Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
VRTEC VIŠKI GAJ LJUBLJANA Reška ulica 31
Ljubljana
LETNO POROČILO VRTCA VIŠKI GAJ
za leto 2015
Ljubljana, februar 2016
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
3
KAZALO
POSLOVNO POROČILO VRTCA VIŠKI GAJ
1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA _________________________________________________ 5 1.1 OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV VRTCA _____________________________________ 5 1.2 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB _________________________________ 6 1.3 POROČILO RAVNATELJA ____________________________________________________________ 6 1.4 POROČILO O DELU ORGANOV V ŠOLSKEM LETU 2014/15 ___________________________________ 8 1.4.1 SVET ZAVODA ____________________________________________________________________ 8 1.4.2 SVET STARŠEV ___________________________________________________________________ 12 1.4.3 VZGOJITELJSKI ZBOR ______________________________________________________________ 12 1.4.4 STROKOVNI AKTIVI _______________________________________________________________ 13 1.5 GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU ____________________________________________________ 13 1.5.1 OCENA POSLOVANJA ______________________________________________________________ 13 1.5.2 CENA PROGRAMA ________________________________________________________________ 14 1.5.3 PRISPEVEK STARŠEV ______________________________________________________________ 15 1.5.4 PRISPEVEK MIZŠ ZA DRUGEGA OZIROMA NADALJNJE OTROKE _____________________________ 17 1.5.5 PRISPEVEK MOL __________________________________________________________________ 18 1.5.6 DRUGI PRIHODKI _________________________________________________________________ 18 1.5.7 PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI _______________________________________________________ 19 1.5.8 PORABA SREDSTEV _______________________________________________________________ 19 1.5.9 ŠOLSKI SKLAD____________________________________________________________________ 21 2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ________________________________________________ 23 2.1. OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV ______________________ 24 2.1.1. OBSEG DEJAVNOSTI _______________________________________________________________ 24 2.1.2. IZVEDBA PROGRAMOV ____________________________________________________________ 24 2.1.3. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI ___________________________________________________ 25 2.1.4. PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU _____________________________ 26 2.1.5. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM, PRAKSA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV _____________________ 27 2.1.6. IZVAJANJE DELA V SPLOŠNO KORIST __________________________________________________ 27 2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH VRTCA VIŠKI GAJ ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 _______ 28 2.2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ______________ 28 2.2.2. DOLGOROČNI CILJI IZ ZASTAVLJENEGA VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA ____________ 29 2.2.3. CILJI IN NALOGE IZ LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 __________________ 29 2.2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ___________________________________ 29 2.2.5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ
POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET _____________________________________ 31 2.2.6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ________________________________ 31 2.2.7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA ________________________ 32 2.2.8. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ___________________________________ 33
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
4
2.2.9. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJ IN KADROVSKO POLITIKO TER POROČILO O
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ________________________________________________________ 35 2.2.10. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA
______________________________________________________________________________ 40
RAČUNOVODSKO POROČILO VRTCA VIŠKI GAJ
1. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014 (V EURIH) _______________________________________ 41 2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 31. 12. 2015 (V EURIH) 43 3. POJASNILA K IZKAZOM____________________________________________________________ 43 3.1. PODROBNEJŠI PREGLED SPREMEMB V LETU 2015 PO POSAMEZNIH VRSTAH SREDSTEV ________ 44 4. RAZKRITJE DODATNIH PISNIH POJASNIL K IZKAZOM OD TOČKE 1 DO 11 _____________________ 46
ZAKLJUČNI DEL_________________________________________________________________________48
PRILOGE:
1. Bilanca stanja 2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 7. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 8. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
5
POSLOVNO POROČILO VRTCA VIŠKI GAJ 1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 1.1 OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV VRTCA OSEBNA IZKAZNICA
Naziv zavoda: Vrtec Viški gaj Matična številka: 1943375 Številka proračunskega uporabnika: 71900 Sedež zavoda: Reška ulica 31, 1000 Ljubljana Telefon: 01 244 52 12 Fax: 01 244 52 20 E-pošta: [email protected] Spletni naslov: www.viskigaj.si
Vrtec sestavljajo tri enote:
Enota Zarja, Reška ulica 31, Ljubljana tel: 01 244 52 12 Enota Bonifacija, Ulica Malči Beličeve 20, Ljubljana tel: 01 244 52 32 Enota Kozarje, Hacetova ulica 13, Ljubljana tel: 01 244 52 40
Vrtec Viški gaj je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški gaj, ki ga je 19. 02. 2004 sprejel Mestni svet občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 27/2004). Vrtec je nastal tako, da se je iz prejšnjega zavoda Viški vrtci Ljubljana izločilo 10 enot, ki so se organizirale v 6 novih zavodov. Vrtec Viški gaj je v novi organizacijski obliki pričel delovati 01. 09. 2004. Bistvena podlaga za ustanovitev zavoda je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5), Ur. l. RS, št. 16/2007 UPB5, 36/2008, 58/2009 (64/2009 pop. in 65/2009 pop.), 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 47/2015. Osnove za delo so podane v Zakonu o vrtcih (ZVrt-UPB2), Ur. l. RS, št. 100/2005, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFO. Osnova za program dela je Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, Ur. l. RS, št. 33/1999. Pogoje, ki so osnova za sistemizacijo delovnih mest in oblikovanje oddelkov, določa Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Ur. l. RS, št. 27/2014; in Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 92/2012 in 98/2012. KRATEK OPIS RAZVOJA Vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Viški gaj od 1. septembra 2004 izvaja programe predšolske vzgoje v treh enotah. Vsi trije objekti so bili namensko zgrajeni za opravljanje predšolske dejavnosti. Vrtec Zarja je bil zgrajen leta 1974 (drugi del stavbe je bil dograjen leta 1979), vrtec Kozarje je bil zgrajen leta 1981 in vrtec Bonifacija leta 1984. Skupne naloge od 1. septembra 2004 opravljamo na sedežu zavoda, na Reški ulici 31. Obratovalni čas med 5.45 in 17.00 je prilagojen potrebam in željam staršev v posamezni enoti. 1. septembra 2004 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v triindvajsetih oddelkih. Zmogljivost vrtca se je v zadnjih letih povečala, saj smo pridobili prostore za sedem novih oddelkov (eden oddelek v Enoti Kozarje in šest oddelkov v Enoti Bonifacija). Od šolskega leta 2009/2010 poteka vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu v tridesetih oddelkih.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
6
V šolskem letu 2014/2015 je bilo za Vrtec Viški gaj sistemiziranih 96,5 mest (95 iz javne službe in 1,5 iz tržne dejavnosti). V šolskem letu 2015/2016 se število sistemiziranih delovnih mest ni spremenilo. 1.2 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB Poslovodno in ravnateljsko delo zavoda je vodil Branko Ilotić, ravnatelj. Naloge pomočnice ravnatelja je opravljala Dita Horvatiček (do 9. 1. 2015), oziroma mag. Nataša Glodež (od 4. 2. 2015). Pedagoško delo v vseh treh enotah sta vodila mag. Nataša Glodež, pomočnica ravnatelja in Branko Ilotić, ravnatelj. Svetovalno delo je opravljala Nataša Hegedüš, dodatno strokovno pomoč je izvajala Špela Hribljan (do 31. 8. 2015), oziroma Alja Nina Buh (1. 9. 2015). Računovodsko delo je vodil Tomaž Torkar, organizacijo prehrane in zdravstveno-higienski režim pa Helena Kušar. Predsednica Sveta zavoda je mag. Simona Rotar. 1.3 POROČILO RAVNATELJA V šolskem letu 2014/15 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v tridesetih oddelkih – v trinajstih oddelkih prve starostne skupine in sedemnajstih oddelkih druge starostne skupine (štirje so bili heterogeni). Na dan 31. december 2014 je bilo vključenih 506 otrok, kar znaša 93,7% prostorske zmogljivosti (z upoštevanjem fleksibilnega normativa). Na dan 31. maj 2015 je bilo vključenih 507 otrok, kar znaša 93,9% prostorske zmogljivosti (z upoštevanjem fleksibilnega normativa). V šolskem letu 2015/16 vzgojno-izobraževalno delo ravno tako poteka v 30 oddelkih – v štirinajstih oddelkih je prve starostne skupine in šestnajstih oddelkih druge starostne skupine (pet je heterogenih). Zasedenost vrtca na dan 31. 12. 2015 je z upoštevanjem fleksibilnega normativa znašala 91,7 % prostorske zmogljivosti vrtca. Programske vsebine so tudi tokrat temeljile na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa (Kurikulum za vrtce), skupnih vsebinskih poudarkih Vrtca Viški gaj in značilnostih programskih vsebin posamezne enote. Vse dejavnosti so se smiselno prepletale skozi celotno leto. Vsak aktiv in posamezni oddelek se je v široki paleti ponudbe odločil za način s katerim je uresničeval zastavljene cilje in sledil zastavljeni prioritetni nalogi. Upoštevali smo prioritetne naloge oddelka, enote in celotnega vrtca. Vključevali in sodelovali smo v različnih projektih, natečajih, delavnicah na nivoju vrtca, lokalni, državni in tudi mednarodni ravni. Vrtec se je, kot vsako leto, odzval akciji ''Tradicionalni slovenski zajtrk'', v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zdrav način življenja smo prakticirali in ozaveščali preko vsakodnevnih dejavnosti in sobivanja v vrtcu. Ozaveščali in ohranjali smo ustrezne prehranjevalne navade, spodbujali gibanje in bivanje na prostem, uvajali sprostitvene tehnike, bili pozitivno naravnani in imeli primeren odnos do sebe in drugih. Področja ohranjanja kulturne dediščine smo se dotaknili tako s seznanjanjem ljudske glasbe in plesa, kot tudi pravljic, pripovedk, kulinarike, praznovanj na slovenskem, obiski različnih inštitucij in krajev. V sodelovanju s zunanjimi sodelavci pa je bila v Vrtcu izvedena predstavitev slovenskih ljudskih plesov v enoti Kozarje. Na področju varstva naravne dediščine smo bili najbolj aktivni na področju ločevanja odpadkov, varčevanju z energijo, vodo, papirjem, skrbjo za okolje. V Enoti Zarja in Kozarje se je uspešno nadalje razvijal Eko vrt, kjer so se otroci še izdatneje seznanjali s samooskrbnim procesom in pridelavo lastne zelenjave, sadja in zelišč. V Enoti Bonifacija pa se je razvil projekt o ozaveščanju in ohranjanju pitne vode.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
7
Negovanje porajajoče se pismenosti in spodbujanje ter razvijanje bralne kulture smo udejanjali preko različnih internih projektov, sodelovanja s starši in v sodelovanju s Knjižnico Prežihov Voranc na Viču. Velik poudarek smo namenili udejanjanju programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Eden izmed vsebinskih poudarkov je bil tudi iskanje rešitev za večjo participacijo otrok in staršev v življenju in delu vrtca. Organizirali smo različna druženja, obiske staršev v oddelkih, izvajanje delavnic s strani staršev in starih staršev. Z vnašanjem različnih vsebin, oblik in metod dela smo otrokom omogočili, da so imeli možnost prihajati do novih spoznanj in izkušenj tudi preko obogatitvenih dejavnosti, ki so jih izvajali strokovni delavci vrtca (plesne in gibalne urice, folklora, pevski zbor, Mali raziskovalci, Kapljice, predstave, prireditve, obiski staršev in starih staršev). Med drugim so si otroci ogledali različne predstave, bodisi v vrtcu v okviru gledališkega abonmaja, ali pa so obiskali Lutkovno gledališče. Obiskovali so tudi različne ustanove (knjižnico, muzej, galerijo, Stomatološko kliniko, ustanove v bližnji okolici) in se pridružili različnim akcijam (jesenski in spomladanski kros, tradicionalni Pohod ob žici, dobrodelne akcije). Starši so po potrebi krili stroške prevoza in vstopnin, sicer pa teh programov ni bilo potrebno posebej doplačati. Včasih smo zaradi kakovostnejše izvedbe teh dejavnosti vključili tudi zunanje izvajalce (pevski zbor, lutkovne predstave…). Na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2015 smo se prijavili s tremi programi (dejavnostmi): Kapljice – voda je vir življenja, Zdrava prehrana (samooskrba) in Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi. Za izvedbo teh programov nam je MOL zagotovila dodatna sredstva v višini 80% ocenjene vrednosti teh dejavnosti (v skupnem znesku do 1.741,69 €). Pri pripravi in izvedbi obogatitvenih dejavnosti so imeli veliko vlogo strokovni delavci, saj so pripravili zares veliko kvalitetnih in zanimivih dejavnosti, ki so otrokom omogočile tako učenje, kot tudi zabavo in druženje.
Na željo staršev smo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci v vseh treh enotah našega vrtca organizirali in izvedli 3 dnevno bivanje v naravi, ki se ga je udeležilo 91 otrok, starih 4 do 5 let. Vsem otrokom, ki so se udeležili 3 dnevnega Vrtca v naravi, je stroške izvedbe sofinanciral Šolski sklad Vrtca Viški gaj, v znesku 20€. Ostali del stroškov so krili starši. Enemu otroku iz socialno šibkejše družine pa je Šolski sklad kril stroške v celoti. Za otroke stare 5 do 6 let smo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Vič Rudnik, organizirali pet dnevno bivanje v naravi – Letovanje v Pacugu, ki so se ga udeležili 104 otroci. Iz sredstev, ki jih je MOL prispevala za nadstandard, smo pokrili del stroškov v okviru 9-urnega programa (75€ na otroka). Ostali del stroškov so krili starši. Desetim otrokom iz socialno šibkejših družin je stroške letovanja v celoti kril Šolski sklad Vrtca Viški gaj. Ker se je letovanja udeležil tudi otrok s posebnimi potrebami iz Enote Kozarje, nam je MOL krila tudi sredstva za 1 dodatno spremljevalko. Na pobudo predstavnikov staršev v Šolskem skladu smo izvedli dobrodelno prireditev ''Male roke za velik namen''. V smislu vzgoje za vrednote in humanitarnosti je v plodnem sodelovanju med otroki, strokovnimi delavci in starši krasno uspela javna prireditev. Z zbranimi sredstvi smo pripomogli, da so se lahko vsi naši otroci udeležili Vrtca v naravi. Z Dnevom odprtih vrat smo se vrtec kot celota in po posameznih enotah uspešno predstavili otrokom in staršem med enotami, kot tudi iz širšega okolja. Verjamemo, da smo s tem pripomogli, da so se starši ob vpisu otroka v vrtec, lažje odločali o tem kam bodo vpisali svojega otroka. Aktivno smo sodelovali na 11. posvetu dobre prakse – Umetnost v vrtcu – kjer je vzgojiteljica Maja Vidmar s prispevkom v Zborniku posveta predstavila Projekt 2000 let Emone. Potek projekta je bil predstavljen tudi na samostojni razstavi v Art centru v Ljubljani.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
8
Obiskali so nas strokovni delavci Vrtca Mavrica iz Rijeke, R. Hrvaška. Predstavili smo jim javno službo družbeno-organizirane predšolske vzgoje v R. Sloveniji, s poudarkom na Mestni občini Ljubljana, organizacijo prostora in časa v našem vrtcu, obogatitvene in dodatne dejavnosti, sodelovanje s starši, svetovalno službo in dodatno strokovno pomoč, organizacijo prehrane … Zaradi pomanjkanja časa so si ogledali le Enoto Zarja. Protokol MOL pa je na našo prošnjo organiziral strokovno vodstvo v hrvaškem jeziku po starem mestnem jedru Ljubljane. POSODOBITVE/SPREJETJE INTERNIH AKTOV Sprememba Poslovnika Sveta Vrtca Viški gaj. Velja od 7. 5. 2015. SPREMEMBA ZAKONODAJE IN NOVA ZAKONODAJA, KI POMEMBNO VPLIVA NA POSLOVANJE ZAVODA Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. št. 64/15). Drugače opredeljuje delovne izkušnje kandidata za pristop k strokovnemu izpitu. Velja od 5. 9. 2015. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUUJF-C) (Ur. l. RS, št. 29/14). Bruto urna postavka za študentsko delo. Velja od 1. 2. 2015. Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD) (Ur. l. RS, št. 57/2015). Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) (Ur. l. RS., št. 95/2014). Plačna lestvica, delovna uspešnost, regres za letni dopust za leto 2015, napredovanje v letih 2015 in 2016 … Velja od 1. 1. 2015. Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode (UR. l. RS, št. 66/2014). Uporablja se od 1. 1. 2015. 1.4 POROČILO O DELU ORGANOV V ŠOLSKEM LETU 2014/15 1.4.1 SVET ZAVODA SESTAVA SVETA ZAVODA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 39. seji dne 31. 5. 2010 sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Viški gaj, po katerem Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov delavcev zavoda. Člani sveta imenovani s strani ustanovitelja (Mestni svet MOL) so bili: Ivan Ciuha, Uroš Korošec, mag. Simona Rotar. Predstavniki staršev v svetu zavoda, ki so jih med seboj izvolili starši otrok, ki obiskujejo vrtec so bili: Anja Šega Urbanek, Maja Zozolly, Olivera Zec Pufek. Predstavniki delavcev v svetu zavoda so bili: Mojca Kastelic, Barbara Černe, Branka Ivanovič, Urša Progar, Maja Zajc.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
9
ZASEDANJE SVETA ZAVODA Svet zavoda je obdobju od 8. 9. 2014 do 31. 8. 2015 zasedal skupaj desetkrat, od tega trikrat na rednih sejah (22. seja dne 16. 10. 2014, 26. seja dne 26. 2. 2015 in 27. seja dne 7. 5. 2015) in sedemkrat na dopisnih sejah (21. dopisna seja dne 8. 9.-9. 9. 2014, 23. dopisna seja dne 24. 10.-27. 10. 2014, 24. dopisna seja dne 28. 1.-29. 1. 2015, 25. dopisna seja dne 16. 2.-17. 2. 2015, 28. dopisna seja dne 9. 7.-10. 7. 2015, 29. dopisna seja dne 15. 7.-16. 7. 2015 in 30. dopisna seja dne 27. 8.-28. 8. 2015). Povprečna udeležba na sejah sveta s strani vseh članov je bila 68 %, kar je 14% manj kot v preteklem šolskem letu. Najbolj obiskana je bila 22. seja, ko je bilo na seji prisotnih 9 članic in članov sveta (82% udeležba). Pri pregledu povprečne udeležbe članov sveta glede na interesne skupine, ki jih le ti v svetu zastopajo, ne gre prezreti, da so predstavniki ustanovitelja (MOL) bili najbolj redni pri udeležbah na sejah sveta (80 %). Predstavniki zaposlenih so se sej udeležili v 74 %. Najmanj redni pri udeležbi na sejah sveta so bili predstavniki staršev, ki so se sej udeležili v 50 %.
