Lap Du an Ho Rung Khu Bao Ton Va Phat Trien Du Lich Sinh Thai

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng

Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang i

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ----------

BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN HỒ RỪNG

ĐỊA ĐIỂM :

ĐƠN VỊ LẬP :

Đồng Tháp, tháng 06 năm 2015


Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang ii

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ----------

BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN HỒ RỪNG

CHỦ DỰ ÁN

UBND HUYỆN TAM NÔNG

Đại diện UBND Huyện Tam Nông

ĐƠN VỊ TƢ VẤN

CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ

THẢO NGUYÊN XANH

Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN MAI

Đồng Tháp , tháng 06 năm 2015


Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang iii

MỤC LỤC

Sự cần thiết đầu tƣ .................................................................................................................................... 1

CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN ................................................................................................ 2 1.1. Căn cứ pháp lý ................................................................................................................................. 2 1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô 3 1.3. Điều kiện vùng thực hiện dự án ....................................................................................................... 3 1.3.1. Tiềm năng du lịch .................................................................................................................. 3 1.3.2. Tình hình hoạt động du lịch năm 2014 .................................................................................. 5 1.3.3. Chiến lƣợc phát triển du lịch ................................................................................................. 5

CHƢƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN ............................................................................................................ 7 2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ............................................................................................................. 7 2.2. Mục tiêu ........................................................................................................................................... 7

CHƢƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG......................................................... 9 3.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................................ 9 3.1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn khu đất ......................................................................................... 9 3.1.2. Địa hình - địa mạo ............................................................................................................... 10 3.1.3. Khí hậu - khí tƣợng ............................................................................................................. 10 3.1.4. Thủy văn .............................................................................................................................. 11 3.1.5. Địa chất thuỷ văn - địa chất công trình ............................................................................... 12 3.1.6. Cảnh quan thiên nhiên ......................................................................................................... 12 3.2. Hiện trạng khu đất quy hoạch ........................................................................................................ 13 3.2.1. Hiện trạng dân cƣ và lao động ............................................................................................. 13 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất ........................................................................................................ 13 3.2.3. Hiện trạng công trình- cảnh quan ........................................................................................ 13 3.2.4. Hiện trạng cảnh quan ........................................................................................................... 14 3.2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................................................. 14 3.3. Đánh giá điều kiện đất xây dựng ................................................................................................... 15

CHƢƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN...................................................................................... 16 4.1. Quy mô dự án................................................................................................................................. 16 4.2. Tiến độ thực hiện ........................................................................................................................... 16

CHƢƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG .............................................................................. 18 5.1. Bố cục quy hoạch kiến trúc ............................................................................................................ 18 5.2. Quan điểm thiết kế ......................................................................................................................... 18 5.3. Phƣơng án cơ cấu ........................................................................................................................... 19

CHƢƠNG VI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ................................................................................... 22 6.1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất ................................................................................................... 22 6.2. Quy hoạch phân khu chức năng ..................................................................................................... 22 6.3. Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc ............................................................................................... 24


Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang iv

6.4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ....................................................................................... 25 6.4.1. Nguyên tắc tổ chức không gian ........................................................................................... 25 6.4.2. Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc toàn khu ............................................................. 25 6.4.3. Nguyên tắc tổ chức không gian khu vực trọng tâm, điểm nhấn quan trọng ........................ 26 6.4.4. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch khu bảo tồn...................................................... 26 6.4.5. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch cây xanh .......................................................... 28

PHẦN VII: QUY MÔ HẠ TẦNG KỸ THUẬT .................................................................................... 29 7.1. Giao thông ...................................................................................................................................... 29 7.1.1. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế ......................................................................................... 29 7.1.2. Chỉ giới xây dựng ................................................................................................................ 29 7.1.3. Giải pháp thiết kế............................................................................................................... 29 7.1.4. Giải pháp kỹ thuật............................................................................................................... 29 7.1.5. Các chỉ tiêu giao thông ....................................................................................................... 30 7.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.................................................................................... 31 7.2.1. Cơ sở thiết kế ...................................................................................................................... 31 7.2.2. Phƣơng án thiết kế ............................................................................................................... 31 7.3. cấp nƣớc ......................................................................................................................................... 32 7.3.1. Căn cứ cơ sở lập quy hoạch ................................................................................................. 32 7.3.2. Nhu cầu dùng nƣớc.............................................................................................................. 32 7.3.3. Nguồn nƣớc ......................................................................................................................... 32 7.3.4. Mạng lƣới đƣờng ống .......................................................................................................... 32 7.3.5. Quy hoạch cấp nƣớc nuôi trồng thủy sản ............................................................................ 33 7.4. Quy hoạch nƣớc thải, quản lý chất thải rắn ................................................................................... 33 7.4.1.Cơ sở quy hoạch ................................................................................................................... 33 7.4.2. Lƣu lƣợng nƣớc thải ............................................................................................................ 33 7.4.3. Giải pháp thoát nƣớc ........................................................................................................... 33 7.4.4. Mạng lƣới thoát nƣớc thải ................................................................................................... 35 7.4.5. Chất thải rắn ........................................................................................................................ 35 7.4.6. Giải pháp xử lý nƣớc thải ao nuôi cá ................................................................................... 35 7.5. Quy hoạch cấp điện ........................................................................................................................ 35 7.6. Phụ tải điện quy hoạch ................................................................................................................... 36

CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG ............................................................... 38 8.1. Mở đầu ........................................................................................................................................... 38 8.1.1. Lý do cần thiết phải lập báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc ................................................... 38 8.1.2. Mục đích của báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc ..................................................................... 37 8.1.3. Nội dung của đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong quy hoạch xây dựng ......................... 39 8.1.4. Cơ sở pháp luật để lập báo cáo ............................................................................................ 39 8.1.5. Phạm vi và giới hạn môi trƣờng chiến lƣợc ........................................................................ 40 8.1.6. Các phƣơng pháp đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc ............................................................. 39 8.2. Hiện trạng tài nguyên- Môi trƣờng khu vực quy hoạch ................................................................ 41 8.2.1. Tài nguyên môi trƣờng nƣớc ............................................................................................... 41 8.2.2. Tài nguyên đất ..................................................................................................................... 41 8.2.3. Hiện trạng môi trƣờng không khí ........................................................................................ 41 8.3. Dự báo và đánh giá tác động của dự án đến môi trƣờng ............................................................... 41


Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang v

8.3.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng ............................................................................. 41 8.3.2. Khi dự án đi vào hoạt động ................................................................................................. 42 8.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực .................................................................................. 43 8.4.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng ............................................................................. 43 8.4.2. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.............................................. 45 8.5. Đánh giá các giải pháp quy hoạch chuyên ngành .......................................................................... 46

CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................................... 47 9.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ ............................................................................................................. 47 9.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ ............................................................................................................. 47 9.2.1. Nội dung .............................................................................................................................. 47 9.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ ..................................................................................................... 51

CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................................ 53 10.1. Kế hoạch đầu tƣ ........................................................................................................................... 53 10.2. Tiến độ sử dụng vốn .................................................................................................................... 55 10.3. Nguồn vốn thực hiện dự án .......................................................................................................... 57

CHƢƠNG XI: KẾ HOẠCH VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY ......................................................... 59 11.1. Kế hoạch vay vốn ........................................................................................................................ 59 11.2. Kế hoạch hoàn trả vốn vay........................................................................................................... 61

CHƢƠNG XII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ..................................................................... 65 12.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ........................................................................................ 65 12.1.1. Giả định về doanh thu ....................................................................................................... 65 12.1.2. Giả định về chi phí ............................................................................................................ 65 12.2. Hiệu quả kinh tế ........................................................................................................................... 67 12.2.1. Doanh thu dự án ................................................................................................................ 67 12.2.2. Chi phí dự án ..................................................................................................................... 66 12.3. Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ (TIPV) ................................................................ 68 12.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ............................................................................................... 70

KẾT LUẬN .............................................................................................................................................. 73


Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông

Trang 1

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ

Khi xã hội phát triển, nhu cầu đƣợc nghỉ ngơi- giải trí của ngƣời dân trong một môi trƣờng

trong lành là điều hết sức cần thiết. Vì thế, du lịch sinh thái đã ra đời nhằm tạo ra một không

gian thiên nhiên với những cảnh quan và sinh vật hài hòa để phục vụ nhu cầu nghỉ dƣỡng của

ngƣời dân sau những ngày làm việc mệt nhọc. Du lịch sinh thái còn là một mô hình phát triển

bền vững theo phƣơng thức khai thác nguồn tài nguyên có sẵn để phục vụ đời sống của ngƣời

dân địa phƣơng qua nhiều thế hệ nhƣng không làm tổn thƣơng đến môi trƣờng.

Huyện Tam Nông thuộc vùng Đồng Tháp Mƣời phía Bắc sông Tiền, cách thành phố Cao

Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) 43km theo hƣớng Đông Nam. Hiện nay, ban lãnh đạo huyện Tam Nông

đang kêu gọi các nhà đầu tƣ trong và ngoài tỉnh, nhằm thúc đẩy và thu hút đầu tƣ vào các

ngành nghề phù hợp với lợi thế của huyện góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế của huyện

nhƣ: nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, chế biến gạo xuất khẩu và đặc biệt là phát triển du

lịch sinh thái… Tại Tam Nông hiện nay có hai khu vực thuộc hệ sinh thái Đồng Tháp Mƣời là

Vƣờn quốc gia Tràm Chim và Dự án Hồ Rừng xã Phú Cƣờng.

Dự án Hồ Rừng là loại hình du lịch sinh thái, bảo tồn rừng tràm, khôi phục và bảo tồn kết

hợp nuôi và khai thác các loài cá bản địa, giới thiệu hệ sinh vật đặc trƣng của vùng Đồng Tháp

Mƣời. Dự án Hồ Rừng đƣợc thực hiện đầu tƣ sẽ liên kết với các điểm du lịch khác trong tỉnh,

nhằm phát triển chuỗi du lịch sinh thái của địa phƣơng.

Trên cơ sở danh mục các dự án đầu tƣ xây dựng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn

2011-2015, trong đó Dự án Hồ Rừng thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có sức hấp dẫn,

có tính khả thi cao và Công ty TNHH Hùng Cá đã xin chủ trƣơng đầu tƣ. Cho nên, việc lập dự

án đầu tƣ xây dựng Dự án Hồ Rừng là việc làm hết sức cần thiết và chủ đầu tƣ kính mong các

cơ quan ban ngành, các tổ chức tín dụng tạo điều kiện để dự án sớm đi vào hoạt động.



Trang 2

CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN

1.1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo đầu tƣ đƣợc xây dựng trên cơ sở các căn cứ pháp lý sau :

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nƣớc

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tƣ;

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt

Nam;

Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH01 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt

Nam;

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN

Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND.HC ngày 17 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh

Đồng Tháp về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Hồ Rừng;

Căn cứ Công văn số 295/UBND-KTN, ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng

Tháp về việc đấu thầu thực hiện dự án Hồ rừng tại huyện Tam Nông;

Căn cứ Công văn số 774/SKHĐT/TĐ ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch Đầu

tƣ tỉnh Đồng Tháp về việc trình tự thực hiện lựa chọn nhà thầu đầu tƣ thực hiện dự án Hồ rừng

tại huyện Tam Nông,

Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;

1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô Bƣớc sang năm 2015, kinh tế thế giới phát triển theo hƣớng đẩy nhanh tăng trƣởng toàn

cầu tại các nền kinh tế lớn với hàng loạt các biện pháp mạnh đƣợc thực thi. Trong khi đó, nhiều

nền kinh tế mới nổi thực hiện chính sách thắt chặt thông qua việc tăng lãi suất nhằm giảm áp

lực tiền tệ, vì vậy tăng trƣởng kinh tế tại khu vực này đang gặp trở ngại. Kinh tế - xã hội nƣớc

ta trƣớc bối cảnh thế giới vừa có những thuận lợi, nhƣng cũng không ít rủi ro, thách thức, còn

tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lƣờng. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh

chƣa đƣợc giải quyết triệt để, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm đƣợc khắc phục.

Trƣớc tình hình đó, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 là: “Tiếp

tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trƣởng hợp lý và nâng cao chất lƣợng, hiệu

quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lƣợc gắn

với đổi mới mô hình tăng trƣởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã

hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng

và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống

tham nhũng, lãnh phí, cải thiện môi trƣờng kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh, trật

tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”.



Trang 3

Năm 2015, ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu đón và phục vụ cho khoảng 8 triệu lƣợt

khách quốc tế, 37 triệu lƣợt khách du lịch nội địa. Mục tiêu này hoàn toàn có thể trở thành hiện

thực khi mà Việt Nam đang là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nƣớc. Dù

rằng, vẫn còn một số tồn tại trong cách thức quảng bá và tiếp thị hình ảnh của du lịch Việt Nam

đối với quốc tế, với những bất ổn của tình hình chính trị của các nƣớc trong khu vực, Việt Nam

đang từng bƣớc khai thác những lợi thế đó của mình để biến ngành công nghiệp không khói

thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

1.3. Điều kiện vùng thực hiện dự án

1.3.1. Tiềm năng du lịch

a. Vị trí địa lý

Đồng Tháp là một trong 13 tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở đầu nguồn

sông Tiền, lãnh thổ của tỉnh Đồng Tháp nằm trong giới hạn tọa độ 10°07’ - 10°58’ vĩ độ Bắc và

105°12’ - 105°56’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp với tỉnh Long An, phía Tây Bắc giáp tỉnh

Preyveng thuộc Campuchia, phía Nam giáp An Giang và Cần Thơ.

Hình 1.1: Bảng Đồ Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp có đƣờng biên giới quốc gia giáp với Campuchia có chiều dài khoảng

50 km từ Hồng Ngự đến Tân Hồng, với 4 cửa khẩu là Thông Bình, Dinh Bà, Mỹ Cân và



Trang 4

Thƣờng Phƣớc. Hệ thống đƣờng quốc lộ 30, 80, 54 cùng với quốc lộ N1, N2 gắn kết Đồng

Tháp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực.

b. Điều kiện tự nhiên

Địa hình Đồng tháp tƣơng đối bằng phẳng với độ cao phổ biến 1–2 mét so với mặt biển.

Địa hình đƣợc chia thành 2 vùng lớn là vùng phía bắc sông Tiền và vùng phía nam sông Tiền.

Đồng Tháp nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, đồng nhất trên địa giới toàn tỉnh, khí hậu ở đây

đƣợc chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa khô. Trong đó, mùa mƣa thƣờng bắt đầu từ

tháng 5 đến tháng 11, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 04 năm sau. Nhiệt độ trung bình

năm là 82.5%, số giờ nắng trung bình 6-8 giờ/ngày. Lƣợng mƣa trung bình từ 1,170 – 1,520

mm, tập trung vào mùa mƣa, chiếm 90 – 95% lƣợng mƣa cả năm. Những đặc điểm về khí hậu

nhƣ trên tƣơng đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp toàn diện cũng nhƣ các hoạt động kinh

tế khác.

Đất đai của Đồng Tháp có kết cấu mặt bằng kém bền vững lại tƣơng đối thấp, nên làm

mặt bằng xây dựng đòi hỏi kinh phí cao, nhƣng rất phù hợp cho sản xuất lƣơng thực. Đất đai tại

tỉnh Đồng Tháp có thể chia làm 4 nhóm đất chính là nhóm đất phù sa (chiếm 59.06% diện tích

đất tự nhiên), nhóm đất phèn (chiếm 25.99% diện tích tự nhiên), đất xám (chiếm 8.67% diện

tích tự nhiên), nhóm đất cát (chiếm 0.04% diện tích tự nhiên). Nguồn rừng tại Đồng Tháp chỉ

còn quy mô nhỏ, diện tích rừng tràm còn dƣới 10,000 ha. Động vật, thực vật rừng rất đa dạng

có rắn, rùa, cá, tôm, trăn, cò, cồng cộc, đặc biệt là sếu cổ trụi.

Đồng Tháp Mƣời ở đầu nguồn sông Cửu Long, có nguồn nƣớc mặt khá dồi dào, nguồn

nƣớc ngọt quanh năm không bị nhiễm mặn. Ngoài ra còn có hai nhánh sông Sở Hạ và sông Sở

Thƣợng bắt nguồn từ Campuchia đổ ra sông Tiền ở Hồng Ngự. Phía nam còn có sông Cái Tàu

Hạ, Cái Tàu Thƣợng, sông Sa Đéc… hệ thống kênh rạch chằng chịt. Đồng Tháp có nhiều vỉa

nƣớc ngầm ở các độ sâu khác nhau, nguồn này hết sức dồi dào, mới chỉ khai thác, sử dụng phục

vụ sinh hoạt đô thị và nông thôn, chƣa đƣa vào dùng cho công nghiệp.

c. Du lịch

Tỉnh Đồng Tháp có nhiều điểm du lịch và di tích lịch sử, trong đó có 12 di tích lịch sử

văn hóa cấp quốc gia và 49 di tích cấp tỉnh. Các địa điểm tham quan nhƣ khu di tích Gò Tháp,

khu di tích Xẻo Quýt, Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Vƣờn quốc gia Tràm Chim, Nhà cổ

Huỳnh Thủy Lê, Vƣờn cò Tháp Mƣời, Làng hoa cảnh Tân Quy Đông (Vƣờn hồng Sa Đéc)1.

Các điểm thăm quan, du lịch của tỉnh mới đƣợc đầu tƣ, tôn tạo một phần, hệ thống cơ sở hạ

tầng còn yếu kém, chƣa đồng bộ nhất là giao thông, nên còn nhiều hạn chế, chƣa tạo đƣợc sức

hấp dẫn mạnh đối với du khách, chƣa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của vùng sông nƣớc

Đồng Tháp Mƣời và biên giới đất liền với Campuchia.

Đồng Tháp có 2/3 diện tích tự nhiên thuộc vùng trũng Đồng Tháp Mƣời nên cảnh quan

và sinh thái có nhiều nét đặc sắc là địa điểm du lịch lý thú. Đến khu vực Đồng Tháp Mƣời, du

khách sẽ bắt gặp những cánh rừng tràm bạt ngàn, những hồ sen, đầm sung, những vƣờn cò, sân

chim mênh mông và hoang sơ không phải nơi nào cũng có.

1.3.2. Tình hình hoạt động du lịch năm 2014

1 Theo Sở VH,TT&DL Đồng Tháp



Trang 5

Năm 2014 là năm tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2011– 2015, là năm

thứ hai du lịch Đồng Tháp triển khai thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/4/2012 của

UBND Tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015. Bên cạnh đó, năm 2014 cũng

là năm diễn ra nhiều sự kiện nổi bật nhƣ: Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng Sông Hồng – Hải

Phòng, Chƣơng trình kích cầu du lịch 2014, hàng việt về nông thôn … các Doanh nghiệp du

lịch, khu điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh chủ động liên kết, hợp tác xây dựng sản phẩm, dịch vụ

mới nên mặc dù tình hình kinh tế xã hội năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn. Nhƣng nhờ nỗ lực

phấn đấu, tập trung trọng tâm nên hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Tỉnh vẫn tăng

trƣởng khá, bƣớc đầu xây dựng đƣợc thƣơng hiệu du lịch Đồng Tháp, thu hút ngày càng nhiều

khách du lịch đến tham quan, hành hƣơng, từng bƣớc khai thác thế mạnh về văn hóa lịch sử và

sinh thái để phát triển du lịch Đồng Tháp.

Du lịch Đồng Tháp tổ chức đón và phục vụ tổng lƣợt khách ƣớc thực hiện năm 2014 là:

1,622,000 khách, tăng 11.07 % so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó: có 40,000 khách quốc tế,

tăng 13.61 % so với cùng kỳ năm 2012; 382,000 khách du lịch nội địa, tăng 0.45 % so với cùng

kỳ năm 2012, 1,200,000 khách tham quan hành hƣơng, tăng 11.11 % so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng doanh thu du lịch ƣớc thực hiện năm 2014 là 243 tỷ đồng, tăng 22.73% so với cùng

kỳ năm 2013. Trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch ƣớc thực hiện 165 tỷ đồng, tăng 23.33% so

với cùng kỳ năm 2013.

1.3.3. Chiến lƣợc phát triển du lịch

Mục tiêu

- Phấn đấu đƣa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh, góp

phần tạo thêm việc làm cho ngƣời dân trong tình hình suy thoái kinh tế và tăng nguồn thu cho

ngân sách.

- Kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý chuyên

môn đối với hoạt động du lịch; Đa dạng và nâng cao chất lƣợng dịch vụ, xây dựng các chƣơng

trình du lịch có chất lƣợng phục vụ tốt trên cơ sở sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các doanh

nghiệp du lịch; Tăng cƣờng công tác quảng bá điểm đến du lịch Đồng Tháp, củng cố thị trƣờng

khách truyền thống, nghiên cứu phát triển các thị trƣờng tiềm năng và thị trƣờng mới.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 27/4/2012 của UBND Tỉnh

về phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp từ nay đến năm 2015 và nội dung bổ sung kế hoạch phát

triển du lịch ĐT, giai đoạn 2013 - 2015.

- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức triển khai các VBQPPL lĩnh vực du lịch và hƣớng dẫn

chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lƣu trú du lịch,

khu điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo phát triển du lịch Tỉnh và kế hoạch hoạt

động của Câu lạc bộ các nhà quản lý du lịch, khách sạn tỉnh ĐT.

- Xây dựng Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp.



Trang 6

- Phối hợp với trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại Du lịch và Đầu tƣ triển khai thực hiện

Chƣơng trình quảng bá xúc tiến du lịch năm 2015

- Định hƣớng cho các doanh nghiệp xây dựng thƣơng hiệu và định vị hình ảnh du lịch

Đồng Tháp trên bản đồ du lịch Việt Nam. Thông qua các hoạt động cụ thể:

+ Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới: Ƣu tiên phát triển các sản phẩm du lịch

sinh thái, văn hóa lịch sử, lễ hội, trải nghiệm, du lịch theo mùa, du lịch tham quan tìm hiểu bản

sắc văn hóa dân tộc; du lịch sinh thái tham quan rừng tràm, cánh đồng sen, phong cảnh thiên

nhiên, sông nƣớc vùng Đồng Tháp Mƣời; tham quan nghiên cứu rừng ngập nƣớc nội địa, thảm

thực vật, bãi chim sinh sản; các di tích văn hóa - lịch sử, lễ hội, văn hoá Óc Eo.

+ Khai thác yếu tố văn hóa ẩm thực đặc trƣng Nam Bộ, đặc biệt là Đồng Tháp.

