Lapbul Agustus 2015

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laporan bulanan kinerja operator bulan Agustus 2015

Text of Lapbul Agustus 2015

  • AGUSTUS 2015

    EVALUASI KINERJA

    PELAYANAN AIR MINUM

    DKI JAKARTA

    BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM

    DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jl. Pejompongan No. 57 Jakarta Pusat

    Telp. 021-5709732 / 5704264 Fax. 021-5709723

    Email: sekretariat@brpamdki.org Website: www.brpamdki.org

    Bidang Teknik

  • No Kegiatan Topik Waktu &Tempat Uraian Keterangan

    5 Kegiatan

    Lainnya

    4 Kunjungan

    2 Mediasi

    3 Kajian

    PELAKSANAAN

    PROGRAM KERJA BIDANG TEKNIK

    BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DKI JAKARTA

    BULAN AGUSTUS 2015

    1 Pemantauan

    Operasional

  • Jumlah Sambungan

    Produksi Air

    Cakupan Pelayanan

    Volume Air Terjual

    Tingkat Kebocoran

  • No. Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOTAL

    1 Jumlah Sambungan Target (unit) 435,004 435,641 436,277 436,913 437,550 438,186 438,822 439,459 440,095 440,731 441,368 442,004 442,004

    Realisasi (unit) 405,502 405,675 405,525 405,404 406,119 404,988 404,837 404,746 0 0 0 0 404,746

    2 Produksi Air Target (m3) 13,332,375 12,042,145 13,332,375 12,902,298 13,332,375 12,902,298 13,332,375 13,332,375 12,902,298 13,332,375 12,902,298 13,332,375 156,977,958

    Realisasi (m3) 14,985,443 13,507,977 15,415,873 14,789,541 15,595,189 15,003,249 14,743,458 15,682,292 0 0 0 0 119,723,022

    3 Cakupan Pelayanan Target (%) 70.13% 70.25% 70.38% 70.50% 70.63% 70.75% 70.88% 71.00% 71.13% 71.25% 71.38% 71.50% 71.50%

    Realisasi (%) 60.16% 60.13% 60.13% 72.66% 72.56% 72.55% 72.53% 72.61% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 72.61%

    4 Vol Air Terjual Target (m3) 13,194,959 11,918,027 13,194,959 12,769,315 13,194,959 12,769,315 13,194,959 13,194,959 12,769,315 13,194,959 12,769,315 13,194,959 155,359,998

    Realisasi (m3) 12,216,858 12,400,266 12,765,887 13,596,000 13,100,108 13,286,577 13,165,721 13,108,463 0 0 0 0 103,639,880

    5 Tingkat Kebocoran Target (%) 37.40% 37.29% 37.19% 37.08% 36.98% 36.88% 36.77% 36.67% 36.56% 36.46% 36.35% 36.25% 36.25%

    Realisasi (%) 46.18% 39.30% 44.52% 42.65% 43.39% 40.40% 39.70% 43.58% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 43.58%

    Cakupan Pelayanan PALYJA Bulan April sampai dengan Agustus menggunakan format PALYJA (Perhitungan ditunjukkan pada tabel di halaman selanjutnya)

    No. Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOTAL

    1 Jumlah Sambungan Target (unit) 426,934 427,826 428,719 429,611 430,504 431,396 432,289 433,181 434,074 434,966 435,859 436,751 436,751

    Realisasi (unit) 408,282 409,139 410,334 411,707 412,959 414,757 415,771 417,125 - - - - 417,125

    2 Produksi Air Target (m3) 24,393,443 22,819,672 24,393,443 23,606,557 24,393,443 23,606,557 24,393,443 24,393,443 23,606,557 24,393,443 23,606,557 24,393,443 288,000,000

    Realisasi (m3) 24,324,200 22,205,910 24,609,479 24,048,980 25,044,020 24,315,910 23,891,210 24,053,240 - - - - 192,492,949

    3 Cakupan Pelayanan Target (%) 67.21% 67.36% 67.51% 67.65% 67.80% 67.95% 68.10% 68.25% 68.40% 68.54% 68.69% 68.84% 68.84%

    Realisasi (%) 57.93% 57.94% 58.08% 58.17% 58.45% 58.79% 58.88% 58.96% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 58.96%

    4 Vol Air Terjual Target (m3) 16,077,718 15,040,446 16,077,718 15,559,082 16,077,718 15,559,082 16,077,718 16,077,718 15,559,082 16,077,718 15,559,082 16,077,718 189,820,800

    Realisasi (m3) 13,023,945 13,203,809 13,684,771 13,969,386 14,448,240 15,293,019 13,645,317 13,323,155 0 0 0 0 110,591,642

    5 Tingkat Kebocoran Target (%) 35.46% 35.33% 35.21% 35.08% 34.96% 34.84% 34.71% 34.59% 34.46% 34.34% 34.21% 34.09% 34.09%

    Realisasi (%) 46.39% 40.30% 44.30% 41.81% 42.21% 37.00% 42.80% 42.58% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 42.58%

