LAPORAN - tebokab.go.idtebokab.go.id/files/transparansi/2016/lakip/LAKIP-DINAS-PERTANIAN...Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberikan

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L A K I P) TAHUN 2015

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

KABUPATEN TEBO

TAHUN 2015

i

LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadihat Allah Yang Maha Kuasa dengan

segakla Rahmat dan izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2015 telah selesai disusun. Penyusunan LAKIP ini

dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber daya

lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya

yang sah) Tahun Anggaran 2015 . Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi

kepada pihak-pihak yang memberikan mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas

yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam menjalankan misi, serta

diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good gevernace).

Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2015

ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo yaitu ”TERWUJUDNYA

PERTANIAN TANGGUH, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN, AGAR

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN

TEBO” dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara Optimal dan Berkelanjutan.

2. Memfasilitasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3. Menyediakan dan Memfasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.

4. Memfasilitasi Peningkatan Pemasaran dan promosi Hasil Pertanian.

5. Memfasilitasi Pengembangan Penggunaan Teknologi Pertanian Tepat Guna.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun 2015, Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh)

kegiatan dalam 10 (sepuluh) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Tebo dan

sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2015, untuk mendukung pencapaian 5 (lima) sasaran dalam

ii


11 (sebelas) indikator kinerja (outcome/output) dan 3 (tiga) tujuan telah ditetapkan dalam rencana

strategi, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut:

No

Sasaran Strategi

Target Indikator

kinerja Sasaran

(Outcome/output)

(indikator)

Capaian indikator Kinerja Sasaran (output)

Sangat

baik

(100%)

(indikator)

Baik (85%

sd <

100%)

(indikator)

Sedang

(70%sd

<85%)

(indikat

or)

Kurang

Baik

(0sd<70%)

(indikator)

1 Meningkatnya

produksi padi/beras

untuk pemenuhan

kebutuhan lokal

Jumlah produksi

padi/beras

97,94

2 Meningkatnya

ketersediaan sarana

dan prasarana

pertanian

Jumlah sarana dan

prasarana

100,00

3 Meningkatnya

produksi hasil

pertanian tanaman

pangan

Jumlah produksi

jagung

Jumlah produksi

kedelai

Jumlah Produksi

Kacang Tanah

Jumlah Produksi

Kacang Hijau

Jumlah Produksi

Ubi Kayu

Jumlah Produksi

Ubi Jalar

Jumlah Produksi

Sayur-Sayuran

115,23

112,84

70,21

41,22

40,00

38,57

28,46

4 Meningkatnya

kegiatan pemasaran

dan promosi produk

pertanian

Frekwensi kegiatan

promosi

100,00

5 Meningkatnya

kemampuan petanin

untuk dapat

menghasilkan

komoditas yang

berdaya saing tinggi

dengan memperkecil

kehilangan hasil

Jumlah kelompok

tani

87,50

Jumlah Indikator

Kinerja Sasaran

4 2 1 4

iii


Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (performance

plain) sebanyak 5 (lima) indikator sasaran:

. Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran stategis.

. Terlaksana dengan “baik” sebanyak 2 (dua) indikator sasaran strategis.

. Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis.

. Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran strategis.

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “sangat baik”

sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis atau sebesar 100% tersebut diatas adalah sebagai

berikut:

No Sasaran Strategis Capaian Indikator kinerja Sasaran (100%)

1 Meningkatnya ketersediaan sarana

dan prasarana pertanian Jumlah sarana dan prasarana

2 Meningkatnya produksi hasil

pertanian tanaman pangan

Jumlah produksi ubi kayu

3 Meningkatnya produksi hasil

pertanian tanaman pangan Jumlah produksi ubi jalar

4 Meningkatnya kegiatan pemasaran

dan promosi produk pertanian

Frekwensi kegiatan promosi

Komoditas unggulan tanaman pangan yang telah diusahakan pada tahun 2015 yaitu

padi sawah, padi ladang, kedelai, jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi kayu dan Ubi

Jalar. Tanaman hortikultura yaitu Jeruk, Durian, Mangga, Rambutan, Melinjo dan Buah

Naga. Dari komoditas tersebut diharapkan usahatani tanaman pangan dan hortikultura

nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Tebo. Saat ini buah naga sedang

dikembangkan di Kab. Tebo sebagai komoditas unggulan hortikultura.

