubahan kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi
selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah Perda Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Urusan pemerintahan Daerah
Perda Nomor 06 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Prov Sulsel
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah
93.75% 100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah15
x 100%12
x 100%16
x 100% x 100%
12
Apabila Ada,
Ada Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat
Daerah terhadap Total PNS
Provinsi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
0.39% 0.15%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838 24,838
98 x 100% 38 x 100% 24,838 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KEBUDAYAAN Urusan (2) PARIWISATA Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 15 org Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 12 org
Pejabat yang ada, sebanyak 16 org Pejabat yang ada, sebanyak 12 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orgJabatan yang ada, sebanyak 16 jabatan Jabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari: yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA 3 RKA
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
12
93.75% 100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.15
x 100%12
x 100%16
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
15x 100%
16
x 100%
94% 100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12x 100%
12
Apabila Ada,
3 jenis
dokumen
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
6 ProgramJumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6
program.6
x 100%
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
4x 100%
6 4
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 6 Program
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
4 Program
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
x 100% x 100%Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4
program.
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
4x 100%
6 4
x 100% x 100%
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 Program Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 4 Program
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 6 program
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 Program
6x 100%
6x 100%
4x 100%
6 4
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 4 program
100% 100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.x 100% x 100%
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 Program
10,079,137,229.00
0.29% 0.10%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran)9,930,089,177,661.72
10,079,137,229.00x 100%
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
28,441,912,900.65
9,930,089,177,661.72
28,441,912,900.65x 100%
9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
23,840,111,921.65
23,840,111,921.65 9,871,519,588.00x 100%
9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65
9,871,519,588.00
0.25% 0.10%
Sumber data dari realisasi APBD9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100% Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
33,711,631,509.65
x 100%
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
33,711,631,509.65 33,711,631,509.65 13,505,901,197.00
x 100%5,758,941,261.00
x 100%
40.06% 17.08%
Sumber data dari realisasi APBD
13,505,901,197.00 x 100% 5,758,941,261.00 x 100% 2019 terakhir
33,711,631,509.65
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100%Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
33,711,631,509.65 33,711,631,509.65 30.65% 12.20%
Sumber data dari realisasi APBD
10,334,210,724.65 x 100%
4,112,578,327.65 x 100%
2019 terakhir
33,711,631,509.65 33,711,631,509.65
10,334,210,724.65x 100%
4,112,578,327.65x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KEBUDAYAAN Urusan (2) PARIWISATA Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada, Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb: Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA 1 LRA
2 Neraca 2 Neraca
3 Calk 3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada, Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya sebutkan jenis dokumennya- Buku Inventaris Per 31 Desember 2019 - Buku Inventaris Per 31 Desember 2019
1 1
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya sebutkan jenisnya
1 1
2 Leaflet 2 Leaflet
2. Pos Pengaduan 3 Mobil keliling 3 Mobil keliling
3. Leaflet 4 Pengumuman di Mass Media 4 Pengumuman di Mass Media
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- -
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada sebanyak
3 jenis
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Teliti
apakah Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Ada Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
4,070,025,000.00 x 100%98,943,847,100.04 98,943,847,100.04 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)4,070,025,000.00
x 100%4,070,025,000.00
x 100% 98,943,847,100.04
4,070,025,000.00 x 100%
4.11% 4.11% 98,943,847,100.04 Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasiJumlah
sebanyak 4
Jenis
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Ada Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman Papan Pengumuman
1. Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN PERPUSTAKAAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2. URUSAN KEARSIPAN
(1) (4)
1
1 Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Arsip
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
3 Program Pengembangan Dan Pengolahan Perpustakaan 3 Program Peraikan Sistem Administrasi Kearsipan
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
4 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari : sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Pelayanan Tekhnis 1 SOP tentang Layanan Kearsipan
2 SOP tentang Pelayanan Pengguna
3 SOP tentang Prosedure Pengembalian Buku
2 Apabila ada sebutkan Apabila ada sebutkan- PERDA Tentang Perpustakaan
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
3 Jabatan yang ada sebanyak 11 Jabatan yang ada sebanyak 13Jabatan yang harus ada sebanyak 11 Jabatan yang harus ada sebanyak 13
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Pejabat Struktural 1 Pejabat Struktural
2 Fungsional Pustakawan 2 Fungsional Arsiparis
3 Fungsional Umum 3 Fungsional Umum
4 4 Fungsional Perencana
4 Rasio PNS Provinsi PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 87 personil PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 68 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak personil Total PNS Provinsi, sebanyak personil
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) PERPUSTAKAAN Urusan (2) KEARSIPAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
3 Program 4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)667,780,000.00
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
2,218,844,000.00
594,091,550.00 635,765,000.00
592,382,711.00 629,840,999.00
453,878,950.00
2,216,094,288.00 667,115,912.00
180,490,000.00 263,633,500.00
179,940,000.00 262,333,500.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
451,396,853.00
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada,
3 SOP 1 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
Ada atau tidak ada
Ada Ada
Sumber data di Biro Hukum
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah11
x 100%13
x 100%11 13
100% x 100%
100%
Apabila Ada,
Tidak Ada Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat
Daerah terhadap Total PNS
Provinsi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
0.35% 0.27%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838 24,838
87 x 100% 68 x 100% 24,838 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) PERPUSTAKAAN Urusan (2) KEARSIPAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 11 org Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 12 org
Pejabat yang ada, sebanyak 11 org Pejabat yang ada, sebanyak 13 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 orgJabatan yang ada, sebanyak 11 jabatan Jabatan yang ada, sebanyak 13 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari: yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA 3 RKA
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
X 100% X 100%
100.00% 92.31%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.11
x 100%12
x 100%11 13
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
3 jenis
dokumen
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
100%11 13
100% 100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.
x 100%
11x 100%
13x
Apabila Ada,
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
3 ProgramJumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3
program.3
x 100%
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
4x 100%
3 4
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 3 Program
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
4 Program
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
x 100% x 100%Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4
program.
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
4x 100%
3 4
x 100% x 100%
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 Program Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 Program
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 4 Program
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 3 program
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 Program
3x 100%
3x 100%
4x 100%
3 4
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 4 program
100% 100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.x 100% x 100%
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 Program
11,018,299,338.00
0.20% 0.11%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran)9,930,089,177,661.72
11,018,299,338.00x 100%
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
19,778,053,268.00
9,930,089,177,661.72
19,778,053,268.00x 100%
9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
2,988,416,999.00
2,988,416,999.00 10,985,774,649.00x 100%
9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65
10,985,774,649.00
0.03% 0.12%
Sumber data dari realisasi APBD9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100% Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
37,348,368,335.00
x 100%
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
37,348,368,335.00 37,348,368,335.00 2,988,416,999.00
x 100%10,985,774,649.00
x 100%
8.00% 29.41%
Sumber data dari realisasi APBD
2,988,416,999.00 x 100% 10,985,774,649.00 x 100% 2019 terakhir
37,348,368,335.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100%Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
37,348,368,335.00 37,348,368,335.00 35.66% 26.92%
Sumber data dari realisasi APBD
13,318,639,480.00 x 100%
10,055,537,207.00 x 100%
2019 terakhir
37,348,368,335.00 37,348,368,335.00
13,318,639,480.00x 100%
10,055,537,207.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) PERPUSTAKAAN Urusan (2) KEARSIPAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada, Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb: Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA 1 LRA
2 Neraca 2 Neraca
3 Calk 3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada, Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya sebutkan jenis dokumennya- Daftar Inventaris - Daftar Inventaris- BA Rakon - BA Rakon- Usul Penghapusan - Usul Penghapusan
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya sebutkan jenisnya
1 Papan Pengumuman 1 Papan Pengumuman
2 Pos Pengaduan 2 Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan 3 Leaflet 3 Leaflet
3. Leaflet 4 Mobil keliling 4 Mobil keliling
4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media 5 Pengumuman di Mass Media
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- -
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada sebanyak
3 jenis
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Teliti
apakah Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Tidak Ada Tidak Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%1.00 1.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100%-
x 100% 1.00
- x 100%
0.00% 0.00% 1.00 Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasiJumlah
sebanyak 5
Jenis
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
1. Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Ada Ada
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN KETAHANAN PANGAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2. URUSAN PERTANIAN
(1) (4)
1
1 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
2 Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan 2 Program Penyuluhan dan Pelatihan SDM Pertanian
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
3 Program Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan 3 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
4
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Penyediaan Benih Bermutu Pengendalian OPT dan Statistik Pertanian
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program Fasilitasi Prasarana dan Sarana Berbantuan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
7 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
8 Program Hilirisasi Pertanian (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 8 yang terdiri dari : sebutkan ada banyak 8 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Budidaya Kentang (Solanum tuberosum), Tahun 2015 1 SOP tentang Budidaya Kentang (Solanum tuberosum), Tahun 2015
2 SOP tentang Budidaya Cabai Besar (Capsicum annum L) Tahun 2015 2 SOP tentang Budidaya Cabai Besar (Capsicum annum L) Tahun 2015
3 SOP tentang Budidaya Kencur (Kaempferia galanga L) Tahun 2015 3 SOP tentang Budidaya Kencur (Kaempferia galanga L) Tahun 2015
4 SOP tentang Budidaya Bawang Merah (Allium cepa L) Tahun 2015 4 SOP tentang Budidaya Bawang Merah (Allium cepa L) Tahun 2015
5 SOP tentang Budidaya Temu Lawak (Curcuma xanthorrhiza), Tahun 2015 5 SOP tentang Budidaya Temu Lawak (Curcuma xanthorrhiza), Tahun 2015
6 Dst 6 Dst 2 Apabila ada sebutkan Apabila ada sebutkan
- Perda 3/2008 tentang Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - Perda 3/2008 tentang Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Perda 9/2009 tentang RTRW Tahun 2009-2029 - Perda 9/2009 tentang RTRW Tahun 2009-2029
- Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah - Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Perda No. 8/2019 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 - Perda No. 8/2019 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
- Perda N0. 8 Tahun 2008 tentan RPJMD Sulsel 2008-2028 - Perda N0. 8 Tahun 2008 tentan RPJMD Sulsel 2008-2028
3 Jabatan yang ada sebanyak 12 Jabatan yang ada sebanyak 37Jabatan yang harus ada sebanyak 12 Jabatan yang harus ada sebanyak 37
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Pengawas Mutu Hasil Pertanian 1 Penyuluh Pertanian
2 Analis Ketahanan Pangan 2 Pengawas Mutu Hasil Pertanian
3 Pengendali OPT (POPT)
4 Pengawas Benih Tanaman (PBT)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KETAHANAN PANGAN Urusan (2) PERTANIAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
3 Program 8 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)69,626,597,766.00
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
Program Pengembangan Penganekaragaman konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan
Pangan Segar
3,536,700,000.00
3,459,973,117.00 68,641,250,060.00
196,000,000.00 1,041,500,000.00
195,091,344.00 1,039,401,602.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
2,309,520,020.00
6,284,700,000.00
6,274,884,745.00
234,800,000.00 4,758,170,000.00
195,091,344.00 4,728,880,563.00
Program Pengolahan Hasil, Pasca Panen, Pengembangan Agribisnis, dan Penyebaran Informasi
2,329,500,000.00
4,949,684,248.00
53,694,166,677.00
51,006,977,860.00
11,460,441,000.00
10,121,607,090.00
5,033,704,500.00
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Apabila Ada,
8 SOP 8 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
Ada atau tidak ada
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
Ada
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah12
x 100%37
x 100%12 37
100% x 100%
100%
Apabila Ada,
Ada Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KETAHANAN PANGAN Urusan (2) PERTANIAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
5 Perencana
4 Rasio PNS Provinsi PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 51 personil PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 585 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak personil Total PNS Provinsi, sebanyak personil
Ada Ada
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat
Daerah terhadap Total PNS
Provinsi
5
0.21% 2.36%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838 24,838
51 x 100% 585 x 100% 24,838 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KETAHANAN PANGAN Urusan (2) PERTANIAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 12 org Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 35 org
Pejabat yang ada, sebanyak 12 org Pejabat yang ada, sebanyak 35 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 35 orgJabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan Jabatan yang ada, sebanyak 37 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari: yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA 3 RKA
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
X 100% X 100%
100.00% 100.00%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.12
x 100%35
x 100%12 35
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
3 jenis
dokumen
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
100%12 37
100% 94.59%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.
x 100%
12x 100%
35x
Apabila Ada,
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
3 ProgramJumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3
program.3
x 100%
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
12x 100%
3 12
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 3 Program
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
12 Program
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
x 100% x 100%Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12
program.
