Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KODE
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DESA
1.1.1 Hasil Usaha Desa - -
1.1.2 Hasil Aset - -
1.1.3 Lelang Tanah Kas Desa (TKD) 131,842,000.00 -
1.1.4 Hasil Lelang Tanah bekas bengkok 388,158,000.00 -
1.1.5 Bangunan Desa 2,000,000.00 -
1.1.6 Lain-lain Kekayaan Milik Desa : - -
1.1.7 Swadaya dan Pertisipasi - -
1.1.8 Gotong Royong - -
1.1.9 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - -
1.1.10 Pungutan Desa - -
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Dana Desa 684,153,400.00 -
1.2.2 Bagi hasil Pajak /BHP 22,012,700.00 -
1.2.3 Bagi hasil Retribusi / BHR 15,678,600.00 -
1.2.4 CL Pajak / Penghargaan penyetoran Pajak 2018 3,733,382.00 -
1.2.5 Alokasi Dana Desa/ADD 454,316,200.00 -
1.2.6 Bosda Siswa SMA 212,000,000.00 -
1.2.7 Bantuan Keuangan Pemerintah, -
1.2.8 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi -
1.2.9 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 475,000,000.00 -
1.2.10 Bantuan Keuangan Desa ( BKD) - -
1.2.11 Bantuan dana Peningkatan Pangan - -
1.2.12 Bantuan Keuangan Desa lainya - -
1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN
1.3.1 Hibah dari Badan, kabupaten,Propinsi, Pusat - -
1.3.2 Sumbangan dari pihak ke 3 yg tidak mengikat - -
1.3.3 Hasil kerja sama dengan pihak ke 3 - -
1.3.4 Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - -
JUMLAH PENDAPATAN 2,388,894,282.00 - - -
2 BELANJA
2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
2.1.1 Belanja Pegawai
2.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 43,614,355.20 21,807,177.60 ADD
2.1.1.1.2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 32,710,766.40 16,353,383.20 ADD
2.1.1.1.3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD
2.1.1.1.4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD
2.1.1.1.5 Penghasilan Tetap Kepala Dusun III 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD
2.1.1.1.6 Penghasilan Tetap Kasi Pemerintah 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD
2.1.1.1.7 Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD
2.1.1.1.8 Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD
2.1.1.1.9 Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD
2.1.1.1.10 Penghasilan Tetap Kaur Tata Usaha dan Umum 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD
2.1.1.1.11 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD
2.1.1.2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.1.1.2.1 Tunjangan Kepala Desa 36,000,000.00 18,000,000.00 ADD
JUMLAH REALISASI
(Rp.)
LEBIH/ KURANG
(Rp.)
SEMESTER PERTAMA
URAIANJUMLAH ANGGARAN
(Rp.)KETERANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
2.1.1.2.2 Tunjangan Sekretaris Desa 11,700,000.00 5,850,000.00 ADD
2.1.1.2.3 Tunjangan Kepala Dusun I 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD
2.1.1.2.4 Tunjangan Kepala Dusun II 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD
2.1.1.2.5 Tunjangan Kepala Dusun III 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD
2.1.1.2.6 Tunjangan Kasi Pemerintah 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD
2.1.1.2.7 Tunjangan Kasi Kesejahteraan 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD
2.1.1.2.8 Tunjangan Kasi Pelayanan 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD
2.1.1.2.9 Tunjangan Kaur Perencanaan 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD
2.1.1.2.10 Tunjangan Kaur Tata Usaha dan Umum 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD
2.1.1.2.11 Tunjangan Kaur Keuangan 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD
2.1.2 Tunjangan BPD
2.1.2.1 Tunjangan Ketua BPD 5,700,000.00 2,850,000.00 PAD
2.1.2.2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 4,500,000.00 2,250,000.00 PAD
2.1.2.3 Tunjangan Sekretraris BPD 4,500,000.00 2,250,000.00 PAD
2.1.2.4 Tunjangan Anggota BPD 3,900,000.00 1,950,000.00 PAD
2.1.2.5 Tunjangan Anggota BPD 3,900,000.00 1,950,000.00 PAD
2.1.2.6 Operasional BPD 1,500,000.00 - PAD
2.1.3 Insentif Ketua RW dan RT
2.1.3.1 insentif Ketua RT. jumlah 17 orang 20,400,000.00 10,200,000.00 PAD
2.1.3.2 insentif Ketua RW. jumlah 4 orang 4,800,000.00 2,400,000.00 PAD
2.1.3.3 Operasional RT / RW - - -
2.1.4 Operasional Perkantoran
2.1.5.1 Belanja Barang dan Jasa :
2.1.5.1.1 Alat Tulis Kantor 6,443,550.00 2,130,310.00 ADD
2.1.5.1.2 Benda Pos 812,700.00 - BHP
2.1.5.1.3 Pakaian Dinas Perangkat Desa dan Linmas - - -
2.1.5.1.4 Pengadaan alat Kantor ( Laptop ) - - -
2.1.5.1.5 Pemeliharaan alat Kantor ( Simapdes ) - - -
2.1.5.1.6 Listrik Dan Internet - - -
2.1.5.1.7 Pajak Tanah Kas Desa - - -
2.1.5.1.8 Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat - - -
2.1.5.1.9 Perawatan kendaraan Dinas 2 Motor 2,178,600.00 - BHR
2.1.5.1.10 Penyediaan data dan pelaporan - -
2.1.5.1.11 Penyusunan RKPDes - - -
2.1.5.1.12 Penyusunan APBDes - - -
2.1.5.1.13 Penyusunan LPPD - - -
2.1.5.1.14 Penyusunan LKPD - - -
443,724,570.00 218,523,170.00 -
2.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.2.1 Belanja Modal
2.2.1.1 Plesterisasi / Bedah rumah Prasejahtera 2 orang 30,300,000.00 11,830,680.00 DD
2.2.1.2 Pembangunan Kios Pasar Desa 475,000,000.00 - APBD Kab
2.2.1.3 Bantuan Pembangunan Masjid Dusun Medalem 50,000,000.00 50,000,000.00 PAD
2.2.1.4 Penertiban Tanah Kas Desa - - -
2.2.1.5 Pengadaan tiang PJU/Perawatan lampu jalan 3,000,000.00 510,000.00 PAD
2.2.1.6 Pembangunan Taman Jalan Lingkungan Desa 40,000,000.00 20,000,000.00 PAD
2.2.1.7 Pavingisasi jalan Poros Prayungan Samberan 125,353,400.00 - DD
2.2.1.8 Pembangunan Pos Kampling RT 06 RW 02 10,000,000.00 - DD
2.2.1.9 Peningkatan Jalan Makam ndayoan 20,000,000.00 20,000,000.00 DD
2.2.1.10 Perawatan Jalan Paving JL. Imam Bonjol Prayungan-Ngalarangan 30,000,000.00 - DD
2.2.1.11 Pembangunan Sumur dan toilet PAUD Prayungan & Medalem 45,000,000.00 - DD
2.2.1.12 Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 70,000,000.00 70,000,000.00 DD
2.2.1.13 Pembangunan TPT Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 24,800,680.00 24,800,680.00 ADD