Kegagalan/celah kinerja (performance gap) sejumlah 1 (satu) indikator kinerja

(klasifikasi baik, sedang dan kurang baik) terdiri atas:

iv


No Sasaran Strategis Capaian Indikator Baik (85% sd < 100%)

1 Meningkatnya produksi padi/beras

untuk pemenuhan kebutuhan lokal Jumlah produksi padi/beras

2 Meningkatnya Kemampuan petani

untuk dapat menghasilkan

komoditas yang berdaya saing

tinggi

Jumlah Kelompok Tani

No Sasaran Strategis Capaian Indikator Sedang (70%sd<85%)

1 Meningkatnya produksi hasil pertanian

tanaman pangan

Jumlah Produksi Kedelai

No Sasaran Strategis Capaian Indikator Kurang Baik (0 sd< 70%)


tanaman pangan

Jumlah produksi jagung


tanaman pangan Jumlah produksi kacang tanah


tanaman pangan

Jumlah produksi kacang hijau

Meningkatnya produksi hasil pertanian

tanaman pangan

Jumlah produksi sayur-sayuran

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)

disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan,

yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Musim yang sulit diprediksi, sehingga menyulitkan dalam mengatur masa tanam

dan juga dalam menyelesaikan pekerjaan fisik

2. Pada Tahun 2015 musim kemarau yang panjang sehingga merubah jadwal tanam

3. Ketersediaan benih yang tidak optimal

4. Kurangnya tenaga ahli bidang sarana prasarana pertanian

5. Rendahnya partisipasi petani dalam memelihara dan merawat saluran irigasi, alsintan dan

bangunan lainnya.

v


Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-

hambatan/Permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini.

Berbagai keberhasilan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo tersebut di

atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang

terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang

berlaku.

Muara Tebo, 2015

Kepala Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kab. Tebo

Ir. SARJONO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19651110 199103 1 006

LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 vi

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2012 disusun untuk

menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan ini memberi gambaran tentang pencapaian kinerja

yang telah dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo dalam

menjalankan kegiatan-kegiatan, program-program dan kebijaksanaan yang telah

ditetapkan.

Disadari bahwa LAKIP ini jauh dari sempurna namun demikian besar

harapan kami semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya

mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo.

Penyempurnaan LAKIP ini akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan

menyumbangkan saran serta pikiran sehingga tersusunnya LAKIP Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2015 diucapkan terima kasih.

Muara Tebo, 2015

KEPALA DINAS PERTANIAN

TANAMAN PANGAN

KABUPATEN TEBO

Ir. SARJONO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19651110 199103 1 006

vii


DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1

B. STRUKTUR ORGANISASI 1

C. SUMBER DAYA APARATUR 2

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP 3

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA 5

B. RENCANA KINERJA 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 10

B. REALISASI ANGGARAN 22

BAB IV PENUTUP 26

A. KESIMPULAN 26

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 27

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. PERENCANAN STRATEGIS (FORMULIR RS)

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (FORMULIR RKT)

3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (FORMULIR PKK)

4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORMULIR PPS)

viii


1


BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo, maka tugas pokok dan

fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo yaitu melaksanakan urusan rumah

tangga daerah dalam subsektor tanaman pangan dan hortikultura.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2009 dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Keadaan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2015

* Kepala Dinas : Ir. Sarjono

* Sekretaris Dinas : Muhammad Ziadi, SP.

M.Si.

* Kepala Bidang Bina Program : H. Masri, SP.

* Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura : Nasrul

* Kepala Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana : Kembar Nainggolan, SP.

* Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran&Pengawasan Mutu : Sunarto, A.Md.

2


C. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo

keadaan pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebanyak 36 orang, dan pada tanggal

31 Desember 2015 adalah sebanyak 42 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan

(Pegawai Negeri/Honor)

Keadaan 1 Januari 2015

(orang)

Keadaan 31 Desember 2015

(orang)

IV 4 5

III 14 14

II 3 2

I 0 0

Honor

TKS

13

2

13

8

Jumlah 36 42

Selain formasi diatas di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo terdapat 3

orang PNS Propinsi Jambi yang mendapat tugas untuk wilayah di Kabupaten Tebo sebagai

Koordinator BPTPH, Koordinator BPSB dan Staf BPSB.

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan Keadaan 1 Januari 2015

(orang)

Keadaan 31 Desember

2015

(orang)

S3 0 0

S2 2 2

S1 16 24

D III 2 2

D II 1 1

D I 0 0

SLTA 15 13

SLTP 0 0

SD 0 0

Jumlah 36 42

3


D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun

2015 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan

dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD

Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD provinsi Jambi, APBD Bantuan Luar

Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah Tahun Anggaran 2015) yang ditujukan

kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah

Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo

Tahun 2015 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-

pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat

meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintahan, serta meningkatkan kinerja instansi

pemerintahan dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu

diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governace).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah

pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama Tahun 2015.

Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri

atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan

selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan

dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (performance result) Tahun 2015 diperbandingkan

dengan rencana kinerja (performance plan) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan

organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan

berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan

ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap) kinerja yang

4


merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan

datang.

Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten

Tebo Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN:

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan

LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan penetapan Kinerja

Tahun 2015.

BAB IV PENUTUP:

Menyajian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

5


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten

Tebo mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (output) dan

hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2011-

2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo mencakup visi, misi,

tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi

pemerintahan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap

eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi

pemerintah.

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo yaitu :

”TERWUJUDNYA PERTANIAN TANGGUH, MANDIRI DAN

BERKELANJUTAN, AGAR TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

PETANI DI KABUPATEN TEBO”

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai

penjabaran visi yang telah ditetapkan.

6


Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 5 (lima)

misi sebagai berikut:

1 Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan

2 Memfasilitasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan

hortikultura

3 Menyediakan dan memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian

4 Memfasilitasi Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian

5 Memfasilitasi Pengembangan Penggunaan Teknologi Pertanian Tepat Guna

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkeseimbangan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran

strategi pembangunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo seperti pada tabel

berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Sasaran 1 Meningkatnya produksi padi/beras untuk pemenuhan kebutuhan lokal

Sasaran 2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

Sasaran 3 Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan

7


Tujuan 2 Terwujudnya Petani yang produktif dan berorientasi pada sistem dan usaha

agribisnis

Sasaran 1 Meningkatnya kegiatan pemasaran dan promosi produk pertanian

Tujuan 3 Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian

secara optimal yang berwawasan lingkungan

Sasaran 1 Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas

yang berdaya saing tinggi dengan memperkecil kehilangan hasil

Strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang

menentukan secara teliti tentang bagaimana stategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan

pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo dalam Tahun 2015 terdiri

atas 2 (dua) kebijakan, 5 (lima) program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan

tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 13 kegiatan untuk

mencapai 5 (lima) sasaran dan 3 (tiga) tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel

berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Sasaran Strategis Kebijakan Program Kegiatan

1. Meningkatnya

produksi

padi/beras

untuk

pemenuhan

kebutuhan lokal

2. Meningkatnya

ketersediaan

sarana dan

prasarana

Kebijakan dalam

peningkatan produksi

dan produktivitas

produk pertanian

diarahkan untuk :

1. Peningkatan

pendapatan petani

dan kesejahteraan

masyarakat di

pedesaan

1.Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

1.Penyusunan data

base potensi produk

pangan

2.Pengembangan

pertanian pada lahan

kering

3.Pengembangan

perbenihan/perbibitan

8


pertanian

3. Meningkatnya

produksi hasil

pertanian

tanaman pangan

2. Penguatan sistem

perekonomian

daerah dengan

ditunjangnya

peningkatan

perekonomian

2.Peningkatan

Penerapan Teknologi


3.Peningkatan

Produksi


4.DAK Bidang

Pertanian

4.Peningkatan

produksi,

produktivitas dan

mutu produk

perkebunan, produk

pertanian

5.Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

1.Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Teknologi


Tepat Guna

2. Pelatihan dan

Bimbingan

Pengoperasian

Teknologi


tepat Guna

1.Penyediaan Sarana

Produksi


2.Pengembangan

Bibit Unggul


1.DAK Bidang

Pertanian

Tujuan 2 Terwujudnya Petani yang produktif dan berorientasi pada sistem

dan usaha agribisnis


4.Meningkatnya

kegiatan

pemasaran dan

promosi produk

pertanian

Kebijakan dalam

peningkatan

pemasaran dan daya

Saing Produk

pertanian diarahkan

Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian

1. Promosi atas hasil

produksi pertanian

unggulan daerah

2. Pengolahan

9


untuk :

1. Penguatan sistem

pemasaran dan

manajemen usaha

untuk mendukung

pengembangan

agroindustri

informasi

permintaan pasar

atas hasil

produksi

pertanian/perkebu

nan masyarakat

Tujuan 3 Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengembangan Sumberdaya