+ Tăng cƣờng liên kết giữa các địa phƣơng, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, Trung tâm

thƣơng mại, dịch vụ, làng nghề cùng các ngành vận chuyển…các liên kết vùng, liên vùng và

quốc tế để tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

+ Đẩy mạnh phát triển sản phẩm đặc sản địa phƣơng và xây dựng sản phẩm quà lƣu niệm

Đồng Tháp.

- Tổ chức cuộc bình chọn sản phẩm, dịch vụ, điểm du lịch tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp đợt 2

năm 2015.

- Tổ chức thẩm định xếp hạng các cơ sở lƣu trú du lịch theo quy định, cấp biển hiệu đạt

tiêu chuẩn phục vụ du lịch cho các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng khách sạn, cơ sở lƣu trú du

lịch, khu điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh. Thẩm định hồ sơ xét cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch

quốc tế và nội địa.

- Nghiên cứu đề xuất thành lập bộ phận hỗ trợ khách du lịch.

- Tiếp tục hƣớng dẫn các khu, điểm du lịch xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn

phục vụ khách du lịch.

- Khảo sát, cập nhật các thông tin về hoạt động du lịch đƣa lên các phƣơng tiện truyền

thông.

- Tiếp tục chƣơng trình kích cầu du lịch.

- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch để nâng cao chất lƣợng dịch vụ tại các điểm đến.



Trang 7

CHƢƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN

2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

Tên dự án :

Địa điểm đầu tƣ : Xã Phú Cƣờng, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Quy mô : 252,94 ha

Thành phần dự án : Dự án gồm 2 thành phần chính:

- Thành phần 1 : Bảo tồn, nuôi các loại cá đồng: Cá hô, cá kết, cá cóc, cá mè hôi, cá

éc, cá lăng đuôi đỏ, cá leo, cá nàng hai, cá lóc, cá bông, cá vồ cờ, cá vồ đém, cá trê trắng, cá trê

vàng, cá bổi, cá thác lác,…. theo tiêu chuẩn Global Gap.

- Thành phần 2 : Phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn rừng tràm.

Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án

do chủ đầu tƣ thành lập.

Tổng mức đầu tƣ : 155,723,306,000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ, bảy trăm hai

mươi ba triệu, ba trăm lẻ sáu ngàn đồng chẵn); trong đó Tổng vốn đầu tƣ cho dự án là

118,893,306,000 đồng (Một trăm mƣời tám tỷ, tám trăm chín mƣơi ba triệu, ba trăm lẻ sáu

đồng chẵn) và chi phí đất là 36,830,000,000 đồng (Ba mƣơi sáu tỷ, tám trăm ba mƣơi triệu

đồng chẵn)

Thời gian thực hiện : Dự án trải qua các giai đoạn:

- Giai đoạn chuẩn bị: Quý III/2014 đến Quý IV/2015.

- Giai đoạn thi công : Tháng 01/2016 đến 31/12/2019

- Dự kiến thời gian xây dựng hoàn thành dự án đƣa vào hoạt động: Tháng 01 năm

2020.

Hiệu quả tài chính : NPV = 399,460,879,000 đồng > 0 ; IRR = 20% > WACC; thời

gian hoàn vốn có chiết khấu là 13 năm 09 tháng (bao gồm 5 năm xây dựng).

Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tƣ khá cao.

Hiệu quả KT-XH : đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà nƣớc và giải quyết một lƣợng

lớn lực lƣợng lao động cho địa phƣơng.

2.2. Mục tiêu

- Khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên sẵn có gồm: đất, nƣớc, rừng tràm, thủy sản đặc

trƣng địa phƣơng theo định hƣớng kinh tế xanh, bền vững.

- Gìn giữ và bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm hiện hữu, đặc biệt giống cá đồng quý, kết hợp

nuôi và khai thác các loài cá bản địa, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp Mƣời ngày xƣa.

- Bảo vệ môi trƣờng và cảnh quan thiên nhiên.



Trang 8

- Định hƣớng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhƣ hệ thống đƣờng giao thông, hệ thống

cấp thoát nƣớc, hệ thống xử lý nƣớc thải, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, cải tạo

môi trƣờng…

- Cụ thể hóa chủ trƣơng phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng

của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.



Trang 9

CHƢƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

3.1. Điều kiện tự nhiên

3.1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn khu đất

Khu đất đầu tƣ “Dự án Hồ Rừng” nằm trên địa bàn xã Phú Cƣờng, huyện Tam Nông, tỉnh

Đồng Tháp.

Hình 3.1: Vị trí đầu tƣ dự án

Dự án Hồ Rừng có tổng quy mô diện tích khu đất là 252,94 ha. Trong đó diện tích đất

trồng rừng sản xuất do huyện Tam Nông quản lý là 179,28 ha. Còn lại 73,66 ha đất dân do chủ

đầu tƣ tự thỏa thuận giáp ranh lân cận trồng tràm hƣớng phía kênh Hai Lung. Chủ đầu tƣ đã

thƣơng lƣợng chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất với ngƣời dân.

Ranh giới hạn đƣợc xác định nhƣ sau:



Trang 10

- Phía Đông Bắc : giáp kênh Hai Lung.

- Phía Tây Nam : giáp đất dân (hƣớng kênh Phú Đức).

- Phía Nam : giáp kênh Đòn Dong.

- Phía Tây Bắc : giáp đất dân (hƣớng kênh Ranh).

3.1.2. Địa hình - địa mạo

Địa hình tƣơng đối bằng phẳng, thấp, chia thành hai khu vực rõ rệt. Khu vực rừng tràm do

nhà nƣớc quản lý nằm trong đê bao có thể điều chỉnh mực nƣớc theo từng mùa. Khu vực đất

dân theo tự nhiên, chịu ngập nƣớc khi lũ về.

3.1.3. Khí hậu - khí tƣợng

Xã Phú Cƣờng thuộc huyện Tam Nông nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới quanh năm, đồng

nhất trên địa giới tỉnh Đồng Tháp, hàng năm có hai mùa rõ rệt: mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng

11 (lƣợng mƣa chiếm 90-92% cả năm) và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

a. Nhiệt độ:

Thƣờng cao và khá ổn định qua các tháng, chênh lệch trung bình từ 1-3oC, nhiệt độ trung

bình là 27oC, cao nhất là 37,2

oC, thấp nhất là 18,5

oC. Thời kỳ nóng nhất trong năm kéo dài từ

tháng 4, và lạnh nhất là tháng 12 đến tháng 1.

b. Lƣợng mƣa:

Có lƣợng mƣa trung bình năm khoảng 1500 mm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm

sau, lƣợng mƣa thấp (xấp xỉ 10%). Do đặc điểm mƣa lớn tập trung theo mùa kết hợp với lũ từ

thƣợng nguồn đổ về đã gây nên tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng trong thời gian dài gây

ảnh hƣởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

c. Lƣợng nắng:

Khu vực Đồng Tháp có mùa nắng chói chang, trở thành một trong những địa phƣơng có số

giờ nắng trong năm lớn của cả nƣớc. Bình quân mùa khô có tới 10 giờ nắng/ngày, mùa mƣa tuy

ít hơn nhƣng cũng còn tới gần 7 giờ nắng/ngày.

d. Độ ẩm:

Trong mùa khô do nắng nhiều, độ ẩm không khí thấp nên lƣợng bốc hơi lớn, bình quân

110mm/tháng. Trong mùa mƣa, lƣợng nƣớc bốc hơi thấp, bình quân 85mm/tháng, nhỏ nhất

khoảng 52mm/tháng xuất hiện vào tháng 9 hoặc tháng 10, thời kỳ có mƣa nhiều độ ẩm cao.

Mùa khô có độ ẩm thấp (nhỏ hơn 80%) thƣờng bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến tháng 4

năm sau.

- Độ ẩm không khí trung bình năm 83%.

- Độ ẩm tối cao trung bình 84 ÷ 90%.

- Độ ẩm tối thấp trung bình 72 ÷ 82%.

e. Gió: Có 2 hƣớng gió chính:



Trang 11

- Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 11, tốc độ bình quân 2-2,5m/s; mạnh nhất 22,6

m/s mang theo nhiều hơi nƣớc nên có mƣa.

- Gió mùa Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, khô và lạnh làm tăng tốc độ bốc

hơi và lƣợng mƣa giảm rõ rệt.

f. Lƣợng bốc hơi:

Trung bình hàng năm là 1.657 mm. Lƣợng bốc hơi các tháng mùa mƣa khoảng 2-3

mm/ngày, trong các tháng mùa khô khoảng 4-5 mm/ngày.

3.1.4. Thủy văn

Hệ thống sông rạch chằng chịt gồm: kênh Phú Đức, kênh Đòn Dong, kênh Ranh, kênh Hai

Lung.

- Chế độ thuỷ văn chịu ảnh hƣởng của 2 mùa: mùa lũ và mùa kiệt với 2 đỉnh triều trong

ngày (bán nhật triều).

- Mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, mực nƣớc sông chịu tác động của thuỷ triều

với biên độ triều rất lớn.

- Mùa lũ: từ tháng 7 đến tháng 11 với chu kỳ 3-5 năm lại có lũ lớn. Đỉnh lũ cao nhất xuất

hiện từ tháng 9- 10. Đỉnh lũ cao nhất tại thị trấn Tràm Chim năm 2000 là 4,12 m (theo hệ thống

độ cao quốc gia).

Hình 3.2: Kênh Đòn Dong



Trang 12

3.1.5. Địa chất thuỷ văn - địa chất công trình

Hiện chƣa có tài liệu nào đánh giá địa chất công trình tại đây. Do đó, khi tiến hành khảo sát

thiết kế xây dựng công trình trong khu vực này, cần thiết phải tiến hành khoan thăm dò địa

chất.

3.1.6. Cảnh quan thiên nhiên

Khu vực này chủ yếu là đất trồng tràm, rải rác có sen , súng, lúa và kênh rạch.

Khu đất trồng tràm bị phèn không phát triển được

Kênh bao rừng tràm

Bàu Sen

Khu vực tràm không phát triển

Hình 3.3: Cảnh quan thiên nhiên



Trang 13

3.2. Hiện trạng khu đất quy hoạch

3.2.1. Hiện trạng dân cƣ và lao động

Hiện tại trong khu quy hoạch không có dân cƣ sinh sống.

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất

Khu quy hoạch có diện tích quy hoạch 252,94ha, với đa phần là đất trồng tràm, rải rác có

sen, súng và kênh rạch.

Bảng 3.1: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH

(ha)

TỶ LỆ

(%)

I ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT 179,28 70,88

1 Đất xây dựng công trình 0,016 0,01

2 Đất rừng tràm sản xuất (7 năm tuổi) 80,79 31,94

3 Đất trồng tràm thưa thớt 25,46 10,07

4 Đất giao thông, đê bao 5,61 2,22

5 Đất kinh, mương, bưng sen, cỏ năng 67,41 26,65

II ĐẤT DÂN DO CHỦ ĐẦU TƢ TỰ THỎA THUẬN 73,66 29,12

1 Đất trồng tràm bị phèn không phát triển được 35,47 14,02

2 Đất cỏ năng 18,77 7,42

3 Đất trồng tràm tái sinh 13,64 5,39

4 Đất giao thông, đê bao 5,79 2,29

TỔNG CỘNG 252,94 100,00

3.2.3. Hiện trạng công trình- cảnh quan

Trong khu vực quy hoạch có một số công trình kiến trúc gồm: trụ sở Ban quản lý rừng

tràm Phú Cƣờng, 2 chốt bảo vệ, các công trình xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép dạng

nhà sàn tránh lũ, còn sử dụng tốt.



Trang 14

Đường đê bao

Chốt bảo vệ

3.2.4. Hiện trạng cảnh quan

Trong khu vực quy hoạch chỉ trồng tràm sản xuất theo líp khoảng từ 5-7 năm tuổi, một số

khu vực tràm không sống đƣợc nhƣ khu vực phía Đông Nam là các lung, đìa, cỏ năng mọc dày

và khu vực phía Tây Nam rộng hơn là bàu sen, bông súng dọc hai bên bờ kênh Chữ Thập đƣợc

trồng dày các dãy tràm Bông Vàng (tràm Úc).

Kênh chữ thập Cỏ năng

3.2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a. Giao thông: - Đƣờng bộ: hiện tại khu vực quy hoạch chủ yếu là đƣờng đất nằm bao quanh khu quy

hoạch nhằm làm đê bao chống lụt, ngoài ra trong khu quy hoạch có các tuyến đƣờng đất nằm

dọc theo các kênh rạch.

- Nhìn chung hệ thống giao thông đƣờng bộ của khu quy hoạch cần phải mở rộng để đáp

ứng cho khu quy hoạch phát triển trong tƣơng lai.

- Đƣờng thủy: trong khu vực quy hoạch hệ thống đƣờng thủy chỉ đáp ứng cho việc tƣới

tiêu, phòng cháy chữa cháy trong mùa khô.

b. Cấp điện - thông tin liên lạc:

- Khu vực quy hoạch đƣợc cấp điện từ nhánh rẽ trung thế 22(15)kv từ thị trấn Tràm Chim

dẫn đến.



Trang 15

- Trong khu vực quy hoạch chƣa có mạng lƣới điện hạ thế cho toàn khu chủ yếu các tuyến

hạ thế cấp điện sinh hoạt cho các khu vực quản lý rừng tràm.

- Nhìn chung cần quy hoạch toàn diện hệ thống hạ áp của khu quy hoạch để đảm bảo cho

nhu cầu dùng điện trong tƣơng lai.

- Hiện tại hệ thống thông tin đƣợc cấp cho Ban quản lý rừng tràm và các khu dân cƣ dọc

kênh Phú Đức.

c. Cấp nƣớc:

Hiện tại khu quy hoạch chƣa có hệ thống cấp nƣớc, chủ yếu nƣớc sinh hoạt lấy từ kênh

rạch.

d. Thoát nƣớc bẩn và vệ sinh môi trƣờng:

Khu vực quy hoạch chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng hệ thống thoát nƣớc hoàn chỉnh, nƣớc sinh

hoạt và nƣớc mƣa đƣợc thải theo địa hình tự nhiên.

3.3. Đánh giá điều kiện đất xây dựng

Dựa trên những phân tích và đánh giá hiện trạng khu đất, trong quá trình lập và triển khai

dự án án đã có một số điều kiện thuận lợi và khó khăn nhƣ sau:

* Thuận lợi:

- Hiện trạng khu đất còn hoang sơ, không có dân cƣ sinh sống chủ yếu là đất trồng tràm,

rải rác có sen, súng, lúa và kênh rạch.

- Khu quy hoạch có hệ sinh thái rừng tràm lớn, phong phú thuận lợi phát triển du lịch.

* Khó khăn:

- Cơ sở hạ tầng về giao thông kết nối còn thiếu nhiều sẽ tốn nhiều kinh phí vào việc đầu

tƣ xây dựng mới hệ thống đƣờng giao thông để kết nối vào khu quy hoạch.



Trang 16

CHƢƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

4.1. Quy mô dự án

Hồ Rừng đƣợc xây dựng trên khu đất và nƣớc có tổng diện tích 252,94 ha. Trong đó có các

hạng mục xây dựng nhƣ sau:

TT Công trình Diện tích xây dựng Đơn vị

I Hạng mục xây dựng

1 Khu nhà hàng và đón tiếp 5,535 m2

Nhà đón tiếp khách

Nhà quản lý

Khu bán vé

Khu trƣng bày bán sản phẩm lƣu niệm

Nhà triển lãm

Nhà chờ ghe

Nhà hàng ẩm thực

2 Khu nhà xƣởng sản xuất 700 m

2

Nhà xƣởng

Kho

Văn phòng

3 Khu nhà dịch vụ ở hồ trung tâm 1,500 m

2


Nhà nghỉ chân

Khu trò chơi dân gian

4 Khu nhà vó câu xen kẽ trong khu bảo tồn 135 m

2

Nhà chòi

5 Giao thông sân bãi 12.79 ha

6 Cải tạo cây xanh, cảnh quan

II Diện tích ao nuôi cá 336.000 m2

4.2. Tiến độ thực hiện

Dự án trải qua các giai đoạn:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ: Từ quý III/2015 đến quý IV/2015.



Trang 17

Giai đoạn thi công xây dựng: Từ tháng 01/2016 đến 31/12/2019.

Trong giai đoạn này, ngay từ tháng 10/2015 chủ đầu tƣ sẽ cho tiến hành nạo vét ao hồ và

nuôi các loại cá đồng.

Giai đoạn thực hiện dự án: bắt đầu từ năm 2020 sẽ khai thác du lịch và năm 2021 cá

nuôi sẽ đƣợc thu hoạch.



Trang 18

CHƢƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

5.1. Bố cục quy hoạch kiến trúc

Khu vực đầu tƣ dự án gồm hai khu vực: khu đất rừng sản xuất ƣu tiên bảo tồn và tái tạo tái

hiện hình ảnh Đồng Tháp Mƣời xƣa kia; khu vực đất trồng tràm thƣa thớt ƣu tiên tổ chức khu

vực dịch vụ đón tiếp và phát triển mô hình nuôi cá đồng theo tiêu chuẩn quốc tế Global Gap.

Khu đất rừng nguyên sinh và rừng tái sinh:

+ Khu hồ lớn ở trung tâm: bố trí xen kẽ xung quanh hồ gồm nhà nghỉ chân, khu trò chơi

dân gian tái hiện cảnh sinh hoạt của ngƣời dân Đồng Tháp Mƣời xƣa kia kết hợp phục vụ ẩm

thực đặc sản từ cá đồng.

+ Toàn bộ khu vực còn lại là khu bảo tồn: gồm khu bảo tồn tràm, cỏ năng, sen, súng, điên

điển và cá đồng phục vụ du lịch sinh thái, tham quan nghiên cứu. Khu vực còn bố trí xen kẽ các

nhà chòi dạng nhà vó câu để tạo cảnh quan và phục vụ ngắm cảnh.

Khu đất dân do chủ đầu tƣ tự thỏa thuận:

+ Khu đón tiếp: với đầy đủ các công trình dịch vụ gồm nhà đón tiếp - quản lý và nhà bán

vé, lƣu niệm, nhà triển lãm, bãi xe, bến ghe thuyền đón trả khách, bến ghe tham quan, nhà chờ

ghe và cụm nhà hàng.

+ Khu xƣởng sản xuất: sản xuất sản phẩm đặc sản từ cá đồng. Gồm nhà xƣởng, kho, văn

phòng, cảng xuất nhập hàng hóa. Khu vực bố trí giáp kênh Hai Lung thuận lợi cho việc nhập

xuất nguyên liệu, sản phẩm qua giao thông thủy.

+ Khu ao nuôi cá: nuôi cá đồng bản địa sạch (cá lóc, cá rô, cá linh, cá chạch, cá lìm kìm…)

đạt tiêu chuẩn Gobal-Gap, kết hợp du lịch trình diễn giới thiệu mô hình nuôi cá theo tiêu chuẩn.

Gồm hệ thống ao nuôi, ao xử lý nƣớc thải, kênh cấp - thoát nƣớc, đê bao và đập cấp thoát -

nƣớc.

5.2. Quan điểm thiết kế

- Thiết kế đƣợc bám sát theo hiện trạng sẵn có để không làm mất vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên

của khu vực.

- Khai thác cảnh quan tầm nhìn hợp lý cho từng khu vực.

- Các công trình xây dựng theo phong cách thôn quê với đầy đủ tiện nghi sang trọng. Hạn

chế tác động nhiều đến cảnh quan khu vực.



Trang 19

5.3. Phƣơng án cơ cấu

a. Bảng cân bằng đất đai:

Bảng 5.1: Bảng cân bằng đất đai toàn khu


(ha)

TỶ LỆ

(%)

I ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ 0.79 0.31

II ĐẤT CÂY XANH MẶT NƢỚC 239.37 94.63

1 Đất cây xanh bảo tồn 107.95

2 Đất cây xanh cảnh quan 16.48

3 Đất mặt nƣớc (kênh, hồ cảnh quan) 64.79

4 Đất ao nuôi cá theo tiêu chuẩn 39.30

5 Đất ao xử lý sinh học 10.85

III ĐẤT GIAO THÔNG SÂN BÃI 12.79 5.05

1 Đƣờng giao thông nội bộ (LG 6m, 10m) 6.20

2 Đƣờng đi bộ (LG 1 – 7m) 2.75

3 Sân bãi (bãi đậu xe, bến thuyền) 3.84

TỔNG CỘNG 252.94 100



Trang 20

Trong đó:

Bảng 5.2: Bảng cân bằng đất đai đối với đất thuộc đất rừng sản xuất


(ha)

TỶ LỆ

%

(%)



1 Đất cây xanh bảo tồn 107.95


3 Đất mặt nƣớc (kênh, hồ cảnh quan) 57.87


1 Đƣờng giao thông nội bộ (LG 6m, 10m) 4.08

2 Đƣờng đi bộ (LG 1 – 4m) 2.10

3 Sân bãi (bến thuyền) 0.18


Bảng 5.3: Bảng cân bằng đất đai đối với đất dân do chủ đầu tƣ tự thỏa thuận


(ha)

TỶ LỆ

(%)




2 Đất mặt nƣớc (hồ cảnh quan) 6.92

3 Đất ao nuôi cá theo tiêu chuẩn 39.30

4 Đất ao xử lý sinh học 10.85


1 Đƣờng giao thông nội bộ (LG 6, 10m) 2.11

2 Đƣờng đi bộ (LG 2m, 7m) 0.65

3 Sân bãi (bãi đậu xe, bến thuyền) 3.66




Trang 21

b. Nhận xét đánh giá:

Ƣu điểm:

Phân chia khu vực chức năng rõ ràng.

Giải pháp bô tri tập trung tạo sự thuận lợi trong việc quản lý .

Công trinh đƣơc xây dƣng môt phân trên măt nƣơc tao canh quan đep .

Tận dụng môi trƣờng và canh quan tự nhiên hiện trạng , dễ tạo đƣợc cảnh quan đẹp tại

khu vực.

Thuận lợi trong việc thông gió và lấy sáng tự nhiên cho công trình.

Công trinh đƣơc xây dƣng môt phân nhỏ trên măt nƣơc nên tô chƣc xây dƣng dễ dàng

và ít phá vỡ cảnh quan tự nhiên.

Nhƣợc điểm:

Phần lớn công trinh đƣơc xây dƣng trên măt nƣơc gây kho khăn khi tô chƣc xây dƣng .



Trang 22

CHƢƠNG VI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

6.1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

Diện tích khu vực lập quy hoạch: 252.94 ha.

