LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN … 2019/LKIP BAPPEDA 2018.pdf · BAB I PENDAHULUAN ... Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ... 1. Kepala

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2019

DD AA FF TT AA RR II SS II

Halaman

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................. 1

1.2. Tujuan dan Sasaran ......................................................... 3

1.3. Dasar Hukum .................................................................... 4

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................. 6

1.5. Struktur Organisasi ........................................................... 6

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................... 33

2.1. RPJMD Provinsi Banten .................................................. 33

2.2. Rencana Strategis ........................................................... 40

2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018 ................................ 43

2.4. Anggaran Per Kegiatan ................................................... 46

2.5. Tolok Ukur dan Target Kinerja ......................................... 48

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ......................................... 60

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI

BANTEN 2017 ........................................................................ 75

3.1. Evaluasi Kinerja .............................................................. 76

3.2. Akutanbilitas Keuangan .................................................. 90

BAB IV PENUTUP ............................................................................... 107

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional

dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan

membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah

atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun

Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau

perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk

dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud

dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan

publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana

pembangunan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan pengelolaaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen

perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah,

karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan

yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi

pemerintah atau SKPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses

tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau SKPD yang menjelaskan keberhasilan atau

kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan

secara periodi. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk

disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta

keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Satuan Kerja

Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi SKPD yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu

penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan

program yang pelaksanaanya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada

kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus

benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaianya

secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting

bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan

perbaikan instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran

berikutnya.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah

atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program

Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Hal

Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi

Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2018.

2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program Yang

Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2018 Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam

Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan

Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi Banten.

3. Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan

Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu Tahun

Anggaran 2019.

4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi

Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Daftar

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018-2022;

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016

Nomor 8);

12. Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Banten;

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan

Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur

melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

1.5 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;

2. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;

3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.

d. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

3. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.

e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,

membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi

Sumber Daya Mineral;

2. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;

3. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;

f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan;

2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

3. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi

dan Pembangunan;

2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan;

i. Jabatan Fungsional.

2.1.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang kedudukan,

tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi

Banten, maka:

Kepala Badan

Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan penunjang

Pemerintahan dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan

pengembangan.

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan fungsi dan

kewenangan :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian

pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian

pembangunan, Penelitian dan Pengambangan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan

Pengambangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan,

pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di

lingkungan badan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. Menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Badan;

b. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan

barang serta ketatausahaan Badan;

c. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah;

d. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian

tataruang;

e. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan APBD provinsi;

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi

daerah;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan:

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Perekonomian;

c. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan;

d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;

f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan

kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan

pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi

dan pelaporan;

c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,

penyusunan program evaluasi dan pelaporan;

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi

dan pelaporan;

e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan,

perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;

g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

ayat (1) membawahkan:

a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub-Bagian Keuangan;

c. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

1. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan,

perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian

dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;

b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;

f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;

g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta

lingkungannya;

h. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset

Badan;

i. Melaksanakan fungsi kehumasan;

j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian

lingkup Badan;

k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub-Bagian Keuangan

(1) Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan,

verifikasi dan perbendaharaan Badan.


Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di

lingkungan Badan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran

belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;

d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan

Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;

e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-

pajak;

h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja serta

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;

k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan,

evaluasi dan pelaporan.


Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja) Badan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana program/kegiatan dan anggaran

belanja Badan untuk sumber APBD maupun APBN;

d. Pengelolaan data SKPD;

e. Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;

g. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;

h. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu

penyelenggaraan kegiatan Badan;

i. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian

(1) Kepala Bidang Perekonomian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi,

ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Melaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang

ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan

ekonomi kreatif dengan mitra bidangnya;

b. Melaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar

sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang ketahanan

pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;

c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas untuk sektor ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan,

dunia usaha dan ekonomi kreatif;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan

langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra

bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja bidang;

b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan

dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha

dan ekonomi kreatif;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan ketahanan pangan,

keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;

d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas

dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha

dan ekonomi kreatif;

e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang ketahanan pangan, keuangan,

investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif serta merumuskan


f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;

b. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan

c. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

A. Sub Bidang Ketahanan Pangan

(1) Kepala Sub Bidang Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang ketahanan pangan,

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;

b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi

tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Ketahanan Pangan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan Sub bidang Ketahanan Pangan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan

pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang

Ketahanan Pangan;

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;


B. Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan

(1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Keuangan,

Investasi, dan Ketenagakerjaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan

Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sub bidang;


tentang perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan

Ketenagakerjaan;


perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;


pengendalian mitra Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;


Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; menyusun

laporan sesuai tugas dan fungsinya

C. Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

(1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Dunia Usaha

dan Ekonomi Kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi

Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



tentang perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


pengendalian mitra Sub Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Sosial dan Pemerintahan

(1) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Kesejahteraan Sosial,

Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan


a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang

Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata

Pemerintahan dengan mitra bidangnya;

b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan

antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang

Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata

Pemerintahan


prioritas untuk Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

serta Tata Pemerintahan;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Sosial dan Pemerintahan serta

merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

mitra bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:


b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan

pembangunan dibidang Sosial dan Pemerintahan;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial, Sumber

Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber

Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan serta merumuskan


f. Menyiapkan program bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;


(4) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:

• Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

• Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

• Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan

A. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

(1) Kepala Sub Bidang Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang

Kesejahteraan Sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Bidang Kesejahteraan

Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :



tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Bidang Kesejahteraan

Sosial;


perencanaan di Sub bidang Kesejahteraan Sosial;


pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;


Kesejahteraan Sosial;



B. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

(1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang

Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



tentang perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;


perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;


pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Sumber Daya

Manusia dan Kebudayaan;



C. Sub Bidang Tata Pemerintahan

1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Pemerintahan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan




tentang perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;


perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;


pengendalian mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Pemerintahan;



Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

(1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan mitra bidangnya;

b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan

antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


prioritas untuk Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

mitra bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan

pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;

d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;

e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup

dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta

Komunikasi dan Informatika, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan

pemecahannya;

f. Menyiapkan program bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi

Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan

Informatika;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

(4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral

b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah

c. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

A. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

(1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan

Energi Sumber Daya Mineral.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan

Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan

Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;


perencanaan di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber

Daya Mineral;


pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi

Sumber Daya Mineral;

e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);

f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Ruang,

Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;


B. Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah

(1) Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan dibidang Penataan Infrastruktur wilayah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur

Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



tentang perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;


perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;


pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Penataan

Infrastruktur Wilayah;



C. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

(1) Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan dibidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika




tentang perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;


perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;


pengendalian mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Komunikasi dan

Informatika;



Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan

(1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi

dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan

penganggaran pembangunan;

b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan

antar sektor dan wilayah dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan;


prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan

penganggaran pembangunan;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Perencanaan dan Pengendalian

Program Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan

pemecahannya;

e. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian

program APBN;

f. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD

dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-langkah

kebijakan pemecahannya;

g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan

untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;

h. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan

pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan ;

i. Pelaksanaan koodinasi evaluasi pembiayaan pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan

dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;

c. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas

dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;

d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang

perencanaan program dan anggaran pembangunan;

e. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran

pembangunan dan program pembangunan;

f. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas

dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran

pembangunan;

g. Menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan

perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah

kebijakannya;

h. Melaksanakan penilaian usulan rencana kerjasama pendanaan pembangunan;

i. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan dokumen perencanaan bentuk

kejasama pendanaan pembangunan;

j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses

perencanaan program dan anggaran pembangunan;

k. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Bidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah

kebijakan pemecahannya;

l. Menyiapkan program bidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan;

m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,

membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

c. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

A. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan

kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk

dokumen perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah;


perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah;

d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan dan

penganggaran program pembangunan;

e. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD); Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja

atau satuan kerja terkait;

h. Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan kabupaten/kota dengan

dokumen perencanaan provinsi dan nasional;

i. Melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;

j. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi

Banten;

k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan

kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:


b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan

evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;

d. Menyiapkan bahan analisa terhadap kelayakan usulan-usulan

program/kegiatan prioritas APBD dan APBN;

e. Menyiapkan program bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan

dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan penyiapan Perjanjian Kinerja tahunan

i. Melaksankaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

j. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang pengendalian dan

evaluasi pembangunan;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada

Pengendalian dan Evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;

l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan

Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:



tentang perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;


perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai

pengembangan pembiayaan pembangunan ;

e. menyiapkan bahan kajian kebijakan pegembangan pembiayaan pembangunan

dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan ;

f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana

pengembangan pembiayaan pembangunan ;

g. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan

pembiayaan pembangunan ;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;

i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Penelitian dan Pengembangan

(1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Penelitian dan

Pengembangan .

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan


a. Penyiapan data dan informasi pembangunan;

b. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial, Pemerintahan,

Ekonomi dan Pembangunan;

c. Pengembangan inovasi daerah

d. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan



b. Menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan standar

pelaksanaan pengelolaan data dan infromasi pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah;

c. Menyusun rencana, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana,

pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan data dan infromasi

pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;

d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan umum

dan pemerintahan daerah mencakup bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi

dan Pembangunan;

e. Menyelenggarakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan

penyelenggaran penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan;

f. Membina dan mengembangkan kualitas SDM aparatur, kelembagaan dan

jaringan penelitian dan pengembangan daerah;

g. Menyelenggarakan sosialisasi, diseminasi dan penerapan hasil-hasil penelitian

dan pengembangan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;

h. Melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan

b. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

A. Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan,mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan

kebijakan perencanaan dibidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial,

Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:


b. Melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan daerah dalam bidang Penelitian

Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;

c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian;

d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengembangan bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan;

e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

(1) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengembangan

inovasi dan teknologi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi



b. Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan

sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi,

serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian;

d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengembangan hasil penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan

sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi,

rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Data dan Informasi

(1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang data dan informasi

pembangunan .

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi



b. Melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan

Daerah;

c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan

Daerah;

d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data

pembangunan Daerah;

e. Melaksanakan pelayanan informasi berupa penyampaian bahan rekomendasi

kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;

f. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder dan publik melalui

Sistem Informasi dan publikasi data pembangunan daerah;

g. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan melalui Sistem

Informasi Pembangunan Daerah;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;

i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Pemerintan Daerah Provinsi sesuai denngan keahlian dan kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yaitu

Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti dan Fungsional Analis Kebijakan yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;

(4) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(5) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dan

berkoordinasi dengan Kepala Bidang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(6) Pejabat Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPJMD PROVINSI BANTEN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten

2017 – 2022 ,berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang diproyeksikan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Banten 2005 –

2025, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat

Provinsi Banten, yaitu “ Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025”

adalah sebagai berikut:

”BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN

TAQWA”

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Banten

tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut:

• Mandiri dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk

menjadi ‘Maju’, adalah kemampuan Provinsi Banten untuk mendahulukan dan

memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh potensi lokal yang dimiliki. Mandiri

sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdayasaing, dan mampu

memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; ketersediaan dan

pelayanan infrastruktur yang memadai; serta ketergantungan pembiayaan

pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi.

