LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PSDA TAHUN 2016 OK.pdf1LAKIP DINAS PSDA PROV. SUMBAR T.A. 20161 i KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2016

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT

1LAKIP DINAS PSDA PROV. SUMBAR T.A. 20161

KATA PENGANTAR

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan

Karunia-Nyalah “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP) Dinas PSDA

Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 telah dapat disusun dan diselesaikan dengan

baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PSDA Provinsi Sumatera

Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan

tupoksi yang diembannya kepada publik dan pemberi mandat, yang bersifat tahunan sesuai

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan produk akhir

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai

oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakannya. Secara keseluruhan target kinerja sasaran strategis Dinas PSDA Provinsi

Sumatera Barat tahun 2016 telah tercapai dengan baik dengan kategori memuaskan. Namun

demikian kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang masih harus

terus diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu, agar visi dan misi Dinas PSDA Provinsi

Sumatera Barat dapat tercapai dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sumatera Barat

akan infrastruktur sumber daya air yang handal.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Tim

Penyusun LAKIP Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat dan semua pihak yang telah

membantu sehingga LAKIP ini dapat tersusun dengan baik.

Demikianlah, mudah – mudahan LAKIP ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Januari 2017

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Sumatera Barat

Rifda Suriani, ST, Sp.

NIP. 19680516 199503 2 002


ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... …v

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... ...vi

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................... ..I-1

1.1. LATAR BELAKANG…………………….......................................................I-1

1.2. TUJUAN……………………..........................................................................I-2

1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PSDA.….......................................................I-2

1.3.1. STRUKTUR ORGANISASI ……………………….…………………..I-2

1.3.2. TUGAS DAN FUNGSI ………………………………………………...I-4

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA……..………………….........………….……...I-11

1.5. SUMBER KEUANGAN……..………………………………..........……..….I-13

1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.........................................................I-13

1.6.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI …………....……………...…..I-13

1.6.2. KONDISI DAN TANTANGAN BIDANG SUMBER DAYA AIR......I-14

1.7. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI...........................I-14

1.8. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP.............………………….……….I-15

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................ II-1

2.1. RENCANA STRATEGIS 2016-2021…….………………………………….. II-1

2.1.1. VISI ........................................……………………………….………..II-2

2.1.2. MISI …............................…………………………………….………..II-2

2.1.3. TUJUAN….............................…..…………………………….……...II-2

2.1.4. SASARAN…..................…..…………………………….……...........II-3


iii

2.1.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN…..………………….…….....……....II-3

2.1.6. PROGRAM DAN KEGIATAN…...…………………….…....….…....II-4

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016..…......……...... II-6

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016..….................................…….…. II-6

2.4. RENCANA AKSI TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016..II-8

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................III-1

3.1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN .........................III-1

3.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016...........................................................III-3

3.2.1. CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016....................III-3

3.2.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TAHUN

2016..................................................................................................III-5

3.2.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP

TARGET RENSTRA .....................................................................III-6

3.2.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA,

ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA......III-6

3.2.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN

KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH

DILAKUKAN...................................................................................III-8

3.3. REALISASI ANGGARAN…......................................................................III-20

3.3.1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015-2016 DINAS

PSDA PROV. SUMATERA BARAT..............................................III-20

3.3.2. EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN TAHUN 2016.…….....III-21

BAB 4 PENUTUP ..........................................................................................................IV-1

4.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PSDA ...........................................................IV-1

4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA............................................IV-2

4.3. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA...........................................IV-2


iv

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

( PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH TAHUN 2016 )

LAMPIRAN 2

( RENCANA KINERJA, PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2016 )

LAMPIRAN 3

( PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN IV TAHUN 2016 )

LAMPIRAN 4

( EVALUASI KINERJA TAHUN 2016 )


v

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2016 Menurut Golongan……..………………………………………………………………….I-11

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2016 Menurut Jenjang

Pendidikan……………………………………………………………………….I-12

Tabel 1.3. Jumlah Anggaran Yang Dikelola Tahun 2016 ............................................ I-13

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 .......................................... .II-9

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .................................................................. .II-9

Tabel 2.3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ........................................................ .II-10

Tabel 2.4. Rencana Aksi Tahun 2016 ........................................................................ .II-11

Tabel 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran….......…………….…....III-2

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2016...................................................................III-3

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2016....................................III-3

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2016...................................III-4

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2016..................................III-4

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2016..................................III-4

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2016…...…..……..III-5

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2016 Terhadap Target Renstra

Periode 2016-2021.....................................................................................…III-6

Tabel 3.9. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan

Infrastruktur Irigasi..........................................................................................III-9

Tabel 3.10. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Berkurangnya Dampak Rusak

Air..................................................................................................................III-14

Tabel 3.11. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Tampungan Sumber-

Sumber Air....................................................................................................III-19

Tabel 3.12. Alokasi Anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2016 Dinas PSDA Provinsi Sumatera

Barat..............................................................................................................III-20


vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PSDA Prvinsi Sumatera Barat ..................I-10

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2016 Menurut Golongan…….…………………………………………………………….I-11

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2016 Menurut

Jenjang Pendidikan...…….……………………………………………….I-12

Gambar 3.1. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas PSDA Tahun 2015 dan

Tahun 2016…….......…….………………………………………………III-21

BAB I-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT T.A 2016

B A B

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan

bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna

mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai

oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam

rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh

karena itu sebagai instansi pemerintah, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi

selama tahun 2016 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja

untuk kedepannya.

PENDAHULUAN 1

I

0

0

BAB I-2



1.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya LAKIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Sumatera Barat ini adalah :

1. Memberikan informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah di Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

3. Menilai akuntabilitas kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat.

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat ke depan.

5. Sebagai acuan untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja

tahun berikutnya.

1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI SUMATERA BARAT

1.3.1. Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 2008, tanggal

21 Juli 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber

daya air yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang administrasi dibina dan

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan kegiatannya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi. Tugas Pokok Dinas

PSDA adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan

dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas

PSDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-

undangan, yang meliputi konservasi, pendayagunan, dan pengendalian daya rusak;

BAB I-3



b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-

undangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja

pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta

penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air

akibat bencana alam;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai

peraturan perundangan-undangan;

d. pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;

e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan

perundangan-undangan meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai,

pembinaan pelaksanaan konstruksi , pembinaan aset sumber daya air, pembinaan

operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan

pemberdayaan masyarakat dan ;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PSDA tersebut dibentuk susunan

organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, terdiri dari:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program

3. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi, terdiri dari:

Seksi Sungai

Seksi Pantai

Seksi Konservasi

BAB I-4



4. Bidang Irigasi dan Rawa, terdiri dari:

Seksi Pembangunan

Seksi Rehabilitasi dan OP

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

5. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:

Seksi Bina Usaha Konstruksi

Seksi Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi

Seksi Pengawasan dan Perizinan

6. Bidang Bina Teknik, terdiri dari:

Seksi Bantuan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

a. Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh

b. Balai PSDA Wiayah Bukittinggi

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.2. Tugas dan Fungsi

1. Uraian Tugas Sekretaris

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan

Gubernur No. 71 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008

(1.) Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas,

Ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta

hubungan masyarakat.

BAB I-5



(2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas

bidang Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air;

b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan per Undang-Undangan sesuai ketentuan

yang berlaku;

c. Pelaksanaan dan perumusan Rencana Stratejik;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;

e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Pengelolaan Sumber

Daya Air berdasarkan azas keseimbangan;

f. Pengkoordinasian penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja SKPD.

(3.) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program.

2. Uraian Tugas Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pergub

No. 71 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008

(1.) Kepala Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi mempunyai tugas menyiapkan bahan

kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program

sesuai ruang lingkup Sungai Pantai dan Konservasi.

(2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang

Sungai, Pantai dan Konservasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;

BAB I-6



c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Sungai, Pantai dan Konservasi

berdasarkan skala prioritas;

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan ;

f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;

g. Pelaksanaan pertanggung jawaban kegiatan dan laporan.

(3.) Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi terdiri dari :

a. Seksi Sungai;

b. Seksi Pantai;

c. Seksi Konservasi.

3. Uraian Tugas Bidang Irigasi dan Rawa

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan

Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008

(1.) Kepala Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan

dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang

lingkup Irigasi dan Rawa.

(2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang

Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi sebagai berikut :



c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Irigasi dan Rawa berdasarkan skala

prioritas;




BAB I-7



g. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan laporan.

(3.) Bidang Irigasi dan Rawa terdiri dari :

a. Seksi Pembangunan;

b. Seksi Rehabilitasi dan OP;

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

4. Uraian Tugas Bidang Jasa Konstruksi



(1.) Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan

dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang

lingkup Jasa Konstruksi.

(2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Jasa

Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :



c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Jasa Konstruksi berdasarkan

skala prioritas;





BAB I-8



(3.) Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

a. Seksi Bina Usaha Konstruksi;

b. Seksi Kompetensi dan Latihan Konstruksi;

c. Seksi Pengawasan dan Perizinan.

5. Uraian Tugas Bidang Bina Teknik



(1.) Kepala Bidang Bina Teknik mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan

perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang

lingkup Bina Teknik.

(2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Bina

Teknik mempunyai fungsi sebagai berikut :



c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Bina Teknik berdasarkan skala

prioritas;





BAB I-9



(3.) Bidang Bina Teknik terdiri dari :

a. Seksi Bantuan Teknis;

b. Seksi Perencanaan Teknis.

6. Uraian Tugas Kepala UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

a. Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh

b. Balai PSDA Wilayah Bukittinggi

Tugas UPTD :

1) Melaksanakan operasi pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan

sumber daya air,

2) Melaksanakan konservasi/pelestarian air dan sumber-sumber air,

3) Memelihara sumber-sumber air dan bangunan pengairan,

4) Mengendalikan banjir dan menanggulangi kekeringan,

5) Mengendalikan pencemaran air,

6) Melaksanakan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat,

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Struktur organisasi yang lengkap dapat dilihat dalam skema berikut:

BAB I-10



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

GUBERNUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

KABID SUNGAI,

PANTAI DAN KONSERVASI

KASUBAG

KEUANGAN

KASUBAG PROGRAM

UPTD BALAI PSDA

WILAYAH BUKITTINGGI

UPTD BALAI PSDA

WILAYAH SUNGAI DAREH

KABID IRIGASI

DAN RAWA

KABID

JASA KONSTRUKSI

KABID

BINA TEKNIK

KASI SUNGAI

KASI PANTAI

KASI

KONSERVASI

KASI

PEMBANGUNAN

KASI

REHABILITASI DAN OP

KASI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KASI BINA

USAHA KONSTRUKSI

KASI KOMPETENSI

& PELATIHAN KONSTRUKSI

KASI

PENGAWASAN DAN PERIZINAN

KASI BANTUAN

TEKNIS

KASI

PERENCANAAN TEKNIS

BAB I-11



1.4. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI DINAS PSDA PROV.

SUMBAR

Sumber daya aparatur pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Sumatera Barat terdiri dari:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2016 Menurut Golongan.

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2016

Menurut Golongan

Gol. I 3 Orang 1.52 %

Gol. IV 15 Orang

7.61 % Gol. II

70 Orang 35.53 %

Gol. III 109 Orang

55.33 %

PNS

DaerahPNS Pusat PTT Jumlah

1 IV 12 - - 12

2 III 92 1 - 93

3 II 59 1 - 60

4 I 3 - - 3

5 - - 1

Jumlah 166 2 1 168

Jumlah Pegawai

No Golongan

Gol. III 93 Orang

Gol. II 60 Orang

Gol. I 3 Orang

3 Orang

1 %

Gol. IV 12 Orang

GRAFIK PERBANDINGAN GOLONGAN SDM DINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 2016

BAB I-12



Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2016 Menurut Jenjang

Pendidikan

Golongan

Jumlah Pegawai

Jumlah Persentase

(%) PNS

Daerah

PNS

Pusat CPNS PTT

S2 19 - - - 19 11 %

S1 57 - - 1 58 34 %

D.III 13 - - - 13 8 %

SLTA 72 - - - 72 43 %

SLTP 3 - - - 3 2 %

SD 3 - - - 3 2 %

TOTAL 167 - - 1 168 100%

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2016

Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas PSDA setiap tahunnya terus menurun. Tahun

2015 berjumlah 201 orang sedangkan tahun 2016 berkurang menjadi 168 orang (turun 16 %).

Semakin besarnya tuntutan kinerja Dinas PSDA setiap tahunnya, diharapkan kedepannya ada

penambahan jumlah SDM terutama untuk tenaga teknis agar target kinerja organisasi dapat

tercapai dengan baik.

S1 34 %

D.III 8 %

SLTP 2 %

SLTA 43 %

SD 2 %

S2 11 %

GRAFIK PERBANDINGAN JENJANG PENDIDIKAN SDM DINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 2016

BAB I-13



1.5. SUMBER KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggran

2016 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat mengelola Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) termasuk dana DAK sesuai dengan rincian disajikan pada

tabel 1.3.

Tabel 1.3. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Dikelola Dinas PSDA

Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016

No Uraian DPA Awal DPA Perubahan

1 Belanja Tidak Langsung Rp. 14,875,440,413,- Rp. 13,544,439,225,-

2 Belanja Langsung Rp. 217,929,928,500,-

Rp. 193,461,743,600,-

Jumlah Rp. 232,805,368,913,-

Rp. 207,006,182,825,-

1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.6.1. Aspek Strategis Organisasi

Sasaran strategis Bidang Sumber daya Air :

1. Meningkatnya dukungan terhadap kedaulatan pangan

2. Meningkatnya dukungan terhadap ketahanan air

Aspek strategis organisasi yang menjadi pilar dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

terdiri dari 3 (tiga) aspek:

1. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta

keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia

dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk

hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

BAB I-14



2. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan,

penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air untuk kesejahteraan

masyarakat.

3. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan

memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

1.6.2. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2016

A. Kondisi

1. Ketahanan air yang semakin rentan sebagai akibat kerusakan lingkungan dan

berkurangnya daerah resapan serta tangkapan air.

2. Pendayagunaan sumber daya air yang tidak optimal akibat menurunnya kinerja

infrastruktur sumber daya air.

3. Meningkatnya ancaman banjir dan abrasi pantai.

B. Tantangan

1. Konservasi sumber daya air dengan cara meningkatkan kinerja infrastruktur

tampungan sumber - sumber air dalam rangka ketahanan air.

2. Pendayagunaan sumber daya air dengan cara meningkatkan kinerja

infrastruktur irigasi dalam rangka ketahanan pangan.

3. Pengendalian daya rusak air dengan cara membangun infrastruktur pengendali

banjir dan abrasi pantai untuk mengurangi ancaman banjir dan abrasi pantai

pada kawasan strategis, pemukiman, serta fasilitas publik.

1.7. LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan

Sumber Daya Air sebagai berikut:

1. Pengelolaan data sumber daya air dalam bentuk pengumpulan data, pengolahan

data dan publikasi data sumber daya air.

2. Pembangunan Infrastruktur sumber daya air dalam bentuk kegiatan

pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan.

3. Memberikan rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan sarana dan

prasarana sumber daya air.

BAB I-15



4. Mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air

dalam bentuk kegiatan pelatihan, sosialisasi dan pembinaan kelembagaan

dalam pengelolaan sumber daya air.

I.8. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan

sistimatika sebagai berikut:

1). Bab I : Pendahuluan

Memuat gambaran umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Sumatera Barat, aspek strategis serta isu strategis yang dihadapi.

2). Bab II : Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perencanaan dan perjanjian

kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

3). Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis serta realisasi anggaran Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

4). Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah

di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat

5). Lampiran-lampiran

BAB II-1



B A B

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 merupakan acuan dalam perencanaan,

pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana

Kerja (Renja) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. Dalam sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat

menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan

strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang

jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan

misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang

didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 .

Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan

kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Organisasi selama 5 tahun.

2

II

0

0

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II-2



2.1.1. Visi

Visi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

“Terwujudnya infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan”.

2.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan

penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas PSDA Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Meningkatkan konservasi sumber daya air

Dengan konservasi sumber daya air yang konsisten akan dapat lebih menjamin

ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara berkesinambungan

secara kuantitas dan kualitas baik bagi generasi sekarang maupun akan datang.

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air

Dengan berbagai upaya yang meliputi penyediaan, penggunaan, pengembangan

dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, kebutuhan air untuk berbagai

sektor seperti domestik, perkotaan, industri, pertanian, perikanan, peternakan

dan energi agar dapat dipenuhi secara adil, seimbang, efektif dan efesien.

Meningkatkan pengendalian daya rusak air

Dengan misi ini dapat diupayakan pengurangan dan penanggulangan resiko

bencana banjir, tanah longsor dan abrasi pantai yang menimpa kawasan

strategis, kawasan pertanian, industri, permukiman dan prasarana fisik lainnya.

2.1.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan Dinas PSDA Provinsi Sumatera

Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan tampungan sumber – sumber air untuk menunjang

konservasi air.

BAB II-3



2. Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk

menunjang kedaulatan pangan.

3. Meningkatkan pengendalian daya rusak air untuk mitigasi Bencana.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Pengelolaan Sumber daya Air periode 2016-2021

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas tampungan sumber-sumber air dengan indikator

kinerjanya persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber - sumber air.

2. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi dengan indikator kinerja

peningkatan rata – rata indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi.

3. Berkurangya dampak daya rusak air dengan indikator kinerja persentase

pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air.

2.1.5 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Startegis

Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan

kebijakan yang akan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas yang

berkaitan dengan pembangunan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang

menitikberatkan pada :

1. Sasaran meningkatnya upaya konservasi sumber daya air

Strategi :

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber

daya air pada kawasan konservasi prioritas.

Kebijakan :

Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, operasional serta pemeliharaan

infrastruktur konservasi sumber daya air.

BAB II-4



2. Sasaran meningkatnya kinerja layanan irigasi

Strategi :

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi pada

Daerah Irigasi kewenangan provinsi yang menjadi daerah andalan penghasil

padi.

Kebijakan :


infrastruktur irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi.

3. Sasaran meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Strategi :

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir

dan abrasi pantai pada kawasan strategis yang rawan bencana.

Kebijakan :


infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai.

2.1.6. Program dan Kegiatan

A. Program yang terkait langsung dengan pencapaian Sasaran Strategis :

1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Air Lainnya dengan kegiatan:

Melakukan survey potensi konservasi dan tampungan sumber air.

Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta

operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta bangunan penampung

sumber air.

Melaksanakan pembangunan bangunan konservasi serta bangunan penampung

sumber air.

Melaksanakan peningkatan bangunan konservasi serta bangunan penampung

sumber air.

Melaksanakan rehabilitasi bangunan konservasi serta bangunan penampung

sumber air.

BAB II-5



Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan konservasi serta

bangunan penampung sumber air.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi dan Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan:

Melakukan survey potensi jaringan irigasi dan rawa.

Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta

operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Melaksanakan pembangunan jaringan irigasi.

Melaksanakan peningkatan jaringan irigasi.

Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi.

Melaksanakan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.


3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan kegiatan sebagai

berikut :

Melakukan survey potensi banjir, longsor dan abrasi pantai.

Melaksanakan perencanaan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

Melaksanakan pembangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

Melaksanakan peningkatan bangunan pengendali banjir dan abrasi pantai.

Melaksanakan rehabilitasi pengendali banjir dan abrasi pantai.

Melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir dan

abrasi pantai.


BAB II-6



B. Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis :

4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan:

Alokasi air

Penyusunan neraca ketersediaan air baku.

Profil pengelolaan Sumber Daya Air

Pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi

Pemantauan dan evaluasi.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan:

Bimbingan teknis dan pengendalian mutu kegiatan konstruksi (quality

assurance)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Tahun Berjalan

Monitoring pembangunan dan pembongkaran P/S SDA yang memerlukan izin

Gubernur

Pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi

Workshop sinkronisasi kajian lingkungan terhadap rencana pelaksanaan

pembangunan bidang SDA

Peningkatan sumber daya manusia bidang SDA

Verifikasi dan monev perencanaan teknis bidang SDA

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Sistem pengendalian intern pemerintah provinsi

Lokakarya jasa konstruksi

Survey Kepuasan masyarakat (SKM)

BAB II-7



6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah & dalam propinsi

Penyediaan Jasa Sopir Kantor

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

Pengadaan meubeler

Pengadaan kendaraan operasional

Pengadaan alat berat

Pengadaan gedung arsip

Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputer

BAB II-8



Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor

Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

8. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :

Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk aparatur

10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dengan

kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

Penatausahaan keuangan SKPD

Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan disusun berpedoman kepada Rencana Strategis

(Renstra) Dinas PSDA yang telah ditetapkan sekaligus merupakan pendukung

pencapaian kinerja Provinsi Sumatera Barat yang tertuan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat adalah

sebagai berikut :

BAB II-9



Tabel. 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat

1 Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur

irigasi kewenangan provinsi

Peningkatan rata-rata indeks kinerja

infrastruktur irigasi kewenangan provinsi 0.30 %

2 Berkurangnya dampak daya rusak air Berkurangnya luas kawasan yang terdampak

daya rusak air 40 Ha

3 Meningkatnya tampungan sumber-sumber air Peningkatan kapasitas tampungan sumber-

sumber air 10,000 M3

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2016

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian

perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertuang

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (PK 2016) merupakan tolak ukur keberhasilan

organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir

Tahun Anggaran 2016.

Secara rinci Perjanjian Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat disajikan

pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat

1. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur




2. Berkurangnya dampak daya rusak air Berkurangnya luas kawasan yang

terdampak daya rusak air 40 Ha

3. Meningkatnya tampungan sumber-sumber

air

Peningkatan kapasitas tampungan

sumber-sumber air 10,000 M3


BAB II-10



Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ini telah sesuai dengan target Renstra karena semua

program, kegiatan, sumber daya dan pendanaan tersedia sesuai dengan perencanaan yang

tertuang didalam Renstra Dinas Pengelolaan Sumber daya Air tahun 2016-2021.

Tabel 2.3. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat

1. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur




2. Berkurangnya dampak daya rusak air Berkurangnya luas kawasan yang terdampak

daya rusak air 46 Ha

3. Meningkatnya tampungan sumber-sumber air Peningkatan kapasitas tampungan sumber-

sumber air 10,000 M3


Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ini dilakukan karena adanya penambahan

kegiatan dalam DPA perubahan yang menggunakan dana sisa lelang tahun 2016, sehingga

pada salah satu sasaran strategis setelah dievaluasi perlu dilakukan penambahan target kinerja.

BAB II-1



2.4. RENCANA AKSI TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 2.4. Rencana Aksi Untuk Mencapai Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat

1

Meningkatnya kinerja

layanan infrastruktur

irigasi kewenangan

provinsi

Peningkatan rata-rata

indeks kinerja

infrastruktur irigasi

kewenangan provinsi

0.30 % - % 0.10 % 0.20 % 0.30 %

Triwulan I Kegiatan dalam tahap

persiapan dan lelang, Triwulan II

sebagian kegiatan terkontrak dan

sudah mulai berjalan, Triwulan III

semua kegiatan terkontrak dan

sudah berjalan, Triwulan IV semua

kegiatan berjalan secara optimum

2 Berkurangnya

dampak daya rusak air

Berkurangnya luas

kawasan yang

terdampak daya rusak

air

40 Ha - Ha 10 Ha 25 Ha 46 Ha








3

Meningkatnya

tampungan sumber-

sumber air

Peningkatan

kapasitas tampungan

sumber-sumber air

10,000 M3 - M3 - M3 - M3 10,000 M3








(Embung baru dapat difungsikan

setelah fisik selesai 100 %)

Keterangan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Tahun 2016 Program / Kegiatan

Program : Pengembangan

dan pengelolaan sistem

jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

Kegiatan : Rehabilitasi

Daerah Irigasi (31

Kegiatan)

Program : Pengendalian

banjir dan pengamanan

pantai

Kegiatan : Normalisasi dan

Perkuatan Tebing Sungai,

Pengamanan Pantai (59

Kegiatan)

Program :

Pengembangan,

Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Air Lainnya

Kegiatan : Pembangunan /

Peningkatan Embung (4

Kegiatan)

Target

TW I TW II TW III TW IV

BAB II-2



BAB III-1



B A B

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan tatanan,

instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan

tahapan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja,

Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Didalam bab ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas PSDA

Provinsi Sumatera Barat yaitu kriteria ukuran keberhasilan kinerja, analisis capaian kinerja

tahun 2016, analisis capaian kinerja per triwulan, analisis keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian kinerja, hambatan serta langkah-langkah antisipatif untuk tercapainya

target kinerja organisasi. Bab ini juga memuat target dan realisasi kinerja keuangan tahun

2016 serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

AKUNTABILITAS

KINERJA

3

0

0

BAB III-2



3.1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja

yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategi.

Sebelum dilakukan pengukuran kinerja terlebih dulu perlu diketahui kriteria

ukuran keberhasilan pencapaian sasaran berdasarkan Permen PAN No. 20 Tahun 2013

tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Tabel 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

BAB III-3



3.2. CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2016

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2016

1.

Meningkatnya kinerja layanan

infrastruktur irigasi kewenangan

provinsi

Peningkatan rata-rata indeks

kinerja infrastruktur irigasi

kewenangan provinsi

0.300 % 0.299 % 99.67 %

2. Berkurangnya dampak daya

rusak air

Berkurangnya luas kawasan

yang terdampak daya rusak air 46.00 Ha 44.34 Ha 96.40 %

3. Meningkatnya tampungan

sumber-sumber air

Peningkatan kapasitas

tampungan sumber-sumber air 10,000 M3 9,910 M3 99.10 %

%RealisasiNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas PSDA Provinsi

Sumatera Barat tahun 2016 masuk dalam kategori memuaskan. Peningkatan rata-rata indeks

kinerja infrastruktur irigasi kewenangan provinsi merupakan indikator kinerja Dinas PSDA

yang menjadi salah satu indikator kinerja Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

3.2.2. Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2016

A. Capaian Kinerja Triwulan I

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2016

1



provinsi



kewenangan provinsi

0 % 0 % 100 %

2Berkurangnya dampak daya

rusak air

Berkurangnya luas kawasan yang

terdampak daya rusak air0 Ha 0 Ha 100 %

3Meningkatnya tampungan

sumber-sumber air


sumber-sumber air0 M3 0 M3 100 %

Target Realisasi %

Triwulan INo Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada triwulan I untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam

ketegori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini berdasarkan pengalaman

tahun-tahun sebelumnya belum ada target outcome disebabkan kegiatan-kegiatan masih

dalam tahapan proses lelang.

BAB III-4



B. Capaian Kinerja Triwulan II

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2016

1



provinsi



kewenangan provinsi

0.100 % 0.130 % 129.62 %


rusak air


terdampak daya rusak air10.00 Ha 10.23 Ha 102.30 %


sumber-sumber air


sumber-sumber air 0.00 M3 0.00 M3 100.00 %

Target Realisasi %No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Triwulan II

Capaian kinerja pada triwulan II untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam

kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini sebagian besar kegiatan

sudah terkontrak dan sudah berjalan, sehingga sudah ada outcome kegiatan.

C. Capaian Kinerja Triwulan III

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2016

1



provinsi



kewenangan provinsi

0.200 % 0.214 % 107.00 %


rusak air




sumber-sumber air


sumber-sumber air 0.00 M3 0.00 M3 100.00 %

Target Realisasi %

Triwulan IIINo Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada triwulan III untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam

kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini semua kegiatan sudah

terkontrak dan sudah berjalan, progres fisik kegiatan sudah melebihi target.

BAB III-5



D. Capaian Kinerja Triwulan IV

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV tahun 2016

1



provinsi



kewenangan provinsi

0.300 % 0.299 % 99.67 %


rusak air




sumber-sumber air


sumber-sumber air 10,000 M3 9,910 M3 99.10 %

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Realisasi %

Triwulan IV

Capaian kinerja pada triwulan IV untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam

kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini semua kegiatan sudah

berjalan optimal. Namun demikian pada triwulan akhir ini capaian realisasi kinerja tidak

sepenuhnya dapat mencapai 100 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa realisasi

pencapaian target kinerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.

3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tabel. 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2016

Target Realisasi % %

1Meningkatnya layanan

jaringan irigasi

Persentase luas

daerah irigasi dengan

jaringan irigasi dalam

kondisi baik

100.00% 100.00% 100.00%

Meningkatnya kinerja

layanan infrastruktur

irigasi kewenangan

provinsi

Peningkatan rata-rata

indeks kinerja


kewenangan provinsi

0.30 % 0.299 % 99.67%

2

Berkurangnya luas

kawasan yang terkena

dampak banjir dan

abrasi pantai

Persentase luas

kawasan yang

terlindungi dari bahaya

banjir dan abrasi pantai

7.67% 10.24% 133.51%

Berkurangnya

dampak daya rusak

air

Berkurangnya luas

kawasan yang

terdampak daya rusak

air

46.00 Ha 44.344 Ha 96.40%

3

Meningkatnya

keberlanjutan dan

ketersediaan air untuk

memenuhi berbagai

kebutuhan

Persentase

peningkatan

tampungan sumber air

5.88% 5.88% 100.00%

Meningkatnya

tampungan sumber-

sumber air


tampungan sumber-

sumber air

10,000 M3 9,910 M3 99.10%

4

Meningkatnya kualitas

SDM penyelenggara

pengelolaan sumber

daya air

Persentase SDM yang

diberikan Pelatihan6.67% 8.67% 129.99%

Tahun 2016Sasaran Strategis

Tahun 2016

Indikator Kinerja

Tahun 2016Target Realisasi

NoSasaran Strategis

Tahun 2015

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Tahun 2015

Indikator kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 berbeda dengan indikator

kinerja tahun 2015 menyesuaikan dengan Renstra tahun 2016-2021.

BAB III-6



3.2.3. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2016 Terhadap Target Renstra

Tahun 2016-2021

Tabel. 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2016 Terhadap Target Renstra Periode

2016-2021

1



provinsi



kewenangan provinsi

0.290 % 0.299 % 103.103 %

2 Berkurangnya dampak daya rusak airBerkurangnya luas kawasan yang


3Meningkatnya tampungan sumber-

sumber air


sumber-sumber air10,000 M3 9,910 M3 99.100 %

Target Renstra

2016-2021

Realisasi Sampai

Dengan Tahun

2016

% Realisasi

Terhadap Target

Renstra

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja

tahun 2016 memenuhi target yang ada dalam Rencana Strategis, bahkan ada yang melebihi

target Renstra, hal ini terjadi karena terdapatnya penambahan anggaran dan kegiatan pada

DPA perubahan tahun 2016 serta adanya beberapa penyesuaian kondisi lapangan sehingga

menyebabkan capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kinerja layanan

infrastruktur irigasi kewenangan provinsi dan sasaran strategis berkurangnya dampak daya

rusak air bisa melebihi target yang ada dalam Renstra Dinas PSDA.

3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif

Solusi Yang Telah Dilakukan

A. Sasaran strategis meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi

kewenangan provinsi dengan indikator kinerja peningkatan rata-rata indeks

kinerja infrastruktur irigasi kewenangan provinsi (%).

- Penyebab keberhasilannya adalah telah terlaksananya 31 kegiatan Rehabilitasi pada

28 Daerah Irigasi dengan total panjang penanganan 31,89 Km dengan 88 unit

bangunan dan rehabilitasi ringan 14 unit bendung.

BAB III-7



- Kendala yang ditemui dilapangan adalah jadwal penutupan air irigasi terkait

pekerjaan fisik lapangan yang perlu disepakati bersama dengan petani pemakai air.

Cara menghitung capaian kinerjanya adalah :

Indeks kinerja yang ada (%) + Peningkatan indeks kinerja (%)

B. Sasaran strategis berkurangnya dampak daya rusak air dengan indikator kinerja

berkurangnya luas kawasan terdampak daya rusak air (Ha).

- Penyebab keberhasilannya adalah telah terlaksananya 58 kegiatan Pengendalian

Banjir dan Pengamanan Pantai dengan total panjang 12,38 Km.

- Penyebab kegagalannya adalah tidak terlaksananya 1 kegiatan yaitu Normalisasi dan

Perkuatan Tebing Batang Lurus-Maransi Kota Padang (Black List) terkendala kinerja

penyedia jasa.

- Permasalahan pembebasan lahan perlu solusi yang cepat dan tertulis dari pemerintah

kab./kota sehingga kegiatan fisik tidak terkendala.


- Panjang (m) x Lebar areal teramankan (m) x 100 %

10.000

C. Sasaran strategis meningkatnya tampungan sumber-sumber air dengan indikator

kinerja peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (m3).

- Telah terlaksananya 4 kegiatan pembangunan embung,

- 1 unit embung (Embung Taratak Kabupaten Pesisir Selatan) telah selesai dibangun

dengan peningkatan kapasitas tampungan air sebesar 9.910 m3.

- Tidak ditemukan permasalahan yang cukup berarti untuk pencapaian realisasi kinerja

sasaran ini, namun untuk pekerjaan yang belum selesai harus dilanjutkan pada tahun

berikutnya.


- Luas tampungan air (m2) x Tinggi Tampungan air (m)

BAB III-8



3.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan

yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Anggaran

Anggaran dalam DPA awal telah dilakukan revisi (pengurangan) terkait dengan

pengembalian dana sisa lelang kegiatan serta efisiensi anggaran pada beberapa

kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi kegiatan berjalan.

2. Sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia Dinas PSDA mengalami penurunan setiap tahunnya

akibat banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun sementara dilain sisi

penerimaan pegawai baru tidak ada. Namun demikian dengan jumlah personil yang

ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Waktu pelaksanaan

Mulai Proses lelang kegiatan masih terlambat, sehingga sebagian besar kegiatan

baru dapat terkontrak pada bulan April. Akibatnya pada triwulan I otomatis belum

ada realisasi capaian kinerja sehingga capaian kinerja baru dapat dipacu pada

triwulan II dan III, sedangkan pada triwulan IV perlu antisipasi terhadap kondisi

cuaca ekstrim.

4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim terutama

ketersediaan sarana transportasi roda empat yang layak untuk menuju lokasi

kegiatan-kegiatan Dinas PSDA yang tersebar diseluruh Provinsi Sumatera Barat.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / Kegagalan

1. Penunjang keberhasilan / kegagalan sasaran strategis meningkatnya kinerja

layanan infrastruktur irigasi kewenangan provinsi

- Telah terlaksananya dengan baik program pengembangan dan pengelolaan sistem

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan 31 kegiatan Rehabilitasi

pada 28 Daerah Irigasi dengan total panjang penanganan 31,89 Km dengan 88 unit

bangunan dan rehabilitasi ringan 14 unit bendung.

- Telah terlaksananya program dan kegiatan lainnya yang memberikan dukungan

secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini.

BAB III-9



Tabel 3.9. Kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 31898 m 0.299 %

Realisasi Outcome dihitung menggunakan

lampiran Permen PUPR No. 12 tahun 2015

A. Rehabilitasi Daerah Irigasi Kewenang provinsi Utuh

Kabupaten-Kota

1 Rehabilitasi D.I Bt. Partupangan Kabupaten Pasaman Barat 479 m 479 m

2 Rehabilitasi D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat 1130 m 1130 m

3 Rehabilitasi D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat 246 m 300 m

4 Rehabilitasi D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan 929 m 929 m

5 Rehabilitasi D.I Koto Salapan Kabupaten Pesisir Selatan 1200 m 1200 m

6 Rehabilitasi D.I Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan 1600 m 1600 m

7 Rehabilitasi D.I Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan 800 m 800 m

8 Rehabilitasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan 1200 m 1200 m

9 Rehabilitasi D.I Malepang Kabupaten Pesisir Selatan 700 m 700 m

10 Rehabilitasi D.I Gunung Nago Kota Padang 200 m 200 m

B. Rehab. Irigasi wewenang propinsi & lintas kab/kota

1 Rehabilitasi D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok 1108 m 1108 m

2 Rehabilitasi D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh 491 m 491 m

3 Rehabilitasi D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok 716 m 716 m

4 Rehabilitasi D.I. Banda Bintungan Nagari Talang Kecamatan Gunung

Talang Kabupaten Solok/ Kota Solok 770 m 770 m

5 Rehabilitasi D.I.Batang Lampasi Kob. 50 Kota - Kota Payakumbuh 11 m 11 m

C. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1

Rehabilitasi Irigasi Wewenang Provinsi (Utuh & Lintas Kab/Kota) pada

Wilayah VII (Kab. Tanah Datar - Kota Padang Panjang)

D.I. Batang Selo

2387 m 890 m

2


Wilayah III (Kab/Kota Solok - Kab. Solok Selatan)

D.I. Bandar Sungai Aro

1827 m 1827 m

3


Wilayah V (Kab/Kota Agam - Bukittinggi)

D.I. Bandar Batang Dareh

1119 m 1119 m

4



D.I. Bandar Sawah Padang

522 m 522 m

5



D.I. Paneh Gadang

2347 m 2347 m

6


Wilayah I (Kab. Pesisir Selatan - Mentawai)

D.I. Koto Kandis

2140 m 2140 m

7


Wilayah IV (Kab/Kota Sijunjung - Dharmasraya - Sawahlunto)

D.I. Sei. Samek

2273 m 2273 m

8



D.I. Batang Gumarang

1091 m 1091 m

9


Wilayah II (Kab/Kota Padang Pariaman - Padang)

D.I. Ladang Laweh

2513 m 2513 m

KETERANGAN PROGRAM / KEGIATAN Realisasi

Output

Realisasi

Outcome No.

BAB III-10



10



D.I. Bandar Kubu Banda

500 m

11


Wilayah VI (Kab/Kota Lima Puluh Kota - Payakumbuh)

D.I. Batang Agam

505 m

12



D.I. Batang Sianok

2500 m

13



D.I. Gadang Sini Air

446 m

D. Anggaran Perubahan

1



D.I. Bandar Batang Dareh

93 m

2



D.I. Bandar Ipuh

25 m

3


Wilayah VIII (Kab. Pasaman - Pasaman Barat)

D.I. Batang Tingkarang

30 m

KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN Realisasi

Output

Realisasi

Outcome No.

Berikut beberapa foto dokumentasi terkait keberhasilan pencapaian Kinerja :

Rehabilitasi D.I. Batang Dareh Kabupaten Agam

BAB III-11



Rehabilitasi D.I. Kubu Banda Kabupaten Agam

Rehabilitasi D.I. Batang Selo Kabupaten Tanah Datar

Rehabilitasi D.I. Sicaung Kabupaten Padang Pariaman

BAB III-12



Rehabilitasi D.I. Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan

Rehabilitasi D.I. Batang Lembang Kabupaten Solok

Rehabilitasi D.I. Bandar Bangko Kabupaten Solok Selatan

BAB III-13



Rehabilitasi D.I. Rimbo Tampuruang Kabupaten Pasaman Barat

Rehabilitasi D.I. Batang Tabik Kabupaten 50 Kota

2. Penunjang keberhasilan / kegagalan sasaran strategis berkurangnya dampak

daya rusak air

- Telah terlaksananya program pengendalian banjir dan pengamanan pantai dengan

58 kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan total panjang

12,38 Km.

- Tidak terlaksananya 1 kegiatan yaitu Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang

Lurus-Maransi Kota Padang (Black List).

- Telah terlaksananya dengan baik program dan kegiatan lainnya yang memberikan

dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja

sasaran ini.

BAB III-14



Tabel 3.10. Program dan kegiatan penunjang sasaran berkurangya dampak daya rusak air

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 12381 m 44.34 Ha

A. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-

badan Air

1 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Antokan Lubuk Basung,

Tanjung Mutiara Kabupaten Agam 85 m 0.43 Ha

342 m 0.86 Ha

2 Pengendalian Banjir Batang Pasaman Kabupaten Pasaman Barat 109 m 0.55 Ha

3 Pengendalian Muara Batang Maligi Kabupaten Pasaman Barat 274 m 1.37 Ha

4 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sumpur Lubuk Sikaping

Kabupaten Pasaman 168 m 0.84 Ha

5 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Sariak Malai Nagari

Malai V Suku Kec. Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman 240 m 1.20 Ha

6 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lampasi Kota Payakumbuh 101 m 0.51 Ha

7 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sikali Kota Payakumbuh 111 m 0.56 Ha

8 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lurus-Maransi Kota

Padang 0 m 0.00 Ha

9 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Muaro Batang Surantih Kabupaten

Pesisir Selatan 125 m 0.63 Ha

10 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Painan Kab. Pesisir

Selatan 110 m 0.55 Ha

11 Normalisasi Batang Palangai Kabupaten Pesisir Selatan 360 m 1.80 Ha

12 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tingkarang Lansek Kodok

Rao Selatan Kabupaten Pasaman 258 m 1.29 Ha

13 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kalampaian Kab. Padang

Pariaman 155 m 0.78 Ha

14 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Naras Kab. Padang


15 Normalisasi Sungai Batang Pulakek Kec. Pauh Duo Kab. Solok


16 Perkuatan Tebing Batang Muaro Tanjung Mukapeh Sumedang Nyiur

Melambai Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan 41.5 m 0.21 Ha

17 Pengamanan Tebing Batang Bayang Sani Kenagarian Kapeh Panji

Kampung Jambak Kec. Bayang Kab. Pesisir selatan 101 m 0.51 Ha

18 Pengamanan Tebing Sungai Batang Kapas Kec. Batang Kapas Kab.


19 Pengamanan Sungai Batang Bayang Lokasi Kampung Ganting dan

Kenagarian Sawah Laweh Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan 57 m 0.29 Ha

20 Pengamanan Tebing Batang Tapan Kec. Tapan Kab. Pesisir Selatan 76.8 m 0.38 Ha

21 Pengamanan Tebing Batang Indrapura Kec. Air pura Kab. Pesisir

Selatan 37.4 m 0.19 Ha

22 Pengamanan Tebing Batang Bayang Nagari Kapelgam Kec. Bayang

Kab. Pesisir Selatan 300 m 1.50 Ha

23 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Limau Kab. Padang


24 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Saning Baka Kec. X Koto

Singkarak Kab. Solok 228 m 1.14 Ha

25 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kaloko Jorong Koto

Tangah Nagari Pematang Panjang Kec. Sijunjung 110 m 0.55 Ha

26

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Unggan Anak Batang

Sumpur Jorong Koto Nagari Unggan Kec. Sumpur Kudus

Kab.Sijunjung

42 m 0.21 Ha

27 Batang Tandikek Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari

Banganti 50 m 0.25 Ha


Output

Realisasi

Outcome No.

BAB III-15



28

Normalisasi dan perkuatan Tebing Batang Langkatin Kampung

Subarang Tarok Kanagarian Lakitan Selatan Kec. Legayang Kab.

Pesisir selatan

104 m 0.52 Ha

29 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sago Kenagarian Sago

Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan 76 m 0.38 Ha

30 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Koto Marapak Nagari

Padang XI Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan 38 m 0.19 Ha

31

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lagan Kaciak Kenagarian

Lagan Mudiak Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir

Selatan

53 m 0.27 Ha

32 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lagan Hilir Kenagarian

Lagan Hilir Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan 50 m 0.25 Ha

33 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Anak Sungai Silaut Nagari Pulai

Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan 1430 m 2.86 Ha

34 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Anak Sungai Silaut Nagari Durian

Seribu Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan 2535 m 5.07 Ha

35 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Anak Batang Bayang Sani Nagari

Asam Kamba Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan 80 m 0.40 Ha

36 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tj. Kandih Taluak Kab.


37 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Siguntur Nagari Siguntur

Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan 80 m 0.40 Ha

38 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kulam Kambang Kec.

Lengayang Kab. Pesisir Selatan 93.7 m 0.47 Ha

39 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Bayang Sani Nagari

Kapelgan Kab. Pesisir Selatan 39 m 0.20 Ha

40 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Taming Kenagarian

Silaping Kecamatan Ranah Batahan kab. Pasaman Barat 235 m 1.18 Ha

41 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Mamong Lubuk Tareh Kec.

Tigo Lurah Kab. Solok 126 m 0.63 Ha

42 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kab. 50 Kota 198 m 0.99 Ha

43 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Agam Kab. Agam 466 m 2.33 Ha

44 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Baruang-Baruang Belantai

Kec. Koto XI Tarusan Kab.Pesisr Selatan 58 m 0.29 Ha

45 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kec. Koto XI

Tarusan Kab.Pesisir Selatan 530 m 2.65 Ha

46 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangki Nagari Batu

Bajanjang Kab. Sijunjung 25 m 0.13 Ha

47 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lembang Kab. Solok - Kota

Solok 300 m 1.50 Ha

180 m 0.00 Ha Drainase

B. Anggaran Perubahan

1 Normalisasi Sungai Batang Pulakek Kec. Pauh Duo Kab. Solok


2 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kec. Koto XI

Tarusan Kab.Pesisr Selatan (Krib) 4 m 0.01 Ha

3 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Bayang Sani Nagari

Kapelgan Kab. Pesisir Selatan 51 m 0.26 Ha

4 Pengamanan Tebing Batang Bayang Sani Kenagarian Kapeh Panji

Kampung Jambak Kec. Bayang Kab. Pesisir selatan 51 m 0.25 Ha

5 Pengamanan Tebing Batang Bayang Sani Kenagarian Sawah Laweh

Kec. Bayang Kab. Pesisir selatan 32 m 0.16 Ha

6 Pengamanan Tebing Batang Bayang Sani Kenagarian Asam Kamba

Kec. Bayang Kab. Pesisir selatan 48 m 0.24 Ha

7 Pengamanan Tebing Sungai Batang Kapas Kec. Batang Kapas Kab.



Output

Realisasi

Outcome No.

BAB III-16



C. Pengamanan Pantai Rawan Abrasi

1 Rehabilitasi Jetty Banjir Kanal (Pantai Purus) Kota Padang 187 m

D. Pembangunan Checkdam dan Groundsill

1 Pembangunan Groundsill Batang Agam Kota Payakumbuh 1 Unit 1 Unit

2 Pembangunan Checkdam Sungai Tanuik Baruang-baruang Balantai

Kab. Pesisir Selatan Unit Unit Belum selesai

3 Pembangunan Checkdam Timbalun Kota Padang Unit Unit Belum selesai

4 Pembangunan Checkdam Batang Malana Kabupaten Tanah Datar Unit Unit Belum selesai


Output

Realisasi

Outcome No.

Berikut beberapa foto dokumentasi terkait keberhasilan pencapaian Kinerja :

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Naras

Kabupaten Pariaman

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tingkarang

Kabupaten Pasaman Barat

BAB III-17



Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Antokan

Kabupaten Agam

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pulakek

Kabupaten Solok Selatan

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangki

Kabupaten Sijunjung

BAB III-18



Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kapas

Kabupaten Pesisir Selatan

Pembangunan Groundsill Batang Agam

Kota Payakumbuh

Pembangunan Jetty Batang Surantih

Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III-19



Rehabilitasi Jetty Pantai Purus Kota Padang

3. Penunjang keberhasilan / kegagalan sasaran strategis meningkatnya tampungan

sumber-sumber Air

- Telah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya dengan 4 kegiatan pembangunan embung,

- 1 unit embung (Embung Taratak Kabupaten Pesisir Selatan) telah selesai dibangun,

dengan peningkatan kapasitas tampungan air sebesar 9.910 m3.

- Telah terlaksananya dengan baik program dan kegiatan lainnya yang memberikan

dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja

sasaran ini.

Tabel 3.11. Program dan kegiatan penunjang sasaran meningkatnya tampungan sumber-

sumber air

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Air Lainnya Unit 9910 M3

A. Pembangunan/ Rehabilitasi Embung dan Bangunan

Penampung Air lainnya

1 Pembangunan Embung Taratak Kabupaten Pesisir Selatan 1 Unit 9910 M3 19.432 M2 x 0,51 M

2 Pembangunan Embung Salido Kabupaten Pesisir Selatan Unit M3 Belum Selesai

3 Pembangunan Embung Payo Talao Kabupaten Sijunjung Unit M3 Belum Selesai

4 Pembangunan Embung Kandih Bukit Kandung Kabupaten Solok Unit M3 Belum Selesai

KETERANGAN PROGRAM / KEGIATAN Realisasi

Output

Realisasi

Outcome No.

BAB III-20



Pembangunan Embung Taratak Kabupaten Pesisir Selatan

3.3. REALISASI ANGGARAN

Evaluasi dan Analisis Anggaran mencakup uraian terkait jumlah dana baik itu jumlah

DPA Awal, dan DPA Perubahaan, kemudian penjelasan mengenai alasan DPA mengalami

Revisi, seberapa besar Realisasi anggaran. Uraian mengenai sub bab ini dapat dilihat pada

tabel – tabel berikut :

3.3.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2016 Dinas PSDA

Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.12. Alokasi Anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2016 Dinas PSDA Provinsi Sumatera

Barat

NO. TAHUN DPA AWAL DPA PERUBAHAAN REALISASI %

1

2015

Rp. 160.857.572.874,-

Rp. 192.916.997.708,-

Rp. 184.785.911.621,-

95,79

2 2016 Rp. 217,929,928,500,- Rp. 193,461,743,600,- Rp. 186,355,807,869,-

96,33

BAB III-21



Gambar 3.1. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas PSDA

Tahun 2015 dan Tahun 2016

3.3.2. Evaluasi dan Analisis Anggaran Tahun 2016

Dari tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia

(DPA) untuk Dinas PSDA Provinsi Sumatera barat tahun 2016 ini mengalami

peningkatan dari pada tahun 2015, namun pada DPA perubahan tahun 2016 terjadi

pengurangan anggaran akibat adanya pengembalian dana sisa lelang. Secara

keseluruhan pencapaian kinerja keuangan tahun 2016 ini lebih tinggi dari pada tahun

lalu, yaitu mencapai 96,33 %.

BAB IV-1



B A B

4.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Dari hasil analisis dan penilaian kinerja Dinas PSDA Tahun 2016 dapat disimpulkan

bahwa capaian target kinerja tahun 2016 serta capaian target kinerja yang tertuang didalam

Renstra tahun 2016-2021 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat telah dapat terealisasi dan

tercapai dengan kategori capaian memuaskan.

Tabel 4.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PSDA Tahun 2016

1.



kewenangan provinsi



kewenangan provinsi

0.300 % 0.299 % 99.67 %

2. Berkurangnya dampak daya

rusak air

Berkurangnya luas kawasan

yang terdampak daya rusak air 5.450 % 5.254 % 96.40 %

3. Meningkatnya tampungan

sumber-sumber air


tampungan sumber-sumber air 0.400 % 0.395 % 99.10 %

%RealisasiNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PENUTUP 4

V

0

0

BAB IV-2



Tabel 4.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PSDA Tahun 2016

DPA AWAL DPA PERUBAHAAN REALISASI %

Rp. 217,929,928,500,- Rp. 193,461,743,600,- Rp. 186,355,807,869,- 96,33 %

4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti, namun terkait

dengan pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang masih menjadi permasalahan dan kendala

yaitu:

1. Lamanya proses mulainya lelang kegiatan sehingga berdampak kepada

tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2. Masih ada kendala pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten / kota pada

lokasi dilaksanakannya kegiatan.

3. Kompetensi personil penyedia jasa (konsultan perencana, konsultan pengawas,

dan kontraktor) serta kinerja penyedia jasa yang masih perlu ditingkatkan.

4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PSDA terus mengalami penurunan setiap

tahunnya.

5. Sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan roda empat sebagai alat

transportasi untuk menuju lokasi-lokasi kegiatan yang tersebar di Provinsi

Sumatera Barat belum mencukupi.

4.3. SOLUSI DAN LANGKAH - LANGKAH ANTISIPATIF UNTUK

PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera

Barat tahun 2016, maka berikut ini solusi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan

akuntabilitas Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat selanjutnya :

1. Agar proses lelang kegiatan dapat dimulai lebih awal.

2. Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih matang lagi untuk

mengurangi adanya permasalahan lahan maupun permasalahan ketidaksesuaian

perencanaan dengan kondisi eksisting sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV-3



3. Agar pemilihan jasa konstruksi dan konsultansi lebih mengutamakan kinerja dan

kompetensi penyedia jasa, tidak saja memenangkan penyedia jasa dengan

penawaran terendah.

4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PSDA terutama untuk tenaga teknis

ditambah, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan.

5. Pengadaan tambahan kendaraan transportasi roda empat serta optimalisasi

kendaraan yang ada.

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih ditingkatkan.

7. Pada saat perencanaan, pemrograman, penganggaran maupun implementasi,

semua komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang sudah

ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV-4



LAMPIRAN 1

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

TAHUN 2016

Penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR

di Wilayah Barat Indonesia Tahun 2016

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA, PERJANJIAN KINERJA

DAN RENCANA AKSI

TAHUN 2016

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA ESELON III & IV

TAHUN 2016

LAMPIRAN 4

EVALUASI KINERJA

TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PSDA TAHUN 2016 OK.pdf1LAKIP DINAS PSDA PROV. SUMBAR T.A. 20161 i KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat

Text of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PSDA TAHUN 2016 OK.pdf1LAKIP DINAS PSDA PROV....

KATA PENGANTARbojongsari.depok.go.id/aset-kecamatan/.../Renstra... · KATA PENGANTAR ... kata pengantar

KATA PENGANTAR · i kata pengantar

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR · 2 3 KATA PENGANTAR 4 KARTU PENILAIAN 116 PENGANTAR 8

KATA PENGANTAR fileKATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR - psmk.kemdikbud.go.id filei kata pengantar

Kata Pengantar · 2015. 2. 2. · Kata Pengantar

KATA PENGANTAR - portal.ditpsmk.netportal.ditpsmk.net/epub/download/0qrUvuLJgjsSNpxfcEs45Sb2Jc0...KATA PENGANTAR - portal.ditpsmk.net

walidumar.my.id€¦ · Kata Pengantar................................................................................................................................. iii Kata Pengantar

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PSDA TAHUN 2016 OK.pdf1LAKIP DINAS PSDA PROV. SUMBAR T.A. 20161 i KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat

Text of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PSDA TAHUN 2016 OK.pdf1LAKIP DINAS PSDA PROV....