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GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA VIDRIOS SANBER S.A.S.
LAURA LIZETH RODRÍGUEZ MEJÍA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2019
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA VIDRIOS SANBER S.A.S.
LAURA LIZETH RODRÍGUEZ MEJÍA
Código: 20152777483
Director:
ING. NELSON EDUARDO RODRÍGUEZ MONTAÑA
Modalidad:
Pasantía Empresarial
Línea de investigación: 1 – Sistemas Integrados de Gestión
Tema: 130 – Seguridad y Salud en el Trabajo
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2019
HOJA DE ACEPTACIÓN
_________________________________________________
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Coordinador proyecto curricular
Ing. Manuel Alfonso Mayorga Morato
___________________________________
Director de pasantía
Ing. Msc. Nelson Eduardo Rodríguez Montaña
Bogotá, Junio del 2019
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a Dios por brindarme sabiduría para lograr concluir esta gran etapa de manera
exitosa, también a mis padres quienes fueron un apoyo incondicional en todo momento en los
logros y mis metas, igualmente agradezco a mi director de proyecto Nelson Rodríguez el cual
estuvo pendiente de la realización y me brindo conocimiento para la culminación de este y a mis
amigos y compañeros que me apoyaron en cada paso de en este proyecto y en el transcurso de la
carrera.
Agradezco a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y a los docentes que a lo
largo de la carrera brindaron una educación de calidad y darnos la oportunidad de prepararnos para
seguir nuestros sueños y ser profesionales que contribuyan a un mejor país.
Agradezco a la organización Vidrios Sanber S.A.S al gerente general Jaime Pineda León
por permitirme desarrollar el proyecto, igualmente a Marcela Jején por brindarme información
necesaria que fue de vital importancia para el proyecto, a todos mil gracias.
RESUMEN
El presente proyecto tuvo como finalidad la actualización y verificación de la
documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en VIDRIOS
SANBER S.A.S. con el fin de cumplir una adecuada gestión, generando un ambiente sano y seguro
en la organización; de igual forma que sirva para concientizar a todos los integrantes de la
importancia de este sistema y su debido mantenimiento, mejorando en las condiciones de trabajo,
mitigando en los incidentes y/o accidentes y garantizando el cumplimiento de la normatividad
legal vigente en materia de seguridad laboral.
Para lograr el desarrollo de este trabajo fue indispensable la coalición de los diferentes
niveles de la organización, asimismo fue de gran importancia el cumplimiento de las
responsabilidades de la aseguradora AXA COLPATRIA para lograr una respectiva orientación.
El proyecto consta de un progreso de las siguientes fases: se inicia con un diagnóstico
inicial en el cual nos permite evidenciar en las condiciones en que la organización se encontraba
en esos momentos con respecto al grado de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, esta parte
nos da un punto de partida para así continuar con la actualización de las matrices que así lo
requerían, como lo fue la matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos, donde por
medio de una lista de chequeo y una clasificación de los agentes de riesgo se valoraron los riesgos
y peligros en los cuales se encuentren expuestos los trabajadores. Aparte de la realización de
aquellas actas y documentos que no poseían en aquel momento Vidrios Sanber S.A.S.
Teniendo en cuenta lo anterior, se finaliza con un diagnóstico final en la que se analiza el
progreso del sistema respecto a la documentación del SG-SST, dejando a su vez las
recomendaciones pertinentes para que la compañía continúe y genere día a día las mejoras
continuas del sistema, siguiendo el cumplimiento a la normatividad legal vigente.
CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 12
2 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................................. 13
3 GENERALIDADES ........................................................................................................................... 14
3.1 PROBLEMA ................................................................................................................................... 14 3.1.1 Descripción ...................................................................................................................... 14 3.1.2 Formulación ..................................................................................................................... 14
3.2 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 14 3.2.1 Objetivo general............................................................................................................... 14 3.2.2 Objetivos específicos ........................................................................................................ 14
3.3 ALCANCE ..................................................................................................................................... 15 3.4 METODOLOGÍA ............................................................................................................................. 15
4 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................................ 17
4.1 MARCO CONTEXTUAL...................................................................................................................... 17 4.1.1 CIIU .................................................................................................................................. 17 4.1.2 Vidriería Sanber S.A.S ....................................................................................................... 17 4.1.3 Antecedentes ................................................................................................................... 17
4.2 MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................................... 18 4.3 MARCO LEGAL .............................................................................................................................. 20
5 SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................................................................... 23
5.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA ............................................................................................................. 23 5.1.1 Misión.............................................................................................................................. 23 5.1.2 Visión ............................................................................................................................... 23 5.1.3 Políticas ........................................................................................................................... 23
5.2 UBICACIÓN .................................................................................................................................. 24 5.2.1 Distribución de la bodega principal ................................................................................... 25
5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................................................................ 26 5.3.1 Organigrama Vidrios Sanber S.A.S. ................................................................................... 26
5.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ............................................................................................................ 28 5.4.1 Descripción de los productos ............................................................................................ 28 5.4.2 Precios de los productos ................................................................................................... 31
5.5 PROCESOS.................................................................................................................................... 32 5.5.1 Diagrama de flujo interno ................................................................................................ 33
6 DIAGNÓSTICO INICIAL ................................................................................................................... 35
6.1 OBJETIVO .................................................................................................................................... 35 6.2 ALCANCE ..................................................................................................................................... 35 6.3 METODOLOGÍA ............................................................................................................................. 35 6.4 DESARROLLO ................................................................................................................................ 35 6.5 RESULTADOS ................................................................................................................................ 35
7 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ......................................... 38
7.1 OBJETIVO .................................................................................................................................... 38 7.2 ALCANCE ..................................................................................................................................... 38 7.3 METODOLOGÍA ............................................................................................................................. 38 7.4 RESULTADOS ................................................................................................................................ 47
8 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................... 48
8.1 RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR .................................................................................................... 48 8.2 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL). .................................................. 49 8.3 RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES ............................................................................................ 49
9 PLAN ANUAL ................................................................................................................................. 50
9.1 OBJETIVO .................................................................................................................................... 50 9.2 ALCANCE ..................................................................................................................................... 50 9.3 METODOLOGÍA ............................................................................................................................. 50 9.4 RESULTADOS ................................................................................................................................ 50
10 INDICADORES DE GESTIÓN ............................................................................................................ 51
11 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) ..................................... 55
11.1 REUNIÓN DE COPASST EN VIDRIOS SANBER S.A.S ........................................................................... 55 11.2 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA DE VIDRIOS SANBER S.A.S ............................................................... 57 11.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ................................................................................ 64
12 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO ........................................................................................................ 66
12.1 OBJETIVO ................................................................................................................................ 66 12.2 ALCANCE................................................................................................................................. 66 12.3 DESARROLLO ............................................................................................................................ 66 12.4 RESULTADOS ............................................................................................................................ 67
12.4.1 Género ............................................................................................................................. 67 12.4.2 Edad ................................................................................................................................ 67 12.4.3 Escolaridad ...................................................................................................................... 68 12.4.4 Estado Civil ...................................................................................................................... 68 12.4.5 Tipo de vivienda ............................................................................................................... 69 12.4.6 Área de trabajo ................................................................................................................ 69
13 DIAGNÓSTICO FINAL ..................................................................................................................... 70
13.1 OBJETIVO ................................................................................................................................ 70 13.2 ALCANCE................................................................................................................................. 70 13.3 METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 70 13.4 RESULTADO ............................................................................................................................. 76
14 CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 78
15 RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 79
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................................... 80
ANEXOS ...................................................................................................................................................... 83
Índice de tablas
TABLA 1 PRECIOS DE PRODUCTOS ................................................................................................................................. 31
TABLA 2 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO ............................................................................................................................ 36
TABLA 3 RESUMEN PORCENTUAL DEL DIAGNÓSTICO ........................................................................................................... 36
TABLA 4 PLAN DE MEJORA ........................................................................................................................................... 37
TABLA 5 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PELIGRO Y FUENTE GENERADORA .................................................................................. 41
TABLA 6 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS POSIBLES ........................................................................................................... 43
TABLA 7 NIVEL DE DEFICIENCIA ..................................................................................................................................... 44
TABLA 8 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN .......................................................................................................... 44
TABLA 9 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD ...................................................................................................... 45
TABLA 10 SIGNIFICADOS DE NIVELES DE PROBABILIDAD ....................................................................................................... 45
TABLA 11 NIVEL DE CONSECUENCIA ............................................................................................................................... 46
TABLA 12 SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO ................................................................................................................... 46
TABLA 13 INDICADORES VIDRIOS SANBER S.A.S ............................................................................................................... 53
TABLA 14 MÁQUINA PULIDORA DE VIDRIO ...................................................................................................................... 58
TABLA 15 MÁQUINA DE CURVAS (PULPO) ....................................................................................................................... 60
TABLA 16 TALADRO PARA VIDRIO .................................................................................................................................. 62
TABLA 17 ESTÁNDARES MÍNIMOS 0312 DE 2019 ............................................................................................................. 71
Índice de ilustraciones
ILUSTRACIÓN 1 DISEÑO DE DIAGNÓSTICO........................................................................................................................ 16
ILUSTRACIÓN 2 LOGO VIDRIOS SANBER S.A.S.................................................................................................................. 17
ILUSTRACIÓN 3 MICRO LOCALIZACIÓN ............................................................................................................................ 24
ILUSTRACIÓN 4 FACHADA ............................................................................................................................................ 24
ILUSTRACIÓN 5 LAYOUT PLANTA BAJA ............................................................................................................................. 25
ILUSTRACIÓN 6 VISTA INTERNA DE LA BODEGA ................................................................................................................. 25
ILUSTRACIÓN 7 ORGANIGRAMA ACTUAL 2019 ................................................................................................................. 27
ILUSTRACIÓN 8 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS .................................................................................................................. 28
ILUSTRACIÓN 9 DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................ 33
ILUSTRACIÓN 10 MATRIZ DE PELIGROS 2017 ................................................................................................................... 38
ILUSTRACIÓN 11 DETERMINACIÓN DE NIVEL DE RIESGO ...................................................................................................... 46
ILUSTRACIÓN 12 REUNIÓN COPASST ABRIL 2019 ........................................................................................................... 56
ILUSTRACIÓN 13 MATRIZ DE EPP.................................................................................................................................. 64
ILUSTRACIÓN 14 ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO ................................................................................................... 66
ILUSTRACIÓN 15 ACTA DE VISITA ARL ............................................................................................................................ 77
Índice de gráficas
GRÁFICA 1 DIAGNÓSTICO INICIAL ................................................................................................................................. 36
GRÁFICA 2 GÉNERO .................................................................................................................................................. 67
GRÁFICA 3 EDAD ...................................................................................................................................................... 67
GRÁFICA 4 ESCOLARIDAD ........................................................................................................................................... 68
GRÁFICA 5 ESTADO CIVIL ........................................................................................................................................... 68
GRÁFICA 6 TIPO DE VIVIENDA ...................................................................................................................................... 69
GRÁFICA 7 ÁREA DE TRABAJO ...................................................................................................................................... 69
GRÁFICA 8 DIAGNÓSTICO FINAL ................................................................................................................................... 76
Tabla de Anexos
ANEXO A DIAGNÓSTICO DE AXA COLPATRIA ................................................................................................................ 83
ANEXO B ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ...................................................................................................................... 84
ANEXO C POLÍTICA CONTRA ACOSO LABORAL .................................................................................................................. 87
ANEXO D LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. ........................................................................................ 88
ANEXO E CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGO ....................................................................................................... 91
ANEXO F MATRIZ DE PELIGROS ................................................................................................................................... 93
ANEXO G PLANTILLA DE RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 97
ANEXO H PLAN ANUAL 2019 .................................................................................................................................... 100
ANEXO I INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES ...................................................................................................... 102
ANEXO J PRESENTACIÓN DE REUNIÓN DE COPASST ....................................................................................................... 104
ANEXO K ACTAS DE REUNIÓN DEL COPASST ................................................................................................................. 106
ANEXO L FORMATO DE INSPECCIÓN DE MÁQUINAS ........................................................................................................ 110
ANEXO M ACTA DE ENTREGA DE EPP........................................................................................................................... 112
ANEXO N FORMATO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO ........................................................................................................... 113
ANEXO O DIAGNÓSTICO FINAL ................................................................................................................................... 114
1 INTRODUCCIÓN
La Seguridad y Salud en el Trabajo se ha convertido un tema esencial para garantizar el
equilibrio entre bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su entorno laboral; una de
las responsabilidades de los empleadores es el de velar por una cultura de autocuidado, prevención,
promoción y protección en su organización.
Bien es cierto que esta acción es importante para que todos tomen conciencia de las
consecuencias que traen las enfermedades laborales y los accidentes, y que así mismo se
desarrollen acciones y controles en forma conjunta para mitigar el riesgo.
Todos los niveles de la organización son parte vital del cumplimiento, ejecución e
implementación del sistema, promoviendo comportamientos adecuados, adoptando medidas de
prevención y control, con el fin de garantizar un ambiente laboral sano.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), son complejos, por
lo que dependen de fases que interactúan y su funcionamiento depende ampliamente del entorno
que rodea la implementación de estos sistemas. Igualmente, de la importancia de los trabajadores
y las organizaciones que lo representan, en lo que concerniente a la forma como se administran y
se implementan las acciones en los SG-SST. (Roa Quintero , 2017)
Planteado un sistema de gestión para la organización, siguiendo el cumplimiento de la
norma, fortaleciendo los componentes y mejorando en los resultados, se adoptan medidas de
control en la gestión de riesgos laborales que es “un proceso multidisciplinario, que protege a la
salud de los trabajadores, controla los accidentes laborales y las enfermedades y reduce las
condiciones de riesgo y peligro. Todo ello para no afectar la calidad de vida laboral o el desarrollo
misional de la empresa”. (Chinchilla Sibaja, 2002)
Este proceso es permanente y muy importante del SG-SST que permite identificar e
implementar mejoras en su diseño, estructura y en el desempeño de forma coherente. Por lo
anterior, se sigue en marcha con la actualización enfocado en la normas actuales y cumplimiento
de estás, desarrollando el SG-SST con el fin de un cumplimento aceptable para la organización.
2 JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto parte de la importancia del SG-SST en una organización en su
implementación y adicionalmente en el proceso de mejoramiento continuo, buscando proteger en
todo momento a los trabajadores y al empleador de los peligros y riesgos que puedan surgir,
cuidando la salud de todos. Minimizando estos riesgos y la probabilidad de ocurrencia de los
accidentes de trabajo y adquisición de enfermedades laborales por efecto del trabajo.
SG-SST actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para
mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto es posible
siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en
SG-SST que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos,
puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos
operacionales. (Suarez, 2015)
Al mejorar las condiciones, mejora el medio ambiente en el trabajo, así como la salud en
el trabajo, que conlleva la promoción y en mantenimiento del bienestar físico, mental y social de
los trabajadores. (Mintrabajo, Guía técnica de implementación para MIPYMES, s.f.)
14
3 GENERALIDADES
3.1 PROBLEMA
3.1.1 Descripción
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es responsabilidad de
todos y cada uno de los servidores quienes con su compromiso de autocuidado en salud y el firme
apoyo de la entidad posibilitan la prevención del riesgo laboral, es decir impedir la ocurrencia del
accidente de trabajo, la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad laboral. Con
la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus servidores y el proceso
productivo de conformidad con su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones de trabajo
y salud de sus servidores como motor del desarrollo económico y social. (Función Pública, 2017)
Con el fin de mejorar la calidad de vida laboral de la empresa Vidrios Sanber S.A.S propone
el SG-SST en el año 2017, buscando la prevención de incidentes y accidentes, mejorando el
servicio y generando ambientes sanos para sus empleados.
Vidrios Sanber S.A.S cuenta con nuevos trabajadores para una totalidad de once (11), los
cuales generan nuevos cambios en los comités y actas. La aseguradora de riesgos laborales (ARL)
AXA COLPATRIA sugiere que para un seguimiento adecuado deben ejecutar diferentes labores
documentales que logren cumplir una adecuada gestión.
Actualmente Vidrios Sanber S.A.S tiene en sus propósitos continuar la implementación del
SG-SST de acuerdo con los lineamentos establecidos por el decreto 1072 del 2015 y demás
normatividad legal vigente, la actualización de las matrices y complementación con el ciclo
PHVA, basado en la mejora continua.
3.1.2 Formulación
¿A través de la actualización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
por medio del conocimiento y cumplimiento de requisitos, normas, leyes y con medidas que
evalúen el riesgo y peligro, se cumple con una buena gestión empresarial para la empresa
VIDRIOS SANBER S.A.S?
3.2 OBJETIVOS
3.2.1 Objetivo general
Actualizar y verificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
promoviendo buenas condiciones laborales que permitan el desarrollo de una cultura de
prevención de enfermedades laborales y accidentes para VIDRIOS SANBER S.A.S.
3.2.2 Objetivos específicos
Reconocer e identificar factores de riesgos y peligros laborales que puedan afectar la
seguridad y salud en el trabajo.
Actualizar las matrices pertinentes a nuevas normas y actuales condiciones laborales.
Promover la utilización de los indicadores estadísticos de prevención alrededor de la
seguridad y salud en el trabajo.
Apoyar a la nueva realización del COPASST con actuales y nuevos trabajadores.
15
3.3 ALCANCE
El actual trabajo pretende identificar posibles brechas organizacionales en la gestión del
ARL para el cumplimiento del SG-SST, identificando los riesgos actuales que presenta Vidrios
Sanber S.A.S por medio de herramientas que permitan identificarlas y gestionarlas; actualizado y
ejecutando las acciones que aprueben un mejor desempeño en el lugar de trabajo, reduciendo al
mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar.
3.4 METODOLOGÍA
Para la realización y cumplimiento del objetivo general se ajustan requerimientos y técnicas
que ayuden a la ejecución de actividades para un cumplimiento SG-SST con el fin de lograr las
mejores condiciones laborales en la empresa Vidrios Sanber S.A.S.
Se realizara una actualización de la matriz de responsabilidad y la matriz de peligros por
método cualitativo de encuestas a los trabajadores que nos ayuden a identificar los riesgos y
peligros que creen que se sienten expuestos definida por las tareas designadas. A su vez se dará a
conocer la matriz de requisitos legales del SG-SST como acompañamiento.
La construcción de un diagrama de flujo permitirá identificar el procedimiento desde la
compra de la materia prima hasta la entrega del vidrio cortado y pulido con el fin evidenciar todas
las áreas donde puede llegar a presentan peligros.
La realización de los indicadores con enfoque cuantitativo; es de vital importancia para
llevar un registro estadístico, contribuyendo a llevar un reporte acerca de algún accidente o
incidente presentado en los últimos meses.
Con un resultado de la complementación documental SG-SST generando un mejoramiento
y determinar ideas para solucionar las pocas falencias que ya se puedan generar.
16
Ilustración 1 Diseño de Diagnóstico
Fuente: Elaboración propia
17
4 MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONTEXTUAL
4.1.1 CIIU
Sector económico código CIIU 4752: Comercio al por menor de artículos de ferretería,
pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.
4.1.2 Vidriería Sanber S.A.S
VIDRIOS SANBER S.A.S. es una compañía dedicada al diseño y comercialización de
vidrios por mayor y al detal.
Sus inicios radican en septiembre del año 2006 con su fundador Jaime Pineda en un
pequeño local en arriendo, con un ayudante fueron ampliando su negocio con la primera bodega
ubicada en el centro de Bogotá en el barrio San Bernardo. Actualmente cuenta con dos bodegas,
en una de estas está ubicada la maquinaria y al frente de esta se encuentra la otra bodega, ofreciendo
una amplia variedad de vidrio en diferentes tamaños de láminas.
Ilustración 2 Logo Vidrios Sanber S.A.S
Fuente: Vidrios Sanber S.A.S
4.1.3 Antecedentes
VIDROS SANBER S.A.S en el año 2016 buscó la manera más adecuada para la
implementación de un SG-SST en su organización, donde surgió la necesidad de contratar a un
profesional que se encargase de la documentación en un plan de acción para el año 2017 para ese
año realizaron el comité y la documentación correspondiente como lo es establecer las políticas de
seguridad y salud en el trabajo, reglamento de higiene, realización de una evaluación inicial, perfil
sociodemográfico, el diagnóstico de condiciones de salud, programa de medicina preventiva en el
trabajo, programas de estilos de vida saludable, programa de vigilancia epidemiológica, plan de
emergencia, cartilla de primeros auxilios y un programa de pausas activas. Toda esta
documentación debe ser revisada, analizada en algunos casos para que finalmente esto pueda
complementarse y ser ejecutada para un adecuado SG-SST.
18
4.2 MARCO CONCEPTUAL
Para el proyecto a realizar, a continuación se define conceptos que ayuden a una mejor
comprensión.
Accidente laboral: lesión corporal o enfermedad que sufre el trabajar con ocasión o a
consecuencia del trabajo que ejecuta. (RAE, s.f.)Es considerado un accidente laboral los que sufra
el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter
sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias
de dichos cargos. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo
distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del
empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. (insht , s.f.)
Acción de mejora: aquella medida o conjunto de ellas que se toman con el fin de optimizar
los rendimientos de los procesos de la organización en el ámbito oportuno (de calidad,
medioambiente, etc.). También puede asegurarse que es un proceso de actuación que se diseña y
aplica como resultante de un análisis de la situación, del entorno, de las tendencias y de la
coherencia de todo el conjunto, con las metas y objetivos perseguidos por la organización.
(Diccionario, s.f.)
Ciclo PHVA: una serie de actividades para el mejoramiento. Que inicia con un estudio de
la situación actual, durante el cual se reúnen los datos que van a usarse en la formulación del Plan
para el mejoramiento.
Planear: estableciendo los objetivos y procesos necesarios para alcanzar un resultado
ajustados a los requisitos o exigencias que hace el cliente y las políticas que establezca la
entidad.
Hacer: es la ejecución de lo planeado, implementando o haciendo el proceso, la acción, la
tarea o la labor.
Actuar: hace el seguimiento y medición de la realización de los procesos, los servicios con
respecto a las políticas, los objetivos y requisitos del servicio y presentar un informe de los
resultados.
Verificar: son las acciones para mejorar el proceso, por cuanto a partir de la detección de
desviaciones a los procesos o el logro parcial de los objetivos, se plantean alternativas de
solución para alcanzar los resultados propuestos.
(Colorado , 2009)
Emergencia: es aquella situación de peligro o desastre, además de la inminencia del mismo
que afecta al funcionamiento de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de
los empleados, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de
apoyo dependiendo de su magnitud. (ISOtools, 2016)
Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. (Gómez H. , 2017)
19
Evaluación del riesgo: constituye la base de partida de la acción preventiva, ya que a partir
de la información obtenida con la valoración podrá adoptarse las decisiones precisas sobre la
necesidad o no de acometer acciones preventivas. (Cortés Díaz , 2007)
Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas,
a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS
18001). (Incontec , 2010)
Incidente: cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de salud
o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio
ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las responsabilidades legales. (Cortés Díaz ,
2007)
Indicadores de proceso: medidas verificables del grado de desarrollo e implantación del
SG-SST. (ISOtools, 2016)
Indicadores de resultado: medidas verificables de los cambios alcanzados en el período
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del
programa o del sistema de gestión. (ISOtools, 2016)
Mejora continua: es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un
producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de forma directa en empresas de
manufactura, debido en gran parte a la necesidad constante de minimizar costos de producción
obteniendo la misma o mejor calidad del producto. (Flores Ripoll, 2010)
Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión
a las personas, o una combinación de éstos (Incontec , 2010)
Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo. (Gómez B. , 2017)
20
4.3 MARCO LEGAL
Norma Año Disposición que
regula
Artículo
aplicable Descripción del requisito
Ley 9 1979 Medidas sanitarias
84, 101-
104, 105,
122-123
Obligatoriedad de notificación de
accidentes por parte de empleados,
educación sobre riesgos de salud y
métodos de control y prevención para los
trabajadores, suministros de EPP
requeridos y control de entrega de los
mismos trabajadores.
Resolución
2400 1979
Seguridad en los
establecimientos de
trabajo
205-234,
388-397
Controlar los riegos servicios sanitarios,
orden, aseo y de incendio por las
instalaciones, máquinas, aparatos y
equipos eléctricos.
Decreto
614 1984 Primeros Auxilios 30
Programación y verificación de la
realización de capacitación.
Resolución
2013 1986
Organización y
funcionamiento de
los comités de
medicina, higiene
seguridad industrial
en lugares de
trabajo
Toda la
resolución
Reglamento para la organización y
funcionamiento de los comités y
funcionamiento de comités de salud
ocupacional en los lugares de trabajo.
Resolución
1016 1989
Diagnóstico de
condiciones de
trabajo
11
Verificación, cumplimiento del
procedimiento y procedimiento de
identificación y evaluación de peligros,
riesgos. Actualización de la matriz y
efectividad de controles.
Resolución
1401 2007
Investigación de
incidentes y
accidentes de
trabajo
4,6 y 7
Investigar todos los incidentes y
accidentes de trabajo, conformar equipo
investigador, adoptar metodología,
establecer formato, plan de acción e
indicadores.
Resolución
2646 2008
Identificación,
evaluación,
prevención,
intervención y
monitoreo
permanente de la
exposición a
factores de riesgo
psicosocial en el
trabajo y para la
determinación del
Toda la
resolución
Identificación, evaluación y control.
Definiciones e intervención de los
diferentes riesgos psicosociales tanto intra
como extra laborales. Implementación de
programas de programas de prevención.
21
origen de las
patologías causadas
por el estrés
ocupacional
Ley 1355 2009 Programa de pausas
activas 5
Realización de pausas activas para todos
los empleados dentro de la jornada
laboral, se cuenta con apoyo y orientación
de la ARL.
Resolución
1356 2012
Funcionamiento del
comité de
convivencia
Toda la
resolución
Adecuar el actual comité de convivencia
laboral a las disposiciones legales.
Decreto
1443 2014
Política de
seguridad y salud
en el trabajo
Todo el
decreto
Documento escrito firmado por la
gerencia, divulgado al COPASST y toda
la población trabajadora que establezca el
compromiso gerencial en el SG-SST
apropiado a la naturaleza de sus riesgos
clara concisa y revisada al menos una vez
al año.
Decreto
1072 2015
Decreto único
reglamentarios del
sector trabajo
Todo el
decreto
Documentos, programas, procedimientos,
formatos, evidencias y soportes que
demuestren su implementación.
Decreto
1563 2016
Afiliación
voluntaria al
sistema general de
riegos laborales
Todo el
decreto
Se reglamenta la afiliación de los
trabajadores independientes al sistema
general de riesgos laborales.
Decreto
052 2017
Implementación del
sistema de gestión
de la seguridad y
salud en el trabajo
Todo el
decreto
Sobre la transición para la
implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución
1111 2017
Estándares
Mínimos del
SGSST para los
empleados
Toda la
resolución
Norma, requisitos y procedimiento de
obligatorio cumplimiento, mediante a los
cuales establece, registra, verifica y
controla el cumplimiento de las
condiciones básicas de capacidad
tecnológica y científica; de suficiente
patrimonial y financiera, capacidad tecno-
administrativa, indispensables para el
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de
actividades para empleadores y
contratantes en el Sistema General de
Riesgos Laborales.
22
Resolución
0312 2019
Estándares
mínimos para
empresas de once
(11) a cincuenta
(50) trabajadores
clasificadas con
riesgo I, II o III
Toda la
resolución
Los presentes Estándares Mínimos
corresponden al conjunto de normas,
requisitos y procedimientos de obligatorio
cumplimiento de los empleadores y
contratantes, mediante los cuales se
establecen, verifican y controlan las
condiciones básicas de capacidad técnico-
administrativa y de suficiencia
patrimonial y financiera indispensables
para el funcionamiento, ejercicio y
desarrollo de actividades en el Sistema de
Gestión de SST.
23
5 SITUACIÓN ACTUAL
5.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA
Se realizó una propuesta de plataforma estratégica para Vidrios Sanber S.A.S cumpliendo
con las nuevas expectativas en la empresa.
5.1.1 Misión
Somos una compañía dedicada a ofrecer a un público en general una amplia gama de
referencias en vidrios y espejos, al detal o al por mayor, en diferentes tamaños, poniendo a su
disposición la comercialización y transporte. Brindando los mejores precios y calidad, con el
respaldo de nuestros proveedores, con el fin de otorgar a nuestros clientes la satisfacción de un
buen servicio.
5.1.2 Visión
Para el año 2024 ser una compañía reconocida como líder en el sector, en la
comercialización y distribución de espejos y vidrios en diferentes presentaciones y tamaños,
ampliando la gama de productos ofreciendo al cliente variedades en su elección teniendo en cuenta
la demanda que exige el mercado, además de generar un alto reconocimiento por parte de nuestros
clientes.
5.1.3 Políticas
Se anexa políticas propias de la empresa, adicional con una política faltante
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, se define como el compromiso gerencial
para el apoyo concerniente a las actividades de seguridad y salud en el trabajo, ésta puede variar
de acuerdo con el número de trabajadores y las necesidades específicas de la organización, debe
ser firmada por el representante legal y divulgada a todos los niveles de la Organización.
Fuente: Política propia de la empresa.
La Política Integrada De Alcohol Y Drogas, se define como el compromiso gerencial
para el apoyo concerniente a la problemática que representa el uso de sustancias alucinógenas y
bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo, esta debe ser firmada por el representante legal y
divulgada a todos los niveles de la Organización.
Fuente: Política propia de la empresa.
La Política Contra El Acoso Laboral, comprometida en generar un ambiente de trabajo
sano, seguro y adecuado para todos sus trabajadores, contratistas y subcontratistas; promueve
estrategias que minimizan el acoso laboral, contando con la participación de los trabajadores y
trabajadoras desde su responsabilidad y compromiso. (Ver Anexo C política faltante)
24
5.2 UBICACIÓN
Vidrios Sanber S.A.S se encuentra ubicada en la localidad Santafé de Bogotá, en el barrio
San Bernardo, en la ilustración tres (3) se muestra la micro-localización de la empresa y la
ilustración cuatro (4) muestra la fachada principal de la empresa.
Ilustración 3 Micro localización
Fuente: Google Maps
Ilustración 4 Fachada
Fuente: Google Maps
25
5.2.1 Distribución de la bodega principal
En la bodega principal se encuentra la oficina donde llegan los clientes a pedir el producto,
se encuentran las mesas de corte y el almacenamiento de las láminas de los diferentes tipos de
productos que ofrece Vidrios Sanber S.A.S.
A continuación la ilustración cinco (5) presenta la distribución de la planta, cuenta con un
lado de 48,4 m de largo, y un ancho de 9,1m. En una escala de 1:400 y cuenta con un área de 402,2
m^2. La ilustración seis (6) es la vista interna de la bodega.
Ilustración 5 Layout planta baja
Fuente: Vidrios Sanber S.A.S
Ilustración 6 Vista Interna de la Bodega
Fuente: Vidrios Sanber S.A.S
26
5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La empresa está constituida por una alta gerencia el Sr. Jaime Pineda quien tiene al cargo
toda la organización y la toma de decisiones, se encuentra ubicado en la Bodega #1 en el área de
corte donde ayuda en el despacho del producto y tiene más contacto con sus clientes.
El siguiente nivel está constituido por áreas, en el área administrativa se encuentra la
secretaria Marcela Jején quién factura, se encarga de las finanzas, atención a los clientes, entre
más. En el área de producción se encuentran tres trabajadores que se encargan de cortar el vidrio
a las medidas correspondientes, dos de ellos son ayudantes con una de las funciones de pasar la
lámina a la mesa de cortado.
En la siguiente bodega #2 se encuentran las máquinas (pulido, pulpo y taladro) se encuentra
otro cortador y dos operarios que se encargan del manejo de las máquinas.
Además la empresa brinda el servicio de transporte adecuado del vidrio al lugar donde
requiera el cliente para eso la empresa cuenta con la ayuda de 3 conductores que manejan 2
camionetas tipo turbo un 1 camiones doble troque.
Para que exista un buen manejo de la empresa, se contratan a externos en el área contable
y un vigía del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y así brindar un buen funcionamiento de
la organización.
Con ayuda de todos los trabajadores de la organización Vidrios Sanber S.A.S se brinda un
mejor servicio dejando en buena imagen a la empresa.
A continuación se presenta el organigrama de Vidrios Sanber S.A.S.
5.3.1 Organigrama Vidrios Sanber S.A.S.
27
Ilustración 7 Organigrama actual 2019
Fuente: elaboración propia a partir de la información de la empresa
28
5.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
VIDRIOS SANBER S.A.S. ofrece una gran gama de diferentes referencias de espejo y
vidrio que se dividen en diferentes categorías como los son: vidrio incoloro, reflectivo azul, vidrio
de color azul, verde y bronce; espejos, grabado y laminado. Además estos se dividen en sub-grupos
dependiendo del grosor del producto, que va de un rango desde 2mm-10mm dependiendo de las
necesidades de cada cliente.
La empresa ofrece diferentes maneras de pago del producto, por ejemplo, sí el cliente desea
partes de una lámina se le ofrece la lámina completa, pues es más factible para él. La empresa
cuenta con un programa establecido de despiece el cual calcula el espacio ocupado y así confirmar
la cantidad necesaria. Si son pequeñas medidas, al cliente se le ofrece el valor por metro cuadrado
(m^2). Esta toma de decisión se realiza en el área de facturación.
Los productos que se venden más según la experiencia de ventas, son el vidrio incoloro
4mm y el espejo de 2mm.
A continuación se presenta en imagen el tipo de producto disponible en la empresa con una
breve descripción de sus características:
5.4.1 Descripción de los productos Ilustración 8 Descripción de Productos
Incoloro Grosor Características
Es aquél que no ha sido
sometido a ningún proceso
térmico posterior a su
fabricación. Es uno de los
productos estrella de la
empresa, en el cual se
encuentra una amplia
gama.
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
29
Espejo claro Grosor Características
El espejo es uno de los
productos más comprados,
usados generalmente para
marcos de espejo o en
vitrinas. La empresa ofrece
superficies pulidas en la
que, después de incidir, la
luz se refleja siguiendo las
leyes de la física
(reflexión).
2mm
3mm
4mm
5mm
Reflectivo Azul Grosor Características
Ha sido diseñado para ser
funcional y estético. Logra
crear una capa pirolítica
reflectivo sobre el vidrio, la
cual produce un efecto
“espejo”. Con este efecto,
el vidrio tiene una estética
diferente, a la vez que
reduce la transmisión solar
y calórica.
4mm
5mm
Azul/ Bronce / Verde Grosor Características
Los vidrios de color de alta
performance deben sus
excelentes propiedades de
control solar a la
selectividad del color
empleado en su
composición, que permite
obtener un excelente grado
de control solar sin recurrir
a la aplicación de
revestimientos reflectivos.