10
Spodnja tabela in graf prikazujeta prisotnost članov sveta po interesnih skupinah na sejah sveta v obdobju od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
21. d. seja
22. seja 23. d. seja
24. d. seja
25. d. seja
26. seja 27. seja 28. d. seja
29. d. seja
30. d. seja
V %
Predstavniki MOL 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 80
Predstavniki staršev 1 2 3 1 1 0 1 2 2 2 50
Predstavniki zaposlenih 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 74
Skupaj 8 9 8 7 7 6 8 7 8 7 68
V % 73 82 73 64 64 55 73 64 73 64
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21. d.seja
22.seja
23. d.seja
24. d.seja
25. d.seja
26.seja
27.seja
28. d.seja
29. d.seja
30. d.seja
Kvorum na sejah sveta po interesnih skupinah v šolskem letu 2014/2015
Predstavniki MOL
Predstavniki staršev
Predstavniki zaposlenih
Skupaj
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
11
OBSEG DELA SVETA 21. dopisna seja dne 8. 9.-9. 9. 2014 Na seji je Svet obravnaval 5 točk dnevnega reda in sprejel 6 sklepov. Svet zavoda je sprejel Finančni načrt za leto 2014, se seznanil s Polletnim poročilom za leto 2014, sprejel Predhodno soglasje za zaposlitev, imenoval volilno komisijo za volitve nadomestnega predstavnika delavcev Enote Zarja v Svet zavoda Vrtec Viški gaj in predlagal imenovanje predstavnikov zaposlenih v UO Šolskega sklada. Seja je trajala od 8. 9. od 10. ure do 9. 9. 2014 do 12. ure. 22. seja dne 16. 10. 2014 Na seji je Svet Vrtca Viški gaj obravnaval 11 točk dnevnega reda in sprejel 9 sklepov ter 5 ugotovitvenih sklepov. Svet zavoda se je seznanil s Poročilom volilne komisije o nadomestnih volitvah in Poročilom o volitvah predstavnika staršev v Svet zavoda, sprejel Poročilo o delu Sveta zavoda Vrtca Viški gaj za šolsko leto 2013/14, se seznanil s Poročilom o delu Sveta staršev za šolsko leto 2013/14, sprejel Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2013/14, Poročilo o samoevalvaciji za šolsko leto 2013/14, Poročilo o delu UO Šolskega sklada za šolsko leto 2013/14, Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 in se seznanil s Spremembo Poslovnika Sveta Vrtca Viški gaj. Svet zavoda je zasedal 1 uro. 23. dopisna seja dne 24.10.-27. 10. 2014 Na seji je Svet obravnaval 1 točko dnevnega reda in sprejel 1 sklep. Svet zavoda je sprejel Predhodno soglasje za zaposlitev. Seja je trajala od 24. 10. od 10. ure do 27. 10. 2014 do 12. ure. 24. dopisna seja dne 28. 1.-29. 1. 2015 Na seji je Svet obravnaval 1 točko dnevnega reda in sprejel 1 sklep. Svet zavoda je sprejel Predhodno soglasje za zaposlitev. Seja je trajala od 28. 1. od 10. ure do 29. 1. 2015 do 10. ure. 25. dopisna seja dne 16. 2.-17. 2. 2015 Na seji je Svet obravnaval 1 točko dnevnega reda in sprejel 1 sklep. Svet zavoda je sprejel Poročilo/elaborat o opravljenem popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja in ostalega materiala za leto 2014. Seja je trajala od 16. 2. od 12. ure do 17. 2. 2015 do 12. ure. 26. seja dne 26. 2. 2015 Na seji je Svet Vrtca Viški gaj obravnaval 6 točk dnevnega reda in sprejel 6 sklepov. Svet zavoda je sprejel Letno poročilo za leto 2014, obravnaval in ocenil delovno uspešnost ravnatelja za leto 2014, se seznanil s sklepom o sofinanciranju vrtca v naravi iz sredstev Šolskega sklada ter sprejel Predhodno soglasje k sklepanju pogodb. Svet zavoda je zasedal 1 uro. 27. seja dne 7. 5. 2015 Na seji je svet obravnaval 13 točk dnevnega reda in sprejel 13 sklepov ter 1 ugotovitveni sklep. Svet zavoda je sprejel Plan nabave OS in DI za leto 2015 in 2016, Plan investicij za leto 2015 in 2016, Finančni načrt za leto 2015 in 2016, Kadrovski načrt za leto 2015, Program dela Vrtca Viški gaj za leto 2015, soglašal z višino cene za oddajo prostorov v najem in cene prehrane za zaposlene, sprejel predlog za nujno zaposlitev logopeda v mobilni službi za dodatno strokovno pomoč v vrtcih MOL, potrdil predlog spremembe in pripravo čistopisa Poslovnika Sveta Vrtca Viški gaj in se seznanil se seznanil s sklepom o sofinanciranju Vrtca v naravi ter Letovanja iz sredstev Šolskega sklada. Svet zavoda je zasedal 1 uro in 15 minut. 28. dopisna seja dne 9. 7.-10. 7. 2015 Na seji je Svet obravnaval 1 točko dnevnega reda in sprejel 3 sklepe. Svet zavoda je sprejel Predhodna soglasja za zaposlitev. Seja je trajala od 9. 7. od 10. ure do 10. 7. 2015 do 10. ure. 29. dopisna seja dne 15. 7.-16. 7. 2015 Na seji je svet obravnaval 3 točke dnevnega reda in sprejel 3 sklepe. Svet zavoda je sprejel Dopolnitev Kadrovskega načrta za leto 2015, Dopolnitev Programa dela Vrtca Viški gaj za leto 2015 in Popravek
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
12
Finančnega načrta za leti 2015 in 2016. Seja sveta je trajala od 15. 7. od 10. ure do 16. 7. 2015 do 10. ure. 30. dopisna seja dne 27. 8.-28. 8. 2015 Na seji je Svet obravnaval 1 točko dnevnega reda in sprejel 3 sklepe. Svet zavoda je sprejel Predhodna soglasja za zaposlitev. Seja je trajala od 27. 8. od 10. ure do 28. 8. 2015 do 10. ure.
SODELOVANJE SVETA ZAVODA Z ORGANI VRTCA, MOL IN MIZKŠ Svet zavoda je pri svojem delu sodeloval z ravnateljem in vsemi drugimi pooblaščenimi osebami vrtca ter s pooblaščenimi predstavniki Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana in pristojnega ministrstva. Svet zavoda ocenjuje sodelovanje z ravnateljem in drugimi predstavniki vrtca kot kakovostno in uspešno. 1.4.2 SVET STARŠEV
Svet staršev, ki skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev vključenih otrok v vrtcu Viški gaj, so v šolskem letu 2014/15 sestavljali predstavniki 30. oddelkov. Svet staršev je vodil Uroš Krese. OBSEG DELA SVETA Svet staršev vrtca Viški gaj je v šolskem letu 2014/2015 izvedel dve (2) seji, obe (2) sta potekali na upravi vrtca. 1. seja dne 14. 10. 2014 Na seji se je svet konstituiral, potekala je izvolitev predsednika Sveta staršev in predstavnikov posameznih enot; potekala je izvolitev predstavnikov staršev v Svet zavoda; obravnavan je bil predlog Poročila o delu Sveta staršev za leto 2013/2014, imenovanje predstavnikov staršev v UO Šolskega sklada; obravnavano je bilo Poročilo o uresničevanju LDN Vrtca za šolsko leto 2013/2014; obravnavan je bil predlog LDN vrtca za šolsko leto 2014/2015 in podano pozitivno mnenje k predlogu LDN Vrtca za šolsko leto 2014/2015 in soglasje k nadstandardnim dejavnostim vrtca … 2. seja dne 20. 5. 2015 Na drugi seji se je Svet seznanil z anketami o poslovnem času in uvajanju otrok v vrtec, seznanil se je z delom UO ŠS, razrešen je bil predstavnik staršev v UO ŠS, seznanil se je s podatki o vpisu za šolsko leto 2015/2016, seznanil se je s predvidenimi izboljšavami materialno-tehničnih pogojev... 1.4.3 VZGOJITELJSKI ZBOR Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca: vzgojitelji (30), pomočniki vzgojiteljev (34), svetovalna delavka, mobilna specialna pedagoginja ter organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima. V šolskem letu 2014/15 se je sestajal skupno (2) in ločeno po enotah (3). OBSEG DELA VZGOJITELJSKEGA ZBORA 1. skupni sestanek dne 27. 8. 2014 Na sestanku je vzgojiteljski zbor obravnaval organizacijo dela v šolskem letu 2014/15, obravnaval usmeritve in programske poudarke v šolskem letu 2014/2015, priporočila za pripravo LDN oddelka, delo svetovalne službe, OPZHR ... 2. sestanek po enotah (13. 10. v Enoti Kozarje, 14. 10. v Enoti Bonifacija in 15. 10. 2014 v Enoti Zarja) Na sestanku je vzgojiteljski zbor obravnaval predlog poročila o uresničevanju LDN vrtca za šolsko leto 2013/2014, Predlog poročila o samoevalvaciji za šolsko leto 2013/2014, Poročilo o delu UO ŠS za leto 2013/14, Predlog LDN vrtca za šolsko leto 2014/2015 in dal pozitivno mnenje, prehrana zaposlenih …
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
13
3. sestanek po enotah (28. 1. v Enoti Zarja, 29. 1. v Enoti Kozarje in 30. 1. 2015 v Enoti Bonifacija) Na sestanku je vzgojiteljski zbor podal mnenje k predlogu napredovanja vzgojiteljice Aje Trudn v naziv SVETNIK. 4. sestanek po enotah (18. 3. v Enoti Bonifacija, 23. 3. v Enoti Kozarje in 25. 3. v Enoti Zarja) Na sestanku je vzgojiteljski zbor podal mnenje k predlogu napredovanja vzgojiteljice Bojane Dolščak v naziv SVETOVALEC. 5. skupni sestanek dne 22. 6. 2015 Vzgojiteljski zbor se je seznanil z informacijami ob zaključku šolskega leta, obnovitvenimi deli v času počitnic, vpisi v šolskem letu 2015/2016, obravnaval organizacijo dela v šolskem letu 2015/2016, izobraževanje v šolskem letu 2015/2016 … 1.4.4 STROKOVNI AKTIVI Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki se združujejo v aktive predvsem po podobnosti programa, ki ga načrtujejo v posameznem šolskem letu. V šolskem letu 2014/15 so se tako povezali v 11 aktivov, 3 v Enoti Kozarje in po 4 v Enotah Bonifacija in Zarja. Obseg dela strokovnih aktivov je prikazan v spodnji preglednici. Tabela 1: Obseg dela strokovnih aktivov po posameznih enotah.
Št. vklj. odd. Št. srečanj
Enota Bonifacija
Aktiv 1 - 2 4 2
Aktiv 2 - 3 3 2
Aktiv 3 - 4 2 4
Aktiv 4 - 6 2 2
Enota Zarja
Aktiv 1 - 3 2 2
Aktiv 3 - 4 3 3
Aktiv 3 - 6 4 4
Aktiv 3 - 6 2 4
Enota Kozarje
Aktiv 1 - 2 2 3
Aktiv 2 - 4 3 3
Aktiv 4 - 6 3 5 Na sestankih so strokovni delavci načrtovali in evalvirali skupne dejavnosti in projekte ter obravnavali druge strokovne teme. 1.5 GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU Dejavnost vrtca kot javnega zavoda opredeljujeta 28. in 29. člen ZOFVI kot tudi 6. člen Odloka o ustanovitvi. Osnovna dejavnost za katero smo registrirani je dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje. Poleg tega pa smo registrirani še za naslednje dejavnosti: prirejanje razstav, kongresov in sejmov, izdajanje knjig, dejavnost menz, pripravo in dostavo hrane ter dejavnost pralnic. Sredstva za delo pridobivamo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. Pogoje za delo zagotavlja Mestna občina Ljubljana, ustanoviteljica vrtca. 1.5.1 OCENA POSLOVANJA v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015 so celotni prihodki znašali 2.525.718,66 EUR, celotni odhodki pa so znašali 2.519.915,68 EUR.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
14
Tabela 2: Delež prispevka k celotnemu prihodku v letu 2015 v primerjavi z letom 2014.
PRIHODEK Leto 2014 Leto 2015
Znesek v EUR Delež v odstotkih
Znesek v EUR Delež v odstotkih
Prispevek MOL-ustanoviteljice vrtca 1.718.548,94 65,70 % 1.676.661,39 66,39
Prispevek staršev 678.888,55 25,96 % 679.293,99 26,90
Prispevek MIZKŠ-plačilo za drugega otroka
139.057,20 5,31 % 109.387,32 4,33
Prihodki iz tržne dejavnosti 44.801,08 1,71 % 46.104,12 1,82
Drugi prihodki 34.766,35 1,32 % 14.271,84 0,56
SKUPAJ 2.616.062,12 100 % 2.525.718,66 100 %
Grafični prikaz 1: Delež prispevka k celotnem prihodku v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 in 2013.
1.5.2 CENA PROGRAMA Cena programov predšolske vzgoje je določena s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Ur. l. RS št. 57/2012) in znaša za I. starostno obdobje 485,00 €, II. starostno obdobje 346,00 € in oddelke 3-4 ter kombinirane oddelke 379,00 €. Tabela 3: Struktura cene.
PROGRAM PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA
Bruto plače
Prispevki in davki
Premije KAD
Drugi os. prejemki
Živila
Drugi mat. in nemat. str.
Skupaj cena programa (vsota od 1 do 6)
278,34 55,77 6,77 50,27 38,85 55,00 485,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Prispevek MOL Prispevekstaršev
PrispevekMIZKŠ
Prihodki iztržne
dejavnosti
Drugi prihodki
De
lež
pri
spe
vka
k ce
lotn
em
u p
rih
od
ku (
%)
2015
2014
2013
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
15
PROGRAM DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA
Bruto plače
Prispevki in davki
Premije KAD
Drugi os. prejemki
Živila
Drugi mat. in nemat. str.
Skupaj cena programa (vsota od 1 do 6)
181,10 36,26 4,26 30,53 38,85 55,00 346,00
ODDELEK 3-4 LETA IN KOMBINIRANI ODDELEK
Bruto plače
Prispevki in davki
Premije KAD
Drugi os. prejemki
Živila
Drugi mat. in nemat. str.
Skupaj cena programa (vsota od 1 do 6)
206,84 41,53 4,82 31,96 38,85 55,00 379,00
Tabela 4: Prejeti povprečni mesečni zneski v ceni programa v letu 2015 v primerjavi z letom 2014.
CENA PROGRAMA
Povprečna skupna mesečna nakazila
staršev
Povprečno mesečno nakazilo s strani MIZKŠ
Povprečna mesečna nakazila s strani MOL
SKUPAJ
Leto 2014 Leto 2015 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2014 Leto 2015
Znesek v EUR 55.850,87 55.720,32 11.588,10 9.115,61 134.738,41 135.012,07 202.177,38 199.848,00
% celotnega zneska 27,62 % 27,89 % 5,73 % 4,56 % 66,65 % 67,55 % 100,00 % 100,00 %
Grafični prikaz 2: Prejeti povprečni mesečni zneski v ceni programa v Letu 2015 v primerjavi z letom2014 in 2013.
