Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. R.A. Kartini No.15 (0234) 272006 - Indramayu
2020
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah Nya,
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dapat diselesaikan dengan baik.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini berisi tentang gambaran umum Rencana Strategis Tahun 2016-2021,
Penetapan Kinerja Tahun 2019 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja tahun 2019 serta
Akuntabilitas Keuangan sebagai pertanggungjawaban SKPD terhadap pelaksanaan program/
kegiatan dan aspek keuangannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Indramayu berorientasi untuk sasaran perbaikan dan peningkatan kinerja secara
berkesinambungan disertai analisis dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan
masukan-masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka
mewujudkan visi misi Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-
2021.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan laporan ini, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan termasuk amal ibadah dan
mendapat ridho Allah SWT serta bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Indramayu.
Indramayu, Februari 2020
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
Drs. AHMAD SYADALI, M.Ed Pembina Tk.I
NIP. 19630507 198503 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang …………….…. .............................. 1
B. Maksud dan Tujuan …….................................................................... 2
C. Data Organisasi ……………............................................ 3
D. Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi …………… 8
E. Sistematika Penyajian ……………...................... 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………… 19
A. Capaian Kinerja Dinas Keuangan Kabupaten Indramayu ……… 19
1. Perbandingan antara Target dan Ralisasi Kinerja Tahun 2018 19
2. Perbandingan antara Ralisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Tahun 2016 ……………..
22
3. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target
Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis ………
27
4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan standar
Nasional ……………………………………………………
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Penningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
…………………………………………………….
29
30
6. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
iii
……………………………………………… 31
7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/
Kegagalan Pencapaian Kinerja ……………………………….
33
B Realisasi Anggaran Tahun 2019 …... …………………………. 35
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………… 40
KESIMPULAN ………………………………………………… 40
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Indramayu disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan
pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :
No
.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
1. Miningkatkan Intensipkasi dan ekstensifikasi PAD
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
20%
Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
17%
Dapat dilihat tabel diatas, bahwa capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Indramayu tahun 2019 berdasarkan prosentase kumulatif .
Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan,
maka capaian kinerja Badan keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 dapat dinilai
berhasil dengan baik.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tahun 2019 merupakan tahun keempat implementasi rencana strategis (Renstra) Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi. Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu 2016-2021
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien, Efektif dan Akuntabel” dan misi Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu adalah :
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah;
Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu 2016-2021 merupakan dokumen
perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, dan dokumen
ini berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan
pelaksanaan program dan kegiatan.
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber
daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 sebagai bagian dari pemenuhan
kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.
Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2019 ditetapkan
dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keungan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 2
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kierja Instansi Pemeintah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu selama tahun
2019 yang mengacu pada Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.
Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan
kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LAKIP yang strategis bagi perkembangan
kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusunan LAKIP ini berperan dan bertujuan sebagai media
akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada
sinergitas, sinkronisasi dan integritas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dalam agenda
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 ini juga berorientasi untuk
sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan
tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja
pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi misi Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2016-2021.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 3
C. DATA ORGANISASI
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sesuai dengan
Peraturan Bupati Indramayu Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu membawahi Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (Enam)
Bidang, dan 18 (delapan belas) Kasubid yaitu :
1. Kepala
Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di
bidang keuangan.
2. Sekretaris
Mempunyai tugas membantu Kepala dalam mempimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Umum dan Kepegawaian, bidang Keuangan serta bidang
Perencanaan dan Evaluasi
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha,
kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan , kerumahtanggaan kepegawaian dan
perlengkapan lingkup Badan.
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Badan
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan
3. Kepala Bidang Pendapatan I
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan
dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB,retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan
daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 4
a. Kepala Sub Bidang Pendataan;
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah
selain PBB dan BPHTB retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan,
serta lain-lain pendapatan asli daerah.
b. Kepala Sub Bidang Penetapan;
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penetapan wajib pajak daerah selain PBB dan
BPHTB retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain
pendapatan asli daerah.
c. Kepala Sub Bidangi Penagihan.
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pemungutan, penagihan, sanksi,
banding dan keberatan pajak daerah selain PBB dan BPHTB retribusi sewa tanah, bagi hasil
kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah.
4. Kepala Bidang Pendapatan II
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan
pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah
yang sah.
a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB,
BPHTB.
b. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelayanan;
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB
c. Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah.
