LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 · 2020. 3. 30. · Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Jumlah RW/RT se- Kecamatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

KECAMATAN CAMPAKAMULYA Jl. Raya Warungkadu Km.5 Campakamulya 43269

LkjIP Kecamatan Campakamulya Tahun 2019

IKHTISAR EKSEKKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Campakamulya tahun 2019 ini merupakan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan

Bupati Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang

sesuai dengan rencana kerja (Performance Planning) Kecamatan

Campakamulya Tahun 2019.

Berdasarkan penilaian sendirian (Self assessment) atas realisasi

pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata

nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh

Kecamatan adalah 92,19% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan

untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.558.291.355,00 dari jumlah

anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.784.762.800,00 itu artinya

penyerapan anggaran sebesar 87,31 % atau efisiensi sebesar 12,69%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran

yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat

mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan

Campakamulya telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan

dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan Porkopincam, PD yang ada di

Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di

Wilayah Kecamatan Campakamulya dapat berjalan tertib dan

kondusif;

2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di

Desa secara rutin;

3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan

staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari

peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN

perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di

tingkat Kecamatan Campakamulya.

ii


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................. i

Ikhtisar ekeskutif ............................................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................................ iii

Daftar Tabel ........................................................................................ iv

Daftar Grafik ....................................................................................... v

Daftar Bagan ....................................................................................... vi

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ....................................................... 2

C. Gambaran Umum Kecamatan Campakamulya ............... 2

D. Struktur Organisasi Kecamatan ..................................... 4

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi ................................................................... 5

B. Tujuan ........................................................................... 6

C. Sasaran .......................................................................... 6

D. Program .......................................................................... 7

E. Perjanjian Kinerja ........................................................... 7

F. Rencana Anggaran Tahun 2019 ...................................... 8

G. Indikator Kinerja Utama ................................................. 10

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian IKU ..................................................................... 11

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja ..................................... 14

C. Capaian Kinerja Lainnya ................................................ 21

D. Realisasi Anggaran ......................................................... 22

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .................. 23

BAB. IV PENUTUP .......................................................................... 24

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

iii


DAFTAR TABEL

Hal.

1 Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Campakamulya 3

2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 8

3 Rencana Belanja Daerah Kecamatan Campakamulya 8

4 Alokasi Anggaran Belanja Langsung 9

5 Indikator Kinerja Utama (IKU) 10

6 Capaian IKU Kecamatan Campakamulya 11

7 Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait 14

8 Capaian Kegiatan Musrenbang 14

9 Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 15

10 Capaian kegiatan Monev PBB 16

11 Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat 17

12 Capian Pendampingan Alokasi Dana Desa 18

13 Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Campakamulya 19

14 Realisasi Anggaran Per Sasaran 22

15 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan 22

16 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2019 23

iv


DAFTAR GRAFIK

Hal.

1 Perkembangan Realisasi persentase usulan Musrenbang

Tk. Kecamatan 15

2 Perkembangan Realisasi persentase Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Tahun 2019 16

3 Capaian PBB 17

4 Capaian DD-ADD 19

5 Capaian TP-PKK 20

6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5

21

v


DAFTAR BAGAN

Hal.

1 Struktur Organisasi Kecamatan Campakamulya 4

vi


BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap

penyelenggaraan pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan

yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan

melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kineerja Instansi Pemerintah (Sistem

AKIP).

Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil

(Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “Self assessment

oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah

membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi

kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tantang

Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Pemerintah Kecamatan Campakamulya diharuskan untuk dapat

mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara

target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada

hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang

serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur

keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah

direncanakan.

1


B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen laporan Kinerja untuk menyajikan

pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Melalui LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja

dari berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporan sehingga dapat dijadikan toalk ukur dalam mencapai target

kinerja yang kemudian bias dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk

meningkatkan kinerja Kecamatan Campakamulya ditahun berikutnya.

C. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Campakamulya memiliki kedudukan yang cukup strategis

karena berada di pertengahan kabupaten antara Cianjur Utara dan

Cianjur Selatan, juga Kecamatan Campakamulya memiliki batas-batas

wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Campaka dan Kab. Bandung Barat

Sebelah Selatan : Kecamatan Sukanagara dan Kec. Pagelaran

Sebelah Timur : Kabupaten Bandung Barat

Sebelah Barat : Kecamatan Sukanagara

Luas wilayah Kecamatan Campakamulya + 5.695,032 Ha dengan ketinggian

rata-rata 700 s/d 1000 meter di atas permukaan laut.

Jangkauan (orbitasi) jarak tempuh dari Kantor Kecamatan

Campakamulya ke Ibukota Kabupaten adalah 49 Km dan ke Ibukota

Provinsi adalah 106 km.

2


Secara administratif Kecamatan Campakamulya terdiri dari 5 Desa

yaitu sebagai berikut :

No Nama Kelurahan /

Desa

Nama Kepala Lurah / Kepala

Desa

1 CAMPAKAMULYA ASEP SUHERMAN

2 CAMPAKAWARNA DEDI SAPRUDIN

3 SUKABUNGAH BUDI WAHYU MAWARDI, S.IP

4 SUKASIRNA AJUD TAJUDIN, S.IP

5 CIBANGGALA AANG SAEPUL ANWAR

Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Desa dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Campakamulya

Tahun 2019

NO. KELURAHAN RW RT

1. CAMPAKAMULYA 6 28

2. CAMPAKAWARNA 6 30

3. SUKABUNGAH 5 24

4. SUKASIRNA 4 25

5. CIBANGGALA 3 15

Jumlah 24 122

Sumber : laporan Kasi PPM

3


D. Struktur Organisasi Kecamatan Campakamulya

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2016, struktur PD

Kecamatan terdiri dari :

Lampiran XXVII Peraturan Bupati Cianjur

Nomor : 50 tahun 2016

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan fungsi, serta tata kerja perangkat Daerah

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

CAMAT

SEKRETARIS

KASUBAG PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

SEKSI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI

KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSIONAL UMUM

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4


BAB. II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya

untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan,

baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral.

Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan

kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada

Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah kabuupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang telah dibuat

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun

2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten

Cianjur selama tahun 2016-2021.

A. VISI DAN MISI

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan

dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka Pemerintah

Kecamatan Campakamulya mengacu pada arah dan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat

kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dlam

penyelenggaraan pembagnunan disemua bidang pemerintahan, maupun

bidan ginfrastruktur, pendidika, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya

mensejahterkaan masyarakat secara berkelanjutan.

Agamis : pembanguna nmanusia yang diselenggarakan berlandaskan

nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan

pembangunan diberbagai bidang.

5


Adapun misi pembangunan yang diemban Kecamatan merupakan

misi yang ketiga yaitu :

“pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang

Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi”

B. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah

Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter aparat

kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan

bermayarakat berbangsa dan bernegara;

2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang

disediakan;

3. Mendorong penciptaan wirausaha baru;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan;

5. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa/

kelurahan;

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan ekonomi wilayah;

7. Mewujudkan sistem monitoring dan evaluai pelaksanaan pembangunan

dalam lingkup wilayah Kecamatan;

8. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya

tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam

upaya menumbuhkan ekonomi daerah;

C. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi

Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah

sebagai berikut :

a) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

6


b) Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul

karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c) Terselenggara-nya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan

d) Teridentifikasi-nya potensi dan terfasilitasinya pengembangan

wirausaha baru.

e) Terselenggara-nya perenca-naan pemba-ngunan keca-matan yg

partisipatif.

f) Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang anggarannya

tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau APBN.

g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha

h) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh

kecamatan.

i) Optimalisasi pemanfatan sumberdaya melalui keterkaitan antar

kelompok usaha

D. PROGRAM

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dilaksankaan oleh perangkat Daerah. Untuk

tahun 2019 Kecamatan Campakamulya telah menetapkan 1 Program yaitu

“Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan”.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indicator kinerja1. Pada tahun 2019 Pemerintah Kecamatan

Campakamulya berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaiman

tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

Dikarenakan renstra Kecamatan Campakamulya belum di revisi dan

terdapat ketidak sesuaian dengan tupoksi maka pemerintah daerah

Kecamatan Campakamulya menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut

:

7


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KECAMATAN CAMPAKAMULYA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang

optimal

1. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada

OPD terkait

100%

2. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada

masyarakat

100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Campakamulya tahun 2019

F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan

tersebut pada tahun 2019 Kecamatan Campakamulya melaksanakan 1

(satu) Program wajib dan 3 program Non urusan :

Rencana Belanja Daerah Kecamatan Campakamulya

Tahun Anggarna 2019

NO URAIAN ANGGARAN %

1 Belanja 1.784.762.800,00 87,31

2 Belanja Tidak Langsung 1.560.800.300,00 85,81

3 Belanja Langsung 223.962.500,00 97,75

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Campakamulya Tahun 2019

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk

membiayai pelaksanan program dan kegiatan dalam rangka mendukung

pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam

dokumen perencanaan sebagai berikut :

8


Alokasi Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan Campakamulya

Tahun Anggaran 2019

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KET.

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

149.495.000,00 DAU

2 Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

9.500.000,00 DAU

3 Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

2.075.000,00 PAD

4 Program

Perencanaan dan

Penganggaran

3.090.000,00 PAD

5 Program Peningkatan

Fungsi Kecamatan

dan Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

di Wilayah

Kecamatan

59.802.500,00 DAU dan PAD

TOTAL ANGGARAN 223.962.500,00

9


G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) TARGET

1 Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang

optimal

1. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada

OPD terkait

100%

2. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada

masyarakat

100%

Sumber : IKU Kecamatan Campakamulya tahun 2019

10


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Campakamulya dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang

telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Campakamulya dengan

realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Campakamulya dapat dilihat

dari tabel berikut :

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Realisasi

%

Pencapaian

rencana

target

Ket.

1 2 3 4

1 Terwujudnya

pelayanan kepada

masyarakat yang

optimal

1. Prosentase

pemenuhan

pelayanan

kepada OPD

terkait

2. Prosentase

pemenuhan

pelayanan

kepada

masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU

Kecamatan Campakamulya sudah mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indicator

kinerja tersebut sebagai berikut :

11


1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD, Kecamatan

Campakamulya memiliki 3 kegiatan yaitu :

a. Musrenbang tingkat kecamatan

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk

mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang

kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke

Forum OPD.

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh kecamatan secara

berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring

pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi

semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan

rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam

RPJMD kabupaten/kota .

c. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan

PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan

evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa

di Kecamatan Campakamulya. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua

kali setahun dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam

bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan Daerah

(BPPD).

2. Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan

Campakamulya mempunyai kegiatan sebagai berikut :

12


a. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam

Surat Keputusan Campat tentang Pendamping ADD Kecamatan. Tim ini

terdiri dari :

- Camat sebagai Penanggungjawab

- Sekretaris / Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua

- Kasi PPM sebagai sekretaris

- Karyawan yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan

pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan

APB Desa pada 5 Desa di Kecamatan Campakamulya agar

pelaksanaannya bisa tepat waktu.

b. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan

serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang bisa

berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan

secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.

c. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang

kegiatan K5

Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-

tempat strategis di Kecamatan Campakamulya bisa terjaga

kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan

memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

13


B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan

capaian kinerja tahun kedua yang mengacu pada perjanjian kinerja tahun

2019 dan belum mengacu kepada renstra dikarenakan renstra Kecamatan

Campakamulya belum di revisi.

Pada sasaran Kecamatan Campakamulya yaitu : Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan

Campakamulya terdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada

OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran

strategis Kecamatan Campakamulya tahun 2019 :

Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

IndikatorKinerja Satuan

Kondisi

Kinerja

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

Ralisasi

Tahun

2019

Capaian

(%)

Target

Akhir

PK

Capaian

Tahun

2019

Terhadap

Target

Akhir PK

Ket.

Prosentase

Pemenuhan

Pelayanan Kepada

OPD Terkait

% 100 100 100 100 100 100 Tercap

ai

Deskripsi sasaran :

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait

kecamatan Campakamulya melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :

1. Musrenbang Kecamatan Campakamulya

Kegiatan Target Realisasi Capaian

Musrenbang Tk.

Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Musrenbang tingkat Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.3.865.000,00 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

dan disepakati dengan OPD terkait/desa dengan tingkat kehadiran

musrenbang sesuai dengan target.

14


Dari hasil musrenbang tingkat kecamatan telah dihasilkan prioritas

usulan ke tingkat kabupaten sebagai berikut :

Usulan hasil musrenbang kecamatan 2 (dua) tahun terakhir :

- Tahun 2018 jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan sebanyak 11

usulan kegiatan realisasi sebanyak 2 usulan kegiatan atau

- Tahun 2019 jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan sebanyak 5

usulan kegiatan realisasi sebanyak 2 usulan kegiatan atau 2/5x100%=40%

Grafik 1

Realisasi Usulan Musrenbang Kecamatan

0

2

4

6

8

10

12

2018 2019

Usulan

Realisasi

Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan


Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan

1 dokumen 1 dokumen 47,06%

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Campakamulya dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun

2019 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 47,06%. Realisasi

persentase tersebut tidak dapat memenuhi target dikarenakan, ada

15


Belanja Honorarium untuk Tim Percepatan Pembangunan sebesar Rp.

4.500.000,00 yang belum ada dasar hukumnya, sehingga tidak bisa

direalisasikan.

Grafik 2

Realisasi PersentaseMonitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan

0 20 40 60 80 100

2017

2018

2019

Realisasi

Target

3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

1 dokumen 1 dokumen 100%

Monitoring Evaluasi PBB dengan jumlah anggaran Rp. 3.900.000,00 telah

dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan.

Pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 100%, sehingga

pemasukan PBB sesuai target yang telah ditetapkan Kecamatan.

Target PBB Kecamatan Campakamulya 3 (tiga) tahun terkhir

- Tahun 2017 jumlah target Rp. 177.964.105 Realisasi sebesar

Rp.177.964.105 atau %

- Tahun 2018 jumlah target Rp. 249.905.865 Realisasi sebesar Rp.

249.905.865 atau 100 %

- Tahun 2018 jumlah target Rp. 249.800.594 Realisasi sebesar Rp.

249.800.594 atau 100%

Pemasukan PBB di Kecamatan Campakamulya ada sedikit kendala

dikarenakan lokasi wajib pajak agak sulit ditemukan karena sudah

berpindah alamat rumah.

16


Pemasukan PBB dari tahun 2017 – 2019 mencapai target yang telah

ditetapkan.

Berikut grafik perkembangan realisasi target PBB di Kecamatan

Campakamulya selama 3 tahun.

Grafik 2

Realisasi PBB

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019

Target

Realisasi

Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi

Kinerja

Tahun

2017

Target

Tahun

2018

Ralisasi

Tahun

2018

Capaian

(%)

Target

Akhir

PK

Capaian

Tahun

2018

Terhadap

Target

Akhir PK

Ket.

Prosentase

Pemenuhan

Pelayanan Kepada

Masyarakat

% 100 100 100 100 100 100 Tercap

ai

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan

administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan

sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan

adalah salahsatu representasi pemerintah yang paling dekat dengan

masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan ujung

tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

17


Di Tahun 2019 untuk pemenuhan target Pelayanan Publik kepada masyarakat

Kecamatan Campakamulya didukung oleh 3 kegiatan berikut :

1. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Realisasi Pelaksanaan Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana

Desa (DD) adalah sebagai berikut

Tabel 1

Realisasi Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kecamatan Campakamulya

Tahun 2019

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pendampingan Alokasi

Dana Desa (ADD)

5 Desa 5 Desa 100

Pendampingan ADD, jumlah anggaran Rp.9.750.000,00 telah

dilaksanakan pembinaan tertib administrasi keuangan kepada Desa-desa

sehingga pencairan anggaran tepat waktu dan administrasi keungan

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya

pendampingan ADD, maka dari 5 Desa yang ada di Kecamatan

Campakamulya baik perencanaan maupun pencairan DD dan ADD bisa

berjalan lancar, sehingga pelaksanaan pembanguna di desa dapat berjalan

sesuai RKPDes dan RAPBDes.

Laporan DD-ADD secara rutin dilaporkan ke tingkat Kecamatan maupun

Kabupaten (BPMD) dengan tepat waktu.

18


Grafik Persentase Laporan DD-ADD

0

20

40

60

80

100

2017 2018 2019

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Tabel 2

Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Campakamulya

Tahun 2018

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pembinaan TP PKK

Desa se-Kecamatan

Campakamulya

5 Desa 5 Desa 100

Kegiatan Tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah

anggaran Rp. 14.100.000,00 telah dilaksanakan pembinaan 10

program PKK ke setiap desa sehingga program PKK sampai kepada

para kader dan masyarakat mengerti akan pentingnya PKK yang akan

menambah wawasan, pengetahuan , dan meningkatkan pendapatan

keluarga.

Dengan adanya anggran kegiatan PKK maka telah bisa dilaksanakan

pembinaan PKK ke 5 Desa di wilayah Kecamatan Campakamulya,

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi anggota

PKK Kecamatan dan Desa.

19


- Jumlah anggota PKK Kecamatan Campakamulya tahun 2017

sebanyak 114 orang, yang aktif sebanyak 94 Orang atau sekitar 82

%


sebanyak 114 orang, yang aktif sebanyak 102 Orang atau sekitar

89 %


sebanyak 114 orang, yang aktif sebanyak 105 Orang atau sekitar

92 %

Grafik Persentase Anggota PKK yang aktif

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

2017 2018 2019

Persentase Anggota PKKyang Aktif

3. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka Menunjang

Kegiatan K5

Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5, jumlah

anggaran Rp.19.687.500,00 telah dilaksanakan kegiatan operasi

persampahan dengan tenaga Petugas Kebersihan sebanyak 1 (satu) orang,

didukung dengan sarana alat kebersihan 1 (satu) unit Gerobak Sampah

dan 3 (tiga) unit Mesin Pemotong Rumput dan satu unit Cator. Dengan

adanya kegiatan operasi persampahan, dapat menunjang peningkatan K.5

di wilayah Kecamatan Campakamulya.

20


Dengan adanya Kegiatan Peningkatan operasi persampahan dalam rangka

menunjang K5, maka peningkatan K.5 di wilayah Kecamatan

Campakamulya dapat meningkat. Hal tersebut karena adanya petugas

kebersihan yang secara rutin melaksanakan tugasnya terutama

dilingkungan kantor kecamatan dan di sepanjang jalan protokol wilayah

Kecamatan Campakamulya sepanjang ± 2 km dari batas Kecamatan

Sukanagara. Perkembangan operasi persampahan dalam rangka

menunjang K 5 dari tahun 2017 -2019 dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Persentase Peningkatan Operasi Persampahan

99,985

99,99

99,995

100

2017 2018 2019

Target

Target

Realisasi

C. Capaian Kinerja lainnya

Selama tahun 2019 prestasi yang dicapai oleh Kecamatan Campakamulya

adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan terealisasi

sebesar 100 %.

21


D. Realisasi Anggaran

Tabel 3 Realisasi anggaran Per Sasaran

Tahun 2019

No Sasaran Indikator Sasaran

Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) %

1 Terwujudnya

pelayanan

kepada masyarakat

yang optimal

Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada OPD

terkait

1. Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan

8.00.000,00 4.000.000,00 47,06

2. Musrenbang

Tk. Kecamatan

3.865.000,00 3.865.000,00 100

3. Monitoring dan

Evaluasi PBB

3.900.000,00 3.900.000,00 100

Prosentase

pemenuhan pelayanan

kepada

masyarakat

1. Pendampingan ADD

9.750.000,00 9.580.000,00 98,26

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK

Kecamatan

14.100.000,00 14.100.000,00 100

3. Peningkatan

Operasi

Persampahan dalam rangka

menunjang K5

19.687.500,00 19.685.500,00 99,99

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019

Tabel 4

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan

Tahun 2019

No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 149.495.000,00 149.135.844,00 99,76

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 9.500.000,00 9.500.000,00 100

2

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaoran capaian Kinerja dan Keuangan

2.075.000,00 2.075.000,00 100

3 Perencanaan dan Penganggaran

3.090.000,00 3.090.000,00 100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019

22


E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan,

semua kegiatan mencapai realisasi anggaran 100%, berikut tabelnya :

Tabel 5

Analisis Efisiensi Anggaran

Tahun 2018

No Sasaran Indikator

Sasaran Kegiatan

Capaian Kinerja

(%)

Penyerapan anggaran

(%)

Tingkat Efisiensi

(%)

1 Terwujudnya

pelayanan

kepada masyarakat

yang optimal

Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada OPD

terkait

1. Monitoring dan

evaluasi

Kegiatan

100 47,06 52,94

2. Musrenbang Tk.

Kecamatan 100 100 0

3. Monitoring dan

Evaluasi PBB 100 100 0

Prosentase pemenuhan

pelayanan kepada

masyarakat

1. Pendampingan ADD

100 98,26 1,74

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK

Kecamatan

100 100 0

3. Peningkatan

Operasi

Persampahan dalam rangka

menunjang K5

100 99,99 0,01

Sumber : Hasil Pengolahan data

Berdasarkan table diatas, tingkat efisiensi penyerapan anggaran Kecamatan

Campakamulya adalah 7,81%, karena ada beberapa kegiatan yang tidak

terserap dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2019.

23


B A B IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja

yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara

perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen

pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayaan public, setiap PD

melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan

indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Campakamulya tahun 2019 ini merupakan salah satu bagian dari

upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan

data pendukung terkait pencapaian kinerja tahun 2019 dan dilengkapai

dengan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat dilihat

bahwa Kecamatan Campakamulya berupaya dengan gigih agar target kinerja

dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Campakamulya tahun 2019 ini

masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan

masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan

laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan

Campakamulya untuk terus mengoptimalisasi target kinerja yang telah di

tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan

kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif

dan inovatif.

24


LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 · 2020. 3. 30. · Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Jumlah RW/RT se- Kecamatan