Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekts

2010. gada 26. martā

Indriķis Builis

KM LNB projekta īstenošanas nodaļa

līdz2004

2004 2005 2006 2007 2008 2009 kopā

Priekšprojekta darbi 1,340 0,037 0,298 - - - 1,675

Silakroga grāmatu krātuve 0,016 0,412 0,408 0,023 - 0,859

Nekustamie īpašumi 0,046 2,396 2,750 1,000 - 6,192

Būvlaukuma sagatavošana - 0,012 0,304 0,606 0,515 1,437

LNB ēkas projektēšana - - 2,801 3,404 - - 6,205

Infrastrukt. projektēšana 1,689 0,338 1,403 3,430

LNB ēkas būvniecība - - - - 8,360 25,666 34,026

Citi 0,09 0,079 0,102 0,33 0,090 0,072 0,672

kopā 1,340 0,189 3,197 6,365 7,007 9,303 27,095 54,496

Līdzekļu izlietojums galvenajās pozīcijās (milj.Ls)

Līdzekļu izlietojums pa gadiem

Jāīsteno 3 sastāvdaļas:

• LNB ēkas būvniecība• LNB infrastruktūras izbūve• bibliotēkas aprīkojums un pārcelšanās

Racionāli izmantojot projektam piešķirtos līdzekļus, nodrošināt LNB darbības uzsākšanu jaunajā ēkā

2 varianti LNB ēkas pabeigšanai:

• 2012.gada novembris • 2014.gada 1.ceturksnis

LNB projekta īstenošana turpmākā stratēģija

LNB ēkas aprīkojums

Grāmatu krātuvju plaukti 2,8Speciālās mēbeles un aprīkojums 6,4 IKT sistēmu aprīkojuma gala iekārtas 3,0 Krājuma pārvietošana un pārcelšanās 0,8

12,2

LNB ēka

būvdarbi 122,7darbu uzraudzība 5,7

128,4LNB infrastruktūra

ārējo tīklu pieslēgumi 2,4tehniskā nodrošinājuma būve 6,8 mikroklimata iekārtas 1,8

11,0

Projekta izmaksas (milj. Ls)

KOPĀ 151,6

LNB projekta finanšu plāns bibliotēkas darbības uzsākšanai

2012. g. scenārijs

līguma summa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014kopā no

2010.gada

Resursi (Likums par budžetu 2010) 13 018 380 26 555 038 79 318 216 118 891 634

LNB ēka 122 781 534 7 018 223 24 540 308 26 350 071 31 649 001 31 138 480 6 470 039 84 043 95 691 634būvdarbu līgums (ekvivalentā indeksētā vērtība ) 122 781 534 7 018 223 24 540 308 24 817 657 30 365 052 29 774 493 6 265 801 91 223 003būvuzraudzība 1 099 258 932 665 1 020 239 204 238 84 043 3 340 443autoruzraudzība 433 156 351 284 343 748 1 128 188

Infrastruktūra 250 000 4 700 000 5 500 000 550 000 11 000 000

FF&E 500 000 6 500 000 5 200 000 12 200 000Krātuvju plaukti

Tehnoloģiskais aprīkojums

Mēbeles

…

KOPĀ 122 781 534 7 018 223 24 540 308 26 600 071 36 849 001 43 138 480 12 220 039 84 043 118 891 634

Resursu bilance - deficīts/pārpalikums (-/+) -13 581 691 -10 293 963 36 179 736 -12 220 039 -84 043 0

Būvniecības izmaksu indekss CSP dati un prognoze

LNB izpildīto būvdarbu vērtība un korekcijas izmaksu indeksācijas rezultātā (latos ar PVN)

0

4 709 5544 189 788

-493 874 -528 948-940 087

-10,5% -12,6% -15,2%

847 563

4 842 4845 191 508

6 179 222

19 104 56 892

-282 244

2,3% 1,2%-5,4%

-2 000 000

-1 000 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2008 2009

Izpildīto darbu vērtība

Izmaksu korekcija indeksācijas dēļ

izpildīti darbi 25 960 119 Lsietaupījums indeksācijas rezultātā 2 169 157 Ls jeb 8,4%

Izmaksu sadalījums pa gadiem

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Projektēšanas uzdevums

Būvprojektēšana

Būvprojekta akcepts 13.12.2007

Būvdarbu iepirkumi

Būvdarbu līgums 15.05.2008

Būvatļauja 18.06.2008

Būvdarbi

Infrastruktūras iepirkumiInfrastruktūra

Nodošana ekspluatācijā 18.11.2012

Aprīkojuma, mēbeļu iepirkumiAprīkojums, krājumu pārvietošana

Darbības uzsākšana 01.09.2013

LNB īstenošanas grafiks(2012.g. scenārijam)