Upload
hoanglien
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
MUSRENBANG KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018
Di sampaikan pada acara :
B a l i k p a p a n , 2 1 M a r e t 2 0 1 8
UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
PP No 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
PP No 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Perpres No 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
PERMENDAGRI NO. 86/2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah, tata cara evaluasirancangan peraturandaerah tenteang rpjpddan rpjmd, serta tata cara perubahan rpjpd,rpjmd dan rencana kerjapemerintah daerah;
Perda Kota Balikpapan No 1 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
Perda Kota Balikpapan No 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota balikpapan 2016-2021.
DASAR HUKUM
MUSRENBANG• Merupakan forum antar pemangku
kepentingan untuk
menyelaraskan, mengklarifikasi
mempertajam & menyepakati prioritas
pembangunan/program/kegiatan
daerah yang telah disepakati melalui
Musrenbang tingkat
Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD dan
Musrenbang tingkat Kota.
• Hasil kesepakatan tersebut akan
menjadi masukan dalam RKPD Kota
Balikpapan tahun 2019.
MUSRENBANG KELURAHAN• Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2018
MUSRENBANG KECAMATAN• Telah dilaksanakan pada bulan Februari 2018.
Forum OPD• Pembahasan yang lebih komprehensif dan
detail program dan kegiatan bidang Ekonomi, Fisik dan Sosial Budaya. Telah dilaksanakanpada bulan Maret.
MUSRENBANG KOTA• Merupakan pembulatan usulan program dan
kegiatan hasil Forum OPD
PELAKSANAAN MUSRENBANG
TUJUAN DAN TAHAPAN MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
“ PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA,INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ”
TEMA RKPD 2019
VISI DAN MISIRPJMD KOTABALIKPAPAN 2016 - 2021
“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan
Menuju Madinatul Iman”
VISI
1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif;4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif;5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata kelola
Pemerintahan yang baik.
misi
Kerangka paparan
Evaluasi kinerja pembangunan
Kondisi perekonomian 2017
Tema pembangunan kota
Target kinerja tahun 2019
Proyeksi Kondisi keuangan tahun 2019
kegiatan prioritas
Evaluasi kinerja pembangunan
67.7 68.31 68.9 69.55 70.18
72.62 73.21 73.82 74.17 74.5976.56
77.53 77.93 78.18 78.57
6668707274767880
2012 2013 2014 2015 2016Nasional Kaltim Balikpapan
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Sumber : BPS Kota Balikpapan
Posisi IPM Kota Balikpapan terletak pada peringkat ke-3 diantara Kabupaten/Kota di KalimantanTimur. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan sudah lebih maju dalam pembangunanmanusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli jika dibandingkan Kabupaten/ Kota lain diProvinsi Kalimantan Timur.
KOMPONEN IPM
70.2 70.4 70.59 70.78 70.9
73.32 73.52 73.62 73.65 73.68
73.92 73.93 73.94 73.95 73.96
68
69
70
71
72
73
74
75
2012 2013 2014 2015 2016
Angk
a Har
apan
Hid
up
Nasional Kaltim Balikpapan
11.68
12.112.39 12.55
12.7212.4612.85
13.17 13.1813.35
12.47
13.1513.43 13.46 13.59
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
2012 2013 2014 2015 2016
Hara
pan
Lam
a Sek
olah
Nasional Kaltim Balikpapan
7.59 7.61 7.73 7.84 7.95
8.83 8.87 9.04 9.15 9.24
10.29 10.39 10.41 10.44 10.54
0
2
4
6
8
10
12
2012 2013 2014 2015 2016
Rata
-Rat
a Lam
a Sek
olah
Nasional Kaltim Balikpapan
9814.68 9858.16 9902.85 10149.67 10420
10943.96 10981.13 11018.83 11228.81 1135513127.23 13332.88 13438.57 13704.93 13883
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2012 2013 2014 2015 2016
Peng
eluar
an P
er K
apita
Nasional Kaltim Balikpapan
Sumber : BPS Kota Balikpapan
Thn
Juta
Thn
Thn
PENDIDIKAN
Sumber : BPS Kota Balikpapan
2015 2016 2017Angka Partisipasi
Sekolah 100 100 99.38
Angka Partisipasi Murni 97.52 98.68 98.19Angka Partisipasi Kasar 109.8 104.92 108.21
100 10099.38
97.5298.68
98.19
109.8
104.92
108.21
95
97
99
101
103
105
107
109
111
SEKO
LAH
DASA
R
2015 2016 2017Angka Partisipasi
Sekolah 97.71 99.18 98.57
Angka Partisipasi Murni 76.97 80.52 81.51Angka Partisipasi Kasar 92.56 99.66 85.23
97.7199.18 98.57
76.97
80.5281.51
92.56
99.66
85.23
75
80
85
90
95
100
SEKO
LAH
MENE
NGAH
PER
TAMA
%%
KESEHATAN
Tahun Sasaran JumlahKelahiran Hidup
Kematian
Jumlah Per Seribu
2014 11.335 123 11/1000 KH
2015 12.727 78 6/1000 KH
2016 12.650 78 6/1000 KH
Sumber : Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Balikpapan
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
Tahun Sasaran JumlahBalita
Kematian
Jumlah Per Seribu
2014 67.295 9 12/1000KH
2015 47.706 84 7/1000KH
2016 61.111 94 7/1000KH
ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA)
Tahun Sasaran JumlahIbu Hamil
Kematian
Jumlah Per SeratusRibu
2014 12.467 14 124/100.000KH
2015 14.003 9 72/100.000KH
2016 13.915 9 72/100.000KH
ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)
KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAl
3.3
2.482.46
2.912.81
22.22.42.62.8
33.23.4
2012 2013 2014 2015 2016
TINGKAT KEMISKINAN (%)
Tingkat Kemiskinan (%)
7.95 7.877.56
5.95
6.73
55.5
66.5
77.5
88.5
2012 2013 2014 2015 2016
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1970014920 15020
17890 17550
05000
10000150002000025000
2012 2013 2014 2015 2016
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Sumber : BPS Kota Balikpapan
Kondisi perekonomian
PEREKONOMIAN
2012 2013 2014 2015 2016PDRB ADHB 58,695,646.1 64,292,573.0 71,622,701.00 74,273,354.2 79,650,206.4PDRB ADHK 63,615,143.5 65,907,250.4 68,963,949.00 69,858,774.40 73,184,925.68
-
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
Sumber : BPS Kota Balikpapan
5.57
3.60 4.64
1.3
4.76
6.41
8.56
7.43
6.26
4.13
-1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
2012 2013 2014 2015 2016
100.62 108.17
118.37 120.66127.24
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
2012 2013 2014 2015 2016
PDRB Perkapita
Pertumbuhan Ekonomi Inflasi
Juta
Juta %
Proyeksi Tahun 2017PDRB ADHB : Rp. 87,17 TriliunPDRB ADHK : Rp. 75,40 Triliun
5,18*
2,45
2017
Tema pembangunan kota balikpapan
TAHUN IPENINGKATAN KUALITAS SDM DAERAH DAN IKLIM INVESTASI
SERTA PEMANTAPAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN AKUNTABEL
TAHUN IIPENINGKATAN INFRASTRUKTUR
DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
TAHUN IIIPENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA
PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN
PARIWISATA PENDIDIKAN & BUDAYA
TAHUN IVPEMANTAPAN DAYA DUKUNG
PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN
MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN
TAHUN VPEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOTA YANG
BERKELANJUTAN
Tema pembangunan kota balikpapan
Target indikator kinerja pembangunan tahun 2019
TARGET INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2019SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah 10,49 (tahun)Harapan Lama Sekolah 14,73 (tahun)
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan Usia Harapan Hidup 73,99 (tahun)
3 Menurunnya Jumlah Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,05 (%)Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,09 (%)
4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraanmasyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
Indeks Pembangunan Manusia 79,13Tingkat Kemiskinan 2,32 (%)Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92
5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,82
6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan KetertibanLingkungan Livable City Index 73,5
7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 77
8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakatPenurunan indeks Gini Ratio 0,32Peningkatan PDRB perkapita Rp 122,70 (Juta)
9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan nilai PDRB Non Migas Rp 36.40 (Triliun)
10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Opini Laporan Keuangan WTPIndeks Persepsi Korupsi 6,75Survey Kepuasan Masyarakat 79,96Nilai Evaluasi LAKIP BPenilaian Kepatuhan 70Indeks Profesionalitas ASN 85
Proyeksi Kondisi keuangan tahun 2019
APBD KOTA BALIKPAPANTAHUN ANGGARAN 2014 - 2018
URAIAN 2014Setelah Perubahan
2015Setelah Perubahan
2016Setelah Perubahan
2017Setelah Perubahan 2018
PENDAPATAN DAERAH 2,243,422,215,087 2,529,001,945,784 2,234,750,897,296 1,938,309,743,312 2,161,650,360,000
BELANJA DAERAH 3,171,727,528,472 3,431,637,949,914 2,459,642,377,868 2,022,018,424,820 2,253,468,488,293
- BELANJA TIDAK LANGSUNG 855,194,718,790 1,078,027,912,885 926,068,788,360 703,701,722,888.00 780,803,668,893
- BELANJA LANGSUNG 2,316,532,809,682 2,353,610,037,029 1,533,573,589,508 1,318,316,701,932.00 1,472,664,819,400
01,000,0002,000,0003,000,0004,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
APBD KOTA BALIKPAPAN 2014 - 2018(Dalam Juta)
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019NOMOR URUT URAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2019
4. PENDAPATAN 2,161,650,360,000.00 1,867,635,691,000.00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 675,000,000,000.00 675,000,000,000.00
4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 492,614,106,750.00 492,614,106,750.00
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 70,885,893,250.00 70,885,893,250.00
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,500,000,000.00 16,500,000,000.00
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 95,000,000,000.00 95,000,000,000.00
4.2. DANA PERIMBANGAN 1,046,975,257,000.00 816,790,000,000.00
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 536,266,911,000.00 446,250,000,000.00
4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 410,543,293,000.00 370,540,000,000.00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 100,165,053,000.00 -
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 439,675,103,000.00 375,845,691,000.00
4.3.1. Pendapatan Hibah 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 211,456,015,000.00 211,456,015,000.00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 187,389,676,000.00 161,389,676,000.00
4.3.5. Bantuan Keuangan 37,829,412,000.00 -
JUMLAH PENDAPATAN 2,161,650,360,000.00 1,867,635,691,000.00
PROYEKSI BELANJA MENGIKAT TAHUN 2019NO URAIAN TAHUN 20191 BELANJA TIDAK LANGSUNG 741,125,000,000
Belanja Pegawai 722,625,000,000Hibah Wajib (BOS Swasta) 18,500,000,000
2 BELANJA LANGSUNG 634,985,000,000Belanja Jasa Kantor 79,500,000,000Belanja Kebutuhan Operasional Kantor 11.250.000.000Belanja Sewa 4.000.000.000Belanja Gaji Non PNS 200.000.000.000BOS SD dan SMP 68.250.000.000Operasional Kesehatan 41.435.000.000BLUD (RSUD, RSKB, Puskesmas, JKN Puskesmas) 95.550.000.000Pembebasan Lahan Pengendalian Banjir (Sungai Ampal) 25.000.000.000Pembebasan Lahan Stadion 25.000.000.000Pembangunan Jaringan Air Bersih 25.000.000.000Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT dan POMMS) 5.500.000.000Pemeliharaan Drainase dan UPT Pengairan 7.000.000.000Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase 6.500.000.000Pemeliharaan Infrastruktur Aparatur (Gedung Kantor) 17.500.000.000Pembayaran Rekening PJU 23.500.000.000
JUMLAH BELANJA MENGIKAT 1,376,110,000,000
KAPASITAS FISKAL DAERAH TAHUN 2019
NO URAIAN TAHUN 2019
1 PENDAPATAN DAERAH 1,867,635,691,000.00
2 BELANJA MENGIKAT 1,376,110,000,000.00
3 Kemampuan Fiskal Daerah 491,525,691,000.00
KEGIATAN PRIORITAS GUNA MENDUKUNGPENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA,
PENDIDIKAN DAN BUDAYA
Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALANSERTA KELENGKAPANNYA
PENGENDALIAN BANJIR
PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) TERITIP
Pembangunan Embung Aji Raden
kapasitas 150 liter/detik
Pembangunan IPA Teritipkapasitas 2x200 liter/detik
besertaJaringan distribusi
WADUK TERITIP
PENINGKATAN KUALITAS PASAR TRADISIONAL
PENATAAN KAWASAN INDUSTRI DAN SENTRA INDUSTRI KECIL
KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU• Telah ada fasilitas “KLIK “ (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi)• Diperlukan Pembangunan Jalan Akses dalam Kawasan Industri
SENTRA INDUSTRI KECIL SOMBER• Kegiatan kampung Digital UMKM (connectivity, content dan commerce)• Pembangunan Tambahan Rumah Produksi• Konversi Bahan Bakar Kayu ke Gas
SENTRA INDUSTRI KECIL TERITIP• Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Hasil Laut khususnya ikan dan
rumput laut• Dana Alokasi Khusus 2017: pematangan
lahan, drainase, jalan, pagar, rumah produksi dan jaringan listrik
TERMINAL PETI KEMASTERMINAL PETIKEMAS KARIANGAU
BEROPERASI SEJAK 2012DIKELOLA OLEH
PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
FASILITAS PENDUKUNG KIK
JALAN AKSES- JALAN AKSES KE
KAWASAN INDUSTRI- JALAN TRANS
KALIMANTAN/JALAN PENDEKAT JEMBATAN PULAU BALANG
- JALAN TOL BALIKPAPAN -SAMARINDA
PEMBANGKIT LISTRIK2X15 MW Kariangau Power
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Telah terbentuk FORUM EKONOMI KREATIF (6 Januari 2017) yang bertujuan UntukMenciptakan dan Menumbuhkembangkan Ekonomi Kreatif Di Kota Balikpapan, sehinggamenjadi Unggul, Mandiri dan Berkelanjutan
Melalui program“SIX GO”
Go Green
Go Art
Go Pesona Wisata
Go Halal
Go Smart City
Go Batik
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
Kampung Warna Warni
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
REKAPITULASI USULAN TAHUN 2019 HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
Sumber : SIPP Balikpapan 2018 Ket : Diluar program dan kegiatan OPD
No KECAMATAN
USULAN MUSRENBANG (PEKERJAAN)
HASIL VERIFIKASI OPD JUMLAH
USULAN DPRD
Jumlah Layak Tidak Layak Layak Tidak
Layak
1 Balikpapan Timur 423 87 336 26 61 23
2 Balikpapan Utara 461 222 239 31 191 24
3 Balikpapan Tengah 281 281 - 197 84 74
4 Balikpapan Kota 221 110 111 21 89 20
5 Balikpapan Selatan 258 176 82 76 100 74
6 Balikpapan Barat 290 55 235 33 22 34
JUMLAH USULAN 1,934 931 1,003 384 547 249
KRETERIA VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN
1. Status Legalitas Lahan;
2. Ada atau Tidak adanya konflik;
3. Ketidak Jelasan Uraian Kegiatan;
4. Ketepatan Titik Koordinat;
5. Ketersediaan Dokumen Perencanaan (jika diperlukan);
6. Kewenangan Daerah.