2.2.1.14 Pembangunan Kantor BPD dan Ruang pertemuan Pemerintah Desa - - -
2.2.1.15 Pembangunan gedung Posyandu 170,000,000.00 - DD
2.2.1.16 Pembangunan Jembatan Masdjid Rt.02 Rw.02 - - -
2.2.1.17 Perawatan makam dan lapangan bola 2,000,000.00 1,000,000.00 PAD
2.2.1.18 Rehap Lapangan Voli SDN Prayungan 2 10,000,000.00 - DD
2.2.1.19 Kegiatan bersih lingkungan 3 Dusun 3,000,000.00 750,000.00 PAD
2.2.1.20 Drainase Lapangan Sepak Bola 35,000,000.00 35,000,000.00 DD
Jumlah
2.2.1.21 Pembangunan Pagar TK Medalem - - -
2.2.1.22 Rehab Gorong-gorong RT 01 RW 01 15,000,000.00 - DD
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.2.1 Honor Timlak (2.5% Total Pembangunan) - - -
2.2.2.2 Honor Pengelola Keuangan (1% dari APBDes) 23,888,900.00 11,944,450.00 PAD
2.2.2.3 jasa Konsultan - - -
1,182,342,980.00 245,835,810.00 -
2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2.3.1 Belanja Modal
2.3.1.1 Kegiatan Karang Taruna 6,000,000.00 - BHP
2.3.1.2 Operasional LPMD 3,600,000.00 - BHP
2.3.1.3 Operasional PPKBD/Sub PKBD 3,840,000.00 1,920,000.00 PAD
2.3.1.4 Operasional Kegiatan PKK 40,000,000.00 20,000,000.00 PAD
2.3.1.5 Operasional Pengurus Gapoktan 900,000.00 450,000.00 PAD
2.3.1.6 Honor Kader Dasa Wisma 32,700,000.00 16,350,000.00 PAD
2.3.1.7 Kegiatan Dasa Wisma 15,000,000.00 - ADD
2.3.2 Belanja Barang dan Jasa
2.3.2.1 Insentif Linmas 9,300,000.00 - BHR
2.3.2.2 Honor Operator IT 1,500,000.00 375,000.00 ADD
2.3.2.3 Honor Panitia Lelang Tanah Kas Desa 13,000,000.00 13,000,000.00 PAD
2.3.2.4 Honor Pemungut Pajak 3,733,382.00 - TRANSFER (PBK)
2.3.2.5 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 194,079,000.00 91,039,500.00 PAD
323,652,382.00 143,134,500.00 -
2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.4.1 Belanja Modal
2.4.1.1 Pajak Tanah Kas Desa 7,000,000.00 6,902,955.00 PAD
2.4.1.2 Listrik dan Internet 7,500,000.00 3,362,250.00 PAD
2.4.1.3 Operasional Kyai Masjid 14,400,000.00 7,200,000.00 PAD
2.4.1.4 Insentif 2 (dua) orang Pemulasaraan Jenazah 7,200,000.00 3,600,000.00 PAD
2.4.1.5 Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa 5,000,000.00 - BHP
2.4.1.6 Musrenbangdes 1,082,250.00 1,082,250.00 ADD
2.4.1.7 Kegiatan kelas Ibu Hamil 2,400,000.00 - DD
2.4.1.8 Kegiatan Posyandu Balita 12,000,000.00 - DD
2.4.1.9 Kegiatan Pos bindu 12,000,000.00 - DD
2.4.1.10 Operasional PAUD 2,400,000.00 - BHR
2.4.1.11 Pertemuan Sub PKBD 1,500,000.00 750,000.00 PAD
2.4.1.12 Kegiatan BKB 12,000,000.00 - DD
2.4.1.13 Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan) 1,500,000.00 1,100,000.00 PAD
2.4.1.14 Kegiatan Posyandu Lansia 12,000,000.00 - DD
2.4.1.15 Bantuan Untuk Siswa SMA (BOSDA) 212,000,000.00 - (BOSDA) KAB
2.4.1.16 Dana Peringatan HUT RI 10,000,000.00 - PAD
2.4.1.17 Dana Sedekah Bumi / Nyadranan 2,500,000.00 - PAD
2.4.1.18 Peringatan Hari Besar Islam( PHBI ) 3,000,000.00 - PAD
2.4.1.19 Tali asih Purna Tugas Kepala Desa - - -
2.4.1.20 Tali asih Purna Tugas Perangkat Desa - - -
2.4.1.21 Makanan tambahan untuk anak-anak PAUD 6,000,000.00 - DD
