Upload
phungdiep
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2014
TUPOKSI
TUGAS POKOK : 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah
tangga daerah di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Bali. FUNGSI :1. Melaksanakan pembinaan teknis
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Menhub dan Menkominfo.
2. Melaksanakan pembinaan umum
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Mendagri dan Gubernur.
3. Melaksanakan pembinaan operasional
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Bupati Badung.
DISHUBKOMINFO
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KEGIATAN
VISI: Terwujudnya transportasi yang handal, aman, nyaman, efektif dan efisien sertateknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utamadalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi sertakesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.
MISI: 1. Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang
tertib, lancar dan selamat.2. Meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
1 2 3 4 5
1. Terwujudnya kelancarantransportasisertakualitas dankuantitas
1.Semakin lancarnyatransportasi
1. Jumlah Daerah RawanKemacetan
2. Tingkat kepadatan lalulintas (V/C R)
Didukung oleh 23 kKegiatan
Didukung oleh 2 kegiatan
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KEGIATAN
1 2 3 4 5
2.
saranaprasaranaperhubungan yang memadai
Terpenuhinya pelayananumum dibidangperhubungan yang mampumenunjangdanmendorongperanansektor lain
2.Meningkatnya kualitas dankuantitas saranaprasaranaperhubungan
3.Meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan
3. Prosentasepersimpanganyang terpasangtraffic light
4. Prosentasekendaraanyang laik jalandibandingkandengan jumlahkendaraanyang wajib uji
Didukung oleh 3 kegiatan
Didukung oleh 3 kegiatan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KEGIATAN
1 2 3 4 5
3. Terlaksananyapemanfaatan teknologiinformasisecaraefektif yang mampuberperanoptimal sebagaisumberinformasiutama
3.Meningkatnya pemanfaatanteknologi informasisecara efektif
5. Jumlahpengunjungwebsite KabupatenBadung
6. Jumlah SKPD yang online
Didukung oleh 4 kegiatan
Didukung oleh 3 kegiatan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KONDISI
AWAL 2010
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
DIINGINKAN2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Terwujudnyakelancarantransportasiserta kualitasdan kuantitassaranaprasaranaperhubunganyang memadai
1.Semaki n lancarnyatransportasi
2.Meningkatnya kualitasdan kuantitassaranaprasaranaperhubungan
3.Meningkatnya pelayananumum dibidangperhubungan
1.Jumlah Daerah RawanKemacetan
2. Tingkat kepadatan lalulintas ( V/C R )
3. Prosentasepersimpanganyang terpasangtraffic light
4. Prosentasekendaraan laikjalan diKabupatenBadung
31 lokasi
-
56,86%
66,46%
29 lokasi
0,83
60,78%
67,22%
27 lokasi
0,80
62,74%
68,67%
22 lokasi
0,78
66,66%
70,12%
18 lokasi
0,77
72,54%
75,89%
14 lokasi
0,60
78,43%
79,50%
14
0,60
78,43%
79,50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Terlaksananyapemanfaatanteknologiinformasisecaraefektif
4.Meningkatnya pemanfaatanteknologiinformasisecaraefektif
5.Jumlah pengunjungwebsite KabupatenBadung
6.Jumlah SKPD yang online
-
6 SKPD
80.000 orang
7 SKPD
120.000 orang
30 SKPD
132.000 orang
30 SKPD
228.000 orang
30 SKPD
238.000 orang
53SKPD
238.000 orang
53 SKPD
No Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6 7
1 Semakin lancarnya transportasi 1. Jumlah Daerah Rawan
Kemacetan
2. Tingkat kepadatan
lalulintas (V/C R)
Lokasi
-
18
0,77
14
0,73
122
105
2 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana perhubungan
3. Prosentase
persimpangan yang
terpasang traffic light
prosen 72,54 76,47 105
3 Meningkatnya pelayanan umum
di bidang perhubungan
4. Prosentase kendaraan
yang laik jalan
dibandingkan jumlah
kendaraan yang wajib
uji
Prosen 75,89 100,39 132
4 Meningkatnya pemanfaatan
teknologi informasi secara
efektif
5. Jumlah pengunjung
website Kabupaten
Badung
6. Jumlah SKPD yang
online
Orang
SKPD
228.000
30
306.547
31
134
103,33
NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6
1 Semakin lancarnya Pembangunan 1.Pengecatan canstin di 304,706,750 177,954,750
transportasi Prasarana dan Kab. Badung
Fasilitas 2.Pemeliharaan marka jalan 198,473,250 197,108,687.33
Perhubungan 3.Pengadaan dan 481,525,600 411,664,516.21
pemasangan rambu -
rambu lalulintas di
Kabupaten Badung
4.Pengadaan cermin 100,201,750 99,865,534.14
tikungan di Kabupaten
Badung
5.Pengadaan fasilitas 609,536,000 601,572,000
keselamatan lalu lintas di
Kab. Badung (DAK)
6.Pengadaan dan 3,958,514,625 3,827,585,625
pemasangan lampu
penerangan jalan pada ruas
jalan di Kabupaten Badung
7.Rehabilitasi / pemeliharaan 2,449,643,250 1,869,692,250
lampu penerangan jalan di
Kab. Badung
NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6
8.Pemeliharaan rambu lalu 93,094,125 92,366,550.84
lintas di Kab. Badung
9.Pengadaan dan 85,099,250 84,518,102.06
pemasangan delinator di
Kab. Badung
10.Pengadaan dan 79,932,650 79,536,170
pemasangan paku marka di
Kab. Badung
11.Pembangunan ATCS (Area 4,243,628,000 4,123,418,000
Traffic Control System) di
Kab. Badung
12.Operasional UPT LLA 1,483,569,800 1,481,835,500
Badung Selatan
13.Pengadaan dan 522,281,375 517,159,788.80
pemasangan rambu dan
marka zona selamat sekolah
di Kab. Badung
14.Monitoring Lampu 11,513,500 11,513,500
Penerangan Jalan di Kab.
Badung
NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6
15.Operasional dan 2,973,577,625 2,904,827,925
pemeliharaan Terminal
Penumpang Tipe A Mengwi
Peningkatan 1. Pengadaan jasa layanan 4,707,953,750 4,705,354,750
Pelayanan Angkutan trayek pengumpan Trans
SARBAGITA
2.Pembinaan dan pemilihan 37,322,750 36,472,750
awak kendaraan umum
teladan ( AKUT )
3.Pengawasan dan penertiban 11,540,875 11,540,875
lalu lintas
4.Koordinasi penanganan 38,430,500 38,430,500
angkutan lebaran
5.Pemilihan Pelajar Pelopor 69,616,650 62,765,190
Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan jalan di kabupaten
Badung
6.Pelaksanaan dan evaluasi 44,456,625 14,056,625
Tim Forum lalu lintas dan
angkutan jalan di Kab. Badung
NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6
7.Sosialisasi penyuluhan 37,925,125 31,169,125
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
8.Monitoring pengawasan dan 4,883,750 4,883,750
ketertiban terminal di
Kabupaten Badung
2 Tingkat kepadatan Pembangunan 1.Monitoring pengawasan dan 6,543,250 5,367,250
lalu lintas (V/C R) Prasarana dan ketertiban perparkiran di
Fasilitas Kabupaten Badung
Perhubungan
Peningkatan 1.Penyusunan kajian kinerja 50,044,875 49,257,125
pelayanan angkutan jaringan jalan di Kabupaten
Badung
NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6
3 Prosentase Pembangunan 1.Pemeliharaan traffic light dan 637,844,000 633,707,980.56
persimpangan yang Prasarana dan warning light di Kabupaten
terpasang traffic Fasilitas Badung
light Perhubungan 2.Pengadaan dan pemasangan 198,425,250 197,985,250
warning light di Kabupaten
Badung
3.Pengadaan dan pemasangan 201,862,750 201,412,750
counter down di Kabupaten
Badung
4 Prosentase Peningkatan 1.Uji kelayakan sarana 64,644,750 61,794,250
kendaraan yang laik Pelayanan Angkutan transportasi
jalan di Kabupaten
Badung Pembangunan 1.Pengadaan sarana uji 473,464,125 404,774,125
Prasarana dan kendaraan bermotor
Fasilitas
Perhubungan
Peningkatan Sarana 1.Pemeliharaan peralatan 206,345,250 202,884,250
dan Prasarana pengujian kendaraan bermotor
Aparatur
NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6
5 Jumlah pengunjung Pengembangan 1.Pemeliharaan Web Kabupaten 61,159,625 60,346,125
website Kabupaten Komunikasi, Badung
Badung Informasi dan Media 2.Pemeliharaan tower jaringan 67,727,875 66,073,475
Massa intranet / internet di Kabupaten
Badung
3.Pemeliharaan infrastruktur 1,249,249,925 974,020,825
jaringan intranet / internet di
Kabupaten Badung
4.Pelayanan Pengaduan Anak 62,899,000 60,644,000
( TESA 129 )
NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6
6 Jumlah SKPD yang Pengembangan 1.Pembangunan infrastruktur 198,949,100 198,343,760
online Komunikasi, Hotspot di kawasan Pusat
Informasi dan Media Pemerintahan Kabupaten Badung
Massa 2.Pelatihan tenaga pengelola 138,326,481 119,214,281
Sistem Informasi Pemerintah
Kabupaten Badung
3.Operasional dan pemeliharaan 44,062,000 32,395,283
perangkat komunikasi Dinas
Perhubungan, Komunikasi an
Informatika Kabupaten Badung
26,208,975,831 24,653,513,194
PENGUKURAN KINERJA:
NO Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2012
Capaian
Kinerja
Tahun 2012
Tahun 2013
Capaian
Kinerja
Tahun 2013
Tahun 2014
Capaian
Kinerja Tahun
2014Target Realisasi Target Realisasi TargetRealisa
si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
- Jumlah
Daerah Rawan
Kemacetan
Lokasi 27 28 96,42% 22 19 113,64% 18 14 122
2
- Tingkat
kepadatan lalu
lintas (V/C Ratio)
- 0,80 0,81 98,76 0,78 0,77 101% 0,77 0,73 105
PENGUKURAN KINERJA:
NO Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2012
Capaian
Kinerja
Tahun 2012
Tahun 2013
Capaian
Kinerja
Tahun 2013
Tahun 2014
Capaian
Kinerja Tahun
2014Target Realisasi Target Realisasi TargetRealisa
si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
-
Prosentase
persimpangan
yang terpasang
Traffic Light
Persen 62,74 62,75 100,02 66,66 66,67 100,02 72,54 76,47 105
4
Prosentase
kendaraan
yang laik jalan
di Kabupaten
Badung
unit 68,67 100,83 146,8 68,67 101 147 75,89 100 131
PENGUKURAN KINERJA:
NO Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2012
Capaian
Kinerja
Tahun 2012
Tahun 2013
Capaian
Kinerja
Tahun 2013
Tahun 2014
Capaian
Kinerja Tahun
2014Target Realisasi Target Realisasi TargetRealisa
si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5
Jumlah
pengunjung
website
Kabupaten
Badung
orang 120.000 207.627 173% 132.000 218.729 166% 228.000306.5
47134%
6Jumlah SKPD
yang onlineSKPD 30 30 100% 30 31 103,33% 30 31 103.33%
PRESTASI YANG DIRAIH
1. KABUPATEN BADUNG MENUNJUKKAN PRESTASI TERBAIKNYA DENGAN MERAIH PENGHARGAAN TERTINGGI DI BIDANG TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TINGKAT NASIONAL BERUPA TROPI WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) YANG DITERIMA BERTURUT-TURUT SEBANYAK EMPAT BELAS (14) KALI DARI MENHUB
PRESTASI YANG DIRAIH
2. KABUPATEN BADUNG MERAIH DUA PENGHARGAAN DALAM AJANG INDONESIAN DIGITAL SOCIETY AWARD (IDSA) 2014 DARI MENKOMINFO KATEGORI OVER ALL SOCIETY
AJANG INDONESIA DIGITAL SOCIETY AWARDS (IDSA) 2014 MERUPAKAN PENILAIAN TERHADAP POTRET DIGITALISASI KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA.
KRITERIA PENILAIAN IDSA DIDASARKAN PADA EMPAT ASPEK PENILAIAN MELIPUTI:LEADERSHIP, INITIATIV, USERSHIP DAN BENEFIT.