LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2018organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/LKJ DPUBMP 2018_reduce.pdf · infrastruktur kota antara lain jalan, jembatan, drainase dan rel kereta

LAPORAN KINERJA

(LKJ)

TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN PEMATUSAN

KOTA SURABAYA

Laporan Kinerja Tahun 2018

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya

Hal - 1

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN

KOTA SURABAYA

- Februari 2019 -



Hal - 2

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan

kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kota Surabaya Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna

memenuhi kewajiban menyampaikan LKj-IP setelah pelaksanaan

program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan Kota Surabaya Tahun 2018 merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan program

pemerintah kepada masyarakat yang menyajikan capaian kinerja

kegiatan tahun 2018. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat

dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018. Untuk mencapai sasaran

tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program

dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran dan/atau merupakan bentuk

akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian

Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dokumen

LKj menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan



Hal - 4

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 22

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................... 22

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2018................................................................................ 24

3.1.2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan

Tahun Lalu ...................................................................... 31

3.1.3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan

Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen

Renstra ........................................................................... 35

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau

Peningkatan / Penurunan Kinerja ................................... 37

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................. 39

3.2. Realisasi Anggaran.................................................................... 42

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 48

LAMPIRAN............................................................................................... 51



Hal - 5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target pada Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 (PAK) ................................................................ 16

Tabel 2.2. Indikator Program DPUBMP Tahun 2018 ............................. 18

Tabel 2.3. Indikator Kegiatan DPUBMP Tahun 2018 ............................. 19

Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tujuan

Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018.............. 24

Tabel 3.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran


Tabel 3.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Program


Tabel 3.4. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kegiatan


Tabel 3.5. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran Strategis

(Tujuan) Dinas PU Bina Marga dan Pematusan

Tahun 2017 dan 2018 ........................................................... 31

Tabel 3.6. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran

Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2017

dan 2018 ............................................................................... 32

Tabel 3.7. Perbandingan antara Capaian Kinerja Program

Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2017

dan 2018 ............................................................................... 34

Tabel 3.8. Progres Capaian Sasaran Strategis DPUBM

menuju Akhir Periode Renstra 2016-2021 ............................ 35

Tabel 3.9. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............... 39

Tabel 3.10. Efisiensi Cost per Outcome ................................................... 41

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran DPUBMP Tahun 2018 ........................... 45

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Program DPUBMP Tahun 2018 ............ 46



Hal - 6

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP)

terbentuk berdasarkan hukum organisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya No. 36 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan Kota Surabaya. DPUBMP merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam

melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1-1 berikut .



Hal - 7

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN

PEMATUSAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERANCANGAN

DAN PENGAWASAN

BIDANG PENGADAAN TANAH DAN

PEMANFAATAN

BIDANG

PEMATUSAN

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PERANCANGAN DAN

PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PERANCANGAN DAN

PENGAWASAN PEMATUSAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PENGADAAN

TANAH

SEKSI

PEMANFAATAN

SEKSI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PEMATUSAN

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

UPTD

SEKSI LAYANAN REKOMENDASI

TEKNIS DAN MONITORING

SEKSI PENGAMANAN

ASET

SEKSI PEMELIHARAAN

PRASARANA PEMATUSAN

SEKSI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARANA

PEMATUSAN

SEKSI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERALATAN DAN ALAT ANGKUT

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Gambar 1-1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 36 Tahun 2018, tanggal 10 Agustus 2018



Hal - 8

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas PU Bina

Marga dan Pematusan menjalankan visi “Memantapkan Jaringan Jalan,

Utilitas, dan Sistem Drainase yang Terpadu dan Selaras dengan

Infrastruktur Tata Ruang Kota yang Terpadu” dan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan,

jembatan, dan sistem drainase;

2. Meningkatkan jaringan utilitas kota yang terpadu;

3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada RPJMD 2016-2021, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan

menjalankan misi ke 4 - Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota, misi ke 8 - Memantapkan tata kelola

pemerintahan yang baik, dan misi ke 10 - Mewujudkan infrastruktur dan

utilitas kota yang terpadu dan efisien.

MISI 4

Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan

daya dukung kota

Misi 4 ini terbagi menjadi 3 tujuan dan dibagi menjadi 7 sasaran serta 9

Program.

Misi untuk mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota dapat dijelaskan secara rinci yaitu

dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian

tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan

kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap

bencana serta memperhatikan daya dukung kota.

Pesatnya perkembangan dan pembangunan kota perlu dikendalikan, di

mana peran tata ruang menjadi salah satu kontrol dalam mewujudkan

keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam

mendukung keberlanjutan ekosistem. Perencanaan dan pengendalian tata

ruang menjadi hal yang penting dalam mengendalikan pola pembangunan



Hal - 9

kota, agar pembangunan tetap memperhatikan daya dukung kota, antara

lain terhadap ketersediaan lahan dan ekosistem.

Tujuan 4.1 Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Penataan Ruang Dan Sistem

Pertanahan

Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengampu sasaran 4.1.2, yaitu

mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan

umum, dan menjalankan program pengadaan tanah untuk pembangunan

bagi kepentingan umum.