2.4.2 Belanja Barang dan Jasa
2.4.2.1 Honor kader Posyandu 9,000,000.00 2,250,000.00 ADD
2.4.2.2 Honor Kader BKB 3,000,000.00 750,000.00 ADD
2.4.2.3 Honor Kader Bumil resiko tinggi 1,800,000.00 - BHR
2.4.2.4 Honor Kader Jumantik 5,400,000.00 - BHP
2.4.2.5 Honor kader Balita Gizi Buruk 1,800,000.00 900,000.00 ADD
2.4.2.6 Honor Kader POS Bindu 5,400,000.00 2,700,000.00 PAD
2.4.2.7 Honor Kader TBC/HIV 1,200,000.00 600,000.00 ADD
2.4.2.8 Honor Pendamping ASI 1,200,000.00 - BHP
2.4.2.9 Honor Kepala & Guru TPQ 8,500,000.00 - DD
Jumlah
Jumlah
2.4.2.10 Honor Kepala & Guru TK 13,200,000.00 - DD
2.4.2.11 Honor Kepala & Guru POS PAUD 7,200,000.00 - DD
2.4.2.12 Honor Ketua Yayasan TK - - -
2.4.2.13 Honor Kepala & Guru Taman Bermain 13,200,000.00 - DD
2.4.2.14 Honor ( Kader Pos Yandu Lansia ) 5,400,000.00 2,700,000.00 ADD
407,782,250.00 33,897,455.00 -
2.5 Biaya tak terduga
2.5.1 Penanggulangan Bencana 6,392,100.00 - PAD
2.5.2 Dana Cadangan - - -
JUMLAH BELANJA 2,363,894,282.00 - -
SURPLUS/DEFISIT 25,000,000.00
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Silpa - - -
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman - - -
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3.2.2 Penyertaan Modal Desa (Pengembangan BUMDes) 25,000,000.00 - DD
3.2.3 Pembayaran Hutang - - -
JUMLAH (Rp) 2,388,894,282.00 641,390,935.00 -
JUMLAH SISA (Rp) - - -
DITETAPKAN DI: PRAYUNGAN
TANGGAL : 31 Juni 2018
KEPALA DESA PRAYUNGAN
Drs. H. IMAM ROFI'I
Jumlah
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KETERANGAN
A. ADD 2018 454,316,200.00
PENGGUNAAN
1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 272,589,720.00 ADD
2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 112,500,000.00 ADD
3 Alat Tulis Kantor 6,443,550.00 ADD
4 Pembangunan TPT Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 24,800,680.00 ADD
5 Kegiatan Dasa Wisma 15,000,000.00 ADD
6 Honor Operator IT 1,500,000.00 ADD
7 Musrenbangdes 1,082,250.00 ADD
8 Honor kader Posyandu 9,000,000.00 ADD
9 Honor Kader BKB 3,000,000.00 ADD
10 Honor kader Balita Gizi Buruk 1,800,000.00 ADD
11 Honor Kader TBC/HIV 1,200,000.00 ADD
12 Honor ( Kader Pos Yandu Lansia ) 5,400,000.00 ADD
454,316,200.00 454,316,200.00 -
DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ADD
DESA PRAYUNGAN TAHUN 2018
BENDAHARA DESA
SRI RAHAYU
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KETERANGAN
A. BHP 2018 22,012,700
PENGUNAAN ,
1 Benda Pos 812,700.00 BHP
2 Kegiatan Karang Taruna 6,000,000.00 BHP
3 Operasional LPMD 3,600,000.00 BHP
4 Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa 5,000,000.00 BHP
5 Honor Kader Jumantik 5,400,000.00 BHP
6 Honor Pendamping ASI 1,200,000.00 BHP
7
8
9
10
22,012,700.00 22,012,700.00 -
DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN BHP
DESA PRAYUNGAN TAHUN 2018
BENDAHARA DESA
SRI RAHAYU
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KETERANGAN
A. BHR 2018 15,678,600
PENGUNAAN
1 Insentif Linmas 9,300,000.00 BHR
2 Perawatan Kendaraan Dinas 2,178,600.00 BHR
3 Operasional PAUD 2,400,000.00 BHR
4 Honor Kader Bumil Resiko tinggi 1,800,000.00 BHR
5
6
7
8
9
10
15,678,600 15,678,600.00 -
DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN BHR
DESA PRAYUNGAN TAHUN 2018
BENDAHARA DESA
SRI RAHAYU
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KET
A. DANA DESA 2018 684,153,400.00
PENGGUNAAN
1 Plesterisasi / Bedah rumah Prasejahtera 2 orang 30,300,000.00 DD
2 Pavingisasi jalan Poros Prayungan Samberan 125,353,400.00 DD
3 Pembangunan Pos Kampling RT 06 RW 02 10,000,000.00 DD
4 Peningkatan Jalan Makam ndayoan 20,000,000.00 DD
5 Perawatan Jalan Paving JL. Imam Bonjol Prayungan-Ngalarangan 30,000,000.00 DD
6 Pembangunan Sumur dan toilet PAUD Prayungan & Medalem 45,000,000.00 DD
7 Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 70,000,000.00 DD
8 Pembangunan gedung Posyandu 170,000,000.00 DD
9 Rehap Lapangan Voli SDN Prayungan 2 10,000,000.00 DD
10 Drainase Lapangan Sepak Bola 35,000,000.00 DD
11 Rehab Gorong-gorong RT 01 RW 01 15,000,000.00 DD
12 Kegiatan kelas Ibu Hamil 2,400,000.00 DD
13 Kegiatan Posyandu Balita 12,000,000.00 DD
14 Kegiatan Pos bindu 12,000,000.00 DD
15 Kegiatan BKB 12,000,000.00 DD
16 Kegiatan Posyandu Lansia 12,000,000.00 DD
17 Makanan tambahan untuk anak-anak PAUD 6,000,000.00 DD
18 Honor Kepala & Guru TPQ 8,500,000.00 DD
19 Honor Kepala & Guru TK 13,200,000.00 DD
20 Honor Kepala & Guru POS PAUD 7,200,000.00 DD
21 Honor Kepala & Guru Taman Bermain 13,200,000.00 DD
22 Pengembangan modal Usaha BUMDes 25,000,000.00 DD
684,153,400 684,153,400 -
DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA ( DD )
DESA PRAYUNGAN TAHUN 2018
BENDAHARA DESA
SRI RAHAYU
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KETERANGAN
A. PAD 2018 522,000,000.00
PENGGUNAAN
1 Tunjangan Ketua 5,700,000.00 PAD
2 Tunjangan Wakil Ketua 4,500,000.00 PAD
3 Tunjangan Sekretraris 4,500,000.00 PAD
4 Tunjangan Anggota 3,900,000.00 PAD
5 Tunjangan Anggota 3,900,000.00 PAD
6 Operasional BPD 1,500,000.00 PAD
7 insentif Ketua RT. jumlah 17 orang 20,400,000.00 PAD
8 insentif Ketua RW. jumlah 4 orang 4,800,000.00 PAD
9 Bantuan Pembangunan Masjid Dusun Medalem 50,000,000.00 PAD
10 Pengadaan tiang PJU/Perawatan lampu jalan 3,000,000.00 PAD
11 Pembangunan Taman Jalan Lingkungan Desa 30,000,000.00 PAD
12 Perawatan makam dan lapangan bola 2,000,000.00 PAD
13 Kegiatan bersih lingkungan 3 Dusun 3,000,000.00 PAD
14 Honor Pengelola Keuangan (1% dari APBDes) 23,888,900.00 PAD
15 Operasional PPKBD/Sub PKBD 3,840,000.00 PAD
16 Operasional Kegiatan PKK 40,000,000.00 PAD
17 Operasional Pengurus Gapoktan 900,000.00 PAD
18 Honor Kader Dasa Wisma 32,700,000.00 PAD
19 Honor Panitia Lelang Tanah Kas Desa 13,000,000.00 PAD
20 Biaya Pilkada Bupati dan Gubernur 10,000,000.00 PAD
21 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 194,079,000.00 PAD
22 Pajak Tanah Kas Desa 7,000,000.00 PAD
23 Listrik dan Internet 7,500,000.00 PAD
24 Operasional Kyai Masjid 14,400,000.00 PAD
25 Insentif 2 (dua) orang Pemulasaraan Jenazah 7,200,000.00 PAD
26 Pertemuan Sub PKBD 1,500,000.00 PAD
27 Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan) 1,500,000.00 PAD
28 Dana Peringatan HUT RI 10,000,000.00 PAD
29 Dana Sedekah Bumi / Nyadranan 2,500,000.00 PAD
30 Peringatan Hari Besar Islam( PHBI ) 3,000,000.00 PAD
31 Honor Kader POS Bindu 5,400,000.00 PAD
32 Penanggulangan Bencana 6,392,100.00 PAD
522,000,000.00 522,000,000.00 -
DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN DANA TANAH KAS DESA ( TKD )
DESA PRAYUNGAN TAHUN 2018
JUMLAH
BENDAHARA DESA
SRI RAHAYU
Sumber Pendapatan Desa , asumsi penerimaan sebesar :
a. PAD : - TKD 520,000,000Rp Keterangan :
- Aset Desa(kayu,pipa bang) 2,000,000Rp
- Swadaya dan Partisipasi (HIPA)
- Gotong Royong
b. Alokasi APBN ( Dana Transfer ke Desa ) 659,153,400Rp 25,000,000Rp BUMDes
c. ADD 454,316,200Rp 272,589,720Rp
d. Bantuan Keuangan APBD Prov./ Daerah/BOS 212,000,000Rp 194,079,000Rp : 50% Bengkok
e. CL Pajak / Penghargaan penyetoran pajak 3,733,382Rp
f. Bantuan Keuangan Kabupaten 475,000,000Rp
g. Bagi hasil Pajak dan Retribusi 37,691,300Rp
Total APBD 2018 2,363,894,282Rp
1,479,081,900Rp 70% = 1,035,357,330Rp
30% = 443,724,570Rp
Gaji Tunjangan
1 3 4
1 3,634,530Rp 3,000,000Rp 1. Ketua = 475,000Rp
2 2,725,897Rp 975,000Rp 2. Wakil Ketua = 375,000Rp
3 Kasun 1 1,817,265Rp 600,000Rp 3. Sekretaris = 375,000Rp
4 Kasun 2 1,817,265Rp 600,000Rp 4. Anggota = 325,000Rp
5 Kasun 3 1,817,265Rp 600,000Rp 5. Anggota = 325,000Rp
6 Kasi Pemerintahan 1,817,265Rp 600,000Rp
7 1,817,265Rp 600,000Rp
8 Kasi Pelayanan 1,817,265Rp 600,000Rp
9 Kaur Perencanaan 1,817,265Rp 600,000Rp
10 Kaur Tata Usaha dan Umum 1,817,265Rp 600,000Rp
11 Kaur Keuangan 1,817,265Rp 600,000Rp
TOTAL 1 BULAN 22,715,810Rp 9,375,000Rp TOTAL 1 BULAN = 1,875,000Rp
TOTAL 12 BULAN 272,589,720Rp 112,500,000Rp TOTAL 12 BULAN = 22,500,000Rp
OPERASIONAL OPERASIONAL = 1,500,000Rp
JUMLAH TOTAL JUMLAH TOTAL = 24,000,000Rp
JUMLAH 30 % APBDES 443,724,570Rp
394,524,570Rp
(5 Orang)
2 5
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kasi Kesejahteraan
9,434,850Rp
, alokasi penggunaan :
No. JabatanGaji dan Tunjangan
Kades dan Perangkat Desa Tunjangan BPD
Jumlah Pagu 100 %
No.
Belanja barang dan jasa :
1 ATK : 6,443,550Rp
2 Benda Pos 812,700Rp
3 Seragam Dinas Perangkat 9 Stel dan Linmas 14 Stel -Rp
Rincian :
4 Pengadaan Peralatan Kantor ( Laptop ) : -Rp
5 Pemeliharaan Peralatan Kantor ( Simapdes ) : -Rp
6 Perawatan Kantor/Balai Desa ( Pengecatan Pagar,Gapura,Balai Desa) : -Rp
7 :
a. Telepone/Wifi/listrik (Rp. 250.000,- x 12 bulan) : -Rp
b. PAM : -Rp
c. Penerangan Jalan Umum :
8 Pajak Aset Desa : -Rp
9 Perjalanan Dinas Aparat/Lembaga Desa : :
a. PPKBD dan Sub PPKBD 5 Orang x 4 Pertemuan x 30.000 : -Rp
b. Musrenbangdes dan Musrenbang Kec. 5 Orang : -Rp
c. Pelatihan TPK, KPMD, Kades, BPD : -Rp
d. Pelatihan - pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa : -Rp
e. Perjalanan Dinas Kepala dan Perangkat Desa -Rp
10 Perawatan kendaraan 2 sepeda Motor : 2,178,600Rp
11 Penyediaan data dan pelaporan
Penyusunan RKPDes -Rp
