LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 …disbudpar.acehprov.go.id/.../13.-Laporan-Realisasi...Keuangan_2014.pdf · daftar laporan bulanan perkembangan/realisasi fisik dan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

KEADAAN 31 DESEMBER 2015

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH







FISIK = 97.509 %

REALISASI FISIK DAN KEUANGANPADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2014

FISIK = 97.509 %

KEUANGAN = 90.524 %

SETARA DENGAN = Rp. 48,138,570,675

R I N C I A N

BELANJA TIDAK LANGSUNG = Rp. 20,482,971,855

BELANJA LANGSUNG = Rp. 32,694,441,488

JUMLAH ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN = Rp. 53,177,413,343DAN PARIWISATA ACEH

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPERBELANJA









DAFTAR LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN/REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPA-SKPA-APBAMENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014

PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2014

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH - - - -

JUMLAH JUMLAH REALISASI REALISASI

BELANJA DPA FISIK KEU TTB (%) KET

ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARANDPA REALISASI (Rp.) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5 BELANJA ACEH 23,833,199,855 22,541,080,478 26,527,026,965 22,843,896,197 2,817,186,523 2,753,594,000 53,177,413,343 48,138,570,675 100.000 97.509 97.509 90.524 90.524

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20,482,971,855 19,392,909,084 20,482,971,855 19,392,909,084 38.518 100.000 38.518 94.678 36.468 Aceh

5.1.1. Belanja Pegawai 20,482,971,855 19,392,909,084 - - - - 20,482,971,855 19,392,909,084 38.518 100.000 38.518 94.678 36.468

5.2 BELANJA LANGSUNG 3,350,228,000 3,148,171,394 26,527,026,965 22,843,896,197 2,817,186,523 2,753,594,000 32,694,441,488 28,745,661,591 61.482 95.949 58.991 87.922 54.056

1.17.01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1,238,600,000 1,219,010,000 1,966,458,425 1,764,314,617 663,644,523 628,225,000 3,868,702,948 3,611,549,617 7.275 99.532 7.241 93.353 6.792

01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - 50,000,000 41,435,204 - - 50,000,000 41,435,204 0.094 100.000 0.094 82.870 0.078 Aceh

01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

- - 797,498,425 725,353,379 - - 797,498,425 725,353,379 1.500 100.000 1.500 90.954 1.364 Aceh

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - 104,171,000 102,604,500 - - 104,171,000 102,604,500 0.196 100.000 0.196 98.496 0.193 Aceh

01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

- - 98,300,000 88,973,800 - - 98,300,000 88,973,800 0.185 100.000 0.185 90.513 0.167 Aceh

01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

- - 202,149,000 195,999,500 53,230,723 41,790,000 255,379,723 237,789,500 0.480 100.000 0.480 93.112 0.447 Aceh

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN

BELANJA (Rp.)

BOBOT TTB (%)

SUMBER DANA

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL REALISASIBELANJA (Rp.)

MIGASKAB/KOTA

DAU REGULER

OTSUSPROV.

MIGASPROV.

01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

- - 202,149,000 195,999,500 53,230,723 41,790,000 255,379,723 237,789,500 0.480 100.000 0.480 93.112 0.447 Aceh

01.13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

- - - - 605,413,800 586,435,000 605,413,800 586,435,000 1.138 97.838 1.114 96.865 1.103 Aceh

01.17 Penyediaan makanan dan minuman - - 107,100,000 73,617,500 - - 107,100,000 73,617,500 0.201 100.000 0.201 68.737 0.138 Aceh

01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasike luar daerah

- - 527,200,000 470,112,184 - - 527,200,000 470,112,184 0.991 100.000 0.991 89.172 0.884 Aceh

01.22 Peningkatan Pelayanan administrasiperkantoran

1,238,600,000 1,219,010,000 80,040,000 66,218,550 5,000,000 - 1,323,640,000 1,285,228,550 2.489 99.622 2.480 97.098 2.417 Aceh

1.17.02. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

229,800,000 227,821,962 1,397,932,000 1,395,839,000 1,627,732,000 1,623,660,962 3.061 100.000 3.061 99.750 3.053

02.07 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

- - - - 114,293,000 113,590,000 114,293,000 113,590,000 0.215 100.000 0.215 99.385 0.214 Aceh

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional - - 134,400,000 132,881,962 - - 134,400,000 132,881,962 0.253 100.000 0.253 98.871 0.250 Aceh

02.26 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

- - 95,400,000 94,940,000 - - 95,400,000 94,940,000 0.179 100.000 0.179 99.518 0.179 Aceh

02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumahgedung kantor - - - - 1,283,639,000 1,282,249,000 1,283,639,000 1,282,249,000 2.414 100.000 2.414 99.892 2.411 Aceh

1.17.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 172,900,000 171,235,000 - - 172,900,000 171,235,000 0.325 100.000 0.325 99.037 0.322

03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

- - 172,900,000 171,235,000 - - 172,900,000 171,235,000 0.325 100.000 0.325 99.037 0.322 Aceh

1.17.05. Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

10,550,000 1,250,000 136,000,000 105,414,600 - - 146,550,000 106,664,600 0.276 100.000 0 72.784 0




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


BELANJA (Rp.)

BOBOT TTB (%)

SUMBER DANA


MIGASKAB/KOTA

DAU REGULER

OTSUSPROV.

MIGASPROV.

05.01 Pendidikan dan pelatihan formal - - 70,000,000 44,424,600 - - 70,000,000 44,424,600 0.132 100.000 0.132 63.464 0.084 Aceh

05.24 Peningkatan kegiatan keagamaan 10,550,000 1,250,000 66,000,000 60,990,000 - - 76,550,000 62,240,000 0.144 100.000 0.144 81.306 0.117 Aceh

1.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 275,640,000 214,715,000 1,198,066,000 1,059,216,400 535,610,000 509,830,000 2,009,316,000 1,783,761,400 3.779 100.000 3.779 88.775 3.354

15.01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah

4,220,000 3,988,000 225,330,000 221,834,800 100,000,000 100,000,000 329,550,000 325,822,800 0.620 100.000 0.620 98.869 0.613 Aceh

15.09 Pagelaran, pameran seni se-Sumatera(PPSS) 31,800,000 31,800,000 156,456,000 105,659,000 - - 188,256,000 137,459,000 0.354 100.000 0.354 73.017 0.258 Aceh

15.10 Pagelaran dan pameran seni temutaman budaya se-Indonesia

- - 166,240,000 129,103,300 - - 166,240,000 129,103,300 0.313 100.000 0.313 77.661 0.243 Aceh

15.11 Pelatihan upacara adat 8,640,000 2,440,000 190,460,000 185,736,000 - - 199,100,000 188,176,000 0.374 100.000 0.374 94.513 0.354 Aceh

15.12 Pengumpulan dan ganti rugi koleksimuseum

58,400,000 47,300,000 3,870,000 2,800,000 435,610,000 409,830,000 497,880,000 459,930,000 0.936 100.000 0.936 92.378 0.865 Aceh

15.13Pameran bersama tingkat nasional danregional, pameran keliling dantemporer

49,100,000 39,144,000 386,410,000 356,418,300 - - 435,510,000 395,562,300 0.819 100.000 0.819 90.827 0.744 Aceh

15.15 Survey dan Perekaman DigitalisasiNaskah-naskah kuno

123,480,000 90,043,000 69,300,000 57,665,000 - - 192,780,000 147,708,000 0.363 100.000 0.363 76.620 0.278 Aceh

1.17.16. Program Pengelolaan KekayaanBudaya

536,670,000 521,466,394 6,267,665,000 5,488,197,015 220,000,000 219,700,000 7,024,335,000 6,229,363,409 13.209 93.399 12.337 88.683 11.714

16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahanpustaka termasuk naskah kuno

39,000,000 36,720,394 85,820,000 70,886,500 - - 124,820,000 107,606,894 0.235 100.000 0.235 86.210 0.202 Aceh

16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaanbudaya lokal daerah

8,400,000 5,714,000 115,250,000 99,350,000 - - 123,650,000 105,064,000 0.233 100.000 0.233 84.969 0.198 Aceh16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaanbudaya lokal daerah

8,400,000 5,714,000 115,250,000 99,350,000 - - 123,650,000 105,064,000 0.233 100.000 0.233 84.969 0.198 Aceh

16.05

Pengelolaan dan PengembanganPelestarian peninggalan sejarahPurbakala, Museum, dan Peninggalanbawah air

309,900,000 309,720,000 136,760,000 128,240,000 - - 446,660,000 437,960,000 0.840 100.000 0.840 98.052 0.824 Aceh

16.18 Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Program

108,400,000 98,400,000 533,900,000 330,113,275 - - 642,300,000 428,513,275 1.208 100.000 1.208 66.715 0.806 Aceh

16.19Pemeliharaan dan rehabilitasisarana/prasarana taman ratusafiatuddin

- - - - 200,000,000 199,700,000 200,000,000 199,700,000 0.376 100.000 0.376 99.850 0.376 Aceh

16.21Pemugaran benda-benda arkeologi,benda cagar budaya peninggalansejarah

12,000,000 12,000,000 5,098,945,000 4,571,315,360 - - 5,110,945,000 4,583,315,360 9.611 90.928 8.739 89.676 8.619 Aceh

Lhokseumawe,cut,

Ajay (Rp.2.696.005.

000)

16.23Lomba bahasa, membaca hikayat,pantun, puisi, cerita rakyat danpenghargaan karya sastra

44,920,000 44,868,000 191,970,000 186,337,180 20,000,000 20,000,000 256,890,000 251,205,180 0.483 100.000 0.483 97.787 0.472 Aceh




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


BELANJA (Rp.)

BOBOT TTB (%)

SUMBER DANA


MIGASKAB/KOTA

DAU REGULER

OTSUSPROV.

MIGASPROV.

16.31 Pelatihan kesenian bagi guru danpelatih sanggar

14,050,000 14,044,000 105,020,000 101,954,700 - - 119,070,000 115,998,700 0.224 100.000 0.224 97.421 0.218 Aceh

1.17.17. Program Pengelolaan KeragamanBudaya

388,530,000 373,581,000 2,008,337,040 1,769,349,283 - - 2,396,867,040 2,142,930,283 4.507 100.000 4.507 89.405 4.030

17.03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 3,660,000 3,160,000 134,250,000 127,118,900 - - 137,910,000 130,278,900 0.259 100.000 0.259 94.467 0.245 Aceh

17.06 seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal

20,510,000 20,500,000 103,020,000 105,010,000 - - 123,530,000 125,510,000 0.232 100.000 0.232 101.603 0.236 Aceh

17.10Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran danfestival tingkat nasional

193,420,000 189,820,000 624,173,000 596,368,442 - - 817,593,000 786,188,442 1.537 100.000 1.537 96.159 1.478 Aceh

17.12 Rapat koordinasi kebudayaan 13,000,000 6,685,000 403,374,040 282,440,741 - - 416,374,040 289,125,741 0.783 100.000 0.783 69.439 0.544 Aceh

17.13 Audisi paduan suara Gita BahanaNusantara 50,460,000 50,460,000 193,530,000 192,078,000 - - 243,990,000 242,538,000 0.459 100.000 0.459 99.405 0.456 Aceh

17.14 Festival seni dan pagelaran budaya 93,380,000 93,356,000 148,790,000 147,360,000 - - 242,170,000 240,716,000 0.455 100.000 0.455 99.400 0.453 Aceh

17.16 Pagelaran budaya daerah pada eventdalam dan luar negeri

14,100,000 9,600,000 308,950,000 285,939,000 - - 323,050,000 295,539,000 0.607 100.000 0.607 91.484 0.556 Aceh

17.18 Partisipasi Museum Aceh di luar dandalam daerah

- - 92,250,000 33,034,200 - - 92,250,000 33,034,200 0.173 100.000 0.173 35.809 0.062 Aceh

1.17.18. Program Pengembangan KerjasamaPengelolaan Kekayaan Budaya 22,080,000 22,080,000 140,370,000 138,242,800 - - 162,450,000 160,322,800 0.305 100.000 0.305 98.691 0.301

18.03 Membangun Kemitraan pengelolaankebudayaan antar daerah

22,080,000 22,080,000 140,370,000 138,242,800 - - 162,450,000 160,322,800 0.305 100.000 0.305 98.691 0.301 Aceh

1.17.20. Program Pengembangan PemasaranPariwisata 54,990,000 54,442,000 2,744,596,500 2,498,537,700 - - 2,799,586,500 2,552,979,700 5.265 98.477 5.184 91.191 4.801

20.02Peningkatan Pemanfaatan TeknologiInformasi Dalam PemasaranPariwisata

39,600,000 39,600,000 1,176,546,000 1,093,190,000 - - 1,216,146,000 1,132,790,000 2.287 96.493 2.207 93.146 2.130 Aceh Aceh

20.05 Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara Dalam dan di Luar Negeri

- - 1,166,850,000 1,039,749,300 - - 1,166,850,000 1,039,749,300 2.194 100.000 2.194 89.107 1.955 Aceh Aceh

20.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu 11,390,000 11,388,000 156,380,500 143,863,800 - - 167,770,500 155,251,800 0.315 100.000 0.315 92.538 0.292 Aceh

20.09 Pengembangan Cenderamata KhasDaerah 4,000,000 3,454,000 244,820,000 221,734,600 - - 248,820,000 225,188,600 0.468 100.000 0.468 90.503 0.423 Aceh

1.17.21. Program Pengembangan DestinasiPariwisata

743,995,000 685,459,000 10,888,391,000 8,917,191,155 - - 11,632,386,000 9,602,650,155 21.875 93.123 20.370 82.551 18.058

21.01 Pengembangan objek pariwisataunggulan 1,490,000 1,490,000 101,538,000 95,259,600 - - 103,028,000 96,749,600 0.194 100.000 0.194 93.906 0.182 Aceh




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


BELANJA (Rp.)

BOBOT TTB (%)

SUMBER DANA


MIGASKAB/KOTA

DAU REGULER

OTSUSPROV.

MIGASPROV.

21.02 Peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata

15,000,000 15,000,000 4,625,858,000 3,512,383,000 - - 4,640,858,000 3,527,383,000 8.727 82.762 7.223 76.007 6.633 AcehAjay (Rp.

2.713.269.000)

21.03 Pengembangan jenis dan paket wisataunggulan

661,075,000 640,283,000 4,308,239,000 3,818,890,400 - - 4,969,314,000 4,459,173,400 9.345 100.000 9.345 89.734 8.385 Aceh

21.04Pelaksanaan koordinasi pembangunanobjek pariwisata denganlembaga/dunia usaha

5,450,000 5,440,000 89,850,000 86,204,755 - - 95,300,000 91,644,755 0.179 100.000 0.179 96.164 0.172 Aceh

21.07Pengembangan, sosialisasi, danpenerapan serta pengawasanstandardisasi

1,450,000 1,332,000 127,610,000 81,465,000 - - 129,060,000 82,797,000 0.243 100.000 0.243 64.154 0.156 Aceh

21.09 Pembuatan master planpengembangan kawasan wisata

6,750,000 2,250,000 672,750,000 607,427,000 - - 679,500,000 609,677,000 1.278 100.000 1.278 89.724 1.146 AcehAjay (Rp.

200.000.000)

21.10 Promosi potensi dan objek pariwisata 52,780,000 19,664,000 962,546,000 715,561,400 - - 1,015,326,000 735,225,400 1.909 100.000 1.909 72.413 1.383 Aceh Aceh

1.17.22. Program Pengembangan Kemitraan 79,173,000 56,168,000 774,443,000 704,375,665 - - 853,616,000 760,543,665 1.605 100.000 1.605 89.097 1.430

22.01 Pengembangan dan penguataninformasi dan database

52,000,000 38,184,000 212,400,000 197,454,000 - - 264,400,000 235,638,000 0.497 100.000 0.497 89.122 0.443 Aceh

22.04Fasilitasi pembentukan forumkomunikasi antar pelaku industripariwisata dan budaya

5,940,000 5,940,000 179,630,000 174,035,300 - - 185,570,000 179,975,300 0.349 100.000 0.349 96.985 0.338 Aceh

22.05 Pelaksanaan koordinasi pembangunankemitraan pariwisata

4,000,000 3,644,000 85,453,000 77,771,560 - - 89,453,000 81,415,560 0.168 100.000 0.168 91.015 0.153 Aceh

22.07 Pengembangan sumber daya manusiadan profesionalisme bidang pariwisata 17,233,000 8,400,000 296,960,000 255,114,805 - - 314,193,000 263,514,805 0.591 100.000 0.591 83.870 0.496 Aceh22.07 Pengembangan sumber daya manusiadan profesionalisme bidang pariwisata 17,233,000 8,400,000 296,960,000 255,114,805 - - 314,193,000 263,514,805 0.591 100.000 0.591 83.870 0.496 Aceh

Banda Aceh, 2 Januari 2015KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Drs. Reza Fahlevi, M.SiPembina Tk. I

NIP. 19740722 199311 1 001

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA OTSUS,MIGAS DAN REGULER PER KABUPATEN/KOTA









% TTB Rp % TTB Rp %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

53,177,413,343 100.000 97.509 97.509 48,138,570,675 90.524 90.524 5,038,842,668 9.476

1 5,605,274,000 10.541 77.670 8.187 4,047,284,520 72.205 7.611 1,557,989,480 27.795

2 MIGAS PROV (HAL 9 -10) 598,106,000 1.125 100.000 1.125 425,808,094 71.193 0.801 172,297,906 28.807

3 OTSUS PROV (HAL 11-27) 15,544,927,500 29.232 99.648 29.129 14,304,785,522 92.022 26.900 1,240,141,978 7.978

4 26,298,856,803 49.455 99.931 49.421 24,906,019,263 94.704 46.836 1,392,837,540 5.296

KEUANGAN

2

J U M L A H

MIGAS KAB ( HAL : 2 - 8 )

REGULER RUTIN ( HAL 28-33 )

REKAP DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA OTSUS, MIGAS DAN REGULER TAHUN 2014PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2014

NO SUMBER DANAJUMLAH ALOKASI

DPA(RP)

BOBOT

REALISASISISA ANGGARAN

KETFISIK

4 26,298,856,803 49.455 99.931 49.421 24,906,019,263 94.704 46.836 1,392,837,540 5.296

5 REGULER SPESIFIK ( HAL 34-36) 5,130,249,040 9.647 100.000 9.647 4,454,673,276 86.832 8.377 675,575,764 13.168

REGULER RUTIN ( HAL 28-33 )



NIP. 19740722 199311 1 001


% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5,605,274,000 10.541 77.670 8.187 4,047,284,520 72.205 7.611 1,557,989,480 27.795

1 887,000,000 1.668 72.294 1.206 603,430,000 68.030 1.135 283,570,000 31.970

2 200,000,000 0.376 39.550 0.149 71,865,520 35.933 0.135 128,134,480 64.067

3 4,518,274,000 8.497 80.413 6.832 3,371,989,000 74.630 6.341 1,146,285,000 25.370

LHOKSEUMAWE (Hal. 3)

ACEH UTARA (Hal. 4)

ACEH JAYA (Hal. 5)

Banda Aceh, 2 Januari 2015

FISIK KEUANGAN

2J U M L A H

REKAP DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA MIGAS PERKABUPATEN / KOTA TAHUN 2014

NO PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH

ALOKASI DPA(RP)

BOBOTREALISASI

SISA ANGGARANKET



NIP. 19740722 199311 1 001

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

887,000,000 1.668 72.294 1.206 603,430,000 68.030 1.135 283,570,000 31.970

16 Program PengelolaanKekayaan Budaya

16.21Pemugaran benda-bendaarkeologi, benda cagarbudaya peninggalan sejarah

SISA ANGGARANKETFISIK KEUANGAN

2

BOBOTREALISASI

J U M L A H

LHOKSEUMAWE

NO PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH ALOKASIDPA (RP)

PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2014 DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA MIGAS PERKABUPATEN / KOTA TAHUN 2014


1

Konstruksi Penataan GuaJepang Kec. Muara Satu diKota Lhokseumawe (BJ16.21)

743,000,000

1.397 75.000 1.048 520,730,000 70.085 0.979 222,270,000 29.915 PutusKontrak

2

Perencanaan Penataan GuaJepang Kec. Muara Satu diKota Lhokseumawe (BJ16.21)

50,000,000

0.094 100.000 0.094 48,700,000 97.400 0.092 1,300,000 2.600

3

Pengawasan Penataan GuaJepang Kec. Muara Satu diKota Lhokseumawe (BJ16.21)

34,000,000

0.064 100.000 0.064 34,000,000 100.000 0.064 - -

4

Pengelola Teknis PenataanGua Jepang Kec. MuaraSatu di Kota Lhokseumawe(BJ 16.21)

60,000,000

0.113 - - - - - 60,000,000 100.000

% TTB Rp % TTB Rp %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200,000,000 0.376 39.550 0.149 71,865,520 35.933 0.135 128,134,480 64.067



FISIK KEUANGAN

2

J U M L A H

DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA MIGAS PERKABUPATEN / KOTA TAHUN 2014PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2014

ACEH UTARA


ALOKASI DPA(RP)

BOBOTREALISASI

SISA ANGGARANKET


1

Konstruksi PembangunanPintu Gerbang jalan MakamSultan Malikussalaeh AcehUtara (BJ 16.21)

178,000,000

0.335 35.000 0.117 56,771,520 31.894 0.107 121,228,480 68.106 PutusKontrak

2

PerencanaanPembangunan PintuGerbang jalan MakamSultan Malikussalaeh AcehUtara (BJ 16.21)

14,000,000

0.026 100.000 0.026 12,534,000 89.529 0.024 1,466,000 10.471

3

Pengawasan PembangunanPintu Gerbang jalan MakamSultan Malikussalaeh AcehUtara (BJ 16.21)

8,000,000

0.015 35.000 0.005 2,560,000 32.000 0.005 5,440,000 68.000

DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA MIGAS PERKABUPATEN / KOTA TAHUN 2014PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2014

% TTB Rp % TTB Rp %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4,518,274,000 8.497 80.413 6.832 3,371,989,000 74.630 6.341 1,146,285,000 25.370



KETFISIK KEUANGAN

2


J U M L A H


ALOKASI DPA(RP)

BOBOT

ACEH JAYA


1Konstruksi PenataanMuseum Kab. Aceh Jaya(BJ 16.21)

403,005,0000.758 100.000 0.758 403,005,000 100.000 0.758 - -

2Review Design PenataanMuseum Kab. Aceh Jaya(BJ 16.21)

25,000,0000.047 100.000 0.047 24,828,000 99.312 0.047 172,000 0.688

3Pengawasan PenataanMuseum Kab. Aceh Jaya(BJ 16.21)

20,000,0000.038 100.000 0.038 19,900,000 99.500 0.037 100,000 0.500

4Pengelola Teknis PenataanMuseum Kab. Aceh Jaya(BJ 16.21)

25,000,0000.047 - - - - - 25,000,000 100.000

5Pengadaan MeubelairMuseum Kab. Aceh Jaya(BJ 16.21)

72,000,0000.135 100.000 0.135 71,500,000 99.306 0.134 500,000 0.694

6

Konstruksi PembangunanSarana dan prasaranaKawasan wisata budaya PoTeumeureuhom Kec. JayaKab. Aceh Jaya (BJ 16.21)

910,000,000

1.711 100.000 1.711 910,000,000 100.000 1.711 - -

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

Review DesignPembangunan Sarana danprasarana Kawasan wisatabudaya Po TeumeureuhomKec. Jaya Kab. Aceh Jaya(BJ 16.21)

53,000,000

0.100 100.000 0.100 48,790,000 92.057 0.092 4,210,000 7.943

8

Pengawasan PembangunanSarana dan prasaranaKawasan wisata budaya PoTeumeureuhom Kec. JayaKab. Aceh Jaya (BJ 16.21)

37,000,000

0.070 100.000 0.070 36,900,000 99.730 0.069 100,000 0.270

9

Pengelola TeknisPembangunan Sarana danprasarana Kawasan wisatabudaya Po TeumeureuhomKec. Jaya Kab. Aceh Jaya(BJ 16.21)

60,000,000

0.113 - - - - - 60,000,000 100.000

2

9

Pengelola TeknisPembangunan Sarana danprasarana Kawasan wisatabudaya Po TeumeureuhomKec. Jaya Kab. Aceh Jaya(BJ 16.21)

60,000,000

0.113 - - - - - 60,000,000 100.000

21 Program PengembanganDestinasi Pariwisata

21.02Peningkatan PembangunanSarana dan PrasaranaPariwisata

1

Konstruksi LanjutanPembangunan Rest AreaRigaih Kec. Setia Bakti(Tahap II) Kab. Aceh Jaya

563,269,000

1.059 100.000 1.059 563,269,000 100.000 1.059 - -

2

Pengawasan LanjutanPembangunan Rest AreaRigaih Kec. Setia Bakti(Tahap II) Kab. Aceh Jaya

32,000,000

0.060 100.000 0.060 31,900,000 99.688 0.060 100,000 0.313

3

Pengelola Teknis LanjutanPembangunan Rest AreaRigaih Kec. Setia Bakti(Tahap II) Kab. Aceh Jaya

18,000,000

0.034 100.000 0.034 8,700,000 48.333 0.016 9,300,000 51.667

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

Konstruksi Pembangunansarana dan prasaranakawasan wisata alam LhokGeulumpang Kec. SetiaBakti (Tahap I ) Kab. AcehJaya

1,228,000,000

2.309 100.000 2.309 1,000,177,000 81.448 1.881 227,823,000 18.552

1

Pengawasan Pembangunansarana dan prasaranakawasan wisata alam LhokGeulumpang Kec. SetiaBakti (Tahap I ) Kab. AcehJaya

50,000,000

0.094 100.000 0.094 49,270,000 98.540 0.093 730,000 1.460

2

Pengelola TeknisPembangunan sarana danprasarana kawasan wisataalam Lhok GeulumpangKec. Setia Bakti (Tahap I )Kab. Aceh Jaya

22,000,000

0.041 100.000 0.041 3,750,000 17.045 0.007 18,250,000 82.955

2

2

Pengelola TeknisPembangunan sarana danprasarana kawasan wisataalam Lhok GeulumpangKec. Setia Bakti (Tahap I )Kab. Aceh Jaya

22,000,000

0.041 100.000 0.041 3,750,000 17.045 0.007 18,250,000 82.955

3

Konstruksi Pembangunansarana dan prasaranakawasan wisata alam PulauRheusam Setia Bakti(Tahap I) Kab. Aceh Jaya

747,000,000

1.405 - - - - - 747,000,000 100.000 PutusKontrak

4

PengawasanPembangunan sarana danprasarana kawasan wisataalam Pulau Rheusam SetiaBakti (Tahap I) Kab. AcehJaya

33,000,000

0.062 - - - - - 33,000,000 100.000

1

Pengelola TeknisPembangunan sarana danprasarana kawasan wisataalam Pulau Rheusam SetiaBakti (Tahap I) Kab. AcehJaya

20,000,000

0.038 - - - - - 20,000,000 100.000

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21.09Pembuatan Master planPengembanngan KawasanWisata

1

Penyusunan ProfilKebudayaan dan PariwisataKab. Aceh Jaya (BM 21.09)

200,000,000

0.376 100.000 0.376 200,000,000 100.000 0.376 - -

2



NIP. 19740722 199311 1 001

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

598,106,000 1.125 100.000 1.125 425,808,094 71.193 0.801 172,297,906 28.807

1 598,106,000 1.125 100.000 1.125 425,808,094 71.193 0.801 172,297,906 28.807

KEUANGAN

2

J U M L A H

ACEH (HAL 10)


KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


REKAP DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA MIGAS PROVINSI TAHUN 2014



ALOKASI DPA(RP)

BOBOTREALISASI

SISA ANGGARANKETFISIK


NIP. 19740722 199311 1 001

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

598,106,000 1.125 100.000 1.125 425,808,094 71.193 0.801 172,297,906 28.807

15 Program Pengembangan Nilai Budaya

15.09 Pagelaran, pameran seni se-Sumatera(PPSS) (BP 15.09 )

31,800,0000.060 100.000 0.060 31,800,000 100.000 0.060 - -

15.09 Pagelaran, pameran seni se-Sumatera(PPSS) (BJ 15.09 )

156,456,0000.294 100.000 0.294 105,659,000 67.533 0.199 50,797,000 32.467

15.15Survey dan Perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno (BP 15.15)

123,480,0000.232 100.000 0.232 90,043,000 72.921 0.169 33,437,000 27.079

KEUANGAN

2REGULER SPESIFIK

J U M L A H


A C E H


ALOKASI DPA(RP)

BOBOTREALISASI


DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA MIGAS PROVINSI TAHUN 2014

15.15Survey dan Perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno (BP 15.15)

123,480,0000.232 100.000 0.232 90,043,000 72.921 0.169 33,437,000 27.079

15.15Survey dan Perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno (BJ 15.15)

69,300,0000.130 100.000 0.130 57,665,000 83.211 0.108 11,635,000 16.789

16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahanpustaka termasuk naskah kuno (BP 16.02)

39,000,0000.073 100.000 0.073 36,720,394 94.155 0.069 2,279,606 5.845

16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahanpustaka termasuk naskah kuno (BJ 16.02)

85,820,0000.161 100.000 0.161 70,886,500 82.599 0.133 14,933,500 17.401

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17.18Partisipasi Museum Aceh di luar dan dalamdaerah (BJ 16.02)

92,250,0000.173 100.000 0.173 33,034,200 35.809 0.062 59,215,800 64.191


NIP. 19740722 199311 1 001


% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15,544,927,500 29.232 99.648 29.129 14,304,785,522 92.022 26.900 1,240,141,978 7.978

1 11,723,205,500 22.045 99.636 21.965 10,508,093,522 89.635 19.760 1,215,111,978 10.365

2 384,000,000 0.722 100.000 0.722 382,853,000 99.701 0.720 1,147,000 0.299

3 516,000,000 0.970 100.000 0.970 512,940,000 99.407 0.965 3,060,000 0.593

4 15,000,000 0.028 100.000 0.028 14,900,000 99.333 0.028 100,000 0.667

5 200,000,000 0.376 100.000 0.376 199,445,000 99.723 0.375 555,000 0.278

6 324,082,000 0.609 100.000 0.609 322,970,000 99.657 0.607 1,112,000 0.343

7 596,000,000 1.121 100.000 1.121 592,690,000 99.445 1.115 3,310,000 0.555

8 200,000,000 0.376 100.000 0.376 199,490,000 99.745 0.375 510,000 0.255

9 300,000,000 0.564 100.000 0.564 299,110,000 99.703 0.562 890,000 0.297

10 1,086,640,000 2.043 98.896 2.021 1,073,314,000 98.774 2.018 13,326,000 1.226

11 BENER MERIAH (HAL 27) 200,000,000 0.376 100.000 0.376 198,980,000 99.490 0.374 1,020,000 0.510

ACEH BARAT (HAL.26)

SABANG (HAL. 19)

ACEH TENGAH (HAL. 20)

ACEH JAYA (HAL. 21)

NAGAN RAYA (HAL. 22)

KOTA LHOKSEUMAWE (HAL. 24)

PIDIE (HAL. 25)

KEUANGAN

2

J U M L A H

ACEH (HAL. 12)

BANDA ACEH (HAL. 17)

ACEH BESAR (HAL.18)

REKAP DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA OTSUS PROVINSI TAHUN 2014


NO PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH ALOKASI

DPA(RP)

BOBOTREALISASI


11 BENER MERIAH (HAL 27) 200,000,000 0.376 100.000 0.376 198,980,000 99.490 0.374 1,020,000 0.510

NIP. 19740722 199311 1 001



% TTB Rp % TTB Rp %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11,723,205,500 22.045 99.636 21.965 10,508,093,522 89.635 19.760 1,215,111,978 10.365


15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budayadaerah (BP 15.01)

4,220,0000.008 100.000 0.008 3,988,000 94.502 0.007 232,000 5.498

15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budayadaerah (BJ 15.01)

225,330,000 0.424 100.000 0.424 221,834,800 98.449 0.417 3,495,200 1.551

15.01 Pengadaan Pelaminan Etnis Aceh (BM 15.01) 100,000,000 0.188 100.000 0.188 100,000,000 100.000 0.188 - -

15.10 Pagelaran dan pameran seni temu tamanbudaya se-Indonesia (BJ 15.10 )

166,240,0000.313 100.000 0.313 129,103,300 77.661 0.243 37,136,700 22.339

15.11 Pelatihan upacara adat (BP 15.11) 8,640,000 0.016 100.000 0.016 2,440,000 28.241 0.005 6,200,000 71.759

J U M L A H


2

REGULER SPESIFIK

DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA OTSUS PROVINSI TAHUN 2014PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2014

A C E H


DPA(RP)

BOBOTREALISASI

15.11 Pelatihan upacara adat (BP 15.11) 8,640,000 0.016 100.000 0.016 2,440,000 28.241 0.005 6,200,000 71.759

15.11 Pelatihan upacara adat (BJ 15.11) 190,460,000 0.358 100.000 0.358 185,736,000 97.520 0.349 4,724,000 2.480

15.13Pameran bersama tingkat nasional danregional, pameran keliling dan temporer ( BP15.13)

49,100,0000.092 100.000 0.092 39,144,000 79.723 0.074 9,956,000 20.277

15.13Pameran bersama tingkat nasional danregional, pameran keliling dan temporer ( BJ15.13)

386,410,0000.727 100.000 0.727 356,418,300 92.238 0.670 29,991,700 7.762


16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokaldaerah (BP 16.04)

8,400,0000.016 100.000 0.016 5,714,000 68.024 0.011 2,686,000 31.976

16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokaldaerah (BJ 16.04)

115,250,0000.217 100.000 0.217 99,350,000 86.204 0.187 15,900,000 13.796

16.05Pengelolaan dan pengembangan pelestarianpeninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air (BP 16.05)

309,900,000

0.583 100.000 0.583 309,720,000 99.942 0.582 180,000 0.058

16.05Pengelolaan dan pengembangan pelestarianpeninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air (BJ 16.05)

136,760,000

0.257 100.000 0.257 128,240,000 93.770 0.241 8,520,000 6.230

16.21Pemugaran benda-benda arkeologi, bendacagar budaya peninggalan sejarah (BP 16.21)

12,000,000

0.023 100.000 0.023 12,000,000 100.000 0.023 - -

16.21Pemugaran benda-benda arkeologi, bendacagar budaya peninggalan sejarah (BJ 16.21)

59,300,0000.112 100.000 0.112 54,897,840 92.576 0.103 4,402,160 7.424

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16.21

Perencanaan Pembangunan Pagar LokasiMakam Keumireu, Pemugaran Makam Tgk.Chik Direuloh Cot Preh dan PemugaranMakam Tgk. Chik Dimurong Cot Keu EungKab. Aceh besar

9,000,000 0.017 100.000 0.017 8,970,000 99.667 0.017 30,000 0.333

16.21

Pengawasan Pembangunan Pagar LokasiMakam Keumireu, Pemugaran Makam Tgk.Chik Direuloh Cot Preh dan PemugaranMakam Tgk. Chik Dimurong Cot Keu EungKab. Aceh besar

5,000,000 0.009 100.000 0.009 5,000,000 100.000 0.009 - -

16.21Perencanaan Pemugaran Makam Tgk. SyiahKuala dan Pemugaran Kuburan MusafirGampong Alue Naga, Kota Banda Aceh

7,000,000 0.013 100.000 0.013 6,980,000 99.714 0.013 20,000 0.286

16.21

Pengawasan Pemugaran Makam Tgk. SyiahKuala dan Pemugaran Kuburan MusafirGampong Alue Naga, Kota Banda Aceh 4,000,000 0.008 100.000 0.008 2,000,000 50.000 0.004 2,000,000 50.000

16.23Lomba bahasa, membaca hikayat, pantun,puisi, cerita rakyat dan penghargaan karyasastra (BP 16.23)

44,920,0000.084 100.000 0.084 44,868,000 99.884 0.084 52,000 0.116

16.23Lomba bahasa, membaca hikayat, pantun,puisi, cerita rakyat dan penghargaan karyasastra (BJ 16.23)

191,970,0000.361 100.000 0.361 186,337,180 97.066 0.350 5,632,820 2.934

2

16.23Lomba bahasa, membaca hikayat, pantun,puisi, cerita rakyat dan penghargaan karyasastra (BJ 16.23)

191,970,0000.361 100.000 0.361 186,337,180 97.066 0.350 5,632,820 2.934

16.23Pengadaan Buku Eksplorer Gayo (BM 16.23) 20,000,000

0.038 100.000 0.038 20,000,000 100.000 0.038 - -

16.31Pelatihan kesenian bagi guru dan pelatihsanggar (BJ 16.31)

14,050,0000.026 100.000 0.026 14,044,000 99.957 0.026 6,000 0.043

16.31Pelatihan kesenian bagi guru dan pelatihsanggar (BP 16.31)

105,020,0000.197 100.000 0.197 101,954,700 97.081 0.192 3,065,300 2.919

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17.03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan (BP17.03)

3,660,0000.007 100.000 0.007 3,160,000 86.339 0.006 500,000 13.661

17.03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan (BJ17.03)

134,250,0000.252 100.000 0.252 127,118,900 94.688 0.239 7,131,100 5.312

17.06Seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal (BP 17.06)

20,510,0000.039 100.000 0.039 20,500,000 99.951 0.039 10,000 0.049

17.06Seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal (BJ 17.06)

98,020,0000.184 100.000 0.184 100,010,000 102.030 0.188 (1,990,000) (2.030)

17.10Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggarkesenian, pagelaran dan festival tingkatnasional (BP 17.10)

193,420,0000.364 100.000 0.364 189,820,000 98.139 0.357 3,600,000 1.861

17.10Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggarkesenian, pagelaran dan festival tingkatnasional (BJ 17.10)

624,173,0001.174 100.000 1.174 596,368,442 95.545 1.121 27,804,558 4.455

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17.13 Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara(BP 17.13)

50,460,0000.095 100.000 0.095 50,460,000 100.000 0.095 - -

17.13 Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara(BJ 17.13)

193,530,0000.364 100.000 0.364 192,078,000 99.250 0.361 1,452,000 0.750

17.14 Festival seni dan pagelaran budaya (BP17.14)

93,380,0000.176 100.000 0.176 93,356,000 99.974 0.176 24,000 0.026

17.14 Festival seni dan pagelaran budaya (BJ17.14)

148,790,0000.280 100.000 0.280 147,360,000 99.039 0.277 1,430,000 0.961

17.16 Pagelaran budaya daerah pada event dalamdan luar negeri (BP 17.16)

14,100,0000.027 100.000 0.027 9,600,000 68.085 0.018 4,500,000 31.915

17.16 Pagelaran budaya daerah pada event dalamdan luar negeri (BJ 17.16)

308,950,0000.581 100.000 0.581 285,939,000 92.552 0.538 23,011,000 7.448

18 Program Pengembangan KerjasamaPengelolaan Kekayaan Budaya

18.03 Membangun Kemitraan pengelolaankebudayaan antar daerah (BP 18.03)

22,080,0000.042 100.000 0.042 22,080,000 100.000 0.042 - -

18.03 Membangun Kemitraan pengelolaankebudayaan antar daerah (BJ 18.03)

140,370,0000.264 100.000 0.264 138,242,800 98.485 0.260 2,127,200 1.515

20 Program Pengembangan PemasaranPariwisata

20.02Peningkatan pemanfaatan teknologi informasidalam pemasaran pariwisata (BJ 20.02)

42,650,0000.080 - - - - - 42,650,000 100.000

2

20.02Peningkatan pemanfaatan teknologi informasidalam pemasaran pariwisata (BJ 20.02)

42,650,0000.080 - - - - - 42,650,000 100.000

20.05Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri (BJ 20.05) (OtsusProv)

10,800,0000.020 100.000 0.020 10,000,000 92.593 0.019 800,000 7.407

20.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu (BP 20.08)11,390,000

0.021 100.000 0.021 11,388,000 99.982 0.021 2,000 0.018

20.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu (BJ 20.08)156,380,500

0.294 100.000 0.294 143,863,800 91.996 0.271 12,516,700 8.004

20.09 Pengembangan cinderamata khas daerah(BP 20.09)

4,000,0000.008 100.000 0.008 3,454,000 86.350 0.006 546,000 13.650

20.09 Pengembangan cinderamata khas daerah(BJ 20.09)

244,820,0000.460 100.000 0.460 221,734,600 90.570 0.417 23,085,400 9.430

21 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

21.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan(BP 21.01)

1,490,0000.003 100.000 0.003 1,490,000 100.000 0.003 - -

21.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan(BJ 21.01)

101,538,0000.191 100.000 0.191 95,259,600 93.817 0.179 6,278,400 6.183

21.02 Peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata (BP 21.02)

15,000,0000.028 100.000 0.028 15,000,000 100.000 0.028 - -

Peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata (BJ 21.02)

207,400,0000.390 100.000 0.390 164,941,000 79.528 0.310 42,459,000 20.472

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

Perencanaan Pembangunan MCK danMushalla di objek wisata Geunang GeudongKab. Aceh Barat dan Pembangunan GapuraMakam Pocut Baren Gampong Tungkop Kab.Aceh Barat

29,560,000

0.056 100.000 0.056 29,130,000 98.545 0.055 430,000 1.455

-

Pengawasan Pembangunan MCK danMushalla di objek wisata Geunang GeudongKab. Aceh Barat dan Pembangunan GapuraMakam Pocut Baren Gampong Tungkop Kab.Aceh Barat

19,632,000

0.037 100.000 0.037 19,307,000 98.345 0.036 325,000 1.655

-

Perencanaan Pembangunan Mushalla danMCK di objek wisata Pulo Seumadu KotaLhokseumawe, Pembangunan MCK di Objekwisata Desa Kelitu Kec. Bintang danPembangunan Mushalla di objek wisata DesaMendele Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah

30,266,000

0.057 100.000 0.057 29,980,000 99.055 0.056 286,000 0.945

-

Pengawasan Pembangunan Mushalla danMCK di objek wisata Pulo Seumadu KotaLhokseumawe, Pembangunan MCK di Objekwisata Desa Kelitu Kec. Bintang danPembangunan Mushalla di objek wisata DesaMendele Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah

18,874,000

0.035 100.000 0.035 18,688,000 99.015 0.035 186,000 0.985

-

Perencanaan Pembangunan sarana danprasarana pariwisata kab. Aceh Barat Dayadan Pembangunan Tempat wisata Pantai AdatKuala Sikandang Kec. Tripa Kab. Nagan Raya

25,705,000

0.048 100.000 0.048 25,400,000 98.813 0.048 305,000 1.187

2

-

Perencanaan Pembangunan sarana danprasarana pariwisata kab. Aceh Barat Dayadan Pembangunan Tempat wisata Pantai AdatKuala Sikandang Kec. Tripa Kab. Nagan Raya

25,705,000

0.048 100.000 0.048 25,400,000 98.813 0.048 305,000 1.187

-

Pengawasan Pembangunan sarana danprasarana pariwisata kab. Aceh Barat Dayadan Pembangunan Tempat wisata Pantai AdatKuala Sikandang Kec. Tripa Kab. Nagan Raya

16,874,000

0.032 100.000 0.032 9,870,000 58.492 0.019 7,004,000 41.508

-

Perencanaan Pembangunan pintu gerbangobjek wisata Panjupian Kab. Aceh selatan danPembangunan MCK di objek wisata PantaiCemara indah Kab. Aceh Singkil

22,617,000 0.043 100.000 0.043 22,462,000 99.315 0.042 155,000 0.685

-

Perencanaan Pembangunan Balee dan pavingBlok di Makam Syiah Kuala Kota Banda Acehdan Pembangunan Monumen Tsunami LhokKruet Kab. Aceh Jaya

25,705,000 0.048 100.000 0.048 25,376,000 98.720 0.048 329,000 1.280

-

Pengawasan Pembangunan Balee dan pavingBlok di Makam Syiah Kuala Kota Banda Acehdan Pembangunan Monumen Tsunami LhokKruet Kab. Aceh Jaya

16,874,000 0.032 100.000 0.032 16,720,000 99.087 0.031 154,000 0.913

21.03 Pengembangan jenis dan paket wisataunggulan (BP 21.03)

661,075,0001.243 100.000 1.243 640,283,000 96.855 1.204 20,792,000 3.145

21.03 Pengembangan jenis dan paket wisataunggulan (BJ 21.03)

4,308,239,0008.102 100.000 8.102 3,818,890,400 88.642 7.181 489,348,600 11.358

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21.04Pelaksanaan koordinasi pembangunan objekpariwisata dengan lembaga/dunia usaha (BP21.04)

5,450,0000.010 100.000 0.010 5,440,000 99.817 0.010 10,000 0.183

21.04Pelaksanaan koordinasi pembangunan objekpariwisata dengan lembaga/dunia usaha (BJ21.04)

89,850,0000.169 100.000 0.169 86,204,755 95.943 0.162 3,645,245 4.057

21.07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapanserta pengawasan standardisasi (BP 21.07)

1,450,0000.003 100.000 0.003 1,332,000 91.862 0.003 118,000 8.138

21.07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapanserta pengawasan standardisasi (BJ 21.07)

127,610,0000.240 100.000 0.240 81,465,000 63.839 0.153 46,145,000 36.161

21.09 Pembuatan master plan pengembangankawasan wisata (BP 21.09)

12,000,0000.023 100.000 0.023 12,000,000 100.000 0.023 - -

21.09 Pembuatan master plan pengembangankawasan wisata (BJ 21.09)

60,750,0000.114 100.000 0.114 31,472,000 51.806 0.059 29,278,000 48.194

Pembuatan Rencana Induk PembangunanPariwisata Daerah (RIPPDA) Kota BandaAceh (BJ 21.09)

200,000,0000.376 100.000 0.376 200,000,000 100.000 0.376 - -

Perencanaan Gedung Tgk. Chik Ditiro (BJ21.09)

200,000,0000.376 100.000 0.376 163,955,000 81.978 0.308 36,045,000 18.023

2

Perencanaan Gedung Tgk. Chik Ditiro (BJ21.09)

200,000,0000.376 100.000 0.376 163,955,000 81.978 0.308 36,045,000 18.023

21.10 Promosi potensi dan objek pariwisata (BP21.10)

52,780,0000.099 100.000 0.099 19,664,000 37.257 0.037 33,116,000 62.743

21.10 Promosi potensi dan objek pariwisata (B J21.10)

284,000,0000.534 100.000 0.534 125,000,000 44.014 0.235 159,000,000 55.986

22 Program Pengembangan Kemitraan

22.04Fasilitasi pembentukan forum komunikasiantar pelaku industri pariwisata dan budaya(BP 22.04)

5,940,0000.011 100.000 0.011 5,940,000 100.000 0.011 - -

22.04Fasilitasi pembentukan forum komunikasiantar pelaku industri pariwisata dan budaya(BJ 22.04)

179,630,0000.338 100.000 0.338 174,035,300 96.885 0.327 5,594,700 3.115

22.07 Pengembangan sumber daya manusia danprofesionalisme bidang pariwisata (BP 22.07)

17,233,0000.032 100.000 0.032 8,400,000 48.744 0.016 8,833,000 51.256

22.07 Pengembangan sumber daya manusia danprofesionalisme bidang pariwisata (BJ 22.07)

296,960,0000.558 100.000 0.558 255,114,805 85.909 0.480 41,845,195 14.091

% TTB Rp % TTB Rp %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

384,000,000 0.722 100.000 0.722 382,853,000 99.701 0.720 1,147,000 0.299


16.21 Pemugaran benda-benda arkeologi, bendacagar budaya peninggalan sejarah

1Konstruksi Penataan Kawasan komplekKerkorf (BJ 16.21)

89,000,0000.167 100.000 0.167 88,800,000 99.775 0.167 200,000 0.225

2Perencanaan Penataan Kawasan komplekKerkorf (BJ 16.21)

7,000,0000.013 100.000 0.013 6,980,000 99.714 0.013 20,000 0.286

3Pengawasan Penataan Kawasan komplekKerkorf (BJ 16.21)

4,000,0000.008 100.000 0.008 4,000,000 100.000 0.008 - -

1 Pemugaran Kuburan Musafir Gampong AlueNaga, Kota Banda Aceh 89,000,000 0.167 100.000 0.167 88,800,000 99.775 0.167 200,000 0.225

KEUANGAN

2

J U M L A H


BANDA ACEH


DPA(RP)

BOBOTREALISASI


DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA OTSUS PROVINSI TAHUN 2014

1 Pemugaran Kuburan Musafir Gampong AlueNaga, Kota Banda Aceh 89,000,000 0.167 100.000 0.167 88,800,000 99.775 0.167 200,000 0.225


21.02 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata

Pembangunan Balee dan paving Blok diMakam Syiah Kuala Kota Banda Aceh 195,000,000 0.367 100.000 0.367 194,273,000 99.627 0.365 727,000 0.373

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

516,000,000 0.970 100.000 0.970 512,940,000 99.407 1 3,060,000 0.593



1 Konstruksi Pemugaran Mesjid Tuha UleeKareng Kab. Aceh Besar 153,500,000 0.289 100.000 0.289 152,900,000 99.609 0.288 600,000 0.391

2 Perencanaan Pemugaran Mesjid Tuha UleeKareng Kab. Aceh Besar 10,500,000 0.020 100.000 0.020 10,440,000 99.429 0.020 60,000 0.571

3 Pengawasan Pemugaran Mesjid Tuha UleeKareng Kab. Aceh Besar 6,000,000 0.011 100.000 0.011 6,000,000 100.000 0.011 - -

1 Pembangunan Pagar Lokasi Makam KeumireuKab. Aceh Besar 37,000,000 0.070 100.000 0.070 36,900,000 99.730 0.069 100,000 0.270

KETFISIK KEUANGAN

2

J U M L A H


DPA(RP)

BOBOTREALISASI

SISA ANGGARAN


ACEH BESAR

1 Pembangunan Pagar Lokasi Makam KeumireuKab. Aceh Besar 37,000,000 0.070 100.000 0.070 36,900,000 99.730 0.069 100,000 0.270

2 Pemugaran Makam Tgk. Chik Direuloh CotPreh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar 54,500,000 0.102 100.000 0.102 53,900,000 98.899 0.101 600,000 1.101

3 Pemugaran Makam Tgk. Chik Dimurong CotKeu Eung Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar 54,500,000 0.102 100.000 0.102 53,800,000 98.716 0.101 700,000 1.284



1 Pengadaan Rambu Keselamatan di PantaiLampuuk Lhoknga Kab. Aceh Besar 200,000,000 0.376 100.000 0.376 199,000,000 99.500 0.374 1,000,000 0.500

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15,000,000 0.028 100.000 0.028 14,900,000 99.333 0.028 100,000 0.667



1 Perencanaan Pembangunan Pintu GerbangNol Kilometer Sabang 15,000,000 0.028 100.000 0.028 14,900,000 99.333 0.028 100,000 0.667

KEUANGAN

2

J U M L A H


SABANG


DPA(RP)

BOBOTREALISASI



% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200,000,000 0.376 100.000 0.376 199,445,000 99.723 0.375 555,000 0.278



1

Pembangunan MCK di Objek wisata DesaKelitu Kec. Bintang dan PembangunanMushalla di objek wisata Desa Mendele Kec.Kebayakan Kab. Aceh Tengah

200,000,000 0.376 100.000 0.376 199,445,000 99.723 0.375 555,000 0.278

KETFISIK KEUANGAN

2

J U M L A H


DPA(RP)

BOBOTREALISASI

SISA ANGGARAN


ACEH TENGAH

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

324,082,000 0.609 100.000 0.609 322,970,000 99.657 0.607 1,112,000 0.343



1Konstruksi Pembangunan Balai MeunaroiKerajaan Raja Daya Gp. Gle Jong Kab. AcehJaya

156,000,000 0.293 100.000 0.293 155,800,000 99.872 0.293 200,000 0.128

2Perencanaan Pembangunan Balai MeunaroiKerajaan Raja Daya Gp. Gle Jong Kab. AcehJaya

12,000,000 0.023 100.000 0.023 11,900,000 99.167 0.022 100,000 0.833

3Pengawasan Pembangunan Balai MeunaroiKerajaan Raja Daya Gp. Gle Jong Kab. AcehJaya

7,000,000 0.013 100.000 0.013 7,000,000 100.000 0.013 - -

KEUANGAN

2

J U M L A H


ACEH JAYA


DPA(RP)

BOBOTREALISASI



3Pengawasan Pembangunan Balai MeunaroiKerajaan Raja Daya Gp. Gle Jong Kab. AcehJaya

7,000,000 0.013 100.000 0.013 7,000,000 100.000 0.013 - -



Pembangunan Monumen Tsunami Lhok KruetKab. Aceh Jaya 149,082,000 0.280 100.000 0.280 148,270,000 99.455 0.279 812,000 0.545

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

596,000,000 1.121 100.000 1.121 592,690,000 99.445 1.115 3,310,000 0.555



1konstruksi Penataan lingkungan Makamgunong Teungku Kab. Nagan Raya

148,500,0000.279 100.000 0.279 147,800,000 99.529 0.278 700,000 0.471

2Perencanaan Penataan lingkungan Makamgunong Teungku Kab. Nagan Raya 10,500,000 0.020 100.000 0.020 10,440,000 99.429 0.020 60,000 0.571

3Pengawasan Penataan lingkungan Makamgunong Teungku Kab. Nagan Raya 6,000,000 0.011 100.000 0.011 6,000,000 100.000 0.011 - -

1Konstruksi Pembangunan Cungkop MakamTgk. Dek Nyak Dhien Kab. Nagan Raya 150,000,000 0.282 100.000 0.282 148,500,000 99.000 0.279 1,500,000 1.000

KETFISIK KEUANGAN

2

J U M L A H


DPA(RP)

BOBOTREALISASI

SISA ANGGARAN


NAGAN RAYA

1Konstruksi Pembangunan Cungkop MakamTgk. Dek Nyak Dhien Kab. Nagan Raya 150,000,000 0.282 100.000 0.282 148,500,000 99.000 0.279 1,500,000 1.000

2Pengawasan Pembangunan Cungkop MakamTgk. Dek Nyak Dhien Kab. Nagan Raya 6,000,000 0.011 100.000 0.011 6,000,000 100.000 0.011 - -

1 Konstruksi Pembangunan Makam Tgk. DekMeugat Gp. Kuala Baro Kab. Nagan Raya 67,000,000 0.126 100.000 0.126 67,000,000 100.000 0.126 - -

2 Perencanaan Pembangunan Makam Tgk. DekMeugat Gp. Kuala Baro Kab. Nagan Raya 5,000,000 0.009 100.000 0.009 4,950,000 99.000 0.009 50,000 1.000

3 Pengawasan Pembangunan Makam Tgk. DekMeugat Gp. Kuala Baro Kab. Nagan Raya 3,000,000 0.006 100.000 0.006 3,000,000 100.000 0.006 - -

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Pembangunan Tempat wisata Pantai AdatKuala Sikandang Kec. Tripa Kab. Nagan Raya

200,000,0000.376 100.000 0.376 199,000,000 99.500 0.374 1,000,000 0.500

2

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J U M L A H 200,000,000 0.376 100.000 0.376 199,490,000 99.745 0.375 510,000 0.255



1Pembangunan Mushalla dan MCK di objekwisata Pulo Seumadu Kota Lhokseumawe

200,000,0000.376 100.000 0.376 199,490,000 99.745 0.375 510,000 0.255

FISIK KEUANGAN

2


KOTA LHOKSEUMAWE


DPA(RP)

BOBOTREALISASI

SISA ANGGARANKET

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

300,000,000 0.564 100.000 0.564 299,110,000 99.703 0.562 890,000 0.297



1 Konstruksi Penataan Lingkungan Makam TgkChik Cot Pling Kec. Sakti Kab. Pidie 89,000,000 0.167 100.000 0.167 89,000,000 100.000 0.167 - -

2 Perencanaan Penataan Lingkungan MakamTgk Chik Cot Pling Kec. Sakti Kab. Pidie 7,000,000 0.013 100.000 0.013 6,900,000 98.571 0.013 100,000 1.429

3 Pengawasan Penataan Lingkungan MakamTgk Chik Cot Pling Kec. Sakti Kab. Pidie 4,000,000 0.008 100.000 0.008 4,000,000 100.000 0.008 - -

1

Konstruksi Penataan Lingkungan Makam Tgk.Chik Muhammad Amin (Tgk. Chik Dayah Cut)di Dayah Blang Gp. Mancang Kec. Tiro Kab.Pidie

178,000,000 0.335 100.000 0.335 177,320,000 99.618 0.333 680,000 0.382

KETFISIK KEUANGAN

2

J U M L A H


DPA(RP)

BOBOTREALISASI

SISA ANGGARAN


PIDIE

1

Konstruksi Penataan Lingkungan Makam Tgk.Chik Muhammad Amin (Tgk. Chik Dayah Cut)di Dayah Blang Gp. Mancang Kec. Tiro Kab.Pidie

178,000,000 0.335 100.000 0.335 177,320,000 99.618 0.333 680,000 0.382

2

Perencanaan Penataan Lingkungan MakamTgk. Chik Muhammad Amin (Tgk. Chik DayahCut) di Dayah Blang Gp. Mancang Kec. TiroKab. Pidie

14,000,000 0.026 100.000 0.026 13,890,000 99.214 0.026 110,000 0.786

3

Pengawasan Penataan Lingkungan MakamTgk. Chik Muhammad Amin (Tgk. Chik DayahCut) di Dayah Blang Gp. Mancang Kec. TiroKab. Pidie

8,000,000 0.015 100.000 0.015 8,000,000 100.000 0.015 - -

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,086,640,000 2.043 98.896 2.021 1,073,314,000 98.774 2.018 13,326,000 1.226



1 Konstruksi Pemugaran Makam Tgk. Chik DiKarak Kab. Aceh Barat 89,000,000 0.167 100.000 0.167 88,800,000 99.775 0.167 200,000 0.225

2 Perencaaan Pemugaran Makam Tgk. Chik DiKarak Kab. Aceh Barat 7,000,000 0.013 100.000 0.013 6,960,000 99.429 0.013 40,000 0.571

3 Pengawasan Pemugaran Makam Tgk. Chik DiKarak Kab. Aceh Barat 4,000,000 0.008 100.000 0.008 3,949,000 98.725 0.007 51,000 1.275

1 Konstruksi Pembangunan Pintu GerbangMakam Teuku Umar Kab. Aceh Barat 604,640,000 1.137 100.000 1.137 604,640,000 100.000 1.137 - -

KEUANGAN

2

J U M L A H


ACEH BARAT


DPA(RP)

BOBOTREALISASI



1 Konstruksi Pembangunan Pintu GerbangMakam Teuku Umar Kab. Aceh Barat 604,640,000 1.137 100.000 1.137 604,640,000 100.000 1.137 - -

2 Pengawasan Pembangunan Pintu GerbangMakam Teuku Umar Kab. Aceh Barat 30,000,000 0.056 100.000 0.056 29,900,000 99.667 0.056 100,000 0.333

3Pengelola Teknis Pembangunan PintuGerbang Makam Teuku Umar Kab. AcehBarat

12,000,000 0.023 - - - - - 12,000,000 100.000



1Pembangunan MCK dan Mushalla di objekwisata Geunang Geudong Kab. Aceh Barat

200,000,0000.376 100.000 0.376 199,565,000 99.783 0.375 435,000 0.218

2Pembangunan Gapura Makam Pocut BarenGampong Tungkop Kab. Aceh Barat

140,000,0000.263 100.000 0.263 139,500,000 99.643 0.262 500,000 0.357

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200,000,000 0.376 100.000 0.376 198,980,000 99.490 0.374 1,020,000 0.510



1 Konstruksi Penataan Lingkungan MonumenRadio Rimba Raya Kab. Bener Meriah 180,000,000 0.338 100.000 0.338 179,000,000 99.444 0.337 1,000,000 0.556

2 Perencanaan Penataan Lingkungan MonumenRadio Rimba Raya Kab. Bener Meriah 12,000,000 0.023 100.000 0.023 11,980,000 99.833 0.023 20,000 0.167

3 Pengawasan Penataan Lingkungan MonumenRadio Rimba Raya Kab. Bener Meriah 8,000,000 0.015 100.000 0.015 8,000,000 100.000 0.015 - -

KETFISIK KEUANGAN

2

J U M L A H



DPA(RP)

BOBOTREALISASI

SISA ANGGARAN


BENER MERIAH



NIP. 19740722 199311 1 001


% TTB Rp % TTB Rp %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26,298,856,803 49.455 99.931 49.421 24,906,019,263 94.704 46.836 1,392,837,540 5.296

1 20,482,971,855 38.518 100.000 38.518 19,392,909,084 94.678 36.468 1,090,062,771 5.322

2 5,815,884,948 10.937 99.689 10.903 5,513,110,179 94.794 10.367 302,774,769 5.206

KEUANGAN

2

J U M L A H

BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)

BELANJA LANGSUNG



REKAP DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA REGULER RUTIN TAHUN 2014PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2014

NO PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH ALOKASIDPPA (RP) BOBOT


KETFISIK


NIP. 19740722 199311 1 001

% TTB Rp % TTB Rp %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26,298,856,803 49.455 99.931 49.421 24,906,019,263 94.704 46.836 1,392,837,540 5.296

20,482,971,855 38.518 100.000 38.518 19,392,909,084 94.678 36.468 1,090,062,771 5.322

5,815,884,948 10.937 99.689 10.903 5,513,110,179 94.794 10.367 302,774,769 5.206

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BJ 01.01 )50,000,000

0.094 100.000 0.094 41,435,204 82.870 0.078 8,564,796 17.130

01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik (BJ 01.02 )

797,498,4251.500 100.000 1.500 725,353,379 90.954 1.364 72,145,046 9.046

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (BJ 01.10 ) 104,171,000 0.196 100.000 0.196 102,604,500 98.496 0.193 1,566,500 1.504

01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan(BJ 01.11 )

98,300,0000.185 100.000 0.185 88,973,800 90.513 0.167 9,326,200 9.487

2

REGULER RUTIN

BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)

BELANJA LANGSUNG



DPA(RP)

BOBOTREALISASI


DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA REGULER RUTIN TAHUN 2014

01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan(BJ 01.11 )

98,300,0000.185 100.000 0.185 88,973,800 90.513 0.167 9,326,200 9.487

01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor (BJ 01.12 )

202,149,0000.380 100.000 0.380 195,999,500 96.958 0.369 6,149,500 3.042

01.12 Pengadaan Instalasi listrik (BM 01.12) 53,230,723 0.100 100.000 0.100 41,790,000 78.507 0.079 11,440,723 21.493

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Pengadaan Mesin Tik (Museum) (BM 01.13 ) 1,000,000 0.002 - - - - - 1,000,000 100.000

-PengadaanTV (Tourism Information Center) (BM01.13 )

10,000,0000.019 - - - - - 10,000,000 100.000

-Pengadaan Komputer All in One 5 unit(BM 01.13)

47,500,0000.089 100.000 0.089 47,500,000 100.000 0.089 - -

-Pengadaan Komputer all in one (Museum) (BM01.13 )

15,000,0000.028 100.000 0.028 14,682,500 97.883 0.028 317,500 2.117

-Pengadaan Komputer all in one (bahasa) (BM01.13 )

9,500,0000.018 100.000 0.018 9,500,000 100.000 0.018 - -

-Pengadaan Komputer all in one (destinasi) (BM01.13 )

9,500,0000.018 100.000 0.018 9,500,000 100.000 0.018 - -

-Pengadaan Komputer all in one (program) (BM01.13 )

15,000,0000.028 100.000 0.028 14,917,500 99.450 0.028 82,500 0.550

-Pengadaan Komputer all in one 2 unit(program)(BM 01.13 )

32,100,0000.060 100.000 0.060 32,032,000 99.788 0.060 68,000 0.212

- Pengadaan komputer (PUP) (BM 01.13 ) 7,500,000 0.014 100.000 0.014 7,500,000 100.000 0.014 - -

- Pengadaan komputer all in one (Sekretariat) (BM01.13 )

12,000,000 0.023 100.000 0.023 11,961,000 99.675 0.022 39,000 0.325

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

REGULER RUTIN- Pengadaan komputer PC (Pemasaran) (BM 01.13)

9,000,000 0.017 100.000 0.017 8,957,000 99.522 0.017 43,000 0.478

- Pengadaan Laptop (BM 01.13 ) 15,000,000 0.028 100.000 0.028 14,969,900 99.799 0.028 30,100 0.201

- PengadaanLaptop (Program) (BM 01.13 ) 12,000,000 0.023 100.000 0.023 11,825,000 98.542 0.022 175,000 1.458

- PengadaanLaptop (Program) (BM 01.13 ) 13,000,000 0.024 100.000 0.024 12,972,300 99.787 0.024 27,700 0.213

- PengadaanLaptop (Museum) (BM 01.13 ) 10,000,000 0.019 100.000 0.019 9,944,000 99.440 0.019 56,000 0.560

- Pengadaan Laptop (PPSK) (BM 01.13 ) 10,000,000 0.019 100.000 0.019 9,900,000 99.000 0.019 100,000 1.000

-Pengadaan Laptop untuk software teknikpembangunan sarana dan prasarana wisata(Destinasi) (BM 01.13 )

19,000,0000.036 100.000 0.036 18,931,000 99.637 0.036 69,000 0.363

- Pengadaan Laptop (PUP) (BM 01.13 ) 11,113,800 0.021 100.000 0.021 11,085,800 99.748 0.021 28,000 0.252- Pengadaan Laptop (Pemasaran) (BM 01.13 ) 13,000,000 0.024 100.000 0.024 12,972,000 99.785 0.024 28,000 0.215

- Pengadaan Printer 5 unit (BM 01.13 ) 12,500,000 0.024 100.000 0.024 12,485,000 99.880 0.023 15,000 0.120- Pengadaan printer (Museum) (BM 01.13 ) 2,500,000 0.005 100.000 0.005 2,497,000 99.880 0.005 3,000 0.120

- Pengadaan printer (bahasa) (BM 01.13 ) 2,500,000 0.005 100.000 0.005 2,497,000 99.880 0.005 3,000 0.120

- Pengadaan printer (destinasi) (BM 01.13 ) 2,500,000 0.005 100.000 0.005 2,497,000 99.880 0.005 3,000 0.120

- Pengadaan printer (PUP) (BM 01.13 ) 3,000,000 0.006 100.000 0.006 2,997,500 99.917 0.006 2,500 0.083

- Pengadaan printer (Program) (BM 01.13 ) 10,000,000 0.019 100.000 0.019 9,996,100 99.961 0.019 3,900 0.039- Pengadaan printer (Program) (BM 01.13 ) 10,000,000 0.019 100.000 0.019 9,996,100 99.961 0.019 3,900 0.039

- Pengadaan printer warna(Pemasaran) (BM 01.13)

5,520,000 0.010 100.000 0.010 5,515,400 99.917 0.010 4,600 0.083

-Pengadaan printer Laserjet (Pemasaran) (BM01.13 )

1,265,0000.002 100.000 0.002 1,265,000 100.000 0.002 - -

- Pengadaan UPS (PUP) (BM 01.13) 7,500,000 0.014 100.000 0.014 7,500,000 100.000 0.014 - -

- Pengadaan Kamera CCTV 3 unit (BM 01.13) 30,000,000 0.056 100.000 0.056 29,880,000 99.600 0.056 120,000 0.400

-Kamera (PPSK) (BM 01.13) 15,000,000

0.028 100.000 0.028 14,980,000 99.867 0.028 20,000 0.133

-Kamera Digital (Pemasaran) (BM 01.13) 20,000,000

0.038 100.000 0.038 19,950,000 99.750 0.038 50,000 0.250

-Pengadaan Handycam (Museum) (BM 01.13) 12,500,000

0.024 100.000 0.024 9,955,000 79.640 0.019 2,545,000 20.360

- Pengadaan Handycam (Pemasaran) (BM 01.13) 10,000,000 0.019 100.000 0.019 8,245,000 82.450 0.016 1,755,000 17.550

-Pengadaan Proyektor, Layar dan pemasanngan(Program) (BM 01.13)

20,000,0000.038 100.000 0.038 19,998,000 99.990 0.038 2,000 0.010

- Proyektor (Museum)(BM 01.13) 12,500,000 0.024 100.000 0.024 12,496,000 99.968 0.023 4,000 0.032Proyektor (PUP) (BM 01.13) 9,500,000

0.018 100.000 0.018 9,406,000 99.011 0.018 94,000 0.989

- Pengadaan Microfon (Museum) (BM 01.13) 1,425,000 0.003 100.000 0.003 1,425,000 100.000 0.003 - -

- Microphone Profesional Teach Amplifier 6 unit(BM 01.13)

3,900,000 0.007 100.000 0.007 3,900,000 100.000 0.007 - -

- Pengadaan Sound System (BM 01.13) 150,000,000 0.282 100.000 0.282 149,800,000 99.867 0.282 200,000 0.133

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

REGULER RUTINPengadaan DVD (BM 01.13) 700,000 0.001 - - - - - 700,000 100.000Pengadaan Mig 3 buah(BM 01.13) 990,000 0.002 - - - - - 990,000 100.000

- Pengadaan kabel mig 40 meter (BM 01.13) 400,000 0.001 - - - - - 400,000 100.000

01.17 Penyediaan makanan dan minuman (BJ 01.17 )107,100,000

0.201 100.000 0.201 73,617,500 68.737 0.138 33,482,500 31.263

01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah (BJ 01.18 )

527,200,0000.991 100.000 0.991 470,112,184 89.172 0.884 57,087,816 10.828

01.22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran(BP 01.22)

1,238,600,0002.329 100.000 2.329 1,219,010,000 98.418 2.292 19,590,000 1.582

01.22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran(BJ 01.22)

80,040,0000.151 100.000 0.151 66,218,550 82.732 0.125 13,821,450 17.268

01.22 Pengadaan mesin Potong rumput (BM 01.22) 5,000,0000.009 - - - - - 5,000,000 100.000

02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Travo Las 4 amper (Museum)(BM 02.07 ) 2,000,000 0.004 100.000 0.004 2,000,000 100 0.004 - -

- Mesin Kompresor (Museum) (BM 02.07 ) 2,000,000 0.004 100.000 0.004 2,000,000 100.000 0.004 - -

- Ragum / bais (Museum)(BM 02.07 ) 1,300,000 0.002 100.000 0.002 1,300,000 100.000 0.002 - -- Ragum / bais (Museum)(BM 02.07 ) 1,300,000 0.002 100.000 0.002 1,300,000 100.000 0.002 - -

- Bor Meja (Museum) (BM 02.07 ) 4,000,000 0.008 100.000 0.008 4,000,000 100.000 0.008 - -

- Gergaji Siku (Museum) (BM 02.07 ) 1,000,000 0.002 100.000 0.002 1,000,000 100.000 0.002 - -

-Pengadaan AC Standing (Program) (BM 02.07) 20,000,000

0.038 100.000 0.038 19,985,100 99.926 0.038 14,900 0.075

- Pengadaan AC Split 2 PK 4 unit(BM 02.07) 27,200,000 0.051 100.000 0.051 27,176,600 99.914 0.051 23,400 0.086

-Pengadaan AC (PUP) (BM 02.07) 7,153,000

0.013 100.000 0.013 6,794,150 94.983 0.013 358,850 5.017

- Pengadaan AC 2 PK (Pemasaran) (BM 02.07) 7,000,000 0.013 100.000 0.013 6,794,150 97.059 0.013 205,850 2.941

-Pengadaan sofa (kursi tamu) (Museum) 2 pasang(BM 02.07 )

30,000,0000.056 100.000 0.056 29,900,000 99.667 0.056 100,000 0.333

-Pengadaan rak buku pustaka (Museum) 2 buah(BM 02.07 )

12,640,0000.024 100.000 0.024 12,640,000 100.000 0.024 - -

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional (BJ 02.24 )

134,400,0000.253 100.000 0.253 132,881,962 98.871 0.250 1,518,038 1.129

02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor (BJ 02.26)

95,400,0000.179 100.000 0.179 94,940,000 99.518 0.179 460,000 0.482

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

REGULER RUTIN02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

- Redesign ruang kerja dinas (BM 02.42) 8,000,000 0.015 100.000 0.015 7,980,000 100 0.015 20,000 0.250

-Penataan Interior ruang kerja dinas (BM 02.42) 661,159,000

1.243 100.000 1.243 661,159,000 100.000 1.243 - -

-Rekonstruksi cungkup/jambo koleksi jeungki,krong dan geurebak museum (BM 02.42)

100,000,0000.188 100.000 0.188 99,800,000 99.800 0.188 200,000 0.200

-Perencanaan cungkup/jambo koleksi jeungki,krong dan geurebak museum (BM 02.42)

7,000,0000.013 100.000 0.013 6,980,000 99.714 0.013 20,000 0.286

-Pengawasan cungkup/jambo koleksi jeungki,krong dan geurebak museum (BM 02.42)

4,500,0000.008 100.000 0.008 4,495,000 99.889 0.008 5,000 0.111

-Pengawasan Penataan Interior ruang kerjadinas(BM 02.42)

28,000,0000.053 100.000 0.053 27,900,000 99.643 0.052 100,000 0.357

-Pembuatan sumur taman budaya dan museum(BM 02.42)

6,000,0000.011 100.000 0.011 6,000,000 100.000 0.011 - -

-Rehab mushalla / tempat wudhu dinas (BM02.42)

25,000,0000.047 100.000 0.047 24,950,000 99.800 0.047 50,000 0.200

- Rehab instalasi air mseum (BM 02.42) 25,000,000 0.047 100.000 0.047 24,900,000 99.600 0.047 100,000 0.400

-Rehab instalasi air dan septi tank taman budaya(BM 02.42)

23,000,0000.043 100.000 0.043 23,000,000 100.000 0.043 - -

- Penataan Taman museum (BM 02.42) 100,000,000 0.188 100.000 0.188 99,800,000 99.800 0.188 200,000 0.200- Penataan Taman museum (BM 02.42) 100,000,000 0.188 100.000 0.188 99,800,000 99.800 0.188 200,000 0.200

- Perencanaan Taman museum (BM 02.42) 7,000,000 0.013 100.000 0.013 6,990,000 99.857 0.013 10,000 0.143

- Pengawasann Taman museum (BM 02.42) 4,500,000 0.008 100.000 0.008 4,495,000 99.889 0.008 5,000 0.111

-Pengecatan / perbaikan pagar dan gedungmuseum (BM 02.42)

195,000,0000.367 100.000 0.367 194,800,000 99.897 0.366 200,000 0.103

-Perencanaan pagar dan gedung museum (BM02.42)

13,650,0000.026 100.000 0.026 13,600,000 99.634 0.026 50,000 0.366

-Pengawasan pagar dan gedung museum (BM02.42)

7,800,0000.015 100.000 0.015 7,780,000 99.744 0.015 20,000 0.256

-perencanaan rehab Mushalla/tempat wudhu,instalasi Air museum dan Septic Tank TamanBudaya (BM 02.42)

5,110,0000.010 100.000 0.010 5,000,000 98 0.009 110,000 2.153

-Pengawasan rehab Mushalla/tempat wudhu,instalasi Air museum dan Septic Tank TamanBudaya (BM 02.42)

2,920,0000.005 100.000 0.005 2,920,000 100 0.005 - -

Perbaikan Baliho Taman Budaya dan MuseumAceh (BM 02.42)

60,000,0000.113 100.000 0.113 59,700,000 100 0.112 300,000 0.500

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.02Pengadaan Pakaian dinas besertaperlengkapannya (BJ 03.02)

172,900,0000.325 100.000 0.325 171,235,000 99.037 0.322 1,665,000 0.963

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

REGULER RUTIN05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal (BJ 05.01) 70,000,000 0.132 100.000 0.132 44,424,600 63.464 0.084 25,575,400 36.536

05.24 Peningkatan kegiatan keagamaan (BP 05.24) 10,550,000 0.020 100.000 0.020 1,250,000 11.848 0.002 9,300,000 88.152

05.24 Peningkatan kegiatan keagamaan (JP 05.24) 66,000,000 0.124 100.000 0.124 60,990,000 92.409 0.115 5,010,000 7.591


NIP. 19740722 199311 1 001


% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5,130,249,040 9.647 100.000 9.647 4,454,673,276 86.832 8.377 675,575,764 13.168

1 5,130,249,040 9.647 100.000 9.647 4,454,673,276 86.832 8.377 675,575,764 13.168

KEUANGAN

2

J U M L A H

ACEH (HAL.35)



REKAP DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA REGULER SPESIFIK PERKABUPATEN / KOTA TAHUN 2013



DPA(RP)

BOBOTREALISASI



NIP. 19740722 199311 1 001

% TTB Rp % TTB Rp %1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5,130,249,040 9.647 100.000 9.647 4,454,673,276 86.832 8.377 675,575,764 13.168


15.12 Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum(BP 15.12)

58,400,0000.110 100.000 0.110 47,300,000 80.993 0.089 11,100,000 19.007

15.12 Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum(BJ 15.12)

3,870,0000.007 100.000 0.007 2,800,000 72.351 0.005 1,070,000 27.649

15.12 Pengadaan Buku sejarah (BM 15.12) 10,000,000 0.019 100.000 0.019 10,000,000 100.000 0.019 - -

15.12 Pengadaan buku seni dan budaya (BM 15.12) 22,500,000 0.042 100.000 0.042 21,000,000 93.333 0.039 1,500,000 6.667

15.12 Pengadaan naskah kuno (BM 15.12) 50,000,000 0.094 100.000 0.094 49,800,000 99.600 0.094 200,000 0.400

KEUANGAN

2REGULER SPESIFIK

J U M L A H


A C E H


DPA(RP)

BOBOTREALISASI


DAFTAR ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA REGULER SPESIFIK PERKABUPATEN / KOTA TAHUN 2013

15.12 Pengadaan naskah kuno (BM 15.12) 50,000,000 0.094 100.000 0.094 49,800,000 99.600 0.094 200,000 0.400

15.12Kayu ukiran motif tradisional aceh(Peulangan) (BM 15.12)

8,000,0000.015 100.000 0.015 7,800,000 97.500 0.015 200,000 2.500

15.12Pengadaan koleksi benda seni kriya (10 jenis)(BM 15.12)

15,000,0000.028 100.000 0.028 14,600,000 97.333 0.027 400,000 2.667

15.12Koleksi Gleueng Jaroe motif pucok reubong(BM 15.12)

7,935,0000.015 100.000 0.015 7,700,000 97.038 0.014 235,000 2.962

15.12 Koleksi Klah Takue 2,600,000 0.005 100.000 0.005 2,600,000 100.000 0.005 - -15.12 Koleksi Patham Dhoe (BM 15.12) 3,575,000 0.007 100.000 0.007 3,575,000 100.000 0.007 - -15.12 Koleksi Simplah (BM 15.12) 16,000,000 0.030 100.000 0.030 16,000,000 100.000 0.030 - -

15.12Koleksi benda-benda sejarah GampongPande (BM 15.12)

300,000,0000.564 100.000 0.564 276,755,000 92.252 0.520 23,245,000 7.748

16.18 Penyusunan, pengendalian dan evaluasiprogram (BP 16.18)

108,400,0000.204 100.000 0.204 98,400,000 90.775 0.185 10,000,000 9.225

16.18 Penyusunan, pengendalian dan evaluasiprogram (BJ 16.18)

533,900,0001.004 100.000 1.004 330,113,275 61.831 0.621 203,786,725 38.169

16.19Pemeliharaan dan rehabilitasisarana/pasarana taman ratu safiatuddin (BM16.19)

-Pembangunan saluran induk dan rehabilitasipanggung Utama Taman Ratu Safiatuddin(BM 16.19)

176,370,8000.332 100.000 0.332 176,200,000 99.903 0.331 170,800 0.097

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-Perencanaan Pembangunan saluran indukdan rehabilitasi panggung Utama Taman RatuSafiatuddin (BM 16.19)

14,320,2000.027 100.000 0.027 14,250,000 99.510 0.027 70,200 0.490

-Pengawasan Pembangunan saluran indukdan rehabilitasi panggung Utama Taman RatuSafiatuddin (BM 16.19)

9,309,0000.018 100.000 0.018 9,250,000 99.366 0.017 59,000 0.634

17.06 Seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal (BJ 17.06)

5,000,000 0.009 100.000 0.009 5,000,000 100.000 0.009 - -

17.12 Rapat koordinasi kebudayaan (BP 17.12) 13,000,000 0.024 100.000 0.024 6,685,000 51.423 0.013 6,315,000 48.57717.12 Rapat koordinasi kebudayaan (BJ 17.12) 403,374,040 0.759 100.000 0.759 282,440,741 70.020 0.531 120,933,299 29.980

20 Program Pengembangan PemasaranPariwisata

20.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasidalam pemasaran pariwisata (BP 20.02)

39,600,0000.074 100.000 0.074 39,600,000 100.000 0.074 - -

20.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasidalam pemasaran pariwisata (BJ 20.02)

1,133,896,0002.132 100.000 2.132 1,093,190,000 96.410 2.056 40,706,000 3.590

20.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri (BJ 20.05)

1,156,050,0002.174 100.000 2.174 1,029,749,300 89.075 1.936 126,300,700 10.925


2


21`.09 Pembuatan master plan pengembangankawasan wisata (BP 21.09) ( PAD)

6,750,000 0.013 100.000 0.013 2,250,000 33.333 0.004 4,500,000 66.667

21.10 Promosi potensi dan objek pariwisata (BJ21.10)

678,546,000 1.276 100.000 1.276 590,561,400 87.033 1.111 87,984,600 12.967

22 Program Pengembangan Kemitraan

22.01 Pengembangan dan penguatan informasi dandatabase (BP 22.01)

52,000,000 0.098 100.000 0.098 38,184,000 73.431 0.072 13,816,000 26.569

Pengembangan dan penguatan informasi dandatabase (BJ 22.01)

212,400,000 0.399 100.000 0.399 197,454,000 92.963 0.371 14,946,000 7.037

22.05 Pelaksanaan koordinasi pembangunankemitraan pariwisata (BP 22.05)

4,000,0000.008 100.000 0.008 3,644,000 91.100 0.007 356,000 8.900

22.05 Pelaksanaan koordinasi pembangunankemitraan pariwisata (BJ 22.05)

85,453,000 0.161 100.000 0.161 77,771,560 91.011 0.146 7,681,440 8.989



NIP. 19740722 199311 1 001


Documents

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 …disbudpar.acehprov.go.id/.../13.-Laporan-Realisasi...Keuangan_2014.pdf · daftar laporan bulanan perkembangan/realisasi fisik dan