Hal - 10

MISI 8

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi 8 ini terbagi menjadi 2 tujuan dan dibagi menjadi 4 sasaran serta 23

Program

Dalam mewujudkan Kota Surabaya berdaya saing global, Pemerintah Kota

Surabaya memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya tersebutdilakukanmelalui pencapaian pelayanan prima di sektor

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan

pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan

yang didukung TIK.

Tujuan 8.1 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik



Hal - 11

Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengampu kegiatan default yang

sama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya, yakni pada sasaran 8.1.2, yaitu meningkatkan tata kelola

administrasi pemerintahan yang baik yang dijalankan oleh program

pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan.

Misi 10

Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

Misi 10 ini terbagi menjadi 3 tujuan dan dibagi menjadi 7 sasaranserta 7

Program

Untuk menyelenggarakan pelayanan dasar dan meningkatkan

aksesibilitasnya, serta mendorong pembangunan ekonomi, maka

infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien menjadi hal yang

sangat penting untuk diwujudkan. Upaya integrasi pembangunan jaringan

infrastruktur kota antara lain jalan, jembatan, drainase dan rel kereta api,

serta utilitas kota seperti jaringan listrik, air, dan utilitas lainnya dilaksanakan

agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi

efisien

Tujuan 10.1 Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase

kota



Hal - 12

Tujuan 10.2 Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang

terpadu

Tujuan 10.3 Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota

secara terpadu dan merata



Hal - 13

Pada misi ke 10, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan menjalankan tugas

pada tujuan (1) mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem

drainase kota, untuk mencapai sasaran penyediaan sistem drainase kota

yang terpadu, efektif dan efisien melalui program pengembangan dan

pengelolaan sistem drainase kota, tujuan (2) meningkatkan jaringan dan

pelayanan transportasi kota yang terpadu, untuk mencapai sasaran

menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan melalui program

pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan, tujuan (3)

meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secar terpadu dan

merata untuk mencapai sasaran meningkatkan sistem jaringan dan kualitas

layanan air bersih dan meningkatkan pelayanan utilitas kota lainnya melalui

program pembangunan jaringan air bersih perkotaan dan program

pengelolaan dan peningkatan utilitas lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di 8 (delapan) program

kegiatan, Dinas PU Bina Marga Pematusan memiliki 23 (dua puluh tiga)

kegiatan, yaitu :

1. 1.1.1.03.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab

Saluran Drainase/Gorong-gorong

2. 1.1.1.03.01.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun

Jamak/Multiyears)

3. 1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana

Pematusan

4. 1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana

Prasarana Pematusan


Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)

6. 1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase

dan Boezem

7. 1.1.1.03.01.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pematusan Kota



Hal - 14


Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)


Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun

Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

10. 1.1.1.03.02.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab

Jalan Dan Jembatan

11. 1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan

Alat Angkut

12. 1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK

FISIK)

13. 1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan

Kelengkapannya

14. 1.1.1.03.02.0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan

Kelengkapannya

15. 1.1.1.03.02.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

16. 1.1.1.03.02.0007 Pembangunan Jalan, Jembatan dan

Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)


Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun

Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

18. 1.1.1.03.03.0001 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

(DAK Air Bersih)

19. 1.1.1.03.05.0001 Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran

dan Utilitas

20. 1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk

infrastruktur

21. 2.1.2.01.02.0043 Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah



Hal - 15

22. 2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah

23. 2.2.2.02.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana

Perkantoran

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi kota Surabaya

seiring dengan dinamika dan pengembangan kota terdapat isu strategis

yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke

depan adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab

Tantangan Global

2. Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Umum

3. Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam

Mendukung Keberlanjutan Ekologi

4. Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang

Negatif

5. Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai

Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional

6. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing

Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global

7. Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.



Hal - 16

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau

target yang ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

mempunyai visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan

selama kurun waktu lima tahun yaitu periode tahun 2016 sampai dengan

tahun 2021. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan Kepala

Dinas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja, disusun Perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Walikota

sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas sebagai penerima amanah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja.

Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pematusan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis,

Rencana Kinerja 2018, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran. Perencanaan Kinerja PAK Tahun 2018 yang

menjadi dasar pelaporan perencanaan kinerja Tahun 2018 Dinas PU Bina

Marga dan Pematusan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target pada Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 (PAK)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Tujuan: Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum Jumlah persil yang dibebaskan

100%

50 persil

2 Tujuan: Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien.

Indeks genangan

42,25



Hal - 17

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Sasaran: Meningkatkan sarana prasarana drainase perkotaan yang memadai.