• Maju dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi Banten untuk

termasuk dalam jajaran provinsi dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi

Provinsi Banten yang maju pada tahun 2025 ditandai dengan: kondisi sumberdaya

manusia yang berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi; laju

pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik;

struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh; pertumbuhan

ekonomi yang tinggi; tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya

kualitas pelayanan publik; serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan

aktif dalam segala aspek pembangunan.

• Sejahtera dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi Banten yang

mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan refleksi dari terwujudnya

masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (civil society). Kondisi ini ditandai

dengan: kualitas sumberdaya manusia yang tinggi; produktivitas daerah yang

makin tinggi; kondisi sosial budaya yang kondusif; rendahnya tingkat kriminalitas;

terjaganya ketentraman dan ketertiban umum; terwujudnya pemerintahan yang baik

dan bersih; terwujudnya supremasi hukum; terpeliharanya budaya demokrasi;

kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya saing; kondisi infrastrukutur yang

tingkat pelayanannya memadai dan berkualitas; terwujudnya sinergitas wilayah

diseluruh Provinsi Banten; serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri,

nyaman, dan berkelanjutan.

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu

”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” serta ”Iman dan Taqwa”. Kalimat “Banten Mandiri,

Maju, Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai

salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan

pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun

demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banten.

Adapun “Iman dan Taqwa” merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya

kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada

tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Selain itu, Provinsi Banten sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) mempunyai visi yang mendukung Visi Nasional yaitu “Indonesia

yang mandiri, maju, adil dan makmur” serta menjadi acuan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten dan Kota di wilayah

Provinsi Banten. Dengan demikian, pembangunan di Provinsi Banten akan ”satu arah,

satu langkah, dan satu tujuan” menuju Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan

Iman dan Taqwa.

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya

ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005- 2025 sebagai bentuk

konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapun Misi Pembangunan

Provinsi Banten Tahun 2005- 2025 yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan

Cerdas;

2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan

Berkeadilan;

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tabel 2.1

Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional

RPJP NASIONAL 2005 -2025 RPJPD PROVINSI BANTEN 2005 -2025 VISI

INDONESIA YANG MANDIRI,

MAJU, ADIL DAN MAKMUR

VISI

BANTEN MANDIRI, MAJU,

SEJAHTERA BERLANDASKAN

IMAN DAN TAQWA

MISI MISI

Mewujudkan masyarakat berakhlak

mulia, bermoral, beretika,berbudaya,

dan beradab berdasarkan falsafah

Pancasila

Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang

Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan

Cerdas;

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

Mewujudkan Perekonomian yang Maju

dan Berdaya Saing secara Merata dan

Berkeadilan; Mewujudkan pemerataan

pembangunan dan berkeadilan

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup yang Lestari; Mewujudkan masyarakat demokratis

berlandaskan hukum

Mewujudkan Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik, Bersih,

dan Berwibawa

Mewujudkan Indonesia menjadi

negara kepulauan yang mandiri,

maju,kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan

penting dalam pergaulan

dunia,internasional Mewujudkan Indonesia aman,

damai, dan bersatu

Keterpaduan pembangunan secara nasional, maka misi pembangunan Provinsi Banten

2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan di Provinsi

Banten untuk turut mendukung pewujudan dan pencapaian misi pembangunan jangka

panjang nasional tahun 2005-2025, sebagai matrik telaah, oleh karena itu, keselarasan

dan keterkaitan misi pembangunan Provinsi Banten dengan misi pembangunan nasional

serta Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menjadi satu hal yang penting adanya.

TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada masing-masing misi

pembangunan jangka panjang Provinsi Banten adalah merupakan suatu bentuk

komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan

dalam menyelaraskan derap langkah mewujudkan visi pembangunan 2005-2025.

Khususnya menjadi pedoman baik bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam

menyusun RPJPD, maupun bagi kepala daerah (gubernur) dalam menyusun visi, misi,

dan arah pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran misi 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak

Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas adalah sebagai berikut:

Tujuan Sasaran

1. Membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya

1.1. Terpelihara dan terimplementasinya

norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat

2. Meningkatkan taraf pendidikan dan minat baca masyarakat

2.1. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan

daya saing taraf pendidikan masyarakat

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3.1. Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat

4. Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial

4.1. Menurunnya jumlah penyandang

masalah kesejahteraan sosial

4.2. Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

5. Meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja

5.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan

peluang usaha

5.2. Menurunnya tingkat pengangguran

5.3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

5.4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

6. Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran

6.1. Meningkatnya kesejahteraan hidup dan

terbangunnya kemandirian transmigran 7. Meningkatkan keberdayaan

perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa

7.1. Meningkatnya keberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

7.2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa

8. Mengendalikan perkembangan penduduk

8.1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk

9. Meningkatkan produktivitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan

9.1. Meningkatnya kualitas dan peran

kepemudaan dalam pembangunan

9.2. Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga

Tujuan dan sasaran misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya

Saing secara Merata dan Berkeadilan adalah sebagai berikut:

Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian

1.1. Meningkatnya investasi daerah

1.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

1.3. Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat perkotaan dan perdesaan

2. Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar

2.1. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan

daya saing produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan

2.2. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri

2.3. Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan

2.4. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata

2.5. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa keuangan

3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

3.1. Meningkatnya ketahanan pangan

masyarakat

4. Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional

4.1. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan

bertaraf nasional dan internasional

5. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar wilayah

5.1. Meningkatnya pelayanan sistem

transportasi

5.2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air

5.3. Meningkatnya pelayanan drainase

5.4. Menurunnya jumlah lokasi rawan banjir

5.5. Meningkatnya pelayanan air bersih

5.6. Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah

5.7. Meningkatknya pelayanan energi dan listrik

5.8. Meningkatknya pelayanan telekomunikasi dan informatika

6. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman

6.1. Meningkatnya ketersediaan rumah yang

layak huni dan terjangkau

6.2. Berkurangnya kawasan kumuh

Tujuan dan sasaran misi 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup yang Lestari adalah sebagai berikut:

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan kualitas penataan ruang

1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang daerah.

2. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam

2.1. Meningkatnya kualitas

pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 3.1. Terjaganya daya dukung

lingkungan hidup

3.2. Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 4. Mitigasi dampak bencana 4.1. Berkurangnya korban jiwa, kerugian moril, dan kerugian materil akibat bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri

Tujuan dan sasaran misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Baik, Bersih, dan Berwibawa adalah sebagai berikut:

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

1.1. Meningkatnya kapasitas dan

kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK

1.2. Meningkatnya kualitas data, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

2.1. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan dasar masyarakat 3. Meningkatkan kapasitas keuangan dan

pembiayaan pembangunan daerah

3.1. Meningkatnya pendapatan daerah

3.2. Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah

3.3. Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah 3.4. Meningkatnya partisipasi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta 4. Meningkatkan kualitas pelayanan

penyelenggaraan pemerintahan

4.1. Meningkatnya pelayanan umum dan kemasyarakatan

5. Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat

5.1. Meningkatnya kesadaran,

kepatuhan dan supremasi hukum

6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi

6.1. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat 7. Meningkatkan ketentraman dan

ketertiban umum

7.1. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum

2.2. RENCANA STRATEGIS

Bappeda Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu

memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum dalam

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan

kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah kebijakan

pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022.

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 adalah:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN

BERAKHLAKUL KARIMAH”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi, dan yang

misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Banten dalam

mendukung keberhasilan visi adalah misi Pertama Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good governances), dengan tujuan meningkatkan kualitas

kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian

dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan,

program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran. Sedangkan

sasarannya adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja;

2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;

3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Bappeda Provinsi

Banten melaksanakan :

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik, dengan Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah;

2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang :

a) Perencanaan, dengan program :

• Program Tata Kelola Pemerintahan;

• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

• Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi;

• Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan

Pemerintahan Kemasyarakatan;

• Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;

b) Penelitian dan Pengembangan, dengan Program Penelitian dan Pengembangan.

2.3. Target Kinerja Tahun 2018

Indikator Kinerja adalah alat ukut untuk menilai keberhasilan pembangunan secara

kuantitatif dan kualitatif, indikator kinerja Bappeda Provinsi Banten pada tahun 2018

adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama

- Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019

- Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019

- Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018

- Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun 2017

- Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBD dan APBN Tahun 2017

b. Perencanaan Strategis

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung Lesung

- Penyusunan MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Banten) Evaluasi Pelaksanaan MP3EI pada koridor Jawa dan Sumatera (Master

Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi

Banten

- Penyusunan Dokumen MP3KI

- Penyusunan Naskah Akademis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Tahun 2018

- Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018

- Pemetaan Kemiskinan Banten

- Laporan Status Pencapaian MDGs Provinsi Banten

- Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018

- Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten

- Study Kebutuhan Infrastruktur Dasar Mendukung Kawasan AGROPOLITAN

Terpadu Baros

- Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Mendukung Pencapaian

Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota

SERAGON

- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

- Penyusunan Profile Informasi Pembangunan

2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Guna menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam

menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek

Pembangunan Daerah 2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Tahun 2012-2017, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya

yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi

kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2012-2017.

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017, pada tahun 2017

Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4 (empat) Bidang

Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 24 (dua puluh empat) Indikasi

Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2017.

Adapun program yang diarahkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan

2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

3. Pengendalian Pembangunan Daerah

4. Kerjasama Pembangunan Daerah

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan

a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan regulasi dan dokumen rencana

tata ruang wilayah (3 dok)

2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

a. Capaian Program : Tercapaianya ketersediaan dokumen perencanan dan

penganggaran pembangunan (100%)

3. Pengendalian Pembangunan Daerah

a. Capaian Program : Tercapaianya Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Pembangunan (100%)

4. Kerjasama Pembangunan Daerah

a. Capaian Program : Tercapaianya Perencanaan Kerjasama Pembangunan

Daerah (3 Dok)

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan (100%)

b. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian

dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)

6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

a. Capaian Program : Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)

b. Capaian Program : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan ke Luar Daerah (100%)

c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan

Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (100%)

d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha

dan administrasi kepegawaian (100%)

7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

a. Capaian Program : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (41 paket)

kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program tersebut diatas adalah

sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

2. Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah;

4. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi,

Kebudayaan dan Pariwisata;

5. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan;

6. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah

7. Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban

8. Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan;

9. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender;

10. Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan;

11. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD;

12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya;

13. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

14. Pengendalian dan Evaluasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten;

15. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan;

16. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

17. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

21. Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah;

22. Peningkatan Kapasitas Aparatur;

23. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan;

24. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

2.5. Anggaran per kegiatan

Anggaran kegiatan pada tahun 2018, sebagai berikut :

No Program / Kegiatan Pagu Murni Pagu

Perubahan

I PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

820.500.000 457.450.000

1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 820.500.000 457.450.000

II PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 17.844.309.800 17.506.140.800

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

90.320.000 118.920.000

3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 248.003.800 219.703.800

4 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.281.290.000 1.141.240.000


Perubahan

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.836.809.500 2.535.774.400

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.756.620.500 7.866.400.600

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 475.000.000 591.990.000

8 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 5.116.407.000 4.992.253.000