1.5.3 PRISPEVEK STARŠEV Plačila staršev določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13, 14/15 in 57/15) in Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Ur.l. RS št. 57/2012).
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Nakazila staršev Nakazilo MIZKŠ Nakazila MOL
Pre
jeti
po
vpre
čni m
ese
čni z
ne
sek
v ce
ni
pro
gram
a (%
)
2015
2014
2013
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
16
Podrobneje je višina plačil staršev prikazana v spodnjih dveh preglednicah: Tabela 5: Plačila staršev otrok iz MOL.
Dohod. razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo
v % od neto povprečne plače RS
(leto 2010 = 966,62 €)
Plačilo staršev
v % od cene
programa
Program I. starostno obdobje
100% = 485,00 €
Program II. starostno obdobje
100% = 346,00 €
Oddelek 3-4 let in kombinirani oddelek
100% = 379,00 €
Najst. otrok (€)
Pop. (%)
Prvi ml. otrok (€)
Najst. otrok (€)
Pop. (%)
Prvi ml. otrok (€)
Najst. otrok (€)
Pop. (%)
Prvi ml. otrok (€)
1 do 18% 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
2 18 – 30% 10 38,80 20 14,55 31,14 10 10,38 34,11 10 11,37
3 30 – 36% 20 77,60 20 29,10 62,28 10 20,76 68,22 10 22,74
4 36 – 42% 30 116,40 20 43,65 93,42 10 31,14 102,33 10 34,11
5 42 – 53% 35 145,99 14 50,93 112,62 7 36,33 123,36 7 39,80
6 53 – 64% 43 179,35 14 62,57 138,37 7 44,63 151,56 7 48,89
7 64 – 82% 53 221,06 14 77,12 170,54 7 55,01 186,81 7 60,26
8 82 – 99% 66 275,29 14 96,03 212,37 7 68,51 232,63 7 75,04
9 nad 99% 77 321,17 14 112,04 247,77 7 79,93 271,40 7 87,55
Tabela 6: Plačilo staršev otrok iz drugih občin.
Dohod. razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo
v % od neto povprečne plače RS
(leto 2010 = 966,62 €)
Plačilo staršev
v % od cene
programa
Program I. starostno obdobje
100% = 485,00 €
Program II. starostno obdobje
100% = 346,00 €
Oddelek 3-4 let in kombinirani oddelek
Najstarejši otrok (€)
Prvi mlajši otrok (€)
Najstarejši otrok (€)
Prvi mlajši otrok (€)
Najstarejši otrok (€)
Prvi mlajši otrok (€)
1 do 18% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 18 – 30% 10 48,50 14,55 34,60 10,38 37,90 11,37
3 30 – 36% 20 97,00 29,10 69,20 20,76 75,80 22,74
4 36 – 42% 30 145,50 43,65 103,80 31,14 113,70 34,11
5 42 – 53% 35 169,75 50,93 121,10 36,33 132,65 39,80
6 53 – 64% 43 208,55 62,57 148,78 44,63 162,97 48,89
7 64 – 82% 53 257,05 77,12 183,38 55,01 200,87 60,26
8 82 – 99% 66 320,10 96,03 228,36 68,51 250,14 75,04
9 nad 99% 77 373,45 112,04 266,42 79,93 291,83 87,55
Tabela 7: Razporeditev otrok glede na dohodkovne razrede staršev na dan 31. december v zadnjih treh letih.
Dohodkovni razred
31.12.2013 31.12.2014 31. 12. 2015
Število otrok
Strukturni delež
Kumul. strukt. d.
Število otrok
Strukturni delež
Kumul. strukt. d.
Število otrok
Strukturni delež
Kumul. strukt. d.
1 27 5,48 5,48 23 4,55 4,55 16 3,23 3,23
2 66 13,39 18,87 74 14,26 19,17 76 15,32 18,55
3 38 7,71 26,58 44 8,70 27,87 39 7,86 26,41
4 45 9,13 35,71 40 7,91 35,78 66 13,31 39,72
5 75 15,21 50,92 85 16,80 52,58 89 17,94 57,66
6 72 14,60 65,52 76 15,02 67,60 65 13,10 70,77
7 67 13,59 79,11 59 11,60 79,26 69 13,91 84,68
8 40 8,11 87,22 35 6,92 86,18 27 5,44 90,12
9 63 12,78 100,00 70 13,82 100,00 49 9,88 100,00
Polna cena 0 0 0
Skupaj 494 100,00 506 100,00 496 100,00
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
17
Grafični prikaz 3: Delež vključenih otrok glede na dohodkovni razred staršev.
Iz preglednice in grafičnega prikaza je razvidno, da je večina staršev našega vrtca od 5. do 7. dohodkovnega razreda. 1.5.4 PRISPEVEK MIZŠ ZA DRUGEGA OZIROMA NADALJNJE OTROKE S 1. 9. 2008 se je uveljavila določba Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 26/08), ki staršem, ki imajo hkrati v vrtec vključena najmanj dva otroka, zagotavlja za mlajše otroke brezplačen vrtec. Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12) je s 1. 6. 2012 to pravico omejil. Starši zdaj plačajo za drugega otroka 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca (70% ministrstvo, razliko do polne cene pa MOL), za vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. Namesto staršev zagotavlja plačilo iz svojega proračuna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Tabela 8: Število otrok v posameznem dohodkovnem razredu staršev za katere ministrstvo prispeva del plačila oskrbnine.
Dohodkovni razred
Prispevek MIZŠ
Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015
Št. otrok V % Št. otrok V % Št. otrok V %
1 3 0,61 2 0,40 3 0,61
2 13 2,64 19 3,75 14 2,83
3 5 1,01 6 1,19 2 0,40
4 9 1,83 4 0,79 7 1,41
5 15 3,04 15 2,96 17 3,43
6 16 3,25 22 4,35 11 2,22
7 11 2,23 9 1,78 9 1,81
8 7 1,42 5 0,99 2 0,40
9 12 2,43 14 2,76 8 1,61
Skupaj 91 18,46 96 18,97 73 14,72
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 polnacena
De
lež
vklju
čen
ih o
tro
k gl
ed
e n
a d
oh
od
kovn
i ra
zre
d s
tarš
ev
(%)
Dohodkovni razred staršev
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
18
1.5.5 PRISPEVEK MOL
MOL je zagotavljala sredstva za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačilom staršev za programe, ki so določeni z letnim delovnim načrtom vrtca, usklajenim z občinsko upravo MOL v delu, ki ima finančne posledice (obseg sredstev izhaja iz vrste in števila oddelkov, ki delujejo v vrtcu). Ta sredstva je zagotavljala tako za otroke državljanov Republike Slovenije kot za otroke tujcev, če je bil vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Sredstva je nakazovala na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih je vrtec izstavljal na podlagi veljavnega sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij ter razvrstitve posameznih staršev v dohodkovne razrede. Za starše, ki niso uveljavljali pravic iz javnih sredstev, je vrtec upošteval uvrstitev v najvišji dohodkovni razred. Pri obračunu odsotnosti otroka je vrtec upošteval določila veljavnega sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji.
MOL je vrtcu nakazovala sredstva za plače, prispevke in davke v zvezi s plačami zaposlenih v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest, razen za delavce za katere sredstva za plače, prispevke in davke na plače zagotavljajo drugi financerji. Poleg tega je MOL vrtcu zaradi likvidnosti nakazovala sredstva, ki so že vključena v ceno programa in sicer regres za letni dopust in odpravnine ob upokojitvi.
Prav tako je MOL vrtcu refundirala dodatne materialne stroške, ki po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ne smejo biti vključeni v ceno programa in sicer za sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.
Zaradi zagotavljanja nemotenega programa v vrtcu MOL refundira še stroške nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta; nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust; stroške sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov v kuhinjah vrtca kot preventiva, stroške mobilnih defektologov, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote … Poleg tega MOL zagotavlja tudi sredstva za premije KDPZ, ki so zakonska obveznost ustanovitelja in so že vključen v ceno programa.
V letu 2015 je MOL namenil vrtcu tudi 217.101,18 EUR za investicije in nakup opreme za otroško igrišče v Enoti Kozarje.
1.5.6 DRUGI PRIHODKI
Drugi prihodki v letu 2015 so znašali 14.271,84 EUR, kar znaša 0,56 % vseh prihodkov, in sicer jih sestavljajo:
prihodki od obresti na rednem računu Vrtca Viški gaj v višini 40,94 EUR in prihodki iz naslova obresti za tožene neplačane oskrbnine v znesku 49,64 EUR,
prihodki od zaračunane električne energije najemnikom prostora Vrtca, refundacije povračil stroškov prevoza in prehrane za delavce, ki so v Vrtcu opravljali delo v družbeno korist in drugi prihodki v skupni višini 2.776,47 EUR,
prihodki od delne refundacije stroškov za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka v višini 269,32 EUR,
prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij na računu Šolskega sklada Vrtca v višini 4.120,99 EUR, prihodki od terjatev iz naslova oskrbnin do staršev, ki so bili zaradi neplačil v letu 2014 toženi,
terjatve pa evidentirane kot dvomljive glede plačila. V letu 2015 so nam delno poravnali tovrstne terjatve v skupnem znesku 6.222,94 EUR,
prihodki iz naslova odškodnin za razbito steklo, strojelome, ipd., v skupni vsoti 369,60 EUR, provizije pri posredovanju za dodatno zavarovanje delavcev v višini 200,00 EUR, drugi prihodki v višini 221,94 EUR.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
19
1.5.7 PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI V letu 2015 so prihodki iz tržne dejavnosti znašali 46.104,12 EUR oz. 1,82 % vseh prihodkov; in sicer:
prihodki od prehrane zaposlenih v višini 33.677,81 EUR, prihodki od kosil za zunanje odjemalce v višini 7.457,98 EUR, prihodki od najemnin za prostore vrtca v višini 4.968,33 EUR.
1.5.8 PORABA SREDSTEV Celotni odhodki v letu 2015 so znašali 2.519.915,68 EUR, oziroma 99,77 % celotnih prihodkov. IZ CENE PROGRAMA JE BILO ZA: a) Stroške dela namenjenih 1.901.243,97 EUR, kar znaša 75,46 % celotnih odhodkov; in sicer:
za plače in prispevke 1.662.972,30 EUR, oziroma 65,99 % vseh odhodkov (bruto plače, nadomestila plač za bolniško odsotnost do 30 dni, sredstva za davke in prispevke delodajalca);
za druge osebne prejemke 238.271,67 EUR oziroma 9,47 % vseh odhodkov (regres, povračila stroškov prehrane, povračilo stroškov prevoza delavcev na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči ter sredstva za izplačilo premije dodatnega pokojninskega zavarovanja).
b) Za materialne stroške in storitve smo porabili 403.070,90 EUR, kar znaša 15,99 % vseh odhodkov
Funkcionalni stroški objektov so znašali: 208.010,95 EUR (8,25 % vseh odhodkov) o ogrevanje 42.842,07 EUR, o elektrika 35.041,30 EUR, o plin za kuhanje 277,60 EUR, o voda 16.848,68 EUR, o komunalne storitve 14.673,81 EUR, o pralna sredstva, papirna galanterija in čistilna sredstva 36.511,89 EUR, o tekoče vzdrževanje objektov in opreme 55.613,86 EUR, o varovanje objektov 3.752,31 EUR, o uporaba (gorivo) in vzdrževanje vozila za prevoz hrane 2.449,43 EUR.
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti: 99.185,38 EUR (3,93 % vseh odhodkov) o didaktična sredstva in igrače 23.420,45 EUR, o stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo 15.429,30 EUR, o obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu 6.166,72 EUR, o hišno perilo in plenice 9.702,33 EUR, o drobni inventar, ki gre takoj v odpis 4.079,06 EUR, o pisarniško poslovanje (pisarniški material, časopisi, revije, telefonske storitve, poštnina,
odvetniške storitve, najem in vzdrževanje programske in računalniške opreme, založniške in tiskarske storitve, ipd.) 40.387,52 EUR.
Ostali materialni stroški in storitve: 95.874,57 EUR (3,81 % vseh odhodkov) o stroški službenih potovanj in kilometrine 4.124,14 EUR, o stroški storitev plačilnega prometa 290,29 EUR, o stroški storitev za vzgojne namene in prevozi otrok 22.698,03 EUR, o stroški reprezentance, protokolarna darila ipd. 1.084,41 EUR, o delovna obleka in obutev 9.036,23 EUR, o plačilo za delo preko študentskega servisa 54.676,53 EUR, o avtorski honorarji 840,00 EUR, o drug material in storitve 3.124,94 EUR.
c) Za stroške živil smo porabili 214.867,59 EUR, oziroma 8,53 % vseh odhodkov.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
20
d) Za druge odhodke je bilo porabljenih 733,22 EUR, oziroma 0,02 % vseh odhodkov, in sicer: stroški taks in članarin v znesku 703,22 EUR, stroški postopkov v višini 30,00 EUR.
Tabela 9: Odhodki v letu 2015 v primerjavi z letom 2014.
VRSTA ODHODKOV V letu 2014 V letu 2015
a) Stroški dela 1.966.972,10 75,48 % 1.901.243,97 75,46 %
b) Materialni stroški in storitve: Funkcionalni stroški objektov Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti Ostali materialni stroški in storitve
259.061,17
91.000,49
68.965,45
419.027,11
16,08 %
208.010,95
99.185,38 95.874.57
403.070,90
15,99 %
c) Stroški živil 202.890,31 7,79 % 214.867,59 8,53 %
d) Amortizacija in drugi odhodki 16.795,30 0,65 % 733,22 0,02 %
S k u p a j 2.605.684,82 2.519.915,68
Stroški dela so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 znižali za 4,80 %, ker je bila v letu 2014 izplačana tretja četrtina nesorazmerij pri plačah, kar je seveda dvignilo skupne stroške dela, v letu 2014 je bilo izplačanih tudi precej več jubilejnih nagrad zaposlenim za 10, 20 ali 30 let dela v javnem sektorju kot v letu 2015 (v letu 2014 jih je bilo namreč 17, v letu 2015 le 4). Stroški živil so bili v letu 2015 v primerjavi s predhodnim letom višji za 5,90 %; in sicer deloma zaradi podražitve cen živil in deloma zaradi večjega deleža dietnih in ekoloških živil v Vrtcu, ki so seveda občutno dražja. Za stroške materiala in storitev je v ceni programa namenjeno 323.730,00 EUR oziroma 55,00 EUR na otroka, dejansko pa smo porabili 403.070,90 EUR, oziroma 68,47 EUR na otroka. Del stroškov nad 55,00 EUR na otroka je sicer krila MOL na podlagi zahtevkov izven cene programa (nadomeščanje pedagoških delavcev, obogatitvene dejavnosti, stroški sanitarnih pregledov kuhinj…). Če upoštevamo tudi nakazila MOL izven cene programa, ki so podrobneje predstavljena v nadaljevanju, znaša dejanski porabljen strošek 58,53 EUR na otroka. Stroški materiala in storitev so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 znižali za 3,81 %, večinoma na račun nižjih stroškov vzdrževanja objektov in opreme, le ti so bili v letu 2014 višji kot običajno zaradi sanacije škode po poplavah v Enoti Kozarje. Največja odstopanja so:
stroški ogrevanja so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali za 2,47 %, stroški električne energije so se znižali za 3,16 %, stroški komunalnih storitev so se znižali za 20,29 %, stroški čistilnih in pralnih sredstev ter papirne galanterije so se znižali za 2,17 %, stroški namenjeni tekočemu vzdrževanju prostorov in opreme so se znižali za 42,32 % (omenjeni
stroški so bili v letu 2014 višji kot običajno zaradi sanacije škode po poplavah v Enoti Kozarje) stroški namenjeni za didaktična sredstva in igrače ter storitve za vzgojne namene otrok so se zvišali
za 6,14 %, stroški pisarniškega poslovanja (pisarniški material, telefonske storitve, poštnina, odvetniške storitve,
vzdrževanje programske in računalniške opreme) so se povišali za 12,57 %, in sicer zaradi večjih stroškov v zvezi z najemom in vzdrževanjem programske opreme, zaradi prenove internetnega omrežja ter zaradi večjih stroškov svetovalnih in odvetniških storitev (najem zunanje sodelavke za pomoč pri izterjavi neplačil v zvezi z oskrbninami),
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
21
stroški varovanja objektov so se znižali za 51,20 %, ker smo odpovedali nočno varovanje v Enoti Bonifacija,
stroški stalnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja v skladu s kolektivno pogodbo so se zvišali za 12,85 %,
stroški študentskega dela so se zvišali za 28,70 %, deloma zaradi večjih potreb in deloma zaradi nove zakonodaje, ki z dnem 1. 2. 2015 ureja področje študentskega dela in po kateri je izplačilo študentskega dela za delodajalca bistveno dražje kot pred tem.