Chỉ giới xây dựng đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Bảng 6.1: Bảng cân bằng đất đai toàn khu


(ha)

TỶ LỆ

(%)

I ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ 0,79 0,31

II ĐẤT CÂY XANH MẶT NƢỚC 239,37 94,63

1 Đất cây xanh bảo tồn 107,95

2 Đất cây xanh cảnh quan 16,48

3 Đất mặt nước (kênh, hồ cảnh quan) 64,79

4 Đất ao nuôi cá theo tiêu chuẩn 39,30

5 Đất ao xử lý sinh học 10,85

III ĐẤT GIAO THÔNG SÂN BÃI 12,79 5,05

1 Đường giao thông nội bộ (LG 6m, 10m) 6,20

2 Đường đi bộ (LG 1 – 7m) 2,75

3 Sân bãi (bãi đậu xe, bến thuyền) 3,84

TỔNG CỘNG 252,94 100

6.2. Quy hoạch phân khu chức năng

Dự án có diện tích là 252,94 ha. Gồm các khu vực:

1. Khu nhà hàng và đón tiếp: bố trí công trình trung tâm đón tiếp - quản lý và nhà bán vé,

lƣu niệm, nhà triển lãm, nhà chờ ghe và cụm nhà hàng với quy mô diện tích xây dựng là 5.535

m2, công trình cao 1 tầng.

2. Khu nhà xƣởng sản xuất: sản xuất sản phẩm đặc sản từ cá đồng. Công trình bố trí giáp

kênh Hai Lung thuận lợi cho việc nhập xuất nguyên liệu, sản phẩm qua giao thông thủy. Với

tổng quy mô diện tích là 700 m2 công trình cao 1 tầng gồm nhà xƣởng, kho, văn phòng.

3. Khu ao nuôi cá: gồm hệ thống ao nuôi, ao xử lý nƣớc thải, kênh cấp - thoát nƣớc , đê

bao và đập cấp thoát - nƣớc. Trong đó diện tích mặt nƣớc ao nuôi là 336.000 m2, diện tích mặt

nƣớc ao xử lý nƣớc thải là 68.229,3 m2.



Trang 23

Các loại cá đƣợc nuôi: Cá hô, cá kết, cá cóc, cá mè hôi, cá éc, cá lăng đuôi đỏ, cá leo, cá

nàng hai, cá lóc, cá bông, cá vồ cờ, cá vồ đém, cá trê trắng, cá trê vàng, cá bổi, cá thác lác,….

theo tiêu chuẩn Global Gap.

Công ty sẽ cho nạo vét ao và nuôi cá trƣớc từ lúc bắt đầu thực hiện dự án. Thời gian thi

công dự án để khai thác mảng du lịch trong vòng 4 năm, đến năm thứ 7 sẽ cho thu hoạch cá với

năng suất khoảng 2000 tấn/năm.

4. Khu hồ trung tâm: bố trí xen kẽ xung quanh hồ gồm cụm nhà hàng trên hồ, nhà nghỉ

chân, khu trò chơi dân gian nhằm tận dụng cảnh quan mặt nƣớc và là điểm nhấn dừng chân khi

khách du lịch đi tham quan nghiên cứu các khu bảo tồn. Với tổng diện tích xây dựng công trình

là 1.500 m2.

5. Khu bảo tồn: gồm khu bảo tồn tràm, cỏ năng, sen, súng, điên điển và cá đồng. Khu vực

còn bố trí xen kẽ các nhà chòi dạng nhà vó câu với tổng diện tích xây dựng công trình là 135

m2 để tạo cảnh quan và phục vụ ngắm cảnh. Ngoài ra còn trồng bổ sung các cây xanh cảnh

quan xen kẽ giữa các công trình và dọc theo các tuyến đƣờng đê đi dạo xung quanh khu bảo tồn

đồng thời xây dựng hệ thống kè bảo vệ dọc bờ hồ, tạo đập điều hòa nƣớc giữa khu bảo tồn với

kênh Dòn Dong.

Khu bảo tồn tràm, đồng cỏ năng

Đồng điên điển

Bưng sen

Nhà chòi dạng vó câu



Trang 24

Bến ghe

Đường đi dạo dạng cầu lát gỗ

6.3. Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc

Từ các chỉ tiêu đƣợc định ra trong Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án

Hồ rừng, đồ án quy hoạch đề xuất một số chỉ tiêu quy hoạch cụ thể:

* Diện tích khu quy hoạch: 252,94 ha.

- Đất xây dựng công trình: 7870 m2, chiếm 0,31 %

+ Khu nhà hàng và đón tiếp: 5.535 m2

+ Khu xƣởng sản xuất: 700 m2

+ Khu nhà dịch vụ ở hồ trung tâm 1.500 m2

+ Khu nhà vó câu xen kẽ trong khu bảo tồn 135 m2

- Đất cây xanh mặt nƣớc: 239,37 ha, chiếm 94,63 %

+ Đất cây xanh: 124,43 ha.

+ Mặt nƣớc: 114.94 ha.

- Đất giao thông, sân bãi: 12,79 ha, chiếm 5,05 %

+ Đất giao thông chính: 6,20 ha

+ Đất đƣơng đi bô , đi dao: 2,75 ha

+ Đất sân bãi: 3,84 ha

* Mật độ xây dựng: 0,31 % toàn khu quy hoạch.

* Tầng cao xây dựng tối đa: 1 tầng.

* Hệ số sử dụng đất: 0.003

* Quy mô khách du lịch dự kiến: trung bình 200 lƣợt khách/ngày, ngày đông nhất

1200 lƣợt khách/ ngày.

* Quy mô nhân viên dự kiến: 250 ngƣời/ngày.

- Lƣợng khách đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp đồng trong các

khu nuôi cá của công ty TNHH Hùng Cá khoảng 90 lƣợt khách/ngày (không lƣu trú qua đêm).



Trang 25

- Lƣợng khách đến tham quan du lịch sinh thái khi dự án đi vào hoạt động dự kiến khoảng

110 lƣợt ngƣời/ ngày.

- Chuyên gia quản lý rừng: cứ 25ha đất rừng cần 1ngƣời => 179,28ha đất rừng thì cần 7

ngƣời.

- Công nhân chăm sóc, khai thác cá: cứ 02ha ao nuôi cần 1 ngƣời => 50,24ha đất ao cần

25 ngƣời.

- Nhân viên phục vụ, hƣớng dẫn du lịch trong đón tiếp, bán vé, khu triển lãm, khu nhà

hàng, nhà ăn… => khoảng 90 ngƣời.

- Nhân viên quản lý, điều hành, làm việc ở khu chế biến sản phẩm từ cá đồng => khoảng

75 ngƣời.

- Nhân viên hƣớng dẫn, chèo ghe xuồng => khoảng 10 ngƣời/ngày.

- Bộ phận quản lý, hƣớng dẫn du lịch sinh thái: 10 ngƣời.

- Bộ phận bảo vệ, hƣớng dẫn tham quan quy trình nuôi cá: 25 ngƣời.

- Tạp vụ: 3 ngƣời.

- Bộ phận giữ xe: 5 ngƣời.

6.4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

6.4.1. Nguyên tắc tổ chức không gian

- Đảm bảo tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nƣớc về thiết kế Quy hoạch.

- Đảm bảo hệ thống công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng và bán kính phục vụ cho sinh

viên, cán bộ giáo viên.

- Đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực.

- Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng cho khu vực.

- Đảm bảo mối liên hệ của khu vực quy hoạch với các khu chức năng xung quanh.

6.4.2. Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc toàn khu

Đồ án đƣa ra các giải pháp bố cục phân khu chức năng, bố cục không gian quy hoạch kiến

trúc cho Dự án Hồ Rừng nhằm phát huy các thế mạnh về tổ chức không gian không làm mất đi

vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, tạo đƣợc nét đặc thù đặc trƣng của khu vực. Để đạt đƣợc các

yêu cầu tổ chức cảnh quan đã đề ra, tổ chức các công trình cần đảm bảo các yêu cầu:

- Các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế về

chỉ giới đƣờng đỏ, chỉ giới xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử

dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đƣa ra.

- Các công trình kiến trúc nhỏ, các tiện nghi có ảnh hƣởng đến kiến trúc cảnh quan nhƣ: trụ

cứu hoả, biển chỉ dẫn trong từng khu chức năng, ghế ngồi... đảm bảo không làm che khuất các



Trang 26

chi tiết kiến trúc chính của công trình, không gây cản trở lƣu thông trong nội bộ, không gây

nguy hiểm cho ngƣời sử dụng.

- Các kiến trúc phụ nhƣ hàng rào cho Dự án Hồ Rừng nên tổ chức nhẹ nhàng, khuyến khích

sử dụng các loại cây thiên nhiên, tƣờng nƣớc, xích... làm hàng rào, tƣờng che chắn không gây

cảm giác nặng nề, phản cảm.

- Đảm bảo kiến trúc công trình và màu sắc công trình hài hòa với nhau trong toàn khu trung

tâm nhằm tạo nên một tổng thể hài hòa đẹp mắt.

- Yêu cầu cơ bản nhất để bảo vệ cảnh quan là phải đảm bảo hệ thống và mạng lƣới hạ tầng

kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, thu gom, xử lý rác và chất thải đƣợc tổ chức tốt, đúng

tiêu chuẩn.

6.4.3. Nguyên tắc tổ chức không gian khu vực trọng tâm, điểm nhấn quan trọng

Khu hồ trung tâm nằm chính giữa khu bảo tồn đƣợc xem nhƣ là điểm nhấn cảnh quan quan

trọng ngoài khu đón tiếp trung tâm. Vì vậy, ở khu vực này:

- Công trình đƣa ra mặt hồ trong phạm vi tối đa 62m tính từ mép đƣờng bờ đê gần nhất.

- Hình thức kiến trúc công trình thuộc kiểu kiến trúc nhà sàn truyền thống của ngƣời dân

Đồng Tháp xƣa, vật liệu xây dựng bằng vật liệu có sẵn ở địa phƣơng nhƣ gỗ, tre, tràm... mái lợp

lá.

- Trên mặt hồ không trồng sen, súng... chỉ thả bèo tấm để không che khuất tầm nhìn và tạo

đƣợc ấn tƣợng về không gian hồ trung tâm.

6.4.4. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch khu bảo tồn

Đối với khu vực bảo tồn để bảo tồn đƣợc hệ sinh thái và tái hiện lại hình ảnh vùng Đồng

Tháp Mƣời xƣa kia cần tổ chức điều tiết nƣớc cho khu vực này theo mùa. Nguyên tắc điều tiết

nƣớc trong khu vực bảo tồn phải đảm bảo :

- Mực nƣớc trữ nƣớc trong mùa khô (tháng 12 đến tháng 6 năm sau): mực nƣớc thấp nhất là

+ 0,75m.

- Mực nƣớc trữ nƣớc trong mùa mƣa (tháng 7 đến tháng 11): mực nƣớc cao nhất là + 3,0m.

Khu vực bảo tồn đƣợc phân chia thành 4 khu bảo tồn với các hệ sinh thái đặc trƣng gồm:

- Khu bảo tồn tràm: gồm tràm hiện hữu giữ lại và tràm trồng mới bổ sung. Khu vực này cote

cao độ líp rừng tràm giữ mức cao độ hiện hữu ( trung bình từ +1,20m đến + 1,25m).

- Khu bảo tồn cỏ năng: nằm trong khu vực cuối của hƣớng thủy lƣu cấp nƣớc nên cũng là nơi

tích tụ độ phèn chua lớn nhất. Vì vậy, khu vực này thích hợp để trồng cỏ năng vừa để cải tạo môi

trƣờng, vừa tạo cảnh quan, vừa là nguồn thức ăn trong mùa khô đối với các loài sinh vật bản địa

đặc biệt là sếu đầu đỏ. Do đó, cần đảm bảo cote cao độ nền đất trồng cỏ năng trung bình + 1,20m

để tạo ra môi trƣờng sống giống tự nhiên nhất cho cỏ năng (môi trƣờng sống theo con nƣớc của

vùng Đồng Tháp Mƣời Xƣa kia) khi tổ chức điều tiết nƣớc cho toàn khu theo mùa.

- Khu bảo tồn sen súng: cote cao độ nền khu vực này giữ mức -2,45m đến -1,5m để đảm bảo

khu vực luôn ngập nƣớc, hình thành hệ sinh thái ngập nƣớc quanh năm.



Trang 27

- Khu bảo tồn điên điển: nằm ở khu vực đầu của hƣớng thủy lƣu cấp nƣớc vì vậy không bị

nhiễm phèn thích hợp trồng cây điên điển để tạo cảnh quan đồng thời lƣu giữ hình ảnh nổi tiếng

về cánh đồng điên điển khi xƣa. Do đó, cần đảm bảo cote cao độ nền đất trồng điên điển trung

bình -1m đến ±0,0m.

Công trình: trong khu bảo tồn chỉ xây dựng công trình nhỏ - nhà chòi dạng vó câu với kết

cấu tre gỗ, mái lợp lá (toàn khu chỉ có 18 căn đƣợc xây dựng rải rác; diện tích mỗi căn là 7,5m2 ;

công trình chỉ để phục vụ tham quan ngắm cảnh trên cao cho du khách). Công trình xây dựng sát

mép nƣớc tái hiện cảnh sinh hoạt đánh bắt cá của ngƣời dân xƣa kia.



Trang 28

6.4.5. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch cây xanh

Nhằm tạo không gian dịch vụ trong lành và tạo đƣợc mỹ quan cho Dự án Hồ Rừng, sẽ tiến

hành trồng bổ sung tràm…. Ngoài ra còn trồng cây xanh ven các tuyến đƣờng giao thông.

Tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các khu đƣờng nội bộ, của dự án để

tạo bóng mát, tạo cảm giác thoải mái cho du khách, ngoài ra còn điều hòa môi trƣờng vi khí

hậu tại khu vực.

Quy hoạch hệ thống cây xanh dựa theo: phân khu chức năng, mật độ trồng cây, lựa chọn

những chủng loại cây thích hợp đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn cây trồng.

Tổ chức việc trồng tỉa cây xanh kết hợp với việc tƣới cây, rửa đƣờng trong khu vực nhằm

hạn chế bớt bụi và cải thiện điều kiện vi khí hậu khu vực; định kỳ chăm sóc, bón phân và quét

dọn vệ sinh lá cây quanh khu vực cây xanh.

Bảng 6.2: Bảng thống kê cây xanh

Loại cây Số lƣợng Đơn vị Vị trí trồng

Rừng tràm hiện hữu 66,72 ha Rừng tràm hiện hữu bảo tồn và trồng

dặm cây chết.

Rừng tràm trồng mới 24,40 ha Rừng tràm trồng mới.

Cỏ năng, lúa trời 12,54 ha Trồng tạo cảnh quan, phục hồi sinh thái

xƣa.

Cây Điên điển 4,28 ha Trồng tạo cảnh quan, phục hồi sinh thái

xƣa.

Cây bằng lăng 62 cây Trồng trang trí tại khu đón tiếp.

Cây Ô môi 293 cây Trồng dọc theo đƣờng đê bao.

Cây ăn trái(cà na, trâm gối…) 320 cây Trồng dọc theo đƣờng bờ ao.

Cây cau kiểng 42 cây Trồng trang trí tại khu đón tiếp.

Các loại cây bụi có hoa 3400 m2

Trồng tại khu đón tiếp và dọc theo các

đƣờng đi dạo.



Trang 29

PHẦN VII: QUY MÔ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

7.1. Giao thông

7.1.1. Mục tiêu và nguyên tắc xây dựng

- Tuân thủ quy hoạch 1/500 về định hƣớng mạng lƣới giao thông chính cho toàn khu vực.

Thống nhất tuân thủ lộ giới và khoảng lùi xây dựng đối với tuyến đƣờng đối ngoại tiếp cận khu

đất.

- Đảm bảo khả năng tiếp cận từ hệ thống giao chính vào giao thông nội bộ của khu vực

đƣợc thuận lợi, không gây ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.

- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác trong hệ thống giao

thông khu quy hoạch.

7.1.2. Chỉ giới xây dựng

Đối với các công trình lớn (diện tích sàn từ 10m2

trở lên): khoảng lùi ≥9m, so với lộ giới

đƣờng đê bao chính đã quy hoạch trong khu quy hoạch.

Đối với các công trình nhỏ (diện tích sàn từ 10m2

trở xuống): khoảng lùi ≥2m, so với lộ

giới đƣờng đê bao chính đã quy hoạch trong khu quy hoạch.

7.1.3. Giải pháp thiết kế

a. Đường giao thông chính:

Đƣờng giao thông chính trong khu quy hoạch đƣợc tráng nhựa có lộ giới 6- 10m, không có

vỉa hè.

b. Đường nội bộ:

- Đƣờng quy hoạch nội bộ gồm:

+ Đƣờng dọc kênh chữ thập lát đá chẻ có lộ giới 3- 4m, không có vỉa hè.

+ Đƣờng nội bộ trong các khu chức năng lát đá chẻ có lộ giới 2- 6m.

+ Đƣờng đi bộ, đi dạo dạng cầu lát gỗ có lộ giới 1- 1,5m.

7.1.4. Giải pháp kỹ thuật

- Tại các nơi giao nhau bán kính cong đƣợc thiết kế R ≥ 8m. Xe thiết kế là xe con 4 chỗ,

đảm bảo về tầm nhìn và vận tốc cho xe chạy an toàn.

- Đƣờng thiết kế cấp 70, mức độ phục vụ loại C ngƣời lái phải chú ý khi tự do lựa chọn tốc

độ mong muốn.

- Độ dốc ngang 2%,độ dốc dọc theo độ dốc địa hình (tƣơng đối) và không lớn hơn 4%.



Trang 30

* Kết cấu áo đường:

- Chọn modul đàn hồi cho kết cấu áo đƣờng: theo quy trình thiết kế áo đƣờng mềm 22TCN

– 211-06:

- Modul đàn hồi yêu cầu Eyc 160Mpa cho mặt đƣờng cấp A1.

+ BTNN hạt mịn dày 5cm

+ BTNN hạt trung dày 7cm

+ Cấp phối đá dăm dày 30cm

+ Cấp phối sỏi đỏ dày 15cm

+ Nền cát san lấp, lu lèn đạt K = 0,98

* Kết cấu đường đi bộ:

- Kết cấu vỉa hè, lối đi bộ bao gồm các lớp sau:

+ Lát gạch trang trí có khía

+ BT đá 4x6 M100 dày 10cm

+ CPSĐ dày 15cm K = 0,98

+ Nền cát san lấp, lu lèn đạt K = 0,98

- Kết cấu mặt đƣờng và hè đƣờng có thể thay đổi khi tiến hành lập dự án xây dựng hệ

thống hạ tầng. Khi tiến hành lập dự án xây dựng hệ thống hạ tầng đơn vị lập dự án cần nghiên

cứu lựa chọn kết cấu phù hợp với điều kiện vật liệu tại địa phƣơng và đảm bảo modul chịu lực

tƣơng ứng đối với từng loại đƣờng.

- Các số liệu và yêu cầu thiết kế dựa trên các quy chuẩn, tiêu chuẩn:

+ QCVN 07: 2010/BXD :Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

đô thị

+ TCXDVN 104 – 2007: Đƣờng đô thị và yêu cầu thiết kế.

+ TCVN 4054 – 2005: Đƣờng ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ 22 TCN 211 – 2006: Quy trình thiết kế áo đƣờng mềm.

7.1.5. Các chỉ tiêu giao thông

- Tổng diện tích đất giao thông: 8,95ha.

BẢNG THỐNG KÊ ĐƢỜNG GIAO THÔNG

STT TÊN ĐƢỜNG MẶT CẮT CHIỀU DÀI

(m)

LỘ GIỚI

(m)

1 Đƣờng nhựa đê bao chính 1 - 1 1966 10

2 Đƣờng nhựa đê bao 2 – 2 7117,2 6



Trang 31

3 Đƣờng dọc kênh chữ thập 4m 3 - 3 2794,6 4

4 Đƣờng dọc kênh chữ thập 3m 4 - 4 2423,8 3

5 Đƣờng nội bộ 6m 5 - 5 304 6

6 Đƣờng nội bộ 4m 6 - 6 144 4

7 Đƣờng nội bộ 2m 7- 7 417,5 2

8 Đƣờng đi bộ 1,5m 8 - 8 1336,5 1,5

9 Đƣờng đi dạo 1m 9 - 9 574,3 1

Tổng 17007,9

7.2. Giả pháp thiết kế chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

7.2.1. Cơ sở thiết kế

- Bản đồ đo đạc địa hình 1/2000

- Các số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực thiết kế

- Các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành của nhà nƣớc.

7.2.2. Phƣơng án thiết kế

a. Quy hoạch chiều cao đất xây dựng (san nền)

- Theo tài liệu thuỷ văn của đài khí tƣợng thủy văn khu vực Nam Bộ và diễn biến mực

nƣớc những năm gần đây cho thấy mực nƣớc tại các kênh khu vực có mức độ ngày càng cao so

với các năm trƣớc đây do ảnh hƣởng của quá trình biến đổi khí hậu, theo số liệu thuỷ văn với

tần suất tính toán Hmax=4,12 m (đỉnh lũ cao nhất tại thị trấn Tràm Chim năm 2000 là 4,12 m -

theo hệ thống độ cao quốc gia). Khu vực qui hoạch có cao độ nền hiện trạng thấp trũng, cao độ

trung bình từ : 1.20 m đến 1.50m, kênh rạch 0.20 m ÷ 0.50m, quanh khu vực hiện nay đã có hệ

thống đê bao có cao độ từ 3,48-4,2 m. giải pháp san nền chọn :

Với các khu vực xây dựng công trình và đƣờng giao thông kết hợp đê bao tôn cao nền đất

đến cao độ thiết kế Hxd ≥ 4.50 m.

Các tuyến đƣờng nội bộ trong khu xây dựng với cao độ +3.50 m

Với các khu vực không xây dựng giữ nguyên cao độ tự nhiên.

Cao độ san nền chọn đảm bảo không bị ngập úng, thuận tiện cho giao thông và thoát nƣớc

mƣa dễ dàng với chiều cao xây dựng khống chế:

Giải pháp san nền sử dụng vật liệu tại chỗ với việc đào các hồ cảnh quan lấy đất đắp cho

các khu vực xây dựng công trình, đƣờng giao thông và kết hợp với vật liệu cát san lấp của địa

phƣơng.

Khối lƣợng đất đắp là: với khu vực xây dựng công trình chiều cao đắp trung bình 3,3m với

khối lƣợng 339.983. m3.



Trang 32

Với các tuyến đƣờng giao thông chủ yếu là tôn thêm cao trình khỏang 0,5m với khối

lƣợng đắp là 40.000 m3.