Pertanian secara optimal yang berwawasan lingkungan


5.Meningkatnya

kemampuan petani

untuk dapat

menghasilkan

komoditas yang

berdaya saing

tinggi dengan

memperkecil

kehilangan hasil

Kebijakan dalam

peningkatan

pemasaran dan daya

Saing Produk

pertanian diarahkan

untuk :

1.Peningkatan daya

saing produk pertanian

dengan peningkatan

pasca panen dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan


Penanganan Pasca

Panen dan

Pengolahan Hasil

Pertanian

B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) Tahun 2015 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo selama

Tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama

satu tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat

sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2015 secara lengkap disajikan pada

lampiran rencana Kinerja Tahunan (lampiran 2: Formulir RKT).

10


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu media pertanggungjawabkan dari suatu instansi

pemerintahan yang dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan visi

dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dilakukan evaluasi kinerja

dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan

menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas

keuangan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,. Indikator kinerja merupakan

suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk nilai atau kegagalan

penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan

pengukuran suatu organisasi:

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukan segala sesuatu yang diperlukan dalam

rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu,

material, teknologi, dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah besaran yang menunjukan upaya yang harus dilakukan dalam

rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan

perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan

berlangsung, khusus dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

11


4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator dampak (impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari

pencapaian program terhadap masyarakat luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya

kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

2. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi

pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran.

Pencapaian setiap Indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian

kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) Tahun 2015 sebagai

tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat

pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan

dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana Strategis. Angka

persentasi capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan

realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten

Tebo Tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak

5 (lima) indikator kinerja dengan 5 (lima) sasaran strategis, dan menentukan persentasi hasil

pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:

Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat baik”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dibawah 100% predikatnya “Baik”

12


Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dibawah 85% predikatnya

“Sedang”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dibawah 70% predikatnya “Kurang

Baik”

Sasaran 1

Analisis pencapaian target Meningkatnya produksi padi/beras untuk pemenuhan kebutuhan

lokal indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu Jumlah Produksi Padi/Beras dalam 4

(empat) program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 Jumlah Produksi padi/beras 39.500 Ton

GKG

38.688 Ton

GKP

97,94

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran

(output) dari Jumlah produksi padi/beras indikator Sasaran Strategis nomor 1 yaitu

97,94% adalah sebagai berikut:

No. Klasifikasi Penilaian

Predikat Jumlah Indikator Sasaran

1 100% Sangat Baik 0

2 85% sd < 100% Baik 1

3 70% sd <85% Sedang 0

4 0% sd < 70% Kurang baik 0

- Jumlah - 1

Dengan demikian pencapaian sasaran meningkatnya produksi padi/beras untuk

pemenuhan kebutuhan lokal dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0

indikator, predikat baik sebanyak 1 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan

predikat kurang baik sebanyak 0 indikator.

Untuk Tahun 2015 dari total produksi padi di Kab.Tebo sebesar 38.688 Ton GKP berasal dari

produksi padi sawah sebesar 22.396 Ton GKP (57,89%) dan padi ladang 16.292 Ton GKP

(42,11%). Produksi padi sawah meningkat sebesar 14,83% dari Tahun 2014 dan produksi

13


padi ladang meningkat sebesar 26,15% dari Tahun 2014. Peningkatan produksi yang terjadi

karena adanya kegiatan optimasi lahan sawah yang bersumber dari dana APBN disamping

itu juga minat petani untuk kembali kesawah juga besar karena saat ini harga karet yang

turun. Dengan meningkatnya produksi diharapkan pelaksanaan UPSUS PAJALE dapat

mewujudkan kedaulatan pangan di Kab. Tebo

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi

padi/beras untuk pemenuhan kebutuhan lokal adalah :

1. Program: Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1) Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

2) Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

3) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan,

Produk Pertanian.

4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2. Program: Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna

2) Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tepat Guna

3. Program: Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

4. Program: DAK Bidang Pertanian

1) Kegiatan DAK Bidang Pertanian

14


Sasaran 2

Analisis pencapaian target Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaitu jumlah sarana dan prasarana dalam 3 (tiga)

program adalah sebagai berukut:

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 Jumlah sarana dan prasarana 16 16 100,00


(output) dari jumlah sarana dan prasarana indikator Sasaran Strategis nomor 2 yaitu 100%

adalah sebagai berikut:




2 85% sd < 100% Baik 0

3 70% sd <85% Sedang 0


- Jumlah - 1

Dengan demikian Pencapaian sasaran Meningkatnya ketersediaan sarana dan

prasarana pertanian dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 1 indikator,

predikat baik sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat

kurang baik sebanyak 0 indikator.

Tercapainya sasaran 2 sebesar 100% yaitu sebesar 100,00% karena semua pengadaan

sarana dan prasarana yang direncanakan dan dianggaran oleh Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Kabupaten Tebo pada Tahun 2015 dapat dilaksanakan yang dimanfaatkan di Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo dan juga telah disalurkan kepada kelompok-kelompok

tani yang memerlukannya.

Sarana kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo : AC sebanyak 1 unit,

Printer sebanyak 1 unit, Alat penggiris sebanyak 2 unit.

Bantuan-bantuan yang diberikan kekelompok tani yaitu Handtraktor sebanyak 1 unit,

Embung sebanyak 3 unit dan Dam Parit sebanyak 7 unit.

15


Hambatan-hambatan/permasalahan yang sering terjadi adalah dalam pencapaian ketersediaan

sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya tenaga ahli bidang sarana dan prasarana pertanian jadi sangat menyulitkan

dalam pembangunan sarana bidang pengairan yang merupakan sarana starategis bagi

kegiatan pertanian tanaman pangan.

2) Rendahnya partisipasi petani dalam memelihara dan merawat alsintan dan bangunan

lainnya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya

ketersediaan sarana dan prasarana pertanian adalah :

1. Program: Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna


1) Kegiatan Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan

3. Program: DAK Bidang Pertanianm


Sasaran 3

Analisis pencapaian target Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan indikator

kinerja pada sasaran nomor 3 yaitu Jumlah produksi tanaman pangan dalam 3 (tiga)

program adalah sebagai berukut:

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

Jumlah Produksi Jagung


Jumlah Produksi Kacang

Tanah

Jumlah Produksi kacang Hijau

Jumlah Produksi Ubi Kayu

Jumlah Produksi Ubi Jalar

Jumlah Sayur-Sayuran

1.800 ton

3.300 ton

220 ton

70 ton

2.850 ton

335 ton

3.900 ton

742 ton

2317 ton

88 ton

27 ton

3284 ton

378 ton

1110 ton

41,22

70,21

40,00

38,57

115,23

112,84

28,46

16



(output) dari Jumlah produksi tanaman pangan indikator Sasaran Strategis nomor 3 yaitu





2 85% sd < 100% Baik 0

3 70% sd <85% Sedang 1


- Jumlah - 7

Dengan demikian Pencapaian sasaran Meningkatnya produksi hasil pertanian

tanaman pangan dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 2 indikator, predikat

baik sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 1 indikator, dan predikat kurang baik

sebanyak 4 indikator.

Tidak terpercaya seluruh indikator sasaran 100% terdapat pada Jumlah produksi

tanaman dan hortikultura 5 (lima) indikator dalam 3 (tiga) program yaitu seperti tabel

berikut:

Sasaran 3 Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %

1

2

3

4

5

Jumlah Produksi Jagung


Jumlah Produksi Kacang

Tanah

Jumlah Produksi kacang

Hijau

Jumlah Sayur-Sayuran

1.800 ton

3.300 ton

220 ton

70 ton

3.900 ton

742 ton

2317 ton

88 ton

27 ton

1110 ton

41,22

70,21

40,00

38,57

28,46

Hambatan-hambatan/permasalahan dalam pencapaian target Jumlah produksi tanaman

pangan indikator kinerja sasaran Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan


1) Adanya Tanaman yang belum panen, sehingga belum bisa dihitung produksinya

2) Musim kemarau yang panjang juga mengakibatkan keterlambatan tanam

17


3) Karena komoditas Kacang Tanah dan Kacang Hijau bukan termasuk dalam

komoditas unggulan daerah, sehingga kurang banyak dibudidayakan secara optimal

dan profesional.

4) Ketersediaan benih yang tidak optimal.

5) Usahatani yang dijalankan belum berorientasi agribisnis, hanya sebagai usaha

sampingan saja.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya produksi

hasil pertanian tanaman pangan adalah :


1) Kegiatan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering


1) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul pertanian/Perkebunan

3. Program: DAK Bidang Pertanian


Sasaran 4

Analisis pencapaian target Meningkatnya kegiatan pemasaran dan promosi produk

pertanian indikator kinerja pada sasaran nomor 4 yaitu Frekwensi kegiatan promosi dalam 1

(satu) program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 Frekwensi Kegiatan Promosi 9 kali

9 kali

100

18



(output) dari Frekwensi kegiatan promosi indikator Sasaran Strategis nomor 4 yaitu 100%





2 85% sd < 100% Baik 0

3 70% sd <85% Sedang 0


- Jumlah - 1

Dengan demikian Pencapaian sasaran Meningkatnya Kegiatan Pemasaran dan

Promosi Produk Pertanian dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 1 indikator,

predikat baik sebanyak 0 indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat

kurang baik sebanyak 0 indikator.

Tercapainya sasaran 4 sebesar 100% karena Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Tebo aktif dalam mengikuti even-even promosi baik ditingkat nasional, provinsi

maupun kabupaten. Dengan berpartisipasinya Kabupaten Tebo dalam kegiatan tersebut, maka

produk-produk hasil pertanian Kab. Tebo dapat dikenal baik didalam maupun diluar Tebo,

sehingga diharapkan nantinya semakin besar pangsa pasar untuk produk-produk pertanian

Kab. Tebo. Disamping itu juga untuk memantau harga pasar dilakukan pemantauan harga

langsung kepasar secara periodik seminggu 2 kali dan untuk laporan harga pasar dari

kecamatan dilakukan setiap hari kerja melalui sms (short message servise)

Hambatan-hambatan/permasalahan dalam pencapaian target frekwensi kegiatan

promosi indikator kinerja sasaran Meningkatnya kegiatan pemasaran dan promosi produk

pertanian adalah sebagai berikut:

Kurangnya ketersediaan dana dalam rangka mengikuti kegiatan promosi produk hasil

pertanian untuk ke luar daerah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran target

Meningkatnya kegiatan pemasaran dan promosi produk pertanian adalah :

19


1. Program: Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

1) Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

2) Kegiatan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produski

pertanian/perkebunan masyarakat

Sasaran 5

Analisis pencapaian target Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan

komoditas yang berdaya saing tinggi dengan memperkecil kehilangan hasil indikator kinerja

pada sasaran nomor 5 yaitu Jumlah kelompok tani dalam 1 (satu) program adalah

sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

1 Jumlah kelompok tani 40 Klp Tani 35 Klp Tani 87,50


(output) dari jumlah komoditas yang diusahakan indikator Sasaran Strategis nomor 5 yaitu

100% adalah sebagai berikut:




2 85% sd < 100% Baik 1

3 70% sd <85% Sedang 0


- Jumlah - 1

Dengan demikian Pencapaian sasaran Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat

menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi dengan memperkecil kehilangan hasil

dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 0 indikator, predikat baik sebanyak 1

indikator, predikat sedang sebanyak 0 indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0

indikator.

20


Tidak terpercaya seluruh indikator sasaran 100% terdapat pada Jumlah produksi padi/beras

(1) indikator dalam dua (4) program yaitu seperti tabel berikut:

Sasaran 5 Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang

berdaya saing tinggi dengan memperkecil kehilangan hasil

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %

1 Jumlah kelompok tani 40 Klp Tani 35 Klp Tani 87,50

Hambatan-hambatan/permasalahan dalam pencapaian target Jumlah Kelompok Tani

indikator kinerja sasaran Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan

komoditas yang berdaya saing tinggi dengan memperkecil kehilangan hasil adalah sebagai

berikut:

1. Kurangnya intensitas pelatihan bagi petani dalam rangka menghasilkan komoditas

yang berdaya saing tinggi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran menghasilkan komoditas

yang berdaya saing tinggi dengan memperkecil kehilangan hasil adalah :


1) Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.

Pada Tahun 2015 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo menganggarkan untuk

kegiatan pembangunan Embung (3 unit) dan dam parit (7 unit) yang bertujuan untuk

tersedianya sumebr yang bersumber dari dana APBD-DAK dengan rincian sebagai berikut :

1. Embung di Desa Sungai Abang Kec. VII Koto sebanyak 1 unit pagu anggaran

Rp.1.786.750.000-, nilai kontrak Rp.1.620.669.000,- ; Realisasi Keuangan Rp.

1.608.221.800,-(90,01%); Realisasi fisik 80% .

Pekerjaan fisik belum bisa diselesaikan 100% sampai dengan selesainya tahun

anggaran, oleh karena itu dilakukan addendum kontrak perpanjangan sampai dengan

Tanggal 30 Januari 2016, untuk dapat menyelesaikan pkerjaan fisik sampai dengan

100%.