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
12x 100%
3 12
x 100% x 100%
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 Program Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 Program
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 12 Program
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 3 program
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 Program
3x 100%
3x 100%
12x 100%
3 12
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 12 program
100% 100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.x 100% x 100%
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 Program
24724724651861%
2.49% 2.49%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran)9,930,089,177,661.72
247,247,246,518.61x 100%
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
24724724651861%
9,930,089,177,661.72
247,247,246,518.61x 100%
9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
239,108,751,310.00
239,108,751,310.00 239,108,751,310.00x 100%
9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65
239,108,751,310.00
2.50% 2.50%
Sumber data dari realisasi APBD9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100% Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
239,108,751,310.00
x 100%
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
239,108,751,310.00 239,108,751,310.00 162,021,594,484.00
x 100%162,021,594,484.00
x 100%
67.76% 67.76%
Sumber data dari realisasi APBD
162,021,594,484.00 x 100% 162,021,594,484.00 x 100% 2019 terakhir
239,108,751,310.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100%Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
239,108,751,310.00 239,108,751,310.00 32.24% 32.24%
Sumber data dari realisasi APBD
77,087,156,826.00 x 100%
77,087,156,826.00 x 100%
2019 terakhir
239,108,751,310.00 239,108,751,310.00
77,087,156,826.00x 100%
77,087,156,826.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KETAHANAN PANGAN Urusan (2) PERTANIAN Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada, 1 Apabila Ada, 1
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb: Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA 1 LRA
2 Neraca 2 Neraca
3 Calk 3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada, Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya sebutkan jenis dokumennya- Dokumen Inventarisasi Asset Daerah - Dokumen Inventarisasi Asset Daerah
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya sebutkan jenisnya
1 Papan Pengumuman 1 Papan Pengumuman
2 Pos Pengaduan 2 Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan 3 Leaflet 3 Leaflet
3. Leaflet 4 Mobil keliling 4 Mobil keliling
4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media (via internet, Web:Ipse Provinsi Sulawesi Selatan) 5 Pengumuman di Mass Media (via internet, Web:Ipse Provinsi Sulawesi Selatan)
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- -
- Pengujian Kandungan Daya Toksit
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada sebanyak
3 jenis
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Teliti
apakah Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Tidak Ada Tidak Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%326,125,225,835.00 326,125,225,835.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100%0,00
x 100% 326,125,225,835.00
0,00 x 100%
#VALUE! #VALUE! 326,125,225,835.00 Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasiJumlah
sebanyak 5
Jenis
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Sertifikasi Benih
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
1. Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Ada Ada
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PERTANIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Hilirisasi Peternakan (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 21 yang terdiri dari :
1 SOP tentang izin pemasukan dan pengeluaran ternak bibit
2 SOP tentang izin pemasukan dan pengeluaran ternak potong
3 SOP tentang izin pemasukan dan pengeluaran unggas komersial
4 SOP tentang izin pemasukan dan pengeluaran hewan kesayangan
5 SOP tentang izin pemasukan dan pengeluaran PAH dan olahannya
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 37
Jabatan yang harus ada sebanyak 37
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Pengawas mutu pakan
2. Pengawas bibit ternak
3. Medik veteriner
4. Pengawas mutu hasil pertanian
5. Penyuluh pertanian
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
3 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)3,630,565,200.00
3,322,384,931.00
3,250,844,600.00
3,045,819,633.00
21,288,963,686.00
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
20,849,828,389.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda No. 4 tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan
Pengeluaran Ternak
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
21 SOP
100%
100%37
x 100%37
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
6. Analisis pasar hasil pertanian
7. Arsiparis4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 132 personil
Total PNS Provinsi, sebanyak PersonilPENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.53%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
132 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 34 orgPejabat yang ada, sebanyak 37 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 37 orgJabatan yang ada, sebanyak 37 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 7
7
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
7 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
91.89%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.37x 100%
37
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.34
x 100%37
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
7x 100%
7
100%7
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
7
x 100%7
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%7
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
49,865,424,216.00
100%
0.50%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
49,865,424,216.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
33,021,802,756.00
48,585,067,683.00
0.51%48,585,067,683.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
48,585,067,683.00
67.97%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 48,585,067,683.00 2019 terakhir
33,021,802,756.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventarisasi Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-1
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan/Kotak Saran2. Pos Pengaduan 3 Leaflet (profil UPT)3. Leaflet 4 Mobil keliling (Mobil keliling Pelayanan Klinik Hewan terpadu)4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media (Pengumuman Paket lelang di LPSE)
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 32.03%
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
15,563,264,927.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 48,585,067,683.00
15,563,264,927.00x 100%
48,585,067,683.00
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
4,064,810,670 x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
3.30%
123,063,586,204.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)4,064,810,670
x 100% 123,063,586,204.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Tidak Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Survei tentang kepuasan pelanggan pada UPT Balai Kesehatan Hewan, Kesmavet, dan Klinik
Hewan
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PERTANIAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Hilirisasi (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 28 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Sertifikasi Benih Tanaman
2
3
4
5 SOP tentang Sosialisasi Penetapan SNI Komoditi Perkebunan bagi Pembina Kab/Kota
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 30
Jabatan yang harus ada sebanyak 30
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Penyuluh Perkebunan
2. Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
3 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)3,980,600,000.00
3,904,509,229.00
11,936,131,472.00
11,112,044,176.00
3,412,425,000.00
28 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
SOP tentang Penanganan Biji Kakao Tingkat Petani, Pedagang Pengumpul dan Eksportir
SOP tentang Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil
Perkebunan
SOP tentang Sosialisasi Pengembangan Produk Hasil Olahan Perkebunan Untuk Wanita Tani
3,362,497,109.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Ada
Sumber data di Biro Hukum
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah30
x 100%30
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urudan PemerintahanDaerah
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
3. Pengawas Benih Tanaman
4. Arsiparis
5. Analisis Pasar Hasil Pertanian4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 194 personil
Total PNS Provinsi, sebanyak Personil
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.78%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
24,838
194 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 30 orgPejabat yang ada, sebanyak 30 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 30 orgJabatan yang ada, sebanyak 30 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 7
7
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
7 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.30
x 100%30
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.30x 100%
30
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
7x 100%
7
100%7
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
7
x 100%7
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%7
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
51,254,596,014.00
100%
0.52%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
51,254,596,014.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
26,938,410,954.00
49,842,217,772.50
0.52%49,842,217,772.50
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
49,842,217,772.50
54.05%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 49,842,217,772.50 2019 terakhir
26,938,410,954.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Inventarisasi Asset Daerah
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1 1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 45.95%
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
22,903,806,818.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 49,842,217,772.50
22,903,806,818.00x 100%
49,842,217,772.50
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
0.00%
1.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 1.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Tidak Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)Ada sebanyak
3 jenis
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KEHUTANAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Penataan dan Pemanfaatan Hutan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Perhutanan Sosial
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Perlindungan Hutan dan KSDAE
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Sertifikasi Bibit
2 SOP tentang IUPHHBK
3 SOP tentang PAK Penyuluh
4 SOP tentang Pembuatan Teknik Vegetatif Pengelolaan DAS
2 Apabila ada sebutkan
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 96
Jabatan yang harus ada sebanyak 109
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
5 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)330,000,000.00
329,924,600.00
14,135,579,776.00
13,779,919,976.00
1,157,082,550.00
1,156,732,550.00
3,406,689,448.00
3,402,949,948.00
1,475,010,000.00
1,382,411,000.00
100%
88.07%96
x 100%109
x
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
4 SOP
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Polisi Kehutanan
2. Penyuluh Kehutanan
3. Pengendali Ekosistem Hutan
4. Arsiparis
5. Perencana4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 878 personil
Total PNS Provinsi, sebanyak Personil
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi3.53%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
878 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 0 orgPejabat yang ada, sebanyak 0 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 0 orgJabatan yang ada, sebanyak 0 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 9
9
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
9 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
#DIV/0!
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.0x 100%
0
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.0
x 100%0
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
#DIV/0!8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
9x 100%
9
100%9
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
9
x 100%9
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%9
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
142,420,853,923.00
100%
1.43%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
142,420,853,923.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
35,500,866,689.50
140,162,807,809.50
1.47%140,162,807,809.50
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
140,162,807,809.50
25.33%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 140,162,807,809.50 2019 terakhir
35,500,866,689.50x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventarisasi Barang (KIB)
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
1
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet 4 Mobil keliling4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 74.67%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
104,661,941,120.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 140,162,807,809.50
104,661,941,120.00x 100%
140,162,807,809.50
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
4,547,219,200.00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#DIV/0!
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)4,547,219,200.00
x -
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan sarana dan pra sarana Aparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 6 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Bidang Mineral dan Batubara
2 SOP tentang Bidang Energi baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan
3 SOP tentang Bidang Geologi dan Air Tanah
4 SOP tentang Bidang Evaluasi dan Pengendalian
5 SOP tentang UPT Laboratorium
6 SOP tentang Cabdin Wilayah I,II,III,IV,V dan VI2 Apabila ada sebutkan
- - Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
3 Jabatan yang ada sebanyak 30
Jabatan yang harus ada sebanyak 37
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Inspektur Ketenagalistrikan
2. Fungsional Penyidik Bumi
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)2,785,606,800.00
2,643,394,384.00
1,224,220,400.00
1,209,603,300.00
1,040,919,900.00
1,020,888,087.00
419,200,000.00
411,772,953.00
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda tentang pertambangan
Apabila Ada,
6 SOP
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
81.08%30
x 100%37
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
3.
4.
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 118 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
5 Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.48%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
118 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 29 orgPejabat yang ada, sebanyak 30 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 30 orgJabatan yang ada, sebanyak 30 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 10
10
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak10 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
96.67%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.30x 100%
30
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.29
x 100%30
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
10x 100%
10
100%10
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
10
x 100%10
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%10
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
30,308,278,670.00
100%
0.31%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
30,308,278,670.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
14,518,577,578.00
29,641,730,764.00
0.31%29,641,730,764.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
29,641,730,764.00
48.98%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 29,641,730,764.00 2019 terakhir
14,518,577,578.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-1
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Leaflet2. Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Mass Media (esdm.sulselprov.go.id)
3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 51.02%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
15,123,153,186.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 29,641,730,764.00
15,123,153,186.00x 100%
29,641,730,764.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
1.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 1.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PERDAGANGAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Perdagangan Internasional (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Pengembangan Citra Produk
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 45 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Pemantauan harga dipasar
2 SOP tentang Registrasi SKA
3 SOP tentang Pendistribusian Surat Pelaksanaan Tertib Niaga
4 SOP tentang Kerjasama Promosi
5 SOP tentang Pelayanan Jasa Laboratorium Kalibrasi
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 26
Jabatan yang harus ada sebanyak 29
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
5 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)1,487,000,000.00
1,455,256,558.00
4,736,508,000.00
4,708,073,336.00
471,250,000.00
450,962,606.00
1,060,000,000.00
864,182,481.00
200,000,000.00
199,750,000.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
45 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
89.66%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah26
x 100%29
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Penguji Mutu Barang
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 76 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.31%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
24,838
76
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 26 orgPejabat yang ada, sebanyak 26 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 26 orgJabatan yang ada, sebanyak 26 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 9
9
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
8 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.26
x 100%26
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.26x 100%
26
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
9x 100%
9
100%8
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%8
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%8
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
21,190,184,755.00
100%
0.21%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
21,190,184,755.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
11,066,089,672.00
20,736,862,149.00
0.22%20,736,862,149.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
20,736,862,149.00
53.36%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 20,736,862,149.00 2019 terakhir
11,066,089,672.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya-
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pengumuman di Mass Media
2. Pos Pengaduan 33. Leaflet 44. Mobil keliling 55. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 46.64%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
9,670,772,477.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 20,736,862,149.00
9,670,772,477.00x 100%
20,736,862,149.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Tidak Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
151,869,490,674.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100% 151,869,490,674.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 2
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
LeafletPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN INDUSTRI Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pengembangan Sentra Industri (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Kegiatan Kemampuan Teknologi Industri
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2 SOP tentang Pengembangan Industri Kreatif dan Komunitas
3 SOP tentang Pengembangan Senta-Sentra Industri (Prioritas)
4 SOP tentang Pembinaan Standarisasi Produk Industri
5 SOP tentang Pembinan dan Pengembangan Industri 24 kabupaten/kota
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
- - Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
3 Jabatan yang ada sebanyak 19
Jabatan yang harus ada sebanyak 19
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Penyuluh Perindag Madya
2. Penyuluh Perindag Pertama
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)1,033,133,500.00
971,165,085.00
1,518,195,000.00
1,455,797,443.00
2,176,930,950.00
2,136,120,843.00
1,174,684,500.00
1,133,958,401.00
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda No. 7 Tahun 2018
Apabila Ada,
7 SOP
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
100%19
x 100%19
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
3. Penyuluh Perindag Lanjutan
4. Penyuluh Perindag Pelaksana
5. Fungsional Perencana Muda4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 80 personil
Total PNS Provinsi, sebanyak Personil
5 Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.32%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
80 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 orgPejabat yang ada, sebanyak 19 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 orgJabatan yang ada, sebanyak 19 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
8
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
7 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
73.68%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.19x 100%
19
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.14
x 100%19
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
8
100%8
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
7
x 100%7
88%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%7
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
19,778,053,268.00
100%
0.20%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
19,778,053,268.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
10,382,522,647.00
19,523,547,565.00
0.20%19,523,547,565.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
19,523,547,565.00
53.18%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 19,523,547,565.00 2019 terakhir
10,382,522,647.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventaris Barang (KIB)- Daftar kendaraan yang tidak memiliki Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)- Daftar Inventaris (Kendaraan Dina) yang dikuasai PNS Roda dua dan empat
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pengumuman di Mass Media
2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 46.82%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
9,141,024,918.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 19,523,547,565.00
9,141,024,918.00x 100%
19,523,547,565.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
50.00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
10.99%
455.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)50.00
x 100% 455.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 2
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN KETENAGAKERJAAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2. URUSAN TRANSMIGRASI
(1) (4)
1
1 Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
3 Program Pembinaan dan Penimgkatan Pengawasan ketenagakerjaan 3
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
4 Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 4
Anggaran : Rp. Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp. Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 203 yang terdiri dari : sebutkan ada banyak 56 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Sekretariat 1 SOP tentang Ketransmigrasian
2 SOP tentang Ketenagakerjaan 2 SOP tentang
3 SOP tentang 3 SOP tentang
4 SOP tentang 4 SOP tentang
5 SOP tentang 5 SOP tentang
6 Dst 6 Dst 2 Apabila ada sebutkan Apabila ada sebutkan
- - Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
-
-
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 25 Jabatan yang ada sebanyak 6Jabatan yang harus ada sebanyak 40 Jabatan yang harus ada sebanyak 8
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Pengantar Kerja 1 PSM (Penggerak Swadaya Masyarakat)
2 Pengawas ketenagakerjaan 2
3 Mediator HI 3
4 Instruktur 4
4 Rasio PNS Provinsi PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 181 personil PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 16 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak personil Total PNS Provinsi, sebanyak personil
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KETENAGAKERJAAN Urusan (2) TRANSMIGRASI Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
4 Program 1 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)495,600,000.00
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
1,225,900,000.00
1,001,000,000.00
999,823,700.00
1,040,850,000.00
1,206,134,650.00 489,690,734.00
1,630,250,000.00
1,583,960,562.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
1,012,358,200.00
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard
Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada,
203 SOP 56 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
Ada atau tidak ada
Ada Ada
Sumber data di Biro Hukum
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
75%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah25
x 100%6
x 100%40 8
100% x 100%
63%
Apabila Ada,
Ada Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat
Daerah terhadap Total PNS
Provinsi
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
0.73% 0.06%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838 24,838
181 x 100% 16 x 100% 24,838 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KETENAGAKERJAAN Urusan (2) TRANSMIGRASI Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 25 org Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 6 org
Pejabat yang ada, sebanyak 25 org Pejabat yang ada, sebanyak 6 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 25 org Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 orgJabatan yang ada, sebanyak 25 jabatan Jabatan yang ada, sebanyak 6 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari: yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA 3 RKA
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
X 100% X 100%
100.00% 100.00%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.25
x 100%6
x 100%25 6
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
3 jenis
dokumen
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
100%25 6
100% 100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.
x 100%
25x 100%
6x
Apabila Ada,
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
8 ProgramJumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8
program.8
x 100%
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
1x 100%
8 1
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 8 Program
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak
1 Program
100% 100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
x 100% x 100%Jumlah Program Renja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1
program.
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
1x 100%
8 1
x 100% x 100%
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 Program Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 Program
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 1 Program
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 8 program
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 Program
8x 100%
8x 100%
1x 100%
8 1
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 1 program
100% 100%
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.x 100% x 100%
Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 Program
495,600,000.00
0.10% 0.00%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran)9,930,089,177,661.72
495,600,000.00x 100%
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
9,773,314,322.00
9,930,089,177,661.72
9,773,314,322.00x 100%
9,930,089,177,661.72 9,930,089,177,661.72
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
9,408,268,253.00
9,408,268,253.00 489,690,734.00x 100%
9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65
489,690,734.00
0.10% 0.01%
Sumber data dari realisasi APBD9,548,224,743,591.65 9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung
15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100% Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
36,397,390,508.00
x 100%
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
36,397,390,508.00 36,397,390,508.00 9,897,958,987.00
x 100%9,897,958,987.00
x 100%
27.19% 27.19%
Sumber data dari realisasi APBD
9,897,958,987.00 x 100% 9,897,958,987.00 x 100% 2019 terakhir
36,397,390,508.00
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100%Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar
9,408,268,253.00 489,690,734.00 0.00% 0.00%
Sumber data dari realisasi APBD
x 100% x 100%2019 terakhir
9,408,268,253.00 489,690,734.00
0.00x 100%
0.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
KETERANGAN
(TAHUN 2019)
Urusan (1) KETENAGAKERJAAN Urusan (2) TRANSMIGRASI Urusan (1) ………….Urusan (2) ………….
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGANJENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
(7B) (8) (8) (9)(2) (3) (5) (6) (7A)
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada, Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb: Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA 1 LRA
2 Neraca 2 Neraca
3 Calk 3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada, Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya sebutkan jenis dokumennya- Rekapitulasi Mutasi Barang dan Rekapitulasi Kartu Inventarisasi Barang (KIB) - Rekapitulasi Mutasi Barang dan Rekapitulasi Kartu Inventarisasi Barang (KIB)
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya sebutkan jenisnya
1 Papan Pengumuman 1 Papan Pengumuman
2 Pos Pengaduan 2 Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan 3 Leaflet 3 Leaflet
3. Leaflet 4 Mobil keliling 4 Mobil keliling
4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media 5 Pengumuman di Mass Media
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- -
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada sebanyak
3 jenis
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Teliti
apakah Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Ada Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100%-
x 100% -
x 100%
#DIV/0! #DIV/0! - Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasiJumlah
sebanyak 5
Jenis
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
1. Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Ada Ada
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Hilirisasi Perikanan (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkataan Produksi KP
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Pengawasan,Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari :
1 SOP tentang Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Tangkap
2 SOP tentang Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya
3 SOP tentang Pelaksanaan Pengembangan Daya Saing
4 SOP tentang Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya KP
5 SOP tentang Penataan Ruang Laut dan Pesisir
2 Apabila ada sebutkan
-
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 50
Jabatan yang harus ada sebanyak 52
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Arsiparis
2. Pembina Mutu Hasil KP
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)47,368,673,650.00
24,212,459,551.00
1,547,235,000.00
1.333.764. 359
249,060,000.00
244,990,317.00
9,214,195,800.00
8,907,004,877.00
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda tentang RZWP3K Nomor : 02 Tahun 2019
Apabila Ada,
5 SOP
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
96.15%50
x 100%52
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 196 personil
Total PNS Provinsi, sebanyak Personil
5 Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.79%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
196 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 38 orgPejabat yang ada, sebanyak 50 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 50 orgJabatan yang ada, sebanyak 52 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
8
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
8 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
76.00%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.50x 100%
52
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.38
x 100%50
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
96.15%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
8
100%8
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%8
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%8
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
75,508,118,674.99
100%
0.76%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
75,508,118,674.99x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
48,455,819,073.00
72,656,900,395.00
0.76%72,656,900,395.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
72,656,900,395.00
66.69%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 72,656,900,395.00 2019 terakhir
48,455,819,073.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Dokumen Daftar Inventarisasi Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-1
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet 4 Mobil keliling4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- survey kepuasan tentang penerapan Mutu Hasil perikanan
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 33.31%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
24,201,081,322.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 72,656,900,395.00
24,201,081,322.00x 100%
72,656,900,395.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
79,523,660,000 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
3.55%
2,239,081,332,976.43 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)79,523,660,000
x 100% 2,239,081,332,976.43
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Perencanaan Perekonomian
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Perencanaan Sumber Daya Alam
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 52 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Musrenbang SKPD
2 SOP tentang Penyusunan RKPD
3 SOP tentang Penyusunan RPJMD
4 SOP tentang Pendampingan Komisi
5 SOP tentang Keamanan Lingkungan Kantor
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 20
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
896,360,706.00
849,790,000.00
780,707,958.00
6 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
282,960,600.00
249,245,100.00
4,746,240,000.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
10,747,395,000.00
9,429,867,096.00
689,310,000.00
594,852,993.00
1,315,000,000.00
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
4,513,314,200.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov Sulsel Tahun 2018-2023
52 SOP
x Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
95.24%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Jabatan yang harus ada sebanyak 21
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1. Fungsional Perencana
2. Fungsional Pustakawan
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 141 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
95.24%20
x 100%21
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.57%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
141 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 20 orgPejabat yang ada, sebanyak 20 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 orgJabatan yang ada, sebanyak 20 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 10
10
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak10 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100.00%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.20x 100%
20
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.20
x 100%20
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
10x 100%
10
100%10
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
10
x 100%10
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%10
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
48,309,588,774.00
100%
0.49%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
48,309,588,774.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
24,200,838,078.00
45,203,423,956.00
0.47%45,203,423,956.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
45,203,423,956.00
53.54%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 45,203,423,956.00 2019 terakhir
24,200,838,078.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- SK TIM INVENTARISASI
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan (melalui Baruga Sulsel)2. Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Mass Media (Buletin)
3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- Kuesioner SKM yang menilai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan Bappeda
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 46.46%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
21,002,585,878.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 45,203,423,956.00
21,002,585,878.00x 100%
45,203,423,956.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
1,434,289,500 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#DIV/0!