Tingkat genangan

41,95

3 Tujuan: Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan Sasaran: Meningkatkan jaringan jalan yang terpadu

Tingkat kehandalan jaringan jalan

Penambahan panjang jalan

0,41

950 m

4 Tujuan: Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih Sasaran: Mewujudkan ketersediaan jaringan air bersih yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Cakupan layanan teknis air bersih

Peningkatan jumlah pelanggan PDAM

97%

4047 unit

5 Tujuan: Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya Sasaran: Terkelolanya pelayanan perijinan jaringan utilitas perkotaan

Persentase pelaksanaan

rekomendasi utilitas

Prosentase pembangunan jaringan utilitas perkotaan selesai

tepat waktu sesuai perijinan

100%

100%

6 Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

▪ Tingkat Kepuasan

Pelayanan Kedinasan ▪ Indeks kepuasan SKPD

terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

▪ Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada

operasional plan

77%

64%

91,53%

100%

100%



Hal - 18

No Program Anggaran

1 Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota

Rp. 459.605.025.997

2 Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan

Rp. 324.209.678.182

3 Program pembangunan jaringan air bersih perkotaan Rp. 6.956.286.373

4 Program pengelolaan dan peningkatan utilitas kota Rp. 855.550.384

5 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Rp. 313.271.663.854

6 Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 344.133.131

7 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 33.186.968.166

8 Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan

Rp. 4.622.134.853

T o t a l Rp. 1.143.051.440.940

Tabel 2.2.

Indikator Program DPUBMP Tahun 2018

Program Indikator Target

Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota

✓ Luas genangan (ha) ✓ Lama genangan (menit) ✓ Tinggi genangan (cm) ✓ Persentase pembangunan

jaringan drainase yang selesai tepat waktu (%)

1179 ha 50 menit 15 cm 80%

Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan

✓ Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)

✓ Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)

✓ Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu

✓ Persentase jalan yang terbangun (%)

17,18%

7,74%

80%

0,36%

Program pembangunan jaringan air bersih perkotaan

✓ Persentase pelanggan baru PDAM (%)

14,32%

Program pengelolaan dan peningkatan utilitas kota

✓ Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat

100%

Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

✓ Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (ha)

3,5 ha

Program perencanaan pembangunan daerah

✓ Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan

100%



Hal - 19

Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

Program pelayanan administrasi perkantoran

✓ Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

74%

Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan

✓ Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100%

Dari 8 (delapan) program yang dijalankan oleh Dinas PU Bina Marga dan

Pematusan Kota Surabaya tahun 2017, dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Indikator Kegiatan DPUBMP Tahun 2018

Kode Kegiatan Target Satuan

1.1.1.03.01.0001 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong ▪ Panjang obyek pembangunan/rehab

Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi

9766 meter

1.1.1.03.01.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears) ▪ panjang saluran Drainase/Gorong-

gorong yang dimonitoring dan dievaluasi (Tahun Jamak/Multiyears)

2160 meter

1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan ▪ Jumlah paket pemeliharaan di 56

rumah pompa

9 paket

1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan ▪ Panjang Prasarana Pematusan

beserta sarana kelengkapannya yang dibangun

9766 meter

1.1.1.03.01.0005 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears) ▪ Panjang saluran yang dibangun

2160 meter



Hal - 20


1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem ▪ Jumlah lokasi Saluran Drainase

dan Boezem yang dipelihara

1497 lokasi

1.1.1.03.01.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota ▪ Jumlah Dokumen Perencanaan

Pematusan Kota yang disusun

60 dokumen

1.1.1.03.01.0008 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019) ▪ Panjang Prasarana Pematusan

beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan

345 meter

1.1.1.03.01.0009 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019) ▪ Panjang obyek pembangunan

/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi

345 meter

1.1.1.03.02.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan ▪ Luasan Obyek Monitoring dan

Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan

124871 m2

1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut ▪ Jumlah peralatan dan alat angkut

yang dioperasikan dan dipelihara

217 unit

1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) ▪ Luasan Pembangunan dan

Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)

18432 m2

1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya ▪ Luasan Pembangunan Jalan,

Jembatan dan Kelengkapannya

101896 m2

1.1.1.03.02.0005 ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

▪ Luasan Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara/ direhabilitasi

406436 m2



Hal - 21


1.1.1.03.02.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan ▪ Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan yang disusun

45 dokumen

1.1.1.03.02.0007 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019) ▪ Luasan Jalan yang dibangun

57401 m2

1.1.1.03.02.0008 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019) ▪ Luasan Obyek Monitoring dan

Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan

57401 m2

1.1.1.03.03.0001 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih) ▪ Panjang jaringan air bersih yang

terbangun

11039 meter

1.1.1.03.05.0001 Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas ▪ Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan,

Saluran dan Utilitas yang diterbitkan

36 ijin

1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur ▪ Luas tanah dan / atau bangunan

yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur

53000 m2

2.1.2.01.02.0043 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah ▪ Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

12 dokumen

2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah ▪ Persentase ketersediaan barang

dan jasa perkantoran

100 %

2.2.2.02.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran ▪ Jumlah unit sarana perkantoran

yang dipelihara dan diadakan

192 unit



Hal - 22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan Kota Surabaya selaku OPD yang melaksanakan kegiatan di

bidang Pekerjaan Umum Kota Surabaya melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas PU Bina Marga dan Pematusan yang dibuat sesuai dengan

ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat

pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-

keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun

2018.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja

DPUBMP Tahun 2018 ini akan dijelaskan capain indikator kinerja utama

(IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra

DPUBMP Tahun 2016-2021.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan

strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu Organisasi Perangkat



Hal - 23

Daerah dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan

telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya

pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas

pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan

dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data

internal dan eksternal.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat

capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran

kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing

kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana

kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data

hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian kinerja

dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi

kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran. Metode evaluasi

kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir PK dan RKT,

perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana

dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode

ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas

kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam

organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan

membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang



Hal - 24

diinginkan dengan realisasi (performance result) yang dicapai

organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta

tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang merupakan dasar

dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan kota Surabaya.

