Upload
phungthuan
View
226
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2016
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR
JL. ERLANGGA NO.03 GIANYAR-BALI, TELP. (0361) 943105
1
DAFTAR ISI
halaman
BAB I PENDAHULUAN
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI…………………..2
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA ……………………4-5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI…………………6-8
B. REALISASI ANGGARAN-------------------------------------9
BAB IV PENUTUP…………………………………………………….11
LAMPIRAN-LAMPIRAN……………………………………………………12
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar merupakan salah satu
instansi pelaksana pemerintahan dan bagian dari Pemerintah kabupaten Gianyar,
dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada
Bupati Gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
Adapun landasan hukum bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Gianyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaaan (WDP)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Usaha Kecil
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Permohonan Perseroan Terbatas
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang
Penentuan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak
ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya
Alam Berlebihan
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
590/MPP/Kep/10/1999 tentang Kententuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Perluasan
dan Tanda Daftar Industri
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
289/MPP/Kep/2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
597/MPP/Kep/2004 tentang BA –WDP
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Struktural
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005
tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005
tentang Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005
tentang Ijin Usaha Industri (IUI)
Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar mempunyai tugas pokok :
1) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian
dan perdagangan
2) Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang perindustrian dan
perdagangan yang diberikan oleh Bupati
2. Fungsi
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut di atas maka Dinas Perindustrian
dan Perdagangan mempunyai fungsi :
1) Perumus kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan
2) Pengelola dan fasilitator di bidang perindustrian dan perdagangan
3) Pemberi perijinan dan pelaksana pelayanan umum sesuai bidang perindustrian
dan perdagangan
4) Pelaksana urusan sekretariat
Permasalahan utama (strategic issued) yang di hadapi saat ini, adalah :
1. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana kurang memadai.
2. Sumberdaya manusia IKM yang masih rendah.
3. Tingkat kesadaran, budaya, jiwa kewirausahaan yang masih konvensional.
4. Lemahnya penegakkan hukum .
5. Daya saing pasar tradisional yang semakin melemah dengan maraknya pasar
modern .
6. Masih sulit untuk memperoleh akses ke perbankan .
8. Belum stabilnya mutu produk .
4
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan di dalam Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan
sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Sasaran Target Program/Kegiatan
Perkiraan
Kebutuhan
Dana
1
2.
Terwujudnya
peningkatan
pertumbuhan
sektor industri
Terwujudnya
peningkatan
kontribusi
sektor industri
terhadap
perekonomian
Gianyar
1.1 Prosentase
pertumbuhan
industri non
migas
1.2 Nilai tambah
sektor
industri
1.3 Peningkatan
jumlah sentra
2.1 Kontribusi
sektor industri
terhadap
PDRB
gianyar
2.2 Angka
penyerapan
tenaga kerja
sektor
industry
8 %
35 %
173
unit
30 %
10 %
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
1. Fasilitasi bagi industri kecil
dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
2. Fasilitasi bagi industri kecil
dan menengah untuk
pemasaran
3. Sosialisasi HKI
4. Pengembangan industri kecil
dan Rumah Tangga
Potensial
5. Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah
Program Pengembangan sentra-
sentra industri potensial
1. Monitoring dan Evaluasi
2. Diklat pengolahan pangan
3. Diklat Pengemasan
4. Pendataan Industri Kecil dan
Menengah
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
1. Pelatihan Kewirausahaan
2. Pelatihan Pembukuan
Sederhana dan Teknik
Pemasaran Produk
204.013.000
630.736.100
18.331.800
327.500.000
553.000.000
24.940.000
22.365.600
27.500.000
20.000.000
75.000.000
59.950.000
5
No Sasaran Indikator Sasaran Target Program/Kegiatan
Perkiraan
Kebutuhan
Dana
3.