4mm
5mm
30
Fuente: (elaboración propia a partir de la información de la empresa)
Características Grabado
Ofrece una apariencia
translucida de satinado, lo
cual no permite la visibilidad
desde el exterior,además de
ser un excelente producto
para arquitectos,
diseñadores de interiores y
decoradores; puesto que es
un arte de acabados con
excelente calidad, alta
durabilidad y apariencia
estética.
Características
Está hecho de dos o más
capas de vidrio con una o
más capas intermedias de
material polimérico: Poli
vinil butiral (PVB). Para
conformar el vidrio
laminado se unen ambas
capas de vidrio y PVB con
calor y bajo presión.
Laminado
31
5.4.2 Precios de los productos
A continuación se presentan tablas de cada tipo de producto con su correspondiente modo
de pago:
Tabla 1 Precios de Productos
2mm 160 x 220 42.000$ 17.000$
3mm 180 x 260 77.000$ 22.000$
4mm 180 x 260 103.000$ 27.000$
4mm 330 x 220 159.000$ 27.000$
5mm 180 x 260 132.000$ 33.000$
5mm 330 x 220 205.000$ 33.000$
6mm 331 x 220 258.000$ 42.000$
8mm 330 x 220 320.000$ 49.000$
10mm 330 x 220 411.000$ 62.000$
10mm 360 x 260 595.000$ 69.000$
PRODUCTOS VIDRIOS SANBER S.A.S
Nombre Grosor Medida de la Lámina Valor Lámina Precio m^2 al detal
Incoloro
2mm 160 x 220 48.000$ 18.000$
3mm 183 x 244 84.000$ 24.000$
4mm 184 x 244 137.000$ 35.000$
4mm 330 x 214 205.000$ 35.000$
4mm 330 x 244 246.000$ 35.000$
4mm Rad 330 x 240 340.000$ 49.000$
5mm 330 x 244 300.000$ 42.000$
PRODUCTOS VIDRIOS SANBER S.A.S
Nombre Grosor Medida de la Lámina Valor Lámina Precio m^2 al detal
Espejo
4mm 330 x 214 165.000$ 29.000$
5mm 330 x 214 195.000$ 33.000$
PRODUCTOS VIDRIOS SANBER S.A.S
Nombre Grosor Medida de la Lámina Valor Lámina Precio m^2 al detal
Reflectivo azul
Azul/Bronce/ Verde 4mm 330 x 214 160.000$ 28.000$
5mm 330 x 214 190.000$ 32.000$
PRODUCTOS VIDRIOS SANBER S.A.S
Nombre Grosor Medida de la Lámina Valor Lámina Precio m^2 al detal
32
Fuente: (elaboración propia a partir de la información de la empresa)
5.5 PROCESOS
A continuación se presenta una propuesta del proceso productivo de Vidrios Sanber S.A.S,
por medio de un diagrama de flujo, se representa desde la compra del producto hasta su respectiva
venta. Este proceso es general para todos los productos que ofrece la empresa, iniciando por la
compra y recepción del producto, instruyendo por el área de venta, corte, maquinado, carga y
entrega del producto.
Flor favidrio 140 x 240 60.000$ 23.000$
Piramide favidrio 140 x 240 60.000$ 23.000$
Boreal favidrio 140 x 240 60.000$ 23.000$
Dali favidrio 140 x 240 60.000$ 23.000$
Miniboreal 183 x 244 100.000$ 27.000$
Arabesco azul 180 x 240 116.000$ 32.000$
Catedral gris 130 x 240 55.000$ 23.000$
Frozen 4mm 180 x 260 160.000$ 40.000$
Martillado amarillo 160 x 250 91.000$ 28.000$
Catedral verde 130 x 240 120.000$ 45.000$
PRODUCTOS VIDRIOS SANBER S.A.S
Nombre Grosor Medida de la Lámina Valor Lámina Precio m^2 al detal
Grabado
3+3 330 x 214 330.000$ 52.000$
3+3 366 x 214 366.000$ 52.000$
3+3 330 x 244 380.000$ 52.000$
4+4 330 x 214 430.000$ 66.000$
4+4 330 x 244 495.000$ 66.000$
5+5 330 x 214 460.000$ 70.000$
5+5 330 x 244 530.000$ 70.000$
3+3 Color 330 x 214 410.000$ 63.000$
PRODUCTOS VIDRIOS SANBER S.A.S
Laminado
Nombre Grosor Medida de la Lámina Valor Lámina Precio m^2 al detal
33
5.5.1 Diagrama de flujo interno Ilustración 9 Diagrama de Flujo
34
Fuente: (Elaboración propia a partir de la información de la empresa)
35
6 DIAGNÓSTICO INICIAL
El diagnóstico inicial para VIDRIOS SANBER S.A.S pretende recopilar la documentación
actual del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), con el objetivo de obtener
evidencias de las condiciones actuales en las que se encuentra la empresa dando cumplimiento al
decreto 1072 de 2015 y resolución 1111 del 2017.
6.1 OBJETIVO
Establecer el grado de cumplimiento del SG-SST con respecto al decreto 1072 de 2015 y
resolución 1111 del 2017.
6.2 ALCANCE
La finalidad del diagnóstico es analizar el estado actual en que se encuentra el SG-SST,
para implementar las herramientas adecuadas en cada proceso con el fin de actualizar la
documentación correspondiente.
6.3 METODOLOGÍA
Para obtener una actualizada organización de la implementación del SG-SST se realiza una
revisión documental con la persona encargada del área, donde se conocieron los resultados
obtenidos en la evaluación realizada por la ARL AXA COLPATRIA en octubre del 2018 el cual
se evidencia los resultados y las falencias con en las que se encuentra la organización. (Ver Anexo
A). Con el fin de verificar el alcance de implementación se aplica una lista de chequeo, herramienta
que contiene los estándares mínimos establecidos en la resolución 1111 del 2017 incursionando
en el planear, hacer, verificar y el actuar estimando así el ciclo PHVA.
6.4 DESARROLLO
Con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST para
los empleadores, se revisó el documento de la estructura actual de sistema de salud y seguridad en
el trabajo junto con un empleador de la organización se verifico los documentos de los que se
encuentran actualizados, de aquellos por actualizar y los documentos que hacen falta. Esta
información se confirma con la entrevista realizada del ARL a la organización evidenciando las
falencias con las que cuenta el SG-SST. Cada ítem se corrobora con los criterios de evaluación,
verificación de criterios, cumplimiento, no cumplimiento, criterios que aplican y no aplican,
porcentajes generados según la ponderación asignada y observaciones descritas por la
organización. En cuanto a la medición de los resultados se asignó el valor correspondiente
decretado en la resolución 1111 de 2017.
6.5 RESULTADOS
Al realizar el diagnóstico de los estándares mínimos del SG-SST para Vidrios Sanber S.A.S
se desarrolló la tabla en el cual se muestran detalladamente el número de criterios, el cumplimiento,
no cumplimiento y el total de los 60 ítems de la mejora continua PHVA (Ver tabla 2), contiguo
con los porcentajes correspondientes (Ver tabla 3). De la totalidad de los criterios la organización
cumple con 28 ítems con un porcentaje del 47% y un no cumplimiento de 32 ítems con un
porcentaje del 53% para un total del 100% (Ver Gráfica 1), por lo anterior es necesario una
36
actualización y complementación del SG-SST en Vidrios Sanber S.A.S con el fin de progresar en
una mejora continua del SG-SST.
Tabla 2 Resumen del diagnóstico
CRITERIO CUMPLE
TOTALMENTE NO
CUMPLE NO APLICA
TOTAL N° ÍTEMS
PLANEAR 11 11 0 22
HACER 15 15 0 30
VERIFICAR 0 4 0 4
ACTUAR 2 2 0 4
TOTAL 28 32 0 60 Fuente: Elaboración propia
Tabla 3 Resumen porcentual del diagnóstico
DIAGNÓSTICO INICIAL
Criterio CUMPLE
TOTALMENTE NO CUMPLE TOTAL
CANTIDAD PREGUNTAS 28 32 60
CALIFICACIÓN 47% 53% 100% Fuente: elaboración propia
Gráfica 1 Diagnóstico inicial
Fuente: Elaboración propia
La resolución 1111 del 2017 establece una tabla de calificación y valorización de los
estándares mínimos del SG-SST, de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico la
empresa obtuvo un 47% con una calificación de crítico, por lo tanto se realizan las acciones
correspondientes (Ver tabla 4) con el fin de conseguir un SG-SST aceptable. (Ver Anexo B
Estándares mínimos SG-SST 2019).
42% 44% 46% 48% 50% 52% 54%
CUMPLE TOTALMENTE
NO CUMPLE
47%
53%
Diagnóstico inicial
37
Tabla 4 Plan de mejora
Fuente: Resolución 1111 del 2017
CRITERIO VALORIZACIÓN ACCIÓN
Realizar y tener a disposición del
Ministerio del Trabajo un Plan de
Mejoramiento de inmediato.
Enviar a la respectiva administradora
de riesgos laborales a la que se
encuentre afiliada la empresa o
contratante, un reporte de avances
en el término máximo de tres (3)
meses después de realizada la
autoevaluación de estándares
Mínimos.
Seguimiento anual y plan de visita a
la empresa con valoración crítica, por
parte del Ministerio del trabajo.
Realizar y tener a disposición del
Ministerio del Trabajo un Plan de
Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos
Laborales un reporte de avances en el
términos de seis (6) meses después
de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio
del Trabajo.
Si el puntaje obtenido es mayor o
igual al 86%.
Mantener la calificación y evidencias
a disposición del Ministerio del
Trabajo, e incluir en el Plan Anual de
Trabajo las mejoras detectadas.
Si el puntaje obtenido es menor al
60%
Si el puntaje obtenido está entre el
61% y 85%
CRÍTICO
MODERADAMENTE ACEPTABLE
ACEPTABLE
38
7 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MITIGACIÓN DE
RIESGOS
El propósito en general de la matriz es la identificación de los peligros y valorar los riesgos
en seguridad y salud en el trabajo, que permita de una manera precisa y clara los peligros
considerados relevantes, por medio de un análisis, evaluación y monitoreo, con el fin de permitir
una disminución en mitigar y evitar incidentes y accidentes de trabajo que pueden llegar a presentar
los trabajadores.
7.1 OBJETIVO
Identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, tomando en
cuenta la naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos en la organización.
7.2 ALCANCE
Se aplica a todos los procesos y actividades de Vidrios Sanber S.A.S.
7.3 METODOLOGÍA
En un inicio se encontró la empresa en las siguientes condiciones:
Ilustración 10 Matriz de peligros 2017
39
40
Fuente: Vidrios Sanber S.A.S
La empresa contaba con la matriz de peligros y mitigación de riesgos realizada en el año
2017 el cual no contaba con buen diseño y la empresa requería la actualización de dicha matriz.
Se procede por medio de esta pasantía a realizar la identificación de riesgos y peligros en
Vidrios Sanber S.A.S para la actualización de está matriz. Para iniciar se realizó una encuesta a
los trabajadores (Ver anexo D lista de chequeo) con el fin de obtener información sobre los riesgos
que creen estar expuestos, además de dar a conocer los accidentes ocurridos en los últimos periodos
el cual se registró el proceso de informar a la aseguradora pero no se prevé a futuros accidentes
por la falta de incentivar al personal al uso de los implementos de protección personal. Por eso se
lleva a cabo la actualización de dicha matriz tomando como referencia los aspectos específicos de
la guía técnica colombiana 45(GTC 45), teniendo en cuenta cada uno de los aspectos. Su estructura
está basada en el grado de daño que puede generar los posibles efectos en las personas, a
continuación se presenta la identificación de peligros y categoría del daño del cual se compone.
(Ver anexo E Clasificación de los agentes de riesgo)
La descripción y la clasificación de los peligros y fuente generadora se toman con base a
la GTC45 (ver tabla 5).
Identificación del tipo de peligro y fuente generadora
41
Tabla 5 identificación del tipo de peligro y fuente generadora
Clasificación
Descripció
n
Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad Fenómenos naturales
Virus Ruido (de impacto, intermitente, continuo)
Polvos orgánicos inorgánicos
Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).
Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional)
Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)
Sismo
Bacterias Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)
Fibras
Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).
Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión, estática)
Terremoto
Hongos Vibración (cuerpo entero, segmentaria)
Líquidos (nieblas y rocíos)
Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).
Movimiento repetitivo
Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)
Vendaval
Ricketsias Temperaturas extremas (calor y frío)
Gases y vapores
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.).
Manipulación manual de cargas
Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)
Inundación
42
Parásitos Presión atmosférica (normal y ajustada)
Humos metálicos, no metálicos
Interface persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).
Accidentes de tránsito Derrumbe
Picaduras Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)
Material particulado
Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)
Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)
Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)
Mordeduras
Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas)
Trabajo en alturas
Fluidos o excrementos
Espacios confinados
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012
43
Con el fin de identificar el nivel de daño que se pueda generar en las personas y los efectos
posibles sobre la integridad o salud de los trabajadores. (Ver tabla 6).
Identificación de los efectos posibles
Tabla 6 Identificación de los efectos posibles
Categoría del
daño Daño leve Daño moderado Daño extremo
Salud
Molestias e irritación (ejemplo: dolor de cabeza), enfermedad temporal que produce malestar (ejemplo: diarrea)
Enfermedades que causan incapacidad temporal. Ejemplo: pérdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desórdenes de las extremidades superiores.
Enfermedades agudas o crónicas, que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.
Seguridad
Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado.
Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos.
Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma cráneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la médula espinal, oculares que comprometan el campo visual, disminuyan la capacidad auditiva.
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la
información disponible. Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:
NR = NP x NC
En donde
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia
A su vez, para determinar el NP se requiere:
NP = ND x NE
En donde:
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición
Para determinar el ND es una magnitud de la relación esperable entre:
44
1. El conjunto de peligros detectados y su relación casual directa con posibles incidentes.
2. Con la eficiencia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
A continuación se explica el nivel de deficiencia. (Ver tabla 7).
Nivel de deficiencia
Tabla 7 Nivel de deficiencia
Nivel de deficiencia
Valor de ND Significado
Muy Alto (MA) 10
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Alto (A) 6 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Medio (M) 2
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
Bajo (B) No se asigna valor
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012
Para determinar NE se podrán aplicar los siguientes criterios (Ver tabla 8).
Determinación del nivel de exposición
Tabla 8 Determinación del nivel de exposición
Nivel de exposición
Valor de NE
Significado
Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012
45
Para determinar NP se combinan los resultados de las tablas anteriores 7 y 8 en la tabla 9.
Determinación del nivel de probabilidad
Tabla 9 Determinación del nivel de probabilidad
Niveles de probabilidad Nivel de exposición (NE)
4 3 2 1
Nivel de deficiencia
10 MA - 40 MA - 30 A -20 A - 10
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6
2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012
El resultado de la Tabla 9, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la
Tabla 10.
Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Tabla 10 Significados de niveles de probabilidad
Nivel de probabilidad
Valor de NP Significado
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A) Entre 20 y 10
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M) Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B) Entre 4 y 2
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012
A continuación se presenta el nivel de consecuencia según los parámetros de la tabla 11.
46
Determinación del nivel de consecuencias
Tabla 11 Nivel de consecuencia
Nivel de Significado Consecuencias
NC Significado
Daños personales
Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s)
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012
Los resultados de las tablas 10 y 11 se combinan en la ilustración 11 para obtener el nivel
de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo a los criterios de la tabla 12.
Determinación de nivel de riesgo
Ilustración 11 Determinación de nivel de riesgo
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012
Significado del nivel de riesgo
Tabla 12 Significado del nivel de riesgo
Nivel de riesgo Valor de NR Significado
I 4 000 - 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360
III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV 20
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012
47
Una vez se determinen el nivel de riesgo, la empresa decide si el riesgo es aceptable o no.
Ya establecidos los criterios de aceptabilidad, con el fin de promocionar la base que brinde
consistencia en todas las valoraciones de riesgos.
Establecido se debe tener en cuenta el número de expuestos y las exposiciones a otros
peligros, por lo cual es necesario elaborar el plan de acción para el control de riesgos. Se mostrará
también que control y que urgencia será proporcionada al control de riesgos.
Para determinar si son o no suficientes los controles establecidos, si requieren mejora o ser
reemplazados por nuevos. Una vez determinados al ser mejorados se deben tener en cuenta las
siguientes medidas de intervención:
Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir
dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema
(por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).
Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas,
enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.
Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva,
máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. (Guía Técnica
, 2011)
7.4 RESULTADOS
Como resultado se obtiene evidencia de la matriz de identificación de peligros y mitigación
de riesgo en salud y seguridad en el trabajo, la cual fue difundida a todos los empleados de la
organización y aprobada por la alta dirección, encontrando riesgos en todas las áreas en las cuales
deben realizar planes de acción para conseguir un bajo nivel de riego. (Ver Anexo F matriz de
peligros).
48
8 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
El objetivo de esta plantilla de responsabilidades es buscar la asignación y comunicación
desde la alta dirección de las responsabilidades a los distintos niveles de la empresa frente a la
gestión de los riesgos y al desarrollo del SG-SST. Con base en el cumplimiento de estas
responsabilidades, se deberá realizar la rendición de cuentas en la relación con el desempeño de
manera anual.
La empresa no contaba con anexos de este documento, el cual se procedió en la búsqueda
de una plantilla estándar de responsabilidad del ARL.
Las responsabilidades expuestas a continuación son importantes para realizar el debido
control de los riesgos presentes en planta, estas responsabilidades se adecuan al título 6 del artículo
2.2.4.6.8 ,articulo 2.2.4.6.9 y artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1072 de 2015
8.1 RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR
1. Difundir la política del SG-SST conforme a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
2. Delegar responsabilidades a todos los niveles jerárquicos de la organización y comunicar
a los empleados de su actividad a realizar.
3. Rendición de cuentas a responsables de las actividades delegadas del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, esta rendición es conforme al desempeño del responsable,
la rendición se puede documentar de manera escrita, electrónica o verbal, esta se realizara
anualmente y quedara archivada en los documentos de SG-SST.
4. Asignar recursos técnicos, financieros y de personal para conseguir una mejora continúa
en los peligros y riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores para que tanto el
responsable del sistema de salud y seguridad en el trabajo y el comité paritario de salud
cumplan satisfactoriamente con sus funciones.
5. Optar por óptimas disposiciones para la identificación de los peligros de la organización y
evaluación de los riesgos y los correspondientes controles que prevenga afecciones en la
salud de los trabajares de la organización.
6. Implementar actividades para prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo y
capacitar a los empleados en el sistema de seguridad y salud en el trabajo según la
normatividad que rija la actividad económica de la empresa.
7. Comunicar al comité paritario de salud y empleadores sobre la normatividad vigente sobre
el desarrollo de todas las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, el cual debe evaluar las mejoras realizadas por el SG-SST.
8. Realizar capacitaciones en temas relacionados con el sistema de salud y seguridad en el
trabajo, identificación de peligros y valoración de riesgos en cada puesto de trabajo,
incluida situaciones de emergencia, estas capacitaciones se deberán desarrollar dentro de
la jornada laboral.
49
8.2 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
(ARL).
La administradora de riesgos laborales es la responsable de capacitar al comité paritario
de salud (COPASST) según la correspondiente normatividad en aspectos con relación al SG-SST,
prestando asesoría a la organización y empleados.
8.3 RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES
1. Realizar acciones pertinentes en busca de un cuidado integral.
2. Comunicar sobre su estado de salud.
3. Seguir con normas, reglamentos e instructivos suministrados por el sistema de seguridad y
salud en el trabajo.
4. Comunicar al empleador sobre posibles peligros y riesgos en el trabajo.
5. Ser partícipe de las actividades de sensibilización en seguridad y salud en el trabajo.
6. Contribuir en el cumplimiento de objetivos establecidos por el sistema de seguridad y salud
en el trabajo.
Anteriormente la empresa no contaba con una planilla de responsabilidades la cual exigía
el ARL que era importante describir las responsabilidades en los diferentes niveles de la
organización. Se describe la plantilla de responsabilidades para los diferentes cargos. (Ver anexo
G Plantilla de responsabilidades).
50
9 PLAN ANUAL
Se establece un plan anual para la empresa Vidrios Sanber para el año 2019 con el fin de
alcanzar los objetivos propuestos por la organización, además hace parte importante del SG-SST.
Se realiza el cronograma del plan anual de trabajo del formato de la aseguradora AXA
COLPATRIA que lleva un seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones
programadas versus las acciones ejecutadas mes a mes y así llevar un control y orden de las
actividades.
9.1 OBJETIVO
Realizar actividades programados para el año 2019 teniendo en cuenta la disponibilidad de
recursos, la naturaleza y decisiones establecidas por la organización para prevenir, intervenir o
mitigar
9.2 ALCANCE
Se aplica a todos los trabajadores y empleadores de la organización que sean partícipes al
SG-SST para alcanzar los objetivos propuestos.
9.3 METODOLOGÍA
Para adecuar las actividades que deben realizar la organización para el cumplimiento de
esta se usa una planilla que indica actividad, meta o indicador, recursos, responsables y
cronograma de los meses. La planilla está diseñada para efectuar el cumplimiento de programados
con lo ejecutado con un porcentaje de cumplimiento de las actividades y así llegar a la meta de
100% de actividades realizadas. Una vez identificado las falencias en el diagnóstico inicial se
programan las actividades que fueron autorizadas por la alta gerencia.
9.4 RESULTADOS
Como resultado y aprobación del gerente general de la empresa se programan actividades
con el fin de evidenciar cumplimiento y ejecución de estas para que así mismo se prevengan e
informen los empleados y trabajadores del SG- SST para el año 2019. (Ver anexo H Plan anual
Cronograma)
51
10 INDICADORES DE GESTIÓN
Con el fin de evaluar los resultados e identificar las oportunidades para mejorar, es
necesario definir los indicadores de gestión que se deben tener en cuenta para el proceso, la
estructura a evaluar y los resultados del SG-SST, se debe realizar un seguimiento y alinearse al
plan estratégico de la compañía.
De acuerdo al artículo 2.2.4.6.19 del decreto 1072 de 2015 cada indicador debe contar con
una ficha técnica que contenga las siguientes variables:
1. Definición del indicador.
2. Interpretación del indicador.
3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el
resultado esperado.
4. Método del cálculo.
5. Fuente de información para el cálculo.
6. Periodicidad del reporte.
7. Personas que deben conocer el resultado.
El artículo 2.2.4.6.20 establece la definición y construcción de los indicadores que evalúan
la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los siguientes aspectos:
1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que este comunicada.
2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo.
3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.
4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al
desarrollo del SG-SST.
5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requerida para
la implementación del SG-SST.
6. La definición del método para identificar los peligros para evaluar y calificar los riegos,
en el que incluyen un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de
trabajo peligrosas.
7. La conformación y funcionamiento del comité paritario o vigía de seguridad y salud en el
trabajo.
8. Los documentos que soportan el SG-SST.
9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud
de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención.
10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización.
11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
Conforme al artículo 2.2.4.6.21 para la definición y construcción de los indicadores que
evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros:
1. Evaluación inicial.
2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.
52
3. Ejecución del plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados.
5. Evaluación de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores de la empresa
realizada en el último año.
6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las
acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades
laborales, así como las inspecciones de seguridad.
7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados,
si aplica.
8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las
condiciones de salud y de trabajo y los riesgos priorizados.
9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.
10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y
ausentismo laboral por enfermedad.
11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias.
12. La estrategia de conservación de los documentos.
Finalmente el artículo 2.2.4.6.22 propone para la definición y construcción de los
indicadores que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros:
1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.
2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo.
3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su
cronograma.
4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual
de seguridad y salud en el trabajo.
5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las acciones
generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, así como las acciones generadas en las inspecciones de seguridad.
6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud en los
trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa.
7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los
trabajadores.
8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y
ausentismo laboral por enfermedad laboral.
9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros
identificados y los riesgos priorizados.
10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales
ocupacionales y sus resultados si aplica.
53
De acuerdo con los ítems establecidos anteriormente, a continuación se realizan los
indicadores de reportes de alguna enfermedad, incidente, o accidente, se deben tener en cuenta los
indicadores para el proceso, la estructura a evaluar y los resultados obtenidos, definiendo el
indicador, definición del indicador, fórmula de cálculo, frecuencia de medición y divulgación en:
Índices de severidad
Índices de frecuencia
Tasa de accidentalidad
Indicadores de EPP
Tabla 13 Indicadores Vidrios Sanber S.A.S
Definición:
Mensual Divulgación:Frecuencia de medición: Gerencia COPASST
Indicador: INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO
Expresa el total de Accidentes de Trabajo incapacitantes ocurridos durante el
último año.
Fórmula Fórmula aplicada
Definición:
Mensual Divulgación:Frecuencia de medición: Gerencia COPASST
Indicador: INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de
Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por
K(constante igual a 240.000)
Fórmula Fórmula aplicada
Definición:
Mensual Divulgación:Frecuencia de medición: Gerencia COPASST
Indicador: TASA DE ACCIDENTALIDAD
Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el
período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.
Fórmula Fórmula aplicada
54
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del ARL.
Definición:
Mensual Divulgación:
Indicador: INDICE DE FRECUECIA DE AUSENTISMO
Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y
consulta de salud.
Fórmula Fórmula aplicada
Frecuencia de medición: Gerencia COPASST
Definición:
Mensual Divulgación:
Indicador: INDICE DE SEVERIDAD DEL AUSENTISMO
Es la relación entre los días de incapacidad por enfermedad común y el total de
HHT, multiplicado por 240.000
Fórmula Fórmula aplicada
Frecuencia de medición: Gerencia COPASST
Definición:
Mensual Divulgación:
Indicador: % USO EPP
Muestra el porcentaje de personas que usan los EPP
Fórmula Fórmula aplicada
Frecuencia de medición: Gerencia COPASST
55
11 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(COPASST)
La empresa Vidrios Sanber S.A.S cuenta con las personas encargadas del COPASST. Los
miembros fueron elegidos directamente por el empleador y el representante de los trabajadores es
elegido por votación libre. Con el objetivo de apoyar las obligaciones del empleador y generar
compromisos, sentido de solidaridad y preocupación por sí mismo y por los compañeros de la
empresa, ayudando a identificar y solucionar las condiciones de trabajo que generen riesgos para
todos.
Al hacer partícipe de las reuniones del comité y concientizar a la organización de la
importancia de que estas sean mensuales y durante el horario de trabajo, y “una reunión
extraordinariamente en caso de accidente grave o mortal o riesgo eminente, con la presencia del
responsable del área donde ocurrió el evento o se determinó el riesgo, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ocurrencia del hecho. Art. 7 Resolución 2013 de 1986”. (Colpatria, s.f.)
Se anexa el formato para diligenciar la investigación de accidentes, incidentes y
enfermedades laborales para la empresa y la que ofrece el ARL Axa Colpatria. (Ver anexo I
Investigación de accidentes de trabajo). Toda empresa debe tener un procedimiento de
investigación. Ley 1562 de 2012. Todos los accidentes deben ser investigados con el firme
propósito de tener una herramienta que permita prevenir la recurrencia de los accidentes,
identificar oportunidades de mejora y toma de conciencia.
11.1 REUNIÓN DE COPASST EN VIDRIOS SANBER S.A.S
Los empleados y trabajadores que hacen parte del organismo del comité se encargan de la
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
a través de actividades de promoción, información y divulgación, reduciendo al mínimo los riesgos
de enfermedad y accidente.
Para cumplir con tal fin se ejecutó una reunión, y la realización de una presentación (Ver
anexo J), explicando a todos los integrantes de Vidrios Sanber S.A.S la importancia de SST, el
funcionamiento, las responsabilidades en todos los niveles y el interés de que todos estuvieran
informados del SG-SST. Se trataron temas los siguientes temas:
¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo?
Responsabilidades de los trabajadores.
Objetivos del SG-SST.
Prevención de Riesgos y Peligros.
Política SG-SST.
Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
56
Conformación y funciones del COPASST.
Comité de convivencia laboral.
Importancia en el uso de elementos de protección personal (EPP).
Ergonomía.
Mantenimiento de las máquinas.
Pausas activas.
Formato Sociodemográfico.
Ilustración 12 Reunión COPASST Abril 2019
Fuente: Elaboración propia y Vidrios Sanber S.A.S
Para esta reunión se adjuntas las actas correspondientes a la reunión del COPASST para
diligenciar en las reuniones posteriores que están programadas en el año. (Ver anexo K).
57
11.2 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA DE VIDRIOS SANBER S.A.S
Empresa Vidrios Sanber S.A.S tiene a su disposición y complementación de los productos,
4 máquinas que realizan el pulido, curvas y taladrado del vidrio o espejo. Cuenta con 2 máquinas
rectilíneas que son las encargadas del pulido, el pulpo encargado de las curvas y el taladro. La
empresa no contaba con un formato que les indicara el estado de las máquinas, no llevaban un
control de mantenimiento de estas ya que la realización del mantenimiento es correctivo, es decir,
que esperaban el daño, cada vez que se fallara la máquina se les hacia el respectivo mantenimiento
o cambio de piezas que ellos vean que lo requiera la máquina.
A continuación se da a proponer un formato de hoja de vida para cada máquina que informa
quién es el encargado de la máquina, versión, marca, referencia y año de adquisición. Una breve
descripción de las máquinas e imagen. El historial de mantenimientos donde se diligencia
mantenimientos realizados (fecha, descripción del mantenimiento realizado, avería o daño
encontrado, si hubo un repuesto y responsable del mantenimiento) y observaciones.
Adicionalmente se propone un chequeo mensual del mantenimiento de las máquinas para
ver el estado, lubricación, algún ajuste y así el mantenimiento se convierta en un mantenimiento
preventivo. Para diligenciar ese cumplimiento se anexa el formato de mantenimiento preventivo.
(Ver anexo L Formato de Mto).
58
Tabla 14 Máquina pulidora de vidrio
VIDRIOS SANBER S.A.S
MÁQUINA PULIDORA DE VIDRIO
Responsable del equipo: Marca:
Referencia: Rectilínea 2
Versión: Año de adquisición: DD / MM / AA
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA IMAGEN
Máquina está diseñada para pulir los filos de vidrios y espejos.
Se compone de cuatro partes: partes mecánicas, panel eléctrico, marco soporte del vidrio, y sistema de desplazamiento.
El sistema de desplazamiento utiliza un sistema de transmisión de cadena el cual utiliza almohadillas de caucho flexible anti-fricción.
59
HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
AVERÍA O DAÑO ENCONTRADO
REPUESTOS NOMBRE DEL RESPONSABLE
DD/MM/AA
FECHA OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MÁQUINA
DD/MM/AA
Fuente: Elaboración propia
60
Tabla 15 Máquina de curvas (pulpo)
VIDRIOS SANBER S.A.S MÁQUINA DE CURVAS (PULPO)
Responsable del equipo: Marca:
Referencia:
Versión: Año de adquisición: DD / MM / AA
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA IMAGEN
Máquina diseñada estructuralmente para el trabajo pesado en vidrio de 4 a 19mm, con un cabezal transformable para realizar procesos en el vidrio. Está equipada con un tope de
compás micrométrico para trabajar piezas circulares. Contiene brazos extensibles para piezas de gran dimensión, una bomba generadora de vacío para accionar las ventosas
de la mesa.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
AVERIA O DAÑO ENCONTRADO
REPUESTOS NOMBRE DEL RESPONSABLE
DD/MM/AA
61
FECHA OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MÁQUINA
DD/MM/AA
Fuente: Elaboración propia
62
Tabla 16 Taladro para vidrio
VIDRIOS SANBER S.A.S TALADRO PARA VIDRIO
Responsable de la máquina: Marca: MAVITEC
Referencia:
Versión: Año de adquisición: DD / MM / AA
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA IMAGEN
Es un taladro estacionario con movimiento vertical. La principal ventaja de este taladro es la absoluta precisión
del orificio y el ajuste de la profundidad. Permiten taladrar fácilmente algunos materiales frágiles (vidrio, porcelana, etc.) que necesitan una firme sujeción para
que no rompan.
HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
AVERIA O DAÑO ENCONTRADO
REPUESTOS NOMBRE DEL RESPONSABLE
DD/MM/AA
63
FECHA OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MÁQUINA
DD/MM/AA
Fuente: Elaboración propia
64
11.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Para la identificación de cada elemento de protección para las actividades que realiza la
empresa, ya se contaban con la ejecución de la matriz de elementos de protección personal,
tomando en cuenta la naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos.
Ilustración 13 Matriz de EPP
Fuente: Vidrios Sanber S.A.S
CABEZA RESPIRATORIA CAMBIO AUDITIVA CAMBIO MANOS CAMBIO PIES CAMBIO CAMBIO OJOS CAMBIO NORMA
CORTADOR
Corta el vidrio en una mesa
de corte utilizando regla y
un cortador de vidrio, según
requerimiento del cliente
según el uso
dado al equipocada 6 mese cada 7 meses cada 4 meses cada 3 meses
según el uso
dado al equipo
2400 de
1979
Artículo 176
al 201
OPERARIO
Manipulación de máquinas
las cuales dan diseño al
vidrio.
según el uso
dado al equipocada 6 mese cada 6 meses cada 3 meses
tres posturas y
se realiza
cambio
cada 4 meses
2401 de
1979
Artículo 176
al 201
CONDUCTOR
Transporte y carga de vidrio
según requerimiento del
cliente.
N / Asegún el uso
dado al equipocada 6 mese cada 7 meses cada 4 meses cada 3 meses
según el uso
dado al equipo
2402 de
1979
Artículo 176
al 201
SERVICIOS GENERALES Limpieza general de la
empresaN / A cada 8 meses cada 8 meses cada 3 meses cada 6 meses N/A N/A cada 4 meses cada 8 meses
2403 de
1979
Artículo 176
al 201
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL VIDRIOS SANBER S.A.S.
CARGO CUERPO
CABEZA RESPIRATORIA CAMBIO AUDITIVA CAMBIO MANOS CAMBIO PIES CAMBIO CAMBIO OJOS CAMBIO NORMA
CORTADOR
Corta el vidrio en una mesa
de corte utilizando regla y
un cortador de vidrio, según
requerimiento del cliente
según el uso
dado al equipocada 6 mese cada 7 meses cada 4 meses cada 3 meses
según el uso
dado al equipo
2400 de
1979
Artículo 176
al 201
OPERARIO
Manipulación de máquinas
las cuales dan diseño al
vidrio.
según el uso
dado al equipocada 6 mese cada 6 meses cada 3 meses
tres posturas y
se realiza
cambio
cada 4 meses
2401 de
1979
Artículo 176
al 201
CONDUCTOR
Transporte y carga de vidrio
según requerimiento del
cliente.
N / Asegún el uso
dado al equipocada 6 mese cada 7 meses cada 4 meses cada 3 meses
según el uso
dado al equipo
2402 de
1979
Artículo 176
al 201
SERVICIOS GENERALES Limpieza general de la
empresaN / A cada 8 meses cada 8 meses cada 3 meses cada 6 meses N/A N/A cada 4 meses cada 8 meses
2403 de
1979
Artículo 176
al 201
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL VIDRIOS SANBER S.A.S.
CARGO CUERPO
65
La entrega de la dotación a los trabajadores de la organización, es compromiso de la
empresa con el fin de mejorar la calidad de vida dentro de las instalaciones. Además de ser una
obligación por ley del Código Sustantivo del Trabajo.
Según el artículo 232 Fecha de entrega “los empleadores obligados a suministrar
permanente calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán entrega de dichos elementos de las
siguientes fechas del calendario: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre”. (CCS, s.f.)
Artículo 233 Uso de calzado y vestido de labor “El trabajador queda obligado a destinar a
su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso
de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente”.
(CCS, s.f.)
Para dichos cumplimientos de la entrega de la dotación la empresa no contaba con un acta
de compromiso de los empleadores del buen uso de los elementos de protección personal (EPP),
el cual se propone el acta de compromiso de entrega de dotación. En él se tiene en cuenta los
aspectos generales de acuerdo a la normatividad vigente. (Ver anexo M Acta EPP).
66
12 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO El perfil sociodemográfico para la organización resume las características sociales y
demográficas describiendo a cada trabajador para que así se definan las condiciones de salud,
recopilar, analizar e interpretar los datos de estado de salud.
12.1 OBJETIVO
Identificar características del personal de Vidrios Sanber S.A.S, para obtener un mayor
conocimiento sobre cada trabajador siendo insumo importante.
12.2 ALCANCE
Se aplica a todo el personal de Vidrios Sanber S.A.S.
12.3 DESARROLLO
Inicialmente la empresa ya contaba con una matriz de perfil sociodemográfico en el año
2017. Lo cual se requerirá con urgencia la actualización de está, ya que existieron varios cambios
en la organización, como lo es nuevo personal.
Para realizar el perfil se les solicito a los trabajadores de la empresa diligenciar el siguiente
formato para adquirir información necesaria para el cumplimiento del perfil.
Ilustración 14 Encuesta Perfil Sociodemográfico
Fuente: Elaboración propia
Nombres y Apellidos
Documento
Arrendada
Dirección
Estrato Teléfono
Edad N° de Hijos
Soltero
Bachiller
completo
Bachiller
incompleto Técnico Tecnólogo Profesional
Cargo
Operativo Transporte Mantenimiento
Contacto en caso de emergencia
Parentesco
Teléfono
Tipo de sangre
ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICO
Tipo de vivienda Familiar Propia
Escolaridad
Administrativo
Estado Civil Union Libre Casados
Alérgico a algún
medicamento
Área de trabajo
67
Una vez obtenida la información se diligencia el formato del perfil sociodemográfico, se
analiza e interpreta la información con el fin de realizar los gráficos correspondientes.
12.4 RESULTADOS
Una vez realizado el formato se deja esta información accesible al personal encargado de
esta área, para cambios o actualización. Se realiza la matriz de perfil sociodemográfico con la
información suministrada. (Ver anexo N perfil sociodemográfico). La siguiente información se
muestra los resultados a través de gráficas con su correspondiente interpretación. A continuación
se presentan los hallazgos presentados.
12.4.1 Género Gráfica 2 Género
La mayor parte de los trabajadores corresponde al 91% que son hombres por la actividad
de la empresa y solo el 9% son mujeres.
12.4.2 Edad Gráfica 3 Edad
Hombres 91%
Mujer 9%
GÉNERO
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
18-28 29-38 39-48
EDAD
68
Para los rangos de las edades se interpreta que hay la misma cantidad de trabajadores con
la edad de 18-28 y 29-30 y solo 27% de los trabajadores tienen la edad entre 39-48 años.
12.4.3 Escolaridad
Gráfica 4 Escolaridad
El 45% de los trabajadores de Vidrios Sanber S.A.S tienen una educación completa de
bachiller, seguido del 27% de los trabajadores no terminaron su bachiller llegando a grados como
noveno (9°).
12.4.4 Estado Civil
De acuerdo con la distribución se evidencia que:
Gráfica 5 Estado Civil
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Bachiller incompleto Bachiller 11° Profesional Técnico
ESCOLARIDAD
0 1 2 3 4 5 6
Casado
Soltero
Unión libre
Estado Civil
69
La gráfica nos representa que solo 1 trabajador se encuentra casado, 5 viven en unión libre
con su pareja y 5 se encuentran solteros.
12.4.5 Tipo de vivienda
Gráfica 6 Tipo de vivienda
La gráfica nos representa que el tipo de vivienda para 8 trabajadores es arrendada y solo 3
viven en casa propia.
12.4.6 Área de trabajo
Gráfica 7 área de trabajo
En el área de trabajo se evidencia que la mayoría de los trabajadores se encuentran en el
área operativa que corresponde al 82% total de los 11 trabajadores de la organización.
Por medio del presente información se pueden evidenciar características propias de los
trabajadores; lo anterior se evidencia mediante los resultados arrojados los cuales indican que es
una población de trabajadores cuyo número de trabajadores es mayor en hombres entre rangos 18-
38 años de edad y que la mayor parte trabajan en el área operativa.
0
2
4
6
8
Arrendada Propia
Tipo de Vivienda
18%
82%
Área de trabajo
Administrativo
Operativa
70
13 DIAGNÓSTICO FINAL
Una vez desarrollados, actualizado, completado y verificado el SG-SST para Vidrios
Sanber S.A.S. se realiza nuevamente un diagnóstico para ver el porcentaje de cumplimiento de la
compañía. Para este diagnóstico se tiene en cuenta la nueva resolución 0312 de 2019, que tiene
por objetivo restablecer los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST para las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 2° del Acto
Administrativo.
Los presentes Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y
procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los
cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-
administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento,
ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST. (SafetYa, 2017)
13.1 OBJETIVO
Establecer el grado de cumplimiento del SG-SST con respecto a la nueva resolución de
0312 de 2019.
13.2 ALCANCE
La intención del diagnóstico final es analizar el estado en que mejora el SG-SST y en la
que se encuentra, respecto al inicial. Con el fin de prolongar en la mejora continua del sistema.
13.3 METODOLOGÍA
La resolución número 0312 de 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
Que mediante la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo, se definieron los
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST para empleadores y contratantes y que en el
proceso de implementación de los Estándares Mínimos se ha identificado la necesidad de realizar
ajustes para que las empresas con menos de 50 trabajadores desarrollen las acciones propias del
Sistema de Gestión de SST de una manera más ágil y se ejecuten actividades más eficaces que
impacten en la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas, a través del
establecimiento y mantenimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en
el trabajo, de conformidad con su tamaño, sector económico y nivel de riesgo, con el objetivo de
establecer lugares de trabajo seguros y saludables. (Mintrabajo, Resolución 0312 de 2019, 2019)
CAPITULO II Estándares Mínimos Para Empresas De Once (11) A Cincuenta (50)
Trabajadores Clasificadas Con Riesgo I, II Ó III deben cumplir con los siguientes estándares
mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
71
Tabla 17 Estándares mínimos 0312 de 2019
ÍTEM CRITERIOS.
EMPRESAS DE ONCE A CINCUENTA TRABAJADORES CLASIFICADAS EN RIESGO I, II Ó III
MODO DE VERIFICACIÓN
Asignación de una persona que diseñe el Sistema de Gestión de SST
Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:
Solicitar documento soporte de la asignación y constatar la hoja de vida con
soportes, de la persona asignada.
El diseño del Sistema de Gestión de SST puede ser realizado por un tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en SST, que acredite mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo y que certifique la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
Esta actividad también podrá ser desarrollada por profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el referido curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST
Asignar recursos económicos para desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales.
Solicitar documento soporte de asignación de recursos.
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente. Pago de pensión de trabajadores de alto riesgo.
Solicitar documento soporte de afiliación y del pago correspondiente.
Conformación y funcionamiento Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades del COPASST.
Solicitar actas de conformación, actas de reuniones e informes del COPASST
Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.
Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral.
Solicitar actas de reuniones e informes del Comité de Convivencia Laboral
72
Programa de capacitación
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización.
Solicitar el programa de capacitación y los soportes de la ejecución del mismo /
planillas donde se evidencie la firma de los trabajadores participantes
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaborar política de SST escrita, firmada, fechada y comunicada al COPASST y a todos los trabajadores.
Solicitar la política escrita y soportes de su divulgación
Plan Anual de Trabajo
Elaborar el Plan Anual de Trabajo firmado por el empleador o contratante, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.
Solicitar documento que contenga plan anual de trabajo
Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST
Mantener el archivo de los siguientes documentos, por el término establecido en la normatividad vigente:
Revisar el archivo con los documentos soporte de acuerdo con la normatividad
vigente.
Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificación de peligros en todos los cargos/oficios y áreas.
Conceptos exámenes médicos ocupacionales
Plan de emergencias
Evidencias de actividades del COPASST.
Afiliación a Seguridad Social
Comunicaciones de trabajadores, ARL o autoridades en materia de Riesgos Laborales
Descripción socio demográfica y Diagnóstico de condiciones de salud
Identificar las características de la población trabajadora (edad, sexo, cargos, antigüedad, nivel escolaridad, etc.) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, recopilar, analizar e interpretar los datos del estado de salud de los trabajadores
Solicitar documento que contenga el perfil sociodemográfico y el diagnóstico
de condiciones de salud.
73
Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la
salud
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios.
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades
de medicina del trabajo, promoción y prevención de conformidad con las
prioridades que se identificaron con base en los resultados del diagnóstico de las
condiciones de salud
Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual informe
recomendaciones y restricciones laborales
ocupacionales
Restricciones y recomendaciones médicas laborales
Cumplir las recomendaciones y restricciones que realizan las Entidades Promotoras de Salud y/o Administradoras de Riesgos Laborales, emitidas por los médicos tratantes, de acuerdo con la normatividad vigente. Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.
Solicitar las recomendaciones emitidas por la EPS, o ARL y el soporte de la
actuación de la empresa frente a las mismas.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad
y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los documentos que
corresponde remitir al empleador para efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral
Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas.
Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o
enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cédula y solicitar el reporte).
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda los accidentes graves y mortales, así como como (sic) las enfermedades diagnosticadas como laborales.
Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de accidente de
trabajo (FU|RAT) y el registro de enfermedades laborales (FUREL)
74
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
respectivo, verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales,
Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
cuando sean diagnosticadas como laborales
Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, con la participación del COPASST, previniendo la posibilidad de que se presenten nuevos casos.
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, accidentes de
trabajo y las enfermedades laborales con la participación del COPASST.
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos
Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles que prevengan efectos adversos en la salud de los trabajadores.
Solicitar documento donde se encuentre la identificación de peligros y valoración
de riesgos.
Solicitar evidencias de las medidas de control implementadas.
Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y
herramientas
Realizar los mantenimientos periódicos de instalaciones, equipo, máquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.
Solicitar documento con los reportes del mantenimiento de instalaciones,
equipos, máquinas y herramientas realizado.
Entrega de !os elementos de protección personal – EPP y
capacitación en uso adecuado
Realizar la entrega de los elementos de protección personal, acorde con el oficio u ocupación que desempeñan los trabajadores y capacitar sobre el uso adecuado de los mismos.
Solicitar la evidencia de la entrega de elementos de protección personal y de la
ejecución de las correspondientes capacitaciones.
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Elaborar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
75
Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega
de la dotación
Revisión por la alta dirección. Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección los resultados del Sistema de Gestión de SST.
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta de la revisión por la alta
dirección de los resultados del Sistema de Gestión de SST.
Fuente: Resolución 0312 del 2019
Artículo 27. Tabla de Valores de los Estándares Mínimos. Para la calificación de cada uno de los ítems que componen los
numerales de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST, se tomará la tabla de valores. Para la calificación de cada uno
de los ítems se tomarán los porcentajes máximos o mínimos de acuerdo a la Tabla de Valores teniendo en cuenta si se cumple o no
con el ítem del estándar.
En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con
riesgo I, II ó III, de conformidad con lo señalado en la presente Resolución, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en
la columna «No Aplica» frente al ítem correspondiente. (Mintrabajo, Resolución 0312 de 2019, 2019).
76
13.4 RESULTADO
Una vez realizado la calificación de los estándares mínimos del SG-SST según la
resolución 0312 de 2019 (Ver Anexo O Diagnóstico final) la empresa obtiene un puntaje del 83,5%
en el cumplimiento de ahora los 21 ítem para empresas con menos de 50 trabajadores clasificadas
con riesgo I, II ó III. (Ver gráfica 8). Este gran progreso del 36,5% en el cumplimiento se da a la
nueva manera de calificar con la resolución además de la complementación y actualización de la
documentación faltante que se han desarrollado óptimamente. El 16,5% de los ítems que no
cumple la compañía se debe a la realización de los exámenes médicos, promoción y prevención
de la salud y actualización de la brigada de emergencia.
Gráfica 8 Diagnóstico Final
Fuente: Elaboración Propia
La tabla de valores de los estándares mínimos (Ver tabla 4) con la nueva calificación de un
83,5% se considera una valorización de Moderadamente Aceptable.
Una vez realizado la documentación, la aseguradora de riesgos laborales ARL AXA
COLPATRIA tiene en sus responsabilidades las visitas semestrales programadas en el cual
verifica el avance de la empresa en el SG-SST y cumplimiento de los compromisos. En la última
visita de la compañía para el mes de abril del 2019 se le exponen los avances realizados en el cual
destaca que se indican los lineamentos acorde al decreto 1072 del 2015 y se evidencian avances
en el SG-SST y organización.
NO CUMPLE
CUMPLE TOTALMENTE
1 2
16,5%
83,5%
DIAGNÓSTICO FINAL
NO CUMPLE CUMPLE TOTALMENTE
77
Ilustración 15 Acta de visita ARL
Fuente: AXA COLPATRIA y Vidrios Sanber S.A.S.
Se socializa la información con la alta dirección, planeando la realización de los nuevos
compromisos por el ARL y la concientizando de la importancia del mantenimiento del sistema
para mejorar asegurar un ambiente seguro dentro y fuera de las instalaciones de Vidrios Sanber
S.A.S.
78
14 CONCLUSIONES
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es una
disciplina que trata de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los trabajadores de Vidrios Sanber
S.A.S.
La planeación y realización del SG-SST es importante para la organización para
mejorar las condiciones laborales a todos los trabajadores de Vidrios Sanber S.A.S, garantizando
a todos un ambiente laboral sano en su entorno.
El aporte de una mejora continua en el SG-SST, mediante la integración de la
prevención en todos los niveles jerárquicos, a través de la utilización de metodologías,
herramientas, dan un cumplimiento razonable del sistema.
En la actualización documental del sistema es notable una mejora del 36,5% del
SG-SST desde su primer diagnóstico comparado con el final, proporcionando un cumplimiento
del 83,5% que se considera moderadamente aceptable, en el cual por medio de mejoras continuas
pueden llegar a un cumplimiento del 100% de los estándares mínimos.
La actualización de la matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos,
que es una herramienta que permite acoger métodos para identificar, prevenir, evaluar, valorar y
controlar los peligros y riesgos que enfrenta la empresa, donde se priorizaron aquellos de alto
riesgo.
Teniendo en cuenta la información del diagnóstico, se planifica el SG-SST,
aportando el cumplimiento de la norma, fortaleciendo los componentes y mejorando los resultados,
por medio de un plan de trabajo.
El aporte y participación de los empleadores y trabajadores de la empresa Vidrios
Sanber S.A.S por medio del COPASST donde se concientizaron de la importancia del SG-SST, en
el que todos hacen parte de un sistema de medidas y control para mitigar el riesgo.
La descripción del perfil sociodemográfico permitió identificar las características
de la población trabajadora en la cual se resumen particularidades sociales y demográficas, en el
cual se tomas características más relevantes dentro de la organización.
79
15 RECOMENDACIONES
La empresa debe realizar un seguimiento continuo al sistema, manteniendo
actualizada las matrices y documentación pertinente. Realizando un mejoramiento continuo en la
optimización del SG-SST con el fin de implementar e identificar mejoras en el sistema.
Seguir un plan de acciones correctivas para lograr el 100% del cumplimiento de los
estándares mínimos evaluados de la resolución 0312 del 2019 y el Decreto 1072 del 2015.
Se recomienda a la alta gerencia la realización de los exámenes médicos para cada
uno de sus trabajadores, solicitando a la entidad de salud el “diagnóstico de condiciones de salud”
con el fin de investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinando sus causas y
estableciendo las medidas preventivas y correctivas necesarias para mejorar la condición laboral y
de vida de cada trabajador.
Actualizar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia,
en ajustar las dotaciones necesarias y dar cumplimiento a la capacitación de los trabajadores de
Vidrios Sanber S.A.S.
Asignar un presupuesto que indique los recursos económicos para desarrollar
acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales.
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que
incluye lo referente a los riesgos y/o peligros prioritarios y las medidas de prevención y control,
extensivo a todos los niveles de la organización.
80
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83
ANEXOS Anexo A Diagnóstico de AXA COLPATRIA
84
Anexo B Estándares Mínimos SG-SST
Vidrios Sanber S.A.S
900.173.201-0
11
JUSTIFICA NO JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 0,5 0,5 0 0 0
1.1.2. Responsabilidades en el SG-SST 0,5 0 0,5 0 0
1.1.3. Asignación de los recursos para el SG-SST 0,5 0 0,5 0 0
1.1.4. Afiliación del sistema general de riesgos laborales 0,5 0,5 0 0 0
1.1.5. Pago de pensión trabajadores de alto riesgo 0,5 0,5 0 0 0
1.1.6. Conformación COPASST /Vigía 0,5 0 0,5 0 0
1.1.7. Capacitación COPASST /Vigía 0,5 0 0,5 0 0
1.1.8. Conformación comité de convivencia 0,5 0 0,5 0 0
1.2.1. Programa capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0 0
1.2.2. Capacitación, inducción y reinducción en SG-SST, actividades de promoción y
prevención PYP 2 0 2 0 0
1.2.3. Responsables del SG-SST con el curso de (50 Horas) 2 2 0 0 0
Política de seguridad y
salud en el trabajo 2.1.1. Política de SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST /Vigía 1 1 0 0 0
Objetivos del SG-SST
(1%)
2.2.1. Objetivos definidos, claros, mediables, cuantificables, con metas, documentados,
revisados del SG-SST 1 1 0 0 0
Evaluación inicial del
SG-SST (1%)2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades 1 0 1 0 0
Plan anual de trabajo
(2%)
2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidades, recursos, con cronograma
y firmado2 0 2 0 0
Conservación de la
documentación (2%)2.5.1. Archivo o retención documental del SG-SST 2 2 0 0 0
Rendición de cuentas
(1%)2.6.1. Rendición sobre el desempeño 1 1 0 0 0
Normatividad nacional
vigente y aplicable en
materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)
2.7.1. Matriz legal 2 2 0 0 0
Comunicación (1%) 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en SG-SST 1 1 0 0 0
Adquisiciones (1%) 2.9.1. Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en SG-SST 1 0 1 0 0
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 2 0 0
Gestión del cambio
(1%)2.11.1. Evaluación del impacto de cambios internos y externos del SG-SST 1 0 1 0 0
CICLO
Nombre organización
Nit. De la identidad
4%
6%
15%
P
L
A
N
E
A
R
Gestión
integral del
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo (15%)
CALIFICACIÓN DE LA
EMPRESA O CONTRATANTE ESTANDAR
Laura Rodriguez
Recursos financieros,
técnicos, humanos y de
otra índole requeridos
para coordinar y
desarrollar el sistema
de gestión de la
seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST) (4%)
Capacitación en SG-SST
(6%)
RECURSOS
(10%)
NO APLICA
PUNTAJE POSIBLE
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALOR Y CALIFICACIÓN
NO CUMPLE CUMPLE
TOTALMENTE
PESO
PORCENTUALVALORITEM DEL ESTÁNDAR
Número de trabajadores
Fecha de realización
Versión
Realizado por
19 de Marzo 2019
2
1,5
4
8
85
3.1.1. Evaluación médica ocupacional 1 1 0 0 0
3.1.2. Actividades de promoción y prevención en salud 1 1 0 0 0
3.1.3. Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 0 0
3.1.4. Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 1 0 0 0
3.1.5. Custodia de historias clínicas 1 1 0 0 0
3.1.6. Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0 0
3.1.7. Estilos de vida entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependientes y otros) 1 1 0 0 0
3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0 0
3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 0 1 0 0
3.2.1. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y
dirección territorial del Ministerio de trabajo 2 2 0 0 0
3.2.2. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral 2 0 2 0 0
3.2.3. Registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 0 1 0 0
3.3.1. Medición de la severidad de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral 1 0 1 0 0
3.3.2. Medición de la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 0 1 0 0
3.3.3. Medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfermedad laboral 1 0 1 0 0
3.3.4. Medición de la prevalencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 0 1 0 0
3.3.5. Medición de la incidencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 0 1 0 0
3.3.6. Medición de ausentismo por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 0 1 0 0
4.1.1. Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 4 0 0 0
4.1.2. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 4 0 0
4.1.3. Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología
adicional, cancerígenos y otros)3 0 3 0 0
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 4 0 0
4.2.1. Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2,5 2,5 0 0 0
4.2.2. Se verifica la aplicación de las medidas de prevención y control 2,5 2,5 0 0 0
4.2.3. Hay procedimientos, instructivos, fichas y protocolos 2,5 2,5 0 0 0
4.2.4. Inspección con el COPASST o vigía 2,5 0 2,5 0 0
4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2,5 2,5 0 0 0
4.2.6. Entrega de elementos de protección personal EPP, se verifica con contratistas y
sub-contratistas 2,5 0 2,5 0 0
5.1.1. Se cuenta con plan de prevención y preparación ante emergencias 5 5 0 0 0
5.1.2. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 5 0 0
15%
10%
Condiciones de salud
en el trabajo (9%)
Registro, reporte e
investigación de las
enfermedades
laborales, los
incidentes y accidentes
del trabajo (5%)
Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones de salud
de los trabajadores
(6%)
Gestión de la
salud (20%)
Identificación de
peligros, evaluación y
valoración de riesgos
(15%)
Medidas de prevención
y control para
intervenir los peligros/
riesgos (15%)
Gestión de
peligros y
riesgos (30%)
9%
5%
6%
15%
Plan de prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencia (10%)
Gestión de
amenazas
(10%)
H
A
C
E
R
8
2
0
4
10
5
86
6.1.1. Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 0 1,25 0 0
6.1.2. La empresa adelanta auditiría por lo menos una vez al año 1,25 0 1,25 0 0
6.1.3. Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria 1,25 0 1,25 0 0
6.1.4. Planear auditoría con el COPASST 1,25 0 1,25 0 0
7.1.1. Definir acciones de promoción y prevención con base en los resultados del SG-SST 2,5 2,5 0 0 0
7.1.2. Tomar las medidas correctivas, preventivas y de mejora 2,5 0 2,5 0 0
7.1.3. Ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación
de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral 2,5 0 2,5 0 0
7.1.4. Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2,5 2,5 0 0 0
100% 47,5 52,5 47,5
Gestión y resultados
del SG-SST (5%)5%
Verificación
del SG-SST
V
E
R
I
F
I
C
A
R
A
C
T
U
A
R
10%
Acciones preventivas y
correctivas con base en
los resultados del SG-
SST (10%)
Mejoramiento
(10%) 5
0
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
TOTALESCuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
87
Anexo C Política Contra Acoso Laboral
88
Anexo D Lista De Chequeo Para Identificación De Riesgos.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Fecha:
Zona/Lugar:
Cargo: Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a su puesto de trabajo
El contenido de esta encuesta es confidencial, por lo que el anonimato está garantizado. Su colaboración que le agradecemos, nos ayudará a implantar las medidas preventivas que pueden garantizar unas adecuadas condiciones
de trabajo en nuestro entorno laboral.
Actos y condiciones inseguras
SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A.* Observaciones
1. ¿Se cuenta con espacio suficiente para el almacenamiento, movilización de personas, objetos y materiales?
2. ¿Existen guardas en los puntos de operación y los sistemas de transmisión de fuerza de las máquinas y equipos?
3. ¿Se tienen dispositivos de seguridad tales como microsuiches que evitan la exposición del operario a mecanismos en movimiento de las máquinas?
4. ¿Se tiene dispositivos de seguridad para alimentar o retirar piezas procesadas en las máquinas con riesgo de atrapamiento?
5. ¿Las herramientas y elementos (andamios, escaleras, estibas, etc.) están en perfectas condiciones de funcionamiento?
6. ¿El lugar de trabajo, vías de circulación y zonas de almacenamiento están demarcados, limpios y ordenados (sin regueros en el piso, con los objetos y materiales ubicados ordenadamente?
7. ¿Los trabajadores utilizan equipos de protección según el agente de riesgo al que están expuestos (guantes, gafas, caretas, botas, etc.)?
8. ¿Se efectúan labores de mantenimiento, tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación con los equipos apagados y haciendo uso de candados o tarjetas?
9. ¿Los pisos están en buenas condiciones de mantenimiento?
10. ¿Los empleados realizan únicamente las tareas para las cuales fueron entrenados?
89
11. ¿Existen extintores en número y tipo, acorde con las características del proceso productivo?
12. ¿Las herramientas de trabajo son cómodas, seguras y se utiliza para la tarea apropiada?
13. ¿La señalización es adecuada a las características de producción y está localizada en sitios de fácil visualización?
Agente de riesgo químico
SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A.* Observaciones
14. ¿Los envases con productos químicos poseen etiquetas de advertencia de peligro?
15. ¿Durante el desarrollo de la tarea se genera contaminación por polvos, humos, vapores, gases?
16. ¿Los trabajadores utilizan elementos de protección personal respiratoria durante la exposición a estos contaminantes?
17. ¿Existen sistemas de extracción de polvos, vapores, gases o neblinas?
Agente de riesgo físico
SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A.* Observaciones
18. ¿La exposición del personal a ruido, radiación, vibración, calor o frío en la sección o puesto de trabajo está por encima de los límites permisibles?
19. ¿Existen sistemas de control del agente de riesgo en la fuente o en el medio?
20. ¿La iluminación de los puestos de trabajo es suficiente para realizar la tarea?
21. ¿Los equipos de protección son adecuados al riesgo y se suministran oportunamente?
Agente de riesgo ergonómico
SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A.* Observaciones
22. ¿La altura de los planos de trabajo, los controles, palancas, etc., permiten posturas cómodas para el operario?
23. ¿Los trabajadores pueden alternar posturas de pie y sentado durante el trabajo, cuando se realizan tareas livianas?
24. ¿El peso de los objetos que se levantan, transportan o almacenan está por debajo de los límites permisibles? (25 Kg. para hombres, 12,5 Kg. para mujeres).
90
25. ¿La postura que adoptan las personas cuando levanta pesos es segura? (Espalda recta, piernas flexionadas y peso cerca del cuerpo).
26. ¿Se cuenta con carretillas, diferenciales u otras ayudas para manipular objetos pesados?
Agente de riesgo biológico
SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A.* Observaciones
27. ¿Los servicios sanitarios están en buenas condiciones de orden y aseo?
28. ¿Existe tratamiento y disposición de basuras?
29. ¿Existe tratamiento y disposición de residuos industriales, aguas residuales, emisiones ambientales?
30. ¿Las condiciones de higiene y limpieza de los puestos de trabajo están controladas?
Agente de riesgo psicosocial
SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A.* Observaciones
31. ¿Las jornadas de trabajo de la empresa son generalmente de ocho horas?
32. ¿Si existe un sistema de remuneración por rendimiento, éste tiene límites razonables para evitar que el trabajador se fatigue?
33. ¿Las tareas que realizan las personas son variadas y pueden tomar decisiones?
34. ¿Las relaciones entre compañeros son de colaboración?
35. ¿Las personas se pueden comunicar fácilmente entre sí?
36. ¿La retroalimentación que suministran los jefes a los colaboradores es positiva y respetuosa?
37. ¿Existe un programa claro de inducción y entrenamiento?
38. ¿La capacitación es coherente con las necesidades de la empresa y la de los colaboradores?
39. ¿Existe un programa de observación y retroalimentación del comportamiento seguro?
* No aplica Fuente: https://www.arlsura.com/files/identificacion_control_riesgo.pdf
91
Anexo E Clasificación de los agentes de riesgo
Ejemplos Ejemplos
Ruido. Contacto con sustancias irritantes.
Iluminación. Inhalación de gases y vapores.
Temperaturas extremas. Inhalación de material particulado.
Radiaciones.
Vibraciones.
Ejemplos Ejemplos
Partes en movimiento. Incendio
Superficies o herramientas
cortantes.Explosiones
Proyección de partículas.
Caída de objetos.
Caídas a nivel.
Medidas de prevención y control Medidas de prevención y control
Guardas, tarjetas de “No operar equipos”. Extintor, aspersores.
Guantes.Almacenamiento seguro de sustancias y
materiales.
Gafas, guardas, pantallas.
Ventilación o ropa contra el frío.
Ventilación o ropa contra el frío.
AGENTES DE RIESGO MECÁNICOS AGENTES DE RIESGO FÍSICO - QUÍMICOS
Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e instalaciones
locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado pueden
causarle alguna lesión al trabajador.
Abarca todos aquellos objetos, materiales combustibles, sustancias químicas y
fuentes de calor, que, bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad o
combustibilidad, puedan ocasionar incendios y explosiones con consecuencias
graves para las personas y la empresa en general.
Encerramiento, protección auditiva. Guante para químicos.
Distribución de lámparas.Extracción local, protección respiratoria
(cartucho químico).
Ventilación o ropa contra el frío.Extracción local, protección respiratoria
(polvos).
Medidas de prevención y control Medidas de prevención y control
CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGO AGENTES DE RIESGO FÍSICOS AGENTES DE RIESGO QUÍMICOS
Son aquellos agentes ambientales de naturaleza física que, cuando nos
exponemos a ellos, pueden provocar daños en la salud, según la intensidad y la
concentración de los mismos.
Se refiere a las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o
sintéticas, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o
uso, puedan entrar en contacto con el organismo por inhalación, ingestión o
absorción, ocasionando problemas en la salud según su concentración y tiempo
de exposición.
92
Ejemplos Ejemplos
Personas imprudentes en vías.
Delincuencia.
Ejemplos Ejemplos
Altos ritmos de trabajo.Contacto con líquidos corporales
contaminados.
Supervisión estricta. Inhalación de virus.
Conflictos interpersonales.
Ejemplos Ejemplos
Acumulación de basuras. Carga física dinámica.
Disposición de aguas contaminadas. Movimientos repetitivos.
Emisiones ambientales. Carga física estática.
Tratamiento final de desechos. Asignar tareas variadas.
Programa de cero emisiones. Diseño ergonómico.
Se refiere a todos aquellos agentes que generan deterioro ambiental y
consecuencias en la salud de la comunidad en general.
Son todos los objetos, puestos de trabajo, máquinas, mesas y herramientas que
por su peso, tamaño, forma o diseño, pueden producir fatiga física o lesiones en
músculos o huesos.
Medidas de prevención y control Medidas de prevención y control
Reciclar. Posturas correctas, ayuda mecánica.
AGENTES DE RIESGO AMBIENTALES AGENTES DE RIESGO MÚSCULO-ESQUELÉTICOS
AGENTES DE RIESGO PSICOSOCIALES AGENTES DE RIESGO BIOLÓGICOS
Se refiere a todos aquellos agentes de la organización que pueden generar
insatisfacción, aburrimiento, estrés o poca disposición para hacer las tareas.
Se refiere a microorganismos que pueden ocasionar enfermedades, o a
residuos que pueden ser tóxicos para las personas que entran en contacto con
ellos.Medidas de prevención y control Medidas de prevención y control
Eliminar los sistemas de incentivos.Disposición de desechos, guardianes de
seguridad en hospitales.
Promover estilos de dirección participativa. Limpieza y desinfección de áreas.
Promover el trabajo en equipo.
Medidas de prevención y control Medidas de prevención y control
Contacto con máquinas sin conexión
a tierra o con sistemas energizados.
Guantes dieléctricos, tarjetas y candados. Respeto a las normas de tránsito.
Cinco reglas de oro. Normas de autocuidado.
Energía eléctrica alta (57,5 - 230 KV), media (57,5 - 1000 KV), baja (25 - 1000 KV).
Son todas aquellas circunstancias de orden público o de tránsito, a las cuales se
ve expuesto el trabajador por razones de su oficio (mensajeros, vendedores,
conductores).
AGENTES DE RIESGO ELÉCTRICOS AGENTES DE RIESGO PÚBLICOS
93
Anexo F Matriz de Peligros
Nit
Realizado por: Ocupación Tec. Industrial
VALORACIÓN
DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN EFECTOS POSIBLES EN LA
SALUD FUENTE MEDIO INDIVIDUO
NIVEL DE
DEFICIENCIA
NIVEL DE
EXPOSICIÓN
NIVEL DE
PROBABILIDAD (NP
=NDXNE)
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD
NIVEL DE
CONSECUENCIA
NIVEL DE RIESGO
(NR) E
INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE
RIESGO (NR)
ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
CONTROLES DE
INGENIERIA
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS,
SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
EQUIPOS/
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
SíRuido generado por el
impacto del corte del vidrio Físico
Pérdida auditiva,
alteraciones del sueño,
dolor de cabeza
No No No 2 3 6 Medio 10 60
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A
Aislamiento y
encerramiento de la
fuente sonora
Realización de exámenes
médicos periódicos,
señalización
Protección auditiva
Sí
Radiaciones no ionizantes
ocasionadas por equipo de
cómputo celulares
Físico Problemas inmunológicos,
daños en la retina No No No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/AProtector de pantalla
para computador
Inspección de equipos,
pausas activas.N/A
Sí
Material particulado
generado por corte de
vidrio
Químico Obstrucción e irritación de
las vías respiratorias No No No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/AMediciones higiénicas,
charlas, capacitaciones
Protección
respiratoria
Sí Altos ritmos de trabajo Psicosociales Estrés, insatisfacción No No No 2 4 8 Medio 25 200
II Corregir y adoptar medidas
de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda
actividades si el nivel de
riesgo está por encima o
igual de 360.
Aceptable con
control
específico
N/A N/A N/AIntervención del comité de
convivencia laboralN/A
Sí Carga mental Psicosociales Estrés, poca disposición No No No 6 2 12 Alto 60 720
I Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
No aceptable N/A N/A N/APausas activas,
capacitacionesN/A
Sí Movimientos repetitivos BiomecánicosSíndrome del túnel
carpiano, tendinitisNo No Pausas Activas 6 3 18 Muy Alto 25 450
II Corregir y adoptar medidas
de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda
actividades si el nivel de
riesgo está por encima o
igual de 360.
Aceptable con
control
específico
N/A N/A Uso de la ergonomía
Programa de pausas activas,
exámenes médicos
periódicos
N/A
Sí Postura sedente prolongada BiomecánicosDesordenes musculo
esqueléticos No No No 6 4 24 Muy Alto 60 1440
I Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
No aceptable N/A N/A Uso de la ergonomía Pausas activas, rotación de
actividadesN/A
Sí Condiciones de orden y
aseo Mecánicos
Caídas de objetos, golpes,
lesiones. No
Realización de
aseo los días
sábados
No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/AInstalación de punto
ecológico
Programa de orden y aseo,
capacitaciones N/A
Sí Delincuencia, robos,
atentados al orden público
Condiciones de
seguridad
Estrés, indisposición,
heridas
Cámaras de
seguridad
Cuadrante de
policía No 2 1 2 Bajo 25 50
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/AInstalación de alarma de
seguridad N/A
900.173.201-0
EVALUACIÓN DEL RIESGO
Dig
ita
ció
n,
ate
nci
ón
al c
lien
te,
caja
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
2
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES
1/04/2019
Versión
Fecha de realización Nombre de la Entidad VIDRIOS SANBER S.A.S
RUTINA
SI/NO
Laura Rodríguez
TAREAS ACTIVIDADES
Ad
min
istr
ati
vo
Ofi
cin
a d
e r
ece
pci
ón
Fa
ctu
raci
ón
ZONA /
LUGAR PROCESO
94
Sí Virus y bacterias en el
ambiente de trabajo. Biológicos Gripa, infecciones No No No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/AInstalación de sistema
de ventilación N/A N/A
SíRuido generado por
máquinas Físico
Pérdida auditiva,
alteraciones del sueño,
dolor de cabeza
No No Protección
auditiva 6 4 24 Muy Alto 25 600
I Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
No aceptable N/A N/A N/A
Aislamiento y
encerramiento de la fuente
sonora, instalación de
silenciadores
Protección auditiva
SíVibración generada por
máquinas Físico
Molestias, dolor muscular,
lesiones, perdida de la
sensibilidad
No No No 2 3 6 Medio 25 150
II Corregir y adoptar medidas
de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda
actividades si el nivel de
riesgo está por encima o
igual de 360.
Aceptable con
control
específico
N/A N/A
Elementos elásticos en
los apoyos de las
máquinas, manguitos
absorbentes de
vibración en las
empuñadoras de las
herramientas
Capacitación N/A
SíMaterial particulado
generado por las máquinas Químico
Obstrucción e irritación de
las vías respiratorias No No No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A
Capacitaciones, charlas,
mediciones higiénicas de
químicos
Protección
respiratoria
Sí Postura de pie prolongada BiomecánicosDolores musculares,
lesiones OseasNo No No 6 4 24 Muy Alto 60 1440
I Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
No aceptable N/A N/A N/APrograma de pausas activas,
capacitacionesN/A
Sí Movimientos repetitivos BiomecánicosTendinitis, síndrome del
túnel carpianoNo No No 6 3 18 Alto 25 450
II Corregir y adoptar medidas
de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda
actividades si el nivel de
riesgo está por encima o
igual de 360.
Aceptable con
control
específico
N/A N/A N/APrograma de pausas activas,
capacitacionesN/A
SíManipulación manual de
carga Biomecánicos
Dolores musculares,
lesiones OseasNo No No 10 4 40 Muy Alto 100 4000
I Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
No aceptable N/A N/AImplementación de
maquinaria para carga
Exámenes médicos
periódicos, programa de
pausas activas
N/A
SíManejo de máquina para
pulido o curva
Condiciones de
seguridad
Cortadas, heridas, golpes,
fracturasNo No EPP 6 3 18 Alto 25 450
II Corregir y adoptar medidas
de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda
actividades si el nivel de
riesgo está por encima o
igual de 360.
Aceptable con
control
específico
N/A N/A N/A
Programa preventivo de
máquinas y equipos, (listas
de chequeo), programa de
inspecciones.
N/A
SíSuperficies o herramientas
cortantes Mecánicos
Cortadas, heridas, golpes,
fracturasNo No EPP 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A N/AUso de guantes de
carnaza
SíProyección de partículas en
manejo de máquina Mecánicos Lesiones oculares No No No 2 1 2 Bajo 10 20
IV Mantener las medidas de
control existentes, pero se
deberían considerar
soluciones o mejoras y se
deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que
el riesgo aún es aceptable.
Aceptable N/A N/A N/A
Capacitación de peligro
mecánico, formato de
inspecciones, autocuidado.
Mono gafas, careta
de esmerilar.
SíMecánico por manipulación
del vidrio
Condiciones de
seguridad
Cortadas, heridas, golpes,
fracturasNo No EPP 6 2 12 Alto 10 120
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A Charlas, capacitaciones.Uso de guantes de
carnaza
SíEléctrico (alta y baja
tensión)
Condiciones de
seguridad
Quemaduras de 1,2 grado,
electrocución No No No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A
Instalación de redes
eléctricas de acuerdo a los
parámetros RETIE,
capacitación e inspecciones
del peligro, mantenimiento
de conexiones y redes
eléctricas.
N/A
SíLocativo (sistemas y medios
de trabajo)
Condiciones de
seguridad
Tropezones, caídas,
resbalonesNo No No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/AMantenimiento a
instalaciones
Capacitaciones,
señalización y demarcación.N/A
SíCaracterísticas de la
organización de trabajo Psicosociales
Estrés, indisposición,
heridasNo No No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A Señalización e ubicación N/A
SíRobos, asaltos, atentados
de orden público
Condiciones de
seguridad
Estrés, indisposición,
heridas
Cámaras de
seguridad
Cuadrante de
policía No 2 1 2 Bajo 25 50
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A Capacitaciones. N/A
Op
erat
ivo
Bo
deg
as d
e al
mac
enam
ien
to y
co
rte
de
los
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laci
ón
de
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a, c
ort
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e vi
dri
o y
op
erac
ión
de
las
maq
uin
as
95
Sí Ruido generado en vías Físico
Pérdida auditiva,
alteraciones del sueño,
dolor de cabeza
No No No 6 3 18 Alto 25 450
II Corregir y adoptar medidas
de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda
actividades si el nivel de
riesgo está por encima o
igual de 360.
Aceptable con
control
específico
N/A N/A N/A Capacitaciones, charlas N/A
Sí Vibración generado por
motor y malas vías Físico
Dolor muscular, lesiones
Oseas, reducción o perdida
de la sensibilidad,
No No No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A
Disminución del tiempo de
exposición, capacitaciones,
tecno mecánica
N/A
Sí Estrés generado por el
tráficoPsicosociales
Estrés ocupacional, dolor de
cabeza, indisposición No No No 6 3 18 Alto 25 450
II Corregir y adoptar medidas
de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda
actividades si el nivel de
riesgo está por encima o
igual de 360.
Aceptable con
control
específico
N/A N/A N/A
Conformación del comité
de convivencia,
capacitación
N/A
Sí Postura prolongada sedente BiomecánicosDolores musculares,
lesiones OseasNo No No 2 2 4 Bajo 25 100
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A
Programa de pausas activas,
capacitaciones, exámenes
médicos periódicos,
programa de estilos de vida
saludable
N/A
Sí Manipulación manual de
carga Biomecánicos
Dolores musculares,
lesiones OseasNo No No 6 3 18 Alto 60 1080
I Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
No aceptable N/A N/A
Implementación de
ayudas mecánicas para
cargue
Programa de pausas activas,
capacitaciones, exámenes
médicos periódicos,
programa de estilos de vida
saludable
N/A
SíMecánico por manipulación
del vidrio
Condiciones de
seguridad
Cortadas, heridas, golpes,
fracturas
Tecno
mecánica No No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A
Programa preventivo de
máquinas y equipos,
procedimiento para operar
maquinas equipos (listas de
chequeo)
N/A
Sí Locativo por mal estado de
las vías
Condiciones de
seguridad
Accidentes de tránsito,
retraso en las entregas,
indisposición
No Señalización y
demarcación No 2 2 4 Bajo 10 40
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/ACapacitación y charlas,
programa de seguridad vialN/A
Sí Tecnológico, fugas o
derrames por combustible
Condiciones de
seguridad Golpes, quemaduras No No No 6 2 12 Alto 10 120
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/A Capacitación, charlas N/A
Sí Robos, asaltos, atentados
de orden público
Condiciones de
seguridad
Estrés, indisposición,
retardosNo
Policía de
transito No 2 1 2 Bajo 25 50
III Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su
rentabilidad.
Mejorable N/A N/A N/ASistema de seguridad
dentro del vehículo N/A
Sí Accidentes de tránsito Condiciones de
seguridad
Lesiones, golpes, fracturas,
muerte.No
Señalización y
demarcación No 6 2 12 Alto 60 720
I Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el
riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
No aceptable N/A N/A N/A Mantenimiento al vehículo N/A
Car
gue,
d
esca
rgu
e,
con
du
cció
n
Tran
spo
rtar
Vid
rio
s
Vía
s P
úb
licas
Tran
spo
rte
96
No Virus y bacterias BiológicoVirosis por gripe,
infecciones, alergias.No No No 2 1 2 Bajo 10 20
IV Mantener las medidas de
control existentes, pero se
deberían considerar
soluciones o mejoras y se
deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que
el riesgo aún es aceptable.
Aceptable N/A N/A N/A N/AUso de guantes,
tapabocas
No Polvos orgánicos QuímicoObstrucción y irritación de
las vías respiratoriasNo No No 2 1 2 Bajo 10 20
IV Mantener las medidas de
control existentes, pero se
deberían considerar
soluciones o mejoras y se
deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que
el riesgo aún es aceptable.
Aceptable N/A N/A N/A N/A Uso de tapabocas
No
Contacto con productos
químicos para la
elaboración del aseo.
QuímicoDermatitis, irritación de vías
respiratorias.No No No 2 1 2 Bajo 10 20
IV Mantener las medidas de
control existentes, pero se
deberían considerar
soluciones o mejoras y se
deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que
el riesgo aún es aceptable.
Aceptable N/A N/A N/A Advertencias, señalización Uso de guantes
NoLocativo, condiciones de
orden y aseo
Condiciones de
seguridad
Caídas, golpes, fracturas,
lesiones.No
Mantenimiento
de oficinas ,
bodegas y bañosNo 2 1 2 Bajo 10 20
IV Mantener las medidas de
control existentes, pero se
deberían considerar
soluciones o mejoras y se
deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que
el riesgo aún es aceptable.
Aceptable N/A N/A
Instalación de un
punto para estos
productos
Advertencias, señalización Uso de guantes y
tapabocas
Man
ten
imie
nto
Ofi
cin
as, b
año
s y
bo
deg
as
Man
ten
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Bar
rer,
tra
pea
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mp
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po
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y la
var
bañ
os
97
Anexo G Plantilla de Responsabilidades
NIVELOBJETIVO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO RESPONSABILIDADES RENDICIÓN DE CUENTAS
1. Definir y actualizar cuando sea necesario la política del
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
1. Hacer cumplir lo definido en el documentos
SG - SST
1. Demostrar compromiso hacia la excelencia en
asuntos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Garantizar el cumplimiento de requisitos legales aplicables
de acuerdo con la actividad económica de la organización.
2. Aprobar los recursos para el funcionamiento
del SG-SST
2. Velar por el compromiso en Seguridad y Salud en el
Trabajo de sus subordinados directos, y supervisión
para que se haga lo mismo en los demás niveles
jerárquicos.
3. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para
el funcionamiento y óptimo desarrollo del SGSST.
3. Suspender cualquier actividad cuando en su
desarrollo se determine el incumplimiento de
normas legales vigentes y/o internas.
3. Participar activamente en acciones de
reconocimiento y motivación por labores meritorias
en Seguridad y salud en el Trabajo
4. Nombrar el (los) Representantes de la Dirección para el
Sistema Integral de Gestión Institucional.
4. Requerir informes de gestión a los líderes
que participan en cada proceso, para hacer
seguimiento de la gestión del SGSST
4. Cumplir con la ejecución de las inspecciones
gerenciales y los comités.
5. Designar una persona en materia de Seguridad y Salud, que
coordine y controle las actuaciones y mantenga informada a
la organización de lo más significativo en esta.
6. Establecer objetivos anuales de Prevención de Riesgos
Laborales en coherencia con la política preventiva existente.
7. Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder
estimular comportamientos eficientes, detectar deficiencias
y trasladar interés por su solución.
8. Mostrar interés por los accidentes laborales acaecidos y por
las medidas adoptadas para evitar su repetición.
1. Conocer la política y objetivos del SGSST, e identificar
cómo contribuye su trabajo al logro de la misma.1. Reportar condiciones y actos inseguros.
2. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su
estado de salud.2. Reportar una emergencia.
3. Reportar inmediatamente todo incidente, accidente o
presunta enfermedad laboral, así como condiciones y actos
inseguros.
3. Elegir representantes de los comités.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante
acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
4. Reportar incidentes, accidentes y presuntas
enfermedades laborales al supervisor o jefe
inmediato.
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y
salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-
SST
5. Solicitar capacitaciones relacionadas con el
SG-SST.
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S
Rinde cuentas al representante de la alta dirección y
al líder de SST, a los Jefes en caso de que se presenten
incidentes, accidentes, enfermedades laborales,
actos,
condiciones inseguras y emergencias que puedan
llegar a afectar la seguridad y salud de las personas en
la ausencia o alteración de no ejecutar los
procedimientos o los lineamientos definidos para el
SG-SST.
PLANTILLA DE RESPONSABILIDADES DE VIDRIOS SANBER S.A.S
2019
RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A
L
T
A
D
I
R
E
C
C
I
Ó
N
Objetivo: Asignación y comunicación desde la alta dirección de las responsabilidades a los distintos niveles de la empresa frente a la gestión de los riesgos y al desarrollo del
Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el cumplimiento de estas responsabilidades, se deberá realizar la rendición de cuentas en relación con su
desempeño de manera anual.
Objetivo del SG-SST: Establecer el SG-SST con el fin de prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la
normatividad legal vigente.
ASIGNACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
98
1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la
acción preventiva.
1. Suspender actividades que estén afectando
la salud y seguridad del personal.
2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en
la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
2. Requerir a los grupos y líderes de apoyo
informes de gestión del componente SST.
3. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su
ejecución, acerca de cualquier decisión que pudiera tener
efecto sustancial sobre la seguridad y la salud de los
trabajadores.
3. Solicitar informes de cumplimiento de las
actividades propuestas en el componente de
SST.
4. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
4. Solicitar información como insumo para la
actualización y evaluación de los requisitos
legales aplicables y suscritos.
5. Solicitar informes a los comités asociados al
componente así como los líderes y grupos que
le apoyan.
6. Diseñar la documentación relacionada en la
implementación del componente de SST.
7. Verificar y hacer seguimiento a los
indicadores de gestión del componente SST.
8. Exigir el reporte oportuno de los accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.
1. Participar activamente de todas las actividades que
proponga el componente de seguridad y salud en el trabajo,
ya sean actividades específicas o programas de gestión.
1. Solicitar informes de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo, para proponer acciones de
mejora.
2. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de
medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad
industrial sean ejecutadas.
2. Solicitar los reportes de incidentes laborales,
para posterior participar en su investigación.
3. Promover el autocuidado y el reporte de condiciones y
actos inseguros a todo el personal.
3. Inspeccionar y tener acceso a todos los
lugares de trabajo verificando las condiciones
de seguridad.
4. Dar cumplimiento a las políticas del SG-SST, así como a las
políticas complementarias.
4. Hacer llamados de atención al personal que
este contradiciendo las normas de seguridad y
salud en el trabajo.
5. Participar activamente en las actividades de emergencias
que se programen así como lo eventos que ocurran
infortunadamente.
5. Suspender actividades que estén afectando
la salud y seguridad del personal en el
desarrollo de las actividades.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
D
E
L
S
G
S
S
T
Rinde cuentas al representante de la alta dirección en
la implementación del SGSST en los reportes de
accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades
laborales, actos y condiciones inseguras, situaciones
de emergencia y todas las demás actividades que se
deriven de la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
C
O
M
I
T
É
D
E
S
E
G
U
R
I
D
A
D
Y
S
A
L
U
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N
E
L
T
R
A
B
A
J
O
C
O
P
A
S
S
T
Rinde cuentas al representante de la alta dirección y
al líder de SST, a los Jefes en caso de que se presenten
incidentes, accidentes, enfermedades laborales,
actos, condiciones inseguras y emergencias que
puedan llegar a afectar la seguridad y salud de las
personas en la ausencia o alteración de no ejecutar los
procedimientos o los lineamientos definidos para el
SG-SST.
99
1. Propender por una adecuada convivencia laboral al interior
de la organización. 1. Realizar citaciones al personal involucrado
en caso de presunto acoso laboral.
2. Realizar informes de gestión del Comité y remitirlos a los
líderes del componente de seguridad y salud en el trabajo.
2. Establecer medidas preventivas y correctivas
en relación al acoso laboral.
3. Dar cumplimiento a las políticas SG-SST, así como a las
políticas complementarias de cada uno de sus componentes.
3. Solicitar evidencias que soporten las quejas
de presunto acoso laboral.
4. Mantener criterio éticos y de confidencialidad para el
manejo de los casos tratados en el Comité.
5. Trabajar en equipo con el componente de seguridad y
salud en el trabajo para la prevención del acoso laboral y
promoción de un buen clima laboral.
1. Dirigir de manera adecuada y ordenada la atención de la
emergencia.
1. Suspender actividades que estén afectando
la salud y seguridad del personal en el
desarrollo de las actividades.
2. Administrar, hacer seguimiento, mantenerlo actualizado y
responder por los elementos de primeros auxilios que se
encuentran en el botiquín.
2. Solicitar datos del personal para el
consolidado de información en caso de
emergencia.
3. Mantener actualizado al personal de las rutas de
evacuación, puntos de encuentro, sistema de alerta y alarma
y demás contenidos del plan de emergencias.
3. Administrar los elementos que contiene el
botiquín.
4. Participar en la evaluación de simulacros y en el
establecimiento de planes de mejora.4. Evacuar al personal en caso de emergencia.
5. Direccionar el personal a cargo en el
momento de una evacuación.
6. Solicitar la participación de todo el personal
en las actividades de emergencias programas
como simulacros.
7. Activar el sistema de alarma en caso de
emergencia.
Rinde cuentas al representante de la alta dirección y
al líder de SST, a los Jefes en caso de que se presenten
incidentes, accidentes, enfermedades laborales,
actos, condiciones inseguras y emergencias que
puedan llegar a afectar la seguridad y salud de las
personas en la ausencia o alteración de no ejecutar los
procedimientos o los lineamientos definidos para el
SG-SST.
C
O
M
I
T
É
D
E
C
O
N
V
I
V
E
N
C
I
A
L
A
B
O
R
A
L
Rinde cuentas al representante de la alta dirección y
al líder de SST, a los Jefes en caso de que se presenten
incidentes, accidentes, enfermedades laborales,
actos, condiciones inseguras y emergencias que
puedan llegar a afectar la seguridad y salud de las
personas en la ausencia o alteración de no ejecutar los
procedimientos o los lineamientos definidos para el
SG-SST.
B
R
I
G
A
D
A
D
E
E
M
E
R
G
E
N
C
I
A
S
100
Anexo H Plan Anual 2019
EN E F EB M A R A B R IL M A Y JUN JUL A GOS SEP OC T N OV D IC EN E F EB M A R A B R IL M A Y JUN JUL A GO SEP OC T N OV D ICT o tal
perio do
P 1 1 1 1 1 1 1
E 0 0 0 1
P 1 1
E 0
P 1
E 1
P 1 1
E 0 1
P 1
E 1
P 1
E 1
P 1 1
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P 1 1 1 1 1
E 0
P 1 1 1 1 1
E 0
P 1 1 1 1 1
E
P 1 1
E 1 1
Versión
2
11/04/2019
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Investigar el 100% de los eventos
que se presentes.
Dar inducción en seguridad y salud en el
trabajo al personal nuevo y al personal que lo
requiera.
NA
Computadora
Consultar presupuesto Organizar la brigada de emergencias.
NA 100%
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Definir el plan de capacitación anual de acuerdo
a los riesgos prioritarios y actividades a
desarrollar el personal.
Personal operativo y
administrativo.
Lograr cumplir un 80% de las
capacitaciones programadas al
año.
100% NA
0%
0% NA NA NA
100%
0%NA0%
0%
Computadora NA
NA
NA
NA
NAComputadora
Personal operativo y
administrativo.
NA
NA
NA
Contar un una brigada
conformada de trabajadores que
cubran los turnos de trabajo.
0%
NA
NA
0% NA
% CUMPLIMIENTO
NA NA
0%
NA NA
0%
100%
Actividad Programada
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Elaborar la matriz de identif icación de peligros y
riesgos.
Responsabilidades
100%
NA NA NA 50%NA
Esta
do
Computadora e impresora,
hojas
NA
Recursos
Identif icar el 100% de los peligros
presentes en la empresa.NA
PLANIFICACION
Metas o Indicadores
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Computadora e impresora,
hojas
Definir los controles necesarios para cada
peligro identif icado.
NA NA NA NA NA
NA 0%
0% 0% NA
NA 100%
NA NA 0%
NA
NA
0% NA 0%
NA
0%
NA0% NAIdentif icar, evaluar y valorar los peligros y
riesgos de la empresa.
NA NA
100% NA NA
Actualizar y revisar matriz de requisitos
legales.
ComputadoraIdentif icar el 100% de los peligros
presentes en la empresa.100% NA NA
NA
NA NA
NARegistrar, caracterizar y analizar el ausentismo.
Registrar, caracterizar y analizar la
accidentalidad.
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
NA
NA
0%
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Realizar las evaluaciones médicas
ocupacionales.
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
NA
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
NA
NA
NA
NA
NA
Computadora NAIdentif icar el 100% de los peligros
presentes en la empresa.NA
NA
0% 0%
100%Computadora e impresora,
hojas
NA
0%NA NA
NA
0%
NA
0%NA
NA NA
0%
NA NA NA
NA NA
0%
NA
NA
NA NA NA
NA
NA
NA NA NA NA
NA
NA NA
NA NA 100%
0% 100% 0% NA 0% NA
Garantizar el compromiso para el mejoramiento
continuo del desempeño en seguridad y salud
en el trabajo.
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
ComputadoraDivulgación de la política al 100%
de los empleados.0% 0% NA NA NA 14%0%
Actualizar la matriz de
requisitos legales al 100%
semestralmente.
Caracterizar el 100% de las
incapacidades.
Realizar al 100% de los
empleados los exámenes
médicos.
Inducción al 100% de los
empleados nuevos.
101
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1
P 1 1 1
E 1
P 1 1
E
P 1 1 1 1 1
E
P 1 1 1 1
E
P 1 1 1 1
E 1 1 1 1
P 1
E 1
P 1 1 1 1
E 1 1
P 1 1 1 1
E 1 1 1 1
P 1 1 1
E 1 1
P 1 1 1 1
E 1 1
P 1
E
P 1
E 1
P 1
E
P
E
12 15 15 17 5 7 5 4 4 3 4 3
5 4 8 11 2 2 0 0 0 0 0 0
P 12 15 15 17 5 7 5 4 4 3 4 3
E 5 4 8 11 2 2 0 0 0 0 0 0
42% 27% 53% 65% 40% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NA
0%
Auditoria interna o externa cada
año y seguimiento a las
anteriores.
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Computadora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Computadora NA NA
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
100%
50%
NA 50%
100%
67%
NA
Mantenimiento del programa SST.
100% NA NA
NA
NANA
NANA
Computadora
Administrativos.
0%
Computadora
Computadora
0%
NA
0%
0%
NA
33%
33%
NA
El alcance y aplicación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
frente a los proveedores y contratistas.
Personal operativo y
administrativo.Computadora
NA
100% NA100%
100%
100%
El resultado de los indicadores de estructura,
proceso y resultado.NA
Contratación de un nuev o responsable en el área de
seguridad y salud en el trabajo.NA
NA
NANA
Realizar seis (6) reuniones al año
de CCL.
El cumplimiento de la política de seguridad y
salud en el trabajo.
Realizar dos (2) revisiones por la
dirección al año.
100%
NA
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
100%
100%
Computadora
NA
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
100%
NA
Computadora
Computadora
NA
NA
NA
100%
0%Realizar una (1) auditoria de
seguimiento al año.
NA
NA
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
0%
El mecanismo de comunicación de los
contenidos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los
trabajadores.
Exámenes médicos periódicos.
La participación de los trabajadores.
Revisión por la dirección.
ComputadoraSeguimiento diagnóstico de condiciones de
salud.
Auditoria de seguimiento del sistema de gestión.
Financiero
Elaboración de un plan de emergencias
29%
0%
Prevención y acción en caso de
una emergencia. Financiero
TOTAL DE CUMPLIMIENTO
NA
53%27% 65% 40%
0%NA
Promover y divulgar los temas y actividades del
SG-SST
NA
100% NA
42%
0%NA
34%
0%
NA NANA
0%
NA NA
Reuniones del Comité de Convivencia.
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Tener crecimiento del 60%
NA
NA
Realizar doce (12) reuniones al
año del COPASST.
Computadora NA
100%
0%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0%NA NA NA NA NA
NA NA NA
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
NA
100%
0% 0%
Auditoria interna o externa cada
año y seguimiento a las
anteriores.
100%
100%
Auditoria interna o externa cada
año y seguimiento a las
anteriores.
0%
0%
NANANA
0%
100%
NA NA NANA
NA
NANA NA NA
NA
NA
NA
NA
0% NA NA
NA NA
NANA NA
NA 0%
0% 0% 0%
0%
NA
0%
NA
NA
0% 0%
NA NA NA
0% 0% 0% 0% 0%
NA
NA
0%
100%0% 0%
100%0% 0%
NA
NANA NA
NA NA NA
NA
NA
NA NA
Auditoria interna o externa cada
año y seguimiento a las
anteriores.
100%
NA NA
NA
NA
NA NA NA NA NA NA
33%Computadora
0% 0% 0% 0%100%100% 100%
NA
100%
NA NA
0%
NA
100%
0%
NA NA
NA NA
NA NA #¡DIV/0!
NA NA NA 0%
0%
NA NA NA NA
100%
Alta dirección
NA
100%
0%
100%
Responsable ejecución: Tec. Industrial / Laura Rodríguez Mejía Aprobado por: Jaime Pineda Revisado por: Jaime Pineda
Responsable de la
seguridad y salud en el
trabajo.
NA
La planif icación, desarrollo y aplicación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST
Total programados
Total ejecutados
102
Anexo I Informe de Investigación de Accidentes
DD MM AA
¿Trabajo habitual? : Si / No
¿Personas involucradas en el accidente? Si / No
Tipo de lesión:
DD MM AA
CIRCUSTANCIAS DEL ACCIDENTE / INCIDENTE
Lugar del Accidente:
Fecha de seguimiento y ejecución
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
ANÁLISIS DEL ACCIDENTE
RECOMENDACIONES
Firma representante legal
(Especificando parte detallada del cuerpo afectada y la lesión precisa que sufrió el trabajador)
Ja ime Pineda
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES VIDRIOS SANBER S.A.S
Nit: 900.173.201-0Cal le 2 N° 10-64
Teléfono: 5608400 - 4690125
DATOS DE LA PERSONA QUE SUFRE DAÑO
Nombre:
Identidad:
Cargo:
Fecha del accidente
103
104
Anexo J Presentación de Reunión de COPASST
105
106
Anexo K Actas de reunión del COPASST
107
108
109
110
Anexo L Formato de inspección de máquinas
Día Mes Año Marca:
Modelo:
Serial:
A = Ausente
G = Grave L = Leve
S D A N/A
1 Estado general
2Mantenimiento
electrónico
3Interruptor de
encendido
4 Cables de conexión
5Funcionamiento del
panel de control
6 Extensión
7Interruptor de
encendido
8Sistema de conexión
(enchufes, etc.)
9Conexión a Tierra
(cable a tierra)
10Mantenimiento
mecánico
11 Estado del motor
12Funcionamiento de
motor
13 Nivel de aceite
14 Lubricación
15 Rodamientos
16 Escobillas
17 Compresor
18 Poleas
19 Bomba de vacío
20 Tolvas
21 Demarcación
22 Señalización
Equipo:
D = Deficiente NA = No aplica
Escribir la letra que corresponda a la Condición de riesgo CR M = Moderado
Marque con X el estado S= Satisfactorio
INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE VIDRIOS
EstadoÍtem ObservacionesDescripción CR
Inspeccionado por
Fecha:
N°
111
Año: 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Marca Serial Página
1 de 1Máquina
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Cambios de revisión de la
máquina
Días de revisión Firma
FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA DE VIDRIOS
112
Anexo M Acta de entrega de EPP
113
Anexo N Formato Perfil Sociodemográfico
114
Anexo O Diagnóstico Final
Vidrios Sanber S.A.S
900.173.201-0
11
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 0,5 0,5
1.1.2. Responsabilidades en el SG-SST 0,5 0,5
1.1.3. Asignación de los recursos para el SG-SST 0,5 0
1.1.4. Afiliación del sistema general de riesgos laborales 0,5 0,5
1.1.5. Pago de pensión trabajadores de alto riesgo 0,5 0,5
1.1.6. Conformación COPASST /Vigía 0,5 0,5
1.1.7. Capacitación COPASST /Vigía 0,5 0,5
1.1.8. Conformación comité de convivencia 0,5 0,5
1.2.1. Programa capacitación promoción y prevención PYP 2 0
1.2.2. Capacitación, inducción y reinducción en SG-SST, actividades de promoción y
prevención PYP 2 2
1.2.3. Responsables del SG-SST con el curso de (50 Horas) 2 2
Política de seguridad y
salud en el trabajo 2.1.1. Política de SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST /Vigía 1 1
Objetivos del SG-SST
(1%)
2.2.1. Objetivos definidos, claros, mediables, cuantificables, con metas, documentados,
revisados del SG-SST 1 1
Evaluación inicial del
SG-SST (1%)2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades 1 1
Plan anual de trabajo
(2%)
2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidades, recursos, con cronograma
y firmado2 2
Conservación de la
documentación (2%)2.5.1. Archivo o retención documental del SG-SST 2 2
Rendición de cuentas
(1%)2.6.1. Rendición sobre el desempeño 1 1
Normatividad nacional
vigente y aplicable en
materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)
2.7.1. Matriz legal 2 2
Comunicación (1%) 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en SG-SST 1 1
Adquisiciones (1%) 2.9.1. Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en SG-SST 1 1
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2
Gestión del cambio
(1%)2.11.1. Evaluación del impacto de cambios internos y externos del SG-SST 1 1
Nit. De la identidad Versión 4
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALOR Y CALIFICACIÓN
Nombre organización Fecha de realización 20 de Mayo 2019
Número de trabajadores Realizado por Laura Rodriguez
CICLO ESTANDAR ITEM DEL ESTÁNDAR VALORPESO
PORCENTUAL
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACIÓN DE LA
EMPRESA O CONTRATANTE CUMPLE
TOTALMENTE NO CUMPLE
3,5
Capacitación en SG-SST
(6%)6% 4
Gestión
integral del
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo (15%)
15% 15
P
L
A
N
E
A
R
RECURSOS
(10%)
Recursos financieros,
técnicos, humanos y de
otra índole requeridos
para coordinar y
desarrollar el sistema
de gestión de la
seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST) (4%)
4%
NO APLICA
115
3.1.1. Evaluación médica ocupacional 1 0
3.1.2. Actividades de promoción y prevención en salud 1 0
3.1.3. Información al médico de los perfiles de cargo 1 1
3.1.4. Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 1
3.1.5. Custodia de historias clínicas 1 1
3.1.6. Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0
3.1.7. Estilos de vida entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependientes y otros) 1 1
3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1
3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1
3.2.1. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y
dirección territorial del Ministerio de trabajo 2 2
3.2.2. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral 2 2
3.2.3. Registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 1
3.3.1. Medición de la severidad de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral 1 1
3.3.2. Medición de la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 1
3.3.3. Medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfermedad laboral 1 1
3.3.4. Medición de la prevalencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 1
3.3.5. Medición de la incidencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 1
3.3.6. Medición de ausentismo por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
laboral 1 1
4.1.1. Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 4
4.1.2. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4
4.1.3. Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología
adicional, cancerígenos y otros)3 2
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 4
4.2.1. Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2,5 2,5
4.2.2. Se verifica la aplicación de las medidas de prevención y control 2,5 2,5
4.2.3. Hay procedimientos, instructivos, fichas y protocolos 2,5 2,5
4.2.4. Inspección con el COPASST o vigía 2,5 2,5
4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2,5 2,5
4.2.6. Entrega de elementos de protección personal EPP, se verifica con contratistas y
sub-contratistas 2,5 2,5
5.1.1. Se cuenta con plan de prevención y preparación ante emergencias 5 0
5.1.2. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0
Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones de salud
de los trabajadores
(6%)
Condiciones de salud
en el trabajo (9%)9% 6
Registro, reporte e
investigación de las
enfermedades
laborales, los
incidentes y accidentes
del trabajo (5%)
5% 5
Gestión de
amenazas
(10%)
Plan de prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencia (10%)
10%
H
A
C
E
R
6%
0
6
Gestión de
peligros y
riesgos (30%)
Identificación de
peligros, evaluación y
valoración de riesgos
(15%)
15% 14
Medidas de prevención
y control para
intervenir los peligros/
riesgos (15%)
15% 15
Gestión de la
salud (20%)
116
6.1.1. Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 1,25
6.1.2. La empresa adelanta auditiría por lo menos una vez al año 1,25 1,25
6.1.3. Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria 1,25 1,25
6.1.4. Planear auditoría con el COPASST 1,25 1,25
7.1.1. Definir acciones de promoción y prevención con base en los resultados del SG-SST 2,5 2,5
7.1.2. Tomar las medidas correctivas, preventivas y de mejora 2,5 2,5
7.1.3. Ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación
de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral 2,5 2,5
7.1.4. Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2,5 2,5
100% 22,25 61,25 83,5
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
TOTALES
V
E
R
I
F
I
C
A
R
Verificación
del SG-SST
Gestión y resultados
del SG-SST (5%)5%
A
C
T
U
A
R
Mejoramiento
(10%)
Acciones preventivas y
correctivas con base en
los resultados del SG-
SST (10%)
10% 10
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
5
