PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKANSMK NEGERI 6 JEMBER Jalan. PB. Sudirman No. 114
Telp. (0336) 441347,Fax (0336) 444493 Tanggul Jember
Website: www.smkn1tanggul.sch.id, E-mail:
[email protected]
LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNALUnit Kerja : Ketua Kompetensi
Keahlian Administrasi PerkantoranNomor :
Proses : Tanggal : 2013
Auditor : AHMADI , SE Tanda tangan :Auditee : Verra Juliani,
S.Sos. MM Tanda Tangan :
Pengamatan/temuan auditorAcuanAkar penyebab masalahUsulan
tindakan perbaikanTinjauan hasil tindakan perbaikan
Tindakan perbaikanTanggalTT-auditeestatustanggalTT-Auditor
Laporan Rapat koordinasi Jurusan- Laporan Semester
- Notutulen dsb7.5.1Kendala Administrasi belum di ketik
ulangSegera di selesaikan9-3-2013closed13-3-2013
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKANSMK NEGERI 6 JEMBER
Jalan. PB. Sudirman No. 114 Telp. (0336) 441347,Fax (0336)
444493 Tanggul Jember
Website: www.smkn1tanggul.sch.id, E-mail:
[email protected]
LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL
Unit Kerja : WAKA HKINomor :
Proses : Tanggal : 2013
Auditor : AHMADI , SE Tanda tangan :Auditee : Drs. Mulyono,
M.Pd. Tanda Tangan :
Pengamatan/temuan auditorAcuanAkar penyebab masalahUsulan
tindakan perbaikanTinjauan hasil tindakan perbaikan
Tindakan perbaikanTanggalTT-auditeestatustanggalTT-Auditor
Pengukuran kepuasan pelanggan belum adaDan analisis kepuasan
pelanggan7.5.1Pergantian waka dan kegiatan psg yang berubah jadwal
sehingga proses pengambilan data belum selesaiSegera di
selesaikan9-3-2013closed13-3-2013
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKANSMK NEGERI 6 JEMBER
Jalan. PB. Sudirman No. 114 Telp. (0336) 441347,Fax (0336)
444493 Tanggul Jember
Website: www.smkn1tanggul.sch.id, E-mail:
[email protected]
LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL
Unit Kerja : Wali Kelas Nomor :
Proses : Tanggal : 2013
Auditor : AHMADI , SE Tanda tangan :Auditee : Drs. Sutamam Tanda
Tangan :
Pengamatan/temuan auditorAcuanAkar penyebab masalahUsulan
tindakan perbaikanTinjauan hasil tindakan perbaikan
Tindakan perbaikanTanggalTT-auditeestatustanggalTT-Auditor
Bukti koordinasi dengan guru BK belum ditanda tangani7.5.1Form
habis belum di cetakMencetak form dan menandatangani7 Sep
2013closed13-9-2013
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKANSMK NEGERI 6 JEMBER
Jalan. PB. Sudirman No. 114 Telp. (0336) 441347,Fax (0336)
444493 Tanggul Jember
Website: www.smkn1tanggul.sch.id, E-mail:
[email protected]
LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL
Unit Kerja : Guru Mata PelajaranNomor :
Proses : Tanggal : 2013
Auditor : AHMADI , SE Tanda tangan :Auditee : Munawir S.Ag Tanda
Tangan :
Pengamatan/temuan auditorAcuanAkar penyebab masalahUsulan
tindakan perbaikanTinjauan hasil tindakan perbaikan
Tindakan perbaikanTanggalTT-auditeestatustanggalTT-Auditor
Form Job deskription dan jurnal mengajar belum diisi dan dibuat
7.5.1Padatnya kegiatan remas dan osisSegera di
selesaikan9-9-2013closed13-9-2013
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKANSMK NEGERI 6 JEMBER
Jalan. PB. Sudirman No. 114 Telp. (0336) 441347,Fax (0336)
444493 Tanggul Jember
Website: www.smkn1tanggul.sch.id, E-mail:
[email protected]
LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL
Unit Kerja : Guru Mata PelajaranNomor :
Proses : Tanggal : 2013
Auditor : AHMADI , SE Tanda tangan :Auditee : Dewi Qurrotun
Ayun, S.Kom Tanda Tangan :
Pengamatan/temuan auditorAcuanAkar penyebab masalahUsulan
tindakan perbaikanTinjauan hasil tindakan perbaikan
Tindakan perbaikanTanggalTT-auditeestatustanggalTT-Auditor
Form job deskription belum di cetak7.5.1Terlewatkan saat
percetakanSegera di selesaikan9-9-2013closed16-9-2013
Kartu Soal Semester Ganjil7.5.1Data kenak virusSegera dibuat
lagi9-9-2013closed16-9-2013
Kisi-kisi Soal Semester Ganjil7.5.1Data kenak virusSegera dibuat
lagi9-9-2013closed16-9-2013
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKANSMK NEGERI 6 JEMBER
Jalan. PB. Sudirman No. 114 Telp. (0336) 441347,Fax (0336)
444493 Tanggul Jember
Website: www.smkn1tanggul.sch.id, E-mail:
[email protected]
LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL
Unit Kerja : Guru Mata PelajaranNomor :
Proses : Tanggal : 2013
Auditor : AHMADI , SE Tanda tangan :Auditee : M. Nur Hamid A.Md
Tanda Tangan :
Pengamatan/temuan auditorAcuanAkar penyebab masalahUsulan
tindakan perbaikanTinjauan hasil tindakan perbaikan
Tindakan perbaikanTanggalTT-auditeestatustanggalTT-Auditor
Form job deskription belum di cetak7.5.1Terlewatkan saat
percetakanSegera di selesaikan11-9-2013closed16-9-2013
Kartu Soal Semester Ganjil7.5.1Kurikulum baru Dibuat mengikuti
kurikulum baru11-9-2013closed16-9-2013
Kisi-kisi Soal Semester Ganjil7.5.1Kurikulum baru Dibuat
mengikuti kurikulum baru11-9-2013closed16-9-2013
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKANSMK NEGERI 6 JEMBER
Jalan. PB. Sudirman No. 114 Telp. (0336) 441347,Fax (0336)
444493 Tanggul Jember
Website: www.smkn1tanggul.sch.id, E-mail:
[email protected]
LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL
Unit Kerja : Guru Mata PelajaranNomor :
Proses : Tanggal : 2013
Auditor : AHMADI , SE Tanda tangan :Auditee : Lukman Hakim.
S.Kom Tanda Tangan :
Pengamatan/temuan auditorAcuanAkar penyebab masalahUsulan
tindakan perbaikanTinjauan hasil tindakan perbaikan
Tindakan perbaikanTanggalTT-auditeestatustanggalTT-Auditor
Analisis Ulangan harian7.5.1Belum dicetak karena ada yang masih
remidiSegera di selesaikan12-9-2013closed19-9-2013
Kartu Soal Semester Ganjil7.5.1Ujian dalam bentuk online belum
di cetak Dicetak sebagai bukti proses12-9-2013closed19-9-2013
Kisi-kisi Soal Semester Ganjil7.5.1Ujian dalam bentuk online
belum di cetakDicetak sebagai bukti
proses12-9-2013closed19-9-2013
Pengamatan/temuan auditorAcuanAkar penyebab masalahUsulan
tindakan perbaikanTinjauan hasil tindakan perbaikan
Tindakan perbaikanTanggalTT-auditeeStatusTanggalTT-Auditor
Form: F.12. MM.8.2.2.12Revisi : 00 / 26 Januari 2011