Terwujudnya
perlindungan
konsumen
perdagangan
2.1 Prosentase
Peningkatan
UTTP yang
sesuai standar
2.2 Prosentase
produk
makanan yang
sesuai standar
85%
75%
Program Perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan
1. Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa
2. Pelaksanaan Sidang Tera
Ulang
3. Pengujian sampel barang-
barang makanan dan
minuman
4. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Metrologi Legal
21.053.100
240.363.500
37.478.000
401.497.000
4. Terwujudnya
peningkatan
kontribusi
sektor
perdagangan
terhadap
perekonomian
Gianyar
4.1 Kontribusi
sektor
perdagangan
terhadap PDRB
Gianyar
4.2 Nilai eksport
barang dan jasa
15%
25 juta
USD
Program peningkatan dan
pengembangan eksport
1. Pembangunan Promosi
Perdagangan Internasional
Program Peningkatan Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1. Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang/Produk
2. Sosialisasi peningkatan
penggunaan produk dalam
negeri
3. Pameran Produk Unggulan
IKM
Program pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa
Administrasi
keuangan/perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
2. Pengadaan peralatan gedung
kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
42.000.000
546.024.750
28.000.000
791.470.000
1.168.763.251
54.000.000
84.750.000
30.000.000
268.950.000
85.050.000
TOTAL 5.762.736.101
6
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pencapaian dari sasaranyang telah ditetapkan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan sektor industri
Pelaksanaan program industri melalui pembinaan diarahkan pada peningkatan
manajemen, peningkatan kemitraan dalam pemasaran domestik dan ekspor,
pemanfaatan teknologi,pameran , serta peningkatan mutu produk dan kemampuan
inovasi desain untuk menghadapi persaingan di pasar global yang semakin ketat.
Pembangunan sektor industri dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi dengan
pembangunan sektor-sektor ekonomi lain, seperti pertanian, energi dan sumber daya
mineral, kehutanan, kelautan, pendidikan, riset dan teknologi, serta sektor-sektor
lainnya.
Sebagian besar industri yang berkembang di Gianyar adalah usaha berskala kecil pada
Tahun 2016 sebanyak 171 sentra , dengan 23.248 unit usaha , serta menyerap tenaga
kerja sebanyak 74.044 orang dengan nilai produksi mencapai 2,6 triliun rupiah lebih,
seperti yang disajikan dalam tabel berikut :
No Uraian Satuan
2014
2015
2016
Persentase
Pening
katan(%)
1 Unit Usaha Unit 23.098 23.205 23.248 0,18
2 Tenaga
Kerja Orang
73.024 73.740 74.044 0,41
3 Produksi Rp
2.367.379.526.000 551.080.369.565 2.610.461.828.909 373,69
4 Investasi Rp.
1.023.297.176.000 157.750.312.200 1.428.201.539.977 805,35
5 Jumlah
Sentra Unit
167 171 171 0
Capaian Kinerja Sasaran
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Terwujudnya
peningkatan
pertumbuhan
sektor industri
1.1Prosentase Pertumbuhan
industri non migas
8% 0,18 2,25%
1.2 Nilai tambah sektor industry 35 % 373,69 1.067,68 %
1.3 Peningkatan jumlah sentra 173 unit 171 unit 0%
7
2. Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian
Gianyar
Selain industri pariwisata yang semakin berkembang pesat, pembangunan
infrastruktur juga turut memberikan peran bagi tumbuhnya ekonomi Kabupaten
Gianyar. Nilai absolute PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Gianyar
pada tahun 2011 sebesar Rp. 8.118,67 milyar atas dasar harga berlaku. Kontribusi atau
besarnya peranan dari masing-masing sektor dalam mewujudkan sendi perekonomian
Gianyar digambarkan berturut-turut dari sektor yang yang sumbangannya tertinggi
adalah, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 29,24 %sektor Industri Pengolahan
18,57 %, Jasa 19,22%, dan sisanya didukung oleh sektor lainnya.
Capaian Kinerja Sasaran
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Terwujudnya
peningkatan
kontribusi
sektor industri
terhadap
perekonomian
Gianyar
1.1Kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB Gianyar
30% 805,35 % 2684,5 %
1.2 Angka penyerapan
tenaga kerja sektor
industry
10% 0,41 % 4,1 %
3. Terwujudnya perlindungan konsumen perdagangan
Pelaksanaan kegiatan kemetrologian di Kabupaten Gianyar diawali mulai bulan
Januari s/d Maret 2016 meliputi : pendataan UTTP, penyuluhan /bimbingan
langsung kepada pemilik UTTP di pasar-pasar maupun di masyarakat, termasuk
kegiatan koordinasi dengan instansi terkait , seperti UPT Metrologi Provinsi, para
camat, para Kepala Desa/Lurah, serta para Kepala Pasar se- Kabupaten Gianyar.
Kemudian kegiatan sidang tera ulang dimulai pada bulan April s/d Juni 2016 yang
berlokasi di pasar tradisional /pasar desa maupun pasar umum yang tersebar di
seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar, dengan jumlah kegiatan sebanyak 45
kali. Dari hasil pendataan jumlah UTTP yang terdaftar sebanyak 16.987 UTTP,
sedangkan yang telah tertera sah/yang ditera ulang dalam Tahun 2016 sebanyak
10.343 UTTP
8
No UTTP wajib tera yang
terdaftar
UTTP yang
ditera/tera ulang
tahun 2016
Persentase
%
1 16.987 10.343 60,89
Dalam rangka perlindungan konsumen dilakukan kegiatan uji sampel makanan dan
minuman , sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu mengadakan penjajagan
ke pasar umum /tradisional yang ada di kabupaten Gianyar , dari sejumlah barang
makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya kita
mengambil 34 sampel. Dari ke 34 jenis barang yang diuji , 26 hasilnya negatif dan
layak dikonsumsi , dan 8 jenis positif mengandung zat berbahaya, seperti yang
disajikan tabel berikut:
No Makanan yang
diuji
Makanan yang
layak konsumsi
Makanan yang
mengadung zat
berbahaya
Persentase
%
1 34 26 8 76,47%
Capain Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
3. Terwujudnya
perlindungan
konsumen
perdagangan
3.1Persentase
Peningkatan
UTTP Yang
sesuai standar
85% 60,89% 71,63 %
3.2 Prosentase
Produk
makanan yang
sesuai standar
75% 76,47% 101,96 %
4. Terwujudnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Gianyar
Realisasi ekspor Kabupaten Gianyar tahun 2013 mencapai US$ 20.042.421,13 ,
tahun 2014 sebesar US$ 22.903.130,96, sedangkan tahun 2015 mencapai US$
19.020.785,70 (mengalami penurunan -16%). Penurunan ekspor terjadi pada
bulan April, Mei, September disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi Eropa
dan Amerika. Adapun nilai ekspor kabupaten Gianyar tahun 2016 mengalami
penurunan ,sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
9
REALISASI EKSPOR KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016
No. Bulan Nilai (US$)
Tahun 2014
Nilai (US$)
Tahun 2015
Nilai (US$)
Tahun 2016
%
1 Januari 1.920.378,63 1.113.619, 62 1.179.546,87 5,92
2 Pebruari 1.821.021,20 1.367.413,60 1.059.338,11 (22,52)
3 Maret 1.986.201,65 2.093.381,04 1.806.595,26 (13,69)
4 April 1.870.875,04 1.604.571,35 1.852.704,00 15,46
5 Mei 1.432.926,63 1.784.985,76 1.945.266,41 8,97
6 Juni 1.720.084,71 1.758.758,30 2.335.505,98 32,79
7 Juli 2.397.555,59 1.860.102,31 1.158.307,14 (37,72)
8 Agustus 1.484.280,30 1.505.712,65 1.505.333,44 (0,02)
9 September 1.729.528,41 2.118.299,58 1.385.858,22 (34,57)
10 Oktober 2.721.360,30 1.393.264,17 1.651.540,33 18,53
11 Nopember 2.037.874,26 1.365.346,85 1.304.286,64 (4,47)
12 Desember 1.781.044,24
1.055.305,47 1.467.994,10 39,10
JUMLAH 22.903.130,96 19.020.787,70 18.652.276,50 (1,93)
Capain Kinerja
No Sasaran Indikator
Kinerja
Target Realisasi %
4. Terwujudnya
peningkatan
kontribusi
perdagangan
terhadap
perekonomian
Gianyar
Kontribusi
sektor
perdagangan
terjadap
PDRB
15% -1,93% -62,5%
Nilai eksport
barang dan
jasa
USD 25.000.000 USD 18.652.276,50 74,60%
B. REALISASI ANGGARAN
Pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun
2016 dibiayai dengan sumber dana sebagai berikut :
10
Secara garis besarnya pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip–prinsip
pelaporan yang lazim dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku, efesian dan efektif dengan menghindari seminimal mungkin
penyalahgunaan.
Bila ditinjau dari segi efisiensi , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
tahun 2016 berhasil melakukan 25 (dua puluh lima) Kegiatan dengan efesien.
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1. Permasalahan
Angka penyerapan tenaga kerja belum mencapai target disebabkan karena
generasi muda pada umumnya enggan berkecimpung pada sektor industri
cenderung mengalih ke teknologi komunikasi,
Data jumlah UTTP bertanda tera sah yang digunakan dalam transaksi perdagangan
tahun 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan data penggunaan
UTTP dalam transaksi perdagangan tahun 2015 yang mencapai 9.480 UTTP, tetapi
belum mencapai target yang ditetapkan dalam IKU 2013-2018 hal ini disebabkan
oleh beberapa hal yaitu:
1. Adanya perubahan (migrasi) penggunaan UTTP jenis timbangan meja,
timbangansentisimal dan neraca ke timbangan elektronik dan timbangan pegas
sehingga tidak memerlukan perlengkapan lainnya.
2. Berkurangnya jumlah penggunaan UTTP dalam traksaksi perdagangan yang
disebabkan karena adanya alih usaha bagi pelaku usaha atau pedagang yang
tadinya menggunakan UTTP untuk traksaksi perdagangan beralih menjual
produk kemasan seperti makanan jadi, palen-palen , souvenir dan sebagainya
sehingga tidak perlu menggunakan UTTP dalam transaksi perdagangan.
No. Anggaran Target (Rp.) Realisasi %
1.
a. Belanja tidak langsung 3.774.293.880 3.711.921.970 98,35
b. Belanja langsung 5.762.736.101 5.392.445.476 93,57
9.537.029.981 9.104.367.446 95,46
Dana langsung kegiatan APBD
Kabupaten
Jumlah
11
3. Adanya keengganan masyarakat pemilik dan pengguna UTTP untuk men-
tera/tera ulang UTTP-nya di lokasi yang mungkin jauh dari tempatnya
melakukan kegiatan usaha, sehingga memerlukan pelayanan tera/tera ulang
secara maksimal yang didukung dengan anggaran yang memadai.
Realisasi Eksport yang mengurus di Kabupaten Gianyar mengalamai penurunan
disebabkan karena krisis ekonomi global yang berkepanjangan,
2. Solusi
Mengupayakan peningkatan promosi domestik maupun internasional.
Mengupayakan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap UTTP wajib tera
dan kegiatan Kemetrologian Legal dengan menambah jumlah lokasi dan kegiatan
sidang tera/tera ulang .
12
BAB IV
PENUTUP
Setelah melalui serangkaian evaluasi kinerja, maka didapatkan dari kinerja sasaran
yang ditetapkan, ada yang mencapai target dan ada yang belum tercapai dari target yang telah
ditetapkan. Sedangkan kinerja dengan kegiatan yang didukung dari Anggaran APBD
Kabupaten Gianyar terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan dan DAK yang terdiri dari 2 (dua)
kegiatan dan seluruhnya dikatagorikan efisien, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan
bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Tahun 2015 termasuk
dalam katagori cukup.
LAKIP ini disusun sesuai mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 yang merupakan gambaran Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar tahun 2016 termasuk evaluasi
dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama
tahun 2016 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2016.
Bila dikaitkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan strategis
kebijakan program maupun kegiatan, telah diarahkan untuk pencapaian tujuan semua kegiatan
yang telah disusun dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
serta dapat diakomodir pembiayaannya dalam Anggaran Keuangan yang diajukan maupun
disetujui dengan keterbatasan dana sehingga dimungkinkan akan dapat menghambat
tercapainya tujuan dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap terwujudnya Misi dan Visi.
Kita ketahui bahwa dana merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan (critical success
factor/CSF) dalam mencapai tujuan.
Untuk masa mendatang hasil evaluasi dan analisis kinerja ini akan dijadikan masukan
bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijaksanaan/program/proyek/kegiatan/sejenis atau
yang relevan agar pencapaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan.
13
A. Kesimpulan
Dari hasil analisis kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan di peroleh kesimpulan :
1. Pencapaian kinerja kebijakan secara umum, masih ada yang belum sepenuhnya mencapai
target yang telah ditetapkan.
2. Anggaran/Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam
merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang
dianggarkan.
Gianyar, 20 Januari 2017
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gianyar
Ir. Wayan Suamba, MT
NIP.19630711 199203 1 009
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 6 URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
2 6 2 7 1 15 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Terwujudnya perlindungan konsumen
perdagangan
Kabupaten
Gianyar
3,757,572,655 APBD Kab 3,785,372,655
2 6 2 7 1 15 06 Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Prosentase Peningkatan UTTP yang sesuai
standar
7 kec 8.200
UTTP
125,000,000 APBD Kab APBD Kab 8.200 UTTP 137,500,000
2 6 2 7 1 15 08 Pembentukan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK)
Kabupaten
Gianyar
100% 100,000,000 APBD Kab APBD Kab 100% 110,000,000
2 6 2 7 1 15 09 Pengujian Sampel Barang-barang
makanan dan minuman dalam
rangka perlindungan konsumen
Prosentase produk makanan yang sesuai standar Kabupaten
Gianyar
20 sampel 33,000,000 APBD Kab APBD Kab 20 sampel 36,300,000
2 6 2 7 1 15 09 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Metrologi Legal
Prosentase Peningkatan UTTP yang sesuai
standar
Kabupaten
Gianyar
1 paket 3,479,572,655 APBN/DAK APBD Kab 1 paket 3,479,572,655
2 6 2 7 1 15 09 Peningkatan Pengawasan Peredaran
Barang dan Jasa
Kontrinusi sektor perdagangan terhadap PDRB 7 pasar 20,000,000 APBD Kab 7 pasar 22,000,000
2 6 1 7 1 18 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor
perdagangan terhadap perekonomian
Gianyar
Kabupaten
Gianyar
5% 3,190,000,000 APBD Kab APBD Kab 5% 3,259,000,000
2 6 1 7 1 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi
Barang/Produk
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
PDRB
Kabupaten
Gianyar
1 paket 2,500,000,000 APBN/DAK APBN/
DAK
1 paket 2,500,000,000
2 6 1 7 1 18 10 Pameran Produk Unggulan IKM
Kabupaten Gianyar
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
PDRB
Kabupaten
Gianyar
50 stand
80 IKM
650,000,000 APBD Kab APBD Kab 50 stand
80 IKM
715,000,000
2 6 1 7 1 18 10 Sosialisasi Penggunaan Prroduk
Dalam Negeri
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
PDRB
Kabupaten
Gianyar
7 kecamatan 40,000,000 APBD Kab 7 kecamatan 44,000,000
1
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
RENCANA KINERJA 2016
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR
Kebutuhan
Dana/Pagu
Sumber
Dana
Target
Capaian
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Sumber
Dana
Target
Capaian
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
2 6 1 7 1 17 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
Terwujudnya peningkatan pertumbuhan sektor
industri
100% 3% 130,000,000 APBD Kab APBD Kab 143,000,000
2 6 1 7 1 17 07 Pelatihan Pembukuan Sederhana
dan Teknik Pemasaran Produk
Nilai tambah sektor industri Kabupaten
Gianyar
100 orang 55,000,000 APBD Kab APBD Kab 100 orang 60,500,000
-
2 6 1 7 1 17 08 Pelatihan Kewirausahaan Nilai tambah sektor industri 15 Sekolah 75,000,000 APBD Kab 15 Sekolah 82,500,000
2 6 1 7 1 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor
perdagangan terhadap perekonomian
Gianyar
Kabupaten
Gianyar
5% 60,000,000 APBD Kab APBD Kab 5% 66,000,000
2 6 1 7 1 17 12 Kegiatan Pembangunan Promosi
Perdagangan Internasional
Nilai ekport barang dan jasa Luar Daerah 3 stand 60,000,000 APBD Kab APBD Kab 3 stand 66,000,000
2 7 URUSAN PILIHAN INDUSTRI
2 7 2 7 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya peningkatan kelancaran
pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten
Gianyar
5% 1,000,000,000 APBD Kab APBD Kab 5% 1,100,000,000
2 7 2 7 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi
keuangan/perkantoran
Kabupaten
Gianyar
5% 1,000,000,000 APBD Kab APBD Kab 5% 1,100,000,000
2 7 2 7 1 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana yang
baik dan memadai
Kabupaten
Gianyar
1 tahun 740,000,000 5% 784,000,000
2 7 2 7 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor Kabupaten
Gianyar
1 tahun 50,000,000 APBD Kab APBD Kab 5% 55,000,000
-
2 7 2 7 1 2 24 Pemeliharaan Rutin berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional Kabupaten
Gianyar
4 unit roda
4 , 9 unit
roda 2
350,000,000 APBD Kab APBD Kab 4 unit roda 4 ,
9 unit roda 2
385,000,000
-
-
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Sumber
Dana
Target
Capaian
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
2 7 2 7 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor Kabupaten
Gianyar
12 unit AC,
4 Unit
laptop, 12
unit P.C, 2
unit note
book, 5 unit
printer
40,000,000 APBD Kab APBD Kab 12 unit AC, 4
Unit laptop,
12 unit P.C, 2
unit note
book, 5 unit
printer
44,000,000
2 7 2 7 1 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana yang baik Kabupaten
Gianyar
300,000,000 APBD Kab APBD Kab 300,000,000
2 7 2 7 1 16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor
industri terhadap perekonomian Gianyar
Kabupaten
Gianyar
3% 1,145,000,000 APBD Kab APBD Kab 4% 1,259,500,000
2 7 2 7 1 16 11 Sosialisasi HKI Prosentase Pertumbuhan industri non migas Kabupaten
Gianyar
20 IKM 30,000,000 APBD Kab APBD Kab 20 IKM 33,000,000
2
2 7 2 7 1 16 13 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan
Menengah untuk pemasaran
Prosentase Pertumbuhan industri non migas Kabupaten
Gianyar
4 event 250,000,000 APBD Kab APBD Kab 4 event 275,000,000
2 7 2 7 1 16 14 Pengembangan Industri Kecil dan
Rumah tangga Potensial
Prosentase Pertumbuhan industri non migas Kabupaten
Gianyar
2 event, 10
IKM
135,000,000 APBD Kab APBD Kab 2 event, 10
IKM
148,500,000
2 7 2 7 1 16 15 Sosialisasi Sertifikat Legalitas Kayu Prosentase Pertumbuhan industri non migas Kabupaten
Gianyar
50 orang 100,000,000 APBD Kab APBD Kab 50 orang 110,000,000
2 7 2 7 1 16 16 Pengembangan Potensi Unggulan
Daerah
Kontribusi Sektor industri Terhadap PDRB Kabupaten
Gianyar
600,000,000 APBD Kab APBD Kab 660,000,000
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Sumber
Dana
Target
Capaian
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
2 7 2 7 1 16 17 Work Shop Menumbuh
Kembangkan Ekonomi Kreatif
Prosentase Peningkatan jumlah industri kecil
dan menengah
Kabupaten
Gianyar
10 Sekolah 30,000,000 APBD Kab APBD Kab 10 Sekolah 33,000,000
2 7 1 7 1 19 Program Pengembangan sentra-
sentra Industri Potensial
Terwujudnya peningkatan pertumbuhan sektor
industri
Kabupaten
Gianyar
3% 128,000,000 APBD Kab APBD Kab 4% 140,800,000
2 7 1 7 1 19 3 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan jumlah sentra Kabupaten
Gianyar
1 paket data 73,000,000 APBD Kab APBD Kab 1 paket data 80,300,000
2 7 1 7 1 19 04 Diklat Pengolahan Pangan Peningkatan jumlah sentra Kabupaten
Gianyar
30 orang 25,000,000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 27,500,000
2 7 1 7 1 19 05 Diklat Pengemasan Peningkatan jumlah sentra Kabupaten
Gianyar
30 orang 30,000,000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 33,000,000
10,150,572,655 10,537,672,655
Gianyar, 8 Januari 2015
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
NIP. 19630711 199203 1 009
Kabupaten Gianyar
Ir. Wayan Suamba, MT