MOL je Vrtcu zagotovila tudi sredstva izven cene programa za:
pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, v znesku 8.925,00 EUR oziroma 75 EUR na otroka za vse otroke, ki so zadnje leto v vrtcu. Sredstva smo namenili za izvajanje nadstandardne dejavnosti (letovanje). Znesek v višini 1.350,00 EUR, ki ni bil porabljen v letu 2015, smo prenesli na Sklad vrtca za socialno ogrožene otroke in se bo namensko porabil v letu 2016,
sredstva za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti: Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi, Zdrava prehrana – samooskrba in Kapljice, v skupnem znesku 1.741,69 EUR.
MOL je v skladu s Pogodbo o financiranju tako kot vsako leto krila tudi naslednje stroške izven cene programa:
stroške nadomeščanja strokovnih delavcev v letu 2015 v skupnem znesku 43.600,29 EUR, (všteto je tudi nadomeščanje porodniškega dopusta in letnega dopusta v mesecu juliju in avgustu),
sredstva za sanitarne preglede kuhinj v znesku 1.551,67EUR, stroški dela sindikalnega zaupnika v znesku 1.065,30 EUR, sredstva za refundacijo kosila Tavčar Liljana v znesku 460,00 EUR, drugo (stroški kilometrine mobilne pedagoginje, financiranje stroškov dodatnega spremljevalca za
letovanje, strokovna ekskurzija ravnateljev ...) v znesku 1.175,83 EUR. 1.5.9 ŠOLSKI SKLAD Preko šolskega sklada smo pridobivali dodatna finančna sredstva za zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega programa, nakup nadstandardne opreme in sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti. Delo šolskega sklada vodi upravni odbor (135. člen ZOFVI), ki ga sestavlja sedem članov: trije predstavniki zaposlenih vrtca, ki jih imenuje Svet zavoda in štirje predstavniki staršev, ki jih imenuje Svet staršev. Predsednica upravnega odbora je Tanja Kos, predstavnica zaposlenih Enote Kozarje.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
22
Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov na računu sklada.
ENOTA BONIFACIJA
ENOTA KOZARJE
ENOTA ZARJA Sredstva na
računu za soc. ogrožene
SKUPAJ PRIHODKI 1.283,79 6.403,18 1.094,91 8.658,57 Stanje na dan 1. 1. 2015 642,74 3.890,93 702,16 5.088,21
Donacije pravnih oseb za sofinanciranje Vrtca v naravi1 960,00
Donacija v dobrodelne namene (Lalić in Lah) 115,00
Sredstva zbrana na dobrodelni prireditvi (Jaz človek) 1.133,45
Neporabljena sredstva nadstandard - MOL 1.350,00
Novoletni sejem 2014 1.081,74
Novoletni sejem 2015 641,05 967,51 362,75
Kostanjev piknik 303,00
Donacija za skupino 04-16 30,00
Donacija za skupino 05-13 60,00
Donacija za skupino 05-09 100,00
Obresti na dan 31. 12. 2015 11,91
SKUPAJ ODHODKI 642,64 726,16 0,02 2.754,15
Sofinanciranje Vrtca v naravi 1.916,80
Sofinanciranje letovanja 837,00
Namenska poraba 03-07 150,00
Nakup glasbil 491,98 625,50
Namenska poraba 05-09 99,36
Bančne provizije pri pologu denarja na račun 0,66 1,30 0,02
Bančne provizije za vodenje računa 0,35
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 641,15 5.677,02 1.094,89 5.904,42
V letu 2015 smo preko Šolskega sklada zbrali 7.116,41 €. Fizične osebe so donirale 3.661,05 €, društvo Jaz človek je doniralo 1.133,45 EUR, pravne osebe 960,00 €; iz neporabljenih sredstev, ki jih je MOL namenila za nadstandard, se je na šolski sklad preneslo 1.350,00 €; pripisane obresti na stanje na računu Šolskega sklada pa so znašale skupno 11,91 €.
1 Sredstva so donirali:
Biotera d. o. o. – 140 € Cona plus d. o. o. – 100 € Micopy d. o. o. – 100 € Makom d. o. o. – 120 € Car-Potisek arhitekti d. o. o. – 350 € Macuka d. o. o. – 100 € Alusian d. o. o. – 50 €
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
23
Tabela 11: Zbrana sredstva preko sklada v letu 2015 v primerjavi z leti 2014, 2013, 2012 in 2011 (podatki so v EUR).
ŠOLSKI SKLAD Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015
Prispevek staršev in zbrano na sejmih 860,35 370,00 846,42 4.622,01 3.661,05
Prispevek donatorjev (pravne osebe in društva), dobrodelna prireditev
12.775,07 1.100,00 600,00 4.990,00 2.093,45
MOL za nadstandard -neporabljeno 1.050,00 1.200,00 1.425,00 825,00 1.350,00
Pripisane obresti 543,02 231,48 96,80 25,36 11,91
Skupaj 15.228,44 1.901,48 2.968,22 10.462,37 7.116,41
V letu 2015 smo preko Šolskega sklada zbrali nekaj manj sredstev kot predhodno leto, ko je bilo nekaj donacij nakazanih v zvezi s poplavami, ki so prizadele Enoto Kozarje. Velja izpostaviti, da smo v letu 2015 na novoletnih sejmih in kostanjevem pikniku skupno zbrali 3.356,05 €, humanitarno društvo Jaz človek nam je nakazalo sredstva zbrana na dobrodelni prireditvi Male roke za velik namen v znesku 1.133,45 €, pravne osebe so nam donirale 960,00 €, fizične pa 115,00 € za sofinanciranje vrtca v naravi, namensko za posamezne skupine otrok je bilo nakazanih 190,00 €. Iz neporabljenih sredstev, ki jih je MOL namenil za letovanje otrok v Pacugu, se je na Šolski sklad preneslo 1.350,00 €, za 11,91 € pa se je pripisalo obresti glede na stanje na računu Šolskega sklada. PORABA SREDSTEV v Enoti Kozarje so bila nabavljena glasbila in igrače in vzgojna sredstva v skupni vrednosti 726,16 €, v Enoti Bonifacija smo kupili glasbila in druga vzgojna sredstva v skupnem znesku 642,64 €, za sofinanciranje večdnevnih bivanj otrok (vrtec v naravi na več lokacijah in letovanje v Pacugu) je bilo
v letu 2015 skupno namenjeno 2.754,16 €. 2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA VIZIJA Naš vrtec je skrbna skupnost, v kateri si vsi zaposleni prizadevamo, da bi:
• otrokom zagotovili tako okolje, ki kar najbolj spodbuja razvoj njihovih sposobnosti na spoznavnem čustvenem in socialnem področju;
• poskrbeli, da bo vsak otrok v vrtcu razumljen in sprejet ter bo prispeval k bogatejši skupnosti; • zagotovili ustrezen prostorski standard v vseh treh enotah; • ustvarili tako organizacijsko kulturo, kjer so cilji jasni, kakovostno delo cenjeno, samostojnost in
samoiniciativnost pri delu zaželeni in pričakovani ter kjer se zaposleni lahko uresničijo kot strokovnjaki in ljudje;
• ustvarili delovno ozračje, ki spodbuja odprto komunikacijo, sodelovanje in zaupanje med zaposlenimi in starši ter zagotovili aktivno vključevanje vseh ljudi, ki so za otroke pomembni.
POSLANSTVO
V vrtcu Viški gaj pomagamo staršem pri celoviti skrbi za otroke od 11. meseca do vstopa v šolo ter ustvarjamo spodbudno vzgojno okolje, ki uspe aktivirati otrokovo radovednost in pripravljenost za pridobivanje novih izkušenj, znanj, spretnosti in navad. Ustvarjamo okolje v katerem se otrok počuti varnega in sprejetega; kjer izraža svoje želje in interese; in skozi lastno aktivnost pridobiva pozitivne izkušnje o sebi, drugih in okolju. Svoje poslanstvo uresničujemo z vsakim otrokom in vsako družino posebej, zato pri kreiranju življenja in dela v vrtcu stremimo k ustvarjanju pogojev, ki omogočajo enakost v različnosti.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
24
Strokovni delavci izvajamo delo kakovostno, tako strokovno kot človeško; z vsem spoštovanjem za delo z otroki in starši ter z veseljem, da delamo v družbi ljudi, ki jim je pomembno otrokovo dobro. Spodbujamo odprto komunikacijo, sodelovanje in zaupanje med strokovnimi delavci, otroci, starši in širšo skupnostjo. 2.1. OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV 2.1.1. OBSEG DEJAVNOSTI V šolskem letu 2014/15 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v tridesetih oddelkih – v trinajstih oddelkih prve starostne skupine in sedemnajstih oddelkih druge starostne skupine (štirje so bili heterogeni). Na dan 31. december 2014 je bilo vključenih 506 otrok, kar znaša 93,7% prostorske zmogljivosti (z upoštevanjem fleksibilnega normativa). V šolskem letu 2015/16 vzgojno-izobraževalno delo ravno tako poteka v 30 oddelkih – v štirinajstih oddelkih je prve starostne skupine in šestnajstih oddelkih druge starostne skupine (pet je heterogenih). Na dan 31. december 2015 je bilo vključenih 496 otrok. Z upoštevanjem fleksibilnega normativa to znaša 91,7 % prostorske zmogljivosti vrtca. V spodnji preglednici je prikazano povprečno število otrok v oddelku na dan 31. december v zadnjih treh letih. Tabela 12: Povprečno število otrok v oddelku glede na starostno skupino v zadnjih treh letih.
Starostno obdobje 2013 2014 2015
Število odd.
Število otrok
Povp. zased.
Število odd.
Število otrok
Povp. zased.
Število odd.
Število otrok
Povp. zased.
I. starostna skupina 12 157 13,1 13 176 13,5 14 183 13,1
II. starostna skupina (3-4) 3 50 16,7 6 104 17,3 4 68 17,0
II. starostna skupina (4-6) 12 239 19,9 11 226 20,5 12 245 20,4
Kombinirani odd. (2-4) 3 48 16,0 - - - - - -
Skupaj 30 494 30 506 30 496
Celoten postopek vpisa za šolsko leto 2015/16 je potekal od marca do avgusta 2015, enotno za vse vrtce v MOL. V predpisanem roku je v vrtec prispelo 93 vlog za sprejem (81 vlog za prvo in 12 vlog za drugo starostno obdobje). 90 vlog je bilo popolnih, 3 so bile nepopolne (starši so še čakali na odgovor o rezidentskem statusu. Komisija za vpis otrok je v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. št 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in Odlokom o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. št. 76/2010) prispele vloge obravnavala in točkovala. Po obravnavi vlog in točkovanju po veljavnih kriterijih za sprejem v vrtec, smo v prvem krogu lahko sprejeli 63 otrok. Do 31. decembra 2015 smo sprejeli še 62 otrok. Skupaj smo tako sprejeli 125 otrok. Število vključenih otrok iz drugih občin zadnje tri leta malenkost narašča, kar je posledica zmanjšanja potreb staršev po vpisu svojih otrok v vrtec iz naše bližnje okolice. Še vedno je najpomembnejši razlog odločitve za vpis otrok v posamezen vrtec bližina. Tabela 13: Delež vključenih otrok iz drugih občin za zadnjih pet let.
Leto 2011 2012 2013 2014 2015
Število vključenih otrok (%) 7,5 % 5,8 % 6,4 % 6,9 % 8,3%
2.1.2. IZVEDBA PROGRAMOV Program v vrtcu je prilagojen razvoju otroka, saj imajo otroci prve starostne skupine (od prvega do tretjega
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
25
leta starosti) drugačne potrebe kot otroci druge starostne skupine (od tretjega leta do vstopa v šolo). V šolskem letu 2014/15 je bilo največ oddelkov homogenih (26), kar pomeni, da so bili v njih otroci, ki se po starosti razlikujejo za največ eno leto. Nekaj oddelkov je bilo heterogenih (4), kar pomeni, da so bili v njih otroci, ki so po starosti eno, dve ali celo tri leta narazen. Takšni oddelki so po svojem ustroju bolj podobni družinam. V šolskem letu 2015/16 pa imamo 25 oddelkov homogenih in 5 heterogenih. Kombiniranih oddelkov že drugo leto zapored nismo oblikovali. Program smo izvajali od ponedeljka do petka skozi vse leto. Začel se je s prihodom prvega otroka v vrtec in se zaključil, ko so iz vrtca odšli vsi otroci. Tak celodnevni program je trajal od šest do devet ur. (Za zdrav otrokov čustven razvoj je najprimerneje, če je v vrtcu manj kot devet ur, ostali čas pa preživi v krogu družine). V vseh treh enotah smo izvajali program javnega vrtca, ki je bil zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa (Kurikulum za vrtce), skupnih izhodiščih Vrtca Viški gaj in značilnostih programskih vsebin posamezne enote. Obogatitvene dejavnosti so načrtovali in vodili strokovni delavci vrtca v času rednega programa. Starši so po potrebi krili stroške prevoza in vstopnin, sicer pa teh programov ni bilo potrebno posebej doplačati. Včasih smo zaradi kakovostnejše izvedbe teh dejavnosti vključili tudi zunanje izvajalce (pevski zbor, lutkovne predstave…). Na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2015 smo se prijavili s tremi programi (dejavnostmi): Kapljice – voda je vir življenja, Zdrava prehrana (samooskrba) in Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi. Za izvedbo teh programov nam je MOL zagotovila dodatna sredstva v višini 80% ocenjene vrednosti teh dejavnosti (v skupnem znesku 1.741,69 €). Dodatne dejavnosti in večdnevna bivanja v naravi smo oblikovali v skladu z željami staršev in otrok. Stalna dodatna dejavnost je letovanje, po dogovoru s starši pa tudi tridnevno bivanje v naravi; starši so jih delno plačali. Dodatni dejavnosti po posebnem dogovoru s starši pa sta bili plesne urice in tečaj angleškega jezika. Ti dejavnosti sta praviloma potekali po 16. uri; starši so jih v celoti plačali. Tudi letos so bili otroci in strokovni delavci našega vrtca vključeni v številne projekte, akcije in natečaje na mednarodni, lokalni in interni ravni, kar je prikazano v spodnji preglednici. Tabela 14: Vključenost v projekte, natečaje, akcije.
Projekti/Natečaji Projekti/akcije
medn. državno lokalno interno zunanji izvajalci
Število 2 14 4 20 3
Število udel. str. del. 4 184 25 85 11
Število udel. oddelkov 2 88 12 40 6
Podrobneje je sodelovanje v projektih in natečajih, sodelovanje z okoljem ter obogatitvene in dodatne dejavnosti opisano v Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta Vrtca Viški gaj za šolsko leto 2014/15, ki je bilo obravnavano in sprejeto na 32. seji Sveta zavoda Vrtca Viški gaj dne 22. 10. 2015. 2.1.3. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI Ob začetku šolskega leta 2014/2015 je bilo v vrtec vključenih 9 otrok, ki so bili z odločbami Zavoda za šolstvo Republike Slovenije opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami ter so bili usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Od tega sta bila 2 otroka opredeljena kot dolgotrajno bolna, 1 otrok kot otrok z več motnjami, 2 otroka z lažjo govorno-jezikovno motnjo, 2 otroka z zmerno govorno-jezikovno motnjo 1 otrok z zmerno izgubo sluha, 1 otrok pa je bil opredeljen kot lažje gibalno oviran otrok. Oba dolgotrajno bolna otroka sta imela v oddelku spremljevalko 4
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
26
ure dnevno. 6 otrok je imelo dodatno strokovno pomoč s strani specialne pedagoginje ter 2 otroka logopedsko pomoč, od tega eden otrok kombinirano – specialno pedagoško in logopedsko pomoč.
Za 4 otroke se je ob začetku šolskega leta na osnovi postopka o usmeritvi pričela izvajati specialno pedagoška pomoč z individualnim programom specialne pedagoginje.
V mesecu novembru 2014 je bil eden otrok usmerjen z odločbo, v kateri je opredeljen z zmerno govorno-jezikovno motnjo. Vrtec mu ni mogel zagotoviti logopedske pomoči, zato se je z novembrom začel zanj v oddelku program izvajati prilagojeno ter z eno uro svetovalne storitve tedensko.
V mesecu aprilu 2015 je bil eden otrok usmerjen z odločbo, v kateri je opredeljen kot otrok z avtističnimi motnjami.
V mesecu juliju 2015 je bil eden otrok usmerjen z odločbo, v kateri je opredeljen kot otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami.
V mesecu avgustu 2015 je bil eden otrok usmerjen z odločbo, v kateri je opredeljen kot otrok z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami.
Otroci, ki so že prejeli odločbe o usmeritvi s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, so imeli prednostno 2 do 3 ure specialno pedagoške pomoči tedensko. Otroci, ki so bili v postopku usmerjanja, so imeli 1 oz. 2 uri specialno pedagoške pomoči.
Skupaj je bilo do konca šolskega leta usmerjenih v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 13 otrok s posebnimi potrebami.
Tekom preteklega šolskega leta smo pripravili poročilo še za 3 otroke, za katere so starši uvedli postopek usmerjanja. Od tega se bo 1 otrok všolal, 2 pa bosta ostala vključena v naš vrtec.
V šolskem letu 2015/2016 je v Vrtcu Viški gaj v izvajanje dodatne strokovne pomoči trenutno vključenih 7 otrok, od tega 5 otrok potrebuje pomoč specialnega pedagoga v skupnem obsegu 12 ur na teden (2 otroka po 3 ure, 3 otroci po 2 uri na teden), 2 otroka pa pomoč logopeda v obsegu 3 ur (1 otrok po 2 uri, 1 otrok po 1 uro na teden). En otrok je po odločbi dolgotrajno bolan otrok in potrebuje spremljevalko. V postopku usmerjanja imamo 4 otroke, za katere predvidevamo, da bodo do konca šolskega leta 2015/2016 imeli odločbo ZRSŠ. Dva od teh otrok bosta potrebovala pomoč specialnega pedagoga, predvidoma vsak po 2 uri.
Delo na področju usmerjanja in prilagojenega izvajanja programa za otroke s posebnimi potrebami je koordinirala svetovalna delavka vrtca. 2.1.4. PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes obiskujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas. Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju. Vsebinsko je v šolskem letu 2014/2015 program zajemal tri module po posameznih področjih: Življenje, narava, zdravje; Kultura in Univerzalizem. V spomladanskem času smo v sodelovanju z Inštitutom za etiko in vrednote izvedli raziskavo med delavci vrtca in starši otrok. Namen je bil spremljanje izraženosti in uresničenosti temeljnih etičnih načel. Vključeni so bili vsi oddelki prvega in drugega starostnega obdobja.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
27
Tudi v šolskem letu 2015/2016 so vključeni vsi oddelki prvega in drugega starostnega obdobja, upoštevaje smernice posameznega letnega delovnega načrta. Poleg različnih usmerjenih dejavnosti za otroke delo poteka tako, da so v čim večji meri in v čim bolj raznolikih oblikah k sodelovanju povabljeni tudi starši. Organizacijsko se strokovni delavci s pomočjo zadolženih koordinatork srečujejo na srečanjih za uvodno predstavitev posameznega modula. Vsebinsko letošnji program zajema tri module po posameznih vrednotnih področjih: pravičnost, tradicija ter delo in ustvarjalnost. 2.1.5. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM, PRAKSA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV Na podlagi dogovorov z izobraževalnimi ustanovami je tudi letos v našem vrtcu potekalo praktično usposabljanje z delom (praktični del poklicne mature). Vrtec je organiziral usposabljanje v skladu z izpitnim katalogom za praktično izobraževanje, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Praktični del poklicne mature in izpitne nastope za pridobitev srednje strokovne izobrazbe vzgojitelj predšolskih otrok je opravljalo 6 kandidatov, eden je odstopil pred zaključkom. Praktično usposabljanje z delom v programu srednjega poklicnega izobraževanja Gastronomske in hotelske storitve pa je opravljal en kandidat.
Izobraževalna ustanova Število kandidatov Mentor
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana 2 Anja Loboda Čampelj, Bojana Dolščak
ERUDIO Izobraževalni center Ljubljana 1 Katarina Crnko Žveglič
B2 d.o.o Ljubljana 2 Metka Šilc, Tanja Kos
Cene Štupar, Center za izobraževanje Ljubljana 1 Helena Kušar
Študentom in dijakom smo omogočili opravljanje prakse in drugih obveznosti, ki so obvezne pri njihovem študiju. Prakso so opravljali štirje študenti.
Izobraževalna ustanova Število študentov Mentor
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana 2
(1. in 2. letnik) Jana Marinčič, Tanja Kos
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 1
(2. letnik) Marija Hribljan
Mzumbe University Tanzanija2 1 Helena Sprager
2.1.6. IZVAJANJE DELA V SPLOŠNO KORIST Na podlagi dogovorov med CSD Ljubljana Šiška in CSD Ljubljana Vič-Rudnik sta bili v Vrtec Viški gaj, kot izvajalsko organizacijo, na opravljanje dela v splošno korist, v šolskem letu 2014/2015 napoteni dve osebi.
2 Tanzanijski študent je bil v našem v vrtcu v okviru projekta Kulturno povezovanje, ki ga v Sloveniji vodi Društvo
AIESEC. Gre za volonterske mednarodne prakse, kjer študentje delajo 6-8 tednov na različnih področjih. V Sloveniji praksa poteka v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah, kjer imajo otroci možnost spoznati novo kulturo, učijo se sprejemanja drugačnosti in pridobijo veliko novih izkušenj oziroma novega znanja.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
28
Vrsta dela Enota Število ur
Vzdrževalna dela v prostorih in otroških igriščih vrtca
Zarja, Bonifacija, Kozarje 150
Vzdrževalna dela v prostorih in otroških igriščih vrtca
Zarja, Bonifacija, Kozarje 120
Skupaj 270
Kot izvajalska organizacija sodelujemo tudi v šolskem letu 2015/16. 2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH VRTCA VIŠKI GAJ ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 2.2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE
Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (Ur.l. SFRJ-MP, št. 15/1990. Spremembe: Ur.l. RS-MP, št. 9/1992),
Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (Ur.l. RS, št. 86/1999), Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991. Spremembe: Ur.l. RS, št. 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92,
8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/94, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), Zakon o vrtcih (Zvrt, Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-
ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08,
58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 47/15), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 (popr. 78/13) in 47/05), Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 105/12, 25/13 odl. US,
46/13 - ZIPRS1314-A, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15 in 102/15),
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB13, Ur.l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14 , 95/14-ZUPPJS15 in 82/15),
Zakon o računovodstvu (ZR, Ur.l. RS, št. 23/1999. Spremembe: Ur.l. RS, št. 30/2002-ZJF-C), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5, Ur.l. RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14), Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur.l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96
(45/96 popr.), 51/98, 28/99, 39/99-ZMPUPR, 39/00,56/01, 64/01, (78/01 popr.) 56/02, 43/06–ZkolP, 52/07, 60/08, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 46/13 in 106/15),
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS, Ur.l. RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15),
Sklep o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški gaj (Ur.l. RS št. 39/2008), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca
Viški gaj (Ur.l. RS št. 49/2010), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št.
97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št.
73/2000. Spremembe: Ur.l. RS, št. 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/2013), Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/1996. Spremembe: Ur.l. RS, št.
39/1997 Odl.US: U-I-330/96, 1/1998, 84/1998, 44/2000 Odl.US: U-I-3/99, 102/2000, 111/2000, 92/2002, 120/2003, 110/2005, 45/2006, 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009, 62/2010-ZUPJS),
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. RS, št. 27/2014), Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za
predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 92/2012, (98/2012 popr.)),
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (Ur. l. RS, št. 61/2012), ostali zakonski in podzakonski akti.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
29
2.2.2. DOLGOROČNI CILJI IZ ZASTAVLJENEGA VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV
Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti. Tako je ena od temeljnih nalog vrtca zagotoviti spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja in značilnostmi posameznega otroka. DOLGOROČNI CILJI Zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela. Zagotavljanje sodelovanja in možnosti participacije vseh, ki vstopajo v okolje vrtca. Zagotavljanje pogojev in spodbujanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vzpostavljanje kulture in klime organizacije, ki omogoča soodločanje, kjer je viden, slišan in upoštevan
vsak posameznik, kjer je samoiniciativnost pričakovana in zaželena, kjer vlada zaupanje in podpora; Nadaljevanje s samoevalvacijo kakovosti z namenom zagotavljanja višje kakovosti storitev na strukturni,
posredni in procesni ravni. 2.2.3. CILJI IN NALOGE IZ LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 Omogočanje strokovne in osebnostne rasti ter preprečevanje delovnega stresa in izgorelosti; spodbujanje timskega dela, ki omogoča izmenjavo izkušenj, možnosti uvajanja idej v življenje in delo
vrtca, odprtost in sodelovanje; sodelovanje v različnih projektih na državni in mednarodni ravni, spodbujanje strokovnih delavcev k
vodenju skupinskih internih projektov; ponudba različnih obogatitvenih in dodatnih programov, ki pa nikakor ne smejo preveč obremeniti
družinskega proračuna staršev; sofinanciranje teh programov preko šolskega sklada; spodbujanje strokovnih delavcev k vodenju teh programov;
vpetost v okolje in sodelovanje s strokovnimi in drugimi institucijami ter spodbuditi večjo vključenost v Centru medgeneracijskega učenja;
nadaljevanje procesa oblikovanja vrednot in vizije vrtca; prenovitev spletnih strani vrtca; vključitev programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju v vse oddelke vrtca ne glede na starost
otrok; spodbujanje staršev k bolj aktivnem vključevanju v življenje in delo vrtca/oddelka; nadaljevanje s samoevalvacijo kakovosti s poudarkom na procesni in posredni ravni; različna formalna in neformalna druženja vseh, ki vstopajo v prostor vrtca; prenova računalniške opreme in zagotoviti dostop do spleta v igralnicah Enote Zarja, spodbuditi uporabo
spletne zbornice. 2.2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Uresničevanje zadanih nalog v skladu z razvojnimi cilji: Zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela Omogočanje strokovne in osebnostne rasti ter preprečevanje delovnega stresa in izgorelosti. Zaposlene
našega vrtca smo s pomočjo anketnega vprašalnika povprašali po počutju na delovnem mestu. Glede na veljavne podatke in analizo anketnega vprašalnika smo ocenili, da se delavci v Vrtcu Viški gaj v večji meri soočajo z utrujenostjo in delnim stresom v obdobjih večjih delovnih obremenitev na delovnem mestu. Izgorelosti delavci Vrtca Viški gaj ne izkazujejo. Na podlagi pridobljenih rezultatov anketnega vprašalnika smo v spomladanskem času v vrtcu organizirali in vsem zaposlenim ponudili izobraževanje in delavnice na temo Kako uspešno obvladati stres.
Tudi v šolskem letu 2014/15 smo veliko pozornosti namenili stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju. Zaposleni vrtca so se vključili v 54 eksternih in 8 internih programov. Udeleževali pa so se tudi šole za
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
30
starše. V aktivih strokovnih delavcev so potekale strokovne razprave z namenom krepiti kulturo dialoga in profesionalno rast, poglobiti znanje na izbranem področju in spodbuditi izmenjavo izkušenj.
Spodbujanje timskega dela, ki omogoča izmenjavo izkušenj, možnosti uvajanja idej v življenje in delo vrtca, odprtost in sodelovanje. Strokovni delavci so timsko načrtovali, izvajali in evalvirali različne projekte in obogatitvene dejavnosti, vnašali elemente koncepta Reggio Emillia in konvergentne pedagogike… Razvojni tim je izpeljal dve srečanji, oziroma delavnici, z namenom spodbujanja medsebojnega povezovanja in sodelovanja strokovnih delavcev, krepitev strokovne kompetentnosti ter osebnostne rasti posameznika in celotnega kolektiva.
Sodelovanje v različnih projektih na državni in mednarodni ravni ter spodbujanje strokovnih delavcev k vodenju skupinskih internih projektov. V šolskem letu, ki je za nami se je povečalo tako število različnih projektov kot število oddelkov, ki so v določenem projektu sodelovali. Še posebej nas veseli, da se je povečalo število timsko vodenih projektov.
Ponudba različnih obogatitvenih in dodatnih programov, ki pa nikakor ne smejo preveč obremeniti družinskega proračuna staršev; sofinanciranje teh programov preko šolskega sklada; spodbujanje strokovnih delavcev k vodenju teh programov. Ponudba obogatitvenih programov je bila zelo pestra. Večino le teh so vodili strokovni delavci vrtca in so potekali brez dodatnega plačila staršev. Nekatere je na podlagi uspešne prijave na javnem razpisu sofinancirala MOL, Vrtec v naravi pa smo sofinancirali preko šolskega sklada.
Vpetost v okolje in sodelovanje s strokovnimi in drugimi institucijami ter spodbuditi večjo vključenost v Centru medgeneracijskega učenja. Sodelovali smo z različnimi strokovnimi ustanovami in zunanjimi strokovnimi sodelavci ter ponudniki različnih kulturnih vsebin; dejavno smo se vključevali v programe kulturnih ustanov mesta Ljubljane in širše; kot partnerska organizacija smo se delovali v Centru medgeneracijskega učenja Ljubljana.
Na podlagi dogovorov z izobraževalnimi ustanovami smo omogočali prakso dijakom in študentom ter izvajali praktično usposabljanje z delom (praktični del poklicne mature)
Zagotavljanje sodelovanja in možnosti participacije vseh, ki vstopajo v okolje vrtca Vodstveni tim je nadomestil kolegij in omogoča bolj neposreden pretok informacij, pobud in idej; večja
je možnost participacije in soodločanja pri vodenju vrtca. S svojim delom bo nadaljeval tudi v prihodnje. Strokovni tim publikacija, vizija in spletne strani vrtca. Publikacija vrtca je bila prenovljena preteklo leto,
v šolskem letu 2014/15 pa smo oblikovno in vsebinsko prenovili spletne strani vrtca. V naslednjem šolskem letu pa bomo pričeli z ozaveščanjem vrednot in oblikovanjem vizije vrtca.
Zgoraj omenjeni Razvojni tim je že drugo leto nadaljeval s svojim delom. Strokovni delavci našega vrtca so vodili različna interna izobraževanja, nekatera odprta tudi za javnost in
eno srečanje Šole za starše. Spodbujanje staršev k bolj aktivnem vključevanju v življenje in delo vrtca/oddelka je potekalo preko
formalnih in neformalnih druženj v posameznih oddelkih/enotah, sestankov sveta staršev in UO Šolskega sklada. V mesecu maju so starši, ki so člani UO Šolskega sklada, v sodelovanju z strokovnimi delavci vrtca organizirali že drugo dobrodelno prireditev, na kateri smo zbirali prostovoljne prispevke za sofinanciranje Vrtca v naravi.
Zagotavljanje pogojev in spodbujanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije V vseh treh enotah je zagotovljen vsaj eden zmogljivejši računalnik z dostopom do spleta in omrežnega
tiskalnika. Ravno tako je zagotovljena zanesljiva povezava s spletom v vseh igralnicah v vseh treh enotah. Odvisno od finančnih zmožnosti bomo do konca koledarskega leta nabavili za vsak oddelek po en prenosni računalnik in vpeljali aplikacijo e-asistent.
Vzpostavljanje kulture in klime organizacije, ki omogoča soodločanje, kjer je viden, slišan in upoštevan vsak posameznik, kjer je samoiniciativnost pričakovana in zaželena, kjer vlada zaupanje in podpora Potekala so različna formalna, polformalna in neformalna druženja vseh, ki vstopajo v prostor vrtca (na
nivoju oddelka, posamezne enote in zavoda kot celote); potekali so redni letni pogovori z vsemi, ki so si to želeli.
Oblikovan je že zgoraj omenjeni vodstveni tim.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
31
Vključili smo se v že zgoraj omenjeni program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Sodelovali so vsi oddelki v vseh treh enotah.