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)1,434,289,500
x 100% -
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KEUANGAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program peningkatan Disiplin dan Kapasitan Sumber Daya Aparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 15 yang terdiri dari :
1 SOP tentang standar operasional prosedur penagihan pajak daerah
2 SOP tentang penghapusan piutang
3 SOP tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor alat-alat berat/besar
4 SOP tentang pemungutan pajak air permukaan
5 SOP tentang pemungutan pajak rokok
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 112
Jabatan yang harus ada sebanyak 121
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah
277,250,000.00
273,344,103.00
15,775,469,500.00
15,334,076,861.00
976,377,000.00
928,727,262.00
22,850,000.00
22,850,000.00
100%
92.56%112
x 100%121
x
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
15 SOP
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
2
3
4
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 508 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
5 Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi2.05%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
508 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 112 orgPejabat yang ada, sebanyak 121 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 111 orgJabatan yang ada, sebanyak 121 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 6
6
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
6 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
92.56%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.111x 100%
121
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.112
x 100%121
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
91.74%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
6x 100%
6
100%6
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
6
x 100%6
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%6
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
200,124,783,283.10
100%
2.02%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
200,124,783,283.10x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
44,287,377,149.00
196,869,489,721.00
2.06%196,869,489,721.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
196,869,489,721.00
22.50%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 196,869,489,721.00 2019 terakhir
44,287,377,149.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Kartu Inventaris Barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-1
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet 4 Mobil keliling4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media (Instagram)
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 77.50%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
152,582,112,572.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 196,869,489,721.00
152,582,112,572.00x 100%
196,869,489,721.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
177,542,401,189.50 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100% 177,542,401,189.50
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KEUANGAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 60 yang terdiri dari :
1
2
3
4 SOP tentang Pengelolaan Data dan Penyusunan Informasi APBD Kabupaten/Kota
5 SOP tentang Penyaluran Bagi Hasil dan Hak Pajak Kepada Kabupaten/Kota
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
- -
3 Jabatan yang ada sebanyak 20
Jabatan yang harus ada sebanyak 21
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)3,314,000,000.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
60 SOP
3,128,574,445.00
2,483,500,000.00
2,483,122,956.00
2,604,310,284.00
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
SOP tentang Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang
Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
SOP tentang Evaluasi Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada
Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
SOP tentang Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
2,475,862,351.00
1,959,725,000.00
1,758,840,203.00
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
100%
95.24%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah20
x 100%21
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
3
4
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 109 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.44%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
24,838
109 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 20 orgPejabat yang ada, sebanyak 20 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 orgJabatan yang ada, sebanyak 20 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
8
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
8 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.20
x 100%20
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.20x 100%
20
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
8
100%8
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%8
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%8
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
88,083,471,325.00
100%
0.89%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
88,083,471,325.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
21,148,610,086.00
84,209,187,958.00
0.88%84,209,187,958.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
84,209,187,958.00
25.11%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 84,209,187,958.00 2019 terakhir
21,148,610,086.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Daftar Aset Tetap BPKD Prov. SulSel Tahun 2019- Rekapitulasi Aset Tetap BPKD Prov. SulSel Tahun 2019
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
1 -
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pengumuman di Mass Media2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 74.89%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
63,060,577,872.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 84,209,187,958.00
63,060,577,872.00x 100%
84,209,187,958.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
21,372,904,415.53 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 21,372,904,415.53
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 2
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Penilaian Potensi dan Kompetensi
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Pendidikan Kedinasan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Pembinaan dan Pengendalian Aparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Pengembangan Karier Aparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program Perencanaan dan Informasi ASN
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 58 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Pembuatan Surat Satya Lencana
2 SOP tentang Penyusunan Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kinerja
3 SOP tentang Pengusulan Pensiun (BUP) Gol 1b-Ivb
4 SOP tentang Penerbitan SK Jabatan Fungsional Ia-IIId
5 SOP tentang Pembuatan SK Pelantikan Eselon IV sd II
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 24
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
974,113,538.00
513,833,275.00
512,138,961.00
6 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
1,311,379,563.00
783,626,806.00
619,528,000.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4,107,948,535.00
4,097,223,684.00
83,893,464.00
83,893,464.00
1,004,712,917.00
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
616,613,639.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
58 SOP
x Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
96.00%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Jabatan yang harus ada sebanyak 25
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Jabatan Arsiparis
2 Perencana Ahli Madya
3 Assessor SDM Aparatur
4
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 98 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
96.00%24
x 100%25
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.39%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
98 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 19 orgPejabat yang ada, sebanyak 24 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 orgJabatan yang ada, sebanyak 24 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 10
10
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak10 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
79.17%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.24x 100%
24
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.19
x 100%24
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
10x 100%
10
100%10
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
10
x 100%10
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%10
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
29,350,867,188.00
100%
0.30%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
29,350,867,188.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
14,075,954,653.00
28,735,919,001.00
0.30%28,735,919,001.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
28,735,919,001.00
48.98%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 28,735,919,001.00 2019 terakhir
14,075,954,653.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Laporan Inventaris Barang Milik Daerah pada BKD Prov.Sulsel
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Leaflet2. Pos Pengaduan 3 Pengumuman di Mass Media
3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang
- Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan adminstrasi kepegawaian
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 51.02%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
14,659,964,348.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 28,735,919,001.00
14,659,964,348.00x 100%
28,735,919,001.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100% -
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Perencanaan Kediklatan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pengembangan Kemitraan dan Inovasi Pelatihan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari :
1 SOP tentang Diklat Tk III Dan IV
2 SOP tentang Diklat Fungsional
3 SOP tentang Hasil Penilian Kompetensi dan Potensi
4 SOP tentang Pelaksanaan Penilian Kompetensi
2 Apabila ada sebutkan
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 22
Jabatan yang harus ada sebanyak 22
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Widyaiswara
2 Arsiparis
3 Pustakawan
4 Analis Kebijakan
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 113 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7)
3 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)3,835,409,510.00
3,435,789,127.00
602,377,500.00
545,098,130.00
582,526,000.00
(8) (9)
508,756,420.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Tidak Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah22
x 100%22
Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.45%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.45%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.113
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 22 orgPejabat yang ada, sebanyak 22 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 orgJabatan yang ada, sebanyak 22 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 7
7
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
7 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.22
x 100%22
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.22x 100%
22
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
7x 100%
7
100%7
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
7
x 100%7
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%7
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
35,958,659,956.00
100%
0.36%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
35,958,659,956.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
18,376,968,355.00
34,569,593,386.00
0.36%34,569,593,386.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
34,569,593,386.00
53.16%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 34,569,593,386.00 2019 terakhir
18,376,968,355.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya-
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan 12. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet 4 Mobil keliling4. Mobil keliling 5 Pengumuman di Mass Media
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
- Survey Kepuasan pelanggan
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 46.84%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
16,192,625,031.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 34,569,593,386.00
16,192,625,031.00x 100%
34,569,593,386.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
46,264,494,316.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100% 46,264,494,316.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 5
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LITBANG YG MENJADO KEWENANGAN DAERAH Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pengembangan dan Implementasi Inovasi Pemerintahan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Kelitbangan dan Pemanfaatan Iptek Derah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari :
1 SOP Penyusunan Idea Concept Paper (ICP
2 SOP Penyusunan Instrumen Survey
3 SOP TOR Penelitian
4 SOP Penyusunan Research
5 SOP Laporan Penelitian
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 22Jabatan yang harus ada sebanyak 25
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Fungsional Peneliti
2 Fungsional Perekayasa
3 Fungsional Arsiparis
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak personil 68Total PNS Provinsi, sebanyak Personil
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)5,754,764,800.00
5,378,284,085.00
2,491,090,000.00
2,294,254,590.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
25 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
88.00%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah22
x 100%25
Ada 3 Jenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100%
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.27%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
24,838
68
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)x 100% 24,838
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6 0.27%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 21 orgPejabat yang ada, sebanyak 22 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 orgJabatan yang ada, sebanyak 22 jabatan 22
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 6
6
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6
program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
95.45%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.21
x 100%22
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.22x 100%
22
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
6x 100%
6
100%6
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
6
x 100%6
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%6
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
20,933,140,629.00
100%
0.21%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
20,933,140,629.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
11,356,896,501.00
19,788,855,340.00
0.21%19,788,855,340.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
19,788,855,340.00
57.39%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 19,788,855,340.00 2019 terakhir
11,356,896,501.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya-
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Leafflet2. Pos Pengaduan 3 Pengumuman di mass mesia3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 42.61%
Ada
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
8,431,958,839.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 19,788,855,340.00
8,431,958,839.00x 100%
19,788,855,340.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
- x 100%
Buku Daftar Inventaris Barang Yang Aktif
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
27,718,239,752.63 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 27,718,239,752.63
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 3
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN SEKRETARIAT DPRD Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Produk Hukum Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari :
1 SOP tentang
2 SOP tentang
3 SOP tentang
4 SOP tentang
5 SOP tentang
6 Dst2 Apabila ada sebutkan
3 Jabatan yang ada sebanyak 15
Jabatan yang harus ada sebanyak 17
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1.
2.
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
4 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)111,257,956,400.00
96,881,003,228.00
34,966,044,500.00
34,002,387,130.00
25,050,898,400.00
24,052,168,359.00
15,232,068,000.00
11,947,317,719.00
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Apabila Ada,
Tidak Ada SOP
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
88.24%15
x 100%17
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
3.
4.
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 119 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
5 Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.48%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
119 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 15 orgPejabat yang ada, sebanyak 15 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 orgJabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 8
8
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
8 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.15x 100%
17
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.15
x 100%15
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
88%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
8x 100%
8
100%8
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
8
x 100%8
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%8
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
300,730,905,648.00
100%
3.03%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
300,730,905,648.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
209,901,337,816.00
277,695,875,927.00
2.91%277,695,875,927.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
277,695,875,927.00
75.59%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 277,695,875,927.00 2019 terakhir
209,901,337,816.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya-
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 22. Pos Pengaduan 33. Leaflet 44. Mobil keliling 55. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 0.00%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 277,695,875,927.00
0.00x 100%
277,695,875,927.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Tidak Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
0.00%
1.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% 1.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PENGAWASAN Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari :
1 SOP Pengaduan Masyarakat
2 SOP Pengawasan
2 Apabila ada sebutkan- Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
-
Kerja Pemeriksaan Tahun 2019
3 Jabatan yang ada sebanyak 9Jabatan yang harus ada sebanyak 9
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1 Auditor Keuangan
2 Auditor Kepegawaian
3 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak personil 162Total PNS Provinsi, sebanyak Personil
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknisKETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25/I/Tahun 2019 tentang Program
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
100.00%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah9
x 100%9
Ada 3 Jenis
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.65%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
24,838
162
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 8 orgPejabat yang ada, sebanyak 9 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orgJabatan yang ada, sebanyak 9 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 9
9
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9
program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
88.89%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.8
x 100%9
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.9x 100%
9
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
Ada 3
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
9x 100%
9
100%9
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
9
x 100%0
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%9
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
42,594,553,283.00
#DIV/0!
0.43%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
42,594,553,283.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
15,156,027,005.00
42,170,232,252.00
0.44%42,170,232,252.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
42,170,232,252.00
35.94%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 42,170,232,252.00 2019 terakhir
15,156,027,005.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya-
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leafflet3. Leaflet 4 Mobil Keliling4. Mobil keliling 5 Pengumuman di mass media5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 61.69%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
26,014,205,247.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 42,170,232,252.00
26,014,205,247.00x 100%
42,170,232,252.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#DIV/0!
Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)-
x 100% -
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papa PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Pendidikan Politik Masyarakat Dan Pelaksanaan Pemilu
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Ketahanan Ekonomi Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik (Prioritas)
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari :
1 SOP tentang
2 SOP tentang
3 SOP tentang
4 SOP tentang
5 SOP tentang
6 Dst
2 Apabila ada sebutkan
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan (Diluar
Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
86,058,200.00
73,000,000.00
71,378,300.00
6 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)
2,766,750,000.00
2,747,972,300.00
901,863,000.00
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
79,250,000.00
76,738,300.00
120,750,000.00
120,569,600.00
87,500,000.00
896,961,700.00
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
- Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Tidak Ada SOP
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
3 Jabatan yang ada sebanyak 17
Jabatan yang harus ada sebanyak 17
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1.
2.
3.
4.
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 48 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
x
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah
100%
100%17
x 100%17
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.19%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
24,838
48 x 100% 24,838
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 16 org
Pejabat yang ada, sebanyak 16 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orgJabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 10
10
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 10 program
Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah, sebanyak 10 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak10 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Rp.
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.16x 100%
17
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.16
x 100%16
x 100%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
94%8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
10x 100%
10
100%10
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
10
x 100%10
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%10
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
17,850,900,147.95
100%
0.18%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
17,850,900,147.95x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
11,639,345,985.00
17,480,764,614.00
0.18%17,480,764,614.00
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
17,480,764,614.00
66.58%
Sumber data dari realisasi APBD
Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 17,480,764,614.00 2019 terakhir
11,639,345,985.00x 100%
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya
- Laporan Inventaris barang
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya
1
1. 2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 33.42%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
5,841,418,629.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 17,480,764,614.00
5,841,418,629.00x 100%
17,480,764,614.00
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau asset
SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Tidak Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
5,159,689,169.00 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)
0,00x 100%
5,159,689,169.00
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 1
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan Pengumuman
Papan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPD PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
(1) (4)
1
1 Program Fasilitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
2 Program PeningkatanPromosi dan Kerja sama Daerah
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
4 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
5 Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Anggaran : Rp.
