Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
KECAMATAN KOTAGEDE
TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN KOTAGEDE
PENGANTAR
Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor
130/505/SE/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Penyusunan LKIP Tahun 2018
dan Pengukuran Kinerja Tahun 2018, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Maka Pemerintah Kecamatan Kotagede sebagai salah satu instansi di
jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban pada setiap akhir tahun anggaran
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Walikota
Yogyakarta.
Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja SKPD kepada
Pemerintah atasan dan kepada masyarakat.
Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era
otonomi daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya
pada gilirannya diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya Good Governance.
Disadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan
kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan di
waktu yang akan datang
Yogyakarta, 31 Desember 2018
Camat Kotagede
Drs. Nur Hidayat NIP. 19711119 199203 1 004
BAB I
PENDAHULUAN
A. KEDUDUKAN
Kecamatan Kotagede merupakan satu dari 14 (empat belas) Kecamatan
yang ada di Kota Yogyakarta. Dasar Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di
Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan
dan Kelurahan.
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang
Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah. Camat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian
kewenangan Walikota kepada Lurah untuk melaksanakan Urusan Pemerintah
Daerah sebagai evaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan
Walikota kepada Camat berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 dan
53 Tahun 2012. Kewenangan dimaksud meliputi 5 Urusan yaitu :
1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
2. Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pekerjaan Umum.
4. Lingkungan Hidup dan
5. Perdagangan.
Kewenangan lain yang didelegasikan kepada Camat sebagaimana telah
dituangkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2001 adalah
mengenai Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan
Kelurahan, Kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut :
1. Fungsi : Kecamatan mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian
kewenangan Pemerintah Daearh berdasarkan pelimpahan dari
Walikota Yogyakarta.
2. Tugas Pokok :
a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat.
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
c. Mengkoordinasikan penegakan dan peraturan perundang-undangan.
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya.
h. Melaksanakan ketatausahaan Kecamatan.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur / susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretariat :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi-seksi, terdiri dari :
a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kelompok Jabatan Fungsional
D. PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS
1. CAMAT
a. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis
dan rencana kerja Kecamatan.
b. Mengendalikan dan merumuskan segala bentuk perlaporan dalam
bidang tugasnya.
c. Mengkoordinasikan penyusunan petunju teknis, perumusan sistem dan
prosedur, tata hubungan kerja Kecamatan.
d. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan
sekretariat, seksi, dan kelurahan.
e. Membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk
dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
pelayanan di kecamatan.
f. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan urusan di kecamatan.
g. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban
umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
h. Melaksanakan pembinaan operasional dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan,
informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
i. Mengevaluasi permasalahan dalam kegiatan pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan,
perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
kecamatan untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program
maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan
j. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
k. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
l. Melaksanakan pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat.
m. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.
n. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
kelurahan.
p. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota.
q. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada
bawahan.
r. Menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kecamatan.
s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia.
t. Melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan
fungsional tertentu.
u. Mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan tentang
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di kecamatan secara berkala.
v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan. dan
w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
2. SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sekretariat mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang
berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi
data dan pelaporan .
b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan kegiatan Sekretariat .
c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum,
kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan .
d. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian,
keuangan, administrasi data dan pelaporan .
e. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan kegiatan kecamatan .
f. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah kecamatan .
g. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat .
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat .
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian .
b. Merencanakan, melaksanakan, megendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Sub Bagian .
c. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan,
komunikasi, pengetikan/ penggandaan/pendistribusian, penerimaan
tamu, kehumasan dan protokoler serta kepegawaian .
d. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang
rapat/ pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor .
e. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas,
keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya .
f. Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas
kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian
dilingkungan Kecamatan .
g. Memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti,
penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan
pemberhentian/pensiunan serta pendidikan dan pelatihan pegawai .
h. Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja .
i. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan
pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi,
pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya.
j. Melaksanakan system Jaringan Dokumentasi dan Informasi.
k. Melaksanakan penyusunan, pengukurn dan evaluasi Indeks Kepuasan
Masyarakat di lingkup kecamatan.
l. Memproses legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya.
m. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian.
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan urusan Keuangan, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.
b. Merencanakan, melaksanakan, megendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Sub Bagian .
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsure
organisasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan Kecamatan .
d. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang meliputi :
melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan,
melaksanakan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Kecamatan, melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja
(Tapkin) Instansi, melaksnakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan
memasukan usulan anggaran dari masing-masing Seksi dan Kelurahan,
melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke
Kas Daerah, melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan
pelaporan keuangan, melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), melaksanakan Penyusunan Laporan
Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (IKK LPPD) Instansi.
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi
di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan.
g. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan,
perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan
tatalaksana.
h. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap
kemungkinan penambahan atau pengurangan kewenangan
Kecamatan.
i. Mengkoordinasikan dalam penyusunan perencanaan anggaran
kecamatan.
j. Mengkoordinasikan dalam administrasi pengendalian program, kegiatan
dan pelaporan Kecamatan
k. Melaksanakan analisis data dan evaluasi kinerja Kecamatan.
l. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Pembangunan
a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum.
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Seksi .
c. Menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di
tingkat Kecamatan.
d. Menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemerintahan
e. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan.
f. Menyusun dan melaporkan data monografi Kecamatan.
g. Melaksanakan pembinaan dan penguatan RT,RW dan LPMK.
h. Menyelenggarakan forum penyelenggaraan pemerintahan tingkat
kecamatan.
i. Melaksanakan peniliaian Kelurahan di tingkat Kecamatan.
j. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan sesuai dengan
kewenangan.
k. Melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang
inventaris kantor.
l. Menerima, mencatat dan memproses laporan kejadian yang berkaitan
dengan ketentraman dan ketertiban umum dari masyarakat.
m. Memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat
kecamatan.
n. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
penanggulangan bencana, penertiban terhadap gelandangan,
pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya, penertiban dan
pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat), melakukan
pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri,
kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
o. Melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia)
terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-
undangan lainnya.
p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi
kewenangan Kecamatan.
q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan
ketertiban lingkungan.
r. Melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan
pertunjukan dan keramaian kampung.
s. Melakukan pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah.
t. Melaksanakan fasilitasi eksekusi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
u. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah
serta instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman
dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan
v. Melaksanakan pembinaan dan kendali teknis operasional Polisi
Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan.
w. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
6. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan.
b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Seksi.
c. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di
tingkat Kecamatan.
d. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pelayanan, informasi dan
pengaduan.
e. melaksanakan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi
kewenangan Kecamatan.
f. menerima, memproses dan menerbitkan serta membatalkan perizinan
sesuai kewenangan Kecamatan.
g. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan legalisasi :
administrasi pertanahan; administrasi kependudukan; dan administrasi
pelayanan umum.
h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan
perizinan;
i. melaksanakan pencatatan pelayanan administrasi umum, administrasi
pertanahan dan perizinan ke dalam Buku Register;
j. melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat kelengkapan
pernikahan dan perceraian.
k. melaksanakan penerimaan retribusi pelayanan;
l. mengolah dan memproses Surat Keterangan lainnya yang menjadi
kewenangan Kecamatan;
m. menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat
dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui
Sekretaris Kecamatan;
n. melaksanakan pendistribusian dan pengumpulan formulir Survey
Kepuasan Masyarakat;
o. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan;
b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Seksi;
c. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) dalam bidang perekonomian dan pembangunan di
tingkat Kecamatan;
d. melaksanakan penyusunan materi Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan terhadap rencana
pembangunan dalam wilayah kecamatan
e. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di
tingkat Kecamatan;
f. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) dalam bidang perekonomian tingkat Kecamatan;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian;
h. melaksanakan penarikan retribusi kebersihan pedagang kaki lima;
i. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang perekonomian dan
pembangunan;
j. melaksanakan penyediaan data atau bahan yang berkaitan dengan
pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan
perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat
(UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki
Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
k. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pondokan,
permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian
pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP),
Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan
Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
l. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, perekonomian.
m. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan promosi potensi
ekonomi wilayah;
n. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada penerapan serta
pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, perikanan dan perkebunan spesifik lokasi;
o. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perekonomian dan
pembangunan;
p. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang pekerjaan
umum yang meliputi :
peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas
dengan konstruksi non aspal
perbaikan dan peningkatan jalan pinggir sungai/jalan inspeksi;
pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase
lingkungan
perbaikan kamar mandi/toilet umum
pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum;
pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat
kecamatan;
perencanaan dan pendampingan terhadap pengelolaan
bangunan gedung dan lingkungan dengan menggunakan basis
pemberdayaan masyarakat;
pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan;
q. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang lingkungan
hidup yang berkaitan dengan bidang perencanaan, pendampingan
pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan
lingkungan tingkat kecamatan;
r. menyusun dan melaporkan data profil Kecamatan;
s. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
t. melaksanakan penyeliaan / kajian dibidang pembangunan
permukiman di wilayah Kecamatan;
u. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam
rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pelayanan umum;
v. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi program pembangunan;
w. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pembangunan;
x. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan lingkungan
hidup;
y. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasipermasalahan serta melaksanakan pemecahan
permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Seksi.
c. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) dalam bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat
Kecamatan.
d. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan,
olah raga, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial,
keagamaan, kesehatan dan pendidikan.
e. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan
terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-
benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di Kecamatan.
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat.
g. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan
masyarakat.
h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
i. melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan
sosial masyarakat di wilayah.
j. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemberdayaan
masyarakat.
k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
E. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH
1. Kepegawaian
Jumlah pegawai Kecamatan Kotagede dan 3 (tiga) Kelurahan yaitu
Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Purbayan dan Kelurahan Prenggan
adalah sebanyak 42 (empat puluh dua) orang. Dengan perincian, PNS
sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, Tenaga Bantuan sebanyak 4 (empat)
orang dan tenaga outsourching perorangan sebanyak 7 (tujuh) orang. Data
personil pegawai dimaksud sebagai berikut :
No Nama Jabatan Gol Pendidikan
1. Drs. Nur Hidayat 19711119 199203 1 004
Camat IV/b S1
2. Drs. Tur Arya Warih 19650917 198602 1 004
Sekcam IV/a S1
3. Dra. Florentina Atik Suryantari
Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian
III/c S1
4. Ngatija 19610131 198810 1 001
Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Persuratan dan Pengurus Barang)
II/d SLTA
5. Siti Mahmudah Setyaningsih, S.AP 19760419 199503 2 002
Kasubbag Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
III/b S1
6. Setya Rini Ika Hapsari, SE 1988 0420 201001 2 010
Bendahara III/a S1
7. Ageng Ratri Suhertian, A.Md 19840625 201001 2 028
Pengelola Akuntansi III/a D3
8. Novi Widiastuti, A.Md 19811106 201502 2 002
Pengelola SAK (Pengelola SAK dan pemegang Buku Pengeluaran)
II/c D3
9. Dian Kusumawardani, SE 198109222010012011
Analis Perencanaan evaluasi dan pelaporan
III/c S1
10. Kuwadi, A.Md 19791216 201101 1 001
Bendahara II/d D3
11. Andityo Bagus Baskoro, ST., M.Eng 19631023 198602 2 003
Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian
III/d S2
12. Yully Harmoko, SE 19840707 200801 1 005
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
II/c SLTA
13. Herimurti, SH 196506241992032005
Kasi Perekonomian dan Pembangunan
III/d S1
14. Heru Nugroho, S.Sos 19610325 198703 1 006
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
III/d S1
15. Mujo Wagiyono 19661223 200901 1 001
Pengelola Keamanan dan Ketertiban
I/d SLTP
16. Dwi Ernayati, AMKG, SE Kepala Seksi Pelayanan III/d S2
196510211987112001 Informasi dan Pengaduan
17. Mujiyo NITB-2403 / -
Naban Kecamatan - SLTA
18. Danu Cahyo Seputro Outsourching/Tenaga Teknis
- S1
19. Rizka Agung Herlambang Outsourching/Tenaga Teknis
- S1
20. Sarono
Outsourching/Tenaga Teknis
- SLTA
Kelurahan Rejowinangun
1. Wulan Purwandari, SSTP 1982060820012002
Lurah Rejowinangun III/d D.IV
2. Agung Setiawan, SIP 197707251997031002
Sekretaris Kelurahan III/c S1
3. - Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban
- -
3. Parjilah 19660329 199009 2 001
Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian
III/c SLTA
4. Sukimin, A.Md 196203181991031003
Kasi Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
III/c D3
5. Yoni Risyanto NITB-1632 / -
Naban Rejowinangun SLTA
6. Supartini
Outsourching/Tenaga Teknis
D3
Kelurahan Prenggan
1. - Pensiun TMT 1 Agustus 2018
Lurah Prenggan - -
2. - pensiun TMT 1 Juli 2018
Sekretaris Lurah - -
3. Dyah Sugiyatmi Handayawati, SE 19650612 198803 2 008
Kasi Pelayanan informasi dan pengaduan
III/d S1
4. - pensiun TMT 1 November 2018
Kasi Pemberdayaan dan perekonomian
- -
5. Zamzukri, SIP 196609241993031010
Kepala seksi Pemerintahan, pembangunan ketentraman dan ketertiban umum
III/d S1
6. Dema Maharani NITB-1633 /-
Naban Kecamatan - SLTA
7. Suratto Outsourching/Tenaga Teknis
SLTA
8. Tri Marsidiyanto, SE
Outsourching/Tenaga Teknis
S1
Kelurahan Purbayan
1. Drs. Suradi, M.Si 197110091992031005
Lurah Purbayan IV/a S2
2. Budiantara 196408031986021002
Sekretaris Lurah III/c SLTA
3. Idha Prihantini, A.Md Kasi Pelayanan, Informasi III/c D3
196706211989032010 dan Pengaduan
4. Saroso 19620603 198603 1 005
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
III/c SLTA
6. Sri Yuantoro 19630205 198503 1 017
Kasi Pemberdayaan & perekonomian
III/c SLTA
7. Sarjono NITB-1257 / -
Naban SLTA
8. Wahyu Setya Pertiwi Outsourching/Tenaga Teknis
D3
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana kerja yang ada di Instansi Kecamatan Kotagede
termasuk 3 (tiga) Kelurahan adalah sebagai berikut :
a. Gedung Kantor Kecamatan beserta Pendopo dan 3 (tiga) Kantor Kelurahan
serta Rumah Dinas Camat.
b. Kendaraan bermotor Dinas, terdiri dari :
1 (satu) buah Daihatsu All New TERIOS 1,5 R MT Deluxe
1 (satu) buah kendaraan roda tiga (Tossa)
14 (empat belas) buah Sepeda Motor.
c. 24 (dua puluh empat) unit komputer administrasi beserta internet dan
kelengkapannya.
d. 4 (empat) unit komputer simduk beserta internet dan kelengkapannya.
e. 6 (enam) televisi.
f. Meja dan kursi kerja, meja dan kursi rapat cukup memadai.
g. Almari dan filling cabinet cukup memadai.
h. Telepon, Aiphone, Horn TOA dan Faksimile serta 1 (satu) buah wireless.
i. 1 (satu) buah brankas.
j. 31 (tiga puluh satu) buah filling cabinet.
k. Listrik dan Air cukup memadai.
l. 8 (delapan) unit AC.
m. 25 (dua puluh lima) buah kipas angin.
n. Alat pemotong KTP dan layar foto.
o. 1 (satu) buah Sepeda listrik.
p. 5 (lima) buah Sepeda onthel.
q. Lemari es/ kulkas 2 buah
r. 7 ( tujuh ) buah laptop
s. 3 ( tiga ) buah kamera digital
t. 2 ( dua ) buah handycam
u. 1 ( satu ) set soundsystem
3. Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan
instansi Kecamatan Kotagede, dukungan dana yang telah dituangkan dalam
kebijakan umum perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 DPA yang terdiri
dari belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebesar Rp.
5.530.696.083,- dengan rincian sebagai berikut :
A. Belanja tidak langsung, untuk gaji dan tunjangan pegawai, dengan
anggaran sebesar Rp. 2.437.456.158,-
B. Belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 3.093.239.925,- untuk
mendukung :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki 3 (tiga) kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 674.076.013,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, memiliki 2 (dua)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.138.462.500,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, memiliki 1 (satu) dengan anggaran sebesar Rp.
60.340.000,-
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede, memiliki 8 (delapan)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.220.361.412,-
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK
1. Visi
Visi yang dirumuskan dalam rencana stratejik Instansi Kecamatan Kotagede
tahun 2018 adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman
Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk
Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan.”
Rumusan tersebut dikedepankan mengacu pada Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan
Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas
dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Kota Yogyakarta, dimana tugas dan
fungsi instansi Kecamatan sebagai unsur pelayanan dan pemberian fasilitasi
kepada masyarakat.
2. Misi
Berdasarkan pernyataan visi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam misi
sebagai berikut :
Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat.
3. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kotagede adalah Meningkatkan
Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kotagede,
4. Sasaran
Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede dengan indikator
sasaran adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan sebesar
88,70 %.
5. Strategi
a. Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, instansi
Kecamatan Kotagede mempunyai kebijakan sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman
dan Ketertiban.
2) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan
Pengaduan Masyarakat.
3) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan
pembinaan Perekonomian Masyarakat.
4) Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat.
b. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan instansi Kecamatan Kotagede yang tercermin dari
kebijakan umum perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam DPA /
DPPA adalah sebagai berikut :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai
berikut :
a) Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut :
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan
Kinerja SKPD
4) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede dengan kegiatan sebagai
berikut :
a) Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
Kecamatan Kotagede
b) Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan
Masyarakat Kecamatan Kotagede
c) Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede
d) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede
e) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan
Rejowinangun
f) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan
Prenggan
g) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan
Purbayan
h) Penyelenggaran Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede
B. PERJANJIAN KINERJA
Rencana kinerja instansi Kecamatan Kotagede Tahun Anggaran 2018
sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan
Penetapan kinerjanya adalah sebagaimana pada terlampir.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kotagede
merupakan pertanggungjawaban Camat atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan
misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan
Kotagede
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kotagede
dibantu oleh 3 (tiga) Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).
Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Kotagede sebagai langkah awal
dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem
AKIP) yang telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2007 walaupun belum
secara menyeluruh. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2018 ini merupakan pelaporan kinerja bertolok ukur renstra yang dibuat dari
periode Renstra Kecamatan Kotagede (2017 – 2022).
Pengembangan Sistem LKIP akan terus kami laksanakan dalam rangka
merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut. Sejalan dengan
Rencana Strategis tahun (2017 – 2022), yang memuat misi dan dijabarkan dalam
tujuan strategik, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2018.
Untuk mencapai sasaran strategik yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui
4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan.
Pencapaian kinerja Kecamatan Kotagede terlihat dari sejauhmana
pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan
dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas.
Indikator Sasaran yang ingin dicapai adalah Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat pada tingkat 88,70%.
Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada
kecamatan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 6
(enam) program, yaitu : Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
Program Peningkatan Pelayanan dan Pe mbe rdayaan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Kotagede.
Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LKIP tahun 2018
ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh
Kecamatan Kotagede. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan
kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari
sampai dengan Desember 2018.
Pencapaian kinerja Kecamatan Kotagede dalam tahun 2018 merupakan
kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan
maupun rutin.
Metode/cara pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan
rencana dan realisasi sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus:
Rencana - (Realisasi - Rencana)
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Atau:
(2 x Rencana) – Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,
untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan
sasaran yang diinginkan.
Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan
evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes
yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain
kinerja pada tahun sebelumnya.
Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun
2018 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :
a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta
(seperti pada terlampir).
b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian
target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,
sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana
tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja
kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.
Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja
Pemerintah Kota Yogyakarta (seperti pada terlampir).
Metode/cara pengukuran/penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
> 85 = Sangat Berhasil
70 < x ≤ 85 = Berhasil
55 < x ≤ 70 = Cukup Berhasil
≤ 55 = Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran
tersebut dijelaskan berikut ini.
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah
indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak
berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala
ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok
sasaran tersebut.
Jml indikator utk setiap kategori x Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran =
Jumlah indikator kinerja sasaran
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:
Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5
Cukup Berhasil : 62,5
Tidak Berhasil : 27,5
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran
ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak
berhasil.
Indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Target IKM Kecamatan Kotagede tahun 2018
adalah 88,70%.
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di
atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kotagede tahun 2017
adalah sebagai berikut:
No Sasaran Capaian
Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal
Ket.
Sangat
Berhasil
85 s.d.
100
Berhasil
70 s.d.
85
Cukup
Berhasil
55
s.d.70
Kurang
Berhasil
< 55
1. Meningkatnya
Kepuasan Layanan
Masyarakat
100 %
Target
IKM :
88,70%
Berhasil Nilai
IKM :
87,12
Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja
kegiatan atas 4 (empat) Program yang dijabarkan dalam 14 (empat belas)
kegiatan baik yang bersifat rutin untuk administrasi perkantoran maupun
kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan kewilayahan. Secara
rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Pencapaian Target (%)
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rupiah 733.509.140,00 699.162.415,00 95,32%
Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
a Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai
Orang 60 org 60 org
b Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi
Kali 186 kali 186 kali
c Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan
Jenis 12 kali 12 kali
d Monitoring Wilayah Kali 12 kali 12 kali
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
a Jasa piket kantor
orang 7 orang x 365
hari 7 orang x 365
hari
b Alat tulis kantor yang tersedia
jenis 43 jenis 43 jenis
a Materai 6.000 yang tersedia
Buah 390 buah 390 buah
b Materai 3.000 yang tersedia
Buah 600 buah 600 buah
c STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya
Unit 1 unit 1 unit
d STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya
Unit 1 unit 1 unit
e STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya
Unit 14 unit 14 unit
f Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
Jenis 27 jenis 27 jenis
g Retribusi kebersihan yang terbayar
Bulan 12 bln 12 bln
h Alat tulis kantor yang tersedia
Jenis 45 jenis 45 jenis
i jasa cetak Jenis 5 jenis
j Jasa Penggandaan Lembar 180.000 lbr 180.000 lbr
k Jasa penjilidan Exp 70 exp 70 exp
l
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Jenis
14 jenis 14 jenis
m Pembayaran Telephone Kali 12 kali 12 kali
n Pembayaran Air Kali 12 kali 12 kali
o Pembayaran Listrik Kali 12 kali 12 kali
p Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia
Kali 12 kali 12 kali
q Jasa perbaikan mesin ketik
Kali 12 kali 12 kali
r Jasa perbaikan mebelair Kali 8 kali 8 kali
s Bahan Komputer/printer yang tersedia
Jenis 5 jenis 5 jenis
t Piket kantor Hari 8 org x 365 hr 8 org x 365 hr
u Pengisian tabung pemadam
Kali 45 buah 45 buah
v Pemeliharaan komputer Kali 34 kali 34 kali
w sewa tenda Kali 4 kali 4 kali x sewa sound sistem Kali 2 kali 2 kali
y Peralatan rumah tangga yang tersedia
Jenis 19 jenis 19 jenis
z Jasa Pemeliharaan Taman
Unit 5 unit 5 unit
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
a
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun
jenis 4 jenis 4 jenis 100 %
b
Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola
dokumen 31 dokumen ASN
31 dokumen ASN
100 %
c Jasa tenaga bantuan
orang 4 orang 4 orang
100 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
rupiah 207.211.918,00 204.705.472,00 98,79 %
Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor
a Jasa pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas
Paket 1 paket 1 paket
b Jasa Pemeliharaan rutin /berkala perlengakapan Gedung kantor
kali 27kali 27kali
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
a Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4
Unit 1 unit 1 unit
b Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3
Unit 1 unit 1 unit
c Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2
Unit 14 unit 14 unit
3
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
rupiah 7.200.000,00 7.200.000,00 100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian kinerja SKPD
a
Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun
Dokumen
5dokumen 5dokumen
b
Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil ) yang tersusun
Dokumen
5 dokumen 5 dokumen
4
Program peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
rupiah 2.348.097.822,00 2.313.471.033,27 98,53 %
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kotagede
a Linmas yang terbina Kali 10 kali 10 kali
b PKL yang tertib dan tertata Orang 50 orang 50 orang
c Operasi Ketertiban yang terlaksana
kali 84 kali 84 kali
d Operasi Vandalisme yang terlaksana
kali 36 kali 36 kali
e Pengamanan Umum yang terlaksana
kali 12 kali 12 kali
f Sambang Kampung yang terlaksana
kali 12 kali 12 kali
g Koordinasi Forkompika yang terlaksana
kali 11 kali 11 kali
h Pelaksanaan Hari Raya yang lancar
kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
i Lomba Poskamling yang terlaksana
kali 3 kali 3 kali
j BMR yang terlatih untuk situasi darurat
kali 2 kali 2 kali
k Relawan yang terlatih untuk mengatasi kebakaran
kali 2 kali 2 kali
l Pelaporan buku monografi kelurahan
buah 1 buku 1 buku
m Kelurahan yang terpilih kelurahan 1 kelurahan 1 kelurahan
n Kelembagaan masyarakat yang bersinergi
kali 2 kali 2 kali
o Koordinasi RT RW yang terselenggara
kali 14 kali 14 kali
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kotagede
a HO IMBB yang diterbitkan Izin 47 izin 47 izin
b Operasional PATEN yang terlaksana
Bulan 12 bulan 12 bulan
c Buletin Warta Kotagede yang terbit
kali 6 kali 6 kali
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede
a PKH yang terlatih dalam membuat kue
orang 30 orang 30 orang
b PKH yang terbina untuk melakukan wirausaha
orang 100 orang 100 orang
c Warga yang terlatih berkreasi dengan daur ulang sampah
orang 100 orang 100 orang
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede
a Koordinasi TKPK yang terselenggara
kali 4 kali 4 kali
b Kader P4K yang terlatih orang 165 orang 165 orang
c TP PKK Kecamatan yang ter koordinasi
kali 11 kali 11 kali
d Raskin yang terdistribusi dengan lancar
kali 12 kali 12 kali
e Gelar Potensi Wil. Kotagede yang terselenggara
kali 1 kali 1 kali
f Hatinya PKK yang terbina orang 95 orang 95 orang
g Kelembagaan Sosial Masyarakat Kec KG yang bersinergi
kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok
h Kader PHBS dan LBS yang terbina
orang 175 orang 175 orang
i KKG Kecamatan Kotagede yang terlaksana
Kali 1 kali 1 kali
j Lomba Permainan Tradisional yang terlaksana
kali 1 kali 1 kali
k Atlit OR prestasi yang terlatih cabang 3 cabang 3 cabang
l Kader PKK yang tertib administrasi
orang 150 orang 150 orang
m TP PKK yang termonitoring orang 55 orang 55 orang
n Kader PKBN yang terbina orang 70 orang 70 orang
o Gebyar PAUD yang terlaksana kali 1 kali 1 kali
p Kader SDIDTK yang terbina orang 100 orang 100 orang
q Kader MK yang tertib administrasi
orang 60 orang 60 orang
r Kader BKS yang tertib administrasi
orang 150 orang 150 orang
s Kader IMP yang dibina orang 210 orang 210 orang
t Kader PKADD yang dibina orang 165 orang 165 orang
u Paduan Suara yang terlatih kali 6 kali 6 kali
v Pengurus dan anggota GOPTKI kali 2 kali
yang terselenggara
Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun
a Koordinasi TKPK yang terselenggara
kali 4 kali 4 kali
b TP PKK Rejowinangun yang terkoordinasi
kelompok 13 RW, 49 RT 13 RW, 49 RT
c Kampung Wisata yang terbina kali 2 kali 2 kali
d Siskamling yang dibina kali 2 kali 2 kali
e Kampung Agro yang terbentuk kali 6 kali 6 kali
f Kampung Kuliner yang terbentuk
kali 6 kali 6 kali
g Kampung Kerajinan yang terbentuk
kali 6 kali 6 kali
h Kampung Herbal yang terbentuk
kali 6 kali 6 kali
i Kampung Budaya yang terbentuk
kali 6 kali 6 kali
j Kelurahan Siaga yang terbina orang 20 orang 20 orang
k Komisi Lansia yang terbina orang 20 orang 20 orang
l warga yang dibina tentang wirausaha
orang 50 orang 50 orang
m Bangmahat yang dibina orang 100 orang 100 orang
n Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi
RW 13 RW 13 RW
o Kampung KB yang terbina orang 50 orang 50 orang
p Gelar Potensi UMKM yang terselenggara
kali 1 kali 1 kali
q Gelar Potensi Wilayah Rejowinangun yang terselenggara
kali 1 kali 1 kali
r Pawai Budaya yang terselenggara
kali 1 kali 1 kali
s Warga yang terlatih kesenian Kulintang
kali 6 kali 6 kali
Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan
a Koordinasi TKPK yang terselenggara
kali 4 kali 4 kali
b TP PKK Prenggan yang terkoordinasi
Kelompok 13 RW, 57 RT 13 RW, 57 RT
c Instruktur Senam yang terlatih kali 5 kali 5 kali
d kampung ramah anak yang terbina
kali 100 kali 100 kali
e Paguyuban Kesenian Kethoprak yang terbina
orang 50 orang 50 orang
f Pawai Budaya yang terselenggara
kali 1 kali 1 kali
g Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi
RW 13 RW 13 RW
h Kelurahan Siaga yang terbina orang 20 orang 20 orang
i Gelar Potensi Wilayah Prenggan yang terselenggara
kali 1 kali 1 kali
j PKK RT yang tertib administrasi orang 70 orang 70 orang
k Warga yang paham Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
orang 40 orang 40 orang
l Warga yang paham Penanggulangan KDRT/MK
orang 40 orang 40 orang
m Lomba Peningkatan Tumbuh Kembang Anak yang terlaksana
kali 2 kali 2 kali
n Gebyar Lansia yang terlaksana kali 1 kali 1 kali
o Rintisan Kebun Hydroponik yang terlatih
orang 40 orang 40 orang
p Pengrajin Perak yang terlatih orang 20 orang 20 orang
Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan
a Koordinasi TKPK yang terselenggara
kali 4 kali 4 kali
b TP PKK Purbayan yang kelompok 14 RW, 58 RT 14 RW, 58 RT
terkoordinasi
c Warga yang terlatih Budidaya Jamur Tiram
orang 20 orang 20 orang
d Kelompok Karawitan yang terlatih
orang 20 orang 20 orang
e Warga yang terlatih membuat seserahan
orang 20 orang 20 orang
f Kelompok Keroncong Timpasko yang terlatih
orang 20 orang 20 orang
g Kampung Hijau yang terbina orang 20 orang 20 orang
h Kelompok Karawitan Anak yang terlatih
orang 20 orang 20 orang
i Kampung Sayur yang terbina orang 20 orang 20 orang
j Kelompok Tari Anak yang terbina
orang 20 orang 20 orang
k Kelompok Budidaya Kelinci yang terlatih
orang 20 orang 20 orang
l Warga yang terlatih memotong Rambut
orang 20 orang 20 orang
m Warga yang terlatih membuat Tas Rajut
orang 20 orang 20 orang
n Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi
RW 14 RW 14 RW
o
Gelar Potensi Wilayah Purbayan yang terselenggara
kali
1 kali 1 kali
p Gelar Potensi UMKM yang terlaksana
kali 1 kali 1 kali
q Pawai Budaya yang terlaksana
kali 1 kali 1 kali
r Kelurahan Siaga yang terbina
RW 14 RW 14 RW
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede
a Dokumen Inmen yang tersusun Buku 1 buku 1 buku
b Dokumen perencanaan yang tersusun
dokumen 4 dokumen 4 dokumen
c Petugas input profil yang terlatih
orang 40 orang 40 orang
d Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah
kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan
e Renovasi Konstruksi Jalan tersebar di wilayah
kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan
f Renovasi Konstruksi Jaringan air tersebar di wilayah
kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan
g
Renovasi Konstruksi bangunan tersebar di wilayah
kecamatan
1 Kecamatan 1 Kecamatan
1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan tahun lalu
Sasaran Tahun 2017 Tahun 2018
Keterangan Target Realisasi Target Realisasi
Meningkatnya
Kepuasan Layanan
Masyarakat 88,31% 84,58% 88,70% 87,12%
Realisasi
melebihi dari
realisasi
tahun lalu
2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
Jangka Menengah dalam Renstrain
Sasaran Target Renstrain
2017 - 2022
Realisasi Tahun
2017 Keterangan
Meningkatnya
Kepuasan Layanan
Masyarakat
88,31% - 90,50% 84,58%
Realisasi melebihi
dari target yang
ditetapkan
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan Pencapaian Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan
dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan dan Misi serta Visi sangat ditentukan oleh
berbagai hal antara lain :
1. Transparansi dalam pelayanan umum baik prosedur maupun pembiayaan .
2. Perencanaan yang matang dan berwawasan ke depan .
3. Konsistensi dari semua pihak terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi terhadap rogram, sasaran, kegiatan, visi serta misi instansi .
4. Birokrasi yang tegas, jelas dan sederhana .
5. Partisipasi dan dukungan masyarakat yang tinggi .
6. Pelayanan yang murah, mudah dan sederhana .
7. Koordinasi dan kerja sama antar personil, antara seksi yang satu dengan
seksi yang lain serta antara instansi yang satu dengan instansi yang lain
tingkat kecamatan maupun dengan instansi tingkat Kota Yogyakarta.
Keterpaduan dan kesamaan persepsi serta dukungan dari masing-masing
instansi sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi.
Adapun Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program
adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang diantaranya masalah
penguasaan teknologi seperti komputer, internet, fax serta tingkat kedisiplinan
karyawan yang masih perlu ditingkatkan. Di samping itu dari faktor eksternal
seperti tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan tingkat sosial ekonomi
yang heterogen dan sangat bervariasi, kondisi geografis yang dilalui oleh
sungai, semua itu membuat setiap keputusan dan program yang akan
dilaksanakan harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, kebijaksanaan dan
kesabaran yang tinggi agar jangan sampai program yang dilaksanakan justru
menimbulkan permasalahan yang baru.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Pada tahun 2018, kami mengalokasikan sebagian anggaran untuk
membiayai pembayaran beberapa tenaga teknis baik di kecamatan maupun 3
kelurahan di wilayah Kecamatan Kotagede. Hal ini kami lakukan dalam rangka
efisiensi personil/pegawai inti yang berada baik di kecamatan maupun
kelurahan. Disamping hal tersebut, kami juga memperbanyak rapat koordinasi
dan konsolidasi dalam rangka menjawab berbagai pekerjaan dan perubahan
aturan yang mendasari tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai. Pada
tahun ini kami juga membahas pentingnya penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada semua Seksi/bidang yang menjadi kewenangannya.
Hal ini kami pandang mendesak karena sangat penting dalam rangka
efisiensi waktu dan tenaga serta membagi tugas dan tanggung jawab masing-
masing orang sesuai tupoksinya. SOP juga sebagai pengaman pegawai dalam
melaksanakan pekerjaannya serta bagi Kepala SKPD untuk memudahkan
dalam mengendalikan dan mengontrol kinerja organisasi dan pegawainya. Pada
tahun ini kami juga menyusun pemetaan resiko terhadap 4 SOP yang ada.
5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian Penetapan Kinerja.
Dari hasil pelaksanaan program yang didalamnya terdiri dari kegiatan-
kegiatan, menurut analisa kami, semua program (Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
Kecamatan Kotagede serta Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan Kecamatan Kotagede) sangat menunjang dalam rangka
pencapaian sasaran SKPD, dilihat dari antara target dengan capaian realisasi
kinerja tahun ini sebesar 92,50%
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Kotagede selama tahun anggaran 2018, Kecamatan Kotagede
memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
berupa DPA tahun 2018. Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan
belanja langsung sebesar Rp. 5.178.586.443,- dan telah terealisasi sebesar Rp
5.046.139.187,27 atau 97,44%. Adapun penjabaran dari rencana dan realisasi
anggaran tersebut adalah sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.882.567.563,-
Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja Tidak Langsung yang
berasal dari DPPA Kecamatan tahun anggaran 2018 yang telah
dipertanggungjawabkan, dengan rincian :
Kode
Uraian
Besar Realisasi
P K Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.882.567.563,-
1.821.600.267,-
Belanja Pegawai 1.882.567.563,-
1.821.600.267,-
Belanja Langsung merupakan belanja Pegawai rutin pada tahun
anggaran 2018. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp.
1.821.600.267,- atau 96,76% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.882.567.563,-
Belanja Langsung
Pada tahun 2018 Kecamatan Kotagede telah merencanakan dan
melaksanakan 13 ( tiga belas ) kegiatan dalam 4 (empat) program yang
merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotagede baik
yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Satuan Target (Rp.)
Realisasi (Rp.) Pencapaian Target (%)
1 2 3 4 5 67
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rupiah 733.509.140 699.162.415 95,32%
a
Belanja minuman harian pegawai
Rupiah 23.716.000 16.622.000 70,09%
b
Belanja makanan dan minuman rapat
Rupiah 37.380.000 36.578.000 97,85%
c
Belanja makanan dan minuman harian umum
Rupiah 11.972.000 11.933.000 99,67%
d
Perjalanan dinas dalam daerah
Rupiah 16.150.000 16.082.900 99,58%
e Piket non PNS Rupiah 112.600.000 112.280.000 99,72 %
f Belanja Alat tulis kantor Rupiah 21.600.520 21.030.250 97,36%
g
Belanja Alat listrik dan elektronika
Rupiah 9.980.000 9.952.000 99,72%
h
Belanja perangko meterai dan benda pos
Rupiah 4.680.000 4.542.000 97,05%
i
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Rupiah 10.032.000 9.887.000
98,55%
j
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
Rupiah 10.125.000 9.900.000 97,78%
k
Belanja bahan komputer/printer
Rupiah 21.430.000 20.579.000 96,03%
l
Belanja alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga
Rupiah 5.505.000 5.397.000 98,04%
m Belanja telepon Rupiah 13.620.000 10.966.017 80,51%
n Belanja Air Rupiah 5.640.000 2.973.700 52,73%
o Belanja listrik Rupiah 54.840.000 45.588.350 83,13%
p
Belanja surat kabar/majalah
Rupiah 3.900.000 3.780.000 96,92%
q Belanja retribusi/tiket Rupiah 480.000 460.000 95,83%
r Belanja STNK Rupiah 2.880.000 2.880.000 100%
s Belanja penggandaan Rupiah 27.355.980 24.149.940 88,28%
t
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Rupiah 1.200.000 1.200.000 100%
u Belanja pemeliharaan Rupiah 77.636.000 77.342.700 99,62%
v Belanja modal Rupiah 162.170.000 157.673.250 97,23%
w Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap
Rupiah 98.616.640 9.365.308 98,73%
2. Program Peningkatan Rupiah 207.211.918 204.705.472 98,79%
Sarana dan Prasarana Aparatur
a
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/bangunan kantor
Rupiah 151.031.918 150.114.133
99,39%
b
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Rupiah 56.180.000 54.591.339
97,17%
3
Program Peningkatan pengembangan sisem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rupiah 7.200.000 7.200.000 100%
a
Belanja makanan dan minuman rapat
Rupiah 7.200.000 7.200.000 100%
4
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
Rupiah 2.348.097.822 2.313.471.033,27 98,53%
a. b.
Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan informasi dan pengaduan Kecamatan
Rupiah
Rupiah
283.969.200
164.199.442
277.873.600
163.641.270
97,85%
99,66%
c
Pembinaan sosial budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede
Rupiah
372.635.150 357.502.650 95,94%
b
Pembinaan ekonomi sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun
Rupiah
190.459.980 188.243.200 98,84%
c
Pembinaan ekonomi sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan
Rupiah
241.110.700 236.959.300 98,28%
d
Pembinaan ekonomi social dan budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan
Rupiah
145.079.150 145.040.200 99,97%
e
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Kotagede
Rupiah
950.644.200 944.210.813,27 99,32%
JUMLAH 3.296.018.880 3.224.538.920,27 97,44%
Belanja tidak langsung adalah belanja untuk membiayai Program dan
kegiatan yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa
yang telah direncanakan oleh Kecamatan Kotagede Tahun 2018. Realisasi
penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp. 3.224.538.920,27 atau 97,44%
dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.296.018.880,-
Dengan memperhatikan evaluasi kinerja diatas maka terlihat bahwa
pencapaian target dari semua indikator kinerja kegiatan sebagai pelaksanaan
dari program yang telah ditetapkan instansi tidak seluruhnya tercapai secara
optimal atau 100%. Kondisi tersebut terjadi pada semua program yang
direncanakan dan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Kotagede, mulai dari
pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan, pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan
maupun pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, hal ini disebabkan
dari selain faktor efisiensi, kelemahan pada aspek perencanaan dan
pelaksanaan masih terjadi, dimana dalam memprediksi penggunaan
anggarannya kurang akurat. Selain daripada itu aspek koordinasi antar personil
yang berkaitan dengan pelaksana teknis kegiatan juga masih perlu ditingkatkan
lagi.
Bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi anggaran tahun 2017,
pada tahun 2018 memang terjadi kenaikan sebesar 7,25%, (tahun 2017
sebesar 90,22% sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 97,44%), dan semua
kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2018 sudah dapat terlaksana
semua dengan baik.
Berkenaan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Instansi Kecamatan
Kotagede dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan serta visi dan misi
sebagaimana yang tertuang dalam rencana stratejik instansi, maka upaya
Instansi Kecamatan Kotagede telah maksimal dalam pencapaian target kinerja
kegiatannya. Oleh karena itu secara komprehensif dapat dikategorikan baik,
karena sasaran strategis SKPD dapat diwujudkan.
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas, maka nampak
bahwa apabila dilihat dalam tabel pengukuran kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta,
persentase pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja
kegiatan semua menunjukkan sesuai target. Demikian pula untuk pengukuran
pencapaian sasaran strategis nampak bahwa indikator sasaran menunjukkan
persentase yang melebihi dari target yang ingin dicapai. Tetapi untuk realisasi
anggaran memang tidak dapat tercapai 100% karena adanya beberapa hal, antara
lain kurang tepatnya perencanaan pada beberapa rekening serta terbitnya kebijakan
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas kerja.
Sehubungan dengan itu, untuk waktu yang akan datang, agar sesuai
dengan rencana kinerja Instansi, maka strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
serta realisasi anggaran yang akan dilaksanakan, tentunya tidak terlepas dari faktor-
faktor yang menjadi penentu keberhasilan, yaitu :
1. Peningkatan wawasan dan komitmen seluruh SDM Kecamatan yang didalamnya
terdapat para pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan instansi untuk bekerja
yang lebih efektif dan efisien .
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur .
3. Peningkatan koordinasi dan evaluasi terhadap SOP yang ada .
4. Peningkatan wawasan pemberi pelayanan untuk bekerja yang efektif dan efisien
serta melayani dengan hati .
5. Peningkatan/pemberian sarana dalam melaksanakan fasilitasi bidang
kewenangan.