Khái toán kinh phí:

Khối lƣợng đất đắp: 379.983 m3 x 25.000 đ/1m3 = 10 tỷ 449 triệu đồng.

b. Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa:

Với mật độ xây dựng công trình nhỏ do vậy hệ thống thoát nƣớc mƣa sẽ chỉ xây dựng

cục bộ cho các khu vực xây dựng bãi xe, khu vực trung tâm, với các tuyến giao thông nội bộ

nƣớc mƣa đƣợc chảy tự do xuống các hồ, kênh mƣơng.

7.3. Giải pháp thiết kế cấp nước

7.3.1. Căn cứ cơ sở thiết kế

- Hiện trạng, quy hoạch hệ thống cấp nƣớc khu vực.

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan.

- Tiêu chuẩn quy phạm TCVN 33-2006.

7.3.2. Nhu cầu dùng nƣớc

Tổng nhu cầu dùng nƣớc ngày max: Qmax = 55 m3/ngày.

Tổng nhu cầu dùng nƣớc ngày trung bình: Qtb = 35 m3/ngày.

+ Tiêu chuẩn cấp nƣớc khu công nhân 100 lít/ngƣời/ngày.

+ Tiêu chuẩn cấp nƣớc khách thăm quan 25 lít/ngƣời/ngày.

+

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU DÙNG NƢỚC

Stt Hạng Mục Quy mô Đơn vị Tiêu chuẩn

(lít/ngày)

Nhu Cầu

(m3/ngày)

1 Công nhân viên làm việc 2 - 50 ngƣời 100 25

2 Khách tham quan (200) - 1200 ngƣời 25 (5) - 30

Tổng cộng 370 ngƣời 30 -55

7.3.3. Nguồn nƣớc

Nguồn cấp nƣớc cho khu vực quy hoạch đƣợc lấy khai thác từ nguồn nƣớc ngầm tại chỗ và

có thể sử dụng phƣơng án cấp nƣớc từ thị trấn đƣa vào bằng phƣơng tiện thuyền chở nƣớc. Xây

dựng 1 trạm cấp nƣớc có công suất 100m3/ngày cung cấp cho dự án.

7.3.4. Mạng lƣới đƣờng ống



Trang 33

- Xây dựng hệ thống các tuyến đƣờng ống cấp nƣớc cho khu du lịch dọc theo các tuyến

đƣờng cấp tới các công trình.

- Mạng đƣờng ống cấp nƣớc sạch đƣợc tính với hệ thống kết hợp phục vụ sinh họat và

phòng cháy chữa cháy.

- Mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc có đƣờng kính từ Þ80-Þ60, ống cấp nƣớc dùng ống

HDPE bố trí các hộp cứu hỏa D60 cạnh các công trình.

- Tổng chiều dài mạng lƣới ống chính 3.700 m, trong đó :

Þ80 = 1.200 m, Þ60 =2.500 m.

7.3.5. Quy hoạch cấp nƣớc nuôi trồng thủy sản

Nguồn nƣớc cung cấp cho việc nuôi trồng thủy sản đƣợc sử dụng từ nguồn nƣớc tự

nhiên của khu vực, bằng các kênh hiện hữu bao quanh khu vực.

Để cấp nƣớc cho khu vực sử dụng các cống phải có đƣờng kính từ D1000 đặt ở cao độ

+0,50m để dẫn nƣớc vào bằng biện pháp tự chảy chênh mực nƣớc, trong các tháng mùa khô

mực nƣớc bên ngoài kênh hạ thấp không đủ cho việc tự chảy chênh mực nƣớc của các cống

nên sử dụng hệ thống máy bơm cung cấp thêm nƣớc cho khu vực (công suất máy bơm đƣợc

tính toán cụ thể trong giai đọan triển khai thực hiện).

Mực nƣớc trong khu vực đƣợc dự trữ đảm bảo việc nuôi thủy sản với mùa lũ mực nƣớc

cao nhất là +3,00m, mùa khô mực nƣớc trong các ao đƣợc duy trì ở cao độ +1,5m.

7.4. Giải pháp về nƣớc thải, quản lý chất thải rắn

7.4.1.Cơ sở quy hoạch

- Bản đồ cảnh quan khu quy hoạch.

- Hiện trạng, định hƣớng hệ thống thóat nƣớc.

- Bản đồ chuẩn bị đất xây dựng.

- Tiêu chuẩn quy phạm TCVN 51-2008.

7.4.2. Lƣu lƣợng nƣớc thải

- Tổng lƣợng nƣớc thải ngày max: Qmax = 44m3/ngày .

- Tổng lƣợng nƣớc thải ngày trung bình: Qtb = 20m3/ngày .

- Lƣu lƣợng nƣớc thải chiếm 80% lƣu lƣợng nƣớc cấp.

7.4.3. Giải pháp thoát nƣớc

Với quy mô công trình là khu du lịch sinh thái không nghỉ dƣỡng, lƣu lƣợng nƣớc thải nhỏ,

giải pháp thoát nƣớc đƣợc chọn là xử lý sinh học bằng các hồ tự nhiên.



Trang 34

Nƣớc thải sinh họat của các công trình đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó đƣợc thu

gom qua mạng lƣới sau đó thoát xuống các hồ và kênh trong khu.7.4.4. Mạng lƣới thoát nƣớc

thải

Xây dựng các tuyến ống thu gom nƣớc thải từ các công trình sau đó đƣợc thoát xuống các

hồ, kênh trong khu.

Với các công trình phân tán nƣớc thải đƣợc xử lý qua bể tự hoại cục bộ và thoát thắng

xuống các kênh cạnh công trình.

Các tuyến cống hoàn toàn tự chảy với độ sâu chôn cống 1÷2,5m với độ dốc tiêu chuẩn 1/D

cống thoát nƣớc dùng cống PVC.

Tổng chiều dài mạng lƣới thoát nƣớc 5.500m với:

D150=540m, D200=230m.

7.4.5. Chất thải rắn

Tổng lƣợng chất thải rắn dự kiến 0,1 tấn/ngày. Chất thải rắn sinh họat đƣợc thu gom và xử

lý cục bộ bằng phƣơng pháp đốt, bốt trí các thùng rác tại các công trình, trên các trục đƣờng

lọai 20.

7.4.6. Giải pháp xử lý nƣớc thải ao nuôi cá

Khu vực quy hoạch với mục đích là nuôi cá đồng ở dạng bảo tồn phát triển các loại giống

cá đặc trƣng của vùng, với việc phát triển tự nhiên là chính, tuy nhiên trong khu vực có khu

nuôi cá đồng theo tiêu chuẩn Global - Gap do đó trong quá trình nuôi sẽ có tác động đến môi

trƣờng do thức ăn dƣ thừa, chất thải dạng phân, chất bài tiết tích tụ lại trong nƣớc và nền đáy.

Dƣới tác động của vi sinh vật và các quá trình phân hủy tự nhiên, chất thải chuyển thành

Amoni, Nitorat, Photphat,... các chất khoáng đã kích thích sự phát triển của tảo dẫn đến hiện

tƣợng nở hoa của tảo trong ao. Thêm vào đó, các độc tố phát sinh từ quá trình phân hủy các

chất thải trong ao nuôi và sự tàn rụi của tảo làm cho môi trƣờng nuôi nhanh chóng bị suy thoái,

từ đó làm cho các đối tƣợng nuôi dễ bị nhiễm bệnh, thiếu Oxy hay nhiễm độc tính của các chất

chuyển hoá.

Giải pháp xử lý nƣớc trong các ao nuôi đƣợc thực hiện bằng việc thay nƣớc liên tục, sắp

xếp các ao cá theo thứ tự nƣớc từ ao của loại cá này chuyển qua ao của loại các khác (nƣớc thải

từ ao nuôi cá lóc chuyển sang ao nuôi cá rô phi) sau đó nƣớc trong các ao đƣa về 2 khu vực xử

lý, tại đây nƣớc thải đƣợc xử lý bằng các phƣơng pháp thủy canh sử dụng cách lọc nƣớc thải

qua đất ngập nƣớc chảy ngầm kiến tạo, hoặc hồ sinh học kết hợp cánh đồng tƣới nông nghiệp.

Đối với các ao nuôi cần phải xây dựng đúng kỹ thuật của ao nuôi công nghiệp, có hệ thống

tách chất thải, chất cặn bã trong ao nuôi cá công nghiệp một cách liên tục và đƣa ra khỏi ao

nuôi mỗi ngày, tạo môi trƣờng nƣớc trong ao nuôi luôn đạt chất lƣợng tốt.

7.5. Giải pháp thiết kế cấp điện

Đồ án đƣợc thiết kế dựa trên các cơ sở sau:



Trang 35

- Phụ tải Đồ án quy hoạch cải tạo và phát triển lƣới điện tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 -

2015 có xem xét đến năm 2020.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD do Bộ Xây

Dựng ban hành năm 2008.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN

07:2010/BXD do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2010.

- Nghị định 106/2005/NĐ-CP “Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của

Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lƣới điện cao áp” của Chính Phủ ban hành ngày

17/08/2005.

- Quyết định 08/2-005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXD 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo

bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.

7.6. Phụ tải điện quy hoạch

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHỤ TẢI ĐIỆN

TT Hạng mục

Quy mô

đất XD

(ha)

Tiêu

chuẩn

cấp điện

(kW/ha)

Công

suất

điện

dự

kiến

(kW)

Tmax

(h/năm)

Điện năng

dự kiến

(triệu

kWh/năm)

1 Đất xây dựng công trình dịch vụ 0,79 300 237 3000 0,71

2 Đất cây xanh mặt nƣớc 238,69 0 0 3000 0,00

3 Đất giao thông 13,47 10 135 3000 0,40

Cộng

372

1,12

10% tổn hao, 5% dự phòng 55,76

Hệ số sử dụng 0,8

Công suất điện toàn khu (kW) 341,96

Nguồn và lƣới điện

Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch là lƣới trung thế 22kV của lƣới điện địa phƣơng

đến.

Để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho khu vực quy hoạch, dự kiến sẽ xây dựng mới tuyến

đƣờng dây không 22kV.

Toàn khu vực quy hoạch dự kiến xây dựng một trạm hạ thế 22/0,4kV, có dung lƣợng là

500kVA. Trạm là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact, sử dụng sơ đồ bảo vệ dùng FCO và

LA.



Trang 36

a. Tuyến hạ thế cung cấp điện :

Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4kV đƣa điện đến tủ điện phân phối chính của từng

hạng mục công trình và từ tủ phân phối điện này sẽ có tuyến cáp cấp điện đến từng công trình

trong khu quy hoạch. Các tuyến này dự kiến dùng cáp đồng bọc cách điện PVC, có băng thép

và vỏ PVC bảo vệ (cáp Cu/XLPE/ PVC/DSTA/PVC) chôn trực tiếp trong đất.

Các mạch điện hạ thế đều đƣợc đóng cắt và bảo vệ bằng các ngắt điện tự động (CB) đặt

trong tủ điện chính tại trạm hạ thế. Tại đây cũng có đặt các thiết bị đo lƣờng nhƣ Ampere kế,

Volt kế, biến dòng, Watt kế…

b. Tuyến hạ thế chiếu sáng đường :

Các tuyến điện chiếu sáng đƣờng sử dụng cáp cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC-

0,4/1kV, luồn trong ống PVC chôn dƣới đất.

Đèn đƣờng chiếu sáng bao quanh khu vực quy hoạch là loại đèn cao áp Sodium, 220V-

150/250W, ánh sáng màu vàng cam, đặt trên trụ thép ống mạ kẽm cao từ 7 – 10 mét.

Riêng khu vực đƣờng nội bộ đến các nhà hàng đặc sản... loại đèn là đèn sân vƣờn để làm

đẹp mỹ quan cho khu quy hoạch, đƣợc đặt trên trụ cao cách mặt đƣờng từ 2,5 đến 4 mét.

Tại những nơi tuyến cáp băng qua đƣờng giao thông, cáp đƣợc luồn trong ống sắt tráng

kẽm.

Các tuyến điện chiếu sáng đƣợc đóng mở tự động bằng các công tắc thời gian (time

switch) đặt tại trạm hạ thế.



Trang 37

CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG

8.1. Mở đầu

8.1.1. Lý do cần thiết phải lập báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc

Trong chiến lƣợc hành động Quốc gia về Bảo vệ Môi trƣờng và phát triển bền vững đều

đã nhấn mạnh rằng bảo vệ môi trƣờng là một vấn đề hết sức cấp bách và quan trọng. Một trong

những công cụ then chốt nhằm bảo vệ môi trƣờng là môi trƣờng chiến lƣợc, từ khâu thành lập

quy hoạch chi tiết ban đầu, triển khai thực thi dự án đến vận hành sử dụng.

Dự án tôn tạo và bảo tồn các loài cá tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc phát

triển tổng thể các Khu du lịch Văn hoá của khu vực cũng nhƣ các khu du lịch trong quần thể du

lịch sinh thái của tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong ngành du lịch. Khi tiến

hành công tác quy hoạch xây dựng sẽ gây tác động và ảnh hƣởng đến môi trƣờng hiện tại cũng

nhƣ tƣơng lai về cả bên trong nội khu và cả những xáo trộn các khu vực lân cận.

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011. Yêu cầu dự án quy hoạch xây

dựng đều phải tiến hành lập báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc. Lập báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc

đối với các dự án quy hoạch phát triển đô thị ở nƣớc ta là một vấn đề mới nhƣng những sai lầm

trong khi quy hoạch mà không xem xét đến yêu cầu bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững

đã dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng về ô nhiễm. Do vậy, việc lập báo cáo đánh giá môi trƣờng

chiến lƣợc trong đồ án này là cần thiết và cấp bách.

8.1.2. Mục đích của báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc

Khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng thiên nhiên, các hệ sinh thái, môi

trƣờng kinh tế - xã hội,... của khu vực để có cơ sở xác định nền môi trƣờng cũng nhƣ những

vấn đề cấp thiết về bảo vệ môi trƣờng hiện nay.

Nghiên cứu phân tích môi trƣờng chiến lƣợc của dự án quy hoạch, dự báo những tác

động có lợi, có hại, trực tiếp và gián tiếp, trƣớc mắt và lâu dài của dự án quy hoạch đối với:

Môi trƣờng vật lý (không khí, nƣớc, chất thải rắn, tiếng ồn).

Tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nƣớc, nguồn nƣớc, tài nguyên đất, tài nguyên

thực vật).

Môi trƣờng kinh tế - xã hội, môi trƣờng làm việc, sức khoẻ cộng đồng, công trình

văn hoá, các hoạt động kinh tế, trong khu vực ...

Nghiên cứu xây dựng, đề xuất các biện pháp tổng hợp, trƣớc hết là các biện pháp quy

hoạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, vừa hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hƣởng bất lợi

và tìm ra các phƣơng án tối ƣu, vừa tạo tiền đề phát huy cao nhất các lợi ích của dự án.

Xây dựng các chƣơng trình kiểm soát và quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn thực thi

dự án, cũng nhƣ trong giai đoạn vận hành sử dụng dự án.



Trang 38

8.1.3. Nội dung của đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong quy hoạch xây dựng

Mô tả về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng dự án quy hoạch và các vấn đề về

môi trƣờng hiện tại của khu vực quy hoạch.

Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc của dự án quy hoạch chi tiết.

Dự đoán, đánh giá tác động do quy hoạch dự án đến môi trƣờng.

Đề xuất các biện pháp quản lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng.

8.1.4. Cơ sở pháp luật để lập báo cáo

a) Nghiên cứu môi trường chiến lược này dựa trên các văn bản pháp lý sau:

Luật bảo vệ môi trƣờng do Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông

qua ngày 29/11/2005.

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ Môi trƣờng.

Thông tƣ số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng ra ngày 27 tháng 01 năm 2011 về

Hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về

Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng.

Thông tƣ 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy

định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy

định về Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi

trƣờng

Thông tƣ số 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ra ngày 11 tháng 8 năm 2010 Quy

định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

Thông tƣ số 16/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 07/10/2009 của Bộ Tài Nguyên và

Môi Trƣờng về Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng.

Thông tƣ số 25/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 16/11/2009 của Bộ Tài Nguyên và

Môi Trƣờng về Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng.

Thông tƣ 39/2010/TT – BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng.

b) Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng:

QCVN 03: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim

loại nặng trong đất.

QCVN 05: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung

quanh.

http://www.mediafire.com/?efep6n007hnrvzl



Trang 39

QCVN 06: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong

không khí xung quanh.

QCVN 08: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt.

QCVN 09: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm.

QCVN 14: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt.

QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 27: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp.

8.1.5. Phạm vi và giới hạn môi trƣờng chiến lƣợc

Là giới hạn về mặt không gian, nội dung, nguồn gốc, các vấn đề trọng tâm phải nghiên

cứu môi trƣờng chiến lƣợc và quá trình diễn biến của tác động môi trƣờng về mặt thời gian

theo từng giai đoạn quy hoạch.

Với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch bảo tồn hệ sinh thái thì giới hạn về

mặt không gian chính là phạm vi nghiên cứu quy hoạch và các khu vực lân cận chịu ảnh hƣởng

của quá trình quy hoạch xây dựng, từ bƣớc giải phóng mặt bằng cho đến những yếu tố phát

sinh sau này do hoạt động của con ngƣời trong khu vực đƣợc quy hoạch.

8.1.6. Các phƣơng pháp đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc

Việc lựa chọn các phƣơng pháp môi trƣờng chiến lƣợc tuỳ thuộc điều kiện cụ thể nhằm

đảm bảo hiệu quả trong việc xác định các tác động, điều tra quan trắc các tác động, đánh giá

diễn giải các tác động, chọn lọc và kết luận chuẩn xác tác động tổng hợp đối với phạm vi môi

trƣờng chiến lƣợc. Trong điều kiện cụ thể này, có thể lựa chọn áp dụng các phƣơng pháp môi

trƣờng chiến lƣợc sau đây:

Phƣơng pháp liệt kê các yếu tố tác động đến môi trƣờng và phát triển của khu quy

hoạch sau đó tiến hành điều tra thực tế nhằm thu thập các thông tin về hiện trạng kinh tế - xã

hội, nguồn gây thải ô nhiễm.

Phƣơng pháp điều tra và thống kê, nhằm thu thập các thông tin về sinh thái trong khu

vực.

Phƣơng pháp điều tra xã hội học, thu thập các thông tin về hoạt động kinh tế - xã hội

sinh hoạt, làm việc có liên quan đến môi trƣờng và đánh giá tác động của môi trƣờng đối với

sức khỏe cộng đồng.

Phƣơng pháp so sánh: dùng để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng trên cơ sở so sánh nồng

độ các chất ô nhiễm trong môi trƣờng do dự án gây ra với các giới hạn nồng độ tối đa cho phép

theo tiêu chuẩn chất lƣợng môi trƣờng Việt Nam.



Trang 40

8.2. Hiện trạng tài nguyên- Môi trƣờng khu vực quy hoạch

8.2.1. Tài nguyên môi trƣờng nƣớc

Tài nguyên môi trƣờng nƣớc là rất quan trọng đối với sinh thái môi trƣờng, trong khu

vực này bao gồm mặt nƣớc các hồ, kênh rạch bao quanh và nằm trong khu vực.

Mặt nƣớc khu vực này chủ yếu có nhiệm vụ cung cấp nƣớc tƣới tiêu cho nông nghiệp,

đồng thời góp phần cải thiện môi trƣờng khí hậu, cảnh quan, thoát lũ.

8.2.2. Tài nguyên đất

Phần lớn diện tích đất quy hoạch của dự án đều nằm trong vùng đất ngập nƣớc, nhiễm

phèn tuy nhiên do khu vực là khu rừng sinh thái do vậy tài nguyên đất phù hợp với các loại

thực vật của khu vực.

8.2.3. Hiện trạng môi trƣờng không khí

Khu vực hiện tại là khu đất nông nghiệp và đất rừng, với diện tích mảng xanh, mặt nƣớc

lớn nên môi trƣờng không khí của khu vực khá trong lành.

8.3. Dự báo và đánh giá tác động của dự án đến môi trƣờng

8.3.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng

Hoạt động di dân tái định cƣ do việc giải tỏa thực hiện quy hoạch

Hoạt động đào đắp xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình.

Sự tập trung công nhân trong quá trình xây dựng thực hiện quy hoạch.

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu từ ngoài vào khu vực quy hoạch.

a. Với các hoạt động trên nguồn gây tác động chủ yếu bao gồm:

Bụi, khí thải, tiếng ồn và rung, nƣớc thải, ngập lụt cục bộ, chất thải rắn.

Làm phát sinh phèn cục bộ.

Công trình thi công cản trở giao thông.

Thiếu các biện pháp an toàn lao động.

b. Đối tượng và quy mô tác động:

Ngƣời dân bị di dời do giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch

Ngƣời dân sống xung quanh khu vực thực hiện quy hoạch

Ngƣời dân tham gia lƣu thông trên các tuyến đƣờng cạnh khu quy hoạch

Giao thông trong và xung quanh khu vực thi công

Công nhân thi công

Hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án



Trang 41

Kênh rạch xung quanh dự án: khu vực trồng sen, các kênh thuỷ lợi trong khu vực

c. Quy mô tác động từ khi chuẩn bị dự án đến lúc hoàn thành các hoạt động xây dựng

dự án.

8.3.2. Khi dự án đi vào hoạt động

a. Tác động tích cực:

Khi dự án khu du lịch đi vào xây dựng và hoạt động theo quy hoạch có thể đem lại

những tác động tích cực sau:

Hình thành khu du lịch sinh thái mang tầm vóc hiện đại nhƣng vẫn mang đậm nét của

một khu du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên, góp phần làm chuyển biến tốt một số mặt đến

kinh tế, cũng nhƣ các điều kiện xã hội.

b. Tác động tiêu cực:

Tác động tới môi trường nước:

Một lƣợng lớn nƣớc thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trong khu sẽ mang theo một

lƣợng lớn các chất hữu cơ trong nƣớc.

Các chất phế thải sinh hoạt: các chất phế thải không đƣợc thu gom có nhiều khả năng sẽ

bị nƣớc mƣa cuốn trôi xuống kênh rạch xung quanh.

Trong quá trình nuôi cá theo hình thức thâm canh đã có tác động lớn đến môi trƣờng do

thức ăn dƣ thừa, chất thải dạng phân, chất bài tiết tích tụ lại trong nƣớc và nền đáy. Dƣới tác

động của vi sinh vật và các quá trình phân hủy tự nhiên, chất thải chuyển thành Amoni, Nitorat,

Photphat... các chất khoáng đã kích thích sự phát triển của tảo dẫn đến hiện tƣợng nở hoa của

tảo trong ao. Thêm vào đó, các độc tố phát sinh từ quá trình phân hủy các chất thải trong ao

nuôi và sự tàn rụi của tảo làm cho môi trƣờng nuôi nhanh chóng bị suy thoái, từ đó làm cho các

đối tƣợng nuôi dễ bị nhiễm bệnh, thiếu Oxy hay nhiễm độc tính của các chất chuyển hoá.