9 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

39.859.000 39.859.000

III PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

6.001.099.600 4.716.741.600

10 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

4.024.479.600 3.292.131.600

11 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.833.005.000 1.091.165.000

12 Kerjasama Pendanaan Pembangunan 143.615.000 333.445.000

IV PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1.496.775.000 1.402.025.000

13 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

425.230.000 425.230.000

14 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

547.545.000 452.795.000

15 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

524.000.000 524.000.000

V PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

3.792.525.400 3.814.985.400

16 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

350.200.000 383.750.000

17 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

428.100.000 423.900.000

18 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan

401.385.000 394.495.000

19 Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

2.612.840.400 2.612.840.400


Perubahan

VI

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1.126.839.000 1.432.686.000

20 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

293.475.000 323.475.000

21 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

473.005.000 771.346.000

22 Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika

360.359.000 337.865.000

VII PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN 6.083.351.200 6.020.531.200

23 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan

Strategi Daerah 4.960.033.200 4.960.033.200

24 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah

1.123.318.000 1.060.498.000

T O T A L 37.165.400.000 35.350.560.000

2.6. Tolok Ukur Dan Target Kinerja

Rencana Tolok Ukur Kinerja tahun 2018 kegiatan Bappeda Provinsi Banten adalah

sebagai berikut :

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan / Program /

Kegiatan

RENCANA KERJA BAPPEDA 2018

RENCANA KERJA PERUBAHAN

BAPPEDA 2018

Realisasi

% Indikator Kinerja Program

/ Kegiatan (Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

STATISTIK

PROGRAM PENYEDIAAN

DATA PEMBANGUNAN

DAERAH

1 : Persentase

keterpakaian data

dan informasi

pembangunan daerah

yang terintegrasi

50 % 1 : Persentase

keterpakaian data dan

informasi

pembangunan daerah

yang terintegrasi

Penyediaan Data dan

Informasi Pembangunan

300.420.000 65,67

Penyusunan Profil Bappeda

Provinsi Banten

Keluaran : Profil

Bappeda Provinsi

Banten

1

Dokumen

Keluaran : Profil

Bappeda Provinsi

Banten

1

Dokumen

5.150.000 97,17

Pembuatan Visualisasi

Pembangunan provinsi banten

Keluaran : Visualisasi

Pembangunan provinsi

banten

1

Dokumen

Keluaran :

Visualisasi

Pembangunan

provinsi banten

1

Dokumen

49.200.000 98,89



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Pengelolaan website Bappeda

Provinsi Banten

Keluaran : website

Bappeda Provinsi

Banten

1 Tahun Keluaran : website

Bappeda Provinsi

Banten

1 Tahun 71.620.000 85,32

Pengelolaan Statistik Sektoral

dan Informasi geospasial

tematik Provinsi banten.

Keluaran : Statistik

Sektoral dan Informasi

geospasial tematik

Provinsi banten.

2

Dokumen

Keluaran : Statistik

Sektoral dan

Informasi geospasial

tematik Provinsi

banten.

2

Dokumen

84.600.000 52,78

Pengelolaan PPID Pembantu

Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : PPID

Pembantu Bappeda

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran : PPID

Pembantu Bappeda

Provinsi Banten

1

Dokumen

2.000.000 66,67

Forum Data Pembangunan

Provinsi Banten

Keluaran : Data

Pembangunan Provinsi

Banten

1

Dokumen

Keluaran : Data

Pembangunan

Provinsi Banten

1

Dokumen

37.450.000 74,38

Publikasi Keluaran : Publikasi 3

Dokumen

Keluaran : Publikasi 3

Dokumen

50.400.000 48,09

URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

PERENCANAAN

PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

1 : Nilai IKM 2.8 Skala

(1-4)


(1-4)

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

114.310.000 96,12

Penyusunan Dokumen laporan

keuangan

Keluaran : Dokumen

laporan keuangan

7

Dokumen

Keluaran : Dokumen

laporan keuangan

7

Dokumen

105.710.000 98,32

Penyusunan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas Instansi

Pemerintah (APIP)

Keluaran : Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas

Instansi Pemerintah

(APIP)

2 Dok Keluaran : Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

(TLHP) Aparat

Pengawas Instansi

Pemerintah (APIP)

2 Dok 2.500.000 64,1

Penyusunan Dokumen Laporan

Pajak.

2 Dok 2 Dok 6.100.000 81,33

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

180.500.000 82,16

Penyusunan Laporan Evaluasi

Program Kegiatan

Keluaran : Laporan

Evaluasi Program

Kegiatan

3 Dok Keluaran : Laporan

Evaluasi Program

Kegiatan

41.300.000 94,29

Penyusunan Perencanaan

Program dan Kegiatan Tahunan

Keluaran :

Perencanaan Program

dan Kegiatan Tahunan

9 Dok Keluaran : Perencanaan

Program dan Kegiatan

Tahunan

85.500.000 97,71

Penyusunan Laporan Evaluasi

dan Pengendalian

Keluaran : Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

5 Dok Keluaran : Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

52.500.000 66,96

Penyusunan Laporan Survey

Kepuasan Masyarakat

2 Dok 1.200.000 12

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Keluaran :

Pengadaan Sarana

dan Prasarana Kantor

1 Paket Keluaran : Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Kantor

1 Paket 697.036.800 61,08

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1.837.954.935 72,48



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Pemeliharaan dan rehabilitasi

gedung/kantor

Keluaran :

Pemeliharaan dan

rehabilitasi

gedung/kantor

1 Paket Keluaran : Pemeliharaan

dan rehabilitasi

gedung/kantor

1 Paket 870.150.385 80,92

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keluaran :

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

12 Bulan Keluaran : Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

12 Bulan 857.599.550 72,7

Pemeliharaan Inventaris

kantor/APK

Keluaran :

Pemeliharaan

Inventaris kantor/APK

12

bulan/unit

Keluaran : Pemeliharaan

Inventaris kantor/APK

12

bulan/unit

110.205.000 39,23

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

5.446.469.651 69,24

Operasional Kantor Tidak Tetap Keluaran : Kantor

Tidak Tetap

12 Bulan Keluaran : Kantor Tidak

Tetap

12 Bulan 1.301.850.000 87,72

Penyediaan Barang Pakai

Habis

Keluaran : Barang

Habis Pakai

12 Bulan Keluaran : Barang Habis

Pakai

12 Bulan 376.967.950 59,66

Penyediaan Operasional Jasa

Kantor

Keluaran :

Operasional Jasa

Kantor

12 Bulan Keluaran : Operasional

Jasa Kantor

12 Bulan 956.586.901 59,21

Penyediaan Bahan Cetak Keluaran : Bahan

Cetak

12 Bulan Keluaran : Bahan

Cetak

12 Bulan 320.095.000 79,06

Penyediaan Makan dan Minum

Kantor

Keluaran : Makan dan

Minum Kantor

12 Bulan Keluaran : Makan

dan Minum Kantor

12 Bulan 1.727.765.000 63,35

Penyediaan BBM Keluaran : BBM 12 Bulan Keluaran : BBM 12 Bulan 575.204.800 79,99

Penyediaan Promosi dan

Publikasi

Keluaran : Promosi

dan Publikasi

12 Media Keluaran : Promosi

dan Publikasi

12 Media 188.000.000 66,34

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

142.859.600 24,13

Peningkatan Kompetensi

Aparatur Bappeda Provinsi

Banten

Keluaran : Kompetensi

Aparatur Bappeda

Provinsi Banten

83 Orang Keluaran :

Kompetensi

Aparatur Bappeda

Provinsi Banten

83 Orang 135.610.000 24,39

Administrasi Kepegawaian


Keluaran :

Kepegawaian Bappeda

Provinsi Banten

40 Orang Keluaran :

Kepegawaian

Bappeda Provinsi

Banten

40 Orang 7.249.600 20,2

Rapat Koordinasi Kedalam

dan Keluar Daerah

2.255.345.828 45,18

Koordinasi dan Konsultasi

kedalam dan Keluar Daerah

Keluaran : Konsultasi

kedalam dan Keluar

Daerah

12 Bulan Keluaran :

Konsultasi

kedalam dan

Keluar Daerah

12 Bulan 2.255.345.828 45,18

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

26.609.000 66,76

Pengelolaan Kearsipan Dinamis


Keluaran : Kearsipan

Dinamis Bappeda

Provinsi Banten

25 Orang Keluaran :

Kearsipan Dinamis

Bappeda Provinsi

Banten

25 Orang 26.609.000 89,87

Pengelolaan Perpustakaan

Khusus Bappeda Provinsi

Banten

Keluaran :

Perpustakaan Khusus

Bappeda Provinsi

Banten

1 Paket Keluaran :

Perpustakaan

Khusus Bappeda

Provinsi Banten

1 Paket

-

0



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan

2.426.695.100 73,71

Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Banten Tahun 2019

Keluaran : Rencana

Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

Provinsi Banten Tahun

2019

1

Dokumen

Keluaran : Rencana

Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

Provinsi Banten

Tahun 2019

1

Dokumen

861.549.000 85,29

Penyusunan Perubahan RKPD


Keluaran : Perubahan

RKPD Provinsi Banten

Tahun 2018

1

Dokumen

Keluaran :

Perubahan RKPD

Provinsi Banten

Tahun 2018

1

Dokumen

67.505.000 92,63

Penyusunan Rancangan

Peraturan Gubernur Tentang

Pedoman Perencanaan

Bantuan Keuangan Kepada

Kab/Kota TA 2019

Keluaran : Peraturan

Gubernur Tentang

Pedoman

Perencanaan Bantuan

Keuangan Kepada

Kab/Kota TA 2019

1

Dokumen

Keluaran :

Peraturan Gubernur

Tentang Pedoman

Perencanaan

Bantuan Keuangan

Kepada Kab/Kota

TA 2019

1

Dokumen

14.095.000 100

Penyusunan Data E-

MUSRENBANGNAS SKPD

Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019

Keluaran : Data E-

MUSRENBANGNAS

SKPD Provinsi dan

Kab/Kota TA. 2019

1

Dokumen

Keluaran : Data E-

MUSRENBANGNAS

SKPD Provinsi dan

Kab/Kota TA. 2019

1

Dokumen

50.360.600 100

Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2019

Keluaran : APBD

Tahun Anggaran 2019

1

Dokumen

Keluaran : APBD

Tahun Anggaran

2019

1

Dokumen

179.249.000 44,65

Penyusunan APBD Perubahan

TA. 2018

Keluaran : APBD

Perubahan TA. 2018

1

Dokumen

Keluaran : APBD

Perubahan TA.