V sodelovanju s CSD kot izvajalska organizacija omogočamo izvajanje dela v splošno družbeno korist. Nadaljevali smo s samoevalvacijo kakovosti z namenom zagotavljanja višje kakovosti storitev na: strukturni ravni – vsakoletna anketa o poslovnem času in ustrezno prilagajanje le tega, če je to potrebno
– zagotovitev zanesljivega dostopa do spleta v vseh igralnicah v vseh treh enotah in zmogljive opreme v skupnih prostorih – fleksibilna organizacija življenja in dela v oddelku/vrtcu, dejavnosti na prostem in izven prostora vrtca – zagotavljanje zdravega, varnega in spodbudnega okolja za otroke in zaposlene: popravila ter postavitev novih igral in ureditev podlag, menjava dotrajanega pohištva, izdelava igralnih kotičkov, sanacija Enote Kozarje po poplavi (izsuševanje, brušenje in lakiranje parketa, delna nadomestitev uničenega pohištva …), akustična ureditev igralnic, nabava vrtnega pohištva, ureditev atrija pred novim oddelkom prve starostne skupine, začetek rekonstrukcije in razširitve veznega hodnika v Enoti Kozarje – skrb za uravnoteženo prehrano in priprava dietne prehrane za otroke, zamik postrežbe kosila, izvajanje zdravstveno-higienskih ukrepov, zaposlitev spremljevalcev za otroke s posebnimi zdravstvenimi zahtevami z namenom povečanja varnosti – zagotavljanje prometne in požarne varnosti ter varnosti pred vandalizmom – nabava novega vozila za razvoz hrane – prenova spletnih strani vrtca…
posredni ravni – potekale so različne oblike sodelovanja s starši, potekala so različna neformalna srečanja zaposlenih (ob zaključku koledarskega leta in drugih prazničnih trenutkih, planinski pohodi…) – vključeni smo v program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju – spodbujali smo timsko delo, strokovno razpravo in izmenjavo izkušenj, vzajemno svetovanje – spodbujali smo možnosti napredovanja in predlagali strokovne delavce v napredovanje v nazive – velika možnost izbire in udeležbe v kvalitetnih oblikah strokovnega izobraževanja, izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe in opravljanje strokovnega izpita – sodelovali smo z drugimi vrtci in institucijami…
procesni ravni – timsko načrtovanje in izvajanje dejavnosti, spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela (hospitacije, pregled dokumentacije in svetovanje), vnašanje elementov konvergentne pedagogike in koncepta Reggio Emillia – detekcija otrok s posebnimi potrebami, omogočanje in sodelovanje v postopku usmerjanja, zagotavljanje dodatne strokovne pomoči…
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev zelo uspešni. Vse leto smo sledili zastavljenim ciljem in delovnem načrtu vrtca. Pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. 2.2.5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ
POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET Kakovost vzgoje in izobraževanja je izpolnjevanje potreb in pričakovanj vseh udeležencev (otroci, starši, zaposleni, ustanovitelj, dobavitelji, država). Menimo, da smo uspešno združevali poslovne naloge s pedagoškimi, sledili strokovnim in zakonodajnim novostim, zadovoljevali želje in potrebe otrok, staršev, zaposlenih in okolja ter bili ob vsem tem še prepoznavni. Tako kot predhodna leta je bilo tudi leto 2015 zelo uspešno, saj smo uresničili zastavljene cilje. 2.2.6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA Zaposleni smo si prizadevali za kakovostno delo in iskali učinkovite, racionalne in inovativne pristope, da bi v vse zahtevnejšem okolju dosegali želeno uspešnost in učinkovitost, ki vodi k povečanju zadovoljstva otrok, staršev in širše družbe. Na področju gospodarjenja s sredstvi smo v zadnjih štirih letih dosegli zelo ugodne rezultate. Pozorno smo spremljali materialne stroške ter redno vzdrževali delovna sredstva, naprave in zgradbe.
Ocena gospodarnosti poslovanja = 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 =
2.525.718,66
2.519.915,68 = 1,0023
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
32
Redno smo spremljali kvaliteto dobavljenih živil in izvajali take načine obdelave, da so živila v čim večji meri ohranila biološko vrednost. Posebno pozornost smo posvečali tudi higienskim razmeram ter higieni pri vseh segmentih dela. V ta namen smo kontinuirano vzdrževali higieno in sprotno odpravljali tehnične napake, izvajali in nadzirali brezhibno higieno vseh zaposlenih, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi in razdeljevanju hrane. Skrbeli smo za sprotno odpravljanje napak pri delovnih strojih in opremi in tako zagotavljali varno delovno okolje. Redno smo vršili preglede notranjih prostorov in zunanjih površin vrtca. Izdelan je program pregledov igrišč in imenovana komisija za izvajanje pregledov. Pranje in vzdrževanje perila je za potrebe vrtca potekalo v lastni pralnici Vrtca Viški gaj v Enoti Zarja. Plenice in sredstva za osebno higieno smo nabavljali skladno z Zakonom o javnem naročanju. Za vsa sredstva imamo tudi ustrezna dokazila od pooblaščenih zdravstvenih institucij o zdravstveni in higienski neoporečnosti. Naročila za dobavo čistil, potrošnega materiala, pripomočkov za čiščenje ter toaletno-sanitarnega materiala opravljamo enkrat mesečno ali po potrebi, pri dobavitelju, ki je bil na podlagi razpisa za oddajo naročila izbran kot najugodnejši ponudnik. 2.2.7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA Vodenje vrtca je usmerjeno k doseganju postavljenih ciljev s smotrnim poslovanjem. Ne glede na cilje poslovanja je vrtec pri svojem delovanju vedno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi. Naloga ravnatelja je, da se na tveganja ustrezno odziva in tako povečuje verjetnost doseganja ciljev. V vrtcu smo vzpostavili delovanje notranjih kontrol z namenom zagotavljanja zakonite, gospodarne, namenske ter strokovno utemeljene porabe sredstev. Ocenjujemo, da dobro izvajamo notranjo finančno kontrolo na točkah, kjer je to mogoče. V zvezi z notranjim finančnim nadzorom imamo vzpostavljena naslednja notranja pravila in postopke: Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin, Pravilnik o popisu, Register tveganj, Samoocenitveni vprašalnik, ki ga izpolnjujemo na osnovi Registra tveganj in Načrt integritete. S Pravilnikom o računovodstvu in Pravilnikom o gibanju knjigovodskih listin smo predpisali postopke, ki jih izvajajo zaposleni z nalogo, da pregledujejo in kontrolirajo knjigovodske listine. Prejete račune pred plačilom pregleda oseba, ki je odgovorna za posamezne vrste stroškov, nato jih likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente, nazadnje pa račune pregleda še ravnatelj, ki tudi odobri izplačilo. Sistem notranje kontrole je tako vzpostavljen: pri vseh vrstah odhodkov in prihodkov vrtca, pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti, preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila, pri preverjanju plačil položnic in spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb. V skladu z Zakonom o javnih financah smo izvedli aktivnosti za izvedbo notranjega revidiranja z namenom obvladovanja tveganj in zagotavljanja doseganja ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna. Revizijo je opravila zunanja izvajalka, Romana Dečko Grmek s.p. v obdobju od 1. 6. do 27. 11. 2015. Predmet notranje revizije je bila skladnost z zakoni, drugimi predpisi, usmeritvami, postopki in pogodbami, s ciljem podati poslovodstvu zagotovilo, da kontrolni sistem pri poslovanju zagotavlja popolnost, pravilnost in pravočasnost evidentiranja ter izkazovanja terjatev in obveznosti. Preverili so delovne postopke evidentiranja in izkazovanja:
kratkoročnih terjatev do kupcev, kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN, kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, kratkoročnih obveznosti do uporabnikov EKN.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
33
UGOTOVITVE NOTRANJE REVIZIJE IN SPREJETE AKTIVNOSTI ZA URESNIČEVANJE PRIPOROČIL Revizijska ocena stanja je pokazala, da notranje kontrole obvladujejo tveganja nastanka nepravilnosti pri evidentiranju in izkazovanju:
kratkoročnih terjatev do kupcev, kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, kratkoročnih obveznosti do uporabnikov EKN,
Na področju evidentiranja in izkazovanja kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN, so bile ugotovljene določene nepravilnosti, ki lahko pomembno vplivajo na pravilnost in pravočasnost izkazanih terjatev v določenem letu. 1. Ugotovljeno je bilo, da vrtec kot dober gospodar sicer izvaja različne aktivnosti z namenom, da bi prišlo
do plačila dolgovanih zneskov oskrbnin, vendar pa postopek izterjave dolgovanih zneskov oskrbnin s strani staršev ni formalno popisan in določen. Zato smo skladno s priporočili sprejeli Pravilnik o izterjavi zapadlih neplačanih terjatev, ki formalno določa sam postopek izterjave in najpomembnejše roke v katerih je potrebno izvesti kakšno dejanje v postopku.
2. Evidentiranje terjatev do MOL, ki se nanašajo na obračun razlike v ceni programa vrtca in plačili staršev
(RVC) ter evidentiranje terjatev v zvezi z zahtevki za plače, ne potekajo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja navedeno področje, in določa da se terjatve pripoznajo takrat, ko se pojavijo in ne šele ob plačilu. V računovodskih evidencah morajo biti vpisane v obdobju na katero se nanašajo.
Omenjeni problem knjiženja zahtevkov je v letu 2015 veljal za vse ljubljanske vrtce, ker so se po takrat veljavnih navodilih s strani MOL dan pred izplačilom plač za določen mesec izplačali (in s tem tudi poknjižili) šele zahtevki v zvezi z RVC in plačami na osnovi preteklega meseca. V letu 2016 smo navedeni problem knjiženja zahtevkov v sodelovanju z MOL rešili na ta način, da dan pred izplačilom plač v vrtcu MOL nakaže akontacijo za plače in RVC, vrtec takoj po izplačilu plač pošlje na MOL ustrezne zahtevke za plače in RVC, morebitne razlike med akontacijo in dejanskim stanjem pa se poračunajo in evidentirajo do konca meseca, kar pomeni, da se terjatve v skladu z veljavno zakonodajo res pripoznajo in evidentirajo v obdobju na katero se nanašajo.
Na osnovi samoocenitvenega vprašalnika in na osnovi revizijskega poročila smo pripravili tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 2.2.8. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA Menimo, da vrtec že z uresničevanjem svoje temeljne naloge – vzgoja in izobraževanje ter varstvo predšolskih otrok – posredno in neposredno vpliva na različna druga področja kot so sekundarno in terciarno izobraževanje, družinsko življenje, gospodarstvo, zdravstveno varstvo, socialne razmere, varstvo okolja, …; saj se pri svojem delu povezujemo z okoljem in različnimi institucijami. Veliko o tem pišemo v poglavjih 1.3 in 2.1. Sodelovanje s starši je na različne načine aktivno potekalo celo šolsko leto. Potekale so: Formalne oblike - roditeljski sestanki, govorilne ure, individualni razgovori, UO Šolskega sklada, Svet staršev in Svet vrtca; Polformalne oblike - vsakodnevna izmenjava kratkih informacij, skupna srečanja, odprta vrata ravnatelja; Neformalne oblike - ustvarjalne delavnice, igralne urice, izleti in pikniki, jesensko srečanje s kostanjevim piknikom, zaključni ŽIV-ŽAV, srečanja ob zaključku šolskega leta, Miklavžev in novoletni sejem, dobrodelna prireditev Male roke za velik namen ... Druge oblike sodelovanja - postopno uvajanje in prisotnost enega od staršev v oddelku prvi teden vključitve otroka v vrtec, vključitev staršev v načrtovanje in izvajanje programa. Stalno obveščanje in informiranje je bilo zagotovljeno med drugim tudi preko oglasnih desk v vrtcu in spletne strani vrtca. V nekaterih primerih pa tudi osebno pisno ali po telefonu oziroma e-pošte.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
34
Za starše novo sprejetih otrok smo organizirali dva uvodna roditeljska sestanka, na katerih so se seznanili z organiziranostjo vrtca in dnevno rutino; pomembnostjo postopnega uvajanja; organizacijo prehrane in zdravstveno-higienskega režima. Ob podpisu pogodbe so prejeli Publikacijo vrtca ter zloženke Prvič v vrtec, Svetovalna služba v vrtcu in Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše. Še posebej, tako ustno kot pisno, smo jih opozorili na pravočasno oddajo oziroma dopolnitev Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Šolo za starše smo pripravili v sodelovanju z Uradom za preprečevanje zasvojenosti, Združenjem učiteljev, vzgojiteljev, staršev in mladostnikov za prijazno in ustvarjalno šolo Vezi, Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana in Zdravstvenim domom Ljubljana Vič – Rudnik; eno srečanje pa je vodila tudi naša strokovna delavka, ga. Helena Sprager. Vsa srečanja so bila za odrasle oblika podpore in nudenje novih znanj pri vzgoji in negi otrok, ali pa pri delu z njimi. Organizirana so bila predvsem v obliki delavnic in z možnostjo posvetovanja, aktivnega vključevanja staršev in strokovnih delavcev vrtca. S programom zdravstvenega varstva, uravnoteženo in dietno prehrano, projektnim delom in sodelovanjem z zdravstvenimi ustanovami smo zagotavljali in soustvarjali pogoje za zdrav razvoj otrok. Vsi otroci so pred vstopom v vrtec zdravstveno pregledani. Preko celega leta smo veliko pozornosti namenili sanitarno-higienskim ukrepom za preprečevanje epidemij. V zimskem času smo večjo pozornost namenjali kapljičnim infekcijam (mikroklima, združevanje otrok, prezračevanje igralnic …), umivanju rok; v poletnih mesecih pa preprečevanju črevesnih nalezljivih infekcij, izogibanju premočnemu soncu, pitju zadostne količine tekočine. Sodelovali smo v nacionalnem projektu Varno s soncem, ki neposredno vpliva na vzgojo za zdrav način življenja in trajnostni razvoj. S ciljem zagotavljanja varnejšega okolja za otroke, je strokovna delavka opravila izpit za bolničarja. Skrb za zdravje zob in zobozdravstveno vzgojo je izvajal Zdravstveni dom Vič, Zdravstvena vzgoja, ga. Majda Šmit, dipl. med. sestra. Štiri skupine otrok so se udeležile pregleda zob na Stomatološki kliniki v Ljubljani. Izkušnja je bila za otroke in za strokovne delavce zelo pozitivna. Staršem otrok, ki so se udeležili pregleda zob na Stomatološki kliniki, je bila ponujena možnost sanacije zob. V dnevno prehrano smo zajemali živila iz vseh skupin prehrambne piramide s poudarkom na visoko vrednih in varovalnih živilih v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Posebej smo si prizadevali vključiti ribe in ribje jedi v tedenski jedilnik, pri tem pa zagotoviti čim večjo varnost uživanja tega živila. Prehrana je bila biološko polnovredna, skrbno načrtovana, sestavljena in pripravljena. Odsvetovana živila in odsvetovane oblike priprave hrane smo uvrščali redkeje na jedilnik. Prehrano je načrtovala organizatorka prehrane in ZHR, v sodelovanju s timom za prehrano in upoštevajoč mnenja pedagoškega kadra oz. prehrambnih navad otrok. Za otroke z različnimi obolenji ali z motnjami v presnovi smo pripravljali dietne obroke. Dietne obroke smo pripravljali na osnovi zdravniških potrdil, ki jih izdajajo pediatri in po navodilih Dietne posvetovalnice pri Pediatrični kliniki. Pri tem smo upoštevali določene omejitve pri izbiri živil in načinu priprave hrane. Šolsko leto 2014/2015 smo zaključili z 16. dietami, šolsko leto 2015/2016 pa smo pričeli s 26. dietami. Opažamo porast diet pri najmlajših otrocih, porast kompleksnih diet ter hudih oblik alergij na določeno živilo - življenjsko ogrožajoče, ki lahko sprožijo sistemsko šokovno reakcijo pri otroku. Skrb za zdravje zaposlenih je v skladu z zdravstveno oceno tveganja vključevala predhodni preventivni pregled, ki so ga opravili vsi delavci pred zaposlitvijo in periodične preventivne zdravstvene preglede. Vsi zaposleni, ki prihajajo v stik z živili imajo v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah oseb, ki pri delu v proizvodnji in prometu prihajajo v stik z živili (Ur. list RS št. 82/2003 in 25/2009) podpisano Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom in Individualno izjavo o bolezenskih znakih. S
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
35
pripravo prehrane za zaposlene smo skrbeli za zdrav način prehranjevanja, ravno tako pa v vrtcu pripravljamo hrano za starejše krajane. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, kot skupen trud delodajalca, zaposlenega in zdravstvene službe za izboljšanje zdravja, smo izvedli delavnico z naslovom »Preventivni dan za zdravje«. Z namenom spodbujanja zdravih življenjskih navad, tako na delovnem mestu, kot v zasebnem življenju posameznika, sta bila v vrtcu organizirana dva pohoda v hribe. 2.2.9. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJ IN KADROVSKO POLITIKO TER POROČILO O
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH. KADRI Po sistemizaciji je za šolsko leto 2015/16 odobrenih 96,5 mest, dejansko pa je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih v Vrtcu Viški gaj 109 delavcev; od tega 78 strokovnih delavcev, 3 administrativno računovodskih in 28 tehničnih delavcev. Zaposleni za krajši delovni čas so 3 tehnični delavci, od katerih sta dva invalida. Izobrazbena struktura Največ zaposlenih 44 oz. 40,37 % ima srednjo izobrazbo, 40 oz. 38,53 % zaposlenih ima višjo in visoko izobrazbo, 12 oz. 11 % ima poklicno izobrazbo in 10 oz. 9,18 % zaposlenih ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Tabela 15: Izobrazba zaposlenih.