5. Kepala Bidang Anggaran
Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan
anggaran, penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RP-APBD), serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 5
a. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
perencanaan anggaran daerah, penyusunan R-APBD dan RP-APBD, serta pengesahan
dokumen pelaksanaan anggaran
b. Kepala Sub Bagian Anggaran Non Program
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan penatausahaan anggaran
belanja non program beserta perubahannya.
c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
anggaran, penyusunan dasar hukum pelaksanaan APBD, serta pelaksanaan evaluasi
pengendalian rencana anggaran
6. Kepala Bidang Perbendaharaan
Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan
pengelolaan keuangan daerah, serta penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan
pembukuan kas daerah, serta pengelolaan belanja daerah non program.
a. Kepala Sub Bidang Penerimaan
Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan uang daerah ,
penatausahaan dan pembinaan penerimaan daerah serta pembukuan kas daerah
b. Kepala Sub Bidang Pengeluaran
Mempunyai tugas melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Non Program, Penatausahaan pengeluaran
belanja daerah serta pembinaan pengeluaran belanja daerah
c. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Laporan
Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan
belanja daerah dan melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran
daerah.
7. Kepala Bidang Akuntansi
Mempunyai pokok melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD berdasarkan standar Akuntansi Pemerintah serta melaksanakan
penyusunan laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis 6(enam) bulan
berikutnya.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 6
a. Kepala Sub Bidang Akuntansi
Mempunyai tugas menyelenggarakan sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagai
dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
belanja dan pembiayaan serta mengumpulkan data dan dokumentasi keuangan SKPD,
BUMD dan BLUD untuk bahan rekonsiliasi APBD.
b. Kepala Sub Bidang Pelaporan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan evaluasi dan
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, serta melaksanakan penyusunan laporan realisasi APBD semester
pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi serta mengkoordinasikan
penggunaan system informasi pada Badan.
8. Kepala Bidang Aset
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan dan pemanfaatan barang milik
daerah pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penatausahaan
pengendalian barang milik daerah.
a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan kebutuhan barang
daerah dan pemanfaatan barang daerah
b. Kepala Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengamanan
dan pemeliharaan barang milik daerah.
c. Kepala Seksi Penatausahaan dan Pengendalian
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan dan pengendalian aset/ barang
milik daerah.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 7
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 8
D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian visi dan
misi yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Indramayu, diperlukan upaya kerja keras dari
pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting apabila dikaitkan dengan pencapaian
target indikator makro pembangunan yang masih kurang memenuhi target. Untuk itu, pencapaian
target pembangunan masih perlu dioptimalisasikan dalam implementasinya. Berbagai upaya yang akan
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indramayu diharapkan lebih fokus pada program maupun
kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target dimaksud.
Perkembangan indikator makro Indramayu sebagai representasi keberhasilan pembangunan di
Jawa Barat menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tidak
hanya dipengaruhi oleh tiga komponen saja yaitu, kesehatan, pendidikan dan daya beli, akan tetapi
dipengaruhi oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang. Disamping itu keberhasi lan
pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan yang
dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Indramayu, akan tetapi dipengaruhi oleh semua program
maupun kegiatan yang diberlakukan dan didanai oleh berbagai level pemerintahan, baik itu Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah adalah:
1. Lemahnya penegakan supremasi hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah.
2. Masih adanya rantai birokrasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola pendapatan daerah.
4. Kurangnya sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak
dan wajib retribusi.
5. Kurangnya koordinasi antar SKPD yang terkait pengelolaan pendapatan daerah.
6. Kurangnya kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder, swasta dan LSM.
7. Penerbitan Peraturan-Peraturan dan petunjuk teknis terkait pengelolaan keuangan daerah belum
tepat waktu dan kurang jelas.
8. Pendapatan Daerah belum maksimal sehingga belanja daerah kurang optimal dalam
pelaksanaannya.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 9
9. Perbedaan persepsi dalam pemahaman pengelolaan keuangan daerah antara Pemerintah Daerah,
Provinsi dan Pemerintah Pusat.
10. Belum proporsionalnya alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung akibat kebijakan
Belanja Pegawai oleh Pemerintah Pusat.
Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu again terpenting dokumen RPJMD karena
menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis
ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja
pembangunan dalam 6 (enam) tahun mendatang.
Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
Permasalahan pembangunan merupakan uraian dari kondisi pembangunan yang belum sesuai dengan
harapan. Penuangan permasalahan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Isu Strategis adalah hal-hal pokok yang akan digunakan
dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah serta secara umum dapat mempengaruhi atau
berdampak merugikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika tidak segera diantisipasi
oleh daerah. Penentuan isu strategis dengan memperhatikan isu strategis nasional maupun provinsi
Jawa Barat. Disamping itu memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan hal-hal yang merupakan janji politik
Bupati dan Wakil Bupati pada periode berkenaan. Dalam menentukan isu strategis dalam dokumen
perencanaan harus terukur baik dari sisi kewenangan, kemampuan pendanaan, kapasitas pelaksana
atau sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya serta jangka waktu pencapaiannya.
Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada serta melihat cakupan dari dampak permasalahan
tersebut maka dapat dilaksanakan analisis untuk menentukan isu-isu strategis yang terjadi saat ini dan
diperkirakan masih relevan menjadi isu strategis sampai dengan periode akhir masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati (2016-2021).
Isu-isu Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu adalah :
1. Pengelolaan administrasi Keuangan dan Aset Daerah belum optimal
2. Potensi Pendapatan Daerah belum tergali dengan optimal
3. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Daerah
4. Penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang masih kurang efektif, efisien
dan efektif.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 10
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Untuk menggambarkan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi penjelasan umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dengan
penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Berisi uraian singkat ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Berisi uraian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 (sebagaimana
format I) 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan
tahun 2018 dan tahun 2017 (sebagaimana format II) 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (sebagaimana format III)
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional ( jika ada ) ( sebagaimana format IV )
5. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian
kinerja
B. Realisasi Anggaran Tahun 2019 Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja
BAB IV PENUTUP
Berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih merupakan
serangkaian pandangan dan harapan yang ingin diwujudkan pada kondisi seluruh aspek di
Kabupaten Indramayu dimana misi menjadi langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk
mencapai visi tersebut.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan, sesuai dengan janji politis calon kepala daerah terpilih dan dituangkan dalam
lampiran RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021.
Visi dalam RPJMD merupakan penjabaran visi Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan
Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2015.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu adalah terwujudnya Masyarakat
Indramayu yang Relijius, Maju Mandiri dan Sejahtera serta Terciptanya Keunggulan Daerah
(Indramayu Remaja Tiga) dengan pengertian :
- Relijius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki tingkat pemahaman
dan pengamalan nilai-nlai agama secara baik dan benar.
- Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif,
inovatif serta tangguh menghadapi tantangan.
- Mandiri, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki
penyelenggaraan Otonomi untuk Daerah
- Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan
yang memadai, tingkat pendididkan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik,
sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.
- Keunggulan Daerah, diartikan bahwa dengan segala potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu, melalui 3 (tiga) pilar
utama, yaitu pemerintah daerah (Local Govermnen Sector), sektor swasta (Private Sector)
dan masyarakat (Society) berupaya terus mendorong dan memfasilitasi masyarakatnya
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 12
dalam meningkatkan inovasi serta kreatifitasnya yang diharapkan akan dapat menaikkan
daya saing daerah dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan keunggulan daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2005-2025,
periode pembangunan tahun 2016-2021 masuk pada fase pembangunan jangka
menengah yang ketiga.
Misi diartikan sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan
memperhatikan kondisi umum daerah dan arah pembangunan.
Misi tersebut adalah Sapta Karya Mulih Harja yaitu penduduk dan tata kelola
pemerintahan.
Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut adalah :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu
Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal;
2. Meningkatkan kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi
Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian;
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras,
Lestari dan Optimal;
4. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam mewujudkan Keunggulan Daerah yang
Berbasis Kearifan Lokal;
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, dengan Mewujudkan Pemerintahan yang
bersih, Profesional dan mengayomi Masyarakat;
6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu merupakan salah satu satuan
organisasi perangkat Daerah dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan
merupakan salah satu gambaran ketercapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
Salah satu permasalahan pokok yang merupakan titik tolak kesinambungan pembangunan
adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Misi Ketujuh). Untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah diupayakan secara rasional dengan mengedepankan efisiensi
penggunaan sumber daya yang ada.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 13
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Daerah yang diperoleh dari hasil
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun perlu adanya
pengukuran kinerja.
Target kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu
organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.
Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, adapun
perinciannya adalah sebagai berikut :
1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
-Dalam Perjanjian Kinerja 2019 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp. 459.753.571.000
-Pajak Daerah ditargetkan Rp.101.985.000.000
-Retribusi Daerah target dari Rp30.180.188.000
-Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan Rp.
12.469.526.000
-Penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan Rp315.118.857.000.
2. Penerimaan Dana Perimbangan
-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Ditargetkan Rp. 254.260.280.250
-Dana Alokasi Umum Rp. 1.433.686.342.000
-Dana Alokasi Khusus Rp. 553.379.312.750
3. Penerimaan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah
-Pendapatan Hibah ditargetkan Rp. 217.235.904.000
-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 241.617.265.400
-Dana Desa Rp. 372.069.062.000
-Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 23.718.391.000
Target kinerja Kabupaten untuk indikator kinerja Peningkatan Nilai PAD dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2019 ditargetkan sebesar 20 % sedangkan dalam. Hal itu disebabkan adanya
target indikator yang semula tidak memperhatikan menyesuaikan antara peningkatan PAD
terhadap peningkatan APBD, padahal baik PAD maupun APBD terjadi sama-sama naik,
kecuali perhitungan kenaikan PAD nya tidak dibarengi dengan kenaikan APBD, maka target
17% akan sangat dimungkinkan dapat dicapai.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 14
Untuk capaian Tahun 2019 telah terjadi kenaikan target PAD dari pagu anggaran murni
Rp459.753.571.000 Tahun 2019 . Sehingga indikator kinerja Peningkatan Nilai PAD tahun
2019 yaitu persentase dari capaian PAD. capaian ini sebagaimana target yang sudah
dituangkan di dalam perjanjian kinerja .Begitupun halnya dengan capaian Indikator Kinerja
tahun 2018 ditargetkan sebesar 15 %. target PAD maupun Pendapatan Daerah. Pada pagu
murni tahun 2019 anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 4.061.349.791.000 .Selanjutnya
untuk Indikator Kinerja SKPD seperti Prosentase Pencapaian PAD terhadap Target ditargetkan
sebesar (92, 42%.)
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 15
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
1. Peningkatan Nilai PAD 20%
2. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
17%
Program Anggaran Keterangan
1 2 3
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 4.913.414.400
2. Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Rp 2.884.135.200
3. Program Peningkatan Manajemen Aset
Rp 33.346.367.400
Jumlah I Rp 41.143.917.000
Program Pendukung :
1. Program Administrasi Perkantoran
Rp 21.313.340.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 7.271.693.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 127.510.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 120.000.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 131.000.000
Jumlah II Rp 28.963.543.000
Jumlah I dan II Rp 70.107.460.000
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 16
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
1. Peningkatan Nilai PAD 20%
2. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
17%
Program Anggaran Keterangan
1 2 3
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 5.060.790.800
2. Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Rp 2.666.505.200
3. Program Peningkatan Manajemen Aset
Rp 43.347.913.000
Jumlah I Rp 51.075.209.000
Program Pendukung :
1. Program Administrasi Perkantoran
Rp 15.353.031.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 8.069.506.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 151.260.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 119.994.000
‘5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
Rp. 131.000.000
Jumlah II Rp 23.824.791.000
Jumlah I dan II Rp 74.900.000.000
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 17
Bila dilihat dari Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2019
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja
- Peningkatan Nilai PAD pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ditargetkan 20 %, dalam
Perjanijian Kinerja Perubahan 2019 ditargetkan 20% tidak adanya perubahan di dalam
perhitungan target PAD .
- Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019
ditargetkan 17%, dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 masih sesuia dengan
Perjanjian Kinerja awal tidak adanya perubahan perhitungan target sesuai dengan RPJMD.
- Prosentase Pencapaian PAD terhadap target pada Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2019
ditargetkan 20 %.
2. Jumlah anggaran untuk mendukung Program dalam pelaksanaan kegiatan mengalami
penurunan total sebesar 17,74 % dengan uraian sebagai berikut :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran semula Rp. 21.313.340.000
menjadi Rp. 15.353.031.000 ( turun sebesar 17,96 % )
- Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur anggaran semula Rp. 7.271.693.000
menjadi Rp 8.069.506.000 ( Naik sebesar 9,88 % )
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur semula Rp. 127.510.000 menjadi Rp. 151.260.000
( naik sebesar 15,70 % )
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran semula Rp.
120.000.000 menjadi Rp. 119.994.000 ( turun sebesar 0,05 % )
- Program Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan anggaran semula Rp. 131.000.000 menjadi Rp. 131.000.000. (
Tidak ada kenaikan / penurunan anggaran )
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran
semula Rp. 4.913.414.400 menjadi Rp. 5.060.790.800 ( naik sebasar 2,91% )
- Program Peningkatan dan Evalusi Pendapatan Daerah anggaran semula Rp
2.884.135.200 menjadi Rp. 2.666.505.200 ( turun sebesar 7,54 % )
- Program Peningkatan Manajemen Aset Dareah anggaran semula Rp. 33.346.367.400
menjadi Rp. 43.347.913.000 ( naik sebesar 23 % ).
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat dalam
Format I sebagai berikut (Pendekatan Penerimaan):
FORMAT I
CAPAIAN KINERJA
No. Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2019
Target Realisasi Nilai
Capaian (%)
1. Peningkatan Nilai PAD
% 20%
30 % 150%
2. Proporsi Pajak Daerah Meningkat
% 17% 16 % 94%
Rata-Rata Capaian Sasaran
- PAD tahun 2015 Realisasi = Rp. 346.871.269.287
- PAD tahun 2019 Realisasi = Rp. 450.063.256.102
- Raelisasi Pendapatan 2015 = Rp. 2.879.822.766.427
Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Indramayu digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
Dalam Format I diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Cara perhitungan Peningkatan Nilai Target PAD yang sesuai dengan RPJMD dapat di
perhitungkan dengan cara sebagai berikut :
Rumus : Realisasi PAD tahun 2019 – Realisasi PAD tahun 2015 X100%= Realisasi….%
Realisasi PAD tahun 2015
: Realisasi 2019 x 100% = Capaian Kinerja 2019..…..%
Target 2019
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 19
- Sedangkan Perhitungkan Proporsi yang sesuai dengan RPJMD dapat di perhitungkan
dengan cara sebagai berikut :
Rumus : Realisasi PAD 2019______ x 100% = Realisasi...%
Realisasi Pendapatan 2015
Realisasi 2019 x 100 % = capaian kinerja 2019 ……%
Target 2019
- Dari Target PAD tahun 2019 naik secara Komulatif 20% dari tahun sebelumnya yang di
targetkan 15% dan tercapainnya Target PAD secara Komulatif kenaikanya sampai tahun 2019
menjadi naik 30% dari target capaian, sedangkan
- Proporsi kenaikan PAD terhadap Pendapatan Daerah secara Komulatif di targetkan 17 % dan
baru tercapai 16 %
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 20
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat dalam Format I sebagai berikut (Pendekatan Penerimaan):
Perbandingan Capaian Kinerja 3 (tiga) tahun terakhir
No. Indikator Kinerja
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
Kinerja(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja(%)
Target Realisasi Capaian Kinerja(
%) - Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
Rupiah
585.248.591.000
576.315.798.752
98,47
444.793.986.000
588.402.149.354
93.73%
459.753.571.000
450.063.256.102
98%
-
Penerimaan Pajak Daerah
Rupiah
88.960.196.000
98.222.298.210
110,41
100.760.000.000
.404.802.594
108,58%
101.985.000.000
115.182.693.057
113%
- Penerimaan Retribusi Daerah
Rupiah
32.219.892.000
24.613.203.678
76,39
32. 139.061.000
25.545.218.419
79,48%
30.180.188.000
29.208.527.061
96,78%
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rupiah
9.775.780.000
10.001.503.076
102,31
11.227.031.000
11.227.351.421
100,00%
12.469.526.000
14.427.199.571
115%
- Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah
Rupiah
454.292.723.000
443.478.793.465
97,62
300.667.894.000
270.782.735.495
90,04%
315.118.857.000
291.244.836.413
92,42%
Rata-Rata Capaian Sasaran
[Type text] Page 20
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 21
Format diatas dapat dijelaskan sebagai Berikut :
Penerimaani PAD dari Target Rp. 459.753.571.000 dapat realisasikan
Rp. 450.063.256.102 Capaian Kinerja sebesar 98 %
Capaian kinerja pendapatan asli Daerah sebesar 98% diperoleh dari :
- Penerimaan pajak Daerah dari target Rp. 101.985.000.000 dapat direalisasikan Rp.
115.182.693.057 capaian kinerjannya sebesar 113%
- Penerimaan retrebusi Daerah dari target Rp. 30.180.180.188.000 dapat
direalisasikan Rp. 29.208.527.061 capaian kinerjannya sebesar Rp. 96,78%
- Penerimaan Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp.
12.469.526.000 dapat direlisasikan Rp. 14.427.199.571 capaian kinerjannya sebesar
115%
- Penerimaan Lain-lain PAD yang sah dari Target Rp. 315.118.857.000 dapat
direlisasikan Rp. 291.244.836.413 capaian kinerjannya sebesar 92,42%
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017
dengan tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat dalam Format II sebagai
berikut :
SASARAN INDIKATOR
2017 2018 2019
Ralisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Ralisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Ralisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Miningkatkan Intensipkasi dan ekstensifikasi PAD
1. Peningkatan Nilai PAD
64,11 %
641,10% 21 % 140% 30 % 150 %
2. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
17,58 %
125,57% 18 % 120% 16 % 94 %
Sesuai RPJMD Kabupaten Indramayu, bahwa target pencapaian sasaran sesuai tugas pokok
dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019, sebagai berikut:
Yang dimaksudkan dengan peningkatan Nilai PAD sebagaimana tersebut di atas, adalah
kenaikan kumulatif yang dihitung berdasarkan capaian dari PAD sampai dengan tahun tertentu
dibandingkan dengan capaian PAD pada tahun 2015 (sebelum RPJMD) diberlakukan.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah
kenaikan setiap tahunnya PAD dibandingkan dengan capaian pendapatan daerah pada tahun
2015 (sebelum RPJMD) diberlakukan.
Sehingga target untuk Tahun 2019 terkait dengan kedua indikator sebagaimana dimaksud tabel
tersebut di atas, adalah:
- PAD tahun 2019 naik sebesar 150 % dari capaian tahun 2018 yaitu dari 140%,
sehingga target kumulatif tahun 2019, naik sebesar 10 %.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 22
Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2019 naik sebesar 94 % dari capaian tahun
2018 yaitu dari 120%, sehingga target kumulatif tahun 2019 sebesar 26 %.
- Penerimaan Pendapatan Asli Daerah capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 98,47 %,
tahun 2018 sebesar 93,73 % dan tahun 2019 sebesar 98 %.
Capaian kinerja tahun 2019 (150%) dibanding tahun 2017 (98,47%) mengalami Kenaikan
sebesar 52 %.
- Penerimaan Pajak Daerah capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 110,41%, tahun
2018 sebesar 108,58% dan tahun 2019 sebesar 113%.
Capaian kinerja tahun 2019 (150%) dibandingkan tahun 2018 (140%) mengalami
Kenaikan sebesar 10%.
- Penerimaan Retribusi Daerah capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 76,39%,
tahun 2018 sebesar 79,48% dan tahun 2019 sebesar 96,78%
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan capaian kinerja
tahun 2017 sebesar 102,31%, tahun 2018 sebesar 100,00% dan tahun 2019
sebesar 115%,
- Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah capaian kinerja tahun 2017
sebesar (97,62%), tahun 2018 sebesar (90,04%) dan tahun 2019 sebesar (92,42%)
3.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
FORMAT III
Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
No. Target Jangka
Menengah (Renstra PD)
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2019
Target Realisasi Capaian Kinerja
(%)
1.
388.987.953.000
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Rupiah 459.753.571.000 450.063.256.102 98%
-
86.458.234.000
Penerimaan Pajak Daerah
Rupiah 101.985.000.000
115.182.693.057
113%
-
26.530.477.000
Penerimaan Retribusi Daerah
Rupiah 30.180.188.000 29.208.527.061 96,78%
-
6.702.089.000
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rupiah 12.469.526.000 14.427.199.571 115%
-
269.297.153.000
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah
Rupiah 315.118.857.000 291.244.836.413 92,42%
Rata-Rata Capaian Sasaran
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 23
Dari Format diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam target dan
tercantum dalam Perjanjian Kinerja ada factor penyebab keberhasilan dan kegagalan,
adapun uraiannya sebagai berikut :
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :
- Penerimaan Pajak Daerah capaian kinerjanya 113% disebabkan seluruh
jenis pajak (11 pajak daerah) telah melebihi capaian target yang telah
ditetapkan. Dari penerimaan Pajak Daerah diantarannya yakni
Pajak Hotel (163%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 259,50%) dan
Pajak Bumi dan Bangunan (103,44%), Pajak Restoran (140,73%), Pajak
Hiburan (133%), Pajak Reklame (130,33%), Pajak Penerangan Jalan
(108,93%), Pajak Parkir (108,98%), Pajak Air Tanah (276,53%), Pajak
Sarang Burung Walet (122%) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) sebesar 153,38%.
- Penerimaan Retribusi Daerah capaian kinerjanya 96,78% tidak mencapai
target yang telah ditentukan disebabkan adanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan/
HO Retribusi Perijinan Tertentu.
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan capaian
kinerjanya 115% pada bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/ BUMD telah mencapai target yang telah
ditentukan.
- Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah capaian kinerjanya
92,42% disebabkan adanya Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan tidak
ada realisasinya.
Untuk Indikator Kinerja Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tersusunnya
Dokumen Perencanaan, Tersusunnya Raperda dan Raperbup tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester, Laporan
Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah, dan Data Barang Milik Daerah telah mencapai
target yang telah ditetapkan, sedangkan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah
telah mencapai (98 %).
Indikator Kinerja yang telah mencapai target tentunya merupakan suatu keberhasilan
yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kinerjanya, sedangkan Indikator Kinerja
yang belum mencapai target perlu adanya upaya sebagai berikut :
1. Menetapkan target sesuai dengan regulasi peraturan yang berlaku baik dari Pusat
maupun Provinsi
2. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
secara intensif
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 24
3. Melakasanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional (Jika Ada)
FORMAT
IV
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (jika
ada)
No. Standar
Nasional
Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2019
Target Realisasi Capaian
Kinerja(%)
NIHIL
Rata-Rata Capaian Sasaran
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam target dan
tercantum dalam Perjanjian Kinerja ada faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan,
adapun uraiannya sebagai berikut :
1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :
- Penerimaan Pajak Daerah capaian kinerjanya 113% disebabkan seluruh
jenis pajak (11 pajak daerah) telah melebihi capaian target yang telah
ditetapkan. Dari penerimaan Pajak Daerah diantarannya yakni Pajak Hotel
(163%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 259,50%) dan Pajak Bumi
dan Bangunan (103,44%), Pajak Restoran (140,73%), Pajak Hiburan
(133%), Pajak Reklame (130,33%), Pajak Penerangan Jalan (108,93%),
Pajak Parkir (108,98%), Pajak Air Tanah (276,53%), Pajak Sarang Burung
Walet (122%) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebesar 153,38%.
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 25
- Penerimaan Retribusi Daerah capaian kinerjanya 96,78% tidak mencapai
target yang telah ditentukan disebabkan adanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan/
HO Retribusi Perijinan Tertentu
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, capaian
kinerjanya 115% pada bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/ BUMD telah mencapai target yang telah
ditentukan.
- Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah capaian kinerjanya
92,42% disebabkan adanya Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan tidak
ada realisasinya.
2. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari :
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya (96,34%) tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Untuk Indikator Kinerja Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tersusunnya
Dokumen Perencanaan, Tersusunnya Raperda dan Raperbup tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester, Laporan
Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah, dan Data Barang Milik Daerah telah mencapai
target yang telah ditetapkan, sedangkan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah
telah mencapai (95,43%).
Indikator Kinerja yang telah mencapai target tentunya merupakan suatu keberhasilan
yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kinerjanya, sedangkan Indikator Kinerja
yang belum mencapai target perlu adanya upaya sebagai berikut :
1. Menetapkan target sesuai dengan regulasi peraturan yang berlaku baik dari Pusat
maupun Provinsi
2. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
secara intensif
3. Melakasanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 26
6. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
PER DESEMBER 2019
GOLONGAN
ESELON
STAF TOTAL
I II III IV
Golongan IV / d
Golongan IV / c
Golongan IV / b
Golongan IV / a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
1
5
Jumlah Golongan IV - - 4 2 - 6
Golongan III / d
Golongan III / c
Golongan III / b
Golongan III / a
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
7
8
2
-
-
9
22
16
9
17
23
16
Jumlah Golongan III - - 2 17 47 66
Golongan II / d
Golongan II / c
Golongan II / b
Golongan II / a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
12
3
-
4
12
3
-
Jumlah Golongan II - - - - 19 19
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 27
Golongan I / d
Golongan I / c
Golongan I / b
Golongan I / a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah Golongan I - - - - - -
JUMLAH TOTAL - - 6 19 66 91
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian
kinerja
Untuk mencapai target kinerja SKPD yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja perlu
didukung oleh Program dan Kegiatan.
Adapun Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah :
- Kegiatan Penyampaian Kegiatan Penyampaian SPPT, DHKP dan TTS PBB kepada desa/
kelurahan dan wajib pajak PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan
- Kegiatan Evaluasi Pemungutan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya dan Penarikan Sisa
Sarana PBB
- Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Pungutan PBB P2 dan Retribusi Daerah
- Kegiatan Pelayanan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya
- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pajak Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Kegiatan Pemutakhiran Data Objek PBB Pedesaan dan Perkotaan
- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Data Dana Pusat dan Dana Provinsi
- Kegiatan Pengadaan Sarana PBB Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- Kegiatan Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- KegiatanPenataan Arsip dan Dokument Keuangan Daerah
- Kegiatan Penerbitan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung (BTL Non Gaji)
- Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Anggaran Belanja Non Program
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 28
- Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Daerah
- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Program
- Kegiatan Penatausahaan Belanja Program
- KegiatanRekonsiliasi Belanja Non Program
- Kegiatan Penatausahaan Belanja Non Program
- Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah
- Kegiatan Penataan Arsip dan Dokument Perbendaharaan Daerah
- Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Laporan Anggaran Belanja Pegawai
- Kegiatan Implementasi Sistem Akuntansi Pemda Berbasis Akrual
- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I dan Prognosis
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda dan Pengendalian Internal Atas Audit
Laporan Keuangan Pemda
- Kegiatan Pengelolaan Data Informasi
- Kegiatan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Provinsi)
Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah
- Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset Daerah
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
- Kegiatan Pengadaan Tanah
- Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Kegiatan Penataan Administrasi TP dan TGR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan kedalam Daerah dan Luar Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan :
- Kegiatan Pengumpulan Updating dan Analisis Data Program dan Kegiatan
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (DID)
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NO NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN REALISASI EFISIEN %
1 2 3 4 5 6 7 1 PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KONSULTASI/KUNJUNGAN KEDALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
15.353.031.000
14.627.362.000
200.000.000
75.000.000
200.675.000
249.994.000
15.314.982.543
14.619.573.867
187.417.500
75.000.000
189.222.500
244.038.676
38.048.457
7.788.133
12.852.500
0.00
11.452.500
5.955.324
99,75 99,95 93,57 100,00 94,29 97,62
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (DID) PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
8.069.506.000
3.529.409.000
2.903.095.000
7.602.559.264
3.449.168.000
2.660.197.014
466.946.736
80.241.000
242.897.986
94,21 97,73 91,63
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 30
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/MOBIL JABATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.249.502.000
150.000.000
237.500.000
1.176.831.550
101.070.200
215.292.500
72.670.450
48.929.800
22.207.500
94,18 67,38 90,65
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
151.260.000
151.260.000
145.610.000
145.610.000
5.650.000
5.650.000
96,26
96,26
4 PROGRAM PENINGAKTAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
119.994.000
119.994.000
100.818.164
100.818.164
19.175.836
19.175.836
84,02
84,02
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENGUMPULAN UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
131.000.000
112.000.000
19.000.000
122.464.000
105.864.000
16.600.000
8.536.000
6.136.000
2.400.000
93,48
94,52
87,37
6 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENYUSUNAN
5.060.790.800
256.547.000
4.399.454.565
207.312.841
661.336.235
49.234.159
86,93
80,81
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 31
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG APBD PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN APBD PENYUSUNAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHANNYA PENERBITAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN DAERAH PERENCANAAN DAN FASILITASI ANGGARAN BELANJA NON PROGRAM PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PENATAUSAHAAN BELANJA NON PROGRAM PENATAUSAHAAN BELANJA PROGRAM PENATAAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL NON GAJI) REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH REKONSILIASI BELANJA NON PROGRAM REKONSILIASI BELANJA PROGRAM
222.006.000
20.300.000
56.570.000
587.331.000
100.000.000
91.083.000
348.236.000
588.750.000
150.367.000
352.404.000
22.239.000
60.480.000
168.260.000
18.435.000
33.692.100
542.212.381
49.207.000
53.195.000
338.794.802
547.818.000
122.487.400
349.749.000
21.359.000
53.659.000
53.746.000
1.865.000
22.877.900
45.118.619
50.793.000
37.888.000
9.441.198
40.932.000
27.879.600
2.655.000
880.000
6.821.000
75,79
90,81
59,56
92,32
49,21
58,40
97,29
93,05
81,46
99,25
96,04
88,72
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 32
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEEMERINTAH DAERAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I PROGNOSIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMDA BERBASIS AKRUAL PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN PERBENDAHARAAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
215.000.000
159.865.000
244.626.900
104.780.000
72.000.000
284.588.900
245.715.000
204.533.000
673.369.000
208.579.500
118.105.100
193.433.000
98.191.075
58.162.000
281.965.553
94.776.513
199.533.000
640.527.300
6.420.500
41.759.900
51.193.900
6.588.925
13.838.000
2.623.347
150.938.487
5.000.000
32.841.700
97,01
73,88
79,07
93,71
80,78
99,08
38,57
97,56
95,12
7 PROGRAM PENINGKATAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH INTENSIFIKASI DAN
2.666.505.200
385.395.500
392.015.000
509.103.500
2.061.077.515
226.969.000
288.066.585
420.383.590
605.427.685
158.426.500
103.948.415
88.719.910
77,30
58,89
73,48
82,57
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 33
EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH PERCEPATAN DAN PENINGKATAN PUNGUTAN PBB P2 DAN RETRIBUSI DAERAH PENYAMPAIAN SPPT, DHKP DAN TTS PBB KEPADA DESA/KELURAHAN DAN WAJIB PAJAK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN PELAYANAN PBB, PBHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN DATA DANA PUSAT DAN DANA PROVINSI EVALUASI PEMUNGUTAN PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA DAN PENARIKAN SISA SARANA PBB PENGADAAN SARANA PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BPHTB
203.000.000
46.000.000
123.779.500
355.420.000
138.900.000
90.000.000
422.891.700
192.201.000
43.181.000
63.499.200
214.536.390
130.690.800
90.000.000
391.549.950
10.799.000
2.819.000
60.280.300
140.883.610
8.209.200
0.00
31.341.750
94,68
93,87
51,30
60,36
94,09
100,00
92,59
8 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET DAERAH
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH PENATAAN ADMINISTRASI TP DAN TGR
43.347.913.000
684.620.000
528.241.000
743.943.000
802.798.000
68.190.000
40.106.436.190
488.502.000
353.152.000
539.999.362
801.873.980
14.477.500
3.241.476.810
196.118.000
175.089.000
203.943.638
924.020
53.712.500
92,52
71,35
66,85
72,59
99,88
21,23
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 34
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET DAERAH PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/MOBIL JABATAN PENGADAAN TANAH PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2.846.239.000
29.690.967.000
7.479.664.500
503.250.500
900.349.145
29.186.925.900
7.448.275.400
372.880.903
1.945.889.855
504.041.100
31.389.100
130.369.597
31,63
98,30
99,58
74,09
LAKIP BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAMAYU 35
BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
Pada Tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu telah melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Indramayu, sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tercapainya
sasaran strategis tersebut terlihat dari terpenuhinya Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
Tingkat keberhasilan atas 2 ( Dua ) Indikator Kinerja sebagaimana dimuat dalam
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah capaian kinerja 150 % terdiri dari:
- Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 98 %
- Penerimaan Pajak Daerah Capaian Kinerjanya 113 %
- Penerimaan Retribusi Daerah Capaian Kinerjanya 96,78%
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Capaian
Kinerjanya 115 %.
- Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Capaian Kinerjanya
92,42%.
2. Indikator Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah 94 %
Dari Indikator Kinerja diatas rata-rata capaian kinerjanya 98 %
Indramayu, Februari 2020
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
Drs. AHMAD SYADALI, M.Ed
Pembina Tk.I NIP. 19630507 198503 1 001