Upload
lamanh
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2018
TANAH BUMBU
2019
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat
Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Priwisata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 sesuai
jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan LKJIP ini merupakan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 ini disusun untuk menindaklanjuti hasil
evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB).
Tentunya keberhasilan Penyerapan Anggaran dan Kegiatan pada Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari kerja keras seluruh
pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya dalam memajukan Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu dalam kesempatan
ini, kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun Evaluasi Kinerja
Pemerintah.
Batulicin, Januari 2019
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata
Hamaluddin Tahir, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701005 199602 1 002
ii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ......................................... . . . . . 2
C. STRUKTUR ORGANISASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
D. SISTEMMATIKA PENYAJIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 ................................................. 14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 ................................... 20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA .......................................................................... 24
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ...................................................................... 26
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN ................................................................................................. 28
iii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu
melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2018
dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) 2018 yang
sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2016 – 2021 dan Renja
Tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyampaikan pertanggung jawaban
kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bupati.
Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sumber informasi bagi Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu sendiri untuk perbaikan dan
peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.
Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam
LKJIP 2018 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi
mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 20187. Rencana Kinerja
(Performance Plan) 2018 dan Penetapan Kinerja 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin
dicapai selama tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA)
2016 – 2021 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu.
Sementara itu, capaian kinerja (performance results) merupakan hasil realisasi seluruh
kegiatan selama tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang
ditetapkan dalam Rencana Kinerja ( RENJA ) 2018.
Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Sasaran Strategis yaitu :
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga.
Selanjutnya Sasaran Strategis tersebut diwujudkan dalam 7 (tujuh) program yang
terdiri atas :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Program peningkatan peran serta kepemudaan
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
Adapun untuk melaksanakan program tersebut, Alokasi Anggaran sebesar Rp.
13.949.424.316,00,- (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus
dua puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) Terealisasi Rp. 13.361.274.289,- (tiga
belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus
delapan puluh sembilan rupiah ), dengan uraian sebagai berikut :
Belanja tidak langsung Rp. 2.606.576.266,- (dua miliar enam ratus enam juta lima ratus
tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) terealisasi Rp. 2.484.799.609,-
( dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan
ribu enam ratus tujuh sembilan rupiah).
Belanja langsung sebesar Rp. 11.342.848.050,- (sebelas miliar tiga ratus empat puluh dua
juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) teralisasi Rp.
10.876.474.680,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh
puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2018 telah sesuai
dengan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam RENJA tahun 2018 dan DPA-SKPD tahun
2018 serta RENJA Perubahan tahun 2018 dan DPPA – SKPD tahun 2018. Dalam tahun Ke 5
(lima) keberadaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu telah
dapat menunjukan keberhasilannya dengan berbagai indikator keberhasilan yang terukur.
Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat
dan kerja sama yang baik dari Pimpinan dengan seluruh aparatur Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu dan koordinasi dengan pihak-pihak yang
berkepentingan, untuk menfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi
dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 dan
RENJA Tahun 2018.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran
yang sangat berharga bagi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah
Bumbu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan
hasil analisis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu atas
capaian kinerja 2018, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu
merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan
dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja
Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :
v
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang-
bidang.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan
efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada
sasaran-sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang
ditetapkan.
3. Tetap mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Tanah Bumbu agar program –
program dan kegiatan yang belum terealisasi di tahun 2018 diajukan kembali.
Batulicin, Januari 2019
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata
Hamaluddin Tahir, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701005 199602 1 002
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
B A B I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan instrument
pertanggungjawaban yang strategis sebagai langkah awal untuk melakukan
pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global
serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dengan tujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan aktifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam
persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang juga berubah sangat cepat
sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus
menerus melakukan perubahan kearah perbaikan-perbaikan berdasarkan tahapan-
tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas
kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang dicapai.
2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) adalah :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 Tentang Pembentukan Kabinet
Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Nomor 163/M/1998 Tentang Pengangkatan Kepala
Lembaga Administrasi Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
7. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun
2002;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan
Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi,
Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kepemudaan,
Olahraga Dan Pariwisata.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kepemudaan,
Olahraga Dan Pariwisata pada BAB II Bagian Pertama Pasal 2 ayat (1) di jelaskan bahwa
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan,
olahraga dan pariwisata.
Selain tugas diatas Dinas Kepemudaan olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Tanah Bumbu juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Penataan kelembagaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Kabupaten Tanah Bumbu terdiri unsur-unsur sebagai berikut :
1. Sekretariat;
2. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif;
3. Bidang Destinasi Pariwisata;
4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
5. Unit Pelaksana Teknis; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
1. Sekretariat
Sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi. Dan sesuai ayat (2) menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan
masyarakatdan kearsipan;
d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
Dan sesuai Pasal 5 Bagian Kedua Sekretariat terdiri atas:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pasal 6); dengan tugas melaksanakan
kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga,
perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik
Daerah/Negara sesuai tertuli pada ayat (1), dan pada ayat (2) tetulis uraian tugas
sebagai berikut :
1) menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
2) menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
3) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana
tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
4) melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
5) melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan
keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;
6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi,
pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik
daerah/negara;
7) melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan
kantor;
8) menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
9) melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi
serta penyusutan arsip;
10) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu,
kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
11) menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin,
pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan
kedudukan hukum pegawai;
12) melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting,
formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi
absensi pegawai;
13) menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan,
kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;
14) menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);
15) menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur
Sipil Negara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
16) menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata
kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang
benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
17) menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
18) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
19) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
20) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas;
b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Pasal 7); dengan tugas
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, keuangan,
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan data dan informasi
publik, pendokumentasian serta pelaporan Dinas sesuai ayat (1), dan pada ayat (2)
tertulis uraian tugas sebagai berikut :
1) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja
dinas;
2) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta
Rencana Kerja Tahunan (Renja);
3) menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;
4) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan
anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
dan anggaran belanja negara;
5) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak
langsung dinas;
6) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;
7) melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan
kantor;
8) menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
9) melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
10) menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan
administrasi keuangan;
11) melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
12) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan,
analisa dan penyajian data;
13) menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
14) menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
15) melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
16) menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas,
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan
lainnya;
17) menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan
administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
18) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan
kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas:
19) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
20) menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
21) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
22) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
23) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas;
2. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif
Sebagaimana dimaksud pada Bagian Ketiga Pasal 8 ayat (1) memiliki tugas
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di
bidang pemasaran dan ekonomi kreatif. Dan sesuai ayat (2) menyelenggarakan fungsi
yaitu :
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran dan ekonomi kreatif;
b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
pemasaran pariwisata;
c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
pengembangan ekonomi kreatif;
d. koordinasi dan kerjasama dengan intansi terkait;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Dan kemudian pada Bagian Ketiga Pasal 9 Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif
terdiri atas :
a. Seksi Pemasaran Pariwisata; sesuai pasal 10 ayat (1) memiliki tugas menyiapkan
bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian
penyelenggaraan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata. Pada ayat (2) tertulis
uraian tugas sebagai berikut :
a) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang pemasaran
pariwisata;
b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di
bidang pemasaran pariwisata;
c) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemasaran
pariwisata;
d) menyelenggarakan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
e) menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis pemasaran pariwisata;
f) menyelenggarakan pembinaan pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
g) menetapkan dan melaksanakan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata;
h) melaksanakan pengadaan sarana pemasaran;
i) melaksanakan event pemasaran pariwisata;
j) melaksanakan pengaturan dan pengendalian kegiatan pemasaran pariwisata;
k) menetapkan dan melaksanakan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata;
l) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
m) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; sesuai Pasal 11 ayat (1) memiliki tugas
menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian
penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif. Dan pada
ayat (2) tertulis uraian tugas sebagai berikut :
1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang pengembangan
ekonomi kreatif;
2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di
bidang pengembangan ekonomi kreatif;
3) melakukan segmen pasar pengembangan ekonomi kreatif;
4) menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang
berekspreasi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah;
5) melaksanakan pengaturan dan pengendalian kegiatan pengembangan
ekonomi kreatif;
6) menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif
daerah;
7) menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan dan pengembangan SDM;
8) memberikan fasilitasi bagi industri kreatif dalam rangka pengembangan
ekonomi kreatif;
9) menetapkan dan melaksanakan pedoman perencanaan pengembangan
ekonomi kreatif;
10) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
11) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
12) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
3. Bidang Destinasi Pariwisata
Sebagaimana dimaksud pada Bagian Keempat Pasal 12 ayat (1) ; mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di
bidang destinasi pariwisata. Dan sesuai ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata;
b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan strategis;
c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana
prasarana pariwisata;
d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Dan pada Pasal 13 disebutkan bidang Destinasi Pariwisata terdiri atas
a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Strategis; sesuai pasal 14
ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk
teknis dan pengoordinasian di bidang pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan
strategis. Dan pada ayat (2) tertulis uraian tugas sebagai berikut :
1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengelolaan daya tarik
wisata dan kawasan strategis;
2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan
pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan strategis;
3) menyelenggarakan pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan strategis
pariwisata;
4) menetapkan dan melaksanakan pedoman pengelolaan daya tarik wisata dan
kawasan strategis pariwisata;
5) menyelenggarakan pengelolaan destinasi pariwisata;
6) menyelenggarakan kegiatan pengembangan pariwisata;
7) melaksanakan penetapan daftar usaha pariwisata daerah;
8) melaksanakan pengembangan kawasan strategis pariwisata dan obyek
wisata daerah ;
9) melaksanakan analisis, pengumpulan dan pengolahan data untuk
pengembangan destinasi pariwisata;
10) menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia di
bidang pengembangan destinasi pariwisata;
11) melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan destinasi
pariwisata;
12) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
13) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
b. Seksi Sarana Prasarana Pariwisata; sesuai Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian di
bidang sarana prasarana pariwisata. Dan pada ayat (2) tertulis uraian tugas sebagai
berikut :
1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang sarana prasarana
pariwisata;
2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di
bidang sarana prasarana pariwisata;
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
3) menyelenggarakan penyediaan sarana prasarana pariwisata;
4) menetapkan dan melaksanakan pedoman pengelolaan sarana prasarana
pariwisata;
5) menyelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana prasarana
pariwisata;
6) melaksanakan analasisis, pengumpulan dan pengolahan data terhadap
kebutuhan sarana prasarana pariwisata daerah;
7) melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang
sarana prasarana pariwisata;
8) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
9) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Sebagaimana dimaksud pada Bagian Kelima Pasal 16 ayat (1); mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dan sesuai ayat (2) menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan
olahraga;
b. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan
serta pembiayaan keolahragaan;
c. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
d. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
f. pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi serta industri keolahragaan;
g. pengembangan kemitraan pemerintah, industri, kewirausahaan dan masyarakat
dalam pembangunan serta olahraga:
h. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan prestasi;
i. pengaturan pelaksanaan standarisasi lembaga kepemudaan dan olahraga,
akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
j. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran
jasmani masyarakat;
k. pencegahan dan perlindungan bahaya distrukif;
l. penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan
kepemudaan;
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
m. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat
daerah;
n. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dan pada Pasal 17 disebutkan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :
a. Seksi Kepemudaan; pada Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan
kegiatan di bidang kepemudaan; dan pada ayat (2) tertulis uraian tugas :
1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang kepemudaan;
2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan
di bidang kepemudaan;
3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kepemudaan;
4) menyusun keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda;
5) mengembangkan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;
6) mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam
pembangunan serta kewirausahaan;
7) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan
ketaqwaan (IMTAQ);
8) mengatur sistem penganugerahan prestasi;
9) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi
kepemudaan yang ada di daerah serta infrastruktur;
10) menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap
pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader daerah;
11) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan terhadap
pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader daerah;
12) mengatur dan mengawasi pelaksanaan norma dan standar di bidang
kepemudaan;
13) membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
14) membina kegiatan kepemudaan;
15) membina koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang
kepemudaan;
16) membina, menyusun pedoman dan standar pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang kepemudaan;
17) membina dan mengembangkan organisasi kepramukaan di daerah;
18) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
19) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
20) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
b. Seksi Olahraga; pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan
kegiatan di bidang olahraga; dan pada ayat (2) tertulis uraian tugas :
1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang olahraga;
2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan di bidang olahraga;
3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keolahragaan;
4) melaksanakan pengelolaan pembinaan sentra olahraga serta pengelolaan
olahraga rekreasi;
5) melaksanakan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
6) membina dan mengembangkan prestasi olahraga termasuk olahraga
unggulan;
7) menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;
8) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan
pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
9) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di
daerah;
10) mengembangkan IPTEK keolahragaan;
11) mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam
pembangunan olahraga;
12) mengatur sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku
olahraga;
13) mengatur pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragan;
14) memberdayakan dan memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan
kebugaran jasmani masyarakat;
15) membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana olahraga;
16) mengembangkan kerjasama, manajemen dan informasi olahraga;
17) membina, membangun dan mengembangkan industri olahraga;
18) melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembibitan dan tenaga keolahragaan serta promosi olahraga;
19) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
20) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
C. STRUKTUR ORGANISASI
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai
berikut :
BAB. I PENDAHULUAN
Berisi mengenai latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), maksud dan
tujuan, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016 – 2021.
BAB. II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA
Berisi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan,
dasar, sasaran, indikator dan perencanaan program sebagai dasar penyusunan, Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018.
Kepala Dinas
Hamaluddin Tahir, S.Pd, MM Drs. H. M. Thaa, M. Pd
Sekretaris Dinas
Drs. H. Abdul Zabir
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Risnawati, SE
Kasubag Perencanaan Keuangan dan
Pelaporan
Yayuk Dwi Puji Astuti, SE
Kabid Destinasi Pariwisata
Arief Hidayat, SSTP
Kabid Pemuda & Olahraga Sukandar, S.Pd, MM
Kasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan
Kawasan Strategis Khairil Anwar, S.Hut
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kabid Pemasaran dan
Ekonomi Kreatif
Drs. Ahmad Faizin, M.Pd
Kasi Sarana dan Prasarana Pariwisata
Sanangsyah, A. Ma.Pd
Kasi Olahraga Noorhasanah
Kasi Kepemudaan
Arianto Sani, ST, MM
UPTD
Kasi Pemasaran Pariwisata
Ratman Fauzi, S.Sn
Kasi Pengembangan
Ekonomi
Kaspul Anwar, M.AP
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
BAB. lll AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Berisi mengenai Pengukuran Kinerja tahun 2018 yang memuat persentase capaian target
kinerja terhadap Penetapan Kinerja,setelah dilaksanakan program kegiatan dan laporan di
masing-masing bidang. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja yang sudah terpenuhi target
dan atau belum terpenuhi targetnya maka dalam bab ini diuraikan tentang analisis capaian
kinerja dan akuntabilitas Keuangan yang menjadi dasar untuk mempertaggung jawabkan
kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu kepada
Bupati.
BAB. lV PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari uraian tersebut diatas,agar pihak-pihak yang berkepentingan
dengan mudah memahami isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata secara sistematis, sehinga ada kesepahaman dan
kejelasan tujuan, dasar, sasaran dan hasil yang akan dicapai. Yang akhirnya pihak yang
berkepentingan dapat memberi saran, masukan dan koreksi terhadap program-program
dinas.
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
BAB II
RENCANA KERJA
A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 – 2021
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Tahun 2016 - 2021 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun
dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016 - 2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten
Tanah Bumbu untuk lima tahun ke depan. Renstra ini memuat rencana pembangunan dan
pengembangan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan
kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Memahami Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga bahwa dalam rangka
rencana Pembangunan jangka panjang Nasional dari Tahun 2005 – 2025 telah teridentifikasi
dimana tantangan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan adalah sebab kurang
Optimalnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan serta masih rendahnya Budaya dan
Prestasi Olahraga. Oleh karena itu arah Pembangunan jangka panjang Pembangunan
Kepemudaan dan Keolahragaan ditetapkan sebagai berikut :
1. Pembangunan Pemuda diarahkan pada Peningkatan Sumber Manusia , Pembangunan
Karakter Kebangsaan ( Nation Building ) dan Partisipasi Pemuda diberbagai Bidang
Pembangunan , terutama dibidang Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Iptek dan Politik
serta memiliki Wawasan Kebangsaan.
2. Pembangunan Olahraga diarahkan pada Peningkatan Budaya Olahraga dan Prestasi
Olahraga.
Kemudian untuk sektor Kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
telah menetukan suatu rencana Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yang terbagi 3
(tiga) Zona atau wilayah, yaitu:
1. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Utara, yaitu Kecamatan Batulicin, Simpang
Empat, Mantewe, dan Karang Bintang.
2. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Tengah, yaitu : Kecamatan Kusan Hulu,
Kusan Hilir, Sungai Loban dan Kuranji.
3. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Barat Daya, yaitu : Kecamatan Angsana
dan Satui.
Dari ketiga zona tersebut kedepan masing-masingnya terus akan dikembangkan
menyesuaikan tuntutan kebutuhan yang juga terus semakin berkembang dan mengalami
peningkatan dari tahun ketahun. Dan terhadap model dari ketiga zona (wilayah
pengembangan pariwisata) dimaksud secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut :
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
1. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Utara diarahkan untuk pengembangan
wisata buatan seperti Water Boom, pusat perbelanjaan, restoran / kuliner, perhotelan,
kolam renang dan lain-lain dengan ditunjang oleh wisata ekologi (ecotourism / wild
tourism), wisata pendidikan ( education tourism) dan wisata petualang (tracking)
yaitu :
a. Pengembangan wisata buatan (kolam renang, kolam pemancingan, mina wisata)
sebagi wisata, rekreasi keluarga
b. Pengembangan Pulau Burung dan Pulau Sewangi sebagi kawasan wisata ekologi
dan wisata pendidikan
c. Dan pengembangan wisata goa sebagai wisata petualang
2. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Tengah diarahkan untuk pengembangan
wisata budaya (Culture tourism) seperti Mappanre Ri Tasi dan Melasti dengan
ditunjang oleh wisata bahari (Marine tourism), wisata sejarah (heritage tourism),
wisata pendidikan (education tourism) wisata kesehatan, dan event atau festival
ekonomi kreatif, yaitu :
a. Pengembangan sentra wisata budaya (culture tourism)
b. Pengembangan pantai pagatan sebagai wisata alam pantai
c. Pengembangan kawasan wisata pantai rindu alam, cemara indah, pulau salak
sebagai wisata alam bahari, petualangan dan Camping Around
d. Pengembangan wisata sumber air panas sebagi area wisata kesehatan
e. Pengembangan lokasi makam sebagai kawasan wisata sejarah dan religi
f. Pengembangan wisata kuliner dan mina wisata sebagai wisata keluarga dan
g. Pengembangan wisata olahraga
3. Pengembangan Wilayah Pariwisata (WPP) Barat Daya diarahkan untuk
pengembangan wisata bahari (Marine tourims) seperti pantai angsana dengan
ditunjang oleh wisata keluarga (recreation), wisata pendidikan (education tourism),
wisata petualang (adventure tourism),dan olahraga yaitu :
a. Pengembangan wisata bawah laut, yaitu terumbu karang dan ekosistem biota laut.
b. Pengembangan wisata olahraga dilokasi grass track pantai Angsana
c. Pengembangan kawasan pantai Bunati Indah sebagai kawasan wisata alam,
rekreasi keluarga, petualangan dan olahraga.
Rencana pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu lima tahun kedepan pada
periode 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:
Visi Kabupaten Tanah Bumbu
“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat
perdagangan, industri dan pariwisata Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan
potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, sejahtera dan berintelektual
tinggi”
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
Dalam upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut
kemudian Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dituangkan dalam Misi Kabupaten
Tanah Bumbu, yaitu pada :
Misi Pertama : Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai
terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi
perekonomian masyarakat dan pariwisata.
Misi Keempat : Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi
ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar
lokal.
Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu tersebut,
maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan
tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi Kabupaten Tanah
Bumbu.
1. Arah Kebijakan
Kebijakan yang digunakan sebagai landasan Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata adalah :
a. Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi antara instansi dan pelaku
industri pariwisata;
b. Peningkatan kualitas dan intensitas promosi pariwisata;
c. Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata bagi pelaku
wisata dan masyarakat;
d. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
e. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar dan kebutuhan
daerah;
f. Menyelenggarakan event-event olahraga minat atau olahraga kelompok umur;
g. Fasilitasi bagi para altlit dalam berkreasi sesuai dengan bidang keahlian olahraga
yang dikuasai dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
2. Sasaran dan Indikator Kinerja
Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja utama yang melekat pada
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu sesuai
dengan tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 :
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
Misi Pertama RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan SKPD
Menyelenggarakan penataan dan
pengelolaan pelabuhan sebagai
terminal point guna mendorong
pemanfaatan keunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan
wilayah pesisir yang mampu
mendorong optimalisasi perekonomian
masyarakat dan pariwisata
Mewujudkan
pembangunan industri
kepariwisataan yang
selaras dengan
kehidupan beragama,
sosial budaya yang
berakar pada nilai-nilai
luhur
Berkembangnya
Industri
pariwisata daerah
Meningkatnya
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Misi Keempat RPJMD
Menyelenggarakan Penguatan Kualitas
Sumber Daya Manusia yang memiliki
daya saing di tengah arus persaingan
masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)
dengan berbasis pada masyarakat yang
berakhlak dan memiliki akar lokal.
Meningkatkan peran
pemuda dalam
pembangunan
Meningkatnya
presetasi pemuda
dalam
pembangunan
Terwujudnya
kemandirian
pemuda
Berikut Indikator Kerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah
Bumbu.
Sasaran Stategis Indikator Kinerja
Utama Formulasi
Target
(2018)
Meningkatnya
kompetensi pemuda
dibidang ekonomi,
sosial dan budaya
Persentase pemuda
berprestasi
Jumlah Pemuda yang Berprestasi
x 100% Jumlah Keseluruhan Pemuda pada
Organisasi Kepemudaaan
87%
Meningkatnya Destinasi
Wisata
Persentase destinasi
pariwisata unggulan
yang dikembangkan
Jumlah daya tarik wisata yang ada
x 100% Jumlah daya tarik wisata yang
dibangun menjadi destinasi wisata
unggulan
50%
Persentase promosi
daya tarik wisata
yang dilaksanakan
Jumlah promosi yang dilakukan
x 100% Jumlah promosi yang
direncanakan
100%
3. Program dan Kegiatan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu pada
tahun 2018 menyelenggarakan program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10) Penyediaan Makanan dan Minuman
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12) Penyediaan Jasa Non PNS
13) Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
- Promosi Pariwisata Pesta Adat Mappanre Ri Tasi
- Promosi Wisata Ade Massorong di Pulau Sewangi
- Promosi Wisata Religius Budaya Melasti
- Promosi Wisata Pesta Laut Kecamatan Satui
- Pameran Pembangunan HUT Kabupaten Tanah Bumbu
- Pameran Pasar Terapung
- Kalsel Expo
- Pameran Luar Provinsi
- Festival Keanekaragaman Budaya
- Pembuatan Website Dinas
- Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Kabupaten
- Dokumenter Semarak Parade Ribuan Lampion Kabupaten Tanah Bumbu
- Dokumenter Festival Gunungan Kanrejawapute
2) Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
3) Pelatihan Desa Wisata dan Kerajinan Souvenir
- Pelatihan Desa Wisata
- Pelatihan dan Pembinaan Kreatifitas Kerajinan Rumah Tangga
d. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
- Pengerasan Jalan Dilokasi Objek Wisata Batu Buaya
- Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Objek Wisata Pantai Rindu Alam
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Pantai Angsana
- Pekerjaan Pemeliharaan Toilet Ikan Objek Wisata Pantai Angsana
- Pemeliharaan Rehab Panggung Objek Wisata Pantai Cemara
- Pembuatan DED Pantai Wahana Batu Buaya
- Pembuatan DED Objek Wisata Angsana
- Pembuatan DED wisata Goa Liang Bangkai
- Pembuatan DED Wisata Pantai Rindu Alam
- Penyusunan Review Dokumen RIPPDA Kabupaten Tanah Bumbu
- Pembuatan DED Goa Batu Besawar
- Pekerjaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Goa Liang Bangkai
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
- Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Objek Wisata
Wahana Batu Buaya
- Pekerjaan Pembangunan Toilet Objek Wisata Pantai Cemara Indah
- Pekerjaan Pembuatan Pendopo Wisata Pemancingan Kusan Hulu
- Pekerjaan Pembangunan Menara Pandang Pantai Rindu Alam (DAK)
- Pekerjaan Pembuatan Jalur Pejalan Kaki Tepian Pantai dan Siring Pantai
Rindu Alam (DAK)
- Pekerjaan Pembuatan Gazebo Pantai Rindu Alam (DAK)
- Pekerjaan Pembuatan Jalur Pejalan Kaki / Boardwalk Pantai Angsana
(DAK)
- Pengadaan Papan Nama /Petunjuk Arah Objek Wisata Wahana Batu
Buaya Dan Rindu Alam
e. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
- Kemah Gelora Pemuda
- Seleksi JPI, NTJP, KPN, PPAN, PPAP di Provinsi
2) Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
3) Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi
4) Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara
f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1) Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
- Lomba Perahu Naga
- Trail Adventure
- POPDA Kabupaten
- Festival Dayung Tradisional
- Pertandingan Pencak Silat
- Invitasi Olahraga Dalam Daerah
- POPDA Propinsi
- Paralympic Tingkat Propinsi
- FORDA Tingkat Propinsi
- Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi
- Invitasi Dayung Tingkat Provinsi
- Tinju/Muay Thai Luar Daerah Luar Propinsi
- Karate Bina Prestasi
2) Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat
- Senam di Educatoin Park
g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
- Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola Desa Sei Cuka
- Peningkatan Lapangan Sepakbola Desa Teluk Kepayang
- Pembuatan Lapangan Balogo
- Pembuatan Lapangan Bagasing
- Pengadaan Peralatan Olahraga Dayung
- Pengadaan Matras
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
Dengan memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 dan berpedoman
pada RENSTRA Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016-2021 menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang memuat kebijakan, program,
dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pedukung untuk mencapai
Sasaran, IKU (Indikator Kinerja Utama) SKPD dan target. Guna mencapai kinerja tersebut
maka disepakatilah target pada Indikator kinerja Program dan kegiatan. diilustrasikan
dalam bentuk tabel sbb:
Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Satuan Target
Meningkatnya
kompetensi
pemuda
dibidang
ekonomi,
sosial dan
budaya
Program Pelayanan Jasa
Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan
administrasi perkantoran
% 100%
Keg :
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening kantor Bulan 12
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan dinas
operasional Yang Terpelihara
Unit 17
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Bulan 12
Penyediaan Jasa kebersihan
kantor
Tersedianya alat dan bahan
kebersihan kantor
Bulan 12
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
kantor
Unit 7
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12
Penyediaan Cetak dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Bulan 12
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
Unit 14
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Tersedianya jasa logistik kantor Bulan 12
Penyediaan Makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman rapat
OK 640
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Junlah rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
OK 51
Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya jasa tenaga Non PNS OK/OB 663
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat rapat koordinasi &
konsultasi dalam daerah
OK 220
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana
dan prasarana
% 100%
Keg :
21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung kantor yang
terpelihara
Unit 1
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut pegawai
% 100%
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari
tertentu yang tersedia
Stell 90
Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
Persentase organisasi pemuda
yang aktif
% 27%
Pembinaan organisasi
kepemudaan
JumlahDokumen Data Organisasi
Kepemudaan
Laporan 59
Penyuluhan pencegahan
penggunaan narkoba di
kalangan generasi muda
Jumlah peserta penyuluhan
narkoba
Orang 300
Seleksi Pendidikan dan
pelatihan PASKIBRA
Kabupaten dan Provinsi
Jumlah peserta PASKIBRA Orang 145
Pelaksanaan Gita Bahana
Nusantara
Jumlah Peserta Gita Bahana
Nusantara
Orang 45
Penguatan Peran
Kepemudaan
Jumlah peserta seleksi Orang 5
Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Persentase Wirausaha Muda % 100%
Pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda
Jumlah Peserta Pelatihan
kewirausahaan
Orang 100
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya jumlah kegiatan
olahraga
% 80%
Pembibitan dan pembinaan
olahraga berbakat
Jumlah olahragawan yang
berprestasi
Orang 50
Peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
Jumlah keikutsertaan masyarakat
dalam kesegaran jasmani dan
rekreasi
Orang -
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga
Jumlah kompetisi olahraga
pelajar
cabor -
Pemberian Penghargaan bagi
insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
Jumlah penghargaan yang
diberikan
Orang -
Pemassalan olahraga bagi
pelajar, mahasiswa, dan
masyarakat
Terlaksananya Olahraga Massal Kali 48
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Tingkat Ketersediaan sarana
dan prasarana olahraga
% 18,18
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
olahraga
Jumlah sarana dan prasarana
olahraga
unit 4
Meningkatnya
Destinasi
Wisata
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
persentase promosi pariwisata
tingkat nasional
% 40%
Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara di
Dalam dan di Luar Negeri
Meningkatnya Jumlah Promosi
yang Terlaksana
Kali 10
Pelatihan Pemandu Wisata Jumlah peserta pelatihan
pemandu wisata terpadu
Orang 20
Pelatihan Desa Wisata dan
Kerajinan Souvenir
Jumlah peserta pelatihan desa
Wisata dan Kerajinan souvenir
Orang 300
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Presentase objek wisata
unggulan
% 33%
Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana
representatif yang terbangun
Unit 15
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
Pengembangan Jenis dan
Paket Wisata Unggulan
Jumlah jenis dan paket wisata
unggulan
Jenis 3
Pemberdayaan Masyarakat
Destinasi Pariwisata
Pelatihan Kewirausahaan bagi
pemuda
Orang 100
Program Pengembangan
Kemitraan
Jumlah kerjasama pariwisata Organisasi/
Kelompok
80
Pengembangan dan
Penguatan Informasi
Database
Jumlah kegiatan pendataan
kepariwisataan
Laporan 1
Fasilitasi Pembentukan
Forum antar Pelaku Industri
Pariwisata dan Budaya
Jumlah Kelompok Pelaku
Industri Pariwisata dan Budaya
Kelompok 10
Pengembangan SDM dan
Profesionalisme Bidang
Pariwisata
Jumlah SDM yang profesional
pada Industri Pariwisata
Orang 20
Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Persentase peningkatan produk
barang jasa ekonomi kreatif
% 32
Penyediaan data ekonomi
kreatif
Jumlah laporan Dokumen 1
Peningkatan motivasi pelaku
ekonomi kreatif
Jumlah Orang yang mendapatkan
motivasi
Orang 100
Pelatihan Desa Wisata dan
Kerajinan Souvenir
Jumlah peserta Pelatihan Desa
Wisata dan Kerajinan
Orang 300
Pengembangan Promosi dan
Pemasaran Pariwisata
Jumlah Inovasi kegiatan promosi
yang dilaksanakan
Kegiatan 1
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2018 mencakup 3 indikator kinerja pada sasaran strategis sesuai
dengan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Penetapan
Kinerja tahun 2018 diilustrasikan dalam bentuk table sbb :
Sasaran Stategis Indikator Kinerja
Utama Formulasi
Target
(2018)
Meningkatnya
kompetensi pemuda
dibidang ekonomi,
sosial dan budaya
Persentase pemuda
berprestasi
Jumlah Pemuda yang Berprestasi
x 100% Jumlah Keseluruhan Pemuda pada
Organisasi Kepemudaaan
87%
Meningkatnya Destinasi
Wisata
Persentase destinasi
pariwisata unggulan
yang dikembangkan
Jumlah daya tarik wisata yang
dibangun menjadi destinasi wisata
unggulan x 100%
Jumlah daya tarik wisata yang ada
50%
Persentase promosi
daya tarik wisata
yang dilaksanakan
Jumlah promosi yang dilakukan x 100%
Jumlah promosi yang
direncanakan
100%
Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu didukung dengan program dan kegiatan
dengan alokasi Anggaran Belanja Langsung sebelum perubahan sebesar Rp.
11.082.109.050,- (sebelas miliar delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu lima puluh
rupiah) dan anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 11.342.848.050,- (sebelas miliar tiga
ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah),
diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb :
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
No Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Sumber
Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.960.746.050,00 2.125.856.050,00 APBD II
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 235.900.000,00 356.350.000,00 APBD II
3 Program peningkatan peran serta
kepemudaan 918.527.000,00 928.327.000,00 APBD II
4 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga 1.451.950.000,00 1.881.100.000,00 APBD II
5 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga 490.050.000,00 443.650.000,00 APBD II
6 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 2.970.836.000,00 2.985.016.000,00
APBD II
dan DAK
7 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata 3.054.100.000,00 2.622.549.000,00 APBD II
11.082.109.050,00 11.342.848.050,00
Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan/aksi waktu pelaksanaan, target, bentuk
kegiatan serta korelasinya dengan Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan dapat dilihat
pada tabel Rencana Aksi sebagaimana terlampir.
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
BAB III
RENCANA KERJA
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan
Realisasinya. Di ilustrasikan dalam tabel sbb :
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kompetensi pemuda dibidang ekonomi,
sosial dan budaya.
Indikator
Kinerja Formulasi perhitungan
Target
(2017)
Realisasi
(2017)
Target
(2018)
Realisasi
(2018)
Persentase
pemuda
berprestasi
∑ Pemuda yang Berprestasi
x 100% ∑ Keseluruhan Pemuda pada
Organisasi Kepemudaaan
65% 64,33% 73% 22,5%
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Destinasi Wisata
Indikator
Kinerja Formulasi perhitungan
Target
(2017)
Realisasi
(2017)
Target
(2018)
Realisasi
(2018)
Persentase
destinasi
pariwisata
unggulan yang
dikembangkan
Jumlah daya tarik wisata yang
dibangun menjadi destinasi wisata
unggulan x 100%
Jumlah daya tarik wisata yang ada
38% 37,5% 50% 50%
Persentase
promosi daya
tarik wisata
yang
dilaksanakan
Jumlah promosi yang dilakukan
x 100% Jumlah promosi yang
direncanakan
100% 100% 100% 100%
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu dalam
mengukur capaian kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utaman Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Membandingkan target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan
terget yang ada pada dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu.
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
2. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu :
a) Sasaran strategis pertama dengan indikator kinerja Persentase Pemuda
Berprestasi pada Tahun 2018 menetapkan target capaian 73%. Dari target
tersebut, pencapaian yang berhasil diraih hanya sebesar 22,5%. Kecilnya
pencapaian tersebut dikarenakan pada tahun 2018 perestasi yang berhasil
dicapai hanya dari sub bidang olahraga, dari jumlah keseluruhan atlit pelajar
yang terdaftar berjumlah 200 orang yang berhasil mencetak prestasi hanya
sebaganyak 45 orang ditingkat nasional.
Sedangkan dari sub bidang kepemudaan pada tahun 2018 belum mampu
mencapai tingkat nasional dalam pencapaian prestasi, dan hal tersebut
berdampak pada rendahnya capaian kinerja.
b) Sasaran strategis kedua terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :
- Persentase destinasi pariwisata unggulan yang dikembangkan, tahun 2018
ditetapkan target capaian sebesar 50% dan realisasi capaian berhasil memenuhi
target yaitu 50% dengan pelaksanaan berupa pembangunan dan pemeliharaan
pada 3 destinasi unggulan yaitu Pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana
goa liang bangkai, Pekerjaan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
objek wisata wahana batu buaya, Pekerjaan Pembangunan Toilet Objek Wisata
Pantai Cemara Indah, Pekerjaan Pembuatan Pendopo Wisata Pemancingan
Kusan Hulu. Kemudian pemeliharaan pada Objek wisata Rindu Alam,
Angsana, dan Cemara Indah. Pada tahun 2018 Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk
Pembangunan Menara Pandang Pantai Rindu Alam, Pembuatan Jalur Pejalan
Kaki Tepian Pantai dan Siring Pantai Rindu Alam, Pembuatan Gazebo Pantai
Rindu Alam, Pembuatan Jalur Pejalan Kaki / Boardwalk Pantai Angsana.
Dibandingkan tahun 2017, terdapat peningkatan sebesar 12,5% dalam
pencapaian kinerja indikator sasaran, hal tersebut menunjukkan bahwa tahun
2018 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu
terus berupaya meingkatkan kinerja dan kerja untuk pembangunan daerah.
- Persentase promosi daya tarik wisata yang dilaksanakan, tahun 2018 Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata kembali berhasil mencapai target kinerja
yang ditetapkan sebesar 100%, dengan bentuk pelaksanaan kegiatan berupa :
Promosi Wisata Pesta Ada Mappanre Ri Tasi, Promosi Wisata Ade Massorong
Pulau Sewangi, Promosi Wisata Pesta Laut Kecamatan Satui, Wisata Religius
Budaya Melasti, Kalsel Expo, Pasar Terapung, Dokumenter Semarak Parade
Ribuan Lampion Kabupaten Tanah Bumbu, Dokumenter Festival Gunungan
Kanrejawapute, Pameran luar Provinsi, Festival Keanekaragaman budaya,
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
Pameran Pembangunan HUT Tanah Bumbu, Pameran di kegiatan APKASI,
dan Pemilihan Nanang Galuh.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Pagu Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 13.949.424.316,- (Tiga Belas Milyard
Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga
Ratus Enam Belas Rupiah), dengan rincian :
- Belanja Pegawai Rp. 2.606.576.266,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.022.999.050,-
- Belanja Modal Rp. 2.319.849.000,-
2. Realisasi pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.
13.361.274.289,- (Tiga Belas Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus
Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 95,78 %
dari Pagu Anggaran, dengan rincian :
- Belanja Pegawai Rp. 2.484.799.609,- atau 95,33 %
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.633.216.184,- atau 95,68 %
- Belanja Modal Rp. 2.243.258.496,- atau 96,70%
Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2018
No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
PAGU REALISASI (%)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
a. Belanja pegawai 2.606.576.266,- 2.484.799.609,- 95,33
B. BELANJA LANGSUNG
I Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 86.280.000,00 64.894.220,00 75,21%
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
28.000.000,00 27.995.600,00 99,98%
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 207.770.000,00 196.320.000,00 94,49%
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.384.000,00 8.384.000,00 100,00%
5 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 11.350.000,00 6.989.000,00 61,58%
6 Penyediaan alat tulis kantor 30.832.050,00 30.832.050,00 100,00%
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 16.480.000,00 16.381.600,00 99,40%
8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 160.000.000,00 159.700.000,00 99,81%
9 Penyediaan bahan logistik kantor 8.860.000,00 8.720.000,00 98,42%
10 Penyediaan makanan dan minuman 30.250.000,00 29.725.000,00 98,26%
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 532.200.000,00 527.430.663,00 99,10%
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
12 Penyediaan Jasa Non PNS 965.700.000,00 892.312.500,00 92,40%
13 Rapat-rapat koordinasi ke dalam
daerah 39.750.000,00 32.250.000,00 81,13%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
356.350.000,00
348.195.000,00 97,71%
III Program peningkatan peran serta kepemudaan
2 Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan 154.872.000,00 126.702.000,00 81,81%
3
Penyuluhan pencegahan
penggunaan narkoba dikalangan
generasi muda
16.200.000,00 15.750.000,00 97,22%
4
Seleksi Pendidikan dan Pelatihan
PASKIBRA Kabupaten dan
Propinsi
687.605.000,00 670.245.000,00 97,48%
5 Pelaksanaan Gita Bahana
Nusantara 69.650.000,00 60.500.000,00 86,86%
IV Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
1.857.100.000,00 1.831.550.000,00 98,62%
2 Permassalan olah raga bagi pelajar,
mahasiswa, dan masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00%
V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olah raga 443.650.000,00 434.013.000,00 97,83%
VI Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar
negeri
2.837.566.000,00 2.704.998.700,00 95,33%
2 Pelatihan pemandu wisata terpadu 31.000.000,00 27.575.000,00 88,95%
3 Pelatihan desa wisata dan kerajinan
souvenir 116.450.000,00 101.525.000,00 87,18%
V
I Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1 Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana pariwisata
2.622.549.000,00
2.533.696.356,00 96,61%
JUMLAH 11.342.848.050,00 10.880.684.689,00 95,78%
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2018
BAB IV
PENUTUP
Menindak lanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 pada setiap akhir tahun setiap SKPD
dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), guna
pengukuran peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2018 Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu, yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran,
indikator, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Pengukuran
Kinerja serta pelaksanaan program kegiatan disusun untuk memberikan laporan kepada
Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
guna peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.
Program Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.949.424.316,- (Tiga Belas
Milyard Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga
Ratus Enam Belas Rupiah), dengan realisasi pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp. 13.361.274.289,- (Tiga Belas Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh
Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 95,78 % dari Pagu
Anggaran.
Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun
2018 masih belum sempurna, oleh karenanya saran, masukan, kritik yang membangun sangat
kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.
Batulicin, Januari 2019
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata
Hamaluddin Tahir, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701005 199602 1 002