Tác động tới môi trường đất và cảnh quan:

Làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của khu vực.

Các hoạt động đào đắp, san lấp làm tăng nguy cơ xói mòn làm ảnh hƣởng tới cấu trúc

tầng mặt đất.

Các chất thải rắn từ quá trình xây dựng, sinh hoạt, vận hành máy móc… làm ô nhiễm

đất.

Cảnh quan thiên nhiên bị thay đổi do các công trình mới đƣợc xây dựng đồng loạt.

Tác động tới môi trường không khí:

Quá trình sinh hoạt của nhân viên, khách đến thăm quan trong khu du lịch có thể sẽ làm

phát sinh mùi hôi từ rác thải và các khu vực vệ sinh. Tuy nhiên với khu vực là khu du lịch quy

mô lƣợng khách ở mực độ không lớn, với thiết kế hiện đại cùng với các dịch vụ vệ sinh tốt thì

các tác động này sẽ không đáng kể.

Chất thải rắn:



Trang 42

Sự phát triển khu du lịch trong thời gian tới sẽ phát sinh một lƣợng lớn chất thải rắn từ

khách thăm quan và nhân viên trong khu, nếu không có biện pháp quản lý, thu gom, vận

chuyển và xử lý cũng là một vấn đề gây ô nhiễm môi trƣờng cho khu vực.

Làm mất mỹ quan và ảnh hƣởng tới vệ sinh môi trƣờng khu vực.

Làm ô nhiễm các nguồn nƣớc trong khu vực.

Là nguồn tiềm tàng gây ô nhiễm môi trƣờng đất.

Là các nguồn gây bệnh tiềm tàng cho ngƣời và động thực vật.

Ô nhiễm không khí do giao thông:

Nguồn gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn này chủ yếu là do các phƣơng tiện giao

thông gia tăng do xây dựng. Nguồn khí thải chủ yếu là CxHy, NO2, CO, CO2, … ngoài ra một

lƣợng bụi đáng kể phát sinh do ma sát giữa lốp xe và mặt đƣờng, bụi đất đá trên mặt đƣờng do

xe chạy cuốn lên và bụi từ ống xả thải của ô tô gây ra.

Tác động này chủ yếu ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí ven đƣờng và mức độ ảnh

hƣởng đến chất lƣợng không khí tùy thuộc vào tải lƣợng và chất lƣợng phƣơng tiện tham gia

giao thông. Với khu vực lƣợng phƣơng tiện giao thông không lớn do đó vấn đề ô nhiễm do họat

động giao thông là không đáng kể.

Tuy nhiên với khu vực quy họach khi tiến hành xây dựng thì các phƣơng tiện vận

chuyển chủ yếu là phƣơng tiện đƣờng thủy do vậy vần đề ô nhiễm về không khí của khu vực là

không đáng kể và chỉ trong thời gian ngắn.

8.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực

8.4.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng

Phƣơng án quy hoạch có giải pháp tránh phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hiện có của khu,

tạo ra đƣợc các mảng xanh, mặt nƣớc lớn, có giải pháp tốt trong việc ứng dụng các vật liệu

thân thiện với tự nhiên, giảm bức xạ phát sinh trong quá trình hoạt động, nạo vét các kênh rạch

xây dựng các cống ngăn triều, tiêu thoát lũ và rửa phèn, gia cố các tuyến giao thông đảm bảo

cao độ vƣợt lũ bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Việc thiết kế hệ thống hạ tầng cho khu vực quy hoạch phải đồng bộ, lựa chọn tuyến

cống thoát nƣớc thải, cấp nƣớc, cấp điện trong giai đoạn quy hoạch tuân theo các quy định của

Quy chuẩn Việt Nam cũng nhƣ tiêu chuẩn ngành xây dựng.

Tổ chức thu gom và xử lý chất thải hợp lý, tránh phát tán ra môi trƣờng xung quanh.

Tổ chức tốt về vấn đề thoát lũ rửa phèn, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và phát triển các

loại cây phù hợp với thổ nhƣỡng của khu vực.

Áp dụng các biện pháp để xử lý phèn cục bộ: cần khảo sát kỹ độ sâu tầng sinh phèn,

tầng phèn của đất nằm trên tuyến công trình để có biện pháp thích hợp làm hạn chế sự oxy hóa

và giải phóng độc chất ra bên ngoài; khi xác định đƣợc tầng sinh phèn, tầng phèn, công việc thi

công đê, cống, đƣờng giao thông cần tuân thủ theo biện pháp sắp xếp các vật liệu đất; các vật

liệu phèn và vật liệu sinh phèn ở giữa và đắp vật liệu đất không có phèn bao bọc xung quanh;



Trang 43

khi nạo vét những kinh, rạch cũ thì việc sắp xếp những vật liệu đất nêu trên cũng rất cần thiết

để tránh tình trạng đổ đất tràn ra ngoài làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh; lợi dụng

thủy triều lên xuống để tháo trôi những vật liệu trầm tích bùn đáy kinh chứa nhiều chất hữu cơ,

vật liệu sinh phèn do việc khuấy động của máy đào trong thi công; vào mùa mƣa, khu vực gần

nền công trình đƣờng giao thông, nền nhà, đê bao thủy lợi đang xây dựng hoặc mới xây dựng

xong nên đào mƣơng, rãnh có đắp bờ nhỏ cách ly với các khu vực xung quanh để giúp nƣớc

phèn chảy vào mƣơng, rãnh nhỏ và thoát đi.

a. Giảm thiểu ô nhiễm bụi:

Do khu vực có quy mô xây dựng nhỏ do vậy vấn đề ô nhiễm bụi do xây dựng trong quá

trình thực hiện quy họach là không đáng kể, tuy nhiên trong khi xây dựng cũng phát sinh ra

một lƣợng bụi.

Bảo đảm che phủ tất cả các phƣơng tiện chuyên chở các vật liệu gây bụi từ khu vực thi

công, nhất là khi vận chuyển qua các khu vực dân cƣ.

Các phƣơng tiện vận chuyển phải đƣợc rửa sạch trƣớc khi ra khỏi công trƣờng để tránh

gây ô nhiễm không khí do bụi và làm mất vẻ mỹ quan.

Tiêu chuẩn so sánh QCVN 05:2009/BTNMT, TCVN 6438: 2001

b. Giảm thiểu ô nhiễm không khí:

Tất cả các phƣơng tiện vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn qui

định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng mới đƣợc phép

hoạt động.

Áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống sự cố (cháy nổ...) khi sự cố xảy ra.

Tránh đốt chất thải rắn ngoài trời tại công trình

Không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm.

Mức độ khả thi: Các hoạt động này đƣợc xem là nhỏ, ngắn hạn, không tích lũy lâu.

Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05: 2008/BTNMT, QCVN 06: 2008/BTNMT

c. Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn và rung:

Các công nhân xây dựng sẽ đƣợc trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các nút bịt tai

nếu cần thiết.

Mức độ khả thi: Các hoạt động này đƣợc xem là nhỏ đến trung bình, ngắn hạn, không

tích lũy lâu.

Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 26: 2008/BTNMT, QCVN 27: 2008/BTNMT, TCVN 6962:

2001.

d. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải:

Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc

thải công nghiệp.



Trang 44

Nước mưa chảy tràn:

Thƣờng xuyên kiểm tra các mƣơng thoát nƣớc để tránh lắng đọng nƣớc thải quá lâu.

Che chắn cống thoát nƣớc và miệng hố ga để tránh lắng đọng các vật liệu xây dựng gây

tắt nghẽ cống.

Nước thải sinh hoạt và nước thải xây dựng:

Do hoạt động thi công công trình ngắn hạn, không tổ chức lán trại cho công nhân tại

công trƣờng nhằm hạn chế phát sinh nƣớc thải sinh hoạt.

e. Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn:

Yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi trong khu vực dự án.

Không chôn lấp chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.

Không đốt chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.

f. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải xây dựng:

Chất thải xây dựng sẽ đƣợc thu gom, phân loại và tập kết tạp thời tại một nơi nhất định

trong khu vực dự án.

phân loại và tái chế, thu gom và vận chuyển đi xử lý.

8.4.2. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

a. Giảm chất thải rắn:

Bố trí các thùng chứa rác hợp vệ sinh ở các công trình và dọc theo các tuyến đƣờng

trong khu.

Quy định, có hình thức xử phạt vị phạm đối với khách thăm quan.

b. Ô nhiễm không khí:

Tạo các mảng xanh lớn trong khu, tránh việc phá vỡ các cảnh quan thiên nhiên, nhằm giảm

tác động đến hệ thảm thực vật trong khu du lịch.

c. Giải pháp môi trường nước:

Xây dựng hệ thống thu gom nƣớc từ các công trình đƣa ra, nƣớc thải từ các công trình sẽ

đƣợc xử lý tại các công trình đúng theo tiêu chuẩn.

Tận dụng các hồ trong khu để làm giảm tạp chất còn lại trong nƣớc thải trƣớc khi thoát

ra các hệ kênh rạch của khu vực, các hồ thả các loại cây thủy sinh.

Sử dụng giải pháp nuôi tuần hoàn, bao gồm nƣớc thải từ bể nuôi cá lóc chuyển sang bể

nuôi cá rô phi, sử dụng cách lọc nƣớc thải qua đất ngập nƣớc chảy ngầm kiến tạo.



Trang 45

8.5. Đánh giá các giải pháp quy hoạch chuyên ngành

Các giải pháp đã đƣợc các bộ môn chuyên ngành giải quyết trong đồ án quy hoạch:

+ Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian cảnh quan khu du lịch:

Các khu chức năng đƣợc bố trí thƣa thoáng theo đúng quy phạm, tạo các mảng xanh lớn,

giữ đƣợc hệ sinh thái hiện có của khu vực, đã phân đợt xây dựng phù hợp với việc hạn chế

đƣợc các tác nhân gây ô nhiễm hệ sinh thái của khu vực trong quá trình xây dựng.

+ Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng:

Hệ thống giao thông: đã có phƣơng án bố trí các bãi đỗ xe tập trung ngay bên ngoài,

không ảnh hƣởng tới cảnh quan và môi trƣờng bên trong khu, kết cấu giao thông nhẹ không

gây tiếng ồn và phát sinh các tác nhân. Đó là giải pháp tốt, giảm mức độ nhiễm bụi và giảm

tiếng ồn do lƣu thông xe gây nên.

Hệ thống cấp nƣớc: Đảm bảo cung cấp đủ nƣớc theo tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt và

đáp ứng nhu cầu tƣới cây cho khu vực.

Hệ thống cấp điện: thiết kế đủ cung cấp cho sinh hoạt và chiếu sáng.

Hệ thống thu và xử lý nƣớc thải, xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn theo quy chuẩn và quy

định chuyên ngành môi trƣờng QCVN14-2008/BTNMT.

+ Kết luận chung:

Các giải pháp quy họach sử dụng đất, xử lý môi trƣờng của các bộ môn chuyên ngành

trong đồ án quy hoạch, đã đạt đƣợc các nội dung đặt ra trong việc bảo vệ môi trƣờng khu du

lịch.



Trang 46

CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN

9.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ

Tổng mức đầu tƣ cho “Dự án Hồ Rừng” đƣợc lập dựa trên các phƣơng án trong hồ sơ thiết

kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nƣớc

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số

14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu

tƣ và xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về

quản lý chất lƣợng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tƣ số 13/2013/TT-BXD, ngày 15/8/2013 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng

quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tƣ số 04/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hƣớng

dẫn lập và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng;

- Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.

- Thông tƣ 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc.

- Thông tƣ 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 25 tháng 04 năm 2013 hƣớng dẫn chế

độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

- Căn cứ suất vốn đầu tƣ xây dựng công trình ban hành theo quyết định 634/QĐ-BXD

ngày 09/6/2014 của Bộ xây dựng.

- Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và

dự toán công trình.

9.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ

9.2.1. Nội dung

Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng “Dự án Hồ

Rừng” làm cơ sở để lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tƣ và xác định hiệu quả đầu tƣ của dự án.

Tổng mức đầu tƣ của dự án là 155,723,306,000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ, bảy

trăm hai mươi ba triệu, ba trăm lẻ sáu ngàn đồng chẵn) trong đó Tổng vốn đầu tƣ cho dự án là

118,893,306,000 đồng (Một trăm mƣời tám tỷ, tám trăm chín mƣơi ba triệu, ba trăm lẻ sáu



Trang 47

đồng chẵn) và chi phí đất là 36,830,000,000 đồng (Ba mƣơi sáu tỷ, tám trăm ba mƣơi triệu

đồng chẵn) Bao gồm:

+ Chi phí xây dựng công trình và hạ tầng

+ Chi phí đầu tƣ thiết bị

+ Chi phí quản lý dự án.

+ Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng

+ Chi phí khác

+ Chi phí dự phòng

Chi phí xây dựng

+ Chi phí cơ sở hạ tầng

Dựa trên bảng khai toán về tổng mức đầu tƣ xây dựng công trình. Giá trị đầu tƣ xây dựng

hạ tầng là 55,333,053,000 đồng.

Chi phí xây dựng hạ tầng:

Khối lƣợng đất đắp là: với khu vực xây dựng công trình chiều cao đắp trung bình 3,3m

với khối lƣợng 339.983 m3.

Với các tuyến đƣờng giao thông chủ yếu là tôn thêm cao trình khoảng 0.5m với khối lƣợng

đắp là 40,000 m3.

Khối lƣợng đất đắp: 379,983 m3 x 25,000 đ/1m

3 = 10,449,553,000 đồng

Chi phí cải tạo cây xanh, cảnh quan = 2,750,000,000 đồng

Chi phí đào ao nuôi cá theo tiêu chuẩn Global Gap

Chi phí đào ao: 520,000,000 đồng/ha x 73.66 ha = 42,133,520,000 đồng

+ Chi phí xây dựng công trình

Các hạng mục xây dựng và cải tạo nhƣ sau:

Khu nhà hàng và đón tiếp: bố trí công trình trung tâm đón tiếp - quản lý và nhà bán vé,

lƣu niệm, nhà triển lãm, nhà chờ ghe và cụm nhà hàng với quy mô diện tích xây dựng là 5.535

m2, công trình cao 1 tầng.

Khu nhà xƣởng sản xuất: sản xuất sản phẩm đặc sản từ cá đồng. Công trình bố trí giáp

kênh Hai Lung thuận lợi cho việc nhập xuất nguyên liệu, sản phẩm qua giao thông thủy. Với

tổng quy mô diện tích là 700 m2 công trình cao 1 tầng gồm nhà xƣởng, kho, văn phòng.

Khu ao nuôi cá: gồm hệ thống ao nuôi, ao xử lý nƣớc thải, kênh cấp - thoát nƣớc , đê bao

và đập cấp thoát - nƣớc. Trong đó diện tích mặt nƣớc ao nuôi là 336.000 m2, diện tích mặt nƣớc

ao xử lý nƣớc thải là 68.229,3 m2.

Khu hồ trung tâm: bố trí xen kẽ xung quanh hồ gồm cụm nhà hàng trên hồ, nhà nghỉ

chân, khu trò chơi dân gian nhằm tận dụng cảnh quan mặt nƣớc và là điểm nhấn dừng chân khi



Trang 48

khách du lịch đi tham quan nghiên cứu các khu bảo tồn. Với tổng diện tích xây dựng công trình

là 1.500 m2.

Khu bảo tồn: gồm khu bảo tồn tràm, cỏ năng, sen, súng, điên điển và cá đồng. Khu vực

còn bố trí xen kẽ các nhà chòi dạng nhà vó câu với tổng diện tích xây dựng công trình là 135

m2 để tạo cảnh quan và phục vụ ngắm cảnh. Ngoài ra còn trồng bổ sung các cây xanh cảnh

quan xen kẽ giữa các công trình và dọc theo các tuyến đƣờng đê đi dạo xung quanh khu bảo tồn

đồng thời xây dựng hệ thống kè bảo vệ dọc bờ hồ, tạo đập điều hòa nƣớc giữa khu bảo tồn với

kênh Dòn Dong.

Đơn vị: 1,000 vnđ

STT Công trình

Diện tích

xây dựng

(m2)

Đơn

vị

Đơn giá

xây

dựng

Thành tiền

trƣớc thuế

Thành

tiền

sau thuế

Hạng mục xây dựng công trình

28,875,000 31,762,500

1 Khu nhà hàng và đón tiếp 5,535 m2 4,000 22,140,000 24,354,000

Nhà đón tiếp khách

Nhà quản lý

Khu bán vé

Khu trƣng bày bán sản phẩm lƣu niệm

Nhà triển lãm

Nhà chờ ghe


2 Khu nhà xƣởng sản xuất 700 m2 3,000 2,100,000 2,310,000

Nhà xƣởng

Kho

Văn phòng

3 Khu nhà dịch vụ ở hồ trung tâm 1,500 m2 3,000 4,500,000 4,950,000


Nhà nghỉ chân

Khu trò chơi dân gian

4 Khu nhà vó câu xen kẽ trong khu

bảo tồn 135 m2 1,000 135,000 148,500

Nhà chòi

Chi phí thiết bị

Dựa trên khái toán về tổng mức đầu tƣ xây dựng công trình, Giá trị thiết bị ƣớc tính bằng

25% chi phí đầu tƣ xây dựng hạng mục công trình và chi phí lắp đặt hệ thống điện, nƣớc.... Chi

phí thiết bị là 16,664,850,000 đồng.

+ Hệ thống cấp nƣớc

Ống Þ80 = 1.200 m x 650.000 đ/1m = 780,000,000 đồng



Trang 49

Ống Þ60 = 2.500 m x 450.000 đ/1m = 1,125,000,000 đồng

Trạm cấp nƣớc 100 m3 x 6.000.000 = 600,000,000 đồng

Tổng cộng = 2,505,000,000 đồng

+ Hệ thống cấp điện

Xây dựng trạm hạ thế 22/0,4kV:

500A x 1,5 triệu/kVA = 750,000,000 đồng

Xây dựng tuyến cung cấp 22 kV :

0,5 km x 900 triệu/km = 450,000,000 đồng

Xây dựng tuyến hạ thế 0,4kV:

2,5 km x 600 triệu/km = 1,500,000 đồng

Xây dựng tuyến chiếu sáng 0,4kV:

6 km x 500 triệu/km = 3,000,000 đồng

Tổng kinh phí = 4,200,000,000 đồng

+ Hệ thống thoát nƣớc thải

Cống D150 = 540 m x 350.000đ/1 mm = 189,000,000 đồng

Cống D300 = 230 m x 450.000 đ/1 m = 103,500,000 đồng

Tổng cộng = 292,500,000 đồng

Đơn vị tính: ngàn đồng

Tên hạng mục Cách tích Giá trị trƣớc thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế


13,580,114 1,358,011 14,938,125

Thiết bị chung 25% x Gxd2 7,940,625

Hệ thống điện Dự toán 4,200,000

Hệ thống nƣớc sinh hoạt Dự toán 2,505,000

Hệ thống xử lý nƣớc thải Dự toán 292,500

Chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án tính theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây

dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình.

Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự

án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công

trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:

- Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ.



Trang 50

- Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ, chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế

kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

- Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công

trình.

- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trƣờng của công trình.

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng, thanh toán, quyết toán vốn

đầu tƣ xây dựng công trình.

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

- Chi phí khởi công, khánh thành:

=> Chi phí quản lý dự án = (Gxd+Gtb) x 1.634% = 1,667,230,000 đồng

Gxd: Chi phí xây lắp

Gtb: Chi phí thiết bị

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng

Bao gồm:

- Chi phí khảo sát.

- Chi phí lập ý tƣởng quy hoạch.

- Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ.

- Chi phí lập thiết kế công trình.

- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tƣ,

dự toán xây dựng công trình.

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh

giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi

công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết bị, tổng thầu xây dựng.

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết

bị.

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng = 3,823,042,000 đồng.

Chi phí khác

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng, chi phí thiết bị,

chi phí quản lý dự án và chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên bao gồm:

- Chi phí bảo hiểm công trình.

- Lệ phí thẩm định dự án.

- Lệ phí thẩm định thiết kế.

- Lệ phí thẩm định dự toán.



Trang 51

Chi phí khác = 196,897,000 đồng.

Chi phí dự phòng

Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ

vấn đầu tƣ xây dựng và chi phí khác phù hợp với Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày

25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng

công trình”.

Chi phí dự phòng (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x 10%= 10,771,978,000 đồng.

Chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán

Tổng chi phí = 400,375,000 đồng

Chi phí mua đất

Chi phí mua đất của dân là 500,000,000 đồng/ha.

Tổng chi phí : 73.66 ha x 500,000,000 đồng/ha = 36,830,000,000 đồng

9.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ

Bảng Tổng mức đầu tƣ


STT Tên hạng mục Giá trị trƣớc

thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế

I Chi phí xây dựng 79,177,775 7,917,778 87,095,553

Xây dựng Cơ sở hạ tầng 50,302,775

55,333,053

Xây dựng công trình 28,875,000

31,762,500

II Chi phí thiết bị 13,580,114 1,358,011 14,938,125

Thiết bị chung

7,940,625

Hệ thống điện

4,200,000

Hệ thống nƣớc sinh hoạt

2,505,000

Hệ thống xử lý nƣớc thải

292,500

III Chi phí quản lý dự án 1,515,664 151,566 1,667,230

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng

công trình 3,474,567 347,457 3,822,024

1 Chi phí lập dự án đầu tƣ 321,870 32,187 354,057

2 Chi phí thiết kế 1,785,459 178,546 1,964,005

3 Chi phí thẩm tra hiệu quả DAĐT 48,234 4,823 53,058

4 Chi phí thẩm tra thiết kế 63,342 6,334 69,676

5 Chi phí thẩm tra dự toán 101,348 10,135 111,482

6 Chi phí lập HSMT xây lắp 45,923 4,592 50,515

7 Chi phí lập HSMT thiết bị 37,889 3,789 41,677

8 Giám sát thi công xây lắp 985,763 98,576 1,084,340

9 Giám sát thi công thiết bị 84,740 8,474 93,214



Trang 52

V Chi phí khác 178,954 17,895 196,849

1 Chi phí bảo hiểm công trình 139,137 13,914 153,051

2 Lệ phí thẩm định dự án đầu tƣ 9,276 928 10,203

3 Lệ phí thẩm định thiết kế 16,627 1,663 18,290

4 Lệ phí thẩm định dự toán 13,914 1,391 15,305

VI Tổng cộng (I+II+III+IV+V) 97,927,074 9,792,707 107,719,781

VII Dự phòng phí 9,792,707 979,271 10,771,978

VIII Chi phí kiểm toán, thẩm tra phê

duyệt quyết toán 363,913 36,391 401,547

5 Chi phí kiểm toán 156,194 15,619 171,813

6 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 107,720 10,772 118,492

7 Một số chi phí khác (thỏa thuận

đấu nối kỹ thuật) 101,129 10,113 111,242

Tổng mức đầu tƣ

(IV+VII+VIII) 108,083,694 10,808,369 118,893,306

IX Chi phí đất 36,830,000 - 36,830,000

Tổng cộng (VIII+IX+X) 144,913,694 10,808,369 155,723,306



Trang 53

CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

10.1. Kế hoạch đầu tƣ

Dự án bao gồm các giai đoạn:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ: Từ quý III/2014 đến quý IV/2015.

Giai đoạn thi công xây dựng: Từ tháng 1/2016 đến 31/12/2019.

Giai đoạn khai thác: bắt đầu từ tháng 1/2020.

Kế hoạch triển khai vốn:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ

TT Kế hoạch đầu tƣ Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014

1 Chi phí xây dựng

Xây dựng cơ sở hạ tầng 100%

Xây dựng công trình 100%

2 Chi phí thiết bị

Chi phí thiết bị chung 100%

Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 100%

3 Chi phí quản lý dự án 100%

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 100% 30%

5 Chi phí khác 100% 16.7% 16.7%

6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 100% 16.7% 16.7%

7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 100% 10.0% 10.0%

8 Chi phí đền bù đất của dân 100%

Năm 2015

TT Kế hoạch đầu tƣ Quý I Quý II Quý III Quý IV


Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xây dựng công trình


Chi phí thiết bị chung

Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng


4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%

5 Chi phí khác 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%

6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%

7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

8 Chi phí đền bù đất của dân



Trang 54

Năm 2016



Xây dựng cơ sở hạ tầng 10% 10% 10% 10%




Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 10% 10% 10% 10%


4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng

5 Chi phí khác

6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 20%

7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 25%


Năm 2017



Xây dựng cơ sở hạ tầng 15% 15% 15% 15%




Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 15% 15% 15% 15%



5 Chi phí khác




Năm 2018




Xây dựng công trình 20% 20% 20% 20%


Chi phí thiết bị chung 10% 10% 10% 10%



Trang 55


3 Chi phí quản lý dự án


5 Chi phí khác




Năm 2019




Xây dựng công trình 20%


Chi phí thiết bị chung 15% 15% 15% 15%




5 Chi phí khác




10.2. Tiến độ sử dụng vốn

Tiến độ xây dựng dự án đƣợc thể hiện chi tiết qua bảng sau:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ:

Đơn vị : 1,000 vnđ


TT Phân chia theo dòng tiền Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014

1 Chi phí xây dựng 87,095,553

Xây dựng cơ sở hạ tầng 55,333,053

Xây dựng công trình 31,762,500

2 Chi phí thiết bị 14,938,125

Chi phí thiết bị chung 7,940,625

Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 6,997,500 -

3 Chi phí quản lý dự án 1,667,230 500,169

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 3,823,042 637,174 637,174



Trang 56

5 Chi phí khác 196,897 32,816 32,816

6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 10,772,085 1,077,208 1,077,208

7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 401,547

8 Chi phí đền bù đất của dân 36,830,000 18,415,000 18,415,000

Tổng cộng 155,723,306 20,162,198 20,662,367


TT Phân chia theo dòng tiền Quý I/2015 Quý

II/2015

Quý

III/2015

Quý

IV/2015






Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng - - -


500,169

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 637,174 637,174 637,174 637,174

5 Chi phí khác 32,816 32,816 32,816 32,816

6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%

7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán


Tổng cộng 669,990 669,990 669,990 1,170,159



Trang 57

Giai đoạn đầu tƣ:

Đơn vị : 1,000 vnđ

Phân chia theo dòng tiền Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019


Xây dựng cơ sở hạ tầng 22,133,221 33,199,832


25,410,000 6,352,500



3,176,250 4,764,375

Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 2,799,000 4,198,500

3 Chi phí quản lý dự án 333,446 333,446


5 Chi phí khác

6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 2,154,417 2,154,417 2,154,417 2,154,417

7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 100,094 100,094 100,094 100,094


Tổng cộng 27,520,178 39,986,288 30,840,761 13,371,386

10.3. Nguồn vốn thực hiện dự án

Tổng mức đầu tƣ dự án là 155,723,306,000 đồng.

Trong đó :

- Vốn vay: 109,006,315,000 đồng, chiếm 70% tổng mức đầu tƣ;

- Vốn tự có công ty: 46,716,992,000 đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tƣ.



Trang 58

Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ xây dựng công trình:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ:


TT Phân chia theo dòng tiền 2014 2015

1 Vốn chủ sở hữu 12,247,370 954,039

2 Vốn vay ngân hàng 28,577,196 2,226,090

TỔNG 40,824,566 3,180,129

Giai đoạn đầu tƣ


TT Phân chia theo

dòng tiền 2016 2017 2018 2019 Tổng Tỷ lệ

1 Vốn chủ sở hữu 8,256,053 11,995,886 9,252,228 4,011,416 46,716,992 30%

2 Vốn vay ngân hàng 19,264,124 27,990,402 21,588,532 9,359,970 109,006,315 70%

TỔNG 27,520,178 39,986,288 30,840,761 13,371,386 155,723,306 100%



Trang 59

CHƢƠNG XI: KẾ HOẠCH VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY

11.1. Kế hoạch vay vốn

Tổng mức đầu tƣ dự án là 155,723,306,000 đồng, trong đó vốn vay chiếm 70% tổng mức

đầu tƣ xây dựng công trình tƣơng ứng với 109,006,315,000 đồng. Vay theo tiến độ đầu tƣ mỗi

quý.

Nguồn vốn vay dự kiến vay trong thời gian 168 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm.

Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 54 tháng và thời gian trả nợ là 114 tháng.

Tỷ lệ vốn vay 70% Tổng mức đầu tƣ

Số tiền vay 109,006,315 1000 đồng

Thời hạn vay 168 tháng

Ân hạn 54 tháng

Lãi vay 12% /năm

Thời hạn trả nợ 114 tháng

Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay đƣợc trình bày ở bảng sau:


Ngày

Dƣ nợ đầu

kỳ

Vay nợ trong

kỳ

Trả nợ

trong kỳ Trả nợ gốc

Trả lãi

vay

Dƣ nợ cuối

kỳ

1 7/1/2014 - 6,055,906 -

- 6,055,906

2 8/1/2014 6,055,906

61,720

61,720 6,055,906

3 9/1/2014 6,055,906

59,729

59,729 6,055,906

4 10/1/2014 6,055,906 6,055,906 61,720

61,720 12,111,813

5 11/1/2014 12,111,813

119,459

119,459 12,111,813

6 12/1/2014 12,111,813

123,441

123,441 12,111,813

7 1/1/2015 12,111,813 6,055,906 123,441

123,441 18,167,719

8 2/1/2015 18,167,719

167,243

167,243 18,167,719

9 3/1/2015 18,167,719

185,161

185,161 18,167,719

10 4/1/2015 18,167,719 6,055,906 179,188

179,188 24,223,625

11 5/1/2015 24,223,625

246,882

246,882 24,223,625

12 6/1/2015 24,223,625

238,918

238,918 24,223,625

13 7/1/2015 24,223,625 6,055,906 246,882

246,882 30,279,532

14 8/1/2015 30,279,532

308,602

308,602 30,279,532

15 9/1/2015 30,279,532

298,647

298,647 30,279,532

16 10/1/2015 30,279,532 6,055,906 308,602

308,602 36,335,438



Trang 60

17 11/1/2015 36,335,438

358,377

358,377 36,335,438

18 12/1/2015 36,335,438

370,323

370,323 36,335,438

19 1/1/2016 36,335,438 6,055,906 370,323 - 370,323 42,391,345

20 2/1/2016 42,391,345

404,170

404,170 42,391,345

21 3/1/2016 42,391,345

432,043

432,043 42,391,345

22 4/1/2016 42,391,345 6,055,906 418,106 - 418,106 48,447,251

23 5/1/2016 48,447,251

493,764

493,764 48,447,251

24 6/1/2016 48,447,251

477,836

477,836 48,447,251

25 7/1/2016 48,447,251 6,055,906 493,764

493,764 54,503,157

26 8/1/2016 54,503,157

555,484

555,484 54,503,157

27 9/1/2016 54,503,157

537,565

537,565 54,503,157

28 10/1/2016 54,503,157 6,055,906 555,484

555,484 60,559,064

29 11/1/2016 60,559,064

597,295

597,295 60,559,064

30 12/1/2016 60,559,064

617,205

617,205 60,559,064

31 1/1/2017 60,559,064 6,055,906 617,205

617,205 66,614,970

32 2/1/2017 66,614,970

613,223

613,223 66,614,970

33 3/1/2017 66,614,970

678,925

678,925 66,614,970

34 4/1/2017 66,614,970 6,055,906 657,024

657,024 72,670,876

35 5/1/2017 72,670,876

740,646

740,646 72,670,876

36 6/1/2017 72,670,876

716,754

716,754 72,670,876

37 7/1/2017 72,670,876 6,055,906 740,646

740,646 78,726,783

38 8/1/2017 78,726,783

802,366

802,366 78,726,783

39 9/1/2017 78,726,783

776,483

776,483 78,726,783

40 10/1/2017 78,726,783 6,055,906 802,366

802,366 84,782,689

41 11/1/2017 84,782,689

836,213

836,213 84,782,689

42 12/1/2017 84,782,689

864,087

864,087 84,782,689

43 1/1/2018 84,782,689 6,055,906 864,087

864,087 90,838,595

44 2/1/2018 90,838,595

836,213

836,213 90,838,595

45 3/1/2018 90,838,595

925,807

925,807 90,838,595

46 4/1/2018 90,838,595 6,055,906 895,942

895,942 96,894,502

47 5/1/2018 96,894,502

987,528

987,528 96,894,502

48 6/1/2018 96,894,502

955,672

955,672 96,894,502

49 7/1/2018 96,894,502 6,055,906 987,528

987,528 102,950,408

50 8/1/2018 102,950,408

1,049,248

1,049,248 102,950,408

51 9/1/2018 102,950,408

1,015,401

1,015,401 102,950,408

52 10/1/2018 102,950,408 6,055,906 1,049,248

1,049,248 109,006,315

53 11/1/2018 109,006,315

1,075,131

1,075,131 109,006,315

54 12/1/2018 109,006,315

1,110,968

1,110,968 109,006,315



Trang 61

55 1/1/2019 109,006,315

3,979,556 2,868,587 1,110,968 106,137,727

56 2/1/2019 106,137,727

977,049

977,049 106,137,727

57 3/1/2019 106,137,727

1,081,732

1,081,732 106,137,727

58 4/1/2019 106,137,727

3,915,425 2,868,587 1,046,838 103,269,140

59 5/1/2019 103,269,140

1,052,496

1,052,496 103,269,140

60 6/1/2019 103,269,140

1,018,545

1,018,545 103,269,140

61 7/1/2019 103,269,140

3,921,084 2,868,587 1,052,496 100,400,553

62 8/1/2019 100,400,553

1,023,260

1,023,260 100,400,553

63 9/1/2019 100,400,553

990,252

990,252 100,400,553

64 10/1/2019 100,400,553

3,891,848 2,868,587 1,023,260 97,531,966

65 11/1/2019 97,531,966

961,959

961,959 97,531,966

66 12/1/2019 97,531,966

994,024

994,024 97,531,966

67 1/1/2020 97,531,966

3,862,612 2,868,587 994,024 94,663,378

68 2/1/2020 94,663,378

902,544

902,544 94,663,378

69 3/1/2020 94,663,378

964,788

964,788 94,663,378

70 4/1/2020 94,663,378

3,802,253 2,868,587 933,666 91,794,791

71 5/1/2020 91,794,791

935,552

935,552 91,794,791

72 6/1/2020 91,794,791

905,373

905,373 91,794,791

73 7/1/2020 91,794,791

3,804,140 2,868,587 935,552 88,926,204

74 8/1/2020 88,926,204

906,316

906,316 88,926,204

75 9/1/2020 88,926,204

877,080

877,080 88,926,204

76 10/1/2020 88,926,204

3,774,904 2,868,587 906,316 86,057,617

77 11/1/2020 86,057,617

848,787

848,787 86,057,617

78 12/1/2020 86,057,617

877,080

877,080 86,057,617

79 1/1/2021 86,057,617

3,745,668 2,868,587 877,080 83,189,029

80 2/1/2021 83,189,029

765,795

765,795 83,189,029

81 3/1/2021 83,189,029

847,844

847,844 83,189,029

82 4/1/2021 83,189,029

3,689,082 2,868,587 820,495 80,320,442

83 5/1/2021 80,320,442

818,608

818,608 80,320,442

84 6/1/2021 80,320,442

792,202

792,202 80,320,442

85 7/1/2021 80,320,442

3,687,196 2,868,587 818,608 77,451,855

86 8/1/2021 77,451,855

789,372

789,372 77,451,855

87 9/1/2021 77,451,855

763,909

763,909 77,451,855

88 10/1/2021 77,451,855

3,657,960 2,868,587 789,372 74,583,268

89 11/1/2021 74,583,268

735,616

735,616 74,583,268

90 12/1/2021 74,583,268

760,136

760,136 74,583,268

91 1/1/2022 74,583,268

3,628,724 2,868,587 760,136 71,714,681

92 2/1/2022 71,714,681

660,168

660,168 71,714,681



Trang 62

93 3/1/2022 71,714,681

730,900

730,900 71,714,681

94 4/1/2022 71,714,681

3,575,910 2,868,587 707,323 68,846,093

95 5/1/2022 68,846,093

701,664

701,664 68,846,093

96 6/1/2022 68,846,093

679,030

679,030 68,846,093

97 7/1/2022 68,846,093

3,570,252 2,868,587 701,664 65,977,506

98 8/1/2022 65,977,506

672,428

672,428 65,977,506

99 9/1/2022 65,977,506

650,737

650,737 65,977,506

100 10/1/2022 65,977,506

3,541,016 2,868,587 672,428 63,108,919

101 11/1/2022 63,108,919

622,444

622,444 63,108,919

102 12/1/2022 63,108,919

643,192

643,192 63,108,919

103 1/1/2023 63,108,919

3,511,779 2,868,587 643,192 60,240,332

104 2/1/2023 60,240,332

554,541

554,541 60,240,332

105 3/1/2023 60,240,332

613,956

613,956 60,240,332

106 4/1/2023 60,240,332

3,462,738 2,868,587 594,151 57,371,744

107 5/1/2023 57,371,744

584,720

584,720 57,371,744

108 6/1/2023 57,371,744

565,858

565,858 57,371,744

109 7/1/2023 57,371,744

3,453,307 2,868,587 584,720 54,503,157

110 8/1/2023 54,503,157

555,484

555,484 54,503,157

111 9/1/2023 54,503,157

537,565

537,565 54,503,157

112 10/1/2023 54,503,157

3,424,071 2,868,587 555,484 51,634,570

113 11/1/2023 51,634,570

509,272

509,272 51,634,570

114 12/1/2023 51,634,570

526,248

526,248 51,634,570

115 1/1/2024 51,634,570

3,394,835 2,868,587 526,248 48,765,983

116 2/1/2024 48,765,983

464,947

464,947 48,765,983

117 3/1/2024 48,765,983

497,012

497,012 48,765,983

118 4/1/2024 48,765,983

3,349,567 2,868,587 480,980 45,897,396

119 5/1/2024 45,897,396

467,776

467,776 45,897,396

120 6/1/2024 45,897,396

452,687

452,687 45,897,396

121 7/1/2024 45,897,396

3,336,363 2,868,587 467,776 43,028,808

122 8/1/2024 43,028,808

438,540

438,540 43,028,808

123 9/1/2024 43,028,808

424,394

424,394 43,028,808

124 10/1/2024 43,028,808

3,307,127 2,868,587 438,540 40,160,221

125 11/1/2024 40,160,221

396,101

396,101 40,160,221

126 12/1/2024 40,160,221

409,304

409,304 40,160,221

127 1/1/2025 40,160,221

3,277,891 2,868,587 409,304 37,291,634

128 2/1/2025 37,291,634

343,287

343,287 37,291,634

129 3/1/2025 37,291,634

380,068

380,068 37,291,634

130 4/1/2025 37,291,634

3,236,395 2,868,587 367,808 34,423,047



Trang 63

131 5/1/2025 34,423,047

350,832

350,832 34,423,047

132 6/1/2025 34,423,047

339,515

339,515 34,423,047

133 7/1/2025 34,423,047

3,219,419 2,868,587 350,832 31,554,459

134 8/1/2025 31,554,459

321,596

321,596 31,554,459

135 9/1/2025 31,554,459

311,222

311,222 31,554,459

136 10/1/2025 31,554,459

3,190,183 2,868,587 321,596 28,685,872

137 11/1/2025 28,685,872

282,929

282,929 28,685,872

138 12/1/2025 28,685,872

292,360

292,360 28,685,872

139 1/1/2026 28,685,872

3,160,947 2,868,587 292,360 25,817,285

140 2/1/2026 25,817,285

237,660

237,660 25,817,285

141 3/1/2026 25,817,285

263,124

263,124 25,817,285

142 4/1/2026 25,817,285

3,123,223 2,868,587 254,636 22,948,698

143 5/1/2026 22,948,698

233,888

233,888 22,948,698

144 6/1/2026 22,948,698

226,343

226,343 22,948,698

145 7/1/2026 22,948,698

3,102,475 2,868,587 233,888 20,080,111

146 8/1/2026 20,080,111

204,652

204,652 20,080,111

147 9/1/2026 20,080,111

198,050

198,050 20,080,111

148 10/1/2026 20,080,111

3,073,239 2,868,587 204,652 17,211,523

149 11/1/2026 17,211,523

169,757

169,757 17,211,523

150 12/1/2026 17,211,523

175,416

175,416 17,211,523

151 1/1/2027 17,211,523

3,044,003 2,868,587 175,416 14,342,936

152 2/1/2027 14,342,936

132,034

132,034 14,342,936

153 3/1/2027 14,342,936

146,180

146,180 14,342,936

154 4/1/2027 14,342,936

3,010,052 2,868,587 141,465 11,474,349

155 5/1/2027 11,474,349

116,944

116,944 11,474,349

156 6/1/2027 11,474,349

113,172

113,172 11,474,349

157 7/1/2027 11,474,349

2,985,531 2,868,587 116,944 8,605,762

158 8/1/2027 8,605,762

87,708

87,708 8,605,762

159 9/1/2027 8,605,762

84,879

84,879 8,605,762

160 10/1/2027 8,605,762

2,956,295 2,868,587 87,708 5,737,174

161 11/1/2027 5,737,174

56,586

56,586 5,737,174

162 12/1/2027 5,737,174

58,472

58,472 5,737,174

163 1/1/2028 5,737,174

2,927,059 2,868,587 58,472 2,868,587

164 2/1/2028 2,868,587

27,350

27,350 2,868,587

165 3/1/2028 2,868,587

29,236

29,236 2,868,587

166 4/1/2028 2,868,587

2,896,880 2,868,587 28,293 0

TỔNG

109,006,315 200,633,654 109,006,315 91,627,339



Trang 64

11.2. Kế hoạch hoàn trả vốn vay

Nguồn vốn vay là 109,006,315,000 đồng

Thời gian ân hạn: 54 tháng. Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ không phải trả vốn gốc,

chỉ phải trả lãi phát sinh theo dƣ nợ đầu kỳ.

Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ sẽ tiến hành trả nợ cho ngân hàng. Phƣơng thức hoàn trả

vốn vay: Trả gốc đều và tiền lãi tính theo dƣ nợ đầu kỳ.

Nguồn trả vốn vay: Lợi nhuận thu đƣợc từ việc kinh doanh các hoạt động du lịch và các

trang trại chăn nuôi cá.



Trang 65

CHƢƠNG XII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

12.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính

toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ

đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau:

12.1.1. Giả định về doanh thu

Các hoạt động chính của toàn khu bao gồm:

+ Doanh thu từ ao cá

+ Khách đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp đồng trong các khu

nuôi cá.

+ Khách đến tham quan du lịch sinh thái.

Công suất hoạt động

+ Ao cá: đƣợc thả nuôi từ năm xây dựng, sau 7 năm có thể thu hoạch đƣợc, ƣớc tính sản

lƣợng thu đƣợc khoảng 2,000 tấn/năm, thu đến đâu sẽ thả cá nuôi lại đến đó.

+ Khu du lịch:

Trung bình: 200 khách/ngày

Ngày lễ: 1200 khách/ngày

Trong đó trung bình có:

+ 110 lƣợt khách/ngày đến tham quan khu du lịch sinh thái

+ 90 lƣợt khách/ngày đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệp tại các khu nuôi cá.