2018

1

Dokumen

349.229.500 81,91

Pra Musrenbang RKPD Provinsi

Banten Tahun 2019

Keluaran : Dokumen

EvaluasiRKPD

1

dokumen

Keluaran : Dokumen

EvaluasiRKPD

1

dokumen

35.345.000 100

Sosialisasi Pergub Juknis

Forum SKPD Provinsi Banten

Keluaran :

Terlaksananya

Sosialisasi Forum OPD

1

Dokumen

Keluaran :

Terlaksananya

Sosialisasi Forum

OPD

1

Dokumen

31.692.000 66,91

Verifikasi Renja SKPD Provinsi

Banten

Keluaran : Dokumen

Renja

`1 Dok Keluaran : Dokumen

Renja

`1 Dok 180.000 100

Forum Konsultasi Publik

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Banten

Keluaran :

Terlaksananya

Sosialisasi Forum OPD

1

Kegiatan

Keluaran :

Terlaksananya

Sosialisasi Forum

OPD

1

Kegiatan

470.670.000 95,05

Penyusunan Isu Strategis

Provinsi Banten

Keluaran : Dokumen 1

Dokumen


Dokumen

25.725.000 27,64

Pengelolaan Sistem

Manajemen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan

(SIMRAL)


Dokumen


Dokumen

277.795.000 95,86

Riview Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Banten

Tahun 2017-2022


Dokumen


Dokumen

63.300.000 17,78

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

765.515.000 70,16

Evaluasi dan Pelaporan

Tahunan

Keluaran :

Tersusunnya Dokumen

Evaluasi dan

Pelaporan Tahunan

17

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Dokumen Evaluasi

dan Pelaporan

Tahunan

17

Dokumen

243.800.000 60,35



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Penyusunan LKPj Gubernur

Banten Akhir TA. 2017

Keluaran :

Tersusunnya Dokumen

LKPj Gubernur Banten

Akhir TA. 2017

1

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Dokumen LKPj

Gubernur Banten

Akhir TA. 2017

1

Dokumen

108.820.000 98,93

Penyusunan PERKIN dan IKU


Keluaran :

Tersusunnya Dokumen

PERKIN dan IKU

Provinsi Banten Tahun

2018

2

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Dokumen PERKIN

dan IKU Provinsi

Banten Tahun 2018

2

Dokumen

93.230.000 52,08

Pengendalian dan Evaluasi Keluaran :

Tersusunnya Dokumen

Pengendalian dan

Evaluasi

4

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Dokumen

Pengendalian dan

Evaluasi

4

Dokumen

146.256.000 67,39

Update Data Aplikasi Sistem


Pembangunan Provinsi Banten

Keluaran : Update Data

Aplikasi Sistem

Pengendalian dan

Evaluasi

Pembangunan Provinsi

Banten

1

Software

Keluaran : Update

Data Aplikasi Sistem

Pengendalian dan

Evaluasi

Pembangunan

Provinsi Banten

1

Software

107.800.000 99,08

EVALUASI RAPERDA RPJMD

KABUPATEN/KOTA

4

Dokumen

4

Dokumen

200.000 100

SISTEM PENGENDALIAN

EVALUASI RPJMD TAHUN

2017-2021

1

Dokumen

1

Dokumen

725.000 100

EVALUASI RKPD KAB./KOTA 8

Dokumen

8

Dokumen

64.684.000 90,57

Kerjasama Pendanaan

Pembangunan

33.345.000 10

Perencanaan dan

Pengendalian Kerjasama

Antar Daerah

Keluaran :

Tersusunnya

Kebijakan Kerjasama

Antar Daerah

1

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Kebijakan

Kerjasama Antar

Daerah

1

Dokumen

-

0

Perencanaan Kerjasama

Pendanaan Pembangunan Non

APBD

Keluaran :

Tersusunnya Kebijakan

Kerjasama Pendanaan

Pembangunan Non

APBD

1

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Kebijakan

Kerjasama

Pendanaan

Pembangunan Non

APBD

1

Dokumen

33.345.000 10

PROGRAM PERENCANAAN

DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

1 : Persentase usulan

kegiatan lingkup

bidang ekonomi yang

diakomodir dalam

dokumen perencanaan

70 % 1 : Persentase

usulan kegiatan

lingkup bidang

ekonomi yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

Perencanaan, Penganggaran

dan Pengendalian Bidang

Ketahanan Pangan

326.218.000 76,72

Penyusunan Perencanaan dan


Ketahanan Pangan

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

15

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

15

Dokumen

308.858.000 80,96



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan

Rapat Koordinasi Teknis

(RAKORTEK) Pengendalian

OPD Mitra Lingkup Subid

Ketahanan Pangan

Keluaran :

Pengendalian OPD

Mitra Lingkup Subid

Ketahanan Pangan

4

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian OPD

Mitra Lingkup Subid

Ketahanan Pangan

4

Dokumen

17.360.000 39,71

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Keuangan, Investasi dan

Ketenagakerjaan

346.310.000 76,48




Ketenagakerjaan

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Keuangan, Investasi

dan Ketenagakerjaan

6

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Keuangan, Investasi

dan

Ketenagakerjaan

6

Dokumen

183.630.000 81,61


(Rakortek) Pengendalian

pelaksanaan kegiatan Mitra

Lingkup Subid Keuangan,

Investasi dan Ketenagakerjaan

Keluaran :

Pengendalian

pelaksanaan kegiatan

Mitra Lingkup Subid

Keuangan, Investasi

dan Ketenagakerjaan

4

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

pelaksanaan

kegiatan Mitra

Lingkup Subid

Keuangan, Investasi

dan

Ketenagakerjaan

4

Dokumen

27.410.000 72,36

Evaluasi Perkembangan

Perekonomian Banten 3 (Tiga)

Caturwulan

Keluaran : Evaluasi

Perkembangan

Perekonomian Banten

3 (Tiga) Caturwulan

1

Dokumen

Keluaran : Evaluasi

Perkembangan

Perekonomian

Banten 3 (Tiga)

Caturwulan

1

Dokumen

59.020.000 55,34

Pengendalian dan

Perkembangan KPI

Keluaran :

Pengendalian dan

Perkembangan KPI

1

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian dan

Perkembangan KPI

1

Dokumen

76.250.000 91,59

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Dunia Usaha dan Ekonomi

Kreatif

387.460.000 73,94



Dunia Usaha dan Ekonomi

Kreatif

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Dunia

Usaha dan Ekonomi

Kreatif

18

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Dunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif

18

Dokumen

372.780.000 75,36

Rapat koordinasi Teknis


Kegiatan Mitra OPD Lingkup

Subid.Dunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif

Keluaran :

Pengendalian Kegiatan

Mitra OPD Lingkup

Subid.Dunia Usaha

dan Ekonomi Kreatif

4

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

Kegiatan Mitra OPD

Lingkup

Subid.Dunia Usaha

dan Ekonomi Kreatif

4

Dokumen

14.680.000 50

PROGRAM PERENCANAAN

DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN

PEMERINTAHAN

KEMASYARAKATAN


kegiatan lingkup

bidang Sosial dan

Pemerintahan yang

diakomodir dalam

dokumen perencanaan

70 % 1 : Persentase

usulan kegiatan

lingkup bidang

Sosial dan

Pemerintahan yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Kesejahteraan Sosial

356.450.000 92,89




Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan


6

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial

332.050.000 92,4



Pelaksanaan Kegiatan SKPD

Mitra Lingkup Subid


Keluaran :

Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

SKPD Mitra Lingkup

Subid Kesejahteraan

Sosial

1

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan SKPD

Mitra Lingkup Subid

Kesejahteraan

Sosial

1

Dokumen

24.400.000 100

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Sumber Daya Manusia

dan Kebudayaan

108.900.000 25,69



Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan

Keluaran : Perencanaan

dan Penganggaran

Pembangunan Sumber

Daya Manusia dan

Kebudayaan

6

Dokumen

Keluaran : Perencanaan

dan Penganggaran

Pembangunan Sumber

Daya Manusia dan

Kebudayaan

8

Dokumen

100.250.000 28,26



pelaksanaan kegiatan SKPD

Mitra tahun 2017

Keluaran :

Pengendalian


SKPD Mitra tahun

2017

1

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

pelaksanaan

kegiatan SKPD

Mitra tahun 2017

1

Dokumen

8.650.000 12,5



Tata Pemerintahan

256.680.000 65,07



Tata Pemerintahan

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Tata

Pemerintahan

8

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Tata

Pemerintahan

185.920.000,00 61,05




Perangkat Daerah Mitra Sub

Bidang Tata Pemerintahan

Keluaran :

Pengendalian


Perangkat Daerah

Mitra Sub Bidang Tata

Pemerintahan

12

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan Perangkat

Daerah Mitra Sub

Bidang Tata

Pemerintahan

1

Dokumen

8.870.000 47,96

Implementasi Rencana Aksi

Daerah Dalam Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

Keluaran : Rencana

Aksi Daerah Dalam

Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

1

Kegiatan

Keluaran : Rencana

Aksi Daerah Dalam

Percepatan

Pembangunan

Daerah Tertinggal

1

Dokumen

61.890.000 86,58


Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

1.831.258.400 70,09

Koordinasi Program - Program

Penanggulangan Kemiskinan

Keluaran : Program -

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

1

Dokumen

Keluaran : Program

- Program

Penanggulangan

Kemiskinan

1

Dokumen

127.990.000 36,87



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Pengendalian Program-

Program Penanggulangan

Kemiskinan

Keluaran : Program-

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

1

Dokumen

Keluaran : Program-

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

1

Dokumen

1.505.029.800 78,45

Koordinasi Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan

(TPB) / Sustainable

Development Goals (SDGs)

Keluaran :

Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) /

Sustainable

Development Goals

(SDGs)

1

Dokumen

Keluaran :

Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan (TPB)

/ Sustainable

Development Goals

(SDGs)

1

Dokumen

198.238.600 57,09

PROGRAM PERENCANAAN

DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH


kegiatan lingkup

bidang Infrastruktur

dan Pengembangan

Wilayah yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

70 % 1 : Persentase

usulan kegiatan

lingkup bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan



Tata Ruang, Lingkungan

Hidup dan Energi Sumber

Daya Mineral

318.475.000 98,45



Pemanfaatan Ruang

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Pemanfaatan Ruang

7

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Pemanfaatan Ruang

7

Dokumen

1.320.000 100

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Keluaran :

Pemanfaatan Ruang

2

Dokumen

Keluaran :

Pemanfaatan Ruang

2

Dokumen

317.155.000 98,45

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Penataan Infrastruktur

Wilayah

341.675.000 44,3



Infrastruktur Wilayah

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan


4

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan


4

Dokumen

325.542.000 43,11



Pelaksanaan Kegiatan Mitra

Sub Bidang Penataan


Keluaran : Dokumen

hasil pengendalian


mitra sub bidang


Wilayah

1

dokumen

Keluaran : Dokumen

hasil pengendalian

pelaksanaan

kegiatan mitra sub

bidang Penataan


1

dokumen

16.133.000 100

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Komunikasi dan

Informatika

310.505.000 91,9



Komunikasi dan Informatika

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Komunikasi dan

Informatika

4

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Komunikasi dan

Informatika

8

Dokumen

73.530.000 100



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja



Pelaksanaan Kegiatan Mitra

Sub Bidang Komunikasi dan

Informatika

Keluaran :

Pengendalian


Mitra Sub Bidang

Komunikasi dan

Informatika

1

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan Mitra Sub

Bidang Komunikasi

dan Informatika

2

Dokumen

236.975.000 89,65

PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

1 : Persentase hasil

penelitian yang

dimanfaatkan

50 % 1 : Persentase

hasil penelitian

yang dimanfaatkan

2 : Persentase

inovasi yang diadopsi

50 % 2 : Persentase

inovasi yang

diadopsi

Penelitian, Pengkajian dan

Analisis Kebijakan Strategi

Daerah

3.437.992.200 69,31

Rapat Koordinasi Kelitbangan


Keluaran : Koordinasi

Kelitbangan Provinsi

Banten Tahun 2018

1

Dokumen

Keluaran :

Koordinasi

Kelitbangan Provinsi

Banten Tahun 2018

1

Dokumen

28.150.000 79,75

Seminar Hasil Kelitbangan

Tahun 2018

Keluaran : Hasil

Kelitbangan Tahun

2018

1

Dokumen

Keluaran : Hasil

Kelitbangan Tahun

2018

1

Dokumen

34.650.000 40,69

Penyelenggaraan Riset Award

Tahun 2018

Keluaran : Riset Award

Tahun 2018

1

Dokumen

Keluaran : Riset

Award Tahun 2018

1

Dokumen

-

0

Penyusunan Jurnal Kelitbangan

Tahun 2018

Keluaran : Jurnal

Kelitbangan Tahun

2018

1

Dokumen

Keluaran : Jurnal

Kelitbangan Tahun

2018

1

Dokumen

31.500.000 30,84

Penyelenggaraan Penelitian

Mandiri

Keluaran : Penelitian

Mandiri

1

Dokumen

Keluaran :

Penelitian Mandiri

1

Dokumen

61.373.200 27,93

Penghutungan Indeks

Kepuasan Masyarakat Atas

Pelayanan Publik Pemerintah

Provinsi Banten

Keluaran : Indeks

Kepuasan Masyarakat

atas Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi

Banten

1

Dokumen

Keluaran : Indeks

Kepuasan

Masyarakat atas

Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi

Banten

1

Dokumen

230.070.000 97,91

Kajian Pembentukan Lembaga

Science Park Provinsi Banten

Keluaran :

Pembentukan

Lembaga Science Park

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran :

Pembentukan

Lembaga Science

Park Provinsi

Banten

1

Dokumen

179.970.000 98,98

Penyusunan Rencana Strategis

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Banten

Keluaran :

Implementasi Perda

Nomor 3/2014 Tentang

Penyelenggaraan

Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Miskin

1

Dokumen

Keluaran :

Implementasi Perda

Nomor 3/2014

Tentang

Penyelenggaraan

Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat

Miskin

1

Dokumen

173.270.000 99,68

Strtaegi Peningkatan Angka

Partisipasi Murni (APM) pada

Jenjang Pendidikan Tingkat

Menengah di Provinsi Banten

Keluaran : Program

Pengentasan

Kemiskinan

Masyarakat di Provinsi

Banten

1

Dokumen

Keluaran : Program

Pengentasan

Kemiskinan

Masyarakat di

Provinsi Banten

1

Dokumen

179.120.000 99,44

Strategi Penanganan Angka

Kematian Ibu dan Anak di

Provinsi Banten

Keluaran : Model

Pengelolaan Corporate

Sosial Responsibilities

(CSR) Terpadu di

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran : Model

Pengelolaan

Corporate Sosial

Responsibilities

(CSR) Terpadu di

Provinsi Banten

1

Dokumen

-

0



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Kajian Bantuan Keuangan

Provinsi Banten untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota

Keluaran :

Pemberdayaan

Masyarakat di wilayah

kantong kemiskinan

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran :

Pemberdayaan

Masyarakat di

wilayah kantong

kemiskinan Provinsi

Banten

1

Dokumen

149.580.000 79,75

Penyusunan Rencana Strategis

Pengembangan Produksi

Sumberdaya perikanan dan

kemaritiman

Keluaran : Rencana

Pembentukan rumah

sakit tanpa kelas di

provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran : Rencana

Pembentukan

rumah sakit tanpa

kelas di provinsi

Banten

1

Dokumen

-

0

Desain Pemetaan Tenaga

Pendidikan di Provinsi Banten

Keluaran : Evaluasi

dampak peralihan

kewenangan bidang

pendidikan menengah

ke provinsi

1

Dokumen

Keluaran : Evaluasi

dampak peralihan

kewenangan bidang

pendidikan

menengah ke

provinsi

1

Dokumen

658.626.000 94,09

Dessain Pemetaan Untuk

Perluasan dan Pemerataan

Pendidikan Menengah di

Provinsi Banten

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran Sub

Urusan

Penanggulangan

Bencana

1

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran Sub

Urusan

Penanggulangan

Bencana

1

Dokumen

661.943.000 94,56

Fasilitasi Dewan Riset Daerah


Keluaran : Cakupan

Standart Pelayanan

Minimal Bidang

Kesehatan wilayah

Pembangunan Di

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran : Cakupan

Standart Pelayanan

Minimal Bidang

Kesehatan wilayah

Pembangunan Di

Provinsi Banten

1

Dokumen

1.049.740.000 69,65

Pengembangan dan Inovasi

Kebijakan Strategi Daerah

661.385.000 62,37

Pengembangan Inovasi Keluaran :

Pengembangan inovasi

6

Dokumen

Keluaran :

Pengembangan

inovasi

5

Dokumen

275.735.000 63,22

Pengembangan Teknologi Keluaran :

Pengembangan

Teknolog

5

Dokumen

Keluaran :

Pengembangan

Teknolog

5

Dokumen

385.650.000 61,77

2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, dijelaskan pada

tabel berikut ini :

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Kode SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)

Target Capaian Kinerja

KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU

ANGGARAN

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1214

Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

STATISTIK

1214.01 1 : Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi

50 % PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

820.500.000

1214.300301.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 820.500.000

1 Keluaran : Profil Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen Penyusunan Profil Bappeda Provinsi Banten

2 Keluaran : Visualisasi Pembangunan provinsi banten 1 Dokumen Pembuatan Visualisasi Pembangunan provinsi banten

3 Keluaran : website Bappeda Provinsi Banten

1 Tahun

Pengelolaan website Bappeda Provinsi Banten

4 Keluaran : Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten.

2 Dokumen Pengelolaan Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten.

5 Keluaran : PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen Pengelolaan PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten

6 Keluaran : Data Pembangunan Provinsi Banten 1 Dokumen Forum Data Pembangunan Provinsi Banten





ANGGARAN

7 Keluaran : Publikasi 3 Dokumen Publikasi

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

3003 PERENCANAAN

3003.01 Meningkatkan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah

1 : Nilai IKM 2.8 Skala (1-

4) PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

3003.300301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

90.320.000

1 Keluaran : Dokumen laporan keuangan 7 Dokumen Penyusunan Dokumen laporan keuangan

2 Keluaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2 Dok Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

3 2 Dok Penyusunan Dokumen Laporan Pajak.

3003.300301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 248.003.800

1 Keluaran : Laporan Evaluasi Program Kegiatan 3 Dok Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan

2 Keluaran : Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 Dok Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

3 Keluaran : Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dok Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

4 2 Dok Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

3003.300301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.281.290.000

1 Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor





ANGGARAN

3003.300301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.836.809.500

1 Keluaran : Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor 1 Paket Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor

2 Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 Bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

3 Keluaran : Pemeliharaan Inventaris kantor/APK 12 bulan/unit Pemeliharaan Inventaris kantor/APK

3003.300301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.756.620.500

1 Keluaran : Kantor Tidak Tetap 12 Bulan Operasional Kantor Tidak Tetap

2 Keluaran : Barang Habis Pakai 12 Bulan Penyediaan Barang Pakai Habis

3 Keluaran : Operasional Jasa Kantor 12 Bulan Penyediaan Operasional Jasa Kantor

4 Keluaran : Bahan Cetak 12 Bulan Penyediaan Bahan Cetak

5 Keluaran : Makan dan Minum Kantor 12 Bulan Penyediaan Makan dan Minum Kantor

6 Keluaran : BBM 12 Bulan Penyediaan BBM

7 Keluaran : Promosi dan Publikasi 12 Media Penyediaan Promosi dan Publikasi

3003.300301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 475.000.000

1 Keluaran : Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten 83 Orang Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten

2 Keluaran : Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 40 Orang Administrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten

3003.300301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 5.116.407.000





ANGGARAN

1 Keluaran : Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah 12 Bulan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah

3003.300301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

39.859.000

1 Keluaran : Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten 25 Orang Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

2 Keluaran : Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten 1 Paket Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

-

3003.300301.15.010

Meningkatnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 4.024.479.600

1 Keluaran : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019

1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019

2 Keluaran : Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 1 Dokumen Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

3 Keluaran : Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019

1 Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019

4 Keluaran : Data E-MUSRENBANGNAS SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019

1 Dokumen Penyusunan Data E-MUSRENBANGNAS SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019

5 Keluaran : APBD Tahun Anggaran 2019 1 Dokumen Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019

6 Keluaran : APBD Perubahan TA. 2018 1 Dokumen Penyusunan APBD Perubahan TA. 2018

7 Keluaran : Dokumen EvaluasiRKPD 1 dokumen Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019

8 Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Forum OPD 1 Dokumen Sosialisasi Pergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten





ANGGARAN

9 Keluaran : Dokumen Renja `1 Dok Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten

10 Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Forum OPD 1 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten

11 Keluaran : Dokumen 1 Dokumen Penyusunan Isu Strategis Provinsi Banten

12 Keluaran : Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)

13 Keluaran : Dokumen 1 Dokumen Riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

3003.300301.15.011 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.833.005.000

1 Keluaran : Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

17 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

2 Keluaran : Tersusunnya Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir TA. 2017

1 Dokumen Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir TA. 2017

3 Keluaran : Tersusunnya Dokumen PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018

2 Dokumen Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018

4 Keluaran : Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi

4 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi

5 Keluaran : Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten

1 Software Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten

6 4 Dokumen EVALUASI RAPERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA

7 1 Dokumen SISTEM PENGENDALIAN EVALUASI RPJMD TAHUN 2017-2021





ANGGARAN

8 8 Dokumen EVALUASI RKPD KAB./KOTA

3003.300301.15.012 Kerjasama Pendanaan Pembangunan 143.615.000

1 Keluaran : Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Antar Daerah 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Antar Daerah

-

2 Keluaran : Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD

1 Dokumen Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD

3003.16 1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

70 % PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

3003.300301.16.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

425.230.000

1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

15 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

2 Keluaran : Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

4 Dokumen Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

3003.300301.16.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

547.545.000

1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

6 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

2 Keluaran : Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

4 Dokumen Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan





ANGGARAN

3 Keluaran : Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan

1 Dokumen Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan

4 Keluaran : Pengendalian dan Perkembangan KPI 1 Dokumen Pengendalian dan Perkembangan KPI

3003.300301.16.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

524.000.000

1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

18 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

2 Keluaran : Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid.Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

4 Dokumen Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid.Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

3003.17 1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

70 % PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

3003.300301.17.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

350.200.000

1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

6 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

2 Keluaran : Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial

1 Dokumen Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial

3003.300301.17.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

428.100.000





ANGGARAN

1 6 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

2 Keluaran : Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017

1 Dokumen Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017

3003.300301.17.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan

401.385.000

1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

8 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

2 Keluaran : Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan

12 Dokumen Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan

3 Keluaran : Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1 Kegiatan Implementasi Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