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tujuan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018

No Tujuan Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian

1 Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien

Indeks genangan

(0.3 x (rata-rata skor tinggi)) + (0.4 x (rata-rata skor luas)) + (0.3 x (rata-rata skor lama))

42,25

41,53 101,71%

2 Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan


ϓ = jumlah link : (3 x (jumlah node -2))

0,41 0,41 100%

3 Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih


(jumlah penduduk yang terlayani jaringan PDAM tahun t : jumlah penduduk yang harus dilayani PDAM tahun t) x 100%

97% 98,97% 102,03%



Hal - 25

No Tujuan Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian

4 Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya

Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas

(jumlah rekomendasi utilitas yang dilaksanakan tahun (t) : jumlah rekomendasi utilitas yang dikeluarkan tahun (t)) x 100%

100% 100% 100%

5 Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum

(LSP : LT) x 100%

100% 100% 100%

6 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

Survey 77% 84,81% 110,14%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

Survey 64% 83,39% 130,30%

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% tahun (t) : jumlah program tahun (t)) x 100%

91,53% 87,50% 95,60%

Tabel 3.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018

No Sasaran Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian

1 Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Jumlah persil yang dibebaskan

Jumlah persil yang dibebaskan tahun 2018

50 persil

135 persil

270%

2 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan

(Capaian indikator "Persentase sarana dan prasarana

100% 100% 100%



Hal - 26


Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

perkantoran dalam kondisi baik") x 50% + (Capaian indikator "Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran") x 50%

3 Meningkatkan jaringan jalan yang terpadu

Penambahan panjang jalan (m)

panjang jalan terbangun tahun 2018 (dalam meter)

950 m 3242 m 341,26%

4 Mewujudkan ketersediaan jaringan air bersih yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Peningkatan jumlah pelanggan PDAM (unit)

jumlah pelanggan PDAM tahun 2018

4047 6317 156,09%

5 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan

1. Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i) * 0,6) + (Capaian when pada sub (i) * 0,4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target output sub rencana 3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub

100% 100% 100%



Hal - 27


pada bulan yang terdapat output rencana

6 Terkelolanya pelayanan perijinan jaringan utilitas perkotaan

prosentase pembangunan jaringan utilitas perkotaan selesai tepat waktu sesuai perijinan (%)

jumlah pembangunan jaringan utilitas perkotaan yang selesai tepat waktu sesuai perijinan (dalam %)

100% 100% 100%

7 Meningkatkan sarana prasarana drainase perkotaan yang memadai

Tingkat Genangan

rata-rata dari (jml skor luas jml skor tinggi jml skor lama)

41,95 29,20 130,39%

Tabel 3.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Program Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018

No Program Indikator Formulasi Target Realisasi Capaian

1 Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota

Luas genangan (ha)

jumlah total luas genangan dari hasil survey tahun t

1179 159,30 186,49%

Tinggi genangan (cm)

jumlah rata-rata tinggi genangan dari hasil survey tahun t

15 2,66 182,29%

Lama genangan (menit)

jumlah rata-rata lama genangan dari hasil survey tahun t

50 9,56 180,87%

Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu (%)

(jumlah pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu tahun t : jumlah pembangunan jaringan drainase yang direncanakan selesai tahun t) x 100%

80% 100% 125%

2 Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan

Persentase jalan yang terbangun (%)

(Panjang jalan yang dibangun tahun t : Panjang jalan yang dibangun s/d tahun (t-1)) x 100%

0,36% 0,65% 180,29%



Hal - 28


Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)

{panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun tahun t : panjang prasarana pejalan kaki yang dibangun s/d tahun (t-1)} x 100%

17,18% 17,27% 100,52%

Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)

(luas jalan yang mendapatkan perbaikan s/d tahun t : luas jalan kewenangan kota surabaya s/d tahun 2015) x 100%

7,74% 10,46% 135,11%

Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu

(jumlah pembangunan jaringan jalan yang selesai tepat waktu tahun t : jumlah pembangunan jaringanjalan yang direncanakan selesai tahun t) x 100%

80% 96,88% 121,09%

3 Program pembangunan jaringan air bersih perkotaan

Persentase pelanggan baru PDAM (%)

(Jumlah pelanggan tahun t - Jumlah pelanggan tahun t0): Jumlah pelanggan tahun t0) x 100%

14,32% 7,66% 53,52%

4 Program pengelolaan dan peningkatan utilitas kota

Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat

[Jumlah Rekomendasi utilitas yang dikeluarkan tahun (t) : jumlah permohonan utilitas yang memenuhi syarat tahun (t)]x 100%

100% 100% 100%

5 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (ha)

luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur sampai dengan tahun (t-1) + luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur tahun (t)