Realisasi : Rp.
sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari :
1 SOP tentang driver
2 SOP tentang kebersihan
3 SOP tentang keamanan
2 Apabila ada sebutkan
-
3 Jabatan yang ada sebanyak 5
Jabatan yang harus ada sebanyak 5
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan (Diluar Program Non
Teknis)
1 Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Urusan
(Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta
Realisasi nya
5 Program
Lihat di APBD Lampiran I.3
(MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN)1,822,264,060.00
1,797,433,826.00
221,500,000.00
206,500,000.00
8,655,254,495.00
8,116,984,242.16
8,870,738,346.00
8,447,401,711.00
10,000,000.00
4,500,000.00
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian / LPNK 2
Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
3 SOP
SOP yang dimaksud adalah SOP
teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PER UNDANG-UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaran
Urusan 3
Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan
Ada atau tidak ada
Ada
Sumber data di Biro Hukum
Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
x 100%
100%
Sumber data BKD/DUK Perangkat
Daerah5
x 100%5
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
20195
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
Apabila Ada,
BUKU II LPPS PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
1
2
3
4
4 Rasio PNS Provinsi PNS, sebanyak 52 personilTotal PNS Provinsi, sebanyak Personil
Tidak Ada
Sumber data BKD/ Perangkat
Daerah. Mengacu kondisi Perangkat
Daerah terakhir/updated Tahun
2019
x 100% 24,838
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
6
Jumlah PNS Perangkat Daerah
terhadap Total PNS Provinsi0.21%
Sumber data Mengacu kondisi
Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi OPD
24,838
52
BUKU II LPPS PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 0 orgPejabat yang ada, sebanyak 5 org
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 orgJabatan yang ada, sebanyak 5 jabatan
5
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis
yang terdiri dari:
-RENSTRA Perangkat Daerah 1 Renstra
-RENJA Perangkat Daerah 2 Renja
-RKA Perangkat Daerah 3 RKA
sebanyak 2
2
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 programJumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program
Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 programJumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak
5 program
6 Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.
Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp.
Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. Rp.
7
Pejabat yang telah Mengikuti
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang telah
Mengikuti Pendidikan
Pelatihan
Kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang ada x 100%
Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas OPD yang
relevan dengan urusan terkait
0.00%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.0
x 100%5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah 9
Keberadaan dokumen
perencanaan pembangunan di
Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah berikut jumlahnya
Apabila Ada,
100%
Sumber Data Perangkat Daerah
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2019.5x 100%
5
8
Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat Perangkat
Daerah yang
ada x 100%
x 100%
3 jenis
dokumen
Sumber data BAPPEDA/ Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Sinkronisasi Program RENJA SKPD
dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada RPJMD
x 100%
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
100%
Sumber data Perangkat Daerah
Mengacu dokumen RKPD tahun
2019 dan Renja- Perangkat Daerah
ybs.
programx 100%
Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD, sebanyak program
2x 100%
2
100%2
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RKA Perangkat
Daerah yang diakomodir
dalam DPA Perangkat
Daerah
Jumlah Program RKA
Perangkat Daerah yang
diakomodir dalam DPA
Perangkat Daerah dibagi
jumlah program dalam DPA
Perangkat Daerah x
100%
5
x 100%5
100%
Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.
x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD
dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam RKA
SKPD dibag jumlah program
dalam RKA SKPD x 100%2
x
Sumber data dari dokumen RKA-
SKPD tahun 2018 dan dokumen
DPA-SKPD ybs tahun 2018.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
25,951,570,899.00
100%
0.26%
x 100%
Sumber data dari APBD tahun
2019 terakhir. (Total anggaran) 9,930,089,177,661.72
25,951,570,899.00x 100%
9,930,089,177,661.72
Sumber data dari realisasi APBD
9,548,224,743,591.65 2019 terakhir
Besaran Belanja Langsung
dan Tidak Langsung15
Total Belanja
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah x 100%
19,579,756,901.00
25,889,119,169.16
0.27%25,889,119,169.16
x 100%9,548,224,743,591.65
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah 14
Realisasi Belanja Perangkat
Daerah terhadap total Realisasi
Belanja APBD
Realisasi Belanja
Perangkat Dearah dibagi
total Realisasi Belanja
APBD x 100%
25,889,119,169.16
75.63%
Sumber data dari realisasi APBDTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 25,889,119,169.16 2019 terakhir
19,579,756,901.00x 100%
BUKU II LPPS PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(1) (4)
NO ASPEK FOKUS N0 IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN(TAHUN 2019) 2019
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar
Rp.
Rp.
Laporan keuangan SKPD 17 Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb:
1 LRA
2 Neraca
3 Calk
7 Manajemen asset SKPD Apabila Ada,
sebutkan jenis dokumennya- Buku Inventaris TA. 2019
Penggunaan Asset SKPD Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. Pembilang :
Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -
-
8 sebutkan jenisnya1
1. 2 Pos Pengaduan2. Pos Pengaduan 3 Leaflet3. Leaflet 4 Mobil keliling (Mobil Operasional)4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ……….
-
16
Total Belanja Tidak
Langsung dari total belanja
Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak
Langsung dibagi total belanja
Perangkat Daerah x 100% 24.61%
Ada sebanyak
3 jenis
Sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang
ada sudah lengkap (LRA, Neraca,
CaLK)
Sumber data dari realisasi APBD
6,371,813,998.00 2019 terakhirTotal Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar 25,889,119,169.16
6,371,813,998.00x 100%
25,889,119,169.16
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
18
Adanya inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (LRA, Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada (LRA,
Neraca, Calk)
Ada
Sumber data dari BPKAD,
dokumennya (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
19
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPDJumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi total
asset yang dikuasai SKPD x
100 %
0,00 x 100%
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana
partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
#VALUE!
44,581,825,187.58 Sumber data berasal dari
DPKAD (Berita Acara
Inventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)0,00
x 100% 44,581,825,187.58
Aset layak pakai tetapi tidak
digunakan/Dimanfaatkan
Ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Jumlah
sebanyak 4
Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada (di foto
dilampirkan)
Papan PengumumanPapan Pengumuman
Responsivitas terhadap partisipasi
masyarakat21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adany
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
BUKU II LPPS PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NO NO
(1) (3)
1 1
2868
2919
2
1070
1102
3
415
538
4
433,487
537,698
Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang
SMP/MTS
Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS
……………………………………………………………………………………….….………. X 100 %
Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS
97.10% Sumber data Dinas
Pendidikan/ Sosial
x 100%
Pendidikan Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang
SD/MI
Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI
………………………………………………………………….…………………….…………. X 100 %
Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI
98.25% Sumber data Dinas
Pendidikan/ Sosial
x 100%
(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB
Tingkat Partisipasi Warga Negara
Usia
16-18 Tahun yang Berpartisipasi
Dalam
Pendidikan Menengah
Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 -18 tahun
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
80.62% Sumber data dari
Dinas Pendidikan/ Dinas
Dukcapil
x 100%
Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang
SMA/SMK/MA
Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat
SMA/SMK/MA
……………………………………………………………………………………..….…………. X 100 %
Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA
77.14% Sumber data Dinas
Pendidikan/
Sosial
x 100%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
5
191,976
258,212
6
114,306
114,313
7
3,033
425,338
8 Pembilang berasal
dari Dinas Pendidikan
Provinsi, dan Penyebut
berasal dari seluruh
Dinas Pendidikan
Kab/Kota
Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA
Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA
-------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajara sebelumnya
0.71% Pembilang dan
Penyebut berasal dari
Dinas Pendidikan
x 100%
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pd
tahun ajaran sebelumnya
99.99% Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
x 100%
Tingkat Partisipasi Warga Negara
Perempuan Usia 16 – 18 Tahun
dalam Pendidikan Menengah
Jumlah Siswa Perempuan Usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 -18 Tahun
74.35% Sumber data dari Dinas Pendidikan/ DinasDukcapil
x 100%
Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
97.20%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
147,246
151,481
9
973
1,417
10
949
1,110
11
28,903
29,287
12
81
82
13 Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan
Menengah yang memiliki ijazah D-IV
atau S1, sertifikat pendidik dan surat
tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah
Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah yang
Memiliki Ijazah minimal (D-IV) atau (S1), Sertifikat Pendidik, Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Menengah
99.17% Sumber data dari
Dinas Pendidikan
Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan
Khusus yang memiliki ijazah D-IV
atau S1, sertifikat pendidik dan surat
tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah
Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Khusus yang Memiliki
Ijazah minimal (D-IV) atau (S1), Sertifikat Pendidik, Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Khusus
98.78% Sumber data dari
Dinas Pendidikan
x 100%
Pendidik Pada Jenjang Menengah
yang
Memiliki Ijazah diploma empat (D-IV)
atau Sarjana (S1) dan Sertifikat
Pendidik
Jumlah Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Menengah yang Memiliki
Ijazah
minimal (D-IV) atau (S1) dan Sertifikat Pendidik
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA
98.69% Sumber data dari
Dinas Pendidikan
x 100%
Pendidik Pada Pendidikan Khusus
Yang
Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV)
atau Sarjana (S1) dan Sertifikat
Pendidik
Jumlah Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Khusus yang Memiliki Ijazah
minimal (D-IV) atau (S1) dan Sertifikat Pendidik
----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Guru jenjang SMP/MTS
85.50% Sumber data dari
Dinas Pendidikan
x 100%
Tingkat Sekolah Jenjang
SMA/SMK/MA
berakreditasi A atau B SMA/SMK
Jumlah Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA terakreditasi A/B
----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Sekolah Jenjang SMA/SMK
68.67% Sumber data dari
Dinas Pendidikan
x 100%
x 100%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
1,436
1,448
2 14
11,723
8,851,240
15
6
7
16
115,471
115,471
17
2,205
2,205
18
38,253
8,851,240
19 Cakupan ibu hamil mendapatkan
pelayanan kesehatan ibu hamil
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
-------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
90.02% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
432 per 100
ribu penduduk
Rasio Tenaga Kesehatan terhadap
Jumlah Penduduk Provinsi
Jumlah Tenaga Kesehatan
---------------------------------------------------------------- Jumlah Penduduk Provinsi
0.43% Dinas Kesehatan
atau RSUD Provinsi
x 100%
Persentase pelayanan kesehatan bagi
orang yang terdampak dan berisiko
pada situasi KLB Provinsi
Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang
mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar
----------------------------------------------------------------
Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB
100.00% Dinas Kesehatan
atau RSUD Provinsi
x 100%
Persentase pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana
Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam
kurun waktu satu tahun
------------------------------------------------------------------------
Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama
100.00% Dinas Kesehatan atau RSUD Provinsi
x 100%
Persentase RS Rujukan Provinsi yang
terakreditasi
Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi minimal Tingkat Utama
---------------------------------------------------------- Jumlah RS Provinsi
85.71% Dinas Kesehatan
atau RSUD Provinsi
x 100%
Kesehatan Rasio daya tampung rumah sakit
rujukan
Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi
------------------------------------------------------------ Jumlah Penduduk Provinsi
0.13% Dinas Kesehatan
atau RSUD Provinsi
x 100%
x 100%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
154,272
171,377
20
151,378
159,059
21
2,923
3,040
22
528
528
23
18,996
19,047
24
3,747
3,747
x 100%
x 100%
x 100%
x 100%
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
99.73% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100%
x 100%
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
100.00% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Cakupan Desa/kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
96.15% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Cakupan Balita Gizi Buruk/Stunting
yg
mendapatkan Perawatan/Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
100.00% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Cakupan ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
95.17% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
25
149,634
153,215
26
162,621
251,327
27
595,197
154,272
28
10,441
20,169
29
103,687
148,311
30
x 100%
x 100%
x 100%
x 100%
Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100%
Cakupan penderita hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
19.40% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Cakupan penderita Diabetes Melitus
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
69.91%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Sesuai Standar
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
385.81% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Cakupan Orang Dengan Gangguan
Jiwa
berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
51.77% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Cakupan bayi baru lahir
mendapatkan
pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
97.66% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Cakupan orang dengan resiko
terinfeksi
HIV mendapatkan pelayanan deteksi
dini HIV sesuai standar
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
64.70% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
359,287
1,851,944
31
284,933
344,018
32
1,250,365
5,337,083
33
477,144
858,366
34
3 35
1506.2
2009.35
36
57.5
x 100%
x 100%
Presentase Panjang Jalan Provinsi
yang
di rehabilitasi/direkonstruksi
Panjang jalan Provinsi yang direhabilitasi/direkonstruksi
----------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Panjang Jalan Provinsi yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi
7.44% Sumber data dari
Dinas PU & Penataan
Ruang
x 100%
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jalan provinsi dalam kondisi baik Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik
----------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Panjang seluruh jalan Provinsi
74.96% Sumber data dari
Dinas PU & Penataan
Ruang
x 100%
Cakupan warga negara usia 60 tahun
ke atas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
55.59% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Angka Kematian Ibu Per 100.000
Kelahiran Hidup
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
144 Kasus Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
Cakupan orang usia 15-59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
-----------------------------------------------------------------------------------
Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota
23.43% Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
x 100%
x 100%
Cakupan anak usia pendidikan dasar
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
-----------------------------------------------------------------------------------
Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota
82.83%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
773.28
37
38
39
21,770
58,858
40
Rasio luas daerah irigasi kewenangan
provinsi yang dilayani oleh jaringan
irigasi
Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang
dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan
pelihara
(ha) di tahun eksisting
-------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
luas daerah irigasi kewenangan provinsi
36.99% Sumber data dari
Dinas PU & Penataan
Ruang
Persentase kapasitas yang dapat
terlayani melalui penyaluran air
minum curah lintas kabupaten/kota
terhadap
kebutuhan pemenuhan kapasitas
yang memerlukan pelayanan air
minum curah lintas kab /kota
Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air
minum curah lintas kabupaten/kota
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan
pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi
bersangkutan.
0%, belum
terukur karena
tahun 2019
kegiatan
pengembangan
curah belum
terlaksana
Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
Rasio luas kawasan pemukiman
rawan banjir yang terlindungi oleh
infrastruktur pengendalian banjir
Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh
infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan
Provinsi (ha)
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Provinsi (ha)
0%, karena
tahun 2019
kegiatan
pengendali
banjir tidak
dilaksanakan
Sumber data dari Dinas
PU & Penataan Ruang
Rasio luas kawasan permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi, erosi,
dan akresi yang terlindungi oleh
infrastruktur pengaman pantai di
Wilayah Sungai (WS) Kewenangan
Provinsi
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang
terlindungi
oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan
Provinsi (ha)
----------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS
Kewenangan Provinsi (ha)
0%, kegiatan
abrasi pantai
kewenangan
pusat (BBWS)
Sumber data dari
Dinas PU & Penataan
Ruang
x 100%
x 100%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
41
42
43
6,714
9,754
44
1,824,220
2,032,133
45
1,784,487
2,032,113
4 46
47
x 100%
x 100%
x 100%
Persentase warga negara yang
terkena relokasi akibat program
Pemerintah Daerah Provinsi yang
memperoleh fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni
Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan
Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa
+ Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni
--------------- x 100 %
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah
yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
0%, tidak ada
warga yang
terelokasi
akibat
program
Pemprov.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rumah Tangga Pengguna air bersih Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota
87.81% Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Persentase warga negara korban
bencana yang memperoleh rumah
layak huni
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani
pada
tahun n
0%, Karena
tidak adanya
korban
bencana skala
provinsi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rasio tenaga kerja konstruksi yang
terlatih di wilayah provinsi yang
dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
---------------------------------------------------------------------------------- x 100%
jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi
68.83% Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
--------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
89.77% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Ketersediaan Sistem Pengolah Air
Limbah Domestik (SPALD)
Ada atau tidaknya Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD) Tidak Ada,
karena tahun
2019 tidak
dianggarkan
Sumber data dari
Dinas PU & Penataan
Ruang
Rasio pelayanan pengolahan limbah
domestik oleh SPAL Regional
Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional
------------------------------------------------------------- x 100 %
Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional
0%, tahun
2019 tidak
dianggarkan
Sumber data dari
Dinas PU & Penataan
Ruang
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
48
-
1186,77
49
50
1,766,934
8,851,240
5 51
2,298
2,298
52
Satpol PP
x 100%
Persentase Perda dan Perkada yang
ditegakkan
Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan
--------------- x 100 %
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada Pergubyang memuat sanksi
8.70% Satpol PP
x 100%
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan MasyarakatPersentase gangguan Trantibum yang
dapat diselesaikan
Jumlah pengaduan yang diselesaikan
--------------- x 100 %
Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk
100.00%
Persentase satuan perumahan yang
sudah dilengkapi PSU
Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU
--------------- x 100 %
Jumlah satuan perumahan
0%,
perumahan
terfasilitasi
PSU adalah
kewenangan
Kab/Kota
Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Rumah Layak Huni Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota
19.96% Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
Persentasi Luas kawasan kumuh 10 –
15 Ha yang ditangani
Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani,
--------------- x 100 %
Luas kawasan kumuh 10-15 Ha
0%, Penetapan
Sk Kumuh
skala provinsi
sementara
diajukan dlm
bentuk Pergub
sementara
penanganan
kawasan
kumuh sesuai
kewenangan
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
x 100%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
4
46
53
1
2
54
24
24
55
24
24
56
5
129
6 57
x 100%
x 100%
Dinas SosialSosial Persentase penyandang disabilitas
terlantar yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti
Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
--------------- x 100 %
Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang
membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti
20.86%
Satpol PP
x 100%
Persentase Personil Satpol PP
berkualitas PPNS
Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS
--------------- x 100 %
Jumlah Personil Satpol PP
3.88% Satpol PP
x 100%
Persentase penanganan tanggap
darurat bencana
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap
darurat bencana
--------------- x 100 %
Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana
100.00%
Satpol PP
x 100%
Persentase penanganan pra bencana Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana
--------------- x 100 %
Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi
100.00% Satpol PP
Persentase penyelesaian dokumen
kebencanaan sampai dengan
dinyatakan sah/legal
Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun
--------------- x 100 %
Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun
50.00%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
3,967
19,013
58
3,308
11,472
59
75
1,072
60
200
1,761
61
62,618
62,618
62
x 100%
Dinas Sosial
x 100%
Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan
Sosial yang disediakan di dalam pantiJumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yangdisediakan dalam
panti sebanyak 74 Pekerja Sosial
74 orang Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam dan
sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana provinsi
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya
--------------- x 100 %
Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang
membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana daerah provinsi
100.00%
Dinas Sosial
x 100%
Persentase Gelandangan dan
Pengemis yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti
Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
--------------- x 100 %
Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang
membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti
11.36% Dinas Sosial
x 100%
Persentase lanjut usia terlantar
yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya
di dalam panti
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi
kebutuhan
dasarnya
--------------- x 100 %
Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan
rehabilitasi sosial dasar di dalam panti
7.00%
x 100%
Persentase Anak Terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
dalam panti
Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya
--------------- x 100 %
Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan
rehabilitasi sosial dasar di dalam panti
28.84% Dinas Sosial
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
63
7 64
23
24
65
111
120
66
330,605
4,030,400
67
x 100%
x 100%
x 100%
Persentase Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja yang
layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur
Skala Upah, dan terdaftar peserta
BPJS Ketenagakerjaan).
Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
------------------------ x 100%
Jumlah Perusahaan
100.00% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Persentase Tenaga Kerja
Bersertifikat
Kompetensi
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
----------------- x 100%
Jumlah tenaga kerja keseluruhan
92.50% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
------------------------ x 100%
Jumlah tenaga kerja
8.20% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Tenaga kesehatan (dokter, psikiater,
peksos medis) yang disediakan di
dalam pantiJumlah Tenaga Kesehatan yang disediakan dalam panti yaitu 4
dokter dan 3 perawat
4 dokter 3
perawat
Dinas Sosial
Tenaga Kerja Persentase Kabupaten/Kota yang
menyusun rencana tenaga kerja.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
------------------------ x 100%
Jumlah Kabupaten/Kota
95.83% Sumber data dari
agregasi Kabupaten
dan Kota
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
15,157
15,157
68
11,253
258,228
69
15,157
15,157
70
87
261
71
8
8
8 72
51,459,419,725
9,930,089,177,662
x 100%
x 100%
x 100%
x 100%
x 100%
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS) yang mendapatkan
izin dari Pemerintah Provinsi.
Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang
mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi
-------------------------- x 100%
Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
100.00% Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase ARG (Anggaran Responsif
Gender) pada belanja langsung APBD
Jumlah ARG pada belanja langsung APBD
------------------- x 100%
Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi
0.52% Dinas Tenaga Kerja
Persentase perusahaan yang
menerapkan peraturan perundangan
bidang ketenagakerjaan
∑ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan
ketenagakerjaan pada tahun n
------------------- x 100%
∑ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor
ketenagakerjaan pada tahun n
100.00% Dinas Tenaga Kerja
Persentase perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama oleh Mediator
Hubungan Industrial
Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui
Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
-------------------------- x 100%
Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial
33.33% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Persentase Tenaga kerja yang
ditempatkan (dalam dan luar negeri)
melalui mekanisme layanan antar
kerja lintas daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan
-------------------------- x 100%
Jumlah pencaker yang terdaftar
4.36% Dinas Tenaga Kerja
x 100
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
73
948
6,359,471
74
1,501
4,524,831
75
1,475,056
1,554,399
9 76
140
946
77
10 78
79
4,762
4,800 x 100%
Persentase pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang selesai
tepat waktu
Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu
------------------ x 100%
Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum
99.21% Dinas Pertanahan
Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
Pertanahan Persentase pemanfaatan tanah yang
sesuai dengan peruntukkan tanahnya
diatas izin lokasi dibandingkan
dengan luas izin lokasi yang
diterbitkan
Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi
------------------ x 100%
Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi
0%, Perizinan
lokasi
terhadap
pemanfaatan
tanah bukan
merupakan
kew. provinsi
Dinas Pertanahan
x 100
Infrastruktur pergudangan dan
sarana pendukung lainnya untuk
penyimpanan cadangan pangan
Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya
untuk penyimpanan cadangan pangan
Ada
Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100
Pangan Persentase cadangan pangan Jumlah cadangan pangan provinsi
------------------- x 100%
Jumlah kebutuhan pangan provinsi
14.80% Dinas Ketahanan
Pangan
x 100
Partisipasi angkatan kerja
perempuan
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
94.90%
Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
x 100
Rasio kekerasan terhadap
perempuan,
termasuk TPPO (per 100.000
Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan
------------------- x 100.000
Jumlah penduduk perempuan
0.03% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Rasio kekerasan terhadap anak per
10.000 anak
Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan
yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi
------------------- x 10.000
Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)
0.01%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
80
81
18,741,831
48,894,511
11 82
83
41
65
84
12
182
85
1,515,272
1,779,139 x 100%
x 100
Dinas Lingkungan
Hidup
x 100
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per
satuan penduduk
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
---------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota
85.17% Sumber data dari
agregasi Kabupaten
dan Kota
Rasio pejabat pengawas LH di
daerah (PPLHD) di provinsi terhadap
usaha yang izin lingkungan, izin PPLH
dan PUULH yang diterbitkan oleh
pemerintah provinsi
Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi
----------------- x 100%
Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Provinsi
6.59%
Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) Provinsi
30 % x 81,47 + 30 % x 88,69 + 40% x 61,14 75.50% Sumber data dari agregasi Elemen Data Kabupaten dan Kota
Ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi
Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar
terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah
Provinsi
----------------- x 100%
Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan
75.50% Dinas Lingkungan
Hidup
Luas lahan bersertifikat Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
----------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
38.33% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100
Tersedianya Lokasi Pembangunan
lintas
Kabupaten/Kota.
Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai
dengan
peruntukkannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota
----------------- x 100%
Luas izin lokasi yang diterbitkan
0%, Tidak ada
izin
dikeluarkan
yang sifatnya
lintas kab/kota
Dinas Pertanahan
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
86
164
170
12 87
6,300,395
6,422,849
88
2,565,220
3,059,430
13 89
355
992
90
4
1,089
14 91
x 100%
x 100
Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
x 100
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga
Berencana
TFR (Angka Kelahiran Total) 2,74 Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100
Persentase peningkatan status desa
mandiri
Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per
tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun
----------------- x 100%
Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)
0.37%
Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Persentase pengentasan desa
tertinggal
Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per
tahun
berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun
----------------- x 100%
Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)
35.79% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Persentase Kepemilikan Akta
Kelahiran
bagi anak usia 0 - 18 tahun
Jumlah anak (0-18 tahun) yang sudah memiliki akta kelahiran
----------------- x 100% Jumlah anak 0-18 tahun
83.85%
Penegakan hukum lingkungan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
--------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
96.47% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Administrasi
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Persentase penduduk yang telah
melakukan perekaman
Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman
----------------- x 100% Jumlah penduduk
98.09% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
92
93
1,006,007
1,402,336
94
192,083
1,402,336 100%
Persentase kebutuhan ber-KB
yang
tidak terpenuhi (unmet need)
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani
------------------ x 100%
Jumlas Pasangan Usia Subur
13.70% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19
tahun (Age Specific Fertility
Rate/ASFR
15-19)
31 dari 1.000 Kelahiran Hidup 31 dari 1.000
kelahiran
hidup
Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Persentase pemakaian kontrasepsi
Modern (Modern Contraceptive
Prevalence Rate/mCPR)
Jumlah peserta KB Aktif Modern
------------------ x 100%
Jumlas Pasangan Usia Subur
71.74% Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
x 100%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
15 95 Rasio
konektivit
as Provinsi
Perhubungan Rasio konektvitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot
angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot
trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)
o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah
lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas)
dibagi (jumlah kebutuhanlintas penyeberangan pada provinsi tersebut)
Keterangan:
IK1 (Angkutan Jalan)
- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis
ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis
dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun
waktu tertentu
IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)
- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan
perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas
penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil
untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun
waktu tertentu
Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :
1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan
lebih
tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot
angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
Dinas Perhubungan
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
96
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan
lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP
= 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut
(bobot
angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas :
a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam
seminggu),
bobot = 1
b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam
seminggu), bobot = 0.8
c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam
seminggu),
Bobot = 0.5
70.25%
Kinerja lalu lintas provinsi V/C Ratio di Jalan Provinsi 0.42 Dinas Perhubungan
Dari 78 Ruas Jalan Provinsi baru 12 ruas yang memiliki V/C ratio, rata-
rata V/C ratio dari ke 12 ruas jalan adalah 0,42
(0,73 x 70 ) + (0,63 x 30) = 70,25
Ratio Konektivitas Provinsi = (Ik1 x bobot angkutan jalan) +
IK2 (ASDP)
Ratio Konektivitas
IK2 < IK1 (Pelayanan angkutan penyeberangan lebih rendah
dari angkutan jalan, Bobot 30 : 70)
(Ik2 x bobot angkutan penyeberangan )
Rata-rata IK2 dari 14 lintasan = 0,63
Total Lintasan Penyeberangan = 14 lintasan
Lintasan Perintis = 8 lintasan
Lintasan Komersil = 6 lintasan
IK1 (Angkutan Jalan)
Trayek komersil = 38 trayek
Trayek Perintis = 9 trayek
Total Trayek AKAP yang dilayani = 47 trayek
Rata-rata Ik1 dari 47 trayek = 0,37
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
16 97
53
53
98
1,363
2,000
99
6,125,982
8,851,240
100
101
5
7 x 100
Peraturan daerah atau peraturan
kepala
daerah terkait implementasi
e- government
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait
implementasi e-government
1 Perda, 1
Pergub, 2
Kept.Gub dan
8 Surat Edaran
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Persentase ASN pengelola TIK
yang
tersertifikasi kompetensi di
bawah pengelolaan Dinas Kominfo
Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi
------------------ x 100%
Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi
71.43% Dinas Komunikasi
dan Informatika
Persentase masyarakat yang menjadi
sasaran penyebaran informasi publik,
mengetahui kebijakan dan
program
prioritas pemerintah dan pemerintah
daerah provinsi
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,
mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah
daerah provinsi
------------------ x 100% Jumlah penduduk
69.21% Dinas Komunikasi dan Informatika
x 100
Persentase Layanan Publik yang
diselenggarakan secara online dan
terintegrasi
Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan
terintegrasi
------------------ x 100%
Jumlah Layanan Publik
68.15% Dinas Komunikasi dan Informatika
x 100
Komunikasi dan
Informatika
Persentase Organisasi
Perangkat
Daerah (OPD) yang terhubung
dengan akses internet yang
disediakan oleh Dinas Kominfo
Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh
Dinas Kominfo
------------------ x 100% Jumlah OPD
100.00% Dinas Komunikasi
dan Informatika
x 100
Dari 78 Ruas Jalan Provinsi baru 12 ruas yang memiliki V/C ratio, rata-
rata V/C ratio dari ke 12 ruas jalan adalah 0,42
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
17 102
2,482
8,363
103
172
114,718
104
140
114,718
105
138
276
106
5,758
8,363
18 107
x 100
10.211.781.400.000 - 11.546.196.840.000
11.546.196.840.000
Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100
Penanaman Modal Persentase peningkatan investasi
di
provinsi
(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi
------------------ x 100%
Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi
- 11 Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Koperasi aktif Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
---------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
68.85%
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
x 100
Persentase koperasi yang
mengikuti
pelatihan untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah Provinsi
Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi
------------------ x 100%
Jumlah Koperasi seharusnya mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dalam 1
Provinsi
50.00% Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
x 100
Persentase jumlah usaha kecil
yang
diberikan dukungan fasilitasi
standarisasi dan sertifikasi produk
usaha
Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan
sertifikasi produk usaha
------------------ x 100%
Jumlah usaha kecil keseluruhan
0.12%
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
x 100
Meningkatnya Usaha Kecil yang
menjadi
wirausaha
Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha
------------------ x 100%
Jumlah usaha kecil keseluruhan
0.15% Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Meningkatnya Koperasi yang
berkualitas
Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume
usaha
dan aset
------------------ x 100% Jumlah seluruh koperasi
29.68%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
19 108
1,655
2,284,971
109
24,792
2,284,971
110
111
14
1,006
20 112
53
53
113
53
53
x 100%
Persentase OPD yang
menggunakan
data statistik dalam melakukan
evaluasi pembangunan daerah
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah
------------------ x 100%
jumlah OPD
100.00%
x 100
Statistik Persentase Organisasi
Perangkat
Daerah (OPD) yang menggunakan
data statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah
jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun
perencanaan
pembangunan daerah
------------------ x 100%
jumlah OPD
100.00%
x 100
Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional 76 Medali Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Presentase Jumlah pelatih olah raga
yang memiliki kompetensi di satuan2
pendidikan
Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan
Pendidikan
------------------ x 100%
jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi
1.39% Dinas Kepemudaan dan Olahraga
x 100%
Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Tingkat partisipasi pemuda
dalam
organisasi kepemudaan dan
organisasi social kemasyarakatan
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi
kepemudaan dan orgaisasi social kemasyarakatan di provinsi
------------------ x 100%
jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi
1.09% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Kepemudaan dan
Olahraga
Tingkat partisipasi pemuda
dalam
kegiatan ekonomi mandiri
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi
------------------ x 100%
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi
0.07%
x 100%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
21 114
123
645
22 115
2
5
116
23 117
- Tidak pernah membaca sebanyak 44 responden (6%)
- 1 sd 2 kali sebanyak 295 responden (41%)
- 3 sd 4 kali sebanyak 197 responden (28%)
- 5 sd 6 kali sebanyak 53 responden (7%)
- lebih dari 6 kali sebanyak 123 responden (17%)
Jumlah keseluruhan sebanyak 712 responden (100%)
terdiri dari 8 Kab/Kota)
- Tidak pernah membaca sebanyak 39 responden (5%)
- Kurang dari 30 menit sebanyak 258 responden (36%)
- 30 sd 59 menit sebanyak 260 responden (37%)
- 1 sd 2 jam sebanyak 117 responden (16%)
- diatas 2 jam sebanyak 38 responden (5%)
Jumlah keseluruhan sebanyak 712 responden 100%
(terdiri 8 Kab/Kota)
- Tidak ada yang dibaca sebanyak 111 responden (16%)
1. Frekuensi Membaca Per Minggu (berapa kali dalam semingu)
2. Lama waktu membaca (berapa jam)
3. Jumlah buku yang ditamatkan per tahun (berapa judul buku)
Penyelenggaraan festifal seni &
budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 7 Event Dinas Kebudayaan
Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran
membaca
masyarakat
Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat : Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Persandian Tingkat keamanan
informasi pemerintah
Jumah nilai per area keamanan informasi
------------------ x 100%
Jumlah area penilaian
17.94%
Kebudayaan Terlestarikannya Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
------------------ x 100%
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan
40% Dinas Kebudayaan
x 100
x 100
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
- 1 sd 5 buku yang dibaca sebanyak 440 responden (62%)
- 5 sd 9 buku yang dibaca sebanyak 81 responden (11%)
- 10 sd 20 buku yang dibaca sebanyak 54 responden (4%)
Jumlah keseluruhan sebanyak 712 responden (100%) terdiri
dari 8 Kab/Kota
Pemerataan layanan perpustakaan 0,2265 Unit
Ketercukupan koleksi 65.003 examplar
Ketercukupan tenaga perpustakaan 0.000085 orang
Tingkat kunjungan masyarakat /hari 0.0247
Perpustakaan Ber-SNP : 0,0006 unit
Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi 0,4564
Anggota perpustakaan 47.103 orang
118
119
390,672
581,201
24 120
x 100%
Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai
bahan akuntabilitas kinerja, alat
bukti yang sah dan
pertanggungjawaban
nasional)Ps40 dan 59 U 43/2009)
T = (a + i + s + j)/4
T= tingkat ketersediaan arsip
a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip
i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip
s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j
= persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
35,5 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indeks Pembangunan
Literasi
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 11,93 % Dinas Perpustakaan
dan KearsipanKoleksi buku yg tersedia di
perpustakaan daerah
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah
----------------------------------------------------------------------------------------- X 100 %
Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah
67.22% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
121
= 465/6
= 77,5
122
53
53
I = 4 daftar
T = (m + b + g + a + c + i)/6
m = 80 ; b = 92 ; c = 85 ; a = 80 ; c = 75
= ( 69 + 4 + 69 + 0)/4
= 142/4
= 35,5
T = (m + b + g + a + c + i)/6
= 80 + 92 + 85 + 80 + 75 + 53/6
T = (a + i + s +j + i)/4
I = 69 berkas
Pengelolaan Arsip secara baku Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku
---------------------------------------------------------------------------------------- X 100 %
Jumlah Perangkat Daerah
100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tingkat keberadaan dan keutuhan
arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk kepetingan negara,
pemerintahan, pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat
T = (m + b + g + a + c + i)/6
T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai
bahan pertanggungjawaban
m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK
b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip
dari bencana dengan NSPK
g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah
provinsi
yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah
Kabupaten/Kota dengan NSPK
a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih
media dengan NSPK
c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK
I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang
bersifat tertutup dengan NSPK
77,5 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
= 69 berkas
s = 69 Kasanah
j = 0
x 100%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
25 123 Dinas Kelautan
Perikanan
Produksi Perikanan Tangkap 436.550,6 ; Produkai Perikanan Budidaya
3.639.976,6 ; 436.550,6 + 3.639.976 = 4.076.572,3 Ton
Kelautan Perikanan Jumlah Total Produksi Perikanan
(Tangkap dan Budidaya) dari seluruh
Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi
(sumber data: one data KKP)
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari
seluruh
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)4.076.527,3
Ton
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
715
867
125
355.301,8 Jt US$
374.4 Jt
US$ 126
57
58
26 127
17771 - 14.126
14.126
128
10.448.435 -
13.303.038 13.303.838
x 100
x 100
Pariwisata Persentase pertumbuhan
jumlah
wisatawan mancanegara
per kebangsaan
(Jumlah wisatawan tahun n– Jumlah wisatawan tahun n-1)
------------------ x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1
25.80% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Persentase peningkatan
perjalanan
wisatawan nusantara yang datang
ke provinsi
(Jumlah wisatawan tahun n– Jumlah wisatawan tahun n-1)
------------------ x 100%
Jumlah wisatawan tahun n-1
-21,46 Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Konsumsi ikan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
-------------------------------------------------------------------------------------- Jumlah
seluruh Kabupaten dan Kota
98.69% Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100
Exspor hasil perikanan Nilai export hasil perikanan (ton pertahun)
--------------------------------------------------------------------------------------- X 100 %
Target daerah
94,89 % Sumber data dari
Dinas Kelautan &
Perikanan
x 100
124 Persentase kepatuhan pelaku usaha
KP terhadap ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku
82.47% Sumber data dari Dinas
Kelautan & Perikanan
Keterangan:
x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh
s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa
i: jenis komponen pelaku usaha KP
n: jumlah komponen pelaku usaha KP
x 100
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
129
130
14,400,461
504,746,873
27 131
5,054,128
1,010,180
132
x 100
Persentase Penurunan kejadian dan
jumlah kasus penyakit hewan
menular
Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah Jumlah
kejadianpenyakit/kasustahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus
penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)
------------------ x 100%
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)
1,58% Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
Pertanian Produktivitas pertanian per hektar
per
tahun
Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun
------------------ x 100% Luas panen
5 Ton/Ha Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100
Tingkat hunian akomodasi Jumlah kamar yang terjual
------------------ x 100%
Jumlah kamar yang tersedia
56,11 % Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
Kontribusi sektor pariwisata
terhadap
PDRB harga berlaku
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata
--------------------------------------------------------------------------------------- X 100 %
Jumlah total PDRB
2,85%
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
6512 - 6411
6,411
133
107,420,353,000,000
504,746,873,000,000
28 134
218
1789
135
362,264
2,078,486
136
122,254
442,739
29 137
3,213
245
138
2,985
3,030
Dinas ESDM
x 100
Persentase Desa Yang Teraliri Listrik Jumlah desa yang teraliri listrik
-------------------- x 100%
Jumlah desa
98.51% Dinas ESDM
x 100
Energi Sumber Daya
Mineral
Persentase Usaha Tambang Sesuai
Kewenangan Provinsi yang Tidak
Melanggar Perda
Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak
melanggar Perda
-------------------- x 100%
jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi
1313.00%
Dinas Kehutanan
x 100
Persentase Luas lahan kritis yang
direhabilitasi
Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)
-------------------- x 100%
Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)
27.61% Dinas Kehutanan
x 100
Persentase kerusakan hutan
pertahun
(deforestrasi)
Jumlah hutan yang rusak
------------------- x 100% Jumlah hutan keseluruhan
17.43%
Kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB tahun 2018
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian
--------------------------------------------------------------------------------------- X 100 %
Jumlah total PDRB
21.28% Sumber data dari Buku
PDRB sektor pertanian
(harga
berlaku)
Kehutanan Peningkatan akses legal kepada
masyarakat dalam pengelolaan
hutan melalui Perhutanan Sosial
Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal
------------------- x 100%
jumlah total usulan KTH yang terintegrasi
12.19% Dinas Kehutanan
x 100
x 100
x 100
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
139
22,698
309,244
140
30 141
142
27
43
143
1,582
2,173
144
145
570,187
Persentase kinerja realisasi pupuk Realisasi
----------------- x 100%
RDKK
99.79% Sumber data dari
agregasi Kabupaten
dan Kota
Persentase komoditi potensial yang
sesuai dengan ketentuan berlaku
Jumlah sampel yang sesuai ketentuan
----------------- x 100%
Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun
72.80%
Tertib Usaha Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB
----------------- x 100%
Jumlah pelaku usaha MB TBB
0%
x 100
Perdagangan Pertumbuhan nilai ekspor non migas Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun
sebelumnya
----------------- x 100%
Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya
8.09%
Persentase penanganan pengaduan
konsumen
Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas
Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun
berjalan
----------------- x 100%
Jumah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan
62.79%
Sumber data dari Buku PDRB sektor pertambangan
x 100
PERDA/PERGUB terkait izin
penggalian, pemakaian dan izin
pengusahaan air tanah dalam area
provinsi
Ada yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Batubara
Ada
1.463.153.048US$ - 1.353.590.426US$
1.353.590.426 US$
Kontribusi sektor pertambangan
terhadap PDRB tahun 2018
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan
-------------------------------------------------------------------------------------- X 100 %
Jumlah total PDRB
7.34%
x 100
x 100
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
571,362
146
30,028
98,023
147
148
74,700,000,000
504,750,000,000
31 149
73 - 78
78
Perindustrian Pertambahan jumlah industri besar
di provinsi
(Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n-1)
----------------- x 100%
Jumlah industri besar tahun n-1
- 6,41% Dinas Perindustrian
Persentase stabilitas dan jumlah
ketersediaan harga barang
kebutuhan pokok
KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d
Desember
P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan
Januari s.d Desember
18,56%
Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan
--------------------------------------------------------------------------------------- X 100 %
Jumlah total PDRB
14,80% Sumber data dari Buku PDRB sektor perdagangan
x 100
Beras 3,24% + Gula 7,80% + Minyak Goreng 0% + Tepung Terigu 1,59% +
Daging Sapi 1,06% + Daging ayam 30,95% + Telur 9,35% + Cabe Rawit
112,98% + Susu kental manis )%)/9 * 100%
x
Persentase barang beredar yang
diawasi yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
----------------- x 100%
Jumlah barang beredar yang diawasi
30.63%
x 100
x 100
100
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
150
10,115
10,115
151
152
Persentase pencapaian sasaran
pembangunan industri termasuk
turunan indikator pembangunan
industri dalam RIPIN yang ditetapkan
dalam RPIP
Jumlah Industri prioritas sebanyak 6 program : Dinas Perindustrian
Persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin
Perluasan Industri (IPUI) bagi
Industri
Besar yang dikeluarkan oleh instansi
terkait
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil
pemantauan
--------------------x 100%
Jumlah izin yang dikeluarkan
0% Dinas Perindustrian
120%
Persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin
Usaha Industri (IUI) Besar
yang
dikeluarkan oleh instansi terkait
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil
pemantauan
--------------------x 100%
Jumlah izin yang dikeluarkan
100% Dinas Perindustrian
x 100
Jumlah jenis industri prioritas Prov.Sulsel sebanyak 6, yaitu :
6/5 x 100 %
1. Industri pengolahan kopi
2. Industri pengolahan kakao
3. Industri pengolahan rumput laut
4. Industri pengolahan tekstil dan sutera
5. Industri pengolahan markisa
6. Industri pengolahan hasil hutan
Jumlah jenis industri prioritas Nasional sebanyak 5, yaitu :
1. Industri makanan dan minuman
2. Industri tekstil dan pakaian jadi
3. Industri otomotif
4. Industri Kimia
5. Industri Kimia dan Farmasi
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
153
154
155
66430,14
502351,90
32 156
1
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Sistem Informasi
Manajemen
Pemerintahan Provinsi
Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 13 Informasi Sumber data dari Dinas
Kominfo/ Perangkat
Daerah
yg menangani
Kontribusi sektor Industri terhadap
PDRB tahun 2018
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri
-------------------------------------------------------------------------------------- X 100 %
Jumlah total PDRB
13,16% Sumber data dari
Buku PDRB sektor
perindustrian
Transmigrasi Jumlah satuan pemukiman
transmigrasi
yang difasilitasi pembangunannya
dan pembinaannya
Ada 8 Unit Satuan Pemukiman Transmigrasi 8 Unit Sumber data dari
agregasi Kabupaten dan
Kota
x 100
Persentase jumlah hasil
pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin
Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
yang lokasinya lintas daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Provinsi yang dikeluarkan oleh
instansi terkait
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil
pemantauan
--------------------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan
0% Dinas Perindustrian
Tersedianya informasi industri
secara
lengkap dan terkini
- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan
- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan
- Informasi produksi dan kapasitas produksi
- Informasi bahan baku dan bahan penolong
- Informasi bahan bakar/ energy
- Informasi tenaga kerja
- Informasi investasi
Ada Dinas Perindustrian
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
2
431
431
3
1055193502671,34
9930089177661,72
4
4,138,624,537,866
502,351,000,001
5
61,728,178,044,651
9,930,089,177,662
6
7
8
3
406
Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP)
Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3)
berdasarkan
Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKPAPIP Level 2
Inspektorat Provinsi
Persentase jumlah total proyek
konstruksi yang dibawa ke tahun
berikutnya. yang ditandatangani
pada kuartal pertama
jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan
dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n
------------------- X 100%
jumlah kontrak keseluruhan tahun n
0.73% Sumber data LPSE
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan
Umum (dikurangi transfer
expenditures)
Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures
------------------- X 100%
jumlah belanja APBD
6.216276303 Sumber Bagian
Keuangan
Maturitas Sistem Pengendalian
Intern
Pemerintah (SPIP)
Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3)
berdasarkan
Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKPMaturitas
Level 3
Inspektorat Provinsi
Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru
dan
Tenaga Kesehatan
Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan
------------------ x 100 % Jumlah APBD
10,63 % Sumber Bagian
Keuangan
Rasio PAD Jumlah PAD
------------------- X 100% Jumlah PDRB non migas
62,16% Sumber Bagian
Keuangan
x 100
x 100
x 100
Penjabaran program RPJMD dalam
RKPD
Penjabaran program RPJMD dalam RKPD
----------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
100.00 Sumber data
Bappeda
x 100
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
9
382
986
10
160,342,308,103
3,146,031,000,000
11
1,345
9,876
12
1,345
8,531
13
9,508,975,161,723
9,930,089,177,662
14
Budget execution: Deviasi realisasi
belanja terhadap belanja total dalam
APBD
Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi
-------------------------- X 100%
Total belanja APBD dikurangi satu
95.76% Sumber Bagian
Keuangan
Assets management 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)
2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)
3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)
Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);
Ada Sumber BPKAD
Persentase Pegawai Fungsional
terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
Pemerintah daerah (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga
kesehatan)
Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)
-------------------------- X 100%
Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)
13,62% Sumber BKD
Persentase Jabatan Fungsional
bersertifikat Kompetensi (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga
kesehatan)
Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi
--------------------------- X 100%
Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)
15,76% Sumber BKD
Persentase jumlah pengadaan yang
dilakukan dengan metode kompetitif
jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
---------------------X 100%
Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif
38,74% Sumber data LPSE
Rasio nilai belanja yang dilakukan
melalui pengadaan
Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan
-------------------- X 100%
Total belanja langsung
0.05% Sumber data LPSE
1. Daftar Aset Tetap Ada
NO NO
(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)
URUSAN IKK RUMUS/PERHITUNGANCAPAIAN
KINERJAKETERANGAN
15
72,057,603,746
9,930,089,177,662
16
8,552,043,440
8,104,601,071
17
2
572
1
2 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
ORMAS dan OKP Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan Ormas yaitu Pemberdayaan
Ormas
1 Kegiatan
Akses publik terhadap informasi
keuangan daerah (Public access to
fiscal information)
Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda
-------------------------- X 100%
total jumlah dokumen yang telah dirinci
0.35% Sumber Kominfo
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Cash Management: Rasio anggaran
sisa terhadap total belanja dalam
APBD tahun sebelumnya
Nilai Realisasi SiLPA
-------------------------- X 100%
Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya
0.73% Sumber Bagian
Keuangan
Informasi tentang sumber daya yang
tersedia untuk pelayanan
(Information on resources available
to frontline service delivery units)
Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda
-------------------------- X 100%
Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda
105.52% Sumber Bagian
Keuangan
Kegiatan pembinaan politik di daerahMenunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik : 1.) Pemetaan dan
Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel . 2) Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol
3) Pendidikan Politik Masyarakat
19 Kegiatan' Sumber data Dinas
dari Kesbangpol/
Perangkat Daerah yg
menangani
4. Nilai Aset tercantum dalam laporan anggaran
3. Terdapat Proses Inventarisasi Aset Tahunan
2. Manual Menyusun Daftar Aset Tetap Ada yaitu SOP Pencatatan
dan Pelaporan Barang Milik Daerah