12.1.2. Giả định về chi phí

Chi phí lƣơng nhân viên:

Chế độ tiền lƣơng của nhân viên bao gồm:

- Mức lƣơng cơ bản

- Tiền phụ cấp

- BHYT,BHXH: 22% mức lƣơng cơ bản

- Số tháng đƣợc hƣởng lƣơng: 13 tháng

- Mức tăng lƣơng hằng năm: 5%/năm



Trang 66

Chế độ tiền lƣơng của các bộ phận Đơn vị: 1,000 vnđ

Bộ phận Số

lƣợng

Lƣơng

CB

Phụ

cấp

Lƣơng/tháng

/ngƣời

165

Nhân viên ao cá

Chuyên gia quản lý rừng 7 10,000 1,000 11,000

Công nhân chăm sóc, khai thác cá 25 5,000 500 5,500

Bộ phận bảo vệ hƣớng dẫn tham quan quy trình nuôi cá 25 6,000 600 6,600

Nhân viên phục vụ khu du lịch

Nhân viên phục vụ, hƣớng dẫn du lịch 40 3,000 300 3,300

Nhân viên hƣớng dẫn chèo ghe xuồng 10 3,000 300 3,300

Bộ phận quản lý hƣớng dẫn du lịch sinh thái 10 6,000 600 6,600

Nhân viên quản lý chung

Nhân viên quản lý, điều hành 40 6,000 600 6,600

Tạp vụ 3 3,000 300 3,300

Giữ xe 5 3,000 300 3,300

Khấu hao tài sản cố định

Tính toán khấu hao cho tài sản cố định đƣợc áp dụng theo công văn số 45/2013/QĐ-BTC

ngày 25 tháng 04 năm 2013 về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố

định. Thời gian khấu hao tài sản cụ thể nhƣ sau:


Loại tài sản Thời gian KH Giá trị TS Phƣơng pháp khấu hao

Chi phí xây dựng

87,095,553 Theo đƣờng thẳng

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 10 13,199,533 Theo đƣờng thẳng

+ Chi phí nạo vét ao 10 42,133,520 Theo đƣờng thẳng

+ Chi phí xây dựng công trình 20 31,762,500 Theo đƣờng thẳng

Chi phí thiết bị 10 14,938,125 Theo đƣờng thẳng

Chi phí quản lý dự án 7 1,667,230 Theo đƣờng thẳng

Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công

trình 7 3,823,042 Theo đƣờng thẳng

Chi phí khác 7 196,897 Theo đƣờng thẳng

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 7 10,772,085 Theo đƣờng thẳng

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 7 401,547 Theo đƣờng thẳng

(Bảng chi tiết khấu hao tài sản cố định được trình bày chi tiết ở phụ lục dự án)

Chi phí hoạt động

+ Chi phí nuôi cá



Trang 67

Chi phí thức ăn, con giống cho cá năm đầu thả cả khoảng 18,500,000,000 đồng, các năm

sau chi phí thức ăn tăng dần theo khẩu phần nuôi, sau 6 năm thả cá và nuôi lớn, sẽ bắt đầu thu

hoạch dần vào năm thứ 7, đồng thời tiếp tục thả con giống cho kì nuôi tiếp theo, thu hoạch đến

đâu thả đến đó.

+ Chi phí khu du lịch

Sau 4 năm xây dựng, đến năm thứ 5 sẽ đƣa vào hoạt động khu du lịch, song song đó sẽ

chịu những chi phí hoạt động sau:

Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực: chiếm khoảng 40% doanh thu phục vụ nhà hàng

+ Chi phí chung

Chi phí quản lý điều hành

Chi phí bảo trì, tu bổ: khoảng 5% tổng đầu tƣ xây dựng và thiết bị

Chi phí marketing: để chuẩn bị trƣớc cho kế hoạch phục vụ khu du lịch, kế hoạch

marketing sẽ đƣợc thực hiện ở năm trƣớc khi dự án đi vào hoạt động, đƣợc tiến hành từ năm

2018.

Chi phí khác: ƣớc tính 10% tổng doanh thu.

Chi phí lãi vay


Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trả lãi 426,070 3,032,267 5,953,039 8,845,937 11,752,772 12,332,882 10,987,082

Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Trả lãi 9,579,038 8,202,116 6,825,194 5,464,305 4,071,350 2,694,429 1,317,507 143,351

12.2. Hiệu quả kinh tế

12.2.1. Doanh thu dự án

ĐVT: 1,000 vnđ

TT Năm 2020 2021 2022 2023 2024

A Doanh thu từ du lịch 8,072,625 15,575,546 16,861,788 18,199,294 19,590,213

Công suất thực tế 70% 75% 80% 85% 90%

1 Doanh thu bán vé 1,627,500 3,487,500 3,720,000 3,952,500 4,185,000

Số lƣợng khách/năm 32,550 69,750 74,400 79,050 83,700

Giá vé/khách 50 50 50 50 50

2 Nhà hàng ẩm thực 4,068,750 8,980,313 9,866,370 10,797,509 11,775,636


Đơn giá/khách 250 258 265 273 281



Trang 68

3 Cho thuê nhà chòi 1,642,500 1,691,775 1,742,528 1,794,804 1,848,648

Số lƣợng 45 45 45 45 45

Giá cho thuê 100 103 106 109 113

4 Doanh thu khác (10%) 733,875 1,415,959 1,532,890 1,654,481 1,780,928

B Doanh thu từ ao cá 0 0 375,000,000 386,250,000 397,837,500

Ao cá - - 375,000,000 386,250,000 397,837,500

Sản lƣợng nuôi trồng (tấn) - 2,500 2,500 2,500

Đơn giá 150,000 154,500 159,135

TỔNG CỘNG 8,072,625 15,575,546 391,861,788 404,449,294 417,427,713

(Bảng chi tiết doanh thu được trình bày chi tiết ở phụ lục 8 dự án)

12.2.2. Chi phí dự án

ĐVT: 1,000 vnđ

Năm 2015 2016 2017 2018 2019

Hạng mục 1 2 3 4 5

Chi phí nuôi cá 29,608,234 34,104,024 38,882,722 45,464,750 67,196,251

Chi phí lƣơng nhân viên trại cá 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 5,996,700

Chi phí BHYT,BHXH 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,107,083

Chi phí khấu hao ao nuôi 196,897 168,769 140,641 112,513 84,384

Chi phí nuôi, thức ăn 18,750,000 22,500,000 27,000,000 32,400,000 38,880,000

Chi phí khu du lịch - - - - -

Chi phí lƣơng nhân viên - - - -

Chi phí BHYT,BHXH - - - -

Chi phí khấu hao - - - -

Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực

Chi phí chung 2,408,518 2,649,370 2,649,370 3,093,365 10,564,042

Chi phí khấu hao chung 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518

Chi phí nhân viên quản lý - - - - 4,588,779

Chi phí quản lý điều hành hoạt động

- -

807,263

Chi phí bảo trì, tu bổ

1,020,337

Chi phí Marketing

- - 403,631 778,777

Chi phí khác

240,852 240,852 281,215 960,367

Tổng 32,016,752 36,753,395 41,532,092 48,558,114 77,760,292

Thời gian hoạt động 50 năm

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: 22%



Trang 69

Báo cáo thu nhập dự trù


Năm 2019 2020 2021 2022 2023

Doanh thu - 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294

Chi phí 77,760,292 126,911,475 104,373,585 103,768,974 112,094,097

EBIT (77,760,292) (118,838,850) (88,798,039) 288,092,814 288,605,197

Lãi vay 12,332,882 10,987,082 9,579,038 8,202,116 6,825,194

EBT (90,093,174) (129,825,932) (98,377,077) 279,890,698 281,780,003

Thuế TNDN (22%)

- - 61,575,954 61,991,601

EAT (90,093,174) (129,825,932) (98,377,077) 218,314,745 219,788,402

(Chi tiết báo cáo thu nhập dự trù thể hiện ở phụ lục 9 của dự án)

Phân tích các chỉ số tài chính: Đơn vị: 1,000 vnđ

Doanh thu 7,942,500,000

Chi phí 2,675,300,000

Tổng EBIT 5,267,200,000

Tổng EBT 5,205,600,000

Tổng EAT 3,990,300,000

Hệ số EBT / doanh thu 0.66

Hệ số EAT / doanh thu 0.50

Doanh thu bình quân 397,100,000

Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân 260,300,000

Lợi nhuận sau thuế bình quân 199,500,000

Ghi chú:

EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay

EBT: Lơi nhuận trước thuế đã bao gồm lãi vay

EAT: Lợi nhuận sau thuế.

- Tổng doanh thu sau 20 năm hoạt động : 7,942,000,000 ngàn đồng

- Tổng chi phí trong 20 năm hoạt động : 2,675,300,000 ngàn đồng

- Tổng lợi nhuận trƣớc thuế : 5,267,200,000 ngàn đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 3,990,300,000 ngàn đồng

- Lợi nhuận sau thuế bình quân : 230,200,000,000 ngàn đồng

- Hệ số EBT/doanh thu 0.66 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.66 đồng lợi nhuận trƣớc thuế.



Trang 70

- Hệ số EAT/doanh thu 0.5 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.5 đồng lợi nhuận sau thuế.

12.3. Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ (TIPV)

Vòng đời dự án là 50 năm, trong đó phân tích hiệu quả tài chính trong 20 năm với suất

chiết khấu là WACC = 11.9 % đƣợc tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng

vốn của các nguồn vốn.

WACC= %D.rd + %E.re

Năm 2014 2015 2016 2017 2018

D (Vốn vay) 28,577,196 2,226,090 19,264,124 27,990,402 21,588,532

E (Vốn chủ sở hữu) 12,247,370 954,039 8,256,053 11,995,886 9,252,228

E+D (Tổng Vốn) 40,824,566 3,180,129 27,520,178 39,986,288 30,840,761

%D = D/(E+D)

(Tỷ lệ Vốn vay) 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%

%E = E/(E+D)

(Tỷ lệ Vốn chủ sở

hữu) 30% 30% 30% 30% 30%

WACC danh nghĩa 12.3% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Năm 2019 2020 2021 2022 2023

D (Vốn vay) 9,359,970 109,006,315 109,006,315 109,006,315 109,006,315

E (Vốn chủ sở hữu) 4,011,416 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992

E+D (Tổng Vốn) 13,371,386 155,723,306 155,723,306 155,723,306 155,723,306

%D = D/(E+D) (Tỷ lệ

Vốn vay) 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%

%E = E/(E+D) (Tỷ lệ

Vốn chủ sở hữu) 30% 30% 30% 30% 30%

WACC danh nghĩa 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Năm 2024 2025 2026 2027 2028

D (Vốn vay) 109,006,315 109,006,315 109,006,315 109,006,315 109,006,315

E (Vốn chủ sở hữu) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992

E+D (Tổng Vốn) 155,723,306 155,723,306 155,723,306 155,723,306 155,723,306

%D = D/(E+D)

(Tỷ lệ Vốn vay) 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%

%E = E/(E+D)

(Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) 30% 30% 30% 30% 30%

WACC danh nghĩa 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%



Trang 71

Năm 2029 2030 2031 2032 2033

D (Vốn vay) - - - - -

E (Vốn chủ sở hữu) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992

E+D (Tổng Vốn) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992

%D = D/(E+D)

(Tỷ lệ Vốn vay) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

%E = E/(E+D)


WACC danh nghĩa 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

Năm 2034 2035 2036 2037 2038

D (Vốn vay) - - - - -

E (Vốn chủ sở hữu) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992

E+D (Tổng Vốn) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992

%D = D/(E+D)

(Tỷ lệ Vốn vay) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

%E = E/(E+D)


WACC danh nghĩa 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

Ghi chú:

D: vốn vay

E: Vốn CSH

re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu

rd: lãi suất danh nghĩa.



Trang 72

Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ TIPV:


Năm 2014 2015 2016 2017

0 1 2 3

NGÂN LƢU VÀO - - - -

Doanh thu

NGÂN LƢU RA 41,250,636 35,623,732 67,649,324 87,815,158

Đầu tƣ 40,824,566 3,180,129 27,520,178 39,986,288

Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu

hao) 29,411,337 34,176,107 38,982,933

Lãi vay 426,070 3,032,267 5,953,039 8,845,937

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (41,250,636) (35,623,732) (67,649,324) (87,815,158)

Thuế TNDN

Ngân lƣu ròng sau thuế (41,250,636) (35,623,732) (67,649,324) (87,815,158)

Ngân lƣu tích lũy (41,250,636) (76,874,369) (144,523,693) (232,338,851)

(Chi tiết báo cáo ngân lưu TIPV thể hiện qua bảng phụ lục10 dự án)

TT Chỉ tiêu Giá trị

1 Tổng mức đầu tƣ 155,723,306,000 đồng

2 Giá trị hiện tại thuần NPV 399,460,879,000 đồng

3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 20%

4 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

(bao gồm cả 5 năm xây dựng) 13 năm 09 tháng

Đánh giá Hiệu quả

Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm, nguồn thu từ vốn vay ngân hàng,

giá trị tài sản thanh lí tài sản, giá trị thanh lý đất.

Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp, mua sắm MMTB, chi

phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà

Nƣớc.

Dựa vào kết quả ngân lƣu vào và ngân lƣu ra, ta tính đƣợc các chỉ số tài chính, và kết

quả cho thấy:

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là: NPV = 399,460,879,000 đồng >0



Trang 73

Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 20% > WACC

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu tính là 13 năm 09 tháng, tuy nhiên thời gian trên bao

gồm cả thời gian xây dựng và chuẩn bị dự án đi vào hoạt động là 5 năm.

Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tƣ khá cao.

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án

mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà

đầu tƣ, và khả năng thu hồi vốn nhanh.

12.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội

Dự án Hồ Rừng có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế và xã hội của địa

bàn huyện Tam Nông nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Đóng góp vào sự phát triển và

tăng trƣởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nƣớc và địa

phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn

việc làm cho ngƣời lao động và thu nhập cho chủ đầu tƣ, không những thế còn giúp bà con

nông dân có thể ứng dụng công nghệ chăn nuôi mới, đạt năng suất và hiệu quả cao.

Qua phân tích về hiệu quả đầu tƣ, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính nhƣ

NPV = 399,460,879,000 đồng; Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 20%; thời gian hoà vốn sau 13 năm

09 tháng (bao gồm 5 năm xây dựng). Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà

đầu tƣ, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tƣ nhanh. Thêm vào

đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc và giải quyết một lƣợng lớn lực lƣợng

lao động cho địa phƣơng.

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Hồ Rừng không những mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tƣ mà dự án còn nằm

trong chiến lƣợc phát triển ngành du lịch của tỉnh Đồng Tháp, đồng thời góp phần tạo việc làm,

tăng thu nhập cho lao động trong tỉnh.

Riêng về mặt tài chính, dự án đƣợc đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử

dụng vốn, chi phí đầu tƣ, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu.

Để phát huy đƣợc hiệu quả dự án, nhà đầu tƣ rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức

năng, ban ngành trong tỉnh và xin phép đƣợc đề nghị:

- Xin Nhà nƣớc hỗ trợ: xây dựng 2 cây cầu dẫn từ đƣờng Mƣời Tải vào vùng dự án (

Cầu bắt qua kênh Mƣời Tải và kênh Đòn Dong); đƣờng nhựa dài khoảng 2km từ đƣờng Mƣời

Tải vào vùng dự án và dẫn điện 3 pha đến vùng dự án.

- Đƣợc miễn tiền thuê đất khi đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất: 15 năm.

- Đƣợc ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nhƣ sau:



Trang 74

+ Về thuế thu nhập doanh nghiệp: đƣợc hƣởng mức thuế suất là 10% trong thời gian 15

năm (quy định mục a, khoản 1 điều 15 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của

Chính phủ), thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tƣ mới tại địa bàn có điều kiện

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (huyện Tam Nông, thuộc Danh mục địa bàn quy định tại mục

a, khoản 1, điều 15 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, Quy

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp).

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: đƣợc miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế

phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đƣợc tính liên tục từ năm đầu

tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tƣ mới (mục a khoản 1 và khoản 4 điều 16 của của Nghị

định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013).

- Đƣợc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự

án đầu tƣ theo quy định tại khoản 6 Điều 12 của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

- Đƣợc hƣởng ƣu đãi tín dụng đầu tƣ và các ƣu đãi khác theo quy định của pháp luật

hiện hành.

- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm.

Kính mong nhận đƣợc sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp và hƣớng

dẫn của các Sở, Ngành liên quan, để huyện Tam Nông tiến hành các thủ tục theo quy định hiện

hành để triển khai dự án nhƣ trình bày trên trong thời gian sớm nhất.

Tam Nông, ngày tháng 06 năm 2015

CHỦ DỰ ÁN

UBND HUYỆN TAM NÔNG

ĐẠI DIỆN UBND HUYỆN TAM NÔNG



Trang 75

PHỤ LỤC HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Phụ lục Số trang

Phụ lục 1: Khấu hao TSCĐ 76

Phụ lục 2: Tổ chức nhân sự của dự án 82

Phụ lục 3: Doanh thu của dự án 84

Phụ lục 4: Chi phí hoạt động 88

Phụ lục 5: Báo cáo thu nhập dự án 92

Phụ lục 6: Báo cáo ngân lƣu 94



Trang 76

PHỤ LỤC 1: KHẤU HAO TSCĐ CỦA DỰ ÁN

Năm 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5

1 Giá trị đầu kì 58,993,149 52,371,279 45,749,408 39,127,538 92,405,825

1.1 Chi phí xây dựng 42,133,520 37,920,168 33,706,816 29,493,464 70,242,145

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng

13,199,533

+ Chi phí nạo vét ao 42,133,520 37,920,168 33,706,816 29,493,464 25,280,112


31,762,500


14,938,125

1.2 Chi phí quản lý dự án 1,667,230 1,429,055 1,190,879 952,703 714,527

1.3 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 3,823,042 3,276,893 2,730,745 2,184,596 1,638,447

1.4 Chi phí khác 196,897 168,769 140,641 112,513 84,384

1.5 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 10,772,085 9,233,215 7,694,346 6,155,477 4,616,608

1.6 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 401,547 343,178 285,982 228,786 171,589

2 Khấu hao trong kì 6,621,870 6,621,870 6,621,870 6,621,870 11,023,761

2.1 Chi phí xây dựng 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352 7,121,430

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng - - - - 1,319,953

+ Chi phí nạo vét ao 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352


1,588,125

2.2 Chi phí thiết bị

1,493,813

2.3 Chi phí quản lý dự án 238,176 238,176 238,176 238,176 238,176

2.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 546,149 546,149 546,149 546,149 546,149

2.5 Chi phí khác 28,128 28,128 28,128 28,128 28,128





Trang 77

3 Giá trị còn lại 52,371,279 45,749,408 39,127,538 32,505,667 81,382,064

3.1 Chi phí xây dựng 37,920,168 33,706,816 29,493,464 25,280,112 63,120,714

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng - - - - 11,879,579

+ Chi phí nạo vét ao 37,920,168 33,706,816 29,493,464 25,280,112 21,066,760

+ Chi phí xây dựng công trình - - - - 30,174,375

3.2 Chi phí thiết bị - - - - 13,444,313

3.3 Chi phí quản lý dự án 1,429,055 1,190,879 952,703 714,527 476,352

3.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 3,276,893 2,730,745 2,184,596 1,638,447 1,092,298

3.5 Chi phí khác 168,769 140,641 112,513 84,384 56,256



Năm 2020 2021 2022 2023 2024

6 7 8 9 10

1 Giá trị đầu kì 81,382,064 70,358,302 59,334,541 50,719,299 42,104,056

1.1 Chi phí xây dựng 63,120,714 55,999,284 48,877,854 41,756,424 34,634,993

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 11,879,579 10,559,626 9,239,673 7,919,720 6,599,766

+ Chi phí nạo vét ao 21,066,760 16,853,408 12,640,056 8,426,704 4,213,352

+ Chi phí xây dựng công trình 30,174,375 28,586,250 26,998,125 25,410,000 23,821,875

Chi phí thiết bị 13,444,313 11,950,500 10,456,688 8,962,875 7,469,063

1.2 Chi phí quản lý dự án 476,352 238,176 (0) (0) (0)

1.3 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 1,092,298 546,149 - - -

1.4 Chi phí khác 56,256 28,128 - - -

1.5 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 3,077,738 1,538,869 (0) (0) (0)

1.6 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 114,393 57,196 0 0 0

2 Khấu hao trong kì 11,023,761 11,023,761 8,615,243 8,615,243 8,615,243



Trang 78

2.1 Chi phí xây dựng 7,121,430 7,121,430 7,121,430 7,121,430 7,121,430


+ Chi phí nạo vét ao 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352


2.2 Chi phí thiết bị 1,493,813 1,493,813 1,493,813 1,493,813 1,493,813

2.3 Chi phí quản lý dự án 238,176 238,176

2.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 546,149 546,149

2.5 Chi phí khác 28,128 28,128

2.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 1,538,869 1,538,869

2.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 57,196 57,196

3 Giá trị còn lại 70,358,302 59,334,541 50,719,299 42,104,056 33,488,813

3.1 Chi phí xây dựng 55,999,284 48,877,854 41,756,424 34,634,993 27,513,563


+ Chi phí nạo vét ao 16,853,408 12,640,056 8,426,704 4,213,352 -


3.2 Chi phí thiết bị 11,950,500 10,456,688 8,962,875 7,469,063 5,975,250

3.3 Chi phí quản lý dự án 238,176 (0) (0) (0) (0)

3.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 546,149 - - - -

3.5 Chi phí khác 28,128 - - - -

3.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 1,538,869 (0) (0) (0) (0)

3.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 57,196 0 0 0 0



Trang 79

Năm 2025 2026 2027 2028 2029

11 12 13 14 15

1 Giá trị đầu kì 33,488,813 29,086,922 24,685,032 20,283,141 15,881,250

1.1 Chi phí xây dựng 27,513,563 24,605,485 21,697,407 18,789,328 15,881,250

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 5,279,813 3,959,860 2,639,907 1,319,953 -

+ Chi phí nạo vét ao - - - - -


Chi phí thiết bị 5,975,250 4,481,438 2,987,625 1,493,813 -

1.2 Chi phí quản lý dự án (0) (0) (0) (0) (0)

1.3 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình - - - - -

1.4 Chi phí khác - - - - -

1.5 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% (0) (0) (0) (0) (0)

1.6 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 0 0 0 0 0

2 Khấu hao trong kì 4,401,891 4,401,891 4,401,891 4,401,891 1,588,125

2.1 Chi phí xây dựng 2,908,078 2,908,078 2,908,078 2,908,078 1,588,125

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 1,319,953 1,319,953 1,319,953 1,319,953

+ Chi phí nạo vét ao


2.2 Chi phí thiết bị 1,493,813 1,493,813 1,493,813 1,493,813

2.3 Chi phí quản lý dự án

2.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình

2.5 Chi phí khác

2.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%

2.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

3 Giá trị còn lại 29,086,922 24,685,032 20,283,141 15,881,250 14,293,125

3.1 Chi phí xây dựng 24,605,485 21,697,407 18,789,328 15,881,250 14,293,125



Trang 80

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 3,959,860 2,639,907 1,319,953 - -



3.2 Chi phí thiết bị 4,481,438 2,987,625 1,493,813 - -



3.5 Chi phí khác - - - - -



Năm 2030 2031 2032 2033 2034

16 17 18 19 20

1 Giá trị đầu kì 14,293,125 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625

1.1 Chi phí xây dựng 14,293,125 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng - - - - -



Chi phí thiết bị - - - - -



1.4 Chi phí khác - - - - -



2 Khấu hao trong kì 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125

2.1 Chi phí xây dựng 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng



Trang 81

+ Chi phí nạo vét ao


2.2 Chi phí thiết bị

2.3 Chi phí quản lý dự án

2.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình

2.5 Chi phí khác

2.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%

2.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

3 Giá trị còn lại 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625 6,352,500

3.1 Chi phí xây dựng 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625 6,352,500

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng - - - - -



3.2 Chi phí thiết bị - - - - -



3.5 Chi phí khác - - - - -





Trang 82

PHỤ LỤC 2: TỔ CHỨC NHÂN SỰ DỰ ÁN

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 1 2 3 4 5

Mức tăng lƣơng hằng năm 1.00 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28

