Upload
ngobao
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ASB 01: BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN PEGAWAI
Deskripsi:
Bimbingan Teknis Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan
bimbingan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian
teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke
lokasi pemerintah daerah.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)
Satuan Pengendali Belanja:
Rp 740.149,93 x Jumlah Peserta (Orang) x Jumlah Hari
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata – Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 238.347.753,84 145.149.924,75
331.545.582,93
STANDAR BIAYA 740.149,93 450.739,33 1.029.560,53
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 11,35 6,67 16,04
2 Honorarium Non PNS 0,65 0,11 1,19
3 Belanja Bahan/Material 4,58 2,67 6,49
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,19 0,72 1,66
5 Belanja Jasa Kantor 2,48 0,25 5,21
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
2,36 1,20 3,53
7 Belanja Makanan dan
Minuman
10,07 7,31 12,83
8 Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi Bimtek
6,40 1,81 10,98
9 Belanja Perjalanan DInas 27,81 20,87 34,75
10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1,40 0,17 2,97
11 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
0,73 0,14 1,61
12 Belanja Sewa Gedung 7,73 4,52 10,94
13 Transport Akomodasi 0,59 0,25 1,43
14 Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi
0,04 0,04 0,11
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
15 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
10,09 7,30 12,87
16 Belanja Pakaian Kerja 1,61 0,33 3,55
17 Belanja Belanja Uang Saku 5,57 3,49 7,66
18 Belanja Pemeliharaan 0,05 0,05 0,14
19 Belanja Paket Meeting 0,85 0,70 2,41
20 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1,25 0,56 3,06
21 Belanja Uang/Barang yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
0,52 0,23 1,27
22 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap
0,91 0,95 2,77
23 Belanja Jasa Konsultansi 1,77 1,86 5,40
ASB 02: PENYULUHAN/PEMBINAAN/PEMBENTUKAN KELOMPOK DI
MASYARAKAT
Deskripsi :
Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat
merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan, pembinaan,
pembentukan kelompok masyarakat
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah peserta/kelompok peserta dan durasi pertemuan
Satuan pengendali belanja:
Rp 49.811,47 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi Pertemuan
Catatan:
Diperkenankan menambah biaya perijinan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, pada belanja total ASB
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 383.020.560,97 250.268.379
515.772.743
STANDAR BIAYA 49.811,47 32.547
67.076
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 7,79 4,59 11,00
2 Honorarium Non PNS 0,63 0,11 1,15
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Bawah
Batas Atas
3 Belanja Bahan/Material 5,61 3,37 7,85
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,11 0,30 1,91
5 Belanja Jasa Kantor 3,99 0,24 8,22
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,80 1,00 2,60
7 Belanja Makanan dan Minuman
9,43 6,02 12,83
8 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1,16 0,23 2,55
9 Pakaian Dinas atau Kerja 1,07 1,06 3,20
10 Belanja Kursus pelatihan sosialisasi Bimtek
1,89 1,70 5,48
11 Belanja Belanja Perjalanan DInas
33,68 25,97 41,38
12 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
0,85 0,19 1,89
13 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,11 0,59 2,81
14 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4,50 2,18 6,82
15 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi
0,45 0,31 1,21
16 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
6,92 3,42 10,43
17 Belanja Uang Saku 5,40 3,06 7,74
18 Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
0,24 0,25 0,73
19 Beasiswa Pendidikan Non PNS 2,14 2,26 6,55
20 Bonus Juara I,II,III/Uang untuk diberikan kepada masyarakat
0,22 0,11 0,54
21 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
2,93 0,28 6,14
22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5,36 0,89 11,62
23 Perawatan Kendaraan Bermotor
0,31 0,30 0,93
24 Paket Meeting 0,95 1,01 2,92
25 Kendaraan Bermotor 0,31 0,33 0,95
26 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap
0,14 0,14 0,42
ASB 03: RAPAT, KOORDINASI DAN MUSYAWARAH
Deskripsi :
Rapat, Koordinasi dan Musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik
yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan SKPD.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah peserta rapat dan jumlah hari rapat, koordinasi atau musyawarah.
Satuan pengendali belanja tetap:
Rp 947.883,19 x Jumlah Peserta (orang) x Jumlah Hari
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 150.745.022,93 94.337.295,10 207.152.750,77
STANDAR BIAYA 947.883,19 593.191,96 1.302.574,41
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 15,48 9,17 21,78
2 Honorarium Non PNS 0,45 0,06 0,84
3 Belanja Bahan/Material 3,07 1,57 4,57
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,21 0,82 1,60
5 Belanja Jasa Kantor 1,58 0,04 3,12
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
3,80 0,67 6,92
7 Belanja Makanan dan Minuman
10,18 7,17 13,19
8 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
0,53 0,12 1,18
9 Belanja Belanja Perjalanan DInas
42,98 34,59 51,37
10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
0,46 0,21 1,12
11 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,60 0,02 1,22
12 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5,02 1,97 8,08
13 Transport Akomodasi 0,58 0,63 1,78
14 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
10,63 5,07 16,18
15 Paket Meeting 2,03 1,50 5,56
16 Belanja Uang Saku 1,32 0,15 2,49
17 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0,08 0,09 0,26
ASB 04: PENYUSUNAN BAHAN KERJA DAN LAPORAN (NON KEUANGAN)
Deskripsi :
Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan) merupakan
kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja
(kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program
dan kegiatan
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Obyek yang dilaporkan/Tingkatan Obyek x Bobot laporan
Catatan:
Obyek yang dilaporkan /Tingkatan obyek :
▪ Bobot 1 : jika berupa laporan final atas obyek bukan lembaga
Pemerintahan;
▪ Bobot 1 : jika berupa laporan perkembangan atas obyek yang setingkat
instansi/SKPD;
▪ Bobot 2 : jika berupa laporan final atas obyek yang setingkat
Instansi/SKPD;
▪ Bobot 3 : jika berupa Laporan perkembangan setingkat pemerintah
provinsi;
▪ Bobot 4 : jika berupa Laporan final setingkat pemerintah provinsi.
Satuan pengendali Belanja:
Rp 21.009.445,75 x Jumlah Obyek yang dilaporkan/Tingkatan Obyek x
Bobot laporan
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 102.045.879,33 65.383.946,69 138.707.811,97
STANDAR BIAYA 21.009.445,75 13.461.400,79 28.557.490,70
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 16,72 9,06 24,38
2 Honorarium Non PNS 0,71 0,16 1,59
3 Belanja Bahan/Material 1,08 0,29 2,45
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,82 0,48 1,16
5 Belanja Jasa Kantor 1,51 1,40 4,41
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
20,02 7,19 32,85
7 Belanja Makanan dan Minuman
9,53 5,41 13,65
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
43,04 30,53 55,54
9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1,66 0,13 3,45
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
3,69 0,23 7,15
11 Belanja Belanja Uang Saku 1,23 0,32 2,78
ASB 05: REHABILITASI ATAU PEMELIHARAAN RUMAH/GEDUNG/
JALAN/KENDARAN
Deskripsi :
Rehabilitasi atau Pemeliharaan Rumah/Gedung/Jalan/Kendaraan
merupakan kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperbaiki sarana dan
prasarana pelayanan public.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah belanja rehabilitasi
Satuan pengendali belanja:
0.37 x Jumlah Belanja Rehabilitasi
Catatan:
▪ Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk
melaksanakan kegiatan rehabilitasi tanpa memasukkan belanja
rehabilitasi sarana. Belanja rehabilitasi adalah belanja modal dan
belanja jasa yang diperlukan untuk mendukung rehabilitasi sarana
tersebut dan ditambahkan ke dalam ASB diatas.
▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:
Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Rehabilitasi
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 436.854.830,0
0 67.818.390,6
1
805.891.269,3
9
STANDAR BIAYA 0,37 0,06 0,69
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 31,41 15,87 46,95
2 Honorarium Non PNS 0,30 0,35 0,95
3 Belanja Bahan/Material 6,26 1,75 14,26
4 Belanja Bahan Pakai Habis 7,23 0,99 15,45
5 Belanja Jasa Kantor 18,27 0,84 35,70
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
2,82 0,17 5,47
7 Belanja Makanan dan Minuman
2,99 3,43 9,40
8 Belanja Kursus pelatihan sosialisasi Bimtek
0,93 1,07 2,94
9 Belanja Belanja Perjalanan DInas
9,99 2,73 17,24
10 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4,15 4,76 13,07
11 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi
2,84 3,26 8,94
12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
0,62 0,04 1,19
13 Pakaian Kerja 0,03 0,03 0,09
14 Jasa Konsultasi 12,16 0,97 23,36
ASB 06: PEMBANGUNAN GEDUNG/JALAN/JEMBATAN/JARINGAN
Deskripsi :
Pembangunan Gedung/Jalan/Jembatan/Jaringan merupakan kegiatan
yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk menghadirkan
Barang Modal yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh pemerintah
daerah dan masyarakat.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Belanja Modal
Satuan pengendali belanja:
0,07 x Jumlah Belanja Modal
Catatan:
▪ Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk
melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa memasukkan belanja
modal pembangunan yang bersangkutan, belanja modal
ditambahkan ke dalam model ASB diatas.
▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:
Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 284.766.437,50 67.216.843,64 502.316.031,36
STANDAR BIAYA 0,07 0,02 0,13
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 42,11 21,96 62,26
2 Honorarium Non PNS 2,47 2,97 7,91
3 Belanja Bahan/Material 5,53 3,43 14,49
4 Belanja Bahan Pakai Habis
3,05 0,84 5,27
5 Belanja Jasa Kantor 0,89 1,03 2,81
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
2,68 1,14 4,22
7 Asuransi 0,36 0,43 1,14
8 Belanja Makanan dan Minuman
0,03 0,02 0,07
9 Beasiswa Pendidikan Non PNS
0,10 0,12 0,33
10 Belanja Belanja Perjalanan DInas
7,45 0,19 14,70
11 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3,34 4,02 10,70
12 Belanja Jasa Konsultansi
26,54 7,45 45,64
13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/
0,37 0,18 0,91
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
Instruktur/Narasumber/ Moderator
14 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4,84 5,81 15,49
15 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap
0,25 0,30 0,80
ASB 07: PENELITIAN/SURVEY/STUDY/PENGKAJIAN
Deskripsi :
Penelitian/Survey/Study/Pengkajian merupakan kegiatan untuk
memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan
tersebut.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator,
Bobot Kegiatan (Fisik/Non Fisik)
Catatan:
Bobot : 1 untuk kegiatan tanpa ada analisis secara fisik
2 untuk kegiatan ada analisis secara fisik
Satuan pengendali belanja:
Rp 86.827.896,56 x Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/ Moderator x Bobot
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 463.082.115,00 170.883.694,13 755.280.535,87
STANDAR BIAYA 86.827.896,56 32.040.692,65 141.615.100,48
No Objek Belanja % Alokasi
Rata – Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 7,56 3,37 11,75
2 Honorarium Non PNS 0,40 0,49 1,29
3 Belanja Bahan/Material 0,57 0,03 1,12
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,61 0,01 1,22
5 Belanja Jasa Kantor 2,64 1,46 6,74
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,59 0,32 2,86
7 Belanja Makanan dan Minuman
2,47 1,20 3,73
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
32,51 16,67 48,35
No Objek Belanja % Alokasi
Rata – Rata
Batas Bawah
Batas Atas
9 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,18 0,04 0,40
10 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0,51
0,46 1,48
11 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
9,02
0,86 17,18
12 Belanja Belanja Uang Saku 1,01 0,80 2,81
13 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap
0,26 0,32 0,84
14 Belanja Jasa Konsultansi 40,68 14,30 67,05
ASB 08: SOSIALISASI NON BIMBINGAN TEKNIS/PENYULUHAN PEGAWAI
Deskripsi :
Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/Penyuluhan Pegawai merupakan
kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di SKPD
untuk memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan
perundang-undangan dengan mendatangkan narasumber.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah peserta dan jumlah hari (OH)
Satuan pengendali belanja:
Rp 1.369.824,37x Jumlah Peserta (orang) x Hari
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 445.290.765,71 8.835.151,57 899.416.683,00
STANDAR BIAYA 1.369.824,37 27.179,11 2.766.827,85
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 12,70 4,58 20,82
2 Honorarium Non PNS 0,16 0,04 0,35
3 Belanja Bahan/Material 5,49 0,59 10,39
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,63 0,33 0,94
5 Belanja Jasa Kantor 6,56 0,87 14,00
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
6,00 1,77 10,23
7 Belanja Makanan dan Minuman
5,15 2,86 7,44
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
32,45 21,41 43,48
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2,43 3,02 7,89
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,33 0,11 0,76
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Bawah
Batas Atas
11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8,29 1,96 14,62
12 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi
2,07 1,02 5,16
13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
8,17 3,35 12,99
14 Belanja Uang Saku 3,38 0,02 6,78
15 Belanja Paket Meeting 1,27 1,58 4,11
16 Pakaian Khusus 0,51 0,33 1,35
17 Belanja Modal 3,27 4,06 10,60
18 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
1,14 1,41 3,69
ASB 09:PENGADAAN PERALATAN KANTOR/SARANA/ALAT BERAT
/OBAT/KENDARAAN
Deskripsi :
Perlengkapan Peralatan Kantor/Sarana/Alat Berat/Obat/Kendaraan dan
Perlengkapan/Pakaian Dinas merupakan kegiatan untuk mengadakan
peralatan Kantor/Sarana/Alat Berat/Obat/ Kendaraan
Pengendali belanja (cost driver):
Nilai pengadaan
Satuan pengendali belanja:
0.13 x Nilai Pengadaan
Catatan:
▪ Belanja yang dikelompokan dalam ASB ini adalah hanya belanja
kepanitian dalam kegiatan ini
▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:
Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 294.470.583,18 176.162.661,43 765.103.827,79
STANDAR BIAYA 0,13 0,08 0,33
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 35,44 20,82 50,07
2 BahanMaterial 2,46 0,02 4,95
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
3 Belanja Bahan Pakai Habis 13,42 2,04 24,79
4 Belanja Jasa Kantor 13,36 0,21 26,93
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 6,54 2,10 10,97
6 Belanja Makanan dan Minuman 0,33 0,18 0,83
7 Belanja Belanja Perjalanan DInas 25,01 11,82 38,20
8 Komunikasi 0,10 0,05 0,25
9 Konstruksi 0,32 0,18 0,82
10 Belanja Instalasi Listrik dan Telpon 0,80 0,44 2,05
11 Belanja konstruksi/pembelian 1,39 0,76 3,53
12 penghias ruangan RT 0,83 0,46 2,13
ASB 10: PENYELENGGARAAN PROMOSI, PAMAERAN, EXPO
Deskripsi :
Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi,
pameran dan expo produk atau event terkait Provinsi Bangka Belitung
seperti produk unggulan, dll
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Hari pelaksanaan x Bobot atau Tingkatan Acara
Satuan pengendali belanja:
Rp 68.920.691,59 x Nilai Pengadaan Jumlah Hari pelaksanaan x Bobot
atau Tingkatan Acara
Catatan:
▪ Bobot 3 : Acara level internasional
▪ Bobot 2 : Acara Level Nasional
▪ Bobot 1 : Acara Level Lokal
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 670.410.363,64 140.006.930,41 1.200.813.796,86
STANDAR BIAYA 68.920.691,59 14.393.235,84 123.448.147,34
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 3,22 2,01 4,43
2 Honorarium Non PNS 0,16 0,07 0,39
3 Belanja Bahan/Material 16,26 8,29 24,23
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,07 0,03 0,16
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
5 Belanja Jasa Kantor 8,93 2,65 20,52
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,40 0,22 2,58
7 Belanja Makanan dan Minuman 5,29 1,82 8,76
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
21,80 9,32 34,27
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12,95 3,12 22,78
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2,38 0,82 3,93
11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki
r
17,08 6,84 27,31
12 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi
0,19 0,09 0,46
13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
3,45 0,23 7,13
14 Belanja Belanja Uang Saku 1,92 1,65 5,48
15 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1,95 0,14 3,77
16 Belanja Uang/Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2,96 0,55 5,37
ASB 11:PERLENGKAPAN/KENDARAAN DINAS/HABIS PAKAI
Deskripsi :
Perlengkapan/Pakaian Dinas/Habis Pakai merupakan kegiatan untuk
mengadakan perlengkapan dan Belanja Bahan Pakai Habis untuk kegiatan
tertentu
Pengendali belanja (cost driver):
Nilai pengadaan
Satuan pengendali belanja:
0.35 x Nilai Pengadaan
Catatan:
▪ Belanja yang dikelompokan dalam ASB ini adalah hanya belanja
kepanitian dalam kegiatan ini
▪ Nilai pengadaan tidak melibihi 500.000.000
▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:
Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN
29.806.444,44 11.646.580,27 47.966.308,62
STANDAR BIAYA 0,35 0,14 0,56
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 37,55 5,87 69,22
2 BahanMaterial 0,08 0,12 0,28
3 Belanja Bahan Pakai Habis 20,35 4,32 45,03
4 Belanja Jasa Kantor 9,09 5,62 23,80
5 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,47 0,04 0,98
6 Belanja Makanan dan Minuman 2,29 0,81 5,39
7 Belanja Belanja Perjalanan DInas 26,95 6,57 60,47
8 Peralatan 3,22 4,65 11,08
ASB: 12 PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMANTAUAN
Deskripsi :
Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemantauan merupakan kegiatan
untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, pemantauan yang dilakukan
oleh SKPD
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pengawasan, evaluasi atau Pengendalian
Pemantauan
Satuan pengendali belanja:
Rp 920.579,11 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pengawasan
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 183.706.675,56 58.275.031,84 397.282.022,63
STANDAR BIAYA 920.579,11 292.024,10 1.990.834,19
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 29,35 12,90 57,36
2 Honorarium Non PNS 2,35 1,01 8,07
3 Belanja Bahan/Material 0,02 0,04 0,13
4 Belanja Bahan Pakai Habis
1,23 0,48 2,50
5 Belanja Jasa Kantor 0,12 0,00 0,31
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
4,39 1,12 9,96
7 Belanja Makanan dan Minuman
8,35 2,15 18,90
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
46,10 24,35 83,15
9 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
5,54 3,41
20,78
10 Belanja Belanja Uang Saku
2,55 0,87 8,36
ASB 13: PENYUSUNAN MASTERPLAN/DED
Deskripsi :
Penyusunan Masterplan/DED merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
SKPD untuk menyusun rencana induk/masterplan dan rincian desain
detail mengenai pembangunan suatu fasilitas
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah dokumen x Bobot Jenis Dokumen
Bobot jenis dokumen :
▪ Masterplan/DED pembangunan gedung = 0,5
▪ Masterplan/DED pengembangan sarana prasarana = 1
▪ Masterplan/DED pengembangan lainnya = 1,25
Satuan pengendali belanja:
Rp 919.531.189,19 x Jumlah Dokumen x Bobot Jenis Dokumen
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 1.063.207.937,50 579.073.477,44 1.547.342.397,56
STANDAR BIAYA 919.531.189,19 500.820.304,81 1.338.242.073,57
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
1 Honorarium PNS 2,01 0,08 3,94
2 Honorarium Non PNS 0,21 0,31 0,73
3 Belanja Bahan Material 0,05 0,03 0,13
4 Belanja Bahan HabisPakai
0,13 0,00 0,26
5 Belanja JasaKantor 0,02 0,03 0,06
6 Belanja CetakGanda 0,28 0,15 0,42
7 Bellanja Makan Minum 0,52 0,17 1,21
8 Belanja Perjalanan Dinas
8,60 0,30 16,90
9 Belanja Jasa Konsultansi
70,34 44,58 96,10
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
17,08 10,67 44,83
11 Paket Meeting 0,77 1,17 2,70
ASB 14: PENGADAAN/PENGEMBANGAN SOFTWARE/SISTEM INFORMASI
Deskripsi :
Pengadaan/Pengembangan Software/Sistem Informasi merupakan kegiatan
untuk penyusunan dan pengadaan dan pengembangan sistem informasi
yang dibuat khusus untuk kegiatan spesifik di pemerintah daerah.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah paket software/Sistem
Satuan pengendali belanja:
Rp 241.779.550 x Jumlah Paket Software/Sistem
Catatan:
Kegiatan Pengadaan /pengembangan sistem/software, tidak boleh
memasukan komponen hardware karena termasuk Belanja Modal
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 276.319.485,71 52.738.034,06 499.900.937,36
STANDAR BIAYA 241.779.550,00 46.145.779,81 437.413.320,19
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 22,99 5,21 51,19
2 Belanja Bahan/Material 1,25 1,22 3,72
3 Belanja Bahan Pakai Habis 1,07 0,75 1,39
4 Belanja Jasa Kantor 0,18 0,01 0,35
5 Belanja Cetak dan
Penggandaan
2,07 0,87 3,26
6 Belanja Makanan dan Minuman
4,61 2,22 7,01
7 Belanja Belanja Perjalanan DInas
25,68 11,11 40,24
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,23 0,06 0,52
9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1,93 1,04 4,91
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
8,26 0,70 17,22
11 Belanja Belanja Uang Saku 1,47 1,45 4,40
12 Belanja Paket Meeting 5,59 3,94 15,11
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
13 Belanja Jasa Konsultansi 24,67 14,25 63,59
ASB 15: PENYUSUNAN BUKU PROFIL
Deskripsi :
Penyusunan Buku Profil merupakan kegiatan untuk menyusun buku
tentang profil daerah, profil orang, tata letak lokasi, ataupun menghimpun
dan menyusun aturan yang dibuat daerah untuk dijadikan buku agar dapat
disebarluaskan kepada masyarakat.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah judul buku profil yang disusun
Satuan pengendali belanja:
Rp 73.584.472,22 x Jumlah Judul Buku Profil yang Disusun
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 94.608.607,14 56.632.144,25 132.585.070,03
STANDAR BIAYA 73.584.472,22 44.047.223,31 103.121.721,14
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 22,02 0,40 44,44
2 Belanja Bahan/Material 0,15 0,24 0,54
3 Belanja Bahan Pakai Habis 1,07 0,01 2,14
4 Belanja Jasa Kantor 0,02 0,04 0,08
5 Belanja Cetak dan Penggandaan
30,01 0,08 59,93
6 Belanja Makanan dan Minuman
2,19 0,82 5,19
7 Belanja Belanja Perjalanan DInas
40,20 19,94 60,47
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,54 0,42 1,49
9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0,60 0,51 1,72
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
2,86 1,48 7,19
11 Belanja Belanja Uang Saku 0,36 0,59 1,30
ASB 16: ADVOKASI
Deskripsi :
Advokasi diberikan dalam bentuk pemberian bantuan hukum kepada
pihak-pihak tertentu baik internal maupun eksternal
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah orang yang diberikan advokasi x Bobot Advokasi yang diberikan
(internal atau ekternal)
Catatan:
Internal : Bobot 1
Eksternal : Bobot 2
Satuan pengendali belanja:
Rp 2.820.052 Jumlah orang yang diberikan advokasi x Bobot Advokasi
yang diberikan
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 110.787.757,14 49.723.248,63 171.852.265,66
STANDAR BIAYA 2.820.052,00 1.265.682,69 4.374.421,31
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 26,21 2,20 50,21
2 Honorarium Non PNS 1,15 0,07 2,23
3 Belanja Bahan/Material 1,79 2,65 6,24
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,82 0,75 2,39
5 Belanja Jasa Kantor 9,47 4,29 23,23
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
3,22 0,67 5,77
7 Belanja Makanan dan Minuman
5,50 0,40 10,61
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
34,27 13,48 55,05
9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3,84 2,67 10,35
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
9,62 1,79 21,03
11 Belanja Belanja Uang Saku 4,11 3,36 11,58
ASB 17: PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN – PERLOMBAAN
Deskripsi :
Penyelenggaraan Perlombaan – perlombaan merupakan penyelenggaraan
perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap
golongan ataupun tingkatan.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Lomba, Jumlah Peserta, Bobot Jenis Perlombaan
Catatan:
Jumlah Belanja Total ASB di atas tidak menyertakan pengeluaran
untuk uang penghargaan. Dengan demikian pengeluaran untuk
penghargaan bisa ditambahkan ke dalam belanja total ASB. Satu orang
untuk perlombaan perorangan bernilai sama dengan satu tim untuk
perlombaan beregu (kedua jenis tersebut sama-sama dianggap sebagai
satu peserta).
Jenis perlombaan :
▪ Bobot 1 : untuk lomba perorangan/kelompok tanpa menggunakan
alat (contoh: menyanyi, baca puisi)
▪ Bobot 2 : untuk lomba perorangan/kelompok dengan menggunakan
alat (contoh: pentas musik, festival band)
▪ Bobot 4 : untuk lomba seni dengan menggunakan alat dan
menghasilkan Karya (contoh: melukis)
▪ Bobot 6 : untuk lomba dengan kemampuan seni atau intelektual
(contoh: drama, teater, tari)
▪ Bobot 7 : untuk lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik
sebelum atau setelah diumumkan perlombaan (contoh: karya cipta
lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah tanpa batasan waktu penelitian)
▪ Bobot 15 : untuk lomba yang memerlukan penelitian sejak diumumkan
perlombaan dan menghasilkan karya (contoh: karya ilmiah, penelitian
teknologi)
Satuan pengendali belanja:
Rp 653.212,69 x Jumlah Lomba x Jumlah Peserta x Bobot jenis
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 226.011.590,00 43.102.507,38 408.920.672,62
STANDAR BIAYA 653.212,69 124.573,72 1.181.851,65
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 4,44 2,50 6,38
2 Honorarium Non PNS 0,47 0,56 1,50
3 Belanja Bahan/Material 10,01 6,39 13,63
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,34 0,10 0,77
5 Belanja Jasa Kantor 5,22 0,96 11,40
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,73 0,34 3,12
7 Belanja Makanan dan Minuman 4,48 0,04 9,00
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
34,49 17,17 51,81
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1,58 2,52 5,68
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,35 0,30 1,00
11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7,25 3,05 17,54
12 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi
0,15 0,27 0,58
13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
7,69 1,55 13,82
14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
0,96 0,91 2,83
15 Belanja Belanja Uang Saku 0,71 0,57 1,99
16 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
20,13 10,21 30,06
ASB 18: PEMILIHAN/PENERIMAAN/SELEKSI
Deskripsi :
Pemilihan/penerimaan/seleksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
menyeleksi calon mahasiswa, pegawai negeri dan lain-lain. Dimana setiap
yang diterima terlebih dahulu melewati proses seleksi yang dilakukan
pemerintah daerah.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Pelaksana dan Jumlah Hari Pelaksanaan
Satuan pengendali belanja:
Rp 140.626.154,51 x Jumlah Pelaksana x Jumlah Hari
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN
1.195.322.313,33
1.936.051.331,76
4.326.695.958,43
STANDAR BIAYA 140.626.154,51 227.770.744,91 509.023.053,93
No Objek Belanja % Alokasi
Rata – Rata Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 5,98 0,96 11,00
2 Honorarium Non PNS 0,04 0,07 0,14
3 Belanja Bahan/Material 10,73 3,69 25,16
No Objek Belanja % Alokasi
Rata – Rata Batas Bawah
Batas Atas
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,45 0,03 0,94
5 Belanja Jasa Kantor 0,10 0,08 0,29
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
0,89 0,25 2,04
7 Belanja Makanan dan Minuman
20,42 9,81 50,65
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
41,83 5,22 78,44
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1,81 3,29 6,92
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,67 1,21 2,54
11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2,78 1,44 6,99
12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
7,46 4,63 19,55
13 Belanja Belanja Uang Saku 2,16 1,88 6,21
14 Belanja Uang/Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4,68 4,27 13,62
ASB 19: PENDDIKAN DAN PELATIHAN
Deskripsi:
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan
Pendidikan dan Latihan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh
jenis pendidikan dan kompetensi keahlian tertentu.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah peserta dan jumlah hari (OH)
Satuan pengendali belanja:
Rp 1.660.565,20x Jumlah Peserta (orang) x Hari
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 677.510.600,00 306.910.470,65 1.661.931.670,65
STANDAR BIAYA 1.660.565,20 752.231,55 4.073.361,94
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 1,97 0,07 3,87
2 Honorarium Non PNS 0,51 0,77 1,78
3 Belanja Bahan/Material 8,72 8,47 25,92
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,29 1,27 3,84
5 Belanja Jasa Kantor 2,12 2,39 6,64
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,80 0,35 3,26
7 Belanja Makanan dan Minuman
18,48 1,40 35,57
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
30,85 2,80 58,90
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1,46 3,08 6,01
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,38 0,79 1,54
11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir
6,12 6,54 18,79
12 Belanja Belanja Asistensi Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator, Tukang, Teknisi
0,21 0,43 0,84
13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
11,87 2,64 26,37
14 Belanja Belanja Uang Saku 13,38 3,02 29,78
15 Belanja Pemeliharaan 0,84 1,77 3,45
ASB 20: PENYUSUNAN RENCANA/PERDA/STANDAR/PROSEDUR
Deskripsi :
Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur merupakan kegiatan
khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan
rencana/perda/standar/prosedur untuk merumuskan program-program
yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan
operasional pemda.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah peserta penyusun dan jumlah pertemuan/durasi
Satuan pengendali belanja:
Rp 2.970.342,27 x Jumlah peserta penyusun dan jumlah
pertemuan/durasi
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN
323.173.239,00 188.598.817,60 834.945.295,60
STANDAR BIAYA 2.970.342,27 1.733.445,01 7.674.129,56
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 24,68 2,41 51,77
2 Honorarium Non PNS 0,98 1,44 3,40
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Bawah
Batas Atas
3 Belanja Bahan/Material 3,33 0,93 7,60
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,53 1,06 4,13
5 Belanja Jasa Kantor 0,10 0,10 0,30
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
13,15 1,64 27,94
7 Belanja Makanan dan Minuman
11,81 3,18 26,81
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
26,44 7,27 45,60
9 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Pa
rkir
1,30 1,19 3,78
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
14,82 4,31 33,95
11 Belanja Uang Saku 1,86 3,92 7,64
ASB 21: AKREDITASI LEMBAGA
Deskripsi :
Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status
akreditasi dari pihak luar.Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari
pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi
sesuai dengan bidangnya.Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga
yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi
sesuai dengan yang telah direncanakan.Kegiatan ini dimulai dari
direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan,
diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan
oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Lembaga (entitas) x Bobot
Satuan pengendali belanja:
Rp 589.181.950 x Jumlah Lembaga (unit) x Bobot
Batasan Alokasi Obyek Belanja:
Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 1.031.068.412,5
0 2.234.128.470,9
0 4.296.265.295,9
0
STANDAR BIAYA 589.181.950,00 1.276.644.840,5
2 2.455.008.740,5
2
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
1 Honorarium PNS 16,92 10,18 44,02
2 Honorarium Non PNS 0,72 0,86 2,30
3 Belanja Bahan/Material 0,24 0,22 0,70
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,63 0,73 2,00
5 Belanja Jasa Kantor 34,35 30,74 99,44
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,84 1,15 4,83
7 Belanja Makanan dan Minuman
8,77 10,11 27,65
8 Belanja Belanja Perjalanan DInas
28,58 18,84 75,99
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
0,27 0,72 1,26
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator
7,69 20,56 35,93
Catatan:
Bobot 1 : Unit dari OPD Bobot 2 : Sekelas OPD
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
ERZALDI ROSMAN