Penyusunan APBDes -Rp
Penyusunan LPPD -Rp
Penyusunan LKPD -Rp
JUMLAH : 9,434,850Rp
Uraian Kegiatan Jumlah Anggaran
Operasional Pemerintahan Desa
Beban telepon/wifi,Listrik,PAM & PJU :
SKENARIO - C1
- APBDesa Rp. 1,3 Milyar s/d 1,5 Milyar
- Sekretaris Desa
( Pembangunan )
( Operasional Pemerintahan Desa )
Per RT = Jumlah RT/RW
Rp100,000 = 21
Total = 2,100,000Rp
TOTAL 1 BULAN = 2,100,000Rp
TOTAL 12 BULAN = 25,200,000Rp
OPERASIONAL = -Rp
JUMLAH TOTAL = 25,200,000Rp
Insentif RT / RW
6
Skenario C1
(0)Rp
Jumlah Anggaran
Skenario C1
TUNJ. TAMBAHAN TUNJANGAN/ BLN JUMLAH
1 Bengkok Kades 83,700 83,700,000 41,850,000 3,487,500 3,487,500.00 41,850,000
2 Bengkok Sekdes 42,200 42,200,000 21,100,000 1,758,333 1,758,333.33 21,100,000
3 Bengkok Kasun 1 34,650 34,650,000 17,325,000 1,443,750 1,443,750.00 17,325,000
4 Bengkok Kasun 2 36,350 36,350,000 18,175,000 1,514,583 1,514,583.33 18,175,000
5 Bengkok Kasun 3 35,000 35,000,000 17,500,000 1,458,333 1,458,333.33 17,500,000
6 Bengkok Kasi Pemerintah 24,750 24,750,000 12,375,000 1,031,250 1,031,250.00 12,375,000
7 Bengkok Kasi Kesra 20,859 20,859,000 10,429,500 869,125 869,125.00 10,429,500
8 Bengkok kasi pelayanan 20,000 20,000,000 10,000,000 833,333 833,333.33 10,000,000
9 Bengkok Kaur Umum 20,100 20,100,000 10,050,000 837,500 837,500.00 10,050,000
10 Bengkok Kaur Keuangan 21,100 21,100,000 10,550,000 879,167 879,166.67 10,550,000
11 Bengkok kaur perencanaan 21,000 21,000,000 10,500,000 875,000 875,000.00 10,500,000
359,709 359,709,000 179,854,500 14,987,875 14,987,875.00 179,854,500
Drs. H. IMAM ROFI'I
JUMLAH
Prayungan, 04 Juni 2018
Kepala Desa Prayungan
ANALISA TUNJANGAN 50 % DARI TANAH BENGKOK 2018
NO URAIAN LUAS APBD 2018TUNJ. TAMBAHAN
TUNJ./BLN RIIL
DIDALAM DILUAR
DESA DESA SAWAH NON SWH KANTOR USAHA Fas.UMUM
1 Kantor Desa v - 875 875 Bersertipikat
2 TKD Kades v - 83,700 83,700
3 TKD Sekdes v - 42,200 31,900
4 TKD Kasun 1 v - 34,650 34,650
5 TKD Kasun 2 v - 36,350 36,350
6 TKD Kasun 3 v - 35,000 35,000
7 TKD Kaur Pemerintah v - 24,750 3,569 28,319
8 TKD Kaur Kesra v - 20,000 20,000
9 TKD Kaur Pembangunan v - 20,859 20,859
10 TKD Kaur Umum v - 20,100 20,100
11 TKD Kaur Keuangan v - 27,100 27,100
12 TKD Ky Medalem v - 4,588 4,588
13 TKD Ky Prayungan v - 7,823 7,823
14 TKD Hansip v - 10,070 10,070
15 TKD Prayungan v - 138,645 158,945 10% Bersertipikat
16 SDN 1 dan Masdjid v - 3,621 3,621
17 Kuburan Prayungan v - 20,841 20,841
18 Toko ( Usaha Desa ) v - 296 296
19 Panti PKK v - 1,115 1,115
20 Polindes v - 530 530
21 SDN 2 dan Lapangan v - 2,258 2,258
22 Kuburan Medalem Timur v - 4,317 4,317
23 Kuburan Medalem Utara v - 1,338 1,338
24 SMPN 1 Sumberrejo v - 15,802 15,802
v - 505,835 3,569 1,990 296 48,707 570,397
DATA TANAH DESA ( TANAH KAS DESA DAN TANAH DESA LAINNYA )
DI KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017
NO NAMA DESA
LUAS TANAH DESA ( M2)
KETERANGANMENURUT LOKASI MENURUT PENGGUNAAN
TOTALPERTANIAN NON PERTANIAN
JUMLAH
Prayungan, 28 Desember 2016
Kepala Desa Prayungan
Drs.H. IMAM ROFI'I