3003.300301.17.004 Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

2.612.840.400

1 Keluaran : Program - Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Dokumen Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

2 Keluaran : Program-Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Dokumen Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

3 Keluaran : Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

1 Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

3003.18 1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

70 % PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH





ANGGARAN

3003.300301.18.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

293.475.000

1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang

7 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang

2 Keluaran : Pemanfaatan Ruang 2 Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3003.300301.18.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

473.005.000

1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

4 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

2 Keluaran : Dokumen hasil pengendalian pelaksanaan kegiatan mitra sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

1 dokumen Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

3003.300301.18.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika

360.359.000

1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

4 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

2 Keluaran : Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

1 Dokumen Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

3007.15

Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan

1 : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan 50 %

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2 : Persentase inovasi yang diadopsi 50 %

3007.300301.15.001 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah

4.960.033.200

1 Keluaran : Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018

1 Dokumen Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018





ANGGARAN

2 Keluaran : Hasil Kelitbangan Tahun 2018 1 Dokumen Seminar Hasil Kelitbangan Tahun 2018

3 Keluaran : Riset Award Tahun 2018 1 Dokumen Penyelenggaraan Riset Award Tahun 2018

4 Keluaran : Jurnal Kelitbangan Tahun 2018 1 Dokumen Penyusunan Jurnal Kelitbangan Tahun 2018

5 Keluaran : Penelitian Mandiri 1 Dokumen Penyelenggaraan Penelitian Mandiri

6 Keluaran : Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten

1 Dokumen Penghutungan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten

7 Keluaran : Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten

8 Keluaran : Implementasi Perda Nomor 3/2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

1 Dokumen Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten

9 Keluaran : Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Provinsi Banten

1 Dokumen Strtaegi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten

10 Keluaran : Model Pengelolaan Corporate Sosial Responsibilities (CSR) Terpadu di Provinsi Banten

1 Dokumen Strategi Penanganan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Banten

11 Keluaran : Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kantong kemiskinan Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

12 Keluaran : Rencana Pembentukan rumah sakit tanpa kelas di provinsi Banten

1 Dokumen Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Produksi Sumberdaya perikanan dan kemaritiman

13 Keluaran : Evaluasi dampak peralihan kewenangan bidang pendidikan menengah ke provinsi

1 Dokumen Desain Pemetaan Tenaga Pendidikan di Provinsi Banten

14 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Sub Urusan Penanggulangan Bencana

1 Dokumen Dessain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten





ANGGARAN

15 Keluaran : Cakupan Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan wilayah Pembangunan Di Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

3007.300301.15.002 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah

1.123.318.000

1 Keluaran : Pengembangan inovasi 6 Dokumen Pengembangan Inovasi

2 Keluaran : Pengembangan Teknolog 5 Dokumen Pengembangan Teknologi

TOTAL 37.165.400.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA

PROVINSI BANTEN 2018

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan

Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin

adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga

menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan

sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan

misi serta tujuan organisasi tersebut . Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi

media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama

Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian

kinerja.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi

indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten, telah

ditetapkan 1 (satu) sasaran “meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan”.

3.1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal

yaitu penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran

kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal –

hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan

pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja

pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Provinsi Banten telah

ditetapkan 1 (satu) sasaran, 1 (tujuh) Sasaran Strategis (program) dan 10 (sepuluh)

Indikator Kinerja Program (Outcome).

Dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) Sasaran strategis (program) pencapaian indikator

kinerja pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Persentase pencapaian indikator kinerja (outcome)

NO Sasaran Strategis

(Program)

Indikator Kinerja Program

(outcome)

Target RPJMD (akhir

periode)

Target Kinerja Tahun

Berjalan yang di evaluasi

Realisasi Kinerja

(%)

Tingkat Capaian Kinerja

(%)

1

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

STATISTIK ##########

PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

1 : Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi

50 %

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

100% 100% 65,67 65,67

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

PERENCANAAN

2 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN


(1-4) 2.8 Skala

(1-4)

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100% 100% 96,12 96,12

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100% 100% 82,16 82,16

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

100% 100% ##########

Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 Paket 61,08 61,08

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

100% 100% 69,24 69,24

Peningkatan Kapasitas Aparatur

100% 100% 24,13 24,13


(Program)


(outcome)

Target RPJMD (akhir

periode)



Realisasi Kinerja

(%)


(%)

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

100% 100% 45,18 45,18

Keluaran : Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah

12 Bulan 45,18 45,18

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

100% 100% 66,76 66,76

3

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

100% 100% 73,71 73,71

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

100% 100% 70,16 70,16

Kerjasama Pendanaan Pembangunan

100% 100% 10 10

4

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

70 %

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

100% 100% 76,72 76,72

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

100% 100% 76,48 76,48

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

100% 73,94 73,94

5

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

70 %

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

100% 100% 92,89 92,89

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

100% 100% 25,69 25,69

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan

100% 100% 65,07 65,07


(Program)


(outcome)

Target RPJMD (akhir

periode)



Realisasi Kinerja

(%)


(%)

Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

100% 100% 70,09 70,09

6

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

70 %

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

100% 100% 98,45 98,45

7

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan

50 %

2 : Persentase inovasi yang diadopsi

50 %

Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah

100% 100% 69,31 69,31

.

Tabel 3.2

PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

2017

Capaian

(%)

Realisasi

2018

Meningkatkan

Akuntabiltas Kinerja

Pemerintah Daerah

Rasio Ketersediaan

dokumen

penatausahaan,

Pengendalian dan

evaluasi Laporan

Keuangan

100,00 100,00

100

96,12

Rasio Ketersediaan

Dokumen

Perencanaan, evaluasi

dan Pelaporan

100,00 100,00 100,00 100,00

Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 219.703.800,00

Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 189.603.800,00 (86,30)

Penjelasaan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen penatausahaan, Pengendalian dan

evaluasi Laporan Keuangan dan indikator kinerja Rasio Ketersediaan Dokumen

Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja

perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan

Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program

prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil

kinerja sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Akhir Tahun SKPD Bappeda Tahun 2017

2. Penyusunan Laporan Triwulan, Semester dan Prognosis Akuntansi SKPD Bappeda


3. PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal

4. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi, Aset dan SP2D

Penyerapan Anggaran Kegiatan Pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2018

5. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun

2018

6. Penyusunan dan Pelaporan Pajak PPH Pasal 21 Final Bappeda Provinsi Banten

Tahun 2018

7. Penyusunan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH Pasal 22 dan Pasal

23 Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2018

8. Penyusunan SPT Pajak Pasal 21 Pribadi Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun

2017

9. Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) SKPD


10. Penyusunan Laporan Kinerja

11. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

12. Penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Banten

13. Penyusunan Pengendalian Evaluasi

Tabel 3.3


Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur.


2017

Capaian

(%)

Realisasi

2018

Meningkatkan

Akuntabiltas Kinerja

Pemerintah Daerah

Rasio Penyediaan

Barang dan Jasa

Administrasi

Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha

Kerumahtanggaan

100,00 100,00 100,00 100,00

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

100,00 100,00 100,00 100,00

Rasio Pembangunan,

100,00 100,00 100,00 100,00

Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

100,00 100,00 100,00 100,00

Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 17.167.517.000,00

Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 12.021.458.709,00 (70,02%)


Indikator Kinerja Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan, Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah, Rasio Pembangunan, Pengadaan,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur, Rasio Pembinaan dan

Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian bertujuan untuk

Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data

serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah

kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.



1. Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda 4 Berpenumpang 15 30 Orang)

2000 cc

2. Belanja Modal Pengadaan Meubelair

3. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

4. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer

5. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

6. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

7. Belanja Modal Videotron

8. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi

9. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

10. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

11. Cetak dan Penggandaan

12. Belanja Dekorasi Gedung Bangunan

13. Belanja Barang Non Kapitalis

14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Distilasi

15. Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

16. Belanja Jasa Konsultasi

17. Belanja Modal Peralatan Pemetaan Ukur

18. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual

19. Pemeliharaan Gedung dan Halaman

20. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

21. Pemeliharaan Inventaris Kantor

22. Penunjang Penguatan Kelembagaan

23. Penyediaan Barang Habis Pakai

24. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN

25. Penyediaan Bahan Cetak

26. Penyediaan Makan dan Minum Kantor

27. Penyediaan BBM

28. Promosi dan Publikasi

29. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten

30. Adminitrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten

31. Penyusunan Standar SKP

32. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

33. Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

34. Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

Tabel 3.4


Program : Perencanan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.


2017

Capaian

(%)

Realisasi

2018

Meningkatnya Kualitas

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Daerah

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

100% 100% 73,71 73,71

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

100% 100% 70,16 70,16

Kerjasama Pendanaan Pembangunan

100% 100% 10 10




Indikator Kinerja Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran

pembangunan yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan,

pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang

sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan

secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja

sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun

2019

2. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan

Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019

4. Penyusunan Data E-MUSRENBANGNAS SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019

5. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019

6. Penyusunan APBD Perubahan TA. 2018

7. Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019

8. Sosialisasi Pergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten

9. Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten

10. Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten

11. Penyusunan Isu Strategis Provinsi Banten

12. Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

(SIMRAL)

13. Riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten Tahun 2017-2022

14. Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

15. Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir TA. 2017

16. Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018

17. Pengendalian dan Evaluasi

18. Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi

Banten

19. Evaluasi Raperda Rpjmd Kabupaten/Kota

20. Sistem Pengendalian Evaluasi Rpjmd Tahun 2017-2021

21. Evaluasi Rkpd Kab./Kota

22. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Antar Daerah

23. Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD

Tabel 3.5


Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah.


2017

Capaian

(%)

Realisasi

2018

Meningkatkan

Pengelolaan Data dan

Informasi Pembangunan

Daerah

Ketersediaan Data dan

Informasi

Pembangunan

100% 100% 65,67 65,67

Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 457.450.000,00

Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 274.660.000,00 (60,04%)


Indikator Kinerja Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan bertujuan untuk

Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang sesuai

dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara

terukur, jelas dan tepat sasaran.



1. Penyusunan Profil Bappeda Provinsi Banten

2. Pembuatan Visualisasi Pembangunan Provinsi Banten

3. Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten

4. Pengelolaan Statistik Sektoral dan Informasi geospasial Tematik Provinsi Banten

5. Pengelolaan PPID pembantu Bappeda Provinsi Banten

6. Forum Data Pembangunan Provinsi Banten

7. Publikasi.

Tabel 3.6


Program : Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi

Daerah, dan IPTEK.


2017

Capaian

(%)

Realisasi

2018

Meningkatnya Kualitas

Perencanaan berdasarkan

penelitian dan

pengembangan

Persentase hasil

penelitian yang

dimanfaatkan

100% 100% 69,31 69,31

Persentase inovasi

yang diadopsi 100% 100% 62,37 62,37


Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 651.790.400,00 (61,46%)


Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan

pengembangan inovasi daerah bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja






1. Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018

2. Seminar Hasil Kelitbangan Tahun 2018

3. Penyelenggaraan Riset Award Tahun 2018

4. Penyusunan Jurnal Kelitbangan Tahun 2018

5. Penyelenggaraan Penelitian Mandiri

6. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah

Provinsi Banten

7. Kajian Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten

8. Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten

9. Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan

Tingkat Menengah di Provinsi Banten

10. Strategi Penanganan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Banten

11. Kajian Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

12. Strategi Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan dalam Menunjang Pembangunan

Kemaritiman di Provinsi Banten

13. Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di

Provinsi Banten

14. Desain Pemetaan Tenaga Pendidikan di Provinsi Banten

15. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten Tahun 2018

16. Pengembangan Inovasi

17. Pengembangan Teknologi.

Tabel 3.7


Program : Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan

Ekonomi.


2017

Capaian

(%)

Realisasi

2018

Meningkatnya Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran yang

Berkualitas

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

100% 100% 76,72 76,72

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang


Ketenagakerjaan

100% 100% 76,48 76,48

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Dunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif

100% 100% 73,94 73,94




Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Program Perencanaan

Dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja






1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

2. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid

Ketahanan Pangan

3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kauangan, Investasi

dan Ketenagakerjaan

4. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra

Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

5. Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan

6. Pengendalian dan Perkembangan KPI (Kawasan Perhatian Investasi)

7. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif

8. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup

Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 3.8


Program : Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan.


2017

Capaian

(%)

Realisasi

2018


Perencanaan dan

Penganggaran yang

Berkualitas

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

100% 100% 92,89 92,89

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Sumber Daya Manusia

dan Kebudayaan

100% 100% 25,69 25,69

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Tata Pemerintahan

100% 100% 65,07 65,07

Pengendalian dan

Evaluasi Program

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

100% 100% 70,09 70,09




Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Program Perencanaan

dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan bertujuan

untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan,

Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan

arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.



1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

2. Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD

Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial.

3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya

Manusia dan Kebudayaan

4. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD

Mitra tahun 2017.

5. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

6. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan

7. Implementasi Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal

8. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

9. Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

10. Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

11. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable

Development Goals (SDGs).

Tabel 3.9


Program : Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan

Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah.


2017

Capaian

(%)

Realisasi

2018


Perencanaan dan

Penganggaran yang

Berkualitas

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

100% 100% 98,45 98,45

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang


Wilayah

100% 100% 44,3 44,3

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

100% 100% 91,9 91,9

Komunikasi dan

Informatika




Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Program Program

Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi

pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan

strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat

sasaran.



1. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran

2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

4. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub

Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

5. Rakortek Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan

Informatika

6. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan

Informatika.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini adalah akuntabilitas Satuan Kerja

Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang

merupakan perwujudan kewajiban Bappeda Provinsi Banten untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi,

Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas dalam hal ini adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang dalam meminta atau

pertanggungjawaban dari rencana yang telah dilaksanakan. Sedangkan kinerja instansi

pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai

penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Bappeda Provinsi Banten yang mengindikasikan

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian

indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah

digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi

oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh

program yang dalam hal ini tidak berkinerja.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 yang digunakan untuk

Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.935.000.000,00 telah

terealisasi sebesar Rp. 23.396.607.425,00 atau sebesar 97,75 % sedangkan Belanja

Langsung dengan pagu anggaran Rp. 35.350.560.000 telah terealisasi sebesar Rp

26.203.399.564,00 atau sebesar 74,12 % dan realisasi fisik mencapai 95,85%. Total

Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah Rp. 59.285.560.000,00

dengan realisasi sebesar Rp. 49.600.006.994,00 atau sebesar 83,66 %.

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember

2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Realisasi Sisa Anggaran

Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan

No.

& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)

(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 BELANJA

TIDAK LANGSUNG (BTL)

23.935.000.000,00 67,71 100,00 100,00 67,71 23.396.607.425,00 97,75 538.392.575,00 2,25

a. BELANJA PEGAWAI 23.935.000.000,00 67,71 100,00 67,71 23.396.607.425,00 97,75 538.392.575,00 2,25

I Tata Kelola Pemerintahan

2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

118.920.000,00 0,34 100,00 100,00 0,34 114.310.000,00 96,12 4.610.000,00 3,88

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

107.520.000,00 0,30 90,41 0,27 105.710.000,00 98,32 1.810.000,00 1,68

2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

3.900.000,00 0,01 3,28 0,00 2.500.000,00 64,10 1.400.000,00 35,90

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

7.500.000,00 0,02 6,31 0,00 6.100.000,00 81,33 1.400.000,00 18,67

3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 219.703.800,00 0,62 100,00 100,00 0,62 189.603.800,00 86,30 30.100.000,00 13,70

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan

43.800.000,00 0,12 19,94 0,02 41.300.000,00 94,29 2.500.000,00 5,71

2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

87.500.000,00 0,25 39,83 0,10 86.400.000,00 98,74 1.100.000,00 1,26

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

78.403.800,00 0,22 35,69 0,08 58.903.800,00 75,13 19.500.000,00 24,87

4 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

10.000.000,00 0,03 4,55 0,00 3.000.000,00 30,00 7.000.000,00 70,00



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.141.240.000,00 3,23 100,00 68,36 2,21 734.586.800,00 64,37 406.653.200,00 35,63

1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

147.000.000,00 0,42 4,29 0,02 47.625.000,00 32,40 99.375.000,00 67,60

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

180.000.000,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 100,00

3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

14.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 100,00

3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

178.500.000,00 0,50 15,64 0,08 175.565.000,00 98,36 2.935.000,00 1,64

4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use

75.750.000,00 0,21 6,64 0,01 74.558.700,00 98,43 1.191.300,00 1,57

5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

337.500.000,00 0,95 29,57 0,28 303.081.700,00 89,80 34.418.300,00 10,20

6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

76.490.000,00 0,22 3,11 0,01 31.912.400,00 41,72 44.577.600,00 58,28

7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

9 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

108.000.000,00 0,31 7,01 0,02 78.084.000,00 72,30 29.916.000,00 27,70

10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF

24.000.000,00 0,07 2,10 0,00 23.760.000,00 99,00 240.000,00 1,00

11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Videotron

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.535.774.400,00 7,17 100,00 99,96 7,17 2.176.879.780,00 85,85 358.894.620,00 14,15

1 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR

1.075.262.000,00 3,04 42,40 1,29 1.006.301.980,00 93,59 68.960.020,00 6,41

2 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

1.179.564.900,00 3,34 46,52 1,55 1.014.375.800,00 86,00 165.189.100,00 14,00

3 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR/APK

280.947.500,00 0,79 11,04 0,09 156.202.000,00 55,60 124.745.500,00 44,40

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.866.400.600,00 22,25 100,00 99,75 22,20 6.199.174.885,00 78,81 1.667.225.715,00 21,19

1 OPERASIONAL KANTOR TIDAK TETAP

1.484.112.000

4,20 18,87 0,79 1.411.100.000,00 95,08 73.012.000,00 4,92

2 PENYEDIAAN BARANG PAKAI HABIS

631.889.600

1,79 8,03 0,14 375.863.100,00 59,48 256.026.500,00 40,52

3 PENYEDIAAN OPERASIONAL JASA KANTOR

1.615.584.000

4,57 20,29 0,93 1.239.972.785,00 76,75 375.611.215,00 23,25

4 PENYEDIAAN BAHAN CETAK 404.865.000

1,15 5,15 0,06 342.025.000,00 84,48 62.840.000,00 15,52

5 PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KANTOR

2.727.438.000

7,72 34,67 2,68 1.976.900.000,00 72,48 750.538.000,00 27,52

6 PENYEDIAAN BBM 719.112.000

2,03 9,14 0,19 676.194.000,00 94,03 42.918.000,00 5,97

7 PENYEDIAAN PROMOSI DAN PUBLIKASI

283.400.000

0,80 3,60 0,03 177.120.000,00 62,50 106.280.000,00 37,50

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 591.990.000,00 1,67 100,00 100,00 1,67 188.518.000,00 31,84 403.472.000,00 68,16

1 Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten

556.100.000,00 1,57 93,94 1,48 157.160.000,00 28,26 398.940.000,00 71,74

2 Adminitrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten

35.890.000,00 0,10 6,06 0,01 31.358.000,00 87,37 4.532.000,00 12,63



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah

4.992.253.000,00 14,12 100,00 100,00 14,12 2.695.690.244,00 54,00 2.296.562.756,00 46,00

1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

4.992.253.000

14,12 100,00 14,12 2.695.690.244,00 54,00 2.296.562.756,00 46,00

9 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan 39.859.000,00 0,11 100,00 66,76 0,08 26.609.000,00 66,76 13.250.000,00 33,24

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

29.609.000,00 0,08 66,76 0,06 26.609.000,00 89,87 3.000.000,00 10,13

2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

10.250.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10.250.000,00 100,00

III Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

4.716.741.600,00 3.999.914.600,00 84,80

10 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEMBANGUNAN DAERAH 3.292.131.600,00 9,31 100,00 100,00 9,31 2.945.784.600,00 89,48 346.347.000,00 10,52

1 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

1.010.100.000,00 2,86 30,68 0,88 889.814.000,00 88,09 120.286.000,00 11,91

2 PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

72.875.000,00 0,21 2,21 0,00 67.070.000,00 92,03 5.805.000,00 7,97

3 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA TA.2019

14.095.000,00 0,04 0,43 0,00 7.095.000,00 50,34 7.000.000,00 49,66



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 PENYUSUNAN DATA E-MUSRENBANGNAS SKPD PROVINSI DAN KAB/KOTA TA.2019

50.360.600,00 0,14 1,53 0,00 50.960.600,00 101,19 -600.000,00 -1,19

5 PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

401.467.000,00 1,14 12,19 0,14 348.759.000,00 86,87 52.708.000,00 13,13

6 PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN TA.2018

426.342.000,00 1,21 12,95 0,16 343.724.000,00 80,62 82.618.000,00 19,38

7 SOSIALISASI PERGUB JUKNIS FORUM SKPD PROVINSI BANTEN

35.345.000,00 0,10 1,07 0,00 35.345.000,00 100,00 0,00 0,00

8 VERIFIKASI RENJA SKPD PROVINSI BANTEN

47.362.000,00 0,13 1,44 0,00 30.846.000,00 65,13 16.516.000,00 34,87

9 PENYUSUNAN ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN

180.000,00 0,00 0,01 0,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00

10 PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN (SIMRAL)

495.170.000,00 1,40 15,04 0,21 469.650.000,00 94,85 25.520.000,00 5,15

11 REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

93.055.000,00 0,26 2,83 0,01 89.221.000,00 95,88 3.834.000,00 4,12

12 PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

289.795.000,00 0,82 8,80 0,07 277.795.000,00 95,86 12.000.000,00 4,14

13 FORUM KONSULTASI PUBLIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

355.985.000,00 1,01 10,81 0,11 335.325.000,00 94,20 20.660.000,00 5,80

11 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.091.165.000,00 3,09 100,00 100,00 3,09 987.835.000,00 90,53 103.330.000,00 9,47

1 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

403.990.000,00 1,14 37,02 0,42 329.990.000,00 81,68 74.000.000,00 18,32



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2016

110.000.000,00 0,31 10,08 0,03 108.820.000,00 98,93 1.180.000,00 1,07

3 Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2017

179.000.000,00 0,51 16,40 0,08 156.970.000,00 87,69 22.030.000,00 12,31

4 Pengendalian dan Evaluasi 217.030.000,00 0,61 19,89 0,12 216.706.000,00 99,85 324.000,00 0,15

5 Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten

108.800.000,00 0,31 9,97 0,03 108.720.000,00 99,93 80.000,00 0,07

6 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

200.000,00 0,00 0,02 0,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00

7 Sistem Pengendalian Evaluasi RPJMD Tahun 2017-2022

725.000,00 0,00 0,07 0,00 725.000,00 100,00 0,00 0,00

8 Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota

71.420.000,00 0,20 6,55 0,01 65.704.000,00 92,00 5.716.000,00 8,00

12 PERENCANAAN KERJASAMA PENDANAAN PEMBANGUNAN

333.445.000,00 0,94 100,00 49,89 0,47 66.295.000,00 19,88 267.150.000,00 80,12

1 Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Antar Daerah

750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 100,00

2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD

332.695.000,00 0,94 49,89 0,47 66.295.000,00 19,93 266.400.000,00 80,07

III Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi

1.402.025.000,00 1.235.353.000,00 88,11

13 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian

Bidang Ketahan Pangan 425.230.000,00 1,20 100,00 100,00 1,20 389.808.000,00 91,67 35.422.000,00 8,33

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

381.510.000,00 1,08 89,72 0,97 346.088.000,00 90,72 35.422.000,00 9,28

2 Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

43.720.000,00 0,12 10,28 0,01 43.720.000,00 100,00 0,00 0,00



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

452.795.000,00 1,28 100,00 100,00 1,28 396.665.000,00 87,60 56.130.000,00 12,40

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kauangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

225.010.000,00 0,64 49,69 0,32 194.880.000,00 86,61 30.130.000,00 13,39

2 Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

37.880.000,00 0,11 8,37 0,01 33.880.000,00 89,44 4.000.000,00 10,56

3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan

106.655.000,00 0,30 23,55 0,07 92.655.000,00 86,87 14.000.000,00 13,13

4 Pengendalian dan Perkembangan KPI (Kawasan Perhatian Investasi)

83.250.000,00 0,24 18,39 0,04 75.250.000,00 90,39 8.000.000,00 9,61

15 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

524.000.000,00 1,48 100,00 100,00 1,48 448.880.000,00 85,66 75.120.000,00 14,34

1 Penyusunan Perencanaan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

494.640.000,00 1,40 94,40 1,32 419.520.000,00 84,81 75.120.000,00 15,19

2 Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

29.360.000,00 0,08 5,60 0,00 29.360.000,00 100,00 0,00 0,00

IV Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan 3.814.985.400,00 3.249.591.400,00 85,18

16 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

383.750.000,00 1,09 100,00 100,00 1,09 380.750.000,00 99,22 3.000.000,00 0,78



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

359.350.000,00 1,02 93,64 0,95 356.350.000,00 99,17 3.000.000,00 0,83

2 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD MITRA LINGKUP SUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL

24.400.000,00 0,07 6,36 0,00 24.400.000,00 100,00 0,00 0,00


Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan 423.900.000,00 1,20 100,00 100,00 1,20 414.100.000,00 97,69 9.800.000,00 2,31

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

354.700.000

1,00 83,68 0,84 344.900.000,00 97,24 9.800.000,00 2,76

2 Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Tahun 2017

69.200.000,00 0,20 16,32 0,03 69.200.000,00 100,00 0,00 0,00


Bidang Tata Pemerintahan 394.495.000,00 1,12 100,00 100,00 1,12 313.903.000,00 79,57 80.592.000,00 20,43

1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TATA PEMERINTAHAN

304.520.000,00 0,86 77,19 0,66 238.018.000,00 78,16 66.502.000,00 21,84

2 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH MITRA SUB BIDANG TATA PEMERINTAHAN

18.495.000,00 0,05 4,69 0,00 13.995.000,00 75,67 4.500.000,00 24,33

3 IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

71.480.000,00 0,20 18,12 0,04 61.890.000,00 86,58 9.590.000,00 13,42



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TERTINGGAL

19 Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

2.612.840.400,00 7,39 100,00 100,00 7,39 2.140.838.400,00 81,94 472.002.000,00 18,06

1 Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

347.130.000,00 0,98 13,29 0,13 227.470.000,00 65,53 119.660.000,00 34,47

2 Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

1.918.471.800,00 5,43 73,42 3,98 1.709.529.800,00 89,11 208.942.000,00 10,89

3 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)

347.238.600,00 0,98 13,29 0,13 203.838.600,00 58,70 143.400.000,00 41,30

V Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1.432.686.000,00 1.026.060.000,00 71,62

20 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

323.475.000,00 0,92 100,00 100,00 0,92 318.475.000,00 98,45 5.000.000,00 1,55

1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1.320.000,00 0,00 0,41 0,00 1.320.000,00 100,00 0,00 0,00

2 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

322.155.000,00 0,91 99,59 0,91 317.155.000,00 98,45 5.000.000,00 1,55


Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah 771.346.000,00 2,18 100,00 100,00 2,18 397.560.000,00 51,54 373.786.000,00 48,46

1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

755.213.000,00 2,14 97,91 2,09 381.427.000,00 50,51 373.786.000,00 49,49



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN MITRA SUB BIDANG PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

16.133.000,00 0,05 2,09 0,00 16.133.000,00 100,00 0,00 0,00


Bidang Komunikasi dan Informatika 337.865.000,00 0,96 100,00 100,00 0,96 310.025.000,00 91,76 27.840.000,00 8,24

1 Rakortek Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

73.530.000,00 0,21 21,76 0,05 73.530.000,00 100,00 0,00 0,00

2 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

264.335.000,00 0,75 78,24 0,59 236.495.000,00 89,47 27.840.000,00 10,53

VI Penyediaan Data Pembangunan Daerah

23 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 457.450.000,00 1,29 100,00 100,00 1,29 274.660.000,00 60,04 182.790.000,00 39,96

1 Penyusunan Profil Bappeda Provinsi Banten

5.300.000,00 0,01 1,16 0,00 5.150.000,00 97,17 150.000,00 2,83

2 Pembuatan Visualisasi Pembangunan Provinsi Banten

49.750.000,00 0,14 10,88 0,02 48.440.000,00 97,37 1.310.000,00 2,63

3 Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten

83.940.000,00 0,24 18,35 0,04 68.120.000,00 81,15 15.820.000,00 18,85

4 Pengelolaan Statistik Sektoral dan Informasi geospasial Tematik Provinsi Banten

160.300.000,00 0,45 35,04 0,16 74.300.000,00 46,35 86.000.000,00 53,65

5 Pengelolaan PPID pembantu Bappeda Provinsi Banten

3.000.000,00 0,01 0,66 0,00 1.000.000,00 33,33 2.000.000,00 66,67

6 Forum Data Pembangunan Provinsi Banten

50.350.000,00 0,14 11,01 0,02 28.450.000,00 56,50 21.900.000,00 43,50

7 publikasi 104.810.000,00 0,30 22,91 0,07 49.200.000,00 46,94 55.610.000,00 53,06

VII Penelitian dan Pengembangan



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah

4.960.033.200,00 14,03 100,00 84,63 11,88 3.440.657.660,00 69,37 1.519.375.540,00 30,63

1 Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018

35.300.000,00 0,10 0,71 0,00 28.150.000,00 79,75 7.150.000,00 20,25

2 Seminar Hasil Kelitbangan Tahun 2018

85.150.000,00 0,24 1,72 0,00 34.550.000,00 40,58 50.600.000,00 59,42

3 Penyelenggaraan Riset Award Tahun 2018

288.150.000,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 288.150.000,00 100,00

4 Penyusunan Jurnal Kelitbangan Tahun 2018

102.150.000,00 0,29 2,06 0,01 30.500.000,00 29,86 71.650.000,00 70,14

5 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri

219.763.200,00 0,62 2,22 0,01 58.933.200,00 26,82 160.830.000,00 73,18

6 Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten

234.970.000,00 0,66 4,74 0,03 212.460.000,00 90,42 22.510.000,00 9,58

7 Kajian Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten

181.820.000,00 0,51 3,67 0,02 162.610.000,00 89,43 19.210.000,00 10,57

8 Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten

173.820.000,00 0,49 3,50 0,02 155.910.000,00 89,70 17.910.000,00 10,30

9 Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten

180.120.000,00 0,51 3,63 0,02 160.760.000,00 89,25 19.360.000,00 10,75

10 Strategi Penanganan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Banten

176.320.000,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 176.320.000,00 100,00

11 Kajian Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

187.570.000,00 0,53 3,78 0,02 149.580.000,00 79,75 37.990.000,00 20,25

12 Strategi Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan dalam Menunjang Pembangunan Kemaritiman di Provinsi Banten

187.770.000,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 187.770.000,00 100,00

13 Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten

700.000.000,00 1,98 14,11 0,28 661.943.000,00 94,56 38.057.000,00 5,44

14 Desain Pemetaan Tenaga Pendidikan di Provinsi Banten

700.000.000,00 1,98 14,11 0,28 658.626.000,00 94,09 41.374.000,00 5,91



No.



(7)x(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten Tahun 2018

1.507.130.000,00 4,26 30,39 1,30 1.126.635.460,00 74,75 380.494.540,00 25,25

25 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi

Daerah 1.060.498.000,00 3,00 100,00 86,39 2,59 651.790.400,00 61,46 408.707.600,00 38,54

1 Pengembangan Inovasi 436.175.000,00 1,23 34,26 0,42 269.735.000,00 61,84 166.440.000,00 38,16

2 Pengembangan Teknologi 624.323.000,00 1,77 52,13 0,92 382.055.400,00 61,20 242.267.600,00 38,80

JUMLAH 35.350.560.000,00 100,00 100,00 95,85 26.203.399.569,00 74,12 9.147.160.431,00 25,88

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah

tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran

pencapain sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman

penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman

penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan

yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam

rangka perwujudan good govermance Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pelaksanaan amanat

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa dalam

rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja

instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan

kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaraan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka

penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;

2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin

dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Govermance dan fungsi manajeman kinerja

yang konsisten;

3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi

pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan

sasaran yang terukur secara berkelanjutan.

4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan

dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan

fungsi dalam mengemban jabatan.

5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi,

kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur

pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam

pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.

6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun

oleh Pemerintah Daerah

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2018 antara lain

disebabkan adanya effisiensi kegiatan dan pertimbangan waktu yang tidak mencukupi

untuk menghasilkan output apabila kegiatan tetap dilaksanakan.

Solusi upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pada tahun 2019, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten akan lebih cermat

dalam menyusun target-target capaian Output dan Outcome sebagaimana target dalam

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Banten.

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN … 2019/LKIP BAPPEDA 2018.pdf · BAB I PENDAHULUAN ... Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ... 1. Kepala