    Target Teknis

    TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET TEKNIS

    2015

    PALYJA

    AETRA

    Target Teknis

    390,000

    395,000

    400,000

    405,000

    410,000

    415,000

    420,000

    425,000

    430,000

    435,000

    440,000

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

    Un

    it

    Jumlah Sambungan AETRA 2015

    Target Realisasi

    380,000

    390,000

    400,000

    410,000

    420,000

    430,000

    440,000

    450,000

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

    Un

    it

    Jumlah Sambungan PALYJA 2015

    Target Realisasi

    -

    2,000,000

    4,000,000

    6,000,000

    8,000,000

    10,000,000

    12,000,000

    14,000,000

    16,000,000

    18,000,000

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

    m3

    Vol Air Terjual AETRA 2015

    Target Realisasi

    11,000,000

    11,500,000

    12,000,000

    12,500,000

    13,000,000

    13,500,000

    14,000,000

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

    m3

    Vol Air Terjual PALYJA 2015

    Target Realisasi

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

    Tingkat Kebocoran AETRA 2015

    Target Realisasi

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

    Tingkat Kebocoran PALYJA 2015

    Target Realisasi

  • GOLONGAN PELANGGAN

    Plg AktifPlg Non

    AktifTotal Plg

    5A Hidran & Ledeng Umum 261 300 300 479 78,300 78,300 125,019 5A Hidran & Ledeng Umum 78,300 78,300 79,200 157,500 125,019

    5B Stasiun Air dan Mobil Tangki 300 300 667 0 0 0 5B Stasiun Air dan Mobil Tangki 0 0 600 600 0

    Sambungan Rumah Sambungan Rumah

    2A1 Rumah Tangga Sangat Sederhana 66,974 6 6 5 401,844 401,844 334,870 2A1 Rumah Tangga Sangat Sederhana 401,844 401,844 59,022 460,866 334,870

    2A2 Rumah Tangga Sederhana 101,893 6 6 5 611,358 611,358 509,465 2A2 Rumah Tangga Sederhana 611,358 611,358 244,512 855,870 509,465

    2A3 Rumah Tangga Menengah 54,632 6 6 4 327,792 327,792 218,528 2A3 Rumah Tangga Menengah 327,792 327,792 95,076 422,868 218,528

    2A4 Rumah Tangga Mewah 99,681 6 6 6 598,086 598,086 598,086 2A4 Rumah Tangga Mewah 598,086 598,086 56,004 654,090 598,086

    2B Kedutaan/Konsulat 16 6 6 6 96 96 96 2B Kedutaan/Konsulat 96 96 12 108 96

    3D Usaha menengah dalam RT 11,502 6 6 6 69,012 69,012 69,012 3D Usaha menengah dalam RT 69,012 69,012 17,934 86,946 69,012

    3D1 Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga / Losmen 9,247 6 6 5 55,482 55,482 46,235 3D1 Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga / Losmen 55,482 55,482 10,500 65,982 46,235

    3Q Perusahaan Perdagangan/Rukan/Ruko 39,260 6 6 6 235,560 235,560 235,560 3Q Perusahaan Perdagangan/Rukan/Ruko 235,560 235,560 35,544 271,104 235,560

    1A Asrama Badan sosial 402 100 100 24 40,200 40,200 9,648 1A Asrama Badan sosial 40,200 40,200 11,100 51,300 9,648

    1B Rumah Yatim Piatu 65 20 20 47 1,300 1,300 3,055 1B Rumah Yatim Piatu 1,300 1,300 480 1,780 3,055

    2G Instansi ABRI 73 150 150 137 10,950 10,950 10,001 2G Instansi ABRI 10,950 10,950 4,950 15,900 10,001

    3S Apartemen/Condominium 418 850 2,000 722 355,300 836,000 301,796 3S Apartemen/Condominium 355,300 836,000 30,000 866,000 301,796

    5F1 Rumah Susun Sangat Sederhana 31 220 2,100 1,337 6,820 65,100 41,447 5F1 Rumah Susun Sangat Sederhana 6,820 65,100 0 65,100 41,447

    5F2 Rumah Susun Sederhana 5F2 Rumah Susun Sederhana 0 0 0 0 0

    5F3 Rumah Susun Menengah 9 220 2,000 413 1,980 18,000 3,717 5F3 Rumah Susun Menengah 1,980 18,000 2,000 20,000 3,717

    5F4 Rumah Susun Mewah 2 220 850 1,050 440 1,700 2,100 5F4 Rumah Susun Mewah 440 1,700 0 1,700 2,100

    384,466 2,794,520 3,350,780 2,508,635 2,794,520 3,350,780 646,934 3,997,714 2,508,635

    Perhitungan Jumlah Penduduk di wilayah PALYJA

    PSES PALYJA Survey 2015

    5,505,901

    Hasil Perhitungan Cakupan Pelayanan di wilayah PALYJA

    PSES PALYJA Survey 2015

    50.75% 72.61% 45.56%

    AGUSTUS 2015

    KODE

    TARIFGOLONGAN PELANGGAN Sambungan

    Aktif PSES PALYJA Survey 2015 PSES PALYJA Survey 2015

    JUMLAH

    Jumlah Penduduk

    % Cakupan Pelayanan PALYJA

    Pelanggan Aktif Total Penduduk Terlayani

    PERHITUNGAN CAKUPAN PELAYANAN PALYJA

    KODE

    TARIF

    AGUSTUS 2015

    Jumlah Total Jiwa terlayani

    PSES

    PALYJA

    Survey 2015

    AGUSTUS 2015

    Jiwa Per sambungan Jumlah Jiwa Pelanggan Aktif

    JUMLAH

  • No. Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOTAL

    1 Jumlah Sambungan Target (unit) 861,938 863,467 864,996 866,524 868,053 869,582