3,50 5,18 147,77%

6 Program pelayanan administrasi perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

Cara pengukuran:Survey tingkat kepuasan pegawai melalui e-performance

74% 84,69% 114,45%

7 Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran

(Jumlah Sarana dan prasarana perkantoran layak pakai tahun (t) /

100% 100% 100%



Hal - 29


prasarana kedinasan

dalam kondisi baik

Jumlah Sarana dan prasarana perkantoran keseluruhan tahun (t)) x 100 %

8 Program perencanaan pembangunan daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

(Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu : jumlah dokumen perencanaan) x 100%

100% 100% 100%

Tabel 3.4.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2018

Kode Kegiatan Nama Kegiatan Indikator Kegiatan Target Satuan Realisasi Capaian

1.1.1.03.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

Panjang obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi

9766 meter 10042.7 102.83%

1.1.1.03.01.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears)

panjang saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi (Tahun Jamak/Multiyears)

2160 meter 1750 81.02%

1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

Jumlah paket pemeliharaan di 56 rumah pompa

9 paket 9 100%

1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan

Panjang Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun

9766 m 7008.79 71.77%

1.1.1.03.01.0005 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)

Panjang saluran yang dibangun

2160 meter 1750 81.02%

1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem

Jumlah lokasi Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara

1497 lokasi 2145 143.29%

1.1.1.03.01.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun

60 dokumen 79 131.67%

1.1.1.03.01.0008 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)

Panjang Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang

345 meter 0.00 0%

https://bappeko.surabaya.go.id/monev2018/realisasi_kegiatan










Hal - 30


dibangun dan disediakan

1.1.1.03.01.0009 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

Panjang obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi

345 meter 0.00 0%

1.1.1.03.02.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

Luasan Obyek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan

124871 m2 103.559.151

82.93%

1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara

217 unit 217 100%

1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)

Luasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)

18432 m2 14280 77.47%

1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

Luasan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

101896 m2 130.007.632

127.59%

1.1.1.03.02.0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya

Luasan Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara/ direhabilitasi

406436 m2 338914.66

83.39%

1.1.1.03.02.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan yang disusun

45 dokumen 53 117.78%

1.1.1.03.02.0007 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)

Luasan Jalan yang dibangun

57401 m2 0.00 0%

1.1.1.03.02.0008 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

Luasan Obyek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan

57401 m2 0.00 0%

1.1.1.03.03.0001 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)

Panjang jaringan air bersih yang terbangun

11039 m 0.00 0%

1.1.1.03.05.0001 Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas

Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan

36 ijin 43 119.44%

1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur

Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur

53000 m2 55994 105.65%


















Hal - 31


2.1.2.01.02.0043 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

12 Dokumen 12 100%

2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

100 % 112.43 112.43%

2.2.2.02.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

192 unit 179 93.23%

3.1.2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun

Lalu

Tabel 3.5. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran Strategis (Tujuan)

Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2017 dan 2018






Hal - 32

Tabel 3.6. Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran


- 20,00 40,00 60,00 80,00

100,00 120,00 140,00

Perbandingan capaian indikator tujuan DPUBMP 2017 dan 2018

2017 2018



Hal - 33

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

350,00%

400,00%

Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran DPUBMP 2017 dan 2018

2017 2018



Hal - 34

Tabel 3.7. Perbandingan antara Capaian Kinerja Program




Hal - 35

3.1.3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.8. Progres Capaian Sasaran Strategis DPUBM

menuju Akhir Periode Renstra 2016-2021

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi kinerja target jangka

menengah

Rata-rata

realisasi sampai dengan tahun

ini

Capaian (%)

Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien

Indeks genangan

- 39,77 41,53 95,77

Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan

Tingkat kehandalan jaringan jalan - 0.42 0,41 97,62

Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih

Cakupan layanan teknis air bersih % 100 98,97 98,97

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

Perbandingan capaian indikator program DPUBMP 2017 dan 2018

2017 2018



Hal - 36

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi kinerja target jangka

menengah

Rata-rata

realisasi sampai dengan tahun

ini

Capaian (%)

Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya


% 100 100 100

Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum


% 100 100 100

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik




%

%

%

80

100

100

84,81

83,39

87,50

106,01

83,39

87,50

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Progres Sasaran Strategis menuju Akhir RPJMD



Hal - 37

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau

Peningkatan / Penurunan Kinerja

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada

tahun 2018 ini sudah 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa

sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi

pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal.

Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-

masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa

yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2018

b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa

yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan

c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis

kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan,

diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi

pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun

realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan

yang tidak fokus pada hasil.

e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak,

media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-

rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota

dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan

pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Perangkat

Daerah lain di Kota Surabaya dalam mendukung pelaksanaan

program/kegiatan DPUBMP Kota Surabaya



Hal - 38

b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan melalui

kegiatan CSR bidang pekerjaan umum untuk mendukung

beberapa pengembangan lokasi perlindungan dan konservasi

SDA

c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan

dengan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, seperti kegiatan pembangunan jalan,

jembatan serta saluran

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang

mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat

beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam

mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab

kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas

maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang

dilaksanakan oleh DPUBMP Kota Surabaya. Seperti halnya

pada ketersediaan tenaga SDM untuk tenaga pengawas

lingkungan hidup, tenaga perencana, tenaga informasi

teknologi (IT), dan tenaga teknis lainnya yang mendukung

upaya pelaksanaan program dan kegiatan. Sehubungan

dengan itu pada tahun 2018 telah dilakukan penerimaan tenaga

PNS pindahan baik dari daerah maupun dari OPD lain lingkup

pemerintah Kota Surabaya yang dapat memenuhi kebutuhan

SDM DPUBMP sehingga jumlah PNS DPUBMP menjadi 244

orang pada akhir 2018.

b. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di OPD untuk

menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2018 akan

dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk

menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.



Hal - 39

c. Indikator pada level impact dan Outcome pada DPUBMP

umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang

dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau

non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan

Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif

bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang

terkait dalam upaya pelaksanaan pembangunan akan

ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

d. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati

pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang

direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai

sesuai dengan yang ditargetkan.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung

pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber

daya biaya dan sumber daya manusia. Pada tahun 2018 realisasi

biaya untuk semua program adalah Rp.1.041.310.275.454 ,

sementara target biaya untuk semua program yaitu

Rp.1.143.051.440.940. Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.9. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Strategis

Program Bidang Target Realisasi %


Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota

Bidang Pematusan dan Bidang Perancangan dan Pengawasan

Anggaran Rp.459.605.025.997 Rp.421.233.844.802 91,65

SDM 170 orang 170 orang 100

2 Menyediakan dan meningkatkan

Pengelolaan dan Pembangunan

Bidang Jalan dan Jembatan dan Bidang



Hal - 40

No Sasaran Strategis

Program Bidang Target Realisasi %

kinerja jaringan jalan

Jalan dan Jembatan

Perancangan dan Pengawasan

Anggaran Rp.324.209.678.182 Rp.271.488.201.446 83,74



Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Bidang Jalan dan Jembatan

Anggaran Rp.6.956.286.373 . 0



Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota

Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan

Anggaran Rp.855.550.384 Rp.791.834.448 92,55



Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan

Anggaran Rp.313.271.663.854 Rp.311.134.089.860 99,32



Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sekretariat

Anggaran Rp.33.186.968.166 Rp.32.023.734.617 96,49


Pembangunan dan Pengelolaan Sarna dan Prasarana Kedinasan

Sekretariat

Anggaran Rp.4.622.134.853 Rp.4.303.526.531 93,11


Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretariat

Anggaran Rp.344.133.131 Rp.335.043.750 97,36




Hal - 41

Tabel 3.10. Efisiensi Cost per Outcome

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran % Capaian

Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi


Indeks genangan 101,71 91,65 10,06

2 Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan


100 83,74 16,26



102,03 0 102,03



100 92,55 7,45



100 99,32 0,68



110,14 96,49 13,65


130,30 93,11 37,19


95,60 97,36 (1,76)

`



Hal - 42

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2018 Dinas PU Bina Marga dan Pematusan

Kota Surabaya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.188.446.222.740,00.

Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

45.394.781.800,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.

1.143.051.440.940,00, yang dijabarkan ke dalam 8 Program dan 23

Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Belanja Tidak Langsung Dinas PU Bina Marga dan Pematusan

sebesar Rp. 45.394.781.800

2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran

Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp. 5.223.499.130

3. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran

Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jmak/Multiyears) sebesar Rp.

2.431.821.456

4. Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan sebesar Rp.

35.839.575.633

5. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan

sebesar Rp. 172.759.710.102


(Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp. 118.699.094.801

7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem sebesar

Rp. 117.432.372.777

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota sebesar Rp.

5.919.033.698


(Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019) sebesar Rp.1.249.600.000

10. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran

Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)

sebesar Rp. 50.318.400



Hal - 43

11. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan

Jembatan sebesar Rp. 5.213.561.683

12. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut

sebesar Rp. 16.515.710.616

13. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) sebesar Rp.

10.110.789.725

14. Pembangunan Jalan,Jembatan dan Kelengkapannya sebesar

Rp. 181.019.280.272

15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan,Jembatan dan

Kelengkapannya sebesar Rp. 50.940.619.498

16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 5.933.450.148

17. Pembangunan Jalan,Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun

Jamak/Multiyears 2018-2019) sebesar Rp. 53.160.250.000

18. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab

Jalan dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)

sebesar Rp. 1.316.016.240

19. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)

sebesar Rp. 6.956.286.373

20. Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan,Saluran dan Utilitas

sebesar Rp. 855.550.384

21. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur

sebesar Rp. 313.271.663.854

22. Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat Daerah sebesar Rp. 344.133.131

23. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

sebesar Rp. 33.186.968.166

24. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar

Rp. 4.622.134.853



Hal - 44

Penyerapan anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar 91,09%

dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran tersebut

dialokasikan untuk membiayai 8 program dan 23 kegiatan. Kedelapan

program tersebut adalah :

1) Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase

kota;

2) Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan;

3) Program pembangunan jaringan air bersih perkotaan;

4) Program pengelolaan dan peningkatan utilitas kota;

5) Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi

pembangunan untuk kepentingan umum;

6) Program perencanaan pembangunan daerah;

7) Program pelayanan administrasi perkantoran; dan

8) Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan

prasarana kedinasan.

Hasil realisasi anggaran tahun 2018 ditunjukkan pada tabel

berikut.

Komposisi Anggaran DPUBMP TAhun 2018

1 03 03 5000 1.1.1.03.01.0001 1.1.1.03.01.0002 1.1.1.03.01.0003

1.1.1.03.01.0004 1.1.1.03.01.0005 1.1.1.03.01.0006 1.1.1.03.01.0007

1.1.1.03.01.0008 1.1.1.03.01.0009 1.1.1.03.02.0001 1.1.1.03.02.0002

1.1.1.03.02.0003 1.1.1.03.02.0004 1.1.1.03.02.0005 1.1.1.03.02.0006

1.1.1.03.02.0007 1.1.1.03.02.0008 1.1.1.03.03.0001 1.1.1.03.05.0001

1.1.2.04.01.0001 2.1.2.01.02.0043 2.2.2.02.01.0026 2.2.2.02.02.0032



Hal - 45

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran DPUBMP Tahun 2018

ANGGARAN SISA ANGGARAN

(Rp) (Rp) % (Rp)

1 1 03 03 5000Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pematusan45.394.781.800 40.949.020.351 90,21 4.445.761.449

2 1.1.1.03.01.0001Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab

Saluran Drainase/Gorong-gorong5.223.499.130 4.796.688.155 91,83 426.810.975

3 1.1.1.03.01.0002

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-

gorong (Tahun Jamak/Multiyears)

2.431.821.456 2.417.895.150 99,43 13.926.306

4 1.1.1.03.01.0003Operasional Dan Pemeliharaan Sarana

Pematusan35.839.575.633 34.884.133.716 97,33 955.441.917

5 1.1.1.03.01.0004Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana

Pematusan172.759.710.102 148.402.782.293 85,90 24.356.927.809


Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)118.699.094.801 112.094.416.800 94,44 6.604.678.001

7 1.1.1.03.01.0006Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan

Boezem117.432.372.777 112.911.482.026 96,15 4.520.890.751

8 1.1.1.03.01.0007Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan

Kota5.919.033.698 5.726.446.662 96,75 192.587.036


Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019) 1.249.600.000 - 0,00 1.249.600.000

10 1.1.1.03.01.0009


Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-

gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

50.318.400 - 0,00 50.318.400

11 1.1.1.03.02.0001Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab

Jalan Dan Jembatan5.213.561.683 4.731.402.101 90,75 482.159.582

12 1.1.1.03.02.0002Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan

Alat Angkut16.515.710.616 15.476.828.713 93,71 1.038.881.903

13 1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) 10.110.789.725 8.292.915.427 82,02 1.817.874.298

14 1.1.1.03.02.0004Pembangunan Jalan, Jembatan dan

Kelengkapannya181.019.280.272 160.837.444.093 88,85 20.181.836.179

15 1.1.1.03.02.0005Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan

Kelengkapannya50.940.619.498 41.583.151.906 81,63 9.357.467.592

16 1.1.1.03.02.0006

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan

Jembatan

5.933.450.148 5.574.001.622 93,94 359.448.526

17 1.1.1.03.02.0007

Pembangunan Jalan, Jembatan dan

Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-

2019)

53.160.250.000 33.834.795.694 63,65 19.325.454.306

18 1.1.1.03.02.0008


Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

(Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)

1.316.016.240 1.157.661.890 87,97 158.354.350

19 1.1.1.03.03.0001Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

(DAK Air Bersih)6.956.286.373 - 0,00 6.956.286.373

20 1.1.1.03.05.0001Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran

dan Utilitas855.550.384 791.834.448 92,55 63.715.936

21 1.1.2.04.01.0001Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk

infrastruktur313.271.663.854 311.134.089.860 99,32 2.137.573.994

22 2.1.2.01.02.0043Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah344.133.131 335.043.750 97,36 9.089.381

23 2.2.2.02.01.0026Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Perangkat Daerah33.186.968.166 32.023.734.617 96,49 1.163.233.549

24 2.2.2.02.02.0032Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana

Perkantoran4.622.134.853 4.303.526.531 93,11 318.608.322

1.188.446.222.740 1.082.259.295.805 91,06 106.186.926.935

1.143.051.440.940 1.041.310.275.454 91,09 101.741.165.486

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA

REKAPITULASI REALISASI BELANJA BULAN DESEMBER 2018

NO KODE KEGIATAN NAMA KEGIATANREALISASI

J U M L A H T O T A L

J U M L A H B E L A N J A L A N G S U N G



Hal - 46

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Program DPUBMP Tahun 2018

0

5E+10

1E+11

1,5E+11

2E+11

2,5E+11

3E+11

3,5E+11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Series1 Series2 Series3

ANGGARAN SISA ANGGARAN

(Rp) (Rp) % (Rp)

1 1.1.1.03.01Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Drainase Kota459.605.025.997 421.233.844.802 91,65 38.371.181.195

2 1.1.1.03.02Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan

dan Jembatan324.209.678.182 271.488.201.446 83,74 52.721.476.736

3 1.1.1.03.03Program Pembangunan Jaringan Air Bersih

Perkotaan6.956.286.373 - 0,00 6.956.286.373

4 1.1.1.03.05Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas

Kota855.550.384 791.834.448 92,55 63.715.936

5 1.1.2.04.01Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum313.271.663.854 311.134.089.860 99,32 2.137.573.994

6 2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.186.968.166 32.023.734.617 96,49 1.163.233.549

7 2.2.2.02.02Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Kedinasan4.622.134.853 4.303.526.531 93,11 318.608.322

8 2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 344.133.131 335.043.750 97,36 9.089.381

1.143.051.440.940 1.041.310.275.454 91,09 101.741.165.486 JUMLAH

NO KODE PROGRAM NAMA PROGRAMREALISASI



Hal - 47

- 50.000.000.000

100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 350.000.000.000 400.000.000.000 450.000.000.000 500.000.000.000

Realisasi Program Tahun 2018

ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)



Hal - 48

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan Kota Surabaya Tahun 2018 merupakan media yang dapat

digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan

kinerja, sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak terkait

yang berhubungan langsung dengan pembangunan sektor Bina Marga dan

Pematusan, serta sebagai pertanggungjawaban kepada pemberi mandat

dan pada selanjutnya informasi dalam laporan ini dapat pula digunakan

sebagai media akuntabilitas kepada publik.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pematusan pada tahun anggaran 2018 merupakan tahun kedua

dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Tahun 2016-2021. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara

umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan secara keseluruhan

sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan aktif berbagai pihak dan

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Untuk mengefektifkan penyusunan Laporan Kinerja Dinas di masa

depan, diperlukan penyebarluasan pengetahuan tentang akuntabilitas

kinerja, agar mempunyai persepsi sama dalam melaksanakan

pembangunan Kebinamargaan dan Pematusan untuk mencapai Tujuan,

Sasaran, Misi dan Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kota Surabaya yang akan datang. Beberapa prinsip penyusunan dan

penyajian laporan ini telah disajikan dengan berbagai pertimbangan namun

demikian mungkin belum dapat memenuhi seluruh prinsip-prinsip laporan

yang baik, untuk itu perlu adanya saran masukan demi pernyempurnaan di

masa datang. Oleh karena itu Laporan Kinerja perlu secara terus menerus

mendorong perbaikan manajemen Dinas.



Hal - 49

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis dari 6 sasaran strategis

untuk 8 indikator tujuan Dinas sebagai tolok ukur , hanya ada satu

indikator yang tidak dapat memenuhi target, yaitu terkait indikator

tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program. Hal ini

terkendala pada pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Air

Bersih Perkotaan sebesar 53,52%. Program Pembangunan Jaringan

Air Bersih Perkotaan dilaksanakan oleh Kegiatan Pembangunan

Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih), yang pada tahun

2018 ini capaiannya adalah 0%. Indikator kegiatan berupa panjang

jaringan air bersih tidak terbangun dialokasikan pada kegiatan

Pemasangan Pipa Air Bersih Diameter 110 dengan Eksisting Beton

Rabat JL. Bendul Merisi , JL. Bendul Merisi I Selatan No 55 - 57 C

RT 4 ). Pekerjaan tidak dilaksanakan karena terkait kendala proses

penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PDAM Surya

Sembada. Setiap hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan pembuatan

Perda Penyertaan Modal ke PDAM. Perda Penyertaan Modal

terakhir adalah tahun 2015. Selanjutnya, bilamana ada kegiatan

pemasangan jaringan air bersih merupakan tanggung jawab PDAM.

Terkait permasalahan tersebut, Dinas PU Bina Marga dan

Pematusan bersifat melakukan koordinasi dan fasilitasi terkait

capaian Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

kepada PDAM Surya Sembada.

2. Pencapaian sasaran kinerja yang relatif baik diikuti dengan

penyerapan anggaran 91,09% menunjukkan bahwa anggaran yang

disediakan untuk capaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah

teralokasikan dengan baik. Untuk ke depannya harus lebih

dioptimalkan pengelolaan penganggarannya.



Hal - 50

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas

penyusunan Laporan Kinerja dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan

benar, utamanya dalam menentukan Perjanjian Kinerja (PK) agar

lebih relevan dengan sasaran yang hendak dicapai.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan yang

dihadapi pada tahun 2018, agar dapat mengantisipasi kemungkinan

permasalahan pelaksanaan pada tahun 2019.

3. Program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan tahun

2018 dapat dikatakan telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun

demikian terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan

perhatian terutama dalam hal sinkronisasi dan kesinambungan

program dan kegiatan dari tahun ke tahun. Selain aspek

perencanaan perlu pula sinergi yang lebih intensif dalam

pelaksanaan hingga tahap pelaporan secara berjenjang

4. Pelaksanaan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah lain

maupun Instansi lainnya harus berkesinambungan, untuk mencapai

kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.



Hal - 51

LAMPIRAN



Hal - 52

A. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM

DRAINASE KOTA



Hal - 53



Hal - 54



Hal - 55

B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN



Hal - 56



Hal - 57



Hal - 58

C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN UTILITAS

KOTA



Hal - 59

D. PROGRAM PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Documents

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2018organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/LKJ DPUBMP 2018_reduce.pdf · infrastruktur kota antara lain jalan, jembatan, drainase dan rel kereta