Lƣơng nhân viên 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 10,585,479 14,947,427

Nhân viên ao cá 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 5,996,700 6,296,535

Nhân viên phục vụ khu du lịch 3,832,674

Nhân viên quản lý chung 4,588,779 4,818,218

BHYT,BHXH (22%) 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,954,242 2,759,525

Nhân viên ao cá 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,107,083 1,162,437

Nhân viên phục vụ khu du lịch 707,570

Nhân viên quản lý chung 847,159 889,517

Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026


Lƣơng nhân viên 15,694,798 16,479,538 17,303,515 18,168,691 19,077,125 20,030,981

Nhân viên ao cá 6,611,362 6,941,930 7,289,026 7,653,478 8,036,152 8,437,959

Nhân viên phục vụ khu du lịch 4,024,307 4,225,523 4,436,799 4,658,639 4,891,571 5,136,149

Nhân viên quản lý chung 5,059,129 5,312,086 5,577,690 5,856,574 6,149,403 6,456,873

BHYT,BHXH (22%) 2,897,501 3,042,376 3,194,495 3,354,220 3,521,931 3,698,027

Nhân viên ao cá 1,220,559 1,281,587 1,345,666 1,412,950 1,483,597 1,557,777

Nhân viên phục vụ khu du lịch 742,949 780,096 819,101 860,056 903,059 948,212

Nhân viên quản lý chung 933,993 980,693 1,029,727 1,081,214 1,135,274 1,192,038



Trang 83

Năm 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Lƣơng nhân viên 21,032,531 22,084,157 23,188,365 24,347,783 25,565,172 26,843,431

Nhân viên ao cá 8,859,857 9,302,850 9,767,993 10,256,392 10,769,212 11,307,672



BHYT,BHXH (22%) 3,882,929 4,077,075 4,280,929 4,494,975 4,719,724 4,955,710

Nhân viên ao cá 1,635,666 1,717,449 1,803,322 1,893,488 1,988,162 2,087,570

Nhân viên phục vụ khu du lịch 995,623 1,045,404 1,097,674 1,152,558 1,210,186 1,270,695


Năm 2033 2034 2035 2036 2037 2038


Lƣơng nhân viên 28,185,602 29,594,883 31,074,627 32,628,358 34,259,776 35,972,765

Nhân viên ao cá 11,873,056 12,466,709 13,090,044 13,744,546 14,431,774 15,153,362



BHYT,BHXH (22%) 5,203,496 5,463,671 5,736,854 6,023,697 6,324,882 6,641,126

Nhân viên ao cá 2,191,949 2,301,546 2,416,624 2,537,455 2,664,327 2,797,544





Trang 84

PHỤ LỤC 3: DOANH THU CỦA DỰ ÁN

TT Năm 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4

Mức tăng đơn giá 1.00 1.03 1.06 1.09 1.13

A Doanh thu từ du lịch 8,072,625 15,575,546 16,861,788 18,199,294 19,590,213

Công suất thực tế 70% 75% 80% 85% 90%

1 Doanh thu bán vé 1,627,500 3,487,500 3,720,000 3,952,500 4,185,000


Giá vé/khách 50 50 50 50 50

2 Nhà hàng ẩm thực 4,068,750 8,980,313 9,866,370 10,797,509 11,775,636


Đơn giá/khách 250 258 265 273 281

3 Cho thuê nhà chòi 1,642,500 1,691,775 1,742,528 1,794,804 1,848,648

Số lƣợng 45 45 45 45 45

Giá cho thuê 100 103 106 109 113

4 Doanh thu khác (10%) 733,875 1,415,959 1,532,890 1,654,481 1,780,928

B Doanh thu từ ao cá 0 0 375,000,000 382,500,000 390,150,000

Ao cá - - 375,000,000 382,500,000 390,150,000

Sản lƣợng nuôi trồng (tấn)

- 2,500 2,500 2,500

Đơn giá

150,000 153,000 156,060

TỔNG CỘNG 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294 409,740,213



Trang 85

TT Năm 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6 7 8 9 10 11

Mức tăng đơn giá 1.19 1.23 1.27 1.30 1.34 1.38

A Doanh thu từ du lịch 22,541,298 23,064,087 23,602,559 24,157,186 24,728,452 25,316,855

Công suất thực tế 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Doanh thu bán vé 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000

Số lƣợng khách/năm 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000

Giá vé/khách 50 50 50 50 50 50

2 Nhà hàng ẩm thực 13,880,858 14,297,284 14,726,202 15,167,988 15,623,028 16,091,719


Đơn giá/khách 299 307 317 326 336 346

3 Cho thuê nhà chòi 1,961,231 2,020,068 2,080,670 2,143,090 2,207,383 2,273,604

Số lƣợng 45 45 45 45 45 45

Giá cho thuê 119 123 127 130 134 138

4 Doanh thu khác (10%) 2,049,209 2,096,735 2,145,687 2,196,108 2,248,041 2,301,532

B Doanh thu từ ao cá 422,065,804 434,727,778 447,769,611 461,202,700 475,038,781 489,289,944

Ao cá 422,065,804 434,727,778 447,769,611 461,202,700 475,038,781 489,289,944

Sản lƣợng nuôi trồng (tấn) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Đơn giá 168,826 173,891 179,108 184,481 190,016 195,716

TỔNG CỘNG 444,607,101 457,791,865 471,372,170 485,359,886 499,767,232 514,606,799



Trang 86

TT Năm 2031 2032 2033 2034 2035 2036

12 13 14 15 16 17

Mức tăng đơn giá 1.43 1.47 1.51 1.56 1.60 1.65

A Doanh thu từ du lịch 25,922,911 26,547,148 27,190,113 27,852,366 28,534,487 29,237,072

Công suất thực tế 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Doanh thu bán vé 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000


Giá vé/khách 50 50 50 50 50 50

2 Nhà hàng ẩm thực 16,574,470 17,071,704 17,583,856 18,111,371 18,654,712 19,214,354


Đơn giá/khách 356 367 378 389 401 413

3 Cho thuê nhà chòi 2,341,812 2,412,067 2,484,429 2,558,961 2,635,730 2,714,802

Số lƣợng 45 45 45 45 45 45

Giá cho thuê 143 147 151 156 160 165

4 Doanh thu khác (10%) 2,356,628 2,413,377 2,471,828 2,532,033 2,594,044 2,657,916

B Doanh thu từ ao cá 503,968,642 519,087,702 534,660,333 550,700,143 567,221,147 584,237,781

Ao cá 503,968,642 519,087,702 534,660,333 550,700,143 567,221,147 584,237,781

Sản lƣợng nuôi trồng (tấn) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Đơn giá 201,587 207,635 213,864 220,280 226,888 233,695

TỔNG CỘNG 529,891,553 545,634,850 561,850,445 578,552,509 595,755,634 613,474,853



Trang 87

TT Năm 2037 2038

18 19

Mức tăng đơn giá 1.70 1.75

A Doanh thu từ du lịch 29,960,734 30,706,106

Công suất thực tế 100% 100%

1 Doanh thu bán vé 4,650,000 4,650,000

Số lƣợng khách/năm 93,000 93,000

Giá vé/khách 50 50

2 Nhà hàng ẩm thực 19,790,784 20,384,508

Số lƣợng khách/năm 46,500 46,500

Đơn giá/khách 426 438

3 Cho thuê nhà chòi 2,796,246 2,880,134

Số lƣợng 45 45

Giá cho thuê 170 175

4 Doanh thu khác (10%) 2,723,703 2,791,464

B Doanh thu từ ao cá 601,764,915 619,817,862

Ao cá 601,764,915 619,817,862

Sản lƣợng nuôi trồng (tấn) 2,500 2,500

Đơn giá 240,706 247,927

TỔNG CỘNG 631,725,648 650,523,968



Trang 88

PHỤ LỤC 4: CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hạng mục 1 2 3 4 5 6 7

Chi phí nuôi cá 29,608,234 34,104,024 38,882,722 45,464,750 67,196,251 102,664,726 78,764,906

Chi phí lƣơng nhân viên trại cá 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 5,996,700 6,296,535 6,611,362

Chi phí BHYT,BHXH 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,107,083 1,162,437 1,220,559

Chi phí khấu hao ao nuôi 196,897 168,769 140,641 112,513 84,384 56,256 28,128

Chi phí nuôi, thức ăn 18,750,000 22,500,000 27,000,000 32,400,000 38,880,000 46,656,000 19,687,500

Chi phí khu du lịch - - - - - 12,534,260 13,115,695

Chi phí lƣơng nhân viên - - - -

3,832,674 4,024,307

Chi phí BHYT,BHXH - - - -

707,570 742,949

Chi phí khấu hao - - - -

4,401,891 4,401,891

Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực

3,592,125 3,946,548

Chi phí chung 2,408,518 2,649,370 2,649,370 3,093,365 10,564,042 11,712,489 12,492,984

Chi phí khấu hao chung 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518

Chi phí nhân viên quản lý - - - - 4,588,779 4,818,218 5,059,129

Chi phí quản lý điều hành hoạt động

- -

807,263 1,557,555 1,959,309

Chi phí bảo trì, tu bổ

1,020,337 1,020,337 1,020,337

Chi phí Marketing

- - 403,631 778,777 843,089 909,965

Chi phí khác

240,852 240,852 281,215 960,367 1,064,772 1,135,726

Tổng 32,016,752 36,753,395 41,532,092 48,558,114 77,760,292 126,911,475 104,373,585



Trang 89

Năm 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Hạng mục 8 9 10 11 12 13 14

Chi phí nuôi cá 85,827,027 93,132,480 101,507,724 111,032,920 121,467,009 95,522,091 102,136,001


Chi phí BHYT,BHXH 1,281,587 1,345,666 1,412,950 1,483,597 1,557,777 1,635,666 1,717,449

Chi phí khấu hao ao nuôi - - - - - - -


Chi phí khu du lịch 15,236,460 15,877,992 16,551,626 17,258,810 17,715,112 18,190,898 18,687,041

Chi phí lƣơng nhân viên 4,225,523 4,436,799 4,658,639 4,891,571 5,136,149 5,392,957 5,662,604

Chi phí BHYT,BHXH 780,096 819,101 860,056 903,059 948,212 995,623 1,045,404

Chi phí khấu hao 5,911,838 5,911,838 5,911,838 5,911,838 5,911,838 5,911,838 5,911,838

Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm

thực 4,319,003 4,710,254 5,121,093 5,552,343 5,718,913 5,890,481 6,067,195

Chi phí chung 11,752,795 12,195,902 12,659,023 13,085,775 13,526,124 13,986,449 14,467,685

Chi phí khấu hao chung - - - - - - -

Chi phí nhân viên quản lý 5,312,086 5,577,690 5,856,574 6,149,403 6,456,873 6,779,717 7,118,703

Chi phí quản lý điều hành hoạt

động 2,022,246 2,087,139 2,154,047 2,223,036 2,288,959 2,356,861 2,426,799

Chi phí bảo trì, tu bổ 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516

Chi phí Marketing 979,511 1,051,839 1,127,065 1,153,204 1,180,128 1,207,859 1,236,423

Chi phí khác 1,068,436 1,108,718 1,150,820 1,189,616 1,229,648 1,271,495 1,315,244

Tổng 112,816,281 121,206,373 130,718,373 141,377,505 152,708,246 127,699,437 135,290,727



Trang 90

Năm 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Hạng mục 15 16 17 18 19 20 21

Chi phí nuôi cá 101,041,936 109,705,407 119,682,979 131,218,600 104,583,705 112,164,350 120,761,576


Chi phí BHYT,BHXH 1,803,322 1,893,488 1,988,162 2,087,570 2,191,949 2,301,546 2,416,624

Chi phí khấu hao ao nuôi - - - - - - -


Chi phí khu du lịch 14,880,745 15,420,392 15,983,271 16,570,433 17,182,974 17,822,046 18,488,851

Chi phí lƣơng nhân viên 5,945,735 6,243,021 6,555,172 6,882,931 7,227,078 7,588,431 7,967,853

Chi phí BHYT,BHXH 1,097,674 1,152,558 1,210,186 1,270,695 1,334,230 1,400,941 1,470,988

Chi phí khấu hao 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125


thực 6,249,211 6,436,687 6,629,788 6,828,682 7,033,542 7,244,548 7,461,885

Chi phí chung 14,970,816 15,496,872 16,046,932 16,622,126 17,223,641 17,852,720 18,510,665

Chi phí khấu hao chung - - - - - - -

Chi phí nhân viên quản lý 7,474,638 7,848,370 8,240,788 8,652,828 9,085,469 9,539,742 10,016,729


động 2,498,836 2,573,034 2,649,458 2,728,174 2,809,252 2,892,763 2,978,778

Chi phí bảo trì, tu bổ 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516

Chi phí Marketing 1,265,843 1,296,146 1,327,357 1,359,506 1,392,618 1,426,724 1,461,854

Chi phí khác 1,360,983 1,408,807 1,458,812 1,511,102 1,565,786 1,622,975 1,682,788

Tổng 130,893,497 140,622,671 151,713,182 164,411,159 138,990,321 147,839,116 157,761,092



Trang 91

Năm 2036 2037 2038

Hạng mục 22 23 24

Chi phí nuôi cá 127,379,786 138,587,201 151,380,869

Chi phí lƣơng nhân viên trại cá 13,744,546 14,431,774 15,153,362

Chi phí BHYT,BHXH 2,537,455 2,664,327 2,797,544

Chi phí khấu hao ao nuôi - - -

Chi phí nuôi, thức ăn 37,507,050 45,008,460 54,010,152

Chi phí khu du lịch 17,596,525 18,322,636 19,080,442

Chi phí lƣơng nhân viên 8,366,246 8,784,558 9,223,786

Chi phí BHYT,BHXH 1,544,538 1,621,765 1,702,853

Chi phí khấu hao - - -


thực 7,685,741 7,916,314 8,153,803

Chi phí chung 19,198,842 19,918,683 20,629,464

Chi phí khấu hao chung - - -

Chi phí nhân viên quản lý 10,517,566 11,043,444 11,595,616


động 3,067,374 3,158,628 3,252,620

Chi phí bảo trì, tu bổ 2,370,516 2,370,516 2,370,516

Chi phí Marketing 1,498,037 1,535,305 1,535,305

Chi phí khác 1,745,349 1,810,789 1,875,406

Tổng 164,175,153 176,828,520 191,090,774



Trang 92

PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO THU NHẬP DỰ TRÙ

Năm 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Hạng mục 1 2 3 4 5 6

Doanh thu - 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294 409,740,213 418,989,775

Chi phí 77,760,292 126,911,475 104,373,585 103,768,974 112,094,097 121,537,916 132,125,536

EBIT (77,760,292) (118,838,850) (88,798,039) 288,092,814 288,605,197 288,202,296 286,864,239

Lãi vay 12,332,882 10,987,082 9,579,038 8,202,116 6,825,194 5,464,305 4,071,350

EBT (90,093,174) (129,825,932) (98,377,077) 279,890,698 281,780,003 282,737,991 282,792,888

Thuế TNDN (22%)

- - 61,575,954 61,991,601 62,202,358 62,214,435

EAT (90,093,174) (129,825,932) (98,377,077) 218,314,745 219,788,402 220,535,633 220,578,453

Năm 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Hạng mục 7 8 9 10 11 12 13

Doanh thu 457,791,865 471,372,170 485,359,886 499,767,232 514,606,799 529,891,553 545,634,850

Chi phí 152,708,246 127,699,437 135,290,727 130,893,497 140,622,671 151,713,182 164,411,159

EBIT 305,083,619 343,672,734 350,069,158 368,873,735 373,984,128 378,178,371 381,223,691

Lãi vay 5,437,981 2,659,034 289,315 - - - -

EBT 299,645,637 341,013,700 349,779,843 368,873,735 373,984,128 378,178,371 381,223,691

Thuế TNDN (22%) 65,922,040 75,023,014 76,951,565 81,152,222 82,276,508 83,199,242 83,869,212

EAT 233,723,597 265,990,686 272,828,278 287,721,513 291,707,620 294,979,129 297,354,479



Trang 93

Năm 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Hạng mục 14 15 16 17 18 19

Doanh thu 561,850,445 578,552,509 595,755,634 613,474,853 631,725,648 650,523,968

Chi phí 138,990,321 147,839,116 157,761,092 164,175,153 176,828,520 191,090,774

EBIT 422,860,124 430,713,392 437,994,542 449,299,700 454,897,128 459,433,193

Lãi vay - - - - - -

EBT 422,860,124 430,713,392 437,994,542 449,299,700 454,897,128 459,433,193

Thuế TNDN (22%) 93,029,227 94,756,946 96,358,799 98,845,934 100,077,368 101,075,303

EAT 329,830,897 335,956,446 341,635,743 350,453,766 354,819,760 358,357,891



Trang 94

PHỤ LỤC 6: BÁO CÁO NGÂN LƢU CỦA DỰ ÁN

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 1 2 3 4 5

NGÂN LƢU VÀO - - - - - -

Doanh thu

-

NGÂN LƢU RA 41,250,636 35,623,732 67,649,324 87,815,158 88,630,616 87,600,271

Đầu tƣ 40,824,566 3,180,129 27,520,178 39,986,288 30,840,761

Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao)

29,411,337 34,176,107 38,982,933 46,037,083 75,267,390

Lãi vay 426,070 3,032,267 5,953,039 8,845,937 11,752,772 12,332,882

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (41,250,636) (35,623,732) (67,649,324) (87,815,158) (88,630,616) (87,600,271)

Thuế TNDN

-

Ngân lƣu ròng sau thuế (41,250,636) (35,623,732) (67,649,324) (87,815,158) (88,630,616) (87,600,271)

Ngân lƣu tích lũy (41,250,636) (76,874,369) (144,523,693) (232,338,851) (320,969,467) (408,569,738)

Hiện giá ngân lƣu ròng (41,250,636) (31,848,990) (54,072,438) (62,753,540) (56,625,070) (50,036,472)

Ngân lƣu tích lũy (41,250,636) (73,099,626) (127,172,064) (189,925,604) (246,550,674) (296,587,146)



Trang 95

Năm 2020 2021 2022 2023 2024

6 7 8 9 10

NGÂN LƢU VÀO 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294 409,740,213

Doanh thu 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294 409,740,213

NGÂN LƢU RA 131,031,892 107,114,086 107,569,199 114,517,401 122,600,331

Đầu tƣ

Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) 120,044,810 97,535,048 99,367,083 107,692,206 117,136,026

Lãi vay 10,987,082 9,579,038 8,202,116 6,825,194 5,464,305

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (122,959,267) (91,538,540) 284,292,589 286,181,893 287,139,882

Thuế TNDN - - 61,575,954 61,991,601 62,202,358

Ngân lƣu ròng sau thuế (122,959,267) (91,538,540) 222,716,635 224,190,293 224,937,524

Ngân lƣu tích lũy (531,529,005) (623,067,545) (400,350,909) (176,160,616) 48,776,907

Hiện giá ngân lƣu ròng (62,791,194) (41,792,437) 90,908,109 81,813,132 73,387,885

Ngân lƣu tích lũy (359,378,340) (401,170,777) (310,262,668) (228,449,536) (155,061,652)



Trang 96

Năm 2025 2026 2027 2028 2029

11 12 13 14 15

NGÂN LƢU VÀO 418,989,775 428,453,358 437,094,388 445,913,466 454,914,311

Doanh thu 418,989,775 428,453,358 437,094,388 445,913,466 454,914,311

NGÂN LƢU RA 131,794,996 141,673,843 115,209,552 121,544,403 124,261,283

Đầu tƣ


Lãi vay 4,071,350 2,694,429 1,317,507 143,351 -

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 287,194,779 286,779,515 321,884,836 324,369,064 330,653,029

Thuế TNDN 62,214,435 62,123,077 69,846,248 70,392,778 72,394,279

Ngân lƣu ròng sau thuế 224,980,344 224,656,437 252,038,588 253,976,286 258,258,750

Ngân lƣu tích lũy 273,757,251 498,413,689 750,452,277 1,004,428,562 1,262,687,312

Hiện giá ngân lƣu ròng 65,624,088 58,585,996 58,762,226 52,939,595 48,128,102

Ngân lƣu tích lũy (89,437,564) (30,851,567) 27,910,658 80,850,253 128,978,355



Trang 97

Năm 2030 2031 2032 2033 2034

16 17 18 19 20

NGÂN LƢU VÀO 464,100,719 473,476,568 483,045,818 492,812,514 502,780,786

Doanh thu 464,100,719 473,476,568 483,045,818 492,812,514 502,780,786

NGÂN LƢU RA 133,900,305 144,896,510 157,495,873 131,971,954 140,713,037

Đầu tƣ


Lãi vay - - - - -

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 330,200,415 328,580,058 325,549,945 360,840,560 362,067,748

Thuế TNDN 72,294,704 71,938,225 71,271,600 79,035,536 79,305,517

Ngân lƣu ròng sau thuế 257,905,711 256,641,833 254,278,345 281,805,024 282,762,231

Ngân lƣu tích lũy 1,520,593,023 1,777,234,856 2,031,513,201 2,313,318,225 2,596,080,456

Hiện giá ngân lƣu ròng 42,969,559 38,228,181 33,862,717 33,551,922 30,098,602

Ngân lƣu tích lũy 171,947,914 210,176,094 244,038,811 277,590,734 307,689,335



Trang 98

Năm 2035 2036 2037 2038

21 22 23 24

NGÂN LƢU VÀO 512,954,852 523,339,023 533,937,698 544,755,373

Doanh thu 512,954,852 523,339,023 533,937,698 544,755,373

NGÂN LƢU RA 150,522,501 158,407,198 170,937,918 185,072,181

Đầu tƣ

Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) 150,522,501 158,407,198 170,937,918 185,072,181

Lãi vay - - - -

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 362,432,352 364,931,825 362,999,780 359,683,192

Thuế TNDN 79,385,730 80,285,002 79,859,952 79,130,302

Ngân lƣu ròng sau thuế 283,046,622 284,646,824 283,139,828 280,552,890

Ngân lƣu tích lũy 2,879,127,078 3,163,773,902 3,446,913,730 3,727,466,620

Hiện giá ngân lƣu ròng 26,936,374 24,218,306 21,537,467 19,079,397

Ngân lƣu tích lũy 334,625,710 358,844,015 380,381,482 399,460,879

Documents

Lap Du an Ho Rung Khu Bao Ton Va Phat Trien Du Lich Sinh Thai