Stopnja izobrazbe
Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Št. delavcev
31.12.13 Strukturni
delež Št. delavcev
31.12.14 Strukturni
delež Št. delavcev
31.12.15 Strukturni
delež
I 1 0,92 1 0,96 1 0,92
II 10 9,25 9 8,65 9 8,26
III
IV 12 11,11 11 10,58 12 11
V 44 40,74 42 40,38 44 40,37
VI 3 2,77 3 2,88 2 1,83
VII 38 35,18 38 36,55 40 36,70
VIII 0 0 0 0 1 0,92
SKUPAJ 108 100 104 100 109 100
Iz Preglednice 14 je razvidno, da se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 odstotek zaposlenih z visoko izobrazbo in odstotek s poklicno ter osnovnošolsko izobrazbo ni spremenil, povečal pa se je odstotek zaposlenih z magistrsko izobrazbo. V mesecu decembru leta 2015 so bile na porodniškem dopustu 6 delavk in 6 delavk na daljši bolniški odsotnosti. Večina delavcev 94 oz. 86,24 % ima na dan 31. 12. 2015 sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 15 delavcev oz. 13,76 % pa za določen čas, od tega: 13 delavk oz. 11,93 % nadomešča daljšo odsotnost, 2 delavki oz. 1,83 % pa je zaposlenih na delovnih mestih sistemiziranih za eno šolsko leto. Delež zaposlenih za določen čas je rahlo manjši kot preteklo leto, ker se je zmanjšalo število delavcev zaposlenih za nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
36
Odsotnost zaposlenih
Tabela 16: Zdravstveni absentizem v letih 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015.
Obdobje januar – december
2011 januar – december
2012 januar – december
2013 Januar – december
2014 Januar – december
2015
Bolezen do 30 dni (ure) 10.767 10.212 10.095 7.728 8.448
Bolezen do 30 dni (%) 4,79 4,60 4,66 3,57 3,82
Bolezen nad 30 dni (ure) 5.916 5.460 6.224 7.142 8.494
Bolezen nad 30 dni (%) 2,63 2,50 2,87 3,30 3,84
Nega (ure) 1.548 1.248 2.244 2.175 1.676
Nega (%) 0,69 0,60 1,03 1,00 0,75
Skupaj ure 18.231 16.956 18.563 17.045 18.618
Povprečno št. odsotnih delavcev na mesec
8,76 8,20 8,89 7,88 8,92
Tabela 17: Porodniška in zdravstveni absentizem pred porodniško v letih 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015.
Obdobje januar – december
2011 januar – december
2012 januar – december
2013 januar – december
2014 januar – december
2015
Porodniška (ure) 16.752 10.672 9.132 6.768 11.136
Porodniška (%) 7,45 4,80 4,21 3,12 5,04
Bolezen do 30 dni pred porodniško (ure)
- - 648 480 480
Bolezen do 30 dni pred porodniško (%)
- - 0,29 0,22 0,21
Bolezen nad 30 dni pred porodniško (ure)
- - 296 2.366 1.776
Bolezen nad 30 dni pred porodniško (%)
- - 0,13 1,09 0,80
Skupaj ure 16.752 10.672 10.076 9.614 13.392
Povprečno število delavk na porodniški
8,05 5,10 4,82 4,60 6,41
V preteklem letu je bilo na porodniškem dopustu 9 delavk. Na daljši bolniški nad 30 dni je bilo še 12 delavk. Krajše odsotnosti strokovnih delavk (do 30 delovnih dni) smo nadomestili z delom preko študentskega servisa. Tako so študent-i/ke v lanskem letu opravili 5.450 ur oz. 681 delovnih dni.
Izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe
V izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe je bilo v šolskem letu 2014/15 vključenih 12 strokovnih delavcev.
Tabela 18: Izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
Izobraževalna ustanova Smer Število
delavcev
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija VPO 1
Pedagoška fakulteta dipl. VPO 6
Filozofska fakulteta pedagogika 1
pedagogika in andragogika 1
Fakulteta za državne in evropske študije Diplomacija in mednarodni odnosi 1
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
mag. geografije 1
Fakulteta za menagement v Kopru univ. dipl. ekonomist 1
SKUPAJ 12
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
37
Pripravništvo in strokovni izpit V šolskem letu 2014/15 je pripravništvo opravljalo 6 strokovnih delavcev, 4 od teh so opravili strokovni izpit. Mentorstvo so prevzele vzgojiteljice: Dragica Ropret Žumer, Anja Loboda Čampelj, Franja Janežič, Ksenija Gasparič, Katarina Crnko Žveglič, Helena Sprager. Nastope sta poleg mentorja spremljala Nataša Glodež, pomočnica ravnatelja in Branko Ilotić, ravnatelj. Stalno strokovno izpopolnjevanje Strokovni delavci so se vključevali v različna interna in eksterna izobraževanja. Zaradi narave dela v vrtcu so bila vsa interna izobraževanja organizirana v popoldanskem času ali ob sobotah, prav tako več eksternih izobraževanj. Strokovno izpopolnjevanje smo zagotavljali skupinsko preko aktivov ter z individualnim vključevanjem glede na usmeritve vrtca, potrebe prakse ter tudi glede na želje posameznikov po strokovni in osebnostni rasti. Zaposleni so se tako izobraževali na 53-ih eksternih in 8-ih internih izobraževanjih. Udeleževali pa so se tudi šole za starše. Vsi strokovni delavci in večina tehničnih delavcev vrtca je izkoristilo možnost internega ali eksternega izobraževanja, največkrat pa obeh oblik. Izobraževanje je podrobneje opisano v Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta Vrtca Viški gaj za šolsko leto 2014/15, ki je bilo obravnavano in sprejeto na 32. seji Sveta zavoda Vrtca Viški gaj dne 22. 10. 2015. Spodnja preglednica pa prikazuje vsa izvedena izobraževanja v šolskem letu 2014/15. Tabela 19: Udeležba na izobraževanjih.
EKSTERNA IZOBRAŽEVANJA Število udel.
1. 11. strok. posvet dobre prakse v vrtcu: Umetnost v vrtcu 2
2. 11. strok. posvetovanje poslovnih sekretark in sekretarjev v VIZ 1
3. 2. posvet Etika v VIZ 1
4. 3. strokovno srečanje pomočnic vzgojiteljic: Odnosi s starši - izziv ali stres! 5
5. CAP program za preventivo zlorabe otrok 2
6. CAP – trismerna izvedba delavnic za preventivo zlorabe otrok – delavnica za starše; strokovne delavce v oddelku
5
7. Etika in vrednote – izobraževanje za modul »Narava, zdravje in etika« 2
8. Etika in vrednote – izobraževanje za modul »Kultura« 3
9. Etika in vrednote – izobraževanje za modul »Univerzalizem« 4
10. E-twinning konferenca 1
11. Izobraževanje spremljevalcev gibalno oviranih otrok in mladostnikov 1
12. Izobraževanje za kuharje in kuhinjsko osebje 11
13. Izobraževanje za uporabo aplikacije DOKSIS 4
14. Joj, moj glas 4
15. Kaj nam otrok sporoča preko risbe? – Šola za starše 4
16. Kako uspešno obvladovati stres – v dveh izvedbah po dve srečanji 20
17. Kdaj začnemo otroka pripravljati na stres? – Šola za starše 2
18. Komunikacija s starši - izziv sodobnega vrtca 2
19. Kuharska delavnica – priprava brezmesnih obrokov 2
20. Kulturni bazar 2
21. Napredovanje v plačne razrede in ocenjevanje za napredovanje v letu 2015 v luči zakona 1
22. Oblikovanje partnerstva s starši 1
23. Oblikovanje spodbudnega učnega okolja v vrtcu 1
24. 11. strok. posvet dobre prakse v vrtcu: Umetnost v vrtcu 2
25. Ocenjevanje s testom Baterija za oceno otrokovega gibanja ABC - 2 2
26. Ogled filma in diskusija: Navihani Bram 25
27. Otrok spoznava snovi z eksperimentiranjem 1
28. Označevanje alergenov in snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost 1
29. Pevska vzgoja v vrtcu: kje, kdaj, kako, kje 1
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
38
EKSTERNA IZOBRAŽEVANJA Število udel.
30. Pomoč z umetnostjo - ples 11
31. Posodobitev norm vprašalnika o socialnem vedenju 6
32. Praktično usposabljanje za mentorje srednješolcem 2
33. Predstavitev programa e-Asistent 24
34. Predstavitev zakonskih novosti 2
35. Seminar plesnega izročila 2
36. Sodelovanje šole z mediji 1
37. Sodobna poslovna sekretarka v vzgoji in izobraževanju 1
38. Spodbujanje razvoja predopismenjevalnih spretnosti in bralne pismenosti 1
39. S pravimi koraki do zdravja otrok 1
40. Sproščanje in umirjanje otrok – v dveh delih 5
41. Srečanje računovodij v javnem sektorju 1
42. Strategija razvoja vsebinskih mrež nevladnih organizacij 1
43. Strokovna ekskurzija vrtcev Slovenije - Češka in Slovaška 6
44. Strokovno usposabljanje za vrtce ob uvedbi enotnega klasifikacijskega sistema 1
45. Usposabljanje za šolskega mediatorja 4
46. Ustvarjajmo z ljudskim plesom 1
47. Ustvarjalni gib kot učni pristop 2
48. Uvod v znakovno sporazumevanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja 3
49. Varstvo pri delu in požarna varnost 52
50. Vodenje sestankov in strokovnih razprav 10
51. Vodenje za učenje 1
52. Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Ljubljana 1
53. XIX. Strokovno srečanje ravnateljev in ravnateljic vrtcev 1
54. XX. strokovni posvet Skupnosti vrtcev Slovenije: Onkraj stroke 4
INTERNA IZOBRAŽEVANJA Število udel.
1. Strokovna ekskurzija v Reko 53
2. Kundalini joga 3
3. Izobraževanje za delo po konvergentni pedagogiki – 1. del: ustvarjalnost 15
4. Izobraževanje za delo po konvergentni pedagogiki – 2. del: ritem 13
5. Knjižna čajanka o vsebini knjige Bojna pesem mame tigrice in filmu Kakršen oče, takšen sin 10
6. Knjižna čajanka o vsebini knjige Živalska farma 10
7. Šola za starše: Kurikulum v vrtcu 14
8. Kako pripraviti poročilo za zunanjo institucijo? 16
Letni pogovor Letni pogovor je najprimernejši mehanizem za neposredno ugotavljanje zadovoljstva zaposlenega. Je priložnost za boljše spoznavanje zaposlenih, njihovih interesov in pričakovanj; možnost pedagoškega usmerjanja in izmenjave pogledov na stroko; priložnost za samoevalvacijo zaposlenih ter načrtovanje strokovnega razvoja posameznika. Ravnatelj je izvedel 56 letnih pogovorov, to je z vsemi, ki so si to želeli. S tehničnim osebjem je pogovore opravljala Helena Kušar, OP in ZHR. Hospitacije in posvetovalni razgovori Neposredno spremljanje vzgojnega dela je potekalo preko celega leta. Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta skupaj izvedla 67 hospitacij in posvetovalnih razgovorov, od tega je bil ravnatelj prisoten na 61. Napredovanje zaposlenih Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –ZIPRS1314, 105/12 in 101/13 – ZIPRS1415) glede napredovanja javnih uslužbencev v 162. členu določa, da ne glede na 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi sprejetih predpisov, ter ne glede na določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
39
napredovanje v letu 2014, v letih 2014 ne napredujejo v višji plačni razred in ne napredujejo v naziv. Leto 2014 se ni štelo v napredovalno obdobje. V letu 2015 in 2016 pa javni uslužbenci lahko napredujejo tako v višji plačni razred kot naziv. V drugi polovici meseca marca smo preverili pogoje in izvedli napredovanje v višji plačni razred. Za en plačni razred je napredovalo 23, za dva pa 20 delavcev. Dva strokovna delavca smo predlagali za napredovanje v naziv svetnik oziroma svetovalec. Oba sta tudi napredovala. V skladu z 7. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in 2016 (Uradni list RS, št. 95/14) ne glede na določbe 16. in 17. člena ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2015 napredovali v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2015. Tabela 20: Število vzgojiteljev po nazivu za zadnjih pet let.
Naziv 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2015
Brez naziva 8 8 11 8 11
Vzgojitelj mentor 12 14 10 12 11
Vzgojitelj svetovalec 15 14 14 13 12
Vzgojitelj svetnik 1
Skupaj vzgojitelji 35 36 35 33 35
V preglednici so zajeti vzgojitelji, ki opravljajo delo vzgojitelja (30) in 5 vzgojiteljic na porodniškem dopustu. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA Investicije Mestna občina Ljubljana nam je v letu 2015 namenila sredstva za naslednje investicije v skupnem znesku 211.611,18 EUR:
izdelava projekta za sanacijo otroškega igrišča v Enoti Kozarje v znesku 21.795,30 EUR, izdelava projektne dokumentacije za sanacijo veznega hodnika v Enoti Kozarje v znesku 21.533,00
EUR, izdelava projekta za sanacijo kuhinje v Enoti Kozarje v višini 17.787,60 EUR, delna refundacija stroškov projekta za kuhinjsko tehnologijo v Enoti Kozarje v znesku 2.928,00 EUR, sanacija veznega hodnika v Enoti Kozarje v višini 49.716,88 EUR, ureditev instalacij po sanaciji veznega hodnika v Enoti Kozarje v znesku 49.837,52 EUR, delna sanacija igrišča zaradi sanacije veznega hodnika v Enoti Kozarje v višini 48.012,88 EUR.
Iz presežka prihodkov prejšnjih let smo v letu 2015 črpali sredstva za naslednjo investicijo:
delno kritje projekta za kuhinjsko tehnologijo v Enoti Kozarje v znesku 732,00 EUR. Nabava novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2015 V letu 2015 smo nabavili osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 34.704,71 EUR. Četrtna skupnost Vič nam je prek Mestna občina Ljubljana namenila sredstva za otroška igrala (mobilne hiške) za otroško igrišče v Enoti Kozarje v skupnem znesku 5.490,00 EUR.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
40
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport nam je sofinanciralo (v višini 50 %) nakup treh računalnikov v skupnem znesku 594,75 EUR. Iz presežka prihodkov prejšnjih let smo zagotovili sredstva za nabavo opreme in drobnega inventarja v skupnem znesku 28.619,96 EUR, in sicer za:
vozilo Renault Kangoo za razvoz hrane po enotah vrtca v znesku 16.831,53 EUR, tri računalnike in dva projekcijska platna v skupnem znesku 1.239,20 EUR, mini vrtne garniture in dve zunanji igrali na vzmet v znesku 1.810,00 EUR, skener Kodak v znesku 873,52 EUR, omaro za ležalnike in otroški kotiček v skupni vrednosti 2.271,64 EUR, druga osnovna sredstva in drobni inventar z vrednostjo manjšo od 500,00 EUR (stoli, mize, mobilni
telefoni, fotoaparati, prekopalnik mivke, reševalna nosila, hladilnik, omara za registratorje, plastifikator, dva trda diska, karaoke zvočniki, dva troseda, DI za kuhinjo in igralnice..) v skupnem znesku 5.594,07 EUR.
Iz sredstev, zbranih na Šolskem skladu Vrtca Viški gaj v letu 2015 nismo nabavljali osnovnih sredstev oziroma drobnega inventarja. 2.2.10. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU
PROGRAMA Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ne zaznavamo. Poročilo so pripravili:
Branko Ilotić, ravnatelj, Mojca Kastelic, knjigovodkinja, Helena Kušar, organizator prehrane in ZHR, Natalija Movern Lukše, poslovna sekretarka, Tomaž Torkar, računovodja.
V Ljubljani, 18. februarja 2016 Ravnatelj:
Branko Ilotić
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
41
RAČUNOVODSKO POROČILO VRTCA VIŠKI GAJ 1. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014 (V EURIH) Naziv podskupine kontov Leto 2015 Leto 2014
SREDSTVA
A DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 3.012.790 2.951.220
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 6.139 6.139
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 5.366 4.972
Nepremičnine 3.992.821 3.780.478
Popravek vrednosti nepremičnin 1.135.598 1.023.625
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 1.016.329 1.008.301
PV opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 854.535 815.101
Dolgoročne finančne naložbe 0 0
Dolgoročno dana posojila in depoziti 0 0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 0 0
B KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČAS. RAZMEJITVE 308.524 328.928
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice 0 92
Dobroimetje pri banki in drugih fin. ustanovah 70.603 70.252
Kratkoročne terjatve do kupcev 80.983 77.751
Dani predujmi in varščine 0 0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 143.938 146.100
Kratkoročne finančne naložbe 0 0
Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 19
Druge kratkoročne terjatve 12.722 34.433
Neplačani odhodki 0 0
Aktivne časovne razmejitve 278 281
C ZALOGE
Obračun nabave materiala 0 0
Zaloge materiala 0 0
Zaloge drobnega inventarja in embalaže 0 0
Nedokončana proizvodnja in storitve 0 0
Proizvodi 0 0
Obračun nabave blaga 0 0
Zaloge blaga 0 0
Druge zaloge 0 0
AKTIVA SKUPAJ 3.328.314 3.280.148
Aktivni konti izvenbilančne evidence 0 0
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
42
D KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE 241.934 238.789
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 1.564 535
Kratkoročen obveznosti do zaposlenih 132.746 130.175
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 65.044 65.726
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 28.945 32.017
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 318 12
Kratkoročne obveznosti do financerjev 0 0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0
Neplačani prihodki 0 0
Pasivne časovne razmejitve 13.317 10.324
E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 3.086.380 3.041.359
Splošni sklad 0 0
Rezervni sklad 0 0
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 7.757 10.900
Dolgoročne rezervacije 0 0
Sklad namenskega premoženja v javnih skladih 0 0
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 0 0
Dolgoročne finančne obveznosti 0 0
Druge dolgoročne obveznosti 0 0
Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena OS 3.012.033 2.940.320
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 0 0
Presežek prihodkov nad odhodki 66.590 90.139
Presežek odhodkov nad prihodki 0 0
PASIVA SKUPAJ 3.328.314 3.280.148
Pasivni konti izvenbilančne evidence 0 0
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
43
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 31. 12. 2015 (V EURIH) Naziv podskupine kontov Leto 2015 Leto 2014 INDEKS 2015/2014
PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.514.493 2.583.989 0,9731
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.514.493 2.583.989 0,9731
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
0 0 0
Prihodki od prodaje blaga in materiala 0 0 0
FINANČNI PRIHODKI 91 302 0,3013
DRUGI PRIHODKI 11.135 31.771 0,3504
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 0
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0
CELOTNI PRIHODKI 2.525.719 2.616.062 0,9654
STROŠKI BLAGA IN STORITEV 617.939 621.918 0,9936
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 0 0 0
Stroški materiala 406.835 388.284 1,0477
Stroški storitev 211.104 233.634 0,9035
STROŠKI DELA 1.901.244 1.966.972 0,9665
Plače in nadomestila plač 1.431.185 1.474.048 0,9709
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 231.788 237.791 0,9747
Drugi stroški dela 238.271 255.133 0,9339
AMORTIZACIJA 0 0 0
REZERVACIJE 0 0 0
DRUGI STROŠKI 703 5.561 0,1264
FINANČNI ODHODKI 0 0 0
DRUGI ODHODKI 30 52 0,5769
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 11.182 /
CELOTNI ODHODKI 2.519.916 2.605.685 0,9670
PRESEŽEK PRIHODKOV 5.803 10.377 0,5592
PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0
Davek od dobička pravnih oseb 0 0 0
Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka p. o. 5.803 10.377 0,5592
3. POJASNILA K IZKAZOM Zakon o računovodstvu zahteva dva računovodska izkaza in sicer bilanco stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. K bilanci stanja v prilogi prilagamo preglednici:
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
44
Izkazu prihodkov in odhodkov prilagamo naslednje preglednice: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
V spodnji preglednici smo prikazali nabavno vrednost vseh nepremičnin, neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, popravek vrednosti in njihovo sedanjo vrednost na dan 31. 12. 2015. V skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02 - ZJF-C) drobni inventar odpisujemo enkratno v celoti ob nabavi.
KONTO NAZIV Nabavna vrednost v EUR
Popravek vrednosti v EUR
Sedanja vrednost v EUR
003100 Materialne pravice 6.139,11 5.365,51 773,60
021000 Gradbeni objekti 3.992.821,27 1.135.597,88 2.857.223,39
040000 Osnovna sredstva 673.325,40 519.289,40 154.036,00
0400001 Osnovna sredstva Šolski sklad 23.622,67 15.865,12 7.757,55
041000 Drobni inventar 258.093,85 258.093,85 0
041100 Drobni inventar skupinski 56.392,19 56.392,19 0
0410001 DI Šolski sklad 4.894,90 4.894,90 0
Skupaj: 5.051.289,39 1.995.498,85 3.019.790,54
Na dan 31. 12. 2015 znaša sedanja (neodpisana) vrednost vseh nepremičnin in osnovnih sredstev v Vrtcu Viški gaj 3.019.790,54 EUR. 3.1. PODROBNEJŠI PREGLED SPREMEMB V LETU 2015 PO POSAMEZNIH VRSTAH SREDSTEV: Neopredmetena sredstva (materialne pravice)
Stanje oz. sprememba Znesek v EUR
Nabavna vrednost na dan 01. 01. 2015 6.139,11
Popravek vrednosti na dan 01. 01. 2015 4.971,91
Nove nabave letu 2015 0,00
Znesek amortizacije v letu 2015 393,60
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015 773,60
V letu 2015 nismo nabavljali novih neopredmetenih osnovnih sredstev. Njihova sedanja vrednost na dan 31. 12. 2015 znaša 773,60 EUR.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
45
Gradbeni objekti
Stanje oz. sprememba Znesek v EUR
Nabavna vrednost na dan 01. 01. 2015 3.780.478,09
Popravek vrednosti na dan 01. 01. 2015 1.023.625,58
Nove nabave letu 2015 212.343,18
Znesek amortizacije v letu 2015 111.972,30
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015 2.857.223,39
Iz sredstev , pridobljenih s strani MOL, smo v letu 2015 krili investicije v Enoti Kozarje v skupnem znesku 211.611,18 EUR. MOL nam je financirala naslednje investicije:
izdelava projekta za sanacijo otroškega igrišča v Enoti Kozarje v znesku 21.795,30 EUR,
izdelava projektne dokumentacije za sanacijo veznega hodnika v Enoti Kozarje v znesku 21.533,00 EUR,
izdelava projekta za sanacijo kuhinje v Enoti Kozarje v višini 17.787,60 EUR,
delna refundacija stroškov projekta za kuhinjsko tehnologijo v Enoti Kozarje v znesku 2.928,00 EUR,
sanacija veznega hodnika v Enoti Kozarje v višini 49.716,88 EUR,
ureditev instalacij po sanaciji veznega hodnika v Enoti Kozarje v znesku 49.837,52 EUR,
delna sanacija igrišča zaradi sanacije veznega hodnika v Enoti Kozarje v višini 48.012,88 EUR. Iz presežka prihodkov nad odhodki prejšnjih let smo v letu 2015 delno financirali projekt za kuhinjsko tehnologijo v Enoti Kozarje v znesku 732,00 EUR. Sedanja vrednost vseh gradbenih objektov Vrtca Viški gaj na dan 31. 12. 2015 znaša 2.857.223,39 EUR. Osnovna sredstva z vrednostjo nad 500 EUR v upravljanju od MOL
Stanje oz. sprememba Znesek v EUR
Nabavna vrednost na dan 01. 01. 2015 668.734,90
Popravek vrednosti na dan 01 .01. 2015 486.434,34
Nove nabave letu 2015 24.216,19
Znesek amortizacije v letu 2015 52.480,75
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015 154.036,00
V letu 2015 smo nabavili naslednja osnovna sredstva z vrednostjo nad 500,00 EUR v skupnem znesku 24.216,19 EUR:
prek četrtne skupnosti nam je MOL financirala nabavo otroških igral (mobilne hiške z vrednostjo nad 500,00 EUR) za zunanje igrišče v Enoti Kozarje v skupnem znesku 3.050,00 EUR,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport nam je sofinanciralo (v višini 50 %) nakup treh računalnikov v skupnem znesku 594,75 EUR,
iz presežka prihodkov nad odhodki preteklega obdobja pa smo financirali nabavo naslednjih osnovnih sredstev v skupni vrednosti 20.571,44 EUR (avto Renault Kangoo za razvoz hrane med enotami vrtca, omara za ležalnike, optični čitalec Kodak, otroški kotiček, delno pa smo financirali nakup treh računalnikov).
Sedanja vrednost osnovnih sredstev v upravljanju od MOL na dan 31. 12. 2015 znaša 154.036,00 EUR. Lastna osnovna sredstva z vrednostjo nad 500 EUR, kupljena iz Šolskega sklada vrtca
Stanje oz. sprememba Znesek v EUR
Nabavna vrednost na dan 01. 01. 2015 23.622,67
Popravek vrednosti na dan 01. 01. 2015 12.722,55
Nove nabave letu 2015 0,00
Znesek amortizacije v letu 2015 3.142,57
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015 7.757,55
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
46
Iz Šolskega sklada Vrtca Viški gaj v letu 2015 nismo nabavljali osnovnih sredstev z vrednostjo nad 500 EUR. Sedanja vrednost vseh sredstev, ki so bila nabavljena iz Šolskega sklada in so torej v lasti Vrtca, znaša 7.757,55 EUR. Drobni inventar, voden posamično, v upravljanju od MOL
Stanje oz. sprememba Znesek v EUR
Nabavna vrednost 01. 01. 2015 252.621,35
Popravek vrednosti 01. 01. 2015 252.621,35
Nove nabave letu 2015 8.805,50
Znesek amortizacije v letu 2015 8.805,50
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015 0,00
V letu 2015 smo iz presežka prihodkov nad odhodki prejšnjih let nabavili drobni inventar, ki je voden posamično, v skupnem znesku 8.805,30 EUR (stoli, mize, mobilni telefoni, fotoaparati, prekopalnik mivke, dve projekcijski platni, reševalna nosila, hladilnik, plastifikator, dva trda diska, karaoke zvočniki, dva troseda… ). V skladu z zakonom smo ves drobni inventar odpisali v tekočem letu. Lastni drobni inventar, nabavljen iz Šolskega sklada vrtca
Stanje oz. sprememba Znesek v EUR
Nabavna vrednost na dan 01. 01. 2015 4.894,90
Popravek vrednosti na dan 01. 01. 2015 4.894,90
Nove nabave letu 2015 0,00
Znesek amortizacije v letu 2015 0,00
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015 0,00
V letu 2015 ni bilo novih nabav drobnega inventarja, vodenega posamično, kritih iz Šolskega sklada Vrtca Viški gaj. Drobni inventar, voden skupinsko, v upravljanju od MOL
Stanje oz. sprememba Znesek v EUR
Nabavna vrednost 01. 01 .2015 58.427,67
Popravek vrednosti 01. 01. 2015 58.427,67
Nove nabave letu 2015 1.683,02
Znesek amortizacije v letu 2015 1.683,02
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015 0,00
V letu 2015 smo iz presežka prihodkov nad odhodki prejšnjih let nabavili drobni inventar, voden skupinsko, v znesku 1.683,02 EUR (prešite rjuhe in odeje, drobni inventar kuhinja). V skladu z zakonom smo ves drobni inventar odpisali v tekočem letu. 4. RAZKRITJE DODATNIH PISNIH POJASNIL K IZKAZOM OD TOČKE 1 DO 11
1. Prihodki tržne dejavnosti so opredeljeni na podlagi poslovnega dogodka. Ustrezen znesek odhodkov iz tržne dejavnosti pa smo v letu 2015 ugotovili na podlagi ustreznih sodil (kombinacija deleža obrokov hrane namenjena za tržno dejavnost v primerjavi z vsemi obroki hrane v Vrtcu in deleža kvadrature prostorov, v katerih se izvaja tržna dejavnost, v primerjavi s kvadraturo vseh prostorov Vrtca).
2. Presežka odhodkov nad prihodki ne izkazujemo niti v bilanci stanja, niti v izkazu prihodkov in
odhodkov.
3. Zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje nimamo.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
47
4. Na dan 31. 12. 2015 izkazujemo naslednje kratkoročne terjatve v skupni višini 237.920,66 EUR:
KRATKOROČNE TERJATVE Znesek v EUR
Terjatve do kupcev 80.982,56
Terjatve do uporabnikov EKN (MOL) 133.325,23
Terjatve do uporabnikov EKN (MIZKŠ) 10.343,22
Terjatve do uporabnikov EKN (MKGP) 269,32
Druge kratkoročne terjatve 13.000,33
SKUPAJ 237.920,66
Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do staršev za oskrbnine otrok, terjatve do najemnikov prostorov Vrtca, terjatve do zaposlenih za prehrano v mesecu decembru 2015 in terjatve za prehrano zunanjih odjemalcev v skupnem znesku 80.982,56 EUR. Večina izkazanih terjatev ima rok plačila v januarju 2016 in so bile takrat tudi poravnane. Terjatve do ustanovitelja (MOL) v skupni višini 133.325,23 EUR, zajemajo sredstva za ceno programa za mesec december 2015, sredstva za plače za december 2015, zahtevek za nadomeščanje strokovnih delavcev za december 2015, terjatev za delno refundacijo cene kosila za ga. Tavčar, ki jemlje kosilo v Vrtcu, za mesec december 2015, terjatev za refundacijo sanitarnega pregleda kuhinje Bonifacija, zahtevek za še preostali del obogatitvene dejavnosti zdrava prehrana – samooskrba in zahtevek za stroške kilometrine strokovnih delavcev za mesec december 2015. Terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za drugega otroka istih staršev, vpisanega v vrtec, za mesec december 2015 znašajo 10.343,22 EUR in so bile poravnane januarja 2016. Terjatev do Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se nanašajo na povrnitev stroškov za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka v znesku 269,32 EUR. Druge kratkoročne terjatve v skupni višini 13.000,33 EUR so terjatve do ZZZS za refundirane bolniške odsotnosti delavcev (12.477,93 EUR), terjatve za provizijo po pogodbi o nakazilu premij za dodatno zdravstveno zavarovanje uslužbencev Vrtca (244,00 EUR) in aktivne časovne razmejitve v višini 278,40 EUR.
5. Obveznosti, izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015, so tekoče obveznosti z rokom plačila v letu 2016; in sicer gre za naslednje obveznosti v skupni višini 228.616,19 EUR:
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Znesek v EUR
Obveznosti za prejeta preplačila 1.563,72
Obveznosti do zaposlenih 132.745,64
Obveznosti delodajalca za prispevke od plač 20.410,17
Obveznosti do dobaviteljev 65.044,33
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 8.852,33
SKUPAJ 228.616,19
Obveznosti za prejete predujme so kratkoročne obveznosti za preplačila staršev na dan 31. 12. 2015 v znesku 1.563,72 EUR, do katerih navadno pride zaradi spremenjene višine odločb za znižano plačilo vrtca. Preplačila so se upoštevala pri izdanih položnicah za mesec januar 2016. Obveznosti do zaposlenih v višini 132.745,64 EUR so obveznosti za plače in obračunane druge stroške dela za mesec december 2015, ki so bile poravnane dne 08. 01. 2016. Obveznosti delodajalca za prispevke v zvezi s plačami so obveznosti Vrtca za plačilo prispevkov, ki se nanašajo na decembrske plače in so bile prav tako poravnane dne 08. 01. 2016.
Vrtec Viški gaj, Letno poročilo za leto 2015
48
Obveznosti do dobaviteljev so tekoče obveznosti do dobaviteljev Vrtcu v višini 65.044,33 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2016. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 8.852,33 EUR pa predstavljajo obveznosti za plačilo DDV za december 2015 ter obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih v mesecu decembru 2015.
6. Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva so: namenska sredstva ustanovitelja, sredstva, dobljena s strani zavarovalnice od zavarovalnin, donacije pravnih in fizičnih oseb (Šolski sklad) in presežek prihodkov nad odhodki preteklih let.
7. Naložb prostih denarnih sredstev v letu 2015 ni bilo.
8. Investicije v Enoti Kozarje, nabava novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter amortizacija
sredstev in izpis iz evidence po inventuri, so delno spremenile stanje stalnih sredstev.
9. Na kontih izvenbilančnih evidenc ni podatkov.
10. Za opravljanje dejavnosti se uporabljajo tudi že v celoti odpisana opredmetena in neopredmetena dolgoročna sredstva.
11. Stanje na rednem transakcijskem računu Vrtca Viški gaj je na dan 31. 12. 2015 znašalo 57.285,85
EUR, na podračunu Šolskega sklada Vrtca Viški gaj pa smo imeli dne 31. 12. 2015 znesek v višini 13.317,24 EUR. Stanje na obeh transakcijskih računih se ujema s knjigovodskim stanjem. Blagajna Vrtca Viški gaj je bila dne 06. 10. 2015 ukinjena zaradi sprememb na področju gotovinskega poslovanja.
V letu 2015 smo izkazali presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.802,98 EUR. Presežek prihodkov iz javne službe znaša 5.659,47 EUR, presežek prihodkov iz tržne dejavnosti pa 143,51 EUR. Celotni znesek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 v višini 5.802,98 EUR bomo prenesli na konto 985 – presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let.
ZAKLJUČNI DEL Letno poročilo Vrtca Viški gaj za leto 2015 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na 35. seji, 25. februarja 2016. Za računovodske podatke in pojasnila je odgovoren računovodja, Tomaž Torkar; za druge podatke in poročilo pa ravnatelj, Branko Ilotić. Ljubljana, 18. februarja 2016
Številka dokumenta: 410-35/2016/1
Za računovodsko poročilo: Tomaž Torkar, računovodja
Ravnatelj: Branko Ilotić
Predsednica Sveta zavoda Vrtca Viški gaj: mag. Simona Rotar