21


2. Embung di Desa Bungo Tanjung Kec. Tebo Ulu Sebanyak 1 unit, pagu anggaran

Rp.834.440.000,- ; nilai kontrak Rp.796.995.000,- ; Realisasi Keuangan

Rp.796.995.000.,- (95,51%) ; Realisasi Fisik 100%

3. Embung di Kel. Sungai Bengkal (Kemantan) Kec. Tebo Ilir Sebanyak 1 unit, pagu

anggaran Rp.874.710.000,- ; nilai kontrak Rp.836.460.000,- ; Realisasi Keuangan

Rp.836.460.000,- (95,63%) ; Realisasi Fisik 100%

4. Dam Parit di Desa Bungo Tanjung Kec. Tebo Ulu Sebanyak 1 unit, pagu anggaran

Rp.175.723.000,- ; nilai kontrak Rp.173.810.000,-; Realisasi Keuangan


5. Dam Parit di Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Sebanyak 1 unit, pagu

anggaran Rp.189.798.000,- ; nilai kontrak Rp.187.620.000,-; Realisasi Keuangan


6. Dam Parit di Desa Tanjung Aur Kec. Tebo Ulu Sebanyak 1 unit, pagu anggaran

Rp.54.487.000,- ; nilai kontrak Rp.53.580.000,-; Realisasi Keuangan Rp.53.580.000,-

(98,34%) ; Realisasi Fisik 100%

7. Dam Parit di Kel. Sungai Bengkal (Petenangan) Kec. Tebo Ilir Sebanyak 1 unit, pagu


Rp.186.100.000.,- (99,26%) ; Realisasi Fisik 100%

8. Dam Parit di Kel. Sungai Bengkal (Kemantan) Kec. Tebo Ilir Sebanyak 1 unit, pagu



9. Dam Parit di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Sebanyak 1 unit, pagu anggaran



10. Dam Parit di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Sebanyak 1 unit, pagu anggaran



22


B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan sumber

lainnya yang sah (APBD Provinsi jambi)APBN/Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Tugas

pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp.

28.930.125.000,- dengan realisasi sebesar Rp.26.819.979.624,- atau 92,71% dengan rincian

sebagai berikut:

No Sumber Dana Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

1 Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.208.368.000,- 1.100.361.021,- 91,06

2 Tambahan Pengasilan PNS 307.142.000,- 292.754.762,- 95,32

3 APBD Pemerintah Kabupaten

Tebo (Belanja Langsung)

7.746.845.000,- 7.264.994.741 93,78

4 APBD Pemerintah Provinsi

Jambi

0,- 0,- 0,00

5 APBN/Dekonsentrasi 0,- 0,- 0,00

6 APBN/Tugas Perbantuan

(Kabupaten)

7.262.800.000,- 7.262.220.000,- 99,99

7 APBN/Tugas Perbantuan

(Propinsi)

12.404.970.000,- 10.899.649.100,- 87,87

8 Bantuan Luar Negeri 0,- 0,- 0,00

9 Bantuan Masyarakat dan lain-

lain

0,- 0,- 0,00

Jumlah 28.930.125.000,- 26.819.979.624,- 92,71

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam

pencapaian kegiatan/program/sasaran strategi akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2015 adalah sebesar Rp.7.746.845.000,- dengan realisasi

sebesar Rp.7.264.994.741,- atau 93,78%, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran

strategis yang diimplementasikan ke dalam kegiatan sebagai berikut:

23


No. Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(RP)

%

Realisasi

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

580.940.000,- 552.542.463,- 95,11

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

2.350.000,- 1.932.000,- 82,21

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik

56.000.000,- 47.148.268,- 84,19

3 Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

7.000.000,- 5.537.950,- 79,11

4 Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas

10.000.000,-

6.557.050,- 65,57

5 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

174.200.000,- 162.040.000,- 93,02

6 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

24.000.000,- 24.000.000,- 100,00

7 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

14.000.000,- 13.000.000,- 92,86

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000,- 30.000.000,- 100,00

9 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

17.990.000,- 17.680.000,- 98,28

10 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

2.000.000,- 1.996.000,- 99,80

11 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

15.400.000,- 15.100.000,- 98,05

12 Penyediaan Bahan Bacaan

dan peraturan Perundang-

undangan

20.000.000,- 20.000.000,- 100,00

13 Penyediaan Makanan dan

Minuman

10.000.000,- 10.000.000,- 100,00

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

150.000.000,- 149.551.195 99,70

15 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran

48.000.000,- 48.000.000 100,00

II Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

215.040.000,- 206.707.284,- 96,13

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

10.000.000,- 202.703.284 40,04

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala 205.040.000,- 44.963.000 98,86

24


Kendaraan Dinas/Operasional

III Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

51.200.000,- 44.963.000,- 87,82

19 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

20.000.000,- 16.335.000,- 81,68

20 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

31.200.000,- 28.628.000,- 91,76

IV Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

41.650.000,- 40.871.300,- 98,13

21 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

41.650.000,- 40.871.300,- 98,13

V Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

7.400.000,- 6.230.000 84,19

22 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

7.400.000,- 6.230.000,- 84,19

VI Program Peningkatan

Ketahanan Pangan


860.960.000,- 848.497.400,- 98,55

23 Penyusunan Data Base

Potensi Produk Pangan

124.160.100,- 123.372.500,- 99,37

24 Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Pertanian

52.000.000,- 51.830.000,- 99,67

25 Pengembangan Pertanian

pada Lahan Kering

145.000.000,- 143.875.000,- 99,22

26 Pengembangan

Perbenihan/Perbibitan

158.900.000,- 156.980.000,- 98,79

27 Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu

Produk Perkebunan, Produk

Pertanian

362.400.000,- 355.250.000,- 98,03

28 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

18.499.900,- 17.189.900,- 92,92

VII Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi


329.500.000,- 230.121.099,- 69,84

30 Promosi Atas Hasil Produksi


Unggulan Daerah

296.500.000,- 197.161.099,- 66,50

25


31 Pengolahan Informasi

Permintaan Pasar Atas Hasil

Produksi


Masyarakat

33.000.000,- 32.960.000,- 99,88

VIII Program Peningkatan

Penerapan Teknologi


203.460.000,- 194.264.295,- 95,48

32 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna

176.150.000,- 168.744.860,- 95,80

33 Pelatihan dan Bimbingan

Pengoperasian Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna

27.310.000,- 25.519.435,- 93,44

IX Program Peningkatan

Produksi


295.825.000,- 285.508.600,- 96,51

34 Penyediaan Sarana Produksi


183.000.000,- 174.015.100,- 95,09

35 Pengembangan Bibit Unggul


112.825.000,- 111.493.500,- 98,82

X Program DAK Bidang

Pertanian

5.160.870.000,- 4.855.289.300,- 94,08

36 DAK Bidang Pertanian 5.160.870.000,- 4.855.289.300,- 94,08

JUMLAH 7.746.845.000,- 7.264.994.741,-

93,78

Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan karena hambatan-

hambatan/permasalahan yang sudah diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran pada

analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja di bagian depan. Di samping itu

disebabkan karena adanya efisiensi dalam pemakaian dana dalam belanja

26


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Tahun 2015 Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 34 (Tiga

puluh empat ) kegiatan dalam 10 (sepuluh) program sesuai dengan skala prioritas

melalui APBD-DAK Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 5 (Lima)

sasaran dalam 11 (sebelas) indikator kinerja (output) dan 3 (Tiga) tujuan yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 5 (Lima) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut:

Terlaksana dengan “Sangat Baik” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 2(dua) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “Sedang” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “Kurang Baik” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran strategis.

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)

disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang

saling berkaitan, yaitu:

Kondisi Musim yang sulit diprediksi, sehingga menyulitkan dalam mengatur

masa tanam dan juga dalam menyelesaikan pekerjaan fisik

Pada Tahun 2015 musim kemarau yang panjang sehingga merubah jadwal tanam

Ketersediaan benih yang tidak optimal

Kurangnya tenaga ahli bidang sarana prasarana pertanian

Rendahnya partisipasi petani dalam memelihara dan merawat saluran irigasi,

embung, alsintan dan bangunan lainnya.

27


B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten

Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang

timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang lebih optimal dengan BMG

2. Meningkatkan penangkaran di kabupaten

3. Pembinaan yang ekstra terhadap Poktan dan Gapoktan

4. Pelatihan dan studi banding ke daerah yang sukses.

5. Mengunakan tenaga ahli pihak ketiga (jasa konsultan)

6. Pembinaan petani untuk dapat bersama memelihara dan merawat saluran irigasi,

embung, alsintan dan bangunan lainnya dan juga jalan usaha tani.

Documents

LAPORAN - tebokab.go.idtebokab.go.id/files/transparansi/2016/lakip/LAKIP-DINAS-PERTANIAN...Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberikan