LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

TIPO NOMBREMISION

(OBJETIVO)RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES NOMBRE RESPONSABLE OBJETIVO NOMBRE RESPONSABLE

DIRECTOR DEL HOSPITAL

SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL




JEFE DE LOGÍSTICA


DIRECTOR, SUBDIRECTOR, PLANA

MAYOR

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE FINANCIERO

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE FINANCIERO

JEFE FINANCIERO

JEFE FINANCIERO

JEFE FINANCIERO

ANALISTA DE PRESUPUESTO

JEFE FINANCIERO


JEFE FINANCIERO







JEFE DE TALENTO HUMANO

JEFE DE TALENTO HUMANO










UNIDADES PRODUCTIVAS DEL HOSPITAL

SUBDIRECCIÓN

JEFE DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

JEFATURAS

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR

D.3 REVISIÓN DEL COMANDANTE DIRECTOR DEL HOSPITAL


Planificar, organizar, dirigir y controlar las

actividades a realizarse con el fin de

cumplir con los objetivos operativos del

Hospital y alcanzar la misión impuesta,

garantizando altos niveles de eficacia,

eficiencia y calidad.

Garantizar mediante el macro proceso

administrativo cíclico, dinámico e

interactivo que las misiones

constitucionales impuestas se cumplan.

DIRECCIÓN DE COMANDO

GO

BE

RN

AN

TE

S

Efectividad de la Gestión del

Comandante.

Nivel de Capacidades Tácticas

desarrolladas

Nivel de adecuación de la

organización con las necesidades de

la Unidad

Grado de Eficiencia de las acciones

de Control

Nivel de Cumplimiento del

Direccionamiento de Comando

Programas y proyectos ejecutadosx100

Programas y proyectos planificados

Acciones oportunamente ejecutadasx100

Acciones sujeridas y detectadas

Puestos orgánicos clave cubiertosx100

Puestos orgánicos clave requeridos

Objetivos Estratégicas logradas x100

Objetivos Estratégicas previstas

desarrollar

D.1 AUTOEVALUACIÓN

B.1 GESTIÓN POR PROCESOS

B.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA

ESTRUCTURA

DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN

PARA ORGANIZAR Y ADECUAR LA ORGANIZACIÓN

CONFORME LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES

SUBDIRECTOR DEL HOSPITALB. ORGANIZACIÓN

A.2 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

A.3 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE

DESARROLLARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

POLÍTICAS DE COMANDO

DIRECTOR DEL HOSPITALA. PLANIFICACIÓN

A.1 PLANIFICACIÓN DE COMANDO

DIRECTOR DEL HOSPITALD. CONTROL Y EVALUACIÓN

C.1 ADMINISTRACIÓN DE COMANDO

C.2 ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE REGULARÁN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL COMANDO

ALINEADAS CON EL ESCALÓN SUPERIOR

DIRECTOR DEL HOSPITALC. DIRECCIÓN

Recursos financieros clave cubiertosx100

Recursos financieros clave requeridos

MACROPROCESOS

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS

PROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS

D.2 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE

COADYUVARÁN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES INDICADORES PROVEEDOR INTERNO PROVEEDOR EXTERNO ENTRADA

SALIDA/PRODUCTO/

RESULTADO/

ENTREGABLE

CLIENTE

(BENEFICIARIO)FRECUENCIA

A.1.1 RECIBIR LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE LA

PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL% Cumplimiento del PEI 7 B.I "LOJA" Plan Estratégico Institucional Cuadro de mando integral Unidades del Hospital SEMESTRAL

A.1.2 FORMULAR LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE LA

DIRECCIÓN

Número de políticas y lineamientos instaurados para el

cumplimiento de los objetivos estratégicosJefaturas Administrativas del Hospital Usuarios

Informes de necesidades de cada área,

diagnóstico estratégico del HospitalDisposiciones, Instructivos, Órdenes de Comando

Unidades del Hospital

UsuariosTRIMESTRAL

A.1.3 REALIZAR EL ANALISIS DE LOS OBJETIVOS Y

ESTRATEGIAS DEL ESCALON SUPERIOR

Análisis realizados x 100 / Total de objetivos del Escalón

Superior7 B.I "LOJA" Políticas de Comando Detalle de objetivos alineados al Escalón Superior Unidades del Hospital CUATRIMESTRAL

A.1.4 COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL P.A.P.P Cumplimiento del PAPP en los plazos estipulados Jefaturas Administrativas del Hospital Planificación del PAPP PAPP anual Unidades del Hospital ANUAL

A.1.5 CONSTRUIR EL TABLERO DE CONTROL DEL HOSPITAL Tablero de control del Hospital Jefaturas Administrativas del HospitalActividades y procesos de cada unidad

administrativaTablero de control Unidades del Hospital SEMESTRAL

A.1.6 ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE COMANDO DEL

HOSPITAL% Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Jefaturas Administrativas del Hospital 7 B.I "LOJA" Plan de Comando del Escalón Superior Plan de Comando del Hospital

H.B 7 B.I

7 B.ISEMESTRAL

A.2.1 ACATAR LAS POLITICAS DE PLANIFICACION Y

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Número de políticas presupuestarias acatadas x 100/

número total de políticas de planificación remitidas

MINISTERIO DE FINANZAS

D.F.F.T

Políticas de planificación presupuestaria

realizadas por el MDN

PAPP anual

ModificacionesUnidades del Hospital ANUAL

A.2.2 RECIBIR LOS TECHOS PRESUPUESTARIOS,

CONSOLIDAR LOS PROYECTOS DE CADA UNIDAD DEL

HOSPITAL,

Número de proyectos de cada área presentados x 100/

Número total de proyectos del HospitalÁreas internas del Hospital


D.F.F.TTecho aprobado en el e-SIGEF PAPP anual Unidades del Hospital ANUAL

A.3.1 PROCESO PARA CERTIFICAR

PRESUPUESTARIAMENTE

Número de certificaciones realizadas / Número de

certificaciones presentadasÁreas internas del Hospital PROVEEDORES

PAPP

PACCertificación presupuestaria Unidades del Hospital DIARIA

A.3.2 MONITOREAR EL GASTO EJECUTADO% ejecución presupuestaria en cada partida

presupuestariaÁreas internas del Hospital Informes financieros mensuales Tablero de control de ejecución presupuestaria Unidades del Hospital MENSUAL

A.3.3 ANÁLISIS FINANCIERO (PROY. INGRESOS Y

GASTOS)

monto ejecutado presupuestariamente / techo total

asignado al HospitalÁrea de Presupuesto D.D.I.F.T Cédulas de gastos e ingresos

Matríz de análisis realizado

DISMI / DIS / INGRE / AMPUnidades del Hospital TRIMESTRAL

A.3.4 CONTROL PREVIO AL PAGONúmero de errores observados / Número total de

trámites de pago remitidos por LogísticaJefatura de Logística PROVEEDORES Trámites de pago CUR's de COMPROMISO Unidades del Hospital DIARIA

A.3.5 PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN

PRESUPUESTARIA% Presupuesto ingresado en el sistema e-SIGEF Área de Presupuesto


D.D.I.F.T

D.F.F.T

Presupuesto aprobado por la D.D.I.F.T Presupuesto Anual Unidades del Hospital ANUAL

B.1.1 CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE LA CGFT

PARA LA GESTION POR PROCESOS A NIVEL

INSTITUCIONAL

Número de políticas cumplidas / Tótal de políticas

impartidasD.D.I.F.T

Plan Estratégico Institucional

Objetivos Estratégicos de la Fuerza

Políticas de funcionamiento de procesos

Procesos por cada área Unidades del Hospital TRIMESTRAL

B.1.2 PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A

SUPERVISAR LOS PROCESOS DEL HOSPITAL

Número de verificaciones del cumplimiento a los

procesos/ Total de procesos del HospitalÁreas internas del Hospital

Procesos de cada área

Tableros de controlActividades de mejora Unidades del Hospital TRIMESTRAL

B.1.3 DESIGNAR LOS RESPONSABLES DE CADA

PROCESO

Número de responsables designados / Total de procesos

del HospitalÁreas internas del Hospital Levantamiento de inventario de procesos Documentos de responsabilidad individuales Unidades del Hospital TRIMESTRAL

B.1.4 MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSNúmero de tableros de control instaurados / Total de

procesos que requieren tablero de controlÁreas internas del Hospital Tableros de control Actividades de mejora Unidades del Hospital TRIMESTRAL

B.2.1 GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES

PARA LAS VACANTES EXISTENTES

Número de oficios realizados / Total de vacantes

existentesÁreas internas del Hospital Dirección General de RR.HH.FF.TT

Renuncias voluntarias

Jubilaciones

Pases militares

Oficios Unidades del Hospital CUATRIMESTRAL

B.2.2 ASIGNAR ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADESNúmero de asignaciones y responsabilidades asignadas

por escrito / Total de funciones existentes en el HospitalÁreas internas del Hospital Orgánico funcional

Memorandos de responsabilidad y descripción de funciones

Lectura de responsables en la Orden General del HospitalUnidades del Hospital MENSUAL

C.1.1 RECIBIR Y CUMPLIR LAS POLÍTICAS DEL ESCALON

SUPERIOR

Número de políticas cumplidas / Tótal de políticas

impartidas7 B.I "LOJA" Políticas del Escalón Superior

H.B 7 B.ICUATRIMESTRAL

C.1.2 ELABORAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL

COMANDOPlan anual de actividades del comando

Dirección del Hospital

Jefaturas administrativas del HospitalInformes de novedades de cada área Unidades del Hospital SEMESTRAL

C.1.3 ASIGNAR RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Número de memos entregados a personal ocupa

funciones responsabilidad / Total áreas de

responsabilidad del Hospital

Jefatura de Talento Humano Orden Ministerial de Pases del PersonalNómina del personal que ocupará funciones de

responsabilidadUnidades del Hospital ANUAL

C.1.4 CONVOCAR Y DIRIGIR LAS REUNIONES DE STAF Número de reuniones sostenidas en el mesOficiales de la Plana Mayor

Oficiales DirectivosDirectrices del Escalón Superior Acta de reuniones sostenidas Unidades del Hospital MENSUAL

C.1.5 APROBAR Y/O OBSERVAR LOS DOCUMENTOS TECNICOS

Y ADMINISTRATIVOS PREPARADOS POR SUS SUBALTERNOS

Número de errores en documentos realizados / Total de

documentos entregados para su legalizaciónÁreas internas del Hospital

Oficios

Memos

Oficios

MemosUnidades del Hospital DIARIA

C.1.6 ANALIZAR LOS INFORMES FINANCIEROS

MENSUALMENTE

Número de informes presentados / Total de meses del

año transcurridosJefatura Financiera Informes Financieros Acta legalizada por los asistentes Unidades del Hospital MENSUAL

C.2.1 CONSOLIDAR INFORMES DE NOVEDADES DE CADA

ÁREA

Número de informes presentados al mes / Total áreas

administrativas que deben presentar informesJefaturas Administrativas del Hospital Informes semanales Acciones de mejora Unidades del Hospital MENSUAL

C.2.2 CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS

Número de contratos y convenios realizados /

Número de contratos y convenios validados por

Jurídico Brigada

Jefatura de Logística

Sección de Compras PúblicasProcuraduría de la 7 B.I Contratos y convenios por suscribirse Contratos y convenios validados por Jurídico Brigada

Jefatura de Talento Humano

Jefatura de Logísctica

Sección de Compras Públicas

TRIMESTRAL

C.2.3 INFORMES DE CONOCIMIENTO AL ESCALÓN

SUPERIOR

Número de informes presentados / Número de casos

ocurridosJefaturas Administrativas del Hospital Informes respectivos Informes al escalón superior Unidades del Hospital TRIMESTRAL

D.1.1 DETERMINACIÓN DE COSTOS EN CADA

LIQUIDACIÓN MENSUAL PRESENTADA

Número de análisis de costos presentados / Total de

liquidaciones mensualesUnidades administrativas del Hospital Liquidaciones mensuales

Ánalisis de costos

Acciones de mejoraUnidades del Hospital MENSUAL

D.1.2 IDENTIFICAR LAS ÁREAS E INDICADORES CON

DEFICIENTE NIVEL DE DESEMPEÑO

Número de acciones de mejora tomadas / Total áreas en

problemasUnidades administrativas del Hospital Tableros de control Acciones de mejora Unidades del Hospital MENSUAL

D.1.3 ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN Número de informes de gestión al año Unidades administrativas del Hospital Actividades de cada área administrativa Informe de Gestión 7 B.I ANUAL

D.2.1 AUDITORÍA MÉDICA DE TODOS LOS

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS

Número de errores detectados y corregidos / Total de

planillas presentadas

Residentes Médicos

Médicos especialistasPlanillas médicas Planillas revisadas, corregidas y aprobadas H.B 7 B.I MENSUAL

D.2.2 AUDITORÍA DE GESTIÓN % Cumplimiento del tablero de control Unidades administrativas del Hospital Tableros de control Acciones de mejora Unidades del Hospital TRIMESTRAL

D.2.3 REVISIÓN DE PLANES Número de planes supervisados / Total de planes

existentes

Unidades administrativas del Hospital

Sección de SEPRACSOPlanes elaborados Acciones de mejora Unidades del Hospital CUATRIMESTRAL

Realizado por: Aprobado por: Revisado por:

MSc. Pedro Mosquera Dr. Luis A. Puing A. Dr. Jorge Sánchez

CAPT. INT. CRNL. CSM. MAYO. SND.

JEFE FINANCIERO H.B 7 B.I Director H.B 7 B.I "LOJA" JEFE DE LOGÍSTICA


SUBPROCESOS SUBPROCESOS

TIPO NOMBRE RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES NOMBRE RESPONSABLE OBJETIVO NOMBRE RESPONSABLE

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES

E.2 EJECUCIÓN DE EJERCICIOS JEFE DE OPERACIONES

E.3 EVALUACIÓN DE EJERCICIOS JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES

F.2 EJECUCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y

DOCENCIA MÉDICAJEFE DE OPERACIONES

G.1 SERVICIO DE EMERGENCIA JEFE DE EMERGENCIA

JEFE DE ESTADÍSTICA

JEFE DE ESTADÍSTICA

MÉDICOS ESPECIALISTAS

MÉDICO ODONTÓLOGO

MÉDICO TRATANTE

MÉDICO TRAUMATÓLOGO

RESPONSABLE DE FARMACIA

MÉDICO IMAGENÓLOGO

H.1 TRATAMIENTO CLÍNICO

MÉDICO CIRUJANO

MÉDICO CIRUJANO

MÉDICO CIRUJANO

I.1 ALTA MÉDICO RESIDENTE

I.2 TRANSFERENCIAS MÉDICO TRATANTE

I.3 DEFUNCIONES MÉDICO RESIDENTE

Realizado por: Revisado por:

MSc. Pedro Mosquera Dr. Jorge Sánchez

CAPT. INT. MAYO. SND.

JEFE FINANCIERO H.B 7 B.I JEFE DE LOGÍSTICA

Nivel de cumplimiento de los

procedimientos aplicados para la

hospitalización de los pacientes H.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

H. HOSPITALIZACIÓNDETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE REGULARÁN EL

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIRSE

DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES.

DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE

COADYUVARÁN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALESI. EGRESOS

Nivel de Cumplimiento de los

planes de Defensa Interna y

Defensa Externa.

Planes de instrucción ejecutados /

Planes de instrucción planificados *

100


planes de instrucción y docencia

al personal militar

E.1 PREPARACIÓN DE PLANES Y

EJERCICIOS

DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE

REALIZARÁN PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE

INSTRUCCIÓN MILITAR Y DE DOCENCIA MÉDICA AL

PERSONAL MILITAR .

F.1 ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE

INSTRUCCIÓN Y DOCENCIA MÉDICA

Procedimientos efectuados

correctamente x100/

Total procedimientos realizados

en el Hospital

Tratamientos efectuados

correctamente / Total de

procedimientos de hospitalización

realizados en el Hospital x 100

F. INSTRUCCIÓN Y DOCENCIA SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL

Planes ejecutadosx100

Planes planificados

MIS

ION

AL

ES

E. PLANIFICACIÓN SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL

DETERMINAR EL GRADO DE PREPARACIÓN QUE

TIENE EL HOSPITAL PREVIO A LA REALIZACIÓN DE

EJERCICIOS Y/O MANIOBRAS

MACROPROCESOS PROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS

G.3 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

SUBDIRECTOR DEL

HOSPITAL

SUBDIRECTOR TÉCNICO

DEL HOSPITAL



procedimientos aplicados para el

egreso de pacientes

Recursos financieros clave

cubiertosx100

Recursos financieros clave

requeridos

G. ADMISIÓN MÉDICO RESIDENTE

DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE REGULARÁN

EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS A

SEGUIRSE DURANTE LA ADMISIÓN DE LOS

PACIENTES EN EL HOSPITAL

G.2 CONSULTA EXTERNA

PREPARACIÓN DEL SERVICIO

DE SANIDAD

EMPLEO DEL SERVICIO DE

SANIDAD

Nivel de Cumplimiento de los

procedimientos aplicados para la

admisión de los pacientes

ACTIVIDADES INDICADORES PROVEEDOR INTERNO PROVEEDOR EXTERNO ENTRADA

SALIDA/PRODUCTO/

RESULTADO/

ENTREGABLE

CLIENTE


E.1.1 ELABORACIÓN DE PLANES DE GUERRA EXTERNAEscala: 1= Plan Actualizado; 2= Plan desactualizado;

3= No tiene el PlanApreciaciones de cada Plana Mayor 7 B.I "LOJA" Planes del Escalón Superior Plan de Defensa Externa

H.B 7 B.IANUAL

E.1.2 ELABORACIÓN DEL PLAN DE DEFENSA INTERNAEscala: 1= Plan Actualizado; 2= Plan desactualizado;

3= No tiene el PlanApreciaciones de cada Plana Mayor 7 B.I "LOJA" Planes del Escalón Superior Plan de Defensa Interna

H.B 7 B.IANUAL

E.1.3 ELABORACIÓN DE PLANES INTERNOS (DEFENSA

CAMPAMENTO, CONTRA-INCENDIOS, ETC).

Número de planes internos realizados y actualizados /

Total de planes internos que debe tener el Hospital x

100

Items de Inspección 7 B.I "LOJA" Items de Inspección Planes Internos de acuerdo a los Items de InspecciónH.B 7 B.I

SEMESTRAL

E.2.1 ORGANIZACIÓN DE UNIDAD MÉDICA PARA

EJERCICIOS Y/O CUARTELES GENERALES

Escala: 1= Unidad organizada correctamente; 2=

Unidad no organizada por falta de planes

actualizados.

Jefaturas del Hospital 7 B.I "LOJA"Instructivo para la realización de Cuarteles

Generales del Escalón SuperiorPlan Interno

H.B 7 B.IANUAL

E.3.1 DETERMINACIÓN DE NOVEDADES (PERSONAL,

MEDIOS, RECURSOS)

Escala: 1= Ejercicio ejecutado correctamente; 2=

Ejercicio ejecutado con novedades de carácter

organizacional; 3= Ejercicio no realizado

Jefe de Operaciones Informe de novedadesParte de ejecución del ejercicio que se remite a Escalón

Superior

H.B 7 B.IANUAL

F.1.1 PLANIFICACIÓN DE CURSOS PARA ENFERMEROS

DE COMBATE

Número de cursos realizados exitosamente / Total de

cursos planificados x 1007 B.I "LOJA" Planificación de cursos de la 7 B.I Instructivo para la realización del curso

H.B 7 B.IANUAL

F.1.2 PLANIFICAR INSTRUCCIONES MILITARES

(MARCHAS, INSTRUCCIÓN NOCTURNA)

Escala: 1= Instrucción organizada exitosamente; 2=

Instrucción realizada pero no organizada

correctamente

7 B.I "LOJA" Disposición y cronograma de la 7 B.I Plan de instrucciónH.B 7 B.I

MENSUAL

F.1.3 PLANIFICAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN MÉDICA

PARA EL PERSONAL MILITAR

Escala: 1= Cronograma de cursos planificados

realizar; 2= No existencia de cronograma de cursosJefe de Talento Humano

Cronograma y listado del personal militar con

sus especialidades médicas que serán

capacitados internamenteCronograma de capacitación aprobado Unidades médicas del Hospital CUATRIMESTRAL

F.2.1 REALIZACIÓN DE LOS CURSOS E INSTRUCCIONES

PLANIFICADAS CON EL PERSONAL MILITARCursos ejecutados / Cursos planificados x 100 Jefe de Talento Humano Plan de Capacitación médica del personal militar

Convenios, acuerdos con instituciones médicas donde el

personal militar realizará pasantías de actualización,

informes de cursos realizados

Unidades médicas del Hospital CUATRIMESTRAL

G.1.1 ATENCIÓN EN EMERGENCIA

Número de pacientes que ingresan en

emergencia/Total de pacientes atendidos por

emergencia x 100

Estadística y/o Recaudación Historias Clínicas entregadas o aperturadas Detalle de cobro (factura) o ingresos realizados Usuarios MENSUAL

G.2.1 REGISTRO DE ATENCIÓNNúmero total de pacientes atendidos / total de

ingresos en consulta externa por especialista x 100Estadística

Turnos entregados diariamente para consulta

externaHistoria Clínica Usuarios MENSUAL

6.2.2 ATENCIÓN DE ESPECIALIDADESTotal de pacientes atendidos en consulta externa/

total de pacientes atendidos por especialidad x 100Estadística

Turnos entregados diariamente para médicos

especialistasHistoria Clínica Usuarios MENSUAL

6.2.3 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Número de pacientes que asisten a realizarse el

estudio según turno / Número de pacientes atendidos

x 100

Médicos tratantes Pedido de exámenes especiales Resultados médicos Usuarios MENSUAL

6.2.4 ATENCIÓN ODONTOLÓGICANúmero de pacientes atendidos según turno /

Número total de pacientes x 100Estadística Turnos entregados diariamente para Odontología Historia Clínica Usuarios MENSUAL

C.3.1 PEDIDO DE EXÁMENESNúmero de solicitudes de exámenes realizados

correctamente / Total de solicitudes realizadas x 100Auditoría médica

Pedido de exámenes médicos correctamente

llenados, firmados y selladosDetalle de exámenes realizados Usuarios MENSUAL

G.3.2 SERVICIO DE REHABILITACIÓN

Número de pacientes que ingresan a rehabilitación /

Número total de pacientes de consulta por

traumatología/fisiatría x 100

Médico traumatólogoTratamiento médico dispuesto con el número de

sesiones a realizarseUsuarios MENSUAL

G.3.3 SERVICIO DE FARMACIA

Número de recetas de hospitalización, emergencia,

consulta externa / Total de recetas despachadas x

100

Médico residentePedido de medicina realizada por médicos

tratantes

Órden de egreso de medicina correctamente llenada, legalizada

y colocada número de cédula Usuarios MENSUAL

G.3.4 SERVICIO DE IMAGEN Número de pacientes que ingresan para cualquier

servicio / Número total de pacientes atendidos x 100Auditoría médica Pedido del médico imagenólogo

Placas e informes elaborados y legalizados por médico

imagenólogoUsuarios TRIMESTRAL

H.1.1 TRATAMIENTO CLÍNICO

H.2.2 TRATAMIENTO PREOPERATORIONúmero de pacientes que ingresan a cirugía /

Número total de consultas en áreas quirúrgicas x 100Médico tratante

Orden a médico residente para que prepare al

pacienteÓrden de egreso de insumos a utilizarse en quirófano Pacientes TRIMESTRAL

H.2.3 TRATAMIENTO OPERATORIO

Número de pacientes con complicaciones

transquirúrgicas / Total de pacientes intervenidos x

100

Médico cirujano Informe médico operatorio Pacientes TRIMESTRAL

H.2.4 TRATAMIENTO POSTOPERATORIONúmero de pacientes que van a piso / Total de

pacientes que salen del proceso operatorio x 100Médico tratante Historia clínica Pacientes TRIMESTRAL

I.1 .1 SALIDA DEL PACIENTE HACIA SU HOGAR

Número de planillas médicas entregadas

correctamente a Planillaje/Total de planillas realizadas

x 100

Auditoría médica Planillas entregadas Liquidación de cobro al ISSFA Pacientes TRIMESTRAL

I.2 TRANSFERENCIASNúmero de transferencias realizadas correctamente

/Total de transferencias realizadas x 100Auditoría médica

H.D III D.E "TARQUI"

RPISFormulario de transferencia

Telegramas comunicando transferencias incorrectas y/o

documentos rechazados por el RPISH.B 7 TRIMESTRAL

I.3 DEFUNCIONESNúmero de pacientes fallecidos / Total de pacientes

egresados x 100Médico residente Acta de defunción Pacientes SEMESTRAL


SUBPROCESOS SUBPROCESOS

TIPO NOMBREMISION

(OBJETIVO)

RESPONSABL

ENOMBRE RESPONSABLE NOMBRE RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES PROVEEDOR INTERNO PROVEEDOR EXTERNO ENTRADA

SALIDA/PRODUCTO/

RESULTADO/

ENTREGABLE

CLIENTE


DIRECTOR

JEFE TALENTO HUMANOJ.1.1.1 Planificación de RRHH (orgánicos)

DIRECTOR

SUBDIRECTOR

JEFE TALENTO HUMANO

J.1.1.2 Reclutamiento, selección y contratación% Cumplimiento lista de chequeo para un

reclutamiento, selección y contratación de

S.P

Interesados en ingresar a trabajar en el

HospitalInforme de Necesidad Contrato de trabajo legalizado H.B 7 B.I ANUAL

SUBDIRECTOR

JEFE TALENTO HUMANOJ.1.1.3 Inducción

Número de inducciones realizadas / Total

de inducciones planificadas por

cuatrimestre (4)

Médicos Residentes

Médicos especialistas

Personal militar

Exposición de normas de comportamiento y

procedimientos médicosAcciones de mejora H.B 7 B.I CUATRIMESTRAL

JEFE TALENTO HUMANO J.1.1.4 CapacitaciónTotal ejecutado en capacitaciones / Total

asignado anualJefatura Financiera Detalle de saldos presupuestarios Acciones de mejora H.B 7 B.I CUATRIMESTRAL

JEFES ÁREAS ADMINISTRATIVAS J.1.1.5 Evaluación del desempeñoNúmero de evaluaciones realizadas / Total

de personal a evaluarseJefes de cada área Disposición de iniciar proceso calificaciones Formatos de SENRES legalizados Evaluados SEMESTRAL

JEFE TALENTO HUMANO J.1.1.6 Permisos y licenciasNúmero de personas con L.A por mes /

Total de personas con LA en el mesPlanificación de L.A realizada por Talento

HumanoPlanificación realizada Partes diarios H.B 7 B.I MENSUAL

DIRECTOR

JEFE TALENTO HUMANOJ.1.1.7 Órgano regular

Número de órganos regulares tramitados /

Número de órganos regulares presentadosPersonal con la necesidad Documento de necesidad presentado Matríz de Órgano Regular H.B 7 B.I SEMESTRAL

SUBDIRECTOR

JEFE TALENTO HUMANOJ.1.1.8 Faltas y sanciones

Número de faltas registradas en libro de

vida / Total de faltas disciplinarias

cometidas

Reglamento Disciplina Militar Informes de sanciones presentadosMemorandos de sanción

Documento de aceptación de la falta para su registro en

el libro de vida

H.B 7 B.I TRIMESTRAL

JEFE TALENTO HUMANO J.1.1.9 Elaboración de partes diarios Número de partes elaborados en el mes Amanuense de Talento Humano Recepción de ingresos y novedades Parte diario H.B 7 B.I DIARIA

JEFE LOGÍSTICA

JEFE TALENTO HUMANO

JEFE FINANCIERO

J.1.2.1 Pago de Honorarios y Servicios Profesionales 100% Pagos tramitados y cancelados Tesorería Orden de Gasto CUR's de pago H.B 7 B.I MENSUAL

JEFE LOGÍSTICA

JEFE TALENTO HUMANO

JEFE FINANCIERO

J.1.2.2 Viáticos, subsistencias y pasajesTotal ejecutado en subsistencias y pasajes

/ Total asignado anualJefatura Financiera Orden de Gasto CUR's de pago H.B 7 B.I CUATRIMESTRAL

DIRECTOR

JEFE TALENTO HUMANOJ.1.2.3 Incentivos y reconocimientos Cuadro de Honor Informes respectivos Informes de desempeño

Orden General del Hospital

Cuadro de Honor del Hospital

Publicación en la web del Hospital

H.B 7 B.I MENSUAL

JEFE TALENTO HUMANO J.1.3.1 Servicio socialNómina de personal del comité de

representación mensualOrden General del Hospital Planificacion de Talento Humano Nombramiento en la orden general H.B 7 B.I MENSUAL

JEFE TALENTO HUMANO

SICÓLOGO CLÍNICOJ.1.3.2 Asistencia Social

Número de visitas realizadas a enfermos /

Total de enfermosInformes presentados Historia Clínica

Informe técnico

Seguimiento clínico del caso

Informe Escalón Superior de ser pertinenteH.B 7 B.I CUATRIMESTRAL

JEFE TALENTO HUMANO J.1.3.3 Relaciones laboralesNúmero de encuestas de satisfacción por

los servicios del Hospital realizados

trimestralmenteLevantamiento de preguntas en cada área Cliente Encuestas Resultados tabulados

Acciones de mejora adoptadosH.B 7 B.I TRIMESTRAL

JEFE TALENTO HUMANO J.1.4.1 Manejo en Riesgos LaboralesNúmero de Planes socializados / total de

planes realizadosSección de SEPRACSO

Manual de Riesgos

Directrices del Escalón SuperiorLevantamiento de Riesgos en el Hospital Matríz de Riesgo

Planes H.B 7 B.I TRIMESTRAL

JEFE TALENTO HUMANO J.1.4.2 Capacitación en Riesgos LaboralesNúmero de conferencias sobre riesgos

laborales ejecutados trimestralmenteSección de SEPRACSO

Manual de Riesgos

Directrices del Escalón SuperiorSolicitud para la realización de estos

talleres

Informe de cumplimiento de los talleres

Encuesta de satisfacciónH.B 7 B.I TRIMESTRAL

RESPONSABLE FARMACIA J.2.1.1 Requerimiento de NecesidadesNúmero de actas de comité técnico / Total

adquisiciones de medicinas realizadas

Médicos Residentes

Médicos especialistas Farmacias adjudicadasInforme de Necesidad

Certificación Presupuestaria

Actas del comité técnico

Proceso de CompraH.B 7 B.I CUATRIMESTRAL

RESPONSABLE FARMACIA

OFICIAL DE LOGÍSTICA


J.2.1.2 Análisis de máximos y mínimos de existencias % Cumplimiento tablero de control Responsable Farmacia Matríz de mínimos y máximosInforme de necesidad de adquisición que valide el

proceso de adquisiciónH.B 7 B.I CUATRIMESTRAL


OFICIAL DE LOGÍSTICA

JEFE COMPRAS PÚBLICAS

J.2.1.3 Proceso de adquisición de medicinasMatríz de mínimos y máximos de medicina -

Total de requerimientos realizado / Total de

medicinas adquiridas por el Portal

Jefatura de LogísticaMatríz de mínimos y máximos

Acta de comité técnico

Certificación Presupuestaria

Proceso contractual en el Portal H.B 7 B.I CUATRIMESTRAL

RESPONSABLE FARMACIA

JEFE DE LOGÍSTICA

BODEGUERO

J.2.1.4 Proceso para requerimiento de medicina por

parte de otras áreas internas médicas

Número de requerimientos realizados /

Total de egresos realizados en el sistema

Sección de Enfermería

Quirófano

Hospitalización

Órden de requisición de medicina Kárdex de medicina entregada H.B 7 B.I MENSUAL

JEFE DE LOGÍSTICA

RESPONSABLE DE FARMACIAJ.2.1.5 Liquidación mensual de farmacia Tiempo demora en presentación de liquidación Sistema informático de la farmacia Matríz de mínimos y máximos

Kárdex de medicinasLiquidación mensual H.B 7 B.I MENSUAL

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE COMPRAS PÚBLICASJ.2.2.1 Compras ínfima cuantía

Número de procesos ínfima cuantía

rechazados / Total procesos ínfima

cuantía presentados para su pagoNecesidades presentadas Ley de Contratación Pública Consolidación de materiales presentados Publicación de la compra realizada H.B 7 B.I MENSUAL

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE COMPRAS PÚBLICASJ.2.2.2 Compras menor cuantía

Número de procesos subasta inversa

rechazados / Total procesos subasta

inversa presentados para su pago.Necesidades presentadas Ley de Contratación Pública Consolidación de materiales presentados Proceso en el portal H.B 7 B.I MENSUAL

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE COMPRAS PÚBLICASJ.2.2.3 Compras subasta inversa

Número de procesos menor cuantía

rechazados / Total procesos menor

cuantía presentados para su pago.Necesidades presentadas Ley de Contratación Pública Consolidación de materiales presentados Proceso en el portal H.B 7 B.I MENSUAL

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE COMPRAS PÚBLICASJ.2.2.4 Modificaciones al PAC % Cumplimiento proceso Informe de necesidades presentadas

Ley de Contratación Pública

Plazos determinados por Escalón Superior

Consolidación de necesidades y conciliación

con los techos aprobadosPAPP del siguente ejercicio fiscal H.B 7 B.I ANUAL

JEFE DE LOGÍSTICA

ENCARGADO BODEGA GENERALJ.2.3.1 Ingreso de materiales a la bodega

Número de ingresos realizados en el

sistema / Total de facturas canceladas por

compra de materiales

Adquisiciones Ley de Contratación Pública Proceso de compra Factura del proveedor H.B 7 B.I MENSUAL

JEFE DE LOGÍSTICA

ENCARGADO BODEGA GENERAL

JEFE COMPRAS PÚBLICAS

J.2.3.2 Entrega de materiales a las dependencias

solicitantes

Número de egresos realizados en el

sistema / Total de órdenes de requisición

realizados

Unidades administrativas y médicas örden de requisición Órden de egreso del sistema H.B 7 B.I MENSUAL

ENCARGADO MANTENIMIENTOJ.2.4.1 Requerimiento de necesidades para su

adquisición

Total gastado / Total asignado

presupuestariamenteUnidades administrativas y médicas

Cronograma de mantenimiento acorde con

el presupuesto asignadoÓrden de requisición de materiales H.B 7 B.I TRIMESTRAL

JEFE DE LOGÍSTICA

ENCARGADO MANTENIMIENTO

CLASE BODEGUERO

J.2.4.2 Requerimiento de materiales a Bodega GeneralSaldo de existencias en el sistema de la

Bodega- Total de requerimientos / Total de

materiales adquiridos

Bodega de insumos consumibles Consolidado de materiales a necesitar Órden de requisición H.B 7 B.I TRIMESTRAL

J.2.5 ADMINISTRACIÓN DE

LIQUIDACIONES MENSUALES

RESPONSABLES DE CADA

LIQUIDACIÓN INTERNAJ.2.5.1 Presentación de liquidaciones

Escala: 100% dentro de los primeros cinco días,

60% dentro de seis y diez días, 30% dentro de

once y quince días, 10% dentro de diez y seis días

a un mes

Responsables de las ComisionesRecibos y/o facturas de todos los insumos

consumidos en su comisiónLiquidación mensual H.B 7 B.I MENSUAL

CLASE RANCHERO

DRA. NUTRICIONISTA HOSPITALJ.2.7.1Adquisición diaria de alimentos

Total de alimentos adquiridos / Total de

necesidades requeridas de alimentosH.B 7 B.I

JEFE DE LOGÍSTICA

CLASE RANCHEROJ.2.7.2 Liquidación de la comisión

Tiempo de entrega de la liquidación en

Contabilidad: 100% dentro de los primeros cinco

días, 60% dentro de seis y diez días, 30% dentro

de once y quince días, 10% dentro de diez y seis

días a un mes

H.B 7 B.I

J.2.8 COMUNICACIONES C3y2

J.3.1.1 Control previo al compromisoNúmero de trámites de pago rechazados / Total

trámites presentados para su pagoH.B 7 B.I

J.3.1.2 Ejecución Presupuestaria(Total presupuesto ejecutado / Total presupuesto

asignado) * 100H.B 7 B.I

J.3.1.3 Programación y formulación presupuestariaEscala del 1 al 3: (1=cumplimiento;2=cumplimiento

fuera del cronograma establecido; 3=no

cumplimiento)

H.B 7 B.I

J.3.1.4 Certificaciones Presupuestarias(Total certificaciones presupuestarias entregadas

en el mes/ Total de pagos efectuados en el mes) *

100

H.B 7 B.I

J.3.2 CONTABILIDAD J.3.2.1 Control previo al devengado

J.3.2.2 Registro Operaciones no presupuestarias

J.3.2.3 Registro y revisión de liquidaciones mensuales

J.3.3 TESORERÍA OFICIAL TESORERO J.3.3.1 Control previo al pago

RESPONSABLE RECAUDACION J.3.3.2 Recaudación y Facturación pacientes

J.3.3.3. Ingreso de facturas y pagos en e-SIGEF

J.3.3.4 Ingreso y pago de haberes S.P.

J.3.3.5 Ingreso y pago de haberes conscriptos

RESPONSABLE PLANILLAJE J.3.3.6 Planillaje ISSFA

RESPONSABLE PLANILLAJE J.3.3.7 Planillaje Cptos, SOAT, RPIS

J.3.4 ACTIVOS FIJOS

Realizado por: Revisado por:

MSc. Pedro Mosquera Dr. Jorge Sánchez

CAPT. INT. MAYO. SND.

JEFE FINANCIERO H.B 7 B.I JEFE DE LOGÍSTICA

Aprobado por:

Dr. Luis A. Puing A.

CRNL. CSM.

Director H.B 7 B.I "LOJA"

J.1.4 SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS SUBPROCESOS SUBPROCESOS

J.1.2 COMPENSACIONES

J.1.3 BIENESTAR DE PERSONAL

J.1.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

JEFE TALENTO HUMANO

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS

J. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AP

OY

O

JEFE FINANCIERO

VIABILIZAR Y OPTIMIZAR EL MANEJO

ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL,

TENDIENTE A CUMPLIR CON LA

NORMATIVA LEGAL VIGENTE

SU

BD

IRE

CT

OR

DE

L H

OS

PIT

AL

J.1 GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO

J.3 GESTIÓN FINANCIERA

JEFE DE LOGÍSTICAJ.2 GESTIÓN DE LOGÍSTICA

OFICIAL TESORERO

J.3.1 PRESUPUESTO ANALISTA DE PRESUPUESTO

J.2.1 ADMINISTRACIÓN DE MEDICINAS E

INSUMOS

J.2.2 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

J.2.3 ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS

CONSUMIBLES

J.2.4 ADMINISTRACIÓN DE

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

J.2.7 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

DE ALIMENTACIÓN

J.2.6 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

DE TRANSPORTES

Documents

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS